_id Ano Data ValorEmpenho ValorLiquidado ValorPago ValorRap CpfCnpjNis TipoFavorecido CargoFuncao Favorecido IdFavorecido TipoLicitacao HistoricoDocumento Documento DocumentoEmpenho CodigoProcesso Processo ProcessoAssunto CodigoFuncionalProgramatica CodigoCategoriaEconomica CategoriaEconomica CodigoUnidadeGestora UnidadeGestora CodigoGrupoDespesa GrupoDespesa CodigoElementoDespesa ElementoDespesa DescricaoElementoDespesa CodigoSubtitulo Subtitulo CodigoFonte Fonte CodigoDetalhamentoFonte DetalhamentoFonte CodigoOrgao Orgao CodigoFuncao Funcao CodigoSubFuncao SubFuncao CodigoPrograma Programa CodigoAcao Acao CodigoModalidade Modalidade CodigoSubelementoDespesa SubelementoDespesa CodigoGestaoEmitente CodigoPlanoOrcamentario PlanoOrcamentario NumeroProcesso CodigoConvenioRecebido CodigoConvenioConcedido Embasamento CredorRetencao NomeCredorRetencao TipoRetencao NomeTipoRetencao NumeroLicitacao AnoLicitacao Id 1 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 247136,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.SESP. 2018OB12476 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410464 2 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.SESP. 2018OB16110 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410465 3 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6109,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.CBMES. 2018OB06371 2018NE00111 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410466 4 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25877,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.CBMES. 2018OB15747 2018NE00111 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410467 5 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 530,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB00560 2018NE00111 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410468 6 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB00567 2018NE00111 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410469 7 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.411.207-## 1 "" JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA 8385760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 17 E 22/04/2018. 2018OB00847 2018NE00687 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410470 8 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.207-## 1 "" JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA 8385760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 08/03/2018. 2018OB00535 2018NE00427 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410471 9 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.207-## 1 "" JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA 8385760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 06/09/2018. 2018OB02235 2018NE01785 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410472 10 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 448,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB00624 2018NE00111 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410473 11 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2442,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB00627 2018NE00111 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410474 12 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 33,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.CBMES. 2018OB02076 2018NE00111 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410475 13 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 192094,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.PCES. 2018OB03426 2018NE00109 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410476 14 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1998726,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.PCES. 2018OB03348 2018NE00109 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410477 15 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 131262,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.SEDU. 2018OB17227 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410478 16 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.207-## 1 "" JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA 8385760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 10/05/2018. 2018OB01026 2018NE00852 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410479 17 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.411.207-## 1 "" JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA 8385760 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 09/04/2018 2018OB00856 2018NE00659 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410480 18 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.950.167-## 1 "" MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO 8385457 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS MANOEL JOSÉ - viagem à Vitória - 21 A 22/03/2018 2018NL00511 2018NE00543 80691617 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ( MOTORISTAS A SERVIÇO DA SRSSM) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410481 19 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9185,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00366 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410482 20 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 172,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB00662 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410483 21 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15816,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB00668 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410484 22 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENS.DA SEDU, P/CUMPRIMENTO DO OF.Nº 1088/16 DO PROC.Nº 00401710620158080024. 2018OB00397 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410485 23 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2117,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02954 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410486 24 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2089,1100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. PC/ES 2018OB03935 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410487 25 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3231,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. PC/ES 2018OB03884 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410488 26 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6757,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.OUT/18 FL.(32)INAT.PCES. 2018OB03597 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410489 27 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8216,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB04299 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410490 28 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 302,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB04301 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410491 29 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.723.597-## 1 "" EDINÉIA SALOMÃO ANDRADE 8356424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 30/07 A 01/08/2018. 2018NL01546 2018NE01441 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410492 30 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.688.087-## 1 "" LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES 8385488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 12/09/2018. 2018NL02001 2018NE01806 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410493 31 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.688.087-## 1 "" LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES 8385488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 24/09/2018. 2018NL01936 2018NE01761 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410494 32 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 391,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB04303 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410495 33 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6197,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.INCAPER. 2018OB02785 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410496 34 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. INCAPER (FL.32) 2018OB04018 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410497 35 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. INCAPER 2018OB00208 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410498 36 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.498.877-## 1 "" TATIANA LECCO PESSOTTI 8360728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NO PERÍODO DE - 28/05 A 30/05/2018. 2018NL00819 2018NE00785 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410499 37 2018 2018-06-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NE01129 2018NE00377 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410500 38 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.205.327-## 1 "" Letícia Jorge de Freitas 8380979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00129 2018NE01030 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410501 39 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00510 2018NE01625 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410502 40 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1633,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. INCAPER 2018OB00209 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410503 41 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. INCAPER 2018OB00211 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410504 42 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 26796,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA DEF.PÚBLICA. 2018OB00412 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410505 43 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17896,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.PCES. 2018OB02827 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410506 44 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8688,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.PCES. 2018OB03976 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410507 45 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 61,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 PENS. PC/ES 2018OB00497 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410508 46 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.234.647-## 1 "" DANIELA PINHEIRO DE ARAUJO 8372093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA COLATINA - PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2018. 2018OB01689 2018NE01443 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410509 47 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 19/06 A 20/06/2018. 2018NL01254 2018NE01197 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410510 48 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.242.317-## 1 "" ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO 8365004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO PADILHA, EM 04/01/2018 2018OB00039 2018NE00005 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410511 49 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 197,0700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 PENS. PC/ES 2018OB00499 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410512 50 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 43,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 PENS. PC/ES 2018OB00510 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410513 51 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 61,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. PC/ES 2018OB00873 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410514 52 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. PC/ES " 2018OB00874 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410515 53 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB03937 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410516 54 2018 2018-06-20T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA NESTE EXERCÍCIO - ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NE01165 2018NE01165 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410517 55 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00136 2018NE00915 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410518 56 2018 2018-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 04/04/2018. 2018NE00649 2018NE00649 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410519 57 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 642,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.INCAPER. 2018OB04661 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410520 58 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4511,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB00912 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410521 59 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1458,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL. MAIO/18 INAT. FUNDEB 2018OB01621 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410522 60 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 23556,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB01491 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410523 61 2018 2018-07-27T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" ROGERIO PINHEIRO 8364071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO DE 06/08 A 10/08/2018. 2018NE01453 2018NE01453 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410524 62 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.842.547-## 1 "" MARINETE CALIARI 8365474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 14/09/2018. 2018NL01968 2018NE01775 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410525 63 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 74,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. IASES 2018OB00701 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410526 64 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.234.647-## 1 "" DANIELA PINHEIRO DE ARAUJO 8372093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA COLATINA - PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2018. 2018NL01551 2018NE01443 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410527 65 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.511.437-## 1 "" FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA 8365597 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA - 29/05/2018. 2018OB01058 2018NE00866 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410528 66 2018 2018-01-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS INFORMADO O CANCELAMENTO DA VIAGEM 26/01/2018, PELA SERVIDORA ELZA MARTINHO 2018NE00108 2018NE00100 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410529 67 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 74,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DO IASES. 2018OB01419 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410530 68 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 74,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.IASES. 2018OB02132 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410531 69 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 72,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.IASES. 2018OB03814 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410532 70 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3911,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO PCES. 2018OB03708 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410533 71 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 20/08/2018. 2018OB02030 2018NE01600 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410534 72 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.087-## 1 "" LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES 8385488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 30/10/2018. 2018NE02148 2018NE02148 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410535 73 2018 2018-07-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 09/07/2018. 2018NE01410 2018NE01410 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410536 74 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5026,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.SEAG. 2018OB03572 2018NE00055 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410537 75 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 88974,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.PCES. 2018OB01578 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410538 76 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 70,4100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO PCES. 2018OB02861 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410539 77 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8091,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL. NOV/18 INAT. PC (FL.32) 2018OB04009 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410540 78 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 14/05/2018. 2018NL00937 2018NE00915 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410541 79 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.859.117-## 1 "" SUELY AUGUSTA PINHEIRO QUINELATO 8378850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ VITÓRIA NO DIA 05/10/2018. 2018NE01991 2018NE01991 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410542 80 2018 2018-11-22T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.647-## 1 "" DANIELA PINHEIRO DE ARAUJO 8372093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VIATÓRIA - DIAS 27/11 E 28/11/2018. 2018NE02346 2018NE02346 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410543 81 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 968,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM.(13º) FL. NOV/18 INAT. PC (FL.32) 2018OB04010 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410544 82 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 631,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB04681 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410545 83 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB00609 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410546 84 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DO IPAJM. 2018OB01267 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410547 85 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.135.597-## 1 "" SILVANA CRISTINA XIMENES VIANA 8390775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ VITÓRIA NO DIA 20/09/2018. 2018NL02194 2018NE01995 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410548 86 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.511.437-## 1 "" FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA 8365597 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Desp. c/ diária servidora FLÁVIA COELHO GOMES DE SOUZA, em 19 A 20/02/2018 2018NL00305 2018NE00330 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410549 87 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Desp. c/ diária servidor WALACE PEREIRA DOS ANJOS, 2018NE00379 2018NE00379 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410550 88 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.086.177-## 1 "" DANIELLE DOS SANTOS 8368174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA COLATINA - DIAS 16 E 17/07/2018. 2018NE01419 2018NE01419 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410551 89 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Desp. c/ diária sr. Walace Pereira dos Anjos, em 07/02/2018 2018NE00377 2018NE00377 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410552 90 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA COLATINA - DIAS 16 E 17/07/2018. 2018NE01417 2018NE01417 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410553 91 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1337,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. IPAJM 2018OB03351 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410554 92 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8017,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. IASES (FL.32) 2018OB03182 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410555 93 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13598,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02411 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410556 94 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1299,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. PC/ES 2018OB02334 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410557 95 2018 2018-07-20T00:00:00 1220,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA VITÓRIA DIA 17/07/2018 - NOS PERÍODOS - 22/07 A 27/07/2018 E 30/07 A 01/08/2018. 2018NE01406 2018NE01406 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410558 96 2018 2018-12-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 30/11/2018. 2018NE02544 2018NE02544 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410559 97 2018 2018-08-20T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.205.327-## 1 "" Letícia Jorge de Freitas 8380979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM CANCELADA. 2018NE01767 2018NE01167 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410560 98 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 619,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. PC/ES 2018OB02094 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410561 99 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 70,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. PC/ES 2018OB02095 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410562 100 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4505,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.PCES. 2018OB02459 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410563 101 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.PCES. 2018OB02460 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410564 102 2018 2018-03-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.144.277-## 1 "" ILMA LOPES MAGALHAES 8350455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ILMA LOPES MAGALHÃES, Viagem á Vitória em 23/02 e 23/03/2018 2018NE00560 2018NE00560 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410565 103 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.205.327-## 1 "" Letícia Jorge de Freitas 8380979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 09/06/2018. 2018NL01053 2018NE01030 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410566 104 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.498.877-## 1 "" TATIANA LECCO PESSOTTI 8360728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO DE 20/08 A 21/08/2018. 2018NL01743 2018NE01592 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410567 105 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4083,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO PCES. 2018OB02857 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410568 106 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.PCES. 2018OB04101 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410569 107 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 344,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).DEZ/18.PENS.PCES. 2018OB04618 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410570 108 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 854,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00762 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410571 109 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00131 2018NE00799 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410572 110 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.641.837-## 1 "" PAULA SENA COSTA 8384429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA 21 a 22/03/2018. 2018NL00403 2018NE00441 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410573 111 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.086.177-## 1 "" DANIELLE DOS SANTOS 8368174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA COLATINA - DIAS 16 E 17/07/2018. 2018NL01516 2018NE01419 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410574 112 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.234.647-## 1 "" DANIELA PINHEIRO DE ARAUJO 8372093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIAS 27/11 E 28/11/2018. 2018NL02614 2018NE02346 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410575 113 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. INCAPER 2018OB00095 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410576 114 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.INCAPER. 2018OB00474 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410577 115 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO INCAPER. 2018OB01676 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410578 116 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.INCAPER. 2018OB03645 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410579 117 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 23/11/2018. 2018NL02849 2018NE02545 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410580 118 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.144.277-## 1 "" ILMA LOPES MAGALHAES 8350455 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA NESTE EXERCÍCIO - ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018OB01304 2018NE01154 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410581 119 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.641.837-## 1 "" PAULA SENA COSTA 8384429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 28/11. 2018NL02832 2018NE02522 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410582 120 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 325,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00455 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410583 121 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10914,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.IASES. 2018OB03612 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410584 122 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1301,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. IASES 2018OB00203 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410585 123 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA NESTE EXERCÍCIO - ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NL01201 2018NE01165 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410586 124 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 09/07/2018. 2018OB01726 2018NE01410 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410587 125 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 22/04 A 25/04/2018 2018OB00853 2018NE00679 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410588 126 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.688.087-## 1 "" LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES 8385488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA JOÃO NEIVA DIAS 26 E 27/09/2018. 2018OB02221 2018NE01796 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410589 127 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 592,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.TCES. 2018OB03136 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410590 128 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.TCES. 2018OB03137 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410591 129 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. TC/ES 2018OB04663 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410592 130 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 451,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/18 INAT. TC/ES (FL.32) 2018OB17446 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410593 131 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.688.087-## 1 "" LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES 8385488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 24/09/2018. 2018OB02199 2018NE01761 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410594 132 2018 2018-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 14/05/2018. 2018NE00915 2018NE00915 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410595 133 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1394,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/18 INAT. TC/ES (FL.32) 2018OB17448 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410596 134 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 13396,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. INAT. MAIO/18 MP/ES 2018OB06145 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410597 135 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.983.407-## 1 "" IZABEL CRISTINA MAGALHAES 8376952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Viagem para Vitória em 23/02 e 23/03/2018. 2018OB00645 2018NE00558 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410598 136 2018 2018-06-21T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.647-## 1 "" DANIELA PINHEIRO DE ARAUJO 8372093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 19/06 A 20/06/2018. 2018NE01185 2018NE01185 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410599 137 2018 2018-07-20T00:00:00 41,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 08/06 A 09/06/2018. 2018NE01395 2018NE01395 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410600 138 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37692,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.TCES. 2018OB10991 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410601 139 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 589,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/18 INAT. TC/ES (FL.32) 2018OB17456 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410602 140 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 82,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.MPES. 2018OB07729 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410603 141 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1476,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.TCES. 2018OB10995 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410604 142 2018 2018-02-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR INCORRETO. 2018NE00748 2018NE00742 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410605 143 2018 2018-06-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NE01132 2018NE00649 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410606 144 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.334.107-## 1 "" CLAUDIO RIBEIRO MONTEIRO 8387125 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 12/11/2018. 2018OB02825 2018NE02250 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410607 145 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.723.597-## 1 "" EDINÉIA SALOMÃO ANDRADE 8356424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA NO PERÍODO DE 21 a 22/03/2018. 2018OB00528 2018NE00442 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410608 146 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 582,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/18 INAT. TC/ES (FL. 32) 2018OB17436 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410609 147 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 485046,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. JUL/18 INAT. MP/ES 2018OB09287 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410610 148 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 36149,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. TC/ES 2018OB06203 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410611 149 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG. FL. SET/18 INAT. TC/ES 2018OB12718 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410612 150 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.511.437-## 1 "" FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA 8365597 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00120 2018NE00866 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410613 151 2018 2018-09-14T00:00:00 -218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.823.387-## 1 "" VIRGINIA JESUS DA SILVA 8370548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA DIAS 11 E 12/09/2018. 2018NE01840 2018NE01790 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410614 152 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.688.087-## 1 "" LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES 8385488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGENS PARA JOÃO NEIVA DIAS 26 E 27/09/2018. 2018NL01989 2018NE01796 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410615 153 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 30972,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/18 INAT. TC/ES (FL. 32) 2018OB17437 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410616 154 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. MP/ES 2018OB09289 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410617 155 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 385,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. TC/ES 2018OB07786 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410618 156 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1373,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG. FL. SET/18 INAT. TC/ES 2018OB12725 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410619 157 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.086.177-## 1 "" DANIELLE DOS SANTOS 8368174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 31/10/2018. 2018NE02156 2018NE02156 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410620 158 2018 2018-02-16T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS desp. c/ diária servidora ELZA MACHADO MARTINHO, em 19 a 20/02/2018 2018NE00273 2018NE00273 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410621 159 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.205.327-## 1 "" Letícia Jorge de Freitas 8380979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 09/06/2018. 2018NE01030 2018NE01030 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410622 160 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 682202,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF. FL. DEZ/18 INAT. TC/ES (FL. 32) 2018OB17457 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410623 161 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65445,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. . FL. SET/18 INAT. MP/ES 2018OB12380 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410624 162 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1476,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. TC/ES 2018OB07778 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410625 163 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5411,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.TCEES. 2018OB12637 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410626 164 2018 2018-06-19T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.983.407-## 1 "" IZABEL CRISTINA MAGALHAES 8376952 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NE01151 2018NE00558 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410627 165 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária servidor: WALLACE PEREIRA DOS ANJOS, á Vitória, em 16/03/2018 2018NL00471 2018NE00502 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410628 166 2018 2018-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.087-## 1 "" LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES 8385488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 24/09/2018. 2018NE01761 2018NE01761 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410629 167 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 58949,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF SET/18 FL.PENS.TCEES. 2018OB12587 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410630 168 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6088,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO TCEES. 2018OB15785 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410631 169 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3971,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO TCES. 2018OB17425 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410632 170 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7876,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO TCES. 2018OB17426 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410633 171 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.TCEES. 2018OB15854 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410634 172 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12689,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.MPES. 2018OB03106 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410635 173 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3693,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00366 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410636 174 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 247755,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.TJCNO. 2018OB04612 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410637 175 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 75,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO TCES. 2018OB09505 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410638 176 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 592,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO TCES. 2018OB09519 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410639 177 2018 2018-12-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.641.837-## 1 "" PAULA SENA COSTA 8384429 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 28/11. 2018NE02522 2018NE02522 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410640 178 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIA PARA VITÓRIA - DIA 20/06/2018. 2018NE01284 2018NE01284 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410641 179 2018 2018-03-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.135.597-## 1 "" SILVANA CRISTINA XIMENES VIANA 8390775 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ VITÓRIA NO DIA 20/09/2018. 2018NE01995 2018NE01995 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410642 180 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 796,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO TCES. 2018OB10880 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410643 181 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO TCES. 2018OB10873 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410644 182 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 507,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO TCES. 2018OB10875 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410645 183 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17374,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. SEP. (FL.32) 2018OB06406 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410646 184 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17374,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.SEP. 2018OB07963 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410647 185 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2381,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.SEP. 2018OB07963 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410648 186 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12621,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) DEZ/18 INAT. SEP 2018OB17312 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410649 187 2018 2018-02-05T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO DE 07 A 11/05/2018. 2018NE00749 2018NE00749 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410650 188 2018 2018-02-28T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Desp. c/ diária servidora REGINA CLÁUDIA DA SILVA TOREZANI , EM 26/02 A 28/02/2018 2018NE00331 2018NE00331 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410651 189 2018 2018-07-20T00:00:00 176,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 08/06 A 09/06/201/. 2018NE01394 2018NE01394 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410652 190 2018 2018-08-29T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.234.647-## 1 "" DANIELA PINHEIRO DE ARAUJO 8372093 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIAS 04 E 05/09/2018. 2018NE01702 2018NE01702 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410653 191 2018 2018-03-10T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.297-## 1 "" RODRIGO SILVA TEIXEIRA 8390395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM P/ VITÓRIA PERÍODO 22 a 26/10/2018. 2018NE01992 2018NE01992 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410654 192 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.498.877-## 1 "" TATIANA LECCO PESSOTTI 8360728 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NO PERÍODO DE - 28/05 A 30/05/2018. 2018OB00952 2018NE00785 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410655 193 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 84,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEGER. 2018OB16816 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410656 194 2018 2018-04-18T00:00:00 509,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 22/04 A 25/04/2018 2018NE00679 2018NE00679 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410657 195 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00139 2018NE00379 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410658 196 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.242.317-## 1 "" ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO 8365004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO PADILHA, EM 24/01/2017 2018NL00098 2018NE00089 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410659 197 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4157,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEGER. 2018OB16820 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410660 198 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3745,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL (32) DEZ/18 INAT. SEGER 2018OB17330 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410661 199 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB18012 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410662 200 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 89,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SEP 2018OB14780 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410663 201 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 655,2000 0,0000 0,0000 ###.409.297-## 1 "" RODRIGO SILVA TEIXEIRA 8390395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 24/09 A 28/09/2018. 2018NL01966 2018NE01773 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410664 202 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 05/06/2018. 2018NL01040 2018NE01014 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410665 203 2018 2018-07-05T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.087-## 1 "" LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES 8385488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NO PERÍODO DE - 28/05 A 30/05/2018. 2018NE00783 2018NE00783 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410666 204 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SEP 2018OB14389 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410667 205 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 46,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. SEP 2018OB13248 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410668 206 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEP. 2018OB15999 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410669 207 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 89,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEP. 2018OB17949 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410670 208 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 655,2000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" ROGERIO PINHEIRO 8364071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NO PERÍODO DE 07/05 A 11/05/2018 2018OB00925 2018NE00707 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410671 209 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" ROGERIO PINHEIRO 8364071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 03/05/2018. 2018OB00924 2018NE00708 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410672 210 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.242.317-## 1 "" ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO 8365004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO P/ COBRIR DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO PADILHA, EM 04/01/2018 2018NL00004 2018NE00005 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410673 211 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 20837,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DO TCES. 2018OB01571 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410674 212 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 25322,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.TCES. 2018OB04632 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410675 213 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11419,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/18 DE PENS.DO TJCNO. 2018OB00046 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410676 214 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1505,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB13350 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410677 215 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB13352 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410678 216 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8211,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB13383 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410679 217 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.205.327-## 1 "" Letícia Jorge de Freitas 8380979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00130 2018NE00798 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410680 218 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIAS 04 E 05/09/2018. 2018OB02106 2018NE01703 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410681 219 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.625.516-## 1 "" ROBERTO PIO FERNANDES 8391029 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 31/10/2018. 2018NL02379 2018NE02150 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410682 220 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEGER. 2018OB16795 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410683 221 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 433,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEGER. 2018OB16793 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410684 222 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEGER. 2018OB16807 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410685 223 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1861,0000 0,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 153 ÀS FLS. 248 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E SUCOS PARA ATENDER EVENTOS DO CES/ES ( PREVISTO NO PAS 2018 ), CONFORME PREGÃO Nº 0131/2018. 2018NL10187 2018NE04017 80691480 BISCOITOS E SUCOS PARA ATENDER EVENTOS DO CES/ES ( PREVISTO NO PAS 2018 ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410686 224 2018 2018-06-13T00:00:00 6986,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E SUCOS PARA ATENDER EVENTOS DO CES/ES ( PREVISTO NO PAS 2018 ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. 2018NE04017 2018NE04017 80691480 BISCOITOS E SUCOS PARA ATENDER EVENTOS DO CES/ES ( PREVISTO NO PAS 2018 ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410687 225 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 1655,0000 0,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 107 FL 326 COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE -PREGÃO 0131/2018. 2018NL13603 2018NE04017 80691480 BISCOITOS E SUCOS PARA ATENDER EVENTOS DO CES/ES ( PREVISTO NO PAS 2018 ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410688 226 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4054,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB04062 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410689 227 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4579,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB04005 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410690 228 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1483,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB10367 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410691 229 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 368,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEGER. 2018OB11820 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410692 230 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1861,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 153 ÀS FLS. 248 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E SUCOS PARA ATENDER EVENTOS DO CES/ES ( PREVISTO NO PAS 2018 ), CONFORME PREGÃO Nº 0131/2018. 2018OB25718 2018NE04017 80691480 BISCOITOS E SUCOS PARA ATENDER EVENTOS DO CES/ES ( PREVISTO NO PAS 2018 ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410693 231 2018 2018-11-12T00:00:00 -2181,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DA 2018NE04017, DEVIDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. 2018NE08866 2018NE04017 80691480 BISCOITOS E SUCOS PARA ATENDER EVENTOS DO CES/ES ( PREVISTO NO PAS 2018 ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410694 232 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1289,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 106 FL 325 COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELE CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO 131/2018. 2018OB33905 2018NE04017 80691480 BISCOITOS E SUCOS PARA ATENDER EVENTOS DO CES/ES ( PREVISTO NO PAS 2018 ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410695 233 2018 2018-10-09T00:00:00 655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.409.297-## 1 "" RODRIGO SILVA TEIXEIRA 8390395 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO 24/09 A 28/09/2018. 2018NE01773 2018NE01773 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410696 234 2018 2018-08-29T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.426.617-## 1 "" MARIA JOSE BATISTA MATACHON 8323247 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIAS 04 E 05/09/2018. 2018NE01703 2018NE01703 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410697 235 2018 2018-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.317-## 1 "" ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO 8365004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIA PARA VITÓRIA - DIA 10/08/2018 . 2018NE01529 2018NE01529 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410698 236 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEGER. 2018OB11823 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410699 237 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEGER. 2018OB11841 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410700 238 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4170,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEGER. 2018OB11871 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410701 239 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 351,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEGER. 2018OB11845 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410702 240 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018GD00140 2018NE00377 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410703 241 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS diária servidor: WALLACE PEREIRA DOS ANJOS, á Vitória, em 16/03/2018 2018OB00576 2018NE00502 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410704 242 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.723.597-## 1 "" EDINÉIA SALOMÃO ANDRADE 8356424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 17/10/2018. 2018NL02331 2018NE02108 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410705 243 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4157,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SEGER 2018OB15055 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410706 244 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SEGER 2018OB15056 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410707 245 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 433,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SEGER 2018OB15057 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410708 246 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 88,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SEGER 2018OB14412 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410709 247 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.870.407-## 1 "" LIDIA MARIA BARBOSA DE ALVARENGA 8389691 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO DE 03/07 A 05/07/2018. 2018NL01348 2018NE01305 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410710 248 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.823.387-## 1 "" VIRGINIA JESUS DA SILVA 8370548 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00573 2018NE01790 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410711 249 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.859.117-## 1 "" SUELY AUGUSTA PINHEIRO QUINELATO 8378850 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 31/10/2018. 2018NL02420 2018NE02197 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410712 250 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 17263,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.TC/ES. 2018OB17188 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410713 251 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 148,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEP. 2018OB08711 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410714 252 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7876,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENS.TCES. 2018OB00130 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410715 253 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEP. 2018OB11564 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410716 254 2018 2018-01-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.242.317-## 1 "" ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO 8365004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESP. C/ DIÁRIA SERVIDORA ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO PADILHA, EM 24/01/2017 2018NE00089 2018NE00089 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410717 255 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.830.307-## 1 "" CLAUDIO SOUZA ALVES 8340280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 15/09/2018. 2018NL02017 2018NE01817 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410718 256 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS desp. c/ diária servidora ELZA MACHADO MARTINHO, em 19 a 20/02/2018 2018NL00252 2018NE00273 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410719 257 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 507,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.TCES. 2018OB01870 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410720 258 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1818,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SESP. 2018OB04893 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410721 259 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2155,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. SESP 2018OB05931 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410722 260 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 496,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. SESP 2018OB05939 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410723 261 2018 2018-02-28T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.511.437-## 1 "" FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA 8365597 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Desp. c/ diária servidora FLÁVIA COELHO GOMES DE SOUZA, em 19 A 20/02/2018 2018NE00330 2018NE00330 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410724 262 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 800,8000 0,0000 ###.317.887-## 1 "" INEZ MARTINHO DIAS REGULO 8346075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - PERÍODO DE 03/06 A 08/06/2018. 2018OB01170 2018NE00996 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410725 263 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.086.177-## 1 "" DANIELLE DOS SANTOS 8368174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 06/11/2018. 2018NL02414 2018NE02192 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410726 264 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 265,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. SESP 2018OB05940 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410727 265 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/17 INAT. SESP 2018OB07098 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410728 266 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 634,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SESP. 2018OB08515 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410729 267 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 305,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SESP. 2018OB08535 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410730 268 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.305.937-## 1 "" MARILENE FERREIRA DE SOUZA 8344701 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO PERÍODO 24/06 A 27/06/2018 2018NL01222 2018NE01173 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410731 269 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.723.597-## 1 "" EDINÉIA SALOMÃO ANDRADE 8356424 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM A VITÓRIA NO PERÍODO DE 21 a 22/03/2018. 2018NL00404 2018NE00442 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410732 270 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.242.317-## 1 "" ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO 8365004 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 22/08/2018. 2018NL01784 2018NE01626 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410733 271 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SESP. 2018OB08537 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410734 272 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 263,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SESP. 2018OB08538 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410735 273 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1185,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SESP. 2018OB08507 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410736 274 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5509,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. TC/ES 2018OB04666 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410737 275 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.086.177-## 1 "" DANIELLE DOS SANTOS 8368174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 31/10/2018. 2018NL02385 2018NE02156 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410738 276 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM REALIZADA NESTE EXERCÍCIO - ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NL01191 2018NE01157 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410739 277 2018 2018-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.842.547-## 1 "" MARINETE CALIARI 8365474 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 20/08/2018. 2018NE01630 2018NE01630 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410740 278 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 45,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. TC/ES 2018OB04667 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410741 279 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 57711,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. ABRIL/18 PENS. TC/ES 2018OB04671 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410742 280 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7580,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.TCEES. 2018OB06207 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410743 281 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7876,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.TCEES. 2018OB06208 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410744 282 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5580,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.TCEES. 2018OB06216 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410745 283 2018 2018-10-01T00:00:00 7379,7600 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 2018NE00007 2018NE00007 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410746 284 2018 2018-09-04T00:00:00 -7379,7600 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO ACERTO DE CONTROLE DE CONTRATO. 2018NE00516 2018NE00007 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410747 285 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO 2018NS00177 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410748 286 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 00494838 E 00494837, EMISSÃO EM 26/01/2018, REFERENTE A TELEFONIA FIXA. 2018OB01068 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410749 287 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1655,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 107 FL 326 COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE -PREGÃO 0131/2018. 2018OB33908 2018NE04017 80691480 BISCOITOS E SUCOS PARA ATENDER EVENTOS DO CES/ES ( PREVISTO NO PAS 2018 ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410750 288 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 1289,0000 0,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 106 FL 325 COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELE CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO 131/2018. 2018NL13602 2018NE04017 80691480 BISCOITOS E SUCOS PARA ATENDER EVENTOS DO CES/ES ( PREVISTO NO PAS 2018 ), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ALIMENTACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410751 289 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SEGER 2018OB03004 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410752 290 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8723,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SEGER 2018OB03005 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410753 291 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 86,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SEGER 2018OB03010 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410754 292 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SEGER 2018OB02995 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410755 293 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7580,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO TCEES. 2018OB07856 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410756 294 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 592,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO TCEES. 2018OB07859 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410757 295 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO TCEES. 2018OB07860 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410758 296 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.919.407-## 1 "" REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI 8339839 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Desp. c/ diária servidora REGINA CLÁUDIA DA SILVA TOREZANI , EM 26/02 A 28/02/2018 2018NL00307 2018NE00331 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410759 297 2018 2018-06-19T00:00:00 -655,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.840.807-## 1 "" ELY MARCOS VIEIRA RIOS 8330496 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NE01150 2018NE00749 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410760 298 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.086.177-## 1 "" DANIELLE DOS SANTOS 8368174 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 06/11/2018. 2018OB02729 2018NE02192 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410761 299 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO TCES. 2018OB09504 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410762 300 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 659,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) DESP.EXERC.ANTERIORES DE PENS.DA ALES. 2018OB00063 2018NE00009 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410763 301 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 12790,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. INAT. ALES REF. A EXERCICIOS ANTERIORES (FL. 32) 2018OB06162 2018NE00009 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410764 302 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1919,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.EXERC.ANTERIORES(32)INAT. ALES. 2018OB07700 2018NE00009 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410765 303 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4622,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEGER 2018OB08868 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410766 304 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 116,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEGER 2018OB08870 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410767 305 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEGER 2018OB08871 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410768 306 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 589,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEGER 2018OB08875 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410769 307 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 711955,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. SEGER (FL. 32) 2018OB12526 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410770 308 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.SEFAZ. 2018OB01415 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410771 309 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1567,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.SEFAZ. 2018OB01417 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410772 310 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 89,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SEGER 2018OB02998 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410773 311 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Pagamento da Fatura 1800081433789, TELEFONIA FIXA. 2018OB02103 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410774 312 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 1,3300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da Fatura 1800081433789, TELEFONIA FIXA. 2018NL01307 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410775 313 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 310,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 TOMADA DE PREÇOS ne p/ exame de uretrocistografia miccional p/ pc lucas kuster , proc 80691374/03-01-18 sigaliquidação ref. nf 17441 2018OB00396 2018NE00128 80691374 URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL P/ LUCAS KUSTER INTERNADO HEDS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410776 314 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -310,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 TOMADA DE PREÇOS 2018NS00096 2018NE00128 80691374 URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL P/ LUCAS KUSTER INTERNADO HEDS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410777 315 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4507,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB17235 2018NE00071 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410778 316 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 676791,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.SEGER. 2018OB00325 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410779 317 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 710747,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SEGER. 2018OB04921 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410780 318 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 310,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 TOMADA DE PREÇOS ne p/ exame de uretrocistografia miccional p/ pc lucas kuster , proc 80691374/03-01-18 sigaliquidação ref. nf 17441 2018NL00150 2018NE00128 80691374 URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL P/ LUCAS KUSTER INTERNADO HEDS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410781 319 2018 2018-01-25T00:00:00 310,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 TOMADA DE PREÇOS ne p/ exame de uretrocistografia miccional p/ pc lucas kuster , proc 80691374/03-01-18 siga 2018NE00128 2018NE00128 80691374 URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL P/ LUCAS KUSTER INTERNADO HEDS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410782 320 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 310,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 TOMADA DE PREÇOS ne p/ exame de uretrocistografia miccional p/ pc lucas kuster , proc 80691374/03-01-18 sigaliquidação ref. nf 17441 - PAGAMENTO 2018OB00340 2018NE00128 80691374 URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL P/ LUCAS KUSTER INTERNADO HEDS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410783 321 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 58958,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.SEGER. 2018OB07981 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410784 322 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.ALES. 2018OB09461 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410785 323 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3511,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.ALES. 2018OB09478 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410786 324 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.ALES. 2018OB10948 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410787 325 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Pagamento da Fatura nº. 1800081266787, TELEFONIA FIXA. 2018OB01783 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410788 326 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Pagamento da Fatura 1800081598556, TELEFONIA FIXA. 2018OB02402 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410789 327 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 4,7100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da NF. 1800082083516, TELEFONIA FIXA. 2018NL02301 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410790 328 2018 2018-09-04T00:00:00 7379,7600 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO TELEFONIA FIXA. 2018NE00517 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410791 329 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 97,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.ALES. 2018OB10956 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410792 330 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42130,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.ALES. 2018OB11013 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410793 331 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 265,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB04060 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410794 332 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13119,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. SEGER 2018OB05707 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410795 333 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4,7100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Pagamento da NF. 1800082083516, TELEFONIA FIXA. 2018OB03331 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410796 334 2018 2018-12-31T00:00:00 -7284,3400 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01908 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410797 335 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 1,9300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da Fatura nº. 1800081266787, TELEFONIA FIXA. 2018NL01059 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410798 336 2018 2018-09-04T00:00:00 0,0000 41,5800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 00494838 E 00494837, EMISSÃO EM 26/01/2018, REFERENTE A TELEFONIA FIXA. 2018NL00310 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410799 337 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4579,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB07224 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410800 338 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 287,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB07241 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410801 339 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB07243 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410802 340 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB07222 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410803 341 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 45,3000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da NF. 100081098543, TELEFONIA FIXA. 2018NL00954 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410804 342 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -41,5800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Cancelamento devido preenchimento incorreto conta Domicílio Bancário, ao invés da palavra AUTENTIC, foi utilizado número de conta do credor. 2018GD00006 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410805 343 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 45,3000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Pagamento da NF. 100081098543, TELEFONIA FIXA. 2018OB01594 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410806 344 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,5700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO Liquidação da Fatura 1800081598556, TELEFONIA FIXA. 2018NL01563 2018NE00517 80691463 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 74843877, CONTRATO N° 021/2017, TELEMAR NORTE S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410807 345 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 792,4700 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 18110074/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME CONTRATO Nº004/2017, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL01479 2018NE00030 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410808 346 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB02136 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410809 347 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 788,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB02139 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410810 348 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9310,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.PENSÃO DA SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL Nº 0020331-35.2015.8.13.0003. 2018OB03405 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410811 349 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4420,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. SEFAZ 2018OB04174 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410812 350 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 792,4700 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 18120098/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME CONTRATO Nº004/2017, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL01676 2018NE00030 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410813 351 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 792,4700 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FATURA Nº18070000012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSARIOS A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO PROCESSO.80690912. 2018NL00878 2018NE00030 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410814 352 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 433,6500 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 744 DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TEXTO. MARÇO/2018. ATA 002/2017 DA SEGER COM VIGÊNCIA ATÉ 29/03/2018. 2018NL01512 2018NE01598 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410815 353 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 433,6500 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO PD DA NOTA FISCAL 744 DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TEXTO. MARÇO/2018. ATA 002/2017 DA SEGER COM VIGÊNCIA ATÉ 29/03/2018. 2018OB05574 2018NE01598 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410816 354 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 265,0800 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 00737 ÀS FLS. 48, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE TEXTO ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM CARIMBO DO TIPO AUTOMÁTICO , MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00543 2018NE01109 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410817 355 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 257,1600 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 760 àS FLS. 94 COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E MATERIAIS SOLICITADOS, CONFORME ARP 002/2017, PARA O SPCE/SESA 2018NL02449 2018NE02229 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410818 356 2018 2018-03-20T00:00:00 223,5600 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E MATERIAIS SOLICITADOS, CONFORME ARP 002/2017, PARA O SPCE/SESA 2018NE02229 2018NE02229 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410819 357 2018 2018-03-19T00:00:00 223,5600 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM INJETOR LATERAL, PARA INFUSÃO INTRAVENOSA COM CAMARA DE GOTEJAMENTO DLEXIVEL E TRANSPARENTE COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS COM ENTRA DE AR COM FILTRO BACTERIOLOGICO DE 0,22 MICRAS E TAMPAS, PONTA PERFURANTE PARA ADPTAÇÃO EM BOLSAS/, FRASCOS, PINÇA ROLETE REVERSIVEL LUER LOCK COM RECUO., COMPRIMENTO DP TUBO 1,40CM.ARP 002/2017 (SEGER) 2018NE02173 2018NE02173 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410820 358 2018 2018-02-23T00:00:00 433,6500 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E MATERIAIS, CONFORME ARP N.º 002/2017 - PREGÃO N.º 004/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SPCE. 2018NE01598 2018NE01598 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410821 359 2018 2018-03-23T00:00:00 33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA N.º 75501511, PREGÃO 004/2017 - ARP 002/2017 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO SPCE. 2018NE02355 2018NE02229 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410822 360 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 36050,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. SEFAZ 2018OB04166 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410823 361 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1580,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. SEFAZ 2018OB04152 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410824 362 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1086813,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB04937 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410825 363 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21609,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. SEFAZ 2018OB05156 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410826 364 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 259,7800 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00737 ÀS FLS. 48, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE TEXTO ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM CARIMBO DO TIPO AUTOMÁTICO , MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB03305 2018NE01109 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410827 365 2018 2018-03-20T00:00:00 -223,5600 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO ANULAÇÃO TOTA DA 2018NE02173. RESUMO DA OBSERVAÇÃO ERRADA. 2018NE02228 2018NE02173 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410828 366 2018 2018-01-30T00:00:00 265,0800 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE TEXTO ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM CARIMBO DO TIPO AUTOMÁTICO - 38mm X 14MM e 58mm X 22mm. ARP. 002/2017. 2018NE01109 2018NE01109 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410829 367 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 257,1600 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 760 àS FLS. 94 COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E MATERIAIS SOLICITADOS, CONFORME ARP 002/2017, PARA O SPCE/SESA 2018OB08075 2018NE02229 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410830 368 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5,3000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO PAGAMENTO DO DAM MUNICIPIO DE VITÓRIA DA NOTA FISCAL Nº 00737 ÀS FLS. 48, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE TEXTO ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM CARIMBO DO TIPO AUTOMÁTICO , MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB03039 2018NE01109 80690947 REFRENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 75501511 EM FAVOR DA GRAFIARTE CARIMBO E IMPRESSOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410831 369 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA A SUBSECRETARIA REPRESENTAR O SECRETÁRIO NA REUNIÃO COM A EMPRESA BYD, EM CAMPINAS, NO DIA 12/04/2018 COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA .PROCESSO:80691021. 2018NL00208 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410832 370 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 176,4000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA FORA DO ESTADO MAIS AJUDA TRANSPORTE, PARA A SERVIDORA LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANNA, CPF: 421.384.267-34, REPRESENTAR O SENHOR SECRETÁRIO, NO SEMINÁRIO FINANCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E TRANSFORMAÇÃO URBANA ATRAVÉS DE MECANISMOS DE CAPTURA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE REALIZAR-SE-Á EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 31/07/2018 DAS 14 AS 18:00. SAÍDA AS 09:30 COM RETORNO AS 19:00 DO MESMO DIA. PROCESSO: 80691021. 2018OB00608 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410833 371 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 732,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. SEFAZ 2018OB04983 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410834 372 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5993,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.JUL/18.PENS.SEFAZ. 2018OB09335 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410835 373 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. SEFAZ 2018OB08409 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410836 374 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7018,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. SEFAZ 2018OB08416 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410837 375 2018 2018-12-27T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A SERVIDORA LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVE VIANNA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80691021. 2018NE00334 2018NE00026 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410838 376 2018 2018-12-28T00:00:00 -0,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO A SERVIDORA LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVE VIANNA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80691021. 2018NE00362 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410839 377 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 176,4000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA FORA DO ESTADO MAIS AJUDA TRANSPORTE, PARA A SERVIDORA LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANNA, CPF: 421.384.267-34, REPRESENTAR O SENHOR SECRETÁRIO, NO SEMINÁRIO FINANCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E TRANSFORMAÇÃO URBANA ATRAVÉS DE MECANISMOS DE CAPTURA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE REALIZAR-SE-Á EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 31/07/2018 DAS 14 AS 18:00. SAÍDA AS 09:30 COM RETORNO AS 19:00 DO MESMO DIA. PROCESSO: 80691021. 2018NL00445 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410840 378 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 68,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.SEFAZ. 2018OB09878 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410841 379 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 276937,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES FL.INAT.PMES. 2018OB11142 2018NE00137 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410842 380 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31265,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. INAT. PM/ES. DESP. EXERC. ANTERIORES 2018OB12573 2018NE00137 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410843 381 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18605,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXER.ANTERIORES OUT/18 FL.(32)INAT.PMES. 2018OB14144 2018NE00137 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410844 382 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA A SUBSECRETARIA REPRESENTAR O SECRETÁRIO NA REUNIÃO COM A EMPRESA BYD, EM CAMPINAS, NO DIA 12/04/2018 COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA . PROCESSO:80691021. 2018OB00312 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410845 383 2018 2018-11-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00026 2018NE00026 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410846 384 2018 2018-12-27T00:00:00 -2680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO A SERVIDORA LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVE VIANNA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80691021. 2018NE00335 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410847 385 2018 2018-11-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.384.267-## 1 "" LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA 8335415 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80691021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410848 386 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 290,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº00144, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. 2018NL00938 2018NE00025 80691080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410849 387 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 590,8400 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº00164/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME CONTRATO Nº003/2017 PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL01196 2018NE00026 80691080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410850 388 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1056,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.PENS.PCES. 2018OB03350 2018NE00136 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410851 389 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 38378,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.FL.(12).PENS.PCES. 2018OB11049 2018NE00136 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410852 390 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2878,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB03406 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410853 391 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SESP 2018OB04132 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410854 392 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 580,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº000144, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME CONTRATO Nº003/2017 PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. 2018NL00939 2018NE00026 80691080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410855 393 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 21,6800 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº003/2017 REFERENTE AO REAJUSTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL01318 2018NE00652 80691080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410856 394 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 10,8400 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº003/2017 REFERENTE AO REAJUSTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000206/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL01317 2018NE00651 80691080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410857 395 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1185,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SESP 2018OB04114 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410858 396 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 263,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SESP 2018OB04142 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410859 397 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14977,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.SEDES. 2018OB09375 2018NE00071 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410860 398 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12219,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) DEZ/18 INAT. SEDES 2018OB17313 2018NE00071 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410861 399 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 65,0400 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº003/2017 REFERENTE AO REAJUSTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA O EXERCICIO DE 2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. 2018NL01247 2018NE00652 80691080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410862 400 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 32,5200 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº003/2017 REFERENTE AO REAJUSTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO Á JUNHO/2018. 2018NL01246 2018NE00651 80691080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410863 401 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 569,1600 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NORA FISCAL Nº000206/2018, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, SEGUNDO O CONTRATO Nº003/2017 PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL01316 2018NE00026 80691080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410864 402 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 779,3000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESA COM A FATURA Nº18060002, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME CONTRATO Nº004/2017, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00720 2018NE00030 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410865 403 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 779,3000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº 18020000007, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME CONTRATO Nº004/2017, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, NO MES DE JANEIRO/2018. 2018NL00229 2018NE00030 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410866 404 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 -779,3000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO null 2018NS00064 2018NE00029 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410867 405 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DA SEFAZ. 2018OB01401 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410868 406 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5370,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DA SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DOS PROCS.Nºs 0396.09.048827-3, 0396.09.048828-1, 0396.09.048829-9 E 0396.09.048830-7. 2018OB00409 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410869 407 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB02143 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410870 408 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3780,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB02148 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410871 409 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 779,3000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1812000121/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL01770 2018NE00030 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410872 410 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 792,4700 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FATURA Nº18008000001,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME CONTRATO Nº004/2017, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. 2018NL01067 2018NE00030 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410873 411 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -587,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE GILDO BONFIN BOURGUIGNON GONZAGA REF A FOLHA DE NOVEMBRO/2018 CONFORME OF SFB191/2018. 2018GD00125 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410874 412 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 257,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB16331 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410875 413 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 1972,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP EM ABRIL/18. 2018NL00163 2018NE00004 80690521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO N°001/2015 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410876 414 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1346,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO BOLETO 2523174 DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00495 2018NE00004 80690521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO N°001/2015 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410877 415 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.126.057-## 1 "" AUGUSTO SULDINE 8369033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR AUGUSTO SULDINE PARA OS DIAS 8, 9, 10, 11, 12 DO MÊS DE JANEIRO/2018, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TÉCNICAS NA UNIDADE DA JUCEES DAQUELE MUNICÍPIO. 2018NL00001 2018NE00011 80690688 SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR AUGUSTO SULDINE PARA OS DIAS 8, 9, 10, 11, 12 DO MÊS DE JANEIRO/2018, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TÉCNICAS NA UNIDADE DA JUCEES DAQUELE MUNICÍPIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410878 416 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675915,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410879 417 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 143,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB18470 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410880 418 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 182,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB18486 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410881 419 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2302,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB18492 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410882 420 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.126.057-## 1 "" AUGUSTO SULDINE 8369033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR AUGUSTO SULDINE PARA OS DIAS 8, 9, 10, 11, 12 DO MÊS DE JANEIRO/2018, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TÉCNICAS NA UNIDADE DA JUCEES DAQUELE MUNICÍPIO. 2018OB00007 2018NE00011 80690688 SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR AUGUSTO SULDINE PARA OS DIAS 8, 9, 10, 11, 12 DO MÊS DE JANEIRO/2018, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TÉCNICAS NA UNIDADE DA JUCEES DAQUELE MUNICÍPIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410883 421 2018 2018-09-01T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.126.057-## 1 "" AUGUSTO SULDINE 8369033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR AUGUSTO SULDINE PARA OS DIAS 8, 9, 10, 11, 12 DO MÊS DE JANEIRO/2018, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TÉCNICAS NA UNIDADE DA JUCEES DAQUELE MUNICÍPIO. 2018NE00011 2018NE00011 80690688 SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR AUGUSTO SULDINE PARA OS DIAS 8, 9, 10, 11, 12 DO MÊS DE JANEIRO/2018, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TÉCNICAS NA UNIDADE DA JUCEES DAQUELE MUNICÍPIO. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410884 422 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 105,3600 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº19020000166,, REFERENTE AO REAJUSTE PREVISTO NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°004/2017,, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS INERENTES Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO, EXERCICIO DE 2018. 2018NL01999 2018NE00473 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410885 423 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 13,1700 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, REFERENTE AO REAJUSTE PREVISTO NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°004/2017,, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS INERENTES Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL01771 2018NE00473 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410886 424 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 687,1100 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº19020000166, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME CONTRATO Nº004/2017, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. 2018NL01998 2018NE00030 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410887 425 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 740,3400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FATURA Nº1805000001, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME CONTRATO Nº004/2017, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, NO MES DE MARÇO/2018. 2018NL00528 2018NE00030 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410888 426 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 64,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB18504 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410889 427 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16662,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB18505 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410890 428 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 639,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB18556 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410891 429 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5070,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB18559 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410892 430 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 779,3000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº 1802.00000007, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº008/2015, PARA ATENDER A SECULT, NO MES DE JANEIRO/2018. 2018NL00228 2018NE00029 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410893 431 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 805,6400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME CONTRATO Nº004/2017 E NOTA FISCAL Nº1809.00024/2018, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL01227 2018NE00030 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410894 432 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 792,4700 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº181000047, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME CONTRATO Nº004/2017, PARA ATENDER O MES DE AGOSTO/2018. 2018NL01330 2018NE00030 80690912 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410895 433 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 576934,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB18546 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410896 434 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15424,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL. (12). DEZ/18 DE PENS.DA SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DO PROC.JUDIC.Nº 012060096646. 2018OB17200 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410897 435 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 23402,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DA SEFAZ. 2018OB01408 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410898 436 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 788,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DA SEFAZ. 2018OB01397 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410899 437 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1013,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO BOLETO 2496590 DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00434 2018NE00004 80690521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO N°001/2015 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410900 438 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 972,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO BOLETO 2365382 DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00101 2018NE00004 80690521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO N°001/2015 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410901 439 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4720049,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JUL/18.PENS.SEFAZ. 2018OB09334 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410902 440 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 995022,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.SEFAZ. 2018OB09606 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410903 441 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 586460,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.AGO/18. PENS.SEFAZ. 2018OB11034 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410904 442 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 443161,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.SEFAZ. 2018OB12488 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410905 443 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 1285,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO BOLETO 2439288 DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00263 2018NE00004 80690521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO N°001/2015 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410906 444 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 345,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO BOLETO 2340865 DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 2018NL00002 2018NE00004 80690521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO N°001/2015 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410907 445 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 1428,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO BOLETO 2406030 DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00218 2018NE00004 80690521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO N°001/2015 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410908 446 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -308,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PÓS OBITO EM NOME DE HILDA DIAS GRILO MONTEIRO, CPF 056.154.087-07, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2018. 2018NP00395. Parcela 2/10. 2018GD00091 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410909 447 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 62036,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. PM/ES 2018OB11528 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410910 448 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30718,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. PM/ES 2018OB11514 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410911 449 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 582,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. AGO/18 FL.PENSÃO PMES, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA-RITO ORDINÁRIO - RTOrd nº 0000454-64.2016.5.17.0181. 2018OB12344 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410912 450 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31/01/2018, CONF. REQ. Nº 05/18. 2018NL00007 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410913 451 2018 2018-08-01T00:00:00 -1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DATA INCORRETA 2018NE00209 2018NE00208 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410914 452 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO, PARA DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28 CONF. REQ. DE DIARIA DE 18 A 18-R. - DURANTE O MES DE FEVEREIRO COM TRANSPORTES DE AMOSTRA DE SANGUE E OUTROS, DO HEMOES COLATINA A VITORIA. 2018NL00353 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410915 453 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11226,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. PM/ES 2018OB11507 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410916 454 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 521,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. PM/ES 2018OB11487 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410917 455 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2051,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL. COMPLEMENTAR Nº 14.SET/18.PENS.PMES. 2018OB12594 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410918 456 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 63514,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB14700 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410919 457 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUIZ PORTO, REF. AS VIAGENS DE COLATINA PARA VITORIA NOS DIAS 02, 03 E 04/01, PARA TRAZER INSUMOS DO HEMOES PARA VITORIA, CONF. REQ. DE DIARIAS 05 AS FLS. 06, 07 E 08, AUTORIZADO AS FLS. 65. 2018OB02939 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410920 458 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO, PARA DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28 CONF. REQ. DE DIARIA DE 18 A 18-R. - DURANTE O MES DE FEVEREIRO COM TRANSPORTES DE AMOSTRA DE SANGUE E OUTROS, DO HEMOES COLATINA A VITORIA. 2018OB02854 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410921 459 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29/03/2018, CONF. REQ. Nº 031/18.. 2018OB05188 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410922 460 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1838,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB14704 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410923 461 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 551,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB14706 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410924 462 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 64,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB14719 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410925 463 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10978,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.PMES. 2018OB12997 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410926 464 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 E 30/04/2018, CONF. REQ. Nº 039/18. 2018NL02898 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410927 465 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO, PARA DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28 CONF. REQ. DE DIARIA DE 18 A 18-R. - DURANTE O MES DE FEVEREIRO COM TRANSPORTES DE AMOSTRA DE SANGUE E OUTROS, DO HEMOES COLATINA A VITORIA. 2018NL00599 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410928 466 2018 2018-06-06T00:00:00 1168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2018NE03857 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410929 467 2018 2018-08-01T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00208 2018NE00208 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410930 468 2018 2018-02-02T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUIS PORTO. 2018NE01194 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410931 469 2018 2018-04-30T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03015 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410932 470 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 177,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.PMES. 2018OB13002 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410933 471 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 465,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.PMES. 2018OB13077 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410934 472 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 60744,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.PMES. 2018OB12994 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410935 473 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1689,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.PMES. 2018OB12808 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410936 474 2018 2018-10-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA O SERVIDOR NÃO MAIS RECEBERÁ DIARIAS PELA SESA, E SIM PELA REGIONAL COLATINA. 2018NE04854 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410937 475 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO, PARA DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28/02 CONF. REQ. DE DIARIA DE 18 A 18-R. - DURANTE O MES DE FEVEREIRO COM TRANSPORTES DE AMOSTRA DE SANGUE E OUTROS, DO HEMOES COLATINA A VITORIA. 2018OB03494 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410938 476 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO COM VIAGENS DE COLATINA PARA VITORIA PARA TRANSPORTAR INSUMOS DO HEMOES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, CONF. REQ. DE DIARIAS 70 REF. AS FLS. 186 A 205. 2018OB14619 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410939 477 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 143,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB16357 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410940 478 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 581,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB16289 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410941 479 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4722812,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.SEFAZ. 2018OB04822 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410942 480 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 491305,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.SEFAZ. 2018OB06374 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410943 481 2018 2018-06-04T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02545 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410944 482 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 E 30/05/2018, CONF. REQ. Nº 055/18. 2018NL03647 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410945 483 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31/01/2018, CONF. REQ. Nº 05/18. 2018OB00033 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410946 484 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4707625,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.SEFAZ. 2018OB07935 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410947 485 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3467,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. PM/ES 2018OB03907 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410948 486 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 239,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. PM/ES 2018OB03928 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410949 487 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4271,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).ABR/18.PENS.PMES. 2018OB04827 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410950 488 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 E 30/05/2018, CONF. REQ. Nº 055/18. 2018OB10745 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410951 489 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO COM VIAGENS DE COLATINA PARA VITORIA PARA TRANSPORTAR INSUMOS DO HEMOES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, CONF. REQ. DE DIARIAS 70 REF. AS FLS. 186 A 205. 2018OB15032 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410952 490 2018 2018-05-01T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00210 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410953 491 2018 2018-06-03T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01801 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410954 492 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 E 30/04/2018, CONF. REQ. Nº 039/18. 2018OB08382 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410955 493 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 979,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DO BOLETO 2567435 DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00601 2018NE00004 80690521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO N°001/2015 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410956 494 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 802,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. PM/ES 2018OB05216 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410957 495 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. PM/ES 2018OB05224 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410958 496 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 560570,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.12.NOV/18.PENS.PMES. 2018OB15749 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410959 497 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) NOV/18 DE PENS.DA PMES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.JUDIC.Nº 035100888243. 2018OB15757 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410960 498 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA S.TERESA NO DIA 25/07, CONF. REQ. DE DIARIA 167. 2018OB19587 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410961 499 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGENS PARA D.ARTINS NO DIA 30 E 31/07, CONF. REQ. DE DIA 175 E 176. 2018OB19992 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410962 500 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGHENS PARA COLATINA NO DIA 16/08 E S.MATEUS NO DIA 17/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 195 E 203. 2018OB21572 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410963 501 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE LUIS PORTO COM VIAGENS DE COLATINA PARA VITORIA PARA TRANSPORTAR INSUMOS DO HEMOES NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, CONF. REQ. DE DIARIAS 70 REF. AS FLS. 186 A 205. 2018NL05368 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410964 502 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE LUIZ PORTO, REF. AS VIAGENS DE COLATINA PARA VITORIA NOS DIAS 02, 03 E 04/01, PARA TRAZER INSUMOS DO HEMOES PARA VITORIA, CONF. REQ. DE DIARIAS 05 AS FLS. 06, 07 E 08, AUTORIZADO AS FLS. 65. 2018NL00427 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410965 503 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.680.177-## 1 "" JOSE LUIS PORTO 8330622 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PORTO, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29/03/2018, CONF. REQ. Nº 031/18.. 2018NL01398 2018NE00210 80690378 VALOR R$ 7.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO HEMOESC. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410966 504 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9757,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DA PMES. 2018OB01450 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410967 505 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. PM/ES 2018OB03904 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410968 506 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 109,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. PM/ES 2018OB03906 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410969 507 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB06944 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410970 508 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -465,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00613 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410971 509 2018 2018-10-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07482 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410972 510 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 21 À 22 E 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 110 E 112/18. 2018NL04567 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410973 511 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA MANTENOPOLIS E SÃO MATEUS NOS DIAS 10 E 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 245 E 252/18. 2018NL09728 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410974 512 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 465,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB09240 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410975 513 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11241,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB08405 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410976 514 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9530,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB08395 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410977 515 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB08418 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410978 516 2018 2018-04-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00055 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410979 517 2018 2018-08-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE07954 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410980 518 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 18 À 23/02/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018OB03511 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410981 519 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 239,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB08428 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410982 520 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4119,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB08430 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410983 521 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2738,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB08434 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410984 522 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11798,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB09918 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410985 523 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/02/2018, CONF. REQ. Nº 027/18. 2018OB04114 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410986 524 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CASTELO E STª TERESA NOS DIAS 26 E 27/03/2018, CONF. REQ. Nº 056 E 057/18. 2018OB07158 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410987 525 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 03 E 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 064 E 066/18. 2018OB07650 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410988 526 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 21 À 22 E 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 110 E 112/18. 2018OB12859 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410989 527 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR VIAGEM NÃO REALIZADA PELO CREDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR PARA IBATIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 04/06/2018 - DEP ID 009.664.787-62. 2018GD00145 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410990 528 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, SÃO GABRIEL DA PALHA E CACHOEIRO NOS DIAS 17, 19, 20 E 26/09/2018, CONF. REQ. Nº 256, 257, 263 E 269/18. 2018OB25317 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410991 529 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5415,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB14675 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410992 530 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 143,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB14743 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410993 531 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB14745 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410994 532 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 675034,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.12.AGO/18.PENS.PMES. 2018OB11062 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410995 533 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 11/09/2018, CONF. REQ. Nº 233/18. 2018OB24151 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410996 534 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA MANTENOPOLIS E SÃO MATEUS NOS DIAS 10 E 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 245 E 252/18. 2018OB24318 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410997 535 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 217,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. IJSN 2018OB00452 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410998 536 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENSÃO DO IJSN. 2018OB02335 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465410999 537 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CASTELO E STª TERESA NOS DIAS 26 E 27/03/2018, CONF. REQ. Nº 056 E 057/18. 2018NL02202 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411000 538 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA IBATIBA NO DIA 30/05/2018, CONF. REQ. Nº 115/18. 2018NL04777 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411001 539 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 12/04/2018, CONF. REQ. Nº 073/18. 2018OB09111 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411002 540 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1199,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.PENS.IJSN. 2018OB05110 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411003 541 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 116,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.PENS.IJSN. 2018OB05111 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411004 542 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.IJSN. 2018OB06533 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411005 543 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1746138,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00046 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411006 544 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 16/03/2018, CONF. REQ. Nº 040/18. 2018OB05759 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411007 545 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 06/11 E COLATINA NOS DIAS 13 A 14/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 316 E 320. 2018NL12287 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411008 546 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/07, CONF. REQ. DE DIARIA 155. 2018OB18087 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411009 547 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 01/10/2018, CONF. REQ. Nº 269/18. 2018OB26081 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411010 548 2018 2018-07-25T00:00:00 791,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIRE DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CURITIBA A SERVIÇO DA SESA., CONF. REQ. DE DIARIA 165 2018NE05193 2018NE05193 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411011 549 2018 2018-03-16T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02128 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411012 550 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1744908,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00177 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411013 551 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1744908,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00193 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411014 552 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1746882,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00280 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411015 553 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1586511,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.INAT.TCES. 2018OB00059 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411016 554 2018 2018-06-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR. 2018NE04049 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411017 555 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 14/12/2018, CONF. REQ. Nº 334/18. 2018NL13923 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411018 556 2018 2018-02-15T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01408 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411019 557 2018 2018-12-21T00:00:00 -240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09659 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411020 558 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 185460,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. TC/ES 2018OB01560 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411021 559 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1636564,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.TCES. 2018OB04617 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411022 560 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 69527,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.TCES. 2018OB00102 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411023 561 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 799,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.TCES. 2018OB00109 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411024 562 2018 2018-11-09T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06212 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411025 563 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/02/2018, CONF. REQ. Nº 027/18. 2018NL00870 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411026 564 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA S.TERESA NO DIA 25/07, CONF. REQ. DE DIARIA 167. 2018NL07421 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411027 565 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 312240,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/18 FL.INAT.TCES. 2018OB00069 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411028 566 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3337,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB09582 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411029 567 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7658,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB17235 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411030 568 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12414,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.SEJUS. 2018OB11158 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411031 569 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 03 E 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 064 E 066/18. 2018NL02520 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411032 570 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 06/08, MARATAIZES NO DIA 09/08, B.GUANDU NO DIA 13/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 177, 184, 191 E 187. 2018NL08221 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411033 571 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, SÃO GABRIEL DA PALHA E CACHOEIRO NOS DIAS 17, 19, 20 E 26/09/2018, CONF. REQ. Nº 256, 257, 263 E 269/18. 2018NL09982 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411034 572 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 62485,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.SEJUS. 2018OB12478 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411035 573 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.PENSÃO SEJUS. 2018OB03789 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411036 574 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14465,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411037 575 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7074,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB17235 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411038 576 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES, NO DIA 04/07, CONF. REQ. DE DIARIA 144. 2018NL06391 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411039 577 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGENS PARA STA.TERESA NO DIA 24/08, A.BRANCA NO DIA 27/08, S.MATEUS NO DIA 29/08 E S.MATEUS NO DIA 31/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 207, 215, 218 E 216. 2018NL08859 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411040 578 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 22/01/ - CONF. REQ. DE DIARIA 04 - 2018OB01727 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411041 579 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 17/05/2018, CONF. REQ. Nº 101/18. 2018OB12230 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411042 580 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGENS PARA STA.TERESA NO DIA 24/08, A.BRANCA NO DIA 27/08, S.MATEUS NO DIA 29/08 E S.MATEUS NO DIA 31/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 207, 215, 218 E 216. 2018OB22518 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411043 581 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA, IUNA, CACHOEIRO, LINHARES E SÃO JOSE DOS CALÇADOS NOS DIAS 04, 09 A 10, 17 A 18, 22 E 29/10/2018, CONF. REQ. Nº 274, 276, 280, 281 E 285/18. 2018OB28086 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411044 582 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 824,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01778 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411045 583 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3673,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA PMES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.JUDIC.Nº 035100888243. 2018OB01728 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411046 584 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2795,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18 DE PENS.DA PMES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 0003143-43.2015.8.08.0011. 2018OB04945 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411047 585 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 787949,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.PMES. 2018OB07931 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411048 586 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, REF. A VIAGEM PARA R.NOVO DO SUL, NO DIA 25/01. 2018NL00134 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411049 587 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 20 E 26/11/2018, CONF. REQ. Nº 326 E 328/18. 2018NL13221 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411050 588 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGHENS PARA COLATINA NO DIA 16/08 E S.MATEUS NO DIA 17/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 195 E 203. 2018NL08498 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411051 589 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 891155,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.PMES. 2018OB09361 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411052 590 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JUL/18 DE PENS.DA PMES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.JUDIC.Nº 035100888243. 2018OB09622 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411053 591 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7853,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIPG.LÍQ.FL.COMPLEMENTAR Nº 14.JUN/18.PENS.PMES. 2018OB09229 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411054 592 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10754,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEMENTAR(14).JUL/18.PENS.PMES. 2018OB10799 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411055 593 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA ECOPORANGA E COLATINA NOS DIAS 19 À 20 E 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 048 E 054/18. 2018NL01939 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411056 594 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/01 A 02/02/2017, CONF. REQ. DE DIARIA 07. 2018NL00235 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411057 595 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 12/04/2018, CONF. REQ. Nº 073/18. 2018NL03020 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411058 596 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3933,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DA PMES. 2018OB01469 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411059 597 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8810,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DA PMES. 2018OB01474 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411060 598 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 138,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DA PMES. 2018OB01483 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411061 599 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DA PMES. 2018OB01436 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411062 600 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 01/10/2018, CONF. REQ. Nº 269/18. 2018NL10318 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411063 601 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00145 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411064 602 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA C.ITAPEMIRIM NO DIA 22/01/ - CONF. REQ. DE DIARIA 04 - 2018NL00091 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411065 603 2018 2018-02-22T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01544 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411066 604 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1070,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.ALES. 2018OB17512 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411067 605 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 66744,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. TC/ES 2018OB07791 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411068 606 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 15 A 16/02, CONF. REQ. DE DIARIA 15 2018OB03503 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411069 607 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES, NO DIA 04/07, CONF. REQ. DE DIARIA 144. 2018OB17018 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411070 608 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 06/08, MARATAIZES NO DIA 09/08, B.GUANDU NO DIA 13/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 177, 184, 191 E 187. 2018OB21014 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411071 609 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 07 A 08/06, CONF. REQ. DE DIARIA 120 2018NL05382 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411072 610 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 19/07/2018 A 20/07/2018, CONFORME REQ. 158/2018. 2018NL07121 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411073 611 2018 2018-08-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE05594 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411074 612 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1732,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. TC/ES 2018OB07804 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411075 613 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 317648,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JUL/18 FL.INAT.TCEES. 2018OB09570 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411076 614 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 67,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.TCEES. 2018OB09482 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411077 615 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 451,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.TCES. 2018OB10999 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411078 616 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 01 A 04/08, BUSCAR AMBULANCIA, CONF. REQ. DE DIARIA 165 2018OB19588 2018NE05193 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411079 617 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR COM VIAGEM PARA N.VENECIA NO DIA 21/06, CONF. REQ. DE DIARIA 128. 2018OB15424 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411080 618 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 06/11 E COLATINA NOS DIAS 13 A 14/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 316 E 320. 2018OB30315 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411081 619 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11155,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.TCES. 2018OB10989 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411082 620 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 582,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.TCES. 2018OB10990 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411083 621 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.TCES. 2018OB14305 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411084 622 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1747,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.TCES. 2018OB14306 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411085 623 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 20 E 26/11/2018, CONF. REQ. Nº 326 E 328/18. 2018OB33192 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411086 624 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGENS PARA D.ARTINS NO DIA 30 E 31/07, CONF. REQ. DE DIA 175 E 176. 2018NL07629 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411087 625 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00426 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411088 626 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 14/12/2018, CONF. REQ. Nº 334/18. 2018OB34517 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411089 627 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 609,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.TCES. 2018OB14307 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411090 628 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 48,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.TCEES. 2018OB15843 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411091 629 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 275444,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.TCEES. 2018OB15850 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411092 630 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5987,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.TCES. 2018OB01778 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411093 631 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, REF. A VIAGEM PARA R.NOVO DO SUL, NO DIA 25/01. 2018OB01918 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411094 632 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 16/03/2018, CONF. REQ. Nº 040/18. 2018NL01550 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411095 633 2018 2018-05-18T00:00:00 340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03399 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411096 634 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 508,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.TCES. 2018OB01782 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411097 635 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1411,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.TCES. 2018OB01783 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411098 636 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 251,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.TCES. 2018OB01784 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411099 637 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 68014,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.TCES. 2018OB01800 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411100 638 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA ECOPORANGA E COLATINA NOS DIAS 19 À 20 E 23/03/2018, CONF. REQ. Nº 048 E 054/18. 2018OB06492 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411101 639 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, REF. AS VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 14/06, E C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 A 26/06, CONF,. REQ. DE DIARIAS 130 E 133. 2018OB16286 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411102 640 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 07 A 08/06, CONF. REQ. DE DIARIA 120 2018OB14621 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411103 641 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 19/07/2018 A 20/07/2018, CONFORME REQ. 158/2018. 2018OB18882 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411104 642 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA DIARIAS NO 20 AS FLS. 58, E AUTORIZADO AS FL. 80, A QUAL O SERVIDOR TEVE NECESSIDADE DE AUMENTAR OS DIAS PROGRAMADOS, CONFORME FLS. 18 A 23, SENDO FEITO A COMPLEMENTAÇÃO DOS DIAS NESTA DIARIAS AS FLS. 84 EQUIVALENTE APENAS AO VALOR DE R$ 168,00 OU SEJA, UMA DIARIA E MEIA, CONF, REQ. 35. 2018NL01216 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411105 643 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3544,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.DIO. 2018OB12660 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411106 644 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/04/2018, CONF. REQ. Nº 079/18. 2018NL03337 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411107 645 2018 2018-07-30T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOSE PANCIERI, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE05306 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411108 646 2018 2018-08-05T00:00:00 270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03122 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411109 647 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE PANCIERI COM VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIS 08/08, ANCHIETA NO DIS 15/08, ARACRUZ NO DIA 17/08 E IBATIBA NO DIA 14/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 190, 194, 196 E 201. 2018NL08443 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411110 648 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, PARA A CIDADE DE C.ITAPEMIRIM NO DIA 14/03/, CONF. REQ. DE DIARIAS 42. 2018NL01578 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411111 649 2018 2018-03-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02129 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411112 650 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ PANCIERI,COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 21/06/2018 CONF. REQ. Nº. 131/2018. 2018NL05738 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411113 651 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 52,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 250/18. 2018NL09702 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411114 652 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 08/05/2018, CONF. REQ. Nº 098/18. 2018NL04072 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411115 653 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 04/04/2018, CONF. REQ. Nº 059/18. 2018NL02475 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411116 654 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 22/02/2018, CONF. REQ. Nº 023/18. 2018OB03666 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411117 655 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 427,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.ALES. 2018OB04755 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411118 656 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 414,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. ALES 2018OB06275 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411119 657 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 94,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.ALES. 2018OB15881 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411120 658 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 349,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.ALES. 2018OB15873 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411121 659 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, PARA A CIDADE DE C.ITAPEMIRIM NO DIA 14/03/, CONF. REQ. DE DIARIAS 42. 2018OB05631 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411122 660 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 076/18. 2018OB09633 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411123 661 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 04/04/2018, CONF. REQ. Nº 059/18. 2018OB07626 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411124 662 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/05/2018, CONF. REQ. Nº 097/18. 2018OB11416 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411125 663 2018 2018-04-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00052 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411126 664 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA S.MARIA DE JETIBA NO DIA 31/01 - CONF. REQ. DE DIARIA 08 2018OB02338 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411127 665 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 18 E 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 261 E 264/18. 2018OB25367 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411128 666 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 10/09/2018, CONF. REQ. Nº 238/18. 2018OB24010 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411129 667 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/04/2018, CONF. REQ. Nº 079/18. 2018OB10108 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411130 668 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA MUQUI NO DIS 01/08, CONF. REQ. DE DIARIA 170. 2018OB19989 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411131 669 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE PANCIERI COM VIAGENS PARA S.MATEUS NO DIA 27/08 E B.GUANDU NO DIA 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 209 E 210. 2018OB22510 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411132 670 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 694548,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.DEZ/18 FL.INAT.ALES. 2018OB17461 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411133 671 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 722,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 PENS. RTV-ES 2018OB01971 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411134 672 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 283,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.PENS.RTV-ES. 2018OB05124 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411135 673 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3324,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB08050 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411136 674 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO E STª TERESA NOS DIAS 10 E 16/04/2018, CONF. REQ. Nº 067 E 072/18. 2018NL03030 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411137 675 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA S.MARIA DE JETIBA NO DIA 31/01 - CONF. REQ. DE DIARIA 08 2018NL00217 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411138 676 2018 2018-12-21T00:00:00 -716,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09637 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411139 677 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 72,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB02229 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411140 678 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7805,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB02961 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411141 679 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64,5700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB02938 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411142 680 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 760,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB02939 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411143 681 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 27/02/2018, CONF. REQ. Nº 030/18. 2018OB04269 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411144 682 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 22/03/2018, CONF. REQ. Nº 053/18. 2018OB06493 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411145 683 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 16/05/2018, CONF. REQ. Nº 100/18. 2018OB12146 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411146 684 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR JOSE PANCIERI, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA COLATINA NO DIA 28/09/2018, DEPOSITADO NO DIA 07/11/2018 DEP. ID.06505471, CONF. EXTRATO AS FLS 305. 2018GD00394 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411147 685 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ PANCIERI,COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 21/06/2018 CONF. REQ. Nº. 131/2018. 2018OB15530 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411148 686 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE PANCIERI COM VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIS 08/08, ANCHIETA NO DIS 15/08, ARACRUZ NO DIA 17/08 E IBATIBA NO DIA 14/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 190, 194, 196 E 201. 2018OB21444 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411149 687 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 747,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB02981 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411150 688 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 13600,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PMES. 2018OB03760 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411151 689 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5667,1100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PMES. 2018OB03738 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411152 690 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3201,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.RTV-ES. 2018OB06637 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411153 691 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 114/18. 2018OB13159 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411154 692 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 52,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 250/18. 2018OB24719 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411155 693 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 31/07/2018, FATURAS Nº 18/08/70000170-3 - vencimento em 05/09/2018.. 2018OB00537 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411156 694 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14,5800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 31/10/2018, FATURAS Nº 18/11/70000168-9 com vencimento em 05/12/2018.. 2018OB00727 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411157 695 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22,7500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 31/08/2018, FATURAS Nº 18/09/70000170-7, com vencimento em 05/10/2018.. 2018OB00607 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411158 696 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 18,5300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 31/09/2018, FATURAS Nº 18/10/70000174-0 ambas com vencimento em 20/11/2018.. 2018OB00693 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411159 697 2018 2018-05-01T00:00:00 210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017, CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00005 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411160 698 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 37,6400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 - FATURA Nº 18/02/70000078-0, 18/02/70000079-4, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018NL00107 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411161 699 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 36,2700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 31/07/2018, FATURAS Nº 18/08/70000169-0 e 18/08/70000170-3 ambas com vencimento em 05/09/2018.. 2018NL00429 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411162 700 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 38,6900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 31/09/2018, FATURAS Nº 18/10/70000174-0 e 18/10/70000175-5 ambas com vencimento em 20/11/2018.. 2018NL00532 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411163 701 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 28,8300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 30/11/2018, FATURA Nº 18/12/70000161-0 - vencimento em 05/01/2019. 2018NL00602 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411164 702 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 38,3100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 31/08/2018, FATURAS Nº 18/09/70000169-4 e 18/09/70000170-7 ambas com vencimento em 05/10/2018.. 2018NL00478 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411165 703 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 35,8700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 30/06/2018, faturas números 18/07/70000170- no valor de R$ 20,25 e 18/07/70000171-4 no valor de R$ 15,62, ambas com vencimento em 05/08/2018.. 2018NL00390 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411166 704 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 43,1600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 - FATURA Nº 18/05/70000181-0 e 18/05/70000182-5, ref. ao mês de ABRIL DE 2018. 2018NL00273 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411167 705 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 19,8900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 - FATURA Nº 18/03/70000078-3, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00176 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411168 706 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 - FATURA Nº 18/02/70000189-3, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018OB00241 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411169 707 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20,2500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da FATURA de número 18/07/70000170 através de autenticação. 2018OB00493 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411170 708 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 28,8300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 30/11/2018, FATURA Nº 18/12/70000161-0 - vencimento em 05/01/2019. 2018NL00601 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411171 709 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1787,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.ALES. 2018OB01856 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411172 710 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 143,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.PMES/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2018OB15941 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411173 711 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1531,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.ALES. 2018OB03229 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411174 712 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 40115,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. NOV/18 FL.INAT. PM/ES. 2018OB16585 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411175 713 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 - FATURA Nº 18/02/70000078-0, 18/02/70000079-4, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018OB00111 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411176 714 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 48,2700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 - FATURA Nº 18/04/70000188-9 e 18/02/70000189-3, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018NL00202 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411177 715 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 35,0500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância, de consumo do mês de Maiooooo, Fatura número 18/05/70000186-7 de vencimento em 05/07/2018. 2018NL00353 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411178 716 2018 2018-03-22T00:00:00 3127,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO para cobrir despesas com com prestação de serviços DE TELEFONIA FIXA no exercício de 2018. 2018NE00113 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411179 717 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 27,0900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 31/10/2018, FATURAS Nº 18/11/70000168-9 e 18/11/70000169-3, ambas com vencimento em 05/12/2018.. 2018NL00564 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411180 718 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -28,8300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2018NS00169 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411181 719 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 27,0900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 - FATURA Nº 18/04/70000188-9, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018OB00242 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411182 720 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 - FATURA Nº 18/05/70000182-5, ref. ao mês de ABRIL DE 2018. 2018OB00323 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411183 721 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35,0500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO da Fatura número 18/05/70000186-7 de vencimento em 05/07/2018 através de AUTENTICAÇÃO. 2018OB00412 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411184 722 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,5100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 31/10/2018, FATURAS Nº 18/11/70000169-3 com vencimento em 05/12/2018.. 2018OB00728 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411185 723 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 - FATURA Nº 18/02/70000078-0, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018OB00110 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411186 724 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA MUQUI NO DIS 01/08, CONF. REQ. DE DIARIA 170. 2018NL07610 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411187 725 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 22/02/2018, CONF. REQ. Nº 023/18. 2018NL00756 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411188 726 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 22/03/2018, CONF. REQ. Nº 053/18. 2018NL01941 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411189 727 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS,EM FAVOR DE JOSE PANCIERI, REF, A VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 09/07, CONF. REQ. DE DIARIA 145 2018NL06452 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411190 728 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00246 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411191 729 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 25/05/2018, CONF. REQ. Nº 114/18. 2018NL04649 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411192 730 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 27/02/2018, CONF. REQ. Nº 030/18. 2018NL01050 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411193 731 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 18 E 28/09/2018, CONF. REQ. Nº 261 E 264/18. 2018NL10036 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411194 732 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/05/2018, CONF. REQ. Nº 097/18. 2018NL03961 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411195 733 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. PM/ES 2018OB16801 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411196 734 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2117,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. NO/18 INAT. PM/ES 2018OB16758 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411197 735 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 166369,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. NO/18 INAT. PM/ES 2018OB16759 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411198 736 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 44915,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM.(13º) FL. NOV/18 INAT. PM/ES(FL.32) 2018OB15722 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411199 737 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00097 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411200 738 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE JOSE PANCIERI COM VIAGENS PARA S.MATEUS NO DIA 27/08 E B.GUANDU NO DIA 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 209 E 210. 2018NL08826 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411201 739 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00071 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411202 740 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 10/09/2018, CONF. REQ. Nº 238/18. 2018NL09476 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411203 741 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 - FATURA Nº 18/03/70000078-3, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00187 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411204 742 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 24,1900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 - FATURA Nº 18/05/70000181-0, ref. ao mês de ABRIL DE 2018. 2018OB00322 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411205 743 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15,6200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da FATURA de número 18/07/70000171-4 através de autenticação. 2018OB00494 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411206 744 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 20,1600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 31/09/2018, FATURAS Nº 18/10/70000175-5 ambas com vencimento em 20/11/2018.. 2018OB00694 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411207 745 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1787,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. ALES 2018OB00176 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411208 746 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES. 2018OB13919 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411209 747 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. ALES 2018OB00186 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411210 748 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1473,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/17 INAT. PM/ES 2018OB16658 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411211 749 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 31/08/2018, FATURAS Nº 18/09/70000169-4, com vencimento em 05/10/2018.. 2018OB00606 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411212 750 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24,0300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 31/07/2018, FATURAS Nº 18/08/70000169-0 com vencimento em 05/09/2018.. 2018OB00536 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411213 751 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 076/18. 2018NL03168 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411214 752 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 16/05/2018, CONF. REQ. Nº 100/18. 2018NL04267 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411215 753 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00394 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411216 754 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 08/05/2018, CONF. REQ. Nº 098/18. 2018OB11756 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411217 755 2018 2018-08-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOSE PANCIERI, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO COM VIAGENS A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE05705 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411218 756 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR JOSE PANCIERI, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA CASTELO NO DIA 20/04/2018, DEPOSITADO NO DIA 30/04/2018 DEP. ID.06506471, CONF. EXTRATO AS FLS 115, PROC. Nº 80689450. 2018GD00097 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411219 757 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS,EM FAVOR DE JOSE PANCIERI, REF, A VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 09/07, CONF. REQ. DE DIARIA 145 2018OB17205 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411220 758 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1106487,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL. NOV/18 INAT. PM/ES(FL.32) 2018OB15723 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411221 759 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 33295,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.DIO. 2018OB11023 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411222 760 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6187,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.DIO. 2018OB11023 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411223 761 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA JERONIMO MONTEIRO E STª TERESA NOS DIAS 10 E 16/04/2018, CONF. REQ. Nº 067 E 072/18. 2018OB09112 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411224 762 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1959,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.RTV-ES. 2018OB12912 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411225 763 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.RTV-ES. 2018OB12913 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411226 764 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 241,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.RTV-ES. 2018OB12915 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411227 765 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2215,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.RTV. 2018OB17678 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411228 766 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR VIAGEM NÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOSÉ PANCIERI PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 10/04/2018 - CREDITO TEF 06506471. 2018GD00071 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411229 767 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.047.847-## 1 "" JOSE PANCIERI 8336367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM NÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOSE PANCIERI PARA ARACRUZ NO PERIODO PREVISTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, DIA 23/08/2018 - CREDITO TEF 06506471. 2018GD00246 2018NE00052 80689450 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411230 768 2018 2018-07-17T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2018NE00055, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES, EXERCICIO 2018. 2018NE05006 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411231 769 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 255,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.RTV. 2018OB17682 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411232 770 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5918,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. IEMA 2018OB01660 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411233 771 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 18 À 23/02/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018NL00695 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411234 772 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2381,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.TCEES. 2018OB03174 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411235 773 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 551,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.IJSN. 2018OB12658 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411236 774 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 551,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.IJSN. 2018OB14164 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411237 775 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3680,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.IJSN. 2018OB17255 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411238 776 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 11/09/2018, CONF. REQ. Nº 233/18. 2018NL09598 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411239 777 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, REF. AS VIAGENS PARA GUAÇUI NO DIA 14/06, E C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 A 26/06, CONF,. REQ. DE DIARIAS 130 E 133. 2018NL05965 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411240 778 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 17/05/2018, CONF. REQ. Nº 101/18. 2018NL04265 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411241 779 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3107,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00366 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411242 780 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3127,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01727 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411243 781 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8760,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.PMES. 2018OB02206 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411244 782 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 239,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.PMES. 2018OB02213 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411245 783 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9640,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.PMES. 2018OB02193 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411246 784 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.PMES. 2018OB02186 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411247 785 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR COM VIAGEM PARA N.VENECIA NO DIA 21/06, CONF. REQ. DE DIARIA 128. 2018NL05663 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411248 786 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 15 A 16/02, CONF. REQ. DE DIARIA 15 2018NL00673 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411249 787 2018 2018-01-26T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE01022 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411250 788 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA, IUNA, CACHOEIRO, LINHARES E SÃO JOSE DOS CALÇADOS NOS DIAS 04, 09 A 10, 17 A 18, 22 E 29/10/2018, CONF. REQ. Nº 274, 276, 280, 281 E 285/18. 2018NL11363 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411251 789 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 791,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 01 A 04/08, BUSCAR AMBULANCIA, CONF. REQ. DE DIARIA 165 2018NL07423 2018NE05193 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411252 790 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/07, CONF. REQ. DE DIARIA 155. 2018NL06967 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411253 791 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR NILTON GERALDO BERMURDES JUNIOR, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA SÃO MATEUS NO DIA 01/10/2018, DEPOSITADO NO DIA 14/11/2018 DEP. ID.00966478762, CONF. EXTRATO AS FLS 551. 2018GD00426 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411254 792 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11732,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL. COMPLEMENTAR Nº 14.SET/18.PENS.PMES. 2018OB12577 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411255 793 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 756052,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) SET/18 DE PENS.PMES. 2018OB12479 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411256 794 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -4127,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME LAURA COMINOTE GABRIEL, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2018 CONFORME OF 172/2018/SFB/IPAJM. 2018GD00109 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411257 795 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7132517,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.PMES. 2018OB14063 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411258 796 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/01 A 02/02/2017, CONF. REQ. DE DIARIA 07. 2018OB02457 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411259 797 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA DIARIAS NO 20 AS FLS. 58, E AUTORIZADO AS FL. 80, A QUAL O SERVIDOR TEVE NECESSIDADE DE AUMENTAR OS DIAS PROGRAMADOS, CONFORME FLS. 18 A 23, SENDO FEITO A COMPLEMENTAÇÃO DOS DIAS NESTA DIARIAS AS FLS. 84 EQUIVALENTE APENAS AO VALOR DE R$ 168,00 OU SEJA, UMA DIARIA E MEIA, CONF, REQ. 35. 2018OB04870 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411260 798 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.664.787-## 1 "" NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR 8383954 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA IBATIBA NO DIA 30/05/2018, CONF. REQ. Nº 115/18. 2018OB13571 2018NE00055 80689493 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411261 799 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4281,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.12.SET/18.PENS.PMES. 2018OB12766 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411262 800 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEMENTAR Nº 16.SET/18.PENS.PMES. 2018OB13938 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411263 801 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1349,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JUN/18 DE PENS.DA ALES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 048060005971. 2018OB07690 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411264 802 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CASTELO NOS DIAS 31/10 A 01/11/2018, CONF. REQ. Nº 289/18. 2018OB28762 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411265 803 2018 2018-10-15T00:00:00 450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07287 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411266 804 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR , COM VIAGEM PARA S.TERESA NO DIA 19/02 CONF. REQ. DE DIARIA 13 2018OB03496 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411267 805 2018 2018-01-15T00:00:00 -398,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANUÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE00058 - NO VALOR DE 398,00 2018NE00447 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411268 806 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA PARA COBRIR DIARIA DO SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, PARA OS DIAS 17 A 19/01/2018, PARA CAJAMAR - SP CONF. DIARIA 02 FL. 10 2018OB00898 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411269 807 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E ANCHIETA NOS DIAS 17 E 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 109 E 113/18. 2018OB12864 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411270 808 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 20/06, S.MATEUS NO DIA 25/05 E CASTELO NOS DIAS 29 A 39/06, CONF. REQ DE DIARIAS 132, 134 E 135. 2018OB16285 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411271 809 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIRIAS EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR , PARA CASTELO NOS DIAS 23 A 24/07, E SANTA TERESA NOS DIAS 25/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 160 E 161. 2018OB19343 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411272 810 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA, SÃO MATEUS E RIO BANANAL NOS DIAS 12 A 13, 18 E 27/09/2018, CONF. REQ. Nº 240, 244 E 260/18. 2018OB25316 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411273 811 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES E SÃO MATEUS NOS DIAS 05 E 10/09/2018, CONF. REQ. Nº 232 E 234/18. 2018OB24226 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411274 812 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRAA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA E SÃO MATEUS NOS DIAS 06 A 07 E 21 A 23/11/2018, CONF. REQ. Nº 311 E 318/18. 2018OB30878 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411275 813 2018 2018-07-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O INTERIOR DP ESTADO. 2018NE05146 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411276 814 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14932,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.ALES. 2018OB12431 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411277 815 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1758,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) OUT/18 DE PENS.DA ALES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 048060005971. 2018OB14006 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411278 816 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 46465,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.ALES. 2018OB15588 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411279 817 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES. 2018OB13917 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411280 818 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 12/03/2018, CONF. REQ. Nº 039/18. 2018NL01420 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411281 819 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 15 A 16/02/2018 - CONF. REQ. DIARIA 16 2018OB03501 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411282 820 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 04/05/2018, CONF. REQ. Nº 087/18. 2018OB10488 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411283 821 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA NO DIA 25/04/2018, CONF. REQ. Nº 080/18. 2018OB10277 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411284 822 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 11/06, CONF. REQ. DE DIARIA 122. 2018OB14750 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411285 823 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR , COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 29 A 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 213. 2018OB22515 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411286 824 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E ANCHIETA NOS DIAS 17 E 24/05/2018, CONF. REQ. Nº 109 E 113/18. 2018NL04577 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411287 825 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 18/04/2018, CONF. REQ. Nº 071/18. 2018OB09110 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411288 826 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 30/05/2018, CONF. REQ. Nº 116/18. 2018OB13469 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411289 827 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E STª TERESA NOS DIAS 21 E 23/02/2018, CONF. REQ. Nº 024 E 025/18. 2018OB03669 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411290 828 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 28,8300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesas realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com prestação de serviços telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade Longa Distância da execução período 01 à 30/11/2018, FATURA Nº 18/12/70000161-0 - vencimento em 05/01/2019. 2018OB00787 2018NE00005 80689426 E NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 210,00 PARA O EXERCICIO 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411291 829 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 15 A 16/02/2018 - CONF. REQ. DIARIA 16 2018NL00664 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411292 830 2018 2018-04-01T00:00:00 -250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO POR TER SIDO INSERIDO A MODALIDADE DO EMPENHO INCORRETA. 2018NE00057 2018NE00054 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411293 831 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR , COM VIAGEM PARA S.TERESA NO DIA 19/02 CONF. REQ. DE DIARIA 13 2018NL00646 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411294 832 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIRIAS EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR , PARA CASTELO NOS DIAS 23 A 24/07, E SANTA TERESA NOS DIAS 25/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 160 E 161. 2018NL07301 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411295 833 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, REF. A VIAGEM PARA S.TERESA NO DIA 02/02/2018, CONF. REQ. 09 FL.35 2018NL00557 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411296 834 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, REF. A VIAGEM OCORRIDA NO DIA 23/03, CONF. REQ. DE DIARIA 51 2018NL01863 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411297 835 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19855,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02689 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411298 836 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2327,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02672 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411299 837 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 276,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02700 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411300 838 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2333,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PC/ES. CONFORME OFICIO 956/2017/OF, PROCESSO Nº 0030846-51.2003.8.19.0014 2018OB04579 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411301 839 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 23/01, CONF. REQ. 05. - FL. 19 2018NL00107 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411302 840 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES E SÃO MATEUS NOS DIAS 05 E 10/09/2018, CONF. REQ. Nº 232 E 234/18. 2018NL09591 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411303 841 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA MIMOSO DO SUL NO DIA 04/05/2018, CONF. REQ. Nº 087/18. 2018NL03495 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411304 842 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE EDGARD FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGENS PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 13/07 E COLATINA NO DIA 19/07, CONF. REQ. DE DIARIA 156 E 159. 2018NL07179 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411305 843 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGENS PARA ANCHIETA NO DIA 12/07 E C.ITAPEMIRIM NO DIA 16/07, CONF. REQ. DE DIARIA 148 E 152. 2018NL06924 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411306 844 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E LINHARES NOS DIAS 17 E 18/12/2018, CONF. REQ. Nº 335 E 336/18. 2018NL13926 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411307 845 2018 2018-01-15T00:00:00 398,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS PARA COBRIR DIARIA DO SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINRO JUNIOR, PARA OS DIAS 17 A 19/01/2018, PARA CAJAMAR - SP CONF. DIARIA 02 - FL. 10 2018NE00450 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411308 846 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 11/04/2018, CONF. REQ. Nº 058/18. 2018NL02873 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411309 847 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 11/06, CONF. REQ. DE DIARIA 122. 2018NL05519 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411310 848 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 27/02/2018, CONF. REQ. Nº 028/18. 2018NL00845 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411311 849 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00043 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411312 850 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E STª TERESA NOS DIAS 21 E 23/02/2018, CONF. REQ. Nº 024 E 025/18. 2018NL00760 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411313 851 2018 2018-11-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE08039 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411314 852 2018 2018-12-20T00:00:00 -0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 477v E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 478. 2018NE09468 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411315 853 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA VARGEM ALTA NO DIA 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 084/18. 2018NL03434 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411316 854 2018 2018-09-02T00:00:00 352,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00058 2018NE01379 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411317 855 2018 2018-04-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00054 2018NE00054 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411318 856 2018 2018-06-04T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02540 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411319 857 2018 2018-04-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00058 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411320 858 2018 2018-12-20T00:00:00 -62,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 477v E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 478. 2018NE09468 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411321 859 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA E ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 E 16/10/2018, CONF. REQ. Nº 271 E 272/18. 2018NL10316 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411322 860 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5150,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PC/ES 2018OB04411 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411323 861 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PC/ES 2018OB04380 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411324 862 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 139,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PC/ES 2018OB04421 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411325 863 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 497,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PC/ES 2018OB04338 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411326 864 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA NO DIA 25/04/2018, CONF. REQ. Nº 080/18. 2018NL03414 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411327 865 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRAA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA E SÃO MATEUS NOS DIAS 06 A 07 E 21 A 23/11/2018, CONF. REQ. Nº 311 E 318/18. 2018NL12388 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411328 866 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA IÚNA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 03 À 04 E 06/09/2018, CONF. REQ. Nº 227 E 228/18. 2018NL09321 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411329 867 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 23/01, CONF. REQ. 05. - FL. 19 2018OB01888 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411330 868 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 27/02/2018, CONF. REQ. Nº 028/18. 2018OB04072 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411331 869 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 18/05/2018, CONF. REQ. Nº 103/18. 2018OB12360 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411332 870 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA, CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 10, 17 E 26/10/2018, CONF. REQ. Nº 283, 287 E 290/18. 2018OB27506 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411333 871 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 20/06, S.MATEUS NO DIA 25/05 E CASTELO NOS DIAS 29 A 39/06, CONF. REQ DE DIARIAS 132, 134 E 135. 2018NL05962 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411334 872 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR , COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 29 A 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 213. 2018NL08842 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411335 873 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 18/05/2018, CONF. REQ. Nº 103/18. 2018NL04266 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411336 874 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS02981 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411337 875 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 11/04/2018, CONF. REQ. Nº 058/18. 2018OB08380 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411338 876 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA IÚNA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 03 À 04 E 06/09/2018, CONF. REQ. Nº 227 E 228/18. 2018OB23849 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411339 877 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E LINHARES NOS DIAS 17 E 18/12/2018, CONF. REQ. Nº 335 E 336/18. 2018OB34518 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411340 878 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, REF. A VIAGEM PARA S.TERESA NO DIA 02/02/2018, CONF. REQ. 09 FL.35 2018OB03226 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411341 879 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA STª TERESA NO DIA 23/02/2018, DEPOSITADO NO DIA 05/03/2018 DEP. ID.724.530.287-15, CONF. EXTRATO AS FLS 093, PROC. Nº 80689418. 2018GD00043 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411342 880 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 753,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB18644 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411343 881 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5209,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB18648 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411344 882 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 957,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB18602 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411345 883 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4604,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB18596 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411346 884 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, REF. A VIAGEM OCORRIDA NO DIA 23/03, CONF. REQ. DE DIARIA 51 2018OB06179 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411347 885 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE EDGARD FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGENS PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 13/07 E COLATINA NO DIA 19/07, CONF. REQ. DE DIARIA 156 E 159. 2018OB18884 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411348 886 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGENS PARA ANCHIETA NO DIA 12/07 E C.ITAPEMIRIM NO DIA 16/07, CONF. REQ. DE DIARIA 148 E 152. 2018OB18073 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411349 887 2018 2018-04-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00663 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411350 888 2018 2018-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00163 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411351 889 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro do Estado. 2018NE00513 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411352 890 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02129 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411353 891 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Presidente Kennerdy-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 03 e retorno dia 04 de abril de 2018. Conf.RD - 184/2018/CM/NOE 2018OB00711 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411354 892 2018 2018-12-31T00:00:00 -293,3700 0,0000 0,0000 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00027 (FL.025) DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00439 2018NE00027 80688659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4695 EMOLUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411355 893 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 6,6300 0,0000 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 DISPENSA DE LICITAÇÃO LANÇAMENTO DA FATURA DE S/Nº DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO (CÓPIA AUTENTICADA, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CARTÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÃO, ETC...) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.045. 2018NL00436 2018NE00027 80688659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4695 EMOLUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411356 894 2018 2018-01-18T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO: CÓPIAS AUTENTICADAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E CARTÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FLS. 24 2018NE00027 2018NE00027 80688659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4695 EMOLUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411357 895 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6300 0,0000 30965362000188 2 "" CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITORIA 8357807 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA DE S/Nº DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO (CÓPIA AUTENTICADA, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CARTÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÃO, ETC...) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.045. 2018OB00640 2018NE00027 80688659 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4695 EMOLUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411358 896 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, PERÍODO 28 À 02/3/2018, REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE ARACRUZ EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CHEFE NAQUELA REPARTIÇÃO. 2018OB00502 2018NE00429 80688926 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411359 897 2018 2018-08-01T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIAS 17, 19, 22, 26, 29 E 31/01/2018, REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE ARACRUZ, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CHEFE NAQUELA REPARTIÇÃO E DAS FÉRIAS DO ÚNICO FUNCIONÁRIO QUE ATENDE PELA AGENCIA. 2018NE00031 2018NE00031 80688926 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411360 898 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIAS 17, 19, 22, 26, 29 E 31/01/2018, REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE ARACRUZ, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CHEFE NAQUELA REPARTIÇÃO E DAS FÉRIAS DO ÚNICO FUNCIONÁRIO QUE ATENDE PELA AGENCIA. 2018OB00016 2018NE00031 80688926 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411361 899 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIAS 17, 19, 22, 26, 29 E 31/01/2018, REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE ARACRUZ, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CHEFE NAQUELA REPARTIÇÃO E DAS FÉRIAS DO ÚNICO FUNCIONÁRIO QUE ATENDE PELA AGENCIA. 2018NL00018 2018NE00031 80688926 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411362 900 2018 2018-02-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, PERÍODO 28 À 02/3/2018, REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE ARACRUZ EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CHEFE NAQUELA REPARTIÇÃO. 2018NE00429 2018NE00429 80688926 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411363 901 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5859,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. IJSN 2018OB00840 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411364 902 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 156,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PCES. 2018OB07472 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411365 903 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PCES, P/CUMPRIMENTO DO OF.956/2017 DO PROC.Nº 0030846-51.2003.8.19.0014. 2018OB09225 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411366 904 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PCES, P/CUMPRIMENTO DO OF.956/2017 DO PROC.Nº 0030846-51.2003.8.19.0014. 2018OB09226 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411367 905 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, PERÍODO 21 À 22/02/2018, REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE ARACRUZ, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA D CHEFE NAQUELA REPARTIÇÃO. 2018OB00408 2018NE00365 80688926 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411368 906 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, PERÍODO 28 À 02/3/2018, REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE ARACRUZ EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CHEFE NAQUELA REPARTIÇÃO. 2018NL00364 2018NE00429 80688926 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411369 907 2018 2018-02-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, PERÍODO 21 À 22/02/2018, REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE ARACRUZ, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA D CHEFE NAQUELA REPARTIÇÃO. 2018NE00365 2018NE00365 80688926 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411370 908 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.539.937-## 1 "" EDMAR CARDOSO DA SILVA 8382598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, PERÍODO 21 À 22/02/2018, REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE ARACRUZ, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA D CHEFE NAQUELA REPARTIÇÃO. 2018NL00263 2018NE00365 80688926 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411371 909 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA INÍCIO DAS OBRAS DE MELHORIA E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE APIACÁ. DIA 15/03/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00134 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411372 910 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA FORA DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO BNDES EM BRASÍLIA. NO DIA 19/09/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 034/2018. PROCESSO 80689132. 2018OB00769 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411373 911 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DA ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DE PONTO BELO A COTAXE E ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DE CONCEIÇÃO DA BARRA A ITAÚNAS NO DIA 29/06/2018 COM RETORNO NO DIA 30/06/2018. PROCESSO 80689132. 2018OB00519 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411374 912 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA A DUPLICAÇÃO DA ES 482 - CACHOEIRO- COUTINHO) E INAUGURAÇÃO DO POSTO RODOVIÁRIO. NO DIA 06/07/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 028/2018. PROCESSO 80689132. 2018NL00400 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411375 913 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -187,2000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA FORA DO ESTADO AO SR SECRETÁRIO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA VIAGEM À CAMPINAS-SP EM VIRTUDE DE AGENDAS EM VITÓRIA-ES. 2018GD00004 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411376 914 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA INÍCIO DAS OBRAS DE MELHORIA E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE APIACÁ. DIA 15/03/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00212 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411377 915 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARTICIPAR DE COMPOSIÇÃO DE MESA DE DEBATES, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAIS EM COLATINA/ES NO DIA 14/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00483 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411378 916 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA FORA DO ESTADO, PARA O SENHOR SECRETÁRIO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA BYD, NA CIDADE DE CAMPINAS - SÃO PAULO, NO DIA 12/04/2018 COM SAÍDA ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 19:55. PROCESSO: 80689132. 2018OB00281 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411379 917 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARTICIPAR DE COMPOSIÇÃO DE MESA DE DEBATES, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAIS EM COLATINA/ES NO DIA 14/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00347 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411380 918 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA FORA DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO BNDES NO RIO DE JANEIRO. NO DIA 28/09/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 035/2018. PROCESSO 80689132. 2018NL00562 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411381 919 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO NOVO AEROPORTO DE LINHARES. DIA 30/04/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00236 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411382 920 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 187,2000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA FORA DO ESTADO, PARA O SENHOR SECRETÁRIO PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA BYD, NA CIDADE DE CAMPINAS - SÃO PAULO, NO DIA 12/04/2018 COM SAÍDA ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 19:55. PROCESSO: 80689132. 2018NL00192 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411383 921 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00046 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411384 922 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO VISITAR AS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00402 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411385 923 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO NOVO AEROPORTO DE LINHARES. DIA 30/04/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00347 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411386 924 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 98,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PC/ES 2018OB08919 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411387 925 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7669,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PC/ES 2018OB08924 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411388 926 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2629,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PC/ES 2018OB08932 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411389 927 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3013,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PC/ES. DEV EST AT AP. CODIGO 1469, EXERCICIO ATUAL 2018OB08153 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411390 928 2018 2018-12-27T00:00:00 -285,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO AO SERVIDOR PAULO RUY VALIM CARNELLI, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80689132. 2018NE00341 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411391 929 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO 2019, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAL EM SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES (MICRORREGIÕES CENTRAL SERRANA E SUDOESTE SERRANA) NO DIA 28/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00368 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411392 930 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -187,2000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00004 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411393 931 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA FORA DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO BNDES NO RIO DE JANEIRO. NO DIA 28/09/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 035/2018. PROCESSO 80689132. 2018OB00776 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411394 932 2018 2018-11-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00022 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411395 933 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO PARA VISITAR AS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00279 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411396 934 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00099 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411397 935 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 215,4000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA FORA DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO BNDES EM BRASÍLIA. NO DIA 19/09/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 034/2018. PROCESSO 80689132. 2018NL00555 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411398 936 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA A DUPLICAÇÃO DA ES 482 - CACHOEIRO- COUTINHO) E INAUGURAÇÃO DO POSTO RODOVIÁRIO. NO DIA 06/07/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00397 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411399 937 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARTICIPAR DE COMPOSIÇÃO DE MESA DE DEBATES, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAIS EM LINHARES/ES NO DIA 15/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00348 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411400 938 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DA ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DE PONTO BELO A COTAXE E ORDEM DE SERVIÇO DA ESTRADA DE CONCEIÇÃO DA BARRA A ITAÚNAS NO DIA 29/06/2018 COM RETORNO NO DIA 30/06/2018. PROCESSO 80689132. 2018NL00372 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411401 939 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DA ES436 ENTRE SAPUCAIA (MARILÂNDIA), GRAÇA ARANHA (COLATINA), NOVO BRASIL (GOVERNADOR LINDENBERG) E DE ACESSO A COMUNIDADE RANCHO FUNDO (SÃO DOMINGOS DO NORTE). DIA 27/04/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00235 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411402 940 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO VISITAR AS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018NL00280 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411403 941 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SENHOR SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO ENTROCAMENTO DA BR 315 COM A BR 101 - BAIRRO LITORÂNEO - SÃO MATEUS, NO DIA 06/04/2018 COM SAÍDA ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 18:00. PROCESSO: 80689132. 2018NL00191 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411404 942 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE INTEGRAL A SAÚDE-REDE CUIDAR, EM GUAÇUÍ. NO DIA 03/08/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 032/2018. PROCESSO 80689132. 2018NL00468 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411405 943 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00067 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411406 944 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO. PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS DA ES436 ENTRE SAPUCAIA (MARILÂNDIA), GRAÇA ARANHA (COLATINA), NOVO BRASIL (GOVERNADOR LINDENBERG) E DE ACESSO A COMUNIDADE RANCHO FUNDO (SÃO DOMINGOS DO NORTE). DIA 27/04/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00348 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411407 945 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 154,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2018OB08083 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411408 946 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 68063,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PC/ES 2018OB08883 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411409 947 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PC/ES 2018OB08894 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411410 948 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3243,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02670 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411411 949 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARTICIPAR DE COMPOSIÇÃO DE MESA DE DEBATES, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAIS EM LINHARES/ES NO DIA 15/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00484 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411412 950 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTº. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA A DUPLICAÇÃO DA ES 482 - CACHOEIRO- COUTINHO) E INAUGURAÇÃO DO POSTO RODOVIÁRIO. NO DIA 06/07/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 028/2018. PROCESSO 80689132. 2018OB00552 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411413 951 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE INTEGRAL A SAÚDE-REDE CUIDAR, EM GUAÇUÍ. NO DIA 03/08/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. REQUISIÇÃO DIÁRIA Nº 032/2018. PROCESSO 80689132. 2018OB00648 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411414 952 2018 2018-11-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00023 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411415 953 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 26 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0266/2018/CM - NOE 2018NL00801 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411416 954 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14168,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.SECTIT. 2018OB15605 2018NE00100 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411417 955 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14173,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.SECTIT. 2018OB15605 2018NE00100 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411418 956 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 986756,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DA SEFAZ. 2018OB00364 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411419 957 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7345,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DO PROC.JUDIC.Nº 012060096646. 2018OB01729 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411420 958 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Ibatiba-ES no dia 05 a 06 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0931/2018/CM - NOE 2018NL02463 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411421 959 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Iúna-ES no dia 08 a 09 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0416/2018/CM - NOE 2018NL01131 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411422 960 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marilândia-ES no dia 13 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0335/2018/CM - NOE 2018NL00930 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411423 961 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Sooretama-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0055/2018/CM/NOE 2018NL00020 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411424 962 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 50% para o município de Muqui-ES o dia 19 a 20 de abril, COMPLEMENTAÇÃO em referência a RD-0243 de 17 de abril de 2018, por necessidade do serviço, a viagem se estenderá até o dia 20 de abril de 2018, indo até o município de Muqui-ES. RD-0247/2018/CM - NOE 2018NL00740 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411425 963 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de São Mateus-ES no dia 07 a 08 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0109/2018/CM/NOE 2018NL00425 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411426 964 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -16651,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE NACIRA ALVES CAXIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF OF Nº 031/SFB/IPAJM. 2018GD00020 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411427 965 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4580244,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.MAR/18 FL.PENSÃO.SEFAZ. 2018OB03381 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411428 966 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 555,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SETOP. 2018OB02242 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411429 967 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SETOP. 2018OB02052 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411430 968 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 11 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . CI-0226/2018/CM/NOE 2018NL00696 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411431 969 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0554/2018/CM - NOE 2018NL01462 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411432 970 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0481/2018/CM - NOE 2018NL01293 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411433 971 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Atílio Vivácqua-ES o dia 18 a 19 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0243/2018/CM - NOE 2018NL00722 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411434 972 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00459 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411435 973 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 19 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 147/2018/CM/NOE 2018NL00506 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411436 974 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marilândia-ES no dia 13 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0335/2018/CM - NOE 2018OB01085 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411437 975 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 797,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SETOP. 2018OB03912 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411438 976 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/18.INATIVOS.SETOP. 2018OB03488 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411439 977 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12835,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SEAG. 2018OB01217 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411440 978 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1112,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.SEAG. 2018OB02013 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411441 979 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de iúna-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0460/2018/CM - NOE 2018OB01437 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411442 980 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Iúna-ES no dia 08 a 09 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0416/2018/CM - NOE 2018OB01320 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411443 981 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria + 50% para o municipio de Barra de São Francisco-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 08 e o retorno dia 09 de janeiro de 2018. Conf.CI - 076/2018/CM/NOE 2018OB00041 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411444 982 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Sooretama-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0055/2018/CM/NOE 2018OB00021 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411445 983 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 11 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . CI-0226/2018/CM/NOE 2018OB00832 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411446 984 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Itapemirim-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.vice-governador. A ida será dia 10 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 080/2018/CM/NOE 2018NL00072 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411447 985 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Nova Venécia-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 15 e retorno dia 16 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 135/2018/CM/NOE 2018NL00479 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411448 986 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Piuma-ES, a fim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. a ida será dia 24 de março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 160/2018/CM/NOE 2018NL00570 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411449 987 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de MontanhaES no dia 16 a 17 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0339/2018/CM - NOE 2018NL00942 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411450 988 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2977,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL. SET/18 INAT. SEAG (FL.32) 2018OB03206 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411451 989 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4740,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.SEAG. 2018OB03606 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411452 990 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2977,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SEAG (FL.32) 2018OB04023 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411453 991 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1940,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB01111 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411454 992 2018 2018-06-12T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02004 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411455 993 2018 2018-05-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00579 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411456 994 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 27 a 28 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0968/2018/CM - NOE 2018NL02581 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411457 995 2018 2018-12-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02101 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411458 996 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01223 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411459 997 2018 2018-10-01T00:00:00 308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00139 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411460 998 2018 2018-08-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00084 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411461 999 2018 2018-06-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01072 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411462 1000 2018 2018-10-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00785 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411463 1001 2018 2018-07-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00401 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411464 1002 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 17 a 18 de maio em complementação da RD-0339/2018, onde por necessidade do serviço, a viagem se estenderá até o dia 18 de maio, indo também ao município de Santa Teresa , local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0356/2018/CM - NOE 2018NL00988 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411465 1003 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00776 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411466 1004 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4579,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).DEZ/18.PENS.TJ/ES. 2018OB17269 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411467 1005 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/18 PENS. TJ/ES (FL.31) 2018OB17482 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411468 1006 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1816,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/18 PENS. TJ/ES (FL.31) 2018OB17489 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411469 1007 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 512519,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. IJSN 2018OB01639 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411470 1008 2018 2018-03-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00437 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411471 1009 2018 2018-05-16T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00810 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411472 1010 2018 2018-05-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00856 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411473 1011 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Atílio Vivácqua-ES o dia 18 a 19 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0243/2018/CM - NOE 2018OB00847 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411474 1012 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 26 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0266/2018/CM - NOE 2018OB00932 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411475 1013 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0554/2018/CM - NOE 2018OB01696 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411476 1014 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diaria + 50% para o município de Linhares, Montanha e Pinheiros-ES no dia 17 a 19 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 005/2018/CM/NOE 2018NL00126 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411477 1015 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq.de complementação referente a CI-081 de 01 diaria para o municipio de Iuna-ES. A viagem estendeu-se até dia 13 de janeiro de 2018. Conf.CI - 0089/2018/CM/NOE 2018NL00088 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411478 1016 2018 2018-02-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00732 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411479 1017 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Rio Novo do Sul-ES o dia 02 a 03 de maio, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0291/2018/CM - NOE 2018NL00838 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411480 1018 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01910 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411481 1019 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 761,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.FL.(12).PENS.PMES. 2018OB04826 2018NE00137 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3504 PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411482 1020 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13527,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DA SECT. 2018OB00270 2018NE00100 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411483 1021 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14168,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.SECTIT. 2018OB12462 2018NE00100 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411484 1022 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Presidente Kennerdy-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 03 e retorno dia 04 de abril de 2018. Conf.RD - 184/2018/CM/NOE 2018NL00614 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411485 1023 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria + 50% para o municipio de Barra de São Francisco-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 08 e o retorno dia 09 de janeiro de 2018. Conf.CI - 076/2018/CM/NOE 2018NL00041 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411486 1024 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de apiacá e Alegre-ES no dia 13 a 14 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0944/2018/CM - NOE 2018OB02908 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411487 1025 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Ibatiba-ES no dia 05 a 06 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0931/2018/CM - NOE 2018OB02855 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411488 1026 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Piuma-ES, a fim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. a ida será dia 24 de março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 160/2018/CM/NOE 2018OB00639 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411489 1027 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 50% para o município de Muqui-ES o dia 19 a 20 de abril, COMPLEMENTAÇÃO em referência a RD-0243 de 17 de abril de 2018, por necessidade do serviço, a viagem se estenderá até o dia 20 de abril de 2018, indo até o município de Muqui-ES. RD-0247/2018/CM - NOE 2018OB00874 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411490 1028 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 551605,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.IJSN. 2018OB07958 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411491 1029 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35975,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. IJSN (FL. 32) 2018OB12495 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411492 1030 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 90932,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01727 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411493 1031 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 768,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. IJSN 2018OB00833 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411494 1032 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 17 a 18 de maio em complementação da RD-0339/2018, onde por necessidade do serviço, a viagem se estenderá até o dia 18 de maio, indo também ao município de Santa Teresa , local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0356/2018/CM - NOE 2018OB01145 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411495 1033 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mantenópolis e Conceição da Barra-ES no dia 28 a 30 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0496/2018/CM - NOE 2018OB01519 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411496 1034 2018 2018-12-27T00:00:00 -2597,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR PAULO RUY VALIM CARNELLI, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80689132. 2018NE00342 2018NE00023 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411497 1035 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.038.137-## 1 "" PAULO RUY VALIM CARNELLI 8335925 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SECRETARIO PAULO RUY VALIM CARNELLI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO 2019, NO EVENTO DE ENCONTRO PRESENCIAL EM SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES (MICRORREGIÕES CENTRAL SERRANA E SUDOESTE SERRANA) NO DIA 28/06/2018 COM RETORNO NO MESMO DIA. PROCESSO 80689132. 2018OB00501 2018NE00022 80689132 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411498 1036 2018 2018-01-15T00:00:00 398,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, PARA CAJAMAR - SP, NOS DIAS 17 A 19/01/2018, CONF. DIARIA 02/2018. 2018NE00445 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411499 1037 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA E ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 E 16/10/2018, CONF. REQ. Nº 271 E 272/18. 2018NL10317 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411500 1038 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 18/04/2018, CONF. REQ. Nº 071/18. 2018NL02939 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411501 1039 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA, SÃO MATEUS E RIO BANANAL NOS DIAS 12 A 13, 18 E 27/09/2018, CONF. REQ. Nº 240, 244 E 260/18. 2018NL09973 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411502 1040 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA, CACHOEIRO, SÃO MATEUS E CASTELO NOS DIAS 10, 17, 26 E 31/10 A 01/11/2018, CONF. REQ. Nº 283, 287, 289 E 290/18. 2018NL11026 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411503 1041 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CASTELO NO DIA 30/05/2018, CONF. REQ. Nº 116/18. 2018NL04778 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411504 1042 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA PARA COBRIR DIARIA DO SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, PARA OS DIAS 17 A 19/01/2018, PARA CAJAMAR - SP CONF. DIARIA 02 FL. 10 2018NL00043 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411505 1043 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de São Mateus-ES no dia 07 a 08 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0109/2018/CM/NOE 2018OB00511 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411506 1044 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Nova Venécia-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 15 e retorno dia 16 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 135/2018/CM/NOE 2018OB00565 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411507 1045 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 09 de maio com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0313/2018/CM - NOE 2018OB01039 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411508 1046 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 59407,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/18 FL.INAT.MPES. 2018OB00041 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411509 1047 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13075,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.MPES. 2018OB00025 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411510 1048 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 172,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.MPES. 2018OB00029 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411511 1049 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13075,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.MPES. 2018OB03114 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411512 1050 2018 2018-04-01T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00028 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411513 1051 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00802 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411514 1052 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de São Mateus-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 05 e retorno dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 202/2018/CM/NOE 2018NL00652 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411515 1053 2018 2018-01-17T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00186 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411516 1054 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 61243,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB09903 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411517 1055 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 139,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB09911 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411518 1056 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21174,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB09952 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411519 1057 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB09915 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411520 1058 2018 2018-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00622 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411521 1059 2018 2018-06-27T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01126 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411522 1060 2018 2018-12-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02065 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411523 1061 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de apiacá e Alegre-ES no dia 13 a 14 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0944/2018/CM - NOE 2018NL02525 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411524 1062 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 239,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB09953 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411525 1063 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4119,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB09955 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411526 1064 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 74,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB09958 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411527 1065 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1682,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB09963 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411528 1066 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Mantenópolis e Conceição da Barra-ES no dia 28 a 30 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0496/2018/CM - NOE 2018NL01322 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411529 1067 2018 2018-02-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00550 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411530 1068 2018 2018-04-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00650 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411531 1069 2018 2018-07-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00975 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411532 1070 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Iuna-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 082/2018/CM/NOE 2018NL00074 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411533 1071 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Itapemirim-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.vice-governador. A ida será dia 10 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 080/2018/CM/NOE 2018OB00098 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411534 1072 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Iuna-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 082/2018/CM/NOE 2018OB00100 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411535 1073 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 710,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. PM/ES 2018OB11490 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411536 1074 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5458,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. PM/ES 2018OB11492 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411537 1075 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 247251,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB17781 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411538 1076 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 80445,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB17767 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411539 1077 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diaria + 50% para o município de Linhares, Montanha e Pinheiros-ES no dia 17 a 19 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 005/2018/CM/NOE 2018OB00169 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411540 1078 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Conceição da Barra-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. A ida será dia 22 e retorno dia 23 de março de 2018. Conf.RD - 150/2018/CM/NOE 2018OB00619 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411541 1079 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0481/2018/CM - NOE 2018OB01475 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411542 1080 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10918,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.SECONT. 2018OB06361 2018NE00090 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411543 1081 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2009,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.SECONT. 2018OB11053 2018NE00090 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411544 1082 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 89,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.SECONT. 2018OB09721 2018NE00090 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411545 1083 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 544,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO SECONT. 2018OB11430 2018NE00090 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411546 1084 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 10 a 11 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0322/2018/CM - NOE 2018OB01067 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411547 1085 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 27 a 28 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0968/2018/CM - NOE 2018OB02998 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411548 1086 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 09 de maio com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0313/2018/CM - NOE 2018NL00891 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411549 1087 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Conceição da Barra-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. A ida será dia 22 e retorno dia 23 de março de 2018. Conf.RD - 150/2018/CM/NOE 2018NL00552 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411550 1088 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de iúna-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0460/2018/CM - NOE 2018NL01263 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411551 1089 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 10 a 11 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0322/2018/CM - NOE 2018NL00909 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411552 1090 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 544,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.SECONT. 2018OB16115 2018NE00090 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411553 1091 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENS.SECONT. 2018OB17609 2018NE00090 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411554 1092 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20874,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB18549 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411555 1093 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11736,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. PM/ES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2018OB01704 2018NE00137 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411556 1094 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua-ES no dia 27 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Vice Governador. RD-0785/2018/CM - NOE 2018OB02330 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411557 1095 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SEP. 2018OB05877 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411558 1096 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 31,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SEP. 2018OB07127 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411559 1097 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3923,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB09582 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411560 1098 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 89,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEP. 2018OB08698 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411561 1099 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ibiraçú-ES no dia 21 de abril com retorno previsto para o mesmo dia, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0253/2018/CM - NOE 2018NL00752 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411562 1100 2018 2018-06-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01499 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411563 1101 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua-ES no dia 27 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Vice Governador. RD-0785/2018/CM - NOE 2018NL02037 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411564 1102 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins no dia 07 a 08 de abril, a fim de realizar serviços de interesse da Casa Militar. RD-00217//2018 - NOE 2018OB00823 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411565 1103 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 33935,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.TJCNO. 2018OB14007 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411566 1104 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 758,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL. PENS.DO TJCNO. 2018OB00075 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411567 1105 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3272,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL. PENS.DO TJCNO. 2018OB00078 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411568 1106 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.TJCNO. 2018OB03182 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411569 1107 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária para o município de Vila Valério e São Mateus-ES no dia 22 a 23 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0745/2018/CM - NOE 2018OB02251 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411570 1108 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 diárias para o município de Conceição da Barra-ES no dia 19 a 22 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0014/2018/CM/NOE 2018OB00188 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411571 1109 2018 2018-09-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01608 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411572 1110 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 27 de fevereiro com retorno na mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD - 0085/2018/CM/NOE 2018OB00521 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411573 1111 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ibiraçú-ES no dia 21 de abril com retorno previsto para o mesmo dia, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0253/2018/CM - NOE 2018OB00881 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411574 1112 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 1/2 diaria para o municipio de Santa Maria de jetiba-ES, a fim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. a ida será dia 24 de março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 162/2018/CM/NOE 2018OB00641 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411575 1113 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Baixo Guandú-ES no dia 21 a 22 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0738/2018/CM - NOE 2018OB02235 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411576 1114 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3272,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.TJCNO. 2018OB03172 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411577 1115 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5502,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF MAI/18 FL.PENS.TJCNO. 2018OB06327 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411578 1116 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3272,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO TJCNO. 2018OB07839 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411579 1117 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO TJCNO. 2018OB07744 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411580 1118 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag.de complementação referente a CI-082 de 01 diaria para o municipio de Iuna-ES. A viagem estendeu-se até dia 13 de janeiro de 2018. Conf.CI - 0090/2018/CM/NOE 2018OB00119 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411581 1119 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de São Mateus-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 05 e retorno dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 202/2018/CM/NOE 2018OB00774 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411582 1120 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00698 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411583 1121 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01103 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411584 1122 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).AGO/18.PENS.TJCNO. 2018OB10854 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411585 1123 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.TJ CARTORÁRIOS. 2018OB14186 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411586 1124 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 31/05 a 01/06, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0395/2018/CM - NOE 2018OB01246 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411587 1125 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01007 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411588 1126 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00285 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411589 1127 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 12 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0437/2018/CM - NOE 2018OB01366 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411590 1128 2018 2018-12-21T00:00:00 -868,0800 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4282 AUXÍLIO DOENÇA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411591 1129 2018 2018-12-21T00:00:00 -0,2400 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4636 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411592 1130 2018 2018-01-22T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO SUBITEM PARA REFORÇO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00322 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4502 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FOPAG 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411593 1131 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 diárias para o município de Conceição da Barra-ES no dia 19 a 22 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0013/2018/CM/NOE 2018OB00187 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411594 1132 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 13 a 14 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0106/2018/CM/NOE 2018NL00103 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411595 1133 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01386 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411596 1134 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00292 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411597 1135 2018 2018-08-05T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM DO EMPENHO 2018NE00086 PARA PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR - RPPS - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO NA FPG 33 ABRIL/2018. 2018NE00830 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411598 1136 2018 2018-12-13T00:00:00 253,9200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS ANULAÇÃO DENTRO DO PRÓPRIO EMPENHO - FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NE02687 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411599 1137 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411600 1138 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00563 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411601 1139 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02163 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411602 1140 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01262 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411603 1141 2018 2018-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00606 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411604 1142 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00680 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411605 1143 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 20 de agosto com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0615/2018/CM - NOE 2018NL01667 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411606 1144 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Baixo Guandú-ES no dia 21 a 22 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0738/2018/CM - NOE 2018NL01936 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411607 1145 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 diárias para o município de Conceição da Barra-ES no dia 19 a 22 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0014/2018/CM/NOE 2018NL00177 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411608 1146 2018 2018-06-20T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01116 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4266 AJUDA DE CUSTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411609 1147 2018 2018-06-20T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01116 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411610 1148 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411611 1149 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 27 de fevereiro com retorno na mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD - 0085/2018/CM/NOE 2018NL00361 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411612 1150 2018 2018-01-15T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00171 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411613 1151 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 27 de julho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0569/2018/CM - NOE 2018NL01516 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411614 1152 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4296 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411615 1153 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411616 1154 2018 2018-12-21T00:00:00 -43,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411617 1155 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro do Estado. 2018NE00515 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411618 1156 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária para o município de Vila Valério e São Mateus-ES no dia 22 a 23 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0745/2018/CM - NOE 2018NL01964 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411619 1157 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 12 a 13 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0066/2018/CM/NOE 2018NL00278 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411620 1158 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Presidente kennedy-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.vice-governador. A ida será dia 04 de abril e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 190/2018/CM/NOE 2018NL00627 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411621 1159 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411622 1160 2018 2018-12-21T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4292 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411623 1161 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - RPPS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/208 2018OB02459 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411624 1162 2018 2018-02-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00361 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411625 1163 2018 2018-06-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01039 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411626 1164 2018 2018-09-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01586 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411627 1165 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 4 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia e São Gabriel da Palha-ES no dia 04 a 08 de, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0680/2018/CM - NOE 2018NL01809 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411628 1166 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6787,9200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESP EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JULHO 2018 2018OB03029 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411629 1167 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2389,8800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NO FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018OB04592 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411630 1168 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 752,7800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018OB05225 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411631 1169 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins no dia 07 a 08 de abril, a fim de realizar serviços de interesse da Casa Militar. RD-00217//2018 - NOE 2018NL00677 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411632 1170 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Santa Maria de jetiba-ES, a fim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. a ida será dia 24 de março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 162/2018/CM/NOE 2018NL00572 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411633 1171 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/2 diária para o município de Lindemberg-ES no dia 12 a 15 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0452/2018/CM - NOE 2018NL01222 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411634 1172 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018OB05225 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411635 1173 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 865,3200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR - RPPS FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01610 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411636 1174 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 88701,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DO DER. 2018OB01592 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411637 1175 2018 2018-06-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01497 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411638 1176 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 13 a 14 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0106/2018/CM/NOE 2018OB00138 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411639 1177 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 1/2 diaria para o municipio de Presidente kennedy-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.vice-governador. A ida será dia 04 de abril e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 190/2018/CM/NOE 2018OB00718 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411640 1178 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/2 diária para o município de Lindemberg-ES no dia 12 a 15 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0452/2018/CM - NOE 2018OB01417 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411641 1179 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10350,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.DER. 2018OB04808 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411642 1180 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 29086,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(Nº12).FL.DEZ/.PENS.DER. 2018OB17344 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411643 1181 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEP 2018OB00716 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411644 1182 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 137,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEP 2018OB00717 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411645 1183 2018 2018-04-24T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM NO EMPENHO 2018NE00086 REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FGP 31 PMES ABRIL/2018 2018NE00763 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411646 1184 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4266 AJUDA DE CUSTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411647 1185 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4292 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411648 1186 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4536 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPER.-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411649 1187 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4628 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL MILITAR - EXERCÍCIO ANTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411650 1188 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4636 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411651 1189 2018 2018-02-10T00:00:00 -4999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5014 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411652 1190 2018 2018-06-20T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01116 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4627 JETONS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411653 1191 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4983,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01184 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411654 1192 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -4983,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00498 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411655 1193 2018 2018-07-23T00:00:00 -70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO POSTERIOR 2018NE01410 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411656 1194 2018 2018-05-06T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE SUBITEM DO EMPENHO 83 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 33, DE MAIO/2018 PMES. 2018NE00938 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411657 1195 2018 2018-07-23T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA EMPENHO POSTERIOR 2018NE01412 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411658 1196 2018 2018-06-20T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01116 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4536 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPER.-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411659 1197 2018 2018-04-24T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM NO EMPENHO 2018NE00086 REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FGP 31 PMES ABRIL/2018 2018NE00764 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411660 1198 2018 2018-12-13T00:00:00 1608,4100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS ANULAÇÃO DENTRO DO MESMO EMPENHO - FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NE02683 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411661 1199 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 1444,5600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO FARDAMENTO - DESPESAS DE EXERC. ANTER. NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018NL02346 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411662 1200 2018 2018-12-21T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4536 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPER.-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411663 1201 2018 2018-07-23T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM 2018NE01413 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411664 1202 2018 2018-03-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO NE00086 NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NE00620 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4502 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FOPAG 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411665 1203 2018 2018-02-10T00:00:00 -1121,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4536 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPER.-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411666 1204 2018 2018-02-10T00:00:00 -342,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4636 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411667 1205 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1444,5600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO FARDAMENTO - DESPESAS DE EXERC. ANTER. NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018OB03579 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411668 1206 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,1200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 33 PMES AGOSTO 2018 2018OB03864 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411669 1207 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 48791,8100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018 2018OB04359 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411670 1208 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 597,4700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESP DE EXERC ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUT 2018 2018OB04928 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411671 1209 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6,2100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR - RPPS FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01610 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411672 1210 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1141,0700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018OB00621 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411673 1211 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13351,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018OB04056 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411674 1212 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6484,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR - RPPS FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01610 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411675 1213 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 634,3300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00268 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411676 1214 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1529,5200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00273 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411677 1215 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6049,9300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NA FPG 33 HPMES SETEMBRO 2018 2018OB04361 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411678 1216 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14379,9200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESP DE EXERC ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUT 2018 2018OB04928 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411679 1217 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20540,0200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018OB00621 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411680 1218 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28807,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS EXERC ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018OB01094 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411681 1219 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 330,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB02154 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411682 1220 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25970,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB02146 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411683 1221 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. FUNDEB 2018OB02523 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411684 1222 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4983,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01176 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411685 1223 2018 2018-02-10T00:00:00 -1121,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4292 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411686 1224 2018 2018-02-10T00:00:00 -1121,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4627 JETONS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411687 1225 2018 2018-02-10T00:00:00 -4927,6000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411688 1226 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 4779,7600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00166 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4636 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411689 1227 2018 2018-02-10T00:00:00 -3336,5600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411690 1228 2018 2018-12-21T00:00:00 -26218,6200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411691 1229 2018 2018-02-10T00:00:00 -4339,2600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411692 1230 2018 2018-10-23T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA REFORÇO DE EMPENHO NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NE02094 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411693 1231 2018 2018-07-20T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO COM CRIAÇÃO DE SUBITEM 2018NE01385 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5014 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411694 1232 2018 2018-12-21T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411695 1233 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 70,3800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - RPPS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/208 2018NL01559 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411696 1234 2018 2018-01-22T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO SUBITEM PARA REFORÇO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00321 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411697 1235 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4536 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPER.-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411698 1236 2018 2018-12-21T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411699 1237 2018 2018-12-21T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4627 JETONS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411700 1238 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4610 AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411701 1239 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 484,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. FUNDEB 2018OB02524 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411702 1240 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 238,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. FUNDEB 2018OB02516 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411703 1241 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. SET/18 INAT. FUNDEB 2018OB03201 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411704 1242 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5812,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB03862 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411705 1243 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 238,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB03863 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411706 1244 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB03870 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411707 1245 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1029284,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. SEFAZ (FL.32) 2018OB01609 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411708 1246 2018 2018-02-10T00:00:00 -4268,3200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411709 1247 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 6,2100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR - RPPS FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01018 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411710 1248 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 394,1600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RGPS - SERVIÇO DE ENSINO E INSTRUÇÃO NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01013 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4502 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FOPAG 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411711 1249 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411712 1250 2018 2018-12-21T00:00:00 -11,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4628 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL MILITAR - EXERCÍCIO ANTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411713 1251 2018 2018-12-13T00:00:00 -1608,4100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO POSTERIOR, DENTRO DO MESMO EMPENHO - FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NE02682 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411714 1252 2018 2018-12-13T00:00:00 -253,9200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS A ANULAÇÃO DENTRO DO PRÓPRIO EMPENHO - FPG 31 PMES DEZEMBRO 2018 2018NE02686 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4282 AUXÍLIO DOENÇA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411715 1253 2018 2018-02-10T00:00:00 -1121,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4283 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411716 1254 2018 2018-02-10T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018 2018NE01893 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411717 1255 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4610 AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411718 1256 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 7647,0800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00166 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4503 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411719 1257 2018 2018-06-20T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01116 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4283 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411720 1258 2018 2018-12-21T00:00:00 -3,2700 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411721 1259 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 597,4700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02666 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411722 1260 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 13351,9400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02666 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411723 1261 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018OB03608 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411724 1262 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3390,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS EXERC ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018OB01094 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411725 1263 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32635,9800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018OB02034 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411726 1264 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56674,7800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018OB02691 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411727 1265 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 254,9200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018OB00621 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411728 1266 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5850,9100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00268 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4502 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FOPAG 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411729 1267 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18723,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. ALES 2018OB14262 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411730 1268 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 91,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL (32) DEZ/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB17915 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411731 1269 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 77,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411732 1270 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 569,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04469 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411733 1271 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3125,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL. SET/18 INAT. DER (FL.32) 2018OB03207 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411734 1272 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 73,2100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PGE 2018OB01434 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411735 1273 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7190,9700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018OB00621 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411736 1274 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4292 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411737 1275 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL PMES NA FPG 31 PMES JULHO/2018. 2018NL02044 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411738 1276 2018 2018-06-20T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01116 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4628 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL MILITAR - EXERCÍCIO ANTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411739 1277 2018 2018-02-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA REFORÇO DO EMPENHO Nº 00086 NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018NE00437 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411740 1278 2018 2018-01-22T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO SUBITEM PARA REFORÇO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00322 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4503 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411741 1279 2018 2018-06-20T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01116 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4292 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411742 1280 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 752,7800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03341 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411743 1281 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 8934,2200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR - RPPS FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01018 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411744 1282 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 2389,8800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NO FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03020 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411745 1283 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 20540,0200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018NL00421 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411746 1284 2018 2018-10-23T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA REFORÇO DE EMPENHO NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NE02094 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411747 1285 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 971,7600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 33 PMES AGOSTO 2018 2018NL02560 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4266 AJUDA DE CUSTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411748 1286 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 1030,1200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 33 PMES AGOSTO 2018 2018NL02560 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411749 1287 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411750 1288 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 254,9200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018NL00421 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411751 1289 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 4674,4300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS EXERC ANTERIORES - P CIVIL NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00774 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4502 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FOPAG 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411752 1290 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 267,0500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00158 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411753 1291 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,4300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00140 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411754 1292 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 649,0100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00140 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411755 1293 2018 2018-03-23T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO NE00086 NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NE00624 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411756 1294 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 62747,5600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - RPPS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/208 2018NL01559 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411757 1295 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1529,5200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00140 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411758 1296 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 46369,8200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00140 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411759 1297 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1608,4100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REF A DESP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NL03716 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411760 1298 2018 2018-06-20T00:00:00 69000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01117 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411761 1299 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 44146,2000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESP EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JULHO 2018 2018NL02027 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411762 1300 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL CIVIL NA FPG31 PMES JUNHO/2018. 2018NL01699 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411763 1301 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 7190,9700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018NL00421 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411764 1302 2018 2018-03-23T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE00086 NA FGP 31 MARC/2018N PMES 2018NE00623 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411765 1303 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4284 AUXÍLIO CRECHE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411766 1304 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4283 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411767 1305 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 865,3200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR - RPPS FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01018 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411768 1306 2018 2018-10-23T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA REFORÇO DE EMPENHO NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NE02093 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411769 1307 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 8967,9600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR - RPPS - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NA FPG 33 ABRIL/2018. 2018NL01166 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411770 1308 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 1371,3300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018NL01706 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411771 1309 2018 2018-03-31T00:00:00 0,0000 1959,1600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS EXERC ANT- PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES MARC/2018 2018NL00927 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411772 1310 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 13,9400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NO FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03020 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411773 1311 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 446,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.TJ CARTORÁRIOS. 2018OB14270 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411774 1312 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).OUT/18.PENS.TJCNO. 2018OB13996 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411775 1313 2018 2018-03-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00491 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411776 1314 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 19 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 147/2018/CM/NOE 2018OB00591 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411777 1315 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Rio Novo do Sul-ES o dia 02 a 03 de maio, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0291/2018/CM - NOE 2018OB00974 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411778 1316 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.389.687-## 1 "" AROLDO SOUZA TUPAN 8356587 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Montanha-ES no dia 16 a 17 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0339/2018/CM - NOE 2018OB01091 2018NE00028 80688489 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411779 1317 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 568,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.TJ CARTORÁRIOS. 2018OB15833 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411780 1318 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(Nº.12).FL.DEZ/18.PENS.TJCNO. 2018OB17285 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411781 1319 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11493,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(Nº.12).FL.DEZ/18.PENS.TJCNO. 2018OB17501 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411782 1320 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 73105,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.MPES. 2018OB07686 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411783 1321 2018 2018-05-09T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06121 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411784 1322 2018 2018-09-20T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06475 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411785 1323 2018 2018-04-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02823 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411786 1324 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 04/10/2018, CONF. REQ. Nº 272/18. 2018OB26080 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411787 1325 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 12/03/2018, CONF. REQ. Nº 039/18. 2018OB05189 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411788 1326 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 16/10/2018, CONF. REQ. Nº 271/18. 2018OB26963 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411789 1327 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.530.287-## 1 "" EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR 8385940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA VARGEM ALTA NO DIA 20/04/2018, CONF. REQ. Nº 084/18. 2018OB10324 2018NE00058 80689418 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411790 1328 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 996,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB18625 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411791 1329 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 240,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB18626 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411792 1330 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 66221,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.ALES. 2018OB06159 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411793 1331 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3331,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. PM/ES 2018OB05191 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411794 1332 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4271,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).JUN/18.PENS.PMES. 2018OB07933 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411795 1333 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1224,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DO BOLETO 2529768 DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00545 2018NE00004 80690521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO N°001/2015 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411796 1334 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 1196,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO BOLETO 2463355 DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00318 2018NE00004 80690521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO N°001/2015 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411797 1335 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 1564,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO BOLETO 2484094 DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00377 2018NE00004 80690521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO N°001/2015 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411798 1336 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 54819,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB06902 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411799 1337 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1096,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB06907 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411800 1338 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO PMES. 2018OB06932 2018NE00110 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411801 1339 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -5499,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE DERLINA MOREIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME OF Nº 098/SFB/IPAJM. 2018GD00051 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411802 1340 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 450,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO BOLETO 2358970 DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA ARSP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00052 2018NE00004 80690521 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 - CONTRATO N°001/2015 - GVBUS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411803 1341 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 284,5800 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL Nº00206/2018, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL01315 2018NE00025 80691080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411804 1342 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 295,4200 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº00164/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL01195 2018NE00025 80691080 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411805 1343 2018 2018-11-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.447-## 1 "" ALOISIO DA CUNHA RAMALDES 8323551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00028 2018NE00028 80691340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411806 1344 2018 2018-12-27T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.447-## 1 "" ALOISIO DA CUNHA RAMALDES 8323551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR ALOÍSIO DA CUNHA RAMALDES, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80691340. 2018NE00331 2018NE00029 80691340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411807 1345 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEDES. 2018OB03716 2018NE00071 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411808 1346 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEDES 2018OB08497 2018NE00071 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411809 1347 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1749,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.SETEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB12595 2018NE00071 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411810 1348 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEDES. 2018OB13155 2018NE00071 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411811 1349 2018 2018-11-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.447-## 1 "" ALOISIO DA CUNHA RAMALDES 8323551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO A REALIZAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00029 2018NE00029 80691340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411812 1350 2018 2018-12-27T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.943.447-## 1 "" ALOISIO DA CUNHA RAMALDES 8323551 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR ALOÍSIO DA CUNHA RAMALDES, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80691340. 2018NE00330 2018NE00028 80691340 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411813 1351 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 26051,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.TCES. 2018OB12430 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411814 1352 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1124,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB18000 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411815 1353 2018 2018-06-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.205.327-## 1 "" Letícia Jorge de Freitas 8380979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NE01127 2018NE01030 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411816 1354 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 05/05/2018. 2018OB00953 2018NE00799 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411817 1355 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00138 2018NE00502 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411818 1356 2018 2018-12-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.087-## 1 "" LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES 8385488 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - DIA 12/09/2018. 2018NE01806 2018NE01806 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411819 1357 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB18001 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411820 1358 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 85,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB17637 2018NE00070 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411821 1359 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16474,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. SEP 2018OB01640 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411822 1360 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17385,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SEP. 2018OB04878 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411823 1361 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4282 AUXÍLIO DOENÇA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411824 1362 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411825 1363 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 32635,9800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01310 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411826 1364 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 597,4700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESP DE EXERC ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUT 2018 2018NL03181 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411827 1365 2018 2018-12-21T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4284 AUXÍLIO CRECHE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411828 1366 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 254,9200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REF A DESP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NL03716 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411829 1367 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 1100,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES FEV/2018. 2018NL00374 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411830 1368 2018 2018-05-07T00:00:00 -57000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE SUBITEM DENTRO DO EMPENHO 00086 PARA FPG 31 - PMES JUNHO/2018 2018NE01192 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411831 1369 2018 2018-12-21T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4283 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411832 1370 2018 2018-01-22T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO SUBITEM PARA REFORÇO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PESSOAL CIVIL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00306 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411833 1371 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 1194,9400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 33, PMES DE MAIO/2018. 2018NL01399 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411834 1372 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018NL00411 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411835 1373 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 3390,9400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS EXERC ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00786 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411836 1374 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 1141,0700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018NL00421 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411837 1375 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 22,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018NL02303 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411838 1376 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 2987,3500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018NL02303 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411839 1377 2018 2018-06-20T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01116 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4296 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411840 1378 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 6484,9400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR - RPPS FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01018 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411841 1379 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4627 JETONS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411842 1380 2018 2018-12-21T00:00:00 -652,4600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411843 1381 2018 2018-08-05T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM DO EMPENHO 2018NE00086 PARA PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR - RPPS - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO NA FPG 33 ABRIL/2018. 2018NE00829 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411844 1382 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411845 1383 2018 2018-05-01T00:00:00 4665,6800 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411846 1384 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 94,7300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. PGE 2018OB01892 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411847 1385 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23902,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02411 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411848 1386 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 318,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PGE. 2018OB02318 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411849 1387 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 68,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. FUNDEB 2018OB01656 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411850 1388 2018 2018-02-22T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA REFORÇO DO EMPENHO Nº 00086 NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018NE00436 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411851 1389 2018 2018-05-24T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM PARA PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NE00905 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411852 1390 2018 2018-07-23T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM 2018NE01411 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411853 1391 2018 2018-06-20T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01116 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4284 AUXÍLIO CRECHE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411854 1392 2018 2018-02-10T00:00:00 -1121,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411855 1393 2018 2018-05-24T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM PARA PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NE00904 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411856 1394 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411857 1395 2018 2018-01-22T00:00:00 -46369,8200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO SUBITEM PARA REFORÇO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00307 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411858 1396 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4296 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411859 1397 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 394,1600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RGPS - SERVIÇO DE ENSINO E INSTRUÇÃO NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01628 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4502 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FOPAG 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411860 1398 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NO FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018OB04592 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411861 1399 2018 2018-02-10T00:00:00 -1121,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4610 AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411862 1400 2018 2018-12-21T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4610 AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411863 1401 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4503 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411864 1402 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411865 1403 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4283 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411866 1404 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4636 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411867 1405 2018 2018-02-10T00:00:00 -973,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4503 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411868 1406 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 27 de julho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0569/2018/CM - NOE 2018OB01754 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411869 1407 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 4 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia e São Gabriel da Palha-ES no dia 04 a 08 de, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0680/2018/CM - NOE 2018OB02106 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411870 1408 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 20 de agosto com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0615/2018/CM - NOE 2018OB02075 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411871 1409 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 137,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SEP. 2018OB02233 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411872 1410 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 89,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SEP. 2018OB05869 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411873 1411 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 408,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SEP. 2018OB05874 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411874 1412 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SEP. 2018OB05876 2018NE00069 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411875 1413 2018 2018-01-23T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00222 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411876 1414 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01675 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411877 1415 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.499.887-## 1 "" WINDER MOREIRA DE SOUZA 8390439 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 12 a 13 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0066/2018/CM/NOE 2018OB00333 2018NE00171 80688357 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411878 1416 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 33,8700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018NL00421 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411879 1417 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 6049,9300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NA FPG 33 HPMES SETEMBRO 2018 2018NL02806 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411880 1418 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 3310,3100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS EXERC ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00786 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411881 1419 2018 2018-07-20T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR 2018NE01384 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411882 1420 2018 2018-02-10T00:00:00 -1111,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4628 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL MILITAR - EXERCÍCIO ANTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411883 1421 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 6787,9200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESP EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JULHO 2018 2018NL02027 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411884 1422 2018 2018-12-21T00:00:00 -166,5600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4266 AJUDA DE CUSTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411885 1423 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 682,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NO FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03020 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411886 1424 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 5850,9100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00166 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4502 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FOPAG 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411887 1425 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,3100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS EXERC ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018OB01094 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411888 1426 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7647,0800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00268 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4503 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411889 1427 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 267,0500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00272 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411890 1428 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 734,6000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS EXERC ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018OB01094 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411891 1429 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1194,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 33, PMES DE MAIO/2018. 2018OB02231 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411892 1430 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL CIVIL NA FPG31 PMES JUNHO/2018. 2018OB02690 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411893 1431 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1371,3300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018OB02691 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411894 1432 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2987,3500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018OB03608 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411895 1433 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 254,9200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A DESP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018OB05931 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4528 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - PESSOAL MILITAR- EXERC.ANT. 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411896 1434 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4628 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL MILITAR - EXERCÍCIO ANTERIOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411897 1435 2018 2018-05-07T00:00:00 57000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE SUBITEM DENTRO DO EMPENHO 00086 PARA FPG 31 - PMES JUNHO/2018 2018NE01193 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411898 1436 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4284 AUXÍLIO CRECHE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411899 1437 2018 2018-05-24T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM PARA PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NE00904 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4610 AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411900 1438 2018 2018-12-21T00:00:00 -1122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4296 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411901 1439 2018 2018-06-20T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01116 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411902 1440 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4502 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FOPAG 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411903 1441 2018 2018-02-10T00:00:00 -8217,6200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411904 1442 2018 2018-02-10T00:00:00 40361,3600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM 2018NE01890 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411905 1443 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 634,3300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00166 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411906 1444 2018 2018-02-22T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA REFORÇO DO EMPENHO Nº 00086 NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018NE00437 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411907 1445 2018 2018-06-20T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01116 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4282 AUXÍLIO DOENÇA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411908 1446 2018 2018-05-06T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO SUBITEM 53 DA FPG 33 DE MAIO/2018 PMES. 2018NE00939 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411909 1447 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4282 AUXÍLIO DOENÇA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411910 1448 2018 2018-10-23T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA REFORÇO DE EMPENHO NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NE02094 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411911 1449 2018 2018-09-01T00:00:00 4138,3200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4266 AJUDA DE CUSTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411912 1450 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8188,3500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 33, PMES DE MAIO/2018. 2018OB02231 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411913 1451 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 971,7600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 33 PMES AGOSTO 2018 2018OB03864 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4266 AJUDA DE CUSTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411914 1452 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 682,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NO FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018OB04592 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411915 1453 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 83,7900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018OB05225 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411916 1454 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 46369,8200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00273 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411917 1455 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018OB00621 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411918 1456 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES FEV/2018. 2018OB00604 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411919 1457 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4674,4300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS EXERC ANTERIORES - P CIVIL NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018OB01109 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4502 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FOPAG 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411920 1458 2018 2018-03-22T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE00086 NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NE00619 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411921 1459 2018 2018-02-10T00:00:00 -1121,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS " ANULAÇÃO DE SUBITENS PARA REFORÇAR O SUBITEM NUMERO 53, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018" 2018NE01887 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4284 AUXÍLIO CRECHE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411922 1460 2018 2018-12-21T00:00:00 -1,9200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4503 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411923 1461 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 14379,9200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESP DE EXERC ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUT 2018 2018NL03181 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411924 1462 2018 2018-12-21T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5014 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411925 1463 2018 2018-11-20T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS ANULAÇÃO REALIZADA EM SUBITEM DENTRO DO MESMO EMPENHO, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NE02307 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411926 1464 2018 2018-11-01T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00222 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411927 1465 2018 2018-01-22T00:00:00 46369,8200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO SUBITEM PARA REFORÇO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00308 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411928 1466 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4502 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FOPAG 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411929 1467 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 6,6300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - RPPS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/208 2018NL01559 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411930 1468 2018 2018-04-10T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUBITEM 53 PARA CONTABILIZAÇÃO DA FPG 33 HPMES SETEMBRO 2018 - FOI ANULADO O EMPENHO 70 PARA QUE FOSSE REALIZADO ESSE REFORÇO 2018NE01913 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411931 1469 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 8188,3500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 33, PMES DE MAIO/2018. 2018NL01399 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411932 1470 2018 2018-12-21T00:00:00 -702,5000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03198 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4502 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FOPAG 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411933 1471 2018 2018-11-20T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO DO SUBITEM 19, DENTRO DO MESMO EMPENHO, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NE02306 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411934 1472 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 28807,9400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS EXERC ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00786 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411935 1473 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 579,3300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01310 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411936 1474 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1959,1600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS EXERC ANT- PESSOAL MILITAR NA FGP 35 PMES MARC/2018 2018OB01322 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411937 1475 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8934,2200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR - RPPS FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01610 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411938 1476 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 70,3800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - RPPS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/208 2018OB02459 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411939 1477 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL PMES NA FPG 31 PMES JULHO/2018. 2018OB03024 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411940 1478 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44146,2000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESP EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JULHO 2018 2018OB03029 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411941 1479 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14188,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.ALES. 2018OB10917 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411942 1480 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 340,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.32.SET/18.INAT.ALES. 2018OB12685 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411943 1481 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 427,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.32.SET/18.INAT.ALES. 2018OB12693 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411944 1482 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3758,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.32.SET/18.INAT.ALES. 2018OB12683 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411945 1483 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 665,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.32.SET/18.INAT.ALES. 2018OB12708 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411946 1484 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 94,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. ALES 2018OB14284 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411947 1485 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 83,7900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03341 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411948 1486 2018 2018-07-23T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM 2018NE01411 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411949 1487 2018 2018-01-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PESSOAL CIVIL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00305 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411950 1488 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 734,6000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESAS EXERC ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00786 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411951 1489 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 430452,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.IPAJM. 2018OB09401 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411952 1490 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4700,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB02585 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411953 1491 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02157 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411954 1492 2018 2018-08-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00989 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411955 1493 2018 2018-12-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00156 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411956 1494 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0059/2018/CM/NOE 2018NL00271 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411957 1495 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Afonso Cláudio-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 12 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 093/2018/CM/NOE 2018NL00091 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411958 1496 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 31/05 a 01/06, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0395/2018/CM - NOE 2018NL01081 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411959 1497 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, ida no dia 08 a 09/06/2018, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0424/2018/CM - NOE 2018NL01153 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411960 1498 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 diárias para o município de Conceição da Barra-ES no dia 19 a 22 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0013/2018/CM/NOE 2018NL00176 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411961 1499 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, ida no dia 08 a 09/06/2018, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0424/2018/CM - NOE 2018OB01338 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411962 1500 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 13 a 14 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0105/2018/CM/NOE 2018OB00137 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411963 1501 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 357,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.MAR/18 FL.(32)INAT.IPAJM. 2018OB03355 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411964 1502 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3607,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB04497 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411965 1503 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DO IPAJM. 2018OB11743 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411966 1504 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6027,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB14891 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411967 1505 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 13 a 14 de janeiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. CI-0105/2018/CM/NOE 2018NL00102 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411968 1506 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0059/2018/CM/NOE 2018OB00326 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411969 1507 2018 2018-01-23T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00221 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411970 1508 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 12 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0437/2018/CM - NOE 2018NL01169 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411971 1509 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 89,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB14398 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411972 1510 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB14898 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411973 1511 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56560,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB14201 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411974 1512 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB13480 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411975 1513 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12885,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB13490 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411976 1514 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 841,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.IPAJM. 2018OB17036 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411977 1515 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7610,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.IPAJM. 2018OB17022 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411978 1516 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11927,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB18448 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411979 1517 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4496,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. ALES 2018OB01823 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411980 1518 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3809,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.ALES. 2018OB03224 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411981 1519 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 256,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.ALES. 2018OB03242 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411982 1520 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/18 FL.INAT. DSPM/ES 2018OB00932 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411983 1521 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 419,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. DSPM/ES 2018OB03852 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411984 1522 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 01 de novembro com retorno para a mesma data, a fim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0874/2018/CM - NOE 2018OB02627 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411985 1523 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 27 de julho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0568/2018/CM - NOE 2018NL01515 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411986 1524 2018 2018-08-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01385 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411987 1525 2018 2018-06-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01498 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411988 1526 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2494,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DO DSPMES. 2018OB05856 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411989 1527 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 247,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO DSPMES. 2018OB07322 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411990 1528 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2755,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB09582 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411991 1529 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 247,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DSPMES. 2018OB09241 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411992 1530 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00290 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411993 1531 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 27 de julho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0568/2018/CM - NOE 2018OB01753 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411994 1532 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins no dia 07 a 08 de abril, a fim de realizar serviços de interesse da Casa Militar. RD-00218//2018 - NOE 2018OB00824 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411995 1533 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 4 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia e São Gabriel da Palha-ES no dia 04 a 08 de, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0679/2018/CM - NOE 2018OB02172 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411996 1534 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 484,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DSPMES. 2018OB08548 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411997 1535 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DSPMES. 2018OB08550 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411998 1536 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29760,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB01151 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465411999 1537 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB01152 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412000 1538 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Santa Maria de jetiba-ES, a fim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. a ida será dia 24 de março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 161/2018/CM/NOE 2018OB00640 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412001 1539 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24,7400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018OB00496 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412002 1540 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4102,3800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - MÊS DE JUNHO 2018OB00763 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412003 1541 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8337,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB01165 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412004 1542 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7332,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB01170 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412005 1543 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 175,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DO DER. 2018OB00917 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412006 1544 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.DER-ES. 2018OB01931 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412007 1545 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4167,3600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018. MÊS DE AGOSTO. 2018OB00994 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412008 1546 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4261,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - MÊS DE OUTUBRO. 2018OB01253 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412009 1547 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4277,7000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - MÊS DE DEZEMBRO 2018OB01514 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412010 1548 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.MAR/18 PENS. DER-ES 2018OB03488 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412011 1549 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1365,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.PENS.DER-ES. 2018OB05132 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412012 1550 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO DER. 2018OB06536 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412013 1551 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 962,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO DER. 2018OB08182 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412014 1552 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4176,5600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 2018OB00626 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412015 1553 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4294,7600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - SETEMBRO DE 2018. 2018OB01127 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412016 1554 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4137,4300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - MÊS DE JULHO 2018OB00862 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412017 1555 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 4137,4300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - MÊS DE JULHO 2018NL00464 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412018 1556 2018 2018-12-12T00:00:00 -4400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação parcial de empenho da telefonia Claro Móvel 2018NE00346 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412019 1557 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 4294,7600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - SETEMBRO DE 2018. 2018NL00588 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412020 1558 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO DER. 2018OB08177 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412021 1559 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9247,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO DER. 2018OB08178 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412022 1560 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO DER. 2018OB08085 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412023 1561 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 175,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.DER. 2018OB09639 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412024 1562 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 4176,5600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 2018NL00360 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412025 1563 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 4102,3800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - MÊS DE JUNHO 2018NL00422 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412026 1564 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 4167,3600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018. MÊS DE AGOSTO. 2018NL00524 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412027 1565 2018 2018-11-01T00:00:00 2800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 2018NE00010 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412028 1566 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 12142,5800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 2018NL00074 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412029 1567 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4018,9600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018- MÊS DE ABRIL 2018OB00494 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412030 1568 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 24,7400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018NL00271 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412031 1569 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 4325,6300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - MÊS DE NOVEMBRO. 2018NL00730 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412032 1570 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 4018,9600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 2018NL00264 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412033 1571 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 265,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SESP. 2018OB10393 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412034 1572 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SESP. 2018OB10399 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412035 1573 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2155,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SESP. 2018OB11699 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412036 1574 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 263,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. SESP 2018OB13359 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412037 1575 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 4277,7000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - MÊS DE DEZEMBRO 2018NL00810 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412038 1576 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 4261,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 2018NL00652 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412039 1577 2018 2018-11-23T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação de 4.000,00 em favor da OI TELEMAR 2018NE00319 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412040 1578 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12142,5800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 2018OB00141 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412041 1579 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4325,6300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - EXERCÍCIO 2018 - MÊS DE NOVEMBRO. 2018OB01362 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412042 1580 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 06 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0306/2018/CM - NOE 2018OB01006 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412043 1581 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 07 de dezembro com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0940/2018/CM - NOE 2018OB02865 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412044 1582 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -2454,4600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES NA FPG 33 ABRIL/2018. 2018NL01165 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412045 1583 2018 2018-04-24T00:00:00 382389,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE COBERTURA DE DESPESAS COM AUX. FARDAMENTO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES POR CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00761 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412046 1584 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9408,6700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FPG 31 PMES JULHO 2018 2018OB03045 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412047 1585 2018 2018-02-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00365 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412048 1586 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/2 diária para o município de Lindemberg-ES no dia 12 a 15 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0451/2018/CM - NOE 2018NL01221 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412049 1587 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Santa Maria de jetiba-ES, a fim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. a ida será dia 24 de março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 161/2018/CM/NOE 2018NL00571 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412050 1588 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. RD-0089/2018/CM/NOE 2018NL00365 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412051 1589 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4269977,6500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR- RPPS - AUXÍLIO FARDAMENTO NA FPG 33 PMES ABRIL/2018. 2018OB01847 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412052 1590 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -1194,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA SECONT, RELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PMES DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO DO CAP PM CARLOS ROGÉRIO NASCIMENTO GONÇALVES. O PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/18 FOI FEITO PELA PMES QUANDO DEVERIA TER SIDO FEITO NA FOLHA DA SECONT. 2018GD00085 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412053 1591 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5493,7500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FPG 31 PMES OUTUBRO 2018 2018OB04597 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412054 1592 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro do Estado. 2018NE00683 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412055 1593 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins no dia 07 a 08 de abril, a fim de realizar serviços de interesse da Casa Militar. RD-00218//2018 - NOE 2018NL00678 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412056 1594 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 21 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0254/2018/CM - NOE 2018NL00757 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412057 1595 2018 2018-10-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01773 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412058 1596 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9817,8000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX FARDAMENTO NA NA FPG 33 PMES OUTUBRO 2018 2018OB04925 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412059 1597 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1955052,2600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018OB01096 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412060 1598 2018 2018-12-21T00:00:00 -46275,3800 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03189 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412061 1599 2018 2018-04-18T00:00:00 -3235025,7300 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DA FOLHA DE PGTO REFERENTE FARDAMENTO DA PMES NO EXERCICIO DE 2018. 2018NE00742 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412062 1600 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 232086,3700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018OB00624 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412063 1601 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,2300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES JAN/2018 2018OB00464 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412064 1602 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 4 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia e São Gabriel da Palha-ES no dia 04 a 08 de, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0679/2018/CM - NOE 2018NL01808 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412065 1603 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 06 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0306/2018/CM - NOE 2018NL00872 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412066 1604 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02013 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412067 1605 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00756 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412068 1606 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,2300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P CIVIL NA FGP 33 PMES FEV/2018 2018OB00827 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412069 1607 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 35998,6000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUX. FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018OB02701 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412070 1608 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17999,3000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018OB04606 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412071 1609 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01858 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412072 1610 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 20 de agosto com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0614/2018/CM - NOE 2018NL01666 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412073 1611 2018 2018-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01261 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412074 1612 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01549 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412075 1613 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7363,3800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOLHA JAN/2018 HPM NA FGP 31 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 2018OB00258 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412076 1614 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6136,1500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES FEV/2018. 2018OB00607 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412077 1615 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4861,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.INAT.C.CIVIL. 2018OB07983 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412078 1616 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/2 diária para o município de Lindemberg-ES no dia 12 a 15 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0451/2018/CM - NOE 2018OB01416 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412079 1617 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 20 de agosto com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0614/2018/CM - NOE 2018OB01923 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412080 1618 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 16 de outubro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0835/2018/CM - NOE 2018OB02481 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412081 1619 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1975,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL (32) DEZ/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB17936 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412082 1620 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEMENTAR.Nº 36.AGO/18.INAT.CASA CIVIL. 2018OB12363 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412083 1621 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1034,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL (32) DEZ/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB17939 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412084 1622 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 140065,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) DEZ/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB17307 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412085 1623 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 21 de outubro com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0845/2018/CM - NOE 2018OB02519 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412086 1624 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 16 de outubro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0835/2018/CM - NOE 2018NL02162 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412087 1625 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 21 de outubro com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0845/2018/CM - NOE 2018NL02206 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412088 1626 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL (32) DEZ/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB17942 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412089 1627 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL (32) DEZ/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB17906 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412090 1628 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 27031,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.DIO. 2018OB17258 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412091 1629 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 10437,6000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018NL02298 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412092 1630 2018 2018-05-01T00:00:00 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00075 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412093 1631 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 444664,0100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR - AUXÍLIO FARDAMENTO NA FPG 33 HPMES ABRIL/2018 2018NL01159 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412094 1632 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 35998,6000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUX. FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018NL01712 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412095 1633 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 20453,7400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES NA FPG 33 ABRIL/2018. 2018NL01163 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412096 1634 2018 2018-12-14T00:00:00 -90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR 2018NE02801 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412097 1635 2018 2018-05-01T00:00:00 157925,5900 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00075 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412098 1636 2018 2018-09-01T00:00:00 36012,9700 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PELO DOCUMENTO 2018NR00076 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00162 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412099 1637 2018 2018-11-01T00:00:00 5929654,6500 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00198 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412100 1638 2018 2018-09-13T00:00:00 -223370,7000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR PARA ATENDER DEMANDAS COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO DE VIATURAS, AQUISIÇÃO DE PNEUS, OPERAÇÃO VERÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01758 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412101 1639 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 22908,2000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO FARDAMENTO NA FPG 31 PMES DEZEMBRO 2018 2018NL03667 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412102 1640 2018 2018-12-14T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO POSTERIOR NO MESMO EMP - FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NE02698 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412103 1641 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -1636,3000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03377 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412104 1642 2018 2018-03-05T00:00:00 5217627,9200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A NR 00400 DE DESPESAS COM FOÇHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO FARDAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00804 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412105 1643 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -11045,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01049 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412106 1644 2018 2018-12-21T00:00:00 -15561,2300 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03189 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412107 1645 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1054495,3700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01024 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412108 1646 2018 2018-12-13T00:00:00 8293,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE PARTE DE SUBITEM PARA ATENDER AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02672 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412109 1647 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 1227,2300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P CIVIL NA FGP 33 PMES FEV/2018 2018NL00544 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412110 1648 2018 2018-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00607 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412111 1649 2018 2018-01-25T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00241 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412112 1650 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 14 de setembro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0711/2018/CM - NOE 2018NL01886 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412113 1651 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 01 de novembro com retorno para a mesma data, a fim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0874/2018/CM - NOE 2018NL02283 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412114 1652 2018 2018-11-13T00:00:00 -620000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SALDO ANULADO PARA SER OFERECIDO A SEP CONFORME SOLICITADO POR EMAIL À DIRETORIA DE FINANÇAS EM 22/10/2018 2018NE02235 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412115 1653 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -68724,6500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01332 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412116 1654 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 115359,6200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 31 DO HPMES. 2018NL01055 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412117 1655 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 07 de dezembro com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0940/2018/CM - NOE 2018NL02475 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412118 1656 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 12 a 13 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0064/2018/CM/NOE 2018NL00276 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412119 1657 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -26999,0600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00816 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412120 1658 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 9817,8000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX FARDAMENTO NA NA FPG 33 PMES OUTUBRO 2018 2018NL03177 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412121 1659 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1636,3000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILIATAR NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018NL03685 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412122 1660 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 5493,7500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FPG 31 PMES OUTUBRO 2018 2018NL03011 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412123 1661 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 1227,2300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES JAN/2018 2018NL00280 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412124 1662 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 1982051,3200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00781 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412125 1663 2018 2018-09-13T00:00:00 -999999,9900 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR PARA ATENDER DEMANDAS COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO DE VIATURAS, AQUISIÇÃO DE PNEUS, OPERAÇÃO VERÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01758 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412126 1664 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 628581,6300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR - AUXÍLIO FARDAMENTO NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00145 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412127 1665 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 4908,9000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FPG 33 PMES MAIO DE 2018. 2018NL01410 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412128 1666 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01815 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412129 1667 2018 2018-06-14T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01038 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412130 1668 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 4269977,6500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR- RPPS - AUXÍLIO FARDAMENTO NA FPG 33 PMES ABRIL/2018. 2018NL01170 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412131 1669 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 7363,3800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOLHA JAN/2018 HPM NA FGP 31 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 2018NL00170 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412132 1670 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 17999,3000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03002 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412133 1671 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 9817,8400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 HPM 2018NL00681 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412134 1672 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 238222,5200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018NL00426 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412135 1673 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 24544,5000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FPG 31 PMES JULHO 2018 2018NL02021 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412136 1674 2018 2018-06-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01496 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412137 1675 2018 2018-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro do Estado. 2018NE00514 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412138 1676 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4258,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.DIO. 2018OB17258 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412139 1677 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02174 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412140 1678 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Governador em exercício. RD - 0029/2018/CM/NOE 2018NL00203 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412141 1679 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. RD-0089/2018/CM/NOE 2018OB00418 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412142 1680 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Governador em exercício. RD - 0029/2018/CM/NOE 2018OB00228 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412143 1681 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 12 a 13 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0064/2018/CM/NOE 2018OB00331 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412144 1682 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 21 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0254/2018/CM - NOE 2018OB00882 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412145 1683 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.054.067-## 1 "" JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA 8336351 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 14 de setembro com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice-Governador. RD-0711/2018/CM - NOE 2018OB02180 2018NE00241 80688012 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412146 1684 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 44163,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.DSHPM. 2018OB07970 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412147 1685 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/18 FL.INAT. DSPM/ES 2018OB00931 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412148 1686 2018 2018-01-02T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) 2018NE00053 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412149 1687 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SESP. 2018OB16664 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412150 1688 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2144,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB17235 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412151 1689 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 93,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB14201 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412152 1690 2018 2018-07-19T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço de Empenho para pagamento de telefonia Claro Móvel até final de 2018. 2018NE00168 2018NE00010 80688063 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CLARO MÓVEL S/A, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL - ANO DE 2018 (CELULAR) CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412153 1691 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 1/2 diaria para o municipio de Afonso Cláudio-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 12 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 093/2018/CM/NOE 2018OB00122 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412154 1692 2018 2018-01-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00174 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412155 1693 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.680.367-## 1 "" GILDO GOMES 8320272 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00932 2018NE00156 80688080 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412156 1694 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31997,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. IPAJM 2018OB01692 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412157 1695 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 439185,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/17 INAT. IPAJM (FL.32) 2018OB06441 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412158 1696 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 78244,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.ALES. 2018OB03220 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412159 1697 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.ALES. 2018OB04759 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412160 1698 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 336340,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF ABR/18 FL.INAT.ALES. 2018OB04769 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412161 1699 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12248,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.ALES. 2018OB04747 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412162 1700 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 340,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.ALES. 2018OB04750 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412163 1701 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1552772,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.INAT.ALES. 2018OB03085 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412164 1702 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 237726,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.INAT.ALES. 2018OB03085 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412165 1703 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1658404,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.ALES. 2018OB10851 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412166 1704 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 115957,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. ALES ( FL. 32) 2018OB12433 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412167 1705 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3966,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.ALES. 2018OB00161 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412168 1706 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1485,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.ALES. 2018OB00167 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412169 1707 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1194,9400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018OB02034 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412170 1708 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 579,3300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018OB02034 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412171 1709 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3984,2800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR - RPPS - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NA FPG 33 ABRIL/2018. 2018OB01850 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412172 1710 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 597,4700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018OB04056 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412173 1711 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56674,7800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018NL01706 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412174 1712 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4779,7600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00268 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4636 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412175 1713 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018OB00620 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412176 1714 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00273 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412177 1715 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 649,0100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00273 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412178 1716 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 115359,6200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR NA FPG DE Nº 31 DO HPMES. 2018OB01619 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412179 1717 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 423801,0900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR - AUXÍLIO FARDAMENTO NA FPG 33 HPMES ABRIL/2018 2018OB01840 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412180 1718 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4908,9000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FPG 33 PMES MAIO DE 2018. 2018OB02234 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412181 1719 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -8181,5000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018 2018NL01630 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412182 1720 2018 2018-12-14T00:00:00 -6656,7100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR 2018NE02801 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412183 1721 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1636,3000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DA FPG 31 HPMES. 2018NL01597 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412184 1722 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 55041,6000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX FARDAMENTO NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02662 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412185 1723 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1636,3000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILIATAR NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018OB05952 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412186 1724 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9138,5700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018OB02046 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412187 1725 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9817,8000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - FPG 31 PMES NOV 2018 2018OB05228 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412188 1726 2018 2018-09-13T00:00:00 -2146629,3100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR PARA ATENDER DEMANDAS COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO DE VIATURAS, AQUISIÇÃO DE PNEUS, OPERAÇÃO VERÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01758 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412189 1727 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -2249308,0400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR- RPPS - AUXÍLIO FARDAMENTO NA FPG 33 PMES ABRIL/2018. 2018NL01186 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412190 1728 2018 2018-12-14T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO APÓS ANULAÇÃO DENTRO DO MESMO EMPENHO - FPG 31 PMES DEZEMBRO 2018 2018NE02699 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412191 1729 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 77863,2200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01316 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412192 1730 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 4908,9000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NL01547 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412193 1731 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -238222,5200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00164 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412194 1732 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 8999999,9900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR- RPPS - AUXÍLIO FARDAMENTO NA FPG 33 PMES ABRIL/2018. 2018NL01171 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412195 1733 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 55041,6000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX FARDAMENTO NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018OB04051 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412196 1734 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17999,2800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES NA FPG 33 ABRIL/2018. 2018OB01843 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412197 1735 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9817,8400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 MARC/2018 HPM 2018OB01122 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412198 1736 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2454,4600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018OB01103 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412199 1737 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1043450,3700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01617 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412200 1738 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 9817,8000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REF A INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES NA FPG 31 PMES DEZEMBRO 2018 2018NL03744 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412201 1739 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1227,2300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018NL00412 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412202 1740 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -5727,0600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018NL02414 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412203 1741 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 238222,5200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018NL00446 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412204 1742 2018 2018-05-01T00:00:00 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00075 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412205 1743 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PCES. 2018OB10593 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412206 1744 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6039,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM (13º). FL. NOV/18 INAT. SEFAZ(FL.32) 2018OB15708 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412207 1745 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6337,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/18 INAT. SEFAZ 2018OB18579 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412208 1746 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 454,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.C.CIVIL. 2018OB13312 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412209 1747 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 31 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD - 0045/2018/CM/NOE 2018NL00224 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412210 1748 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 31 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD - 0045/2018/CM/NOE 2018OB00251 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412211 1749 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins -ES no dia 02 a 03 de novembro, a fim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0877/2018/CM - NOE 2018OB02632 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412212 1750 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 58,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) DEZ/18 INAT. SEFAZ 2018OB18654 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412213 1751 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 370,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.CASA CIVIL. 2018OB16457 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412214 1752 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22041,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/18 INAT. SEFAZ 2018OB18572 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412215 1753 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.CASA CIVIL. 2018OB16458 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412216 1754 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3170,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.CASA CIVIL. 2018OB16447 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412217 1755 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 183578,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.C.CIVIL. 2018OB03298 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412218 1756 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.CASA CIVIL. 2018OB16450 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412219 1757 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3369,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA CASA CIVIL. 2018OB04846 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412220 1758 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 88,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.CASA CIVIL. 2018OB16451 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412221 1759 2018 2018-12-13T00:00:00 -8293,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA ATENDER AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02671 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412222 1760 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 51603,8500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018 2018NL01561 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412223 1761 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,2300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018OB00612 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412224 1762 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1636,3000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES MAIO/2018 2018OB02038 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412225 1763 2018 2018-12-21T00:00:00 -26003,3400 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03189 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412226 1764 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -15135,8300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FPG 31 PMES JULHO 2018 2018NL02049 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412227 1765 2018 2018-09-01T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PELO DOCUMENTO 2018NR00076 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00162 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412228 1766 2018 2018-04-24T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE COBERTURA DE DESPESAS COM AUX. FARDAMENTO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES POR CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00761 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412229 1767 2018 2018-12-12T00:00:00 22908,2000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM PARA VIABILIZAR A LIQUIDAÇÃO DA FPG 31 PMES DEZEMBRO 2018 2018NE02657 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412230 1768 2018 2018-02-02T00:00:00 867922,5500 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM DE AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE00361 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412231 1769 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1636,3000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DA FPG 31 HPMES. 2018OB02446 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412232 1770 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3272,6000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES MAIO/2018. 2018OB02020 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412233 1771 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6750691,9500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR- RPPS - AUXÍLIO FARDAMENTO NA FPG 33 PMES ABRIL/2018. 2018OB01856 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412234 1772 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 43422,3500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018 2018OB02478 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412235 1773 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9817,8000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES NA FPG 31 PMES DEZEMBRO 2018 2018OB05957 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412236 1774 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22908,2000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AO AUXÍLIO FARDAMENTO NA FPG 31 PMES DEZEMBRO 2018 2018OB05951 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412237 1775 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4908,9000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018OB02450 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412238 1776 2018 2018-12-12T00:00:00 -22908,2000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR DENTRO DO MESMO EMPENHO - FPG 31 PMES DEZEMBRO 2018 2018NE02656 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412239 1777 2018 2018-04-24T00:00:00 9000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE COBERTURA DE DESPESAS COM AUX. FARDAMENTO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES POR CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00761 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412240 1778 2018 2018-09-01T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PELO DOCUMENTO 2018NR00076 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00162 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412241 1779 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 11454,1000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03365 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412242 1780 2018 2018-12-14T00:00:00 -182,2100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR 2018NE02801 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412243 1781 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9889,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SECULT (FL.32) 2018OB03987 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412244 1782 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 225,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SECULT 2018OB00271 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412245 1783 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 225,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB02108 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412246 1784 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 61 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180063828, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 63337002. 2018OB02282 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412247 1785 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 14 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180009291, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF. 2018OB00357 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412248 1786 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano, Domingos Martins e Aracruz-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0756/2018/CM - NOE 2018NL01996 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412249 1787 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 832,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.SETEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03215 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412250 1788 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 28,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SECULT. 2018OB03805 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412251 1789 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 78023,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.SEGER. 2018OB00037 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412252 1790 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 83487,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.SEGER. 2018OB02806 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412253 1791 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins -ES no dia 02 a 03 de novembro, a fim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0877/2018/CM - NOE 2018NL02288 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412254 1792 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Colarina-ES no dia 26 a 27 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0272/2018/CM - NOE 2018NL00814 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412255 1793 2018 2018-06-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01864 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412256 1794 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02141 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412257 1795 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2091,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB01236 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412258 1796 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 138,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB01227 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412259 1797 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5044,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02676 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412260 1798 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 45,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02656 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412261 1799 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Barra de São Francisco-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 08 e o retorno dia 09 de janeiro de 2018. Conf.CI - 078/2018/CM/NOE 2018NL00042 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412262 1800 2018 2018-08-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01392 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412263 1801 2018 2018-04-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00639 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412264 1802 2018 2018-04-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00709 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412265 1803 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 126198,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02687 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412266 1804 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 148,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02669 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412267 1805 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 897,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PC/ES 2018OB04347 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412268 1806 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 485,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PC/ES 2018OB08896 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412269 1807 2018 2018-03-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro do Estado. 2018NE00512 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412270 1808 2018 2018-08-01T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00086 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412271 1809 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Ibatiba-ES no dia 05 a 06 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0935/2018/CM - NOE 2018NL02467 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412272 1810 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar serviço de interessa da CM. a ida será dia 24 e o retorno dia 25 de março de 2018. Conf.RD - 159/2018/CM/NOE 2018NL00569 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412273 1811 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 514,4100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. SETOP 2018OB00742 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412274 1812 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 759,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00849 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412275 1813 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB01455 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412276 1814 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 760,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB01467 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412277 1815 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 13 de abril com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0235/2018/CM - NOE 2018NL00711 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412278 1816 2018 2018-01-31T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00264 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412279 1817 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 15 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local onde contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0717/2018/CM/NOE 2018NL01900 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412280 1818 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 12 a 13 de fevereiro, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0067/2018/CM/NOE 2018NL00279 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412281 1819 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 39063,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02024 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412282 1820 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13089,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA PMES. 2018OB01834 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412283 1821 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 747,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA PMES. 2018OB01864 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412284 1822 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA PMES. 2018OB01879 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412285 1823 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Vargem Alta-ES no dia 01 a 02 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0046/2018/CM/NOE 2018OB00252 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412286 1824 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0616/2018/CM - NOE 2018NL01671 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412287 1825 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Vargem Alta-ES no dia 01 a 02 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0046/2018/CM/NOE 2018NL00225 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412288 1826 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB03853 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412289 1827 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.SEASTDH. 2018OB04247 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412290 1828 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 439,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.SEASTDH. 2018OB04249 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412291 1829 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 215,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEASTDH. 2018OB04735 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412292 1830 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Barra de São Francisco-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 08 e o retorno dia 09 de janeiro de 2018. Conf.CI - 078/2018/CM/NOE 2018OB00042 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412293 1831 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 15 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local onde contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0717/2018/CM/NOE 2018OB02194 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412294 1832 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano, Domingos Martins e Aracruz-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0756/2018/CM - NOE 2018OB02295 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412295 1833 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SETOP 2018OB00274 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412296 1834 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2899,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PC/ES 2018OB08902 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412297 1835 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 156,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PC/ES 2018OB08905 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412298 1836 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3870,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PCES. 2018OB10530 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412299 1837 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01556 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412300 1838 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01636 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412301 1839 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02010 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412302 1840 2018 2018-02-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00293 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412303 1841 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SESP. 2018OB00956 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412304 1842 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SESP 2018OB01914 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412305 1843 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SESP 2018OB01916 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412306 1844 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01098 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412307 1845 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0058/2018/CM/NOE 2018OB00325 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412308 1846 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 26 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0259/2018/CM - NOE 2018NL00794 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412309 1847 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/2 diária para os municípios de Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins-ES no dia 26 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0494/2018/CM - NOE 2018NL01320 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412310 1848 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o município de Aracruz e Pedro Canário, São Mateus e Jaguaré-ES no dia 10 a 12 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0332/2018/CM - NOE 2018NL00918 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412311 1849 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02168 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412312 1850 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 05 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0053/2018/CM/NOE 2018NL00243 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412313 1851 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0400/2018/CM - NOE 2018NL01086 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412314 1852 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 92,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SESP 2018OB01917 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412315 1853 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 255,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SESP. 2018OB02164 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412316 1854 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT/SEGER. 2018OB04376 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412317 1855 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 152918,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. PGE (FL.32) 2018OB03175 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412318 1856 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00275 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412319 1857 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00284 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412320 1858 2018 2018-06-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01122 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412321 1859 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0018/2018/CM/NOE 2018OB00192 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412322 1860 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2977,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. PGE (FL.32) 2018OB04022 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412323 1861 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 901,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PGE 2018OB00259 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412324 1862 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 251,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PGE 2018OB00261 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412325 1863 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 87,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PGE 2018OB00265 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412326 1864 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/2 diária para os municípios de Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins-ES no dia 26 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0494/2018/CM - NOE 2018OB01516 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412327 1865 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 09 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0429/2018/CM - NOE 2018OB01341 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412328 1866 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0565/CM/2018 - NOE 2018OB01751 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412329 1867 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Rio Bananal e Linhares-ES no dia 09 a 10 de julho, local que contou com a presença do Exmo Sr. Vice Governador. RD-0544/2018/CM - NOE 2018OB01652 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412330 1868 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 05 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0053/2018/CM/NOE 2018OB00288 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412331 1869 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 26 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0259/2018/CM - NOE 2018OB00925 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412332 1870 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 339,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PGE 2018OB00268 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412333 1871 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 901,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. PGE 2018OB00690 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412334 1872 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 339,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.PGE. 2018OB01110 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412335 1873 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4231,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PGE 2018OB01430 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412336 1874 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de Aracruz e Pedro Canário, São Mateus e Jaguaré-ES no dia 10 a 12 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0332/2018/CM - NOE 2018OB01073 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412337 1875 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01257 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412338 1876 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00692 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412339 1877 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00937 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412340 1878 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 464,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB02617 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412341 1879 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1177,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB02901 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412342 1880 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEGER. 2018OB03923 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412343 1881 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEGER. 2018OB03930 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412344 1882 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 88 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180115516, EM FACE DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E OUTROS) REALIZADO POR SERVIDORA DO IDAF PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 81744540. 2018OB04251 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412345 1883 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 100 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180131435, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 61243787. 2018NL03653 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412346 1884 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 39 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180027509, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 56901380. 2018NL00710 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412347 1885 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 710,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEGER. 2018OB03917 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412348 1886 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. SEGER 2018OB03460 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412349 1887 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1507,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. SEGER 2018OB03467 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412350 1888 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 581,4300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT/SEGER. 2018OB04253 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412351 1889 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 74 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180073231, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 63337002. 2018OB02651 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412352 1890 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 100 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180131435, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 61243787. 2018OB04675 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412353 1891 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 88 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180115516, EM FACE DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL (ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E OUTROS) REALIZADO POR SERVIDORA DO IDAF PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 81744540. 2018NL03338 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412354 1892 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1177,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEGER. 2018OB04757 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412355 1893 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEGER. 2018OB04516 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412356 1894 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2661,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PM/ES 2018OB01051 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412357 1895 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1410,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PM/ES " 2018OB01055 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412358 1896 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 110 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180138603, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SESA. 2018NL03757 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412359 1897 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 50 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180030019, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 63337002. 2018NL00859 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412360 1898 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 30 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180016200, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF. 2018NL00400 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412361 1899 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 92,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PM/ES 2018OB01107 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412362 1900 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 72,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB01486 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412363 1901 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB01493 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412364 1902 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB01509 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412365 1903 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 14 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180009291, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF. 2018NL00195 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412366 1904 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 39 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180027509, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 56901380. 2018OB01004 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412367 1905 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 50 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180030019, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 63337002. 2018OB01284 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412368 1906 2018 2018-11-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE SERVIDORES DO IDAF QUE EXECUTAM SERVIÇO DE MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA, VINCULADOS AO CREA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00033 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412369 1907 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 14 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180009291, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF. 2018OB00397 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412370 1908 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PMES. 2018OB03754 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412371 1909 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.PMES. 2018OB03402 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412372 1910 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 793,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.PMES. 2018OB03411 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412373 1911 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.PMES. 2018OB04136 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412374 1912 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Pavão-ES no dia 27 a 28 de agosto, a fim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0630/2018/CM - NOE 2018NL01705 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412375 1913 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Itaguaçú-ES no dia 12 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0697/2018/CM - NOE 2018NL01855 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412376 1914 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Itaguaçú-ES no dia 12 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0697/2018/CM - NOE 2018OB02143 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412377 1915 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 116,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.PMES. 2018OB04138 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412378 1916 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.PMES. 2018OB04143 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412379 1917 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18592,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.PMES. 2018OB04154 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412380 1918 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 125,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.PMES. 2018OB04160 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412381 1919 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Aracruz-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. a ida será dia 07 a 08 de abril de 2018. Conf.RD - 0212/2018/CM/NOE. 2018NL00662 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412382 1920 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária para o município de Colatina no dia 25 a 26 de outubro-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta Secretaria. RD-0116/2018/CM - NTTT 2018NL02222 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412383 1921 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Apiacá-ES no dia 13 a 14 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0947/2018/CM - NOE. 2018NL02528 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412384 1922 2018 2018-08-28T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01419 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412385 1923 2018 2018-12-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02093 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412386 1924 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02209 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412387 1925 2018 2018-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02068 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412388 1926 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB04691 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412389 1927 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2433,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB04695 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412390 1928 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 38,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB04698 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412391 1929 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 747,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB04714 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412392 1930 2018 2018-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01522 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412393 1931 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 19 a 20 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0960/2018/CM - NOE. 2018NL02570 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412394 1932 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Apiacá-ES no dia 13 a 14 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0947/2018/CM - NOE. 2018OB02911 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412395 1933 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária para o município de Colatina no dia 25 a 26 de outubro-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta Secretaria. RD-0116/2018/CM - NTTT 2018OB02547 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412396 1934 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0058/2018/CM/NOE 2018NL00270 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412397 1935 2018 2018-01-23T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00218 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412398 1936 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00947 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412399 1937 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 24 de junho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0476/2018/CM - NOE 2018OB01471 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412400 1938 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 43,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB04505 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412401 1939 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5733,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.SESP. 2018OB00031 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412402 1940 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6512,7900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SESP. 2018OB01202 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412403 1941 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6316,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/17 INAT. SESP (FL.32) 2018OB01593 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412404 1942 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0400/2018/CM - NOE 2018OB01250 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412405 1943 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 05 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0404/2018/CM - NOE 2018OB01266 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412406 1944 2018 2018-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01197 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412407 1945 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 05 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0404/2018/CM - NOE 2018NL01103 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412408 1946 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7255,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.SESP. 2018OB02802 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412409 1947 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2875,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL. SET/18 INAT. SESP (FL.32) 2018OB03197 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412410 1948 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 24 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0752/2018/CM - NOE 2018OB02258 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412411 1949 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 39,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SESP 2018OB03835 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412412 1950 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 74,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SESP 2018OB03836 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412413 1951 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 255,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.SESP. 2018OB04340 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412414 1952 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SESP. 2018OB04560 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412415 1953 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Marataízes-ES no dia 13 a 14 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0701/2018/CM - NOE 2018OB02147 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412416 1954 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itaguaçú-ES no dia 11 a 12 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0687/2018/CM - NOE 2018OB02133 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412417 1955 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 06 a 07 de outubro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0817/CM/2018 - NOE 2018OB02439 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412418 1956 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5600,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB02398 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412419 1957 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 475,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) DEZ/18 INAT. ARQ. PUB. 2018OB04409 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412420 1958 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 269,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01234 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412421 1959 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 269,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03632 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412422 1960 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 31 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0394/2018/CM - NOE 2018OB01245 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412423 1961 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0523/2018/CM - NOE 2018OB01596 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412424 1962 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01225 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412425 1963 2018 2018-12-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02100 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412426 1964 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12741,0500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.SEGER. 2018OB02806 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412427 1965 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1588,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR GLOSADO DO EX-SERVIDOR DA SEGER, SR. ARCENOR FRANCO BORGES, CPF 117.344.697-49, REFERENTE A FOLHA DO MÊS 10/2018. 2018GD00023 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412428 1966 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 74836,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SEGER (FL.32) 2018OB04019 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412429 1967 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 482,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEGER 2018OB00139 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412430 1968 2018 2018-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01736 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412431 1969 2018 2018-11-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01903 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412432 1970 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00931 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412433 1971 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 19 a 20 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0729/2018/CM - NOE 2018NL01918 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412434 1972 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 581,4300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB00521 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412435 1973 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 61,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB00524 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412436 1974 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SEGER 2018OB01132 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412437 1975 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1396,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SEGER 2018OB01134 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412438 1976 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 15 a 16 de novembro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0892/CM/2018 - NOE 2018NL02347 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412439 1977 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Castelo-ES no dia 30 a 31 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0652/2018/CM - NOE 2018OB02004 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412440 1978 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 19 a 20 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0729/2018/CM - NOE 2018OB02218 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412441 1979 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diaria + 50% para o município de Atílio Vivácqua-ES no dia 17 a 18 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD-0011/2018/CM/NOE 2018OB00176 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412442 1980 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Santa Teresa-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 04 e retorno dia 05 de abril de 2018. Conf.RD - 193/2018/CM/NOE 2018OB00721 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412443 1981 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibatiba-ES o dia 26 a 27 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0265/2018/CM - NOE 2018OB00931 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412444 1982 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9379,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01234 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412445 1983 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11304,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA SEFAZ. 2018OB00409 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412446 1984 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6309,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.SEFAZ. 2018OB02825 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412447 1985 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21712,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00455 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412448 1986 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 04 a 05 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0402/2018/CM - NOE 2018OB01264 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412449 1987 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SEJUS 2018OB04337 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412450 1988 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28113,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.PMES. 2018OB00840 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412451 1989 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 549537,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA PMES. 2018OB01231 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412452 1990 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00270 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412453 1991 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00843 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412454 1992 2018 2018-01-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00195 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412455 1993 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Valério e Jaguaré-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0608/2018/CM - NOE 2018NL01660 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412456 1994 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7871,2300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00455 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412457 1995 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19940,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(34) COMPL. DEZ/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB04458 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412458 1996 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 150,9300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).DEZ/18.PENS.SEFAZ. 2018OB04604 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412459 1997 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 91851,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.SEJUS. 2018OB00033 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412460 1998 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00088 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412461 1999 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01615 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412462 2000 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Nova Venécia-ES no dia 25 a 25 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0760/2018/CM - NOE 2018OB02301 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412463 2001 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 15 a 16 de novembro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0892/CM/2018 - NOE 2018OB02701 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412464 2002 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8318,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.SEJUS. 2018OB02798 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412465 2003 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 98046,7300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. SEJUS (FL.32) 2018OB03183 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412466 2004 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 759,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEJUS 2018OB00191 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412467 2005 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB00386 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412468 2006 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 27 a 28 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0967/2018/CM - NOE 2018OB02997 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412469 2007 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Afonso Claudio-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 084/2018/CM/NOE 2018OB00102 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412470 2008 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Laranja da Terra-ES, a fim de realizar serviço de interesse desta secretaria. A ida será dia 24 de março e retorno dia 25 de março. Conf.RD - 0154/2018/CM/NOTAer 2018OB00629 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412471 2009 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 415,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SEJUS 2018OB00923 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412472 2010 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2856,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SEJUS. 2018OB01206 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412473 2011 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 456,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB01325 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412474 2012 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB01663 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412475 2013 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 18 a 19 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0366/2018/CM - NOE 2018OB01156 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412476 2014 2018 2018-11-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00143 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412477 2015 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 02 e 1/2 diaria para o municipio de Aracruz-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. a ida será dia 06 a 08 de abril de 2018. Conf.RD - 0209/2018/CM/NOE. 2018NL00659 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412478 2016 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diaria + 50% para o município de Atílio Vivácqua-ES no dia 17 a 18 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD-0011/2018/CM/NOE 2018NL00137 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412479 2017 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 469564,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/18 FL(32)INAT.PMES. 2018OB04446 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412480 2018 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36808,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00455 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412481 2019 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 53,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PMES 2018OB00383 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412482 2020 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PMES 2018OB00364 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412483 2021 2018 2018-09-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00092 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412484 2022 2018 2018-02-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01694 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412485 2023 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 24 a 26 de agosto, afim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0638/2018/CM - NOE 2018NL01713 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412486 2024 2018 2018-09-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01555 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412487 2025 2018 2018-03-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho para cobrir despesa com Diárias Militar para dentro do Estado. 2018NE00516 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412488 2026 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Sooretama-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0056/2018/CM/NOE 2018OB00022 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412489 2027 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de APIACÁ-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 14 e retorno dia 15 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 126/2018/CM/NOE 2018OB00556 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412490 2028 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12464,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB00663 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412491 2029 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1086,1100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB00726 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412492 2030 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 892,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB00728 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412493 2031 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 125,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB00729 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412494 2032 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 50% para o município de Linhares-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, referente a complementação de RD-080/2018 de 26 de fevereiro, pois por necessidade do serviço, a viagem se estendeu até o dia 28/02, indo também ao município de Linhares. RD-0092/2018/CM/NOE 2018OB00421 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412495 2033 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice-Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 10 de março de 2018. Conf.RD - 119/2018/CM/NOE 2018OB00528 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412496 2034 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Afonso Cláudio-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. A ida será dia 02 e retorno dia 03 de abril de 2018. Conf.RD - 182/2018/CM/NOE 2018OB00699 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412497 2035 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 590,1700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB00707 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412498 2036 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33449,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00849 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412499 2037 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.SECULT. 2018OB01581 2018NE00056 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412500 2038 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.SECULT. 2018OB03160 2018NE00056 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412501 2039 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00734 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412502 2040 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01957 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412503 2041 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Conceição da Barra-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 13 e retorno dia 14 de janeiro de 2018. Conf.CI - 0101/2018/CM/NOE 2018OB00129 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412504 2042 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Iúna-ES no dia 30 a 31 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0035/2018/CM/NOE 2018OB00240 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412505 2043 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 104399,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA SEFAZ. 2018OB00409 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412506 2044 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 753,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB00757 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412507 2045 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB00766 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412508 2046 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5824,7300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA DEF.PÚBLICA. 2018OB01406 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412509 2047 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Conceição do Castelo-ES no dia 08 a 09 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0111/2018/CM/NOE 2018OB00512 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412510 2048 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, a fim de realizar serviço de interesse desta secretaria. A ida será dia 23 de março e retorno dia 24 de março. Conf.RD - 0154/2018/CM/NOTAer 2018OB00627 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412511 2049 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Valério e Jaguaré-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0608/2018/CM - NOE 2018OB01917 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412512 2050 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA DEF.PÚBLICA. 2018OB01265 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412513 2051 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5824,7300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB01924 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412514 2052 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8028,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02411 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412515 2053 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 415,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB02119 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412516 2054 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Muqui-ES no dia 27 a 28 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0921/2018/CM - NOE 2018OB02779 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412517 2055 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 23 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Governador. RD-0919/2018/CM - NOE 2018OB02771 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412518 2056 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 13 a 14 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0948/2018/CM - NOE 2018OB02906 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412519 2057 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Santa Teresa-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 04 e retorno dia 05 de abril de 2018. Conf.RD - 193/2018/CM/NOE 2018NL00630 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412520 2058 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 66,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. SEJUS 2018OB02502 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412521 2059 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB03098 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412522 2060 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 66,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB03101 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412523 2061 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4544,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEJUS. 2018OB03729 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412524 2062 2018 2018-11-09T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01509 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412525 2063 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Venda Nova do Imigrante-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 22 e retorno dia 23 de março de 2018. Conf.RD - 149/2018/CM/NOE 2018NL00545 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412526 2064 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Nova Venécia-ES no dia 26 a 27 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0080/2018/CM/NOE 2018NL00342 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412527 2065 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 27 a 28 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0967/2018/CM - NOE 2018NL02580 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412528 2066 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 803,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.SEJUS. 2018OB03342 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412529 2067 2018 2018-05-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00945 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412530 2068 2018 2018-04-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00697 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412531 2069 2018 2018-04-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00566 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412532 2070 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diaria + 50% para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 16 a 17 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 001/2018/CM/NOE 2018OB00145 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412533 2071 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB03259 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412534 2072 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5811,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB04261 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412535 2073 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SESP. 2018OB02585 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412536 2074 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 101,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SESP. 2018OB02586 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412537 2075 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 01 diaria + 50% para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. a ida será dia 25 de março com retorno dia 25 de março de 2018. Conf.RD - 164/2018/CM/NOE 2018OB00642 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412538 2076 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Domingos Martins e São José dos Calçados ES no dia 11 a 13 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0436/2018/CM - NOE 2018OB01346 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412539 2077 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0556/2018/CM - NOE 2018OB01698 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412540 2078 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Pavão-ES no dia 27 a 28 de agosto, a fim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0630/2018/CM - NOE 2018OB01966 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412541 2079 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 38,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PMES. 2018OB03749 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412542 2080 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 48,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PMES. 2018OB03656 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412543 2081 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 224,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PMES. 2018OB03750 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412544 2082 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1276,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PMES. 2018OB03752 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412545 2083 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 19 a 20 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0960/2018/CM - NOE. 2018OB02978 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412546 2084 2018 2018-06-04T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORA DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2018. 2018NE00591 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412547 2085 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Aracruz-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. a ida será dia 07 a 08 de abril de 2018. Conf.RD - 0212/2018/CM/NOE. 2018OB00786 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412548 2086 2018 2018-10-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.967-## 1 "" GUILHERME GAVAZZA NUNES SANTOS 8355320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01825 2018NE00591 80687377 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412549 2087 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. SESP 2018OB00731 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412550 2088 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 37,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. SESP 2018OB00723 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412551 2089 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00994 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412552 2090 2018 2018-10-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00791 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412553 2091 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 09 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0429/2018/CM - NOE 2018NL01158 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412554 2092 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 24 de junho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0476/2018/CM - NOE 2018NL01288 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412555 2093 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Rio Bananal e Linhares-ES no dia 09 a 10 de julho, local que contou com a presença do Exmo Sr. Vice Governador. RD-0544/2018/CM - NOE 2018NL01417 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412556 2094 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0565/CM/2018 - NOE 2018NL01507 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412557 2095 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.588.947-## 1 "" WALACE SILVA GONCALVES 8339363 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0018/2018/CM/NOE 2018NL00181 2018NE00218 80687539 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412558 2096 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1635,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SESP. 2018OB00952 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412559 2097 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 30 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180016200, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF. 2018OB00568 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412560 2098 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12601,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. PMES, CONFORME CI/SFB/IPAJM/Nº111 2018OB01542 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412561 2099 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 78,1700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEGER 2018OB02326 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412562 2100 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.ARQUIVO PÚBLICO. 2018OB04162 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412563 2101 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18.FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB04578 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412564 2102 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 19 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180010863, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF. 2018NL00244 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412565 2103 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 61 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180063828, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 63337002. 2018NL01714 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412566 2104 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 74 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820180073231, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 63337002. 2018NL02036 2018NE00033 80687628 TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) PARA O EXERCICIO DE 2018. REQUERIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412567 2105 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7135,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.SECULT. 2018OB01988 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412568 2106 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 12 a 13 de fevereiro, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0067/2018/CM/NOE 2018OB00334 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412569 2107 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar serviço de interessa da CM. a ida será dia 24 e o retorno dia 25 de março de 2018. Conf.RD - 159/2018/CM/NOE 2018OB00638 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412570 2108 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0616/2018/CM - NOE 2018OB01926 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412571 2109 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PCES. 2018OB10549 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412572 2110 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 492,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PCES. 2018OB10552 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412573 2111 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 30812,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PCES. 2018OB10561 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412574 2112 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PCES. 2018OB10586 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412575 2113 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 13 de abril com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0235/2018/CM - NOE 2018OB00837 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412576 2114 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Colarina-ES no dia 26 a 27 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0272/2018/CM - NOE 2018OB00943 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412577 2115 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.918.787-## 1 "" CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR 8363709 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Ibatiba-ES no dia 05 a 06 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0935/2018/CM - NOE 2018OB02859 2018NE00086 80687695 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412578 2116 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 318,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT.PGE 2018OB03376 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412579 2117 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 19 a 20 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0957/2018/CM - NOE 2018NL02567 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412580 2118 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 13 a 14 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0948/2018/CM - NOE 2018NL02523 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412581 2119 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0352/2018/CM - NOE 2018NL00975 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412582 2120 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 155,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT.PGE 2018OB03377 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412583 2121 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 901,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. PGE 2018OB04274 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412584 2122 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 339,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PGE. 2018OB04579 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412585 2123 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.SEG. 2018OB00062 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412586 2124 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Domingos Martins e São José dos Calçados ES no dia 11 a 13 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0436/2018/CM - NOE 2018NL01163 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412587 2125 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 06 a 07 de outubro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0817/CM/2018 - NOE 2018NL02117 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412588 2126 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 01 de março com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0094/2018/CM/NOE 2018OB00422 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412589 2127 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.JAN/18 INAT. SEG 2018OB00212 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412590 2128 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4253,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PGE 2018OB02648 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412591 2129 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 318,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PGE 2018OB02657 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412592 2130 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PGE 2018OB02662 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412593 2131 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Laranja da Terra e Mantenópolis-ES no dia 14 a 15 de agosto, afim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD - 0603/2018/CM/NOE 2018OB01882 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412594 2132 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 16 a 17 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0716/2018/CM - NOE 2018OB02193 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412595 2133 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 diária + 50% para o município de Baixo Guandu-ES no dia 26 a 28 de setembro em complementação da RD-0760/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0774/2018/CM - NOE 2018OB02319 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412596 2134 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4253,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA PGE. 2018OB03028 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412597 2135 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 155,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA PGE. 2018OB03035 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412598 2136 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 73,2100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PGE. 2018OB03778 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412599 2137 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEDU. 2018OB04193 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412600 2138 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Pedro Canário-ES no dia 05 de maio com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0293/2018/CM - NOE 2018OB00976 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412601 2139 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 18 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0357/2018/CM - NOE 2018OB01136 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412602 2140 2018 2018-12-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02063 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412603 2141 2018 2018-09-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01572 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412604 2142 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 333,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL (32) DEZ/18 INAT. SEDU 2018OB04416 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412605 2143 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 113,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB04725 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412606 2144 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4845,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB04569 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412607 2145 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB04573 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412608 2146 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Afonso Cláudio-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice Governador. A ida será dia 02 e retorno dia 03 de abril de 2018. Conf.RD - 182/2018/CM/NOE 2018NL00610 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412609 2147 2018 2018-09-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01665 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412610 2148 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Colatina-ES no dia 01 a 02 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0581/CM/2018 - NOE 2018OB01812 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412611 2149 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o município de Domingos Martins-ES, afim de realizar atividade de interesse desta secretaria. A ida será dia 03/08 e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 588/2018/CM/NOE 2018OB01830 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412612 2150 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 24 a 26 de agosto, afim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0638/2018/CM - NOE 2018OB01974 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412613 2151 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Águia Branca-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0791/2018/CM - NOE 2018OB02361 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412614 2152 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 19 a 20 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0957/2018/CM - NOE 2018OB02975 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412615 2153 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. SEFAZ 2018OB00891 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412616 2154 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 954,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.PMES. 2018OB01698 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412617 2155 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36341,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02411 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412618 2156 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 954,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB02069 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412619 2157 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Nova Venécia-ES no dia 26 a 27 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0080/2018/CM/NOE 2018OB00392 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412620 2158 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 02 e 1/2 diaria para o municipio de Aracruz-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. a ida será dia 06 a 08 de abril de 2018. Conf.RD - 0209/2018/CM/NOE. 2018OB00783 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412621 2159 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Linhares-ES o dia 29 a 30 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0283/2018/CM - NOE 2018OB00965 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412622 2160 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 150,9300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.SEFAZ. 2018OB03703 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412623 2161 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.SEFAZ. 2018OB03242 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412624 2162 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 794,0100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.SEFAZ. 2018OB03298 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412625 2163 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2281,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.SEFAZ. 2018OB03300 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412626 2164 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Água doce do Norte e Jaguaré-ES no dia 10 a 12 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0315/2018/CM - NOE 2018OB01060 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412627 2165 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de São Mateus-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 072/2018/NOE. 2018OB00048 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412628 2166 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 05 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD - 0051/2018/CM/NOE 2018OB00291 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412629 2167 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 139,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.SEFAZ. 2018OB03301 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412630 2168 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2616,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.SEFAZ. 2018OB04114 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412631 2169 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 264,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB02180 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412632 2170 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 300,2300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. SEJUS 2018OB02501 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412633 2171 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0352/2018/CM - NOE 2018OB01133 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412634 2172 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0594/CM/2018 - NOE 2018OB01861 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412635 2173 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 + 50% para o município de Pinheiros-ES no dia 03 a 04 de outubro em complementação à RD-0791/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0802/2018/CM - NOE 2018OB02379 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412636 2174 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Ibatiba-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0898/2018/CM - NOE 2018OB02717 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412637 2175 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Colatina-ES no dia 01 a 02 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0581/CM/2018 - NOE 2018NL01548 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412638 2176 2018 2018-01-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00179 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412639 2177 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00846 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412640 2178 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 425,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FUNDEB 2018OB00606 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412641 2179 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7072,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB00903 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412642 2180 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 233,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. FES 2018OB02077 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412643 2181 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 208,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.FES. 2018OB03688 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412644 2182 2018 2018-02-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00345 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412645 2183 2018 2018-09-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01526 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412646 2184 2018 2018-12-19T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02090 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412647 2185 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 diária + 50% para o município de Baixo Guandu-ES no dia 26 a 28 de setembro em complementação da RD-0760/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0774/2018/CM - NOE 2018NL02026 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412648 2186 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 475343,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.FES. 2018OB00835 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412649 2187 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 492407,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. FES (FL.32) 2018OB01613 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412650 2188 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do boleto CALCOB09318/02 referente à parcela 4/6 do valor pago pós-óbito em 01/2018 à aposentada Nina dos Santos Machado, CPF 450.255.177-53, 2018NP00137. 2018GD00035 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412651 2189 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1507,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSA.ALIMENT.MENSAL JAN/18 FL.(32)INAT.FES. 2018OB00057 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412652 2190 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Castelo-ES no dia 30 a 31 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0652/2018/CM - NOE 2018NL01740 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412653 2191 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 05 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, para realizar serviço de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD - 0051/2018/CM/NOE 2018NL00238 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412654 2192 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Nova Venécia-ES no dia 25 a 25 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0760/2018/CM - NOE 2018NL02002 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412655 2193 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24336,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00455 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412656 2194 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. FES 2018OB00327 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412657 2195 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. FES 2018OB00332 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412658 2196 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2097,5700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. FES 2018OB00345 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412659 2197 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diaria + 50% para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 16 a 17 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 001/2018/CM/NOE 2018NL00117 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412660 2198 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0594/CM/2018 - NOE 2018NL01595 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412661 2199 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Sooretama-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0056/2018/CM/NOE 2018NL00021 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412662 2200 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Linhares-ES o dia 29 a 30 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0283/2018/CM - NOE 2018NL00828 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412663 2201 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Laranja da Terra-ES, a fim de realizar serviço de interesse desta secretaria. A ida será dia 24 de março e retorno dia 25 de março. Conf.RD - 0154/2018/CM/NOTAer 2018NL00561 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412664 2202 2018 2018-06-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00592 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412665 2203 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 269,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. FUNDEB 2018OB02098 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412666 2204 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.FUNDEB. 2018OB02448 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412667 2205 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 82,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. FUNDEB 2018OB02859 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412668 2206 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 890,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. FUNDEB 2018OB02850 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412669 2207 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice-Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 10 de março de 2018. Conf.CI - 119/2018/CM/NOE 2018NL00443 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412670 2208 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 18 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0357/2018/CM - NOE 2018NL00978 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412671 2209 2018 2018-05-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00863 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412672 2210 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. FUNDEB 2018OB02852 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412673 2211 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2565,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412674 2212 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2128,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04469 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412675 2213 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 375,7900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.IEMA. 2018OB04760 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412676 2214 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o município de Domingos Martins-ES, afim de realizar atividade de interesse desta secretaria. A ida será dia 03/08 e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 588/2018/CM/NOE 2018NL01571 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412677 2215 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de APIACÁ-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 14 e retorno dia 15 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 126/2018/CM/NOE 2018NL00469 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412678 2216 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0556/2018/CM - NOE 2018NL01464 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412679 2217 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2241,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.IDAF. 2018OB03607 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412680 2218 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.DO IDAF. 2018OB00126 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412681 2219 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 94,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00849 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412682 2220 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.IDAF. 2018OB01087 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412683 2221 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Iúna-ES no dia 30 a 31 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0035/2018/CM/NOE 2018NL00210 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412684 2222 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 diaria + 50% para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. a ida será dia 25 de março com retorno dia 25 de março de 2018. Conf.RD - 164/2018/CM/NOE 2018NL00573 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412685 2223 2018 2018-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01296 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412686 2224 2018 2018-09-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01642 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412687 2225 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56299,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.SEDU. 2018OB02816 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412688 2226 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 261,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEDU 2018OB00250 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412689 2227 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1282,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SEDU " 2018OB00582 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412690 2228 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 322,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.MAR/18 FL.(32)INAT.SEDU. 2018OB00809 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412691 2229 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Águia Branca-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0791/2018/CM - NOE 2018NL02066 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412692 2230 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0523/2018/CM - NOE 2018NL01367 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412693 2231 2018 2018-11-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01911 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412694 2232 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 04 a 05 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0402/2018/CM - NOE 2018NL01101 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412695 2233 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2094,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB01078 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412696 2234 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 133,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB01505 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412697 2235 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 245,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB01532 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412698 2236 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 57,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SEDU 2018OB01787 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412699 2237 2018 2018-03-21T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00486 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412700 2238 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de São Mateus-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 072/2018/NOE. 2018NL00048 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412701 2239 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23932,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.FES. 2018OB02023 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412702 2240 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 29286,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.FES. 2018OB02775 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412703 2241 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12343,2300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.FES. 2018OB04433 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412704 2242 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6631,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01234 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412705 2243 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 24 de setembro com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0752/2018/CM - NOE 2018NL01971 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412706 2244 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 31 de maio com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0394/2018/CM - NOE 2018NL01080 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412707 2245 2018 2018-04-01T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00029 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412708 2246 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibatiba-ES o dia 26 a 27 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0265/2018/CM - NOE 2018NL00800 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412709 2247 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Conceição da Barra-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 13 e retorno dia 14 de janeiro de 2018. Conf.CI - 0101/2018/CM/NOE 2018NL00098 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412710 2248 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02130 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412711 2249 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1537,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.FES. 2018OB01707 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412712 2250 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.FES. 2018OB01644 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412713 2251 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14433,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.FES. 2018OB04551 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412714 2252 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.FES. 2018OB04554 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412715 2253 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Água doce do Norte e Jaguaré-ES no dia 10 a 12 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0315/2018/CM - NOE 2018NL00902 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412716 2254 2018 2018-12-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00169 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412717 2255 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Pedro Canário-ES no dia 05 de maio com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0293/2018/CM - NOE 2018NL00840 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412718 2256 2018 2018-03-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01705 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412719 2257 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.FES. 2018OB04558 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412720 2258 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.FES. 2018OB04545 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412721 2259 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 676,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.PMES. 2018OB01693 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412722 2260 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENS.PMES. 2018OB02871 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412723 2261 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Linhares-ES no dia 18 a 19 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0366/2018/CM - NOE 2018NL00998 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412724 2262 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 16 a 17 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0716/2018/CM - NOE 2018NL01899 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412725 2263 2018 2018-08-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01379 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412726 2264 2018 2018-10-05T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00778 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412727 2265 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2720,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENS.PMES. 2018OB02874 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412728 2266 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 262,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. PM/ES 2018OB03704 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412729 2267 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 659,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 PENS. PM/ES 2018OB03306 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412730 2268 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 234,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 PENS. PM/ES 2018OB03310 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412731 2269 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 50% para o município de Linhares-ES no dia 27 a 28 de fevereiro, referente a complementação de RD-080/2018 de 26 de fevereiro, pois por necessidade do serviço, a viagem se estendeu até o dia 28/02, indo também ao município de Linhares. RD-0092/2018/CM/NOE 2018NL00368 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412732 2270 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, a fim de realizar serviço de interesse desta secretaria. A ida será dia 23 de março e retorno dia 24 de março. Conf.RD - 0154/2018/CM/NOTAer 2018NL00559 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412733 2271 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00498 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412734 2272 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1856,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. PM/ES 2018OB04360 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412735 2273 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13973,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412736 2274 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 262,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).DEZ/18.PENS.PMES. 2018OB04634 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412737 2275 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4898,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.FUNDEB. 2018OB00799 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412738 2276 2018 2018-11-06T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01000 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412739 2277 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Ibatiba-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0898/2018/CM - NOE 2018NL02357 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412740 2278 2018 2018-11-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01977 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412741 2279 2018 2018-03-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00428 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412742 2280 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4367,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.FUNDEB. 2018OB00850 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412743 2281 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63791,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.FUNDEB. 2018OB03164 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412744 2282 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5473,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.FUNDEB. 2018OB04036 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412745 2283 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5442,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEMENTAR(24).DEZ/18.PENS.FUNDEB. 2018OB04457 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412746 2284 2018 2018-04-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00723 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412747 2285 2018 2018-08-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01450 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412748 2286 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Laranja da Terra e Mantenópolis-ES no dia 14 a 15 de agosto, afim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD - 0603/2018/CM/NOE 2018NL01631 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412749 2287 2018 2018-01-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00368 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412750 2288 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 428,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. FUNDEB 2018OB00097 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412751 2289 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB00538 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412752 2290 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3203,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. FES 2018OB01005 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412753 2291 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. FES 2018OB01008 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412754 2292 2018 2018-01-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00255 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412755 2293 2018 2018-07-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00402 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412756 2294 2018 2018-02-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00544 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412757 2295 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Muqui-ES no dia 27 a 28 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0921/2018/CM - NOE 2018NL02419 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412758 2296 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2235,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. FES 2018OB01025 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412759 2297 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 35,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. FES 2018OB01037 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412760 2298 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 FES 2018OB01458 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412761 2299 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018OB01100 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412762 2300 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11050,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR- RPPS NA FPG 33 PMES ABRIL/2018. 2018OB01851 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412763 2301 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16232,3300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF. AUXILIO ALIMENTACAO NA FGP 31 JAN/2018 2018OB00253 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412764 2302 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL PMES NA FPG 31 PMES JULHO/2018. 2018OB03043 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412765 2303 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5698,3300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018OB02700 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412766 2304 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5290,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018OB04607 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412767 2305 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10454,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. SEDU 2018OB03336 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412768 2306 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 57,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.DO DER. 2018OB00120 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412769 2307 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 246,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DER, REF.A REPOSIÇÃO EST./ATIVA/APOS.-CÓD.1469 DO EXERC.ANTERIOR. 2018OB02060 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412770 2308 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1791,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.DER. 2018OB02593 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412771 2309 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2668481,9600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REEFRENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES DEZ 2018 - LIQUIDADO O VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E O DESCONTO DO AUX ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO - FEITO CONFORME MANUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA 2018OB05955 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412772 2310 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A AUX ALIMENTAÇÃO RPPS NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018OB05958 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412773 2311 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 07 de junho com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0421/2018/CM - NOE 2018OB01335 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412774 2312 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 926,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. DER 2018OB03137 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412775 2313 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 950,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.DER. 2018OB03904 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412776 2314 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1605,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.DER. 2018OB04173 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412777 2315 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1595,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 F.INAT.DER. 2018OB04790 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412778 2316 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02210 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412779 2317 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 08 de novembro com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0882/2018/CM - NOE 2018NL02300 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412780 2318 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 11 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0230/2018/CM/NOE 2018NL00700 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412781 2319 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01875 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412782 2320 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2582,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.PMES. 2018OB00852 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412783 2321 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 109859,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.PMES. 2018OB01583 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412784 2322 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2701,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.PMES. 2018OB02022 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412785 2323 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 24,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.PMES. 2018OB01692 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412786 2324 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 11 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0230/2018/CM/NOE 2018OB00836 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412787 2325 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 08 de novembro com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0882/2018/CM - NOE 2018OB02643 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412788 2326 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00986 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412789 2327 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 07 de junho com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0421/2018/CM - NOE 2018NL01150 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412790 2328 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2813,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB02712 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412791 2329 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB02716 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412792 2330 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB02718 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412793 2331 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB02722 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412794 2332 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01820 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412795 2333 2018 2018-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00635 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412796 2334 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 12 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0231/2018/CM/NOE 2018NL00705 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412797 2335 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 24 de outubro com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0847/2018/CM - NOE 2018NL02213 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412798 2336 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 103,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FES. 2018OB03082 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412799 2337 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1547,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM.. FL. SET/18 INAT. FES 2018OB03192 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412800 2338 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. FES 2018OB03441 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412801 2339 2018 2018-06-20T00:00:00 6594,2900 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01113 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412802 2340 2018 2018-04-24T00:00:00 2583600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00767 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412803 2341 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1297,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEDU. 2018OB03005 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412804 2342 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 113,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEDU 2018OB03896 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412805 2343 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5103,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEDU 2018OB03878 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412806 2344 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEDU 2018OB03880 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412807 2345 2018 2018-04-24T00:00:00 -3507000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO A ERRO DE PLANO ORÇAMENTÁRIO, SENDO TRANSFERIDO O SALDO PARA O PO OBRIGATÓRIO. 2018NE00762 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412808 2346 2018 2018-12-14T00:00:00 -178056,5400 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ESTORNO DE NOTA DE RESERVA 2018NE02803 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412809 2347 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018OB00618 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412810 2348 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018OB01107 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412811 2349 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. FES 2018OB03445 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412812 2350 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 24 de outubro com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0847/2018/CM - NOE 2018OB02537 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412813 2351 2018 2018-12-04T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00620 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412814 2352 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.940.296-## 1 "" VITOR IBRAIM DA SILVA 8368238 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 12 de abril com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. CI-0231/2018/CM/NOE 2018OB00812 2018NE00620 80687229 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412815 2353 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2813,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.FES. 2018OB04217 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412816 2354 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.FES. 2018OB04222 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412817 2355 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22955,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DO FES. 2018OB00090 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412818 2356 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6505,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DO FES. 2018OB00407 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412819 2357 2018 2018-04-07T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01164 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412820 2358 2018 2018-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01427 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412821 2359 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 22,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 FES 2018OB01466 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412822 2360 2018 2018-08-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01348 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412823 2361 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 + 50% para o município de Pinheiros-ES no dia 03 a 04 de outubro em complementação à RD-0791/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0802/2018/CM - NOE 2018NL02080 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412824 2362 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00370 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412825 2363 2018 2018-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00415 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412826 2364 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2187,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. FES 2018OB01478 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412827 2365 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. FES 2018OB01658 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412828 2366 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28345,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.AGOSTO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02821 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412829 2367 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 238,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. FUNDEB. REP EST AT AP COD. 1469 EXERC. ATUAL 2018OB00631 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412830 2368 2018 2018-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01281 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412831 2369 2018 2018-08-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01321 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412832 2370 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6999,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB01632 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412833 2371 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 113,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. PM/ES 2018OB01288 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412834 2372 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 262,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. PM/ES 2018OB01293 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412835 2373 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6100,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018OB02453 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412836 2374 2018 2018-04-23T00:00:00 2083600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE 388 REFERENTE A DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00760 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412837 2375 2018 2018-02-20T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA REFORÇO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FGP 31 HPMES FEV/2018 2018NE00419 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412838 2376 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES AGOSTO/2018. 2018OB03613 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412839 2377 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 109800,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018OB03610 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412840 2378 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF A AUX ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018OB04059 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412841 2379 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.SEDU. 2018OB04120 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412842 2380 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.SEDU. 2018OB04121 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412843 2381 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).DEZ/18.PENS.SEDU. 2018OB04613 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412844 2382 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3730,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES FL.(32)INAT.PMES. 2018OB00074 2018NE00075 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412845 2383 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO18 DO 2º TEN.QOA MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 007/2013, HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2766-S E RENOVADO PELO DECRETO Nº 060-S DE 24/01/17. 2018GD00130 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412846 2384 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24640,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A AUX ALIMENTAÇÃO RGPS NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018OB05959 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412847 2385 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2720332,3200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018OB04063 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412848 2386 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO - PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES JAN/2018 2018OB00465 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412849 2387 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 -42,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 HPMES JULHO/2018.. 2018NL01975 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412850 2388 2018 2018-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03192 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412851 2389 2018 2018-11-20T00:00:00 2100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS ANULAÇÃO DE SUBITEM DENTRO DO MESMO EMPENHO A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 31 PMES NOVEMBRO 2018 2018NE02305 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412852 2390 2018 2018-04-23T00:00:00 3000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE 388 REFERENTE A DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00760 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412853 2391 2018 2018-12-14T00:00:00 -183222,8400 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ESTORNO DE NOTA DE RESERVA 2018NE02803 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412854 2392 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2068000,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00275 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412855 2393 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 30707,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES JUN/18 FL.(32)INAT.SESP. 2018OB02011 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412856 2394 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20490,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA SEDU. 2018OB00413 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412857 2395 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2127,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA SEDU. 2018OB00413 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412858 2396 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30794,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.SEDU. 2018OB03571 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412859 2397 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 83380,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOLHA JAN/2018 HPM NA FGP 31 AUXILIO ALIMENTACAO - PESSOAL MILITAR 2018OB00260 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412860 2398 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01626 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412861 2399 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FPG 35 PMES ABRIL/2018 2018OB01854 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412862 2400 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -520,6700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA SECONT, RELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PMES DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO DO CAP PM CARLOS ROGÉRIO NASCIMENTO GONÇALVES. O PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/18 FOI FEITO PELA PMES QUANDO DEVERIA TER SIDO FEITO NA FOLHA DA SECONT. 2018GD00084 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412863 2401 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX ALIMENTAÇÃO RPPS - FPG 31 PMES NOV 2018 2018OB05230 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412864 2402 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20530,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 HPMES NOVEMBRO/2018. 2018OB05231 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412865 2403 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2669233,0300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES NOVEMBRO 2018 2018OB05240 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412866 2404 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PM/ES 2018OB02087 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412867 2405 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEG. 2018OB03023 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412868 2406 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,2300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEG. 2018OB04571 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412869 2407 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02299 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412870 2408 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1560,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO NA FGP 35 PMES MARC/2018 2018OB01324 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412871 2409 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FPG 35 PMES JULHO 2018 2018OB03336 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412872 2410 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇAÕ MILITAR NA FPG 33 PMES AGOSTO 2018 2018OB03868 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412873 2411 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES OUTUBRO 2018 2018OB04605 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412874 2412 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2749282,6200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES ABRI/2018 2018OB01638 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412875 2413 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22800,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FPG 31 HPMES DE MAIO/2018 2018OB02044 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412876 2414 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2753983,8000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES JULHO 2018 2018OB03044 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412877 2415 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 980,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR NA FPG 35 PMES JULHO 2018 2018OB03335 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412878 2416 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 296,0400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FPG 35 PMES JULHO 2018 2018OB03336 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412879 2417 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 88,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO NA FGP 33 PMES FEV/2018 2018OB00829 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412880 2418 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 106200,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES OUTUBRO/2018. 2018OB04604 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412881 2419 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 133,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02477 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412882 2420 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 339,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02478 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412883 2421 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5297,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02479 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412884 2422 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 57,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEDU. 2018OB03007 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412885 2423 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2729120,5700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018OB03615 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412886 2424 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2757027,7900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018 2018OB02477 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412887 2425 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21630,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS NA FOPAG 31 HPMES JUNHO 2018. 2018OB02479 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412888 2426 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 108000,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES JULHO/2018. 2018OB03041 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412889 2427 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00270 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412890 2428 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -11756,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES ABRI/2018 2018NL01052 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412891 2429 2018 2018-03-26T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE00388 NA FGP 31 MARC/2018 2018NE00642 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412892 2430 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENS.TJES. 2018OB00017 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412893 2431 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 33 HPMES FEVEREIRO/2018. 2018NL00528 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412894 2432 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 113100,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - ABRIL/2018. 2018OB01639 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412895 2433 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4653,9600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES AGOSTO DE 2018. 2018OB03612 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412896 2434 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -2400,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE OUT/16 EFETUADA PELA UFES REF.RESSARCIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 004/2018 REALIZADO ENTRE PMES X UFES, DE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA PARA POLICIAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA UFES - CI/PMES/DRH/RH-4 Nº 507/18 E CI/PMES/DRH/RH-4 Nº 510/18. 2018GD00223 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412897 2435 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -4800,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE NOV/18 EFETUADA PELA UFES REF.RESSARCIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 004/2018 REALIZADO ENTRE PMES X UFES, DE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA PARA POLICIAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA UFES - CI/PMES/DRH/RH-4 Nº 507/18 E CI/PMES/DRH/RH-4 Nº 510/18. 2018GD00224 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412898 2436 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 108900,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO - NA FGP 31 MARC/2018/HPM 2018OB01124 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412899 2437 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES AGOSTO/2018. 2018NL02401 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412900 2438 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.TJES. 2018OB00470 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412901 2439 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO TJES. 2018OB01560 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412902 2440 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO TJES. 2018OB01562 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412903 2441 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 865,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF MAI/18 FL.PENS.TJES. 2018OB01567 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412904 2442 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23602,3400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS NA FGP 31 MARC/2018 HPM 2018OB01113 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412905 2443 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4860,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NA FPG 31 PMES MAIO/2018 2018OB02042 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412906 2444 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00240 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412907 2445 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR NA FPG 35 PMES ABRIL/2018 2018NL01190 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412908 2446 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00156 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412909 2447 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 2747007,0100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018NL02302 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412910 2448 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR- RPPS NA FPG 33 PMES ABRIL/2018. 2018NL01188 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412911 2449 2018 2018-07-23T00:00:00 -5000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA POSTERIOR REFORÇO DE SUBITEM 2018NE01406 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412912 2450 2018 2018-03-26T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE00388 NA FGP 31 MARC/2018 HPM 2018NE00633 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412913 2451 2018 2018-12-21T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03193 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412914 2452 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 2815945,8400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00784 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412915 2453 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO TJES. 2018OB01558 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412916 2454 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).JUL/18.PENS.TJES. 2018OB02415 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412917 2455 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 249,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO TJES. 2018OB04481 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412918 2456 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 125523,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.PMES. 2018OB02782 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412919 2457 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 530,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FPG 35 PMES JULHO 2018 2018NL02173 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412920 2458 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 33 HPMES FEVEREIRO/2018. 2018OB00826 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412921 2459 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6160,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO NA FGP 33 PMES FEV/2018 2018OB00829 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412922 2460 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES AGOSTO DE 2018. 2018NL02395 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412923 2461 2018 2018-04-24T00:00:00 3507000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00767 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412924 2462 2018 2018-11-13T00:00:00 -300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SALDO ANULADO PARA SER OFERECIDO A SEP CONFORME SOLICITADO POR EMAIL À DIRETORIA DE FINANÇAS EM 22/10/2018 2018NE02236 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412925 2463 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 6100,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NL01552 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412926 2464 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2672,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.PMES. 2018OB03621 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412927 2465 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DA PMES. 2018OB00346 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412928 2466 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 262,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LPG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.PMES. 2018OB00482 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412929 2467 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1826,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LPG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.PMES. 2018OB00476 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412930 2468 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -7163,8900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018 2018NL01633 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412931 2469 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 104400,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES NOVEMBRO/2018. 2018NL03329 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412932 2470 2018 2018-12-21T00:00:00 -566,2900 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03192 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412933 2471 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 23602,3400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS NA FGP 31 MARC/2018 HPM 2018NL00675 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412934 2472 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 16362,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO SEFAZ 2018OB14750 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412935 2473 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 246198,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO SEFAZ 2018OB14738 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412936 2474 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1565,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO SEFAZ 2018OB14748 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412937 2475 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1738,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.DESP.EXERC.ANTERIORES DE PENS.DA SEDU. 2018OB01624 2018NE00146 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412938 2476 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 109200,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES MAIO/2018. 2018NL01277 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412939 2477 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 22860,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018NL02316 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412940 2478 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 113100,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG DE Nº 31 DO HPMES - ABRIL/2018. 2018NL01057 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412941 2479 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 39284,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018NL03674 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412942 2480 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL PMES NA FPG 31 PMES JULHO/2018. 2018OB03042 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412943 2481 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22860,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018OB03611 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412944 2482 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A AUX ALIMENTAÇÃO RPPS NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018OB04060 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412945 2483 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22035,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PESSOAL CIVIL NA FPG 31 HPMES SETEMBRO/2018. 2018OB04061 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412946 2484 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/18 DO 2º TEN.QOA MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 007/2013, HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2766-S E RENOVADO PELO DECRETO Nº 060-S DE 24/01/17. 2018GD00159 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412947 2485 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2709,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.PENS.SEDU. 2018OB03294 2018NE00146 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412948 2486 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 74621,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.,ANTERIORES JUL/18 FL.(32)INAT.SEDU. 2018OB09432 2018NE00146 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412949 2487 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1022357,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412950 2488 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4120,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB17783 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412951 2489 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/18 DO 1º TEN.QOA MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 007/2013, HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2766-S E RENOVADO PELO DECRETO Nº 060-S DE 24/01/17. 2018GD00141 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412952 2490 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13370,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX ALIMENTAÇÃO RGPS - FPG 31 PMES NOV 2018 2018OB05229 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412953 2491 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 104400,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES NOVEMBRO/2018. 2018OB05232 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412954 2492 2018 2018-12-13T00:00:00 -2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA ATENDER AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02674 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412955 2493 2018 2018-12-21T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03192 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412956 2494 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 21270,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMETAÇÃO - RPPS NA FPG 31 HPMES OUTUBRO/2018. 2018NL02955 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412957 2495 2018 2018-02-16T00:00:00 507000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00388 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412958 2496 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2772854,1200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018OB02047 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412959 2497 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 81620,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES FEV/2018. 2018OB00630 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412960 2498 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2692516,8500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 PMES OUTUBRO 2018 2018OB04608 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412961 2499 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2915,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).AGO/18.PENS.SEFAZ. 2018OB11160 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412962 2500 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 81628,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB09747 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412963 2501 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 120354,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB09749 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412964 2502 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7100,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DO OF.Nº 088/2016 DO PROC.Nº 00401710620158080024. 2018OB12342 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412965 2503 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21170,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMETAÇÃO - RPPS NA FPG 31 HPMES OUTUBRO/2018. 2018OB04603 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412966 2504 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21128,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 HPMES JULHO/2018.. 2018OB03039 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412967 2505 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO18 DO 2º TEN.QOA MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 007/2013, HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2766-S E RENOVADO PELO DECRETO Nº 060-S DE 24/01/17. 2018GD00098 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412968 2506 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22252,5000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01637 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412969 2507 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 109200,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES MAIO/2018. 2018OB02045 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412970 2508 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 111600,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF A FPG 31 HPMES JUNHO 2018. 2018OB02476 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412971 2509 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 239038,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB11330 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412972 2510 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4120,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB11347 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412973 2511 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6215,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/18 FL.PENS.TCES. 2018OB00009 2018NE00002 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412974 2512 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).JUL/18.PENS.TCES. 2018OB02406 2018NE00002 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412975 2513 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2039048,0500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018OB00631 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412976 2514 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00159 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412977 2515 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01016 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412978 2516 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6600,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES OUT 2018 2018OB04931 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412979 2517 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -9203,6900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES NOVEMBRO 2018 2018NL03439 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412980 2518 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 5290,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03007 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412981 2519 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 980,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR NA FPG 35 PMES JULHO 2018 2018NL02148 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412982 2520 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 20700,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 HPMES NOVEMBRO/2018. 2018NL03320 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412983 2521 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 2764191,6800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018 2018NL01560 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412984 2522 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 21170,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 HPMES JULHO/2018.. 2018NL01970 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412985 2523 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 81656,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.FUNDEB. 2018OB02807 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412986 2524 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1145510,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. FUNDEB(FL.32) 2018OB03995 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412987 2525 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18009,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. FUNDEB 2018OB00159 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412988 2526 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6376,2500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/18 DE PENS.TJES. 2018OB00003 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412989 2527 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -17886,4400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018NL02417 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412990 2528 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/18 FL.INAT. SESP 2018OB00903 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412991 2529 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1185,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SESP. 2018OB02503 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412992 2530 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2808,6700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018OB00615 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412993 2531 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 2860,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00163 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412994 2532 2018 2018-12-13T00:00:00 815077,1600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM, APÓS ANULAÇÃO DENTRO DO PRÓPRIO EMPENHO - FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NE02677 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412995 2533 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -170,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FGP 31 HPMES NOVEMBRO/2018. 2018NL03325 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412996 2534 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS NA FPG 31 PMES MAIO/2018 2018NL01288 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412997 2535 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -233,9600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FPG 35 PMES JULHO 2018 2018NL02200 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412998 2536 2018 2018-05-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERNTE Á COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00069 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465412999 2537 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 22252,5000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01036 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413000 2538 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 2044259,5500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018NL00424 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413001 2539 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 102300,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES SETEMBRO/2018. 2018NL02669 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413002 2540 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FPG 35 PMES JULHO 2018 2018NL02173 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413003 2541 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 106200,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES OUTUBRO/2018. 2018NL02969 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413004 2542 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 418,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO SEJUS. 2018OB13181 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413005 2543 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4328,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO SEJUS. 2018OB13174 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413006 2544 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO SEJUS. 2018OB12817 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413007 2545 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 39199,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. INAT. MP/ES NOV/18 2018OB15546 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413008 2546 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 2703205,6600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 PMES OUTUBRO 2018 2018NL03015 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413009 2547 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 108900,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO - NA FGP 31 MARC/2018/HPM 2018NL00683 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413010 2548 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 -520,6700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00084 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413011 2549 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -8122,6800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02706 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413012 2550 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 81620,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES FEV/2018. 2018NL00379 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413013 2551 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 189180,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018NL03683 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413014 2552 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 22800,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FPG 31 HPMES DE MAIO/2018 2018NL01272 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413015 2553 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8484,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (34) COMPLEMENTAR DEZ/18 INAT. MP/ES 2018OB17405 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413016 2554 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14226,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (Nº 42) DE INAT. DO MP/ES (MEMBROS) 13º SALÁRIO, DE DEZ/18. 2018OB17112 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413017 2555 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL. FEV/18 INAT. SESP 2018OB01687 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413018 2556 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7273,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SESP. 2018OB04892 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413019 2557 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -2400,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00223 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413020 2558 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -600,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00098 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413021 2559 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 2678436,7200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES NOVEMBRO 2018 2018NL03339 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413022 2560 2018 2018-03-20T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO NE00069 NA FGP 31 MARC/2018 HPM 2018NE00548 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413023 2561 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00764 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413024 2562 2018 2018-02-16T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00388 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413025 2563 2018 2018-06-20T00:00:00 -1483,3200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01112 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413026 2564 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 22035,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PESSOAL CIVIL NA FPG 31 HPMES SETEMBRO/2018. 2018NL02639 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413027 2565 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 5100,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01012 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413028 2566 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 109800,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018NL02349 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413029 2567 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4308,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.SESP. 2018OB09426 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413030 2568 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7957,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. SEDURB (FL.32) 2018OB06395 2018NE00075 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413031 2569 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14429,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.SEDES. 2018OB00268 2018NE00071 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413032 2570 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14467,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. SEDES. 2018OB01648 2018NE00071 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413033 2571 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01629 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413034 2572 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS NA FPG 31 PMES MAIO/2018 2018OB02036 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413035 2573 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - PESSOAL CIVIL NA FPG 31 PMES JUNHO/208 2018OB02457 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413036 2574 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 5100,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL PMES NA FPG 31 PMES JULHO/2018. 2018NL02037 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413037 2575 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2679555,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REEFRENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES DEZ 2018 - LIQUIDADO O VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E O DESCONTO DO AUX ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO - FEITO CONFORME MANUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA 2018NL03713 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413038 2576 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REF A AUX ALIMENTAÇÃO RPPS NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NL03746 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413039 2577 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 88,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO NA FGP 33 PMES FEV/2018 2018NL00546 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413040 2578 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14977,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.SEDES. 2018OB07959 2018NE00071 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413041 2579 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14390,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. ALES 2018OB14271 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413042 2580 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 349,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. ALES 2018OB14280 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413043 2581 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18723,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.ALES. 2018OB15859 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413044 2582 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 2761038,6200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES ABRI/2018 2018NL01020 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413045 2583 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 16232,3300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF. AUXILIO ALIMENTACAO NA FGP 31 JAN/2018 2018NL00230 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413046 2584 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 108000,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES JULHO/2018. 2018NL01984 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413047 2585 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 2640,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO - PESSOAL MILITAR NA FGP 33 PMES JAN/2018 2018NL00281 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413048 2586 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -10688,8100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 PMES OUTUBRO 2018 2018NL03028 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413049 2587 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -11073,0400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REEFRENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES DEZ 2018 - LIQUIDADO O VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E O DESCONTO DO AUX ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO - FEITO CONFORME MANUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA 2018NL03729 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413050 2588 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 6160,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO NA FGP 33 PMES FEV/2018 2018NL00546 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413051 2589 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 5100,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF A AUX ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02645 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413052 2590 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 21630,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS NA FOPAG 31 HPMES JUNHO 2018. 2018NL01618 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413053 2591 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00130 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413054 2592 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 10750,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR- RPPS NA FPG 33 PMES ABRIL/2018. 2018NL01168 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413055 2593 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 303,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. ALES 2018OB06292 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413056 2594 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 665,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. ALES 2018OB06295 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413057 2595 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 302,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.ALES. 2018OB07813 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413058 2596 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 97,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.ALES. 2018OB09492 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413059 2597 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 111600,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOPAG AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF A FPG 31 HPMES JUNHO 2018. 2018NL01601 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413060 2598 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 83380,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOLHA JAN/2018 HPM NA FGP 31 AUXILIO ALIMENTACAO - PESSOAL MILITAR 2018NL00172 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413061 2599 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00503 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413062 2600 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 2728455,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02677 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413063 2601 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 2068000,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413064 2602 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -15461,1600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00818 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413065 2603 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 6600,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX ALIMENTAÇÃO MILITAR NA FPG 31 PMES OUT 2018 2018NL03180 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413066 2604 2018 2018-03-26T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO NE00388 NA FGP 31 MARC/2018 2018NE00644 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413067 2605 2018 2018-04-23T00:00:00 10000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE 388 REFERENTE A DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00760 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413068 2606 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1520,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.SEFAZ. 2018OB16317 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413069 2607 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4120,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.SEFAZ. 2018OB16336 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413070 2608 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13482,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.SEFAZ. 2018OB16340 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413071 2609 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2915,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).NOV/18.PENS.SEFAZ. 2018OB15728 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413072 2610 2018 2018-10-23T00:00:00 -3000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO DO SUBITEM 02, DENTRO DO MESMO EMPENHO, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 31 PMES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 2018NE02078 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413073 2611 2018 2018-12-21T00:00:00 -20,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03192 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413074 2612 2018 2018-06-20T00:00:00 -2839,9900 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01112 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413075 2613 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMETAÇÃO - RPPS NA FPG 31 HPMES OUTUBRO/2018. 2018NL02963 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413076 2614 2018 2018-12-13T00:00:00 -415000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO POSTERIOR, DENTRO DO PRÓPRIO EMPENHO - FPG 31 PMES DEZEMBRO 2018 2018NE02676 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413077 2615 2018 2018-04-24T00:00:00 -10300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO A ERRO DE PLANO ORÇAMENTÁRIO, SENDO TRANSFERIDO O SALDO PARA O PO OBRIGATÓRIO. 2018NE00762 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413078 2616 2018 2018-09-01T00:00:00 1768607,9000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00165 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413079 2617 2018 2018-12-14T00:00:00 -37603,9600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ESTORNO DE NOTA DE RESERVA 2018NE02803 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413080 2618 2018 2018-01-22T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO SUBITEM PARA REFORÇO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00312 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413081 2619 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 385,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.TCEES. 2018OB04709 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413082 2620 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 699,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.TCEES. 2018OB04710 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413083 2621 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 272852,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.TCEES. 2018OB04711 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413084 2622 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 15232,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.ABR/18 FL.(32) DOS INAT.TCES. 2018OB04618 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413085 2623 2018 2018-02-16T00:00:00 5000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00388 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413086 2624 2018 2018-01-23T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO NE00069 NA FGP 31 HPM JAN/2018 2018NE00324 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413087 2625 2018 2018-04-24T00:00:00 10300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00767 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413088 2626 2018 2018-04-24T00:00:00 10168387,2700 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00767 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413089 2627 2018 2018-05-01T00:00:00 249033,0900 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERNTE Á COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00069 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413090 2628 2018 2018-01-22T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO SUBITEM PARA REFORÇO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00311 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413091 2629 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2236,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB04937 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413092 2630 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2218,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB08050 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413093 2631 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2218,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB09582 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413094 2632 2018 2018-01-23T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE 00068 NA FGP 31 HPM JAN/2018 2018NE00323 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413095 2633 2018 2018-04-24T00:00:00 -10168387,2700 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO A ERRO DE PLANO ORÇAMENTÁRIO, SENDO TRANSFERIDO O SALDO PARA O PO OBRIGATÓRIO. 2018NE00762 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413096 2634 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 5698,3300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018NL01708 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413097 2635 2018 2018-12-13T00:00:00 -400077,1600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO POSTERIOR, DENTRO DO PRÓPRIO EMPENHO - FPG 31 PMES DEZEMBRO 2018 2018NE02676 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413098 2636 2018 2018-03-26T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO NE00388 NA FGP 31 MARC/2018 HPM 2018NE00634 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413099 2637 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 13370,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX ALIMENTAÇÃO RGPS - FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03369 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413100 2638 2018 2018-04-24T00:00:00 -2583600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO A ERRO DE PLANO ORÇAMENTÁRIO, SENDO TRANSFERIDO O SALDO PARA O PO OBRIGATÓRIO. 2018NE00762 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413101 2639 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -5211,5000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018NL00435 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413102 2640 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -146,0400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES AGOSTO DE 2018. 2018NL02398 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413103 2641 2018 2018-05-01T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERNTE Á COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00069 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413104 2642 2018 2018-02-20T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA REFORÇO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FGP 31 HPMES FEV/2018 2018NE00418 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413105 2643 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -10263,8900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES JULHO 2018 2018NL02052 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413106 2644 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4184,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB13125 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413107 2645 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1767,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO SEFAZ. 2018OB13097 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413108 2646 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 724,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.SEFAZ. 2018OB15982 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413109 2647 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 851,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.SEFAZ. 2018OB16314 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413110 2648 2018 2018-06-20T00:00:00 -920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01114 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413111 2649 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUX ALIMENTAÇÃO RPPS - FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03416 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413112 2650 2018 2018-12-14T00:00:00 -11073,0400 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ESTORNO DE NOTA DE RESERVA 2018NE02803 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413113 2651 2018 2018-12-13T00:00:00 2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE PARTE DE SUBITEM PARA ATENDER AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02675 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413114 2652 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 438,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO SEJUS. 2018OB08450 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413115 2653 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3433,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO SEJUS. 2018OB09764 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413116 2654 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4045,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENS.SEJUS. 2018OB11410 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413117 2655 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 438,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENS.SEJUS. 2018OB11411 2018NE00113 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413118 2656 2018 2018-09-21T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUBITEM 02 - AUX ALIMENTAÇÃO MILITAR - APÓS ANULAÇÃO DO SUBITEM 01 AUX ALIMENTAÇÃO RPPS, PARA CONTABILIZAÇÃO DA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NE01821 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413119 2657 2018 2018-05-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERNTE Á COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00069 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413120 2658 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 4860,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NA FPG 31 PMES MAIO/2018 2018NL01291 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413121 2659 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR- RPPS NA FPG 33 PMES ABRIL/2018. 2018NL01181 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413122 2660 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 2781763,4500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01312 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413123 2661 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES OUTUBRO 2018 2018NL02999 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413124 2662 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 2764247,6900 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FPG 31 PMES JULHO 2018 2018NL02025 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413125 2663 2018 2018-11-20T00:00:00 -2100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO DO SUBTEM 02 - AUX ALIMENTAÇÃO MILITAR - DENTRO DO MESMO EMPENHO, A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 31 PMES NOVEMBRO 2018 2018NE02304 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413126 2664 2018 2018-01-22T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA PMES EM 2018. 2018NE00339 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413127 2665 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00266 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413128 2666 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 43925,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.ALES. 2018OB09459 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413129 2667 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15824,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) DEZ/18 INAT. SESP 2018OB17309 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413130 2668 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL PMES NA FPG 31 PMES JULHO/2018. 2018NL02042 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413131 2669 2018 2018-09-21T00:00:00 -2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SUBITEM 01 AUX ALIMENTAÇÃO RPPS, PARA REFORÇO DO SUBITEM 02, AUX ALIMENTAÇÃO MILITAR, NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NE01820 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413132 2670 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SESP. 2018OB02524 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413133 2671 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 284,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SESP. 2018OB02529 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413134 2672 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SESP. 2018OB02532 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413135 2673 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 788,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. OUT/18 FL. PENS. SEFAZ 2018OB14664 2018NE00095 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413136 2674 2018 2018-10-23T00:00:00 3000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS A ANULAÇÃO DE SUBITEM DENTRO DO MESMO EMPENHO A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 31 PMES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 2018NE02079 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413137 2675 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 3900,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00772 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413138 2676 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -8909,3300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01337 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413139 2677 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - PESSOAL CIVIL NA FPG 31 PMES JUNHO/208 2018NL01557 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413140 2678 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 15774,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL NA FGP 31 HPMES FEV/2018. 2018NL00386 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413141 2679 2018 2018-03-31T00:00:00 0,0000 1560,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO NA FGP 35 PMES MARC/2018 2018NL00930 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413142 2680 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇAÕ MILITAR NA FPG 33 PMES AGOSTO 2018 2018NL02553 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413143 2681 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A AUX ALIMENTAÇÃO RPPS NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02655 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413144 2682 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00141 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413145 2683 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 24640,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REF A AUX ALIMENTAÇÃO RGPS NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NL03741 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413146 2684 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018NL00409 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413147 2685 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6383,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.TJES. 2018OB00775 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413148 2686 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3459,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.TJES. 2018OB02348 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413149 2687 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6457,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.TJES. 2018OB02748 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413150 2688 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3364,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SECONT. 2018OB04127 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413151 2689 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SECONT. 2018OB04061 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413152 2690 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5957,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.IEMA. 2018OB00791 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413153 2691 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6132,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.IEMA. 2018OB02768 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413154 2692 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 04 e 1/2 diária para o município de Apiacá, Dores do Rio Preto, Iúna, Ibatiba, Marataízes e Presidente Kennedy-ES no dia 24 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0754/2018/CM - NOE 2018OB02293 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413155 2693 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 07 de março com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0106/2018/CM/NOE 2018OB00482 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413156 2694 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 06 de março com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0105/2018/CM/NOE 2018OB00481 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413157 2695 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 111,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.IEMA. 2018OB04399 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413158 2696 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7967,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413159 2697 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. DETRAN 2018OB00756 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413160 2698 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5811,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB04529 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413161 2699 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 08 de novembro com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0883/2018/CM - NOE 2018OB02644 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413162 2700 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01021 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413163 2701 2018 2018-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00394 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413164 2702 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 09 a 10 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0316/2018/CM - NOE 2018OB01061 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413165 2703 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DO DETRAN. 2018OB01257 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413166 2704 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7839,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA SEGER. 2018OB00411 2018NE00054 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413167 2705 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 111,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.AGOSTO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02821 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413168 2706 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2780,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.IASES. 2018OB00841 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413169 2707 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Ecoporanga-ES no dia 14 a 15 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0955/2018/CM - NOE 2018OB02927 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413170 2708 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 07 de junho com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0420/2018/CM - NOE 2018OB01334 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413171 2709 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Afonso Claudio-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 29 de março de 2018. Conf.RD - 179/2018/CM/NOE 2018OB00690 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413172 2710 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0468/2018/CM - NOE 2018OB01646 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413173 2711 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Afonso Claudio-ES no dia 06 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0537/2018/CM - NOE 2018OB01650 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413174 2712 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária para o município de Vila Valério e são Mateus-ES no dia 22 a 23 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0744/2018/CM - NOE 2018OB02250 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413175 2713 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4168,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.DETRAN. 2018OB00793 2018NE00021 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413176 2714 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4338,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.DETRAN. 2018OB01182 2018NE00021 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413177 2715 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 446,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00021 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413178 2716 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. IPEM " 2018OB03446 2018NE00018 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413179 2717 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 23 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Governador. RD-0916/2018/CM - NOE 2018OB02768 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413180 2718 2018 2018-03-20T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE00069 NA FGP 31 MARC/2018 HPM 2018NE00547 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3638 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413181 2719 2018 2018-06-20T00:00:00 -2270,9800 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01112 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413182 2720 2018 2018-04-23T00:00:00 10000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE 388 REFERENTE A DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00760 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413183 2721 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -4800,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00224 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413184 2722 2018 2018-06-20T00:00:00 920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01115 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413185 2723 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2808,6700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018NL00415 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413186 2724 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4451,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. DETRAN 2018OB00421 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413187 2725 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4594,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL. SET/18 INAT. DETRAN(FL.32) 2018OB03210 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413188 2726 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 234,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.DO DETRAN. 2018OB00118 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413189 2727 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. DETRAN 2018OB00751 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413190 2728 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01876 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413191 2729 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 19 de outubro com retorno para a mesma data, em serviço de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0842/2018/CM - NOE 2018NL02200 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413192 2730 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00985 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413193 2731 2018 2018-05-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01479 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413194 2732 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SETOP 2018OB01723 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413195 2733 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 555,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SETOP 2018OB01726 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413196 2734 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SETOP. 2018OB02239 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413197 2735 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SECONT 2018OB00990 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413198 2736 2018 2018-07-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00404 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413199 2737 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Itarana-ES no dia 02 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0516/2018/CM - NOE 2018OB01648 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413200 2738 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.SETEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03215 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413201 2739 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.DETRAN. 2018OB03809 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413202 2740 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.DETRAN. 2018OB03661 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413203 2741 2018 2018-03-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00536 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413204 2742 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00711 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413205 2743 2018 2018-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00779 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413206 2744 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00562 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413207 2745 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.DETRAN. 2018OB04065 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413208 2746 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8086,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.SEGER. 2018OB01187 2018NE00054 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413209 2747 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5909,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.SEGER. 2018OB03161 2018NE00054 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413210 2748 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7400,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DO IPEM. 2018OB00399 2018NE00024 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413211 2749 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01189 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413212 2750 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 24 de outubro com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0846/2018/CM - NOE 2018NL02212 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413213 2751 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00393 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413214 2752 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01980 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413215 2753 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,2500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DO IPEM. 2018OB00353 2018NE00024 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413216 2754 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 802,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.IPEM. 2018OB01675 2018NE00024 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413217 2755 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1563,5700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.IPEM. 2018OB04520 2018NE00024 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413218 2756 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 235,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.IDAF. 2018OB03849 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413219 2757 2018 2018-09-26T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01634 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413220 2758 2018 2018-07-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01299 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413221 2759 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Itarana-ES no dia 02 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0516/2018/CM - NOE 2018NL01350 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413222 2760 2018 2018-02-20T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00317 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413223 2761 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 317,4100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.IDAF. 2018OB04216 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413224 2762 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3696,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. SEASTDH (FL.32) 2018OB01604 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413225 2763 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14546,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.SEASTDH. 2018OB02796 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413226 2764 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2645,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SEASTDH (FL.32) 2018OB04026 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413227 2765 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01954 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413228 2766 2018 2018-10-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01809 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413229 2767 2018 2018-10-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01819 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413230 2768 2018 2018-04-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01169 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413231 2769 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEATDH 2018OB00178 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413232 2770 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SEASTDH 2018OB00517 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413233 2771 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 958,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SEASTDH 2018OB01709 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413234 2772 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB02128 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413235 2773 2018 2018-11-27T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista valor empenhado indevidamente 2018NE01981 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413236 2774 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02186 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413237 2775 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01114 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413238 2776 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01982 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413239 2777 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 200,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB03063 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413240 2778 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14401,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.IEMA. 2018OB00050 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413241 2779 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 372,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00087 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413242 2780 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 256,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DO IEMA. 2018OB00613 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413243 2781 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01152 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413244 2782 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 07 a 08 de março, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0114/2018/CM/NOE 2018OB00515 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413245 2783 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0486/2018/CM - NOE 2018OB01647 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413246 2784 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Aracruz e São Mateus-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0528/2018/CM - NOE 2018OB01649 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413247 2785 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 19 de outubro com retorno para a mesma data, em serviço de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0842/2018/CM - NOE 2018OB02512 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413248 2786 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 09 a 10 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0316/2018/CM - NOE 2018NL00903 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413249 2787 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Guaçui-ES, afim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida será dia 03/08 e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 584/2018/CM/NOE 2018OB01833 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413250 2788 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1099,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEDU. 2018OB12095 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413251 2789 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25104,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEDU. 2018OB12096 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413252 2790 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 433,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEDU. 2018OB12097 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413253 2791 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 117,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEDU. 2018OB12099 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413254 2792 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0468/2018/CM - NOE 2018NL01280 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413255 2793 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 17 a 18 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0837/2018/CM - NOE 2018NL02165 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413256 2794 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 20 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0076/2018/CM/NOE 2018OB00349 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413257 2795 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 616760,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEDU. 2018OB12112 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413258 2796 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEDU. 2018OB12116 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413259 2797 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 987,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEDU. 2018OB12126 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413260 2798 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 27590,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.PGE. 2018OB02367 2018NE00137 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413261 2799 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 17 a 18 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0837/2018/CM - NOE 2018OB02488 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413262 2800 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Itapemirim-ES no dia 06 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0938/2018/CM - NOE 2018OB02863 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413263 2801 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00228 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413264 2802 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 27 de fevereiro com retorno na mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD - 0084/2018/CM/NOE 2018OB00416 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413265 2803 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 211,4300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SEAG. 2018OB01389 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413266 2804 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SEAG 2018OB01737 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413267 2805 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 284,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB02158 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413268 2806 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 387,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB02634 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413269 2807 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 27 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0274/2018/CM - NOE 2018OB00945 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413270 2808 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Marechal Floriano-ES no dia 04 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0673/2018/CM - NOE 2018NL01781 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413271 2809 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Guaçui-ES, afim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida será dia 03/08 e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 584/2018/CM/NOE 2018NL01574 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413272 2810 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB02644 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413273 2811 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 606,0500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.AGOSTO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02821 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413274 2812 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 212,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB03848 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413275 2813 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6049,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.C.CIVIL. 2018OB00834 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413276 2814 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 07 a 08 de março, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0114/2018/CM/NOE 2018NL00429 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413277 2815 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0349/2018/CM - NOE 2018OB01130 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413278 2816 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 08 de novembro com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0883/2018/CM - NOE 2018NL02301 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413279 2817 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6232,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.C.CIVIL. 2018OB02374 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413280 2818 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6295,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) DEZ/18 INAT. CA. CIVIL 2018OB04417 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413281 2819 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 34,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB00666 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413282 2820 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 907,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.C.CIVIL. 2018OB02115 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413283 2821 2018 2018-09-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01607 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413284 2822 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 06 de março com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0105/2018/CM/NOE 2018NL00410 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413285 2823 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Presidente kennedy-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.vice-governador. A ida será dia 04 de abril e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 189/2018/CM/NOE 2018NL00626 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413286 2824 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Afonso Claudio-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 29 de março de 2018. Conf.RD - 179/2018/CM/NOE 2018NL00600 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413287 2825 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 802,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.C.CIVIL. 2018OB03819 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413288 2826 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 349,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.IEMA. 2018OB02986 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413289 2827 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.IEMA. 2018OB03833 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413290 2828 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 941,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. IEMA. DEV. EST AT AP, CÓD. 1469 EXERC. ATUAL 2018OB03255 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413291 2829 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 27 de fevereiro com retorno na mesma data, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD - 0084/2018/CM/NOE 2018NL00360 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413292 2830 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Montanha-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0349/2018/CM - NOE 2018NL00972 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413293 2831 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01090 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413294 2832 2018 2018-10-12T00:00:00 -8751316,8300 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR A SER DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARTE DE PESSOAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02633 2018NE02067 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413295 2833 2018 2018-10-23T00:00:00 -93846589,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE APORTE PARA REFORÇO DO EMPENHO 02062 PARA ATENDER AS DEMANDA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. 2018NE02066 2018NE01994 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413296 2834 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -1077,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ACERTO NO PGTO DO VLR DO APORTE NA FGP 33 PMES JANEIRO DE 2018. 2018GD00008 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413297 2835 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 40869351,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AO IPAJM DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FPG 31 PMES ABRIL DE 2018. 2018OB01556 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413298 2836 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1881,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR - APORTE NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018OB02003 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413299 2837 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 229515,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. RTV 2018OB01669 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413300 2838 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. CASA MIL. 2018OB05567 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413301 2839 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 400,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DA CASA MILITAR. 2018OB06704 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413302 2840 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 104,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO CASA MILITAR. 2018OB08459 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413303 2841 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40993858,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, FPG 31 PMES JUNHO 2018. 2018OB02421 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413304 2842 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 36332443,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FPG 31 PMES JULHO/2018. 2018OB03008 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413305 2843 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7853,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018OB02527 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413306 2844 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 311,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO CASA MILITAR. 2018OB08457 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413307 2845 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.C.MILITAR. 2018OB09729 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413308 2846 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 400,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.C.MILITAR. 2018OB12952 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413309 2847 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 417,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SEDU 2018OB15071 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413310 2848 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13784,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018, MÊS DE SETEMBRO 2018OB04011 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413311 2849 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 37817826,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE IPAJM - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018OB00591 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413312 2850 2018 2018-12-21T00:00:00 -957769,0400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03201 2018NE02062 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413313 2851 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 21593,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE INATIVOS - APORTE - NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018OB02074 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413314 2852 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1564,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FPG 33 PMES MAIO/2018 2018OB02211 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413315 2853 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 37010888,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00233 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413316 2854 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1704,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SEDU 2018OB15076 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413317 2855 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1024,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SEDU 2018OB15085 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413318 2856 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2650,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SEDU 2018OB15103 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413319 2857 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 39074,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SEDU 2018OB15108 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413320 2858 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13439,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE NA FPG 34 PMES OUTUBRO/2018. 2018OB04557 2018NE02062 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413321 2859 2018 2018-09-17T00:00:00 -141708,8800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA PGTO DE ABONO PECUNIÁRIO ESPECIAL EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº 698/2018 E COMUNICA DA SEFAZ Nº38697. 2018NE01779 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413322 2860 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR NA FGP 33 PMES JAN/2018 2018OB00505 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413323 2861 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SEDU 2018OB15136 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413324 2862 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB13862 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413325 2863 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 62,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB13848 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413326 2864 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4287,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB13850 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413327 2865 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 172,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONTRIBUICAO COMPLEMENTAR - APORTE - NA FGP 33 PMES FEV/2018 2018OB00792 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413328 2866 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1504,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, FPG 33 - PMES. 2018OB03877 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413329 2867 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1881,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018 - SUPLEMENTAR 2018OB04325 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413330 2868 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 616413,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB13852 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413331 2869 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1749,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB13841 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413332 2870 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB13842 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413333 2871 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2329,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB13847 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413334 2872 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15229,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 - FPG 35 JULHO PMES 2018OB03289 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413335 2873 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42124846,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018OB03548 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413336 2874 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18135,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018, MÊS DE SETEMBRO 2018OB04326 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413337 2875 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00902 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413338 2876 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 24 de outubro com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0846/2018/CM - NOE 2018OB02536 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413339 2877 2018 2018-12-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02080 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413340 2878 2018 2018-09-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01585 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413341 2879 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 239047,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.RTV. 2018OB09390 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413342 2880 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 285,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.RTV. 2018OB02413 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413343 2881 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 57,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.RTV. 2018OB02425 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413344 2882 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 21851,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEDU 2018OB09155 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413345 2883 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Aracruz e São Mateus-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0528/2018/CM - NOE 2018NL01373 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413346 2884 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 25 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0381/2018/CM - NOE 2018OB01257 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413347 2885 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Baixo Guandú-ES no dia 21 a 22 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0737/2018/CM - NOE 2018OB02234 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413348 2886 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 433,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEDU 2018OB09156 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413349 2887 2018 2018-12-21T00:00:00 -3507062,3800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03203 2018NE02067 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413350 2888 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21154,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB06507 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413351 2889 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 60,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABR/18 FL.INAT. RTV 2018OB06076 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413352 2890 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 71,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABR/18 FL.INAT. RTV 2018OB06077 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413353 2891 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 60,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. RTV 2018OB11648 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413354 2892 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.RTV 2018OB14692 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413355 2893 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 330,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. RTV 2018OB13165 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413356 2894 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. RTV 2018OB13168 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413357 2895 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20408,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413358 2896 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 23782,8900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FPG 31 PMES NOVEMBRO/2018. 2018NL03433 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413359 2897 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 32351028,5300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE IPAJM - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018NL00429 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413360 2898 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 21,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEVIDO AO ATRASO NO REPASSE DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, NA FPG 33 PMES NO VLR DE 1.077,65. 2018NL00993 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3646 JUROS DE MORA - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413361 2899 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27042,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.RTV. 2018OB17877 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413362 2900 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.RTV. 2018OB17880 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413363 2901 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 62,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.RTV. 2018OB17630 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413364 2902 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4452,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUN/18 FL.(32)INAT.IDAF. 2018OB07957 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413365 2903 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 40993858,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, FPG 31 PMES JUNHO 2018. 2018NL01605 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413366 2904 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 172,2500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONTRIBUICAO COMPLEMENTAR - APORTE - NA FGP 33 PMES FEV/2018 2018NL00566 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413367 2905 2018 2018-10-10T00:00:00 135846589,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. 2018NE01994 2018NE01994 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413368 2906 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 106286,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO IDAF. 2018OB06964 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413369 2907 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1767,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. IDAF 2018OB08782 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413370 2908 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4452,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.AGO/18 FL.(32)INAT.IDAF. 2018OB11112 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413371 2909 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.IDAF. 2018OB10312 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413372 2910 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 42003922,3700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, PARA O MES DE NOVEMBRO 2018 2018NL03352 2018NE02067 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413373 2911 2018 2018-04-19T00:00:00 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE PARTE DE SUBITEM REFERENTE A JUROS E MULTAS DE APORTE P/ DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS. 2018NE00750 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3646 JUROS DE MORA - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413374 2912 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 1881,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DA FPG 33 PMES SETEMBRO 2018 - SUPLEMENTAR 2018NL02804 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413375 2913 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 108541,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.IDAF. 2018OB10315 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413376 2914 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 159928,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/18 FL.(32)INAT.DIO-ES. 2018OB17337 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413377 2915 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 235,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.DO DIO. 2018OB00878 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413378 2916 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2784,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.DO DIO. 2018OB00881 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413379 2917 2018 2018-09-17T00:00:00 -141708,8800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 2018NE01780 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413380 2918 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1564,4700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FPG 33 PMES MAIO/2018 2018NL01423 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413381 2919 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 40735867,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR - APORTE NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01309 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413382 2920 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 38748665,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE IPAJM - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES MARC/2018 2018NL00797 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413383 2921 2018 2018-12-21T00:00:00 -8,0200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03200 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3646 JUROS DE MORA - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413384 2922 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 42057823,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE SETEMBRO 2018 2018OB04010 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413385 2923 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17126,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB06507 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413386 2924 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2784,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DIO. 2018OB05300 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413387 2925 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DIO. 2018OB05301 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413388 2926 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 726,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DIO. 2018OB05306 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413389 2927 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23782,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FPG 31 PMES NOVEMBRO/2018. 2018OB05198 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413390 2928 2018 2018-04-01T00:00:00 282304452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00047 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413391 2929 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 48335604,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DESPESAS COM APORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 2018OB05879 2018NE02067 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413392 2930 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14821,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB09582 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413393 2931 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DIO. 2018OB08136 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413394 2932 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.DIO. 2018OB10037 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413395 2933 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 70,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. DIO 2018OB11698 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413396 2934 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 7853,2900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NL01696 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413397 2935 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 40869351,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FPG 31 PMES ABRIL DE 2018. 2018NL01007 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413398 2936 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 41028791,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE NO EXERÍCIO DE 2018 - OUTUBRO 2018OB04556 2018NE02062 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413399 2937 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37010888,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00244 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413400 2938 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 38748665,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE IPAJM - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES MARC/2018 2018OB01073 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413401 2939 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEVIDO AO ATRASO NO REPASSE DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, NA FPG DE JANEIRO/2018 Nº 33 PMES NO VLR DE 1.077,65. 2018OB01530 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3646 JUROS DE MORA - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413402 2940 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14978,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB14201 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413403 2941 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DIO. 2018OB13308 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413404 2942 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 76,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DIO. 2018OB13364 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413405 2943 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4452,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. SET/18 INAT. IDAF (FL. 32) 2018OB12499 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413406 2944 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10384,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.IDAF, REPOSIÇÃO_EST_ATIVA_AP DO EXER.ANTERIOR,CÓD.1469. 2018OB12813 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413407 2945 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1351415,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.INCAPER. 2018OB11107 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413408 2946 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7786,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.INCAPER. 2018OB00816 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413409 2947 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 239419,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. INCAPER 2018OB02272 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413410 2948 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19180,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB03406 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413411 2949 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4350,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.MAR/18 FL.(32)INAT.RTV. 2018OB03338 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413412 2950 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 948,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.RTV. 2018OB03933 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413413 2951 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 1077,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR NA FGP 33 PMES JAN/2018 2018NL00289 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413414 2952 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 21593,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE INATIVOS - APORTE - NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01364 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413415 2953 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 544,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DIO. 2018OB13367 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413416 2954 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 42003922,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, PARA O MES DE NOVEMBRO 2018 2018OB05197 2018NE02067 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413417 2955 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR NA FGP 33 PMES JAN/2018 2018OB00440 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413418 2956 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17980,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONTRIBUICAO COMPLEMENTAR - APORTE - NA FGP 35 PMES MARC/2018 2018OB01337 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413419 2957 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 496,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.DIO-ES. 2018OB18187 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413420 2958 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.DIO-ES. 2018OB18188 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413421 2959 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 615,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.DIO-ES. 2018OB18181 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413422 2960 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 228128,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.(32)JAN/18 FL.INAT.RTV-ES. 2018OB00231 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413423 2961 2018 2018-12-21T00:00:00 -2950873,1400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE ITENS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE03200 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413424 2962 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 72,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB10398 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413425 2963 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB10403 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413426 2964 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 577,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB10383 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413427 2965 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Marechal Floriano-ES no dia 04 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0673/2018/CM - NOE 2018OB02079 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413428 2966 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 14 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0447/2018/CM - NOE 2018OB01376 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413429 2967 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Muqui-ES no dia 27 a 28 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0924/2018/CM - NOE 2018OB02782 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413430 2968 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB10349 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413431 2969 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1711,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB10356 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413432 2970 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 187631,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEDU. 2018OB12088 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413433 2971 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1759,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEDU. 2018OB12089 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413434 2972 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00840 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413435 2973 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 375,7900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.IEMA. 2018OB04243 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413436 2974 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.IEMA. 2018OB04758 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413437 2975 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 32,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02024 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413438 2976 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DETRAN. 2018OB02113 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413439 2977 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0486/2018/CM - NOE 2018NL01307 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413440 2978 2018 2018-02-27T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00360 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413441 2979 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02182 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413442 2980 2018 2018-08-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01877 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413443 2981 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. DETRAN 2018OB02640 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413444 2982 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Itapemirim-ES no dia 06 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0938/2018/CM - NOE 2018NL02473 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413445 2983 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 27 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0274/2018/CM - NOE 2018NL00816 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413446 2984 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 20 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0076/2018/CM/NOE 2018NL00302 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413447 2985 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 14 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0447/2018/CM - NOE 2018NL01196 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413448 2986 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Afonso Claudio-ES no dia 06 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0537/2018/CM - NOE 2018NL01401 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413449 2987 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 07 de março com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0106/2018/CM/NOE 2018NL00411 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413450 2988 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.IEMA. 2018OB01040 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413451 2989 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DO IEMA. 2018OB01410 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413452 2990 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. IEMA 2018OB01746 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413453 2991 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 349,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. IEMA 2018OB02689 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413454 2992 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 42124846,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018NL02361 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413455 2993 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 1881,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR - APORTE NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01324 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413456 2994 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 182,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.SEDU. 2018OB18165 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413457 2995 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 753841,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.SEDU. 2018OB00305 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413458 2996 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 846915,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.SEDU. 2018OB03383 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413459 2997 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8802381,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.SEDU. 2018OB11123 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413460 2998 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8817528,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.SEDU. 2018OB14130 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413461 2999 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 722886,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SEDU (FL.32) 2018OB15766 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413462 3000 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -572,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE EDSON EDUARDO RIBEIRO FERNANDES REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2018. CALCOB 10818 2018GD00142 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413463 3001 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 477,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. FES 2018OB03603 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413464 3002 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENTAR Nº(14)/ABR/18.PENS.FES. 2018OB05077 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413465 3003 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 674,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. FES 2018OB05349 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413466 3004 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1779,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB07517 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413467 3005 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 299337,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB09582 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413468 3006 2018 2018-09-17T00:00:00 283417,7600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA EQUILÍBRIO DE ANULAÇÃO ANTERIOR 2018NE01781 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413469 3007 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 42057823,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE SETEMBRO 2018 2018NL02702 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413470 3008 2018 2018-10-23T00:00:00 93846589,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. 2018NE02067 2018NE02067 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413471 3009 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 615852,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEDU 2018OB09168 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413472 3010 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEDU 2018OB09172 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413473 3011 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 957,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEDU 2018OB09148 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413474 3012 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 239161,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. RTV (FL.32) 2018OB06413 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413475 3013 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 365,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEDU 2018OB01071 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413476 3014 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1300,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02456 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413477 3015 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1490,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. FES 2018OB05350 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413478 3016 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 97551,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB08050 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413479 3017 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 13784,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018, MÊS DE SETEMBRO 2018NL02721 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413480 3018 2018 2018-10-22T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR DO SUBITEM 23 NO EMPENHO 47 2018NE02061 2018NE01994 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413481 3019 2018 2018-09-19T00:00:00 35464459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO CONFORME NR 850 - REFORÇADO O EMPENHO 47, QUE CONSTA DENTRO DA NR 69 - CONTRIBUIÇÃO PREV. COMPLEMENTAR (APORTE) INATIVOS E PENSIONISTAS 2018NE01797 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413482 3020 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 156,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO FES. 2018OB06689 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413483 3021 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 468,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.FES. 2018OB08327 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413484 3022 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.FES. 2018OB08315 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413485 3023 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 156,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO FES. 2018OB09852 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413486 3024 2018 2018-10-22T00:00:00 -41000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR DO SUBITEM 23 DO EMPENHO 47 - APORTE 2018NE02060 2018NE01994 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413487 3025 2018 2018-04-19T00:00:00 -30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM REFERENTE A APORTE P/ DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS PARA REFORÇO DE SUBITEM DE JUROS E MULTAS APORTE. 2018NE00749 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413488 3026 2018 2018-03-08T00:00:00 42000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR - INATIVOS E PENCIONISTAS - APORTE - PARA O MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NE01443 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413489 3027 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 150,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENS.FES. 2018OB14377 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413490 3028 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1221,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEDU 2018OB09154 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413491 3029 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.C.MILITAR. 2018OB12948 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413492 3030 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 311,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.C.MILITAR. 2018OB12949 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413493 3031 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 400,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENS.C.MILITAR. 2018OB17737 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413494 3032 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34947,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB13865 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413495 3033 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 234,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB13868 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413496 3034 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17665,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB13860 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413497 3035 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1024,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEDU. 2018OB16691 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413498 3036 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 30036,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEDU. 2018OB16693 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413499 3037 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 624340,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEDU. 2018OB16770 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413500 3038 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 72,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEDU. 2018OB16778 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413501 3039 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 5466797,7300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE IPAJM - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018NL00461 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413502 3040 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 36332443,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR NA FPG 31 PMES JULHO/2018. 2018NL02029 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413503 3041 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 41028791,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTO NO EXERÍCIO DE 2018 - OUTUBRO 2018NL02993 2018NE02062 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413504 3042 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1012,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) DEZ/18 INAT. SEDU 2018OB18510 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413505 3043 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2329,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) DEZ/18 INAT. SEDU 2018OB18518 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413506 3044 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 169,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) DEZ/18 INAT. SEDU 2018OB18520 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413507 3045 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3727,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.IDAF, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 00146580720138080024. 2018OB12346 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413508 3046 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 15229,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 - FPG 35 JULHO PMES 2018NL02122 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413509 3047 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 13439,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE APORTE NA FPG 34 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL02997 2018NE02062 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413510 3048 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 40735867,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR - APORTE NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018OB02000 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413511 3049 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 1417, AS FLS. 59, MÊS DE JANEIRO/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LACEN, DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2018. 2018NL00841 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413512 3050 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO null 2018NS03298 2018NE05862 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413513 3051 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2694,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. SEDU 2018OB11378 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413514 3052 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 182,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. SEDU 2018OB11380 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413515 3053 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. SEDU 2018OB14608 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413516 3054 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. SEDU 2018OB14598 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413517 3055 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO 2018GD00367 2018NE05862 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413518 3056 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 26880,0000 0,0000 0,0000 17112678000169 2 "" T.C.G. FONSECA - CONFECÇÕES 8388561 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL º 9447 ÀS FLS. 120 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISA MALHA POLIVISCOSE (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE)COR:BRANCA MOD: GOLA REDONDA C/VIÉS BRANCO GOLA E MANGAS,SILK FRENTE E OUTROS),PARA ATENDER A SESA/GEVS . 2018NL10059 2018NE02722 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413519 3057 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1435 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN. FEVEREIRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2018. 2018NL01278 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413520 3058 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13478,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB12979 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413521 3059 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 49809,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB12988 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413522 3060 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3185,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. SEDU 2018OB05315 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413523 3061 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1450,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. SEDU 2018OB05311 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413524 3062 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. SEDU 2018OB05000 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413525 3063 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABRIL/18 FL.PENS.DA SEDU, P/CUMPRIMENTO DO OF.Nº 1088/16 DO PROC.Nº 00401710620158080024. 2018OB05057 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413526 3064 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4067,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.SEDU. 2018OB06825 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413527 3065 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.SEDU. 2018OB06828 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413528 3066 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1558 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. JULHO/2018. LABORATÓRIO CENTRAL/LACEN. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2018. 2018NL07851 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413529 3067 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 1602 FL 219 COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONTRATO Nº 0231/2015 A PEDIDO DO LACEN EM VIGÊNCIA 18/09/2019. 2018NL11856 2018NE05862 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413530 3068 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -215,9000 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1417 DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LACEN. JANEIRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2018. 2018NL00839 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413531 3069 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3576,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.SEDU. 2018OB06831 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413532 3070 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 45938,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.SEDU. 2018OB06834 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413533 3071 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 222,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO FES. 2018OB17885 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413534 3072 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -2067,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02580 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413535 3073 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL NR. 1454, RELATIVO A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN CONTRATO 231/15 VIGENTE ATE 18/09/18, EXECUTADOS NO PERÍODO DE MARÇO/2018. 2018NL02670 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413536 3074 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO null 2018NS00622 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413537 3075 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1534 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVES, ESTUFAS, SELADORAS E INCUBADORAS DO LACEN EM JUNHO/2018 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2015 COM VIGÊNCIA STÉ 18/09/2018. 2018NL06585 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413538 3076 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1438761,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES FL.(32)INAT.FUNDEB. 2018OB00329 2018NE00149 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413539 3077 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4486,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. EXERC. ANTERIORES INAT. FUNDEB (FL.32) 2018OB06455 2018NE00149 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413540 3078 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 107,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. SEDU 2018OB03593 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413541 3079 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 476,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. SEDU 2018OB05314 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413542 3080 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO null 2018NS01475 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413543 3081 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1480 DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN. ABRIL/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2018. 2018NL03920 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413544 3082 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 1602 FL 219 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONTRATO N° 0231/2015 A PEDIDO DO LACEN EM VIGÊNCIA 18/09/2019. 2018NL11865 2018NE05862 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413545 3083 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44821,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB10028 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413546 3084 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 167,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB10032 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413547 3085 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1016587,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.FES. 2018OB15725 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413548 3086 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 882849,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.FES. 2018OB17302 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413549 3087 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1480 DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN. ABRIL/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2018. 2018NL03921 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413550 3088 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1506 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVES, ESTUFAS, SELADORAS E INCUBADORAS DO LACEN. MAIO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2015 COM VIGÊNCIA STÉ 18/09/2018. 2018NL05672 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413551 3089 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 1177,6600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1648 DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN, EM NOVEMBRO/2018 - CONTRATO 231/15 VIGENTE ATE 18/09/19. 2018NL14191 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413552 3090 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 674,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENS.FES. 2018OB14576 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413553 3091 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2490,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENS.FES. 2018OB14583 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413554 3092 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 222,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENS.FES. 2018OB14584 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413555 3093 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.FES. 2018OB13103 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413556 3094 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 1854,0800 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO NOTA FISCAL 1660 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO LACEN. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0231/2015. INFORMAÇÕES DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO LACEN. 2018NL15023 2018NE05862 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413557 3095 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1577 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN,CONF.TERMO REFERÊNCIA ANEXO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/15 VIGENTE ATE 18/09/18. 2018NL09348 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413558 3096 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 567,7400 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1648 ÀS FLS. 269 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0231/2015. 2018NL14193 2018NE05862 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413559 3097 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21266,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.FES. 2018OB13105 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413560 3098 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2490,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.FES. 2018OB13113 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413561 3099 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 156,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. SEDU 2018OB05640 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413562 3100 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. SEDU 2018OB05652 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413563 3101 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 429,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. SEDU 2018OB05645 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413564 3102 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1221,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. SEDU 2018OB05646 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413565 3103 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1422,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB06610 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413566 3104 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 187,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB07540 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413567 3105 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 762,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB07529 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413568 3106 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB07507 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413569 3107 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 429,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02442 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413570 3108 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 87739,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01727 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413571 3109 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -1746,8600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1417 DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LACEN. JANEIRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2018. 2018NL00840 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413572 3110 2018 2018-12-17T00:00:00 8751316,8300 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM A FIM DE VIABILIZAR O PAGAMENTO DE APORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2018 2018NE02890 2018NE02067 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413573 3111 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 18135,0500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018, MÊS DE SETEMBRO 2018NL02822 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413574 3112 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 572,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.FL.FEV/18 DE PENS.DO FES. 2018OB01758 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413575 3113 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 140,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. FES 2018OB00578 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413576 3114 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 476,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. FES 2018OB00576 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413577 3115 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5421,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. FES 2018OB00577 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413578 3116 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 48335604,2500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBERTURA DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. 2018NL03843 2018NE02067 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413579 3117 2018 2018-03-31T00:00:00 0,0000 17980,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO CONTRIBUICAO COMPLEMENTAR - APORTE - NA FGP 35 PMES MARC/2018 2018NL00932 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413580 3118 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 612047,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEDU 2018OB01081 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413581 3119 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 205217,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEDU 2018OB01089 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413582 3120 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1711,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEDU 2018OB01061 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413583 3121 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 11816,9300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA FPG 31 PMES DEZEMBRO 2018 2018NL03668 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413584 3122 2018 2018-12-14T00:00:00 -24160,1600 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ESTORNO POSTERIOR 2018NE02804 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413585 3123 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 396,2000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00144 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413586 3124 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 3967,0400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01315 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413587 3125 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1394,2400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FPG 31 PMES JULHO 2018 2018NL02022 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413588 3126 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6946,5000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018OB02695 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413589 3127 2018 2018-09-01T00:00:00 12533,4900 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00171 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413590 3128 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 25226,7500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02663 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413591 3129 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 396,2000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR - AJUDA DE CUSTO NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00277 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413592 3130 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3680,6800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01615 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413593 3131 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23284,5600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO DE AJUDA DE CUSTO NA FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018OB03604 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413594 3132 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5889,4400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS FPG 33 DE MAIO 2018 PMES. 2018OB02235 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413595 3133 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 32350,5300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FPG 31 PMES OUTUBRO 2018 2018NL03012 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413596 3134 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32350,5300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FPG 31 PMES OUTUBRO 2018 2018OB04596 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413597 3135 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19377,6600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA FPG 33 PMES OUTUBRO 2018 2018OB04926 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413598 3136 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 10552,4000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018 2018NL01562 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413599 3137 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA AO COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 210/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB02048 2018NE01259 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413600 3138 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - CARIACICA X JAGUARÉ, CONFORME CI 195/2018- SUTRANS/IASES. AUDIÊNCIA. 2018OB01817 2018NE01164 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413601 3139 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 1522,6500 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 617 àS FLS . 617 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA NO MÊS DE SETEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0300/2016 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2018. 2018NL10916 2018NE00497 80686494 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413602 3140 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 1522,6500 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO Apropriação de despesa referente a nota fiscal 2018/540 de serviços de manutenção das centrífugas do LACEN. agosto/2018. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 300/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2018. 2018NL09948 2018NE00497 80686494 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413603 3141 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 19377,6600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA FPG 33 PMES OUTUBRO 2018 2018NL03178 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413604 3142 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 5889,4400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS FPG 33 DE MAIO 2018 PMES. 2018NL01407 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413605 3143 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 3680,6800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01023 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413606 3144 2018 2018-11-01T00:00:00 164000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00217 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413607 3145 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 23284,5600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZACAO DE AJUDA DE CUSTO NA FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018NL02299 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413608 3146 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 10956,9100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA FPG 33 PMES AGOSTO 2018 2018NL02551 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413609 3147 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 6946,5000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018NL01711 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413610 3148 2018 2018-05-01T00:00:00 3466,5100 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZACAO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERC. 2018 2018NE00073 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413611 3149 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 4567,9500 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NRS. 58,200,119 ÂS FOLHAS 51,60,110 RESPECTIVAMENTE RELATIVO AOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRÍFUGAS DO LACEN CONTRATO 300/16 VIGENTE ATE 12/12/18, EXECUTADOS NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2018. 2018NL03173 2018NE00497 80686494 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413612 3150 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 913,5900 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, REFERENTE A NF 845 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRIFUGAS DO LACEN, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTRATO 0300/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2019. 2018NL15266 2018NE07793 80686494 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413613 3151 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 1522,6500 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO RELATIVO NF Nº 474 FL 210 AQUISIÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRÍFUGAS DO LACEN, REFERENTE AO MÊS JULHO/2018- CONTRATO 300/16 VIGÊNCIA ATE 12/12/18. 2018NL08449 2018NE00497 80686494 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413614 3152 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16821,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEDU 2018OB01065 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413615 3153 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41656,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEDU 2018OB01068 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413616 3154 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 137356,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DA SEDU. 2018OB00359 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413617 3155 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 133854,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA SEDU. 2018OB01751 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413618 3156 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 835921,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.SEDU. 2018OB04861 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413619 3157 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -595,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DE DEVOLUÇAÕ DE PAGAMENTO EM NOME PLACIDO ALEIXO DE ALMEIDA, CONFORME OFICIO 302/2018 GPE E INFORMAÇÃO DO BANESTES OFICIO ADMIN 107/2018. 2018GD00038 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413620 3158 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 139478,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.SEDU. 2018OB08040 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413621 3159 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3967,0400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018OB02030 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413622 3160 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 1522,6500 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL NR. 277 ÀS FLS. 118 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRÍFUGAS DO LACEN. CONTRATO 300/16 VIGENTE ATE 12/12/18, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2018. 2018NL04398 2018NE00497 80686494 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413623 3161 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 1522,6500 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO REFERENTE DA NOTA FISCAL N° 417ÀS FLS. 179 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CENTRIFUGAS NO MÊS DE JUNHO/52018 - CONTRATO 300/16 VIGENTE ATE 12/12/18. 2018NL07015 2018NE00497 80686494 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413624 3162 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1522,6500 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO LIQUIDAÇÃO A NOTA FISCAL 782 FL 362 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRIFUGAS DO LACEN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO 300/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2018. 2018NL13946 2018NE00497 80686494 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413625 3163 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10552,4000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018 2018OB02463 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413626 3164 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11816,9300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA FPG 31 PMES DEZEMBRO 2018 2018OB05918 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413627 3165 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1394,2400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FPG 31 PMES JULHO 2018 2018OB03033 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413628 3166 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25226,7500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018OB04052 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413629 3167 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10956,9100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NA FPG 33 PMES AGOSTO 2018 2018OB03863 2018NE00073 80686478 COBERTURA DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2018. INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4788 INDENIZAÇÕES COM AJUDA DE CUSTO ? MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413630 3168 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1366,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DA SEDU. 2018OB00233 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413631 3169 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3325,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB00655 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413632 3170 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 95,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02480 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413633 3171 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 1522,6500 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 706 àS FLS . 327 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CENTRÍFUGA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - CONTRATO Nº 0300/2016 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2018. 2018NL12423 2018NE00497 80686494 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413634 3172 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 609,0600 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, REFERENTE A NF 845, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRÍFUGAS DO LACEN NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, AO CONTRATO 0300/2016 EM VIGÊNCIA 12/12/2019. 2018NL15262 2018NE00497 80686494 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413635 3173 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 1522,6500 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO REFERENTE DA NOTA FISCAL N°345 EM MAIO/2018, DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CENTRIFUGAS. CONTRATO 300/16 VIGENTE ATE 12/12/18. 2018NL05802 2018NE00497 80686494 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69533571, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413636 3174 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02436 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413637 3175 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 32831,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02438 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413638 3176 2018 2018-10-22T00:00:00 42000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO CRIADO COM DESTINAÇÃO A PAGAMENTO DE APORTE NO EXERCÍCIO DE 2018, A PARTIR DO MÊS DE OUTUBRO 2018NE02062 2018NE02062 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413639 3177 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20278,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENSÃO DO FES. 2018OB02337 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413640 3178 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 107,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. FES 2018OB03608 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413641 3179 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21021,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. FES 2018OB03595 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413642 3180 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20357,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. FES 2018OB03596 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413643 3181 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1263,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. FES 2018OB03601 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413644 3182 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 383,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB16214 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413645 3183 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB16219 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413646 3184 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 49592,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB17235 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413647 3185 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 1504,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, FPG 33 - PMES. 2018NL02570 2018NE00047 80686710 COBERTURA DE DESPESAS COM APORTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR(INATIVOS E PENSIONISTAS) NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413648 3186 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Presidente Kennedy-ES no dia 08 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Vice Governador. RD-0884/2018/CM - NOE 2018OB02706 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413649 3187 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 07 de junho com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0420/2018/CM - NOE 2018NL01149 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413650 3188 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECONT. 2018OB02581 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413651 3189 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2074,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.AGOSTO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02821 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413652 3190 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3364,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAt.SECONT. 2018OB03826 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413653 3191 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2074,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03632 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413654 3192 2018 2018-10-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01784 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413655 3193 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02011 2018NE00317 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413656 3194 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 25 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0381/2018/CM - NOE 2018NL01040 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413657 3195 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.889.747-## 1 "" MARCELO OLIVEIRA NUNES 8316583 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Presidente kennedy-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.vice-governador. A ida será dia 04 de abril e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 189/2018/CM/NOE 2018OB00717 2018NE00360 80687059 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413658 3196 2018 2018-07-23T00:00:00 5000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS ANULAÇÃO NO PRÓPRIO EMPENHO 2018NE01407 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413659 3197 2018 2018-02-16T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00388 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413660 3198 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2800484,6800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO AUXILIO ALIMENTACAO NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018OB01123 2018NE00388 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413661 3199 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/18 DO 2º TEN.QOA MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 007/2013, HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2766-S E RENOVADO PELO DECRETO Nº 060-S DE 24/01/17. 2018GD00240 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413662 3200 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 39284,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018OB05953 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413663 3201 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 189180,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018OB05950 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413664 3202 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 102300,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES SETEMBRO/2018. 2018OB04062 2018NE00767 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413665 3203 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15774,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL NA FGP 31 HPMES FEV/2018. 2018OB00600 2018NE00069 80687130 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR E CIVIL NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413666 3204 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. PM/ES 2018OB00890 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413667 3205 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Conceição do Castelo-ES no dia 08 a 09 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0111/2018/CM/NOE 2018NL00426 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413668 3206 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Marataízes-ES no dia 13 a 14 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0701/2018/CM - NOE 2018NL01859 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413669 3207 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 23 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Governador. RD-0919/2018/CM - NOE 2018NL02413 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413670 3208 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 01 de março com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0094/2018/CM/NOE 2018NL00370 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413671 3209 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itaguaçú-ES no dia 11 a 12 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0687/2018/CM - NOE 2018NL01835 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413672 3210 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.719.497-## 1 "" MARCUS VINICIUS AMORIM GONZAGA 8390426 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Afonso Claudio-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 084/2018/CM/NOE 2018NL00076 2018NE00029 80687288 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413673 3211 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8148,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02285 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413674 3212 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23902,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03632 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413675 3213 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT.PGE 2018OB03253 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413676 3214 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 2454,4600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00768 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413677 3215 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 -1194,9400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00085 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413678 3216 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -20862,9200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR - AUXÍLIO FARDAMENTO NA FPG 33 HPMES ABRIL/2018 2018NL01162 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413679 3217 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 1636,3000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES MAIO/2018 2018NL01298 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413680 3218 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 3272,6000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES MAIO/2018. 2018NL01279 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413681 3219 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -6136,1500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 PMES FEV/2018 2018NL00433 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413682 3220 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 6136,1500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR NA FGP 31 HPMES FEV/2018. 2018NL00382 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413683 3221 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4710,5400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018OB03614 2018NE00761 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413684 3222 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 628581,6300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR - AUXÍLIO FARDAMENTO NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00278 2018NE00075 80687814 COBERTURA DE DESPESAS COM AUXÍLIO FARDAMENTO DO PESSOAL MILITAR E INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413685 3223 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 42,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENS.SEGER. 2018OB11354 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413686 3224 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 35,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENS.SEGER. 2018OB11367 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413687 3225 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 680,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. SEGER. 2018OB14563 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413688 3226 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1071,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. SEGER 2018OB14569 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413689 3227 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1071,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.SEGER. 2018OB13036 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413690 3228 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 999,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.SEGER. 2018OB13053 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413691 3229 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3646,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.SEDU. 2018OB08354 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413692 3230 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 182,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB10034 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413693 3231 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEDU 2018OB01091 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413694 3232 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEDU 2018OB01106 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413695 3233 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1048,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SEDU 2018OB04539 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413696 3234 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 95,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SEDU 2018OB04527 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413697 3235 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN EM OUTUBRO/2018 - CONTRATO Nº 0231/2015 . 2018NL12210 2018NE05862 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413698 3236 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 1602 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONTRATO Nº 0231/2015 A PEDIDO DO LACEN EM VIGÊNCIA 18/09/2018. 2018NL11684 2018NE05862 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413699 3237 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1417 DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LACEN. JANEIRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2018. 2018NL00809 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413700 3238 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3413,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SEDU 2018OB04501 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413701 3239 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 202592,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. SEDU 2018OB05638 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413702 3240 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 869,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. SEDU 2018OB11360 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413703 3241 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 317,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. SEDU 2018OB11364 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413704 3242 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 1962,7600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1435 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN. FEVEREIRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 231/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2018. 2018NL01269 2018NE00395 80686559 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 69775532, EM FAVOR DA EMPRESA VS VITAL SYSTEMS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413705 3243 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 388,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. CA. CIVIL 2018OB03525 2018NE00088 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413706 3244 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IBATIBA E AFONSO CLAUDIO/ CI:084/2018 2018OB00770 2018NE00586 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413707 3245 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A MUNIZ FREIRE, AFONSO CLAUDIO, CONF. CI 284/2018, SUTRANS. 2018OB02588 2018NE01611 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413708 3246 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA CONF CI 035/2017. 2018OB00139 2018NE00166 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413709 3247 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2( DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE E AFONSO CLAUDIO CONF CI 872/2017. 2018OB00008 2018NE00006 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413710 3248 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1340,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO SEP. 2018OB09793 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413711 3249 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 671,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. CA. CIVIL 2018OB03528 2018NE00088 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413712 3250 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO SEP. 2018OB09795 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413713 3251 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6724,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.PGE. 2018OB08263 2018NE00093 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413714 3252 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DAS DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA, IBITIRAMA, MUNIZ FREIRE E BREJETUBA, CONFORME A CI 465/2018 - SUTRANS/IASES. 2018OB04287 2018NE02719 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413715 3253 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E IBATIBA, CONF. CI'S 358 E 373/2018- DA SUTRANS/IASES. 2018OB03485 2018NE02201 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413716 3254 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A MUNIZ FREIRE E AFONSO CLAUDIO, CONF. CI 319/2018, SUTRANS. 2018NL02863 2018NE01956 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413717 3255 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 3 DIÁRIA 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE/VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ SÃO GABRIEL DA PALHA/ES ? CI:391/2018 - CI:855/2018. 2018NL03446 2018NE02333 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413718 3256 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.PGE. 2018OB08265 2018NE00093 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413719 3257 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 103,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. SEGER 2018OB05287 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413720 3258 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6352,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. SEGER 2018OB05294 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413721 3259 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7871,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. SEGER 2018OB05276 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413722 3260 2018 2018-07-11T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIÁRIA 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE/VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ SÃO GABRIEL DA PALHA/ES ? CI:391/2018 - CI:855/2018. 2018NE02333 2018NE02333 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413723 3261 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA, IBITIRAMA, MUNIZ FREIRE E BREJETUBA, CONFORME A CI 465/2018 - SUTRANS/IASES. 2018NL03959 2018NE02719 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413724 3262 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ CI:084/2018 2018NL00683 2018NE00586 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413725 3263 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO/ES ? CI:231/2018. 2018OB02274 2018NE01435 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413726 3264 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IBATIBA - CONF, CI: 055/2018. 2018OB00429 2018NE00378 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413727 3265 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA E AFONSO CLAUDIO, CONFORME CI 269/2018-GERAD. 2018OB01084 2018NE00715 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413728 3266 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA, MUNIZ FREIRA, BREJETUBA E AFONSO CLÁUDIO/ES - CI Nº 0411/2018. 2018OB03858 2018NE02492 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413729 3267 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 3 DIÁRIA 1/2 REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE MUNIZ FREIRE/VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ SÃO GABRIEL DA PALHA/ES ? CI:391/2018 - CI:855/2018. 2018OB03780 2018NE02333 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413730 3268 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 509,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. SEGER 2018OB05278 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413731 3269 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 999,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DA SEGER. 2018OB06841 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413732 3270 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13533,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DA SEGER. 2018OB06848 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413733 3271 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1307,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DA SEGER. 2018OB06851 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413734 3272 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8430,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB09582 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413735 3273 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. SEGER 2018OB08114 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413736 3274 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5459,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENS.SEGER. 2018OB11365 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413737 3275 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itapemirim-ES o dia 15 a 16 de maio afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0338/2018/CM - NOE 2018OB01090 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413738 3276 2018 2018-05-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A GUAÇUÍ, CONFORME A CI 293/2018 - DA SUTRANS/IASES. 2018NE02664 2018NE02664 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413739 3277 2018 2018-01-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA CONF CI 035/2017. 2018NE00166 2018NE00166 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413740 3278 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEAG. 2018OB16012 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413741 3279 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO SEP. 2018OB15969 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413742 3280 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 106,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413743 3281 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1341,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO SEP. 2018OB17753 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413744 3282 2018 2018-07-20T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO/ES ? CI:231/2018. 2018NE01435 2018NE01435 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413745 3283 2018 2018-08-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A MUNIZ FREIRE, AFONSO CLAUDIO, CONF. CI 284/2018, SUTRANS. 2018NE01611 2018NE01611 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413746 3284 2018 2018-09-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A MUNIZ FREIRE E AFONSO CLAUDIO, CONF. CI 319/2018, SUTRANS. 2018NE01956 2018NE01956 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413747 3285 2018 2018-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A JAGUARÉ, CONFORME CI 195/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE01164 2018NE01164 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413748 3286 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO SEP. 2018OB17756 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413749 3287 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 178661,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.PGE. 2018OB04852 2018NE00093 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413750 3288 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21389,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.PGE. 2018OB08042 2018NE00093 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413751 3289 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.PGE. 2018OB02005 2018NE00093 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413752 3290 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA AO COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 210/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01882 2018NE01259 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413753 3291 2018 2018-03-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ CI:084/2018 2018NE00586 2018NE00586 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413754 3292 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA CONF CI 035/2017. 2018NL00122 2018NE00166 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413755 3293 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA AO COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME CI 210/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE01259 2018NE01259 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413756 3294 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6724,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. PGE 2018OB03538 2018NE00093 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413757 3295 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. PGE 2018OB05465 2018NE00093 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413758 3296 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28335,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB09582 2018NE00093 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413759 3297 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEAG. 2018OB16827 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413760 3298 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA E AFONSO CLAUDIO, CONFORME CI 269/2018-GERAD. 2018NL00950 2018NE00715 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413761 3299 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A GUAÇUÍ, CONFORME A CI 293/2018 - DA SUTRANS/IASES. 2018NL03812 2018NE02664 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413762 3300 2018 2018-11-22T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA, MUNIZ FREIRA, BREJETUBA E AFONSO CLÁUDIO/ES - CI Nº 0411/2018. 2018NE02492 2018NE02492 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413763 3301 2018 2018-12-12T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA, IBITIRAMA, MUNIZ FREIRE E BREJETUBA, CONFORME A CI 465/2018 - SUTRANS/IASES. 2018NE02719 2018NE02719 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413764 3302 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEAG. 2018OB16839 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413765 3303 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7921,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413766 3304 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 906,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB17960 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413767 3305 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1547,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB17978 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413768 3306 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2( DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE E AFONSO CLAUDIO CONF CI 872/2017. 2018NL00004 2018NE00006 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413769 3307 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR - CARIACICA X JAGUARÉ, CONFORME CI 195/2018- SUTRANS/IASES. AUDIÊNCIA. 2018NL01616 2018NE01164 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413770 3308 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A MUNIZ FREIRE, AFONSO CLAUDIO, CONF. CI 284/2018, SUTRANS. 2018NL02389 2018NE01611 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413771 3309 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLAUDIO/ES ? CI:231/2018. 2018NL02125 2018NE01435 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413772 3310 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9786,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.SECOM. 2018OB03306 2018NE00064 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413773 3311 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 141,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SECOM 2018OB02296 2018NE00064 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413774 3312 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4241,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB09582 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413775 3313 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1002,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUL/18 FL.INAT.SEG. 2018OB09374 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413776 3314 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E IBATIBA, CONF. CI'S 358 E 373/2018- DA SUTRANS/IASES. 2018NL03220 2018NE02201 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413777 3315 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA, MUNIZ FREIRA, BREJETUBA E AFONSO CLÁUDIO/ES - CI Nº 0411/2018. 2018NL03608 2018NE02492 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413778 3316 2018 2018-05-01T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2( DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE E AFONSO CLAUDIO CONF CI 872/2017. 2018NE00006 2018NE00006 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413779 3317 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA E AFONSO CLAUDIO, CONFORME CI 153/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01326 2018NE00952 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413780 3318 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 721,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEG 2018OB08768 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413781 3319 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 999,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO SEGER. 2018OB16147 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413782 3320 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.PENSÃO SEP. 2018OB03562 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413783 3321 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DA SEP. 2018OB06758 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413784 3322 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IBATIBA - CONF, CI: 055/2018. 2018NL00368 2018NE00378 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413785 3323 2018 2018-05-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA E AFONSO CLAUDIO, CONFORME CI 153/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE00952 2018NE00952 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413786 3324 2018 2018-10-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E IBATIBA, CONF. CI'S 358 E 373/2018- DA SUTRANS/IASES. 2018NE02201 2018NE02201 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413787 3325 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A GUAÇUÍ, CONFORME A CI 293/2018 - DA SUTRANS/IASES. 2018OB04107 2018NE02664 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413788 3326 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO SEP. 2018OB08238 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413789 3327 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diaria +50% para o municipio de Piúma e Anchieta-ES no dia 23 a 24 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD-020/2018/CM/NOE 2018OB00198 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413790 3328 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 31/10 a 01/11, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0864/2018/CM - NOE 2018OB02614 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413791 3329 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 58,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SECOM. 2018OB05205 2018NE00064 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413792 3330 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1677,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENS.PGE. 2018OB11457 2018NE00093 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413793 3331 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.PGE. 2018OB12959 2018NE00093 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413794 3332 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.PGE. 2018OB12802 2018NE00093 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413795 3333 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itapemirim e Presidente Kennedy-ES no dia 04 a 05 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0810/2018/CM - NOE 2018NL02097 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413796 3334 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de São Domingos do Norte e Baixo Guandú-ES no dia 19 a 21 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0726/2018/CM - NOE 2018NL01915 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413797 3335 2018 2018-10-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01822 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413798 3336 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Pavão-ES no dia 04 a 05/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0670/2018/CM - NOE 2018NL01778 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413799 3337 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 107,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENS.SEG. 2018OB00498 2018NE00092 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413800 3338 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 281,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.SEG. 2018OB08255 2018NE00092 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413801 3339 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 119,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO SEG. 2018OB11446 2018NE00092 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413802 3340 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO SEG. 2018OB14501 2018NE00092 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413803 3341 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itapemirim-ES o dia 15 a 16 de maio afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0338/2018/CM - NOE 2018NL00938 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413804 3342 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diaria +50% para o municipio de Piúma e Anchieta-ES no dia 23 a 24 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD-020/2018/CM/NOE 2018NL00186 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413805 3343 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 23 a 24 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0909/2018/CM - NOE 2018NL02403 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413806 3344 2018 2018-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01740 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413807 3345 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02127 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413808 3346 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 31/10 a 01/11, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0864/2018/CM - NOE 2018NL02263 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413809 3347 2018 2018-11-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01978 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413810 3348 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.SEG. 2018OB12794 2018NE00092 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413811 3349 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.C.CIVIL. 2018OB08290 2018NE00088 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413812 3350 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 590,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.C.CIVIL. 2018OB08291 2018NE00088 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413813 3351 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 12.AGO/18 PENS. SEP. 2018OB11534 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413814 3352 2018 2018-11-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01751 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413815 3353 2018 2018-08-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01382 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413816 3354 2018 2018-08-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE01369 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413817 3355 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 02 a 03 agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0583/2018/CM - NOE 2018NL01550 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413818 3356 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 25 a 26 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0849/2018/CM - NOE 2018NL02215 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413819 3357 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0051/2018/CM/NOE 2018NL00016 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413820 3358 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Dores do Rio Preto e Iúna-ES no dia 16 a 17 agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0607/2018/CM - NOE 2018NL01655 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413821 3359 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 442,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.C.CIVIL. 2018OB09750 2018NE00088 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413822 3360 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO SEP. 2018OB12803 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413823 3361 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4860,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO CASA CIVIL. 2018OB14509 2018NE00088 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413824 3362 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4234,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB14201 2018NE00088 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413825 3363 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de São mateus-ES no dia 28 a 29 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0860/2018/CM - NOE 2018NL02247 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413826 3364 2018 2018-09-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE01315 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413827 3365 2018 2018-02-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01691 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413828 3366 2018 2018-01-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00262 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413829 3367 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 183,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INATIVOS SEG. 2018OB03646 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413830 3368 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3170,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INATIVOS SEG. 2018OB03652 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413831 3369 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4429,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB06507 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413832 3370 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEG. 2018OB05042 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413833 3371 2018 2018-04-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01719 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413834 3372 2018 2018-09-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01606 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413835 3373 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00572 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413836 3374 2018 2018-02-02T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00269 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413837 3375 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1002,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUN/18 FL.(32)INAT.SEG. 2018OB07954 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413838 3376 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4241,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB08050 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413839 3377 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamentoo de 1 + 50% para o município de Bom Jesus do Norte-ES no dia 29 a 30 de agosto em complementação de RD-0636/2018, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0650/2018/CM - NOE 2018OB02000 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413840 3378 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibitirama-ES no dia 26 a 27 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0768/2018/CM - NOE 2018OB02307 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413841 3379 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + de 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 25 a 26 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0849/2018/CM - NOE 2018OB02539 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413842 3380 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEAG 2018OB00724 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413843 3381 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEAG 2018OB00727 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413844 3382 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3294,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB02502 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413845 3383 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB02514 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413846 3384 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 30/09 a 01/10, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0788/2018/CM - NOE 2018OB02358 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413847 3385 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Anchieta e Domingos Martins-ES no dia 05 a 06 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0933/2018/CM - NOE 2018OB02857 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413848 3386 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 10 a 11 agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0591/2018/CM - NOE 2018NL01585 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413849 3387 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Baixo Guandu-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 086/2018/CM/NOE 2018NL00078 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413850 3388 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Guacuí-ES no dia 04 a 05 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0050/2018/CM/NOE 2018NL00237 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413851 3389 2018 2018-09-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01648 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413852 3390 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Vargem Alta-ES no dia 01 a 02 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0043/2018/CM/NOE 2018NL00222 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413853 3391 2018 2018-09-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00088 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413854 3392 2018 2018-02-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01283 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413855 3393 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 065/2018/NOE. 2018OB00044 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413856 3394 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6429,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB02517 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413857 3395 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 401,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB02534 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413858 3396 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB04093 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413859 3397 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 58,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SECOM. 2018OB07061 2018NE00064 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413860 3398 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Dores do Rio Preto e Iúna-ES no dia 16 a 17 agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0607/2018/CM - NOE 2018OB01912 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413861 3399 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Marilândia e Colatina-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0611/2018/CM - NOE 2018OB01920 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413862 3400 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Vila Pavão-ES no dia 04 a 05/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0670/2018/CM - NOE 2018OB02077 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413863 3401 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SECOM 2018OB08121 2018NE00064 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413864 3402 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECOM. 2018OB09976 2018NE00064 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413865 3403 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SECOM. 2018OB05196 2018NE00064 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413866 3404 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 404,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SECOM. 2018OB07060 2018NE00064 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413867 3405 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de outubro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0821/CM/2018 - NOE 2018OB02443 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413868 3406 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Ecoporanga-ES no dia 14 a 15 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0950/2018/CM - NOE 2018OB02918 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413869 3407 2018 2018-12-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02071 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413870 3408 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00699 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413871 3409 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4535,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.SETOP. 2018OB11027 2018NE00101 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413872 3410 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6297,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO SEGER. 2018OB16148 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413873 3411 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO SEGER. 2018OB15971 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413874 3412 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5923,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.DEZ/18.PENS.SEGER. 2018OB18167 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413875 3413 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 27 a 29 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0636/2018/CM - NOE 2018OB01972 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413876 3414 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Castelo-ES no dia 23 a 24 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0743/2018/CM - NOE 2018OB02249 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413877 3415 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de São mateus-ES no dia 28 a 29 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0860/2018/CM - NOE 2018OB02575 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413878 3416 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11804,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.DEZ/18.PENS.SEGER. 2018OB18174 2018NE00097 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413879 3417 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 24628,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.SEP. 2018OB04851 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413880 3418 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24536,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12)JUL/18.PENS.SEP. 2018OB09344 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413881 3419 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24536,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.SEP. 2018OB12465 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413882 3420 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itapemirim e Presidente Kennedy-ES no dia 04 a 05 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0810/2018/CM - NOE 2018OB02416 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413883 3421 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 27 a 29 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0636/2018/CM - NOE 2018NL01711 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413884 3422 2018 2018-05-09T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01476 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413885 3423 2018 2018-01-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00231 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413886 3424 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 10 a 11 agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0591/2018/CM - NOE 2018OB01850 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413887 3425 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de São Domingos do Norte e Baixo Guandú-ES no dia 19 a 21 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0726/2018/CM - NOE 2018OB02215 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413888 3426 2018 2018-06-12T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE02007 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413889 3427 2018 2018-01-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00246 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413890 3428 2018 2018-05-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00806 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413891 3429 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 + 50% para o município de Bom Jesus do Norte-ES no dia 29 a 30 de agosto em complementação de RD-0636/2018, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0650/2018/CM - NOE 2018NL01734 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413892 3430 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Santa Leopoldina-ES, afim de realizar segurança em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 04 e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 200/2018/CM/NOE 2018NL00637 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413893 3431 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Anchieta e Domingos Martins-ES no dia 05 a 06 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0933/2018/CM - NOE 2018NL02465 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413894 3432 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1897,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.SEP. 2018OB17270 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413895 3433 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.SEP. 2018OB02031 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413896 3434 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.PENSÃO SEP. 2018OB03556 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413897 3435 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4860,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.CASA CIVIL. 2018OB12928 2018NE00088 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413898 3436 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Teresa-ES no dia 30/09 a 01/10, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0788/2018/CM - NOE 2018NL02063 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413899 3437 2018 2018-08-28T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01425 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413900 3438 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Iconha-ES no dia 27 a 28 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0922/2018/CM - NOE 2018NL02420 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413901 3439 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 26 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0267/2018/CM - NOE 2018NL00802 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413902 3440 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Castelo-ES no dia 23 a 24 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0743/2018/CM - NOE 2018NL01962 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413903 3441 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Marilândia e Colatina-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0611/2018/CM - NOE 2018NL01663 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413904 3442 2018 2018-11-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01947 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413905 3443 2018 2018-10-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01845 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413906 3444 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 590,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.CASA CIVIL. 2018OB12931 2018NE00088 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413907 3445 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEG 2018OB08138 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413908 3446 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 794,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEG. 2018OB10008 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413909 3447 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Vargem Alta-ES no dia 01 a 02 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0043/2018/CM/NOE 2018OB00250 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413910 3448 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 26 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0267/2018/CM - NOE 2018OB00933 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413911 3449 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 23 a 24 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0909/2018/CM - NOE 2018OB02761 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413912 3450 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 207539,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. SEAG (FL.32) 2018OB06430 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413913 3451 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17642,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. SEAG (FL.32) 2018OB06430 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413914 3452 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3885,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEAG 2018OB00720 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413915 3453 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 321,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEAG 2018OB00722 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413916 3454 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Ecoporanga-ES no dia 14 a 15 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0950/2018/CM - NOE 2018NL02533 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413917 3455 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de Muniz Freire - ES no dia 10 de outubro de 2018 com retorno previsto para o dia 11 de outubro de 2018 a fim de organizar evento que contará com a presença do sr. Governador do Estado, conforme RD 0822/2018. 2018NL02140 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413918 3456 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Guacuí-ES no dia 04 a 05 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0050/2018/CM/NOE 2018OB00287 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413919 3457 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 198,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEG. 2018OB10010 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413920 3458 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Linhares-ES no dia 06 a 07 de outubro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0821/CM/2018 - NOE 2018NL02121 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413921 3459 2018 2018-09-19T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01569 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413922 3460 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins-ES no dia 29 a 30 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0027/2018/CM/NOE 2018NL00201 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413923 3461 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de Muniz Freire - ES no dia 10 de outubro de 2018 com retorno previsto para o dia 11 de outubro de 2018 a fim de organizar evento que contará com a presença do sr. Governador do Estado, conforme RD 0822/2018. 2018OB02456 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413924 3462 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1201,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEG. 2018OB10014 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413925 3463 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 270,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEG. 2018OB10017 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413926 3464 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3205,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEG. 2018OB11902 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413927 3465 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 250,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEG. 2018OB11912 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413928 3466 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Iconha-ES no dia 27 a 28 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0922/2018/CM - NOE 2018OB02780 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413929 3467 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEG. 2018OB07097 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413930 3468 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 198,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEG. 2018OB07104 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413931 3469 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Baixo Guandu-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 086/2018/CM/NOE 2018OB00104 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413932 3470 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Santa Leopoldina-ES, afim de realizar segurança em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 04 e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 200/2018/CM/NOE 2018OB00728 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413933 3471 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Guaçuí-ES no dia 02 a 03 agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0583/2018/CM - NOE 2018OB01814 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413934 3472 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 721,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEG. 2018OB07111 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413935 3473 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 197,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEG. 2018OB07107 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413936 3474 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 402,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEAG. 2018OB15149 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413937 3475 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 194,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB13709 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413938 3476 2018 2018-11-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00145 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413939 3477 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18615,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413940 3478 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8648,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413941 3479 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1128,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO DEPOSITADO EM CONTA C DIA 14.05.2018 2018GD00007 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413942 3480 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1128,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413943 3481 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 3603,8700 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 2018/57 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES DO LACEN. JANEIRO/2018. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 318/2016, PRORROGADO ATÉ 30/11/2018. 2018NL00759 2018NE00478 80686427 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPETROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413944 3482 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 3603,8700 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 2018/276 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS REFRIGERADORES DO LACEN. ABRIL/2018. CONTRATO 318/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2018. 2018NL04505 2018NE00478 80686427 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPETROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413945 3483 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 3000,4100 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 416 ÀS FLS. 225 PARA COBRIR DESPESAS SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES DO LACEN-ES. EM JUNHO/2018 - CONTRATO Nº 0318/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2018. 2018NL07088 2018NE00478 80686427 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPETROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413946 3484 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4091,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01263 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413947 3485 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4840,4300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01461 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413948 3486 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1798,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413949 3487 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -847,7400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA REPOSIÇÃO DE VALORES EFETUADO PELA UG 600210 CONFORME DEPÓSITO EM CONTA C NO DIA 05/09/2018 REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES QUE RECEBERAM VALORES PELO DIO ENQUANTO ESTAVAM NA ATIVA E FORAM AFASTAMENTO/APOSENTADOS. 2018GD00044 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413950 3488 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 3000,4100 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 773/2018 PARA COBRIR DESPESAS SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES NO LACEN EM NOVEMBRO/2018 - CONTRATO Nº 0318/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2019. 2018NL13951 2018NE00478 80686427 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPETROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413951 3489 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 3603,8700 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 2018/118 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES DO LACEN. FEVEREIRO/2018. CONTRATO 318/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2018. 2018NL01915 2018NE00478 80686427 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPETROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413952 3490 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 3000,4100 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO RELATIVO NF Nº 473 FL 268 PARA COBRIR DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES DO LACEN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - CONTRATO Nº 0318/2016 VIGÊNCIA ATE 30/11/2018. 2018NL08436 2018NE00478 80686427 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPETROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413953 3491 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -12,2500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DA 2018OB01461 PARA REGULARIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018 TENDO EM VISTA ORIENTAÇÕES CONTIDAS NAS NOTA TECNICA N 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018GD00042 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413954 3492 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12543,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02048 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413955 3493 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42375,9600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02048 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413956 3494 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -6705,4100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA REPOSIÇÃO DE VALORES EFETUADO PELA UG 600210 CONFORME DEPÓSITO EM CONTA C NO DIA 27/12/2018 REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES QUE RECEBERAM VALORES PELO DIO ENQUANTO ESTAVAM NA ATIVA E FORAM AFASTADOS/APOSENTADOS. 2018GD00064 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413957 3495 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibitirama-ES no dia 26 a 27 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0768/2018/CM - NOE 2018NL02008 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413958 3496 2018 2018-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01446 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413959 3497 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária com acréscimo de 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 065/2018/NOE. 2018NL00044 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413960 3498 2018 2018-04-01T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00026 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413961 3499 2018 2018-10-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01838 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413962 3500 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Conceição da Barra-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0051/2018/CM/NOE 2018OB00017 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413963 3501 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.570.916-## 1 "" FELIPE PORFÍRIO GARCIA 8372369 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Domingos Martins-ES no dia 29 a 30 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0027/2018/CM/NOE 2018OB00226 2018NE00026 80686451 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413964 3502 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3570,5200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02267 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413965 3503 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018 - COMPETÊNCIA INSS: 12/2017 CONFORME RELATÓRIO SIARHES PRO0544P. 2018OB00821 2018NE00247 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413966 3504 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 442,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.CASA CIVIL. 2018OB16093 2018NE00088 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413967 3505 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 24737,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.SEAG. 2018OB00267 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413968 3506 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 164,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02277 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413969 3507 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SUL AMERICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02294 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413970 3508 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 228,9900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02297 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413971 3509 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 464,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02298 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413972 3510 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 688,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02101 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413973 3511 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5637,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01698 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413974 3512 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 260,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02054 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413975 3513 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15722,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00534 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413976 3514 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2527,5300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00535 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413977 3515 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2589,3700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00728 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413978 3516 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 91,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00902 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413979 3517 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01281 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413980 3518 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 91,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01476 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413981 3519 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01506 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413982 3520 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2316,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A BANCO ALFA S/A CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01508 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413983 3521 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 86,9700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01680 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413984 3522 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3574,6700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01871 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413985 3523 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5902,4500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00170 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413986 3524 2018 2018-07-19T00:00:00 7300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00361 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413987 3525 2018 2018-07-19T00:00:00 4160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00361 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413988 3526 2018 2018-06-14T00:00:00 10771,2200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00309 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413989 3527 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 265147,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (APORTE) PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/N. 234/2018. 2018OB01662 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413990 3528 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4886,6700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - ABRIL DE 2018. 2018OB00676 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413991 3529 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4412,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00195 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413992 3530 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01503 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413993 3531 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 602,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01506 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413994 3532 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1165,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018OB01865 2018NE00550 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413995 3533 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4760,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO DE 2018. 2018OB01082 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413996 3534 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 303,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JULHO DE 2018. 2018OB01266 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413997 3535 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB01867 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413998 3536 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01716 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465413999 3537 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01722 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414000 3538 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 153,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018OB00173 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414001 3539 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00339 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414002 3540 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7807,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB01867 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414003 3541 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018. 2018OB02247 2018NE00660 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414004 3542 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 3000,4100 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO REFERENTE NF 539 FL 304 DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/ EXECUÇÃO DE SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES DO LECEN-ES. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL09919 2018NE00478 80686427 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPETROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414005 3543 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00339 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414006 3544 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2747,8200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00511 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414007 3545 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5625,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02267 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414008 3546 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 279,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00338 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414009 3547 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 659,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00379 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414010 3548 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 981,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02050 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414011 3549 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1097,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02050 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414012 3550 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -941,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS devolução de saldo pela UG 600210 , conforme deposito em CTC dia 06.06.2018. 2018GD00009 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414013 3551 2018 2018-11-26T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00621 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414014 3552 2018 2018-10-08T00:00:00 880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00143 TENDO EM VISTA TER LANÇADO OS VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DECIMO TERCEIRO TUDO NUMA OPERAÇÃO PATRIMONIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00411 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414015 3553 2018 2018-08-29T00:00:00 24,7100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NE00446 2018NE00446 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414016 3554 2018 2018-09-18T00:00:00 777999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00502 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414017 3555 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 101,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OB DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. 2018OB01438 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414018 3556 2018 2018-02-21T00:00:00 17600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414019 3557 2018 2018-03-19T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NL00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018 - 2018NE00148 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414020 3558 2018 2018-03-16T00:00:00 925,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00147 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414021 3559 2018 2018-10-01T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414022 3560 2018 2018-09-18T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00496 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414023 3561 2018 2018-01-23T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00052 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414024 3562 2018 2018-04-12T00:00:00 -3848,6900 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00650 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414025 3563 2018 2018-11-26T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00625 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414026 3564 2018 2018-06-14T00:00:00 1965,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00304 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414027 3565 2018 2018-09-18T00:00:00 110000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00496 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414028 3566 2018 2018-05-18T00:00:00 1535,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00251 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414029 3567 2018 2018-05-23T00:00:00 9,2400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018. 2018NE00265 2018NE00265 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414030 3568 2018 2018-07-19T00:00:00 27687,9300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00358 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414031 3569 2018 2018-06-14T00:00:00 6600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00305 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414032 3570 2018 2018-05-18T00:00:00 1625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00251 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414033 3571 2018 2018-09-18T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00497 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414034 3572 2018 2018-09-18T00:00:00 10,3400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00505 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018NE00506 2018NE00505 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414035 3573 2018 2018-09-18T00:00:00 -27,3200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho por não utilização no exercício. 2018NE00494 2018NE00120 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414036 3574 2018 2018-10-01T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414037 3575 2018 2018-05-16T00:00:00 1066,8100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00245 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414038 3576 2018 2018-07-19T00:00:00 53513,1400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00359 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414039 3577 2018 2018-01-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00053 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414040 3578 2018 2018-08-22T00:00:00 8015,6100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00430 2018NE00430 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414041 3579 2018 2018-04-18T00:00:00 186000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00185 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414042 3580 2018 2018-08-15T00:00:00 1798,7300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00416 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414043 3581 2018 2018-09-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00497 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414044 3582 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 35,1500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. INSS SERVIDOR 2018OB00150 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414045 3583 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -220,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00053, 2018NL00060, 2018NL00062 E 2018OB00167 TENDO EM VISTA VALORES DE REPOSIÇÃO DO DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018GD00020 2018NE00065 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414046 3584 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 231,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00894 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414047 3585 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 214,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. FOLHA SUPLEMENTAR 035 - AJUSTES DE DESCONTOS PROCESSADOS INDEVIDAMENTE. 2018OB00731 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414048 3586 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 981,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01264 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414049 3587 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 876,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01264 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414050 3588 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1106,1900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01864 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414051 3589 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7084,4500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02050 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414052 3590 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 36,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02050 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414053 3591 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1374,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02268 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414054 3592 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1097,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02268 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414055 3593 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 157081,0300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JUNHO DE 2018. 2018OB01077 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414056 3594 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 157100,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JULHO DE 2018. 2018OB01262 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414057 3595 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9301,3700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018OB01674 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414058 3596 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8010,5900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018OB02047 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414059 3597 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2417,9700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00338 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414060 3598 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4674,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00377 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414061 3599 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 279,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MARÇO DE 2018. 2018OB00513 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414062 3600 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00730 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414063 3601 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10407,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00920 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414064 3602 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MRÇO DE 2018. 2018OB00516 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414065 3603 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00538 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414066 3604 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. INSS DE COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018 CONFORME RELATÓRIO PRO0544R SIARHES. 2018OB00827 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414067 3605 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 266,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01270 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414068 3606 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3721,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01112 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414069 3607 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 602,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01283 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414070 3608 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7,3800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01281 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414071 3609 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 266,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RGPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01475 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414072 3610 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 743,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - PREVES SERVIDOR 2018OB00178 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414073 3611 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 96,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00199 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414074 3612 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 678,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01722 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414075 3613 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15361,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB01084 2018NE00316 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414076 3614 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018 - COMPETÊNCIA INSS: 12/2017 2018OB00826 2018NE00246 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414077 3615 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3920,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01718 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414078 3616 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8015,6100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS. 2018OB01465 2018NE00430 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414079 3617 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -505,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00120 E 2018OB00299 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR E DESCONTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017. 2018GD00024 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414080 3618 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 505,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. FOLHA JANEIRO DE 2018. 2018OB00299 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414081 3619 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 254,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00512 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414082 3620 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00538 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414083 3621 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5335,1100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00525 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414084 3622 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8879,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02267 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414085 3623 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12543,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414086 3624 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1798,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01863 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414087 3625 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5625,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01863 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414088 3626 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 742,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00299 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414089 3627 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2945,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA REPOSIÇÃO DE VALORES EFETUADO PELA UG 600210 CONFORME DEPÓSITO EM CONTA C NO DIA 07/05/2018 REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES QUE RECEBERAM VALORES PELO DIO ENQUANTO ESTAVAM NA ATIVA E FORAM AFASTADOS/APOSENTADOS - SUBSTITUIÇÃO DA 2018GD00006. 2018GD00058 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414090 3628 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB04105 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414091 3629 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 321,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB06058 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414092 3630 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB06060 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414093 3631 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB06063 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414094 3632 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB06075 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414095 3633 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 228,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB10144 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414096 3634 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 67,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB11828 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414097 3635 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5625,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02048 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414098 3636 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2193,2500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02048 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414099 3637 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9674,6500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00169 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414100 3638 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1560,7400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00339 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414101 3639 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1691,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00511 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414102 3640 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 438,6200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00511 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414103 3641 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414104 3642 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5065,6900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414105 3643 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11851,2600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414106 3644 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30,6800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. LANÇAMENTO PARA COMPLEMENTO/ACERTO DA 2018NL00050 REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2018. 2018OB00693 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414107 3645 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1764,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01078 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414108 3646 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4948,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01078 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414109 3647 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 24,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01885 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414110 3648 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 265,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01891 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414111 3649 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6186,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02076 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414112 3650 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7052,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02277 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414113 3651 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02093 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414114 3652 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5591,9900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00349 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414115 3653 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13,6500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MRÇO DE 2018. 2018OB00516 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414116 3654 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3015,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00531 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414117 3655 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -880,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00146 E 2018OB00343 TENDO EM VISTA TER LANÇADO OS VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DECIMO TERCEIRO TUDO NUMA OPERAÇÃO PATRIMONIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018GD00021 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414118 3656 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00053, 2018NL00060, 2018NL00062 E 2018OB00167 TENDO EM VISTA VALORES DE REPOSIÇÃO DO DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB01373 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414119 3657 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA ANTERIORES CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00300 2018NE00098 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414120 3658 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8603,7600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00524 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414121 3659 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB11832 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414122 3660 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 198,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB11856 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414123 3661 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 67,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEAG. 2018OB15133 2018NE00072 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414124 3662 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 13/2017. 2018OB00880 2018NE00266 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414125 3663 2018 2018-02-19T00:00:00 1,3600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA ANTERIORES CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NE00098 2018NE00098 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414126 3664 2018 2018-10-01T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00012 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414127 3665 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3940,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.FL.(12).PENS.FUNDEB. 2018OB07926 2018NE00149 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414128 3666 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2483643,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. INAT. FUNDEB, DESP. EXERC. ANTERIORES 2018OB12563 2018NE00149 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414129 3667 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. VICE GOV. 2018OB00762 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414130 3668 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 402,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. VICE GOV. 2018OB00766 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414131 3669 2018 2018-05-21T00:00:00 4600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00255 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414132 3670 2018 2018-06-12T00:00:00 8545,4000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00658 2018NE00658 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414133 3671 2018 2018-09-18T00:00:00 48000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00013 PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00500 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414134 3672 2018 2018-10-01T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00011 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414135 3673 2018 2018-11-26T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00623 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414136 3674 2018 2018-08-16T00:00:00 110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00419 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414137 3675 2018 2018-06-14T00:00:00 594,9000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00013 PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018 - RPPS - 13º 2018NE00311 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414138 3676 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. VICE GOV. 2018OB00767 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414139 3677 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 402,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA V.GOVERNADORIA. 2018OB02250 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414140 3678 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 64,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA V.GOVERNADORIA. 2018OB02253 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414141 3679 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 98,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB03406 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414142 3680 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SECOM. 2018OB03709 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414143 3681 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 121,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB08050 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414144 3682 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 260,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MAIO DE 2018. 2018OB00897 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414145 3683 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8235,6900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00696 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414146 3684 2018 2018-06-14T00:00:00 1808,0400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NE00306 2018NE00306 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414147 3685 2018 2018-05-21T00:00:00 562,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º RPPS - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00254 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414148 3686 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 -176,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ESTAGIÁRIOS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00544 2018NE00065 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414149 3687 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -30,3000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00154 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414150 3688 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 -203,6500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00415 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414151 3689 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 11154,5300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00287 2018NE00190 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414152 3690 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 51342,8100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00558 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414153 3691 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -3849,6600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00228 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414154 3692 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -317,2800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00228 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414155 3693 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 171164,2200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00139 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414156 3694 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 906,7300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00139 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414157 3695 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 15361,4600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00420 2018NE00316 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414158 3696 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -423,2300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00216 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414159 3697 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6501,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01423 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414160 3698 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 301,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2018. 2018OB01425 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414161 3699 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 215,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2018. 2018OB01425 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414162 3700 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01511 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414163 3701 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6204,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01837 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414164 3702 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 266,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RGPS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01689 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414165 3703 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01885 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414166 3704 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 190,1400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ESTAGIÁRIOS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00167 2018NE00065 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414167 3705 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ESTAGIÁRIOS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00167 2018NE00065 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414168 3706 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 602,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02293 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414169 3707 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 602,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02095 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414170 3708 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5583,8700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01098 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414171 3709 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 512,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01511 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414172 3710 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3574,6600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01871 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414173 3711 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A BANCO ALFA S/A CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01889 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414174 3712 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11916,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01890 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414175 3713 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 808,8800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00508 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414176 3714 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3908,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00680 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414177 3715 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 42339,6900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00894 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414178 3716 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 832,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00894 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414179 3717 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 981,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01079 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414180 3718 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,3000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01460 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414181 3719 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 832,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01676 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414182 3720 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1673,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00170 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414183 3721 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6065,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02268 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414184 3722 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5837,7500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02268 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414185 3723 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4767,0400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00349 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414186 3724 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 253,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - PREVES SERVIDOR 2018OB00365 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414187 3725 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4053,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00681 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414188 3726 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2641,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00920 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414189 3727 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00921 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414190 3728 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5986,9800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01231 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414191 3729 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDI-PÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01110 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414192 3730 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -197,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00051, 2018NL00064 2018OB00302 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR E DESCONTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017. 2018GD00014 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414193 3731 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10407,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01288 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414194 3732 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3920,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01506 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414195 3733 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1324,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01870 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414196 3734 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1495,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018OB00173 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414197 3735 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 41694,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00508 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414198 3736 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 975,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OB DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A 2018NL00064 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018OB01331 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414199 3737 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -539,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00064 E 2018OBPD00173 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018GD00013 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414200 3738 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11201,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00695 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414201 3739 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12372,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018OB02074 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414202 3740 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11670,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL E 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018OB02282 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414203 3741 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3593,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS. 2018OB01464 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414204 3742 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 136891,7600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00162 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414205 3743 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28,1600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00381 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414206 3744 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12944,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00727 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414207 3745 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA ANTERIORES CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00300 2018NE00098 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414208 3746 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 194,1700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL DE 2018. 2018OB00677 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414209 3747 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO DE 2018. 2018OB01082 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414210 3748 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 975,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB01462 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414211 3749 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01886 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414212 3750 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 693,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01892 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414213 3751 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4727,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00511 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414214 3752 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,8100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MRÇO DE 2018. 2018OB00516 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414215 3753 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10711,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00189 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414216 3754 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11270,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018OB01498 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414217 3755 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7067,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00171 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414218 3756 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8000,6600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS E RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00343 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414219 3757 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 435,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00537 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414220 3758 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5600,6500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00698 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414221 3759 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15244,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00727 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414222 3760 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4943,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2018. 2018OB00509 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414223 3761 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8560,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL DE 2018. 2018OB00677 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414224 3762 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5110,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL DE 2018. 2018OB00677 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414225 3763 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL DE 2018. 2018OB00677 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414226 3764 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4640,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB01462 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414227 3765 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4192,6500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - JULHO DE 2018. 2018OB01265 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414228 3766 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2994,7500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS. 2018OB02263 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414229 3767 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3542,4500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00174 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414230 3768 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13140,8100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00197 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414231 3769 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7817,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB01678 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414232 3770 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB02053 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414233 3771 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 77755,2000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ABONO SALARIAL 2018OB02106 2018NE00642 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5 CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414234 3772 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 43500,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ABONO SALARIAL 2018OB02105 2018NE00641 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414235 3773 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 220773,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 038/2018. 2018OB00326 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414236 3774 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 199173,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 063/2018. 2018OB00496 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414237 3775 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11275,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018OB01696 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414238 3776 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,3800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00170 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414239 3777 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00170 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414240 3778 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 49019,2300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00340 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414241 3779 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 981,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00340 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414242 3780 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11277,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018OB01881 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414243 3781 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -24,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00214 2018NE00446 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414244 3782 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 264111,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 115/2018. 2018OB00887 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414245 3783 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 274746,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (APORTE) PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/N. 306/2018. 2018OB02043 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414246 3784 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00340 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414247 3785 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3495,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02055 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414248 3786 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6806,9600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02253 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414249 3787 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3726,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02269 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414250 3788 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 243,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00694 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414251 3789 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 2,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE E EXERCÍCIO ATUAL CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 12/2017 - 01/2018 - 02/2018 - 03/2018 2018NL00347 2018NE00248 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414252 3790 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 29,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE E EXERCÍCIO ATUAL CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 12/2017 - 01/2018 - 02/2018 - 03/2018 2018NL00347 2018NE00248 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414253 3791 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 26,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02093 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414254 3792 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4412,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00917 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414255 3793 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02290 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414256 3794 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02290 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414257 3795 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01505 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414258 3796 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 693,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01511 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414259 3797 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1317,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01512 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414260 3798 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4327,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01871 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414261 3799 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01884 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414262 3800 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1298,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01893 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414263 3801 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9805,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02277 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414264 3802 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 693,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02298 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414265 3803 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6261,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01461 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414266 3804 2018 2018-10-01T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414267 3805 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00560 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414268 3806 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 30,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00057 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414269 3807 2018 2018-02-21T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00101 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414270 3808 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00758 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414271 3809 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 3488,1700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414272 3810 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 3140,8000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414273 3811 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 9392,3400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414274 3812 2018 2018-10-25T00:00:00 -15,3200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo do empenho de subitens que não são mais utilizados na folha de pagamento de pessoal do DIO/ES. 2018NE00559 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414275 3813 2018 2018-10-25T00:00:00 -0,3600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo do empenho de subitens que não são mais utilizados na folha de pagamento de pessoal do DIO/ES. 2018NE00559 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414276 3814 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 941,2100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00300 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414277 3815 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1114,8400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414278 3816 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 184332,4000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JUNHO DE 2018. 2018NL00407 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414279 3817 2018 2018-09-18T00:00:00 -404,2500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho por não utilização no exercício. 2018NE00493 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414280 3818 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 24997,3400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JUNHO DE 2018. 2018NL00407 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414281 3819 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 3214,3700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS. 2018NL00650 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414282 3820 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 88,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00076 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414283 3821 2018 2018-11-13T00:00:00 12,2500 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018NE00588 2018NE00588 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414284 3822 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OB DE REGULARIZAÇÃO - PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018OB01664 2018NE00505 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414285 3823 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -2945,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO CONFORME 2018OB04999/FUNDO 2018GD00006 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414286 3824 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5052,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414287 3825 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414288 3826 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 974,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414289 3827 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01078 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414290 3828 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1648,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01263 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414291 3829 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 812,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01263 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414292 3830 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -57,0200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018 REFERENTE A 2018NL00050 E 2018OBPD00169 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018GD00011 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414293 3831 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15224,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00376 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414294 3832 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 603,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00378 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414295 3833 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3183,1200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414296 3834 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1824,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02048 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414297 3835 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5495,6900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02048 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414298 3836 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 32057,1200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02267 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414299 3837 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15614,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414300 3838 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2715,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO ALFA S/A CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00375 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414301 3839 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01891 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414302 3840 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5625,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01461 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414303 3841 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -10,3400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DA 2018OB01263 PARA REGULARIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018 TENDO EM VISTA ORIENTAÇÕES CONTIDAS NAS NOTA TECNICA N 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018GD00043 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414304 3842 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 602,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00531 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414305 3843 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2659,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00534 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414306 3844 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00728 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414307 3845 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. INSS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018 CONFORME RELATÓRIO PRO0544R SIARHES. 2018OB00828 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414308 3846 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6784,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00837 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414309 3847 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01289 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414310 3848 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -4,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00341, 2018NL00342 E 2018OB00881 TENDO EM VISTA VALORES DE DESCONTO DE INSS SERVIDOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL INDEVIDAMENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018GD00022 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414311 3849 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 40,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01624 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414312 3850 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3268,4000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01871 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414313 3851 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11916,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01721 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414314 3852 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6002,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR AO FUNDO FINANCEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02075 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414315 3853 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02293 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414316 3854 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 295,6100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A BANCO ALFA S/A CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02295 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414317 3855 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 91,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02288 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414318 3856 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02095 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414319 3857 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SUL AMERICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02096 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414320 3858 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 742,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00298 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414321 3859 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2943,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01079 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414322 3860 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 832,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01460 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414323 3861 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,5900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01460 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414324 3862 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00341, 2018NL00342, 2018OB00881 E 2018OB00898 TENDO EM VISTA VALORES DE DESCONTO DE INSS SERVIDOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL INDEVIDAMENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB01389 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414325 3863 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 198,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SEG 2018OB02300 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414326 3864 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1201,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SEG 2018OB02306 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414327 3865 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SEG 2018OB02315 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414328 3866 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECOM. 2018OB09981 2018NE00064 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414329 3867 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. SECOM 2018OB12823 2018NE00064 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414330 3868 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1853,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.SECOM. 2018OB16474 2018NE00064 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414331 3869 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9679,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.V.GOVERNADORIA. 2018OB00261 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414332 3870 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 832,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02050 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414333 3871 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 96,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00378 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414334 3872 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 41038,7500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00680 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414335 3873 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5510,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00680 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414336 3874 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1832,6600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00894 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414337 3875 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4081,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01079 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414338 3876 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4671,8100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - MAIO DE 2018. 2018OB00895 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414339 3877 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 215,0200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02256 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414340 3878 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3299,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02098 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414341 3879 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1564,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00169 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414342 3880 2018 2018-10-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414343 3881 2018 2018-10-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414344 3882 2018 2018-10-01T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414345 3883 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 772,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414346 3884 2018 2018-03-21T00:00:00 13596,7200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00156 2018NE00156 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414347 3885 2018 2018-04-18T00:00:00 9500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00189 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414348 3886 2018 2018-01-29T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIODE 2018. 2018NE00069 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414349 3887 2018 2018-05-23T00:00:00 2,7300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 13/2017 2018NE00266 2018NE00266 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414350 3888 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 43,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00219 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414351 3889 2018 2018-05-16T00:00:00 4387,6100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00245 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414352 3890 2018 2018-08-15T00:00:00 12543,7700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00416 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414353 3891 2018 2018-08-15T00:00:00 7706,0700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00416 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414354 3892 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 5902,4500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00051 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414355 3893 2018 2018-11-26T00:00:00 103255,2000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ABONO SALARIAL 2018NE00635 2018NE00635 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414356 3894 2018 2018-11-30T00:00:00 25500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ABONO SALARIAL 2018NE00641 2018NE00641 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414357 3895 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -20,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00486 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414358 3896 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 248773,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 098/2018. 2018OB00665 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414359 3897 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1323,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00051 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414360 3898 2018 2018-08-16T00:00:00 -505,3100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2018NE00068 PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR. 2018NE00426 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414361 3899 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 800,1400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414362 3900 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 199,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414363 3901 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 271490,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (APORTE) PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/N. 212/2018. 2018OB01451 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414364 3902 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16471,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00694 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414365 3903 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11397,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00909 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414366 3904 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00278 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414367 3905 2018 2018-04-18T00:00:00 515,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00187 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414368 3906 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00204 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414369 3907 2018 2018-11-13T00:00:00 6065,6000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00584 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414370 3908 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 645,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01099 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414371 3909 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11953,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018OB01497 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414372 3910 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5454,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL E 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018OB02280 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414373 3911 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00289 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414374 3912 2018 2018-11-21T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00592 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414375 3913 2018 2018-08-16T00:00:00 980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00419 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414376 3914 2018 2018-04-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00647 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414377 3915 2018 2018-03-14T00:00:00 2725,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00144 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414378 3916 2018 2018-06-18T00:00:00 15361,4600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00316 2018NE00316 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414379 3917 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 839,8100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00756 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414380 3918 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 332,2600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00829 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414381 3919 2018 2018-04-18T00:00:00 1175,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00186 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414382 3920 2018 2018-08-15T00:00:00 1173,3300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00416 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414383 3921 2018 2018-03-16T00:00:00 920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00147 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414384 3922 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 935,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414385 3923 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00409 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414386 3924 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414387 3925 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -49,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00169 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414388 3926 2018 2018-07-08T00:00:00 -162,5800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00064 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018NE00398 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414389 3927 2018 2018-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. NO SUB ITEM DE DESPESA 46 E 74. 2018NE00066 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414390 3928 2018 2018-04-12T00:00:00 -12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00644 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414391 3929 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00829 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414392 3930 2018 2018-06-14T00:00:00 50500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00304 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414393 3931 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9408,2200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414394 3932 2018 2018-06-14T00:00:00 981,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00305 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414395 3933 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3488,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00169 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414396 3934 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19762,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00339 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414397 3935 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10553,3700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00339 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414398 3936 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5641,4800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00913 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414399 3937 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11912,9300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00920 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414400 3938 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 150,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SUL AMERICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01107 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414401 3939 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 509,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDI-PÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01284 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414402 3940 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 698,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01285 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414403 3941 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2316,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A BANCO ALFA S/A CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01287 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414404 3942 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 260,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01467 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414405 3943 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1117,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00511 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414406 3944 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10730,1600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018OB01459 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414407 3945 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1319,8700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00379 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414408 3946 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12944,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00534 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414409 3947 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00537 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414410 3948 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4347,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00901 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414411 3949 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 693,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00729 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414412 3950 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4412,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00724 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414413 3951 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00914 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414414 3952 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MAIO DE 2018. 2018OB00916 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414415 3953 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018OB02049 2018NE00588 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414416 3954 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8,9300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018OB01868 2018NE00552 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414417 3955 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3654,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02277 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414418 3956 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02292 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414419 3957 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 158134,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018OB01862 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414420 3958 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00373 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414421 3959 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2946,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JUNHO DE 2018. 2018OB01083 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414422 3960 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00923 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414423 3961 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4327,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01268 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414424 3962 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01105 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414425 3963 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 692,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01109 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414426 3964 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01111 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414427 3965 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 928,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º CONSTANTE NA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00344 2018NE00120 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414428 3966 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018. 2018NL00931 2018NE00660 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414429 3967 2018 2018-03-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00153 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414430 3968 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3015,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00724 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414431 3969 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 32,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00703 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414432 3970 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 260,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JUNHO DE 2018. 2018OB01083 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414433 3971 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 550,4800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00912 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414434 3972 2018 2018-05-25T00:00:00 11100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00270 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414435 3973 2018 2018-06-14T00:00:00 5610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00307 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414436 3974 2018 2018-11-26T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00013 PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00629 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414437 3975 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1798,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01461 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414438 3976 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1317,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01724 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414439 3977 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9920,0500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01890 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414440 3978 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2946,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02054 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414441 3979 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1060,0500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02101 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414442 3980 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9920,0500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01721 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414443 3981 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23,3800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01716 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414444 3982 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01285 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414445 3983 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 692,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01289 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414446 3984 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10482,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01509 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414447 3985 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018. 2018OB00898 2018NE00246 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414448 3986 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3858,9900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02055 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414449 3987 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1119,5900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00560 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414450 3988 2018 2018-03-14T00:00:00 4785,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00144 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414451 3989 2018 2018-04-12T00:00:00 992,5200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00649 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414452 3990 2018 2018-04-12T00:00:00 4770,6900 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00651 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414453 3991 2018 2018-09-18T00:00:00 -219,8700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho por não utilização no exercício. 2018NE00493 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414454 3992 2018 2018-09-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00497 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414455 3993 2018 2018-04-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00187 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414456 3994 2018 2018-06-14T00:00:00 1380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00304 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414457 3995 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 418,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00766 2018NE00553 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414458 3996 2018 2018-11-26T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00621 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414459 3997 2018 2018-04-19T00:00:00 -7,3100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR TER SIDO CONTABILIZADO INCORRETAMENTE - SUB ITEM DA DESPESA. 2018NE00198 2018NE00197 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414460 3998 2018 2018-03-21T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIODE 2018. 2018NE00154 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414461 3999 2018 2018-11-30T00:00:00 77755,2000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ABONO SALARIAL 2018NE00642 2018NE00642 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5 CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414462 4000 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 174,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00756 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414463 4001 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 279,2900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00478 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414464 4002 2018 2018-11-13T00:00:00 4670,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00583 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414465 4003 2018 2018-04-18T00:00:00 19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00185 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414466 4004 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00289 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414467 4005 2018 2018-09-18T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00499 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414468 4006 2018 2018-04-19T00:00:00 7,3100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NE00197 2018NE00197 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414469 4007 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 566,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00372 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414470 4008 2018 2018-01-23T00:00:00 562,2000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NE00051 2018NE00051 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414471 4009 2018 2018-10-01T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414472 4010 2018 2018-04-18T00:00:00 42000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00186 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414473 4011 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 174,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00477 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414474 4012 2018 2018-07-08T00:00:00 -219,8700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00064 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018NE00401 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414475 4013 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 481,8600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00423 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414476 4014 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -482,8700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00078 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414477 4015 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,5900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00078 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414478 4016 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 209,1600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414479 4017 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 166,0100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414480 4018 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 476,1300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00051 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414481 4019 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1581,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00521 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414482 4020 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 939,4100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00827 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414483 4021 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 87,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00516 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414484 4022 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00234 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414485 4023 2018 2018-02-21T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00101 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414486 4024 2018 2018-04-18T00:00:00 19200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00186 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414487 4025 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00423 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414488 4026 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -481,8600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00169 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414489 4027 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 935,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00353 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414490 4028 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 468,2600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00895 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414491 4029 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 939,4100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414492 4030 2018 2018-10-01T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414493 4031 2018 2018-05-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018 - 13º SALARIO. 2018NE00252 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414494 4032 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 36,6400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414495 4033 2018 2018-07-19T00:00:00 2451,2400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00359 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414496 4034 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00143 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414497 4035 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 162,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414498 4036 2018 2018-07-20T00:00:00 11190,4000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00365 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414499 4037 2018 2018-11-13T00:00:00 -2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO! 2018NE00586 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414500 4038 2018 2018-02-21T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00105 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414501 4039 2018 2018-03-19T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. - FOLHA MARÇO/2018 2018NE00150 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414502 4040 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 622,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00143 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414503 4041 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00647 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414504 4042 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36,6400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414505 4043 2018 2018-06-14T00:00:00 175000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00303 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414506 4044 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 50543,8600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414507 4045 2018 2018-08-21T00:00:00 272000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00429 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414508 4046 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 12005,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018NL00835 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414509 4047 2018 2018-09-18T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO! 2018NE00507 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414510 4048 2018 2018-11-30T00:00:00 43500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ABONO SALARIAL 2018NE00641 2018NE00641 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414511 4049 2018 2018-09-18T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00496 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414512 4050 2018 2018-09-18T00:00:00 152000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00497 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414513 4051 2018 2018-09-08T00:00:00 114,7200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018 - ACERTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018. 2018NE00406 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414514 4052 2018 2018-09-18T00:00:00 160000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00496 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414515 4053 2018 2018-04-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00188 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414516 4054 2018 2018-06-14T00:00:00 1173,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00304 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414517 4055 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 174,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414518 4056 2018 2018-04-18T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00187 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414519 4057 2018 2018-08-15T00:00:00 1648,9200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00416 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414520 4058 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 3489,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414521 4059 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00478 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414522 4060 2018 2018-10-01T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414523 4061 2018 2018-05-18T00:00:00 28610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00251 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414524 4062 2018 2018-08-15T00:00:00 12253,8800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00416 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414525 4063 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 422,0900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00341 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414526 4064 2018 2018-04-12T00:00:00 2736,7900 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00649 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414527 4065 2018 2018-04-18T00:00:00 4085,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00187 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414528 4066 2018 2018-08-15T00:00:00 832,8500 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00417 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414529 4067 2018 2018-08-15T00:00:00 51248,7600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00416 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414530 4068 2018 2018-03-16T00:00:00 59500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00147 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414531 4069 2018 2018-04-18T00:00:00 5400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00186 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414532 4070 2018 2018-08-15T00:00:00 100,2000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00417 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414533 4071 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 114,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00535 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414534 4072 2018 2018-08-16T00:00:00 10730,1600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00099 PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00418 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414535 4073 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00895 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414536 4074 2018 2018-07-19T00:00:00 1172,9600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00358 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414537 4075 2018 2018-07-19T00:00:00 4064,5900 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00358 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414538 4076 2018 2018-07-19T00:00:00 48979,9000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00358 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414539 4077 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00655 2018NE00199 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414540 4078 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00546 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414541 4079 2018 2018-11-26T00:00:00 1808,0400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NE00639 2018NE00639 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414542 4080 2018 2018-06-12T00:00:00 6234,0800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00657 2018NE00657 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414543 4081 2018 2018-03-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00152 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414544 4082 2018 2018-01-23T00:00:00 8852,1000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NE00049 2018NE00049 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414545 4083 2018 2018-02-21T00:00:00 1505,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414546 4084 2018 2018-02-21T00:00:00 49000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414547 4085 2018 2018-02-21T00:00:00 1721,9400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NE00102 2018NE00102 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414548 4086 2018 2018-11-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00621 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414549 4087 2018 2018-05-23T00:00:00 260000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00264 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414550 4088 2018 2018-04-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO 13º NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00202 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414551 4089 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.VICE GOVERNADORIA. 2018OB14718 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414552 4090 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.V.GOVERNADORIA. 2018OB13296 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414553 4091 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEG. 2018OB11914 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414554 4092 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4241,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.SETEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB12595 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414555 4093 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 465,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEG. 2018OB13240 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414556 4094 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 585,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.SEG. 2018OB16480 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414557 4095 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 235,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.SEG. 2018OB16482 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414558 4096 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 233,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEG. 2018OB18299 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414559 4097 2018 2018-05-21T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00255 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414560 4098 2018 2018-03-12T00:00:00 -43500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO 2018NE00635 TENDO EM VISTA A PUBLICAÇÃO DO DECRETO 1735-S. 2018NE00640 2018NE00635 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414561 4099 2018 2018-06-12T00:00:00 -5454,4200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00652 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414562 4100 2018 2018-11-13T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00587 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414563 4101 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 948876,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DO FES. 2018OB00220 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414564 4102 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16938,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEMENTAR Nº(14)/ABR/18.PENS.FES. 2018OB06118 2018NE00151 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414565 4103 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3685,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. SEG (FL.32) 2018OB06411 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414566 4104 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47524,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.SEG. 2018OB14067 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414567 4105 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JAN/18 FL.(32)INAT.SEG. 2018OB00260 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414568 4106 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.SEG. 2018OB00789 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414569 4107 2018 2018-02-21T00:00:00 7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414570 4108 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 428,8900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00758 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414571 4109 2018 2018-08-16T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00069 PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00421 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414572 4110 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 166,0100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414573 4111 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 -654,4000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CREDITO DE INSS CONSTANTE NA FOLHA E GFIP DE MARÇO DE 2018. 2018NP00053 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414574 4112 2018 2018-01-24T00:00:00 6325,1200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - 13º SALÁRIO. 2018NE00056 2018NE00056 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414575 4113 2018 2018-10-16T00:00:00 8,9300 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018NE00552 2018NE00552 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414576 4114 2018 2018-10-08T00:00:00 385,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL000364, 2018NL00356 E 2018OB00900 TENDO EM VISTA VALORES DE REPOSIÇÃO DO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO AUXILIO ALIMENTAÇÃO TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NE00409 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414577 4115 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -24,2900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00138 2018NE00248 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414578 4116 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 293081,5800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (APORTE) PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/N. 327/2018. 2018NL00932 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414579 4117 2018 2018-10-01T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414580 4118 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 251,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414581 4119 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00227 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414582 4120 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00228 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414583 4121 2018 2018-04-18T00:00:00 7825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00186 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414584 4122 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 170,6400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00827 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414585 4123 2018 2018-03-14T00:00:00 29160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00143 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414586 4124 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 5891,9700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00647 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414587 4125 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 949,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00477 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414588 4126 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 5687,6400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MAIO DE 2018. 2018NL00352 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414589 4127 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 285,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00525 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414590 4128 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 184332,4000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MAIO DE 2018. 2018NL00352 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414591 4129 2018 2018-07-08T00:00:00 725,1800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00064 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018NE00396 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414592 4130 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00545 2018NE00065 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414593 4131 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 303,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00895 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414594 4132 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 394,5100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00227 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414595 4133 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2763,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00051 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414596 4134 2018 2018-05-16T00:00:00 9,2400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018. 2018NE00247 2018NE00247 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414597 4135 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 174,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00353 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414598 4136 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00341 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414599 4137 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO DE 2018. 2018NL00412 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414600 4138 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 1156,6900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO DE 2018. 2018NL00213 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414601 4139 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00413 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414602 4140 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -566,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00150 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414603 4141 2018 2018-02-26T00:00:00 955,9500 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSTANTE NA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00120 2018NE00120 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414604 4142 2018 2018-08-15T00:00:00 31000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00416 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414605 4143 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 174,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00558 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414606 4144 2018 2018-09-18T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00496 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414607 4145 2018 2018-09-18T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO! 2018NE00507 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414608 4146 2018 2018-04-18T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00191 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414609 4147 2018 2018-04-18T00:00:00 10500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIODE 2018. 2018NE00192 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414610 4148 2018 2018-05-25T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00269 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414611 4149 2018 2018-09-18T00:00:00 39000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00496 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414612 4150 2018 2018-02-21T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414613 4151 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00520 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414614 4152 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414615 4153 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 481,8600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00409 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414616 4154 2018 2018-04-12T00:00:00 3727,7300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00649 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414617 4155 2018 2018-10-01T00:00:00 340000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00007 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414618 4156 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 843,7000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00558 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414619 4157 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 -423,2300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00221 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414620 4158 2018 2018-10-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414621 4159 2018 2018-10-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414622 4160 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 832,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00647 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414623 4161 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 112,8200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00647 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414624 4162 2018 2018-01-24T00:00:00 8852,1000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NE00058 2018NE00058 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414625 4163 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 408,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00647 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414626 4164 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 435,6900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00560 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414627 4165 2018 2018-07-20T00:00:00 11249,2200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00366 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414628 4166 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 248773,1100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 098/2018. 2018NL00294 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414629 4167 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 5844,0400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00895 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414630 4168 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2946,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JULHO DE 2018. 2018OB01267 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414631 4169 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JUNHO DE 2018. 2018OB01103 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414632 4170 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 693,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDI-PÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01284 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414633 4171 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 10430,9500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414634 4172 2018 2018-06-14T00:00:00 7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00304 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414635 4173 2018 2018-09-18T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00496 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414636 4174 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 3570,5200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414637 4175 2018 2018-04-18T00:00:00 54015,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00187 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414638 4176 2018 2018-07-08T00:00:00 219,8700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00064 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018NE00402 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414639 4177 2018 2018-11-26T00:00:00 832,8500 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00626 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414640 4178 2018 2018-11-26T00:00:00 4600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00625 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414641 4179 2018 2018-03-16T00:00:00 770,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00147 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414642 4180 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -91,5900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00657 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414643 4181 2018 2018-11-26T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00637 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414644 4182 2018 2018-11-26T00:00:00 981,7800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00626 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414645 4183 2018 2018-11-26T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00626 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414646 4184 2018 2018-04-20T00:00:00 11154,5300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00190 2018NE00190 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414647 4185 2018 2018-11-13T00:00:00 4254,3200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00584 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414648 4186 2018 2018-10-16T00:00:00 418,3200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00553 2018NE00553 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414649 4187 2018 2018-09-18T00:00:00 19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00499 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414650 4188 2018 2018-09-18T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00499 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414651 4189 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 11295,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NL00567 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414652 4190 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 61,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00054 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414653 4191 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 6325,1200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO. 2018NL00059 2018NE00062 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414654 4192 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 1564,3100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414655 4193 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 14232,0400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414656 4194 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 10553,3700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414657 4195 2018 2018-06-12T00:00:00 5454,4200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00653 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414658 4196 2018 2018-02-21T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIODE 2018. 2018NE00106 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414659 4197 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 61,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00155 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414660 4198 2018 2018-04-18T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00189 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414661 4199 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -691,9400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00896 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414662 4200 2018 2018-04-12T00:00:00 -434,4000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00650 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414663 4201 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 -114,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00536 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414664 4202 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -27,3100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00519 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414665 4203 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 937,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00204 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414666 4204 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 3688,8600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00074 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414667 4205 2018 2018-04-12T00:00:00 -7457,0400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00648 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414668 4206 2018 2018-04-18T00:00:00 2415,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00186 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414669 4207 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 10,0800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018NL00658 2018NE00505 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414670 4208 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9106,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB03406 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414671 4209 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. SEDU 2018OB03579 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414672 4210 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 413,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. SEDU 2018OB03580 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414673 4211 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2641,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. SEDU 2018OB03591 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414674 4212 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. VICE GOV. 2018OB17044 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414675 4213 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.V.GOVERNADORIA. 2018OB17988 2018NE00067 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414676 4214 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41682,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. SEG 2018OB01643 2018NE00065 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414677 4215 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -4387,6100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00361 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414678 4216 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -98,5900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CREDITO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO DE 2017 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NP00231 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414679 4217 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 5841,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00560 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414680 4218 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -190,8000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00003 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414681 4219 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 4926,9900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00756 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414682 4220 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 30724,7100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00353 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414683 4221 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 56350,6100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00827 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414684 4222 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 1407,9900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00827 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414685 4223 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 174718,4100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MARÇO DE 2018. 2018NL00196 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414686 4224 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -12,2500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDO DO SERVIDOR - IPAJM FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 RELATÓRIOS PRO0569P E PRO2722R. 2018NP00328 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414687 4225 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 832,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00278 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414688 4226 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 7067,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00053 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414689 4227 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 5478,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00053 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414690 4228 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 274746,6100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (APORTE) PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/N. 306/2018. 2018NL00845 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414691 4229 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 7711,1600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00353 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414692 4230 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 6602,0200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00409 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414693 4231 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 832,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00409 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414694 4232 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -10,0800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDO DO SERVIDOR - IPAJM FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RELATÓRIOS PRO0569P E PRO2722R. 2018NP00309 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414695 4233 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 11119,6200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00414 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414696 4234 2018 2018-03-14T00:00:00 6160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00145 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414697 4235 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 11964,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00373 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414698 4236 2018 2018-05-16T00:00:00 2,8800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE E EXERCÍCIO ATUAL CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 12/2017 - 01/2018 - 02/2018 - 03/2018 - 04/2018. 2018NE00248 2018NE00248 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414699 4237 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -219,8700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00524 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414700 4238 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00053 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414701 4239 2018 2018-07-19T00:00:00 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00362 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414702 4240 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 1064,3400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00278 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414703 4241 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 692,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00921 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414704 4242 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 72694,1500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00051 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414705 4243 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 5625,6300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00646 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414706 4244 2018 2018-04-12T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO! 2018NE00646 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414707 4245 2018 2018-11-13T00:00:00 61,3300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NE00585 2018NE00585 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414708 4246 2018 2018-10-16T00:00:00 10559,0200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00551 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414709 4247 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 11295,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NL00654 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414710 4248 2018 2018-05-16T00:00:00 29,2400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE E EXERCÍCIO ATUAL CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 12/2017 - 01/2018 - 02/2018 - 03/2018 - 04/2018. 2018NE00248 2018NE00248 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414711 4249 2018 2018-09-18T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00496 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414712 4250 2018 2018-02-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00103 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414713 4251 2018 2018-03-14T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00144 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414714 4252 2018 2018-04-18T00:00:00 1113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00187 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414715 4253 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 424,4000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00758 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414716 4254 2018 2018-03-14T00:00:00 3125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00144 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414717 4255 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1102,4400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414718 4256 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -10,3400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDO DO SERVIDOR - IPAJM FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018 RELATÓRIOS PRO0569P E PRO2722R. 2018NP00331 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414719 4257 2018 2018-06-12T00:00:00 -14779,4800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para ajuste de orçamento. 2018NE00656 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414720 4258 2018 2018-09-18T00:00:00 32000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00499 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414721 4259 2018 2018-03-14T00:00:00 8305,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00145 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414722 4260 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00209 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414723 4261 2018 2018-06-14T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00304 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414724 4262 2018 2018-06-14T00:00:00 11900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00304 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414725 4263 2018 2018-02-21T00:00:00 320000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00099 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414726 4264 2018 2018-11-26T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00069 PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00628 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414727 4265 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00413 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414728 4266 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 -880,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00548 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414729 4267 2018 2018-10-08T00:00:00 176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00053, 2018NL00062 E 2018OB00167 TENDO EM VISTA VALORES DE REPOSIÇÃO DO DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NE00410 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414730 4268 2018 2018-09-18T00:00:00 -169092,4000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho por não utilização no exercício. 2018NE00492 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414731 4269 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 425,9000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00278 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414732 4270 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 482,8700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00204 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414733 4271 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 6790,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414734 4272 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 385,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00364 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414735 4273 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -327,8200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00430 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414736 4274 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 -691,9400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00417 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414737 4275 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 13596,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00226 2018NE00156 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414738 4276 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 742,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00299 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414739 4277 2018 2018-09-18T00:00:00 -27,3100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho por não utilização no exercício. 2018NE00491 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414740 4278 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 19162,8400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00755 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414741 4279 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 184332,4000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JULHO DE 2018. 2018NL00476 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414742 4280 2018 2018-10-01T00:00:00 48000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414743 4281 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 47731,9200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00560 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414744 4282 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 20,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00275 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414745 4283 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 579,1700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL DE 2018. 2018NL00284 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414746 4284 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 11953,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018NL00566 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414747 4285 2018 2018-10-12T00:00:00 2,7400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018. 2018NE00660 2018NE00660 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414748 4286 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -14,3500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00649 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414749 4287 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 30259,0100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414750 4288 2018 2018-11-26T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00626 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414751 4289 2018 2018-05-16T00:00:00 1832,6600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00245 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414752 4290 2018 2018-04-20T00:00:00 375,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - 13º AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00200 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414753 4291 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NL00911 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414754 4292 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 220773,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 038/2018. 2018NL00138 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414755 4293 2018 2018-03-21T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00155 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414756 4294 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00832 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414757 4295 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 11964,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00372 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414758 4296 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 -1459,3600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00354 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414759 4297 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 12653,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414760 4298 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 55513,9700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414761 4299 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -191,5100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00649 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414762 4300 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 175,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00584 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414763 4301 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO DE 2018. 2018NL00213 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414764 4302 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO DE 2018. 2018NL00213 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414765 4303 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 8545,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIARIO. 2018NL00920 2018NE00658 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414766 4304 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -101,0600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00572 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414767 4305 2018 2018-07-19T00:00:00 183774,0400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00357 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414768 4306 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 5966,8700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00341 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414769 4307 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 145,3100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00538 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414770 4308 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -114,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00285 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414771 4309 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 5625,6300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00558 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414772 4310 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 49040,4400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00423 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414773 4311 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 71080,2300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00143 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414774 4312 2018 2018-01-26T00:00:00 191,1900 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NE00068 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414775 4313 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 3849,6600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00076 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414776 4314 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 19544,4200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414777 4315 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 4961,6000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO. 2018NL00058 2018NE00063 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414778 4316 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 -2493,2900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00415 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414779 4317 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 9392,3400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414780 4318 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -3,5700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00147 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414781 4319 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -3688,8600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00075 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414782 4320 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 5625,6300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00827 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414783 4321 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 2193,2500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00827 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414784 4322 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 1968,4400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414785 4323 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 1648,9200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414786 4324 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -35,1500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00028 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414787 4325 2018 2018-07-19T00:00:00 832,2200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00359 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414788 4326 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -1128,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00007 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414789 4327 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 1844,5600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00353 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414790 4328 2018 2018-01-18T00:00:00 -566,8300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2018NE00027 PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DEVIDO TER SIDO EMITIDO COM VALOR INCORRETO. 2018NE00028 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414791 4329 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -58736,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00078 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414792 4330 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -793,1900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00078 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414793 4331 2018 2018-01-24T00:00:00 -6325,1200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - 13º SALÁRIO. 2018NE00057 2018NE00056 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414794 4332 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 -880,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00548 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414795 4333 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 2272,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NL00563 2018NE00422 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414796 4334 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 13/2017. 2018OB00880 2018NE00266 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414797 4335 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -0,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00156 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414798 4336 2018 2018-02-21T00:00:00 8000,6600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00104 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414799 4337 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO DE 2018. 2018NL00412 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414800 4338 2018 2018-07-19T00:00:00 18926,4500 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00357 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414801 4339 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -9090,6800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00078 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414802 4340 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -941,2100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00009 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414803 4341 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1586,3800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00051 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414804 4342 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 85,1100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00116 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414805 4343 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 40712231,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.FUNDEB. 2018OB11138 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414806 4344 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -40,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EM NOME DE IZOLDA CAMPANA GREGORIO REFERENTE A FOLHA DE 02/2018, BOLETO CALCOB 08818. 2018GD00087 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414807 4345 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 60188,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB,REPOSIÇÃO_EST_ATIVA_AP DO EXERC.ANTERIOR/ATUAL CÓD.1469. 2018OB12305 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414808 4346 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 476,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB00653 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414809 4347 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2375,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB00641 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414810 4348 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2608,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/17 PENS. SEDU 2018OB02121 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414811 4349 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/17 PENS. SEDU 2018OB02112 2018NE00145 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414812 4350 2018 2018-07-19T00:00:00 1641,4600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00358 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414813 4351 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 3593,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS. 2018NL00564 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414814 4352 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 1798,7300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414815 4353 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 8852,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00057 2018NE00058 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414816 4354 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 5009,8800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00888 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414817 4355 2018 2018-01-23T00:00:00 -8852,1000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO TENDO EM VISTA TER CONTABILIZADO NO VALOR INCORRETO. 2018NE00050 2018NE00049 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414818 4356 2018 2018-02-21T00:00:00 10800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414819 4357 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 5495,6900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00827 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414820 4358 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 191,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB01473 2018NE00446 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414821 4359 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 975,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00565 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414822 4360 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 11206,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00485 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414823 4361 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 16953,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00289 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414824 4362 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -360,3100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00528 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414825 4363 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 4650,3000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00560 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414826 4364 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 4093,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00278 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414827 4365 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 2945,2900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00304 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414828 4366 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO DE 2018. 2018NL00412 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414829 4367 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 275010,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (APORTE) PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/N. 264/2018. 2018NL00769 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414830 4368 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 10711,7200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE2018. 2018NL00065 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414831 4369 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -941,2100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00053 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414832 4370 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 47882,0300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00829 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414833 4371 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 14587,7400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00353 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414834 4372 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 5625,6300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414835 4373 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -988,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00285 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414836 4374 2018 2018-02-21T00:00:00 7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414837 4375 2018 2018-02-21T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00101 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414838 4376 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 2442,9700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00278 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414839 4377 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018. 2018OB00879 2018NE00265 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414840 4378 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 191,1900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00064 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414841 4379 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 43754,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414842 4380 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 1824,5400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00827 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414843 4381 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 6065,6000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00895 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414844 4382 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 1374,4900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00895 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414845 4383 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -81,1700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00757 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414846 4384 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -111,3800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00680 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414847 4385 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -127,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL DE 2018. 2018NL00288 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414848 4386 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -24,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 RELATÓRIOS PRO0569P E PRO2722R. 2018NP00311 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414849 4387 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 918,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00756 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414850 4388 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -220,4600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00285 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414851 4389 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 17710,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB16873 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414852 4390 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1188,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB16877 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414853 4391 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB, P/CUMPRIMENTO DO OF.586/17 DO PROC.Nº 0002417.80.2017.8.08.0017. 2018OB16865 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414854 4392 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 127006,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB16879 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414855 4393 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11703,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB16947 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414856 4394 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 46,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB16883 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414857 4395 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. PGE 2018OB05957 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414858 4396 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 1832,6600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00341 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414859 4397 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1798,7300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00558 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414860 4398 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1648,9200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00558 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414861 4399 2018 2018-05-18T00:00:00 5600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00251 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414862 4400 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -510,4900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00228 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414863 4401 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -128,6200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00228 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414864 4402 2018 2018-11-26T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00626 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414865 4403 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 48312,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00758 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414866 4404 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 742,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00298 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414867 4405 2018 2018-05-18T00:00:00 190000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00250 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414868 4406 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 8,9300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018NL00765 2018NE00552 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414869 4407 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 2994,7500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS. 2018NL00760 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414870 4408 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 -68,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00299 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414871 4409 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 452,2700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414872 4410 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 91,5900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00262 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414873 4411 2018 2018-10-01T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414874 4412 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 68,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00298 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414875 4413 2018 2018-05-18T00:00:00 47250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00251 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414876 4414 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 955,9500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSTANTE NA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00149 2018NE00120 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414877 4415 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56303,5800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00341 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414878 4416 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -100,1800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CREDITO DE INSS CONSTANTE NA FOLHA E GFIP DE JUNHO DE 2018. 2018NP00180 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414879 4417 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 19208,5900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414880 4418 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 767,1600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414881 4419 2018 2018-03-16T00:00:00 4250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00147 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414882 4420 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 1798,7300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00646 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414883 4421 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 1648,9200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00646 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414884 4422 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -109,2600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00218 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414885 4423 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -49040,4400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00169 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414886 4424 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 10670,2200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00220 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414887 4425 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL DE 2018. 2018NL00284 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414888 4426 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 25500,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ABONO SALARIAL 2018NL00882 2018NE00641 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414889 4427 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -19,7900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00652 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414890 4428 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1021,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. PGE 2018OB05970 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414891 4429 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3729,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA PGE. 2018OB07022 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414892 4430 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2597,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PGE 2018OB08854 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414893 4431 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5496,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PGE 2018OB08861 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414894 4432 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 11295,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NL00764 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414895 4433 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 24,2900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE E EXERCÍCIO ATUAL CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 12/2017 - 01/2018 - 02/2018 - 03/2018 2018NL00346 2018NE00248 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414896 4434 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 385,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO DE 2018. 2018NL00363 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414897 4435 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 994,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PGE. 2018OB10129 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414898 4436 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PGE. 2018OB10103 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414899 4437 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PGE 2018OB11809 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414900 4438 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 80724,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.SETEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB12595 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414901 4439 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2072,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.FUNDEB. 2018OB18029 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414902 4440 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -2178,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE LUZINETE VIEIRA COSTA CONF OF Nº 016/SFB 2018GD00017 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414903 4441 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 7736,1400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414904 4442 2018 2018-11-26T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00631 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414905 4443 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 1603,5500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00909 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414906 4444 2018 2018-07-08T00:00:00 162,5800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00064 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018NE00397 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414907 4445 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 505,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. FOLHA JANEIRO DE 2018. 2018NL00575 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414908 4446 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -4081,3600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00169 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414909 4447 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 -114,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00482 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414910 4448 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -981,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00169 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414911 4449 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 4387,6100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00341 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414912 4450 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 231,2400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00341 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414913 4451 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 49317,6800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00647 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414914 4452 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 4437,2800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00051 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414915 4453 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 9301,3700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00645 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414916 4454 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 -1121,7900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00415 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414917 4455 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -20,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018 RELATÓRIOS PRO0569P E PRO2722R. 2018NP00330 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414918 4456 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00832 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414919 4457 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00326 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414920 4458 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 11953,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018NL00763 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414921 4459 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 -24,4300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00415 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414922 4460 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 5958,5500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00143 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414923 4461 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 2747,8200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414924 4462 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1691,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414925 4463 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00651 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414926 4464 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -50,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00585 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414927 4465 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00204 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414928 4466 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 191,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00605 2018NE00446 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414929 4467 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 48500,6900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414930 4468 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 510,4900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00076 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414931 4469 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -6705,4100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00064 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414932 4470 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -941,2100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00026 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414933 4471 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -111,3800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00559 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414934 4472 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 2412,2800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414935 4473 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 3140,8000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414936 4474 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 19506,9800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414937 4475 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 9070,8900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414938 4476 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -2943,4200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00169 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414939 4477 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -0,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MARÇO DE 2018. 2018NL00222 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414940 4478 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 7472,3200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414941 4479 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1065,0500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02299 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414942 4480 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 693,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01723 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414943 4481 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01885 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414944 4482 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 678,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01891 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414945 4483 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -1347,9400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00148 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414946 4484 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 832,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00560 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414947 4485 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -53,8400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MARÇO DE 2018. 2018NL00221 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414948 4486 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -725,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. FOLHA JANEIRO DE 2018. 2018NL00574 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414949 4487 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 7737,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO DE 2018. 2018NL00412 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414950 4488 2018 2018-06-14T00:00:00 5055,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00307 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414951 4489 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 4830,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO DE 2018. 2018NL00356 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414952 4490 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 11953,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00413 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414953 4491 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -1128,9900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00561 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414954 4492 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 9383,1700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414955 4493 2018 2018-04-18T00:00:00 9070,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00186 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414956 4494 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 647,8800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00051 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414957 4495 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 955,9500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00051 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414958 4496 2018 2018-02-21T00:00:00 660,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00101 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414959 4497 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 4192,6500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - JUNHO DE 2018. 2018NL00411 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414960 4498 2018 2018-11-26T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00625 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414961 4499 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 10553,3700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00208 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414962 4500 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 1130,0600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00409 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414963 4501 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 185174,1100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00826 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414964 4502 2018 2018-01-24T00:00:00 4961,6000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - 13º SALÁRIO. 2018NE00063 2018NE00063 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414965 4503 2018 2018-09-18T00:00:00 590000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00099 PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00495 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414966 4504 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -691,9400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00424 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414967 4505 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 -699,6400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00354 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414968 4506 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -10553,3700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00530 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414969 4507 2018 2018-06-12T00:00:00 -3149,3200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00654 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414970 4508 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 187,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00761 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414971 4509 2018 2018-07-19T00:00:00 175,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00361 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414972 4510 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -2,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00138 2018NE00248 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414973 4511 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 4081,3600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00423 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414974 4512 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 832,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00341 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414975 4513 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 5666,2700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL JANEIRO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00052 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414976 4514 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 184332,4000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00557 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414977 4515 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -293081,5800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00341 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414978 4516 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 1693,9100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NL00144 2018NE00102 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414979 4517 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 1721,9400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NL00144 2018NE00102 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414980 4518 2018 2018-08-29T00:00:00 191,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NE00446 2018NE00446 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414981 4519 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9392,3400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00339 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414982 4520 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB02053 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414983 4521 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 8687,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL DE 2018. 2018NL00284 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414984 4522 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 11201,3000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00290 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414985 4523 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 2945,2900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00136 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414986 4524 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -176,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00062 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414987 4525 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6380,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS E RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00343 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414988 4526 2018 2018-01-23T00:00:00 3800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00054 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414989 4527 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 4690,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00565 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414990 4528 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7472,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00339 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414991 4529 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 82985,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB17235 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414992 4530 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3135,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).DEZ/18.PENS.FUNDEB. 2018OB17324 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414993 4531 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 76154,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.FUNDEB. 2018OB18018 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414994 4532 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB12234 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414995 4533 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 81,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF. SET/18. FL.INAT.FUNDEB, P/CUMPR.DO PROC.Nº 24100375138. 2018OB12583 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414996 4534 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1645988,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.SETEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB12595 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414997 4535 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14232,0400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00339 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414998 4536 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19544,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00511 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465414999 4537 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -937,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00078 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415000 4538 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -30,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00153 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415001 4539 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 7706,0700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00827 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415002 4540 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 3297,8400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415003 4541 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -8,9300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDO DO SERVIDOR - IPAJM FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 RELATÓRIOS PRO0569P E PRO2722R. 2018NP00369 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415004 4542 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2348,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PGE. 2018OB15456 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415005 4543 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 15328,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PGE. 2018OB15449 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415006 4544 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 76,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PGE. 2018OB14430 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415007 4545 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 585,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PGE. 2018OB13274 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415008 4546 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 87,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. PGE 2018OB17031 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415009 4547 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5259,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. PGE 2018OB17041 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415010 4548 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 87,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.PGE. 2018OB18274 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415011 4549 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4955,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.PGE. 2018OB18282 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415012 4550 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13934,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.PGE. 2018OB18250 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415013 4551 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 111954,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.SECONT. 2018OB00257 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415014 4552 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 61,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.FUNDEB. 2018OB13704 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415015 4553 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 946,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.FUNDEB. 2018OB13706 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415016 4554 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2018OB12783 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415017 4555 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 81,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF. NOV/18. FL.INAT.FUNDEB, P/CUMPR.DO PROC.Nº 24100375138. 2018OB15931 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415018 4556 2018 2018-05-18T00:00:00 4970,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00250 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415019 4557 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ESTAGIÁRIOS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00060 2018NE00065 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415020 4558 2018 2018-10-01T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00010 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415021 4559 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -30,1300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00561 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415022 4560 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 2085,1400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00560 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415023 4561 2018 2018-06-14T00:00:00 1065,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00305 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415024 4562 2018 2018-04-12T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00645 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415025 4563 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 10730,1600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00557 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415026 4564 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 7837,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00832 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415027 4565 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 1100,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00373 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415028 4566 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 880,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00547 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415029 4567 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 298634,2700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 152/2018. 2018NL00432 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415030 4568 2018 2018-10-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415031 4569 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 57349,0100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00278 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415032 4570 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 44695,3000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415033 4571 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 1752,3200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415034 4572 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 17251,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00219 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415035 4573 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 7837,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00761 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415036 4574 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 -225,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO DE 2018. 2018NL00418 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415037 4575 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -20,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 RELATÓRIOS PRO0569P E PRO2722R. 2018NP00307 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415038 4576 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 19762,5400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415039 4577 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 2994,7500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS. 2018NL00831 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415040 4578 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -2198,5600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00894 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415041 4579 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 327,8200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00428 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415042 4580 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -1374,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00894 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415043 4581 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -593,2700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00285 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415044 4582 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00204 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415045 4583 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 322,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01101 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415046 4584 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11912,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01112 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415047 4585 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 91,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01090 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415048 4586 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01283 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415049 4587 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3787,9300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01468 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415050 4588 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2191,8200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415051 4589 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5480,1600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415052 4590 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9392,3400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00169 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415053 4591 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19506,9800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00169 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415054 4592 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 37979,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00169 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415055 4593 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7170,1400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00339 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415056 4594 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 9090,6800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00204 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415057 4595 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 59863,5200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415058 4596 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 12550,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00353 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415059 4597 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -88,5400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00218 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415060 4598 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 136,2100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (COMPETÊNCIA 12/2017) CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - RELATÓRIO PRO0544R. 2018NL00044 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415061 4599 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -219,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. FOLHA JANEIRO DE 2018. 2018NL00576 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415062 4600 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -422,1100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00285 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415063 4601 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 6072,7700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415064 4602 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 876,5800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415065 4603 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -0,3900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00147 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415066 4604 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 50939,8800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415067 4605 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02092 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415068 4606 2018 2018-04-12T00:00:00 338,0500 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00651 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415069 4607 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 -94,0500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00482 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415070 4608 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 8015,6100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS. 2018NL00581 2018NE00430 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415071 4609 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 628,5600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00553 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415072 4610 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1173,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00558 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415073 4611 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 12543,7700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00558 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415074 4612 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 4840,4300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00558 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415075 4613 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 11078,0600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415076 4614 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 4093,2000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00204 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415077 4615 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -742,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00047 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415078 4616 2018 2018-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE ARLETE DA CONCEIÇÃO PACHECO FALCI CONF OF Nº 047/SFB/2018. 2018GD00035 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415079 4617 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 25270,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.COMPL.(36)INAT.FUNDEB. 2018OB04585 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415080 4618 2018 2018-04-20T00:00:00 964,1700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - 13º AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00200 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415081 4619 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 216762,8100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 016/2018. 2018NL00061 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415082 4620 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 247,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00289 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415083 4621 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 39227845,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. FUNDEB (FL.32) 2018OB06454 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415084 4622 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -6602,0200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00169 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415085 4623 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 43,1400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02270 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415086 4624 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -404,2500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. FOLHA JANEIRO DE 2018. 2018NL00576 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415087 4625 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -24,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NL00901 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415088 4626 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 6862,4100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00582 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415089 4627 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -5496,4200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00894 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415090 4628 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -941,2100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00010 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415091 4629 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6896,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2018 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00899 2018NE00260 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415092 4630 2018 2018-08-15T00:00:00 981,7800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00417 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415093 4631 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01282 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415094 4632 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01715 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415095 4633 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11984,0800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02098 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415096 4634 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01104 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415097 4635 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4412,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01106 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415098 4636 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 58736,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00204 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415099 4637 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2994,7500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS. 2018OB01866 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415100 4638 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2994,7500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS. 2018OB02052 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415101 4639 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01892 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415102 4640 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6571,1500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB02007 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415103 4641 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5917,4000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DO SERVIDOR REFERENTE A 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02257 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415104 4642 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02099 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415105 4643 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -114,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00274, 2018NL00285 E 2018OB00675 TENDO EM VISTA VALORES DE REPOSIÇÃO MAIOR QUE A VANTAGEM (SUBTITEM 31) NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018GD00017 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415106 4644 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6614,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415107 4645 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415108 4646 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7706,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01863 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415109 4647 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3320,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01268 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415110 4648 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01109 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415111 4649 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4320,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01288 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415112 4650 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3299,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01509 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415113 4651 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01510 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415114 4652 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 602,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01887 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415115 4653 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6602,0200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01079 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415116 4654 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 832,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01079 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415117 4655 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1130,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01079 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415118 4656 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33782,6900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01264 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415119 4657 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -360,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00051, 2018NL00064 E 2018OB00170 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR E DESCONTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017. 2018GD00015 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415120 4658 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 981,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01460 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415121 4659 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1099,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PGE 2018OB03871 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415122 4660 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 81198,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB04937 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415123 4661 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 179,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB12279 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415124 4662 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB12284 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415125 4663 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 101,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB12286 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415126 4664 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 46,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB12197 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415127 4665 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13047,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB12199 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415128 4666 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6227,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01460 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415129 4667 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -2474,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00240 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415130 4668 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 981,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01864 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415131 4669 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1066,8100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00894 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415132 4670 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7453,6900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415133 4671 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01263 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415134 4672 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -941,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS devolução de saldo pela UG 600210 , conforme deposito em CTC dia 05.07.2018. 2018GD00010 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415135 4673 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1648,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01461 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415136 4674 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11992,9800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01461 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415137 4675 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7706,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01461 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415138 4676 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 981,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00508 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415139 4677 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2442,9700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00680 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415140 4678 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32836,6200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02050 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415141 4679 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 27008,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02268 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415142 4680 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 327,2600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02268 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415143 4681 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 197,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00302 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415144 4682 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 85,1100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00290 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415145 4683 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00377 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415146 4684 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1379,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00382 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415147 4685 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4661,8100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MRÇO DE 2018. 2018OB00516 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415148 4686 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 266,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00690 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415149 4687 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00881 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415150 4688 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 266,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - PREVES 2018OB00903 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415151 4689 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3787,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01468 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415152 4690 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SUL AMERICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01507 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415153 4691 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2316,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A BANCO ALFA S/A CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01720 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415154 4692 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01716 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415155 4693 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 91,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01688 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415156 4694 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 688,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415157 4695 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 91,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02058 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415158 4696 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3859,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02055 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415159 4697 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5844,2500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR AO FUNDO FINANCEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02285 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415160 4698 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4695,0500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00681 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415161 4699 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2715,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A BANCO ALFA S/A CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00726 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415162 4700 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3408,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01085 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415163 4701 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1897,3800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00917 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415164 4702 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3394,6800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01268 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415165 4703 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 3390,5700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00758 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415166 4704 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 1106,1900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00758 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415167 4705 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 6602,0200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00423 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415168 4706 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 2943,4200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00423 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415169 4707 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 1130,0600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00423 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415170 4708 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 880,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00547 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415171 4709 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 11694,7200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NL00898 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415172 4710 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 271490,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (APORTE) PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/N. 212/2018. 2018NL00580 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415173 4711 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 3140,8000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415174 4712 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 128,6200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00076 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415175 4713 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 4192,6500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - JULHO DE 2018. 2018NL00479 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415176 4714 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 219,8700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00207 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415177 4715 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,0400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018OB02264 2018NE00639 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415178 4716 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7837,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB01462 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415179 4717 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00146 E 2018OB00343 TENDO EM VISTA TER LANÇADO OS VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DECIMO TERCEIRO TUDO NUMA OPERAÇÃO PATRIMONIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB01374 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415180 4718 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7837,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB02053 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415181 4719 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 1173,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00756 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415182 4720 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 1648,9200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00756 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415183 4721 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 12543,7700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00756 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415184 4722 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 12,2500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018NL00681 2018NE00505 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415185 4723 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 30376,5300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415186 4724 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -219,8700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00573 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415187 4725 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 327,2600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00895 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415188 4726 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 505,3100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00521 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415189 4727 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 219,8700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00521 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415190 4728 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 30704,3500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00646 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415191 4729 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47695,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.PGE. 2018OB14122 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415192 4730 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 408722,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. PGE (FL.32) 2018OB15639 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415193 4731 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28067,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. PGE (FL.32) 2018OB15639 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415194 4732 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 82300,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/18 FL(32)INAT.PGE. 2018OB17331 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415195 4733 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 71445,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00366 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415196 4734 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2198,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. PGE 2018OB02571 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415197 4735 2018 2018-02-21T00:00:00 2300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415198 4736 2018 2018-09-18T00:00:00 -2075,5700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho por não utilização no exercício. 2018NE00491 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415199 4737 2018 2018-09-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00497 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415200 4738 2018 2018-09-18T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00497 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415201 4739 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 4886,6700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - ABRIL DE 2018. 2018NL00283 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415202 4740 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 -1603,5500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00328 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415203 4741 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2754,8700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02277 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415204 4742 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 40,1800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018. 2018NL00342 2018NE00246 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415205 4743 2018 2018-05-18T00:00:00 7300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00251 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415206 4744 2018 2018-07-19T00:00:00 6064,7400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00359 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415207 4745 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 4030,7100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00887 2018NE00643 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415208 4746 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018NL00910 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415209 4747 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 155,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO DE 2018. 2018NL00356 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415210 4748 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 825,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00651 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415211 4749 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -440,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00291 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415212 4750 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 -40,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO DE 2018. 2018NL00418 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415213 4751 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 303,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JULHO DE 2018. 2018NL00480 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415214 4752 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00832 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415215 4753 2018 2018-08-16T00:00:00 6910,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00419 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415216 4754 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 576,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB17007 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415217 4755 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 61,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB16959 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415218 4756 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1545494,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415219 4757 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1264,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01841 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415220 4758 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 409205,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. PGE 2018OB01696 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415221 4759 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 407006,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.PGE. 2018OB09409 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415222 4760 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 81507,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.PGE. 2018OB09409 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415223 4761 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -1128,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415224 4762 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 1407,9900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415225 4763 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02093 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415226 4764 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02100 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415227 4765 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 184332,4000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00645 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415228 4766 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3299,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02296 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415229 4767 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2474,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00240 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415230 4768 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 9817,4000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00888 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415231 4769 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -85,1100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00161 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415232 4770 2018 2018-10-01T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00011 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415233 4771 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -20,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NL00655 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415234 4772 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -16,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00427 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415235 4773 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 43500,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ABONO SALARIAL 2018NL00882 2018NE00641 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415236 4774 2018 2018-04-12T00:00:00 -825,6500 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00650 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415237 4775 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 48689,2700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415238 4776 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 9674,6500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415239 4777 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -2945,2900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00058 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415240 4778 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 12253,8800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00558 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415241 4779 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 -6196,2900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00483 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415242 4780 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 2932,9300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00064 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415243 4781 2018 2018-01-24T00:00:00 6325,1200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - 13º SALÁRIO. 2018NE00062 2018NE00062 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415244 4782 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 3488,1800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415245 4783 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 7415,4900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415246 4784 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 19762,5400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415247 4785 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 1126,2900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00647 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415248 4786 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 44695,3000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415249 4787 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 1097,5800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00895 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415250 4788 2018 2018-03-14T00:00:00 176000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00143 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415251 4789 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 2655,5600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00646 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415252 4790 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 7706,0700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00646 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415253 4791 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 189142,0800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA ABRIL DE 2018. 2018NL00273 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415254 4792 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 18282,1400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA ABRIL DE 2018. 2018NL00273 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415255 4793 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 -2945,2900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00006 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415256 4794 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -257,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL DE 2018. 2018NL00292 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415257 4795 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 1808,0400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NL00886 2018NE00639 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415258 4796 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -30,2100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00762 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415259 4797 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 264111,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 115/2018. 2018NL00367 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415260 4798 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MARÇO DE 2018. 2018NL00224 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415261 4799 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 423,2300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DA 2018NP00053 TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADA COM O VALOR INCORRETO E FEITA INDEVIDAMENTE VISTO QUE A GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS NÃO COMPENSOU O CRÉDITO NA GFIP DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NP00252 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415262 4800 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 25554,4700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415263 4801 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 58641,2000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415264 4802 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00204 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415265 4803 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 250387,4300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 182/2018. 2018NL00490 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415266 4804 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -85,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO DE 2018. 2018NL00357 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415267 4805 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 199173,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 063/2018. 2018NL00225 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415268 4806 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 4081,3600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00409 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415269 4807 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 2943,4200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00409 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415270 4808 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 136,2100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (COMPETÊNCIA 12/2017) CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - RELATÓRIO PRO0544R. 2018NL00045 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415271 4809 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12091,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02296 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415272 4810 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02094 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415273 4811 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8679,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL E 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018OB02280 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415274 4812 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 250387,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 182/2018. 2018OB01252 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415275 4813 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 298634,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 152/2018. 2018OB01071 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415276 4814 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 678,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02099 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415277 4815 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11154,5300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00679 2018NE00190 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415278 4816 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 14780,3500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00895 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415279 4817 2018 2018-11-26T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00625 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415280 4818 2018 2018-06-14T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º RPPS - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00308 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415281 4819 2018 2018-11-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00621 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415282 4820 2018 2018-02-22T00:00:00 140000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00119 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415283 4821 2018 2018-11-26T00:00:00 43500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ABONO SALARIAL 2018NE00635 2018NE00635 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415284 4822 2018 2018-08-15T00:00:00 5841,7200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00417 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415285 4823 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OB DE REGULARIZAÇÃO - PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018OB01665 2018NE00505 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415286 4824 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 12,2500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018NL00833 2018NE00588 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415287 4825 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -3688,8600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00211 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415288 4826 2018 2018-06-14T00:00:00 830,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00305 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415289 4827 2018 2018-10-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415290 4828 2018 2018-09-08T00:00:00 145,3100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018 - ACERTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018. 2018NE00407 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415291 4829 2018 2018-09-18T00:00:00 -176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho por não utilização no exercício. 2018NE00490 2018NE00065 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415292 4830 2018 2018-02-19T00:00:00 13,4800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA ANTERIORES CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NE00098 2018NE00098 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415293 4831 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 1,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA ANTERIORES CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00121 2018NE00098 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415294 4832 2018 2018-06-12T00:00:00 3149,3200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. 2018NE00655 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415295 4833 2018 2018-01-25T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00067 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415296 4834 2018 2018-07-19T00:00:00 1593,6800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00358 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415297 4835 2018 2018-07-19T00:00:00 7648,7900 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00358 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415298 4836 2018 2018-10-01T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415299 4837 2018 2018-05-18T00:00:00 5060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00251 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415300 4838 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10670,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00523 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415301 4839 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3149,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL E 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018OB02282 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415302 4840 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 6234,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018NL00919 2018NE00657 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415303 4841 2018 2018-02-21T00:00:00 18500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00101 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415304 4842 2018 2018-01-23T00:00:00 670,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00052 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415305 4843 2018 2018-11-26T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00638 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415306 4844 2018 2018-03-14T00:00:00 19500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00144 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415307 4845 2018 2018-11-26T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00099 PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00627 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415308 4846 2018 2018-10-25T00:00:00 -4,2400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo do empenho de subitens que não são mais utilizados na folha de pagamento de pessoal do DIO/ES. 2018NE00560 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415309 4847 2018 2018-02-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00099 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415310 4848 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 162,5800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00521 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415311 4849 2018 2018-09-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00498 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415312 4850 2018 2018-08-15T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00432 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415313 4851 2018 2018-08-16T00:00:00 -219,8700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2018NE00068 PARA REGULARIZAÇÃO DO CREDOR. 2018NE00426 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415314 4852 2018 2018-11-26T00:00:00 57000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00625 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415315 4853 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 19878,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00155 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415316 4854 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 61,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NL00830 2018NE00585 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415317 4855 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 2,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 13/2017. 2018NL00370 2018NE00266 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415318 4856 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 986,6700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO DE 2018. 2018NL00356 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415319 4857 2018 2018-07-08T00:00:00 2592,0400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00064 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018NE00396 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415320 4858 2018 2018-10-01T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415321 4859 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1493,5700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00200 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415322 4860 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02291 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415323 4861 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02297 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415324 4862 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02298 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415325 4863 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00169 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415326 4864 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00339 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415327 4865 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32010,1500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00339 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415328 4866 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3489,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01078 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415329 4867 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7681,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01078 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415330 4868 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5719,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01263 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415331 4869 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 114,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00274, 2018NL00285 E 2018OB00675 TENDO EM VISTA VALORES DE REPOSIÇÃO MAIOR QUE A VANTAGEM (SUBTITEM 31) NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB01362 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415332 4870 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -385,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL000364, 2018NL00356 E 2018OB00900 TENDO EM VISTA VALORES DE REPOSIÇÃO DO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO AUXILIO ALIMENTAÇÃO TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018GD00019 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415333 4871 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37722,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415334 4872 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6341,2200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01863 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415335 4873 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -742,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA REPOSIÇÃO DE VALORES EFETUADO PELA UG 600210 CONFORME DEPÓSITO EM CONTA C NO DIA 04/10/2018 REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES QUE RECEBERAM VALORES PELO DIO ENQUANTO ESTAVAM NA ATIVA E FORAM AFASTADOS/APOSENTADOS. 2018GD00048 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415336 4874 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -175,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA REPOSIÇÃO DE VALORES EFETUADO PELA UG 600210 CONFORME DEPÓSITO EM CONTA C NO DIA 01/11/2018 REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES QUE RECEBERAM VALORES PELO DIO ENQUANTO ESTAVAM NA ATIVA E FORAM AFASTADOS/APOSENTADOS. 2018GD00059 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415337 4875 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6979,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02267 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415338 4876 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00341, 2018NL00342 E 2018OB00881 TENDO EM VISTA VALORES DE DESCONTO DE INSS SERVIDOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL INDEVIDAMENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018 2018OB01390 2018NE00246 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415339 4877 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8852,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018OB00164 2018NE00058 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415340 4878 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 621,2500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00729 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415341 4879 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2316,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A BANCO ALFA S/A CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00919 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415342 4880 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 290,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00921 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415343 4881 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 512,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SIND-PUBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00922 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415344 4882 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5354,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00174 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415345 4883 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3423,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00198 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415346 4884 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 603,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00199 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415347 4885 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 197,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA LTDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00194 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415348 4886 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 615,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00536 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415349 4887 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 260,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA ABRIL DE 2018. 2018OB00678 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415350 4888 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4370,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00681 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415351 4889 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2515,6800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA ABRIL DE 2018. 2018OB00702 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415352 4890 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01281 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415353 4891 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 159,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB10742 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415354 4892 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 61,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB10745 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415355 4893 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 663,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB10766 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415356 4894 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB10747 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415357 4895 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5474,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PGE. 2018OB15451 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415358 4896 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 91660,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB, REF.A REPOSIÇÃO EST./ATIVA/APOS.-CÓD.1469 DO EXERC.ANTERIOR ( R$ 1.824,47) e EXERC.ATUAL (R$ 89.285,83) E DO CÓD.1903 (R$ 550,50). 2018OB14427 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415359 4897 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12736,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB15241 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415360 4898 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1649610,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB14201 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415361 4899 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34020,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.FUNDEB. 2018OB13671 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415362 4900 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2026,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.FUNDEB. 2018OB13678 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415363 4901 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 325,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.FUNDEB. 2018OB13718 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415364 4902 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 192,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.FUNDEB. 2018OB13721 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415365 4903 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO DE 2018. 2018OB01082 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415366 4904 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB01678 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415367 4905 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB01678 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415368 4906 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 187,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB01867 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415369 4907 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 68,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.FUNDEB. 2018OB13722 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415370 4908 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 SET/18.INAT.FUNDEB. P/CUMPR. DO OFÍCIO Nº 190/2018. PROC.Nº 0014124-62.2017.8.08.0173. 2018OB13936 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415371 4909 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 32,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.FUNDEB. 2018OB13702 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415372 4910 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB16953 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415373 4911 2018 2018-08-29T00:00:00 -24,7100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00446 TENDO EM VISTA TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE00449 2018NE00446 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415374 4912 2018 2018-08-16T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00419 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415375 4913 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19815,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00369 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415376 4914 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12024,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01275 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415377 4915 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24473,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB16954 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415378 4916 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 663,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB17004 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415379 4917 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 865,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. (13º). FL. SET/18 INAT. FUNDEB 2018OB12564 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415380 4918 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21370,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. SET/18 INAT. FUNDEB. 2018OB12565 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415381 4919 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 515,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/18.INAT.FUNDEB. VALOR PAGO À MENOR REF. AO DESCONTO DO PROC. JUDICIAL Nº 0020546-31.2007.8.08.0035. 2018OB15511 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415382 4920 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 663,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB15322 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415383 4921 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB15247 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415384 4922 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8481,3700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00301 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415385 4923 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8544,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00469 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415386 4924 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3708,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00376 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415387 4925 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 832,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00680 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415388 4926 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,3400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00680 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415389 4927 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 832,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01264 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415390 4928 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 255,9500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01264 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415391 4929 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1126,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01264 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415392 4930 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5811,5900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01460 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415393 4931 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 981,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01676 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415394 4932 2018 2018-04-18T00:00:00 3296,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00186 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415395 4933 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 647,8800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00340 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415396 4934 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19636,3400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00340 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415397 4935 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3868,4500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00508 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415398 4936 2018 2018-09-18T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00496 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415399 4937 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 1173,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00646 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415400 4938 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 12543,7700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00646 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415401 4939 2018 2018-08-15T00:00:00 42000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00417 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415402 4940 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3273,8300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01468 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415403 4941 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01468 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415404 4942 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OB DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018. 2018OB01332 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415405 4943 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5987,5300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01624 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415406 4944 2018 2018-08-15T00:00:00 5625,6300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00416 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415407 4945 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 5065,6900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00353 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415408 4946 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 46,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO FUNDEB. 2018OB07565 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415409 4947 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 742,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO FUNDEB. 2018OB07573 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415410 4948 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 97149,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO FUNDEB. 2018OB07548 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415411 4949 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 700,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO FUNDEB. 2018OB07550 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415412 4950 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 131798,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO FUNDEB. 2018OB07560 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415413 4951 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5671,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO FUNDEB. 2018OB07563 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415414 4952 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 68,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO FUNDEB. 2018OB07645 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415415 4953 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 51286,3900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00353 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415416 4954 2018 2018-03-16T00:00:00 8970,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00147 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415417 4955 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -941,2100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00051 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415418 4956 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 9,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018 - COMPETÊNCIA INSS: 12/2017 CONFORME RELATÓRIO SIARHES PRO0544P. 2018NL00345 2018NE00247 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415419 4957 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 1173,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00353 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415420 4958 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4705,6600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00174 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415421 4959 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1144,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00535 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415422 4960 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUL/18 FL.(32)INAT.FUNDEB, P/CUMPR.DO OF.Nº.135/2018 DO PROC.0004112-10.2017.8.08.0069. 2018OB09319 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415423 4961 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1920,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB09236 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415424 4962 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 126,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB12206 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415425 4963 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. PGE 2018OB05953 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415426 4964 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2538,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. CASA MILITAR 2018OB03664 2018NE00062 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415427 4965 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABR/18 FL.INAT. CASA MIL. 2018OB05051 2018NE00062 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415428 4966 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 46,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB10716 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415429 4967 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3356,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00901 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415430 4968 2018 2018-06-14T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00303 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415431 4969 2018 2018-02-19T00:00:00 588,9700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018NE00097 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415432 4970 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 265,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02099 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415433 4971 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5403,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00198 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415434 4972 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5666,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL JANEIRO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00168 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415435 4973 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SUL AMERICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01719 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415436 4974 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 512,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01723 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415437 4975 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 669,2200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01724 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415438 4976 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SUL AMERICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01888 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415439 4977 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6791,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02277 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415440 4978 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7052,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02277 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415441 4979 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 698,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00923 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415442 4980 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 290,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01109 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415443 4981 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 698,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01111 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415444 4982 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6012,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01277 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415445 4983 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5593,0300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01278 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415446 4984 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11841,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01509 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415447 4985 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3449,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01682 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415448 4986 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 91,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01877 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415449 4987 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 260,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01869 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415450 4988 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11953,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018OB01880 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415451 4989 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12005,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018OB02073 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415452 4990 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10711,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00370 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415453 4991 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4961,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO. 2018OB00165 2018NE00063 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415454 4992 2018 2018-05-16T00:00:00 832,8500 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00245 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415455 4993 2018 2018-01-18T00:00:00 703,0400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018NE00027 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415456 4994 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 647,8800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00143 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415457 4995 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11282,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00910 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415458 4996 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11103,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01100 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415459 4997 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,0400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018OB01080 2018NE00306 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415460 4998 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1693,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS E RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018OB00341 2018NE00102 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415461 4999 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00143 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415462 5000 2018 2018-02-21T00:00:00 8800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415463 5001 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -100,1800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CREDITO DE INSS CONSTANTE NA FOLHA E GFIP DE JUNHO DE 2018. 2018NP00182 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415464 5002 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 832,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01864 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415465 5003 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -775,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00426 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415466 5004 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO DE 2018. 2018OB00896 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415467 5005 2018 2018-05-23T00:00:00 260000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00262 2018NE00262 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415468 5006 2018 2018-05-16T00:00:00 56303,5800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00245 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415469 5007 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 906,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00345 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415470 5008 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 154185,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA ABRIL DE 2018. 2018OB00674 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415471 5009 2018 2018-06-14T00:00:00 4950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00304 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415472 5010 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,4200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 13/2017. 2018NL00370 2018NE00266 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415473 5011 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 216762,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM /GFIN/N. 016/2018. 2018OB00157 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415474 5012 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19816,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00188 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415475 5013 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2945,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00136 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415476 5014 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00909 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415477 5015 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11167,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01099 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415478 5016 2018 2018-06-14T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00304 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415479 5017 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 19405,6300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JULHO DE 2018. 2018NL00476 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415480 5018 2018 2018-07-08T00:00:00 162,5800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00064 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018NE00399 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415481 5019 2018 2018-09-18T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00497 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415482 5020 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3390,5700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01864 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415483 5021 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -404,2500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00523 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415484 5022 2018 2018-08-17T00:00:00 219,8700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00027 PARA ACERTOS FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018 - ENCARGOS SOCIAIS. 2018NE00427 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415485 5023 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4412,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00531 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415486 5024 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5403,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00535 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415487 5025 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00538 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415488 5026 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 141450,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MARÇO DE 2018. 2018OB00507 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415489 5027 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28972,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MARÇO DE 2018. 2018OB00507 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415490 5028 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2474,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00341, 2018NL00352, 2018NL00361, 2018NL00362, 2018OB00894 E 2018OB00892 TENDO EM VISTA VALORES DE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB01388 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415491 5029 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 150776,4800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018OB02262 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415492 5030 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018. 2018OB00898 2018NE00246 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415493 5031 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35,1500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OB DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 - COMPETÊNCIA 12/2017. 2018OB01333 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415494 5032 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 562,2000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00163 2018NE00051 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415495 5033 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5355,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00372 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415496 5034 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 87,4100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - PREVES SERVIDOR. 2018OB00364 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415497 5035 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5354,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00174 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415498 5036 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 197,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SUL AMERICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00374 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415499 5037 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -941,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA REPOSIÇÃO DE VALORES EFETUADO PELA UG 600210 CONFORME DEPÓSITO EM CONTA C NO DIA 06/06/2018 REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES QUE RECEBERAM VALORES PELO DIO ENQUANTO ESTAVAM NA ATIVA E FORAM AFASTADOS/APOSENTADOS - SUBSTITUIÇÃO DA 2018GD00009. 2018GD00053 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415500 5038 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -742,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA REPOSIÇÃO DE VALORES EFETUADO PELA UG 600210 CONFORME DEPÓSITO EM CONTA C NO DIA 04/10/2018 REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES QUE RECEBERAM VALORES PELO DIO ENQUANTO ESTAVAM NA ATIVA E FORAM AFASTADOS/APOSENTADOS. 2018GD00049 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415501 5039 2018 2018-10-08T00:00:00 220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00053, 2018NL00062 E 2018OB00167 TENDO EM VISTA VALORES DE REPOSIÇÃO DO DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NE00410 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415502 5040 2018 2018-03-12T00:00:00 -103255,2000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO 2018NE00635 TENDO EM VISTA A PUBLICAÇÃO DO DECRETO 1735-S. 2018NE00640 2018NE00635 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415503 5041 2018 2018-10-01T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00013 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415504 5042 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 7847,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO DE 2018. 2018NL00356 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415505 5043 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7706,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02048 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415506 5044 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6141,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02267 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415507 5045 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5415,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02267 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415508 5046 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 198,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - PREVES SERVIDOR. 2018OB00177 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415509 5047 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -1995,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018NL00900 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415510 5048 2018 2018-05-25T00:00:00 -900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DA 2018NE00269 PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018 TENDO EM VISTA TER EMPENHADO O VALOR INCORRETO NO SUB ITEM DE DESPESA. 2018NE00271 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415511 5049 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 29,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE E EXERCÍCIO ATUAL CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 12/2017 - 01/2018 - 02/2018 - 03/2018. 2018OB00825 2018NE00248 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415512 5050 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 49040,4400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00409 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415513 5051 2018 2018-07-19T00:00:00 1126,2300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00359 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415514 5052 2018 2018-07-19T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00360 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415515 5053 2018 2018-01-24T00:00:00 220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ESTAGIÁRIOS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NE00065 2018NE00065 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415516 5054 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 -74,2500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00415 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415517 5055 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 6065,6000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00829 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415518 5056 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 7084,4500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00829 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415519 5057 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 1097,5800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00829 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415520 5058 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 693,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDI-PÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01110 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415521 5059 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JULHO DE 2018. 2018OB01280 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415522 5060 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01502 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415523 5061 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 955,9500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00170 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415524 5062 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22137,1700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018OB02262 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415525 5063 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3212,8400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MAIO DE 2018. 2018OB00892 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415526 5064 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19405,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JULHO DE 2018. 2018OB01262 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415527 5065 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 158115,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018OB01674 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415528 5066 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4030,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02265 2018NE00643 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415529 5067 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6325,1200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO. 2018OB00166 2018NE00062 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415530 5068 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 1112,6800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00278 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415531 5069 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 5510,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00278 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415532 5070 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5676,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02050 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415533 5071 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 3688,8600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00210 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415534 5072 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB01473 2018NE00446 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415535 5073 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 5454,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018NL00899 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415536 5074 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00171 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415537 5075 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7762,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO DE 2018. 2018OB00896 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415538 5076 2018 2018-04-12T00:00:00 4030,7100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00643 2018NE00643 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415539 5077 2018 2018-03-14T00:00:00 10970,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00144 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415540 5078 2018 2018-07-19T00:00:00 981,7500 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00359 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415541 5079 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01718 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415542 5080 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 -2474,8000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MAIO DE 2018. 2018NL00362 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415543 5081 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 688,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02299 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415544 5082 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5847,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02287 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415545 5083 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7,6500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00381 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415546 5084 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 253,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00519 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415547 5085 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2641,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00727 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415548 5086 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 602,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00724 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415549 5087 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 184,4100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00837 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415550 5088 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 424,4000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01864 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415551 5089 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -35,1500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00024 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415552 5090 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01723 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415553 5091 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 266,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RGPS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02059 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415554 5092 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8038,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02277 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415555 5093 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01104 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415556 5094 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 602,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01106 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415557 5095 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 423,2300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB01472 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415558 5096 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2536,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00170 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415559 5097 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00511 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415560 5098 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 767,1600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415561 5099 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42614,2500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415562 5100 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -190,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS devolução de saldo pela UG 600210 , conforme deposito em CTC dia 05.04.2018. 2018GD00003 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415563 5101 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1608,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB15296 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415564 5102 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 55,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB15271 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415565 5103 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1211,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB15277 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415566 5104 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB15281 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415567 5105 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 365996,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB15286 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415568 5106 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 139227,0400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00345 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415569 5107 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 157552,4300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018OB01459 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415570 5108 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 156972,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018OB02047 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415571 5109 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 637,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00378 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415572 5110 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2278,1200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MARÇO DE 2018. 2018OB00539 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415573 5111 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01717 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415574 5112 2018 2018-02-21T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00101 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415575 5113 2018 2018-02-21T00:00:00 1130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415576 5114 2018 2018-04-19T00:00:00 6,6400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NE00199 2018NE00199 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415577 5115 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 11953,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018NL00653 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415578 5116 2018 2018-10-08T00:00:00 880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00143 TENDO EM VISTA TER LANÇADO OS VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DECIMO TERCEIRO TUDO NUMA OPERAÇÃO PATRIMONIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00411 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415579 5117 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 8010,5900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00826 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415580 5118 2018 2018-03-14T00:00:00 9370,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00144 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415581 5119 2018 2018-11-26T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00625 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415582 5120 2018 2018-11-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00625 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415583 5121 2018 2018-11-26T00:00:00 5841,7200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00626 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415584 5122 2018 2018-11-26T00:00:00 1173,3300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00625 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415585 5123 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 -847,7400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00044 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415586 5124 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -742,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00049 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415587 5125 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -0,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00073 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415588 5126 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -111,3800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00837 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415589 5127 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 -136,2100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00018 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415590 5128 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 1066,8100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00341 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415591 5129 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 68,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00300 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415592 5130 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 9090,6800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00227 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415593 5131 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 -385,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00019 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415594 5132 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 4943,7300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2018. 2018NL00212 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415595 5133 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00758 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415596 5134 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDI-PÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01284 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415597 5135 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 266,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RGPS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01878 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415598 5136 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3299,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01890 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415599 5137 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00169 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415600 5138 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6072,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01264 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415601 5139 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1297,4500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01460 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415602 5140 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1111,9400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01676 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415603 5141 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5844,0400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02268 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415604 5142 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 832,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02268 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415605 5143 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 475,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00508 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415606 5144 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5966,8700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00894 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415607 5145 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14037,2600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415608 5146 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3794,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01078 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415609 5147 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 37295,5700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01078 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415610 5148 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5535,4000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01263 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415611 5149 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12653,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01263 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415612 5150 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12543,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01461 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415613 5151 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5625,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415614 5152 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11053,0200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415615 5153 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7706,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415616 5154 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 38233,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01863 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415617 5155 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 26,2600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02291 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415618 5156 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3920,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02293 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415619 5157 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3920,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02095 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415620 5158 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24,2300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01503 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415621 5159 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 678,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01510 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415622 5160 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00146 E 2018OB00343 TENDO EM VISTA TER LANÇADO OS VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DECIMO TERCEIRO TUDO NUMA OPERAÇÃO PATRIMONIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB01374 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415623 5161 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB01867 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415624 5162 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5445,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB02266 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415625 5163 2018 2018-01-23T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00054 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415626 5164 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2946,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01680 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415627 5165 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2946,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01869 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415628 5166 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3920,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01887 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415629 5167 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2395,0400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00512 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415630 5168 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -527,9800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO DE 2018. 2018NL00214 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415631 5169 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 1210,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00053 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415632 5170 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1721,9400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS E RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018OB00341 2018NE00102 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415633 5171 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17207,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00522 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415634 5172 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MARÇO DE 2018. 2018OB00530 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415635 5173 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 660,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00536 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415636 5174 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA ABRIL DE 2018. 2018OB00723 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415637 5175 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00915 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415638 5176 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 693,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SIND-PUBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00922 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415639 5177 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10407,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01112 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415640 5178 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2018OB05069 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415641 5179 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 486,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.FUNDEB,P/CUMPRI.DO OF.Nº999/2016 DO PROC.00097892920138080047 . 2018OB05058 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415642 5180 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1117,4600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415643 5181 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 9529,2400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415644 5182 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 418,3200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS. 2018NL00766 2018NE00553 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415645 5183 2018 2018-08-16T00:00:00 185271,8400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00099 PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00418 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415646 5184 2018 2018-10-16T00:00:00 3098,4100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00549 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415647 5185 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 91,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00689 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415648 5186 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3423,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00377 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415649 5187 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1112,6800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00680 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415650 5188 2018 2018-02-21T00:00:00 1693,9100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2017 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NE00102 2018NE00102 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415651 5189 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE E EXERCÍCIO ATUAL CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 12/2017 - 01/2018 - 02/2018 - 03/2018. 2018OB00825 2018NE00248 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415652 5190 2018 2018-10-16T00:00:00 1165,2900 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NE00550 2018NE00550 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415653 5191 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00761 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415654 5192 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33276,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01079 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415655 5193 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32118,4300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01460 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415656 5194 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00227 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415657 5195 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 4378,9400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00227 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415658 5196 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5302,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00171 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415659 5197 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9235,8300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO DE 2018. 2018OB00510 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415660 5198 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4872,0200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO DE 2018. 2018OB00510 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415661 5199 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO DE 2018. 2018OB00510 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415662 5200 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 62425,5600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00227 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415663 5201 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 121,6200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00697 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415664 5202 2018 2018-07-19T00:00:00 5530,5600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00358 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415665 5203 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 941,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00300 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415666 5204 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1156,6900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO DE 2018. 2018OB00510 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415667 5205 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1371,6700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO DE 2018. 2018OB00896 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415668 5206 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JULHO DE 2018. 2018OB01266 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415669 5207 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 175,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB01462 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415670 5208 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 33,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00202 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415671 5209 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2715,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO ALFA S/A CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00196 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415672 5210 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3015,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00195 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415673 5211 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1407,9900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02267 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415674 5212 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2945,2900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00304 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415675 5213 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11912,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01288 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415676 5214 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9908,3900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00190 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415677 5215 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2419,2000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415678 5216 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01863 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415679 5217 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1648,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415680 5218 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 91,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01271 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415681 5219 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3394,6900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01268 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415682 5220 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01104 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415683 5221 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 2994,7500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS. 2018NL00885 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415684 5222 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00423 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415685 5223 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 832,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00423 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415686 5224 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 214,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SUL AMERICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00725 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415687 5225 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3408,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01085 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415688 5226 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 260,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JULHO DE 2018. 2018OB01267 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415689 5227 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 87,4100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00518 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415690 5228 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3461,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00901 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415691 5229 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 111,3800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415692 5230 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 260,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01466 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415693 5231 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5784,3000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01676 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415694 5232 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 33633,4100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01864 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415695 5233 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5741,2300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01864 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415696 5234 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01887 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415697 5235 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 464,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415698 5236 2018 2018-08-15T00:00:00 1119,5900 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00417 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415699 5237 2018 2018-04-18T00:00:00 58650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00186 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415700 5238 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 660,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00199 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415701 5239 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00193 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415702 5240 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3214,3700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS. 2018OB01677 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415703 5241 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2469,9700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00172 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415704 5242 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1128,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00302 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415705 5243 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SUL AMERICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01286 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415706 5244 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1407,9900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02048 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415707 5245 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 608,9300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01512 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415708 5246 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1648,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02267 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415709 5247 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5635,4300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01500 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415710 5248 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5591,9900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00349 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415711 5249 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3461,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00901 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415712 5250 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -742,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA REPOSIÇÃO DE VALORES EFETUADO PELA UG 600210 CONFORME DEPÓSITO EM CONTA C NO DIA 04/10/2018 REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES QUE RECEBERAM VALORES PELO DIO ENQUANTO ESTAVAM NA ATIVA E FORAM AFASTAMENTO/APOSENTADOS. 2018GD00047 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415713 5251 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5551,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01102 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415714 5252 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8,2500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00202 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415715 5253 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00198 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415716 5254 2018 2018-03-14T00:00:00 1113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00144 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415717 5255 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -832,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00169 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415718 5256 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -1130,0600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00169 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415719 5257 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 9,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018. 2018NL00368 2018NE00265 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415720 5258 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 819013,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB04428 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415721 5259 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 132334,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB04434 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415722 5260 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 58,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JUDIC.S/FL.MAR/18 DOS INAT.FUNDEB, P/CUMPRIMENTO DOPROC.Nº 24100375138. 2018OB03445 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415723 5261 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 274,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. (13º) . FL. MAIO/18 INAT. FUNDEB 2018OB06457 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415724 5262 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 126,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB05380 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415725 5263 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB05352 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415726 5264 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 32,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB05431 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415727 5265 2018 2018-05-23T00:00:00 -260000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADA INCORRETAMENTE. 2018NE00263 2018NE00262 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415728 5266 2018 2018-03-19T00:00:00 1260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. - FOLHA MARÇO/2018 2018NE00150 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415729 5267 2018 2018-05-25T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00013 PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018 - RPPS - 13º 2018NE00272 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415730 5268 2018 2018-05-22T00:00:00 6896,7100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00260 2018NE00260 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415731 5269 2018 2018-10-08T00:00:00 2474,8000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00341, 2018NL00352, 2018NL00361, 2018NL00362 E 2018OB00894 TENDO EM VISTA VALORES DE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NE00408 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415732 5270 2018 2018-05-18T00:00:00 11940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00251 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415733 5271 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 562,2000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - NO MÊS DE NOVEMBRO DE2018. 2018NL00049 2018NE00051 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415734 5272 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25500,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ABONO SALARIAL 2018OB02105 2018NE00641 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415735 5273 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 61,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018OB02051 2018NE00585 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415736 5274 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11953,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018OB01695 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415737 5275 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 275010,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (APORTE) PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/N. 264/2018. 2018OB01846 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415738 5276 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 47882,0300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00895 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415739 5277 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MARÇO DE 2018. 2018NL00223 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415740 5278 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00508 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415741 5279 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00829 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415742 5280 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 5676,6300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00829 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415743 5281 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 157081,0300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MAIO DE 2018. 2018OB00892 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415744 5282 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17838,5700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018OB01862 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415745 5283 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2946,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MAIO DE 2018. 2018OB00897 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415746 5284 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5565,7400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00728 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415747 5285 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4347,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01085 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415748 5286 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25,4000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01503 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415749 5287 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5976,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR AO FUNDO FINANCEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01499 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415750 5288 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -2945,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO CONFORME 2018OB04999/FUNDO 2018GD00005 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415751 5289 2018 2018-06-20T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00318 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415752 5290 2018 2018-01-25T00:00:00 660,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00067 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415753 5291 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 3149,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NL00912 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415754 5292 2018 2018-08-29T00:00:00 -191,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00446 TENDO EM VISTA TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE00449 2018NE00446 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415755 5293 2018 2018-07-23T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00364 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415756 5294 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 2,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018. 2018NL00931 2018NE00660 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415757 5295 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5976,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR AO FUNDO FINANCEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01697 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415758 5296 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 512,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01892 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415759 5297 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02291 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415760 5298 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. INSS DE COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2018 CONFORME RELATÓRIO PRO0544R SIARHES. 2018OB00839 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415761 5299 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 186,1900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - COMPETÊNCIA INSS: 05/2018 2018OB01056 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415762 5300 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6351,4300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018 - COMPETÊNCIA INSS: 05/2018 2018OB01052 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415763 5301 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 266,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01091 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415764 5302 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -153,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00064 E 2018OBPD00173 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018GD00012 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415765 5303 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 602,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01718 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415766 5304 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4192,6500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - JUNHO DE 2018. 2018OB01081 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415767 5305 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2457,3900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00201 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415768 5306 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5355,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00191 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415769 5307 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -75,1100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CREDITO DE INSS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018. 2018NP00244 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415770 5308 2018 2018-09-18T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00099 PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00495 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415771 5309 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 100,1800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00165 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415772 5310 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5246,8300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00340 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415773 5311 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 -68,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00537 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415774 5312 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 30704,3500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00756 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415775 5313 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 51342,8100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00756 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415776 5314 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 7706,0700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00756 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415777 5315 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 18000,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00884 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415778 5316 2018 2018-10-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415779 5317 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 91,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02288 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415780 5318 2018 2018-09-18T00:00:00 22,3300 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018NE00505 2018NE00505 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415781 5319 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 5133,8700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00145 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415782 5320 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 812,8000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415783 5321 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 1126,2900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415784 5322 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00647 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415785 5323 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 5110,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL DE 2018. 2018NL00284 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415786 5324 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 24,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00263 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415787 5325 2018 2018-02-21T00:00:00 6380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00104 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415788 5326 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 19878,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.. 2018NL00054 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415789 5327 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -1976,9800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00523 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415790 5328 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 197,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00532 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415791 5329 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12397,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02098 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415792 5330 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 1808,0400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NL00410 2018NE00306 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415793 5331 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 8000,6600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00146 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415794 5332 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 7837,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00651 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415795 5333 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 1100,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00372 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415796 5334 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 1648,9200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00827 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415797 5335 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 12543,7700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00827 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415798 5336 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 725,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. FOLHA JANEIRO DE 2018. 2018NL00120 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415799 5337 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -4378,9400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00078 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415800 5338 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018. 2018OB02247 2018NE00660 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415801 5339 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00655 2018NE00199 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415802 5340 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -191,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00214 2018NE00446 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415803 5341 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 7795,8300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JULHO DE 2018. 2018NL00480 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415804 5342 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JULHO DE 2018. 2018NL00480 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415805 5343 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8545,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIARIO. 2018OB02283 2018NE00658 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415806 5344 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -220,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00062 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415807 5345 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 647,8800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00170 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415808 5346 2018 2018-03-19T00:00:00 10600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00149 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415809 5347 2018 2018-05-16T00:00:00 2674,2100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00245 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415810 5348 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -742,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00048 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415811 5349 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -566,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00374 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415812 5350 2018 2018-10-12T00:00:00 0,3400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2018. 2018NE00660 2018NE00660 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415813 5351 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 -191,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00218 2018NE00446 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415814 5352 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 77755,2000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ABONO SALARIAL 2018NL00883 2018NE00642 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5 CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415815 5353 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 170907,6000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - NO MÊS DE JANEIRO DE2018. 2018NL00046 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415816 5354 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 -175,8900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00059 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415817 5355 2018 2018-06-14T00:00:00 9400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00304 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415818 5356 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 29251,7700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA MARÇO DE 2018. 2018NL00196 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415819 5357 2018 2018-03-14T00:00:00 48160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00144 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415820 5358 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1648,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01078 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415821 5359 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8983,2500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415822 5360 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 37969,1900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415823 5361 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 1832,2000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415824 5362 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1564,4400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415825 5363 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1752,3200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415826 5364 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 48689,2700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415827 5365 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 4816,1200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415828 5366 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 317,2800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00076 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415829 5367 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 12543,7700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415830 5368 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 7706,0700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415831 5369 2018 2018-11-26T00:00:00 6500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00626 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415832 5370 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 1173,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415833 5371 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 4948,9200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00408 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415834 5372 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 35,1500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00055 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415835 5373 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00282 2018NE00199 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415836 5374 2018 2018-08-16T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00013 PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00420 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415837 5375 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 -2945,2900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00005 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415838 5376 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 7837,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00565 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415839 5377 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 793,1900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00227 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415840 5378 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 197,7300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00521 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415841 5379 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 937,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00227 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415842 5380 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 404,3400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00227 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415843 5381 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -1128,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00055 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415844 5382 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 180164,2300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00884 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415845 5383 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 19636,3400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00143 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415846 5384 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 1323,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00143 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415847 5385 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 2592,0400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00521 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415848 5386 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 9408,2200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415849 5387 2018 2018-01-26T00:00:00 2932,9300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NE00068 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415850 5388 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -27,3200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSTANTE NA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00150 2018NE00120 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415851 5389 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -68,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00293 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415852 5390 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 691,9400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00167 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415853 5391 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 40,1800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018. 2018NL00342 2018NE00246 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415854 5392 2018 2018-11-26T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018NE00630 2018NE00630 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415855 5393 2018 2018-07-08T00:00:00 197,7300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00064 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018NE00397 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415856 5394 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 255,9500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415857 5395 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 832,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415858 5396 2018 2018-05-18T00:00:00 1172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00251 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415859 5397 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 1173,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415860 5398 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -981,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00078 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415861 5399 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -4093,2000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00078 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415862 5400 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 -2474,8000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00341, 2018NL00352, 2018NL00361, 2018NL00362 E 2018OB00894 TENDO EM VISTA VALORES DE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NP00240 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415863 5401 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 2,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE E EXERCÍCIO ATUAL CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 12/2017 - 01/2018 - 02/2018 - 03/2018 2018NL00346 2018NE00248 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415864 5402 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 24,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00605 2018NE00446 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415865 5403 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 1165,2900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NL00759 2018NE00550 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415866 5404 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 10675,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018NL00897 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415867 5405 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 1798,7300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00756 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415868 5406 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 5625,6300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00756 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415869 5407 2018 2018-10-01T00:00:00 68000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415870 5408 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 184332,4000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 2018NL00755 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415871 5409 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -17,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 RELATÓRIOS PRO0569P E PRO2722R. 2018NP00371 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415872 5410 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -24,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NL00568 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415873 5411 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00761 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415874 5412 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 1648,9200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415875 5413 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 5535,4000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415876 5414 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -3849,6600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00209 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415877 5415 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 4378,9400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00204 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415878 5416 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 793,1900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00204 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415879 5417 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 51495,6100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00170 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415880 5418 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5976,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR AO FUNDO FINANCEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01882 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415881 5419 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1897,3800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01106 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415882 5420 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2316,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A BANCO ALFA S/A CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01108 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415883 5421 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 505,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDI-PÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01110 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415884 5422 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 265,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01289 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415885 5423 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 265,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01510 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415886 5424 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3449,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01682 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415887 5425 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 1648,9200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00353 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415888 5426 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -880,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00146 E 2018OB00343 TENDO EM VISTA TER LANÇADO OS VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DECIMO TERCEIRO TUDO NUMA OPERAÇÃO PATRIMONIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018GD00021 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415889 5427 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 385,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL000364, 2018NL00356 E 2018OB00900 TENDO EM VISTA VALORES DE REPOSIÇÃO DO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO AUXILIO ALIMENTAÇÃO TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB01372 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415890 5428 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7862,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB02266 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415891 5429 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11421,9800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01078 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415892 5430 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9060,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01078 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415893 5431 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -30,6800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00175 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415894 5432 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37518,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01263 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415895 5433 2018 2018-05-23T00:00:00 0,4200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. COMPETÊNCIA INSS: 13/2017 2018NE00266 2018NE00266 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415896 5434 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -1100,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00150 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415897 5435 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6234,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FUNDO FINANCEIRO. 2018OB02281 2018NE00657 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415898 5436 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7736,1400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01263 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415899 5437 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 37376,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01461 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415900 5438 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1648,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01863 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415901 5439 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12543,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01863 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415902 5440 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 101,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB04545 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415903 5441 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 93307,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB04442 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415904 5442 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB04447 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415905 5443 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 487,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB04449 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415906 5444 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4708,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB04464 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415907 5445 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1273,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB04470 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415908 5446 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. FUNDEB 2018OB14887 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415909 5447 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11186,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01276 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415910 5448 2018 2018-08-16T00:00:00 2272,1000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018NE00422 2018NE00422 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415911 5449 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -11964,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00150 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415912 5450 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 12024,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00484 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415913 5451 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4926,9900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01863 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415914 5452 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13596,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00514 2018NE00156 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415915 5453 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 99,1400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OB DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A 2018NL00064 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018OB01331 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415916 5454 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5958,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00340 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415917 5455 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 5445,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00889 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415918 5456 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 8143,7500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00889 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415919 5457 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 6,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00282 2018NE00199 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415920 5458 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 -281,2500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018NL00890 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415921 5459 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,3800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00340 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415922 5460 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8882,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00508 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415923 5461 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -162,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A 2018NL00051, 2018NL00064 E 2018OB00170 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTES REFERENTE AO EXCEDENTE DE REPOSIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR E DESCONTOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2017. 2018GD00016 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415924 5462 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 197,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OB DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A 2018NL00051 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB01330 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415925 5463 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -2474,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00341, 2018NL00352, 2018NL00361, 2018NL00362 E 2018OB00894 TENDO EM VISTA VALORES DE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018GD00018 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415926 5464 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34869,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01676 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415927 5465 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,8200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01676 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415928 5466 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 602,0900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00917 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415929 5467 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SIND-PUBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00922 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415930 5468 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 918,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB01863 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415931 5469 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 941,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00301 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415932 5470 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -941,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA REPOSIÇÃO DE VALORES EFETUADO PELA UG 600210 CONFORME DEPÓSITO EM CONTA C NO DIA 05/07/2018 REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES QUE RECEBERAM VALORES PELO DIO ENQUANTO ESTAVAM NA ATIVA E FORAM AFASTADOS/APOSENTADOS - SUBSTITUIÇÃO DA 2018GD00010. 2018GD00051 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415933 5471 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5501,5900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02048 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415934 5472 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1648,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02048 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415935 5473 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10266,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018OB02267 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415936 5474 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 279,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00172 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415937 5475 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4448,1100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB01864 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415938 5476 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6065,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018OB02050 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415939 5477 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4106,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00197 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415940 5478 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 74,5800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00536 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415941 5479 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 208,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00646 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415942 5480 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 68,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00649 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415943 5481 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00729 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415944 5482 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00703 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415945 5483 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. INSS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2018 CONFORME RELATÓRIO PRO0544R SIARHES. 2018OB00829 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415946 5484 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00915 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415947 5485 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5698,9700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00911 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415948 5486 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00915 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415949 5487 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 150,1800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SUL AMERICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00918 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415950 5488 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3232,5200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01682 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415951 5489 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3299,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01721 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415952 5490 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 266,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RGPS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02289 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415953 5491 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS RETIDO DO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - COMPETÊNCIA JULHO DE 2018. 2018OB02246 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415954 5492 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 74,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO FUNDEB. 2018OB16233 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415955 5493 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 922,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO FUNDEB. 2018OB16226 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415956 5494 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00327 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415957 5495 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 265147,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (APORTE) PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME OFICIO IPAJM/GFI/N. 234/2018. 2018NL00675 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415958 5496 2018 2018-04-23T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00203 2018NE00012 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415959 5497 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -75,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO DE 2018. 2018NL00358 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415960 5498 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - SUBSTITUIÇÕES. 2018OB01463 2018NE00422 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415961 5499 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4830,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO DE 2018. 2018OB00896 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415962 5500 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7795,8300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JULHO DE 2018. 2018OB01266 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415963 5501 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 620,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO FUNDEB. 2018OB16227 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415964 5502 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO FUNDEB. 2018OB16230 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415965 5503 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 125892,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DO FUNDEB. 2018OB01619 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415966 5504 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 195084,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.FUNDEB. 2018OB04958 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415967 5505 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1433383,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.FUNDEB. 2018OB06369 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415968 5506 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 130491,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.FUNDEB. 2018OB07925 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415969 5507 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1477122,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.FUNDEB. 2018OB09354 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415970 5508 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -273,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE BEMVINDO PIANCA REF FOLHA DE AGOSTO/2018 CONFORME OF 131/2018/SFB/IPAJM. 2018GD00076 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415971 5509 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 186876,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12)SET/18.PENS.FUNDEB. 2018OB12694 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415972 5510 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1354,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME OSCAR ALBERTO KLIPPEL, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2018 CONFORME OF 172/2018/SFB/IPAJM. 2018GD00107 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415973 5511 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 975,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEMENTAR Nº 16.SET/18.PENS.FUNDEB. 2018OB13947 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415974 5512 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -586,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE JORGE DE OLIVEIRA PIRES REF A FOLHA DE NOVEMBRO/2018 CONFORME OF SFB191/2018. 2018GD00124 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415975 5513 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 101,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB02772 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415976 5514 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 4671,8100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - MAIO DE 2018. 2018NL00355 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415977 5515 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -510,4900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00209 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415978 5516 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 -257,4700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00354 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415979 5517 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00409 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415980 5518 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 1173,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415981 5519 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 5480,1600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00274 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415982 5520 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1798,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01263 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415983 5521 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -941,2100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA REPOSIÇÃO DE VALORES EFETUADO PELA UG 600210 CONFORME DEPÓSITO EM CONTA C NO DIA 03/08/2018 REFERENTE AO REPROCESSAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES QUE RECEBERAM VALORES PELO DIO ENQUANTO ESTAVAM NA ATIVA E FORAM AFASTAMENTO/APOSENTADOS. 2018GD00026 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415984 5522 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12607,1500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00376 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415985 5523 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2304,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00380 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415986 5524 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 149,3900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01682 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415987 5525 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 738,0200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00200 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415988 5526 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 260,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01680 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415989 5527 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9907,9900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00371 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415990 5528 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 -136,2100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00017 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415991 5529 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 385,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00900 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415992 5530 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415993 5531 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1374,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415994 5532 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1379,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00195 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415995 5533 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6472,3400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00646 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415996 5534 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3482,9800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01085 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415997 5535 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12199,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PGE 2018OB03856 2018NE00066 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415998 5536 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 44020,6800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00197 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465415999 5537 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -12,2500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDO DO SERVIDOR - IPAJM FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 RELATÓRIOS PRO0569P E PRO2722R. 2018NP00417 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416000 5538 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 1586,3800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00143 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416001 5539 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 5246,8300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00143 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416002 5540 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -317,2800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00209 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416003 5541 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -128,6200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00209 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416004 5542 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 10,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018NL00683 2018NE00505 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416005 5543 2018 2018-01-24T00:00:00 190,1400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ESTAGIÁRIOS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NE00065 2018NE00065 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416006 5544 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 2474,8000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00203 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416007 5545 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 1128,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00302 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416008 5546 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -24,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 RELATÓRIOS PRO0569P E PRO2722R. 2018NP00418 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416009 5547 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 2734,6400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00051 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416010 5548 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1297,4500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00560 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416011 5549 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 219,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2017 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. FOLHA JANEIRO DE 2018. 2018NL00575 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416012 5550 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 25540,0700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416013 5551 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 11282,9600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00375 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416014 5552 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 385,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO DE 2018. 2018NL00542 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416015 5553 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 6380,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00146 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416016 5554 2018 2018-04-19T00:00:00 0,6700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES DO EXERCÍCIO VIGENTE CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NE00199 2018NE00199 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416017 5555 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 1648,9200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00893 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416018 5556 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 163,9400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00646 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416019 5557 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -285,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00200 2018NE00068 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416020 5558 2018 2018-02-21T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416021 5559 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 720,3000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00646 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416022 5560 2018 2018-06-14T00:00:00 49000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00305 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416023 5561 2018 2018-11-26T00:00:00 142000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00099 PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00627 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416024 5562 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 -145,3100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00539 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416025 5563 2018 2018-08-17T00:00:00 -219,8700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00027 PARA ACERTOS FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018 - ENCARGOS SOCIAIS. 2018NE00428 2018NE00027 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416026 5564 2018 2018-10-01T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. NO SUB ITEM DE DESPESA 46 E 74. 2018NE00066 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416027 5565 2018 2018-03-14T00:00:00 1635,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00144 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416028 5566 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00560 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416029 5567 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3015,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00382 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416030 5568 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,8100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MRÇO DE 2018. 2018OB00516 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416031 5569 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2715,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00533 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416032 5570 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 3603,8700 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 344 ÀS FLS. 192 PARA COBRIR DESPESAS SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES DO LACEN-ES. EM MAIO/2018 - CONTRATO Nº 0318/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2018. 2018NL05881 2018NE00478 80686427 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPETROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416033 5571 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 3603,8700 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 2018/199 ÀS FLS. 129 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES DO LACEN EM MARÇO/2018 - CONTRATO 318/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2018. 2018NL03141 2018NE00478 80686427 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPETROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416034 5572 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 3000,4100 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 616 àS FLS. 367 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES DO LACEN-ES NO MÊS DE SETEMBRO/2018 - CONTRAT ONº 0318/2016 VIGêNCIA ATÉ 30/11/2018. 2018NL10988 2018NE00478 80686427 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71078240, EM FAVOR DA EMPRESA SPETROLAB DO BRASIL EIRELI-EPP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416035 5573 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 266,2800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR A PREVES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RGPS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02289 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416036 5574 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1752,3200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00169 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416037 5575 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19762,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00169 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416038 5576 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33233,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00511 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416039 5577 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 51342,8100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00646 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416040 5578 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 11053,0200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00646 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416041 5579 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -628,5600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00554 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416042 5580 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -107,6700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00649 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416043 5581 2018 2018-07-19T00:00:00 570,3200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00359 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416044 5582 2018 2018-02-21T00:00:00 72500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00101 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416045 5583 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2944,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. FUNDEB 2018OB14943 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416046 5584 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. FUNDEB 2018OB14880 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416047 5585 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2436,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).OUT/18.PENS.FUNDEB. 2018OB14083 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416048 5586 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 179,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.FUNDEB. 2018OB12847 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416049 5587 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 922,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.FUNDEB. 2018OB13581 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416050 5588 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4412,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00382 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416051 5589 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18282,1400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA ABRIL DE 2018. 2018OB00674 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416052 5590 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24997,3400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA JUNHO DE 2018. 2018OB01077 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416053 5591 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1128,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGO A FANNY BITENCUR PENSIONISTA DE SABRA ADBALLA - TENDO EM VISTA SEU FALECIMENTO EM 12/04/2018 - CONFORME DEPÓSITO EM CONTA C NO DIA 14/05/2018 - SUBSTITUIÇÃO DA 2018GD00008. 2018GD00055 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416054 5592 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3098,7800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00349 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416055 5593 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5638,7500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01883 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416056 5594 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 265,6300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01722 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416057 5595 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12397,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BANCO BANESTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02296 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416058 5596 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4339,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR AO FUNDO FINANCEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02284 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416059 5597 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5835,1100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DE SERVIDOR AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO RPPS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02286 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416060 5598 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,6400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A BANCO ALFA S/A CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02097 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416061 5599 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7415,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00169 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416062 5600 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9674,6500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00339 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416063 5601 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10067,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00511 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416064 5602 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9529,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00511 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416065 5603 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00675 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416066 5604 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1128,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO DEPOSITADO EM CONTA C DIA 14.05.2018 2018GD00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416067 5605 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5133,8700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00342 2018NE00010 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416068 5606 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29,2200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00202 2018NE00007 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416069 5607 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 32,7600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00381 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416070 5608 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4695,0400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00681 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416071 5609 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 435,6200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO BMG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00730 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416072 5610 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,8700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FOLHA ABRIL DE 2018. 2018OB00678 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416073 5611 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -4,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00341, 2018NL00342, 2018OB00881 E 2018OB00898 TENDO EM VISTA VALORES DE DESCONTO DE INSS SERVIDOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TER SIDO LANÇADO NA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL INDEVIDAMENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018GD00023 2018NE00246 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416074 5612 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00703 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416075 5613 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4412,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01283 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416076 5614 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4327,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01468 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416077 5615 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2946,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01466 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416078 5616 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4327,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01682 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416079 5617 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4503,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02055 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416080 5618 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 678,7900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A ASSEDIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02297 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416081 5619 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 693,4700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO A SINDIPÚBLICOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02100 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416082 5620 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3347,5200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVO E COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MRÇO DE 2018. 2018OB00516 2018NE00099 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416083 5621 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 9674,6500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416084 5622 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 -274,8200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00354 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2505 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416085 5623 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -111,3800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00894 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416086 5624 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 832,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00829 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416087 5625 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 36,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00829 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416088 5626 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 1128,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00142 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416089 5627 2018 2018-07-19T00:00:00 11471,7600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00358 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416090 5628 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 4448,1100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00758 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416091 5629 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 974,5800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00353 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416092 5630 2018 2018-05-16T00:00:00 40,1800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018. 2018NE00246 2018NE00246 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416093 5631 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 30704,3500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00827 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416094 5632 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 13,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE COMPETÊNCIA ANTERIORES CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00121 2018NE00098 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416095 5633 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 5741,2300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00758 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416096 5634 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 6896,7100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2018 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00359 2018NE00260 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416097 5635 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -2457,6000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00583 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416098 5636 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2018 - RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IPAJM - NOTA TÉCNICA 001/2018/SUNOP/GECOG. 2018OB01679 2018NE00505 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416099 5637 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 832,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00758 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416100 5638 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 30688,3800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00558 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416101 5639 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 7706,0700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00558 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416102 5640 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 4091,3600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416103 5641 2018 2018-10-01T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416104 5642 2018 2018-03-16T00:00:00 3780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00147 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416105 5643 2018 2018-05-16T00:00:00 5966,8700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00245 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416106 5644 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7512,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO DE 2018. 2018OB01082 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416107 5645 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. 2018OB02053 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416108 5646 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 10711,7200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00157 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416109 5647 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -127,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SOBRE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL DE 2018. 2018NL00292 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416110 5648 2018 2018-02-21T00:00:00 10500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00100 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416111 5649 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 287,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB05451 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416112 5650 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 160352,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB05454 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416113 5651 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 487,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB05377 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416114 5652 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 742,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB05378 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416115 5653 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB05459 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416116 5654 2018 2018-06-14T00:00:00 11097,5400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00310 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416117 5655 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 9235,8300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO DE 2018. 2018NL00213 2018NE00011 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416118 5656 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 -24,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00218 2018NE00446 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416119 5657 2018 2018-09-18T00:00:00 40995,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00069 PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00501 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416120 5658 2018 2018-01-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00053 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416121 5659 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 190,1400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ESTAGIÁRIOS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NL00060 2018NE00065 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416122 5660 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 941,2100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00301 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416123 5661 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 68,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO CIVIL DO RGPS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00271 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416124 5662 2018 2018-05-16T00:00:00 40,1800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE MAIO DE 2018. 2018NE00246 2018NE00246 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416125 5663 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 832,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RGPS. 2018NL00895 2018NE00009 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416126 5664 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -91,5900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - ATIVO CIVIL DO RPPS. 2018NL00648 2018NE00008 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416127 5665 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 332586,9500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE AGOSTOVDE 2018. 2018NL01254 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416128 5666 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2930,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABR/18 FL.INAT. IASES 2018OB06080 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416129 5667 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2245,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) DEZ/18 INAT. FES 2018OB18328 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416130 5668 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 240736,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) DEZ/18 INAT. FES 2018OB18269 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416131 5669 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 41030110,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.FUNDEB. 2018OB14138 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416132 5670 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 372181,0500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00691 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416133 5671 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 375970,5100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00336 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416134 5672 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 336138,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL01712 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416135 5673 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 66,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.FUNDEB P/CUMPRIMENTO DO OF/SEDU/SEAF/Nº 35. 2018OB01516 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416136 5674 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12139,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB01238 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416137 5675 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 635,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.DO FUNDEB . 2018OB01256 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416138 5676 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 126,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.DO FUNDEB . 2018OB01258 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416139 5677 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 419370,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL01418 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416140 5678 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 361289,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, JANEIRO DE 2018. 2018NL00096 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416141 5679 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 378034,9100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00215 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416142 5680 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 251792,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL01049 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416143 5681 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 367574,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB02661 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416144 5682 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 361289,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, JANEIRO DE 2018. 2018OB00112 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416145 5683 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 104,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB01292 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416146 5684 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB01295 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416147 5685 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.FUNDEB P/CUMPRI.DO OF.586/17 DO PROC.0002417-80.2017.8.08.0017. 2018OB01296 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416148 5686 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -264,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do boleto CALCOB12218 devido ao falecimento de Tereza Margarida Falchetto Hupp em junho/2018. 2018GD00145 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416149 5687 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 375970,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00486 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416150 5688 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 388495,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, JUNHO DE 2018. 2018OB01187 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416151 5689 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 332586,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01679 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416152 5690 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13274,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00366 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416153 5691 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13335,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01727 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416154 5692 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. FUNDEB 2018OB00598 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416155 5693 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2385,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).JUN/18.PENS.FUNDEB. 2018OB07927 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416156 5694 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 378034,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00271 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416157 5695 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 372181,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00946 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416158 5696 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 419502,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL01885 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416159 5697 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11255,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO FUNDEB. 2018OB06794 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416160 5698 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO FUNDEB. 2018OB06821 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416161 5699 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 408,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO FUNDEB. 2018OB06823 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416162 5700 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 74,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.FUNDEB. 2018OB09784 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416163 5701 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 385627,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00691 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416164 5702 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 328499,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL01592 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416165 5703 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 385627,2300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00501 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416166 5704 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -51927,9100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL01914 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416167 5705 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 251792,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01400 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416168 5706 2018 2018-12-14T00:00:00 -1079437,8300 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01303 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416169 5707 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 579,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.FUNDEB. 2018OB09772 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416170 5708 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 71,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO FUNDEB. 2018OB11390 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416171 5709 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2436,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12)SET/18.PENS.FUNDEB. 2018OB12549 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416172 5710 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 177,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. FUNDEB 2018OB14885 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416173 5711 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 419370,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01906 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416174 5712 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1833,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB02953 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416175 5713 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4772,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB02948 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416176 5714 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB02963 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416177 5715 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3997,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.DEF.PÚBLICA. 2018OB08297 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416178 5716 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 12 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0334/2018/CM - NOE 2018NL00929 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416179 5717 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, ida no dia 09 a 10/06/2018, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0427/2018/CM - NOE 2018NL01156 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416180 5718 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 05 de junho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0531/2018/CM - NOE 2018NL01382 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416181 5719 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de APIACÁ-ES, a fim de realizar a seguranca pessoal do Sr. Exmo.Sr.Governador. a ida será dia 14 de MARÇO e retorno dia 15 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 0128/2018/CM/NOE 2018NL00472 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416182 5720 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0906/2018/CM - NOE 2018NL02365 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416183 5721 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 09 a 10 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0318/2018/CM - NOE 2018NL00905 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416184 5722 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. DEF. PUB. 2018OB11405 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416185 5723 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2836,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO DEF.PÚBLICA. 2018OB14571 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416186 5724 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3376,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO DEF.PÚBLICA. 2018OB14580 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416187 5725 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 502,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.DEF.PÚBLICA. 2018OB12992 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416188 5726 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, ida no dia 09 a 10/06/2018, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0427/2018/CM - NOE 2018OB01411 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416189 5727 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 26 a 27 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0083/2018/CM/NOE 2018OB00470 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416190 5728 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0469/2018/CM - NOE 2018NL01281 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416191 5729 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 192,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB01276 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416192 5730 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 543,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB01277 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416193 5731 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 177,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB01278 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416194 5732 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB02736 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416195 5733 2018 2018-08-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00992 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416196 5734 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 18 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0363/2018/CM - NOE 2018NL00984 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416197 5735 2018 2018-11-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01919 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416198 5736 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Ibatiba-ES no dia 05 a 06 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0934/2018/CM - NOE 2018NL02466 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416199 5737 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB02756 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416200 5738 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19063,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB02757 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416201 5739 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 274,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB02760 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416202 5740 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 242,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB02709 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416203 5741 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 15 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local onde contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0718/2018/CM/NOE 2018NL01901 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416204 5742 2018 2018-07-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01264 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416205 5743 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 09 a 10 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0318/2018/CM - NOE 2018OB01063 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416206 5744 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 30 e retorno dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 172/2018/CM/NOE 2018NL00593 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416207 5745 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 609,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 PENS. FUNDEB 2018OB02075 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416208 5746 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 PENS. FUNDEB 2018OB02090 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416209 5747 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 510,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.(12)PENS.FUNDEB. 2018OB03807 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416210 5748 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 68343,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.(12)PENS.FUNDEB. 2018OB03796 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416211 5749 2018 2018-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00166 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416212 5750 2018 2018-03-29T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00528 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416213 5751 2018 2018-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00430 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416214 5752 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01107 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416215 5753 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1623,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. FUNDEB 2018OB05426 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416216 5754 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4877,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. FUNDEB 2018OB05445 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416217 5755 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6753,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB01297 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416218 5756 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.PMES/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2018OB00404 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416219 5757 2018 2018-02-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00283 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416220 5758 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0469/2018/CM - NOE 2018OB01464 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416221 5759 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 05 de junho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0531/2018/CM - NOE 2018OB01613 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416222 5760 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano, Domingos Martins e Aracruz-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0757/2018/CM - NOE 2018OB02296 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416223 5761 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2389,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.IASES. 2018OB06954 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416224 5762 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 441,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.IASES. 2018OB06955 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416225 5763 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2930,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.IASES. 2018OB06935 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416226 5764 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 77,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. IASES 2018OB08156 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416227 5765 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 15 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local onde contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0718/2018/CM/NOE 2018OB02195 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416228 5766 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Ibatiba-ES no dia 05 a 06 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0934/2018/CM - NOE 2018OB02858 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416229 5767 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Guaçui-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 12 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 097/2018/CM/NOE 2018OB00125 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416230 5768 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 80,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. IASES 2018OB08960 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416231 5769 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10920,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.IASES. 2018OB10260 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416232 5770 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 80,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.IASES. 2018OB10279 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416233 5771 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 29501,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.IASES. 2018OB08001 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416234 5772 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 09 a 10 de fevereiro, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0057/2018/CM/NOE 2018OB00324 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416235 5773 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 30 e retorno dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 172/2018/CM/NOE 2018OB00683 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416236 5774 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 18 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0363/2018/CM - NOE 2018OB01142 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416237 5775 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54065,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. IASES (FL.32) 2018OB12540 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416238 5776 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 411976,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.IASES. 2018OB14098 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416239 5777 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 40406,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.IASES. 2018OB14098 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416240 5778 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 413850,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. IASES (FL.32) 2018OB15650 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416241 5779 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01637 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416242 5780 2018 2018-06-12T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02008 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416243 5781 2018 2018-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00410 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416244 5782 2018 2018-04-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista cancelamento de viagem. 2018NE00661 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416245 5783 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2497,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.IASES. 2018OB02645 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416246 5784 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3341,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB13188 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416247 5785 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7006,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB13218 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416248 5786 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB16274 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416249 5787 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 4407,8800 0,0000 0,0000 63067904000154 2 "" LIFE TECHNOLOGIES B. C. I. PROD. BIOTEC. LTDA 8350215 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NRS. 6813,6809 ÀS FLS. 128,129 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OUTROS SERVIÇOS DO EQUIPIPAMENTO REAL - TIME PCR SYSTEM, CONTRATO 2344/15 MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2018. 2018NL14400 2018NE00383 80686168 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67870643, EM FAVOR DA EMPRESA LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS P/BIOTECNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416250 5788 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 514,2600 0,0000 0,0000 63067904000154 2 "" LIFE TECHNOLOGIES B. C. I. PROD. BIOTEC. LTDA 8350215 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 6816 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OUTRO SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO REAL, CONTRATO 344/2015 EXECUTADOS NO MÊS DE DEZ/2018. 2018NL15222 2018NE09108 80686168 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67870643, EM FAVOR DA EMPRESA LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS P/BIOTECNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416251 5789 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01764 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416252 5790 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 32736,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB16263 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416253 5791 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 48,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB16266 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416254 5792 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1090,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB18229 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416255 5793 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31860,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICAO. 2018OB18190 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416256 5794 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0906/2018/CM - NOE 2018OB02725 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416257 5795 2018 2018-04-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00714 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416258 5796 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, no dia 14 a 15 de abril, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0237/2018/CM - NOE 2018NL00713 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416259 5797 2018 2018-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00781 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416260 5798 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 91517,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) DESP.EXERC.ANTERIORES DE PENS.DA SEJUS. 2018OB00318 2018NE00143 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416261 5799 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11004,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.DIO. 2018OB03321 2018NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416262 5800 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.IDAF. 2018OB16432 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416263 5801 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 811,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.IDAF. 2018OB16438 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416264 5802 2018 2018-02-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00349 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416265 5803 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 08 a 09 de março, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0116/2018/CM/NOE 2018NL00438 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416266 5804 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01091 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416267 5805 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 068/2018/NOE. 2018NL00055 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416268 5806 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1123,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.IDAF. 2018OB18075 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416269 5807 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.IDAF. 2018OB18069 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416270 5808 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 115501,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.JUCEES. 2018OB03331 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416271 5809 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.IDAF. 2018OB16431 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416272 5810 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano, Domingos Martins e Aracruz-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0757/2018/CM - NOE 2018NL01997 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416273 5811 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00105 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416274 5812 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 09 a 10 de fevereiro, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0057/2018/CM/NOE 2018NL00269 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416275 5813 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins no dia 27 a 28 de julho, a fim de realizar serviços de interesse da Casa Militar. RD-00571//2018 - NOE 2018NL01518 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416276 5814 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12614,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.DEFENS.PÚBLICA. 2018OB11168 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416277 5815 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 73611,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.DEFEN.PÚBLICA. 2018OB14054 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416278 5816 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 495,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. DEF. PUB. 2018OB03950 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416279 5817 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 502,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DA DEF.PÚBLICA. 2018OB06694 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416280 5818 2018 2018-08-01T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00100 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416281 5819 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 068/2018/NOE. 2018OB00053 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416282 5820 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0485/2018/CM - NOE 2018OB01514 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416283 5821 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0485/2018/CM - NOE 2018OB01479 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416284 5822 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 13 a 14 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0832/2018/CM - NOE 2018OB02474 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416285 5823 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 08 a 09 de março, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0116/2018/CM/NOE 2018OB00524 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416286 5824 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10911,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB09582 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416287 5825 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2838,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.DEF.PÚBLICA. 2018OB08293 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416288 5826 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 502,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.DEF.PÚBLICA. 2018OB08296 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416289 5827 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2561,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA DEF.PÚBLICA. 2018OB11685 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416290 5828 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 29 e retorno dia 30 de março de 2018. Conf.RD - 170/2018/CM/NOE 2018OB00681 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416291 5829 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00701 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416292 5830 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01557 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416293 5831 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 26 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0269/2018/CM - NOE 2018NL00804 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416294 5832 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 147133,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.SETEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB12595 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416295 5833 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB15074 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416296 5834 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8790,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB15082 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416297 5835 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1284,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB15086 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416298 5836 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00556 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416299 5837 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Guaçui-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 12 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 097/2018/CM/NOE 2018NL00094 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416300 5838 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02145 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416301 5839 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, no dia 14 a 15 de abril, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0237/2018/CM - NOE 2018OB00839 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416302 5840 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 99,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB15092 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416303 5841 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9106,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB15061 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416304 5842 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 377,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB15070 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416305 5843 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 85,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB13206 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416306 5844 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, no dia 27 a 28 de abril, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0277/2018/CM - NOE 2018OB00949 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416307 5845 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE VALOR TENDO EM VISTA PAGAMENTO FEITO EM CONTA INDEVIDA 2018GD00016 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416308 5846 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins no dia 27 a 28 de julho, a fim de realizar serviços de interesse da Casa Militar. RD-00571//2018 - NOE 2018OB01756 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416309 5847 2018 2018-04-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00641 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416310 5848 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 27,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB13216 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416311 5849 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 98564,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. DEF. PUB.(FL.32) 2018OB15688 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416312 5850 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 202475,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/18 FL.(32)INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB17347 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416313 5851 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 143423,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01727 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416314 5852 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01172 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416315 5853 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 29 e retorno dia 30 de março de 2018. Conf.RD - 170/2018/CM/NOE 2018NL00591 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416316 5854 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB08963 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416317 5855 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Baixo Guandu-ES no dia 27 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0781/2018/CM - NOE 2018OB02326 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416318 5856 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muniz Freire-ES no dia 11 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0824/2018/CM - NOE 2018OB02466 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416319 5857 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 06 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0937/2018/CM - NOE 2018OB02861 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416320 5858 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB08966 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416321 5859 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 85,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB10301 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416322 5860 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 743,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB10302 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416323 5861 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1394,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA DEF.PÚBLICA. 2018OB11679 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416324 5862 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00727 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416325 5863 2018 2018-09-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01581 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416326 5864 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Baixo Guandu-ES no dia 2 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0781/2018/CM - NOE 2018NL02033 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416327 5865 2018 2018-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01756 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416328 5866 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 066/2018/NOE. 2018NL00053 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416329 5867 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 27 de outubro com retorno previsto para a mesma data, em Atividade de Interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0852/2018/CM - NOE 2018NL02239 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416330 5868 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos martins-ES no dia 31 de agosto com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0658/2018/CM - NOE 2018NL01749 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416331 5869 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 451,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.JUCEES. 2018OB03842 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416332 5870 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 214,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA JUCEES. 2018OB07082 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416333 5871 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 636,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA JUCEES. 2018OB07085 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416334 5872 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7452,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.JUCEES. 2018OB08680 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416335 5873 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Ibitirama-ES no dia 26 a 27 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0778/2018/CM - NOE 2018NL02030 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416336 5874 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Presidente kennedy-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 04 de abril e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 186/2018/CM/NOE 2018NL00618 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416337 5875 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 14 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0709/2018/CM - NOE 2018NL01868 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416338 5876 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 387,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.JUCEES. 2018OB10062 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416339 5877 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 648,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA JUCEES. 2018OB11614 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416340 5878 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA JUCEES. 2018OB11615 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416341 5879 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 387,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. JUCEES 2018OB14788 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416342 5880 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 06 de dezembro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0937/2018/CM - NOE 2018NL02469 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416343 5881 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0286/2018/CM - NOE 2018NL00832 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416344 5882 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 1/2 diaria para o municipio de Itaguaçu-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 12 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 091/2018/CM/NOE 2018OB00120 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416345 5883 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7529,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. JUCEES 2018OB14789 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416346 5884 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 218,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. JUCEES 2018OB14790 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416347 5885 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 461,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.JUCEES. 2018OB13555 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416348 5886 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16888,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DA DEFENSORIA PÚBLICA. 2018OB00218 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416349 5887 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0286/2018/CM - NOE 2018OB00969 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416350 5888 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 27 de outubro com retorno previsto para a mesma data, em Atividade de Interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0852/2018/CM - NOE 2018OB02568 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416351 5889 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Itaguaçu-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 12 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 091/2018/CM/NOE 2018NL00089 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416352 5890 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA DEF.PÚBLICA. 2018OB01603 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416353 5891 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11419,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.SEAG. 2018OB03417 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416354 5892 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 103803,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12)JUL/18.PENS.SEAG. 2018OB09349 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416355 5893 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16533,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.SEAG. 2018OB14168 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416356 5894 2018 2018-09-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01669 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416357 5895 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Aimores-MG no dia 31 de agosto a 01 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0661/2018/CM - NOE 2018OB02016 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416358 5896 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 29 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0861/2018/CM - NOE 2018OB02576 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416359 5897 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg. de 1/2 diaria para o municipio de MIMOSO DO SUL-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 15 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 131/2018/CM/NOE 2018OB00561 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416360 5898 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 26 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0268/2018/CM - NOE 2018OB00934 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416361 5899 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 05 de junho com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0405/2018/CM - NOE 2018OB01292 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416362 5900 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 212,0000 0,0000 11185669000111 2 "" DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a despesa com aquisição de 40 (quarenta) galões de 20 Litros de água mineral sem gás, para atender a SECOM. Nota Fiscal 2468 2018OB00123 2018NE00016 80686117 AGUA MINERAL; TIPO:SEM GAZ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416363 5901 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4827,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00366 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416364 5902 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 198,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENS.SEAG. 2018OB00552 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416365 5903 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 550,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 PENS. SEAG 2018OB02007 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416366 5904 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.PENSÃO SEAG. 2018OB03574 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416367 5905 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 243,8000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de apropriação para atender despesa com aquisição de 46 (quarenta e seis) galões de 20 Litros de água mineral sem gás, para atender a SECOM/Nota Fiscal 002543. 2018NL00139 2018NE00016 80686117 AGUA MINERAL; TIPO:SEM GAZ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416368 5906 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 302,1000 0,0000 11185669000111 2 "" DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a despesa com aquisição de 46 (quarenta e seis) galões de 20 Litros de água mineral sem gás, para atender a SECOM/Nota Fiscal 002636/Mar/2018. 2018OB00284 2018NE00016 80686117 AGUA MINERAL; TIPO:SEM GAZ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416369 5907 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 212,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para atender despesa com aquisição de 40 (quarenta) galões de 20 Litros de água mineral sem gás, para atender a SECOM. Nota Fiscal 2468 2018NL00072 2018NE00016 80686117 AGUA MINERAL; TIPO:SEM GAZ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416370 5908 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 243,8000 0,0000 11185669000111 2 "" DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a despesa com aquisição de 46 (quarenta e seis) galões de 20 Litros de água mineral sem gás, para atender a SECOM/Nota Fiscal 002543/Fev/2018. 2018OB00212 2018NE00016 80686117 AGUA MINERAL; TIPO:SEM GAZ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416371 5909 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 90,1000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de apropriação para atender despesa com aquisição de 17 galões de 20 Litros de água mineral sem gás, para atender a SECOM/Nota Fiscal 0002786. 2018NL00362 2018NE00016 80686117 AGUA MINERAL; TIPO:SEM GAZ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416372 5910 2018 2018-08-01T00:00:00 1060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para atender despesa com aquisição de 200 (duzentos) galões de 20 Litros de água mineral sem gás, para atender a SECOM. 2018NE00016 2018NE00016 80686117 AGUA MINERAL; TIPO:SEM GAZ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416373 5911 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 302,1000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de apropriação para atender despesa com aquisição de 57 (cinquenta e sete) galões de 20 Litros de água mineral sem gás, para atender a SECOM/Nota Fiscal 0002636. 2018NL00196 2018NE00016 80686117 AGUA MINERAL; TIPO:SEM GAZ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416374 5912 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 212,0000 0,0000 11185669000111 2 "" DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a despesa com aquisição de 40 (quarenta) galões de 20 Litros de água mineral sem gás, para atender a SECOM/Nota Fiscal 0002714 - ABR/2018. 2018OB00389 2018NE00016 80686117 AGUA MINERAL; TIPO:SEM GAZ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416375 5913 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 212,0000 0,0000 0,0000 11185669000111 2 "" DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de apropriação para atender despesa com aquisição de 40 (quarenta) galões de 20 Litros de água mineral sem gás, para atender a SECOM/Nota Fiscal 0002714. 2018NL00280 2018NE00016 80686117 AGUA MINERAL; TIPO:SEM GAZ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416376 5914 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0467/2018/CM - NOE 2018NL01279 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416377 5915 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01534 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416378 5916 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 10 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0319/2018/CM - NOE 2018NL00906 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416379 5917 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muniz Freire-ES no dia 11 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0824/2018/CM - NOE 2018NL02147 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416380 5918 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Aimores-MG no dia 31 de agosto a 01 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0661/2018/CM - NOE 2018NL01752 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416381 5919 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 16578,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. INCAPER 2018OB15269 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416382 5920 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 611,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. INCAPER 2018OB13593 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416383 5921 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1238,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. INCAPER 2018OB13570 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416384 5922 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB17090 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416385 5923 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de São Gabriel da Palha-ES, evento que contara com a presença do Governador do ES. A ida será dia 15 de março com retorno dia 16 de março. Conf.RD - 136/2018/CM/NOE 2018NL00494 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416386 5924 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02142 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416387 5925 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES, no dia 14 a 15 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0240/2018/CM - NOE 2018OB00842 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416388 5926 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 14 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0709/2018/CM - NOE 2018OB02158 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416389 5927 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB16029 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416390 5928 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 533687,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. IDAF (FL. 32) 2018OB12497 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416391 5929 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 69415,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. IDAF (FL. 32) 2018OB12497 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416392 5930 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6043,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. FEV/18 INAT. IDAF 2018OB01637 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416393 5931 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00848 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416394 5932 2018 2018-04-13T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DE VIAGEM 2018NE00638 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416395 5933 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 18 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0359/2018/CM - NOE 2018OB01138 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416396 5934 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 24 de agosto com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0628/2018/CM - NOE 2018OB01964 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416397 5935 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3643,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB02966 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416398 5936 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 594,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB04157 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416399 5937 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7650,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB04163 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416400 5938 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1833,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB04131 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416401 5939 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 19 a 20 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0735/2018/CM - NOE 2018OB02230 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416402 5940 2018 2018-06-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE02009 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416403 5941 2018 2018-02-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01699 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416404 5942 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Aracruz e Jaguaré-ES no dia 11 a 12 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0328/2018/CM - NOE 2018OB01070 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416405 5943 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8692,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB04148 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416406 5944 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 278,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. DEF. PUBLICA 2018OB05880 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416407 5945 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. DEF. PUBLICA 2018OB05895 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416408 5946 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 46278,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB05897 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416409 5947 2018 2018-08-31T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01460 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416410 5948 2018 2018-04-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00644 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416411 5949 2018 2018-08-01T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00097 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416412 5950 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 29 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0861/2018/CM - NOE 2018NL02248 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416413 5951 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1394,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB05898 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416414 5952 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 148562,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB08050 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416415 5953 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 835,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA DEF.PÚBLICA. 2018OB06982 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416416 5954 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 389,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.IDAF. 2018OB02331 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416417 5955 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01417 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416418 5956 2018 2018-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00164 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416419 5957 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00554 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416420 5958 2018 2018-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00700 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416421 5959 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 105150,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.IDAF. 2018OB04542 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416422 5960 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 948,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABR/18 FL.INAT. RTV 2018OB06055 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416423 5961 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 738,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABR/18 FL.INAT. RTV 2018OB06057 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416424 5962 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 330,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABR/18 FL.INAT. RTV 2018OB06066 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416425 5963 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01460 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416426 5964 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01613 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416427 5965 2018 2018-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01089 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416428 5966 2018 2018-03-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00450 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416429 5967 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26198,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABR/18 FL.INAT. RTV 2018OB06068 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416430 5968 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 124254,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.JUCEES. 2018OB14071 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416431 5969 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8776,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01727 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416432 5970 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 605,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.JUCEES. 2018OB01446 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416433 5971 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 05 de junho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0530/2018/CM - NOE 2018NL01381 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416434 5972 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 24 de agosto com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0628/2018/CM - NOE 2018NL01703 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416435 5973 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01171 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416436 5974 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES, no dia 14 a 15 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0240/2018/CM - NOE 2018NL00716 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416437 5975 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8799,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB03406 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416438 5976 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 212,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.JUCEES. 2018OB03840 2018NE00026 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416439 5977 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 834,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM (13º) FL. MAIO/18 INAT. INCAPER 2018OB06423 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416440 5978 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10878,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB05343 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416441 5979 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 18 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0359/2018/CM - NOE 2018NL00980 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416442 5980 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00433 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416443 5981 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 066/2018/NOE. 2018OB00051 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416444 5982 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14794,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO INCAPER. 2018OB07306 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416445 5983 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 676,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT..JUL/18 FL.(32)INAT.INCAPER. 2018OB09399 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416446 5984 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11497,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB08480 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416447 5985 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 023/2018. 2018OB01493 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416448 5986 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5603,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416449 5987 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1829,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.SECOM. 2018OB15611 2018NE00091 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416450 5988 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO SEASTDH. 2018OB08446 2018NE00091 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416451 5989 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12)JUL/18.PENS.SECOM. 2018OB09728 2018NE00091 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416452 5990 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1128,7900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00324 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416453 5991 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1279,3900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00323 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416454 5992 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -1279,3900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NP00323 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416455 5993 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -1128,7900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NP00324 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416456 5994 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. SECOM 2018OB14534 2018NE00091 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416457 5995 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2836,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO DEF.PÚBLICA. 2018OB16158 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416458 5996 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO DEF.PÚBLICA. 2018OB16161 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416459 5997 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3270,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENS.DEF.PÚBLICA. 2018OB17727 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416460 5998 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1904,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 030/2018. 2018NL00787 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416461 5999 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 1194,6500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2018NS00077 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416462 6000 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 -1249,0700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NP00008 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416463 6001 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 2393,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 017/2018. 2018NL00438 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416464 6002 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 734660,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. DEF. PUB. (FL.32) 2018OB06400 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416465 6003 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 735456,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB14118 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416466 6004 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7928,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA CASA MILITAR. 2018OB01737 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416467 6005 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3088,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.CASA MILITAR. 2018OB03280 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416468 6006 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1808,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 023/2018. 2018NL00607 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416469 6007 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -1106,2900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NP00051 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416470 6008 2018 2018-03-09T00:00:00 580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES. 2018NE00450 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416471 6009 2018 2018-01-02T00:00:00 3230,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00071 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416472 6010 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5748,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.CASA MILITAR. 2018OB04954 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416473 6011 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5800,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.CASA MILITAR. 2018OB06486 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416474 6012 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3297,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.CASA MILITAR. 2018OB06342 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416475 6013 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2181,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.CASA.MILITAR. 2018OB07907 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416476 6014 2018 2018-06-25T00:00:00 -2774,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO 2018NE00322 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416477 6015 2018 2018-02-04T00:00:00 2713,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NE00160 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416478 6016 2018 2018-03-05T00:00:00 2284,8000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NE00210 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416479 6017 2018 2018-01-08T00:00:00 2346,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00372 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416480 6018 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1116,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.CASA.MILITAR. 2018OB07907 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416481 6019 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5800,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12)JUL/18.PENS.CASA MILITAR. 2018OB09614 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416482 6020 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENS.C.MILITAR. 2018OB00519 2018NE00089 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416483 6021 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO FL.INAT.DO IDAF DE MAR/18, P/CUMPRI. DO PROC.ADM.Nº 76206262-(3ª PARCELA). 2018OB04557 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416484 6022 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 1417,2600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2018NS00168 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416485 6023 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 2094,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 027/2018. 2018NL00703 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416486 6024 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 3230,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 006/2018 A FOLHA 37. 2018NL00066 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416487 6025 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1724,9300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00032 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416488 6026 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6285,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DO IDAF. 2018OB04896 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416489 6027 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 85337,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB06507 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416490 6028 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4452,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. MAIO/18 INAT. IDAF. 2018OB06403 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416491 6029 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 418,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. IDAF 2018OB06045 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416492 6030 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1417,2600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NS00168 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416493 6031 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2393,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 017/2018. 2018OB01092 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416494 6032 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1904,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 030/2018. 2018OB01895 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416495 6033 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1407,6700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00489 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416496 6034 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1390,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. IDAF 2018OB06047 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416497 6035 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12015,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. IDAF 2018OB06024 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416498 6036 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5465,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. INCAPER. REP. EST AT AP CODIGO 1469, EXERC. ATUAL E ANTERIOR 2018OB11747 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416499 6037 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 247594,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. INCAPER 2018OB11729 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416500 6038 2018 2018-01-03T00:00:00 2570,4000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS E MARÇO DE 2018. 2018NE00122 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416501 6039 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1106,2900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00051 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416502 6040 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2427,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 015/2018. 2018OB00905 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416503 6041 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2026,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 032/2018. 2018OB02090 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416504 6042 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 624066,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) DEZ/18 INAT. SEDU 2018OB18526 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416505 6043 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 381,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) DEZ/18 INAT.SEDU 2018OB18494 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416506 6044 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31704,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) DEZ/18 INAT.SEDU 2018OB18499 2018NE00144 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416507 6045 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 948,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.RTV-ES. 2018OB07065 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416508 6046 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de MIMOSO DO SUL-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 15 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 131/2018/CM/NOE 2018NL00475 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416509 6047 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Aracruz e Jaguaré-ES no dia 11 a 12 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0328/2018/CM - NOE 2018NL00915 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416510 6048 2018 2018-10-05T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00782 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416511 6049 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 26 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0268/2018/CM - NOE 2018NL00803 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416512 6050 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 2956,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL liquidação de despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES no mês de janeiro de 2018 2018NL00001 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416513 6051 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 2570,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2018 no mês de março de 2018 conforme Memorando GRH 008/2018 A FOLHA 46. 2018NL00164 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416514 6052 2018 2018-11-23T00:00:00 750,2400 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES. 2018NE00593 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416515 6053 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -1540,7400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NP00100 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416516 6054 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2387,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.SEAG. 2018OB14526 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416517 6055 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 529,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.SEAG. 2018OB14527 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416518 6056 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO SEAG. 2018OB12975 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416519 6057 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 123,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO SEAG. 2018OB16146 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416520 6058 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 2284,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 013/2018. 2018NL00306 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416521 6059 2018 2018-04-06T00:00:00 2427,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NE00274 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416522 6060 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1357,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00150 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416523 6061 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 449,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.RTV. 2018OB10086 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416524 6062 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 330,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.RTV. 2018OB10088 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416525 6063 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.RTV. 2018OB10090 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416526 6064 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.RTV. 2018OB10097 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416527 6065 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 05 de junho com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0405/2018/CM - NOE 2018NL01109 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416528 6066 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Baixo Guandu-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0794/2018/CM - NOE 2018NL02071 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416529 6067 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00956 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416530 6068 2018 2018-10-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01830 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416531 6069 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 842,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. RTV 2018OB11627 2018NE00025 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416532 6070 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11279,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. INCAPER 2018OB02277 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416533 6071 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 208,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.IDAF. 2018OB01460 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416534 6072 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 101248,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB08492 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416535 6073 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de São Gabriel da Palha-ES, evento que contara com a presença do Governador do ES. A ida será dia 15 de março com retorno dia 16 de março. Conf.RD - 136/2018/CM/NOE 2018OB00580 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416536 6074 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 10 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0319/2018/CM - NOE 2018OB01064 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416537 6075 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Mantenópolis-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0794/2018/CM - NOE 2018OB02366 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416538 6076 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15035,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB08500 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416539 6077 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10339,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB08501 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416540 6078 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2716,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB08503 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416541 6079 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15197,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. INCAPER 2018OB11739 2018NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416542 6080 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00103 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416543 6081 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 24 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0750/2018/CM - NOE 2018NL01969 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416544 6082 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 85,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB08972 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416545 6083 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 19 a 20 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0735/2018/CM - NOE 2018NL01929 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416546 6084 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0467/2018/CM - NOE 2018OB01463 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416547 6085 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 05 de junho com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0530/2018/CM - NOE 2018OB01612 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416548 6086 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos martins-ES no dia 31 de agosto com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0658/2018/CM - NOE 2018OB02013 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416549 6087 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 24 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0750/2018/CM - NOE 2018OB02256 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416550 6088 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.027.317-## 1 "" HEDILSON FERREIRA DO ROSARIO 8359382 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Ibitirama-ES no dia 26 a 27 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0778/2018/CM - NOE 2018OB02323 2018NE00097 80686060 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416551 6089 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB08975 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416552 6090 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33748,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB08946 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416553 6091 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 137,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB08948 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416554 6092 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 90,1000 0,0000 11185669000111 2 "" DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA 8372652 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento referente a despesa com aquisição de 17 galões de 20 Litros de água mineral sem gás, para atender a SECOM/Nota Fiscal 0002786 - MAI/2018. 2018OB00458 2018NE00016 80686117 AGUA MINERAL; TIPO:SEM GAZ. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416555 6093 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.SEAG. 2018OB07665 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416556 6094 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.SEAG. 2018OB08271 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416557 6095 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.SEAG. 2018OB08099 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416558 6096 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.SEAG. 2018OB09761 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416559 6097 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 1689,6800 0,0000 0,0000 63067904000154 2 "" LIFE TECHNOLOGIES B. C. I. PROD. BIOTEC. LTDA 8350215 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 6816 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OUTROS SERVIÇOS DO EQUIPIPAMENTO REAL - TIME PCR SYSTEM - CONTRATO 2344/15 , EXECUTADOS NO MÊS DE DEZ/2018. 2018NL15220 2018NE00383 80686168 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67870643, EM FAVOR DA EMPRESA LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS P/BIOTECNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416560 6098 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 2203,9400 0,0000 0,0000 63067904000154 2 "" LIFE TECHNOLOGIES B. C. I. PROD. BIOTEC. LTDA 8350215 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 6787 DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OUTROS SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO REAL, RELATIVO A SETEMBRO/2018 - CONTRATO 2344/15 VIGENTE ATE 23/12/18 2018NL10712 2018NE00383 80686168 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67870643, EM FAVOR DA EMPRESA LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS P/BIOTECNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416561 6099 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 17631,5200 0,0000 0,0000 63067904000154 2 "" LIFE TECHNOLOGIES B. C. I. PROD. BIOTEC. LTDA 8350215 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 6786, 6791, 6792, 9794, 6788, 6793, 6790 E 6789 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OUTROS SERVIÇOS DO EQUIPIPAMENTO REAL - TIME PCR SYSTEM NOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/2018 NO LACEN - CONTRATO Nº 2344/15 VIGÊNCIA ATÉ 23/12/18. 2018NL10216 2018NE00383 80686168 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 67870643, EM FAVOR DA EMPRESA LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS P/BIOTECNOLOGIA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416562 6100 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1833,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB13186 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416563 6101 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Presidente kennedy-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 04 de abril e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 188/2018/CM/NOE 2018NL00620 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416564 6102 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, no dia 27 a 28 de abril, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0277/2018/CM - NOE 2018NL00819 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416565 6103 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 48,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB01139 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416566 6104 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 127,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB01130 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416567 6105 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 137,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB01138 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416568 6106 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 48,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB02952 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416569 6107 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0485/2018/CM - NOE 2018NL01297 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416570 6108 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00852 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416571 6109 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 13 a 14 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0832/2018/CM - NOE 2018NL02155 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416572 6110 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 26 a 27 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0083/2018/CM/NOE 2018NL00347 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416573 6111 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.MAR/18 FL.(32)INAT.IASES. 2018OB03357 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416574 6112 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1694,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. IASES 2018OB04322 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416575 6113 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. IASES 2018OB04324 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416576 6114 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00801 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416577 6115 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 12 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0334/2018/CM - NOE 2018OB01084 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416578 6116 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de APIACÁ-ES, a fim de realizar a seguranca pessoal do Sr. Exmo.Sr.Governador. a ida será dia 14 de MARÇO e retorno dia 15 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 0128/2018/CM/NOE 2018OB00558 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416579 6117 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 26 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0269/2018/CM - NOE 2018OB00935 2018NE00100 80686176 R$ 60,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416580 6118 2018 2018-04-01T00:00:00 5377000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416581 6119 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 388495,2100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, JUNHO DE 2018. 2018NL00911 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416582 6120 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1417,2600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00181 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416583 6121 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -1268,7000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NP00372 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416584 6122 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2427,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 015/2018. 2018NL00380 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416585 6123 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 81,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABR/18 FL.INAT. IASES 2018OB06089 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416586 6124 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11751,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABR/18 FL.INAT. IASES 2018OB06081 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416587 6125 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3616,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABR/18 FL.INAT. IASES 2018OB06083 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416588 6126 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5468,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.FES. 2018OB13462 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416589 6127 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -1357,4900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NP00150 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416590 6128 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -1271,6700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NP00419 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416591 6129 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -1407,6700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NP00489 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416592 6130 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1194,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NS00077 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416593 6131 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.FES. 2018OB13491 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416594 6132 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 92,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.FES. 2018OB13492 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416595 6133 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 177,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.FES. 2018OB13521 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416596 6134 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5365,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.FES. 2018OB13523 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416597 6135 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 2956,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL pagamento de despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES no mês de janeiro de 2018 2018OB00004 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416598 6136 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1194,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00049 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416599 6137 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2713,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00521 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416600 6138 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2284,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 013/2018. 2018OB00701 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416601 6139 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15850,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.FES. 2018OB13504 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416602 6140 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 67808,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FES, REF.A REPOSIÇÃO EST/ATIVA/APOS.-CÓD.1469 D0 EXERC.ANTERIOR(R$ 7.528,87) E EXERC.ATUAL(R$ 60.280,11). 2018OB16007 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416603 6141 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 444,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SETUR. 2018OB09924 2018NE00076 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416604 6142 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 48,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SECULT 2018OB14409 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416605 6143 2018 2018-03-07T00:00:00 2393,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PRA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NE00326 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416606 6144 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -1271,6700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00419 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416607 6145 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1249,0700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00008 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416608 6146 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3230,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 006/2018 A FOLHA 37. 2018OB00181 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416609 6147 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 149,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SECULT 2018OB14999 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416610 6148 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2917,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.SECULT. 2018OB13294 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416611 6149 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 903,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.SECULT. 2018OB13275 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416612 6150 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 614,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SECULT 2018OB17066 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416613 6151 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2346,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 019/2018. 2018OB01273 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416614 6152 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -1229,0300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NP00210 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416615 6153 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2018 no mês de março de 2018 conforme Memorando GRH 008/2018 A FOLHA 46. 2018OB00367 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416616 6154 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1229,0300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00210 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416617 6155 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SECULT 2018OB16026 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416618 6156 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 149,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SECULT 2018OB17062 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416619 6157 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.COMPLEMENTAR Nº 34, DE INAT. DO FES DO MÊS DE ABR/18 REF.A DESP. EXERC.ANTERIORES. 2018OB04971 2018NE00152 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416620 6158 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10726300,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB01711 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416621 6159 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2094,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 027/2018. 2018OB01692 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416622 6160 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -1417,2600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NP00175 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416623 6161 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -1724,9300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NP00032 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416624 6162 2018 2018-01-11T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES. 2018NE00563 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416625 6163 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1039834,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DO FES. 2018OB04916 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416626 6164 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16410,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.SEAG. 2018OB07930 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416627 6165 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11055,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.SEAG. 2018OB08043 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416628 6166 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 772,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.SEAG. 2018OB10793 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416629 6167 2018 2018-10-01T00:00:00 3700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Empenho para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE00003 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416630 6168 2018 2018-04-30T00:00:00 -6364,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL anulação de saldo não utilizado dentro do mês! 2018NE00212 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416631 6169 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -1417,2600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NP00181 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416632 6170 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 2346,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 019/2018. 2018NL00493 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416633 6171 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 550,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.SEAG. 2018OB09755 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416634 6172 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 123,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 12.AGO/18. PENS. SEAG. 2018OB11329 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416635 6173 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 198,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 12.AGO/18. PENS. SEAG. 2018OB11309 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416636 6174 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.SEAG. 2018OB14520 2018NE00099 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416637 6175 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,2700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00150 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416638 6176 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 763,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 005/2018, FOLHA 39. 2018OB00182 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416639 6177 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -213,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00051 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416640 6178 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 49639,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.SETOP. 2018OB07952 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416641 6179 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 49621,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQAGO/18 FL.(32)INAT.SETOP. 2018OB11081 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416642 6180 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9633,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. DEZ/18 INAT. SETOP (FL.32) 2018OB17292 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416643 6181 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1142,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SETOP 2018OB00660 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416644 6182 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 1201,0800 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 220 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO LACEN. FEVEREIRO/2018. CONTRATO 154/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2018. 2018NL01275 2018NE00516 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416645 6183 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -1161,0400 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL null 2018NS03729 2018NE00516 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416646 6184 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 1201,0800 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL NR. 286 ÀS FLS. 92 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO COM VISTORIA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS., PARA ATENDER O LACEN , CONTRATO 00154/2017, VIG. 03/09/2018, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2018. 2018NL04118 2018NE00516 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416647 6185 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 410,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SETOP 2018OB00656 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416648 6186 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 189,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SETOP. 2018OB07237 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416649 6187 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 80,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.IASES. 2018OB10281 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416650 6188 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2394,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.IASES. 2018OB10282 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416651 6189 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 1381,4900 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL APROPRIÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 672 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO COM VISTORIA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº 154/2017, MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL15001 2018NE06008 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416652 6190 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 1201,0800 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 196 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS., PARA ATENDER O LACEN EM JANEIRO/2018 - CONTRATO 00154/2017, VIG. 03/09/2018. 2018NL00449 2018NE00516 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416653 6191 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 1161,0400 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 624 FL 188 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO,COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO 154/2017 EM VIGÊNCIA 29/09/2018. 2018NL13205 2018NE00516 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416654 6192 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2063,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DO IASES. 2018OB11719 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416655 6193 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18.FL.INAT.IASES.REPOSIÇÃO.EST.ATIVA.AP.EXERC.ATUAL.CÓD.1469. 2018OB14400 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416656 6194 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 711,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.IASES. 2018OB14907 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416657 6195 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.IASES. 2018OB13543 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416658 6196 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 1601,9400 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 624 FL 188 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARA ATENDER O LACEN - DO CONTRATO Nº 154/2017 EM VIGÊNCIA 29/09/2019. 2018NL13216 2018NE06008 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416659 6197 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 1903,1900 0,0000 0,0000 09144081000178 2 "" M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 8336138 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 239 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA FRIA DO LACEN COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM JANEIRO/2018 - CONTRATO 413/14 VIGENTE ATE 12/12/18. 2018NL00454 2018NE00378 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416660 6198 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 1161,0400 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 625 FL 187 REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 PARA ATENDER O LACEN, CONTRATO 00154/2017 EM VIGÊNCIA 29/09/2019. 2018NL13211 2018NE00516 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416661 6199 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2083,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.IASES. 2018OB13541 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416662 6200 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 84,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.IASES. 2018OB16548 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416663 6201 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 77188,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB17235 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416664 6202 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 172721,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DO FUNDEB. 2018OB00357 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416665 6203 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 1201,0800 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 395 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO COM VISTORIA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS., PARA ATENDER O LACEN EM JULHO/2018 - CONTRATO 00154/2017 VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2018. 2018NL07845 2018NE00516 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416666 6204 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 1201,0800 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE NF 511 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O LACEN - DO CONTRATO Nº 154/2017. RELATIVO A SETEMBRO 2018. 2018NL10723 2018NE06008 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416667 6205 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 1201,0800 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 470 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO COM VISTORIA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS., PARA ATENDER O LACEN , CONTRATO 00154/2017, VIG. 03/09/2018. 2018NL09353 2018NE00516 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416668 6206 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2070,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FES. 2018OB16731 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416669 6207 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 92,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FES. 2018OB16735 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416670 6208 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 51166,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FES. 2018OB16737 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416671 6209 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FES, P/CUMPRIMENTO DO OF.Nº 326/17 DO PROC.Nº 0022873.02.2017.8.08.0035. 2018OB15939 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416672 6210 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 1201,0800 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE SERVIÇOS DA NOTA FISCAL NR. 235 ÀS FLS. 72 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO COM VISTORIA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS., PARA ATENDER O LACEN , CONTRATO 00154/2017, VIG. 03/09/2018, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2018. 2018NL03377 2018NE00516 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416673 6211 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.FES P/CUMPRI. DO OF Nº326/17 DO PROC.0022873-02.2014.8.08.0035. 2018OB00405 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416674 6212 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.FES. 2018OB01304 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416675 6213 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 737,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 016/2018. 2018NL00439 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416676 6214 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 703,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 014/2018. 2018OB00906 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416677 6215 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 636,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 022/2018. 2018OB01494 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416678 6216 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,2700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00372 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416679 6217 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 73289,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUL/18 FL(32).INAT.FES. 2018OB09420 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416680 6218 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -14,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DA 2018OB06510 EM VIRTUDE DE CREDOR INCORRETO. 2018GD00066 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416681 6219 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4881,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. FES 2018OB09017 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416682 6220 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 394,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. FES 2018OB09018 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416683 6221 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -224,2700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NP00372 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416684 6222 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 554,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES no mês de janeiro de 2018 2018NL00002 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416685 6223 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -224,2700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NP00181 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416686 6224 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -224,2700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NP00150 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416687 6225 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5031,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. FES 2018OB08977 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416688 6226 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 103,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. FES 2018OB09007 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416689 6227 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 491,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. FES 2018OB09009 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416690 6228 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2255,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. FES 2018OB09013 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416691 6229 2018 2018-01-11T00:00:00 440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00004 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES. 2018NE00562 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416692 6230 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 -166,0100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NP00008 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416693 6231 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 213,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL null 2018NS00077 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416694 6232 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 737,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 026/2018. 2018NL00702 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416695 6233 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3622,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB10271 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416696 6234 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 38593,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB10272 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416697 6235 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4888,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB10274 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416698 6236 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 580,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB10205 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416699 6237 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 529,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 031/2018. 2018NL00881 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416700 6238 2018 2018-01-08T00:00:00 770,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00373 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416701 6239 2018 2018-02-04T00:00:00 703,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NE00159 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416702 6240 2018 2018-01-02T00:00:00 763,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00072 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416703 6241 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4135,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB10220 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416704 6242 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1441,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB10228 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416705 6243 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2203,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB10248 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416706 6244 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27320,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB10251 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416707 6245 2018 2018-10-01T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Empenho para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE00004 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416708 6246 2018 2018-04-06T00:00:00 703,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NE00275 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416709 6247 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,2700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00210 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416710 6248 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 737,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 016/2018. 2018OB01093 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416711 6249 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 103,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. FES 2018OB12145 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416712 6250 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 773,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. FES 2018OB12077 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416713 6251 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 242,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG.AGO/18 FL.INAT.PMES/DETRAN/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ e SEDU, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 0020546-31.2007.8.08.0035. 2018OB12355 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416714 6252 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15922,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. FES 2018OB12130 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416715 6253 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 529,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 031/2018. 2018OB02091 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416716 6254 2018 2018-01-03T00:00:00 844,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS E MARÇO DE 2018. 2018NE00121 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416717 6255 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,2700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00181 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416718 6256 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -213,9100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00324 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416719 6257 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 101,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.FES. 2018OB13474 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416720 6258 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 287,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.FES. 2018OB13436 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416721 6259 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 773,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.FES. 2018OB13438 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416722 6260 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SETUR. 2018OB14927 2018NE00076 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416723 6261 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 737,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 026/2018. 2018OB01691 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416724 6262 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 703,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES mês de abril de 2018 - Memorando GRH 010/2018. 2018OB00520 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416725 6263 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,2700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00175 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416726 6264 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 554,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES no mês de janeiro de 2018 2018OB00005 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416727 6265 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NS00077 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416728 6266 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -220,6100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00419 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416729 6267 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 1380,8800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação para atender despesas com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM , Fatura 201847355. 2018NL00156 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416730 6268 2018 2018-07-02T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Reforço de empenho para atender despesas com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM em 2018. 2018NE00068 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416731 6269 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 638,0100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação para atender despesas com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM /Fatura 201848340. 2018NL00208 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416732 6270 2018 2018-05-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Empenho para atender despesas com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM em 2018 2018NE00005 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416733 6271 2018 2018-09-26T00:00:00 -12121,6300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Anulação do empenho ref. publicidade de Atos Oficiais do Governo Estadual pela SECOM em 2018 no DIOES, em virtude da não utilização do saldo. 2018NE00248 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416734 6272 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16551,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SETUR (FL.32) 2018OB15652 2018NE00076 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416735 6273 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SETUR 2018OB00760 2018NE00076 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416736 6274 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 68,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SETUR 2018OB00756 2018NE00076 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416737 6275 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 68,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SETUR. 2018OB02450 2018NE00076 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416738 6276 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento para atender despesas com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM , Fatura 201848340. 2018OB00287 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416739 6277 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 925,4100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM em 2018 em MAIO/2018, fatura n° 201850247. 2018OB00483 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416740 6278 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 3941,5200 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL 244311 DE SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE. SETEMBRO/2018. LABORATÓRIO CENTRAL/LACEN. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2017 PRORROGADO ATÉ 29/03/2019. 2018NL11013 2018NE02149 80685692 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416741 6279 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 1576,6100 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 231531 ÀS FLS. 103 DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ABRIL/2018 NO LACEN. CONTRATO 039/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/03/03/2019. 2018NL05943 2018NE00488 80685692 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416742 6280 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 3941,5200 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 239190 DE SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE. LABORATÓRIO CENTRAL/LACEN. JULHO/2018. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2017. 2018NL07983 2018NE02149 80685692 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416743 6281 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 3941,5200 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS, REFERENTE A NF. 252935, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE- 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°039/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA: CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA.. 2018NL13952 2018NE02149 80685692 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416744 6282 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SETUR. 2018OB02440 2018NE00076 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416745 6283 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SETUR. 2018OB08825 2018NE00076 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416746 6284 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 385,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FES. 2018OB04316 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416747 6285 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 471,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FES. 2018OB04337 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416748 6286 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 3941,5200 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 241848 ÀS FLS. 182 RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE- CONTRATO N°039/2017 - EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2018. 2018NL10035 2018NE02149 80685692 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416749 6287 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 3941,5200 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 248967 àS FLS. 220 DE SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2018 NO LABORATÓRIO CENTRAL/LACEN - CONTRATO Nº 039/2017 VIGÊNCIA ATÉ 30/03/2019. 2018NL12429 2018NE02149 80685692 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416750 6288 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 3941,5200 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, REFERENTE A NF 253186 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, AO CONTRATO 039/2017. 2018NL15253 2018NE02149 80685692 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416751 6289 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 3941,5200 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 226426 DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO. FEVEREIRO/2018. LACEN. CONTRATO 039/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/03/2018. 2018NL01290 2018NE00488 80685692 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416752 6290 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 3941,5200 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 231298 ÀS FLS. 102 DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM MARÇO/2018 NO LACEN. CONTRATO 039/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/03/03/2019. 2018NL05942 2018NE00488 80685692 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416753 6291 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 7883,0400 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NRS. 236283 E 236524 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE- EXECUTADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018 - CONTRATO N°039/2017 - 2018NL06524 2018NE02149 80685692 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416754 6292 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 24251,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. FES 2018OB05751 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416755 6293 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 675435,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. FES 2018OB05804 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416756 6294 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14166,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. FES 2018OB05818 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416757 6295 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. FES 2018OB05795 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416758 6296 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 3941,5200 0,0000 0,0000 29511607000118 2 "" CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD 8363785 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL NR. 225888 ÀS FLS. 27 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LACEN/ES, CONTRATO 0039/17 VIGENTE ATE 29/03/18, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2018. 2018NL01048 2018NE00488 80685692 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74254340, EM FAVOR DA EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416759 6297 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -213,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NP00051 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416760 6298 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 703,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL liquidação de despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES mês de abril de 2018 - Memorando GRH 010/2018. 2018NL00235 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416761 6299 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -213,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NP00049 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416762 6300 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 703,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 014/2018. 2018NL00381 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416763 6301 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -224,2700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NP00175 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416764 6302 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,2700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NS00168 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416765 6303 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1139,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. FES 2018OB05797 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416766 6304 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14809,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. FES 2018OB05820 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416767 6305 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 658,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. FES 2018OB05821 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416768 6306 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABRIL/18 FL.INAT.FES, P/CUMPRIMENTO DO OF.Nº 326/17 DO PROC.Nº 0022873-02.2014.8.08.0035. 2018OB05065 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416769 6307 2018 2018-03-07T00:00:00 737,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PRA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NE00327 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416770 6308 2018 2018-03-05T00:00:00 817,4000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NE00209 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416771 6309 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -213,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00049 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416772 6310 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 817,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 012/2018. 2018OB00700 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416773 6311 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 770,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 018/2018. 2018OB01274 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416774 6312 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -86,6100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00489 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416775 6313 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -213,9100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NP00324 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416776 6314 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 636,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 022/2018. 2018NL00608 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416777 6315 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1226,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB02892 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416778 6316 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 539,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB02872 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416779 6317 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1139,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB02884 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416780 6318 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28244,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB02903 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416781 6319 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -224,2700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NP00323 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416782 6320 2018 2018-05-22T00:00:00 -721,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO E SALDO NÃO UTILIZADO DENTRO DO MÊS! 2018NE00259 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416783 6321 2018 2018-11-23T00:00:00 305,3200 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00004 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES. 2018NE00594 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416784 6322 2018 2018-06-25T00:00:00 -449,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO PARA COTA EMPENHADA! 2018NE00324 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416785 6323 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 658,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB02925 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416786 6324 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2397,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB02820 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416787 6325 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 177,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB02937 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416788 6326 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1711,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB02942 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416789 6327 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -86,6100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00100 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416790 6328 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -209,7900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00032 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416791 6329 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 670,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 029/2018. 2018NL00781 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416792 6330 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 763,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 005/2018, FOLHA 39. 2018NL00067 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416793 6331 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 186,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FES. 2018OB04308 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416794 6332 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FES. 2018OB04312 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416795 6333 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11592007,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/17 INAT. FES (FL.32) 2018OB06449 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416796 6334 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -1138,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE NEUZA MARIA PEREIRA DE JESUS REF FOLHA DE AGOSTO/2018 CONFORME OF 131/2018/SFB/IPAJM. 2018GD00081 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416797 6335 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -209,7900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NP00032 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416798 6336 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -86,6100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NP00100 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416799 6337 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 -220,6100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NP00419 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416800 6338 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 9675,6000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6276 ÀS FLS. 88 DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS EM FEVEREIRO/2018 NO LACEN - CONTRATO 366/2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2018. 2018NL03185 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416801 6339 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3538,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FES. 2018OB14862 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416802 6340 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5301,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FES. 2018OB14865 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416803 6341 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1895,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FES. 2018OB14395 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416804 6342 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 804,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB02371 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416805 6343 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -9675,6000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO null 2018NS02414 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416806 6344 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 12314,4000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NOTA FISCAL 7214 FL 423 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018 -CONTRATO 366/2014 EM VIGÊNCIA 23/11/2018. 2018NL12852 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416807 6345 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 9675,6000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL NR. 6276 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, CONTRATO 366/14 VIGENTE ATE 14/11/18, EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL02663 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416808 6346 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 138,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SECULT 2018OB03772 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416809 6347 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9671,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SECULT 2018OB03766 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416810 6348 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SECULT 2018OB03769 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416811 6349 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 382,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB05948 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416812 6350 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 10555,2000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 7062 ÀS FLS. 389 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, NO MÊS DE AGOSTO/2018 - CONTRATO Nº 366/14 VIGÊNCIA ATÉ 14/11/18. 2018NL11320 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416813 6351 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 11434,8000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 7534 RELATIVO A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, CONTRATO 366/14 EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL15007 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416814 6352 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 24628,8000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NºS 6585, 6716 ÀS FLS. 238 E 292 RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, CONTRATO 366/14 VIGENTE ATE 14/11/18, EXECUTADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018 A PEDIDO DO LACEN. 2018NL08125 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416815 6353 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 804,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB05958 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416816 6354 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3522,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB05960 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416817 6355 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16077,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB08802 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416818 6356 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 179,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB08803 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416819 6357 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 7916,4000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 6181 DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS. JANEIRO/2018. LACEN. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 366/2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2018. 2018NL01293 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416820 6358 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 9675,6000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7355 ÀS FLS. 471 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 -CONTRATO 366/2014 EM VIGÊNCIA 23/11/2018. 2018NL14185 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416821 6359 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 11434,8000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6371 ÀS FLS. 135 DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS EM MARÇO/2018 NO LACEN - CONTRATO 366/2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2018. 2018NL05488 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416822 6360 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 804,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB08805 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416823 6361 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5509,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FES. 2018OB14833 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416824 6362 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4858,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FES. 2018OB14837 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416825 6363 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17199,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.FES. 2018OB13454 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416826 6364 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 6157,2000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 7457 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, CONTRATO 366/14 EECUTADOS NO MÊS DE ZEMBRO/2018. 2018NL15005 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416827 6365 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 12314,4000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO REFERENTE NF 6907 FL 335 A DESPSA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, CONTRATO 366/14 VIGENTE ATE 14/11/18 EXECUTADO NO MES JULHO/2018. 2018NL09975 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416828 6366 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 12314,4000 0,0000 0,0000 08073669000115 2 "" AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 8373969 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL NR. 6460 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS, CONTRATO 366/14 VIGENTE ATE 14/11/18, EXECUTADOS NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL06551 2018NE00486 80685617 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 64051757, EM FAVOR DA EMPRESA AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416829 6367 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SETOP 2018OB08135 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416830 6368 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1142,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SETOP 2018OB08747 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416831 6369 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. SETOP 2018OB11666 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416832 6370 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1142,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SETOP. 2018OB13150 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416833 6371 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 1593,7500 0,0000 0,0000 00351210000124 2 "" PERKINELMER DO BRASIL LTDA. 8315066 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL NR. 17188 ÀS FLS. 113 RELATIVO A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONTRATO 112/16 VIGENTE ATE 21/06/18, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2018. 2018NL06263 2018NE00386 80685633 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71165177, EM FAVOR DA EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416834 6372 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 1115,6300 0,0000 0,0000 00351210000124 2 "" PERKINELMER DO BRASIL LTDA. 8315066 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 17679 ÀS FLS. 135 RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONTRATO 112/16, NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL10207 2018NE00386 80685633 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71165177, EM FAVOR DA EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416835 6373 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 3665,6200 0,0000 0,0000 00351210000124 2 "" PERKINELMER DO BRASIL LTDA. 8315066 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 17679 E NOTAS FISCAIS NºS. 17686,17687 ÀS FLS. 135,136,137 RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2018 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVA E CORRETIVA , ESPECTOFOTOMETRO COM CALIBRAÇÃO DO LACEN, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 112/2016. 2018NL10208 2018NE03746 80685633 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71165177, EM FAVOR DA EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416836 6374 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 189,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SETOP. 2018OB13154 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416837 6375 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 72,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SETOP 2018OB17088 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416838 6376 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SETOP. 2018OB17806 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416839 6377 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 399493,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32) INAT.IASES. 2018OB00247 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416840 6378 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 1593,7500 0,0000 0,0000 00351210000124 2 "" PERKINELMER DO BRASIL LTDA. 8315066 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 17807 FL 155 NO MÊS DE SETEMBRO/2018 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVA E CORRETIVA,ESPECTO FOTOMETRO COM CALIBRAÇÃO DO LACEN - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 112/2016. 2018NL13281 2018NE03746 80685633 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71165177, EM FAVOR DA EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416841 6379 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 3187,5000 0,0000 0,0000 00351210000124 2 "" PERKINELMER DO BRASIL LTDA. 8315066 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NRS. 170,62,16906 ÀS FLS. 99 E 100 REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONTRATO 112/16 VIGENTE ATE 21/06/18, EXECUTADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018. 2018NL04799 2018NE00386 80685633 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71165177, EM FAVOR DA EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416842 6380 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 3187,5000 0,0000 0,0000 00351210000124 2 "" PERKINELMER DO BRASIL LTDA. 8315066 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DESPESADA DAS NOTAS FISCAIS Nº 16595 E 16743 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO LACEN EM JANEIRO E FEVEREIRO/2018 - CONTRATO 112/16 VIGENTE ATE 21/06/18. 2018NL02655 2018NE00386 80685633 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 71165177, EM FAVOR DA EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416843 6381 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1421,2200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento referente a despesas com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM /Fatura 201846623. 2018OB00125 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416844 6382 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1380,8800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento para atender despesas com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM , Fatura 201847355. 2018OB00222 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416845 6383 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 1597,3200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA MATRICULA 0835528,COMPET-09JULHO18(AGUA POTAVEL,MES DE AGOSTO/18. 2018NL00333 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416846 6384 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 41662,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/18 FL.(32)INAT.SECULT. 2018OB17340 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416847 6385 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20144,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01727 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416848 6386 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 134,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/18 FL.INAT. SECULT 2018OB00886 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416849 6387 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 180,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/18 FL.INAT. SECULT 2018OB00887 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416850 6388 2018 2018-06-28T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE SALDO DE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA COBRIR DESPESA ATÉ DEZEMBRO/2018. 2018NE00195 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416851 6389 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 919,6600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA MAT.083552-8,PELO SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL,MES DE JANEIRO/18. 2018NL00005 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416852 6390 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 1997,1900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO MAT.0835528 FLS.66,CONSUMO DE AGUA POTAVEL,MES DE MAIO/18. 2018NL00156 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416853 6391 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 2036,9200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A FATURA DA CESAN DO MES DE NOV/18 CREFES 2018NL00547 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416854 6392 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 382,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/18 FL.INAT. SECULT 2018OB00893 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416855 6393 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/18 FL.INAT. SECULT 2018OB00899 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416856 6394 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1845,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB02375 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416857 6395 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 180,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB02370 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416858 6396 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 362,4500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 0834552-8 FLS28,REFERENTE A AGUA POTAVEL EMSDE FEVEREIRO/18. 2018NL00024 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416859 6397 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 1902,8000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 083552-8 fls. 34,EFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,MARÇO/2018. 2018NL00062 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416860 6398 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 1689,1400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO MAT.0835528 FLS.55 A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MES DE ABRIL/18. 2018NL00112 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416861 6399 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 2063,7800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A FATURA DA CESAN DO MES DE SET/18 CREFES 2018NL00414 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416862 6400 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 903,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB10655 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416863 6401 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9349,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB10638 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416864 6402 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15658,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB10644 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416865 6403 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 804,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB10646 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416866 6404 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3553,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB10647 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416867 6405 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8288,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. SECULT 2018OB11751 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416868 6406 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2146,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. SECULT 2018OB11776 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416869 6407 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 45,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. SECULT 2018OB11797 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416870 6408 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 362,4500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0834552-8 FLS28,REFERENTE A AGUA POTAVEL EMSDE FEVEREIRO/18. 2018OB00156 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416871 6409 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1397,2600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA MATRICULA 0835528 fls. 75,CONSUMO DE AGUA POTAVEL MES DE JUNHO/18. 2018OB00353 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416872 6410 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1597,3200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA MATRICULA 0835528,COMPET-09JULHO18(AGUA POTAVEL,MES DE AGOSTO/18. 2018OB00481 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416873 6411 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1450,8400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CESAN DO MES DE DEZ/18 CREFES 2018OB00805 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416874 6412 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SECULT 2018OB15025 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416875 6413 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9246,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SECULT 2018OB14986 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416876 6414 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 74392,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUN/18 FL(32)INAT.FES. 2018OB08012 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416877 6415 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PMES/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2018OB06531 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416878 6416 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2036,9200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CESAN DO MES DE NOV/18 CREFES 2018OB00743 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416879 6417 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1902,8000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 083552-8 fls. 34,EFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,MARÇO/2018. 2018OB00198 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416880 6418 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1997,1900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO MAT.0835528 FLS.66,CONSUMO DE AGUA POTAVEL,MES DE MAIO/18. 2018OB00296 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416881 6419 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 1960,4600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A FATURA DA CESAN FORMECIMENTO DE AGUA NO MES DE OUT/18 CREFES 2018NL00482 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416882 6420 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5417,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.FES. 2018OB07445 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416883 6421 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4445,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.FES. 2018OB07402 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416884 6422 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 774,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.FES. 2018OB07404 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416885 6423 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7096,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.FES. 2018OB07405 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416886 6424 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1689,1400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO MAT.0835528 FLS.55 A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MES DE ABRIL/18. 2018OB00250 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416887 6425 2018 2018-01-22T00:00:00 833,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2018,E SUAS DEVIDAS COMPLEMENTAÇÕES. 2018NE00011 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416888 6426 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 919,6600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA MAT.083552-8,PELO SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL,MES DE JANEIRO/18. 2018OB00131 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416889 6427 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 1450,8400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A FATURA DA CESAN DO MES DE DEZ/18 CREFES 2018NL00614 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416890 6428 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1618,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.FES. 2018OB07406 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416891 6429 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 26382,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.FES. 2018OB07411 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416892 6430 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 133,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.FES. 2018OB07435 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416893 6431 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 133,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.FES. 2018OB07440 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416894 6432 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1397,2600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA MATRICULA 0835528,CONSUMO DE AGUA POTAVEL MES DE JUNHO/18. 2018NL00204 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416895 6433 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4107,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB09000 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416896 6434 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB10516 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416897 6435 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 111,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.CASA CIVIL. 2018OB14948 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416898 6436 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 719,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB10522 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416899 6437 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 343,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB10525 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416900 6438 2018 2018-02-10T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO VALE TRANSPORTE 2018NE00469 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416901 6439 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -343,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00017 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416902 6440 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1910,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB00919 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416903 6441 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -716,1900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00160 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416904 6442 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6673,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB10531 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416905 6443 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4168,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB10550 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416906 6444 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 50050,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB13776 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416907 6445 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1118,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB12855 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416908 6446 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -835,1500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00169 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416909 6447 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MARÇO. 2018OB00167 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416910 6448 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 979,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NL00001 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416911 6449 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1781,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00564 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416912 6450 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEFAZ. 2018OB16894 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416913 6451 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 719,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEFAZ. 2018OB16896 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416914 6452 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3775,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEFAZ. 2018OB17103 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416915 6453 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 17717,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEFAZ. 2018OB16924 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416916 6454 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 1965,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MAIO. 2018NL00208 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416917 6455 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 1999,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MARÇO. 2018NL00103 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416918 6456 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -909,9600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JUNHO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00095 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416919 6457 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -903,7600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE MAIO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00075 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416920 6458 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEFAZ. 2018OB16926 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416921 6459 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4168,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEFAZ. 2018OB16913 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416922 6460 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEFAZ. 2018OB16916 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416923 6461 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1382858,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416924 6462 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -1781,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00175 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416925 6463 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -782,8600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00225 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416926 6464 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -658,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00036 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416927 6465 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -848,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00053 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416928 6466 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9558,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO DER. 2018OB11249 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416929 6467 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16617,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416930 6468 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2604,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.DER. 2018OB18208 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416931 6469 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.DER. 2018OB18203 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416932 6470 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -917,0500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00153 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416933 6471 2018 2018-01-10T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO VALE TRANSPORTE 2018NE00468 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416934 6472 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -848,1000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE MARÇO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00053 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416935 6473 2018 2018-10-01T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES (GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV) PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NE00006 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416936 6474 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.DER. 2018OB17650 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416937 6475 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47449,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/18 DE PENS.DA RTV. 2018OB00192 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416938 6476 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2716,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.RTV. 2018OB12455 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416939 6477 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4070,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.RTV. 2018OB14165 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416940 6478 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 2223,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00479 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416941 6479 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 -49,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTABIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE FEVEREIRO/18 COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00048 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416942 6480 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 1999,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE ABRIL. 2018NL00147 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416943 6481 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 1761,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00955 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416944 6482 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5366,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.RTV. 2018OB15596 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416945 6483 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3024,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01727 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416946 6484 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6195,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.IEMA. 2018OB09403 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416947 6485 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 60,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.IEMA. 2018OB03855 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416948 6486 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -917,0500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE SETEMBRO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00153 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416949 6487 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -782,8600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE DEZEMBRO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00225 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416950 6488 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 1652,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE FEVEREIRO. 2018NL00057 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416951 6489 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1965,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MAIO. 2018OB00332 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416952 6490 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 63,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.IEMA. 2018OB08836 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416953 6491 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1114,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DO DER. 2018OB00907 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416954 6492 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8016,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DO DER. 2018OB00914 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416955 6493 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 827,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB04512 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416956 6494 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2135,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JUNHO DE 2018. 2018OB00437 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416957 6495 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -811,5400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00109 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416958 6496 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -967,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00120 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416959 6497 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -49,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00048 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416960 6498 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 59266,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB06507 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416961 6499 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5811,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. COSNIG. FL. ABRIL/18 INAT. IPAJM 2018OB05851 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416962 6500 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 303,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. COSNIG. FL. ABRIL/18 INAT. IPAJM 2018OB05862 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416963 6501 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5899,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUN/18 FL.(32)INAT.IPAJM. 2018OB07999 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416964 6502 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2135,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JUNHO DE 2018. 2018NL00284 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416965 6503 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -967,9400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE AGOSTO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00120 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416966 6504 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -1010,6700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE ABRIL 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00058 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416967 6505 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -903,7600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00075 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416968 6506 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5899,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.IPAJM. 2018OB09402 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416969 6507 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. IPAJM 2018OB09059 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416970 6508 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2699,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG CONSIG. FL. JUN/18 INAT. IPAJM 2018OB09126 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416971 6509 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2699,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB10165 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416972 6510 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1849,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00807 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416973 6511 2018 2018-03-01T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NE00002 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416974 6512 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -343,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTABIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JANEIRO/18 COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00018 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416975 6513 2018 2018-12-14T00:00:00 -3215,7200 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO CONFORME DETERMINA O DECRETO D ENCERRAMENTO Nº 4992-R 2018NE00664 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416976 6514 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14895,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB08820 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416977 6515 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 88,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.C.CIVIL. 2018OB10177 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416978 6516 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14191,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.C.CIVIL. 2018OB10178 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416979 6517 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 96,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENTAGO/18 FL.(32)INAT.C.CIVIL. 2018OB11089 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416980 6518 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 228,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA CASA CIVIL. 2018OB11633 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416981 6519 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 111,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA CASA CIVIL. 2018OB11645 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416982 6520 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENTAR.Nº 36.AGO/18.INAT.CASA CIVIL. 2018OB12368 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416983 6521 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -909,9600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00095 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416984 6522 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2244,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01102 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416985 6523 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 979,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018OB00002 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416986 6524 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2019,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JULHO DE 2018. 2018OB00574 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416987 6525 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11316,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB10156 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416988 6526 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20853,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. SECULT 2018OB01673 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416989 6527 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 258089,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.SECULT. 2018OB09385 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416990 6528 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11513,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SECULT (FL.32) 2018OB15629 2018NE00078 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416991 6529 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1849,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01306 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416992 6530 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 343,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00036 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416993 6531 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1380,4400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA MAT.0835528, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MES DE JULHO/18.. 2018NL00256 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416994 6532 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1380,4400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA DA MAT.0835528 fls.85,, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MES DE JULHO/18.. 2018OB00401 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416995 6533 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2063,7800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CESAN DO MES DE SET/18 CREFES 2018OB00579 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416996 6534 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1960,4600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CESAN FORMECIMENTO DE AGUA NO MES DE OUT/18 CREFES 2018OB00662 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416997 6535 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5495,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. FES 2018OB12135 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416998 6536 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. FES 2018OB12137 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465416999 6537 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6746,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FES. 2018OB14810 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417000 6538 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FES. 2018OB14822 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417001 6539 2018 2018-12-12T00:00:00 -2392,5800 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO,DEVIDO A EXCEDÊNCIA DE SALDO,CONSIDERANDO EDIA MENSAL MÊS DE DEZEMBRO/18. 2018NE00486 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417002 6540 2018 2018-12-31T00:00:00 -849,1600 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO,DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO,CONFORME DECRETO DE Nº4330-R.DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00518 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417003 6541 2018 2018-01-30T00:00:00 9167,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO REF.A AGUA POTAVEL PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00019 2018NE00011 80685447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417004 6542 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 925,4100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM em 2018 em MAIO/2018, fatura n° 201850247. 2018NL00365 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417005 6543 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 40926,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32) INAT.IASES. 2018OB00247 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417006 6544 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 419676,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DO IASES. 2018OB04845 2018NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417007 6545 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1703,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) DEZ/18 INAT. FES 2018OB18284 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417008 6546 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) DEZ/18 INAT. FES 2018OB18345 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417009 6547 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 512,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM em 2018 em ABRIL/2018, fatura n° 201849338. 2018OB00390 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417010 6548 2018 2018-01-31T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Reforço de empenho para atender despesas com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM em 2018. 2018NE00053 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417011 6549 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 1421,2200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação para atender despesas com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM /Fatura 201846623. 2018NL00078 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417012 6550 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 512,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com Publicações de Atos Oficias do Governo Estadual pela SECOM em 2018 em ABRIL/2018, fatura n° 201849338. 2018NL00281 2018NE00005 80685650 PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ES. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417013 6551 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 224,2700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL null 2018NS00168 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417014 6552 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1189058,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.FES. 2018OB11127 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417015 6553 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12060490,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. FES (FL.32) 2018OB15719 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417016 6554 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 186,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.FES. 2018OB01337 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417017 6555 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3100,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.FES. 2018OB01343 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417018 6556 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -86,6100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NP00489 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417019 6557 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -224,2700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NP00210 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417020 6558 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 844,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2018, conforme Memorando GRH 007/2018 A FOLHA 49. 2018NL00163 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417021 6559 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 817,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 012/2018. 2018NL00305 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417022 6560 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1140,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.FES. 2018OB01313 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417023 6561 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1139,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.FES. 2018OB01299 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417024 6562 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -166,0100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00008 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417025 6563 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,2700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00323 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417026 6564 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 44,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.SETUR. 2018OB13328 2018NE00076 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417027 6565 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 73,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.SETUR. 2018OB16494 2018NE00076 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417028 6566 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SETUR. 2018OB17818 2018NE00076 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417029 6567 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1082,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.SETOP. 2018OB00248 2018NE00074 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417030 6568 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 670,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 029/2018. 2018OB01894 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417031 6569 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 770,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME MEMORANDO GRH 018/2018. 2018NL00494 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417032 6570 2018 2018-01-10T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00004 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES. 2018NE00519 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417033 6571 2018 2018-03-09T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00004 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES. 2018NE00451 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417034 6572 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 844,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2018, conforme Memorando GRH 007/2018 A FOLHA 49. 2018OB00366 2018NE00004 80685749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417035 6573 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB09124 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417036 6574 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 16734,7400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 012037359,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JULHO/18. 2018NL00313 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417037 6575 2018 2018-05-02T00:00:00 189000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00032 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417038 6576 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 18093,4600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 006334763 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE ABRIL/2018. 2018NL00121 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417039 6577 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19761,5800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 017.872.005 DA ESCELSA REF AO MES DE NOV/18 CREFES 2018OB00814 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417040 6578 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1452,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB08987 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417041 6579 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2240,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB09125 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417042 6580 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 15402,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB15519 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417043 6581 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 279,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB15520 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417044 6582 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17983,9500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001449422 FLS. 18,PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JANEIRO/18. 2018OB00139 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417045 6583 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18093,4600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 006334763 fls.47,DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE ABRIL/2018. 2018OB00261 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417046 6584 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 18809,8300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 014507959 EMISSAO 25/09/2018, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE SET/18 CREFES . 2018OB00640 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417047 6585 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1961,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB15469 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417048 6586 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 965,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB15470 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417049 6587 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12062,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.OUT/18 FL.(32)INAT.SEFAZ. 2018OB14133 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417050 6588 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1383813,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB14201 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417051 6589 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23344,0100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 016.308.499 AS FLS . 123 EMISSAO EM 30/10/2018 REF FORMECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE OUT/18 CREFES 2018OB00709 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417052 6590 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 16415,2900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF013.043.631-COMPET-30AGOSTO2018 FLS 95, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,MÊS DE AGOSTO2018. 2018NL00374 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417053 6591 2018 2018-10-22T00:00:00 14353,4400 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2018, VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 31DEZEMBRO2018. 2018NE00401 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417054 6592 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17907,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB13781 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417055 6593 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 836,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB13793 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417056 6594 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20014,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB13762 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417057 6595 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2688,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB13774 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417058 6596 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16415,2900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 013.043.631-COMPET- AGOSTO 2018 FLS 95, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,MÊS DE AGOSTO 2018. 2018OB00541 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417059 6597 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1910,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00567 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417060 6598 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 2244,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00682 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417061 6599 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -716,1900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE OUTUBRO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00160 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417062 6600 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25735,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01727 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417063 6601 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 69,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB00800 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417064 6602 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 79,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB00808 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417065 6603 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11893,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB00815 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417066 6604 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -343,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTABIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JANEIRO/18 COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00017 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417067 6605 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 2019,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JULHO DE 2018. 2018NL00375 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417068 6606 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -811,5400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JULHO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00109 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417069 6607 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -658,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTABIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE FEVEREIRO/18 COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00036 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417070 6608 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25690,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB03406 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417071 6609 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 755,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.C.CIVIL. 2018OB03659 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417072 6610 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 96,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA CASA CIVIL. 2018OB04848 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417073 6611 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 650,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA CASA CIVIL. 2018OB05285 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417074 6612 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2223,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00775 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417075 6613 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1652,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE FEVEREIRO. 2018OB00089 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417076 6614 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE ABRIL. 2018OB00250 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417077 6615 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 -835,1500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE NOVEMBRO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00169 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417078 6616 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 96,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUN/18 FL.INAT.C.CIVIL. 2018OB07984 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417079 6617 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/18 INAT. CA. CIVIL 2018OB06562 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417080 6618 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 91,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/18 INAT. CA. CIVIL 2018OB06874 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417081 6619 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB08147 2018NE00061 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417082 6620 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 343,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00036 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417083 6621 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -343,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00018 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417084 6622 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1761,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01516 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417085 6623 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1010,6700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00058 2018NE00002 80685439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417086 6624 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5332,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB16622 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417087 6625 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29669,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB16623 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417088 6626 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1352847,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417089 6627 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 70849,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB18400 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417090 6628 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 16734,7400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 011396490,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JULHO/18. 2018NL00312 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417091 6629 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16734,7400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012037359,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JULHO/18. 2018OB00464 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417092 6630 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -16734,7400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00139 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417093 6631 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 16734,7400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012037359,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JULHO/18. 2018OB00484 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417094 6632 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 186206,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB10494 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417095 6633 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9168,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB10501 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417096 6634 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB10581 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417097 6635 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 27,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEFAZ. 2018OB12013 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417098 6636 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 23344,0100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 016.308.499 EMISSAO EM 30/10/2018 REF FORMECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE OUT/18 CREFES 2018NL00532 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417099 6637 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 -17300,0300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00132 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417100 6638 2018 2018-12-31T00:00:00 -6508,6500 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO,DEVIDO A ENCERRAMENTO DE EXERCICIO,CONFORME DECRETO 4330-R,DE 19 DE NOVEMBRO/2018. 2018NE00519 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417101 6639 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 17983,9500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 001449422 FLS. 18,PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JANEIRO/18. 2018NL00012 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417102 6640 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13257,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEFAZ. 2018OB12017 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417103 6641 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.PMES/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2018OB12356 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417104 6642 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 775,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEFAZ. 2018OB11968 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417105 6643 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEFAZ. 2018OB11977 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417106 6644 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 15621,5800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE FATURA DA ESCELSA N. 009.761.837 REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JUNH/18 NO CREFES 2018NL00245 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417107 6645 2018 2018-12-12T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO,PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA,COM VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-31DEZEMBRO018. 2018NE00490 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417108 6646 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 25507,8600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04872918,PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MARÇO/18. 2018OB00248 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417109 6647 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1961,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEFAZ. 2018OB11966 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417110 6648 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 965,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEFAZ. 2018OB11967 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417111 6649 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 148949,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL. MAIO/18 INAT. SEFAZ 2018OB06428 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417112 6650 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10857,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. (13º) FL. MAIO/18 INAT. SEFAZ 2018OB06429 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417113 6651 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -17927,0800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00099 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417114 6652 2018 2018-01-22T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2018,E SUAS DEVIDAS COMPLEMENTAÇÕES. 2018NE00009 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417115 6653 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 23576,0300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A FATURA DA ESCELSA N. 019592308 REF. CONSUMO ENERGIA NO MES DE DEZ/18 CREFES . 2018NL00655 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417116 6654 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 20069,3800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 144021 fls.27, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,FEVEREIRO/18. 2018OB00190 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417117 6655 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13636,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB05693 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417118 6656 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB05665 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417119 6657 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB05678 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417120 6658 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5577,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB05698 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417121 6659 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 25507,8600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 04872918,PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MARÇO/18. 2018NL00105 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417122 6660 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 17927,0800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 008139259,FLS.55, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE MAIO/18. 2018OB00331 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417123 6661 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 19761,5800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 017.872.005 DA ESCELSA REF AO MES DE NOV/18 CREFES 2018OB00780 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417124 6662 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15621,5800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DA ESCELSA N. 009.761.837 REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JUNH/18 NO CREFES 2018OB00399 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417125 6663 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4061,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAIO/18 FL.INAT.SEFAZ P/CUMPRI.DO OF.Nº.535/2017 PROC.00001356720118080021. 2018OB06525 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417126 6664 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6133,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SECTIT. 2018OB04858 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417127 6665 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5778,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SECTIT (FL.32) 2018OB15671 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417128 6666 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 779,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SECTIT. 2018OB02479 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417129 6667 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 415,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NL00002 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417130 6668 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -296,6500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE ABRIL 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00058 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417131 6669 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -88,9600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGISTRO COMPLEMENTAR DA 2018NP00153 DA FOPAG DE SETEMBRO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00229 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417132 6670 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -506,8100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE OUTUBRO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00160 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417133 6671 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1142,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SECTIT. 2018OB02481 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417134 6672 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 69,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.(32)INAT.SECTIT. 2018OB03756 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417135 6673 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1142,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/17 INAT. SECTIT 2018OB07130 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417136 6674 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1345,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECTIT. 2018OB09966 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417137 6675 2018 2018-03-12T00:00:00 670,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LOCOMOÇÃO URBANA REALIZADA POR MEIO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DA FAMES. 2018NE00612 2018NE00612 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417138 6676 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -364,8100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE DEZEMBRO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00225 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417139 6677 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 844,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00954 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417140 6678 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -397,7500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE AGOSTO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00120 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417141 6679 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SECTIT. 2018OB11604 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417142 6680 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.SECTIT. 2018OB14876 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417143 6681 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1849,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.SECTIT. 2018OB13342 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417144 6682 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 73,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.SECTIT. 2018OB13343 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417145 6683 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 670,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LOCOMOÇÃO URBANA REALIZADA POR MEIO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DA FAMES. 2018NL00956 2018NE00612 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417146 6684 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 844,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JUNHO. 2018NL00285 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417147 6685 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 666,6500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MARÇO. 2018NL00102 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417148 6686 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1031,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00683 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417149 6687 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 183,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417150 6688 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SECTI. 2018OB17615 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417151 6689 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7271784,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SEFAZ. 2018OB04901 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417152 6690 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1061,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.SEFAZ. 2018OB01387 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417153 6691 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -248,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00018 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417154 6692 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 830,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE ABRIL. 2018NL00148 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417155 6693 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -248,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00017 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417156 6694 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 726,9500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE FEVEREIRO. 2018OB00090 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417157 6695 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -409,8300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00036 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417158 6696 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,1100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00095 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417159 6697 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -364,8100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00225 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417160 6698 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,9600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00229 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417161 6699 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 359,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.SEFAZ. 2018OB01368 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417162 6700 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11912,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.SEFAZ. 2018OB01369 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417163 6701 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 762,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.SEFAZ. 2018OB01378 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417164 6702 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 399001,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB03014 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417165 6703 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 884,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JULHO DE 2018. 2018OB00575 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417166 6704 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -296,6500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00058 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417167 6705 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -19761,5800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00169 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417168 6706 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 17927,0800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 008139259,FLS.55, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE MAIO/18. 2018NL00192 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417169 6707 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3659,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB03024 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417170 6708 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16604,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEFAZ REPOSIÇÃO_EST_ATIVA_AP CÓD.1469 DO EXERC.ATUAL. 2018OB03030 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417171 6709 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9446,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.TJES. 2018OB15914 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417172 6710 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1102,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB05773 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417173 6711 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224630,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.TJES. 2018OB03253 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417174 6712 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -409,8300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTABIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE FEVEREIRO/18 COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00036 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417175 6713 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 415,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018OB00001 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417176 6714 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 924,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00776 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417177 6715 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 726,9500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE FEVEREIRO. 2018NL00058 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417178 6716 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4429,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.TJES. 2018OB15895 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417179 6717 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5274,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB05777 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417180 6718 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9390,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.TJES. 2018OB03254 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417181 6719 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 256425,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.TJES. 2018OB15896 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417182 6720 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 891,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB00918 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417183 6721 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -506,8100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00160 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417184 6722 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -493,4100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00169 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417185 6723 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 248,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00036 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417186 6724 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8817,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB05782 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417187 6725 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 808,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.TJES. 2018OB03265 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417188 6726 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2144,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.TJES. 2018OB17556 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417189 6727 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB05787 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417190 6728 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 844,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MAIO. 2018OB00333 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417191 6729 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -506,8100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00109 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417192 6730 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -248,8500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTABIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JANEIRO/18 COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00017 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417193 6731 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 884,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00806 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417194 6732 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 442,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.TJES. 2018OB04774 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417195 6733 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 250521,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.TJES. 2018OB17557 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417196 6734 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB05754 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417197 6735 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30590,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.TJES. 2018OB04776 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417198 6736 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -506,8100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JULHO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00109 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417199 6737 2018 2018-12-18T00:00:00 -88,9600 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL FOPAG DE SETEMBRO, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DA 2018NP00153. 2018NE00684 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417200 6738 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 -493,4100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE NOVEMBRO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00169 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417201 6739 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -282,5300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00053 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417202 6740 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1991,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.TJES, P/CUMPRIMENTO DO OF.CPP 849/2016 CONF.PROC.Nº 024050035104. 2018OB17410 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417203 6741 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4747,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB05763 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417204 6742 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6559,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.TJES. 2018OB04777 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417205 6743 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1957372,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00030 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417206 6744 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 844,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JUNHO. 2018OB00438 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417207 6745 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -397,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00120 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417208 6746 2018 2018-03-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NE00003 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417209 6747 2018 2018-12-14T00:00:00 -2901,6800 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO CONFORME DETERMINA O DECRETO D ENCERRAMENTO Nº 4330-R 2018NE00665 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417210 6748 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 41737,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB05745 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417211 6749 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11496,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.TJES. 2018OB04782 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417212 6750 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 138,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB05740 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417213 6751 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12357,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.TJES. 2018OB04790 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417214 6752 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 670,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LOCOMOÇÃO URBANA REALIZADA POR MEIO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DA FAMES. 2018OB01517 2018NE00612 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417215 6753 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1031,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01101 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417216 6754 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 845022,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA PCES. 2018OB04927 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417217 6755 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 518,4000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA A SERVIDORES DO CAPAAC REF. NOVEMBRO/2018 CONF. BOLETO Nº 314638. 2018OB00467 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417218 6756 2018 2018-04-30T00:00:00 -244,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC EM OUTRO PROCESSO (81582277) 2018NE00087 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417219 6757 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 544,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. JUNHO/2018 CONF. BOLETO Nº 299253. 2018OB00175 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417220 6758 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7931878,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/17 INAT. PC/ES (FL.32) 2018OB06439 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417221 6759 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 800911,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.PCES. 2018OB08006 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417222 6760 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 202441,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL. FEV/48 INAT. PC/ES 2018OB01700 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417223 6761 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 139,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB01174 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417224 6762 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 743,3600 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. AGOSTO/2018 CONF. BOLETO Nº 304333. 2018OB00248 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417225 6763 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 711,0400 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. OUTUBRO/2018 CONF. BOLETO Nº 309458. 2018OB00350 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417226 6764 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 147,2000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA A SERVIDORA DO CAPAAC REF. OUTUBRO/2018 CONF. BOLETO Nº 310439. 2018OB00386 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417227 6765 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 518,4000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA A SERVIDORES DO CAPAAC REF. NOVEMBRO/2018 CONF. BOLETO Nº 314638. 2018NL00385 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417228 6766 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 544,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. maio/2018 CONF. BOLETO Nº 296662. 2018NL00105 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417229 6767 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 627,2100 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. A JAN/17 CONF. NF 286459. 2018NL00001 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417230 6768 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2346,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.SESPORT. 2018OB14101 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417231 6769 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SESPORT 2018OB00746 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417232 6770 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.(32)INAT.SESPORT. 2018OB03765 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417233 6771 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2351,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SESPORT. 2018OB05218 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417234 6772 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 678,7200 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. A MARÇO/2018 CONF. NF 290678. 2018NL00040 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417235 6773 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 678,7200 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. A MARÇO/2018 CONF. NF 290678. 2018OB00061 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417236 6774 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 633,6000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. JULHO/2018 CONF. BOLETO Nº 301910. 2018NL00166 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417237 6775 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 161,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.SESPORT. 2018OB07029 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417238 6776 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 161,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SESPORT. 2018OB08780 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417239 6777 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SESPORT. 2018OB08139 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417240 6778 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 111,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.AGOSTO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB11147 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417241 6779 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 262,4000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA A SERVIDORA DO CAPAAC REF. NOVEMBRO/2018 CONF. BOLETO Nº 312289. 2018NL00335 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417242 6780 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 614,4000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. SETEMBRO/2018 CONF. BOLETO Nº 306921. 2018NL00239 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417243 6781 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 614,4000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. A FEV/17 CONF. NF 288883. 2018OB00029 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417244 6782 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 161,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. SESPORT 2018OB11594 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417245 6783 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SESPORT. 2018OB17050 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417246 6784 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. ARQ. PUB. 2018OB00737 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417247 6785 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB05269 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417248 6786 2018 2018-04-07T00:00:00 -146,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA SER UTILIZADO EM OUTRO PROCESSO (82591237)- VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC. 2018NE00130 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417249 6787 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 614,4000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. SETEMBRO/2018 CONF. BOLETO Nº 306921. 2018OB00309 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417250 6788 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 950,2100 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. ABRIL/2018 CONF. BOLETO Nº 293536. 2018OB00095 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417251 6789 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 544,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. JUNHO/2018 CONF. BOLETO Nº 299253 (reprogramação de pd) 2018OB00189 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417252 6790 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 115680,9300 0,0000 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO EDIFÍCIO GREEN TOWER, ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA SETADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL01209 2018NE00034 80685056 REF. CONTRATO Nº005/2012 FIRMADO C/ A EMPR. MGM TRANS. E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, OBJ. É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO OS ANDARES 7º, 8º, 10º, AO 18º, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417253 6791 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 115680,9300 0,0000 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO EDIFÍCIO GREEN TOWER NO ANO DE 2018 ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA SETADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL01484 2018NE00034 80685056 REF. CONTRATO Nº005/2012 FIRMADO C/ A EMPR. MGM TRANS. E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, OBJ. É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO OS ANDARES 7º, 8º, 10º, AO 18º, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417254 6792 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 115680,9300 0,0000 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO EDIFÍCIO GREEN TOWER, ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA SETADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00861 2018NE00034 80685056 REF. CONTRATO Nº005/2012 FIRMADO C/ A EMPR. MGM TRANS. E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, OBJ. É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO OS ANDARES 7º, 8º, 10º, AO 18º, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417255 6793 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 115680,9300 0,0000 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO EDIFÍCIO GREEN TOWER NO ANO DE 2018 ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA SETADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00718 2018NE00034 80685056 REF. CONTRATO Nº005/2012 FIRMADO C/ A EMPR. MGM TRANS. E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, OBJ. É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO OS ANDARES 7º, 8º, 10º, AO 18º, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417256 6794 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 115680,9300 0,0000 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO EDIFÍCIO GREEN TOWER NO ANO DE 2018 ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA SETADES , NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00444 2018NE00034 80685056 REF. CONTRATO Nº005/2012 FIRMADO C/ A EMPR. MGM TRANS. E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, OBJ. É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO OS ANDARES 7º, 8º, 10º, AO 18º, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417257 6795 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 151,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB05270 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417258 6796 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1481,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB06978 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417259 6797 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6794,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PCES. 2018OB13577 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417260 6798 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.956/2017 DO PROC.Nº0030846-51.2003.8.19.0014. 2018OB13564 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417261 6799 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 115680,9300 0,0000 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO EDIFÍCIO GREEN TOWER NO ANO DE 2018 ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA SETADES , NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00246 2018NE00034 80685056 REF. CONTRATO Nº005/2012 FIRMADO C/ A EMPR. MGM TRANS. E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, OBJ. É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO OS ANDARES 7º, 8º, 10º, AO 18º, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417262 6800 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 115680,9300 0,0000 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO EDIFÍCIO GREEN TOWER, ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA SETADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00991 2018NE00034 80685056 REF. CONTRATO Nº005/2012 FIRMADO C/ A EMPR. MGM TRANS. E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, OBJ. É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO OS ANDARES 7º, 8º, 10º, AO 18º, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417263 6801 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 115680,9300 0,0000 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO EDIFÍCIO GREEN TOWER, ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA SETADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL01315 2018NE00034 80685056 REF. CONTRATO Nº005/2012 FIRMADO C/ A EMPR. MGM TRANS. E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, OBJ. É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO OS ANDARES 7º, 8º, 10º, AO 18º, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417264 6802 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 115680,9300 0,0000 0,0000 39387964000170 2 "" MGM - TRANSACAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA L 8355171 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO EDIFÍCIO GREEN TOWER NO ANO DE 2018 ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA SETADES,NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00566 2018NE00034 80685056 REF. CONTRATO Nº005/2012 FIRMADO C/ A EMPR. MGM TRANS. E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, OBJ. É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO OS ANDARES 7º, 8º, 10º, AO 18º, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417265 6803 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 844,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MAIO. 2018NL00209 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417266 6804 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -248,8500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTABIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JANEIRO/18 COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00018 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417267 6805 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 891,1000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00565 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417268 6806 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 222929,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB16638 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417269 6807 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB16588 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417270 6808 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14392,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.PCES, REF.A REPOSIÇÃO EST/ATIVA/APOS.-CÓD.1469 DO EXERC.ATUAL. 2018OB16004 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417271 6809 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1533,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.PCES. 2018OB16610 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417272 6810 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -500,1100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JUNHO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00095 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417273 6811 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 924,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00480 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417274 6812 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 37146,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB14100 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417275 6813 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2783,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00366 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417276 6814 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 256979,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00030 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417277 6815 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1970560,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00234 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417278 6816 2018 2018-10-12T00:00:00 -1450,0600 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO DE NE QUE NÃO SERÁ UTILIZADA, PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 2018NE00333 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417279 6817 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 544,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. JUNHO/2018 CONF. BOLETO Nº 299253. 2018NL00133 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417280 6818 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 147,2000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA A SERVIDORA DO CAPAAC REF. OUTUBRO/2018 CONF. BOLETO Nº 310439. 2018NL00305 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417281 6819 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 254272,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00281 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417282 6820 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 239101,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00472 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417283 6821 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6380,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES AGO/18 FL.(32)INAT.CBMES. 2018OB11128 2018NE00138 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417284 6822 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -485,4700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE MAIO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00075 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417285 6823 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 666,6500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MARÇO. 2018OB00166 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417286 6824 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 66076,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.TJES. 2018OB12737 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417287 6825 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.TJES. 2018OB12746 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417288 6826 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 138,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PC/ES 2018OB04349 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417289 6827 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1991,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.TJES, P/CUMPR.DO OF.NºCCP849/2016 DO PROC.00035107720058080024. 2018OB14156 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417290 6828 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -485,4700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00075 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417291 6829 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 884,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01305 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417292 6830 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 844,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01515 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417293 6831 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 248,8500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00036 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417294 6832 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1315218,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB06507 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417295 6833 2018 2018-10-01T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES (SETPES) PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NE00007 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417296 6834 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 830,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE ABRIL. 2018OB00249 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417297 6835 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8658,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.TJES. 2018OB04791 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417298 6836 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5473,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.PCES. 2018OB15356 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417299 6837 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 492,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.PCES. 2018OB15392 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417300 6838 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -397,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00153 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417301 6839 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -282,5300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE MARÇO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00053 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417302 6840 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -397,7500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE SETEMBRO 2018 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2018NP00153 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417303 6841 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 884,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JULHO DE 2018. 2018NL00376 2018NE00003 80685358 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417304 6842 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 161,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SESPORT. 2018OB17846 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417305 6843 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2361,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SEFAZ. 2018OB02560 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417306 6844 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 359,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SEFAZ. 2018OB02551 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417307 6845 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 19761,5800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 017872005,AS FLS.133,COMP-28NOVEMBRO018,REFERENTE A SERVIÇO COM ENERGIA ELETRICA,NO MÊS DE NOVEMBRO/18. 2018NL00597 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417308 6846 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 -16734,7400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00133 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417309 6847 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 20069,3800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 144021 fls.27, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,FEVEREIRO/18. 2018NL00049 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417310 6848 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 18809,8300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 014507959 EMISSAO 25/09/2018, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE SET/18 CREFES . 2018NL00464 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417311 6849 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13823,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SEFAZ. 2018OB02552 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417312 6850 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 133,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.(32)INAT.SEFAZ. 2018OB04115 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417313 6851 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB04425 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417314 6852 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1345349,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB06507 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417315 6853 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. APE 2018OB14949 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417316 6854 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 513,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB13224 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417317 6855 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1481,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB13236 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417318 6856 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB13228 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417319 6857 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 4308,0900 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 847 (FLS. 145) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, CAPS II E NRECI NO MÊS DE JUNHO/2018, PARA ATENDER AO ADITIVO CONTRATO Nº 0024/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS (FLS. 159). 2018NL01159 2018NE00329 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417320 6858 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 4579,8000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 712 (FLS. 39) PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 55. 2018NL00160 2018NE00002 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417321 6859 2018 2018-01-06T00:00:00 0,0000 4375,1800 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 810 (FLS. 132) REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, CAPS II E NRECI NO MÊS DE maio 2018, PARA ATENDER AO ADITIVO CONTRATO Nº 0024/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS (FLS. 141). 2018NL00956 2018NE00329 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417322 6860 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2616,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417323 6861 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13383,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAI/18 INAT. SESPORT (FL.32) 2018OB06382 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417324 6862 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 536,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB18401 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417325 6863 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3084,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB18407 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417326 6864 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 4308,0900 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 968 (FLS. 279) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, CAPS II E NRECI NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, PARA ATENDER AO ADITIVO CONTRATO Nº 0024/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS (FLS. 288). 2018NL02298 2018NE00329 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417327 6865 2018 2018-04-01T00:00:00 4580,8000 0,0000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 33. 2018NE00002 2018NE00002 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417328 6866 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 4308,0900 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 977 (FLS. 292) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, CAPS II E NRECI NO MÊS DE dezembro/2018, PARA ATENDER AO ADITIVO CONTRATO Nº 0024/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS (FLS. 306). 2018NL02434 2018NE00329 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417329 6867 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 4308,0900 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 868 (FLS. 163) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, CAPS II E NRECI NO MÊS DE JULHO/2018, PARA ATENDER AO ADITIVO CONTRATO Nº 0024/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS (FLS. 176). 2018NL01329 2018NE00329 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417330 6868 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 4308,0900 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 924 (FLS. 203) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, CAPS II E NRECI NO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARA ATENDER AO ADITIVO CONTRATO Nº 0024/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS (FLS. 212). 2018NL01834 2018NE00329 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417331 6869 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 4308,0900 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 944 (FLS. 217) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, CAPS II E NRECI NO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARA ATENDER AO ADITIVO CONTRATO Nº 0024/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS (FLS. 225). 2018NL02184 2018NE00329 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417332 6870 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 4308,0900 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 894 (FLS. 180) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, CAPS II E NRECI NO MÊS DE agosto/2018, PARA ATENDER AO ADITIVO CONTRATO Nº 0024/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS (FLS. 195). 2018NL01590 2018NE00329 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417333 6871 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4579,8000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO PAGAMENTO DA NF: 712 (FLS. 39) PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 55. 2018OB00268 2018NE00002 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417334 6872 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 186,0600 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS DUAS 00201880115844789 (FLS.02 - RENAULT/MASTER FUR L2H2), 00201880115845050 (FLS. 03 - FIAT/DOUBLO ATTRACTIV 1.4), 00201880115845017 (FLS. 04 - TOYOTA HILUX CD4X4 STD) E 00201880115844901 (FLS. 05 - WWGOL 1.0) REFERENTE A DESPESAS COM DEPVAT/2018 DOS VEÍCULOS: OYK-4239, OYF-9128, OYK-7429 E MQZ-2768 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 08. 2018OB00821 2018NE00749 80684815 PAGAMENTO ANUAL DE SEGURO DPVAT 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417335 6873 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2675,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.PCES, P/CUMPRIMENTO DO OF.Nº 956/2017 CONF.PROC.Nº 0030846-51.2003.8.19.0014. 2018OB18576 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417336 6874 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 179,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB18427 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417337 6875 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8748,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB18457 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417338 6876 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30405,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB18465 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417339 6877 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 186,0600 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS DUAS 00201880115844789 (FLS.02 - RENAULT/MASTER FUR L2H2), 00201880115845050 (FLS. 03 - FIAT/DOUBLO ATTRACTIV 1.4), 00201880115845017 (FLS. 04 - TOYOTA HILUX CD4X4 STD) E 00201880115844901 (FLS. 05 - WWGOL 1.0) REFERENTE A DESPESAS COM DEPVAT/2018 DOS VEÍCULOS: OYK-4239, OYF-9128, OYK-7429 E MQZ-2768 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 08. 2018NL00669 2018NE00749 80684815 PAGAMENTO ANUAL DE SEGURO DPVAT 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417340 6878 2018 2018-04-24T00:00:00 186,0600 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DEPVAT/2018 DOS VEÍCULOS: OYK-4239, OYF-9128, OYK-7429 E MQZ-2768 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 08. 2018NE00749 2018NE00749 80684815 PAGAMENTO ANUAL DE SEGURO DPVAT 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417341 6879 2018 2018-03-01T00:00:00 630,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL NOTA DE EMPENHO PAR COBRIR DESPESA COM VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC. 2018NE00001 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417342 6880 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 950,2100 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. ABRIL/2018 CONF. BOLETO Nº 293536. 2018NL00067 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417343 6881 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 614,4000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. A FEV/17 CONF. NF 288883. 2018NL00016 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417344 6882 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 711,0400 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. OUTUBRO/2018 CONF. BOLETO Nº 309458. 2018NL00273 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417345 6883 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3223,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB18437 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417346 6884 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 255645,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB18469 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417347 6885 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25494,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB18450 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417348 6886 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4422,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB18453 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417349 6887 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 743,3600 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. AGOSTO/2018 CONF. BOLETO Nº 304333. 2018NL00199 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417350 6888 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 627,2100 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. A JAN/17 CONF. NF 286459. 2018OB00001 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417351 6889 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -544,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL 2018NS00042 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417352 6890 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 262,4000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA A SERVIDORA DO CAPAAC REF. NOVEMBRO/2018 CONF. BOLETO Nº 312289. 2018OB00417 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417353 6891 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/18.INAT.SEAMA. 2018OB12332 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417354 6892 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 36642,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAI/18 INAT. ARQ. PUB.(FL.32) 2018OB06385 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417355 6893 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 36641,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB07945 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417356 6894 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2977,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. APE (FL.32) 2018OB12505 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417357 6895 2018 2018-01-17T00:00:00 8800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. 2018NE00021 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417358 6896 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 633,6000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. JULHO/2018 CONF. BOLETO Nº 301910. 2018OB00207 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417359 6897 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 544,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 INEXIGÍVEL PG VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. maio/2018 CONF. BOLETO Nº 296662. 2018OB00139 2018NE00001 80685005 AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417360 6898 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/10 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°20. 2018OB09792 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417361 6899 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA UCAP/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 002/2018). 2018OB01330 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417362 6900 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3907,5500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da FATURA 201851369 (fls. 197) referente a despesas com imprensa oficial no mês de junho de 2018, conforme autorização às fls. 221. 2018OB01391 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417363 6901 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4119,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SEAMA. 2018OB04856 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417364 6902 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4118,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. SEAMA (FL.32) 2018OB12506 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417365 6903 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3280,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. DEZ/18 INAT. SEAMA (FL.32) 2018OB17298 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417366 6904 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. DEZ/18 INAT. SEAMA (FL.32) 2018OB17298 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417367 6905 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3391,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da FATURA 201849554 (fls. 143) referente a despesa com imprensa oficial no mês de abril de 2018, conforme autorização às fls.168. 2018OB00952 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417368 6906 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 2059,3600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da FATURA 201850467 (fls. 172) referente a despesa com imprensa oficial no mês de maio de 2018, conforme autorização às fls.193. 2018NL00955 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417369 6907 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 3432,6900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da FATURA 201852339 (fls. 225 ) referente a despesas com imprensa oficial no mês de julho de 2018, conforme autorização às fls. 247. 2018NL01328 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417370 6908 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2269,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento para atender despesa com imprensa oficial em Fevereiro/2018, conforme autorização às fls. 117. 2018OB00448 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417371 6909 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 1314,0100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da fatura 201846838 (fls. 73) referente a despesa com publicação imprensa oficial em Janeiro/2018, conforme autorização às fls. 93. 2018NL00146 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417372 6910 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1314,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da fatura 201846838 (fls. 73) referente a despesa com publicação imprensa oficial em Janeiro/2018, conforme autorização às fls. 93. 2018OB00267 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417373 6911 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1747,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SEAMA 2018OB03833 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417374 6912 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 60,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SEAMA 2018OB03835 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417375 6913 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 352,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB06507 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417376 6914 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1747,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEAMA. 2018OB08791 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417377 6915 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1962,9600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 201848562 (fls. 120) referente a despesa com imprensa oficial no mês de março de 2018, conforme autorização às fls.139. 2018OB00657 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417378 6916 2018 2018-01-03T00:00:00 24455,1000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para atender despesa com publicações em imprensa oficial, conforme autorização às fls. 59. 2018NE00404 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417379 6917 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 2269,6000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para atender despesa com imprensa oficial em Fevereiro/2018, conforme autorização às fls. 59. 2018NL00317 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417380 6918 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEAMA. 2018OB08793 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417381 6919 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 154,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.PMES/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2018OB12356 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417382 6920 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6794,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PC/ES 2018OB11921 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417383 6921 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1166,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PC/ES 2018OB11936 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417384 6922 2018 2018-10-24T00:00:00 8163,7700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para atender despesa com imprensa oficial no exercício de 2018, conforme autorização às fls. 334. 2018NE02099 2018NE02099 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417385 6923 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4460,6100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da FATURA 201853359 (fls. 251 ) referente a despesas com imprensa oficial no mês de AGOSTO de 2018, conforme autorização às fls. 279. 2018OB01868 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417386 6924 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6064,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da FATURA 201855142 (fls. 344 ) referente a despesas com imprensa oficial no mês de outubro de 2018, conforme autorização às fls. 376. 2018OB02622 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417387 6925 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31076,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PC/ES 2018OB11988 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417388 6926 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 156,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PC/ES 2018OB11940 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417389 6927 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PC/ES 2018OB11992 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417390 6928 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30073,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PC/ES 2018OB11946 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417391 6929 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 3391,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da FATURA 201849554 (fls. 143) referente a despesa com imprensa oficial no mês de abril de 2018, conforme autorização às fls.168. 2018NL00754 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417392 6930 2018 2018-03-30T00:00:00 0,0000 1962,9600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação DA FATURA 201848562 (fls. 120) referente a despesa com imprensa oficial no mês de março de 2018, conforme autorização às fls.139. 2018NL00537 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417393 6931 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 3907,5500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da FATURA 201851369 (fls. 197) referente a despesas com imprensa oficial no mês de junho de 2018, conforme autorização às fls. 221. 2018NL01161 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417394 6932 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 882,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PC/ES 2018OB11963 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417395 6933 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11370,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PC/ES. DEV EST AT AP CÓD. 1469, EXERCICIO ATUAL 2018OB12012 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417396 6934 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 485,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PCES. 2018OB07463 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417397 6935 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7079,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PCES. 2018OB07465 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417398 6936 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 4460,6100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da FATURA 201853359 (fls. 251 ) referente a despesas com imprensa oficial no mês de AGOSTO de 2018, conforme autorização às fls. 279. 2018NL01596 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417399 6937 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 6064,4600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da FATURA 201855142 (fls. 344 ) referente a despesas com imprensa oficial no mês de outubro de 2018, conforme autorização às fls. 376. 2018NL02267 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417400 6938 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 3783,4200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da FATURA 201854179 (fls. 283 ) referente a despesas com imprensa oficial no mês de setembro de 2018, conforme autorização às fls. 311. 2018NL01822 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417401 6939 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2059,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da FATURA 201850467 (fls. 172) referente a despesa com imprensa oficial no mês de maio de 2018, conforme autorização às fls.193. 2018OB01141 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417402 6940 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3432,6900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da FATURA 201852339 (fls. 225 ) referente a despesas com imprensa oficial no mês de julho de 2018, conforme autorização às fls. 247. 2018OB01575 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417403 6941 2018 2018-01-16T00:00:00 8200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho parcial para atender despesa com imprensa oficial em Janeiro/Fevereiro e Março/2018, conforme autorização às fls. 59. 2018NE00049 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417404 6942 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3783,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da FATURA 201854179 (fls. 283 ) referente a despesas com imprensa oficial no mês de setembro de 2018, conforme autorização às fls. 311. 2018OB02133 2018NE00049 80684572 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA SRSCI, NO EXERCÍCIO 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417405 6943 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 961,1400 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-enº 01145 - Renovação de Assinatura Anual Executiva Impressa + digital - 01 (hum) exemplar do Jornal A TRIBUNA, para atender a SEAG no Exercício de 2018. Processo nº 80684580. 2018NL00445 2018NE00113 80684580 PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A TRIBUNA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417406 6944 2018 2018-01-23T00:00:00 961,1400 0,0000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO Renovação de Assinatura Anual Executiva Impressa + digital - 01 (hum) exemplar do Jornal A TRIBUNA, para atender a SEAG no Exercício de 2018. 2018NE00113 2018NE00113 80684580 PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A TRIBUNA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417407 6945 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2616,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB09582 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417408 6946 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB10692 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417409 6947 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 13/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 174 RD 015/2018. 2018NL05456 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417410 6948 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12017,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEFAZ. 2018OB03787 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417411 6949 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEFAZ. 2018OB03792 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417412 6950 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 100483,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03632 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417413 6951 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/18.INATIVOS.SEFAZ. 2018OB03534 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417414 6952 2018 2018-02-28T00:00:00 1680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00909 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417415 6953 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 13/06/2018, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DA SUB GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 65 (RD Nº 006/2018). 2018OB04661 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417416 6954 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 27/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DAS SERVIDORAS DO GET. , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 194 (RD Nº 017/2018). 2018OB07034 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417417 6955 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1958,9300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SEFAZ 2018OB04293 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417418 6956 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SEFAZ 2018OB04316 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417419 6957 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 58,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SEFAZ 2018OB04085 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417420 6958 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17114,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) DEZ/18 INAT. SEFAZ 2018OB04430 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417421 6959 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 25/09/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 191 (RD Nº 019/2018). 2018OB09791 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417422 6960 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 07/12/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210 (RD Nº 023/2018). 2018OB10776 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417423 6961 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA/ES NO DIA 10/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 84 (RD Nº 008/2018). 2018OB05234 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417424 6962 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C no dia 06/07/2018 no valor de R$56,00 (cinquenta e seis reais) do servidor(a) Hudson Passos Lima, tendo em vista que a viagem do dia 06/07 para Marataízes RD N°10 foi cancelada e o pagamento efetuado no dia 04/07, 2018OB05261. 2018GD00150 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417425 6963 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 12/07/2018, PARA ENTREGA DE MATERIAL DA SUB GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 85 (RD Nº009/2018). 2018OB05509 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417426 6964 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 13/03/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 003/2018). 2018OB01674 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417427 6965 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEFAZ. 2018OB04636 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417428 6966 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEFAZ. 2018OB04646 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417429 6967 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 318,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PC/ES 2018OB00942 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417430 6968 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1130226,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(32).AGO/18.INAT.TJES. 2018OB10979 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417431 6969 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução efetuada na conta C realizada nos dias 05/03/2018 no valor de R$56,00 da servidora Hudson Passos Lima tendo em vista que a viagem do dia 27/02 para Linhares RD N°02 foi cancelada via CI/SEJUS/GELOG/TRANSP/N°0277/2018 e o pagamento efetuado no dia 01/03, 2018OB01330. 2018GD00022 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417432 6970 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 31/07/2018 (RD Nº 014/2018). 2018OB06177 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417433 6971 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/07/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80 (RD Nº 007/2018). 2018OB05216 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417434 6972 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 147,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(32).AGO/18.INAT.TJES. 2018OB10973 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417435 6973 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 231745,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(32).AGO/18.INAT.TJES. 2018OB10975 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417436 6974 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 882,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.PCES. 2018OB15430 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417437 6975 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8807,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.PCES. 2018OB15433 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417438 6976 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 06/07/2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO COPEN EM INSPENÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA MARATÍZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90(RD Nº 010/2018). 2018OB05261 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417439 6977 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 23 E 24/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA COPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207(RD Nº 018/2018). 2018OB07023 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417440 6978 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 27/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 (RD Nº 013/2018). 2018OB06011 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417441 6979 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 486,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.PCES. 2018OB15371 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417442 6980 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7179,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.PCES. 2018OB15373 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417443 6981 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 26113,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.PCES. 2018OB15429 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417444 6982 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.956/2017 DO PROC.Nº0030846-51.2003.8.19.0014. 2018OB15345 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417445 6983 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 16/04/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 004/2018). 2018OB02724 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417446 6984 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 340,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.TJES. 2018OB01902 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417447 6985 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01 A 03/08/2018, PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 003/2018). 2018NL05177 2018NE02104 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417448 6986 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 04 E 05/06/2018, PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18(RD Nº 002/2018). 2018OB04295 2018NE02104 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417449 6987 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 19 à 21/02 para São Mateus, Linhares, Colatina, Barra de São Francisco e São Domingos do Norte RD N°01. 2018NL00769 2018NE00749 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417450 6988 2018 2018-05-25T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018. 2018NE02104 2018NE02104 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417451 6989 2018 2018-02-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00749 2018NE00749 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417452 6990 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, nos dias 19 à 21/02 para São Mateus, Linhares, Colatina, Barra de São Francisco e São Domingos do Norte RD N°01. 2018OB01045 2018NE00749 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417453 6991 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5963,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.TJES. 2018OB01907 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417454 6992 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12357,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.TJES. 2018OB01909 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417455 6993 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6559,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.TJES. 2018OB01894 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417456 6994 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DSPMES. 2018OB08544 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417457 6995 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES/ES NOS DIAS 04 E 05/06/2018, PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 18(RD Nº 002/2018). 2018NL03730 2018NE02104 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417458 6996 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.437.787-## 1 "" GABRIEL FITARONI NEVES DA CUNHA 8346090 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NOS DIAS 01 A 03/08/2018, PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 34 (RD Nº 003/2018). 2018OB06257 2018NE02104 80684335 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417459 6997 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 27/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102 (RD Nº 013/2018). 2018NL04706 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417460 6998 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 262,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.DSPMES. 2018OB10072 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417461 6999 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 484,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DSPMES. 2018OB11892 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417462 7000 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. DSPM/ES 2018OB14406 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417463 7001 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. DSPM/ES 2018OB14963 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417464 7002 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 15/05/2018, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57 (RD Nº 005/2018). 2018NL03402 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417465 7003 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 13/03/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 27 (RD Nº 003/2018). 2018NL01111 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417466 7004 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/10 PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL EM BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE RD N°20. 2018NL07502 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417467 7005 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DSPMES. 2018OB13529 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417468 7006 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3161,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.DSPMES. 2018OB16425 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417469 7007 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 264,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. (32) DEZ/18 INAT. HPM/ES 2018OB18354 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417470 7008 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3394,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. FL. COMPLEM. Nº 34 DE INAT. TJ/ CART. DE DESP. EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0036977-27.2017.8.08.0024. PROC. Nº81025025 2018OB06518 2018NE00021 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417471 7009 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01013 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417472 7010 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE S. FRANCISCO E SÃO D. DO NORTE/ES NO DIA 16/04/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42 (RD Nº 004/2018). 2018NL01988 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417473 7011 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00150 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417474 7012 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A VIAGEM A LINHARES/ES EM 31/07/2018 (RD Nº 014/2018). 2018NL04746 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417475 7013 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/COLATINA/BARRA DE SÃO FRANCISCO/SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 05,10,12/07/2018, PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES E ENTREGA DE MATERIAL DA SUB GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 80,84,85 (RD Nº 007,008,009/2018). 2018NL04474 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417476 7014 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA E LINHARES/ES NOS DIAS 18/07 E 23/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA DIGEA E GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97 E 98(RD Nº 11 E 12/2018). 2018NL04698 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417477 7015 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2837,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FEV/18 FL.INAT.(HERDEIROS)TJES. 2018OB01574 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417478 7016 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21337,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB05742 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417479 7017 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB05790 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417480 7018 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 154,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2018OB05069 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417481 7019 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 25/01 para Barra de São Francisco e São Domingos do Norte RD N°01. 2018NL00215 2018NE00205 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417482 7020 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACH. DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 25/09/2018, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO NAS UP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 191 (RD Nº 019/2018). 2018NL07048 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417483 7021 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 23 E 24/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DA COPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207(RD Nº 018/2018). 2018NL05970 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417484 7022 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PCES. 2018OB07492 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417485 7023 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PCES. 2018OB07497 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417486 7024 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 139,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PCES. 2018OB07499 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417487 7025 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 409273,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PCES. 2018OB07451 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417488 7026 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00022 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417489 7027 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 22/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DOS SERVIDORES DO DIGEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 189(RD Nº 016/2018). 2018NL05854 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417490 7028 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 07/12/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORA DA GEFAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210 (RD Nº 023/2018). 2018NL09304 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417491 7029 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 15372,9600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONTRATO N.º 021/2017, FATURA N.º 1800080754121, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL02377 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417492 7030 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 16361,9600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 021/2017 (SEGER), PREGÃO Nº 032/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESP. SANTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, REF. MÊS OUTUBRO/2018 CONF. FATURA Nº.1800082083617, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA À FL.313 2018NL09324 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417493 7031 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 9414,6900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONTRATO N.º 021/2017, FATURA 00494865, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL01515 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417494 7032 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 83,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.TJES. 2018OB12621 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417495 7033 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 109644,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.TJES. 2018OB14249 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417496 7034 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2376,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.TJES. 2018OB14253 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417497 7035 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10252,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.TJES. 2018OB14240 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417498 7036 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 17034,8100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017 (SEGER), PREGÃO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAÀ FL. 251, FATURA Nº 180008143891. 2018NL05885 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417499 7037 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 17930,0200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017 (SEGER), PREGÃO Nº 032/2017, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.294, FATURA Nº 1800081762060. 2018NL07232 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417500 7038 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 17127,5700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONTRATO N.º 021/2017, FATURA N.º 1800080578169, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL01101 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417501 7039 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -17034,8100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO null 2018NS01007 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417502 7040 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 16693,2000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONTRATO N.º 021/2017, FATURA N.º 1800080927809, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL03040 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417503 7041 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -10556,5800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO 2018GD00026 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417504 7042 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 10556,5800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONTRATO N.º 021/2017, FATURAS N.º 00494863 E 00494865, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00584 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417505 7043 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 18366,3400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017 (SEGER), PREGÃO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 212, FATURA Nº 1800081098645. 2018NL03718 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417506 7044 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 17034,8100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017 (SEGER), PREGÃO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 251, FATURA Nº 180008143891. 2018NL05887 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417507 7045 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28875,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/18.PENS.TJES. 2018OB15803 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417508 7046 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 710,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/18.PENS.TJES. 2018OB15807 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417509 7047 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/18.PENS.TJES. 2018OB15811 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417510 7048 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/18.PENS.TJES. 2018OB15813 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417511 7049 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 16992,2700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017 (SEGER), PREGÃO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 231, FATURA Nº 1800081266889. 2018NL04576 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417512 7050 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.140.897-## 1 "" BRIGIDA HELENA SIMOES 8347690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA/BARRA DE SÃO FRANCISCO/SÃO DOMINGOS DO NORTE/SÃO MATEUS/LINHARES/ES NOS DIAS 11,12,13,18 E 19/06/2018, PARAVERIFICAR A SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEJUS E REALIZAR CONTAGEM DE MATERIAIS DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO DAS UNIDADES PRISIONAIS MENCIONADAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10 E 11(RD Nº 002 E 003/2018). 2018NL03736 2018NE02111 80684203 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417513 7051 2018 2018-05-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.897-## 1 "" BRIGIDA HELENA SIMOES 8347690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018. 2018NE02105 2018NE02105 80684203 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417514 7052 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2019,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO IJSN. 2018OB07076 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417515 7053 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 54,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. IJSN 2018OB08118 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417516 7054 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.IJSN. 2018OB10051 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417517 7055 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22057,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.IJSN. 2018OB10055 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417518 7056 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.140.897-## 1 "" BRIGIDA HELENA SIMOES 8347690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 04 à 05/06 para Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes RD N°01. 2018NL03731 2018NE02105 80684203 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417519 7057 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.140.897-## 1 "" BRIGIDA HELENA SIMOES 8347690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLATINA/BARRA DE SÃO FRANCISCO/SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NOS DIAS 11,12 E 13/06/2018, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEJUS E REALIZAR CONTAGEM DE MATERIAIS DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO DAS UNIDADES PRISIONAIS MENCIONADAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 10(RD Nº 002 /2018). 2018OB04502 2018NE02111 80684203 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417520 7058 2018 2018-05-28T00:00:00 1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.897-## 1 "" BRIGIDA HELENA SIMOES 8347690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO 2018. 2018NE02111 2018NE02111 80684203 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417521 7059 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.140.897-## 1 "" BRIGIDA HELENA SIMOES 8347690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS/LINHARES/ES NOS DIAS 18 E 19/06/2018, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEJUS E REALIZAR CONTAGEM DE MATERIAIS DA SUBGERENCIA DE ALMOXARIFADO DAS UNIDADES PRISIONAIS MENCIONADAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 11 (RD Nº 003/2018). 2018OB04779 2018NE02111 80684203 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417522 7060 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.140.897-## 1 "" BRIGIDA HELENA SIMOES 8347690 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, nos dias 04 à 05/06 para Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes RD N°01. 2018OB04296 2018NE02105 80684203 NO VALOR DE 1.344,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417523 7061 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00265 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417524 7062 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.IJSN. 2018OB05028 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417525 7063 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 791,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO IJSN. 2018OB07071 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417526 7064 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20891,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO IJSN. 2018OB07074 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417527 7065 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 808,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.TJES. 2018OB04793 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417528 7066 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00259 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417529 7067 2018 2018-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 09/07/2018, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE DESLOCAMENTO DE VTR PARA MANUTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 003/2018). 2018NE02549 2018NE02549 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417530 7068 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/09 PARA DESLOCAMENTO DE VIATURA EM SÃO MATEUS RD N°04. 2018NL06721 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417531 7069 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3897,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.TJES. 2018OB04772 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417532 7070 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 30804,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.TJES. 2018OB06303 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417533 7071 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 147,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.TJES. 2018OB06307 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417534 7072 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1974,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.TJES. 2018OB07868 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417535 7073 2018 2018-09-13T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03419 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417536 7074 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 01/10/2018, efetuada pelo servidor CLETO DE OLIVEIRA referente a devolução da RD. Nº 05/2018. 2018GD00259 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417537 7075 2018 2018-11-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00089 2018NE00089 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417538 7076 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.IJSN. 2018OB10060 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417539 7077 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8015,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.IJSN. 2018OB13242 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417540 7078 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2179,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.IJSN. 2018OB16417 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417541 7079 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16992,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.IJSN. 2018OB18306 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417542 7080 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 17/09 PARA BUSCAR VEICULO DOADO A SEJUS EM SÃO MATEUS RD N°05. 2018OB07834 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417543 7081 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 09/07/2018, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE DESLOCAMENTO DE VTR PARA MANUTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 003/2018). 2018NL04800 2018NE02549 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417544 7082 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 11/01/2018, PARA RECOLHER VIATURA DA SUBGERÊNCIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 002/2018). 2018NL00020 2018NE00089 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417545 7083 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/09 PARA DESLOCAMENTO DE VIATURA EM SÃO MATEUS RD N°04. 2018OB07833 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417546 7084 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01317 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417547 7085 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 17/09 PARA BUSCAR VEICULO DOADO A SEJUS EM SÃO MATEUS RD N°05. 2018NL06722 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417548 7086 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.IJSN. 2018OB18310 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417549 7087 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2493,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DO DSPMES. 2018OB04891 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417550 7088 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. IJSN 2018OB03740 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417551 7089 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.IJSN. 2018OB05819 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417552 7090 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 09/01 para São Gabriel da Palha RD N°01. 2018OB00036 2018NE00089 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417553 7091 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 09/07/2018, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE DESLOCAMENTO DE VTR PARA MANUTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25 (RD Nº 003/2018). 2018OB05665 2018NE02549 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417554 7092 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 11/01/2018, PARA RECOLHER VIATURA DA SUBGERÊNCIA DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 12 (RD Nº 002/2018). 2018OB00038 2018NE00089 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417555 7093 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 110478,6300 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 1340, NOTA FISCAL Nº 28475847. 2018NL04958 2018NE00019 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417556 7094 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. IJSN 2018OB03733 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417557 7095 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. IJSN 2018OB03739 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417558 7096 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 710,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.TJES. 2018OB12605 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417559 7097 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 461241,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF SET/18 FL.PENS.TJES. 2018OB12585 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417560 7098 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 41639,1200 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 1340, NOTA FISCAL Nº 28475847. 2018NL04959 2018NE00020 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417561 7099 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 15088,8100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 29985657, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 2250 VOLUME 06. 2018NL09610 2018NE00020 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417562 7100 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 19370,6300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017 (SEGER), PREGÃO Nº 032/2017, ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 273, FATURA Nº 1800081598657. 2018NL06523 2018NE00017 80684009 EXECUÇÃO DO CONTRATO N°021/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A NO EXERCÍCIO DE 2017/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417563 7101 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 340,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.TJES. 2018OB07875 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417564 7102 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1991,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.TJES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 024.05.003510-4. 2018OB00392 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417565 7103 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.TJES. 2018OB00371 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417566 7104 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.TJES. 2018OB00377 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417567 7105 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 09/01 para São Gabriel da Palha RD N°01. 2018NL00012 2018NE00089 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417568 7106 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Registro de devolução na conta C da SEJUS no dia 01/10/2018, efetuada pelo servidor CLETO DE OLIVEIRA referente a devolução da RD. Nº 05/2018. 2018GD00265 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417569 7107 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.992.927-## 1 "" CLETO DE OLIVEIRA 8344543 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01317 2018NE03419 80684254 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417570 7108 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11661,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.TJES. 2018OB00382 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417571 7109 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 39613,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.TJES. 2018OB00384 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417572 7110 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 64566,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.TJES. 2018OB00365 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417573 7111 2018 2018-01-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES. 2018NE00205 2018NE00205 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417574 7112 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 27/08/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DAS SERVIDORAS DO GET. , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 194 (RD Nº 017/2018). 2018NL05891 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417575 7113 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES NO DIA 06/07/2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO COPEN EM INSPENÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA MARATÍZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90(RD Nº 010/2018). 2018NL04555 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417576 7114 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4207,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.TJES. 2018OB07863 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417577 7115 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PCES. 2018OB07461 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417578 7116 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1991,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.TJES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº024.05.003510-4. 2018OB03121 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417579 7117 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5053,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/18.PENS.TJES. 2018OB15815 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417580 7118 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 13/06/2018, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DA SUB GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 65 (RD Nº 006/2018). 2018NL03760 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417581 7119 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 27/02/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORAS DA UCAP/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 16 (RD Nº 002/2018). 2018NL01048 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417582 7120 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 15/05/2018, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 57 (RD Nº 005/2018). 2018OB03973 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417583 7121 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018 dentro do ES, no dia 25/01 para Barra de São Francisco e São Domingos do Norte RD N°01. 2018OB00444 2018NE00205 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417584 7122 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA /ES NO DIA 18/07/2018 PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA DIGEA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 97 (RD Nº 11 /2018). 2018OB05705 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417585 7123 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTOO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES NO DIA 23/07/2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE SERVIDORES DA GET, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 98(RD Nº12/2018). 2018OB05843 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417586 7124 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.159.757-## 1 "" HUDSON PASSOS LIMA 8339980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 13/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA FOLHA 174 RD 015/2018. 2018OB06590 2018NE00909 80684378 NO VALOR DE 2.016,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417587 7125 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 114,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PCES. 2018OB13641 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417588 7126 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9667,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PCES. 2018OB13642 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417589 7127 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PCES. 2018OB13726 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417590 7128 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5734,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. SEAMA 2018OB01678 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417591 7129 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 0039/2017, CONTRATO Nº 061/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 183, RECIBO Nº 01345. 2018NL03965 2018NE00014 80683819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417592 7130 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com locação de veículos para tender esta Sejus - Mês Março/2018 - Contrato 061/2017. 2018NL02218 2018NE00014 80683819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417593 7131 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 0039/2017, CONTRATO Nº 061/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, RECIBO Nº 01379. 2018NL05616 2018NE00014 80683819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417594 7132 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. INCAPER 2018OB05083 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417595 7133 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. INCAPER 2018OB04973 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417596 7134 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8655,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB08050 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417597 7135 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO INCAPER. 2018OB06630 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417598 7136 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO Liquidação do recibo de locação de automóvel n.º 01306 para atender esta Sejus no mês de fevereiro de 2018 - Contrato N.º 061/2017. 2018NL01314 2018NE00014 80683819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417599 7137 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO Liquidação do recibo nº 01290 de locação de veículos para atender esta Sejus no mês de janeiro de 2018 - Contrato 061/2017. 2018NL00579 2018NE00014 80683819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417600 7138 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com locação de veículos para tender esta Sejus - Mês de Setembro de 2018 - Recibo de Locação 01427- Contrato 061/2017. 2018NL07579 2018NE00014 80683819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417601 7139 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com locação de veículos para tender esta Sejus - Mês Abril/2018 - Contrato 061/2017. 2018NL03121 2018NE00014 80683819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417602 7140 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 0039/2017, CONTRATO Nº 061/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 263, RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 1401. 2018NL06588 2018NE00014 80683819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417603 7141 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com locação de veículos para tender esta Sejus - Mês de Novembro de 2018 - Contrato 061/2017 - Recibo 01466. 2018NL09465 2018NE00014 80683819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417604 7142 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. AO CONTRATO Nº.061/2017-PREGÃO Nº.039/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CONF. RECIBO DE LOCAÇÃO Nº.01448, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA À FL.327 2018NL08592 2018NE00014 80683819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417605 7143 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 55372,7300 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016, CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2018 (R$ 30.741,43) E FEVEREIRO/2018 (R$ 24.631,30), AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 101, NOTAS FISCAIS Nº 27192334 E 27309512. 2018NL01701 2018NE00020 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417606 7144 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 57029,1400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 1564, NOTA FISCAL N.º 28762493. 2018NL05867 2018NE00020 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417607 7145 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 54222,2100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com gerenciamento de rede de empresas credenciadas para manutenção da frota de veículos e equipamentos operacionais - Contrato SEGER N.º 019/2017, no mês de maio/2018, nota fiscal 28202655. 2018NL04250 2018NE00020 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417608 7146 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. TJ/ES 2018OB04683 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417609 7147 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO TJES. 2018OB07819 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417610 7148 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9855,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO TJES. 2018OB07825 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417611 7149 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO TJES. 2018OB07827 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417612 7150 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 109285,9600 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016, CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2018 (R$ 49.469,85) E FEVEREIRO/2018 (R$ 59.816,11), AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 101, NOTAS FISCAIS Nº 27192334 E 27309512. 2018NL01699 2018NE00019 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417613 7151 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 77689,5000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 REF. NOTA FISCAL Nº.29091822 À FL.1569, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA À FL.1753 VOL.IV 2018NL06599 2018NE00019 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417614 7152 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 60981,3900 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2018 REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 29714414, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 2081, VOLUME V. 2018NL08577 2018NE02734 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417615 7153 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 8780,8100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 1884, NOTA FISCAL Nº 29359012 NO VALOR TOTAL DE R$72.264,82. 2018NL07620 2018NE02736 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417616 7154 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 52522,9400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com gerenciamento de rede de empresas credenciadas para manutenção da frota de veículos e equipamentos operacionais - Contrato SEGER N.º 019/2017, no mês de março/2018. 2018NL02523 2018NE00020 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417617 7155 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 49313,0400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com gerenciamento de rede de empresas credenciadas para manutenção da frota de veículos e equipamentos operacionais - Contrato SEGER N.º 019/2017, no mês de abril/2018, nota fiscal 27903071. 2018NL03317 2018NE00020 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417618 7156 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -56330,3400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO null 2018NS01622 2018NE02734 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417619 7157 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 112082,4200 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com gerenciamento de rede de empresa credenciadas para manutenção da frota de veículos e equipamentos operacionais - Contrato SEGER N.º 019/2017, no mês de abril/2018, nota fiscal n.º 27903071. 2018NL03315 2018NE00019 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417620 7158 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 33623,9800 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2018 REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 29714414, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 2081, VOLUME V. 2018NL08575 2018NE00019 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417621 7159 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO TJES. 2018OB07829 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417622 7160 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. . FL. FEV/18 INAT. IJSN 2018OB02221 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417623 7161 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19181,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. . FL. FEV/18 INAT. IJSN 2018OB02231 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417624 7162 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10472,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. IJSN 2018OB03729 2018NE00027 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417625 7163 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 19609,7800 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2018 REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 29714414, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 2081, VOLUME V. 2018NL08578 2018NE00020 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417626 7164 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56330,3400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 29985657, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 2050, VOLUME 06. 2018NL09608 2018NE02734 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417627 7165 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 115238,5400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com gerenciamento de rede de empresa credenciadas para manutenção da frota de veículos e equipamentos operacionais - Contrato SEGER N.º 019/2017, no mês de março/2018. 2018NL02522 2018NE00019 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417628 7166 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56330,3400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 29985657, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 2250, VOLUME 06. 2018NL09613 2018NE02734 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417629 7167 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 144495,8300 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 1564, NOTA FISCAL N.º 28762493. 2018NL05866 2018NE00019 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417630 7168 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 26563,3700 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. AO CONTRATO Nº.019/2017 (SEGER) - PREGÃO Nº.027/2016 (SEGER) CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018 CONF. NOTA FISCAL Nº.29091822 À FL.1569, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA À FL.1753 VOL.IV 2018NL06603 2018NE00020 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417631 7169 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 63484,0100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 027/2016 (SEGER), CONTRATO Nº 019/2017 (SEGER), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 1884, NOTA FISCAL Nº 29359012 NO VALOR TOTAL DE R$72.264,82. 2018NL07619 2018NE02734 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417632 7170 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 79490,7800 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com gerenciamento de rede de empresa credenciadas para manutenção da frota de veículos e equipamentos operacionais - Contrato SEGER N.º 019/2017, no mês de maio/2018, nota fiscal n.º 28202655. 2018NL04249 2018NE00019 80683878 DO CONTRATO N° 019/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417633 7171 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 189367,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES. 2018OB13824 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417634 7172 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1485,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PMES. 2018OB07364 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417635 7173 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 1564,2000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1287923, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , DEZ/ 2018 2018NL01981 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417636 7174 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1469,5100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 63313, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , JAN/ 2018 2018NL00008 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417637 7175 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 1855,2600 0,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL NR. 130 ÀS FLS. 79 REFERENTE AO FORNECIMENTO MARMITEX,P/ATENDER AOS REEDUCANDOS Q/ESTÃO ATUANDO EM PARCERIA C/SESA,PROC.MANUTENÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVAS VIG.EM SAÚDE E ALMOXARIFADO - ARP 1608/2017, EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL03079 2018NE01311 80683495 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73834521, EM FAVOR DA EMPRESA RM PERSONAL CHEF LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417638 7176 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 1283,6900 0,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF NR. 123 ÀS FLS. 33 REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO MARMITEX,P/ATENDER AOS REEDUCANDOS Q/ESTÃO ATUANDO EM PARCERIA C/SESA,PROC.MANUTENÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVAS VIG.EM SAÚDE E ALMOXARIFADOS,CONF.TERMO REF.ANEXO. ARP: 1608/17, MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00627 2018NE00089 80683495 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73834521, EM FAVOR DA EMPRESA RM PERSONAL CHEF LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417639 7177 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 1011,9600 0,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 148 DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PRESIDIÁRIOS QUE ATUAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA SESA. 24/08/2018 A 23/08/2018. NEMP/GETA. ARP 1608/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2018 2018NL09034 2018NE01311 80683495 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73834521, EM FAVOR DA EMPRESA RM PERSONAL CHEF LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417640 7178 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 618,4200 0,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 127 DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM MARMITEX PARA OS REEDUCANDOS QUE ATUAM EM MANUTENÇÃO DAS SEDES ADMINISTRATIVAS, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ALMOXARIFADO DA SESA. MARÇO/2018.ATA 1608/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2018. 2018NL02088 2018NE01311 80683495 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73834521, EM FAVOR DA EMPRESA RM PERSONAL CHEF LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417641 7179 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 843,3000 0,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO APROPRIAÇÃO REFERENTE A NF Nº 145 RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2018, AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS REEDUCADOS QUE ESTÃO ATUANDO EM PARCERIA DAS SEDES ADMINISTRATIVA DA SESA E ALMOXARIFADO, ARP-1608/2017. 2018NL08348 2018NE01311 80683495 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73834521, EM FAVOR DA EMPRESA RM PERSONAL CHEF LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417642 7180 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 1077,5500 0,0000 0,0000 20694325000129 2 "" RM PERSONAL CHEF LTDA 8387223 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 134 DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESIDIÁRIOS QUE FAZEM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS SEDES ADMINISTRATIVAS E ALMOXARIFADO DA SESA. ABRIL/2018. GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/GEAT. ARP 1608/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2018.. 2018NL04488 2018NE01311 80683495 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73834521, EM FAVOR DA EMPRESA RM PERSONAL CHEF LTDA-ME. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417643 7181 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2581,7900 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8361724 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0809 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, FLS. 79 A 81, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ATENDER ESTA SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/2017 - PMES. 2018OB02616 2018NE00274 80683703 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417644 7182 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 840,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. INCAPER 2018OB00427 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417645 7183 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4412,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.INCAPER. 2018OB01950 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417646 7184 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.INCAPER. 2018OB01954 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417647 7185 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8655,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB06507 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417648 7186 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1203,8200 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8361724 PREGÃO REFERENTE A GLOSA DE VALOR DEVIDO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 157. EMPRESA ENGECOSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP. 2018OB02604 2018NE00274 80683703 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417649 7187 2018 2018-03-13T00:00:00 3785,6100 0,0000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8361724 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, FLS. 79 A 81, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ATENDER ESTA SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/2017 - PMES. 2018NE00274 2018NE00274 80683703 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417650 7188 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 3785,6100 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8361724 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0809 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, FLS. 79 A 81, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ATENDER ESTA SESP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/2017 - PMES. 2018NL01012 2018NE00274 80683703 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417651 7189 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEJUS, CONFORME PREGÃO Nº 0039/2017, CONTRATO Nº 061/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 208, RECIBO Nº 01363. 2018NL04620 2018NE00014 80683819 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417652 7190 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 229,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB10693 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417653 7191 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2616,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.SETEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB12595 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417654 7192 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 961,1400 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NFS-e nº 01145 - Renovação de Assinatura Anual Executiva Impressa + digital - 01 (hum) exemplar do Jornal A TRIBUNA, para atender a SEAG no Exercício de 2018. Processo nº 80684580. 2018OB00611 2018NE00113 80684580 PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A TRIBUNA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417655 7193 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 4241,0000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 787 (FLS. 112) REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, CAPS II E NRECI NO MÊS DE ABRIL 2018, PARA ATENDER AO ADITIVO CONTRATO Nº 0024/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS (FLS. 124). 2018NL00759 2018NE00329 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417656 7194 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2780,5900 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Pagamento para atender despesa com manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar, no mês de fevereiro/2018, conforme autorização às fls. 79. 2018OB00447 2018NE00002 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417657 7195 2018 2018-05-02T00:00:00 2779,5900 0,0000 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 33. 2018NE00254 2018NE00002 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417658 7196 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 2780,5900 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Liquidação para atender despesa com manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar, conforme autorização às fls. 79. 2018NL00319 2018NE00002 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417659 7197 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 1461,2100 0,0000 0,0000 05264014000136 2 "" SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME 8331678 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº 742, ref. despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado da SRSCI, CAPS II E NRECI, no mês de fevereiro, contrato nº 0024/2014, conforme autorização às fls. 79. 2018NL00320 2018NE00329 80684696 "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ""SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"", PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APRELHOS CONDICIONADORES DE AR." SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417660 7198 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/18 INAT. SEFAZ 2018OB07312 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417661 7199 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7265,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/17 INAT. SEFAZ 2018OB07180 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417662 7200 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 43,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/17 INAT. SEFAZ 2018OB07183 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417663 7201 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17927,0800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 008139259,FLS.55, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE MAIO/18. 2018OB00359 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417664 7202 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -19761,5800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00171 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417665 7203 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 19761,5800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDÇAO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 017.872.005 DA ESCELSA REF AO MES DE NOV/18 CREFES 2018NL00578 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417666 7204 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 17300,0300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 011396490,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JULHO/18. 2018NL00311 2018NE00009 80685366 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417667 7205 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2361,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/17 INAT. SEFAZ 2018OB07184 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417668 7206 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1186,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/17 INAT. SEFAZ 2018OB07205 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417669 7207 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB09116 2018NE00068 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417670 7208 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 1201,0800 0,0000 0,0000 18628083000204 2 "" CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA 8385455 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 425 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.JULHO/2018. LABORATÓRIO CENTRAL/LACEN. CONTRATO 154/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2018. 2018NL07847 2018NE00516 80685790 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76434095, EM FAVOR DA EMPRESA CHEPEID BRASILIMP EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICO LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417671 7209 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 2026,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO GRH 032/2018. 2018NL00880 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417672 7210 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -1194,6500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NP00049 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417673 7211 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 2713,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO DIO/ES MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00236 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417674 7212 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1268,7000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00372 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417675 7213 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1540,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00100 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417676 7214 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 94683,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FES. 2018OB16704 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417677 7215 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 741,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FES. 2018OB16708 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417678 7216 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6746,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FES. 2018OB16710 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417679 7217 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1702,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FES. 2018OB16711 2018NE00150 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417680 7218 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1417,2600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00175 2018NE00003 80686010 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417681 7219 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 1274,7300 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 951763, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , SET/2018 2018NL01370 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417682 7220 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB12317 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417683 7221 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6495,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB12330 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417684 7222 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. OUT/18 FL.INAT.PMES,P/CUMPR.DO OF.Nº128/18 DO PROC.Nº0000869.98.2015.8.080046. 2018OB14349 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417685 7223 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2240127,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT PM/ES 2018OB15402 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417686 7224 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1613,7700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO NF 1175052, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , NO MÊS DE NOV/18 2018OB02122 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417687 7225 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,7100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO DA N.F. 176533, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) . FEV/ 2018 2018OB00422 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417688 7226 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1501,4500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 396670, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , ABR/ 2018 2018OB00780 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417689 7227 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT PM/ES 2018OB15415 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417690 7228 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 109402,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. PM/ES 2018OB15380 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417691 7229 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 791,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).JUL/18.PENS.ALES. 2018OB09525 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417692 7230 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 516,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO ALES. 2018OB12635 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417693 7231 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8522,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.ALES. 2018OB14212 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417694 7232 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.ALES. 2018OB14214 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417695 7233 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,5100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 63313, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , JAN/ 2018 2018OB00202 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417696 7234 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 1544,7800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 288479, PELA ENTREGA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , MAR/ 2018 2018NL00307 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417697 7235 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 1066,3000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 728940, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , JUL/ 2018 2018NL00966 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417698 7236 2018 2018-12-31T00:00:00 -5784,6900 0,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 2018NE01775 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417699 7237 2018 2018-01-18T00:00:00 22104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , EXERCÍCIO DE 2018 2018NE00051 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417700 7238 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 10582,3100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1063671, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , OUT/ 2018 2018NL01471 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417701 7239 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PMES. 2018OB07359 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417702 7240 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 534,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB10485 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417703 7241 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 55694,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB12310 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417704 7242 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 36645,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. OUT/18 FL.INAT.PMES. 2018OB15313 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417705 7243 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1274,7300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 951763, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , SET/2018 2018OB01744 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417706 7244 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1012,5500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO NF 508783, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , NO MÊS DE MAIO/18 2018OB00932 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417707 7245 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 1619,6500 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1063671, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , OUT/ 2018 2018NL01477 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417708 7246 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 902,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PMES. 2018OB07360 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417709 7247 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1498,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB10557 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417710 7248 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30426,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB12215 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417711 7249 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.OUT/18 INAT. PM/ES 2018OB15344 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417712 7250 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 -10582,3100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1063671, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , OUT/ 2018 2018NL01476 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417713 7251 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 1169,9800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 840448, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , AGO/ 2018 2018NL01166 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417714 7252 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1169,9800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA N.F. 840448, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , AGO/ 2018 2018OB01525 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417715 7253 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 63,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PMES, P/CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº 76324320,(2ª PARCELA). 2018OB06604 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417716 7254 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF. À. RET.JUDICIAL.FL.32.JUL/18.INAT.PMES.P/CUMPR. DE OFÍCIO Nº 302/2018. PROC:Nº 0012424-57.2014.8.08.0011. 2018OB10777 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417717 7255 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB12225 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417718 7256 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24630,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB12283 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417719 7257 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1619,6500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 1063671, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , OUT/ 2018 2018OB01850 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417720 7258 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 962,6800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 621776, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , JUN/ 2018 2018OB01144 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417721 7259 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 -1564,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1287923, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , DEZ/ 2018 2018NL01980 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417722 7260 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 287787,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB12298 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417723 7261 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 127865,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB12257 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417724 7262 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2101,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB12249 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417725 7263 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 996,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB12256 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417726 7264 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 1012,5500 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO NF 508783, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , NO MÊS DE MAIO/18 2018NL00663 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417727 7265 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 1613,7700 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO NF 1175052, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , NO MÊS DE NOV/18 2018NL01708 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417728 7266 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 1519,7100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 176533, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) . FEV/ 2018 2018NL00230 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417729 7267 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 1564,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1287923, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , DEZ/ 2018 2018NL01962 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417730 7268 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 962,6800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 621776, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , JUN/ 2018 2018NL00793 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417731 7269 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 2244,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SETADES NO MÊS DE MARÇO/2018, NOTA FISCAL N° 1292. 2018NL00477 2018NE00037 80683428 REF. CONTRATO Nº002/2013 FIRMADO C/ A EMPR. MFX SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA, OBJ. É A PREST. DE SERVIÇO DE MANUT. E PREV. CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA SETADES, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417732 7270 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 2244,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SETADES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NOTA FISCAL N° 1278. 2018NL00287 2018NE00037 80683428 REF. CONTRATO Nº002/2013 FIRMADO C/ A EMPR. MFX SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA, OBJ. É A PREST. DE SERVIÇO DE MANUT. E PREV. CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA SETADES, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417733 7271 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 2244,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SETADES, NO MÊS DE ABRIL/2018, NOTA FISCAL N° 1312. 2018NL00666 2018NE00037 80683428 REF. CONTRATO Nº002/2013 FIRMADO C/ A EMPR. MFX SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA, OBJ. É A PREST. DE SERVIÇO DE MANUT. E PREV. CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA SETADES, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417734 7272 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 -1850,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00294 2018NE00467 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417735 7273 2018 2018-09-10T00:00:00 -5550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.437-## 1 "" JUDISMAR ROQUE ARPINI 8380823 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO TENDO EM VISTA QUE A DESPESA IRÃO CORRER A CONTA DE CRÉDITOS DA UG - 470904 FUNCOP 2018NE00497 2018NE00468 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417736 7274 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSÉ DENONI BOM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00012 2018NE00002 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417737 7275 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSÉ DENONI BOM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00047 2018NE00002 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417738 7276 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.473.437-## 1 "" JUDISMAR ROQUE ARPINI 8380823 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSE DENONI BOM, CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. " 2018NL01266 2018NE00468 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417739 7277 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSÉ DENONI BOM, NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00082 2018NE00002 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417740 7278 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 598,5000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) MAR/ 2018. 2018NL00217 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417741 7279 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 598,5000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REC. 237218 PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) MAR/ 2018. 2018OB00400 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417742 7280 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 342,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 249366, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), NO MÊS DE NOV/18 2018OB02108 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417743 7281 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 370,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSÉ DENONI BOM, NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00204 2018NE00002 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417744 7282 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.473.437-## 1 "" JUDISMAR ROQUE ARPINI 8380823 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JUDISMAR ROQUE ARPINI, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00058 2018NE00003 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417745 7283 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 1480,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSÉ DENONI BOM, NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00205 2018NE00030 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417746 7284 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSÉ DENONI BOM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00269 2018NE00030 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417747 7285 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSÉ DENONI BOM, NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00240 2018NE00030 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417748 7286 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.473.437-## 1 "" JUDISMAR ROQUE ARPINI 8380823 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JUDISMAR ROQUE ARPINI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00254 2018NE00029 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417749 7287 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 433,2000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 246407, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) SET/ 2018. 2018NL01222 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417750 7288 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1876,2000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO REC. 235515 - 235514, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) EXERCÍCIO 2018. 2018NL00004 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417751 7289 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 342,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO RECIBO 249366, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), NO MÊS DE NOV/18 2018NL01686 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417752 7290 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSÉ DENONI BOM, NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00218 2018NE00030 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417753 7291 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSE DENONI BOM, CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/2018. " 2018NL01265 2018NE00467 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417754 7292 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 -1850,0000 0,0000 0,0000 ###.473.437-## 1 "" JUDISMAR ROQUE ARPINI 8380823 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00293 2018NE00468 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417755 7293 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 524,4000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO REC. 244911, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) JUL/ 2018. 2018NL00990 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417756 7294 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 402,8000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 236004, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) FEV/ 2018. 2018NL00126 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417757 7295 2018 2018-01-16T00:00:00 9794,4000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) EXERCÍCIO 2018. 2018NE00028 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417758 7296 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2362,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.TJES. 2018OB01838 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417759 7297 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.TJES. 2018OB03150 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417760 7298 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95841,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.TJES. 2018OB03157 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417761 7299 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1451,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.TJES. 2018OB03167 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417762 7300 2018 2018-12-31T00:00:00 -2084,9000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 2018NE01749 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417763 7301 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 752,4000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 247713, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) SET/ 2018. 2018NL01358 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417764 7302 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 433,2000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO RECIBO 246407, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) SET/ 2018. 2018OB01579 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417765 7303 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 564,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB18636 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417766 7304 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -846,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02604 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417767 7305 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 48217,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.DETRAN. 2018OB03276 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417768 7306 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 50644,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.DETRAN. 2018OB07893 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417769 7307 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 501,6000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 243485, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) JUL/ 2018. 2018NL00810 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417770 7308 2018 2018-03-30T00:00:00 0,0000 718,2000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 238865, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) MAR/ 2018. 2018NL00331 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417771 7309 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 241840, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), NO MÊS DE JUN/18 2018OB00959 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417772 7310 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 46808,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.DETRAN. 2018OB17260 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417773 7311 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. DETRAN 2018OB00444 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417774 7312 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2387,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. DETRAN 2018OB00447 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417775 7313 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 667,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 PENS. DETRAN 2018OB01913 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417776 7314 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 524,4000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 244911, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) JUL/ 2018. 2018OB01317 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417777 7315 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 342,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 250900, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) DEZ/ 2018. 2018NL01826 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417778 7316 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 718,2000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA REC. 240233, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) MAI/ 2018. 2018NL00502 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417779 7317 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO RECIBO 241840, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), NO MÊS DE JUN/18 2018NL00660 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417780 7318 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 718,2000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 238865, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) ABR/18. 2018OB00559 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417781 7319 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 501,6000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 243485, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) JUL/ 2018. 2018OB01139 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417782 7320 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 516,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO ALES. 2018OB15795 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417783 7321 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19651,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO ALES. 2018OB15798 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417784 7322 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 131,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.ALES. 2018OB17543 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417785 7323 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11367,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.ALES. 2018OB17529 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417786 7324 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 752,4000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 247713, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), NO MÊS DE SET/ 2018. 2018OB01720 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417787 7325 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 342,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 250900, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) DEZ/ 2018. 2018OB02228 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417788 7326 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1876,2000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 235515 - 235514, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) - JAN/18 2018OB00239 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417789 7327 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2496,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB18670 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417790 7328 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB18584 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417791 7329 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1881,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.PMES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 048.97.001442-8. 2018OB18581 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417792 7330 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 117589,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB18632 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417793 7331 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 98,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. TJ/ES 2018OB10903 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417794 7332 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 05 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0052/2018/CM/NOE 2018OB00286 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417795 7333 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Ibiraçú-ES no dia 15 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local onde contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0719/2018/CM/NOE 2018OB02212 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417796 7334 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 24 de junho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0475/2018/CM - NOE 2018OB01470 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417797 7335 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4998,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. TJ/ES 2018OB10910 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417798 7336 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5667,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. TJ/ES 2018OB10914 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417799 7337 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1745,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. TJ/ES 2018OB10918 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417800 7338 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1005,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. DIO 2018OB00457 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417801 7339 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01256 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417802 7340 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de Aracruz e Pedro Canário, São Mateus e Jaguaré-ES no dia 10 a 12 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0331/2018/CM - NOE 2018OB01072 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417803 7341 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de Montanha, Conceição da Barra, Nova Venécia e Aracruz-ES no dia 19 a 21 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0730/2018/CM - NOE 2018OB02225 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417804 7342 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 7463,7100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM OBJETIVO DE ATENDER PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. FATURA N° 201855894 2018NL01695 2018NE00023 80683401 REF. CONTRATO Nº001/2015 FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIOES, CUJA OBJETO É A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417805 7343 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 7354,1900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM OBJETIVO DE ATENDER PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO/2018. " 2018NL00110 2018NE00023 80683401 REF. CONTRATO Nº001/2015 FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIOES, CUJA OBJETO É A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417806 7344 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 6185,6400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM OBJETIVO DE ATENDER PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018. FATURA N° 201851247 2018NL00983 2018NE00023 80683401 REF. CONTRATO Nº001/2015 FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIOES, CUJA OBJETO É A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417807 7345 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 4391,5500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM OBJETIVO DE ATENDER PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. NOTA FISCAL N° 201847351. " 2018NL00247 2018NE00023 80683401 REF. CONTRATO Nº001/2015 FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIOES, CUJA OBJETO É A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417808 7346 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.PENS.DIO-ES. 2018OB04975 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417809 7347 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.DIO. 2018OB06659 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417810 7348 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 54,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.DIO. 2018OB08184 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417811 7349 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 528,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.DIO. 2018OB14458 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417812 7350 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 7600,5700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM OBJETIVO DE ATENDER PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO MÊS DE ABRIL/2018. " 2018NL00567 2018NE00023 80683401 REF. CONTRATO Nº001/2015 FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIOES, CUJA OBJETO É A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417813 7351 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 3736,6300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM OBJETIVO DE ATENDER PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. FATURA N° 201851143. 2018NL00855 2018NE00023 80683401 REF. CONTRATO Nº001/2015 FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIOES, CUJA OBJETO É A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417814 7352 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 4462,4400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM OBJETIVO DE ATENDER PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO MÊS DE MARÇO/2018. NOTA FISCAL N° 201848337. " 2018NL00442 2018NE00023 80683401 REF. CONTRATO Nº001/2015 FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIOES, CUJA OBJETO É A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417815 7353 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO DIO. 2018OB17689 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417816 7354 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO DIO. 2018OB17598 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417817 7355 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 34958,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES OUT/18 FL.(32)INAT.TJES. 2018OB14010 2018NE00018 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417818 7356 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 233700,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.TJES. 2018OB06174 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417819 7357 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 489502,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.TJES. 2018OB14008 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417820 7358 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 93626,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENS.TJES. 2018OB00101 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417821 7359 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2362,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENS.TJES. 2018OB00119 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417822 7360 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.TJES. 2018OB01826 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417823 7361 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 98,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.TJES. 2018OB01829 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417824 7362 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.TJES. 2018OB01832 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417825 7363 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 234,7800 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA DELTA AUTOMOTORES LTDA, REF, INFRAÇÃO DE TRANSITO NR. SA00291291, VEICULO PPS-7220. 2018OB02722 2018NE00795 80683100 NO VALOR DE TOTAL DE R$ 234,78, REFERENTE À INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº SA00291291 RECEBIDA PELO VEÍCULO PPS-7220. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417826 7364 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 234,7800 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA DELTA AUTOMOTORES LTDA, REF, INFRAÇÃO DE TRANSITO NR. SA00291291, VEICULO PPS-7220. 2018NL00239 2018NE00795 80683100 NO VALOR DE TOTAL DE R$ 234,78, REFERENTE À INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº SA00291291 RECEBIDA PELO VEÍCULO PPS-7220. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417827 7365 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -234,7800 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00339 2018NE00795 80683100 NO VALOR DE TOTAL DE R$ 234,78, REFERENTE À INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº SA00291291 RECEBIDA PELO VEÍCULO PPS-7220. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417828 7366 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 234,7800 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA DELTA AUTOMOTORES LTDA, REF, INFRAÇÃO DE TRANSITO NR. SA00291291, VEICULO PPS-7220. 2018OB03241 2018NE00795 80683100 NO VALOR DE TOTAL DE R$ 234,78, REFERENTE À INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº SA00291291 RECEBIDA PELO VEÍCULO PPS-7220. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417829 7367 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSÉ DENONI BOM, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00057 2018NE00002 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417830 7368 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSÉ DENONI BOM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00025 2018NE00002 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417831 7369 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.ALES. 2018OB03215 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417832 7370 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1509,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.ALES. 2018OB03217 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417833 7371 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o município de Montanha, Conceição da Barra, Nova Venécia e Aracruz-ES no dia 19 a 21 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0730/2018/CM - NOE 2018NL01924 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417834 7372 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Rio Bananal e Linhares-ES no dia 09 a 10 de julho, local que contou com a presença do Exmo Sr. Vice Governador. RD-0545/2018/CM - NOE 2018OB01653 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417835 7373 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 05 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0677/2018/CM - NOE 2018OB02105 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417836 7374 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1966,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12) MAR/18.PENS.ALES. 2018OB03084 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417837 7375 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 57539,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.(12).MAR/18.PENS.ALES. 2018OB03192 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417838 7376 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1514,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. ALES 2018OB04732 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417839 7377 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 510,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. ALES 2018OB04736 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417840 7378 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00274 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417841 7379 2018 2018-09-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01558 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417842 7380 2018 2018-10-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00790 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417843 7381 2018 2018-09-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01576 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417844 7382 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. ALES 2018OB04743 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417845 7383 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 63409,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.(12).MAI/18.PENS.ALES. 2018OB06325 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417846 7384 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2057,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).MAI/18.PENS.ALES. 2018OB06160 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417847 7385 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO INCAPER. 2018OB12878 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417848 7386 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02158 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417849 7387 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0017/2018/CM/NOE 2018NL00180 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417850 7388 2018 2018-06-26T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01121 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417851 7389 2018 2018-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01346 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417852 7390 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO INCAPER. 2018OB12787 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417853 7391 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3841,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO INCAPER. 2018OB16079 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417854 7392 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5383,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO INCAPER. 2018OB16080 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417855 7393 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO INCAPER. 2018OB15960 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417856 7394 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 05 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0677/2018/CM - NOE 2018NL01806 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417857 7395 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o município de Aracruz e Pedro Canário, São Mateus e Jaguaré-ES no dia 10 a 12 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0331/2018/CM - NOE 2018NL00917 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417858 7396 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0564/CM/2018 - NOE 2018NL01506 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417859 7397 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5392,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.INCAPER. 2018OB17697 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417860 7398 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3386,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.DIO. 2018OB03409 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417861 7399 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3544,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.DIO. 2018OB06483 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417862 7400 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8095,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.DIO. 2018OB08029 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417863 7401 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01097 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417864 7402 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 28 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0926/2018/CM - NOE 2018NL02424 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417865 7403 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Afonso Cláudio-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 12 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 094/2018/CM/NOE 2018NL00092 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417866 7404 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Ibiraçú-ES no dia 15 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local onde contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0719/2018/CM/NOE 2018NL01902 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417867 7405 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3544,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.DIO. 2018OB11153 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417868 7406 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 108935,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.INCAPER. 2018OB15599 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417869 7407 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5113,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO INCAPER. 2018OB09653 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417870 7408 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.DETRAN. 2018OB06532 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417871 7409 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 de agosto com retorno para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD - 0601/2018/CM/NOE 2018NL01629 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417872 7410 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Rio Bananal e Linhares-ES no dia 09 a 10 de julho, local que contou com a presença do Exmo Sr. Vice Governador. RD-0545/2018/CM - NOE 2018NL01418 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417873 7411 2018 2018-12-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00157 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417874 7412 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares e João Neiva-ES no dia 11 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0688/2018/CM - NOE 2018NL01836 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417875 7413 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 38,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO DETRAN. 2018OB08213 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417876 7414 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.DETRAN. 2018OB14439 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417877 7415 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 53,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.DETRAN. 2018OB14442 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417878 7416 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.DETRAN. 2018OB12786 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417879 7417 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Itapemirim-ES no dia 16 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0345/2018/CM - NOE 2018NL00951 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417880 7418 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 24 de junho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0475/2018/CM - NOE 2018NL01287 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417881 7419 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/2 diária para os municípios de Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins-ES no dia 26 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0493/2018/CM - NOE 2018NL01319 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417882 7420 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENS.DETRAN. 2018OB12869 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417883 7421 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.DETRAN. 2018OB16051 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417884 7422 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO DETRAN. 2018OB17707 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417885 7423 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 92588,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DO INCAPER. 2018OB01593 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417886 7424 2018 2018-11-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01950 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417887 7425 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/2 diária para os municípios de Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Piúma, Vargem Alta e Domingos Martins-ES no dia 26 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0493/2018/CM - NOE 2018OB01515 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417888 7426 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00850 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417889 7427 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00817 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417890 7428 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8086,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.INCAPER. 2018OB04805 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417891 7429 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4579,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).JUN/18.PENS.TJES. 2018OB07692 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417892 7430 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3471,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.COMPLEMEN.(14).MAI/18.PENS.TJES. 2018OB07670 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417893 7431 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 27779,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO TJES. 2018OB09536 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417894 7432 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB02847 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417895 7433 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 328,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB02802 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417896 7434 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ecoporanga, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte-ES no dia 25 a 26 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0758/2018/CM - NOE 2018OB02297 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417897 7435 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 + 50% para o município de Mantenópolis-ES no dia 17 a 18 de setembro em complementação à RD-0715/2018 onde por necessidade do serviço a viagem se estenderá até o dia 18/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0722/2018/CM - NOE 2018OB02199 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417898 7436 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 14 a 15 de setembro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0714/2018/CM - NOE 2018OB02183 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417899 7437 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB02977 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417900 7438 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2297,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB02979 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417901 7439 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 452,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB02926 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417902 7440 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 174,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA PMES, P/CUMPRIMENTO DO OF/PMES/DRH/RH-4 Nº 087/2017(4ª PARCELA). 2018OB02988 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417903 7441 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Alto Rio Novo-ES no dia 04 a 05/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0671/2018/CM - NOE 2018OB02083 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417904 7442 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES no dia 28 a 29 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0855/2018/CM - NOE 2018OB02602 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417905 7443 2018 2018-01-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00254 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417906 7444 2018 2018-05-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00881 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417907 7445 2018 2018-11-09T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01506 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417908 7446 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de São Gabriel da Palha-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 15 e retorno dia 16 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 133/2018/CM/NOE 2018OB00563 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417909 7447 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária e 50% para o município de Santa Teresa-ES, no dia 20 a 21 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador .RD-0250/2018/CM - NOE 2018OB00877 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417910 7448 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0553/2018/CM - NOE 2018OB01695 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417911 7449 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1834,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES. 2018OB13805 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417912 7450 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1720,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES. 2018OB13810 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417913 7451 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2344,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES. 2018OB13748 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417914 7452 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 284,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES. 2018OB13835 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417915 7453 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 diária + 50% para o município de Governador Lindemberg-ES no dia 26 a 28 de setembro em complementação da RD-0758/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0772/2018/CM - NOE 2018OB02317 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417916 7454 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Alegre-ES no dia 08 a 09 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0888/2018/CM - NOE 2018NL02306 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417917 7455 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diaria + 50% para o município de Nova Venécia e São Mateus-ES no dia 17 a 19 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 006/2018/CM/NOE 2018NL00127 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417918 7456 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES. 2018OB13930 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417919 7457 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6528,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES. 2018OB12864 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417920 7458 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 57900,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES. 2018OB13905 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417921 7459 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 762,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES,P/CUMPR.DO PROC.011.07.020219-4 . 2018OB12780 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417922 7460 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias para o município de Afonso Claudio-ES no dia 25 a 27 de agosto, afim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0639/2018/CM - NOE 2018NL01714 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417923 7461 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES o dia 09 a 10 de maio afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0310/2018/CM - NOE 2018OB01036 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417924 7462 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diaria +50% para o municipio de Piúma e Anchieta-ES no dia 23 a 24 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD-019/2018/CM/NOE 2018OB00197 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417925 7463 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 489,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES. 2018OB13909 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417926 7464 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.PMES,P/CUMPR.DO OF.Nº128/18 DO PROC.Nº0000869.98.2015.8.080046. 2018OB12781 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417927 7465 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5079,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PMES. 2018OB07383 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417928 7466 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56765,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PMES. 2018OB07381 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417929 7467 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0017/2018/CM/NOE 2018OB00191 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417930 7468 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Itapemirim-ES no dia 16 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0345/2018/CM - NOE 2018OB01109 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417931 7469 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 18 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0361/2018/CM - NOE 2018OB01140 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417932 7470 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0564/CM/2018 - NOE 2018OB01729 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417933 7471 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muqui-ES no dia 28 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0926/2018/CM - NOE 2018OB02784 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417934 7472 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 13 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0442/2018/CM - NOE 2018NL01191 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417935 7473 2018 2018-11-01T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00144 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417936 7474 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ecoporanga, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte-ES no dia 25 a 26 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0758/2018/CM - NOE 2018NL01998 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417937 7475 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168165,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB10500 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417938 7476 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 288,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG.AGO/18 FL.INAT.PMES/DETRAN/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ e SEDU, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 0020546-31.2007.8.08.0035. 2018OB12355 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417939 7477 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 489,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT PM/ES 2018OB15405 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417940 7478 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2367,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB05557 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417941 7479 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de São Gabriel da Palha-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 15 e retorno dia 16 de MARÇO de 2018. Conf.RD - 133/2018/CM/NOE 2018NL00477 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417942 7480 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00733 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417943 7481 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itapemirim-ES o dia 15 a 16 de maio afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0337/2018/CM - NOE 2018NL00937 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417944 7482 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1913,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB00949 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417945 7483 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1320224,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB00939 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417946 7484 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 145,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.MPES. 2018OB17158 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417947 7485 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 67,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.MPES. 2018OB17159 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417948 7486 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diaria +50% para o municipio de Piúma e Anchieta-ES no dia 23 a 24 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD-019/2018/CM/NOE 2018NL00185 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417949 7487 2018 2018-09-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01552 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417950 7488 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Marilândia e Colatina-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0610/2018/CM - NOE 2018NL01662 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417951 7489 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 23 a 24 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0375/2018/CM - NOE 2018NL01022 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417952 7490 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Água doce do Norte e Barra de São Francisco-ES no dia 03 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0295/2018/CM - NOE 2018NL00848 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417953 7491 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Venda Nova do Imigrante-ES o dia 09 a 10 de maio afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0310/2018/CM - NOE 2018NL00888 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417954 7492 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Piúma e Jerônimo Monteiro-ES no dia 19 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0456/2018/CM - NOE 2018NL01259 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417955 7493 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 33557,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.MPES. 2018OB17163 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417956 7494 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1466794,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.CBMES. 2018OB03372 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417957 7495 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 132612,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB02822 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417958 7496 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 370,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB02824 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417959 7497 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária + 50% para o município de Afonso Cláudio-ES em complementação à RD-0525/2018/CM onde por necessidade do serviço, a viagem se estendeu até o dia 06 de julho de 2018, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0534/2018/CM - NOE 2018NL01398 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417960 7498 2018 2018-03-05T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00739 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417961 7499 2018 2018-05-09T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01477 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417962 7500 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibiraçu-ES no dia 01 a 02 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD - 0098/2018/CM/NOE 2018NL00374 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417963 7501 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 37,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/18 FL.INAT. PM/ES. 2018OB04281 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417964 7502 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 329744,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PM/ES. DEV EST AT AP COD.1469. EXERCICIO ANTERIOR E ATUAL 2018OB04300 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417965 7503 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1473,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/18 FL.INAT. PM/ES. 2018OB04235 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417966 7504 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22075,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/18 FL.INAT. PM/ES. 2018OB04248 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417967 7505 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Iúna-ES no dia 23 a 24 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0034/2018/CM/NOE 2018NL00209 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417968 7506 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 23 a 24 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0618/2018/CM - NOE 2018NL01681 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417969 7507 2018 2018-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00279 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417970 7508 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Marilândia-ES no dia 15 a 16 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0072/2018/CM/NOE 2018OB00339 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417971 7509 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 739,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB00956 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417972 7510 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 131303,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PM/ES 2018OB00999 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417973 7511 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 35543,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PM/ES 2018OB01018 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417974 7512 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 469,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PM/ES 2018OB01020 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417975 7513 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Iúna-ES no dia 30 a 31 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0034/2018/CM/NOE 2018OB00239 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417976 7514 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 23 a 24 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0375/2018/CM - NOE 2018OB01173 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417977 7515 2018 2018-04-07T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01166 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417978 7516 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01222 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417979 7517 2018 2018-04-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00693 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417980 7518 2018 2018-02-10T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01693 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417981 7519 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0596/CM/2018 - NOE 2018NL01597 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417982 7520 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0902/2018/CM - NOE 2018NL02361 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417983 7521 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2620,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PM/ES 2018OB01024 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417984 7522 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56850,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PM/ES 2018OB01025 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417985 7523 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3743,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PM/ES 2018OB01037 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417986 7524 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1189,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PM/ES P/ CUMPRIM. PROC. Nº24980036263 2018OB00399 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417987 7525 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0478/2018/CM - NOE 2018NL01290 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417988 7526 2018 2018-10-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01786 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417989 7527 2018 2018-06-20T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01068 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417990 7528 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01016 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417991 7529 2018 2018-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01735 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417992 7530 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 11 a 12 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0684/2018/CM - NOE 2018NL01832 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417993 7531 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Ibiraçu-ES no dia 01 a 02 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD - 0098/2018/CM/NOE 2018OB00428 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417994 7532 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES o dia 26 a 27 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0260/2018/CM - NOE 2018OB00926 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417995 7533 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2578,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PM/ES P/ CUMPRIM. PROC. Nº0002207-31,2011.8.13.0686 2018OB00400 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417996 7534 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PM/ES 2018OB01001 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417997 7535 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.MAR/18 FL.COMPL.(36)INAT.PMES. 2018OB04597 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417998 7536 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1881,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.COMP (34).ABR/18 FL.INAT.PMES P/CUMPR.PROC.JUDIC.Nº048.97.001442-8. 2018OB06505 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465417999 7537 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Pedro Canário-ES no dia 05 de maio com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0292/2018/CM - NOE 2018OB00975 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418000 7538 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Água doce do Norte e Barra de São Francisco-ES no dia 03 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0295/2018/CM - NOE 2018OB00986 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418001 7539 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Águia Branca-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0790/2018/CM - NOE 2018OB02360 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418002 7540 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB06130 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418003 7541 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7120,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB05550 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418004 7542 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 419,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB05487 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418005 7543 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 902,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB05497 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418006 7544 2018 2018-09-17T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01554 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418007 7545 2018 2018-09-26T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01638 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418008 7546 2018 2018-03-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01704 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418009 7547 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 02 diária + 50% para o município de Governador Lindemberg-ES no dia 26 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0772/2018/CM - NOE 2018NL02024 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418010 7548 2018 2018-07-06T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00973 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418011 7549 2018 2018-08-05T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00773 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418012 7550 2018 2018-08-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01398 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418013 7551 2018 2018-01-24T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00230 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418014 7552 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB05607 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418015 7553 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 452,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/18 FL.INAT. PM/ES. 2018OB04269 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418016 7554 2018 2018-04-01T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00021 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418017 7555 2018 2018-05-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00805 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418018 7556 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2703719,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/17 INAT. PM/ES (FL.32) 2018OB06435 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418019 7557 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -3341,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME MAURO SERGIO INACIO DA COSTA, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2018 CONFORME OF 172/2018/SFB/IPAJM. 2018GD00115 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418020 7558 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 400715,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/18 INAT.PM/ES 2018OB17392 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418021 7559 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5091591,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/18 INAT.PM/ES 2018OB17392 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418022 7560 2018 2018-09-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01562 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418023 7561 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 + 50% para o município de Pinheiros-ES no dia 03 a 04 de outubro em complementação à RD-0790/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0801/2018/CM - NOE 2018NL02079 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418024 7562 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Alto Rio Novo-ES no dia 04 a 05/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0671/2018/CM - NOE 2018NL01779 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418025 7563 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 17 a 18 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0838/2018/CM - NOE 2018NL02166 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418026 7564 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1944,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB05513 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418027 7565 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1879,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/18 FL.INAT. PM/ES. 2018OB04207 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418028 7566 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 06 a 07 de outubro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0816/CM/2018 - NOE 2018NL02116 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418029 7567 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Pedro Canário-ES no dia 05 de maio com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0292/2018/CM - NOE 2018NL00839 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418030 7568 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Colatina-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0525/2018/CM - NOE 2018NL01369 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418031 7569 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB05545 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418032 7570 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 955,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB05530 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418033 7571 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 98158,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/18 FL.INAT. PM/ES. 2018OB04220 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418034 7572 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1683,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB08630 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418035 7573 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Pedro Canário-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0046/2018/CM/NOE 2018NL00011 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418036 7574 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 143953,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB05538 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418037 7575 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 469,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/18 FL.INAT. PM/ES. 2018OB04253 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418038 7576 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6160,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PM/ES 2018OB01005 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418039 7577 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1104,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PM/ES 2018OB01013 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418040 7578 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 16 de julho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0553/2018/CM - NOE 2018NL01461 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418041 7579 2018 2018-02-16T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00298 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418042 7580 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Marilândia e Colatina-ES no dia 21 a 22 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0610/2018/CM - NOE 2018OB01919 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418043 7581 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 11 de agosto, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0596/CM/2018 - NOE 2018OB01863 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418044 7582 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 993,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES P/CUMPRI DO PROC. Nº24980036263. 2018OB03048 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418045 7583 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 266,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB02809 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418046 7584 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 23 a 24 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0911/2018/CM - NOE 2018OB02764 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418047 7585 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6303,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PMES. 2018OB06601 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418048 7586 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16472,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PMES. 2018OB07393 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418049 7587 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3203,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 PENS. DETRAN 2018OB01919 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418050 7588 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3203,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.PENS.DETRAN. 2018OB05090 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418051 7589 2018 2018-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00224 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418052 7590 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 23 a 24 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0911/2018/CM - NOE 2018NL02406 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418053 7591 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Guaçuí-ES no dia 05 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD - 0052/2018/CM/NOE 2018NL00242 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418054 7592 2018 2018-11-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01984 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418055 7593 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2335,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.DETRAN. 2018OB06618 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418056 7594 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 222,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.ALES. 2018OB03233 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418057 7595 2018 2018-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01198 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418058 7596 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 18 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0361/2018/CM - NOE 2018NL00982 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418059 7597 2018 2018-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01494 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418060 7598 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01510 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418061 7599 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 de agosto com retorno para a mesma data, afim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD - 0601/2018/CM/NOE 2018OB01880 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418062 7600 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares e João Neiva-ES no dia 11 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0688/2018/CM - NOE 2018OB02134 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418063 7601 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.609.417-## 1 "" CELIO MARTINS 8363458 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Afonso Cláudio-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 12 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 094/2018/CM/NOE 2018OB00123 2018NE00157 80683282 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418064 7602 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 98,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO TJES. 2018OB09541 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418065 7603 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO TJES. 2018OB09545 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418066 7604 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24797,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. TJ/ES 2018OB10898 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418067 7605 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.473.437-## 1 "" JUDISMAR ROQUE ARPINI 8380823 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JUDISMAR ROQUE ARPINI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00249 2018NE00029 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418068 7606 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 1850,0000 0,0000 0,0000 ###.473.437-## 1 "" JUDISMAR ROQUE ARPINI 8380823 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JUDISMAR ROQUE ARPINI, NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00083 2018NE00003 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418069 7607 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 8144,8900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM OBJETIVO DE ATENDER PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. FATURA N° 201854933. 2018NL01473 2018NE00023 80683401 REF. CONTRATO Nº001/2015 FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIOES, CUJA OBJETO É A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418070 7608 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 7381,6900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM OBJETIVO DE ATENDER PUBLICAÇÃO DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO/2018. NOTA FISCAL N° 201850244. 2018NL00707 2018NE00023 80683401 REF. CONTRATO Nº001/2015 FIRMADO COM O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIOES, CUJA OBJETO É A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418071 7609 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 2244,0000 0,0000 0,0000 14211567000111 2 "" MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 8355353 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SETADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00126 2018NE00037 80683428 REF. CONTRATO Nº002/2013 FIRMADO C/ A EMPR. MFX SERV. E CONSTRUÇÃO LTDA, OBJ. É A PREST. DE SERVIÇO DE MANUT. E PREV. CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA SETADES, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418072 7610 2018 2018-09-19T00:00:00 5550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO "EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSE DENONI BOM, CORRESPONDENTES AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018. " 2018NE00467 2018NE00467 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418073 7611 2018 2018-09-19T00:00:00 5550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.437-## 1 "" JUDISMAR ROQUE ARPINI 8380823 DISPENSA DE LICITAÇÃO "EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JOSE DENONI BOM, CORRESPONDENTES AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018. " 2018NE00468 2018NE00468 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418074 7612 2018 2018-09-10T00:00:00 -5550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.104.917-## 1 "" JOSE DENONI BOM 8379873 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO TENDO EM VISTA QUE A DESPESA IRÃO CORRER A CONTA DE CRÉDITOS DA UG - 470904 FUNCOP 2018NE00498 2018NE00467 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418075 7613 2018 2018-11-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01915 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418076 7614 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 + 50% para o município de Mantenópolis-ES no dia 17 a 18 de setembro em complementação à RD-0715/2018 onde por necessidade do serviço a viagem se estenderá até o dia 18/09, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0722/2018/CM - NOE 2018NL01906 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418077 7615 2018 2018-08-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01428 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418078 7616 2018 2018-09-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01663 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418079 7617 2018 2018-08-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01381 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418080 7618 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 04 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0881/2018/CM - NOE 2018NL02285 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418081 7619 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3169,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. MP/ES 2018OB13981 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418082 7620 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3169,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).NOV/18.PENS.MPES. 2018OB15554 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418083 7621 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 323,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).NOV/18.PENS.MPES. 2018OB15559 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418084 7622 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 35887,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).NOV/18.PENS.MPES. 2018OB15560 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418085 7623 2018 2018-03-14T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00435 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418086 7624 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Pedro Canário-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0046/2018/CM/NOE 2018OB00012 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418087 7625 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Baixo Guandu-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 085/2018/CM/NOE 2018OB00103 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418088 7626 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice-Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 09 e retorno dia 10 de março de 2018. Conf.RD - 120/2018/CM/NOE 2018OB00529 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418089 7627 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 39251,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).NOV/18.PENS.MPES. 2018OB15561 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418090 7628 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2888,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.MPES. 2018OB17157 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418091 7629 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1685,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB12066 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418092 7630 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9632,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DO CBMES. 2018OB11962 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418093 7631 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Itapemirim-ES o dia 15 a 16 de maio afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0337/2018/CM - NOE 2018OB01089 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418094 7632 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 23 a 24 de agosto, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0618/2018/CM - NOE 2018OB01935 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418095 7633 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Alegre-ES no dia 08 a 09 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0888/2018/CM - NOE 2018OB02648 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418096 7634 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 257,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. CBM/ES 2018OB15250 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418097 7635 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. CBM/ES 2018OB15214 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418098 7636 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. CBM/ES 2018OB15229 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418099 7637 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 641,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.OUT/18 FL.(32)INAT.CBMES. 2018OB14141 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418100 7638 2018 2018-10-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01833 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418101 7639 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02122 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418102 7640 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 19 a 20 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0902/2018/CM - NOE 2018OB02721 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418103 7641 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Águia Branca-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0498/2018/CM - NOE 2018OB01521 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418104 7642 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB13425 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418105 7643 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 194,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB13430 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418106 7644 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB13445 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418107 7645 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 97947,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB13449 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418108 7646 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 13 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0442/2018/CM - NOE 2018OB01371 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418109 7647 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 07 a 08 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0412/2018/CM - NOE 2018OB01318 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418110 7648 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias para o município de Afonso Claudio-ES no dia 25 a 27 de agosto, afim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0639/2018/CM - NOE 2018OB01975 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418111 7649 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21640668,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.PMES. 2018OB00280 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418112 7650 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2263839,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.PMES. 2018OB00280 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418113 7651 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22158604,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.PMES. 2018OB03389 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418114 7652 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2712647,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA PMES. 2018OB04912 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418115 7653 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 11 a 12 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0684/2018/CM - NOE 2018OB02130 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418116 7654 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Águia Branca-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0498/2018/CM - NOE 2018NL01325 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418117 7655 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1177655,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/18 FL(32)INAT.CBMES. 2018OB17335 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418118 7656 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 67091,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.(MENSAL)JAN/18 FL.(32)INAT.CBMES. 2018OB00288 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418119 7657 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 08 a 09 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0113/2018/CM/NOE 2018NL00428 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418120 7658 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 19 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 144/2018/CM/NOE 2018NL00503 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418121 7659 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Apiacá-ES no dia 13 a 14 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0945/2018/CM - NOE. 2018NL02526 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418122 7660 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 658,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.(13º)JAN/18 FL.(32)INAT.CBMES. 2018OB00289 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418123 7661 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. CBM/ES 2018OB01186 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418124 7662 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 402,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB02860 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418125 7663 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB02863 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418126 7664 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária tendo em vista pedido feito de maneira indevida. 2018GD00037 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418127 7665 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Apiacá-ES no dia 13 a 14 de dezembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0945/2018/CM - NOE. 2018OB02909 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418128 7666 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Muqui-ES no dia 13 a 14 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0698/2018/CM - NOE 2018NL01856 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418129 7667 2018 2018-08-28T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01421 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418130 7668 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8465,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB02867 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418131 7669 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB02846 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418132 7670 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 74,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB18142 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418133 7671 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 101828,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB18122 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418134 7672 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Sooretama-ES no dia 27 a 28 de agosto, a fim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0632/2018/CM - NOE 2018OB01968 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418135 7673 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES o dia 26 a 27 de abril, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0260/2018/CM - NOE 2018NL00795 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418136 7674 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Colatina-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0525/2018/CM - NOE 2018OB01597 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418137 7675 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 + 50% para o município de Pinheiros-ES no dia 03 a 04 de outubro em complementação à RD-0790/2018, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0801/2018/CM - NOE 2018OB02378 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418138 7676 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 06 a 07 de outubro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0816/CM/2018 - NOE 2018OB02438 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418139 7677 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 17 a 18 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0838/2018/CM - NOE 2018OB02489 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418140 7678 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1109,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB18086 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418141 7679 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB18087 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418142 7680 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4641,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB18113 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418143 7681 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB18094 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418144 7682 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diaria + 50% para o município de Nova Venécia e São Mateus-ES no dia 17 a 19 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador em exercício. RD - 006/2018/CM/NOE 2018OB00170 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418145 7683 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Muquií-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD - 0055/2018/CM/NOE 2018OB00321 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418146 7684 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 02 e 1/2 diárias + 50% para o município de Piúma e Jerônimo Monteiro-ES no dia 19 a 21 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0456/2018/CM - NOE 2018OB01433 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418147 7685 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB18095 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418148 7686 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 970,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB18100 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418149 7687 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 204,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00631 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418150 7688 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -478,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DE DEVOLUÇAO DE PAGAMENTO EM NOME DE JOVENIL SOARES NICACIO, CONFORME OF 014/SFB/IPAJM. 2018GD00003 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418151 7689 2018 2018-08-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01323 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418152 7690 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0478/2018/CM - NOE 2018OB01517 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418153 7691 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária + 50% para o município de Afonso Cláudio-ES em complementação à RD-0525/2018/CM onde por necessidade do serviço, a viagem se estendeu até o dia 06 de julho de 2018, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0534/2018/CM - NOE 2018OB01629 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418154 7692 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 16 a 17 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0715/2018/CM - NOE 2018OB02192 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418155 7693 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 334030,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB06507 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418156 7694 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 68829,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. MAIO/17 INAT. CBM/ES 2018OB06444 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418157 7695 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1622,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS.ALIM. MAIO/17 INAT. CBM/ES 2018OB06445 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418158 7696 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB05916 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418159 7697 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 04 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0881/2018/CM - NOE 2018OB02629 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418160 7698 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Baixo Guandu-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 11 e retorno dia 12 de janeiro de 2018. Conf.CI - 085/2018/CM/NOE 2018NL00077 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418161 7699 2018 2018-04-20T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00666 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418162 7700 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 71,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB05837 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418163 7701 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2720,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB05842 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418164 7702 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB05845 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418165 7703 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB07604 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418166 7704 2018 2018-06-25T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01100 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418167 7705 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Muquií-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD - 0055/2018/CM/NOE 2018NL00264 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418168 7706 2018 2018-09-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00416 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418169 7707 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Marilândia-ES no dia 15 a 16 de fevereiro, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0072/2018/CM/NOE 2018NL00284 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418170 7708 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15746,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB07614 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418171 7709 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 120,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB09189 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418172 7710 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3702,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. CBMES 2018OB16347 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418173 7711 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. CBMES 2018OB16351 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418174 7712 2018 2018-08-11T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01881 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418175 7713 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 07 a 08 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0412/2018/CM - NOE 2018NL01129 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418176 7714 2018 2018-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01860 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418177 7715 2018 2018-01-17T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00187 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418178 7716 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. CBM/ES 2018OB16550 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418179 7717 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 815538,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB17235 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418180 7718 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13379,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB18140 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418181 7719 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3730,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB09205 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418182 7720 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, local que contará com a presença do Exmo.Sr.Vice-Governador, em conformidade com o disposto no art 1º do Decreto 1226-R, de 10 outubro de 2003. a ida será dia 09 e retorno dia 10 de março de 2018. Conf.CI - 120/2018/CM/NOE 2018NL00444 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418183 7721 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Aracruz-ES no dia 14 a 15 de setembro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0714/2018/CM - NOE 2018NL01889 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418184 7722 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de São Mateus-ES no dia 16 a 17 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0715/2018/CM - NOE 2018NL01898 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418185 7723 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 343,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB09213 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418186 7724 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 402,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB10428 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418187 7725 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18591,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB10437 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418188 7726 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3174,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENSÃO MPES. 2018OB01544 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418189 7727 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2668,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENSÃO MPES. 2018OB01545 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418190 7728 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 523,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENSÃO MPES. 2018OB01548 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418191 7729 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus e Linhares-ES no dia 19 a 20 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0733/2018/CM - NOE 2018NL01927 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418192 7730 2018 2018-03-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00451 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418193 7731 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 01 de março com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0095/2018/CM/NOE 2018OB00419 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418194 7732 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 10 a 11 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0325/2018/CM - NOE 2018OB01068 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418195 7733 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 245,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB17909 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418196 7734 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1924,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB17911 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418197 7735 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 380,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB17913 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418198 7736 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB17965 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418199 7737 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 a 23 de setembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0748/2018/CM - NOE 2018OB02254 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418200 7738 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 03 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0298/2018/CM - NOE 2018OB00989 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418201 7739 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Governador Lindemberg-ES no dia 27 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0784/2018/CM - NOE 2018OB02329 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418202 7740 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 59558,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/18 DE PENS.DO IDAF. 2018OB00198 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418203 7741 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5656,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.IDAF. 2018OB06336 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418204 7742 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3016,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.IDAF. 2018OB09329 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418205 7743 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 52730,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.IDAF. 2018OB17264 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418206 7744 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 05 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0305/2018/CM - NOE 2018OB01005 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418207 7745 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00936 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418208 7746 2018 2018-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01155 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418209 7747 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 30 e retorno dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 175/2018/CM/NOE 2018OB00686 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418210 7748 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 02 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0521/2018/CM - NOE 2018OB01559 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418211 7749 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0764/2018/CM - NOE 2018OB02305 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418212 7750 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Sooretama-ES no dia 27 a 28 de agosto, a fim de realizar atividade de interesse da Casa Militar. RD-0632/2018/CM - NOE 2018NL01707 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418213 7751 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4383,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.PENSÃO IDAF. 2018OB03468 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418214 7752 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 74,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.PENSÃO IDAF. 2018OB03470 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418215 7753 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1101,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENSÃO MPES. 2018OB01551 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418216 7754 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -833,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00136 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418217 7755 2018 2018-06-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00594 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418218 7756 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Aracruz-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. a ida será dia 07 a 08 de abril de 2018. Conf.RD - 0211/2018/CM/NOE. 2018NL00661 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418219 7757 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00037 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418220 7758 2018 2018-12-26T00:00:00 -169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em visto crédito feito de forma indevida. 2018NE02118 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418221 7759 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 833,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENSÃO MPES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 8000205-96.2016.8.05.0233(TJBA). 2018OB01572 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418222 7760 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO MPES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 8000205-96.2016.8.05.0233(TJBA). 2018OB01573 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418223 7761 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO MPES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 8000205-96.2016.8.05.0233(TJBA). 2018OB01883 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418224 7762 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2668,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. MP/ES 2018OB04647 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418225 7763 2018 2018-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00456 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418226 7764 2018 2018-07-03T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00399 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418227 7765 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Aracruz-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. a ida será dia 07 a 08 de abril de 2018. Conf.RD - 0211/2018/CM/NOE. 2018OB00785 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418228 7766 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01847 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418229 7767 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins no dia 07 a 08 de abril, a fim de realizar serviços de interesse da Casa Militar. RD-00223//2018 - NOE 2018OB00825 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418230 7768 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0490/2018/CM - NOE 2018OB01491 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418231 7769 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro, Guaçuí e Santa Teresa-ES no dia 01 a 02 de maio, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0399/2018/CM - NOE 2018OB01249 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418232 7770 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6207,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).SET/18.PENS.MPES. 2018OB12382 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418233 7771 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10027,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).SET/18.PENS.MPES. 2018OB12400 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418234 7772 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 67,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).SET/18.PENS.MPES. 2018OB12404 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418235 7773 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 77,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. MP/ES 2018OB13972 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418236 7774 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 16 a 17 de julho, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0559/2018/CM - NOE 2018OB01701 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418237 7775 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 11 a 12/09, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0692/2018/CM - NOE 2018OB02138 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418238 7776 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02176 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418239 7777 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 05 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0305/2018/CM - NOE 2018NL00871 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418240 7778 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 30 e retorno dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 175/2018/CM/NOE 2018NL00596 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418241 7779 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 02 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0521/2018/CM - NOE 2018NL01355 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418242 7780 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro, Guaçuí e Santa Teresa-ES no dia 01 a 02 de maio, local que contou com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0399/2018/CM - NOE 2018NL01085 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418243 7781 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8567,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB02849 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418244 7782 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 625,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB02842 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418245 7783 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 222,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB02904 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418246 7784 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14837,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB02910 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418247 7785 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 11 a 12/09, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0692/2018/CM - NOE 2018NL01850 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418248 7786 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o município de Iúna-ES no dia 31 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0041/2018/CM/NOE 2018NL00216 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418249 7787 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 12 de fevereiro, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0060/2018/CM/NOE 2018NL00272 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418250 7788 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0490/2018/CM - NOE 2018NL01311 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418251 7789 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 10 a 11 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0325/2018/CM - NOE 2018NL00912 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418252 7790 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 04 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0880/2018/CM - NOE 2018NL02286 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418253 7791 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14628,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. CBM/ES 2018OB04088 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418254 7792 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 377,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. CBM/ES 2018OB04094 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418255 7793 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 63141,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. CBM/ES 2018OB03983 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418256 7794 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1917,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. CBM/ES 2018OB03985 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418257 7795 2018 2018-01-31T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00253 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418258 7796 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins no dia 07 a 08 de abril, a fim de realizar serviços de interesse da Casa Militar. RD-00223//2018 - NOE 2018NL00679 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418259 7797 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0764/2018/CM - NOE 2018NL02006 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418260 7798 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq.de complementação referente a RD-0194 de 01 diaria para o municipio de São Mateus-ES. A viagem estendeu-se até dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 0203/2018/CM/NOE 2018NL00653 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418261 7799 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 333127,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB04937 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418262 7800 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 69504,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DO CBMES. 2018OB04885 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418263 7801 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6710,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. CBM/ES 2018OB16562 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418264 7802 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14088,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. CBM/ES 2018OB16571 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418265 7803 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01646 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418266 7804 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 a 23 de setembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0748/2018/CM - NOE 2018NL01967 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418267 7805 2018 2018-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00567 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418268 7806 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 05 a 06 de julho, local que contou com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0536/2018/CM - NOE 2018OB01631 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418269 7807 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11264,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. CBMES 2018OB16377 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418270 7808 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14546,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. CBMES 2018OB16342 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418271 7809 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 58966,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. CBMES 2018OB16345 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418272 7810 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 972,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB09142 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418273 7811 2018 2018-02-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00286 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418274 7812 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01118 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418275 7813 2018 2018-10-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00787 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418276 7814 2018 2018-05-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00905 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418277 7815 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1613,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB07138 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418278 7816 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1503,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB07146 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418279 7817 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5042,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB07169 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418280 7818 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 49997,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB09582 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418281 7819 2018 2018-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00612 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418282 7820 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 03 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0298/2018/CM - NOE 2018NL00851 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418283 7821 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01611 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418284 7822 2018 2018-09-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01579 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418285 7823 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 41,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO IDAF. 2018OB09686 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418286 7824 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.IDAF. 2018OB14475 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418287 7825 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5337,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.IDAF. 2018OB14476 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418288 7826 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO IDAF. 2018OB12886 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418289 7827 2018 2018-07-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01228 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418290 7828 2018 2018-05-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00580 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418291 7829 2018 2018-03-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00532 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418292 7830 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus e Linhares-ES no dia 19 a 20 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0733/2018/CM - NOE 2018OB02228 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418293 7831 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 899,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO IDAF. 2018OB16035 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418294 7832 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO IDAF. 2018OB16038 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418295 7833 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/18 INAT. TJ/CART. (FL.32) 2018OB17420 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418296 7834 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1065,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/18 INAT. TJ/CART. (FL.32) 2018OB17496 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418297 7835 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 04 de novembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0880/2018/CM - NOE 2018OB02630 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418298 7836 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Governador Lindemberg-ES no dia 27 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0784/2018/CM - NOE 2018NL02036 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418299 7837 2018 2018-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01517 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418300 7838 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 074/2018/NOE. 2018OB00050 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418301 7839 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 49553,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418302 7840 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 182,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB17922 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418303 7841 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 319,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. SEJUS 2018OB10671 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418304 7842 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1503,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.SEJUS. 2018OB12048 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418305 7843 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, a fim de realizar serviço de interesse desta secretaria. A ida será dia 23 de março e retorno dia 24 de março. Conf.RD - 0152/2018/CM/NOTAer 2018OB00626 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418306 7844 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o município de Linhares-ES no dia 30 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0276/2018/CM - NOE 2018OB00955 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418307 7845 2018 2018-03-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00501 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418308 7846 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02128 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418309 7847 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 979,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEJUS. 2018OB15191 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418310 7848 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 182,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEJUS. 2018OB15201 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418311 7849 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 74,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.IDAF. 2018OB17725 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418312 7850 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392216,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.INAT.TJCNO. 2018OB00048 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418313 7851 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 09 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0428/2018/CM - NOE 2018NL01157 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418314 7852 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o município de Ibiraçu-ES no dia 30 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0037/2018/CM/NOE 2018NL00212 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418315 7853 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Baixo Guandu-ES no dia 09 a 010 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-00222//2018 - NOE 2018NL00684 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418316 7854 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 18 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0008/2018/CM/NOE 2018OB00172 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418317 7855 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Baixo Guandu-ES no dia 09 a 010 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-00222//2018 - NOE 2018OB00830 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418318 7856 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 30 a 31 de mai, local que contará com a presença do Exmo. Sr. vice Governador. DR-0391/2018/CM - NOE 2018OB01235 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418319 7857 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392024,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.TJCNO. 2018OB03088 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418320 7858 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 31994,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DO TJCNO. 2018OB04615 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418321 7859 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2319,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.TJCNO. 2018OB03187 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418322 7860 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1042,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.TJCNO, P/CUMPRI.DO OF.Nº146/16 DO PROC.Nº00507002920065050511RT. 2018OB04660 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418323 7861 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de setembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0746/2018/CM - NOE 2018OB02252 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418324 7862 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 11 a 12 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0826/2018/CM - NOE 2018OB02468 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418325 7863 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00191 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418326 7864 2018 2018-05-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00925 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418327 7865 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1016,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. TJ/CART. 2018OB06199 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418328 7866 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 294,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. TJ/CART. 2018OB06200 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418329 7867 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 164,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM.. FL. MAIO/18 INAT. TJ/CART. (FL.32) 2018OB06169 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418330 7868 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 89,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. TJ/ CART. 2018OB07761 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418331 7869 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o município de Linhares-ES no dia 30 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD-0276/2018/CM - NOE 2018NL00825 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418332 7870 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01758 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418333 7871 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0054/2018/CM/NOE 2018OB00020 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418334 7872 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o município de Ibiraçu-ES no dia 30 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0037/2018/CM/NOE 2018OB00303 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418335 7873 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1487,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).JUL/18.PENS.MPES. 2018OB09284 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418336 7874 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 145,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).AGO/18.PENS.MPES. 2018OB10821 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418337 7875 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 67,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).AGO/18.PENS.MPES. 2018OB10823 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418338 7876 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 523,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).AGO/18.PENS.MPES. 2018OB10824 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418339 7877 2018 2018-08-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00993 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418340 7878 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 09 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0428/2018/CM - NOE 2018OB01350 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418341 7879 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0484/2018/CM - NOE 2018NL01296 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418342 7880 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 31 de março e retorno dia 01 de abril de 2018. Conf.RD - 177/2018/CM/NOE 2018OB00688 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418343 7881 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 582,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).AGO/18.PENS.MPES. 2018OB10834 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418344 7882 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 39245,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).AGO/18.PENS.MPES. 2018OB10829 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418345 7883 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17668,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. TJ/ CART. 2018OB07764 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418346 7884 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1003,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.TJCNO. 2018OB09534 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418347 7885 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o município de Iúna-ES no dia 31 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0041/2018/CM/NOE 2018OB00245 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418348 7886 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de São Gabriel da Palha-ES, evento que contara com a presença do Governador do ES. A ida será dia 15 de março com retorno dia 16 de março. Conf.RD - 137/2018/CM/NOE 2018OB00581 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418349 7887 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Santa Teresa-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 04 e retorno dia 05 de abril de 2018. Conf.RD - 194/2018/CM/NOE 2018OB00722 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418350 7888 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro e Domingos Martins -ES no dia 01 a 02 de novembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0870/2018/CM - NOE 2018OB02616 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418351 7889 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro e Domingos Martins -ES no dia 01 a 02 de novembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0870/2018/CM - NOE 2018NL02265 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418352 7890 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01674 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418353 7891 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria e 50% para o municipio de Santa Teresa-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 04 e retorno dia 05 de abril de 2018. Conf.RD - 194/2018/CM/NOE 2018NL00631 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418354 7892 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14784,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JUL/18 FL.INAT.TJCNO. 2018OB09576 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418355 7893 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. TJ. CART. 2018OB12669 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418356 7894 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17902,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.32.SET/18.INAT.TJCARTORÁRIOS. 2018OB12711 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418357 7895 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 302,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.32.SET/18.INAT.TJCARTORÁRIOS. 2018OB12714 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418358 7896 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00371 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418359 7897 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 05 a 06 de julho, local que contou com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0536/2018/CM - NOE 2018NL01400 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418360 7898 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01609 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418361 7899 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diaria para o município de Iconha-ES no dia 01 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0044/2018/CM/NOE 2018NL00223 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418362 7900 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0289/2018/CM - NOE 2018OB00972 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418363 7901 2018 2018-10-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00611 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418364 7902 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 118,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.(32)INAT.SEJUS. 2018OB04031 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418365 7903 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 245,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB08465 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418366 7904 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5943,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.(32)INAT.SEJUS. 2018OB04057 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418367 7905 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB08536 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418368 7906 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00815 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418369 7907 2018 2018-01-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00263 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418370 7908 2018 2018-05-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01730 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418371 7909 2018 2018-09-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00094 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418372 7910 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 50506,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB04937 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418373 7911 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4544,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB06507 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418374 7912 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4638,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB08469 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418375 7913 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 916,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB06048 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418376 7914 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01106 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418377 7915 2018 2018-03-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00534 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418378 7916 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 30 a 31 de mai, local que contará com a presença do Exmo. Sr. vice Governador. DR-0391/2018/CM - NOE 2018NL01071 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418379 7917 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 05 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0403/2018/CM - NOE 2018NL01102 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418380 7918 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4544,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB08050 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418381 7919 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2011,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. SEJUS. rep. est at ap código 1469, exercicio atual 2018OB10703 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418382 7920 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 85,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB06027 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418383 7921 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO IDAF. 2018OB06538 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418384 7922 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 03 a 04 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-0054/2018/CM/NOE 2018NL00019 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418385 7923 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 05 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0812/2018/CM - NOE 2018NL02107 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418386 7924 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00257 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418387 7925 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 06 de janeiro de 2018 com retorno previsto para o dia 07 de janeiro de 2018, a fim de trabalhar em evento que contará com a presença do sr. Governador, conforme CI nº 074/2018/NOE. 2018NL00050 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418388 7926 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4674,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. SEJUS 2018OB10690 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418389 7927 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 245,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB07136 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418390 7928 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO IDAF. 2018OB08197 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418391 7929 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. SEJUS 2018OB10675 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418392 7930 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 21 a 22 de setembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0746/2018/CM - NOE 2018NL01965 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418393 7931 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 11 a 12 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0826/2018/CM - NOE 2018NL02149 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418394 7932 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0289/2018/CM - NOE 2018NL00836 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418395 7933 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 31 de março e retorno dia 01 de abril de 2018. Conf.RD - 177/2018/CM/NOE 2018NL00598 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418396 7934 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diaria para o município de Iconha-ES no dia 01 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0044/2018/CM/NOE 2018OB00304 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418397 7935 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagsamento de 1/2 diária para o município de Marilândia-ES no dia 14 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0343/2018/CM - NOE 2018OB01107 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418398 7936 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEJUS. 2018OB15203 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418399 7937 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 49414,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB14201 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418400 7938 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.SEJUS. 2018OB13405 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418401 7939 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Baixo Guandu-ES no dia 27 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0782/2018/CM - NOE 2018OB02327 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418402 7940 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 116281,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. DEZ/18 INAT. SEJUS (FL.32) 2018OB17299 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418403 7941 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 628,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JAN/18 FL.(32)INAT.SEJUS. 2018OB00278 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418404 7942 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 121,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEJUS 2018OB00975 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418405 7943 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 157,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEJUS 2018OB00985 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418406 7944 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marilândia-ES no dia 14 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0343/2018/CM - NOE 2018NL00949 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418407 7945 2018 2018-04-01T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418408 7946 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00730 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418409 7947 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, a fim de realizar serviço de interesse desta secretaria. A ida será dia 23 de março e retorno dia 24 de março. Conf.RD - 0152/2018/CM/NOTAer 2018NL00558 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418410 7948 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 214,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB02626 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418411 7949 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 698954,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.DETRAN. 2018OB09414 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418412 7950 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 922,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. DETRAN 2018OB00693 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418413 7951 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.IPAJM. 2018OB01927 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418414 7952 2018 2018-01-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01850 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418415 7953 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Baixo Guandu-ES no dia 27 a 28 de setembro, local que contará com a presença do Exmo Sr. Governador. RD-0782/2018/CM - NOE 2018NL02034 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418416 7954 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pg. de 1/2 diaria para o municipio de MIMOSO DO SUL-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 15 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 130/2018/CM/NOE 2018OB00560 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418417 7955 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 30 e retorno dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 174/2018/CM/NOE 2018OB00685 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418418 7956 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2558,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/18 DE PENS.DA FAMES. 2018OB00194 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418419 7957 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12914,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.FAMES. 2018OB17261 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418420 7958 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 948926,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. DER (FL.32) 2018OB06418 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418421 7959 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 a 19 de maio, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0368/2018/CM - NOE 2018NL01000 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418422 7960 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 20 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0562/CM/2018 - NOE 2018OB01727 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418423 7961 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 911,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.FAMES. 2018OB13743 2018NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418424 7962 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.FAMES. 2018OB13744 2018NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418425 7963 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 911,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. FAMES 2018OB16983 2018NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418426 7964 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. FAMES 2018OB16985 2018NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418427 7965 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00104 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418428 7966 2018 2018-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01521 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418429 7967 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01013 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418430 7968 2018 2018-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01094 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418431 7969 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 58111,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.DETRAN. 2018OB07987 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418432 7970 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 964237,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. DER(FL32) 2018OB12554 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418433 7971 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos martins-ES no dia 31 de agosto com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0659/2018/CM - NOE 2018OB02014 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418434 7972 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 12 a 13 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0830/2018/CM - NOE 2018OB02472 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418435 7973 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 01 de novembro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0869/2018/CM - NOE 2018OB02619 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418436 7974 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1216,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. DER 2018OB00848 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418437 7975 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3859,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. DER 2018OB00851 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418438 7976 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29180,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. DER 2018OB00863 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418439 7977 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 87185,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.SEJUS. 2018OB11133 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418440 7978 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Pedro Canário-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0347/2018/CM - NOE 2018OB01128 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418441 7979 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0765/2018/CM - NOE 2018OB02306 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418442 7980 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 71,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VAPG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB02633 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418443 7981 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 380,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB02593 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418444 7982 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 175,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB02599 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418445 7983 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO. 2018NE00720 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418446 7984 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES, no dia 14 a 15 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0238/2018/CM - NOE 2018NL00714 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418447 7985 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00946 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418448 7986 2018 2018-04-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00642 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418449 7987 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 44720,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB03406 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418450 7988 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. DER 2018OB00870 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418451 7989 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 247,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. DER 2018OB00873 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418452 7990 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 249,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. DER 2018OB02496 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418453 7991 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 182,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.SEJUS. 2018OB13378 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418454 7992 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 05 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0403/2018/CM - NOE 2018OB01265 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418455 7993 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES, no dia 14 a 15 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0238/2018/CM - NOE 2018OB00840 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418456 7994 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 18 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0008/2018/CM/NOE 2018NL00129 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418457 7995 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 809,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEJUS. 2018OB16856 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418458 7996 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 166,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEJUS. 2018OB16870 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418459 7997 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3432,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEJUS. 2018OB16857 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418460 7998 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 88,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEJUS. 2018OB16860 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418461 7999 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 25 de junho com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0484/2018/CM - NOE 2018OB01478 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418462 8000 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.899.817-## 1 "" ALVIMAR MARTINS 8324736 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 05 de outubro com retorno previsto para a mesma data, local onde contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0812/2018/CM - NOE 2018OB02427 2018NE00027 80683169 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418463 8001 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 16 a 17 de julho, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0559/2018/CM - NOE 2018NL01467 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418464 8002 2018 2018-09-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01188 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418465 8003 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4115,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.32.SET/18.INAT.TJCARTORÁRIOS. 2018OB12589 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418466 8004 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2616,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. TJ CART. 2018OB14241 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418467 8005 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 332,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. COMP. (Nº 34) DE INATIVOS DO TJ-CART. DE SET/18. 2018OB13942 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418468 8006 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1006,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.TJCNO. 2018OB15832 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418469 8007 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE00755 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418470 8008 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de Baixo Guandu, Itarana, Itaguaçu, São Roque do Canaã e Santa Teresa-ES no dia 24 a 26/05, em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0383/2018/CM - NOE 2018OB01204 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418471 8009 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 10 a 12 de fevereiro, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0060/2018/CM/NOE 2018OB00327 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418472 8010 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag.de complementação referente a RD-0194 de 01 diaria para o municipio de São Mateus-ES. A viagem estendeu-se até dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 0203/2018/CM/NOE 2018OB00775 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418473 8011 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o município de Baixo Guandu, Itarana, Itaguaçu, São Roque do Canaã e Santa Teresa-ES no dia 24 a 26/05, em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador. RD-0383/2018/CM - NOE 2018NL01046 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418474 8012 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 894662,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.MPES. 2018OB12381 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418475 8013 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 175566,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.MPES. 2018OB13970 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418476 8014 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 29400,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEMENTAR.(16).DEZ/18.PENS.MPES. 2018OB17402 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418477 8015 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 34792,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO MPES. 2018OB00034 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418478 8016 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de São Gabriel da Palha-ES, evento que contara com a presença do Governador do ES. A ida será dia 15 de março com retorno dia 16 de março. Conf.RD - 137/2018/CM/NOE 2018NL00495 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418479 8017 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 01 de março com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0095/2018/CM/NOE 2018NL00371 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418480 8018 2018 2018-06-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01862 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418481 8019 2018 2018-03-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.051.957-## 1 "" ESTEPAHN FRANCISCO P. CHISTé 8322978 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00742 2018NE00253 80683207 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418482 8020 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6207,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.JAN/18 FL.PENS.MPES. 2018OB00019 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418483 8021 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o município de Rio Novo do Sul-ES, a fim de realizar atividades de interesse da CM. A ida será dia 19 março com retorno no mesmo dia. Conf.RD - 144/2018/CM/NOE 2018OB00588 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418484 8022 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 145,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAI/18.PENS.MPES. 2018OB06151 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418485 8023 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 34736,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAI/18.PENS.MPES. 2018OB06154 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418486 8024 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 582,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO MPES. 2018OB07726 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418487 8025 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2668,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO MPES. 2018OB07718 2018NE00014 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418488 8026 2018 2018-09-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01523 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418489 8027 2018 2018-12-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE02066 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418490 8028 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária +50% para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 08 a 09 de março, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Vice Governador. RD-0113/2018/CM/NOE 2018OB00514 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418491 8029 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.048.247-## 1 "" SAMIRAMIS BALDOTO SILVA 8348607 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Muqui-ES no dia 13 a 14 de setembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0698/2018/CM - NOE 2018OB02144 2018NE00399 80683258 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS -2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418492 8030 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5845,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.COMPL.(36)INAT.CBMES. 2018OB04586 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418493 8031 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1524917,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/17 INAT. CBM/ES (FL.32) 2018OB06443 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418494 8032 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 486,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FUNDEB, P/CUMPR.DO OF.Nº999/2016 DO PROC.Nº0097892920138080047. 2018OB10789 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418495 8033 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB12201 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418496 8034 2018 2018-03-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00531 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418497 8035 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos martins-ES no dia 31 de agosto com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0659/2018/CM - NOE 2018NL01750 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418498 8036 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 23 de junho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0474/2018/CM - NOE 2018NL01284 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418499 8037 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02191 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418500 8038 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 487,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB12203 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418501 8039 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 46,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DO FUNDEB. 2018OB09071 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418502 8040 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13262,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DO FUNDEB. 2018OB09073 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418503 8041 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6962,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB08163 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418504 8042 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de MIMOSO DO SUL-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 15 de MARÇO e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 130/2018/CM/NOE 2018NL00474 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418505 8043 2018 2018-05-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00583 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418506 8044 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 23 de junho com retorno previsto para a mesma data, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0474/2018/CM - NOE 2018OB01467 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418507 8045 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 01 de novembro com retorno previsto para a mesma data, a fim de realizar atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. RD-0869/2018/CM - NOE 2018NL02268 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418508 8046 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 742,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DO FUNDEB. 2018OB09078 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418509 8047 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 359,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DO FUNDEB. 2018OB09088 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418510 8048 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24672,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DO FUNDEB. 2018OB09096 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418511 8049 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB09131 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418512 8050 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 20 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0562/CM/2018 - NOE 2018NL01504 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418513 8051 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Presidente kennedy-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 04 de abril e retorno no mesmo dia. Conf.RD - 187/2018/CM/NOE 2018NL00619 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418514 8052 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 21 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0465/2018/CM - NOE 2018NL01268 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418515 8053 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9288,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB10710 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418516 8054 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 129657,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB10713 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418517 8055 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 296,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB10715 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418518 8056 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 159,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.FAMES. 2018OB14922 2018NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418519 8057 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 a 23 de setembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0749/2018/CM - NOE 2018NL01968 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418520 8058 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São José dos Calçados-ES no dia 13 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0439/2018/CM - NOE 2018NL01188 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418521 8059 2018 2018-10-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01762 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418522 8060 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00865 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418523 8061 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de São Mateus-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 05 e retorno dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 206/2018/CM/NOE 2018NL00656 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418524 8062 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de Água Doce do Norte e Barra de São Francisco-ES no dia 03 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0302//2018 - NOE 2018OB01002 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418525 8063 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 12 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0694/2018/CM - NOE 2018OB02140 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418526 8064 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENS.IASES. 2018OB11201 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418527 8065 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.JUCEES. 2018OB08193 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418528 8066 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.IASES. 2018OB03413 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418529 8067 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.IASES. 2018OB14446 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418530 8068 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 01 de março com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0096/2018/CM/NOE 2018OB00417 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418531 8069 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 17 a 18 de novembro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0896/CM/2018 - NOE 2018OB02705 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418532 8070 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins e Brejetuba-ES no dia 03 a 04 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0878/2018/CM - NOE 2018OB02639 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418533 8071 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 511,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB15726 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418534 8072 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3059,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.IASES. 2018OB04963 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418535 8073 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.IASES. 2018OB14355 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418536 8074 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13502,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.FAMES. 2018OB00236 2018NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418537 8075 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São José dos Calçados-ES no dia 13 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0440/2018/CM - NOE 2018NL01189 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418538 8076 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 03 de março com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0099/2018/CM/NOE 2018NL00390 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418539 8077 2018 2018-07-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01294 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418540 8078 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00712 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418541 8079 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3170,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.IASES. 2018OB06341 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418542 8080 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.DEF.PÚBLICA. 2018OB00488 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418543 8081 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.PENSÃO DEF.PÚBLICA. 2018OB00861 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418544 8082 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. DEF. PUB. 2018OB01308 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418545 8083 2018 2018-04-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01170 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418546 8084 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 27 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0275/2018/CM - NOE 2018OB00946 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418547 8085 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 a 19 de maio, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0367/2018/CM - NOE 2018OB01157 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418548 8086 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 diaria para o município de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 09 e retorno dia 10 de março de 2018. Conf.RD - 122/2018/CM/NOE (retificação de texto referente a quantidade de diárias) 2018OB00531 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418549 8087 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5,9300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO DEF.PÚBLICA. 2018OB02457 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418550 8088 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5201,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.AGOSTO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02821 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418551 8089 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5,9300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. DEF. PUB. 2018OB02835 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418552 8090 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 829,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO DEF.PÚBLICA. 2018OB03278 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418553 8091 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Itapemirim-ES no dia 16 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0346/2018/CM - NOE 2018OB01110 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418554 8092 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 a 19 de maio, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0368/2018/CM - NOE 2018OB01158 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418555 8093 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Jerônimo Monteiro-ES no dia 21 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0465/2018/CM - NOE 2018OB01453 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418556 8094 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1908,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.MAR/18 FL.(32)INAT.SECONT. 2018OB03305 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418557 8095 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3531,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SECONT 2018OB03672 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418558 8096 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 210,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SECONT 2018OB03678 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418559 8097 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3807,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. DETRAN 2018OB00698 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418560 8098 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São José dos Calçados-ES no dia 13 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0439/2018/CM - NOE 2018OB01368 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418561 8099 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 14 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0549/CM/2018 - NOE 2018OB01691 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418562 8100 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01647 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418563 8101 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00432 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418564 8102 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DETRAN. 2018OB02726 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418565 8103 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3873,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.DETRAN. 2018OB04280 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418566 8104 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM.( 13º) FL. MAIO/18 INAT. DETRAN 2018OB06417 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418567 8105 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. DETRAN 2018OB05615 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418568 8106 2018 2018-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01077 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418569 8107 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00838 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418570 8108 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 14 de julho com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0549/CM/2018 - NOE 2018NL01457 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418571 8109 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Pedro Canário-ES no dia 17 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0347/2018/CM - NOE 2018NL00970 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418572 8110 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3442,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. DETRAN 2018OB00696 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418573 8111 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 690,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUN/18 FL.(32)INAT.C.MILITAR. 2018OB07938 2018NE00062 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418574 8112 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.CASA MILITAR. 2018OB11516 2018NE00062 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418575 8113 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT. C.MILITAR. 2018OB13142 2018NE00062 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418576 8114 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01672 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418577 8115 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01461 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418578 8116 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Itaguaçú-ES no dia 12 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0696/2018/CM - NOE 2018OB02142 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418579 8117 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01254 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418580 8118 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 671,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.C.MILITAR. 2018OB17932 2018NE00062 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418581 8119 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 59071,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.IPAJM. 2018OB04811 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418582 8120 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 58819,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.IPAJM. 2018OB07901 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418583 8121 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 67169,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.IPAJM. 2018OB15594 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418584 8122 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01218 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418585 8123 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de São Mateus-ES, afim de organizar evento em local que contará com a presença do Exmo.Sr.Governador. A ida será dia 05 e retorno dia 06 de abril de 2018. Conf.RD - 206/2018/CM/NOE 2018OB00778 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418586 8124 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 a 23 de setembro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0749/2018/CM - NOE 2018OB02255 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418587 8125 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Pinheiros-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 30 e retorno dia 31 de março de 2018. Conf.RD - 174/2018/CM/NOE 2018NL00595 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418588 8126 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13523,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00366 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418589 8127 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 109595,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. SECONT 2018OB01646 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418590 8128 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 46983,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SECONT. 2018OB04849 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418591 8129 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13060,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.SECONT. 2018OB09368 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418592 8130 2018 2018-09-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01612 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418593 8131 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Itapemirim-ES no dia 16 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0346/2018/CM - NOE 2018NL00952 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418594 8132 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Itaguaçú-ES no dia 12 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0696/2018/CM - NOE 2018NL01854 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418595 8133 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00555 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418596 8134 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pg. de 01 e 1/2 diaria para o município de Domingos Martins-ES, afim de realizar atividade de interesse desta secretaria. A ida será dia 03/08 e retorno no dia 04/08. Conf.RD - 586/2018/CM/NOE 2018OB01828 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418597 8135 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 275,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.PENSÃO IPAJM. 2018OB03495 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418598 8136 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15788,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB06507 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418599 8137 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 275,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.IPAJM. 2018OB06668 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418600 8138 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 275,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).JUN/18.PENS.IPAJM. 2018OB08227 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418601 8139 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0016/2018/CM/NOE 2018OB00190 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418602 8140 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 1/2 diaria para o municipio de Afonso Cláudio-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 12 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 096/2018/CM/NOE 2018OB00124 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418603 8141 2018 2018-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00729 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418604 8142 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0288/2018/CM - NOE 2018OB00971 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418605 8143 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8391,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO IPAJM. 2018OB09674 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418606 8144 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO IPAJM. 2018OB09675 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418607 8145 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO IPAJM. 2018OB09677 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418608 8146 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.IPAJM. 2018OB14467 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418609 8147 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES, no dia 14 a 15 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0239/2018/CM - NOE 2018OB00841 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418610 8148 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pag. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 31 de março e retorno dia 01 de abril de 2018. Conf.RD - 178/2018/CM/NOE 2018OB00689 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418611 8149 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, no dia 28 a 29 de abril, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0280/2018/CM - NOE 2018OB00951 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418612 8150 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO IPAJM. 2018OB15967 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418613 8151 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 138,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.SECONT. 2018OB11520 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418614 8152 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SECONT. 2018OB14769 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418615 8153 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 210,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SECONT. 2018OB14771 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418616 8154 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01014 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418617 8155 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00901 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418618 8156 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Afonso Claudio-ES no dia 06 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0538/2018/CM - NOE 2018OB01632 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418619 8157 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Aracruz e São Mateus-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0529/2018/CM - NOE 2018OB01601 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418620 8158 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SECONT. 2018OB14772 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418621 8159 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2083,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.SECONT. 2018OB13615 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418622 8160 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 25173,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB17235 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418623 8161 2018 2018-07-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01220 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418624 8162 2018 2018-01-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00372 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418625 8163 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 14 a 15 de julho, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0551/CM/2018 - NOE 2018OB01710 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418626 8164 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00378 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418627 8165 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22733,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. CASA MIL. (FL.32) 2018OB15657 2018NE00062 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418628 8166 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22283,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) DEZ/18 INAT. CA. MILITAR 2018OB17314 2018NE00062 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418629 8167 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7590,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.DEFENSORIA.PÚBLICA. 2018OB03980 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418630 8168 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3527,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00087 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418631 8169 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 18 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0358/2018/CM - NOE 2018OB01137 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418632 8170 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diárias para o município de Aracruz-ES no dia 24 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0380/2018/CM - NOE 2018OB01186 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418633 8171 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00192 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418634 8172 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 18 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0009/2018/CM/NOE 2018NL00130 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418635 8173 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00455 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418636 8174 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2978,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/18 INAT. SECONT 2018OB06895 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418637 8175 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 88,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 PENS. IASES 2018OB01943 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418638 8176 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2977,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SECONT 2018OB08559 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418639 8177 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 22 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0016/2018/CM/NOE 2018NL00179 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418640 8178 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 01 de março com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador. RD - 0096/2018/CM/NOE 2018NL00372 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418641 8179 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES, no dia 27 a 28 de abril, a fim de realizar atividades de interesse da Casa Militar. RD-0280/2018/CM - NOE 2018NL00821 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418642 8180 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 587,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.PENS.IASES. 2018OB05134 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418643 8181 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16188,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. DETRAN 2018OB00697 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418644 8182 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2083,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECONT. 2018OB09999 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418645 8183 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.PENS.IASES. 2018OB05139 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418646 8184 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Afonso Claudio-ES no dia 06 de julho com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0538/2018/CM - NOE 2018NL01402 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418647 8185 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00958 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418648 8186 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o municipio de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria. A ida foi dia 31 de março e retorno dia 01 de abril de 2018. Conf.RD - 178/2018/CM/NOE 2018NL00599 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418649 8187 2018 2018-11-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01907 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418650 8188 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO IPAJM. 2018OB16122 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418651 8189 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECONT. 2018OB10004 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418652 8190 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 117,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.PENS.IASES. 2018OB05140 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418653 8191 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8710,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.IASES. 2018OB09326 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418654 8192 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Muqui-ES no dia 27 a 28 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0925/2018/CM - NOE 2018NL02423 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418655 8193 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0488/2018/CM - NOE 2018OB01490 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418656 8194 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins e Brejetuba-ES no dia 03 a 04 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0878/2018/CM - NOE 2018NL02289 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418657 8195 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diárias para o município de Aracruz-ES no dia 24 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0380/2018/CM - NOE 2018NL01039 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418658 8196 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES, no dia 14 a 15 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0239/2018/CM - NOE 2018NL00715 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418659 8197 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 17 a 18 de novembro, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0896/CM/2018 - NOE 2018NL02352 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418660 8198 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8397,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUL/18 FL.(32)INAT.DETRAN. 2018OB09415 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418661 8199 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1183,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DETRAN. 2018OB08839 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418662 8200 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 245,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SECONT 2018OB03680 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418663 8201 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 257,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SECONT. 2018OB05186 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418664 8202 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São José dos Calçados-ES no dia 13 de junho com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0440/2018/CM - NOE 2018OB01369 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418665 8203 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 05 de junho com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0407/2018/CM - NOE 2018OB01294 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418666 8204 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Muqui-ES no dia 27 a 28 de novembro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0925/2018/CM - NOE 2018OB02783 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418667 8205 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 18 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador em exercício. RD-0009/2018/CM/NOE 2018OB00175 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418668 8206 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 03 de março com retorno para a mesma data, a fim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD - 0099/2018/CM/NOE 2018OB00471 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418669 8207 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Maria de Jetibá-ES no dia 12 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador . RD-0694/2018/CM - NOE 2018NL01852 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418670 8208 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 32704,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB17235 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418671 8209 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 88,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO IASES. 2018OB06675 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418672 8210 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 505,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB04937 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418673 8211 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 29672,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/18 DE PENS.DO IASES. 2018OB00193 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418674 8212 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 27 de abril com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0275/2018/CM - NOE 2018NL00817 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418675 8213 2018 2018-06-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01865 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418676 8214 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -485,5800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00221 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418677 8215 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -736,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00237 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418678 8216 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE ABRIL/2018. PEDIDO DE RECARGA: 2392571. PROCESSO: 80682901. 2018OB00247 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418679 8217 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Domingos Martins-ES no dia 18 a 19 de maio, afim de realizar serviço de interesse da Casa Militar. RD-0367/2018/CM - NOE 2018NL00999 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418680 8218 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o município de Água Doce do Norte e Barra de São Francisco-ES no dia 03 a 05 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0302//2018 - NOE 2018NL00868 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418681 8219 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o município de Domingos Martins-ES, afim de realizar atividade de interesse desta secretaria. A ida será dia 03/08 e retorno no dia 04/08. Conf.RD - 586/2018/CM/NOE 2018NL01569 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418682 8220 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0488/2018/CM - NOE 2018NL01309 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418683 8221 2018 2018-11-20T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00010 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE01124 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418684 8222 2018 2018-12-14T00:00:00 -2728,2600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01279 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418685 8223 2018 2018-01-19T00:00:00 234,7800 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA DELTA AUTOMOTORES LTDA, REF, INFRAÇÃO DE TRANSITO NR. SA00291291, VEICULO PPS-7220. 2018NE00795 2018NE00795 80683100 NO VALOR DE TOTAL DE R$ 234,78, REFERENTE À INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº SA00291291 RECEBIDA PELO VEÍCULO PPS-7220. RESSARCIMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418686 8224 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 135,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.DER. 2018OB16017 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418687 8225 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0288/2018/CM - NOE 2018NL00835 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418688 8226 2018 2018-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00864 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418689 8227 2018 2018-12-01T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00158 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418690 8228 2018 2018-11-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01983 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418691 8229 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 297,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.DER. 2018OB16977 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418692 8230 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17641,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.DEZ/18 FL.(32)INAT.DER-ES. 2018OB17355 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418693 8231 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2189,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.DER. 2018OB18241 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418694 8232 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 258,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.DER. 2018OB18215 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418695 8233 2018 2018-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2018NE01519 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418696 8234 2018 2018-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00223 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418697 8235 2018 2018-04-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00716 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418698 8236 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02159 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418699 8237 2018 2018-04-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE00643 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418700 8238 2018 2018-06-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01116 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418701 8239 2018 2018-03-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00752 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418702 8240 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01190 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418703 8241 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXEC.ANTERIORES AGO/18 FL.(32)INAT.DETRAN. 2018OB11108 2018NE00056 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418704 8242 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 177,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) DE EXERC. ANTERIORES INAT. DETRAN 2018OB17372 2018NE00056 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418705 8243 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 873,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.FL.(12).PENS.DER. 2018OB12449 2018NE00055 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418706 8244 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 98,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.FL.(Nº12).PENS.DER. 2018OB17345 2018NE00055 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418707 8245 2018 2018-03-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00535 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418708 8246 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 18 de maio com retorno para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0358/2018/CM - NOE 2018NL00979 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418709 8247 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 05 de junho com retorno para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0407/2018/CM - NOE 2018NL01111 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418710 8248 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Aracruz e São Mateus-ES no dia 04 a 05 de julho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0529/2018/CM - NOE 2018NL01374 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418711 8249 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 365,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES MAR/18 FL.(32)INAT.JUCEES. 2018OB03332 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418712 8250 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4238,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. DETRAN 2018OB05624 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418713 8251 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53929,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO DETRAN. 2018OB07341 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418714 8252 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4163,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DO DETRAN. 2018OB07349 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418715 8253 2018 2018-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00847 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418716 8254 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 14 a 15 de julho, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0551/CM/2018 - NOE 2018NL01460 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418717 8255 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.507-## 1 "" WANSLEY AMORIM ALOCHIO 8357443 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 1/2 diaria para o municipio de Afonso Cláudio-ES, local que contará com a presença do exmo.sr.governador. A ida será dia 12 de janeiro e retorno no mesmo dia. Conf.CI - 096/2018/CM/NOE 2018NL00093 2018NE00158 80683126 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418718 8256 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -326,7600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA AUXILIO TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO: 80682901 2018NP00242 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418719 8257 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 102,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DA ESTAGIÁRIA SANDY DOS SANTOS CARANGOLA, DESTA SETOP, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PEDIDO DE RECARGA: 2510629. PROCESSO: 80682901. 2018NL00554 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418720 8258 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 258,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.DER. 2018OB10224 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418721 8259 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5041,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DER. 2018OB11786 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418722 8260 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1307,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DER. 2018OB11769 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418723 8261 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 134,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DER. 2018OB11792 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418724 8262 2018 2018-03-30T00:00:00 0,0000 1428,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE ABRIL/2018. PEDIDO DE RECARGA: 2392571. PROCESSO: 80682901. 2018NL00171 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418725 8263 2018 2018-12-31T00:00:00 -9510,1800 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO PARCIAL EMPENHO 2018NE00385 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418726 8264 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 1033,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.PROCESSO: 80682901. 2018NL00029 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418727 8265 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,1800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00225 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418728 8266 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 235,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DER. 2018OB13897 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418729 8267 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4423,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB08626 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418730 8268 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 531,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB08694 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418731 8269 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1591,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. PEDIDO DE RECARGA:2516022.PROCESSO: 80682901. 2018NL00585 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418732 8270 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1292,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PEDIDO DE RECARGA:2495691.PROCESSO: 80682901. 2018OB00718 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418733 8271 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -684,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA AUXILIO TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO: 80682901 2018NP00239 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418734 8272 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -492,2400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA AUXILIO TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO: 80682901 2018NP00220 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418735 8273 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2781,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB08647 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418736 8274 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19339,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.SEASTDH. 2018OB14092 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418737 8275 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3909,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SEASTDH (FL.32) 2018OB15648 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418738 8276 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8954,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00366 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418739 8277 2018 2018-02-21T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SUB ITEM DA MESMA DESPESA, PARA A PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2018. 2018NE00212 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418740 8278 2018 2018-03-10T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO 2018NE00642 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRA NATUREZA DE DESPESA. 2018NE00983 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418741 8279 2018 2018-04-01T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00026 2018NE00026 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418742 8280 2018 2018-02-22T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, EM FAVOR DO GVBUS- DESPESAS AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SETOP NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00090 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418743 8281 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -527,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA AUXILIO TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO: 80682901 2018NP00224 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418744 8282 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -684,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00239 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418745 8283 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -492,2400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00220 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418746 8284 2018 2018-06-02T00:00:00 -382,3800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00186 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418747 8285 2018 2018-11-20T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00010 PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO 2018. 2018NE01125 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418748 8286 2018 2018-12-13T00:00:00 3700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO NOS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01261 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418749 8287 2018 2018-02-21T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL DO EMPENHO NOS SUB ITENS 41/57/65/69/84, PARA A FOLHA DE FEVEREIRO 2018 2018NE00208 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418750 8288 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1591,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. PEDIDO DE RECARGA:2516022.PROCESSO: 80682901. 2018OB00797 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418751 8289 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -736,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00238 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418752 8290 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 998,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, MÊS JANEIRO/2018. PROCESSO 80682901 2018NL00001 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418753 8291 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 1448,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE AGOSTO/2018. PEDIDO DE RECARGA:2476793.PROCESSO: 80682901. 2018NL00448 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418754 8292 2018 2018-11-12T00:00:00 -635,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SUBITEM DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO CIVIL DE 13° SALÁRIO NO MESMO EMPENHO. 2018NE01251 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418755 8293 2018 2018-11-30T00:00:00 7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2018, DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. 2018NE01223 2018NE01223 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418756 8294 2018 2018-12-12T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBERTURA NOS DEMAIS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01258 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418757 8295 2018 2018-12-12T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBERTURA NOS DEMAIS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01258 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418758 8296 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 1285,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE JUNHO/2018. PEDIDO DE RECARGA: 2431235. PROCESSO: 80682901. 2018NL00318 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418759 8297 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -492,1800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA AUXILIO TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO: 80682901 2018NP00225 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418760 8298 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 -1033,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2018NS00010 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418761 8299 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 1428,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE MAIO/2018. PEDIDO DE RECARGA: 2408127. PROCESSO: 80682901. 2018NL00239 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418762 8300 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -756,8900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA AUXILIO TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO: 80682901 2018NP00223 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418763 8301 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -695,6900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA AUXILIO TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO: 80682901 2018NP00222 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418764 8302 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -736,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA AUXILIO TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO: 80682901 2018NP00238 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418765 8303 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -452,2200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00241 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418766 8304 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 360,7100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, ABRIL/2018. 2018NL00531 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418767 8305 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 2073,7100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018 - REGIME GERAL. 2018NL00761 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418768 8306 2018 2018-12-13T00:00:00 19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA CO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DEZEMBRO/2018. 2018NE01277 2018NE01142 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418769 8307 2018 2018-12-14T00:00:00 -253,7000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01288 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418770 8308 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGT° PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.PROCESSO: 80682901. 2018OB00074 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418771 8309 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE MAIO/2018. PEDIDO DE RECARGA: 2408127. PROCESSO: 80682901. 2018OB00352 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418772 8310 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 378,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418773 8311 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02493 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418774 8312 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 91,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02496 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418775 8313 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 676,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00132 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418776 8314 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 17667,0100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01918 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418777 8315 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 15637,6500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, SETEMBRO/2018. 2018NL01399 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418778 8316 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 808,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL - MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00332 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418779 8317 2018 2018-03-31T00:00:00 -17375,1600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE0008 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO. 2018NE00338 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418780 8318 2018 2018-01-23T00:00:00 3750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00021 PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO PESSOA FÍSICA - REGIME GERAL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00138 2018NE00021 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418781 8319 2018 2018-01-31T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00023 PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MILITAR - PATRONAL, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00168 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418782 8320 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 14857,0500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418783 8321 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 140044,7500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, OUTUBRO/2018. 2018NL01574 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418784 8322 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 2671,2800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES DA FOLHA SUPLEMENTAR 35 DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00418 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418785 8323 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 3169,0900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418786 8324 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 24060,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E 13º SALARIO, MAIO/2018. 2018NL00684 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418787 8325 2018 2018-01-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00020 PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13 SALÁRIO, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00135 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418788 8326 2018 2018-01-31T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00024 PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PATRONAL MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP DE 2018. 2018NE00170 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418789 8327 2018 2018-01-24T00:00:00 3780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00017 PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO, MILITAR E CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00149 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418790 8328 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 3047,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00113 2018NE00026 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418791 8329 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 196,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00333 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4912 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418792 8330 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB02476 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418793 8331 2018 2018-08-14T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00810 2018NE00810 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418794 8332 2018 2018-03-21T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00298 2018NE00298 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418795 8333 2018 2018-04-01T00:00:00 6250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00021 2018NE00021 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418796 8334 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 1033,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO/2018.PROCESSO:80682901. 2018NL00026 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418797 8335 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 512,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00162 2018NE00026 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418798 8336 2018 2018-11-20T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00005 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTROS SUB ELEMENTOS. 2018NE01117 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418799 8337 2018 2018-09-20T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00286 PARA COBRIR DESPESA COM FÉRIAS CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, 2018. 2018NE00936 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418800 8338 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -736,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA AUXILIO TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO: 80682901 2018NP00237 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418801 8339 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1292,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PEDIDO DE RECARGA:2495691.PROCESSO: 80682901. 2018NL00523 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418802 8340 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 1217,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE MARÇO/2018. PEDIDO DE RECARGA: 2371862. PROCESSO: 80682901. 2018NL00093 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418803 8341 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 26116,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018OB00708 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418804 8342 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7247,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, AGOSTO/2018. 2018OB01691 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418805 8343 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 87679,4100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, SETEMBRO/2018. 2018OB01922 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418806 8344 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19602,3400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018OB02709 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418807 8345 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1932,3600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018OB02709 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418808 8346 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18374,0600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, JULHO 2018. 2018OB01429 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418809 8347 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1439,8600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, JANEIRO/2018. 2018OB00131 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418810 8348 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8203,6800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, NOVEMBRO/2018. 2018OB02395 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418811 8349 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,2300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, JANEIRO/2018. 2018OB00118 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418812 8350 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3797,7400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00124 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418813 8351 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB02050 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418814 8352 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2879,9000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÕES - REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO/2018. 2018OB02712 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418815 8353 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01977 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418816 8354 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 294,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO e GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02216 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418817 8355 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02224 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418818 8356 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 234,5200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02232 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418819 8357 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6699,2200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02233 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418820 8358 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42,7500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02752 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418821 8359 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 377,0400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02753 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418822 8360 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4115,4700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02394 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418823 8361 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 35998,3000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018OB02704 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418824 8362 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00168 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418825 8363 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 739,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR SOBRE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00490 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418826 8364 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01241 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418827 8365 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3544,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01921 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418828 8366 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9845,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02400 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418829 8367 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 41992,6600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02400 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418830 8368 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23420,8500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02708 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418831 8369 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 55433,8600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02708 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418832 8370 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00169 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418833 8371 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01482 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418834 8372 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8083,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01774 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418835 8373 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/18 INAT. SECONT 2018OB06900 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418836 8374 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 138,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAI/18 INAT. SECONT 2018OB06894 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418837 8375 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 107,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA PMES, P/CUMPRI. DO OF/PMES/DRH/RH-4 Nº 056/2017.(8ª PARCELA). 2018OB05020 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418838 8376 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11935,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB08736 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418839 8377 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 288,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PMES/DETRAN/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ e SEDU, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 0020546-31.2007.8.08.0035. 2018OB10791 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418840 8378 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 174,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. out/18 FL.INAT.DA PMES,P/CUMPR.DO OF/PMES/DRH/RH-4 Nº 087/2017(12ªPARCELA). 2018OB14432 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418841 8379 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DOS MESES DE ABRIL/MEIO/SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONTIDO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018OB02636 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418842 8380 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 24795,4300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO/2018 FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018OB02702 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418843 8381 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47074,8000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00115 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418844 8382 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4696,6200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00275 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418845 8383 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 43711,6700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00506 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418846 8384 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 100500,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2018, CIVIL, REGIME GERAL. 2018OB02522 2018NE01224 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418847 8385 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4640,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, AGOSTO DE 2018. 2018OB01698 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418848 8386 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9225,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, ABRIL/2018. 2018OB00725 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418849 8387 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, OUTUBRO/2018. 2018OB02175 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418850 8388 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4949,0500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00506 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418851 8389 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7463,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00707 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418852 8390 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PMES. 2018OB07354 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418853 8391 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 644,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB08738 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418854 8392 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, NOVEMBRO/2018. 2018OB02409 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418855 8393 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 30809,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL SERVIDORES ATIVOS E MILITARES DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018. 2018NL01758 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418856 8394 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 1741,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, SETEMBRO/2018. 2018NL01398 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418857 8395 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 287768,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB10572 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418858 8396 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. OUT/18 FL.INAT.PMES. 2018OB15311 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418859 8397 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 153892,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB10578 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418860 8398 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 430,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB08658 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418861 8399 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2368,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB10624 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418862 8400 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10049,5200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB00958 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418863 8401 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7463,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB00958 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418864 8402 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10049,5200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01194 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418865 8403 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 23000,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA CO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DEZEMBRO/2018. 2018NL01921 2018NE01276 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418866 8404 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30186,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00994 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418867 8405 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28568,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS E MILITAR EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB01468 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418868 8406 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 28185,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02194 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418869 8407 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 808,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL - MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00234 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418870 8408 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28815,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00530 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418871 8409 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 31509,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL A FOLHA DE PAGAMENTO DA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB02470 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418872 8410 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4931,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERNTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01423 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418873 8411 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10049,5200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01690 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418874 8412 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02486 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418875 8413 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16694,8600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA VOLUNTARIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01933 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418876 8414 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5385,9500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MARÇO/2018. 2018OB00500 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418877 8415 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14823,8400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MAIO/2018. 2018OB00959 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418878 8416 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10911,9500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, AGOSTO/2018. 2018OB01691 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418879 8417 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8547,2600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, SETEMBRO/2018. 2018OB01922 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418880 8418 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9045,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, OUTUBRO/2018. 2018OB02165 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418881 8419 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 86205,5900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, OUTUBRO/2018. 2018OB02165 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418882 8420 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7521,6200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, NOVEMBRO/2018. 2018OB02401 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418883 8421 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02392 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418884 8422 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 43,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FL. 33 DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB02289 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418885 8423 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 167,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB02700 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418886 8424 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 48730,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00040 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418887 8425 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6402,7100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, NOVEMBRO/2018. 2018OB02401 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418888 8426 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 772,9400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018OB02709 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418889 8427 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 15754,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018OB02727 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418890 8428 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4979,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00121 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418891 8429 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61172,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00895 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418892 8430 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24770,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, OUTUBRO/2018. 2018OB02176 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418893 8431 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 24600,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02407 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418894 8432 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JUNHO/2018. 2018OB01207 2018NE00297 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418895 8433 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11176,8400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00282 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418896 8434 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 66,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00588 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418897 8435 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8990,9000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, ABRIL/2018. 2018OB00823 2018NE00416 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418898 8436 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 855,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00127 2018NE00140 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418899 8437 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01770 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418900 8438 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 113,8400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01775 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418901 8439 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16844,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01744 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418902 8440 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01928 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418903 8441 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12688,9000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01928 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418904 8442 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12669,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02173 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418905 8443 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01999 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418906 8444 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01990 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418907 8445 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7564,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00182 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418908 8446 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14302,9100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO E REGIME GERAL DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00349 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418909 8447 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7564,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO E REGIME GERAL DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00351 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418910 8448 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00353 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418911 8449 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 466,1400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00584 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418912 8450 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 475,8300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00548 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418913 8451 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 47,3300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO 13º SALARIO CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00533 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418914 8452 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00805 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418915 8453 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01021 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418916 8454 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 97,1300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01026 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418917 8455 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 294,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01241 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418918 8456 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01248 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418919 8457 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01249 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418920 8458 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 212,5000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01257 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418921 8459 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01259 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418922 8460 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 70,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01263 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418923 8461 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8836,4800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JULHO/2018. 2018OB01491 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418924 8462 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01494 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418925 8463 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01472 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418926 8464 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 294,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JULHO/2018. 2018OB01474 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418927 8465 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, MARÇO/2018. 2018OB00494 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418928 8466 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6765,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, JANEIRO/2018. 2018OB00119 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418929 8467 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, DEZEMBRO 2018. 2018OB02717 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418930 8468 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E 13º SALARIO, MAIO/2018. 2018OB00971 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418931 8469 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 29188,8400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, NOVEMBRO/2018. 2018OB02408 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418932 8470 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9045,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018OB02709 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418933 8471 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25888,7600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00121 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418934 8472 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10052,9000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00282 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418935 8473 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1269,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A OFOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018 - REGIME PRÓPRIO. 2018OB01092 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418936 8474 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20311,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, JULHO 2018. 2018OB01425 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418937 8475 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17255,1800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, SETEMBRO/2018. 2018OB01929 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418938 8476 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1144,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL - SUBSTITUIÇÕES, MARÇO/2018. 2018OB00592 2018NE00009 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418939 8477 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 128691,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00505 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418940 8478 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4213,6300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00714 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418941 8479 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5117,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018OB00964 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418942 8480 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 133123,1900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018OB01428 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418943 8481 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1832,2200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018OB01428 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418944 8482 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19407,2600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418945 8483 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 141219,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01924 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418946 8484 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11537,0500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01924 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418947 8485 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6065,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02394 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418948 8486 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11899,8800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, MARÇO/2018. 2018OB00502 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418949 8487 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15604,1700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NOVEMBRO/2018. 2018OB02403 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418950 8488 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17346,3600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERNTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01423 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418951 8489 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 86410,2900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERNTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01423 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418952 8490 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7463,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01921 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418953 8491 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 85681,4900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01921 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418954 8492 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1665,9100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02540 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418955 8493 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22261,2000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02708 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418956 8494 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11946,5800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02708 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418957 8495 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8626,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00128 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418958 8496 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6987,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00287 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418959 8497 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00177 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418960 8498 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8826,3500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00181 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418961 8499 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16440,4700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIARIO - SERVIDOR CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00164 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418962 8500 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4708,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00344 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418963 8501 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1396,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00576 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418964 8502 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8747,3000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00581 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418965 8503 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14811,9200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00532 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418966 8504 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 294,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00795 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418967 8505 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7944,6800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MAIO/2018. 2018OB01031 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418968 8506 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01011 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418969 8507 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5912,2900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418970 8508 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7473,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01246 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418971 8509 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30516,0300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01231 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418972 8510 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2055,4100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01258 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418973 8511 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 24,3200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01976 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418974 8512 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2055,4100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01998 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418975 8513 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB02004 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418976 8514 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 591,5100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02399 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418977 8515 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 660,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE NOVEMBRO/2018. 2018OB02405 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418978 8516 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018 REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2018OB02737 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418979 8517 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14211,5400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02502 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418980 8518 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5206,1500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00115 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418981 8519 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3805,9200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00115 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418982 8520 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 823,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02215 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418983 8521 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02226 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418984 8522 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 144,5800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02228 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418985 8523 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12442,1400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018 REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2018OB02750 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418986 8524 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02756 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418987 8525 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18123,6900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÃO, MAIO/2018. 2018OB00960 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418988 8526 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17129,2600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, OUTUBRO/2018. 2018OB02166 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418989 8527 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, SETEMBRO/2018. 2018OB01930 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418990 8528 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, DEZEMBRO 2018. 2018OB02717 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418991 8529 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19,3200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02758 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418992 8530 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02743 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418993 8531 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13199,5200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DOA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018OB02707 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418994 8532 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02505 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418995 8533 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3314,8700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01927 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418996 8534 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3025,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, JUNHO/2018. 2018OB01205 2018NE00298 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418997 8535 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21012,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, MARÇO/2018. 2018OB00509 2018NE00297 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418998 8536 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO INSERIDO NA FOLHA DE FEVEREIRO E JUROS, DO MÊS FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00273 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465418999 8537 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 94,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02487 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419000 8538 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 98,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01236 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419001 8539 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 144,5800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01487 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419002 8540 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01493 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419003 8541 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00598 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419004 8542 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 30,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00896 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419005 8543 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25252,5800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, ABRIL/2018. 2018OB00713 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419006 8544 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 853,7500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018 - REGIME PRÓPRIO. 2018OB01093 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419007 8545 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 386,4700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DEZEMBRO/2018. 2018OB02711 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419008 8546 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15132,4300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JANEIRO/2018. 2018OB00116 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419009 8547 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16052,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JANEIRO/2018. 2018OB00116 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419010 8548 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 90451,4000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00275 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419011 8549 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18008,6500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00506 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419012 8550 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7711,5900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00506 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419013 8551 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27844,9100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00707 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419014 8552 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 78639,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01194 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419015 8553 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5933,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERNTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01423 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419016 8554 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 555,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE E JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JUNHO/2018. 2018OB01210 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419017 8555 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 33 DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB02052 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419018 8556 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01765 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419019 8557 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 176,2800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01766 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419020 8558 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 97,1300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01771 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419021 8559 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 144,5800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01772 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419022 8560 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01984 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419023 8561 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 684,3700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01981 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419024 8562 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 70,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02238 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419025 8563 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9539,9200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA VOLUNTARIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JUNHO/2018. 2018OB01209 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419026 8564 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17536,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DEZEMBRO/2018. 2018OB02711 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419027 8565 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO e GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02216 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419028 8566 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2055,4100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02233 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419029 8567 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2361,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/ 2018. 2018OB00285 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419030 8568 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4251,3800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419031 8569 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7583,8500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419032 8570 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3564,1800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00193 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419033 8571 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 289,3200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOVEMBRO/2018. 2018OB02404 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419034 8572 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 382,5400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, EXERCÍCIO 2018. 2018OB02713 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419035 8573 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9530,8700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018OB00708 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419036 8574 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 827,6100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01262 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419037 8575 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 996,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.OUT/18 INAT. PM/ES 2018OB15362 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419038 8576 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19984,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB05604 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419039 8577 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8843,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB08609 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419040 8578 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 431,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB10600 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419041 8579 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2607,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. OUT/18 FL.INAT.PMES. 2018OB15338 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419042 8580 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PMES. 2018OB07392 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419043 8581 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB08615 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419044 8582 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01236 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419045 8583 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13299,8600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01994 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419046 8584 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 105,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS SERVIDOR EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02157 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419047 8585 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1224,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PEDIDO DE RECARGA:2536293.PROCESSO: 80682901. 2018NL00663 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419048 8586 2018 2018-01-24T00:00:00 6500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00014 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, EXERCICIO/2018. 2018NE00148 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419049 8587 2018 2018-04-01T00:00:00 130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00011 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419050 8588 2018 2018-02-21T00:00:00 -5300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SUB ITEM DA MESMA DESPESA, PARA A PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2018. 2018NE00211 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419051 8589 2018 2018-12-14T00:00:00 -820,6200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01282 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419052 8590 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 1271,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE JULHO/2018. PEDIDO DE RECARGA:2463531.PROCESSO: 80682901. 2018NL00375 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419053 8591 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -452,2200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA AUXILIO TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO: 80682901 2018NP00241 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419054 8592 2018 2018-05-01T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP NESTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00001 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419055 8593 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -436,2200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA AUXILIO TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO: 80682901 2018NP00240 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419056 8594 2018 2018-12-14T00:00:00 -251,5600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01305 2018NE00139 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419057 8595 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -436,2200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00240 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419058 8596 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -326,7600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00242 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419059 8597 2018 2018-11-20T00:00:00 -35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00005 PARA ACERTO DE LANÇAMENTO. 2018NE01119 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419060 8598 2018 2018-04-01T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00025 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419061 8599 2018 2018-12-13T00:00:00 -47000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DO MESMO EMPENHO, PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01264 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419062 8600 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23845,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB08681 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419063 8601 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1448,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE AGOSTO/2018. PEDIDO DE RECARGA:2476793.PROCESSO: 80682901. 2018OB00612 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419064 8602 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1224,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PEDIDO DE RECARGA:2536293.PROCESSO: 80682901. 2018OB00902 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419065 8603 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 992,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PEDIDO DE RECARGA:2562690.PROCESSO: 80682901. 2018OB00976 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419066 8604 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 596,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB08684 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419067 8605 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2022,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB08624 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419068 8606 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -485,5800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA AUXILIO TRANSPORTE. VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. PROCESSO: 80682901 2018NP00221 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419069 8607 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -695,6900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00222 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419070 8608 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 998,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTº. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, PROTOCOLO Nº 2342545. MÊS JANEIRO/2018. PROCESSO 80682901 2018OB00001 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419071 8609 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE MARÇO/2018. PEDIDO DE RECARGA: 2371862. PROCESSO: 80682901. 2018OB00150 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419072 8610 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4852,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.(MENSAL)JAN/18 FL.(32)INAT.SEASTDH. 2018OB00303 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419073 8611 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4867,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL. FEV/18 INAT. SEASTDH 2018OB01667 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419074 8612 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17598,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB01069 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419075 8613 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. DER 2018OB08611 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419076 8614 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1285,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTº PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE JUNHO/2018. PEDIDO DE RECARGA: 2431235. PROCESSO: 80682901. 2018OB00448 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419077 8615 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 992,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PEDIDO DE RECARGA:2562690.PROCESSO: 80682901. 2018NL00720 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419078 8616 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02745 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419079 8617 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5083,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUN/18 FL.(32)INAT.SEASTDH. 2018OB07967 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419080 8618 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB08643 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419081 8619 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB08652 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419082 8620 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2836,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEASTDH. 2018OB11573 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419083 8621 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEASTDH. 2018OB11581 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419084 8622 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 908,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SECONT. 2018OB05190 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419085 8623 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11482,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB08050 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419086 8624 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 30809,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL SERVIDORES ATIVOS E MILITARES DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018. 2018OB02475 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419087 8625 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -30809,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00251 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419088 8626 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 32199,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02729 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419089 8627 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11413,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02502 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419090 8628 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 42,7500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02231 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419091 8629 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1000,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00252 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419092 8630 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 771,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00161 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419093 8631 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 808,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00530 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419094 8632 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 94,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00530 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419095 8633 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6472,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO, CIVIL E MILITAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00746 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419096 8634 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3259,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, MARÇO/2018. 2018OB00493 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419097 8635 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00895 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419098 8636 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 765,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO/2018 2018OB02731 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419099 8637 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3012,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00162 2018NE00026 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419100 8638 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 94,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00995 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419101 8639 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9085,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, FEVEREIRO 2018. 2018OB00286 2018NE00021 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419102 8640 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MARÇO/2018. 2018OB00504 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419103 8641 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 982,8000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, ABRIL/2018. 2018OB00726 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419104 8642 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 136229,1600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018OB00964 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419105 8643 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3952,7500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01200 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419106 8644 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6065,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018OB01428 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419107 8645 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4787,1200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018OB01428 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419108 8646 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, SETEMBRO/2018. 2018OB01931 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419109 8647 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, OUTUBRO/2018. 2018OB02176 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419110 8648 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, SETEMBRO/2018. 2018OB02051 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419111 8649 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17671,8700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, MARÇO/2018. 2018OB00501 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419112 8650 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 147173,0100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02171 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419113 8651 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1963,7700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB02048 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419114 8652 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 687,2400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB02048 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419115 8653 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26234,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, OUTUBRO/2018. 2018OB02177 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419116 8654 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 74452,5600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, MAIO/2018. 2018OB00967 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419117 8655 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45580,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01926 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419118 8656 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22218,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02397 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419119 8657 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17667,0100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018OB02704 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419120 8658 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4837,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018OB02704 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419121 8659 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1437,7300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00287 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419122 8660 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 674,2000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00186 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419123 8661 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 660,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00968 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419124 8662 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIO CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, ABRIL/2018. 2018OB00828 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419125 8663 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 28190,5600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO N 31 DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419126 8664 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 901,0300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00894 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419127 8665 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 15,8000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00897 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419128 8666 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 199,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018OB01036 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419129 8667 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23486,3000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02400 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419130 8668 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02400 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419131 8669 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20712,2300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, JANEIRO/2018. 2018OB00123 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419132 8670 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19700,2400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, ABRIL/2018. 2018OB00717 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419133 8671 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10496,1900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, SETEMBRO/2018. 2018OB01925 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419134 8672 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2454,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, FEVEREIRO 2018. 2018OB00279 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419135 8673 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1773,4300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE OUTUBRO 2018. 2018OB02297 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419136 8674 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10272,0700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018OB00822 2018NE00446 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419137 8675 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 390,6200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00124 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419138 8676 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 860,4700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419139 8677 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00803 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419140 8678 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00598 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419141 8679 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 607,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL E JUROS DAS COMPETÊNCIAS 06-05-04-03-02/2018 REFERENTE AO SERVIDORES DO REGIME GERAL, CONTIDOS NA FOLHA DE JULHO DE 2018. 2018OB01445 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419142 8680 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 51727,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA 31 DO REGIME GERAL DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB01885 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419143 8681 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 144,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 33 DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB02052 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419144 8682 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,3300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO FINANCEIRO 13º SALARIO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00993 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419145 8683 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 144,5800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01027 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419146 8684 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8747,3000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01029 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419147 8685 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10,2500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FOLHA 33 DE OUTUBRO 2018. 2018OB02299 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419148 8686 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE E JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02156 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419149 8687 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018OB00281 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419150 8688 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 185,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOVEMBRO/2018. 2018OB02404 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419151 8689 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9229,1700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MAIO/2018. 2018OB00959 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419152 8690 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7314,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JUNHO/2018. 2018OB01195 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419153 8691 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5590,4000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, JULHO 2018. 2018OB01438 2018NE00389 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419154 8692 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56031,5000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, MARÇO/2018. 2018OB00497 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419155 8693 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2073,6800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 33 DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00817 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419156 8694 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19079,8400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - MILITAR, AJUDA VOLUNTARIA, NOVEMBRO/2018. 2018OB02396 2018NE01142 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419157 8695 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2094,4800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, AGOSTO/2018. 2018OB01694 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419158 8696 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01980 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419159 8697 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14211,5400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02229 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419160 8698 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2018OB02733 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419161 8699 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15,8000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO CONTIDO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018OB02701 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419162 8700 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 660,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DOA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018OB02707 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419163 8701 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5277,7100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00115 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419164 8702 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 37214,2200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00115 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419165 8703 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 39992,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00275 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419166 8704 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3375,6800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00506 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419167 8705 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30216,4800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02174 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419168 8706 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10722,1600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02174 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419169 8707 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11849,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, EXERCÍCIO/2018. 2018OB02706 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419170 8708 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01978 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419171 8709 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01988 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419172 8710 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01480 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419173 8711 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15134,3000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO REGIME PRÓPRIO E GERAL DA FOLHA DE AGOSTO/2018. 2018OB01695 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419174 8712 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 294,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM CONSIGNAÇÕES , FOLHA 31 DE REGIME PRÓPRIA E GERAL, MÊS DE AGOSTO. 2018OB01759 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419175 8713 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01763 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419176 8714 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6545,2000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, ABRIL/2018. 2018OB00818 2018NE00015 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419177 8715 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1209,5100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01016 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419178 8716 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01025 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419179 8717 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01239 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419180 8718 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1419,5200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01243 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419181 8719 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01250 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419182 8720 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 144,5800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01254 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419183 8721 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8747,3000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01256 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419184 8722 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1115,7400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01476 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419185 8723 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3549,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01477 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419186 8724 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7550,2900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01479 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419187 8725 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 684,3700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02490 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419188 8726 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -378,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01755 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419189 8727 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30613,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SEMTEMBRO/2018. 2018OB02137 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419190 8728 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 492,1300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, SETEMBRO/2018. 2018OB01922 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419191 8729 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21234,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00282 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419192 8730 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6065,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00714 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419193 8731 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8521,8500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00714 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419194 8732 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23996,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00714 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419195 8733 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1835,8800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00714 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419196 8734 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1803,5100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018OB00964 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419197 8735 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16801,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018OB01428 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419198 8736 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 42375,1500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JANEIRO/2018. 2018OB00116 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419199 8737 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4931,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00707 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419200 8738 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 100099,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB00958 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419201 8739 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,9500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, MARÇO/2018. 2018OB00494 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419202 8740 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, JANEIRO/2018. 2018OB00119 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419203 8741 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, JANEIRO/2018. 2018OB00119 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419204 8742 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018OB00280 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419205 8743 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3544,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERNTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01423 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419206 8744 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 42863,6200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01690 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419207 8745 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 78390,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01690 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419208 8746 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2220,1600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01921 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419209 8747 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 861,6700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL 13º SALÁRIO, MAIO/2018. 2018OB00962 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419210 8748 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30178,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO, CIVIL E MILITAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00746 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419211 8749 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31371,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JUNHO/2018. 2018OB01234 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419212 8750 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33688,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DO MÊS DE AGSOTO DE 2018. 2018OB01746 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419213 8751 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 31509,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02730 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419214 8752 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30817,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JUNHO/2018. 2018OB01233 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419215 8753 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7463,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02170 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419216 8754 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4931,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02170 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419217 8755 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 87007,5000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02170 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419218 8756 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 88827,4300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02400 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419219 8757 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26074,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL SERVIDORES ATIVOS E MILITARES DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018. 2018OB02469 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419220 8758 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 25803,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02732 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419221 8759 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 30809,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02194 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419222 8760 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 41992,6600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02708 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419223 8761 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 52747,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP E JUROS, DO MÊS FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00209 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419224 8762 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 2762,3800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01701 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419225 8763 2018 2018-06-20T00:00:00 -28663,2400 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA A PARTIT DA FOLHA DE JUNHO/2018, CONFORME ORIENTAÇÃO DA GECOG/SEFAZ. 2018NE00628 2018NE00391 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419226 8764 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 8625,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, DEZEMBRO 2018. 2018NL01911 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419227 8765 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2002,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02708 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419228 8766 2018 2018-12-12T00:00:00 -12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA REFORÇO DO EMPENHO DE INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01253 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419229 8767 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14225,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419230 8768 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2351,2900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, ABRIL/2018. 2018OB00713 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419231 8769 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00414 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419232 8770 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB01145 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419233 8771 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 665,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018OB01101 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419234 8772 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 532,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 33 DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB02141 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419235 8773 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 70,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01496 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419236 8774 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8083,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01489 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419237 8775 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01492 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419238 8776 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 360,7100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, ABRIL/2018. 2018OB00713 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419239 8777 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4548,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOVEMBRO/2018. 2018OB02404 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419240 8778 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 318,6500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018NL00186 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419241 8779 2018 2018-04-24T00:00:00 -16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00012 PARA PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00411 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419242 8780 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01484 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419243 8781 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 30833,4500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01466 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419244 8782 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13654,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, AGOSTO/2018. 2018OB01773 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419245 8783 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 684,3700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO , REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01760 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419246 8784 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01779 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419247 8785 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB02001 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419248 8786 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13746,2000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01994 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419249 8787 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 207916,4500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00510 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419250 8788 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 23996,9300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00510 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419251 8789 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -248,7900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018NL00526 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419252 8790 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 2073,6800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 33 DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00590 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419253 8791 2018 2018-02-21T00:00:00 -44855,5100 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO NO SUB ITEM 01 PARA REFORÇOS NOS SUBITENS 41/57/65/69/84, PARA A FOLHA DE FEVEREIRO 2018 2018NE00207 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419254 8792 2018 2018-04-01T00:00:00 2300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419255 8793 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 222399,2300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018NL01573 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419256 8794 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 10049,5200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018NL01573 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419257 8795 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 10049,5200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018NL00523 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419258 8796 2018 2018-08-05T00:00:00 15200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00446 2018NE00446 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419259 8797 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 1047,2400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - ESCALA OPERACIONAL, REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JULHO/2018. 2018NL01026 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419260 8798 2018 2018-08-05T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00015 PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO UNIFORME - REGIME GERAL, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00447 2018NE00015 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419261 8799 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 3110,5600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018NL00804 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419262 8800 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 137,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00179 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419263 8801 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 1655,9100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01806 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419264 8802 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 118,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES DA FOLHA SUPLEMENTAR 35 DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00599 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419265 8803 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15316,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, JUNHO/2018. 2018OB01375 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419266 8804 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10137,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, SETEMBRO/2018. 2018OB02136 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419267 8805 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 415,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, FOLHA 33 DE OUTUBRO/2018. 2018OB02290 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419268 8806 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7633,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01764 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419269 8807 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01767 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419270 8808 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 70,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01781 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419271 8809 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 15754,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02196 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419272 8810 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 299,0100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01997 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419273 8811 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6699,2200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01998 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419274 8812 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4306,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02708 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419275 8813 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 158,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00129 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419276 8814 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 475,8300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00170 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419277 8815 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 301,6100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00171 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419278 8816 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 88,7300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00178 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419279 8817 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 26017,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00163 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419280 8818 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00337 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419281 8819 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00338 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419282 8820 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 23,6800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419283 8821 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 66776,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00221 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419284 8822 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56370,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00896 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419285 8823 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, JUNHO/2018. 2018OB01206 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419286 8824 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9525,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, AGOSTO/2018. 2018OB01699 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419287 8825 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 79,8400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00499 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419288 8826 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6846,2800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419289 8827 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6065,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02171 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419290 8828 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 22856,2900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02171 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419291 8829 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8925,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, SETEMBRO/2018. 2018OB01930 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419292 8830 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1104,9500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00269 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419293 8831 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9905,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MAIO/2018. 2018OB00970 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419294 8832 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,6700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MAIO/2018. 2018OB00970 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419295 8833 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1832,2200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02171 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419296 8834 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7858,1800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018OB02704 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419297 8835 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 23902,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00456 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419298 8836 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1954,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00895 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419299 8837 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 87,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018OB01101 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419300 8838 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -340,3800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00166 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419301 8839 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10049,5200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01921 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419302 8840 2018 2018-06-25T00:00:00 8363,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00389 PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO FARDAMENTO E UNIFORME PARA OS POLICIAS DA RESERVA CONVOCADOS, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00638 2018NE00389 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419303 8841 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -1105,1000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018NL00683 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419304 8842 2018 2018-12-13T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA CO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DEZEMBRO/2018. 2018NE01277 2018NE01142 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5043 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 13 º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419305 8843 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -4908,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018NL00599 2018NE00446 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419306 8844 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 173,4800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018NL00593 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419307 8845 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 196,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00212 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4912 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419308 8846 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -126,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01126 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419309 8847 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 21199,8700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018NL00692 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419310 8848 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -5,7500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018NL00115 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419311 8849 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3544,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02170 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419312 8850 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 429,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02392 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419313 8851 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 489,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02637 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419314 8852 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 96,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02637 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419315 8853 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 52280,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00108 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419316 8854 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13213,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02708 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419317 8855 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -213,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO VALO DE INSS DE SERVIDOR DA FOLHA 35 DE JULHO/2018, CONFORME RELATÓRIO DA SEGER. 2018NP00507 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419318 8856 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 1570,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01470 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419319 8857 2018 2018-12-14T00:00:00 -87,2900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01290 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419320 8858 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 56133,0200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01442 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419321 8859 2018 2018-12-27T00:00:00 -25803,6600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00023 DEVIDO A DESPESA TER SIDO MENOR QUE A ESTIMADA, FOLHA DE PAGAMENTO SESP 2018. 2018NE01327 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419322 8860 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 6765,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, JANEIRO/2018. 2018NL00082 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419323 8861 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 87,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018NL00791 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419324 8862 2018 2018-04-24T00:00:00 25300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE000011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO DE 2018. 2018NE00413 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419325 8863 2018 2018-04-24T00:00:00 90,1900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00012 PARA PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00410 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419326 8864 2018 2018-12-14T00:00:00 -47,4200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01290 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419327 8865 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -18,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01754 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419328 8866 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 9800,9300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JUNHO/2018. 2018NL00884 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419329 8867 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 39992,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00179 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419330 8868 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 209793,0900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00179 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419331 8869 2018 2018-12-17T00:00:00 -437,5000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01307 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419332 8870 2018 2018-12-17T00:00:00 -727,1000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01307 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419333 8871 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1835,8800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00510 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419334 8872 2018 2018-12-14T00:00:00 -4927,9300 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01293 2018NE00446 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419335 8873 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 3240,8400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419336 8874 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 38259,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERNTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01423 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419337 8875 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3544,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01690 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419338 8876 2018 2018-12-14T00:00:00 -8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01281 2018NE00389 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419339 8877 2018 2018-12-12T00:00:00 -68074,2100 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA COBERTURA NOS DEMAIS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01257 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419340 8878 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -249,3300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00068 2018NE00139 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419341 8879 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 23348,1600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00180 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419342 8880 2018 2018-12-14T00:00:00 -3,1000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01302 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419343 8881 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 3110,5600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018NL00759 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419344 8882 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 9845,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419345 8883 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -971,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00084 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419346 8884 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29313,6900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02347 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419347 8885 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 976,5900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018 REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2018OB02757 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419348 8886 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 28187,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DO MÊS AGOSTO DE 2018. 2018NL01237 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419349 8887 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, SETEMBRO/2018. 2018NL01404 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419350 8888 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -4640,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE SALÁRIO MATERNIDADE CONFORME RELATÓRIO DA SEGER. FOLHA DE AGOSTO/2018 2018NP00503 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419351 8889 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 31371,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JUNHO/2018. 2018NL00892 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419352 8890 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -200,5700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00084 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419353 8891 2018 2018-01-24T00:00:00 851,6800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419354 8892 2018 2018-01-24T00:00:00 14225,4600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419355 8893 2018 2018-09-20T00:00:00 -23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00286 PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00937 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419356 8894 2018 2018-04-25T00:00:00 10180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00418 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419357 8895 2018 2018-12-14T00:00:00 -340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01289 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419358 8896 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 4640,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, AGOSTO DE 2018. 2018NL01226 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419359 8897 2018 2018-04-01T00:00:00 153000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419360 8898 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -209793,0900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00024 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419361 8899 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -243,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018NL00693 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419362 8900 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 137336,9900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JUNHO/2018. 2018NL00884 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419363 8901 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -1580,9800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018NL00693 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419364 8902 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 9570,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00180 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419365 8903 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 39992,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00180 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419366 8904 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 6065,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018NL00680 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419367 8905 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 1803,5100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018NL00680 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419368 8906 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -14,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO DA FOLHA DE AGOSTO/2018. 2018NP00504 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419369 8907 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 266,0600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR 33 DO MÊS DE MAIO/2018 - REGIME PRÓPRIO. 2018NL00756 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419370 8908 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 71941,2300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018NL01906 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419371 8909 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 16,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, ABRIL/2018. 2018NL00518 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419372 8910 2018 2018-04-20T00:00:00 170000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00390 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419373 8911 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, OUTUBRO/2018. 2018NL01580 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419374 8912 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 30972,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01401 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419375 8913 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 8925,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, OUTUBRO/2018. 2018NL01577 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419376 8914 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1425,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, OUTUBRO/2018. 2018NL01577 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419377 8915 2018 2018-12-13T00:00:00 160000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DO MESMO EMPENHO, PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01265 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419378 8916 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2018, MILITAR, REGIME PRÓPRIO. 2018NL01827 2018NE01226 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4970 ABONO ANUAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419379 8917 2018 2018-12-14T00:00:00 -23662,7600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01283 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419380 8918 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 12591,6600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, JULHO 2018. 2018NL01031 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419381 8919 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 8521,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00510 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419382 8920 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 407,1600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00510 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419383 8921 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 667,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOVEMBRO/2018. 2018NL01709 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419384 8922 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 27844,9100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018NL00523 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419385 8923 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 959,4700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018NL00523 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419386 8924 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8926,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00161 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419387 8925 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -378,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOVEMBRO/2018. 2018NL01713 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419388 8926 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -632,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL01761 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419389 8927 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 43711,6700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419390 8928 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 18897,6300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419391 8929 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 7711,5900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419392 8930 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -2873,8600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOVEMBRO/2018. 2018NL01713 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419393 8931 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -166,9000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL01228 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419394 8932 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 97478,4300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018NL01907 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419395 8933 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 382,4100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018NL01907 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419396 8934 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 7,8300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO 2018. 2018NL01641 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419397 8935 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 6065,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018NL01027 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419398 8936 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 5228,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018NL01027 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419399 8937 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 3380,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00410 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419400 8938 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 23486,3000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419401 8939 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 16217,8800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA VOLUNTARIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JULHO/2018. 2018NL01033 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419402 8940 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 74616,5500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, JUNHO/2018. 2018NL00900 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419403 8941 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 590,6100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, ABRIL/2018. 2018NL00532 2018NE00388 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419404 8942 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 363,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018NL00594 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419405 8943 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 -3380,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00422 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419406 8944 2018 2018-12-12T00:00:00 7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBERTURA NOS DEMAIS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01258 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419407 8945 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 3375,6800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00180 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419408 8946 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, JANEIRO/2018. 2018NL00082 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419409 8947 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 58225,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01589 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419410 8948 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 46,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01589 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419411 8949 2018 2018-04-01T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00023 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419412 8950 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 2200,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, MARÇO/2018. 2018NL00411 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419413 8951 2018 2018-11-30T00:00:00 43500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2018, CIVIL, REGIME PRÓPRIO. 2018NE01225 2018NE01225 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419414 8952 2018 2018-03-21T00:00:00 24500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00297 2018NE00297 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419415 8953 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 9500,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018NL01922 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419416 8954 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 382,5400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, EXERCÍCIO 2018. 2018NL01913 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419417 8955 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 657,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. FEV/18 INAT. CASA MILITAR 2018OB01671 2018NE00062 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419418 8956 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3185,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. CASA MILITAR 2018OB02377 2018NE00062 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419419 8957 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 829,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB02348 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419420 8958 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 980,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB02351 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419421 8959 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 980,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SEASTDH 2018OB04561 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419422 8960 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 50,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SEASTDH 2018OB04563 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419423 8961 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. SEASTDH 2018OB05990 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419424 8962 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 853,7500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018 - REGIME PRÓPRIO. 2018NL00758 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419425 8963 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -917,4500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, MAIO/2018. 2018NL00689 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419426 8964 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 14450,5100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, MAIO/2018. 2018NL00696 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419427 8965 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -1709,1000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, JANEIRO/2018. 2018NL00099 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419428 8966 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -1463,8900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00065 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419429 8967 2018 2018-04-24T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE000011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO DE 2018. 2018NE00413 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419430 8968 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -126,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01146 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419431 8969 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 9045,0900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, OUTUBRO/2018. 2018NL01574 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419432 8970 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 15436,6600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00189 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419433 8971 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 62335,4500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, ABRIL/2018. 2018NL00519 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419434 8972 2018 2018-01-24T00:00:00 1007,5100 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419435 8973 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 22577,8100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA VOLUNTARIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01582 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419436 8974 2018 2018-02-22T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA TROCA DE SUB ITEM DE JUROS E MORA DE INSS DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00222 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419437 8975 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 24244,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, SETEMBRO/2018. 2018NL01404 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419438 8976 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 33688,9200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DO MÊS DE AGSOTO DE 2018. 2018NL01235 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419439 8977 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 1040,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 33 DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, ABRIL/2018. 2018NL00589 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419440 8978 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 6545,2000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, ABRIL/2018. 2018NL00591 2018NE00015 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419441 8979 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 10049,5200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018NL01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419442 8980 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 38259,9800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018NL01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419443 8981 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 24053,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018NL01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419444 8982 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÃO, MAIO/2018. 2018NL00695 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419445 8983 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 3300,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, JULHO/2018. 2018NL01025 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419446 8984 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -420,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018NL01923 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419447 8985 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, SETEMBRO/2018. 2018NL01468 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419448 8986 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -497,8300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, SETEMBRO/2018. 2018NL01397 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419449 8987 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 59564,3600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00115 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419450 8988 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -1167,9400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018NL00883 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419451 8989 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 6065,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419452 8990 2018 2018-12-13T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DO MESMO EMPENHO, PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01264 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419453 8991 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419454 8992 2018 2018-11-20T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00013 PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE01121 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419455 8993 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 586,3400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00344 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419456 8994 2018 2018-12-13T00:00:00 21683,9100 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DO MESMO EMPENHO, PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01265 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419457 8995 2018 2018-04-01T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419458 8996 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 349,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS DOS ERVIDORES DA FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018OB01100 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419459 8997 2018 2018-02-21T00:00:00 2340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS OM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS DO REGIME GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00205 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419460 8998 2018 2018-12-14T00:00:00 -11,1900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01284 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419461 8999 2018 2018-08-20T00:00:00 185000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO FUNDO FINANCEIRO SERVIDORES MILITAR E 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CIVIL E MILITAR PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00843 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419462 9000 2018 2018-02-21T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OUTROS AUXILIO FINANCEIROS E PESSOAS FÍSICAS PARA EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00206 2018NE00021 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419463 9001 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00692 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419464 9002 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 139,8700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR EXERCÍCIO VIGENTE CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01211 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419465 9003 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00510 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419466 9004 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00802 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419467 9005 2018 2018-12-13T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DO MESMO EMPENHO, PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01262 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419468 9006 2018 2018-12-14T00:00:00 -4018,3300 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01289 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419469 9007 2018 2018-11-22T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00025 DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA FOLHA DE NOVEMBRO/2018. 2018NE01156 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419470 9008 2018 2018-12-13T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01269 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419471 9009 2018 2018-12-14T00:00:00 -690,1200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01301 2018NE01142 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5043 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 13 º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419472 9010 2018 2018-12-14T00:00:00 -190,9700 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01292 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419473 9011 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 59687,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01217 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419474 9012 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 149,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419475 9013 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 38627,8700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419476 9014 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 350,9100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01027 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419477 9015 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419478 9016 2018 2018-12-13T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01266 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419479 9017 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 724,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419480 9018 2018 2018-04-01T00:00:00 165000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00010 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419481 9019 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 35402,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01394 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419482 9020 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 385,4000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01645 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419483 9021 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 827,6100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, AGOSTO/2018. 2018OB01780 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419484 9022 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 35978,4300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SESP, REGIME GERAL, AGOSTO/2018 2018OB01884 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419485 9023 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 126,8500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02393 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419486 9024 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 445,8600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419487 9025 2018 2018-03-20T00:00:00 130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00287 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419488 9026 2018 2018-04-01T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00005 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419489 9027 2018 2018-06-02T00:00:00 3846,5500 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO ANTERIORES, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00185 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419490 9028 2018 2018-01-24T00:00:00 11899,8800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419491 9029 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1117,2000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, ABRIL/2018. 2018NL00515 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419492 9030 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 452,5400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00269 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419493 9031 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 6796,8400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, ABRIL/2018. 2018NL00534 2018NE00391 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419494 9032 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1160,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MARÇO/2018. 2018NL00350 2018NE00298 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419495 9033 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2553,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES DA FOLHA SUPLEMENTAR 35 DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00662 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419496 9034 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 21080,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS DOS SERVIDORES DO HPMES E DESTA SECRETARIA, DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB01886 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419497 9035 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01467 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419498 9036 2018 2018-01-31T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00025 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00171 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419499 9037 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 17367,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NOVEMBRO/2018. 2018NL01706 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419500 9038 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 30014,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00559 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419501 9039 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 28187,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DO MÊS AGOSTO DE 2018. 2018OB01747 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419502 9040 2018 2018-04-01T00:00:00 140000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00007 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419503 9041 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2045,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00895 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419504 9042 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -202,7200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00338 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419505 9043 2018 2018-09-20T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00006 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00939 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419506 9044 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 982,8000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, ABRIL/2018. 2018NL00535 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419507 9045 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR 13º SALARIO, JUNHO/2018. 2018NL00887 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419508 9046 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 30214,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JUNHO/2018. 2018NL00891 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419509 9047 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 94,6600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00718 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419510 9048 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 28815,6000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00365 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419511 9049 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29222,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00158 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419512 9050 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7782,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB00958 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419513 9051 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 73,1900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR 33 DO MÊS DE MAIO/2018 - REGIME PRÓPRIO. 2018OB01091 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419514 9052 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 63099,9600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01907 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419515 9053 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -378,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01755 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419516 9054 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00949 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419517 9055 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3,4900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO 31, ABRIL/2018. 2018OB00950 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419518 9056 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 32199,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02729 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419519 9057 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02746 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419520 9058 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02747 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419521 9059 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02755 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419522 9060 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 684,3700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02738 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419523 9061 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28749,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00329 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419524 9062 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30014,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00745 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419525 9063 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28185,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01954 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419526 9064 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 328,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DER. 2018OB13898 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419527 9065 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25959,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DER. 2018OB13870 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419528 9066 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1159,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. DER 2018OB16920 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419529 9067 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -756,8900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00223 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419530 9068 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -527,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00224 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419531 9069 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1271,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, DESTA SETOP, NO MÊS DE JULHO/2018. PEDIDO DE RECARGA:2463531.PROCESSO: 80682901. 2018OB00521 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419532 9070 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 102,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS, EM FAVOR DA GVBUS, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO INTERMUNICIPAL DA ESTAGIÁRIA SANDY DOS SANTOS CARANGOLA, DESTA SETOP, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. PEDIDO DE RECARGA: 2510629. PROCESSO: 80682901. 2018OB00768 2018NE00001 80682901 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419533 9071 2018 2018-05-22T00:00:00 -765,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00011 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00504 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419534 9072 2018 2018-11-20T00:00:00 7422,2800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO/2018. 2018NE01122 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419535 9073 2018 2018-12-27T00:00:00 -2750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00287 DEVIDO A DESPESA TER SIDO MENOR QUE A ESTIMADA, FOLHA DE PAGAMENTO SESP 2018. 2018NE01329 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419536 9074 2018 2018-04-20T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00389 2018NE00389 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419537 9075 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 90101,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) DEZ/18 INAT. SECONT 2018OB17327 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419538 9076 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SECONT 2018OB00792 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419539 9077 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 245,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SECONT 2018OB02288 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419540 9078 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2978,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SECONT 2018OB02284 2018NE00063 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419541 9079 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liq. de 01 e 1/2 diaria para o município de Domingos Martins-ES, a fim de realizar atividades de interesse desta secretaria, a ida será dia 09 e retorno dia 10 de março de 2018. Conf.RD - 122/2018/CM/NOE 2018NL00446 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419542 9080 2018 2018-09-03T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018 2018NE00413 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419543 9081 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 12 a 13 de outubro, em atividade de interesse da Secretaria da Casa Militar. DR-0830/2018/CM - NOE 2018NL02153 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419544 9082 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 25 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0765/2018/CM - NOE 2018NL02007 2018NE00413 80683142 R$ 60,00 PAGAMENTO DE DIARIAS - 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419545 9083 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21370,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.AGO/18 FL.(32)INAT.FUNDEB. 2018OB11139 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419546 9084 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10518,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB10764 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419547 9085 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 248,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB10440 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419548 9086 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Colatina-ES no dia 28 a 29 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0855/2018/CM - NOE 2018NL02242 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419549 9087 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária e 50% para o município de Santa Teresa-ES, no dia 20 a 21 de abril, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Vice Governador .RD-0250/2018/CM - NOE 2018NL00743 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419550 9088 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diária + 50% para o município de Águia Branca-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0790/2018/CM - NOE 2018NL02065 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419551 9089 2018 2018-06-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE01128 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419552 9090 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 643,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB10455 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419553 9091 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4443,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB12085 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419554 9092 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB12034 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419555 9093 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 377,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.CBMES. 2018OB12173 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419556 9094 2018 2018-09-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária 2018NE01186 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419557 9095 2018 2018-01-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.117-## 1 "" ROBERTO MOREIRA MATOS 8315484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. 2018NE00374 2018NE00021 80683274 R$ 60,00 PAGAMENTO DIARIAS - 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419558 9096 2018 2018-12-13T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01271 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419559 9097 2018 2018-12-12T00:00:00 69974,2100 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBERTURA NOS DEMAIS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01258 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419560 9098 2018 2018-12-12T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBERTURA NOS DEMAIS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01258 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419561 9099 2018 2018-01-24T00:00:00 860,4700 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419562 9100 2018 2018-10-19T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00006 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ITEM. 2018NE01047 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419563 9101 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 39390,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01218 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419564 9102 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 5385,9500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MARÇO/2018. 2018NL00344 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419565 9103 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 14219,7200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MARÇO/2018. 2018NL00344 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419566 9104 2018 2018-12-14T00:00:00 -115,3300 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01292 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419567 9105 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,3200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01121 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419568 9106 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00161 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419569 9107 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -296,3200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00353 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419570 9108 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 21294,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419571 9109 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 11899,8800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00183 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419572 9110 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 24013,5700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, AGOSTO/2018. 2018NL01217 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419573 9111 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 166815,7400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, AGOSTO/2018. 2018NL01217 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419574 9112 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 15848,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, JUNHO/2018. 2018NL00916 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419575 9113 2018 2018-12-14T00:00:00 -4910,3000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01293 2018NE00446 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419576 9114 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 880,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00165 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419577 9115 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28749,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00529 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419578 9116 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30186,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00745 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419579 9117 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -436,0200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00514 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419580 9118 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 17163,3400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, DEZEMBRO/2018. 2018NL01908 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419581 9119 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 27794,5200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JULHO 2018. 2018NL01029 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419582 9120 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 100500,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2018, CIVIL, REGIME GERAL. 2018NL01826 2018NE01224 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419583 9121 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -531,2800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, JUNHO/2018. 2018NL00951 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419584 9122 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 8049,5900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419585 9123 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 1435,6500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01145 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419586 9124 2018 2018-10-19T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00007 PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MILITAR. 2018NE01046 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419587 9125 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 5911,7200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 , REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JULHO DE 2018. 2018NL01127 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419588 9126 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -9245,7100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00024 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419589 9127 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -39992,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00024 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419590 9128 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, SETEMBRO/2018. 2018NL01400 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419591 9129 2018 2018-04-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00017 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419592 9130 2018 2018-12-27T00:00:00 -4142,8400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00022 DEVIDO A DESPESA TER SIDO MENOR QUE A ESTIMADA, FOLHA DE PAGAMENTO SESP 2018. 2018NE01326 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419593 9131 2018 2018-06-25T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS DA RESERVA CONVOCADOS PARA TRABALHAR NA SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00641 2018NE00641 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419594 9132 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 18663,4000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, OUTUBRO/2018. 2018NL01574 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419595 9133 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 10979,2100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, ABRIL/2018. 2018NL00533 2018NE00416 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419596 9134 2018 2018-03-10T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00419 PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE ESCALA OPERACIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00988 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419597 9135 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 209506,6600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018NL00680 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419598 9136 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 28185,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01587 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419599 9137 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00947 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419600 9138 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -2775,5900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 35 DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, JULHO 2018. 2018NL01120 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419601 9139 2018 2018-12-14T00:00:00 -287,7200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01304 2018NE00026 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419602 9140 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 109,3800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, MARÇO/2018. 2018OB00496 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419603 9141 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 37881,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOLHA DE JULHO 2018. 2018NL01038 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419604 9142 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 6500,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, JUNHO/2018. 2018NL00889 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419605 9143 2018 2018-04-01T00:00:00 700000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00022 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419606 9144 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 55841,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E JUROS DAS COMPETÊNCIAS 06-05-04-03-02/2018 REFERENTE AO SERVIDORES DO REGIME GERAL, DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL01052 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419607 9145 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,9200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419608 9146 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 19079,8400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - MILITAR, AJUDA VOLUNTARIA, NOVEMBRO/2018. 2018NL01747 2018NE01142 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419609 9147 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 4787,1200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018NL01027 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419610 9148 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 660,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00722 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419611 9149 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 199,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01497 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419612 9150 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2055,4100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, AGOSTO/2018. 2018OB01776 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419613 9151 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 660,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02173 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419614 9152 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 27232,2700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, JUNHO/2018. 2018OB01201 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419615 9153 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00124 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419616 9154 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,0400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00124 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419617 9155 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2184,2600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00124 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419618 9156 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1590,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/ 2018. 2018OB00285 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419619 9157 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 495,8600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, MARÇO/2018. 2018OB00496 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419620 9158 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, ABRIL/2018. 2018OB00718 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419621 9159 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -4434,8700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A GLOSA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA JOSIARA NOVO - NÚMERO FUNCIONAL Nº 3965198 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018GD00046 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419622 9160 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00546 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419623 9161 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00547 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419624 9162 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00564 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419625 9163 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -26074,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00251 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419626 9164 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 37881,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOLHA DE JULHO 2018. 2018OB01469 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419627 9165 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 53163,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00302 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419628 9166 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 443,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00457 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419629 9167 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 137,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00566 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419630 9168 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00793 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419631 9169 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6291,5900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00800 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419632 9170 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00034 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419633 9171 2018 2018-12-13T00:00:00 772,9400 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO NOS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01261 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419634 9172 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00108 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419635 9173 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,2400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419636 9174 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 31006,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419637 9175 2018 2018-02-21T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SUB ITEM DA MESMA DESPESA, PARA A PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2018. 2018NE00212 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419638 9176 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 28725,0200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419639 9177 2018 2018-12-17T00:00:00 -67,7400 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01307 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419640 9178 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419641 9179 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 337,5100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01918 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419642 9180 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1104,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00896 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419643 9181 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 452,5600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419644 9182 2018 2018-11-12T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SUBITEM DE DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO CIVIL NO MESMO EMPENHO. 2018NE01250 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419645 9183 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 31286,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00180 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419646 9184 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 60,3200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419647 9185 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18029,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419648 9186 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 -3,2000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018NL00806 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419649 9187 2018 2018-09-20T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00286 PARA COBRIR DESPESA COM FÉRIAS CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, 2018. 2018NE00938 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419650 9188 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00588 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419651 9189 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36933,9200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00692 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419652 9190 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 54932,1600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00525 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419653 9191 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 30077,7400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00680 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419654 9192 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 203,5100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00680 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419655 9193 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1236,0700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419656 9194 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1082,6600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00694 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419657 9195 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00882 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419658 9196 2018 2018-12-27T00:00:00 -9385,4500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00022 DEVIDO A DESPESA TER SIDO MENOR QUE A ESTIMADA, FOLHA DE PAGAMENTO SESP 2018. 2018NE01326 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419659 9197 2018 2018-04-01T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419660 9198 2018 2018-01-31T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00024 PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PATRONAL MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP DE 2018. 2018NE00170 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419661 9199 2018 2018-06-25T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00024 PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00645 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419662 9200 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 35941,9300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00882 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419663 9201 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00759 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419664 9202 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 57941,8100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01021 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419665 9203 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 570,4300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01470 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419666 9204 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 49,3400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01573 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419667 9205 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 35892,7700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01573 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419668 9206 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 137711,4300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MAIO/2018. 2018NL00694 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419669 9207 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 1082,6600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MAIO/2018. 2018NL00694 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419670 9208 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1726,4200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419671 9209 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15,6600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419672 9210 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 53500,9900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01705 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419673 9211 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 56031,5000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, MARÇO/2018. 2018NL00342 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419674 9212 2018 2018-03-20T00:00:00 570000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00286 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419675 9213 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 53912,8900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00884 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419676 9214 2018 2018-12-14T00:00:00 -9772,6000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01281 2018NE00389 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419677 9215 2018 2018-06-25T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00416 PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTA CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00643 2018NE00416 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419678 9216 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 383,0100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01394 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419679 9217 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 215773,5100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018NL01027 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419680 9218 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1294,8100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00756 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419681 9219 2018 2018-12-13T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01271 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419682 9220 2018 2018-10-19T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00007 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ITEM. 2018NE01045 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419683 9221 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 51,3900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO E REGIME GERAL DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00340 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419684 9222 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 199,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00356 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419685 9223 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51,3900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00553 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419686 9224 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 30446,7400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419687 9225 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -129,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00024 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419688 9226 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -455,7600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA VOLUNTARIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01586 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419689 9227 2018 2018-01-31T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00025 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUBELEMENTO. 2018NE00174 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419690 9228 2018 2018-01-24T00:00:00 1162,1800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419691 9229 2018 2018-04-01T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419692 9230 2018 2018-12-13T00:00:00 -11849,6000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DE DESPESA DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01272 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419693 9231 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 101,3800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419694 9232 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 149,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01573 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419695 9233 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 156,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01218 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419696 9234 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 30483,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01227 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419697 9235 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 465,9600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419698 9236 2018 2018-04-01T00:00:00 160000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419699 9237 2018 2018-12-14T00:00:00 -724,4800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01279 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419700 9238 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 55400,8900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00694 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419701 9239 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 31286,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00179 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419702 9240 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 46142,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00072 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419703 9241 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 39526,8400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00523 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419704 9242 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1722,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419705 9243 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -31286,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00024 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419706 9244 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 32805,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419707 9245 2018 2018-04-01T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00005 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419708 9246 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 20017,9600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419709 9247 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 65,1600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419710 9248 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419711 9249 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 53103,9300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01396 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419712 9250 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 53839,1600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01574 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419713 9251 2018 2018-11-22T00:00:00 -124,7800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SUBITEM DE 13º SALARIO DO MESMO EMPENHO 2018NE01154 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419714 9252 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2451,6000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00596 2018NE00416 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419715 9253 2018 2018-12-12T00:00:00 -37000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA COBERTURA NOS DEMAIS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01257 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419716 9254 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 30761,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00070 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419717 9255 2018 2018-11-20T00:00:00 7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE0006 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01116 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419718 9256 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00180 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419719 9257 2018 2018-04-01T00:00:00 270000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00007 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419720 9258 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 7991,6900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419721 9259 2018 2018-06-02T00:00:00 -3846,5500 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00184 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419722 9260 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1494,1300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419723 9261 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419724 9262 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 12186,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, MARÇO/2018. 2018NL00384 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419725 9263 2018 2018-07-08T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO SUB ELEMENTO 09 DO MESMO EMPENHO, PARA COBRIR FOLHA DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00768 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419726 9264 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 9229,1700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MAIO/2018. 2018NL00694 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419727 9265 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00807 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419728 9266 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11008,3600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419729 9267 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13879,5400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02171 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419730 9268 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 278,9100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419731 9269 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 390,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419732 9270 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1340,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00510 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419733 9271 2018 2018-04-01T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00010 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419734 9272 2018 2018-02-21T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL DO EMPENHO NOS SUB ITENS 41/57/65/69/84, PARA A FOLHA DE FEVEREIRO 2018 2018NE00208 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419735 9273 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 384,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01227 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419736 9274 2018 2018-12-27T00:00:00 -139,2700 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00006 DEVIDO A DESPESA TER SIDO MENOR QUE A ESTIMADA, FOLHA DE PAGAMENTO SESP 2018. 2018NE01325 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419737 9275 2018 2018-06-02T00:00:00 382,3800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO ANTERIORES, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00187 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419738 9276 2018 2018-04-01T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00005 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419739 9277 2018 2018-01-24T00:00:00 9724,3300 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419740 9278 2018 2018-01-24T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00014 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, EXERCICIO/2018. 2018NE00148 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419741 9279 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 31455,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01027 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419742 9280 2018 2018-12-14T00:00:00 -21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01295 2018NE00641 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419743 9281 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, JUNHO/2018. 2018NL00888 2018NE00298 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419744 9282 2018 2018-12-12T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DO REGIME GERAL. 2018NE01254 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419745 9283 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018NL00185 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419746 9284 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 35667,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419747 9285 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 814,3400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00882 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419748 9286 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 33,4900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00603 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419749 9287 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 359,4700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419750 9288 2018 2018-11-20T00:00:00 11157,1500 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO/2018. 2018NE01122 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419751 9289 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 49680,0300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01906 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419752 9290 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 48435,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01918 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419753 9291 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 23030,6900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01918 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419754 9292 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -52,2900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00683 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419755 9293 2018 2018-01-31T00:00:00 780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00025 PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NE00172 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419756 9294 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01394 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419757 9295 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,2100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419758 9296 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24939,9300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419759 9297 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -1657,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE NOVEMBRO/2018. 2018NP00797 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419760 9298 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 9085,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, FEVEREIRO 2018. 2018NL00194 2018NE00021 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419761 9299 2018 2018-04-25T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00417 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419762 9300 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1755,6800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419763 9301 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 10945,2300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018NL00680 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419764 9302 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 4696,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00180 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419765 9303 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -264,0700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO INSS SERVIDOR CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2018. 2018NP00765 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419766 9304 2018 2018-04-01T00:00:00 600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00023 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419767 9305 2018 2018-12-13T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA CO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DEZEMBRO/2018. 2018NE01276 2018NE01276 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419768 9306 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 32199,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01895 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419769 9307 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -45,5800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018NL00526 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419770 9308 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -340,3800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00163 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419771 9309 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -1435,6500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00163 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419772 9310 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 19409,3900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018NL00595 2018NE00388 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419773 9311 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 2490,8800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, MARÇO/2018. 2018NL00412 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419774 9312 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 20552,6700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018NL00523 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419775 9313 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 3544,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018NL00523 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419776 9314 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01925 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419777 9315 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 10000,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00098 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419778 9316 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 3477,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, EXERCÍCIO 2018. 2018NL01913 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419779 9317 2018 2018-12-13T00:00:00 875,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DE DESPESA DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01275 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5044 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419780 9318 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 39992,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018NL00070 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419781 9319 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 3805,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018NL00070 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419782 9320 2018 2018-04-01T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419783 9321 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 7463,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018NL01573 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419784 9322 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 21786,8700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018NL01573 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419785 9323 2018 2018-04-01T00:00:00 1743000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00007 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419786 9324 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5328,8700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018OB02704 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419787 9325 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,5400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DE SERVIDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR INSERIDO NA FOLHA DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL. 2018OB00272 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419788 9326 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS SERVIDOR EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00415 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419789 9327 2018 2018-06-03T00:00:00 -670,6200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00011 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00251 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419790 9328 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 8358,6500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, JUNHO/2018. 2018NL00899 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419791 9329 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 239177,4500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018NL00692 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419792 9330 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 7782,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018NL00692 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419793 9331 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -871,2100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018NL01395 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419794 9332 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419795 9333 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00824 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419796 9334 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8006,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00808 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419797 9335 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,1400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419798 9336 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419799 9337 2018 2018-02-21T00:00:00 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL DO EMPENHO NOS SUB ITENS 41/57/65/69/84, PARA A FOLHA DE FEVEREIRO 2018 2018NE00208 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419800 9338 2018 2018-02-21T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SUB ITEM DA MESMA DESPESA, PARA A PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2018. 2018NE00212 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419801 9339 2018 2018-01-23T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00020 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00134 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419802 9340 2018 2018-12-27T00:00:00 -25803,6600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00023 DEVIDO A DESPESA TER SIDO MENOR QUE A ESTIMADA, FOLHA DE PAGAMENTO SESP 2018. 2018NE01327 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419803 9341 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2235,2900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00415 2018NE00009 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419804 9342 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 54605,5000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00371 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419805 9343 2018 2018-01-31T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00024 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00169 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419806 9344 2018 2018-01-24T00:00:00 220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00017 PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO, MILITAR E CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00149 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419807 9345 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 94,6600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00365 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419808 9346 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -567,3000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOVEMBRO/2018. 2018NL01713 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419809 9347 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00040 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419810 9348 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01906 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419811 9349 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 43319,1500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01906 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419812 9350 2018 2018-12-14T00:00:00 -187,9200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01304 2018NE00026 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419813 9351 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 9485,7200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419814 9352 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 6065,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018NL01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419815 9353 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 4027,0300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018NL01218 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419816 9354 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 228674,7900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018NL01218 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419817 9355 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 4931,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018NL01218 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419818 9356 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 9570,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419819 9357 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 16694,8600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA VOLUNTARIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01407 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419820 9358 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 98,1700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO 2018. 2018NL01641 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419821 9359 2018 2018-12-14T00:00:00 -23,0200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01302 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4912 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419822 9360 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, JANEIRO/2018. 2018NL00082 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419823 9361 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6065,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018OB02704 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419824 9362 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5228,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018OB02704 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419825 9363 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00179 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419826 9364 2018 2018-12-14T00:00:00 -140,4200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01288 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419827 9365 2018 2018-11-20T00:00:00 185,4200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO/2018. 2018NE01122 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419828 9366 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 285,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00523 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419829 9367 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 967,0600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419830 9368 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 14225,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419831 9369 2018 2018-09-20T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00006 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00939 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419832 9370 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 9576,4500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018NL00525 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419833 9371 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 30285,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00510 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419834 9372 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 147,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419835 9373 2018 2018-11-12T00:00:00 635,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SUBITEM DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO CIVIL DE 13° SALÁRIO NO MESMO EMPENHO. 2018NE01252 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419836 9374 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 26736,4300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419837 9375 2018 2018-04-25T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00419 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419838 9376 2018 2018-04-24T00:00:00 5,5300 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00012 PARA PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00410 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419839 9377 2018 2018-04-01T00:00:00 430000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00005 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419840 9378 2018 2018-04-01T00:00:00 110000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419841 9379 2018 2018-08-05T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00446 2018NE00446 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419842 9380 2018 2018-02-21T00:00:00 1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SUB ITEM DA MESMA DESPESA, PARA A PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2018. 2018NE00212 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419843 9381 2018 2018-04-24T00:00:00 2352,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE000011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO DE 2018. 2018NE00413 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419844 9382 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 46930,3400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00181 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419845 9383 2018 2018-12-13T00:00:00 170000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01259 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419846 9384 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01227 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419847 9385 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 3148,9600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, JANEIRO/2018. 2018NL00063 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419848 9386 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -3646,0900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018NL00071 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419849 9387 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018NL00185 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419850 9388 2018 2018-02-21T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL NO SUBITEM DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2018. 2018NE00210 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419851 9389 2018 2018-12-14T00:00:00 -1014,6900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01287 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419852 9390 2018 2018-02-21T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS OM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00204 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419853 9391 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 88,4600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00588 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419854 9392 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1431,1600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00680 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419855 9393 2018 2018-12-14T00:00:00 -13265,6000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01286 2018NE00009 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419856 9394 2018 2018-04-25T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00418 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419857 9395 2018 2018-04-25T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00417 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419858 9396 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 30296,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00717 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419859 9397 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 340,3800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01125 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419860 9398 2018 2018-04-25T00:00:00 -11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00013 PARA REAPROVEITAMENTO EM OUTRO EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP. 2018NE00415 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419861 9399 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 33120,0200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01907 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419862 9400 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6,5500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01640 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419863 9401 2018 2018-08-17T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ACERTO DO CREDOR. 2018NE00840 2018NE00810 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419864 9402 2018 2018-01-31T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00023 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00167 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419865 9403 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JANEIRO/2018. 2018NL00061 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419866 9404 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 6715,3800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419867 9405 2018 2018-04-24T00:00:00 -12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00011 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00412 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419868 9406 2018 2018-04-24T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00011 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00414 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419869 9407 2018 2018-12-14T00:00:00 -39523,3100 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01279 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419870 9408 2018 2018-12-14T00:00:00 -8086,9300 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01290 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419871 9409 2018 2018-11-20T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00005 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTROS SUB ELEMENTOS. 2018NE01117 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419872 9410 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 60542,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01714 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419873 9411 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 9225,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, ABRIL/2018. 2018NL00536 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419874 9412 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 30186,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00717 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419875 9413 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,9400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00269 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419876 9414 2018 2018-11-20T00:00:00 567,3000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO/2018. 2018NE01122 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419877 9415 2018 2018-12-14T00:00:00 -795,7200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01279 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419878 9416 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1832,6600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01578 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419879 9417 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 7314,9600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JUNHO/2018. 2018NL00884 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419880 9418 2018 2018-12-14T00:00:00 -61828,5400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01300 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419881 9419 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 47,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JUNHO/2018. 2018NL00915 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419882 9420 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 145,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00371 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419883 9421 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 19,4600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00417 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419884 9422 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 7247,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, AGOSTO/2018. 2018NL01217 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419885 9423 2018 2018-12-13T00:00:00 11849,6000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DE DESPESA DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01273 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419886 9424 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 4252,3900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00416 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419887 9425 2018 2018-12-13T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO NOS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01261 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419888 9426 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, DEZEMBRO 2018. 2018NL01911 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419889 9427 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -0,2500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE JUROS DE INSS ATIVO , CONFORME PLANILHA DA NUREF DA FOLHA DE FEVEREIRO/2018. 2018NP00085 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419890 9428 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 31509,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01896 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419891 9429 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 31509,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01588 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419892 9430 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 30809,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01587 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419893 9431 2018 2018-02-21T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS OM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00204 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419894 9432 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 36699,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DO MÊS AGOSTO DE 2018. 2018NL01237 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419895 9433 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -989,2700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00084 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419896 9434 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 7463,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018NL00692 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419897 9435 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 3544,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018NL00692 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419898 9436 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -213,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00112 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4912 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419899 9437 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -880,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01146 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419900 9438 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 13213,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018NL01906 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419901 9439 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2002,7200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018NL01906 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419902 9440 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 11946,5800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018NL01906 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419903 9441 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 9539,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA VOLUNTARIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JUNHO/2018. 2018NL00913 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419904 9442 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -420,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MARÇO/2018. 2018NL00345 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419905 9443 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2879,9000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÕES - REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO/2018. 2018NL01912 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419906 9444 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5192,2000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01924 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419907 9445 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13968,4000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02394 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419908 9446 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5,3200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS SERVIDOR EXERCÍCIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO N 33 DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00215 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419909 9447 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9679,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00180 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419910 9448 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 52,6600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00188 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419911 9449 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2082,3500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00582 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419912 9450 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00869 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419913 9451 2018 2018-12-13T00:00:00 -46000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DO MESMO EMPENHO, PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01264 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419914 9452 2018 2018-12-13T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DO MESMO EMPENHO, PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01264 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419915 9453 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2018, MILITAR, REGIME PRÓPRIO. 2018OB02521 2018NE01226 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4970 ABONO ANUAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419916 9454 2018 2018-12-14T00:00:00 -1580,5400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01302 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419917 9455 2018 2018-11-22T00:00:00 124,7800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUBITEM DE 13º SALARIO PARA A FOLHA DE NOVEMBRO/2018 2018NE01155 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419918 9456 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00189 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419919 9457 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, NOVEMBRO/2018. 2018NL01708 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419920 9458 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, NOVEMBRO/2018. 2018NL01708 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419921 9459 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 33312,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00718 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419922 9460 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -8,3000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00338 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419923 9461 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 11570,5500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL01227 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419924 9462 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01245 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419925 9463 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -430,6900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JULHO/2018. 2018NL01022 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419926 9464 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 -1104,9500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE NOVEMBRO/2018 2018NP00876 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419927 9465 2018 2018-11-30T00:00:00 100500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2018, CIVIL, REGIME GERAL. 2018NE01224 2018NE01224 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419928 9466 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -110,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E 13º SALARIO, MAIO/2018. 2018NL00685 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419929 9467 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 9905,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MAIO/2018. 2018NL00698 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419930 9468 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 18374,0600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, JULHO 2018. 2018NL01030 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419931 9469 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 523,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - ESCALA OPERACIONAL ISEO, REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00890 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419932 9470 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 6715,3800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419933 9471 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1885,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. SEASTDH 2018OB13496 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419934 9472 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5083,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SEASTDH (FL.32) 2018OB15649 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419935 9473 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16063,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEASTDH. 2018OB17825 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419936 9474 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 668013,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.SEJUS. 2018OB11133 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419937 9475 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 117,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.IASES. 2018OB12905 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419938 9476 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.IASES. 2018OB16073 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419939 9477 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 83010,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.FAMES. 2018OB11074 2018NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419940 9478 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 5228,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419941 9479 2018 2018-11-20T00:00:00 667,8500 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO/2018. 2018NE01122 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419942 9480 2018 2018-01-31T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00026 PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018. 2018NE00175 2018NE00026 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419943 9481 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 5773,9400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419944 9482 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29578,6900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01956 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419945 9483 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12162,5500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02229 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419946 9484 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 -1362,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SUBSTITUIÇÕES, SETEMBRO/2018. 2018NL01492 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419947 9485 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -56,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO/JUROS CONTIDO NA COMPENSAÇÃO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. 2018NP00863 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419948 9486 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 28568,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS E MILITAR EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL01037 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419949 9487 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 82,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO N 33 DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00144 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419950 9488 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 43,7100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02212 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419951 9489 2018 2018-06-03T00:00:00 -76,5400 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00011 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00251 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419952 9490 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 4980,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, DEZEMBRO/2018. 2018NL01903 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419953 9491 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 485,4300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00537 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419954 9492 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 29025,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00213 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419955 9493 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 24600,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, NOVEMBRO/2018. 2018NL01748 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419956 9494 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 55234,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL REFERENTE AO SERVIDORES DO REGIME GERAL, DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01619 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419957 9495 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 52818,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB02135 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419958 9496 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 97,1300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01253 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419959 9497 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01986 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419960 9498 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 17491,1200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018NL00882 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419961 9499 2018 2018-11-20T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE0005 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01120 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419962 9500 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 16512,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, MAIO/2018. 2018NL00711 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419963 9501 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -4696,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00024 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419964 9502 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 495,8600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, MARÇO/2018. 2018NL00341 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419965 9503 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 386,4700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DEZEMBRO/2018. 2018NL01910 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419966 9504 2018 2018-12-12T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBERTURA NOS DEMAIS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01258 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419967 9505 2018 2018-12-12T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBERTURA NOS DEMAIS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01258 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419968 9506 2018 2018-12-12T00:00:00 2750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS DE 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01256 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419969 9507 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 340,3800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01145 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419970 9508 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 53896,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02346 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419971 9509 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 28749,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00364 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419972 9510 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 21779,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00364 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419973 9511 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 7998,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018NL00598 2018NE00446 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419974 9512 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 7875,2800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018NL00882 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419975 9513 2018 2018-12-17T00:00:00 -93,5900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01307 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419976 9514 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 8203,6800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, NOVEMBRO/2018. 2018NL01699 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419977 9515 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1048,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01262 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419978 9516 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15685,8800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01232 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419979 9517 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 28942,2900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO DAFOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02467 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419980 9518 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7123,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018 REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2018OB02754 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419981 9519 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 195,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018 REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2018OB02737 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419982 9520 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3654,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02492 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419983 9521 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4776,2300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02494 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419984 9522 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2018, DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. 2018NL01825 2018NE01223 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419985 9523 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 3375,6800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00179 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419986 9524 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 102671,5100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MARÇO/2018. 2018NL00344 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419987 9525 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -6,1900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE VALOR DE INSS DE SERVIDOR CONTIDO NA FOLHA DE FEVEREIRO/2018 2018NP00084 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419988 9526 2018 2018-04-01T00:00:00 130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419989 9527 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. FEV/18 INAT. DER 2018OB02533 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419990 9528 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 101,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. DER. rep est at ap. codigo 1469. exercicio anterior 2018OB03895 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419991 9529 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15628,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENSÃO ALIMENT.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DO DER. 2018OB04909 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419992 9530 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1240,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DER-ES. 2018OB06097 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419993 9531 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 247,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DER. 2018OB07250 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419994 9532 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DER. 2018OB07264 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419995 9533 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 95161,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DER. 2018OB07266 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419996 9534 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 46971,7300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018NL00692 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419997 9535 2018 2018-12-14T00:00:00 -4265,8200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01291 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419998 9536 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 3846,5500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00141 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465419999 9537 2018 2018-12-13T00:00:00 -124000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO NO SUBITEM DO EMPENHO PARA REFORÇO NO SUBITEM DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01260 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420000 9538 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 13138,3400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018NL01027 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420001 9539 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29353,5100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02697 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420002 9540 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 777,7100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02506 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420003 9541 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DER. 2018OB07269 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420004 9542 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB15011 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420005 9543 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1535,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB15030 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420006 9544 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1885,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB14934 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420007 9545 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5083,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.OUT/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB14093 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420008 9546 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10148,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB14201 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420009 9547 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15651,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. SEASTDH 2018OB13512 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420010 9548 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9570,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00275 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420011 9549 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 640,8400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018 REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2018OB02754 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420012 9550 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11451,8500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01200 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420013 9551 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5228,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01200 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420014 9552 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1755,6800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00282 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420015 9553 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10052,9000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00505 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420016 9554 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1980,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018NL00185 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420017 9555 2018 2018-06-25T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00024 PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00645 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420018 9556 2018 2018-12-27T00:00:00 -53629,7800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00022 DEVIDO A DESPESA TER SIDO MENOR QUE A ESTIMADA, FOLHA DE PAGAMENTO SESP 2018. 2018NE01326 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420019 9557 2018 2018-08-17T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00841 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420020 9558 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 848,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO, CIVIL E MILITAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00560 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420021 9559 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 6472,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO, CIVIL E MILITAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00560 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420022 9560 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23000,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA CO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DEZEMBRO/2018. 2018OB02714 2018NE01276 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420023 9561 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1919,7500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00505 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420024 9562 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10279,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00505 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420025 9563 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17,4300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00816 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420026 9564 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 138753,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01200 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420027 9565 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6065,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01200 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420028 9566 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 39263,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00707 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420029 9567 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 959,4700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00707 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420030 9568 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3544,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB00958 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420031 9569 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21173,7100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01194 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420032 9570 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4931,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01194 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420033 9571 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3544,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01194 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420034 9572 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3375,6800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00275 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420035 9573 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 266,0600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR 33 DO MÊS DE MAIO/2018 - REGIME PRÓPRIO. 2018OB01091 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420036 9574 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23033,4800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERNTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01423 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420037 9575 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7463,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01690 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420038 9576 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR EXERCICIO VIGENTE, 01/2018, CONTIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE 04/2018 (31 E 35). 2018OB00948 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420039 9577 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 442,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00790 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420040 9578 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3458,0600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018OB00708 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420041 9579 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 173,4800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018OB00820 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420042 9580 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18663,4000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, NOVEMBRO/2018. 2018OB02401 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420043 9581 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 382,4100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018OB02709 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420044 9582 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22238,2600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018OB02709 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420045 9583 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9440,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00121 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420046 9584 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16706,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00121 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420047 9585 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3169,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420048 9586 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10000,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00130 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420049 9587 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 895,3100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018OB00281 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420050 9588 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 282,3700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00196 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420051 9589 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11899,8800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00278 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420052 9590 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14450,5100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, MAIO/2018. 2018OB00961 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420053 9591 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15604,1700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, OUTUBRO/2018. 2018OB02167 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420054 9592 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 26234,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, OUTUBRO/2018. 2018NL01581 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420055 9593 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 52157,1400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018NL01573 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420056 9594 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 731,2500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02237 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420057 9595 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02214 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420058 9596 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1541,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. FUNDEB 2018OB00151 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420059 9597 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 110,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. FUNDEB 2018OB00161 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420060 9598 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3398,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FUNDEB 2018OB00601 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420061 9599 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17751,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FUNDEB 2018OB00602 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420062 9600 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 539,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB00930 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420063 9601 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2435,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.FUNDEB,REPOSIÇÃO_EST_ATIVA_AP CÓD.1469 DO EXERC.ATUAL. 2018OB00932 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420064 9602 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM.(13º) FL. MAIO/18 INAT. FUNDEB 2018OB01622 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420065 9603 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02225 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420066 9604 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,5600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02751 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420067 9605 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1717,9400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018 REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2018OB02757 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420068 9606 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02734 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420069 9607 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5353,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02742 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420070 9608 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 990,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02491 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420071 9609 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JANEIRO/2018. 2018OB00122 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420072 9610 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 337,3300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00367 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420073 9611 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1082,8000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, MARÇO/2018. 2018OB00594 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420074 9612 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018OB00280 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420075 9613 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 318,3300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MARÇO/2018. 2018OB00504 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420076 9614 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17163,3400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, DEZEMBRO/2018. 2018OB02710 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420077 9615 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 19182,7500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÃO, JUNHO/2018. 2018NL00885 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420078 9616 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 66,8900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E JUROS DAS COMPETÊNCIAS 06-05-04-03-02/2018 REFERENTE AO SERVIDORES DO REGIME GERAL, DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL01052 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420079 9617 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02495 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420080 9618 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 425,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB01499 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420081 9619 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2230,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.IASES. 2018OB09325 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420082 9620 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32604,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.IASES. 2018OB11015 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420083 9621 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. IASES 2018OB00441 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420084 9622 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 PENS. IASES 2018OB01940 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420085 9623 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1781,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.DER. 2018OB15157 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420086 9624 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 49644,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.DER. 2018OB15165 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420087 9625 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.DER. 2018OB15169 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420088 9626 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 247,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DER. 2018OB13884 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420089 9627 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3470,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA FAMES. 2018OB05841 2018NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420090 9628 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -83,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00623 2018NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420091 9629 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19006,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.DETRAN. 2018OB10106 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420092 9630 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DO DETRAN. 2018OB11843 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420093 9631 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8856,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. SET/18 INAT. DETRAN 2018OB12561 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420094 9632 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.DETRAN. 2018OB14981 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420095 9633 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.DETRAN. 2018OB13630 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420096 9634 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4592,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.DETRAN. 2018OB13638 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420097 9635 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2764,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. DETRAN 2018OB16309 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420098 9636 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. DETRAN 2018OB16298 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420099 9637 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1110,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) DEZ/18 INAT. DETRAN 2018OB18398 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420100 9638 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 317,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) DEZ/18 INAT. DETRAN 2018OB18433 2018NE00032 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420101 9639 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02497 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420102 9640 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14916,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO , REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00328 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420103 9641 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00571 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420104 9642 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23440,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01690 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420105 9643 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4931,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01921 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420106 9644 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10049,5200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02170 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420107 9645 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 837,2900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00172 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420108 9646 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1214,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00173 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420109 9647 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14302,9100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00180 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420110 9648 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 48,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00189 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420111 9649 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 238,4900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO 13º SALARIO - SERVIDOR CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00166 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420112 9650 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 714,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018NL01907 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420113 9651 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 871,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01015 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420114 9652 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -8,6100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL01973 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420115 9653 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 37214,2200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018NL00070 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420116 9654 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 2472,5100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, MAIO/2018. 2018NL00687 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420117 9655 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 3288,7100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420118 9656 2018 2018-10-22T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00286 PARA COBRIR DESPESA COM DT'S CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, 2018. 2018NE01049 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420119 9657 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -550,1300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00065 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420120 9658 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 8024,4200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018NL00680 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420121 9659 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 28703,3200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420122 9660 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 220489,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420123 9661 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -637,5400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO VALORES DE INSS DE SERVIDORES CONFORME RELATÓRIO DA NUREF/SEGER DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NP00865 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420124 9662 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 19700,2400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, ABRIL/2018. 2018NL00517 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420125 9663 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 126,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00165 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420126 9664 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -68,7100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00188 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420127 9665 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00064 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420128 9666 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 1269,9800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A OFOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018 - REGIME PRÓPRIO. 2018NL00757 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420129 9667 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018 - REGIME GERAL. 2018NL00760 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420130 9668 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 24950,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, OUTUBRO/2018. 2018NL01580 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420131 9669 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 332,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA DE INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR 35 DE JULHO/2018. 2018NL01128 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420132 9670 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 3,2000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018NL00759 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420133 9671 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 4931,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018NL00692 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420134 9672 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 28556,8900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018NL00692 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420135 9673 2018 2018-12-14T00:00:00 -380,8700 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01282 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420136 9674 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 13434,6600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JANEIRO/2018. 2018NL00061 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420137 9675 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17952,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00277 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420138 9676 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÃO, MAIO/2018. 2018OB00960 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420139 9677 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7975,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MARÇO/2018. 2018OB00508 2018NE00298 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420140 9678 2018 2018-12-13T00:00:00 -40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO NO SUBITEM DO EMPENHO PARA REFORÇO NO SUBITEM DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01260 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420141 9679 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 7407,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00180 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420142 9680 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 16419,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00180 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420143 9681 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 212013,1400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00180 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420144 9682 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 7858,1800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01918 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420145 9683 2018 2018-11-21T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - MILITAR, AJUDA VOLUNTARIA, EXERCÍCIO 2018. 2018NE01142 2018NE01142 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420146 9684 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -143,5700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00511 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420147 9685 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 5228,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420148 9686 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 1839,8800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420149 9687 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01989 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420150 9688 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,4700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01490 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420151 9689 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7282,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, AGOSTO/2018. 2018OB01776 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420152 9690 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3549,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01762 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420153 9691 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01769 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420154 9692 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01777 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420155 9693 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 29497,4500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO FINANCEIRO SERVIDOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02195 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420156 9694 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 144,5800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01993 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420157 9695 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 42,7500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01996 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420158 9696 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3549,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01983 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420159 9697 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 153,4300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01987 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420160 9698 2018 2018-06-03T00:00:00 -3,4600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00011 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00251 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420161 9699 2018 2018-12-14T00:00:00 -840,3200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01301 2018NE01142 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420162 9700 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -4434,8700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00046 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420163 9701 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 97,1300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02500 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420164 9702 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15924,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01957 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420165 9703 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11065,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MAIO/2018. 2018OB01028 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420166 9704 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 849,6300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01013 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420167 9705 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1839,8800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01200 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420168 9706 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2454,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, JANEIRO/2018. 2018OB00118 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420169 9707 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420170 9708 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 590,6100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, ABRIL/2018. 2018OB00728 2018NE00388 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420171 9709 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2879,5100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, MARÇO/2018. 2018OB00590 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420172 9710 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 290,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01119 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420173 9711 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28046,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.SETEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03215 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420174 9712 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FES. 2018OB03942 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420175 9713 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2268,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FES. 2018OB03951 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420176 9714 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FES. 2018OB03956 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420177 9715 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1547,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.OUT/18 FL.(32)INAT.FES. 2018OB03596 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420178 9716 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 76,5400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018NL00186 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420179 9717 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 22268,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018NL01394 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420180 9718 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 20874,8700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018NL01394 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420181 9719 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 3487,6100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00588 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420182 9720 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -364,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JUNHO/2018. 2018NL00897 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420183 9721 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 17671,8700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, MARÇO/2018. 2018NL00346 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420184 9722 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1250,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MARÇO/2018. 2018NL00349 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420185 9723 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 18383,5200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS, ABRIL/2018. 2018NL00527 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420186 9724 2018 2018-12-14T00:00:00 -0,2400 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01290 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420187 9725 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -441,1500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO VALORES DE INSS DE SERVIDORES CONFORME RELATÓRIO DA NUREF/SEGER 2018NP00795 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420188 9726 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -2612,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de glosa da ex-segurada Hilda Alves Machado Rodrigues referente a dezembro/2018, conforme ofício nº 232/2018/SFB/IPAJM. 2018GD00037 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420189 9727 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00553 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420190 9728 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 88,7300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00565 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420191 9729 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00792 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420192 9730 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 744,6700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00794 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420193 9731 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00813 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420194 9732 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 792,3100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00796 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420195 9733 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2699,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00798 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420196 9734 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00801 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420197 9735 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 93,1700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00806 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420198 9736 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10059,2200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, JUNHO/2018. 2018OB01204 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420199 9737 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01020 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420200 9738 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 459,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO FAMES. 2018OB08194 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420201 9739 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 184,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2018OB17235 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420202 9740 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 143824,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SEASTDH. 2018OB04874 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420203 9741 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 32792,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.SEASTDH. 2018OB07969 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420204 9742 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.DER. 2018OB13892 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420205 9743 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1437,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. DER 2018OB02500 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420206 9744 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 39,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. FEV/18 INAT. DER 2018OB02525 2018NE00031 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420207 9745 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 957,2700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01240 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420208 9746 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01252 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420209 9747 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 660,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO E GERAL DE JULHO/2018. 2018OB01433 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420210 9748 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2055,4100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JULHO/2018. 2018OB01491 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420211 9749 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 660,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DO REGIME PRÓPRIO E GERAL DA FOLHA DE AGOSTO/2018. 2018OB01695 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420212 9750 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02239 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420213 9751 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2759,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018OB01094 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420214 9752 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11513,1200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420215 9753 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6065,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01924 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420216 9754 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, SETEMBRO/2018. 2018NL01400 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420217 9755 2018 2018-04-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00418 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420218 9756 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 674,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018NL00791 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420219 9757 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 -0,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE RECONHECIMENTO DE JUROS ATIVO DO INSS DA FOLHA DA PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018NP00145 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420220 9758 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -1700,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JANEIRO/2018. 2018NL00073 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420221 9759 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 25056,0800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, MAIO/2018. 2018NL00686 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420222 9760 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 16658,7900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, JULHO 2018. 2018NL01024 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420223 9761 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1823,0400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00064 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420224 9762 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 5250,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO 2018. 2018NL01920 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420225 9763 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 22208,7300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, MARÇO/2018. 2018NL00340 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420226 9764 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -2117,5800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018NL01711 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420227 9765 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -374,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00112 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420228 9766 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 222561,7300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018NL01394 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420229 9767 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 10049,5200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018NL01394 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420230 9768 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, AGOSTO/2018. 2018NL01215 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420231 9769 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 9,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00512 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420232 9770 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 -2200,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00069 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420233 9771 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E 13º SALARIO, MAIO/2018. 2018NL00684 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420234 9772 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 38259,9800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018NL01394 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420235 9773 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 7463,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018NL01218 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420236 9774 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 23446,7600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018NL01218 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420237 9775 2018 2018-01-22T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NE00131 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420238 9776 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, AGOSTO/2018. 2018NL01215 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420239 9777 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 33098,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS E MILITAR EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL01037 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420240 9778 2018 2018-08-17T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER O SUBITEM 02 DESPESA COM SERVIDORES MILITARES DA FOLHA DE AGOSTO/2018. 2018NE00839 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420241 9779 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 9539,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, MAIO/2018. 2018NL00690 2018NE00391 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420242 9780 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 16706,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420243 9781 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 206807,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018NL01906 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420244 9782 2018 2018-12-17T00:00:00 -19700,3900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01307 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420245 9783 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 6065,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420246 9784 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -23348,1600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00024 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420247 9785 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -7407,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00024 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420248 9786 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 2297,0400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018NL01467 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420249 9787 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 4181,0100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JUNHO/2018. 2018NL00884 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420250 9788 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 150447,5100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JULHO/2018. 2018NL01021 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420251 9789 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 1033,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00111 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420252 9790 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 12287,5800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00414 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420253 9791 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 2571,8100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR 33 DO MÊS DE MAIO/2018 - REGIME PRÓPRIO. 2018NL00756 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420254 9792 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 10049,5200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018NL00882 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420255 9793 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 21635,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018NL00882 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420256 9794 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01034 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420257 9795 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01023 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420258 9796 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 6065,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL01227 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420259 9797 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 6846,2800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL01227 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420260 9798 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 19407,2600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL01227 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420261 9799 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 31509,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL A FOLHA DE PAGAMENTO DA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL01759 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420262 9800 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 21779,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL - MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00109 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420263 9801 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -244,1900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00736 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420264 9802 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -290,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA FOLHA 35 DO REGIME GERAL. 2018NP00474 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420265 9803 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 19079,8400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - MILITAR, AJUDA VOLUNTARIA, EXERCÍCIO 2018. 2018NL01924 2018NE01142 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420266 9804 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 28662,4200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01408 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420267 9805 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 25774,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, AGOSTO 2018. 2018NL01222 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420268 9806 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, AGOSTO 2018. 2018NL01221 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420269 9807 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 7975,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MARÇO/2018. 2018NL00350 2018NE00298 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420270 9808 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 9085,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, JANEIRO/2018. 2018NL00066 2018NE00021 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420271 9809 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MAIO/2018. 2018NL00698 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420272 9810 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 5933,9900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018NL01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420273 9811 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 140284,9300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018NL00525 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420274 9812 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 231976,4900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018NL01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420275 9813 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 4931,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018NL01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420276 9814 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 5051,3900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00064 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420277 9815 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 15317,9400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, JUNHO/2018. 2018NL00886 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420278 9816 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 2454,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018NL00529 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420279 9817 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -880,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01123 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420280 9818 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1700,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420281 9819 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 971,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420282 9820 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 421,5900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00603 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420283 9821 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -3098,5500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01919 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420284 9822 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -1020,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018NL01020 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420285 9823 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 2351,2900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, ABRIL/2018. 2018NL00531 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420286 9824 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 -0,8800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018NL00803 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420287 9825 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 9245,7100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00179 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420288 9826 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 -12186,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00052 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420289 9827 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 3544,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018NL01218 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420290 9828 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 -3109,6800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018NL00801 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420291 9829 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -2208,9400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, AGOSTO/2018. 2018NL01225 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420292 9830 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 16419,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00179 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420293 9831 2018 2018-04-25T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00416 2018NE00416 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420294 9832 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 26588,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, AGOSTO 2018. 2018NL01220 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420295 9833 2018 2018-03-21T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00298 2018NE00298 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420296 9834 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 29222,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00106 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420297 9835 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 20311,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, JULHO 2018. 2018NL01023 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420298 9836 2018 2018-11-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO AO IPAJM DE NOVEMBRO/2018 2018NE01159 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420299 9837 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 179464,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420300 9838 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 5776,7600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420301 9839 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 4979,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420302 9840 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 619,7900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB03869 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420303 9841 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.FES. 2018OB02715 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420304 9842 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2813,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FES. 2018OB03071 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420305 9843 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 29188,8400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, NOVEMBRO/2018. 2018NL01698 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420306 9844 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 -2,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO/JUROS CONTIDO NA COMPENSAÇÃO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2018. 2018NP00768 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420307 9845 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 958,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00417 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420308 9846 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 30186,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00559 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420309 9847 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 28749,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00211 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420310 9848 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 764,7600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, MAIO/2018. 2018NL00699 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420311 9849 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 9570,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00179 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420312 9850 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 1832,2200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018NL01027 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420313 9851 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -8259,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018NL01909 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420314 9852 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 209,0300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/ 2018. 2018NL00192 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420315 9853 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -242,5500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018NL00524 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420316 9854 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 49,3400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018NL01573 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420317 9855 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 1832,2200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420318 9856 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -9570,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00024 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420319 9857 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 7521,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, NOVEMBRO/2018. 2018NL01705 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420320 9858 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 225350,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420321 9859 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 44481,1100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018NL01573 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420322 9860 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 27387,9300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MARÇO/2018. 2018NL00344 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420323 9861 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 12186,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, MARÇO/2018. 2018NL00372 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420324 9862 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 2094,4800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃOO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, AGOSTO/2018. 2018NL01216 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420325 9863 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -1359,2800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018NL00524 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420326 9864 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 141901,6600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018NL01907 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420327 9865 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3096,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB02879 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420328 9866 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 348,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB02883 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420329 9867 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 110,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB02890 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420330 9868 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 110,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB03868 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420331 9869 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -3375,6800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00024 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420332 9870 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 46728,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB00958 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420333 9871 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -570,4300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, DEZEMBRO/ 2018. 2018NL01916 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420334 9872 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 87,1400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00588 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420335 9873 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 1832,2200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420336 9874 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00812 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420337 9875 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00804 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420338 9876 2018 2018-02-21T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS OM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00204 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420339 9877 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1980,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, JANEIRO/2018. 2018NL00082 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420340 9878 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -1989,3300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE INSS EMPREGADOR CONFORME RELATÓRIO DA NUREF/SEGER DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NP00864 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420341 9879 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -0,1500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CRÉDITO DE JUROS INFORMADO NA PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME PLANILHA DA NUREF/SEGER 2018NP00506 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420342 9880 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 501,9200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00802 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420343 9881 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 5112,4500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL01227 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420344 9882 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 11008,3600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL01227 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420345 9883 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -226,1100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00511 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420346 9884 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -180,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, OUTUBRO/2018. 2018NL01585 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420347 9885 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 18801,7400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, AGOSTO 2018. 2018NL01213 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420348 9886 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 6765,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018NL00185 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420349 9887 2018 2018-04-20T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00391 2018NE00391 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420350 9888 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 85520,8800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01918 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420351 9889 2018 2018-12-14T00:00:00 -659,7800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01279 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420352 9890 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 13238,9300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420353 9891 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 677,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 33 DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01471 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420354 9892 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 880,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01211 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420355 9893 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 3544,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018NL01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420356 9894 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 4347,8700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00064 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420357 9895 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 348,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB01485 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420358 9896 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 51494,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.FUNDEB. 2018OB01575 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420359 9897 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 608,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.FUNDEB. 2018OB01575 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420360 9898 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 58831,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.FUNDEB. 2018OB03570 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420361 9899 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 422,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. FUNDEB 2018OB01750 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420362 9900 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 110,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. FUNDEB 2018OB01758 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420363 9901 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 330,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. FUNDEB 2018OB01761 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420364 9902 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -25803,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01971 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420365 9903 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 -25,1500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00374 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420366 9904 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -120,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, AGOSTO 2018. 2018NL01221 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420367 9905 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 17536,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DEZEMBRO/2018. 2018NL01910 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420368 9906 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -0,6100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR 33 DO MÊS DE MAIO/2018 - REGIME PRÓPRIO. 2018NL00790 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420369 9907 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 7463,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018NL01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420370 9908 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 10722,1600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01583 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420371 9909 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 43,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FL. 33 DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL01642 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420372 9910 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1540,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MARÇO/2018. 2018NL00349 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420373 9911 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MARÇO/2018. 2018NL00349 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420374 9912 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -237,8400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00363 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420375 9913 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 1435,6500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01122 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420376 9914 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 11451,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420377 9915 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB02471 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420378 9916 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 771,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00111 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420379 9917 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,6700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MAIO/2018. 2018NL00698 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420380 9918 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 150,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR 35 DO MÊS DE JULHO/2018 2018NL01124 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420381 9919 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 26074,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL SERVIDORES ATIVOS E MILITARES DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018. 2018NL01758 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420382 9920 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 25803,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01929 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420383 9921 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 213,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00111 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4912 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420384 9922 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 3025,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, JUNHO/2018. 2018NL00888 2018NE00298 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420385 9923 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 875,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO 2018. 2018NL01920 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5044 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420386 9924 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 624,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. FUNDEB 2018OB01296 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420387 9925 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.FUNDEB. 2018OB01643 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420388 9926 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. FUNDEB 2018OB02033 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420389 9927 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 300,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. FUNDEB 2018OB03483 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420390 9928 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 110,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. FUNDEB 2018OB03498 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420391 9929 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 57007,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.FUNDEB. 2018OB00083 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420392 9930 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1111529,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DO FUNDEB. 2018OB01223 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420393 9931 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 6773,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, OUTUBRO/2018. 2018NL01590 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420394 9932 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 15344,3900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, OUTUBRO/2018. 2018NL01574 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420395 9933 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 66,0900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00410 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420396 9934 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 22218,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01700 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420397 9935 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56678,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL01232 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420398 9936 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, AGOSTO 2018. 2018NL01220 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420399 9937 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 20,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FL. 33 DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL01642 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420400 9938 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 25803,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01895 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420401 9939 2018 2018-12-13T00:00:00 39207,3600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DO MESMO EMPENHO, PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01265 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420402 9940 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 18663,4000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JULHO/2018. 2018NL01021 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420403 9941 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 4463,9500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JULHO/2018. 2018NL01021 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420404 9942 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 4980,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, NOVEMBRO/2018. 2018NL01715 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420405 9943 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 32199,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01895 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420406 9944 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 25803,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01895 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420407 9945 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -332,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA DE INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR 35 DE JULHO/2018. 2018NL01129 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420408 9946 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1675,4800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - SUBSTITUIÇÕES, ABRIL/2018. 2018NL00521 2018NE00009 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420409 9947 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1632,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL01760 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420410 9948 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 17171,5700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018NL00680 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420411 9949 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 3872,8300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018NL00680 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420412 9950 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -111,5400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018NL00683 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420413 9951 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -226,1100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018NL00683 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420414 9952 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 199047,3700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420415 9953 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 41992,6600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018NL01906 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420416 9954 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1376,0600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018NL01906 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420417 9955 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -5,9000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00065 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420418 9956 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -124,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2018. 2018NL01757 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420419 9957 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 4979,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420420 9958 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 25953,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420421 9959 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 5277,7100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018NL00070 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420422 9960 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 10049,5200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018NL00692 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420423 9961 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 330,1700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018NL00186 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420424 9962 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 7407,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00179 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420425 9963 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 9225,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, JULHO/2018. 2018NL01025 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420426 9964 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00414 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420427 9965 2018 2018-12-14T00:00:00 -15078,3600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01300 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420428 9966 2018 2018-12-14T00:00:00 -1726,6400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01300 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420429 9967 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 23892,4100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 35 DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, ABRIL/2018. 2018NL00516 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420430 9968 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -637,5400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01927 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420431 9969 2018 2018-03-21T00:00:00 36,4600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP EXERCÍCIOS ANTERIORES, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00294 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420432 9970 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 21080,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL01233 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420433 9971 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 20797,7900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JUNHO/2018. 2018NL00896 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420434 9972 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 861,6700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL 13º SALÁRIO, MAIO/2018. 2018NL00697 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420435 9973 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 246,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO 2018. 2018NL00814 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420436 9974 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 31848,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01402 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420437 9975 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -688,2300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL00952 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420438 9976 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 877,5500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MARÇO/2018. 2018NL00344 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420439 9977 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 15063,5000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ABRIL/2018. 2018NL00528 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420440 9978 2018 2018-11-20T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00006 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTROS SUB ELEMENTOS. 2018NE01115 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420441 9979 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 109,3800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, MARÇO/2018. 2018NL00341 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420442 9980 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 6745,3900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE OUTUBRO 2018. 2018NL01640 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420443 9981 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 2468,6700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE OUTUBRO 2018. 2018NL01640 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420444 9982 2018 2018-12-14T00:00:00 -3017,2000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01287 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420445 9983 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 218,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB04211 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420446 9984 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2454,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB04768 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420447 9985 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 61491,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.FUNDEB. 2018OB04431 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420448 9986 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 428,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.FUNDEB. 2018OB00498 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420449 9987 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.PENSÃO FUNDEB. 2018OB00867 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420450 9988 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 229,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB01632 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420451 9989 2018 2018-04-24T00:00:00 -95,7200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00012 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00409 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420452 9990 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00870 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420453 9991 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 47,8700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE E JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JUNHO/2018. 2018OB01210 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420454 9992 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56551,2300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JUNHO/2018. 2018OB01374 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420455 9993 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 581,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE E JUROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02156 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420456 9994 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 512,0800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00113 2018NE00026 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420457 9995 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 10496,1900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, SETEMBRO/2018. 2018NL01406 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420458 9996 2018 2018-07-08T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA SUPRIR NO SUB ELEMENTO 09 DO MESMO EMPENHO, PARA COBRIR FOLHA DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00767 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420459 9997 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 57426,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02698 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420460 9998 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 3300,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, DEZEMBRO 2018. 2018NL01911 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420461 9999 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 1866,3400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SUBSTITUIÇÕES, SETEMBRO/2018. 2018NL01469 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420462 10000 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -17,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00191 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420463 10001 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 659,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00161 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420464 10002 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 42863,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018NL01218 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420465 10003 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 537,7700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00067 2018NE00139 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420466 10004 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 2638,8900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00588 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420467 10005 2018 2018-12-14T00:00:00 -2334,7500 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01280 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420468 10006 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 14309,8800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - MILITAR, AJUDA VOLUNTARIA, EXERCÍCIO 2018. 2018NL01924 2018NE01142 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5043 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 13 º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420469 10007 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 87812,0900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, JULHO/2018. 2018NL01034 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420470 10008 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 17878,1600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018NL01907 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420471 10009 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 6141,4000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 35 DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, JULHO 2018. 2018NL01119 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420472 10010 2018 2018-01-23T00:00:00 396,5200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO/2018. 2018NE00137 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420473 10011 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, NOVEMBRO/2018. 2018OB02699 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420474 10012 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -880,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01212 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420475 10013 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 19658,7800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, SETEMBRO/2018. 2018NL01396 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420476 10014 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1162,1800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420477 10015 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 9724,3300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420478 10016 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 860,4700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420479 10017 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 11899,8800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420480 10018 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16419,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00275 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420481 10019 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4696,6200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00506 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420482 10020 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 3544,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018NL01573 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420483 10021 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 5590,4000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, JULHO 2018. 2018NL01036 2018NE00389 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420484 10022 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -35,1000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00114 2018NE00026 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420485 10023 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -2,0700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE INSS MENSAL CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, MARÇO/2018. 2018NP00153 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420486 10024 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16512,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00302 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420487 10025 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5911,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 35 , REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JULHO DE 2018. 2018OB01559 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420488 10026 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 105,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00947 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420489 10027 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 66,8900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL E JUROS DAS COMPETÊNCIAS 06-05-04-03-02/2018 REFERENTE AO SERVIDORES DO REGIME GERAL, CONTIDOS NA FOLHA DE JULHO DE 2018. 2018OB01445 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420490 10028 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 21012,7900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, MARÇO/2018. 2018NL00351 2018NE00297 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420491 10029 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8625,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, NOVEMBRO/2018. 2018OB02409 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420492 10030 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 24013,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, AGOSTO/2018. 2018OB01691 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420493 10031 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 107128,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, AGOSTO/2018. 2018OB01691 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420494 10032 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 85352,7700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018OB00708 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420495 10033 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18663,4000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JULHO/2018. 2018OB01424 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420496 10034 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 808,2400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00365 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420497 10035 2018 2018-02-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL PARA INCLUIR DE SUB ITEM DE JUROS E MORA DE INSS DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00223 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420498 10036 2018 2018-06-25T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS DA RESERVA CONVOCADOS PARA TRABALHAR NA SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00641 2018NE00641 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420499 10037 2018 2018-02-21T00:00:00 13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS OM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS DO REGIME GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00205 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420500 10038 2018 2018-12-14T00:00:00 -2757,4900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01280 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420501 10039 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1141,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/ 2018. 2018NL00192 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420502 10040 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2361,7200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/ 2018. 2018NL00192 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420503 10041 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1452,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00121 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420504 10042 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13238,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00282 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420505 10043 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 288,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00125 2018NE00139 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420506 10044 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5773,9400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00121 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420507 10045 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10052,9000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00121 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420508 10046 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25774,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, AGOSTO 2018. 2018OB01701 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420509 10047 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 124,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2018. 2018NL01756 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420510 10048 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4915,2400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00505 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420511 10049 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11339,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00505 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420512 10050 2018 2018-02-21T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS OM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00204 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420513 10051 2018 2018-12-13T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO DE INSS DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01278 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420514 10052 2018 2018-08-20T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO FUNDO FINANCEIRO SERVIDORES MILITAR E 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CIVIL E MILITAR PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00843 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420515 10053 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 63875,3800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01904 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420516 10054 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 21779,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL - MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00210 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420517 10055 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 28187,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DO MÊS AGOSTO DE 2018. 2018NL01234 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420518 10056 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 16,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP E JUROS, DO MÊS FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00209 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420519 10057 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6065,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018OB00964 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420520 10058 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8024,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018OB00964 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420521 10059 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 61364,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, ABRIL/2018. 2018OB00719 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420522 10060 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 72102,6100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, JUNHO/2018. 2018OB01203 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420523 10061 2018 2018-11-22T00:00:00 -40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SUBITEM FP DE SERVIDORES MILITARES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SUBITEM DE SERVIDORES ATIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01157 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420524 10062 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21779,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL - MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00330 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420525 10063 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30296,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00994 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420526 10064 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13138,3400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018OB01428 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420527 10065 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 133126,6700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420528 10066 2018 2018-05-22T00:00:00 765,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00505 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420529 10067 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2468,6700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE OUTUBRO 2018. 2018OB02297 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420530 10068 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 30972,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01954 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420531 10069 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 25803,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02732 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420532 10070 2018 2018-08-17T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA REFORÇO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MILITAR PARA A FOLHA DE AGOSTO/2018. 2018NE00838 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420533 10071 2018 2018-04-01T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00005 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420534 10072 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 6065,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01918 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420535 10073 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 5228,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01918 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420536 10074 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 4837,1100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01918 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420537 10075 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 31509,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02730 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420538 10076 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 31509,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01896 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420539 10077 2018 2018-01-31T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00024 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00169 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420540 10078 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 228224,2000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01918 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420541 10079 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 371,1900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018NL00186 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420542 10080 2018 2018-06-25T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00389 PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO FARDAMENTO E UNIFORME PARA OS POLICIAS DA RESERVA CONVOCADOS, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00638 2018NE00389 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420543 10081 2018 2018-04-01T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420544 10082 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 457,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00488 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420545 10083 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00488 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420546 10084 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 85327,3000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00707 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420547 10085 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3544,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00707 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420548 10086 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4931,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB00958 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420549 10087 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28556,8900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB00958 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420550 10088 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7875,2800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01194 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420551 10089 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 188,6900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESAS COM INSS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE OUTUBRO 2018. 2018OB02291 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420552 10090 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 430,6900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00824 2018NE00416 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420553 10091 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 26753,1200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, DEZEMBRO/ 2018. 2018OB02716 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420554 10092 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28662,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01926 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420555 10093 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2962,4000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02397 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420556 10094 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12591,6600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, JULHO 2018. 2018OB01436 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420557 10095 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25794,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, SETEMBRO/2018. 2018OB01932 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420558 10096 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1370,2400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02171 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420559 10097 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 152865,3000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02394 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420560 10098 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15209,6300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02394 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420561 10099 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5228,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02394 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420562 10100 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 127745,0500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018OB02704 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420563 10101 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22310,6300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00247 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420564 10102 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8061,8800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO E REGIME GERAL DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00349 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420565 10103 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56162,3100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MARÇO/2018. 2018OB00500 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420566 10104 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00168 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420567 10105 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17491,1200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01194 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420568 10106 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, NOVEMBRO/2018. 2018OB02409 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420569 10107 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, NOVEMBRO/2018. 2018OB02409 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420570 10108 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1675,4800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - SUBSTITUIÇÕES, ABRIL/2018. 2018OB00720 2018NE00009 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420571 10109 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17367,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NOVEMBRO/2018. 2018OB02402 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420572 10110 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20821,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01194 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420573 10111 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1153,1900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR 33 DO MÊS DE MAIO/2018 - REGIME PRÓPRIO. 2018OB01091 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420574 10112 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7463,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERNTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01423 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420575 10113 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4931,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01690 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420576 10114 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19182,7500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÃO, JUNHO/2018. 2018OB01196 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420577 10115 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2962,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SUBSTITUIÇÕES, JANEIRO/2018. 2018OB00117 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420578 10116 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 33 DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, ABRIL/2018. 2018OB00826 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420579 10117 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, JULHO/2018. 2018OB01434 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420580 10118 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 38259,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01921 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420581 10119 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 48484,1200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02170 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420582 10120 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28703,3200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02400 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420583 10121 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1376,0600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02708 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420584 10122 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14857,0500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01200 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420585 10123 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1832,2200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420586 10124 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6715,3800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01924 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420587 10125 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3693,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JANEIRO/2018. 2018OB00116 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420588 10126 2018 2018-12-14T00:00:00 -3545,5500 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01292 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420589 10127 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 46509,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00344 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420590 10128 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1402,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01027 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420591 10129 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1609,1800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01918 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420592 10130 2018 2018-03-21T00:00:00 386,9400 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP EXERCÍCIOS ANTERIORES, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00294 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420593 10131 2018 2018-01-31T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00026 PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018. 2018NE00175 2018NE00026 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420594 10132 2018 2018-06-03T00:00:00 -69,8300 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00011 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00251 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420595 10133 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 407,1600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00070 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420596 10134 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 844,2400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420597 10135 2018 2018-01-23T00:00:00 2184,2600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO/2018. 2018NE00137 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420598 10136 2018 2018-01-24T00:00:00 1700,9200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420599 10137 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 402,8000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO RECIBO 236004,PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) FEV/ 2018. 2018OB00348 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420600 10138 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 718,2000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 240233, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA) MAI/ 2018. 2018OB00777 2018NE00028 80683436 SOL. DE SERV. DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL (PRESTADORES SISTEMA PENITENCIÁRIO REGIME SEMI-ABERTO NO HMSA), COD. SIGA 36277, P EXERCÍCIO 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420601 10139 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 1501,4500 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 396670, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , ABR/ 2018 2018NL00515 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420602 10140 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 596,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.PMES. 2018OB07365 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420603 10141 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 22889,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB12227 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420604 10142 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2057,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).JUN/18.PENS.ALES. 2018OB07699 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420605 10143 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 516,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).JUL/18.PENS.ALES. 2018OB09516 2018NE00008 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420606 10144 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1544,7800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 288479, PELA ENTREGA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , MAR/ 2018 2018OB00544 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420607 10145 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1066,3000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 728940, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , NO MÊS DE JUL/18 2018OB01272 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420608 10146 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1564,2000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 1287923, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ALMOXARIFADO CENTRAL ) , DEZ/ 2018 2018OB02383 2018NE00051 80683444 SOL. SER VIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), COD. SIGA 37231, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420609 10147 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 328499,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB02154 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420610 10148 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336138,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR - APORTE, RELATIVO A FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SESP, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02391 2018NE00027 80686184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420611 10149 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 12397,0800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NL00836 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420612 10150 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 20,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00261 2018NE00069 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420613 10151 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 646,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00413 2018NE00013 80686419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420614 10152 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 781,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.(32)INAT.FUNDEB P/CUMPRI.DO OF Nº 205/2016 PROC.Nº 012.03.012852-9. 2018OB00403 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420615 10153 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.DO FUNDEB . 2018OB01269 2018NE00147 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420616 10154 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1543,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 PENS. FUNDEB 2018OB14890 2018NE00148 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420617 10155 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 370,0000 0,0000 0,0000 ###.473.437-## 1 "" JUDISMAR ROQUE ARPINI 8380823 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOVA VENECIA /ES PARA ATENDER AGÊNCIA DO SINE/ES - JUDISMAR ROQUE ARPINI, JUNHO/2018. 2018NL00202 2018NE00003 80683410 REF. CONTRATO Nº004/2016 FIRMADO C/ OS LOCADORES JUDISMAR R. ARPINI E JOSÉ D. BOM, OBJ. É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URB. NO MUN. DE NOVA VENÉCIA, P/ ATENDER O SINE, EXERCÍCIO 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420618 10156 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.PENSÃO SEG. 2018OB17738 2018NE00092 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420619 10157 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 228,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO SEP. 2018OB08240 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420620 10158 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14716,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12)JUL/18.PENS.CASA CIVIL. 2018OB09350 2018NE00088 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420621 10159 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA E AFONSO CLAUDIO, CONFORME CI 153/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01479 2018NE00952 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420622 10160 2018 2018-02-19T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE IBATIBA - CONF, CI: 055/2018. 2018NE00378 2018NE00378 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420623 10161 2018 2018-12-04T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA E AFONSO CLAUDIO, CONFORME CI 269/2018-GERAD. 2018NE00715 2018NE00715 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420624 10162 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.363.737-## 1 "" VANDERLEI GOMES DE ANDRADE 8380079 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A MUNIZ FREIRE E AFONSO CLAUDIO, CONF. CI 319/2018, SUTRANS. 2018OB03058 2018NE01956 80686460 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420625 10163 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO SEP. 2018OB09790 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420626 10164 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3998,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB03406 2018NE00088 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420627 10165 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 463,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO SEP. 2018OB09791 2018NE00096 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420628 10166 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1018,0100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NA FPG 35 PMES JULHO 2018 2018OB03327 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420629 10167 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1608,4100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A DESP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018OB05931 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420630 10168 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 1194,9400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01310 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420631 10169 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03341 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420632 10170 2018 2018-04-24T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM NO EMPENHO 2018NE00086 REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FGP 31 PMES ABRIL/2018 2018NE00764 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420633 10171 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 1018,0100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NA FPG 35 PMES JULHO 2018 2018NL02150 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420634 10172 2018 2018-06-20T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/EMPENHO DE SUBITEM REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - RPPS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NE01116 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420635 10173 2018 2018-05-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERC. 2018 2018NE00086 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420636 10174 2018 2018-09-01T00:00:00 4122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00172 2018NE00086 80688322 COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM PESSOAL MILITAR E CIVIL, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4627 JETONS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420637 10175 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10982,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG PENS. ALIM. FL. SET/18 INAT. TC/ES 2018OB12437 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420638 10176 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 05/05/2018. 2018NE00799 2018NE00799 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420639 10177 2018 2018-09-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.074.127-## 1 "" LARISSA CORREIA 8325197 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA DIA 15/09/2018. 2018NE01818 2018NE01818 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420640 10178 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.657-## 1 "" ELZA MACHADO MARTINHO 8334687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA - NO DIA 05/06/2018. 2018NE01014 2018NE01014 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420641 10179 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7876,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.TCES. 2018OB01860 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420642 10180 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7632,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.TCES. 2018OB03125 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420643 10181 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56943,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.(12).MAR/18.PENS.TCES. 2018OB03184 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420644 10182 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5956,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).MAR/18.PENS.TCES. 2018OB03133 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420645 10183 2018 2018-06-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.205.327-## 1 "" Letícia Jorge de Freitas 8380979 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NE01122 2018NE00798 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420646 10184 2018 2018-06-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.624.827-## 1 "" WALACE PEREIRA DOS ANJOS 8376048 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DE PROGRAMA DE TRABALHO. 2018NE01131 2018NE00502 80691498 DESPESAS COM DIÁRIAS, EXERCÍCIO 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO ( SRSSM/ NRE/ FARMACIA DO CIDADÃO) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420647 10185 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 -126,4100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECONHECIMENTO DO DIREITO REFERENTE AO INSS DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE JANEIRO 2018. 2018NP00873 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420648 10186 2018 2018-12-27T00:00:00 -818,6200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2018NE00287 DEVIDO A DESPESA TER SIDO MENOR QUE A ESTIMADA, FOLHA DE PAGAMENTO SESP 2018. 2018NE01329 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420649 10187 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 20712,2300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, JANEIRO/2018. 2018NL00062 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420650 10188 2018 2018-12-14T00:00:00 -6988,1000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01282 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420651 10189 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 567,3000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOVEMBRO/2018. 2018NL01709 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420652 10190 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 7422,2800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOVEMBRO/2018. 2018NL01709 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420653 10191 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -3062,7100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL00894 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420654 10192 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -36699,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DO MÊS AGOSTO DE 2018. 2018NL01236 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420655 10193 2018 2018-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - SUBSTITUIÇÕES, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420656 10194 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, NOVEMBRO/2018. 2018NL01708 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420657 10195 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 415,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, FOLHA 33 DE OUTUBRO/2018. 2018NL01643 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420658 10196 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -6,1200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018NL01219 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420659 10197 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 258,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 13 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00775 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420660 10198 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 198,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01030 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420661 10199 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01032 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420662 10200 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 382,3800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO N 33 DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, janeiro2018. 2018NL00143 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420663 10201 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 871,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00588 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420664 10202 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 1759,2600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00588 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420665 10203 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 4357,2000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00510 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420666 10204 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 3091,0800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018NL00529 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420667 10205 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 954,8000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, JULHO 2018. 2018NL01035 2018NE00015 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420668 10206 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 10052,9000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420669 10207 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 5228,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018NL01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420670 10208 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1598,6700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018NL01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420671 10209 2018 2018-04-01T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00005 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420672 10210 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 11537,0500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420673 10211 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 687,2400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018NL01467 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420674 10212 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 31053,5000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, EXERCÍCIO/2018. 2018NL01917 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420675 10213 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 11849,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, EXERCÍCIO/2018. 2018NL01917 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420676 10214 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 17,4300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00588 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420677 10215 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 27323,5500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, DEZEMBRO/ 2018. 2018NL01915 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420678 10216 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -676,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JUNHO/2018. 2018NL00917 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420679 10217 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, MARÇO/2018. 2018NL00339 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420680 10218 2018 2018-04-01T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00024 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420681 10219 2018 2018-12-17T00:00:00 -380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01296 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420682 10220 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 222050,5400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420683 10221 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 10052,9000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420684 10222 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 3693,1100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JANEIRO/2018. 2018NL00072 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420685 10223 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 855,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00069 2018NE00140 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420686 10224 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 18070,4900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018NL01019 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420687 10225 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 8384,4000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018NL01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420688 10226 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 270,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03632 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420689 10227 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.FUNDEB/SEDU. 2018OB03241 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420690 10228 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.FUNDEB/SEDU. 2018OB03293 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420691 10229 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -608,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01014 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420692 10230 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3079,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB04205 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420693 10231 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9800,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JUNHO/2018. 2018OB01195 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420694 10232 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 827,6100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02509 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420695 10233 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02489 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420696 10234 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4101,8400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00115 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420697 10235 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 296,3200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00593 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420698 10236 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20552,6700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00707 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420699 10237 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 27387,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MARÇO/2018. 2018OB00500 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420700 10238 2018 2018-12-17T00:00:00 -14450,8900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01307 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420701 10239 2018 2018-12-13T00:00:00 386,4700 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01267 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420702 10240 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7868,9200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018OB00276 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420703 10241 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, JULHO/2018. 2018OB01434 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420704 10242 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2762,3800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02398 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420705 10243 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 82,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO N 33 DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00248 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420706 10244 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 466,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO INSERIDO NA FOLHA DE FEVEREIRO E JUROS, DO MÊS FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00273 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420707 10245 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19376,0300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS , DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB01620 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420708 10246 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6773,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, OUTUBRO/2018. 2018OB02348 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420709 10247 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00697 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420710 10248 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 2743,0800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, ABRIL/2018. 2018NL00522 2018NE00021 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420711 10249 2018 2018-11-12T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SUBITEM DE DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO CIVIL NO MESMO EMPENHO. 2018NE01249 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420712 10250 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 53549,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00710 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420713 10251 2018 2018-04-01T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00024 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420714 10252 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 19376,0300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS , DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL01053 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420715 10253 2018 2018-04-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00014 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420716 10254 2018 2018-04-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00015 2018NE00015 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420717 10255 2018 2018-04-01T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00007 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420718 10256 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 619,7900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.INAT.FUNDEB. 2018OB04209 2018NE00082 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420719 10257 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 137,9200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00348 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420720 10258 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 466,1400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00355 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420721 10259 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2699,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00577 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420722 10260 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7564,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00582 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420723 10261 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00560 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420724 10262 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 25264,3700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00531 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420725 10263 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15344,3900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, OUTUBRO/2018. 2018OB02165 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420726 10264 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 107666,2400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00121 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420727 10265 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 122007,8600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00282 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420728 10266 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4979,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00282 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420729 10267 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 387,3900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO N 33 DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00194 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420730 10268 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3287,9500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00505 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420731 10269 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3646,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018OB00964 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420732 10270 2018 2018-12-12T00:00:00 -2750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA REFORÇO DO MESMO EMPENHO NO SUBITEM DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01255 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420733 10271 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 1435,6500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01125 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420734 10272 2018 2018-12-17T00:00:00 -52800,9200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01298 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420735 10273 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22855,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, ABRIL/2018. 2018OB00726 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420736 10274 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23950,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E 13º SALARIO, MAIO/2018. 2018OB00971 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420737 10275 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, AGOSTO 2018. 2018OB01700 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420738 10276 2018 2018-12-17T00:00:00 -142,3600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01307 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420739 10277 2018 2018-01-24T00:00:00 4251,3800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420740 10278 2018 2018-01-24T00:00:00 13169,0900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420741 10279 2018 2018-09-20T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE0006 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SESP, REGIME GERAL. 2018NE00940 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420742 10280 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2380,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018OB02715 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420743 10281 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9500,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018OB02715 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420744 10282 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1160,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MARÇO/2018. 2018OB00508 2018NE00298 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420745 10283 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9085,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, JANEIRO/2018. 2018OB00126 2018NE00021 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420746 10284 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1832,2200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL01227 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420747 10285 2018 2018-11-20T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE0005 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01118 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420748 10286 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 -485,4300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00088 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420749 10287 2018 2018-12-14T00:00:00 -4,3600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01306 2018NE00140 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420750 10288 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018OB00280 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420751 10289 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9225,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, JULHO/2018. 2018OB01434 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420752 10290 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, SETEMBRO/2018. 2018OB01930 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420753 10291 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8925,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, OUTUBRO/2018. 2018OB02175 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420754 10292 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 1817,5800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00267 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420755 10293 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4181,0100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JUNHO/2018. 2018OB01195 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420756 10294 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 83424,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JUNHO/2018. 2018OB01195 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420757 10295 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19658,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, SETEMBRO/2018. 2018OB01922 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420758 10296 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18663,4000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JUNHO/2018. 2018OB01195 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420759 10297 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4802,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB01148 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420760 10298 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.FUNDEB. 2018OB03685 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420761 10299 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 463,1500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JULHO/2018. 2018OB01495 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420762 10300 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01471 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420763 10301 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2699,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01017 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420764 10302 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01018 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420765 10303 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01024 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420766 10304 2018 2018-01-23T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00139 2018NE00139 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420767 10305 2018 2018-01-31T00:00:00 -452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00026 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUBELEMENTO. 2018NE00173 2018NE00026 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420768 10306 2018 2018-01-24T00:00:00 967,0600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420769 10307 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14309,8800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - MILITAR, AJUDA VOLUNTARIA, EXERCÍCIO 2018. 2018OB02705 2018NE01142 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5043 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 13 º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420770 10308 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 7868,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018NL00181 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420771 10309 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 15132,4300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018NL00181 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420772 10310 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 7261,9900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018NL00181 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420773 10311 2018 2018-03-21T00:00:00 -423,4000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00012 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTROS SUB ELEMENTOS. 2018NE00293 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420774 10312 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 3375,6800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420775 10313 2018 2018-12-13T00:00:00 -69000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO NO SUBITEM DO EMPENHO PARA REFORÇO NO SUBITEM DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01260 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420776 10314 2018 2018-12-14T00:00:00 -20147,6000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01285 2018NE00416 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420777 10315 2018 2018-01-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO/2018. 2018NE00137 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420778 10316 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2490,8800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, MARÇO/2018. 2018OB00589 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420779 10317 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 691,0800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/ 2018. 2018OB00285 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420780 10318 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 382,3800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO N 33 DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, janeiro2018. 2018OB00195 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420781 10319 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 76,5400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018OB00281 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420782 10320 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44115,5100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018OB00281 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420783 10321 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 371,1900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018OB00281 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420784 10322 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 903,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/2018. 2018OB00365 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420785 10323 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00789 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420786 10324 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2082,3500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00810 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420787 10325 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29843,6100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS SERVIDOR CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018OB01146 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420788 10326 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MAIO/2018. 2018OB01014 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420789 10327 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11294,1900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JULHO/2018. 2018OB01488 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420790 10328 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, AGOSTO/2018. 2018OB01782 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420791 10329 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 202,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MÊS VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB02138 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420792 10330 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 827,6100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB02002 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420793 10331 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 827,6100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02237 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420794 10332 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018OB02760 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420795 10333 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30100,3500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00747 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420796 10334 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13082,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00808 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420797 10335 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 929,2900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00814 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420798 10336 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, JUNHO/2018. 2018OB01206 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420799 10337 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MARÇO/2018. 2018OB00504 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420800 10338 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29025,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00160 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420801 10339 2018 2018-12-14T00:00:00 -179758,6800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01297 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420802 10340 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 172954,8000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018NL00070 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420803 10341 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 4306,9300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018NL01906 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420804 10342 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 5206,1500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018NL00070 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420805 10343 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 7747,9300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018NL00070 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420806 10344 2018 2018-04-20T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00388 2018NE00388 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420807 10345 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 3693,1100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018NL00181 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420808 10346 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -168,0800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO REF. A COMPENSAÇÃO DE INSS SERVIDOR CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018NP00293 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420809 10347 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 15604,1700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NOVEMBRO/2018. 2018NL01707 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420810 10348 2018 2018-06-03T00:00:00 877,3300 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIOR CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO DE 2018. 2018NE00255 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420811 10349 2018 2018-09-20T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00286 PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00935 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420812 10350 2018 2018-12-13T00:00:00 -3100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01270 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420813 10351 2018 2018-01-31T00:00:00 220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00025 PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2018NE00172 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4912 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420814 10352 2018 2018-04-01T00:00:00 27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00016 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420815 10353 2018 2018-01-23T00:00:00 860,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00140 2018NE00140 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420816 10354 2018 2018-12-14T00:00:00 -196,4700 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01292 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420817 10355 2018 2018-04-01T00:00:00 65500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420818 10356 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 100451,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018NL00181 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420819 10357 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 684,3700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02217 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420820 10358 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4776,2300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02221 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420821 10359 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02234 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420822 10360 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12647,3800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE NOVEMBRO/2018. 2018OB02405 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420823 10361 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 29383,9100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02725 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420824 10362 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 97,1300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02748 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420825 10363 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1339,3700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00816 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420826 10364 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 216,8700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00807 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420827 10365 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 123,2000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR 33 DO MÊS DE MAIO/2018 - REGIME PRÓPRIO. 2018OB01106 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420828 10366 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30241,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO FINANCEIRO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00991 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420829 10367 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 70,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02759 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420830 10368 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02741 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420831 10369 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 80,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2018OB02733 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420832 10370 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 94,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02735 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420833 10371 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02235 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420834 10372 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02236 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420835 10373 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02213 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420836 10374 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 87,1400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00816 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420837 10375 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 871,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00816 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420838 10376 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 94,6700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DE DESPESA COM CONSIGNATÁRIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. 2018OB01823 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420839 10377 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3673,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13 SALARIO CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02172 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420840 10378 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8083,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01995 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420841 10379 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 731,2500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB02002 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420842 10380 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 70,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB02003 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420843 10381 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 823,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01979 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420844 10382 2018 2018-12-17T00:00:00 -34547,7600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01298 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420845 10383 2018 2018-08-20T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO FUNDO FINANCEIRO SERVIDORES MILITAR E 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CIVIL E MILITAR PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00843 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420846 10384 2018 2018-09-21T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRA ORDINÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, 2018. 2018NE00944 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420847 10385 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 988,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01982 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420848 10386 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 91,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02744 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420849 10387 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 42,7500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02504 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420850 10388 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7123,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02506 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420851 10389 2018 2018-09-21T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00008 PARA COBRIR DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRA ORDINÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, 2018. 2018NE00944 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420852 10390 2018 2018-01-24T00:00:00 660,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00017 PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO, MILITAR E CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00149 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420853 10391 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 43350,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2018, CIVIL, REGIME PRÓPRIO. 2018OB02523 2018NE01225 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420854 10392 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 95516,0100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, AGOSTO/2018. 2018OB01697 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420855 10393 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 8326,1400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, JULHO 2018. 2018NL01032 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420856 10394 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4306,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02400 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420857 10395 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1005,8300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FOLHA 33 DE OUTUBRO 2018. 2018OB02295 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420858 10396 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 3314,8700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01584 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420859 10397 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1808,9500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, MARÇO/2018. 2018NL00339 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420860 10398 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 337,3300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00268 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420861 10399 2018 2018-08-14T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA NOVO EMPENHO REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00809 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420862 10400 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5250,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO 2018. 2018OB02703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420863 10401 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 875,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO 2018. 2018OB02703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5044 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420864 10402 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 23,6800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00183 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420865 10403 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO E REGIME GERAL DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00340 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420866 10404 2018 2018-12-14T00:00:00 -15148,4000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01284 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420867 10405 2018 2018-12-12T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DO REGIME GERAL. 2018NE01254 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420868 10406 2018 2018-04-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00020 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420869 10407 2018 2018-12-13T00:00:00 -9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01268 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420870 10408 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 98,4900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA -13 SALARIO DE EXERCÍCIO ANATERIOR, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00327 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420871 10409 2018 2018-01-24T00:00:00 971,8500 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420872 10410 2018 2018-04-01T00:00:00 320000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00005 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420873 10411 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 10137,5800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, SETEMBRO/2018. 2018NL01443 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420874 10412 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 73,4900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01904 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420875 10413 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 16,7000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 33 DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01471 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420876 10414 2018 2018-06-04T00:00:00 1082,8000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00020 PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGIME GERAL, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00348 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420877 10415 2018 2018-04-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00018 2018NE00018 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420878 10416 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21779,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL - MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00159 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420879 10417 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30214,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JUNHO/2018. 2018OB01233 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420880 10418 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33098,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS E MILITAR EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB01468 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420881 10419 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 36,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, MARÇO/2018. 2018NL00341 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420882 10420 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 4251,3800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420883 10421 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 7583,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420884 10422 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -325,7700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018NL01028 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420885 10423 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36699,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DO MÊS AGOSTO DE 2018. 2018OB01747 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420886 10424 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26074,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL SERVIDORES ATIVOS E MILITARES DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018. 2018OB02475 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420887 10425 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 30809,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL SERVIDORES ATIVOS E MILITARES DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018. 2018OB02469 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420888 10426 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -4908,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018NL00599 2018NE00446 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420889 10427 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1590,5700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/ 2018. 2018NL00192 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420890 10428 2018 2018-12-17T00:00:00 -79,3200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01307 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420891 10429 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 637,5400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01928 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420892 10430 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1007,5100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420893 10431 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 560,0800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420894 10432 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 2530,9600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420895 10433 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 851,6800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420896 10434 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 421,5900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N 35 DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00825 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420897 10435 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5228,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018OB01428 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420898 10436 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 213,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018OB01560 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420899 10437 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1832,2200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01924 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420900 10438 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5228,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02171 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420901 10439 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1598,6700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02394 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420902 10440 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7,8300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO 2018. 2018OB02296 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420903 10441 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 564,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00087 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420904 10442 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 947,8900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00128 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420905 10443 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2082,3500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00182 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420906 10444 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 294,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01980 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420907 10445 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 97,1300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02227 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420908 10446 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 198,5800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02749 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420909 10447 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 990,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02739 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420910 10448 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4114,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02740 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420911 10449 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5235,5600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02503 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420912 10450 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02507 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420913 10451 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 70,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02510 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420914 10452 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 823,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02488 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420915 10453 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02499 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420916 10454 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 294,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MAIO/2018. 2018OB01014 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420917 10455 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10059,2200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO E GERAL DE JULHO/2018. 2018OB01433 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420918 10456 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 861,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01242 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420919 10457 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16658,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, JULHO 2018. 2018OB01426 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420920 10458 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15132,4300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018OB00276 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420921 10459 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 53521,1200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018OB00276 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420922 10460 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2638,8900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00816 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420923 10461 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01251 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420924 10462 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01261 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420925 10463 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12775,1800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JULHO/2018. 2018OB01488 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420926 10464 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01478 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420927 10465 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01483 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420928 10466 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18801,7400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, AGOSTO 2018. 2018OB01692 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420929 10467 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 503,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SUBSTITUIÇÕES, SETEMBRO/2018. 2018OB02049 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420930 10468 2018 2018-01-31T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00024 PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PATRONAL MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP DE 2018. 2018NE00170 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420931 10469 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, ABRIL/2018. 2018OB00725 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420932 10470 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, AGOSTO/2018. 2018OB01699 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420933 10471 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2018, CIVIL, REGIME PRÓPRIO. 2018OB02524 2018NE01225 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420934 10472 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3314,8700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02169 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420935 10473 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1104,9500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE 13º SALÁRIO NOVEMBRO 2018GD00061 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420936 10474 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 463,1500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, AGOSTO/2018. 2018OB01780 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420937 10475 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01778 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420938 10476 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 42,7500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01783 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420939 10477 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 32443,4100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA FUNDO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01745 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420940 10478 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01991 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420941 10479 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4027,0300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01690 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420942 10480 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20874,8700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01921 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420943 10481 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20829,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02170 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420944 10482 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01012 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420945 10483 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1910,7100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00969 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420946 10484 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00579 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420947 10485 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15134,8400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00580 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420948 10486 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16656,0200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00992 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420949 10487 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01033 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420950 10488 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2454,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, FEVEREIRO 2018. 2018NL00184 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420951 10489 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 929,2900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01035 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420952 10490 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, OUTUBRO/2018. 2018OB02175 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420953 10491 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9539,9200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, MAIO/2018. 2018OB00972 2018NE00391 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420954 10492 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 35 DO MÊS DE JULHO/2018 2018OB01561 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420955 10493 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24244,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, SETEMBRO/2018. 2018OB01931 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420956 10494 2018 2018-04-01T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00005 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420957 10495 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17966,8500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM AJUDA VOLUNTARIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2018. 2018OB01702 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420958 10496 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 22122,0500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA VOLUNTARIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02178 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420959 10497 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00189 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420960 10498 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS SERVIDOR MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00458 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420961 10499 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7636,6600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00580 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420962 10500 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 674,2000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00791 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420963 10501 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7767,8900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MAIO/2018. 2018OB01028 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420964 10502 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1833,4800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, MAIO/2018. 2018OB01031 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420965 10503 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 445,0300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 06/2018,05/2018,04/2018,03/2018 E 02/2018 CONTIDOS NA FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DE JULHO/ 2018. 2018OB01444 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420966 10504 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 199,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01264 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420967 10505 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 33587,6100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DO REGIME GERAL, REGIME GERAL, DA FOLAH DE JULHO/2018. 2018OB01618 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420968 10506 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12679,1900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, AGOSTO/2018. 2018OB01773 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420969 10507 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 198,6900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO 13º SALARIO - SERVIDOR CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00165 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420970 10508 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00345 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420971 10509 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00354 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420972 10510 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 25264,3700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO DOS SERVIDOR DESTA SECRETARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00326 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420973 10511 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 500,8500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00587 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420974 10512 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00583 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420975 10513 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 23,6800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00570 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420976 10514 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7261,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018OB00276 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420977 10515 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22208,7300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, MARÇO/2018. 2018OB00495 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420978 10516 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1395,4900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAAGMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 35 DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, JULHO 2018. 2018OB01558 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420979 10517 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR 13º SALARIO, JUNHO/2018. 2018OB01198 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420980 10518 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13434,6600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JANEIRO/2018. 2018OB00122 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420981 10519 2018 2018-06-25T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00024 PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00645 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420982 10520 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29025,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00331 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420983 10521 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2454,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018OB00724 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420984 10522 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3091,0800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018OB00724 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420985 10523 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 363,8500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018OB00821 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420986 10524 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15063,5000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, ABRIL/2018. 2018OB00710 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420987 10525 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 31509,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02193 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420988 10526 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 318,3300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MARÇO/2018. 2018NL00349 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420989 10527 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 43500,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2018, CIVIL, REGIME PRÓPRIO. 2018NL01824 2018NE01225 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420990 10528 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 1954,4200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00600 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420991 10529 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4746,3000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NOVEMBRO/2018. 2018OB02403 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420992 10530 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3693,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018OB00276 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420993 10531 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19079,8400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - MILITAR, AJUDA VOLUNTARIA, EXERCÍCIO 2018. 2018OB02705 2018NE01142 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420994 10532 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 4115,4700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018NL01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420995 10533 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 18663,4000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JUNHO/2018. 2018NL00884 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420996 10534 2018 2018-12-14T00:00:00 -803,5300 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01279 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420997 10535 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -126,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01123 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420998 10536 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 90,1900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, ABRIL/2018. 2018OB00718 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465420999 10537 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,1800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421000 10538 2018 2018-01-23T00:00:00 -10455,2100 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00012 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTROS SUB ELEMENTOS. 2018NE00136 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421001 10539 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JULHO/2018. 2018OB01474 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421002 10540 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13799,1900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MARÇO/2018. 2018OB00500 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421003 10541 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18663,4000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MAIO/2018. 2018OB00959 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421004 10542 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6747,5400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JULHO/2018. 2018OB01424 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421005 10543 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9045,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, NOVEMBRO/2018. 2018OB02401 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421006 10544 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 78801,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018OB02709 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421007 10545 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5776,7600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018OB00121 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421008 10546 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1645,1900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00366 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421009 10547 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 181,0500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00714 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421010 10548 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17171,5700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018OB00964 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421011 10549 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22589,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00115 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421012 10550 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9245,7100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00275 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421013 10551 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23348,1600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00275 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421014 10552 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 46606,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01194 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421015 10553 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10049,5200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERNTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01423 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421016 10554 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 29180,8700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01690 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421017 10555 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 967,0600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421018 10556 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11899,8800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421019 10557 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3477,6200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, EXERCÍCIO 2018. 2018OB02713 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421020 10558 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 87812,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, JULHO/2018. 2018OB01431 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421021 10559 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 31053,5000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, EXERCÍCIO/2018. 2018OB02706 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421022 10560 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, OUTUBRO/2018. 2018OB02175 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421023 10561 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 27794,5200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JULHO 2018. 2018OB01435 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421024 10562 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, JUNHO/2018. 2018OB01205 2018NE00298 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421025 10563 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2743,0800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, ABRIL/2018. 2018OB00721 2018NE00021 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421026 10564 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19033,3400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, FEVEREIRO/ 2018. 2018OB00284 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421027 10565 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23892,4100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 35 DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, ABRIL/2018. 2018OB00716 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421028 10566 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25056,0800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, MAIO/2018. 2018OB00965 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421029 10567 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2472,5100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, MAIO/2018. 2018OB00966 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421030 10568 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15419,0600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00283 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421031 10569 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 903,5700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/2018. 2018NL00266 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421032 10570 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31848,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01955 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421033 10571 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00283 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421034 10572 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1117,2000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, ABRIL/2018. 2018OB00715 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421035 10573 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6765,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, FEVEREIRO/2018. 2018OB00280 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421036 10574 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 25794,7800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, SETEMBRO/2018. 2018NL01405 2018NE00390 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421037 10575 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 880,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00162 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421038 10576 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 3458,0600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018NL00525 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421039 10577 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7863,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00722 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421040 10578 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10384,1400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00968 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421041 10579 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 23,6800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00811 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421042 10580 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, ABRIL/2018. 2018OB00711 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421043 10581 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, MARÇO/2018. 2018OB00501 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421044 10582 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18383,5200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS, ABRIL/2018. 2018OB00709 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421045 10583 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8358,6500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, JUNHO/2018. 2018OB01202 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421046 10584 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2073,7100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018 - REGIME GERAL. 2018OB01090 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421047 10585 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8326,1400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, JULHO 2018. 2018OB01430 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421048 10586 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,2300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, MARÇO/2018. 2018OB00503 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421049 10587 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3587,5000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00124 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421050 10588 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1141,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/ 2018. 2018OB00285 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421051 10589 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, MARÇO/2018. 2018OB00496 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421052 10590 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 75,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB02044 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421053 10591 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 39992,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018OB00115 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421054 10592 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 827,6100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JULHO/2018. 2018OB01495 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421055 10593 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,2400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM INDENIZAÇÕES - ESCALA OPERACIONAL, REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JULHO/2018. 2018OB01427 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421056 10594 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1832,6600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02168 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421057 10595 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12287,5800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00591 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421058 10596 2018 2018-01-31T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00023 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00167 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421059 10597 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 -852,7400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL - SUBSTITUIÇÕES, MARÇO/2018. 2018NL00424 2018NE00009 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421060 10598 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, JULHO/2018. 2018NL01025 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421061 10599 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JUNHO/2018. 2018NL00896 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421062 10600 2018 2018-10-19T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00006 PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, 2018. 2018NE01048 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421063 10601 2018 2018-11-20T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE0006 PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01116 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421064 10602 2018 2018-01-23T00:00:00 1823,0400 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO/2018. 2018NE00137 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421065 10603 2018 2018-06-25T00:00:00 272300,2400 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA VOLUNTARIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00642 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421066 10604 2018 2018-04-01T00:00:00 180000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00007 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421067 10605 2018 2018-12-14T00:00:00 -95,9900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01290 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421068 10606 2018 2018-04-01T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00005 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421069 10607 2018 2018-04-01T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00012 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421070 10608 2018 2018-06-03T00:00:00 -27,5000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00011 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00251 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421071 10609 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 18332,8100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, AGOSTO 2018. 2018NL01214 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421072 10610 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6500,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, JUNHO/2018. 2018OB01206 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421073 10611 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 731,2500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02509 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421074 10612 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 144,5800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02501 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421075 10613 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 823,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01473 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421076 10614 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 279,7400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01481 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421077 10615 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01758 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421078 10616 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01768 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421079 10617 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3549,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01244 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421080 10618 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 750,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01247 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421081 10619 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9101,1000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01258 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421082 10620 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01260 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421083 10621 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -1029,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE INSS EMPREGADOR CONFORME RELATÓRIO DA NUREF/SEGER 2018NP00796 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421084 10622 2018 2018-12-14T00:00:00 -2873,8600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01290 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421085 10623 2018 2018-12-14T00:00:00 -591,3800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01282 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421086 10624 2018 2018-12-13T00:00:00 1932,3600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO NOS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01261 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421087 10625 2018 2018-12-13T00:00:00 714,9700 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO NOS SUBITENS DO MESMO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01261 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421088 10626 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 29025,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00107 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421089 10627 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 846,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00661 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421090 10628 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 131,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00697 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421091 10629 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12,4900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00870 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421092 10630 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 4306,9300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421093 10631 2018 2018-04-01T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00013 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421094 10632 2018 2018-12-14T00:00:00 -11973,7000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01294 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421095 10633 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 11873,1900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, ABRIL/2018. 2018NL00596 2018NE00416 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421096 10634 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FL. 33 DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB02289 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421097 10635 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 54147,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00161 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421098 10636 2018 2018-06-04T00:00:00 -1082,8000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00020 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00347 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421099 10637 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 25803,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01929 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421100 10638 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 765,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO/2018 2018NL01897 2018NE00025 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421101 10639 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 -43,3100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018NL00108 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421102 10640 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 5776,7600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421103 10641 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 7559,7100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421104 10642 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 17952,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00182 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421105 10643 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 3487,2100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JUNHO/2018. 2018NL00895 2018NE00297 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421106 10644 2018 2018-12-13T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO MESMO EMPENHO, PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01263 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421107 10645 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 9085,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, MARÇO/2018. 2018NL00343 2018NE00021 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421108 10646 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, MARÇO/2018. 2018NL00346 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421109 10647 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 48730,6900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00057 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421110 10648 2018 2018-02-21T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO NO SUBITEM DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLGA DE FEVEREIRO/2018. 2018NE00209 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421111 10649 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33312,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB00995 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421112 10650 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4382,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. SEFAZ 2018OB00644 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421113 10651 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 193,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. SEFAZ 2018OB00646 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421114 10652 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. SEFAZ 2018OB00650 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421115 10653 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 137,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. SEFAZ 2018OB00651 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421116 10654 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8985,4100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.MAR/18 FL.(32)INAT.SEFAZ. 2018OB00820 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421117 10655 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2105,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB01130 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421118 10656 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11982,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB01133 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421119 10657 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -888,9800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00353 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421120 10658 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 37 DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01807 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421121 10659 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 9045,0900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, SETEMBRO/2018. 2018NL01396 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421122 10660 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 492,1300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, SETEMBRO/2018. 2018NL01396 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421123 10661 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -676,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE AS DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE IRÃO ATENDER AS DEMANDAS DO HPMES, JUNHO/2018. 2018NL00918 2018NE00287 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421124 10662 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 41992,6600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421125 10663 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 2002,7200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018NL01703 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421126 10664 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 583,9300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018NL00593 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421127 10665 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 29180,8700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018NL01218 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421128 10666 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 16801,4200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018NL01027 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421129 10667 2018 2018-12-14T00:00:00 -38,2800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01292 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421130 10668 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -970,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, ABRIL/2018. 2018NL00520 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421131 10669 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 2879,5100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, MARÇO/2018. 2018NL00413 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421132 10670 2018 2018-06-25T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00013 PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTA CONTIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00644 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421133 10671 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 33,7600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018NL00186 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421134 10672 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 60,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018NL00592 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421135 10673 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 219155,6700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL01227 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421136 10674 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 10288,1200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421137 10675 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 140044,7500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, NOVEMBRO/2018. 2018NL01705 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421138 10676 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1932,3600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018NL01907 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421139 10677 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 772,9400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018NL01907 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421140 10678 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 22238,2600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018NL01907 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421141 10679 2018 2018-12-13T00:00:00 14872,9200 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DO MESMO EMPENHO, PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01265 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421142 10680 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 7463,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018NL00523 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421143 10681 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18332,8100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, AGOSTO 2018. 2018OB01693 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421144 10682 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15637,6500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, SETEMBRO/2018. 2018OB01923 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421145 10683 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7107,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00506 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421146 10684 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 96786,2800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00506 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421147 10685 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10049,5200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00707 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421148 10686 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19618,8900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB00958 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421149 10687 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 60,8500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00819 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421150 10688 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21397,4100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01921 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421151 10689 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 44481,1100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02170 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421152 10690 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 378,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE ADESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02406 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421153 10691 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2002,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02400 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421154 10692 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2530,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02400 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421155 10693 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5320,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00507 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421156 10694 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5279,7400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00578 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421157 10695 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 100,1700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO E MARÇO/2018. 2018OB00585 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421158 10696 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 755,6500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00557 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421159 10697 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18491,2200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00748 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421160 10698 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 48,6200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIO CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, ABRIL/2018. 2018OB00828 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421161 10699 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8747,3000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00809 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421162 10700 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7564,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00810 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421163 10701 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00797 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421164 10702 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MAIO/2018. 2018OB01022 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421165 10703 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 97,1300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01992 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421166 10704 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB02000 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421167 10705 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4776,2300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018OB01985 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421168 10706 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02220 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421169 10707 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,8300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR DA FOLHA PAGAMENTO SUPLEMENTAR N 35, MARÇO/2018. 2018OB00660 2018NE00009 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421170 10708 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1741,9200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, SETEMBRO/2018. 2018OB01929 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421171 10709 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 24600,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, NOVEMBRO/2018. 2018NL01697 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421172 10710 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 22855,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, ABRIL/2018. 2018NL00535 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421173 10711 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02222 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421174 10712 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 91,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02223 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421175 10713 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 990,8200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02218 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421176 10714 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3549,0900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02219 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421177 10715 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, OUTUBRO/2018. 2018NL01577 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421178 10716 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 5286,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL - SUBSTITUIÇÕES, MARÇO/2018. 2018NL00415 2018NE00009 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421179 10717 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -24600,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00237 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421180 10718 2018 2018-03-31T00:00:00 17375,1600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00009 PARA COBRIR DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES, REGIME GERAL, FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP DE 2018. 2018NE00339 2018NE00009 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421181 10719 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8083,4200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018OB02230 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421182 10720 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15754,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02468 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421183 10721 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018OB01238 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421184 10722 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14137,0300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01255 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421185 10723 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01485 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421186 10724 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 97,1300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01486 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421187 10725 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 604,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01475 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421188 10726 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18940,8700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCÁRIO, REGIME PRÓPRIO, JULHO/2018. 2018OB01467 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421189 10727 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01756 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421190 10728 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 823,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01757 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421191 10729 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1078,6500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018OB01761 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421192 10730 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 46,2000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01976 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421193 10731 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02498 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421194 10732 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 396,5200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00064 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421195 10733 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 2184,2600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00064 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421196 10734 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 11899,8800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, MARÇO/2018. 2018NL00347 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421197 10735 2018 2018-12-14T00:00:00 -520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01289 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421198 10736 2018 2018-12-14T00:00:00 -580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01289 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421199 10737 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 67348,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00512 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421200 10738 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -3314,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE SALÁRIO MATERNIDADE CONFORME RELATÓRIO DA SEGER. FOLHA DE SETEMBRO/2018 2018NP00647 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421201 10739 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 4931,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018NL01573 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421202 10740 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 16052,7800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JANEIRO/2018. 2018NL00072 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421203 10741 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 90218,7500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JANEIRO/2018. 2018NL00072 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421204 10742 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 5,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, ABRIL/2018. 2018NL00518 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421205 10743 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 90,1900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, ABRIL/2018. 2018NL00518 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421206 10744 2018 2018-01-23T00:00:00 5051,3900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, EXERCICIO/2018. 2018NE00137 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421207 10745 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -57,4300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL01228 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421208 10746 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 5228,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018NL00680 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421209 10747 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 7107,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421210 10748 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 5636,2700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421211 10749 2018 2018-02-21T00:00:00 44115,5100 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL DO EMPENHO NOS SUB ITENS 41/57/65/69/84, PARA A FOLHA DE FEVEREIRO 2018 2018NE00208 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421212 10750 2018 2018-08-05T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00416 PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - REGIME PRÓPRIO, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00448 2018NE00416 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421213 10751 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 218493,1800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421214 10752 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 4696,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00352 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421215 10753 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 7178,2300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JULHO/2018. 2018NL01021 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421216 10754 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 2962,4000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01700 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421217 10755 2018 2018-04-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00017 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421218 10756 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02511 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421219 10757 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7407,8500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00275 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421220 10758 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9570,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018OB00506 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421221 10759 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 15132,4300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JANEIRO/2018. 2018NL00072 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421222 10760 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 165518,2400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421223 10761 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 5776,7600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421224 10762 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10248,8300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00714 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421225 10763 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10945,2300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MAIO/2018. 2018OB00964 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421226 10764 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 523,6200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - ESCALA OPERACIONAL ISEO, REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018OB01199 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421227 10765 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3089,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018OB00822 2018NE00446 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421228 10766 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5776,7600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00282 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421229 10767 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9485,7200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00282 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421230 10768 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5776,7600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00505 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421231 10769 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7559,7100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00505 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421232 10770 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 134101,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00714 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421233 10771 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MARÇO/2018. 2018OB00500 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421234 10772 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 82310,5400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MAIO/2018. 2018OB00959 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421235 10773 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 583,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018OB00820 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421236 10774 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4463,9500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JULHO/2018. 2018OB01424 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421237 10775 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 92505,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, JULHO/2018. 2018OB01424 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421238 10776 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18663,4000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, OUTUBRO/2018. 2018OB02165 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421239 10777 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 86543,7600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, NOVEMBRO/2018. 2018OB02401 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421240 10778 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17878,1600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018OB02709 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421241 10779 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 714,9700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018OB02709 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421242 10780 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 29001,3700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018OB02726 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421243 10781 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8368,0300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00350 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421244 10782 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 473,9300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00357 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421245 10783 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00185 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421246 10784 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 475,8300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00339 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421247 10785 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 820,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018OB00341 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421248 10786 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1396,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00342 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421249 10787 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2699,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00343 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421250 10788 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00346 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421251 10789 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1759,2600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00816 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421252 10790 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2535,8000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N 35 DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00825 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421253 10791 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7991,6900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01200 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421254 10792 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00176 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421255 10793 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00184 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421256 10794 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 52,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00171 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421257 10795 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 15754,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02728 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421258 10796 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 823,7800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018OB02736 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421259 10797 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO, NOVEMBRO/2018. 2018OB02508 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421260 10798 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 195,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02489 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421261 10799 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 98,1700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO 2018. 2018OB02296 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421262 10800 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 209,0300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/ 2018. 2018OB00285 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421263 10801 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS NO EXERCÍCIO DE 2018, DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. 2018OB02525 2018NE01223 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421264 10802 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16217,8800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA VOLUNTARIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JULHO/2018. 2018OB01437 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421265 10803 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 785,4300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00723 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421266 10804 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7369,9000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018OB01428 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421267 10805 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6065,6000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421268 10806 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4945,5500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421269 10807 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JUNHO/2018. 2018OB01208 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421270 10808 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018 - REGIME GERAL. 2018OB01095 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421271 10809 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26468,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, AGOSTO 2018. 2018OB01700 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421272 10810 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 30817,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JUNHO/2018. 2018NL00891 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421273 10811 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 555,1200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018OB01560 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421274 10812 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7948,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01924 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421275 10813 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3093,2200 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018OB01924 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421276 10814 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6715,3800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02171 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421277 10815 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02407 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421278 10816 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9085,6400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, MARÇO/2018. 2018OB00498 2018NE00021 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421279 10817 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, JANEIRO/2018. 2018OB00119 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421280 10818 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MARÇO/2018. 2018OB00504 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421281 10819 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8384,4000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018OB02394 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421282 10820 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 954,8000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME, JULHO 2018. 2018OB01432 2018NE00015 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421283 10821 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -290,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00474 2018NE00013 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421284 10822 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,2300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, FEVEREIRO 2018. 2018OB00279 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421285 10823 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10979,2100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, ABRIL/2018. 2018OB00712 2018NE00416 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421286 10824 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19409,3900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018OB00827 2018NE00388 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421287 10825 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 199,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421288 10826 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2082,3500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO E REGIME GERAL DA FOLHA DE FEVEREIRO 2018. 2018OB00351 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421289 10827 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 636,9500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00507 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421290 10828 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30,4400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO E MARÇO/2018. 2018OB00585 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421291 10829 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 199,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00586 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421292 10830 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27193,2900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018OB00659 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421293 10831 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 392,7100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO N 33 DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018NL00142 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421294 10832 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -1148,5200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL01228 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421295 10833 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 -3956,0700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MARÇO/2018. 2018NL00423 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421296 10834 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -131,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL00894 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421297 10835 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 3314,8700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01409 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421298 10836 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 18123,6900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÃO, MAIO/2018. 2018NL00695 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421299 10837 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 2160,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, JUNHO/2018. 2018NL00889 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421300 10838 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, JUNHO/2018. 2018NL00889 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421301 10839 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 692,7400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/ 2018. 2018NL00192 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421302 10840 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -1435,6500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00166 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421303 10841 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 9440,4200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421304 10842 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 7369,9000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JULHO/2018. 2018NL01027 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421305 10843 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 -431,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01633 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421306 10844 2018 2018-12-17T00:00:00 -10967,0600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01299 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421307 10845 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 22,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01926 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421308 10846 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -40,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018 - REGIME GERAL. 2018NL00789 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421309 10847 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 227900,7300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018NL00523 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421310 10848 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 1401,4800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FOLHA 33 DE OUTUBRO 2018. 2018NL01645 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421311 10849 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 39506,3700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018NL00523 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421312 10850 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 4931,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018NL00523 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421313 10851 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -1,6600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FEVEREIRO/ 2018. 2018NL00193 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421314 10852 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 140783,3400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, SETEMBRO/2018. 2018NL01396 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421315 10853 2018 2018-12-14T00:00:00 -90,3900 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01290 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421316 10854 2018 2018-10-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00286 PARA COBRIR DESPESA COM DT'S CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, 2018. 2018NE01049 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421317 10855 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 19033,3400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, FEVEREIRO/ 2018. 2018NL00190 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421318 10856 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 785,4300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES - REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00538 2018NE00419 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421319 10857 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 1452,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JANEIRO/2018. 2018NL00054 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421320 10858 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 15604,1700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, OUTUBRO/2018. 2018NL01576 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421321 10859 2018 2018-02-21T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL DO EMPENHO NOS SUB ITENS 41/57/65/69/84, PARA A FOLHA DE FEVEREIRO 2018 2018NE00208 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421322 10860 2018 2018-02-21T00:00:00 132000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COMA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00203 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421323 10861 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -591,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01919 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421324 10862 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 5117,9600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421325 10863 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 11339,5700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421326 10864 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 6065,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00510 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421327 10865 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 10248,8300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, ABRIL/2018. 2018NL00510 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421328 10866 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -36,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018NL01410 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421329 10867 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 26365,7500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, ABRIL/2018. 2018NL00525 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421330 10868 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 9045,0900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, DEZEMBRO/2018. 2018NL01907 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421331 10869 2018 2018-01-24T00:00:00 -68375,6600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00011 PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00150 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421332 10870 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 10052,9000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421333 10871 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1919,7500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, MARÇO/2018. 2018NL00337 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421334 10872 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 27232,2700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - ESTAGIÁRIOS, JUNHO/2018. 2018NL00898 2018NE00016 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421335 10873 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 23348,1600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00179 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421336 10874 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 4696,6200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00179 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421337 10875 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -4776,7200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE OUTUBRO 2018. 2018NL01644 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421338 10876 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 22871,9500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421339 10877 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 9045,0900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, NOVEMBRO/2018. 2018NL01705 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421340 10878 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 18663,4000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, NOVEMBRO/2018. 2018NL01705 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421341 10879 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2800,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, EXERCÍCIO 2018. 2018NL01922 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421342 10880 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 17255,1800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORNDINARIOS E SUBSTITUIÇÕES, SETEMBRO/2018. 2018NL01398 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421343 10881 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -8,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE MAIO/2018- REGIME GERAL. 2018NL00792 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421344 10882 2018 2018-11-22T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUBITEM FP DE SERVIDORES ATIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01158 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421345 10883 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 6402,7100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, NOVEMBRO/2018. 2018NL01705 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421346 10884 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -311,5600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018NL00097 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421347 10885 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 23420,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, DEZEMBRO/2018. 2018NL01906 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421348 10886 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 30216,4800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01583 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421349 10887 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, NOVEMBRO/2018. 2018NL01748 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421350 10888 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -25803,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL E 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01971 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421351 10889 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 19,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00710 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421352 10890 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, MAIO/2018. 2018OB00970 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421353 10891 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 185,4200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, NOVEMBRO/2018. 2018NL01709 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421354 10892 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 22589,7000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018NL00070 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421355 10893 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 59564,3600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JANEIRO/2018. 2018NL00070 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421356 10894 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 73,1900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR 33 DO MÊS DE MAIO/2018 - REGIME PRÓPRIO. 2018NL00756 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421357 10895 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, AGOSTO/2018. 2018OB01699 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421358 10896 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8625,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, DEZEMBRO 2018. 2018OB02717 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421359 10897 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6796,8400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO PESSOA FÍSICA, ABRIL/2018. 2018OB00727 2018NE00391 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4546 AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421360 10898 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20433,7900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, JUNHO/2018. 2018OB01208 2018NE00417 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421361 10899 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 6065,6000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421362 10900 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 4112,2200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018NL00893 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421363 10901 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 18663,4000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MAIO/2018. 2018NL00694 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421364 10902 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 14823,8400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, MAIO/2018. 2018NL00694 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421365 10903 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 5328,8700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, DEZEMBRO/2018. 2018NL01918 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421366 10904 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -957,0900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, OUTUBRO/2018. 2018NL01594 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421367 10905 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 945,2300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.SEAG. 2018OB04438 2018NE00055 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421368 10906 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1027278,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.SEFAZ. 2018OB01975 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421369 10907 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 97824,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.SEFAZ. 2018OB02384 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421370 10908 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 4746,3000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NOVEMBRO/2018. 2018NL01707 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421371 10909 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 44115,5100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018NL00186 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421372 10910 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 895,3100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018NL00186 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421373 10911 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21779,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL CIVIL E MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00529 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421374 10912 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 17129,2600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, OUTUBRO/2018. 2018NL01575 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421375 10913 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 12,4900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00614 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421376 10914 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 30178,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º SALARIO, CIVIL E MILITAR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00560 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421377 10915 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 3544,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018NL01394 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421378 10916 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 232711,0100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018NL01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421379 10917 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 15209,6300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018NL01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421380 10918 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 13968,4000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, NOVEMBRO/2018. 2018NL01696 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421381 10919 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 3300,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, ABRIL/2018. 2018NL00536 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421382 10920 2018 2018-01-31T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00023 PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MILITAR - PATRONAL, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00168 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421383 10921 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 9525,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, AGOSTO/2018. 2018NL01215 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421384 10922 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -310,7800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE INSS DA FOLHA 35 DE JULHO/2018, CONFORME PLANILHA DA NUREF/SEGER. 2018NP00508 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421385 10923 2018 2018-12-13T00:00:00 -6125,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DE DESPESA DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01274 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421386 10924 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -4,2500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018NL01974 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421387 10925 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 126,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00162 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421388 10926 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 45580,1000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01408 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421389 10927 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 36699,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DO MÊS AGOSTO DE 2018. 2018NL01234 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421390 10928 2018 2018-04-25T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00418 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421391 10929 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 88,5300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00614 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421392 10930 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 2962,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - SUBSTITUIÇÕES, JANEIRO/2018. 2018NL00074 2018NE00008 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421393 10931 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 25252,5800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, ABRIL/2018. 2018NL00531 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421394 10932 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 17966,8500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA VOLUNTARIA - PESSOAL MILITAR DA RESERVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2018. 2018NL01223 2018NE00642 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421395 10933 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 10911,9500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - MILITAR, AGOSTO/2018. 2018NL01217 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421396 10934 2018 2018-12-13T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUBITEM DE DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01267 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421397 10935 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 22341,6500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018NL00882 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421398 10936 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 221202,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018NL00882 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421399 10937 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 4931,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018NL00882 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421400 10938 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 3544,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018NL00882 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421401 10939 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 46606,9600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, JUNHO/2018. 2018NL00882 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421402 10940 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -2513,9400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES, JUNHO/2018. 2018NL00901 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421403 10941 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 11176,8400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00187 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421404 10942 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 4931,4400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018NL01394 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421405 10943 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 2615,1800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018NL01394 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421406 10944 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 7463,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, SETEMBRO/2018. 2018NL01394 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421407 10945 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -16419,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00024 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421408 10946 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 15180,9900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR N 33 DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME E AUXILIO FARDAMENTO, ABRIL/2018. 2018NL00598 2018NE00446 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421409 10947 2018 2018-12-14T00:00:00 -15,1600 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01282 2018NE00007 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421410 10948 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 340,3800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01122 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421411 10949 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1227,2300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, FEVEREIRO 2018. 2018NL00184 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421412 10950 2018 2018-06-03T00:00:00 -29,3800 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00011 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO EM OUTRO SUB ELEMENTO. 2018NE00251 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421413 10951 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 13879,5400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421414 10952 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 1628,8300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018NL01579 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421415 10953 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 10049,5200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, AGOSTO/2018. 2018NL01218 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421416 10954 2018 2018-01-24T00:00:00 7583,8500 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00011 PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIORES DA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00151 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421417 10955 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 8625,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, NOVEMBRO/2018. 2018NL01708 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421418 10956 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 808,2400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL - MILITAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00110 2018NE00024 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421419 10957 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE MUQUI NO DIA 29/01/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO PODER JUDICIÁRIO - PROC. AGERH 77618882PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIA 30 A 31/01/2018 PARA ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 78929237/78929768 - PROT. 450/17/792/16 2018NL00048 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421420 10958 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2380,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB00527 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421421 10959 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB00523 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421422 10960 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 61,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. SEGER 2018OB01124 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421423 10961 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SEGER. 2018OB01393 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421424 10962 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 25/10/2018 PARA REALIZAR ENTREGA DE OFÍCIO A USUÁRIOS CADASTRADOS PARA RENOVAÇÃO DE OUTORGAS. 2018NL00778 2018NE00542 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421425 10963 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NOS DIAS 07 A 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA NA LOCALIDADE DO CÓRREGO MIRACEMA PARA ATENDIMENTO AO MPE PROC. 73031267. 2018NL00374 2018NE00289 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421426 10964 2018 2018-08-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO DA FONSECA TENDO EM VISTA ALTERAÇÕES NA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 20 A 21/08/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018NE00442 2018NE00406 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421427 10965 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 294,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SEGER. 2018OB01394 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421428 10966 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10034,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02024 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421429 10967 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEGER. 2018OB01887 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421430 10968 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2798,4300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00087 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421431 10969 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NOS DIAS 21 A 22/05/2018 PARA REALIZAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MPE DE NOVA VENÉCIA, PROCESSOS 80024653,73369039,74407554. 2018NL00333 2018NE00257 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421432 10970 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALERIO NOS DIAS 20 A 21/08/2018 PARA ATENDIMENTO A OFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO PROC. 78272289/78930391. 2018NL00585 2018NE00406 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421433 10971 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00055 2018NE00406 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421434 10972 2018 2018-08-02T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO DA FONSECA TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 30 E 31/01/2018 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018NE00109 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421435 10973 2018 2018-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALERIO NOS DIAS 20 A 21/08/2018 PARA ATENDIMENTO A OFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO PROC. 78272289/78930391. 2018NE00406 2018NE00406 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421436 10974 2018 2018-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ NO DIA 16/10/2018 PARA REALIZAR ATENDIMENTO A DEMANDA DO DPH. BO 27957246/28859196/28860240. 2018NE00531 2018NE00531 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421437 10975 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB00864 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421438 10976 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO SEDU. 2018OB02868 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421439 10977 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3063,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421440 10978 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6423,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04469 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421441 10979 2018 2018-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL PARA FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO MPE EM LINHARES, SOORETAMA E RIO BANANAL EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 79535046, 81030070, 81255330. 2018NE00258 2018NE00258 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421442 10980 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL PARA FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO MPE EM LINHARES, SOORETAMA E RIO BANANAL EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 79535046, 81030070, 81255330. 2018NL00334 2018NE00258 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421443 10981 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE MUQUI NO DIA 29/01/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO PODER JUDICIÁRIO - PROC. AGERH 77618882 2018OB00110 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421444 10982 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO DA FONSECA TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 30 E 31/01/2018 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018GD00003 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421445 10983 2018 2018-01-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE MUQUI NO DIA 29/01/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO PODER JUDICIÁRIO - PROC. AGERH 77618882PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIA 30 A 31/01/2018 PARA ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 78929237/78929768 - PROT. 450/17/792/16 2018NE00085 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421446 10984 2018 2018-05-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NOS DIAS 21 A 22/05/2018 PARA REALIZAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MPE DE NOVA VENÉCIA, PROCESSOS 80024653,73369039,74407554. 2018NE00257 2018NE00257 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421447 10985 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 25/10/2018 PARA REALIZAR ENTREGA DE OFÍCIO A USUÁRIOS CADASTRADOS PARA RENOVAÇÃO DE OUTORGAS. 2018NE00542 2018NE00542 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421448 10986 2018 2018-02-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DENUNCIAS N. 27976/PROC. 80170269-79847323-80119883. 2018NE00001 2018NE00001 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421449 10987 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 21/06/2018 PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MPES DE COLATINA PARA VISTORIAS EM DIVERSOS PONTOS DE CAPITAÇÃO NA MICRO BACIA DO CÓRREGO MIRACEMA. 2018OB00655 2018NE00300 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421450 10988 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SOORETAMA E RIO BANANAL PARA FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO MPE, EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 79535046, 81030070, 81255330. 2018OB00535 2018NE00258 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421451 10989 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIA 30 A 31/01/2018 PARA ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 78929237/78929768 - PROT. 450/17/792/16 2018OB00109 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421452 10990 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DENUNCIAS N. 27976/PROC. 80170269-79847323-80119883. 2018OB00003 2018NE00001 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421453 10991 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/09/2018 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO PARA AÇÃO CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL E MEIO AMBIENTE DE SÃO ROQUE E POLÍCIA AMBIENTAL EM INTERFERÊNCIA EM CURSO HÍDRICO PELA CONSTRUÇÃO DE UM BARRAMENTO. 2018OB01211 2018NE00552 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421454 10992 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ NO DIA 16/10/2018 PARA REALIZAR ATENDIMENTO A DEMANDA DO DPH. BO 27957246/28859196/28860240. 2018OB01148 2018NE00531 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421455 10993 2018 2018-09-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10464 - Formação intensiva GEPRA - Etapa regional Norte - SRE Colatina. Data: 10 e 11/01/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NE00008 2018NE00008 80682642 EM FAVOR DE SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E VALDIRENE DE CARVALHO RUBIN (REP/GEPED/N 13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421456 10994 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1354,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. EXERC. ANTERIORES INAT. SEJUS (FL.32) 2018OB01606 2018NE00077 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421457 10995 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7472,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERCICIOS ANTERIORES.FL.(12).PENS.PMES. 2018OB03171 2018NE00075 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3504 PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421458 10996 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2741,7300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES JUN/18 FL.(32)INAT.SESP. 2018OB02011 2018NE00073 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421459 10997 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7844,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. SEDU 2018OB03330 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421460 10998 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de Diárias Online nº 10464 - Formação intensiva GEPRA - Etapa regional Norte - SRE Colatina. Data: 10 e 11/01/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018OB00004 2018NE00008 80682642 EM FAVOR DE SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E VALDIRENE DE CARVALHO RUBIN (REP/GEPED/N 13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421461 10999 2018 2018-09-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.478.007-## 1 "" VALDIRENE DE CARVALHO RUBIN 8354024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 10463 - Formação intensiva GEPRA - Etapa regional Norte - SRE Colatina. Data: 10 e 11/01/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NE00009 2018NE00009 80682642 EM FAVOR DE SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E VALDIRENE DE CARVALHO RUBIN (REP/GEPED/N 13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421462 11000 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.478.007-## 1 "" VALDIRENE DE CARVALHO RUBIN 8354024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 10463 - Formação intensiva GEPRA - Etapa regional Norte - SRE Colatina. Data: 10 e 11/01/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NL00004 2018NE00009 80682642 EM FAVOR DE SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E VALDIRENE DE CARVALHO RUBIN (REP/GEPED/N 13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421463 11001 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 305,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEDU. 2018OB04189 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421464 11002 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 214,0500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEDU. 2018OB04195 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421465 11003 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 111962,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DA PMES. 2018OB00070 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421466 11004 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4817,2300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.PMES. 2018OB01242 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421467 11005 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6979,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.PMES. 2018OB01972 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421468 11006 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2411,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.PMES. 2018OB02365 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421469 11007 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 147624,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.PMES. 2018OB04423 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421470 11008 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 62785,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.PMES. 2018OB04423 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421471 11009 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.017-## 1 "" SIMONE CHAGAS CIQUEIRA 8340406 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com a Solicitação de Diárias Online nº 10464 - Formação intensiva GEPRA - Etapa regional Norte - SRE Colatina. Data: 10 e 11/01/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018NL00003 2018NE00008 80682642 EM FAVOR DE SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E VALDIRENE DE CARVALHO RUBIN (REP/GEPED/N 13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421472 11010 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.478.007-## 1 "" VALDIRENE DE CARVALHO RUBIN 8354024 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento - Solicitação de Diárias Online nº 10463 - Formação intensiva GEPRA - Etapa regional Norte - SRE Colatina. Data: 10 e 11/01/2018. Destino: Vitória x Colatina x Vitória. 2018OB00007 2018NE00009 80682642 EM FAVOR DE SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E VALDIRENE DE CARVALHO RUBIN (REP/GEPED/N 13/2017) DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421473 11011 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR, ABRIL/2018. 2018NL00530 2018NE00017 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421474 11012 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 1104,9500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00269 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421475 11013 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -66270,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00192 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421476 11014 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -3314,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE SALÁRIO MATERNIDADE CONFORME RELATÓRIO DA SEGER. FOLHA DE OUTUBRO/2018 2018NP00754 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421477 11015 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 -0,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE JUROS INSS CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NP00036 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421478 11016 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 113,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DA PMES. 2018OB00343 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421479 11017 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENSÃO DA PMES. 2018OB00349 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421480 11018 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LPG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.PMES. 2018OB00478 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421481 11019 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8313,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.FES. 2018OB00805 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421482 11020 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44349,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.FES. 2018OB02362 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421483 11021 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5753,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.FES. 2018OB02362 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421484 11022 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23932,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.FES. 2018OB03223 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421485 11023 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. TC/ES 2018OB03216 2018NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421486 11024 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45215,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DO FUNDEB. 2018OB00023 2018NE00083 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421487 11025 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -2635,2000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP02369 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421488 11026 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 2740,6000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - HGL PARA O MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL01132 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421489 11027 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1966,4000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES -HGL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL10320 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421490 11028 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1537,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. FES 2018OB00897 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421491 11029 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. FES 2018OB02030 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421492 11030 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1537,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO FES. 2018OB02437 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421493 11031 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1213,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO FES. 2018OB02838 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421494 11032 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 2669,4000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA JANEIRO/2018. 2018OB00007 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421495 11033 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2740,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00736 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421496 11034 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -2740,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP02002 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421497 11035 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1966,4000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES -HGL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB26026 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421498 11036 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1954,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP04382 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421499 11037 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2740,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - HGL PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB07439 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421500 11038 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -2740,6000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NP REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31, ABRIL/2018. 2018NP01243 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421501 11039 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6631,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03632 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421502 11040 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.FES. 2018OB04055 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421503 11041 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2024,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).DEZ/18.PENS.FES. 2018OB04607 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421504 11042 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22350,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB00451 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421505 11043 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -2669,4000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00123 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421506 11044 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2364,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES EM FEVEREIRO/2018 . 2018OB02742 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421507 11045 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -2740,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01243 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421508 11046 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -1966,4000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP03822 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421509 11047 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 43054,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DO FES. 2018OB01230 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421510 11048 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 92833,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. FES (FL.32) 2018OB01613 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421511 11049 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14744,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. FES 2018OB02210 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421512 11050 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. FES 2018OB02186 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421513 11051 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1916,8000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - HGL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB32688 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421514 11052 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -2740,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01755 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421515 11053 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2635,2000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SESA LOTADO NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB16967 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421516 11054 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. FES 2018OB02188 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421517 11055 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 623,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. PM/ES 2018OB01290 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421518 11056 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2365,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. PM/ES 2018OB01292 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421519 11057 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 378,0100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.PMES. 2018OB01691 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421520 11058 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2548,4000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DE SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES- HGL CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 92 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 93 PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 92 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 93 2018OB20255 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421521 11059 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 2364,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NL PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES EM FEVEREIRO/2018 . 2018NL00328 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421522 11060 2018 2018-10-22T00:00:00 -12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00027. 2018NE07510 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421523 11061 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 262,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.PMES. 2018OB01696 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421524 11062 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6768,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02411 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421525 11063 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1856,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENS.PMES. 2018OB02869 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421526 11064 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 PENS. PM/ES 2018OB03243 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421527 11065 2018 2018-06-13T00:00:00 -12818,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00027, TENDO EM VISTA QUE JÁ EFETUAMOS AO PAGAMENTO ATÉ O MES DE JUNHO, E MENSALMENTE ESTAMOS REALIZANDO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO. 2018NE04044 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421528 11066 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2740,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - HGL PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB10943 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421529 11067 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -2548,4000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP02761 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421530 11068 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DENUNCIAS N. 27976/PROC. 80170269-79847323-80119883. 2018NL00002 2018NE00001 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421531 11069 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NOS DIAS 07 A 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA NA LOCALIDADE DO CÓRREGO MIRACEMA PARA ATENDIMENTO AO MPE PROC. 73031267. 2018OB00603 2018NE00289 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421532 11070 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 25/10/2018 PARA REALIZAR ENTREGA DE OFÍCIO A USUÁRIOS CADASTRADOS PARA RENOVAÇÃO DE OUTORGAS. 2018OB01177 2018NE00542 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421533 11071 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. FES 2018OB00329 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421534 11072 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 850,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. FES 2018OB00344 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421535 11073 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2449,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB00532 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421536 11074 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB00587 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421537 11075 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALERIO NOS DIAS 20 A 21/08/2018 PARA ATENDIMENTO A OFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO PROC. 78272289/78930391. 2018OB00916 2018NE00406 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421538 11076 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO DA FONSECA TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 07 A 08/06/2018 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA. 2018GD00037 2018NE00289 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421539 11077 2018 2018-06-21T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO DA FONSECA TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 07 A 08/06/2018 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA. 2018NE00313 2018NE00289 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421540 11078 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. FES 2018OB03257 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421541 11079 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 35,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.FES. 2018OB04235 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421542 11080 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 36,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.FES. 2018OB04073 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421543 11081 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.FES. 2018OB04223 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421544 11082 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/09/2018 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO PARA AÇÃO CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL E MEIO AMBIENTE DE SÃO ROQUE E POLÍCIA AMBIENTAL EM INTERFERÊNCIA EM CURSO HÍDRICO PELA CONSTRUÇÃO DE UM BARRAMENTO. 2018NE00552 2018NE00552 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421545 11083 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NOS DIAS 21 A 22/05/2018 PARA REALIZAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MPE DE NOVA VENÉCIA, PROCESSOS 80024653,73369039,74407554. 2018OB00534 2018NE00257 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421546 11084 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA C REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ½ (MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR RICARDO DA FONSECA TENDO EM VISTA ALTERAÇÕES NA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 20 A 21/08/2018 PARA O MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018GD00055 2018NE00406 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421547 11085 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.FES. 2018OB04550 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421548 11086 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB01060 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421549 11087 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8733,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB01074 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421550 11088 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8310,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB01534 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421551 11089 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 22/06/2018 PARA ATENDIMENTO A PROMOTORIA DE ARACRUZ PROCESSO 82181233. 2018OB00654 2018NE00300 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421552 11090 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/09/2018 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO PARA AÇÃO CONJUNTA COM A SECRETARIA MUNICIPAL E MEIO AMBIENTE DE SÃO ROQUE E POLÍCIA AMBIENTAL EM INTERFERÊNCIA EM CURSO HÍDRICO PELA CONSTRUÇÃO DE UM BARRAMENTO. 2018NL00790 2018NE00552 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421553 11091 2018 2018-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NOS DIAS 07 A 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA NA LOCALIDADE DO CÓRREGO MIRACEMA PARA ATENDIMENTO AO MPE PROC. 73031267. 2018NE00289 2018NE00289 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421554 11092 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 121248,3000 0,0000 11858570000133 2 "" INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH 8385956 CONCURSO REPASSE DE RECURSOS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( CAMA FAWLER, POLTRONA DO PAPAI E OUTROS) - PROJETO ESPECIAL 001/2018 - A PEDIDO DA GECOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.369. 2018OB04182 2018NE01543 80681328 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75385481, EM FAVOR DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES - HEIMABA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421555 11093 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 183,0000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Liquidação das RRT's nº 0000007461194 e 0000007459354 - Responsável técnico por designação temporária pelas atividades a serem desenvolvidas pelo cargo-função de técnico Superior Operacional-Arquiteto e Autoria do projeto básico modificativo do castelo de água com capacidade 70m³ da Escola Marinete de Souza Lira, em Serra. 2018NL00907 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421556 11094 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 91,5000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Liquidação da RRT nº 0000007429680 - projeto modificativo de prevenção e combate a incêncdio e pânico, da escola Marinete Souza Lira, em, Serra, sob a responsabilidade técnica da servidora Adriana Sousa Sant'Anna. 2018NL00880 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421557 11095 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 91,5000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Liquidação da RRT nº 00000064667012 - projeto de regularização da edificação da EEFM Aflordízio Carvalho da Silva, em Vitória - (Melissa Yin Jantorno Menezes). 2018NL00078 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421558 11096 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 91,5000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Liquidação da RRT nº 0000007203688 - Regularizar a situação da servidora Sabrina Alves da Silva, tendo em vista início da função técnica em 10/08/2017. 2018NL00683 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421559 11097 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 274,5000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Pagamento das RRT's nº 6610212 - elaboração do projeto de Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico e projeto de adequação da drenagem em complementação ao remanescente da obra de reforma e ampliação da EEEFM João Bley, em Castelo-ES, sob responsabilidade da servidora Adriana Sousa Sant'Anna, nº 6610069 - elaboração do projeto arquitetônico em complementação ao remanescente da obra de reforma e ampliação da EEEFM João Bley, em Castelo-ES, sob responsabilidade do servidor André Luis Servino Alvarenga e nº 6610185 - elaboração e adequação do projeto hidrossanitário e do Castelo D'água do remanescente da obra de reforma e ampliação da EEEFM João Bley, em Castelo-ES, sob responsabilidade da servidora Grace Kelly Breda Bazilio de Souza. 2018OB00189 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421560 11098 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 44662,1600 0,0000 0,0000 12499494000260 2 "" HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8387428 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 003461 DEZ/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP 2610/2 2018NL14469 2018NE08245 80682057 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78222770, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421561 11099 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 61116,6400 0,0000 0,0000 12499494000260 2 "" HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8387428 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1422 jun/2018 ,MEDICAMENTOS.NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP 2606/2017. 2018NL07876 2018NE03443 80682057 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78222770, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421562 11100 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 129285,2000 0,0000 0,0000 12499494000260 2 "" HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8387428 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 003014 nov/2018 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP 2610/2017 2018NL13556 2018NE07103 80682057 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78222770, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421563 11101 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 160135,2400 0,0000 0,0000 12499494000180 2 "" HOSPINOVA DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA. 8381043 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 18209 SET/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO N.º 0489/2017 - ARP N.º 2386/2017, CONFORME SOLICTADO PELA GEAF/NACD. 2018NL11038 2018NE05436 80682090 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78465761, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421564 11102 2018 2018-02-22T00:00:00 121248,3000 0,0000 0,0000 0,0000 11858570000133 2 "" INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH 8385956 CONCURSO REPASSE DE RECURSOS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( CAMA FAWLER, POLTRONA DO PAPAI E OUTROS) - PROJETO ESPECIAL 001/2018 - A PEDIDO DA GECOS. 2018NE01543 2018NE01543 80681328 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75385481, EM FAVOR DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES - HEIMABA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421565 11103 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 121248,3000 0,0000 0,0000 11858570000133 2 "" INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH 8385956 CONCURSO REPASSE DE RECURSOS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( CAMA FAWLER, POLTRONA DO PAPAI E OUTROS) - PROJETO ESPECIAL 001/2018 - A PEDIDO DA GECOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.369. 2018NL00915 2018NE01543 80681328 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75385481, EM FAVOR DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES - HEIMABA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421566 11104 2018 2018-10-15T00:00:00 351800,4000 0,0000 0,0000 0,0000 11858570000133 2 "" INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH 8385956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO COM O OBJETIVO DE AMPLIAÇÃO DE 140 LEITOS NO HIMABA 2018NE07308 2018NE07308 80681328 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75385481, EM FAVOR DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES - HEIMABA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4981 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421567 11105 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 13013,2800 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00122 MAI/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ARP: 2384/17 2018NL04999 2018NE02941 80682138 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78465761, EM FAVOR DA EMPRESA FARMALIBRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421568 11106 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 24843,9200 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00145 AGO/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA PREENCHIDA 3 ML E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO N.º 0489/2017 - ARP N.º 2384/2017, CONFORME SOLICTADO PELA GEAF/NACD. 2018NL09548 2018NE05435 80682138 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78465761, EM FAVOR DA EMPRESA FARMALIBRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421569 11107 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 2339,6000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL09169 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421570 11108 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 351800,4000 0,0000 0,0000 11858570000133 2 "" INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH 8385956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM INVESTIMENTO DE PROJETO ARQUITÔNICO COM OBJETIVO DE AMPLIAÇÃO DE 140 LEITOS NO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017, E PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 2018NL11082 2018NE07308 80681328 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75385481, EM FAVOR DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES - HEIMABA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4981 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421571 11109 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 178278,7000 0,0000 0,0000 11858570000133 2 "" INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH 8385956 CONCURSO "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES/HIMABA. ABRIL/2018. SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÃO REFERENTE AO PROJETO ESPECIAL DE LEITOS DE PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO ECONÔMICO FINANCEIRO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E DA GERENTE DE CONTRATAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE. VER FOLHAS 805 e 806 DOS AUTOS. " 2018NL02977 2018NE02520 80681328 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75385481, EM FAVOR DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES - HEIMABA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4981 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421572 11110 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 351800,4000 0,0000 11858570000133 2 "" INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH 8385956 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM INVESTIMENTO DE PROJETO ARQUITÔNICO COM OBJETIVO DE AMPLIAÇÃO DE 140 LEITOS NO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 E PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 2018OB27704 2018NE07308 80681328 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75385481, EM FAVOR DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES - HEIMABA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4981 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421573 11111 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -2740,6000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NP REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE JUNHO/2018. 2018NP02002 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421574 11112 2018 2018-03-01T00:00:00 2888,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA EXERCÍCIO 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421575 11113 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 -2339,6000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE SETEMBRO/2018. 2018NP03376 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421576 11114 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2740,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - HGL PARA O MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB04714 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421577 11115 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -2635,2000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE JULHO/2018. 2018NP02369 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421578 11116 2018 2018-03-01T00:00:00 -2888,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CREDOR INCORRETO 2018NE00026 2018NE00025 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421579 11117 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 2635,2000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SESA LOTADO NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL06285 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421580 11118 2018 2018-12-12T00:00:00 -6940,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2018NE00027, DEVIDO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. " 2018NE08920 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421581 11119 2018 2018-11-01T00:00:00 28871,2000 0,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SESA LOTADO NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES. 2018NE00350 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421582 11120 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -2740,6000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE ESTORNO DO VALE TRANSPORTE FOLHA MAR/2018. 2018NP00736 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421583 11121 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -1954,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE NOV/18. 2018NP04382 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421584 11122 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 2669,4000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA JANEIRO/2018. 2018NL00005 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421585 11123 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 554,1200 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF'S Nº 2024 A 2034, CONTRATO Nº 025/2016, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS DA SEDU NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 2018OB00325 2017NE02092 80681387 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA CONTRATO Nº025/2016 (SERRA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6682 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421586 11124 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3311,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.TJES. 2018OB00778 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421587 11125 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6668,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.TJES. 2018OB01165 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421588 11126 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -1916,8000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE DEZ/2018. 2018NP04596 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421589 11127 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -2364,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00434 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421590 11128 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2339,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB23541 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421591 11129 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1429,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PGE " 2018OB02659 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421592 11130 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 98,2300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT.PGE 2018OB03368 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421593 11131 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 318,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. PGE 2018OB04276 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421594 11132 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 73,2100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PGE. 2018OB04583 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421595 11133 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -2339,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP03376 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421596 11134 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1954,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA LOTADOS NO HOSPITAL DE LINHARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB29652 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421597 11135 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1916,8000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP04596 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421598 11136 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 -2548,4000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE AGOSTO/2018. 2018NP02761 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421599 11137 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2464,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) DEZ/18 INAT. SEG 2018OB04434 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421600 11138 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25,2300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SEG 2018OB01938 2018NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421601 11139 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.TJES. 2018OB01555 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421602 11140 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3459,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.TJES. 2018OB02751 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421603 11141 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -1966,4000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE OUTUBRO/2018. 2018NP03822 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421604 11142 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 -2740,6000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE MAIO/2018. 2018NP01755 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421605 11143 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 2740,6000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - HGL PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL02352 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421606 11144 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.TJ/ES. 2018OB04405 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421607 11145 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENS.TJES. 2018OB00018 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421608 11146 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 251,0700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. TJ/ES 2018OB01173 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421609 11147 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 865,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF. FL. ABRIL/18 PENS. TJ/ES 2018OB01174 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421610 11148 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 1916,8000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - HGL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL12989 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421611 11149 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 2548,4000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DE SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES- HGL PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 92 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 93 2018NL07714 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421612 11150 2018 2018-03-01T00:00:00 2888,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA EXERCÍCIO 2018. 2018NE00025 2018NE00025 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421613 11151 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -2669,4000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL DO VALE TRANSPORTE DE JANEIRO/2018, DA FOPAG Nº 31. 2018NP00123 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421614 11152 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1954,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA LOTADOS NO HOSPITAL DE LINHARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL11889 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421615 11153 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 -2364,0000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31, FEV/2018. 2018NP00434 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421616 11154 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 183,0000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Liquidação das RRT's nº 0000007496869 - Elaboração do projeto arquitetônico do castelo de água com capacidade de até 80 mil Lts. e projeto de paginação de piso referente às miniquadras descobertas da EEEFM Marinete de Souza Lira, em Serra, sob a responsabilidade técnica do servidor André Luis Servino de Alvarenga e e 0000007499839 - Elaboração do projeto modificativo de prevenção e combate a incêndio e pânico da EEEFM Arlindo Ferreira Lopes, em Serra, sob a responsabilidade técnica da servidora Adriana Sousa Sant'Anna. 2018NL00968 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421617 11155 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 91,5000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Liquidação da RRT nº 0000007004794 - adequação do projeto hidrossanitário da obra de reforma e ampliação da EEEFM Professora Maria Penedo, em Cariacica-ES, sob a responsabilidade técnica da servidora Adriana Sousa Sant'Anna. 2018NL00516 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421618 11156 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 183,0000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Liquidação das RRT's nº 0000007662414 - Elaboração do projeto de instalações hidrossanitárias da Unidade Integrada de Polícia - UIP, em Boa Esperança-ES, sob a responsabilidade técnica da servidora Grace Kelly Breda Bazilio de Souza e 0000007665792 - Responsável pelas informações prestadas ao CINDACTA 3 no proc. de análise de Objetos Projetados no Espaço Aéreo-OPEA da regularização de edificação a ser construída, sendo parte integrante da EEEFM Arlindo Ferreira Lopes, localizada na Rua Elias Tomás, s/nº , Bairro Boa Vista, em Serra, sob a responsabilidade técnica do servidor André Luis Servino de Alvarenga. 2018NL01140 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421619 11157 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 274,5000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Liquidação das RRT's nº 6610212 - elaboração do projeto de Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico e projeto de adequação da drenagem em complementação ao remanescente da obra de reforma e ampliação da EEEFM João Bley, em Castelo-ES, sob responsabilidade da servidora Adriana Sousa Sant'Anna, nº 6610069 - elaboração do projeto arquitetônico em complementação ao remanescente da obra de reforma e ampliação da EEEFM João Bley, em Castelo-ES, sob responsabilidade do servidor André Luis Servino Alvarenga e nº 6610185 - elaboração e adequação do projeto hidrossanitário e do Castelo D'água do remanescente da obra de reforma e ampliação da EEEFM João Bley, em Castelo-ES, sob responsabilidade da servidora Grace Kelly Breda Bazilio de Souza. 2018NL00117 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421620 11158 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).JUL/18.PENS.TJES. 2018OB02407 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421621 11159 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47469,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.FES. 2018OB04433 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421622 11160 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.FES. 2018OB00507 2018NE00086 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421623 11161 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 103,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.FES. 2018OB04548 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421624 11162 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.FES. 2018OB04559 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421625 11163 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 78,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. TJ/ES 2018OB02755 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421626 11164 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 603,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00750 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421627 11165 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2740,6000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO COM DESPESAS DE VALE TRANSPORTES A SERVIDORES DESTA SESA LOTADOS EM LINHARES, REFERENTE A JUNHO/2018. 2018NL05026 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421628 11166 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 2740,6000 0,0000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - HGL PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL03736 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421629 11167 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2740,6000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM DESPESAS DE VALE TRANSPORTES A SERVIDORES DESTA SESA LOTADOS EM LINHARES, REFERENTE A JUNHO/2018. 2018OB14226 2018NE00027 80682456 VALOR TOTAL DE R$31.759,20,EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA, P/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES-HGL. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421630 11168 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -603,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01010 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421631 11169 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.FES. 2018OB04544 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421632 11170 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 133,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. EXERC. ANTERIORES INAT. FUNDEB(FL.32) 2018OB03996 2018NE00084 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13º SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421633 11171 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ NO DIA 16/10/2018 PARA REALIZAR ATENDIMENTO A DEMANDA DO DPH. BO 27957246/28859196/28860240. 2018NL00758 2018NE00531 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421634 11172 2018 2018-06-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 22/06/2018 PARA ATENDIMENTO A PROMOTORIA DE ARACRUZ PROCESSO 82181233.PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 21/06/2018 PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MPES DE COLATINA PARA VISTORIAS EM DIVERSOS PONTOS DE CAPITAÇÃO NA MICRO BACIA DO CÓRREGO MIRACEMA. 2018NE00300 2018NE00300 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421635 11173 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00003 2018NE00085 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421636 11174 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10658,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SEDU 2018OB01794 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421637 11175 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 312,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02276 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421638 11176 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02277 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421639 11177 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 113,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02301 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421640 11178 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 22/06/2018 PARA ATENDIMENTO A PROMOTORIA DE ARACRUZ PROCESSO 82181233.PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 21/06/2018 PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MPES DE COLATINA PARA VISTORIAS EM DIVERSOS PONTOS DE CAPITAÇÃO NA MICRO BACIA DO CÓRREGO MIRACEMA. 2018NL00409 2018NE00300 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421641 11179 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.728.908-## 1 "" RICARDO DA FONSECA 8340115 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00037 2018NE00289 80682634 PROCESSO DE DIÁRIAS 2018 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421642 11180 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. DEZ/18 INAT. TC/ES (FL. 32) 2018OB04470 2018NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421643 11181 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12119,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. TC/ES 2018OB00390 2018NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421644 11182 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1277,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF MAR/18 FL.INAT.TCEES. 2018OB00781 2018NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421645 11183 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1376,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. MAIO/18 INAT. TC/ES 2018OB01565 2018NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421646 11184 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 349,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. TC/ES 2018OB03229 2018NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421647 11185 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56247,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.SEFAZ. 2018OB03582 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421648 11186 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 98572,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00455 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421649 11187 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.JAN/18 INAT. SEFAZ 2018OB00224 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421650 11188 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. SEFAZ 2018OB00642 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421651 11189 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 36209,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. SEFAZ 2018OB00643 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421652 11190 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 57783,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL E EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, JUNHO/2018. 2018NL00915 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421653 11191 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -28187,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, DO MÊS AGOSTO DE 2018. 2018NL01236 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421654 11192 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1227,2300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, JANEIRO/2018. 2018NL00081 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421655 11193 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 2454,4600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, JANEIRO/2018. 2018NL00081 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421656 11194 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 9245,7100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, FEVEREIRO/2018. 2018NL00180 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421657 11195 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1227,2300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - INDENIZAÇÃO UNIFORME, MARÇO/2018. 2018NL00348 2018NE00014 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421658 11196 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 66270,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01411 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421659 11197 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 8925,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, SETEMBRO/2018. 2018NL01400 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421660 11198 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 1082,8000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35 DA SESP, REGIME GERAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL, MARÇO/2018. 2018NL00425 2018NE00020 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421661 11199 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR E 13º, OUTUBRO/2018. 2018NL01577 2018NE00418 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421662 11200 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 215392,8900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421663 11201 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 5228,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, SETEMBRO/2018. 2018NL01403 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421664 11202 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -880,5300 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 35 DO MÊS DE JULHO/2018 DO REGIME GERAL 2018NL01126 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421665 11203 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 851,6800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018NL00083 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421666 11204 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10891,9100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01255 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421667 11205 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8100 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM CONSIGNAÇÕES , FOLHA 31 DE REGIME PRÓPRIA E GERAL, MÊS DE AGOSTO. 2018OB01759 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421668 11206 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 660,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01928 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421669 11207 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 44,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DE DESPESA COM CONSIGNATÁRIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. 2018OB01823 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421670 11208 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, OUTUBRO/2018. 2018OB02212 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421671 11209 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 251,8900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A INSS DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2018OB02723 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421672 11210 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14211,4000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018 REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2018OB02750 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421673 11211 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 53,9600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO E GERAL, ABRIL/2018. 2018OB00795 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421674 11212 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 199,7000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, ABRIL/2018. 2018OB00815 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421675 11213 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 660,9900 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE PAGAMENTO SESP, JUNHO/2018. 2018OB01204 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421676 11214 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30325,1800 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MENSAL CONTIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, JUNHO/2018. 2018OB01376 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421677 11215 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5,5300 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES, ABRIL/2018. 2018OB00718 2018NE00012 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421678 11216 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9523,7600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, JANEIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421679 11217 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 318,6500 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018OB00281 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421680 11218 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 330,1700 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, FOLHA DE FEVERIRO 2018. 2018OB00281 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421681 11219 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 764,7600 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES, MAIO/2018. 2018OB00963 2018NE00011 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421682 11220 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15317,9400 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME PRÓPRIO, MILITAR - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, JUNHO/2018. 2018OB01197 2018NE00010 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421683 11221 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 165,8800 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180063982 - elaboração do projeto elétrico de cinco estandes de tiro modelo Giraldi e um módulo de sanitários, para o Centro de Formação e Aperfeiçoamento - CFA, em Cariacica em nome do servidor (Vinícius Pandolfi Ribeiro) e art NUM. e 0820180073592 - Atividades a serem desenvolvidas no cargo ou função de técnico Superior Operacional - DT, em nome do servidor Antonio Adryane de Carvalho. 2018OB00976 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421684 11222 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 165,8800 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento das ART's num. 0820180107857 e 0820180108019- (Carlos Barbarioli de Miranda), elaboração de projeto de SDAI composto por 1 central endereçável, sirenes, detectores de fumaça, para o bloco V do Hospital São Lucas e elaboração de projeto SDPA. 2018OB01393 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421685 11223 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180074917 - Atividades a serem desenvolvidas no cargo ou função de técnico Superior Operacional - DT, em nome da servidora Luciana de Almeida Rodrigues. 2018OB01000 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421686 11224 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180088294- (Carlos Barbarioli de Miranda), responsável técnico pela elaboração do projeto elétrico parareforma e ampliação da EE Joaão Crisóstomo Belesa, em Cariacica. 2018OB01150 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421687 11225 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 33610,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE. PROJETOS DE INVESTIMENTO Nº 006, Nº 018 E Nº 027 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SSAS. CONTRATO DE GESTÃO 001/2015. 7º TERMO ADITIVO. OUTUBRO/2018. RECURSO FEDERAL - EQUIPAMENTOS 2018NL10984 2018NE04539 80680534 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BEBEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421688 11226 2018 2018-10-04T00:00:00 178278,7000 0,0000 0,0000 0,0000 11858570000133 2 "" INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH 8385956 CONCURSO "REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES PARA SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÃO REFERENTE AO PROJETO ESPECIAL DE LEITOS DE PSIQUIATRIA EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 805 e 806. " 2018NE02520 2018NE02520 80681328 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75385481, EM FAVOR DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES - HEIMABA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4981 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421689 11227 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 178278,7000 0,0000 11858570000133 2 "" INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH 8385956 CONCURSO "PD DE DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES/HIMABA. ABRIL/2018. SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÃO REFERENTE AO PROJETO ESPECIAL DE LEITOS DE PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO ECONÔMICO FINANCEIRO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E DA GERENTE DE CONTRATAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE. VER FOLHAS 805 e 806 DOS AUTOS. " 2018OB08902 2018NE02520 80681328 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75385481, EM FAVOR DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES - HEIMABA. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4981 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421690 11228 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 248,8200 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento das ART's num. 0820180096155 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto estrutural p/ escadas de saída de emergência do Estádio Kléber Andrade, em Cariacica-ES, 0820180095944 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto geotécnico da escada e muro de conteção do Estádio Kléber Andrade, em Cariacica-ES e 0820180096575 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto de SPDA e rede lógica, para reforma e ampliação da EEEFM joão Crisóstomo Belesa, em Cariacica-ES, sob responsabilidade dos servidores Leomarci Gonçalves, Vinícius Monteiro Ubaldino e Carlos Barbarioli de Miranda, respectivamente. 2018OB01266 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421691 11229 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180037999 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto elétrico e SPDA, do Castelo D'água padrão para a escola Maria Penedo, em Cariacica-ES, sob responsabilidade do servidor Vinícius Pandolfi Ribeiro. 2018OB00525 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421692 11230 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180057621 - Elaboração do projeto elétrico da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros, em Vila Velha-ES, inclusive subestação, sob a responsabilidade técnica do servidor deste Instituto, Vinícius Pandolfi Ribeiro. 2018OB00780 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421693 11231 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 165,8800 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento das ART's num. 0820180000950 e 0820180001223, sob a responsabilidade dos servidores Vinícius Pandolfi Ribeiro (Elaboração de projeto de medição em média tensão, para unificação das subestações do condomínio da Polícia Civil, DML, Detran, Laboratório de DNA) e Carlos Barbarioli de Miranda (elaboração de projeto SDAI composto por 1 central endereçável, 7 acionadores manuais, 6 sirenes e 97 detectores de fumaça para os seis pavimentos do IV do Hospital São Lucas). 2018OB00023 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421694 11232 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Estorno tendo em vista que o valor da guia é maior do que stá na Ordem Bancária 2018GD00053 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421695 11233 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 248,8200 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação das ART's num. 0820180009913 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto elétrico e de SPDA, do Castelo D'água padrão do remanescente da obra de reforma e ampliação da EEEFM João Bley, em Castelo-ES, sob responsabilidade do servidor Vinícius Pandolfi Ribeiro, 0820180010544 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto estrutural do Castelo D'água em concreto armado padrão do remanescente da obra de reforma e ampliação da EEEFM João Bley, em Castelo-ES, sob responsabilidade do servidor Leomarci Gonçalves e 0820180011404 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto SPDA e de Medidas de Proteção Contra Surtos de Tensão no prédio do Departamento Médico Legal - DML, em Vitória-ES, sob responsabilidade da servidora Maria do Carmo de Araújo Valle. 2018NL00118 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421696 11234 2018 2018-11-13T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Anulação de Empenho em favor do CREA/ES para cobrir despesas com pagamento de ART'S dos servidores do IOPES. Motivo: equivocadamente não foi realizado o reforço com base no empenho original 2018NE00020 2018NE00423 2018NE00422 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421697 11235 2018 2018-09-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Empenho em favor do CREA/ES para cobrir despesas com pagamento de ART'S dos servidores do IOPES. 2018NE00020 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421698 11236 2018 2018-12-28T00:00:00 -77,0800 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Anulação total do saldo tendo em vista não utilização do mesmo em 2018. 2018NE00622 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421699 11237 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 165,8800 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180050561 e 082018005072 - elaboração do projeto estrutural do castelo d'água em concreto armado padrão 15m para a escola Estadual Professora Maria Penedo, em Cariacica e elaboaração do prjeto estrutural do refeitorio da escola Estadual João XXIII, em Barra de São Francisco. (Leomarci Gonçalves). 2018NL00479 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421700 11238 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 165,8800 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180103225 - Atividades a serem desenvolvidas no cargo ou função de técnico Superior Operacional - DT, em nome do servidor Paulo Roberto de Moura Arruda e art NUM. e 082018103219 - Atividades a serem desenvolvidas no cargo ou função de técnico Superior Operacional - DT, em nome do servidor Marcio Chiabai Cupertino de Castro. 2018OB01348 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421701 11239 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180113426 - Responsável técnico pelas atividades a serem desenvolvidas no cargo/função de Assessor Especial - IOP - 03, do servidor Wanderley Fernandes de Souza. 2018OB01460 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421702 11240 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180126931 - (Antônio Adryane de Carvalho. responsável técnico pelos projetos elétricos de subst. simplificada padrão EDP de 300kva, com área construída de 10m2, iluminação, tomadas e SPDA do novo Castelo D'água padrão SEDU em área construída de 94,06m2, todas as edificações ref. a escola Estadual Arlindo Ferreira Lopes, em Serra. 2018OB01683 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421703 11241 2018 2018-11-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Reforço de Empenho em favor do CREA/ES para cobrir despesas com pagamento de ART'S dos servidores do IOPES. 2018NE00424 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421704 11242 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 248,8200 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento das ART's num. 0820180009913 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto elétrico e de SPDA, do Castelo D'água padrão do remanescente da obra de reforma e ampliação da EEEFM João Bley, em Castelo-ES, sob responsabilidade do servidor Vinícius Pandolfi Ribeiro, 0820180010544 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto estrutural do Castelo D'água em concreto armado padrão do remanescente da obra de reforma e ampliação da EEEFM João Bley, em Castelo-ES, sob responsabilidade do servidor Leomarci Gonçalves e 0820180011404 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto SPDA e de Medidas de Proteção Contra Surtos de Tensão no prédio do Departamento Médico Legal - DML, em Vitória-ES, sob responsabilidade da servidora Maria do Carmo de Araújo Valle. 2018OB00190 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421705 11243 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL 2018NS00236 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421706 11244 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180033732 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto elétrico e SPDA, do Castelo D'água padrão para a EEEFM José Leão Nunes, em Cariacica-ES, contr. 003/2017-SEDU, sob responsabilidade do servidor Vinícius Pandolfi Ribeiro. 2018OB00485 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421707 11245 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180042602 - Desempenho de cargo ou função de Assessor Especial III - IOP - 01 da servidora deste Instituto, Jozieli Donadia Covre. 2018OB00592 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421708 11246 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,5400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180126293 - (Djanira Maziole Chagas), Responsável técnico pela fiscalização da obra de conclusão da reconstrução da EEEFMDr. Silva Mello - contr. 005/2018-SEDU, 2018OB01700 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421709 11247 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Estorno parcial tendo em vista que o valor da guia é maior do que stá na Ordem Bancária 2018GD00054 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421710 11248 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 8640,0000 0,0000 0,0000 56994502002779 2 "" NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A 8387209 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 43008 ABR/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO: MICOFENOLATO SÓDICO 180MG, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME E COM DISTRIBUIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) PREGÃO 0540/2017 E ARP 2641/2017, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018NL05056 2018NE01804 80681832 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 79395341, EM FAVOR DA EMPRESA NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421711 11249 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 1003,3600 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 46472 JUN/2018 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, ARP 2607/2017. 2018NL08339 2018NE03866 80681905 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78222770, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421712 11250 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 1699,2000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 46073 JUN/2018 MEDICAMENTOS.NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP 2607/2017. 2018NL06401 2018NE03442 80681905 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78222770, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421713 11251 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 7120,9700 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 50768 OUT/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PÁRA PACIENTES DO SUS. 2018NL12968 2018NE07093 80681905 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78222770, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421714 11252 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEDU 2018OB03900 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421715 11253 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1919,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEDU 2018OB03885 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421716 11254 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. TJ/ES 2018OB01175 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421717 11255 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENSÃO TJES. 2018OB01955 2018NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421718 11256 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 1027,9200 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 43768 ABR/2018 MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL ARP Nº2607/2017 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018NL03963 2018NE02121 80681905 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78222770, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421719 11257 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 2459,5200 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 81941 JUL/2018 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ARP 2608/2017. 2018NL07905 2018NE03867 80681913 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78222770, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421720 11258 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 4099,2000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 91250 OUT/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PÁRA PACIENTES DO SUS. 2018NL12902 2018NE07095 80681913 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78222770, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421721 11259 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 493,5000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 060682 JUN/2018 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ARP 2609/2017. 2018NL07265 2018NE03870 80681972 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78222770, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421722 11260 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 740,2500 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 064623 OUT/2018 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP 2609/2017 2018NL13057 2018NE07099 80681972 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78222770, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421723 11261 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 91,5000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Liquidação da RRT nº 000000357525 - projeto de reforma do estacionamento da sede da Junta Comercial do Espirito Santo, em Vitória, sob a responsabilidade técnica do servidor Leonarco Lecco Loureiro. 2018NL00817 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421724 11262 2018 2018-12-28T00:00:00 -444,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Anulação total do saldo tendo em vista não utilização do mesmo em 2018. 2018NE00608 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421725 11263 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 183,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Pagamento das RRT's nº 0000007662414 - Elaboração do projeto de instalações hidrossanitárias da Unidade Integrada de Polícia - UIP, em Boa Esperança-ES, sob a responsabilidade técnica da servidora Grace Kelly Breda Bazilio de Souza e 0000007665792 - Responsável pelas informações prestadas ao CINDACTA 3 no proc. de análise de Objetos Projetados no Espaço Aéreo-OPEA da regularização de edificação a ser construída, sendo parte integrante da EEEFM Arlindo Ferreira Lopes, localizada na Rua Elias Tomás, s/nº , Bairro Boa Vista, em Serra, sob a responsabilidade técnica do servidor André Luis Servino de Alvarenga. 2018OB01625 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421726 11264 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 183,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Pagamento das RRT's nº 0000007496869 - Elaboração do projeto arquitetônico do castelo de água com capacidade de até 80 mil Lts. e projeto de paginação de piso referente às miniquadras descobertas da EEEFM Marinete de Souza Lira, em Serra, sob a responsabilidade técnica do servidor André Luis Servino de Alvarenga e e 0000007499839 - Elaboração do projeto modificativo de prevenção e combate a incêndio e pânico da EEEFM Arlindo Ferreira Lopes, em Serra, sob a responsabilidade técnica da servidora Adriana Sousa Sant'Anna. 2018OB01395 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421727 11265 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 91,5000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Pagamento da RRT nº 0000007723365 - elaboração do projeto arquitetônico do castelo d'água padrão SEDU, inclusive respectiva implantação e revisão de pavimentação externa na EEEFM Arlindo Ferreira Lopes, em Serra-ES, sob a responsabilidade técnica do servidor André Luis Servino Alvarenga. 2018OB01744 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421728 11266 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 183,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Pagamento das RRT's nº 0000007461194 e 0000007459354 - Responsável técnico por designação temporária pelas atividades a serem desenvolvidas pelo cargo-função de técnico Superior Operacional-Arquiteto e Autoria do projeto básico modificativo do castelo de água com capacidade 70m³ da Escola Marinete de Souza Lira, em Serra. 2018OB01349 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421729 11267 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 91,5000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Pagamento da RRT nº 0000007708914 - responsabilidade pelas informações prestadas ao CINDACTA3 no processo de análise de objetos projetados no espaço aéreo-OPEA de regularização da edificação a ser construída, na Escola Estadual Dom João Batista Mota e Albuquerque, em Serra. 2018OB01715 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421730 11268 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 91,5000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Pagamento da RRT nº 000000357525 - projeto de reforma do estacionamento da sede da Junta Comercial do Espirito Santo, em Vitória, sob a responsabilidade técnica do servidor Leonarco Lecco Loureiro. 2018OB01184 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421731 11269 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 91,5000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Pagamento da RRT nº 0000007429680 - projeto modificativo de prevenção e combate a incêncdio e pânico, da escola Marinete Souza Lira, em, Serra, sob a responsabilidade técnica da servidora Adriana Sousa Sant'Anna. 2018OB01297 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421732 11270 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 91,5000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Pagamento da RRT nº 00000064667012 - projeto de regularização da edificação da EEFM Aflordízio Carvalho da Silva, em Vitória - (Melissa Yin Jantorno Menezes). 2018OB00137 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421733 11271 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 91,5000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Pagamento da RRT nº 0000007004794 - adequação do projeto hidrossanitário da obra de reforma e ampliação da EEEFM Professora Maria Penedo, em Cariacica-ES, sob a responsabilidade técnica da servidora Adriana Sousa Sant'Anna. 2018OB00739 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421734 11272 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 91,5000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Pagamento da RRT nº 0000007203688 - Regularizar a situação da servidora Sabrina Alves da Silva, tendo em vista início da função técnica em 10/08/2017. 2018OB01001 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421735 11273 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 91,5000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Pagamento da RRT nº 000000723619 - Elaboração de projeto modificativo de prevenção e combate a incêndio e pânico da EEEFM Profª Maria Penedo, em Cariacica-ES, sob a responsabilidade técnica da servidora Adriana Sousa Sant'Anna. 2018OB01067 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421736 11274 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 91,5000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Liquidação da RRT nº 0000007723365 - elaboração do projeto arquitetônico do castelo d'água padrão SEDU, inclusive respectiva implantação e revisão de pavimentação externa na EEEFM Arlindo Ferreira Lopes, em Serra-ES, sob a responsabilidade técnica do servidor André Luis Servino Alvarenga. 2018NL01259 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421737 11275 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 91,5000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Liquidação da RRT nº 0000007708914 - responsabilidade pelas informações prestadas ao CINDACTA3 no processo de análise de objetos projetados no espaço aéreo-OPEA de regularização da edificação a ser construída, na Escola Estadual Dom João Batista Mota e Albuquerque, em Serra. 2018NL01214 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421738 11276 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 91,5000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL Liquidação da RRT nº 000000723619 - Elaboração de projeto modificativo de prevenção e combate a incêndio e pânico da EEEFM Profª Maria Penedo, em Cariacica-ES, sob a responsabilidade técnica da servidora Adriana Sousa Sant'Anna. 2018NL00718 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421739 11277 2018 2018-09-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14926751000148 2 "" CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES 8361408 INEXIGÍVEL EMPENHO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES. 2018NE00019 2018NE00019 80681999 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CAU/ES P/ PAGAMENTO DE RRT'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421740 11278 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 1382,2800 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6168 MAR/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (POLIVITAMINICO +POLIMINERAL COMPRIMIDO E OUTROS) , P/ATENDER PACIENTES: EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2018NL01905 2018NE01625 80681220 POLIVITAMINICO +POLIMINERAL COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421741 11279 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4386,7900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEFAZ. 2018OB04638 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421742 11280 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 592,3300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEFAZ. 2018OB04594 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421743 11281 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 411,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEFAZ. 2018OB04590 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421744 11282 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4174,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) DEZ/18 INAT. SECOM 2018OB04422 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421745 11283 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 75,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SECOM. 2018OB02105 2018NE00039 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421746 11284 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21625,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. CASA MIL. (FL.32) 2018OB04011 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421747 11285 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. CA. MILITAR 2018OB01928 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421748 11286 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. CASA MIL. " 2018OB02048 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421749 11287 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 290,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.C.MILITAR. 2018OB02574 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421750 11288 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 203720,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.PCES. 2018OB00047 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421751 11289 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 35749,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. PC/ES (FL.32) 2018OB01615 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421752 11290 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 214240,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN18 FL.(32)INAT.PCES. 2018OB01983 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421753 11291 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1382,2800 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 6168 MAR/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (POLIVITAMINICO +POLIMINERAL COMPRIMIDO E OUTROS) , P/ATENDER PACIENTES: EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2018OB06571 2018NE01625 80681220 POLIVITAMINICO +POLIMINERAL COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421754 11292 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 18834,8800 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 31822 MAR/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA LACTANTES E OUTRO, P/ATENDIMENTO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDO NO PROGRAMA DST/AIDS - PREGÃO 0449/2017 - ARP 2651/2017, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018NL03332 2018NE02013 80681506 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78295254, EM FAVOR DA EMPRESA LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421755 11293 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 53056,0000 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 36043 DEZ/2018 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E OUTRO, P/ATENDIMENTO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDO NO PROGRAMA DST/AIDS. ARP 2651/2017 2018NL14395 2018NE08229 80681506 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78295254, EM FAVOR DA EMPRESA LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421756 11294 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 40189,9200 0,0000 0,0000 07944657000156 2 "" LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD.ALIMENT.LTDA 8327127 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 33987 AGO/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E OUTRO, P/ATENDIMENTO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDO NO PROGRAMA DST/AIDS - PREGÃO 0449/2017 - ARP 2651/2017, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018NL09432 2018NE04736 80681506 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78295254, EM FAVOR DA EMPRESA LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421757 11295 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 3544,9900 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 059082 ABR/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO. , MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS REMEME, P/CONTINUIDADE DE PACIENTES EM TRATAMENTO,PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP.2657/2017." 2018NL04353 2018NE02548 80681581 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78891531, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421758 11296 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 2423,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 061007 JUN/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO.MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. - ARP 2657/2017. 2018NL07665 2018NE04172 80681581 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78891531, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421759 11297 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 2440,8000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 25310 JUN/2018 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP2656/2017 2018NL06340 2018NE02989 80681611 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78891531, EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421760 11298 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 3553,2000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 24985 ABR/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ARIPIPRAZOL 20MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS REMEME, P/CONTINUIDADE DE PACIENTES EM TRATAMENTO,PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP.2656/2017. 2018NL06339 2018NE02547 80681611 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78891531, EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421761 11299 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 3123,9000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 25609 JUL/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2018NL07906 2018NE04171 80681611 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78891531, EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421762 11300 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 40557,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/18 FL.(32)INAT.PCES. 2018OB04448 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421763 11301 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 262,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 PENS. PM/ES 2018OB03309 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421764 11302 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 234,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).DEZ/18.PENS.PMES. 2018OB04635 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421765 11303 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3827,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEDU. 2018OB03010 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421766 11304 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 610,2000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 24894 ABR/2018 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP 2656/2017 2018NL04331 2018NE02055 80681611 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78891531, EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421767 11305 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 2440,8000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 26544 OUT/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PÁRA PACIENTES DO SUS. 2018NL12949 2018NE06823 80681611 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78891531, EM FAVOR DA EMPRESA EXFARMA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421768 11306 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 1420,3500 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 90912 OUT/2018 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. 2018NL12901 2018NE06825 80681697 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78891531, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421769 11307 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 2045,3000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 77792 MAI/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS REMEME, P/CONTINUIDADEDE PACIENTES EM TRATAMENTOS, PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP.2658/2017. 2018NL05174 2018NE02549 80681697 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78891531, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421770 11308 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 965,8300 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 82321 JUL/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. - ARP 2658/2017. 2018NL07684 2018NE04175 80681697 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 78891531, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421771 11309 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 -82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL 2018GD00053 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421772 11310 2018 2018-09-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Reforço do Empenho em favor do CREA/ES para cobrir despesas com pagamento de ART'S dos servidores do IOPES. 2018NE00377 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421773 11311 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 331,7600 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento das ART's num. 0820180106913 (Antonio Adryane - elaboração de projeto elétrico de subestação simplificada padrão EDP 300 Kva, iluminação e tomadas da nova quadra coberta da EE Marinete Souza Lira), (Giovani Ribeiro Caldellas - elaboração de projeto estrutural em concreto armado convencional , com cobertura metálica, fundações da EE Marinete Souza Lira), (Leomarci Gonçalves - elaboração de projeto estrutural do castelo d' água em concreto armado da EE Marinete Souza Lira), (Paulo Roberto de Moura Arruda - elaboração de projeto básico de uma rampa e estrutura metálica.) 2018OB01394 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421774 11312 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180126293 - (Djanira Maziole Chagas), Responsável técnico pela fiscalização da obra de conclusão da reconstrução da EEEFMDr. Silva Mello - contr. 005/2018-SEDU, 2018OB01681 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421775 11313 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 165,8800 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento das ART's num. 0820180014046 - Responsável Técnico pela fiscalização da obra objeto do contr. nº 019/2014-SEDU - Reforma e ampliação da EEEFM Profª Maria Penedo, em Cariacica-ES e 0820180014045 - Responsável Técnico pela fiscalização da obra objeto do contr. nº 006/2016-SEDU - Remanescente da reforma e ampliação da EEEM Ormanda Gonçalves, em Vila Velha-ES, sob responsabilidade da servidora Janine Rocha Noé. 2018OB00191 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421776 11314 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 248,8200 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento das ART's num. 08201800019548 - Responsável Técnico pela fiscalização da obra de reforma e ampliação da EEEF Nelson Vieira Pimentel, em Viana-ES, contr. 001/2015-SEDU, 08201800019534 - Responsável Técnico pela fiscalização da obra de reforma e ampliação da EEEFM Profª Maria Penedo, em Cariacica-ES, contr. 019/2014-SEDU e 08201800019501 - Responsável Técnico pela fiscalização da obra remanescente da reconstrução da EEEM Ormanda Gonçalves, em Vila Velha-ES, contr. 006/2016-SEDU, sob responsabilidade da servidora Elisângela Martins Mota. 2018OB00261 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421777 11315 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180075854 - (Carlos Barbarioli de Miranda), responsável técnico pela elaboração do projeto do módulo de medição em média tensão para unificação das subestações do condomínio da polícia Civil - DML, Detran e laboratório de DNA, em Vitória. 2018OB01041 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421778 11316 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180074917 - Atividades a serem desenvolvidas no cargo ou função de técnico Superior Operacional - DT, em nome da servidora Luciana de Almeida Rodrigues. 2018NL00682 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421779 11317 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 248,8200 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação das ART's num. 08201800019548 - Responsável Técnico pela fiscalização da obra de reforma e ampliação da EEEF Nelson Vieira Pimentel, em Viana-ES, contr. 001/2015-SEDU, 08201800019534 - Responsável Técnico pela fiscalização da obra de reforma e ampliação da EEEFM Profª Maria Penedo, em Cariacica-ES, contr. 019/2014-SEDU e 08201800019501 - Responsável Técnico pela fiscalização da obra remanescente da reconstrução da EEEM Ormanda Gonçalves, em Vila Velha-ES, contr. 006/2016-SEDU, sob responsabilidade da servidora Elisângela Martins Mota. 2018NL00184 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421780 11318 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 331,7600 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação das ART's num. 0820180106913 (Antonio Adryane - elaboração de projeto elétrico de subestação simplificada padrão EDP 300 Kva, iluminação e tomadas da nova quadra coberta da EE Marinete Souza Lira), (Giovani Ribeiro Caldellas - elaboração de projeto estrutural em concreto armado convencional , com cobertura metálica, fundações da EE Marinete Souza Lira), (Leomarci Gonçalves - elaboração de projeto estrutural do castelo d' água em concreto armado da EE Marinete Souza Lira), (Paulo Roberto de Moura Arruda - elaboração de projeto básico de uma rampa e estrutura metálica.) 2018NL00966 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421781 11319 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 248,8200 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180126293 - (Djanira Maziole Chagas), Responsável técnico pela fiscalização da obra de conclusão da reconstrução da EEEFMDr. Silva Mello - contr. 005/2018-SEDU, ART num. 0820180129309 - (Paulo Roberto de Moura Arruda), responsável técnico pela elaboração do projeto básico de uma rampa em estruturas metálicas, da reforma e ampliação da escola Estadual Arlindo Ferreira Lopes, em Serra e ART num. 0820180126931 - (Antônio Adryane de Carvalho. responsável técnico pelos projetos elétricos de subst. simplificada padrão EDP de 300kva, com área construída de 10m2, iluminação, tomadas e SPDA do novo Castelo D'água padrão SEDU em área construída de 94,06m2, todas as edificações ref. a escola Estadual Arlindo Ferreira Lopes, em Serra. 2018NL01192 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421782 11320 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180037999 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto elétrico e SPDA, do Castelo D'água padrão para a escola Maria Penedo, em Cariacica-ES, sob responsabilidade do servidor Vinícius Pandolfi Ribeiro. 2018NL00363 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421783 11321 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180057621 - Elaboração do projeto elétrico da Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros, em Vila Velha-ES, inclusive subestação, sob a responsabilidade técnica do servidor deste Instituto, Vinícius Pandolfi Ribeiro. 2018NL00536 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421784 11322 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180042602 - Desempenho de cargo ou função de Assessor Especial III - IOP - 01 da servidora deste Instituto, Jozieli Donadia Covre. 2018NL00418 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421785 11323 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 165,8800 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART's num. 0820180107857 e 0820180108019- (Carlos Barbarioli de Miranda), elaboração de projeto de SDAI composto por 1 central endereçável, sirenes, detectores de fumaça, para o bloco V do Hospital São Lucas e elaboração de projeto SDPA. 2018NL00965 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421786 11324 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180129309 - (Paulo Roberto de Moura Arruda), responsável técnico pela elaboração do projeto básico de uma rampa em estruturas metálicas, da reforma e ampliação da escola Estadual Arlindo Ferreira Lopes, em Serra. 2018OB01682 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421787 11325 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180120401 - Responsável técnico pelas atividades a serem desenvolvidas no cargo/função de Assessor Especial - IOP - 03, do servidor Lucas Tanzarella Teixeira. 2018NL01073 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421788 11326 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180033732 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto elétrico e SPDA, do Castelo D'água padrão para a EEEFM José Leão Nunes, em Cariacica-ES, contr. 003/2017-SEDU, sob responsabilidade do servidor Vinícius Pandolfi Ribeiro. 2018NL00334 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421789 11327 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 218,5400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180117638 - Responsável técnico pela fiscalização dos serviços nas instalações elétricas e rede lógica do contr. 005/2018-SEDU - Conclusão da reconstrução da EEEM Dr. Silva Mello, em Guarapari-ES, atribuída ao servidor Rogério do Nascimento Ramos. 2018NL01087 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421790 11328 2018 2018-11-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Reforço de Empenho em favor do CREA/ES para cobrir despesas com pagamento de ART'S dos servidores do IOPES. 2018NE00422 2018NE00422 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421791 11329 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180088294- (Carlos Barbarioli de Miranda), responsável técnico pela elaboração do projeto elétrico parareforma e ampliação da EE Joaão Crisóstomo Belesa, em Cariacica. 2018NL00796 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421792 11330 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 165,8800 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180063982 - elaboração do projeto elétrico de cinco estandes de tiro modelo Giraldi e um módulo de sanitários, para o Centro de Formação e Aperfeiçoamento - CFA, em Cariacica em nome do servidor (Vinícius Pandolfi Ribeiro) e art NUM. e 0820180073592 - Atividades a serem desenvolvidas no cargo ou função de técnico Superior Operacional - DT, em nome do servidor Antonio Adryane de Carvalho. 2018NL00659 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421793 11331 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 339,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEDU. 2018OB03003 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421794 11332 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2030,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEDU. 2018OB03013 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421795 11333 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 729573,6000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS PROJETOS DE INVESTIMENTOS: 003, 004 E 010/2018, DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE - 6º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 178 E AUTORIZAÇÃO FLS. 179. 2018NL05650 2018NE04040 80680534 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BEBEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421796 11334 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 165,8800 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180103225 - Atividades a serem desenvolvidas no cargo ou função de técnico Superior Operacional - DT, em nome do servidor Paulo Roberto de Moura Arruda e art NUM. e 082018103219 - Atividades a serem desenvolvidas no cargo ou função de técnico Superior Operacional - DT, em nome do servidor Marcio Chiabai Cupertino de Castro. 2018NL00929 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421797 11335 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 248,8200 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação das ART's num. 0820180096155 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto estrutural p/ escadas de saída de emergência do Estádio Kléber Andrade, em Cariacica-ES, 0820180095944 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto geotécnico da escada e muro de conteção do Estádio Kléber Andrade, em Cariacica-ES e 0820180096575 - Responsável Técnico pela elaboração do projeto de SPDA e rede lógica, para reforma e ampliação da EEEFM joão Crisóstomo Belesa, em Cariacica-ES, sob responsabilidade dos servidores Leomarci Gonçalves, Vinícius Monteiro Ubaldino e Carlos Barbarioli de Miranda, respectivamente. 2018NL00856 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421798 11336 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180113426 - Responsável técnico pelas atividades a serem desenvolvidas no cargo/função de Assessor Especial - IOP - 03, do servidor Wanderley Fernandes de Souza. 2018NL01029 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421799 11337 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL null 2018NS00236 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421800 11338 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 48764,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PROJETO DE INVESTIMENTO 002/2018 E Nº 005/2018, DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE - 5º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 48/89 E AUTORIZAÇÃO FLS. 49/90. 2018NL02477 2018NE02467 80680534 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BEBEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421801 11339 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB02701 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421802 11340 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 284,4000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 36954 AS FLS. 174 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA) (ALPRAZOLAM 0,25 MG - COMPRIMIDO) P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 0003641-87.2012.8.08.0030 E OUTROS - A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2018OB07168 2018NE01606 80680585 ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421803 11341 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 42689 AS FLS. 186 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PRIMIDONA 250 MG - COMPRIMIDO)P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 0003641-87.2012.8.08.0030 E OUTROS - A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2018OB07167 2018NE01607 80680585 ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421804 11342 2018 2018-02-23T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PRIMIDONA 250 MG - COMPRIMIDO)P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 0003641-87.2012.8.08.0030 E OUTROS - A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2018NE01607 2018NE01607 80680585 ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421805 11343 2018 2018-02-23T00:00:00 527,4000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA) (ALPRAZOLAM 0,25 MG - COMPRIMIDO) P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 0003641-87.2012.8.08.0030 E OUTROS - A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2018NE01606 2018NE01606 80680585 ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421806 11344 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 42689 AS FLS. 186 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PRIMIDONA 250 MG - COMPRIMIDO)P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 0003641-87.2012.8.08.0030 E OUTROS - A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2018NL02197 2018NE01607 80680585 ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421807 11345 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 243,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 36955 AS FLS. 162 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA) (ALPRAZOLAM 0,25 MG - COMPRIMIDO) P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 0003641-87.2012.8.08.0030 E OUTROS - A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2018NL02195 2018NE01606 80680585 ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421808 11346 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 243,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 36955 AS FLS. 162 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA) (ALPRAZOLAM 0,25 MG - COMPRIMIDO) P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 0003641-87.2012.8.08.0030 E OUTROS - A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2018OB07169 2018NE01606 80680585 ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421809 11347 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 6122,4900 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NO DOCUMENTO DE Nº 00250956, FLS. 85 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018NL00495 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421810 11348 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 3873,3400 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO DE Nº 00260331, FLS. 98 DO PROCESSO DE Nº 80680704. (UTILIZAMOS O SALDO REMANESCENTE DA 2018NE00029 - 1/2 PARTES). 2018NL00560 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421811 11349 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4406,9300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB02703 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421812 11350 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEFAZ. 2018OB03053 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421813 11351 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33418,1700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEFAZ. 2018OB03054 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421814 11352 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEFAZ. 2018OB03039 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421815 11353 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 6152,4800 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DO MÊS DE JANEIRO/2018. (DOCUMENTO - RECIBO DO PAGADOR Nº 0016826-7) 2018NL00055 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421816 11354 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 6164,7300 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00406 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421817 11355 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 2246,4100 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO DE Nº 00260331, FLS. 98 DO PROCESSO DE Nº 80680704. (UTILIZAMOS PARTE DO SALDO DA 2018NE00314 - 2/2 PARTES). 2018NL00561 2018NE00314 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421818 11356 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 6127,6700 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. (DOCUMENTO - RECIBO DO PAGADOR Nº 0016930-9). 2018NL00056 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421819 11357 2018 2018-01-18T00:00:00 78000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00029 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421820 11358 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 6238,7300 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO 000000269373-9, FLS. 110 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018NL00626 2018NE00314 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421821 11359 2018 2018-12-31T00:00:00 -4033,8400 0,0000 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA 2018NE00314, FLS. 134, DO PROCESSO DE Nº 80680704, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 DE Nº 4.330-R DE 19.11.2018, PUBLICADO NO DIO/ES DE 20.11.2018. 2018NE00585 2018NE00314 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421822 11360 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6152,4800 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DO MÊS DE JANEIRO/2018. (DOCUMENTO - RECIBO DO PAGADOR Nº 0016826-7) 2018OB00091 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421823 11361 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6122,4900 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NO DOCUMENTO DE Nº 00250956, FLS. 85 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018OB00651 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421824 11362 2018 2018-06-07T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE PARTE DA 2018NE00029, PARA AJUSTE DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. 2018NE00309 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421825 11363 2018 2018-06-07T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DA 2018NE00029, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DE PARTE DA MESMA, PARA ACERTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. 2018NE00314 2018NE00314 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421826 11364 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 6142,1900 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO (DOCUMENTO Nº 00216103), FLS. 52 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018NL00175 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421827 11365 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6097,0700 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO DE Nº 0017333-9, FLS. 69 DO PROCESSO DE Nº 80680704 . 2018OB00433 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421828 11366 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6177,0400 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO 000000278659-1, FLS. 118 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018OB00933 2018NE00314 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421829 11367 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6303,9800 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCÁRIO DE Nº 000000288531-0, CONSTANTES EM FL. 126 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018OB01035 2018NE00314 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421830 11368 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 6177,0400 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO 000000278659-1, FLS. 118 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018NL00678 2018NE00314 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421831 11369 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 6135,9800 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NO DOCUMENTO DE Nº 00223674, FLS. 61 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018NL00244 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421832 11370 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6142,1900 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO (DOCUMENTO Nº 00216103), FLS. 52 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018OB00229 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421833 11371 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3779,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEFAZ. 2018OB03797 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421834 11372 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 592,3300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/18.INATIVOS.SEFAZ. 2018OB03530 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421835 11373 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4355,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/18.INATIVOS.SEFAZ. 2018OB03536 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421836 11374 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4386,7900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SEFAZ 2018OB04326 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421837 11375 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 6184,0500 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO EM FLS. 44 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018NL00127 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421838 11376 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 6097,0700 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO DE Nº 0017333-9, FLS. 69 DO PROCESSO DE Nº 80680704 . 2018NL00330 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421839 11377 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 6303,9800 0,0000 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCÁRIO DE Nº 000000288531-0, CONSTANTES EM FL. 126 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018NL00741 2018NE00314 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421840 11378 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6164,7300 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00554 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421841 11379 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2246,4100 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO DE Nº 00260331, FLS. 98 DO PROCESSO DE Nº 80680704. (UTILIZAMOS PARTE DO SALDO DA 2018NE00314 - 2/2 PARTES). 2018OB00767 2018NE00314 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421842 11380 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6127,6700 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. (DOCUMENTO - RECIBO DO PAGADOR Nº 0016930-9). 2018OB00092 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421843 11381 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6184,0500 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO EM FLS. 44 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018OB00166 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421844 11382 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3873,3400 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO DE Nº 00260331, FLS. 98 DO PROCESSO DE Nº 80680704. (UTILIZAMOS O SALDO REMANESCENTE DA 2018NE00029 - 1/2 PARTES). 2018OB00768 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421845 11383 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6238,7300 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NO BOLETO BANCÁRIO 000000269373-9, FLS. 110 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018OB00856 2018NE00314 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421846 11384 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 193,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SEFAZ 2018OB04328 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421847 11385 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2560,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB00292 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421848 11386 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1719,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB00294 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421849 11387 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3231,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. PC/ES 2018OB00543 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421850 11388 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6135,9800 0,0000 00809196000160 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO RS TRADE TOWER 8319624 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO ED. RS TRADE TOWER, SEDE DA ADERES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONSTA NO DOCUMENTO DE Nº 00223674, FLS. 61 DO PROCESSO DE Nº 80680704. 2018OB00324 2018NE00029 80680704 PAGAMENTOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RS. TRADE TOWER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421851 11389 2018 2018-09-02T00:00:00 7051,9200 0,0000 0,0000 0,0000 12499494000260 2 "" HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8387428 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE MEDICAMENTOS -PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA SERINGA PREENCHIDA DE 1,5ML, P/ATENDER PACIENTE: CAMILLA BELESA VIDAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2018NE01375 2018NE01375 80680909 PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA SERINGA PREENCHIDA DE 1,5ML, P/ATENDER PACIENTE: CAMILLA BELESA VIDAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421852 11390 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 7051,9200 0,0000 0,0000 12499494000260 2 "" HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8387428 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00721 MAR/2018 PARA COBRIR DESPESAS DE MEDICAMENTOS -PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA SERINGA PREENCHIDA DE 1,5ML, P/ATENDER PACIENTE: CAMILLA BELESA VIDAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2018NL02347 2018NE01375 80680909 PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA SERINGA PREENCHIDA DE 1,5ML, P/ATENDER PACIENTE: CAMILLA BELESA VIDAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421853 11391 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7051,9200 0,0000 12499494000260 2 "" HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8387428 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 00721 MAR/2018 PARA COBRIR DESPESAS DE MEDICAMENTOS -PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA SERINGA PREENCHIDA DE 1,5ML, P/ATENDER PACIENTE: CAMILLA BELESA VIDAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2018OB13027 2018NE01375 80680909 PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA SERINGA PREENCHIDA DE 1,5ML, P/ATENDER PACIENTE: CAMILLA BELESA VIDAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421854 11392 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1648,8000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6745 MAR/2018 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VIMPOCETINA 5 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018NL03419 2018NE02070 80681093 VIMPOCETINA 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421855 11393 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 81,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 058502 MAR/2018 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VIMPOCETINA 5 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018NL02813 2018NE02072 80681093 VIMPOCETINA 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421856 11394 2018 2018-03-14T00:00:00 1172,5200 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VIMPOCETINA 5 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018NE02073 2018NE02073 80681093 VIMPOCETINA 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421857 11395 2018 2018-03-14T00:00:00 81,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VIMPOCETINA 5 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018NE02072 2018NE02072 80681093 VIMPOCETINA 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421858 11396 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1648,8000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 6745 MAR/2018 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VIMPOCETINA 5 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018OB10256 2018NE02070 80681093 VIMPOCETINA 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421859 11397 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 84,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. PC/ES 2018OB00551 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421860 11398 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 513,7500 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DO PROCESSO DE REPROGRAFIA CONTRATO 001/2017 2018NL00702 2018NE00332 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421861 11399 2018 2018-07-08T00:00:00 650,6000 0,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DO PROCESSO DE REPROGRAFIA CONTRATO N° 001/2017 MÊS JULHO/2018 NF 17823 2018NE00238 2018NE00238 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421862 11400 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4750,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB00303 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421863 11401 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2035,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB00290 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421864 11402 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB00291 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421865 11403 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7502,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SEFAZ 2018OB01858 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421866 11404 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 650,6000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DO PROCESSO DE REPROGRAFIA CONTRATO N° 001/2017 MÊS JULHO/2018 NF 17823 2018NL00513 2018NE00238 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421867 11405 2018 2018-01-15T00:00:00 25679,7600 0,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO EMPENHO VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH - EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00012 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421868 11406 2018 2018-04-07T00:00:00 1125,8500 0,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 NF 17298/17448. 2018NE00198 2018NE00198 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421869 11407 2018 2018-02-21T00:00:00 90,6500 0,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NO MÊS JAN/2018. 2018NE00049 2018NE00049 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421870 11408 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 672,8000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS EXCEDENTE AO CONTRATO N° 001/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MESES NOVEMBRO/2018 NF 18525 2018NL00868 2018NE00404 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421871 11409 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 679,1000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NO MÊS DE JUNHO/2018 NF 17637 2018NL00441 2018NE00202 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421872 11410 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 2139,9800 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS DEZEMBRO/2018 FATURA F05455 2018NL00941 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421873 11411 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 672,8000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O EXCEDENTE AO CONTRATO N° 001/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MESES NOVEMBRO/2018 NF 18525 2018OB01034 2018NE00404 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421874 11412 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 650,6000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DO PROCESSO DE REPROGRAFIA CONTRATO N° 001/2017 MÊS JULHO/2018 NF 17823 2018OB00616 2018NE00238 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421875 11413 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 631,1000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NO MÊS DE FEV/2018.NF 16934. 2018OB00159 2018NE00091 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421876 11414 2018 2018-04-09T00:00:00 574,8500 0,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DO PROCESSO DE REPROGRAFIA CONTRATO N° 001/2017 NF 17990 MÊS AGOSTO/2018 2018NE00281 2018NE00281 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421877 11415 2018 2018-11-26T00:00:00 19311,2600 0,0000 0,0000 0,0000 13076517000106 2 "" SANTANA PAPELARIA LTDA ME 8361375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 3279- OC - BID, ÍTEM 02 DO COMPONENTE 02 2018NE00403 2018NE00403 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1085 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421878 11416 2018 2018-11-10T00:00:00 513,7500 0,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DO PROCESSO DE REPROGRAFIA CONTRATO 001/2017 2018NE00332 2018NE00332 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421879 11417 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 2139,9800 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS NOVEMBRO/2018 FATURA F05194. 2018NL00867 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421880 11418 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 2139,9800 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS SETEMBRO/2018 2018NL00701 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421881 11419 2018 2018-03-21T00:00:00 631,1000 0,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO EMPENHO CO VISTA A COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NO MÊS DE FEV/2018. 2018NE00091 2018NE00091 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421882 11420 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SEFAZ 2018OB01860 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421883 11421 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 592,3300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SEFAZ 2018OB01868 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421884 11422 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4381,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SEFAZ 2018OB01874 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421885 11423 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19311,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. MAIO/18 INAT. SEFAZ 2018OB01610 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421886 11424 2018 2018-04-13T00:00:00 951,5000 0,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NO MÊS DE MARÇO/2018. NF 17151. 2018NE00118 2018NE00118 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421887 11425 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 90,6500 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NO MÊS JAN/2018, NF 16769. 2018OB00069 2018NE00049 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421888 11426 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4279,9600 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH - MESES ABRIL E MAIO DE 2018 FATURAS F03422/F03645. 2018OB00505 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421889 11427 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,9800 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS NOVEMBRO/2018 FATURA F05194. 2018OB01033 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421890 11428 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2067,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. SEFAZ 2018OB01500 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421891 11429 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12839,8500 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00269 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421892 11430 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2558,5000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS FEV/18. 2018OB00187 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4962 PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421893 11431 2018 2018-11-26T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO N° 001/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 2018NE00404 2018NE00404 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421894 11432 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 295,9000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO N° 001/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA MÊS DEZEMBRO/2018 NF 18701 2018NL00942 2018NE00404 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421895 11433 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 2139,9800 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH - MÊS JUNHO/2018 FATURA F03891 2018NL00440 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421896 11434 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,9800 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH - MÊS JUNHO/2018 FATURA F03891 2018OB00532 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421897 11435 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,9800 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS SETEMBRO/2018 2018OB00827 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421898 11436 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 574,8500 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DO PROCESSO DE REPROGRAFIA CONTRATO N° 001/2017 NF 17990 MÊS AGOSTO/2018 2018OB00702 2018NE00281 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421899 11437 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 679,1000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NO MÊS DE JUNHO/2018 NF 17637 2018OB00533 2018NE00202 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421900 11438 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,8500 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 NF 17298/17448. 2018OB00506 2018NE00198 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421901 11439 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12839,8500 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS FEV/18. 2018OB00187 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421902 11440 2018 2018-03-28T00:00:00 35178,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28127926000242 2 "" ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES 8365576 CONCORRÊNCIA REPASSE PARA RECURSOS A ASSOC. EVANG. ESPIRITO SANTENSE - AEBES, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPECIAL DE INVESTIMENTO (CAMA DUPLA TIPO BELICHE) , PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES - CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 - 16º TA - A PEDIDO DA GECOS. 2018NE02424 2018NE02424 80680453 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58329617, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421903 11441 2018 2018-03-31T00:00:00 0,0000 35178,0000 0,0000 0,0000 28127926000242 2 "" ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES 8365576 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO/REPASSE , PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPECIAL 01/2018 DE INVESTIMENTO (CAMA DUPLA TIPO BELICHE) , CONFORME PLANILHA 7 AS FLS. 20, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 - 16º TA - VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2018, PUBLICAÇÃO FLS. 52. 2018NL02518 2018NE02424 80680453 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58329617, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421904 11442 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,9800 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS OUTUBRO/2018 FATURA F04913 2018OB00925 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421905 11443 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 540,0500 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DO PROCESSO DE REPROGRAFIA CONTRATO 001/2017 NF 18326 2018NL00775 2018NE00373 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421906 11444 2018 2018-10-07T00:00:00 679,1000 0,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NO MÊS DE JUNHO/2018 NF 17637 2018NE00202 2018NE00202 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421907 11445 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 19311,2600 0,0000 0,0000 13076517000106 2 "" SANTANA PAPELARIA LTDA ME 8361375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 3279- OC - BID, ÍTEM 02 DO COMPONENTE 02, CONFORME DANFE N° 004.109 2018NL00910 2018NE00403 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1085 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421908 11446 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 596348,7700 0,0000 0,0000 28127926000242 2 "" ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES 8365576 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE RELATIVO AOS PROJETOS DE INVESTIMENTO 002,003,005,006/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 19º TERMO ADITIVO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES - INVESTIMENTO - RECURSO ESTADUAL, , MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL10609 2018NE04534 80680453 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58329617, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421909 11447 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 35178,0000 0,0000 28127926000242 2 "" ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES 8365576 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO/REPASSE , PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPECIAL 01/2018 DE INVESTIMENTO (CAMA DUPLA TIPO BELICHE) , CONFORME PLANILHA 7 AS FLS. 20, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 - 16º TA - VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2018, PUBLICAÇÃO FLS. 52. 2018OB07833 2018NE02424 80680453 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 58329617, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421910 11448 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 729573,6000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS PROJETOS DE INVESTIMENTOS: 003, 004 E 010/2018, DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE - 6º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 178 E AUTORIZAÇÃO FLS. 179. 2018OB15237 2018NE04040 80680534 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BEBEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421911 11449 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 4279,9600 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH - MESES ABRIL E MAIO DE 2018 FATURAS F03422/F03645. 2018NL00418 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421912 11450 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 1125,8500 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 NF 17298/17448. 2018NL00419 2018NE00198 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421913 11451 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 2139,9800 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE COM DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH - MÊS MARÇO/2018- FATURA 03177. 2018NL00240 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421914 11452 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 90,6500 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NO MÊS JAN/2018. 2018NL00046 2018NE00049 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421915 11453 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2139,9800 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH -MÊS DE JAN/2018 - FATURA 02648-1. 2018NL00047 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421916 11454 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 2139,9800 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS DE JULHO/2018 FATURA F04160 2018NL00512 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421917 11455 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 631,1000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NO MÊS DE FEV/2018.NF 16934. 2018NL00132 2018NE00091 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421918 11456 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 2139,9800 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS FEV/2018.FATURA 02882. 2018NL00131 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421919 11457 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 2139,9800 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS AGOSTO/2018 FATURA F04399. 2018NL00602 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421920 11458 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,9800 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH -MÊS DE JAN/2018 - FATURA 02648-1. 2018OB00070 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421921 11459 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 2139,9800 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS OUTUBRO/2018 FATURA F04913 2018NL00774 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421922 11460 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 513,7500 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DO PROCESSO DE REPROGRAFIA CONTRATO 001/2017 NF 18142 2018OB00828 2018NE00332 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421923 11461 2018 2018-03-28T00:00:00 48764,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PROJETO DE INVESTIMENTO 002/2018 E Nº 005/2018, DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE - 5º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 48/89 E AUTORIZAÇÃO FLS. 49/90. 2018NE02467 2018NE02467 80680534 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BEBEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421924 11462 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 48764,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS RELATIVAS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE INVESTIMENTOS Nº 002/2018 E Nº 005/2018, DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE - 5º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 48/89 E AUTORIZAÇÃO FLS. 49/90. 2018OB07815 2018NE02467 80680534 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BEBEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421925 11463 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 109291,3500 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE - 7º TERMO ADITIVO, PERÍODO DE 01/07 A 31/08/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÊS DE SETEMBRO/2018 2018NL10344 2018NE04539 80680534 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BEBEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421926 11464 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,9800 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS FEV/2018.FATURA 02882. 2018OB00160 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421927 11465 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,9800 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS DE JULHO/2018 FATURA F04160 2018OB00615 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421928 11466 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,9800 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH MÊS AGOSTO/2018 FATURA F04399. 2018OB00701 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421929 11467 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB04504 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421930 11468 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 54,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PC/ES 2018OB02267 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421931 11469 2018 2018-08-02T00:00:00 5580,3000 0,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA. 2018NE00317 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421932 11470 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -375,8000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL FOLHA DE PAGAMENTO ? EFETIVOS ? EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 ? MÊS DE JANEIRO 2018NP02771 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421933 11471 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -394,5900 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL ESTORNO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ? SETEMBRO/2018 2018NP02940 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421934 11472 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 457,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL 2018NS00549 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421935 11473 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 414,2000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB02702 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421936 11474 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 501,4000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA, PEDIDO DE COMPRA FL. 084 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /18, DEVIDAMENTE ATESTADO POR KARLA LUCIANA SIQUEIRA ROSA EM 25/07/2018 2018OB02395 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421937 11475 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -375,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL 2018NP02771 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421938 11476 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 479,6000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA, À FL. 122. 2018OB02975 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421939 11477 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2210,6800 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2373, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de junho/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018OB00517 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421940 11478 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 387,2200 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2373, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de junho/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018OB00516 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421941 11479 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 303,8400 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2582, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de outubro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018OB00924 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421942 11480 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 241,4000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2514, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de setembro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018NL00601 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421943 11481 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 387,2200 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da despesa referente à aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de abril, nota fiscal nº 2284, conforme Contrato 005/2018. 2018NL00247 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421944 11482 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 2210,6800 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da despesa referente à aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de abril, nota fiscal nº 2284, conforme Contrato 005/2018. 2018NL00249 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421945 11483 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1599,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PC/ES 2018OB02272 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421946 11484 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 179,4300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02680 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421947 11485 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 261,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02682 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421948 11486 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2265,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02683 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421949 11487 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 1788,1800 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2615, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de novembro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. PE nº. 003/2018. 2018NL00784 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421950 11488 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 238,6200 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2457, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de agosto/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018NL00551 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421951 11489 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1755,1800 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2650, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de dezembro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. PE nº. 003/2018. 2018NL00856 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421952 11490 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 1730,4400 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2457, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de agosto/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018NL00552 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421953 11491 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 303,8400 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2615, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de novembro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018, PE nº. 003/2018. 2018NL00785 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421954 11492 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 303,8400 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2650, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de dezembro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018, PE nº. 003/2018. 2018NL00857 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421955 11493 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 1850,6800 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2582, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de outubro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018NL00706 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421956 11494 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 1545,4200 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2424, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de julho/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018NL00483 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421957 11495 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 1869,7600 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2514, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de setembro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018NL00600 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421958 11496 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 387,2200 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2373, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de junho/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018NL00387 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421959 11497 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 2210,6800 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2373, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de junho/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018NL00389 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421960 11498 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -303,5400 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO null 2018NS00136 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421961 11499 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 373,5800 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da despesa referente à aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de maio, nota fiscal nº 2350, conforme Contrato 005/2018. 2018NL00336 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421962 11500 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 303,5400 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2582, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de outubro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018NL00707 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421963 11501 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 303,8400 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2582, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de outubro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018NL00708 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421964 11502 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 2038,6000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da despesa referente à aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de maio, nota fiscal nº 2350, conforme Contrato 005/2018. 2018NL00335 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421965 11503 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02550 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421966 11504 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1345,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02559 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421967 11505 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2187,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02947 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421968 11506 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2957,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02958 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421969 11507 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1755,1800 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2650, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de dezembro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. PE nº. 003/2018. 2018OB01086 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421970 11508 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1788,1800 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2615, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de novembro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. PE nº. 003/2018. 2018OB01010 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421971 11509 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 238,6200 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2457, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de agosto/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018OB00709 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421972 11510 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,4400 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2457, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de agosto/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018OB00708 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421973 11511 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1869,7600 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2514, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de setembro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018OB00796 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421974 11512 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 303,8400 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2650, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de dezembro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018, PE nº. 003/2018. 2018OB01087 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421975 11513 2018 2018-04-04T00:00:00 2862,2000 0,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SEDES, CONFORME CONTRATO 005/2018. 2018NE00167 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421976 11514 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 322,6400 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2424, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de julho/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018OB00621 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421977 11515 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 303,8400 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2615, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de novembro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018, PE nº. 003/2018. 2018OB01011 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421978 11516 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2210,6800 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da despesa referente à aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de abril, nota fiscal nº 2284, conforme Contrato 005/2018. 2018OB00343 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421979 11517 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2038,6000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº 2350, referente à aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de maio, conforme Contrato 005/2018. 2018OB00432 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421980 11518 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 322,6400 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº. 0000.2424, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de julho/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018NL00484 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421981 11519 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 592,3300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEFAZ 2018OB02288 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421982 11520 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 216,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEFAZ 2018OB02290 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421983 11521 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 35567,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEFAZ 2018OB02292 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421984 11522 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. SEFAZ 2018OB02302 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421985 11523 2018 2018-04-04T00:00:00 16999,6200 0,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEDES, CONFORME CONTRATO 005/2018. 2018NE00168 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421986 11524 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1850,6800 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2582, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de outubro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018OB00923 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421987 11525 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5800 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº 2350, referente à aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de maio, conforme Contrato 005/2018. 2018OB00433 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421988 11526 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 241,4000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2514, referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de setembro/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018OB00797 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421989 11527 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1545,4200 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº. 0000.2424, referente a aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, durante o mês de julho/2018, conforme Contrato nº. 005/2018. 2018OB00620 2018NE00168 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421990 11528 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 387,2200 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO Pagamento da despesa referente à aquisição de material de copa e cozinha para atender a SEDES, durante o mês de abril, nota fiscal nº 2284, conforme Contrato 005/2018. 2018OB00342 2018NE00167 80680410 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E COPA PARA ESTA SECRETARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421991 11529 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2471,4600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA FT00031697 DEZEMBRO/2018. 2018NL00909 2018NE00008 80680500 CONTRATO 016/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421992 11530 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 6664,0600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FORA DO PAÍS - FATURA FT00030809 2018NL00449 2018NE00008 80680500 CONTRATO 016/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421993 11531 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 1409,9000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS MAIO DE 2018 FT00030571. 2018NL00345 2018NE00008 80680500 CONTRATO 016/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421994 11532 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 30949,1700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA FT00030649 2018NL00377 2018NE00008 80680500 CONTRATO 016/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421995 11533 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 411,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB02694 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421996 11534 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 216,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEFAZ. 2018OB02700 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421997 11535 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 235,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.C.MILITAR. 2018OB03841 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421998 11536 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 98,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. PC/ES 2018OB02091 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465421999 11537 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 70,4100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. PC/ES 2018OB02093 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422000 11538 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 651,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.PCES. 2018OB02462 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422001 11539 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 626,0500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.PENSÃO PCES. 2018OB02855 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422002 11540 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -375,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL 2018NP02482 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422003 11541 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -457,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL 2018NP02493 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422004 11542 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -394,5900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL 2018NP02809 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422005 11543 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -394,5900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL 2018NP02940 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422006 11544 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 414,2000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL02071 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422007 11545 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8205,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.SETEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03215 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422008 11546 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 61,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.PENSÃO PCES. 2018OB03710 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422009 11547 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.CASA MILITAR. 2018OB03320 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422010 11548 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 36,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.CASA MILITAR. 2018OB03317 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422011 11549 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 36,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.CASA MILITAR. 2018OB04237 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422012 11550 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 235,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.CASA MILITAR. 2018OB04239 2018NE00037 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422013 11551 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16038,9300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PC/ES 2018OB00299 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422014 11552 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1339,4200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS MÊS SET/2018 FT00031211. 2018NL00651 2018NE00008 80680500 CONTRATO 016/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422015 11553 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 3713,7900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA VISANDO COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FT 00030150. 2018NL00118 2018NE00008 80680500 CONTRATO 016/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422016 11554 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 2105,9600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS MÊS OUTUBRO/2018 FATURA FT00031358. 2018NL00744 2018NE00008 80680500 CONTRATO 016/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422017 11555 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 1994,2100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA FT00030903. 2018NL00483 2018NE00008 80680500 CONTRATO 016/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422018 11556 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 5771,1800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA FT00031125 MÊS COMPETÊNCIA SET/2018. 2018NL00620 2018NE00008 80680500 CONTRATO 016/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422019 11557 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 1379,7300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS -FATURA FT00031598 2018NL00866 2018NE00008 80680500 CONTRATO 016/16 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422020 11558 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 951,5000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NO MÊS DE MARÇO/2018. NF 17151. 2018NL00241 2018NE00118 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422021 11559 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19311,2600 0,0000 13076517000106 2 "" SANTANA PAPELARIA LTDA ME 8361375 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 3279- OC - BID, ÍTEM 02 DO COMPONENTE 02, CONFORME DANFE N° 004.109 2018OB01071 2018NE00403 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1085 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422022 11560 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 951,5000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DE CÓPIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH NO MÊS DE MARÇO/2018. NF 17151. 2018OB00281 2018NE00118 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422023 11561 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 574,8500 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DO PROCESSO DE REPROGRAFIA CONTRATO N° 001/2017 NF 17990 MÊS AGOSTO/2018 2018NL00603 2018NE00281 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422024 11562 2018 2018-07-11T00:00:00 540,0500 0,0000 0,0000 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM EXCEDENTE DO PROCESSO DE REPROGRAFIA CONTRATO 001/2017 2018NE00373 2018NE00373 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422025 11563 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0500 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DO PROCESSO DE REPROGRAFIA CONTRATO 001/2017 NF 18326 2018OB00926 2018NE00373 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422026 11564 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2139,9800 0,0000 06229857000164 2 "" ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 8321278 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA SEDH - MÊS MARÇO/2018- FATURA 03177. 2018OB00280 2018NE00012 80680550 DO CONTRATO 001/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422027 11565 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 284,4000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 36954 AS FLS. 174 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA) (ALPRAZOLAM 0,25 MG - COMPRIMIDO) P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS 0003641-87.2012.8.08.0030 E OUTROS - A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2018NL02196 2018NE01606 80680585 ALPRAZOLAM XR 1,0MG COMP.LIBERAÇÃO PROLNGADA E OUTROS,P/ATENDER PACIENTES:CECÍLIA THOMES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422028 11566 2018 2018-06-13T00:00:00 729573,6000 0,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AOS PROJETOS DE INVESTIMENTOS: 003, 004 E 010/2018, DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE - 6º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 178 E AUTORIZAÇÃO FLS. 179. 2018NE04040 2018NE04040 80680534 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BEBEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4463 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMOS DE PARCERIA COM OSCIP 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422029 11567 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17287,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. PC/ES 2018OB00553 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422030 11568 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 512,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. PC/ES 2018OB00557 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422031 11569 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SEFAZ 2018OB04332 2018NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422032 11570 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 81,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 058502 MAR/2018 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VIMPOCETINA 5 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018OB08368 2018NE02072 80681093 VIMPOCETINA 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422033 11571 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1172,5200 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 75586 ABR/2018 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VIMPOCETINA 5 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018NL03421 2018NE02073 80681093 VIMPOCETINA 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422034 11572 2018 2018-03-14T00:00:00 1648,8000 0,0000 0,0000 0,0000 11891664000104 2 "" GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8360211 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VIMPOCETINA 5 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018NE02070 2018NE02070 80681093 VIMPOCETINA 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422035 11573 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1172,5200 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 75586 ABR/2018 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VIMPOCETINA 5 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2018OB10255 2018NE02073 80681093 VIMPOCETINA 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTRO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422036 11574 2018 2018-02-23T00:00:00 1382,2800 0,0000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (POLIVITAMINICO +POLIMINERAL COMPRIMIDO E OUTROS) , P/ATENDER PACIENTES: EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. 2018NE01625 2018NE01625 80681220 POLIVITAMINICO +POLIMINERAL COMPRIMIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS ( CONTINUIDADE ). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422037 11575 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -375,8000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL Estorno de vale transporte. 2018NP02482 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422038 11576 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 459,8000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/18, DEVIDAMENTE ATESTADA POR JACQUELINE MICELI CHICRALLA - FL. 14, EM 06/03/018. 2018NL00537 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422039 11577 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -375,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL 2018NP02486 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422040 11578 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -371,8500 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL 2018NP02813 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422041 11579 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENSÃO INCAPER. 2018OB02427 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422042 11580 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).AGO/18.PENS.INCAPER. 2018OB02831 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422043 11581 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO INCAPER. 2018OB03236 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422044 11582 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 882,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 PENS. PC/ES 2018OB02088 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422045 11583 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -394,5900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL 2018NP03185 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422046 11584 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 375,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL 2018NS00538 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422047 11585 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA, À FL. 140. 2018OB03665 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422048 11586 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 457,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA, FL. 45, DEVIDAMENTE ATESTADO POR KARLA LUCIANA SIQUEIRA ROSA EM 11/04/2018. 2018OB01177 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422049 11587 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 264,8400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS MÊS FEV/18. 2018NL00105 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422050 11588 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 323,3600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS - MÊS DE MAIO/2018 FATURAS 008.137.769 A 008.137.774. 2018OB00438 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422051 11589 2018 2018-01-19T00:00:00 9600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS - EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00013 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422052 11590 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 290,4000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS AGOSTO/2018 013041914 2018OB00693 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422053 11591 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 803,8500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS MÊS NOVEMBRO/ 2018 FATURAS 017.936.527/017.936.532 2018OB01012 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422054 11592 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 391,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB04672 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422055 11593 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 223,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18 FL.PENSÃO INCAPER. 2018OB04092 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422056 11594 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3950,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.IPAJM. 2018OB00844 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422057 11595 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2599,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DO IPAJM. 2018OB01220 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422058 11596 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 550,6100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS NO MÊS 01/2018, INSTALAÇÕES 1054036,1054037,1054038,4054039,1054040,1059071, 2018OB00061 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422059 11597 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 782,0500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS MÊS OUTUBRO/2018 FATURA 016.308109 2018OB00916 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422060 11598 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 468,4100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS - MÊS SETEMBRO/2018 FATURAS 014.673.892 A 014.673.897 2018NL00687 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422061 11599 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 359,1700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS - MÊS DE JULHO/2018 FATURAS 011406595 A 011406600. 2018NL00500 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422062 11600 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 136,4600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS MÊS JUNHO/2018 NF/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 009.759.872. 2018NL00435 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422063 11601 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 323,3600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS - MÊS DE MAIO/2018 FATURAS 008.137.769 A 008.137.774. 2018NL00373 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422064 11602 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 264,8400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS MÊS FEV/18. 2018OB00130 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422065 11603 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -485,4700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00074 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422066 11604 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 485,4700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS - MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00207 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422067 11605 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 782,0500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS MÊS OUTUBRO/2018 FATURA 016.308109 2018NL00773 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422068 11606 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2776,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.IPAJM. 2018OB03602 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422069 11607 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.IPAJM. 2018OB02040 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422070 11608 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 374,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.AGOSTO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02821 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422071 11609 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.IPAJM. 2018OB04076 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422072 11610 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 550,6100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS NO MÊS 01/2018, INSTALAÇÕES 1054036,1054037,1054038,4054039,1054040,1059071, 2018NL00040 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422073 11611 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 748,0500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS MÊS DEZEMBRO/2018 FATURA 019.596.149 2018NL00939 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422074 11612 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 485,4700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS - MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00266 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422075 11613 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 359,1700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS - MÊS DE JULHO/2018 FATURAS 011406595 A 011406600. 2018OB00611 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422076 11614 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 468,4100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS - MÊS SETEMBRO/2018 FATURAS 014.673.892 A 014.673.897 2018OB00810 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422077 11615 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS MÊS DE ABRIL/2018 FATURA 006.505.750. 2018OB00339 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422078 11616 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1337,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.IPAJM. 2018OB04728 2018NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422079 11617 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.IASES. 2018OB01996 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422080 11618 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5650,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.IASES. 2018OB02388 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422081 11619 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1299,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DA PCES. 2018OB01680 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422082 11620 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 136,4600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS MÊS JUNHO/2018 NF/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 009.759.872. 2018OB00528 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422083 11621 2018 2018-12-26T00:00:00 -4223,1200 0,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA.*** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02481 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422084 11622 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 459,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/18, DEVIDAMENTE ATESTADA POR JACQUELINE MICELI CHICRALLA - FL. 14, EM 06/03/018. 2018OB00687 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422085 11623 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 476,7000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA, PEDIDO DE COMPRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/18, FL. 63, DEVIDAMENTE ATESTADO POR KARLA LUCIANA SIQUEIRA ROSA EM 03/05/2018 2018OB01463 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422086 11624 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 70,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DA PCES. 2018OB01687 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422087 11625 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2722,0700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENS.DA PCES. 2018OB00318 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422088 11626 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 90,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB04680 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422089 11627 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 67,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENS.DA PCES. 2018OB00319 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422090 11628 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2516,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB04683 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422091 11629 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -453,3500 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NP02798 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422092 11630 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -235,7800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NP02772 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422093 11631 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1774,8000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA À FL. 193. 2018OB03662 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422094 11632 2018 2018-12-26T00:00:00 -18139,3300 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA.*** ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO ART. 7.º, §3.º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO N.º 4.330-R/2018.*** 2018NE02480 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422095 11633 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2301,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 PENS. PC/ES 2018OB00503 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422096 11634 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1206,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. PC/ES 2018OB00561 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422097 11635 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PC/ES 2018OB00935 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422098 11636 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2924,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PC/ES 2018OB00938 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422099 11637 2018 2018-02-15T00:00:00 28138,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA. 2018NE00331 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422100 11638 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 990,8000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA À FL. 173. 2018NL02560 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422101 11639 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1431,2000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA, PEDIDO DE COMPRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/18, FL. 77, DEVIDAMENTE ATESTADO POR KARLA LUCIANA SIQUEIRA ROSA EM 03/05/2018. 2018OB01395 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422102 11640 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -234,2100 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NP02781 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422103 11641 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1236,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PC/ES 2018OB00940 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422104 11642 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1236,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB01340 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422105 11643 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15427,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB01342 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422106 11644 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 179,4300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PCES. 2018OB01350 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422107 11645 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2007,3600 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/18, DEVIDAMENTE ATESTADA POR JACQUELINE MICELI CHICRALLA -FLS. 21 E 23 EM 06/03/2018. 2018OB00686 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422108 11646 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -459,5400 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL Estorno de vale transporte ref. ao mês de dezembro de 2018. 2018NP03797 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422109 11647 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 1774,8000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA À FL. 193. 2018NL02806 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422110 11648 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -354,2700 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ESTORNO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DE NOVEMBRO/2018 2018NP03422 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422111 11649 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 27448,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02024 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422112 11650 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6475,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. PC/ES 2018OB01800 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422113 11651 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 406,2100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. PC/ES 2018OB01807 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422114 11652 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1410,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. PC/ES 2018OB01809 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422115 11653 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 234,2100 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NS00544 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422116 11654 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 990,8000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA À FL. 173. 2018OB03326 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422117 11655 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 234,2100 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL null 2018NS00544 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422118 11656 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -247,0600 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ESTORNO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DE OUTUBRO/2018 2018NP03187 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422119 11657 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 90,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. PC/ES 2018OB01811 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422120 11658 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2888,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. PC/ES 2018OB01815 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422121 11659 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1746,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. PC/ES 2018OB02250 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422122 11660 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2041,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. PC/ES 2018OB03924 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422123 11661 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -234,2100 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL Estorno de vale transporte. 2018NP02488 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422124 11662 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -235,7800 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FOLHA DE PAGAMENTO ? EFETIVOS ? EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 ? MÊS DE JANEIRO 2018NP02772 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422125 11663 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -324,2700 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ESTORNO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DE NOVEMBRO/2018 2018NP03420 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422126 11664 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -459,5400 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NP02811 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422127 11665 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 261,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. PC/ES 2018OB03938 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422128 11666 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 302,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. PC/ES 2018OB03888 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422129 11667 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 631,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. PC/ES 2018OB03916 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422130 11668 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3231,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.PCES. 2018OB03419 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422131 11669 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -235,7800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NP02483 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422132 11670 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1611,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DO INCAPER, REF.A REPOSIÇÃO EST./ATIVA/APOS.-CÓD.1469 DO EXERC.ATUAL. 2018OB01261 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422133 11671 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2880,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. INCAPER " 2018OB01730 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422134 11672 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4785,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB02212 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422135 11673 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 125,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB02224 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422136 11674 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -354,2700 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NP03422 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422137 11675 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 1089,8800 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL02380 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422138 11676 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1028,1600 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/18, PEDIDO DE COMPRA- FL 035, DEVIDAMENTE ATESTADO POR JACQUELINE MICELI CHICRALLA EM 08/03/2018. 2018OB00839 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422139 11677 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -247,0600 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NP03187 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422140 11678 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1611,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.INCAPER, REF.A REPOSIÇÃO EST./ATIVA/APOS.-CÓD.1469 DO EXERC.ATUAL. 2018OB02051 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422141 11679 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB03679 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422142 11680 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1938,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03632 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422143 11681 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3,5700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. INCAPER 2018OB04082 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422144 11682 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -459,5400 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NP03797 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422145 11683 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1577,3400 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA, PEDIDO DE COMPRA FL. 118, DEVIDAMENTE ATESTADO POR KARLA LUCIANA SIQUEIRA ROSA EM 25/07/2018. 2018OB02398 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422146 11684 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -234,2100 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NP02488 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422147 11685 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -801,4300 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NP02794 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422148 11686 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2084,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422149 11687 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 125,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.INCAPER. 2018OB04667 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422150 11688 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 90,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.PCES. 2018OB02955 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422151 11689 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16708,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.PCES. 2018OB01628 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422152 11690 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 558,2200 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL02069 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422153 11691 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL MÊS DE OUTUBRO/18 BOLETO 1601-1610 10/2018 2018OB00811 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422154 11692 2018 2018-03-29T00:00:00 0,0000 2089,0500 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 238861, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), MAR/ 2018. 2018NL00334 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422155 11693 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 1997,8500 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA RECIBO 249365, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), OUT/ 2018. 2018NL01512 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422156 11694 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 2188,8000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 247714, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), SET/ 2018. 2018NL01360 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422157 11695 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 2562,1500 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 237219, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), FEV/ 2018. 2018NL00224 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422158 11696 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19129,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DA SEJUS. 2018OB00078 2018NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422159 11697 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7809,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA SEJUS. 2018OB00414 2018NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422160 11698 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5019,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.SEJUS. 2018OB00851 2018NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422161 11699 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 26899,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.SEJUS. 2018OB02364 2018NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422162 11700 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 1627,1000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REC. 236005 REF JAN/18 PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL 2018NL00022 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422163 11701 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 2069,1000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 246408, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), AGO/ 2018. 2018NL01213 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422164 11702 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 1932,3000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO RECIBO 250899, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), NO MÊS DE NOV/18 2018NL01727 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422165 11703 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21624,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.SEJUS. 2018OB02780 2018NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422166 11704 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23647,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.SEJUS. 2018OB04440 2018NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422167 11705 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 179,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LPG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.SEJUS. 2018OB00491 2018NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422168 11706 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 48,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.AGOSTO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02821 2018NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422169 11707 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 2405,4000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 243484, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), JUN/ 2018. 2018NL00811 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422170 11708 2018 2018-01-17T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00037 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422171 11709 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 1863,9000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 240234, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), ABR/ 2018. 2018NL00514 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422172 11710 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9235,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DA PCES. 2018OB00073 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422173 11711 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14970,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA PCES. 2018OB00456 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422174 11712 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1546,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.FEV/18 DE PENS.DA PCES. 2018OB00406 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422175 11713 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8558,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03632 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422176 11714 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2562,1500 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO RECIBO 237219 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), FEV/ 2018. 2018OB00401 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422177 11715 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2533,6500 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 241841, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), NO MÊS DE MAIO/18 2018OB00960 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422178 11716 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1932,3000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 250899, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), NO MÊS DE NOV/18 2018OB02145 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422179 11717 2018 2018-12-31T00:00:00 -6450,2000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO SALDO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. 2018NE01765 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422180 11718 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 2533,6500 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO RECIBO 241841, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), NO MÊS DE MAIO/18 2018NL00661 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422181 11719 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,1000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 236005,PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, JAN/18 2018OB00260 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422182 11720 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3911,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.PCES. 2018OB04095 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422183 11721 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 344,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.PCES. 2018OB04096 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422184 11722 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 74,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. IASES 2018OB00204 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422185 11723 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. IASES 2018OB01910 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422186 11724 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 2280,5000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 244968, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), JUL/ 2018. 2018NL00991 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422187 11725 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2405,4000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 243484, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), JUN/ 2018. 2018OB01140 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422188 11726 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2188,8000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 247714, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA),NO MÊS DE SET/ 2018. 2018OB01721 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422189 11727 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1301,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.IASES. 2018OB02134 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422190 11728 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.IASES. 2018OB03051 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422191 11729 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 83,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.IASES. 2018OB03352 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422192 11730 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 38,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.IASES. 2018OB03357 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422193 11731 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 12839,8500 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS FEV/18. 2018NL00165 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422194 11732 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NO MÊS DE ABRIL/2018. FATURA 1601/1610 04/2018. 2018OB00210 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422195 11733 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00140 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422196 11734 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 FATURA 1326-6 2018OB00682 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422197 11735 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL MÊS DE OUTUBRO/18 BOLETO 1601-1610 10/2018 2018NL00686 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422198 11736 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 2558,5000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS FEV/18. 2018NL00165 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4962 PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422199 11737 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 12839,8500 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS FEV/18. 2018NL00166 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422200 11738 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 2558,5000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS FEV/18. 2018NL00166 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4962 PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422201 11739 2018 2018-08-27T00:00:00 -39040,6300 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL CONSIDERANDO A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR (DECRETO 419-S 05/04/2018) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NE00276 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422202 11740 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12839,8500 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS JAN/18. 2018OB00073 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422203 11741 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 426,4200 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00375 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4962 PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422204 11742 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -2500,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00036 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422205 11743 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00062 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422206 11744 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL JUNHO/2018. 2018OB00450 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422207 11745 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NOVEMBRO/18 BOLETO 1601/1610 11/2018 2018OB00924 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422208 11746 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 12839,8500 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS JAN/18. 2018NL00050 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422209 11747 2018 2018-01-22T00:00:00 100334,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - 01/01 A 22/06/2018. 2018NE00014 2018NE00014 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422210 11748 2018 2018-01-25T00:00:00 80334,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - 01/01 A 22/06/2018. 2018NE00026 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422211 11749 2018 2018-05-01T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NO MÊS DE JAN/18. 2018NE00004 2018NE00004 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422212 11750 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL MÊS DEZ/18 BOLETO 1601/1610 12/2018 2018OB00980 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422213 11751 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NO MÊS DE JAN/18. 2018OB00005 2018NE00004 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422214 11752 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL MAIO/2018. BOLETO 937-9 2018NL00257 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422215 11753 2018 2018-01-25T00:00:00 -100334,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DO EMPENHO PARA ACERTO DO SUB ELEMENTO 2018NE00025 2018NE00014 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422216 11754 2018 2018-01-25T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - 01/01 A 22/06/2018. 2018NE00026 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4962 PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422217 11755 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2558,5000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS JAN/18. 2018OB00073 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4962 PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422218 11756 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 2500,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NO MÊS DE JAN/18. 2018NL00004 2018NE00004 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422219 11757 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 2500,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00041 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422220 11758 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL MÊS JULHO/2018 FATURA 1240-8. 2018NL00484 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422221 11759 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NO MÊS DE ABRIL/2018. FATURA1001/1010 04/2018. 2018NL00176 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422222 11760 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2558,5000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00269 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4962 PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422223 11761 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2773,8200 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00375 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422224 11762 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 426,4200 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00328 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4962 PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422225 11763 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 50,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00045 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422226 11764 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL JUNHO/2018. 2018NL00379 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422227 11765 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL MÊS DE JUNHO/18 BOLETO 072018. 2018NL00420 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422228 11766 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NOVEMBRO/18 BOLETO 1601/1610 11/2018 2018NL00771 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422229 11767 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 PENS. SEJUS 2018OB02863 2018NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422230 11768 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).DEZ/18.PENS.SEJUS. 2018OB04468 2018NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422231 11769 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -483,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01006 2018NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422232 11770 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BOM JESUS DO NORTE, CONFORME CI 176/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE01022 2018NE01022 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422233 11771 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 12839,8500 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00221 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422234 11772 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 2773,8200 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00328 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422235 11773 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 2558,5000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS JAN/18. 2018NL00050 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4962 PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422236 11774 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 598/2018, GERAD. 2018OB02576 2018NE01596 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422237 11775 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES ? CI:204/2018. 2018OB02015 2018NE01264 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422238 11776 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00113 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422239 11777 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL MÊS DE JUNHO/18 BOLETO 072018. 2018OB00507 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422240 11778 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 -12839,8500 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00060 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422241 11779 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 2558,5000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO UFES - JULIO CESAR POMPEU - MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00221 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4962 PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422242 11780 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7799,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.DEF. PÚBLICA. 2018OB00796 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422243 11781 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00066 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422244 11782 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL MÊS JULHO/2018 FATURA 1240-8. 2018OB00578 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422245 11783 2018 2018-01-02T00:00:00 28050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL NO FEV A DEZ/18. 2018NE00040 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422246 11784 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL MÊS DEZ/18 BOLETO 1601/1610 12/2018 2018NL00830 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422247 11785 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26610,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.DEF.PÚBLICA. 2018OB01576 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422248 11786 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 PENS. DEF. PUB. 2018OB00101 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422249 11787 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 763,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA JUCEES. 2018OB01215 2018NE00009 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422250 11788 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 763,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/17 INAT. JUCEES(FL.32) 2018OB01596 2018NE00009 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422251 11789 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 2550,0000 0,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. 2018NL00582 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422252 11790 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2550,0000 0,0000 39381363000150 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL 8340915 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. PORTUGAL MAIO/2018. BOLETO 937-9 2018OB00311 2018NE00040 80680119 CESSAO DE USO BEM IMOVEL NUMERO 10/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422253 11791 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2089,0500 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 238861, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), MAR/ 2018. 2018OB00560 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422254 11792 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2069,1000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO RECIBO 246408 PELOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), AGO/ 2018. 2018OB01578 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422255 11793 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2280,5000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 244968, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), JUL/ 2018. 2018OB01318 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422256 11794 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 83,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.IASES. 2018OB04738 2018NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422257 11795 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. INCAPER 2018OB00210 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422258 11796 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1851,5900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00849 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422259 11797 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.INCAPER. 2018OB00985 2018NE00011 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422260 11798 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1863,9000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 240234, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), ABR/ 2018. 2018OB00778 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422261 11799 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1997,8500 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGTO RECIBO 249365, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), NO MÊS DE OUT/ 2018. 2018OB01905 2018NE00037 80680127 SOL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL, (PARA SERVIDORES DO HMSA), COD. SIGA 36277, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422262 11800 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 235,7800 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL null 2018NS00539 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422263 11801 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 2007,3600 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/18, DEVIDAMENTE ATESTADA POR JACQUELINE MICELI CHICRALLA -FLS. 21 E 23 EM 06/03/2018. 2018NL00538 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422264 11802 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -235,7800 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL Estorno de vale transporte. 2018NP02483 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422265 11803 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 324,2700 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL null 2018NS00719 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422266 11804 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5200,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.PCES. 2018OB01578 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422267 11805 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 91038,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.PCES. 2018OB03165 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422268 11806 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 97982,3300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.PCES. 2018OB03575 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422269 11807 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 98,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.PENS.DA PCES. 2018OB00317 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422270 11808 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -141,7900 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ESTORNO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ? SETEMBRO/2018 2018NP02942 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422271 11809 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1440,1800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA, PEDIDO DE COMPRA DE VALES TRANSPORTES, FL. 100, REFERENTE JUNHO/18, DEVIDAMENTE ATESTADO POR KARLA LUCIANA SIQUEIRA ROSA EM 17/05/2018 2018OB01733 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422272 11810 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 235,7800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NS00539 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422273 11811 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1028,1600 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS FL. 56, DEVIDAMENTE ATSTADO POR kARLA LUCIANA SIQUEIRA ROSA EM 10/04/2018. 2018OB01176 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422274 11812 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -141,7900 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NP02942 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422275 11813 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 324,2700 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NS00719 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422276 11814 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 558,2200 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB02700 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422277 11815 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1089,8800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB03085 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422278 11816 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -324,2700 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NP03420 2018NE00331 80680135 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422279 11817 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 290,4000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS AGOSTO/2018 013041914 2018NL00596 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422280 11818 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 485,4700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS - MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00177 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422281 11819 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 159,0500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ED. PORTUGAL 16 ANDAR - CASA DOS DIREITOS MÊS DE ABRIL/2018 FATURA 006.505.750. 2018NL00291 2018NE00013 80680275 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS DIREITOS EDIFICIO PORTUGAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422282 11820 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8216,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.PCES. 2018OB03420 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422283 11821 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 24035,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422284 11822 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4643,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PCES. 2018OB04668 2018NE00108 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422285 11823 2018 2018-09-17T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU, CONF. CI 318/2018, SUTRANS. 2018NE01909 2018NE01909 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422286 11824 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB02205 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422287 11825 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9607,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB04723 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422288 11826 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -2160,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE OB EM 03/12/2018, DEVIDO A ERRO NO CREDOR. 2018GD00030 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422289 11827 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9847,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL(32)INAT.PGE. 2018OB01977 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422290 11828 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU, CONF. CI 318/2018, SUTRANS. 2018OB03006 2018NE01909 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422291 11829 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRM/ES ? CI:256/2018. 2018OB02477 2018NE01522 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422292 11830 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRM/ES ? CI:256/2018. 2018NL02300 2018NE01522 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422293 11831 2018 2018-07-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES - CONF, CI: 022/2018. 2018NE00322 2018NE00322 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422294 11832 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 41749,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.PGE. 2018OB03584 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422295 11833 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 154377,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. PGE (FL.32) 2018OB04022 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422296 11834 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22339,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00087 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422297 11835 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PGE 2018OB00266 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422298 11836 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MUNIZ FREIRE, CONFORME CI 228/2018, SUTRANS. 2018NL02199 2018NE01462 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422299 11837 2018 2018-05-01T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2( DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, COLATINA E FUNDÃO CONF CI 871/2017. 2018NE00009 2018NE00009 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422300 11838 2018 2018-11-10T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, SÃO MATEUS, CI'S 339 E 351/2018 - SUTRANS. 2018NE02126 2018NE02126 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422301 11839 2018 2018-06-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES ? CI:204/2018. 2018NE01264 2018NE01264 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422302 11840 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PGE 2018OB00269 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422303 11841 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 27292,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04469 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422304 11842 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.PENS.DEF.PUBLICA. 2018OB02028 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422305 11843 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.PENSÃO DEF.PÚBLICA. 2018OB03238 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422306 11844 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1715,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).DEZ/18.PENS.DFPES. 2018OB04614 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422307 11845 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 829,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).DEZ/18.PENS.DFPES. 2018OB04615 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422308 11846 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8137,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01234 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422309 11847 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5201,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02411 2018NE00007 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422310 11848 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 927,9600 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto para cobrir despesas com auxilio MORADIA do chefe da SECRETARIA DA CASA CIVIL - JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR do exercício de 2018 NO PERÍODO 01 a 06 de ABRIL DE 2018. 2018OB00186 2018NE00009 80677452 E RESERVA NO VALOR DE 38.000,00 - ( NOMEADO SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL CONFORME DECRETO 1208-S DE 19/08/16, TENDO TOMADO POSSE EM 22/08/16 ) - CESSAO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422311 11849 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 -2558,5000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00060 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4962 PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422312 11850 2018 2018-08-27T00:00:00 -11898,0800 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL CONSIDERANDO A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR (DECRETO 419-S 05/04/2018) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. 2018NE00276 2018NE00026 80679781 RESSARCIMENTO PELA CESSAO DO SERVIDOR JULIO CESAR POMPEU DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4962 PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - UNIÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422313 11851 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, SÃO MATEUS, CI'S 339 E 351/2018 - SUTRANS. 2018OB03424 2018NE02126 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422314 11852 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2( DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, COLATINA E FUNDÃO CONF CI 871/2017. 2018OB00011 2018NE00009 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422315 11853 2018 2018-05-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BOM JESUS DO NORTE, CONFORME CI 150/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE00943 2018NE00943 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422316 11854 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.416.657-## 1 "" JONNY LUCAS DE OLIVEIRA GOMES 8384204 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Em tempo anulação da 2018OB00009 - devido ao cancelamento da viagem do servidor. 2018GD00002 2018NE00007 80679714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422317 11855 2018 2018-12-01T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.657-## 1 "" JONNY LUCAS DE OLIVEIRA GOMES 8384204 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO DEVIDO CI DE CANCELAMENTO ENVIADO ATRAVÉS DA CI 010/2018. 2018NE00044 2018NE00007 80679714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422318 11856 2018 2018-05-01T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.657-## 1 "" JONNY LUCAS DE OLIVEIRA GOMES 8384204 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO CONF CI 878/2017 E 879/2017. 2018NE00007 2018NE00007 80679714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422319 11857 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.416.657-## 1 "" JONNY LUCAS DE OLIVEIRA GOMES 8384204 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO CONF CI 878/2017 E 879/2017. 2018NL00005 2018NE00007 80679714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422320 11858 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2274,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.JAN/18 INAT. SEDU 2018OB00243 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422321 11859 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 77731,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL. SET/18 INAT. SEGER (FL.32) 2018OB03200 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422322 11860 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1202,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEDU 2018OB00254 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422323 11861 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB02206 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422324 11862 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.416.657-## 1 "" JONNY LUCAS DE OLIVEIRA GOMES 8384204 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Em tempo anulação da 2018OB00009 - devido ao cancelamento da viagem do servidor. 2018GD00001 2018NE00007 80679714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422325 11863 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MUNIZ FREIRE, CONFORME CI 228/2018, SUTRANS. 2018OB02338 2018NE01462 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422326 11864 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR CARIACICA X BOM JESUS DO NORTE, CONFORME CI 150/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01453 2018NE00943 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422327 11865 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 598/2018, GERAD. 2018NE01596 2018NE01596 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422328 11866 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB02568 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422329 11867 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 49,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB02572 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422330 11868 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5175,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB02565 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422331 11869 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 72,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB02551 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422332 11870 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES ? CI:0162/2018. 2018NL00653 2018NE00547 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422333 11871 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES - CONF, CI: 022/2018. 2018NL00310 2018NE00322 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422334 11872 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES ? CI:204/2018. 2018NL01843 2018NE01264 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422335 11873 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, SÃO MATEUS, CI'S 339 E 351/2018 - SUTRANS. 2018NL03183 2018NE02126 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422336 11874 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7820,4300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB02552 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422337 11875 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1429,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PGE. 2018OB02319 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422338 11876 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1212,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PMES 2018OB00367 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422339 11877 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 294,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEGER. 2018OB01888 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422340 11878 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BOM JESUS DO NORTE, CONFORME CI 176/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01600 2018NE01022 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422341 11879 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES ? CI:0162/2018. 2018OB00744 2018NE00547 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422342 11880 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES - CONF, CI: 022/2018. 2018OB00368 2018NE00322 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422343 11881 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 598/2018, GERAD. 2018NL02376 2018NE01596 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422344 11882 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEGER. 2018OB01895 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422345 11883 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10287,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02411 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422346 11884 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 710,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB02618 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422347 11885 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 78,1700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB02622 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422348 11886 2018 2018-01-18T00:00:00 5400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). EXERCÍCIO 2018. 2018NE00053 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422349 11887 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 190,5500 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 03/18, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). MAR/ 2018. 2018NL00258 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422350 11888 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 186,8100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). MAI/ 2018. 2018OB00878 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422351 11889 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 190,5500 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO FATURA, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). FEV/ 2018. 2018OB00304 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422352 11890 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 186,8100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). DEZ/ 2018. 2018OB02184 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422353 11891 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 190,5500 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 01/18, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). JAN/ 2018. 2018NL00010 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422354 11892 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 91435,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SEDU. 2018OB01226 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422355 11893 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 626946,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. SEDU (FL.32) 2018OB03185 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422356 11894 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 69262,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.SEDU. 2018OB03594 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422357 11895 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65404,9300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SEDU (FL.32) 2018OB03998 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422358 11896 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 186,8100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO FATURA, PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). AGO/ 2018. 2018OB01459 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422359 11897 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 186,8100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO FATURA,PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). OUT/ 2018. 2018OB01804 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422360 11898 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 186,8100 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL), NO MÊS DE NOV/18 2018NL01636 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422361 11899 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -484,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO BOLETO CALCOB10218/01 EM NOME DE VANDERSON MIRANDA MARIANO, DEVIDO AO DÉBITO DEIXADO PELA INATIVA ORMENZINDA DE MIRANDA MARIANO, REFERENTE À COMPETÊNCIA 06/2018, PARCELA 1/3. 2018NP00205. 2018GD00041 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422362 11900 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -674,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valor referente a devolução de valor pago a maior à inativa da Sedu, falecida no mês de agosto/2018 Nivercina Rabelo Pissinatti. CALCOB 114-18. 2018GD00036 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422363 11901 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DER, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. " 2018OB04066 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422364 11902 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 186,8100 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 08/18, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). AGO/ 2018. 2018NL01096 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422365 11903 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 186,8100 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/18, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). SET/ 2018. 2018NL01278 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422366 11904 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 186,8100 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FAT. 05/18, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). MAI/ 2018. 2018NL00599 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422367 11905 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/18 F.INAT.DER. 2018OB04519 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422368 11906 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3771,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.FL.(12).PENS.SEDU. 2018OB00798 2018NE00081 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422369 11907 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. PGE " 2018OB00687 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422370 11908 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 62,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. PGE 2018OB00691 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422371 11909 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 190,5500 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). JAN/ 2018. 2018OB00201 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422372 11910 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,5500 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). ABR/ 2018. 2018OB00779 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422373 11911 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 194,2900 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). JUN/ 2018. 2018OB01000 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422374 11912 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 294,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. PGE 2018OB00692 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422375 11913 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2446,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEGER 2018OB00131 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422376 11914 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 133,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02251 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422377 11915 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PGE. 2018OB02311 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422378 11916 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 186,8100 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FAT. 10/18, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). OUT/ 2018. 2018NL01433 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422379 11917 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 186,8100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). JUL/ 2018. 2018OB01213 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422380 11918 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 186,8100 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FAT. 12/18, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). DEZ/ 2018. 2018NL01769 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422381 11919 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 190,5500 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 02/18, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). FEV/ 2018. 2018NL00087 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422382 11920 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 190,5500 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FAT. 04/18, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). ABR/ 2018. 2018NL00518 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422383 11921 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 186,8100 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 07/18, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). JUL/ 2018. 2018NL00876 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422384 11922 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1294,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEDU 2018OB00257 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422385 11923 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2077,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 620 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB00811 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422386 11924 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -593,7100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00064 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422387 11925 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 30649,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUN/18.PENS.SEDU. 2018OB01970 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422388 11926 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 109,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB00588 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422389 11927 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. FES 2018OB00591 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422390 11928 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. FES 2018OB01027 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422391 11929 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2391,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 714 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00230 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422392 11930 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -543,7700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00411 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422393 11931 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1943,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 580 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB00881 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422394 11932 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3230,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. FES 2018OB01765 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422395 11933 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. FES 2018OB01768 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422396 11934 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. FES 2018OB01771 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422397 11935 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. FES 2018OB01773 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422398 11936 2018 2018-12-14T00:00:00 -1280,7700 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, UMA VEZ QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO. 2018NE00326 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422399 11937 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -533,9800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00022 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422400 11938 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 593,7100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NS00014 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422401 11939 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2311,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 690 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00557 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422402 11940 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1160,1700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00291 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422403 11941 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2018 DUA 2756460502 2018NL00838 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422404 11942 2018 2018-01-22T00:00:00 11539,5600 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00015 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422405 11943 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. FES 2018OB01777 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422406 11944 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 35,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. FES 2018OB01781 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422407 11945 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/18 INAT. FES 2018OB02218 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422408 11946 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -66,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DEVOLVIDO EM 11/06/2018, PELO SINDIPUBLICOS, REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA EX-SERVIDORA DA SESA, SRA. IRIS VIEIRA SIMÕES, DEVIDO AO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO EM 11/04/2018. CPF 036.035.397-53, PROCESSO 01161342. 2018GD00012 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422409 11947 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 917,5600 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2018 DUA 2582109821. 2018NL00133 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422410 11948 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MÊS JUNHO/2018 DUA 2650025080 2018NL00438 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422411 11949 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS 05/2018 - DUA 2626785606. 2018NL00369 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422412 11950 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS SETEMBRO/ 2018 DUA 2716483412 2018NL00749 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422413 11951 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTUBRO DE 2018 DUA 2739047104 2018NL00787 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422414 11952 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 917,5600 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2018 DUA 2582109821. 2018OB00158 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422415 11953 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTUBRO DE 2018 DUA 2739047104 2018OB00931 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422416 11954 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MÊS JULHO/2018 DUA 2677117007 2018NL00539 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422417 11955 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MÊS JULHO/2018 DUA 2677117007 2018OB00645 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422418 11956 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 496096,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.FES. 2018OB02373 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422419 11957 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -583,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do boleto CALCOB09318 referente à parcela 1/6 do valor pago pós-óbito em 01/2018 à aposentada Nina dos Santos Machado, CPF 450.255.177-53, 2018NP00137. 2018GD00018 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422420 11958 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 490051,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.FES. 2018OB03595 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422421 11959 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 41057,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.FES. 2018OB03595 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422422 11960 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2018 DUA 2600802171. 2018NL00217 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422423 11961 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS AGOSTO/ 2018 DUA 2995405205 2018NL00613 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422424 11962 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS ABRIL/2018.DUA 2608734540. 2018NL00290 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422425 11963 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2018 DUA 2781245423 2018NL00938 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422426 11964 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MÊS JUNHO/2018 DUA 2650025080 2018OB00530 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422427 11965 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2018 DUA 2756460502 2018OB00990 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422428 11966 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS ABRIL/2018.DUA 2608734540. 2018OB00344 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422429 11967 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS SETEMBRO/ 2018 DUA 2716483412 2018OB00878 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422430 11968 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS 05/2018 - DUA 2626785606. 2018OB00440 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422431 11969 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23916,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00087 2018NE00085 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422432 11970 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 926,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.DO DER. 2018OB00122 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422433 11971 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,0700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DO DER. 2018OB01371 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422434 11972 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.DER. 2018OB04171 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422435 11973 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2462,2500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 735 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00318 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422436 11974 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1337,3200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00126 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422437 11975 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -737,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018NP00415 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422438 11976 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1062,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LPG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.PMES. 2018OB00480 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422439 11977 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 109,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. PM/ES 2018OB00886 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422440 11978 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7030,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01234 2018NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422441 11979 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. PGE 2018OB00693 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422442 11980 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -1548,7700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE JUNHO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS E RPPS - JUNHO/2018. 2018NP00188 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422443 11981 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -1509,7500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGOSTO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS E RPPS - AGOSTO/2018. 2018NP00251 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422444 11982 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -568,1400 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE MARÇO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS - MARÇO/2018. 2018NP00090 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422445 11983 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -543,7700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018NP00411 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422446 11984 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2036,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 608 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - FEVEREIRO/2018. 2018OB00060 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422447 11985 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 1943,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 580 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00577 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422448 11986 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 149,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.PGE. 2018OB01137 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422449 11987 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 PGE 2018OB01270 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422450 11988 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 901,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. PGE 2018OB01902 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422451 11989 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 2211,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 660 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00462 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422452 11990 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4764,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.IASES. 2018OB03561 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422453 11991 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4764,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.IASES. 2018OB03972 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422454 11992 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5350,0500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.DER. 2018OB02352 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422455 11993 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 85,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04469 2018NE00020 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422456 11994 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 2311,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 690 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00361 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422457 11995 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -871,8900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00062 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422458 11996 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -958,9900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00092 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422459 11997 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 2432,1000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 726 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00311 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422460 11998 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 635,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. DER(FL.32) 2018OB03989 2018NE00012 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422461 11999 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 73,2100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. PGE 2018OB01903 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422462 12000 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -568,1400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00090 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422463 12001 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 53,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA O SERVIDOR PEDRO GERALDO LOPES QUE INICIOU SUAS ATIVIDADES COMO MOTORISTA DESTE INSTITUTO EM 03/04/18, MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00277 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422464 12002 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1387,2200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00155 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422465 12003 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 149,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. PGE 2018OB01906 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422466 12004 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. PGE 2018OB01669 2018NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422467 12005 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20471,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DA SEDU. 2018OB00024 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422468 12006 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.SEDU. 2018OB01193 2018NE00080 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422469 12007 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -973,5400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00217 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422470 12008 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1280,7700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00359 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422471 12009 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 206,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB02908 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422472 12010 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9379,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.SETEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03215 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422473 12011 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2018 DUA 2600802171. 2018OB00265 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422474 12012 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS AGOSTO/ 2018 DUA 2995405205 2018OB00720 2018NE00015 80679684 DO CONTRATO 008/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422475 12013 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 186,8100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL), NO MÊS DE SET/ 2018. 2018OB01609 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422476 12014 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2226,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEGER. 2018OB03925 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422477 12015 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9379,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03632 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422478 12016 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 39940,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.SEDU. 2018OB00055 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422479 12017 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45540,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. SEDU 2018OB00441 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422480 12018 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 205,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. INAT. PM/ES. DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 2018OB00450 2018NE00087 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422481 12019 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2361,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEGER 2018OB00133 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422482 12020 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEDU. 2018OB02494 2018NE00079 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422483 12021 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 194,2900 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FAT. 06/18, DOS VIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). JUN/ 2018. 2018NL00724 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422484 12022 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 190,5500 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO FATURA, DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). MAR/ 2018. 2018OB00454 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422485 12023 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 186,8100 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL PAGTO DE FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL), NO MÊS DE NOV/18 2018OB02047 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422486 12024 2018 2018-10-12T00:00:00 -3135,8400 0,0000 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS. 2018NE01541 2018NE00053 80679706 SOL. DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO ( ALMOXARIFADO CENTRAL ), COD. SIGA 28796 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422487 12025 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.416.657-## 1 "" JONNY LUCAS DE OLIVEIRA GOMES 8384204 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00009 2018NE00007 80679714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422488 12026 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.416.657-## 1 "" JONNY LUCAS DE OLIVEIRA GOMES 8384204 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00002 2018NE00007 80679714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422489 12027 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.416.657-## 1 "" JONNY LUCAS DE OLIVEIRA GOMES 8384204 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES E CACHOEIRO CONF CI 878/2017 E 879/2017. 2018OB00009 2018NE00007 80679714 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422490 12028 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB04706 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422491 12029 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6826,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. SECULT 2018OB00422 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422492 12030 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7135,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SECULT. 2018OB01200 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422493 12031 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1782,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 532 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00636 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422494 12032 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1548,7700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00188 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422495 12033 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1509,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00251 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422496 12034 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1315,4500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00321 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422497 12035 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 -593,7100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS - FEVEREIRO/2018. 2018NP00060 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422498 12036 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -958,9900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE MARÇO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS - MARÇO/2018. 2018NP00092 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422499 12037 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 53,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA O SERVIDOR PEDRO GERALDO LOPES QUE INICIOU SUAS ATIVIDADES COMO MOTORISTA DESTE INSTITUTO EM 03/04/18, MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00189 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422500 12038 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7135,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/17 INAT. SECULT (FL.32) 2018OB01591 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422501 12039 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 751,1100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00455 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422502 12040 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 225,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB01157 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422503 12041 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8,5700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SECULT. 2018OB01363 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422504 12042 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 2036,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 608 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - FEVEREIRO/2018. 2018NL00055 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422505 12043 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 -1337,3200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ABRIL/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - ABRIL/2018, RGPS R$ 547,80 E RPPS R$ 789,52. 2018NP00126 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422506 12044 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -1387,2200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE MAIO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS E RPPS - MAIO/2018. 2018NP00155 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422507 12045 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8,5700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECULT. 2018OB02614 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422508 12046 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8,5700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.SECULT. 2018OB04167 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422509 12047 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 910,9500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422510 12048 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6106,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.SEGER. 2018OB01978 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422511 12049 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -1280,7700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS E RPPS - NOVEMBRO/2018. 2018NP00359 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422512 12050 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 -871,8900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS - FEVEREIRO/2018. 2018NP00062 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422513 12051 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 2077,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 620 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00516 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422514 12052 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5075,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB04712 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422515 12053 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 94,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. SESP 2018OB00717 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422516 12054 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 255,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.SESP. 2018OB01355 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422517 12055 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SESP 2018OB01911 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422518 12056 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 2391,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 714 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00166 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422519 12057 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 593,7100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL null 2018NS00014 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422520 12058 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -533,9800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS - JANEIRO/2018. 2018NP00022 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422521 12059 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 -973,5400 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE JULHO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS E RPPS - JULHO/2018. 2018NP00217 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422522 12060 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 -1160,1700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SETEMBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS E RPPS - SETEMBRO/2018. 2018NP00291 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422523 12061 2018 2018-11-01T00:00:00 12100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFERENTE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00048 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422524 12062 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2226,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. SEGER 2018OB03464 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422525 12063 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT/SEGER. 2018OB04258 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422526 12064 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1507,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT/SEGER. 2018OB04264 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422527 12065 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4764,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.IASES. 2018OB02766 2018NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422528 12066 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -1315,4500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS E RPPS - OUTUBRO/2018. 2018NP00321 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422529 12067 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 2148,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 682 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - JANEIRO/2018. 2018NL00014 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422530 12068 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00929 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422531 12069 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3304 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ E BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MONTAGEM DE ESTANTES E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS - 2 DIÁRIAS. 2018OB13124 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422532 12070 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3659- DIA 21/12/2018 - DE VIX P/ ALEGRE E MARATAÍZES - REALIZAR MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS NAS CIRETRANS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15606 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422533 12071 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1214 - DIAS 24 E 25/04/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ - FINALIDADE MONTAGEM DE SALA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04408 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422534 12072 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SESP. 2018OB02584 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422535 12073 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 39,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SESP. 2018OB02587 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422536 12074 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 74,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SESP. 2018OB02588 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422537 12075 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 255,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. OUT/18 INAT. SESP 2018OB03816 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422538 12076 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1603 - VIX P/ ARACRUZ - DIA 25/05/2018, FINALIDADE DE MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO. 2018OB05836 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422539 12077 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1782,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 532 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00417 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422540 12078 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -737,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00415 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422541 12079 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 2148,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 682 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - JANEIRO/2018. 2018OB00015 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422542 12080 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. SESP 2018OB03258 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422543 12081 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2128,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SESP 2018OB04355 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422544 12082 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2433,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.PMES. 2018OB04139 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422545 12083 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SEJUS 2018OB04342 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422546 12084 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -593,7100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00060 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422547 12085 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2602,9500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 777 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00147 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422548 12086 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2432,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 726 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00477 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422549 12087 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 545521,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.PMES. 2018OB02820 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422550 12088 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 38,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.PMES. 2018OB04142 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422551 12089 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 290,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SEJUS. 2018OB04346 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422552 12090 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 39519,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.PMES. 2018OB03586 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422553 12091 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -693,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00020 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422554 12092 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2391,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 714 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00401 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422555 12093 2018 2018-11-23T00:00:00 11,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00048, REFERENTE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - DEZEMBRO/2018 2018NE00269 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422556 12094 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.PMES. 2018OB04147 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422557 12095 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14857,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04469 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422558 12096 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -3729,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EM NOME DO EX-SEGURADO DA PMES SR. JULIO SIMÕES, CPF 214.652.587-87, REFERENTE AO MÊS 06/2018, CALCOB 11118, OF. 476/2018, PROCESSO 40517071. 2018GD00034 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422559 12097 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2391,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 714 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00267 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422560 12098 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.PMES. 2018OB03256 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422561 12099 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -1581,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO TENDO EM VISTA O ÓBITO DA SRA. DIVALDA DA SILVA FRAGA, CPF 093.721.407-83. 2018GD00020 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422562 12100 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5667,1100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.PMES. 2018OB04132 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422563 12101 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2031 - DIA 09/07/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU - REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06184 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422564 12102 2018 2018-11-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEOC DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00339 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422565 12103 2018 2018-12-12T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05023 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422566 12104 2018 2018-12-07T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço. 2018NE03034 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422567 12105 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB01253 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422568 12106 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 343,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUN/18 FL(32)INAT.SEJUS. 2018OB02008 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422569 12107 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 62,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB01831 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422570 12108 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 633,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB01833 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422571 12109 2018 2018-05-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01802 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422572 12110 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1357 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/PONTO BELO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05166 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422573 12111 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1214 - DIAS 24 E 25/04/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ - FINALIDADE MONTAGEM DE SALA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04407 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422574 12112 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3294 - DIA 26/10/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB13025 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422575 12113 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4957,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02411 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422576 12114 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 101,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SESP 2018OB04359 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422577 12115 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 269,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02411 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422578 12116 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 063 - 12/01/2018 - VIX PARA COLATINA - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00159 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422579 12117 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3567 - SAÍDA 04/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ PONTO BELO, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV DO MUNICÍPIO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14301 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422580 12118 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 535 - DIA 27/02/2018- DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - COM FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM CLINICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01768 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422581 12119 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2018OB02607 2018NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422582 12120 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4315,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.OUT/18.SEJUS.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2018OB03654 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422583 12121 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.OUT/18 FL.(32)INAT.SEJUS. 2018OB03592 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422584 12122 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 49437,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA PMES. 2018OB01231 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422585 12123 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 799 - DIA 22 E 23/03/2018 - DE VIX P/ N. VENÉCIA- FINALIDADE FAZER VISTORIA EM CLINICA MÉDICA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02949 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422586 12124 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1364 - 24/05/2018 - VIX P/SANTA TERESA - FINALIDADE REPARO DE PINTURA NA PAREDE DA SALA DE PROVA TEORICA - 1/2. 2018OB05583 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422587 12125 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 215 - 16/01/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00229 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422588 12126 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2114 - DIA 18 A 20/07/2018 - DE VIX P/ CONCEIÇÃO DA BARRA, SÃO GABRIEL DA PALHA E BAIXO GUANDU - FAZER MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS NAS AGENCIAS DO DETRAN - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08607 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422589 12127 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/18 FL.INAT.SEJUS, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2018OB03234 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422590 12128 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 60036,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. PM/ES (FL.32) 2018OB01617 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422591 12129 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 443,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB02177 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422592 12130 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2502,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB02178 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422593 12131 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2311 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 06/08/2018 DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08879 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422594 12132 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1054 - DIA 06/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03617 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422595 12133 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1814 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - FINALIDADE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06593 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422596 12134 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4922,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEJUS. 2018OB02187 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422597 12135 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1086,1100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PM/ES 2018OB01090 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422598 12136 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 708,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEJUS, REPOSIÇÃO EST_ATIVA_AP_DO EXERC.ATUAL, CÓD.1469. 2018OB02736 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422599 12137 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 686,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PM/ES 2018OB01042 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422600 12138 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2728 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR CLÍNICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10911 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422601 12139 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2751 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÃO CO PROPRIETÁRIOS CO IMOVEL DA FUTURA INSTAÇÃO DE CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10924 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422602 12140 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12514,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL. SET/18 INAT. PM/ES 2018OB03189 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422603 12141 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PMES. 2018OB03742 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422604 12142 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3832,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PMES. 2018OB03743 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422605 12143 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 46,5700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.PMES. 2018OB03746 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422606 12144 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3635 - SAÍDA DIA 18/12/2018 E RETORNO DIA 18/12/2018/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15044 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422607 12145 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2728 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM CLÍNICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08773 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422608 12146 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3636 - SAÍDA DIA 19/12/2018 E RETORNO DIA 19/12/2018/2018, DE VIX P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12211 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422609 12147 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1133 - DIA 24/04/2018 - DE VIX P/MARILÂNDIA - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04184 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422610 12148 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1054 - DIA 06/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03618 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422611 12149 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2398 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDO, COLATINA, SÃO GABRIEL DA PALHA E CONCEIÇÃO DA BARRA, COM A FINALIDADE DE FAZER TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS - 2 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09902 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422612 12150 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1320 - DIA 27/04/2018 - DE VIX P/ FUNDÃO - FAZER MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04673 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422613 12151 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1364 - 24/05/2018 - VIX P/SANTA TERESA - FINALIDADE REPARO DE PINTURA NA PAREDE DA SALA DE PROVA TEORICA - 1/2. 2018OB05582 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422614 12152 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1132 - DIA 20/04/2018 - DE VIX P/SANTA MARIA DE JETIBÁ - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03245 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422615 12153 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2398 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDO, COLATINA, SÃO GABRIEL DA PALHA E CONCEIÇÃO DA BARRA, COM A FINALIDADE DE FAZER TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS - 2 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07666 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422616 12154 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 117266,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) JAN/18 DE PENS.DA SEFAZ. 2018OB00025 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422617 12155 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 130464,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.SEFAZ. 2018OB00804 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422618 12156 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 158950,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.SEFAZ. 2018OB03162 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422619 12157 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 104378,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.SEFAZ. 2018OB04436 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422620 12158 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1945 - DIA 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FAZER MANUTENÇÃO PREDIAL - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08503 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422621 12159 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2309 - 01/08/2018 ATÉ 03/08/2018, VIX P/MARATAIZES E PRESIDENTE KENEDY - FINALIDADE - FAZER MANURTENÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS NAS AGENCIAS DO DETRAN - 2 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08848 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422622 12160 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3649 - DIA 20/12/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - FAZER RETIRADA DE MOBILIÁRIO DO ANTIGO IMÓVEL ONDE ESTAVA INSTALADA A CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15361 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422623 12161 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2281,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. SEFAZ 2018OB00892 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422624 12162 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENS.PMES. 2018OB01641 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422625 12163 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 98,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.SEFAZ. 2018OB02470 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422626 12164 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 954,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.SEFAZ. 2018OB03695 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422627 12165 2018 2018-04-30T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01979 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422628 12166 2018 2018-11-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEOC DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00337 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422629 12167 2018 2018-08-30T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03660 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422630 12168 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2977 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE FAZER INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE REDE NA CIRETRAN - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11503 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422631 12169 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB02553 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422632 12170 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6596,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF SET/18 FL.PENSÃO TCEES. 2018OB03214 2018NE00002 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422633 12171 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 68,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB00710 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422634 12172 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 816,0700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB03097 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422635 12173 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 992 - DIA 10/04/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES E ICONHA - FINALIDADE REMOÇÃO DE PRATELEIRAS DAS UNIDADES - 1/2 DIÁRIA. 2018OB03620 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422636 12174 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1336 - DIAS 08 A 10/05/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ E IBITIRAMA - FINALIDADE MUDANÇA DE LAYOUT EM CIRETRAN E PAV - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04907 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422637 12175 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3612 - SAÍDA 11/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES E GUARAPARI, COM A FINALIDADE DE FAZER INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE REDE E DE DIVISÓRIAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14781 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422638 12176 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11105,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.MAR/18 FL(32)INAT.PMES. 2018OB00838 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422639 12177 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.SEJUS, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2018OB03642 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422640 12178 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6076,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEJUS. 2018OB04655 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422641 12179 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 66,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 INAT. PM/ES 2018OB01053 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422642 12180 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 634 - DIA 02/03/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - FINALIDADE FAZER VISTORIA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02139 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422643 12181 2018 2018-05-14T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEOC DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02300 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422644 12182 2018 2018-06-15T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02696 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422645 12183 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1468 - 14/04/2018 - VIX P/BAIXO GUANDU - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05478 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422646 12184 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 486,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.SEJUS. 2018OB03733 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422647 12185 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15625,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. PM/ES 2018OB02562 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422648 12186 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB02965 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422649 12187 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 125,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB02985 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422650 12188 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1286 - DIA 04/05/2018 - DE VIX P/ ANCHIETA - FAZER VISTORIA CLINICA MEDICA- 1/2 DIÁRIA. 2018OB04587 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422651 12189 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2382 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM CLÍNICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB09560 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422652 12190 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6512,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. SEJUS (FL.32) 2018OB01605 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422653 12191 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 97802,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.SEJUS. 2018OB02006 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422654 12192 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4978,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEJUS 2018OB00194 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422655 12193 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEJUS 2018OB00201 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422656 12194 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3567 - SAÍDA 04/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ PONTO BELO, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV DO MUNICÍPIO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14300 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422657 12195 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1133 - DIA 24/04/2018 - DE VIX P/MARILÂNDIA - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04183 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422658 12196 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3622 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL DE FUTURA INSTALAÇÃO DA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14952 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422659 12197 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB00624 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422660 12198 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2981 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE FAZER TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA A CIRETRAN E RETIRADA DE MÓVEIS ANTIGOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09443 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422661 12199 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2311 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 06/08/2018 DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEIS DO MUNICÍPIO 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07203 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422662 12200 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3612 - SAÍDA 11/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES E GUARAPARI, COM A FINALIDADE DE FAZER INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE REDE E DE DIVISÓRIAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12003 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422663 12201 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 111,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422664 12202 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04469 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422665 12203 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 617,2100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).DEZ/18.PENS.DETRAN. 2018OB04404 2018NE00021 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422666 12204 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 389,3300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00455 2018NE00021 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422667 12205 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1132 - DIA 20/04/2018 - DE VIX P/SANTA MARIA DE JETIBÁ - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03243 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422668 12206 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00624 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422669 12207 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00802 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422670 12208 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1657 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - FAZER VISTORIA EM CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06058 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422671 12209 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2040 de Vix P/ Pinheiros. Data 17/07/2018 à 18/08/2018. Vistoria de imóvel p/ futura instalação do PAV de Pinheiros. 1 e 1/2 Diárias. 2018OB08092 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422672 12210 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1286 - DIA 04/05/2018 - DE VIX P/ ANCHIETA - FAZER VISTORIA CLINICA MEDICA- 1/2 DIÁRIA. 2018OB04586 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422673 12211 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1335 - DIA 03/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE CONCERTO DE PORTA DE VIDRO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04905 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422674 12212 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2728 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM CLÍNICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10910 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422675 12213 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3479 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14015 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422676 12214 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 367,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. SEJUS 2018OB02504 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422677 12215 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 686,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB01513 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422678 12216 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2661,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.PMES. 2018OB01457 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422679 12217 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 255,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SESP 2018OB01915 2018NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422680 12218 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO TCES. 2018OB01559 2018NE00002 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422681 12219 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 515,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00087 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422682 12220 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 314,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.JAN/18 INAT. SEAG 2018OB00215 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422683 12221 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 71,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. SEAG 2018OB00656 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422684 12222 2018 2018-04-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO P/COBRIR DESPESA COM DIÁRIA A SERVIDOR DA SEOC. 2018NE01849 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422685 12223 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2040 de Vix P/ Pinheiros. Data 17/07/2018 à 18/08/2018. Vistoria de imóvel p/ futura instalação do PAV de Pinheiros. 1 e 1/2 Diárias. 2018NL06521 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422686 12224 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1320 - DIA 27/05/2018 - DE VIX P/ FUNDÃO - FAZER MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03709 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422687 12225 2018 2018-11-29T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04864 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422688 12226 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 71,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB01102 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422689 12227 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 74,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SEAG. 2018OB01385 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422690 12228 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 314,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SEAG. 2018OB01387 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422691 12229 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 212,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SEAG 2018OB01741 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422692 12230 2018 2018-09-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03317 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422693 12231 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1336 - DIAS 08 A 10/05/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ E IBITIRAMA - FINALIDADE MUDANÇA DE LAYOUT EM CIRETRAN E PAV - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03947 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422694 12232 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1335 - DIA 03/05/2018 - DE VIX P/ SANTA TERESA - FINALIDADE CONCERTO DE PORTA DE VIDRO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03946 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422695 12233 2018 2018-07-12T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04970 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422696 12234 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 97,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEAG. 2018OB02635 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422697 12235 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 317,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/18.INATIVOS.SEAG. 2018OB03513 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422698 12236 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6132,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.IEMA. 2018OB03560 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422699 12237 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 111,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.SETEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03215 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422700 12238 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS01101 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422701 12239 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2751 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÃO CO PROPRIETÁRIOS CO IMOVEL DA FUTURA INSTAÇÃO DE CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08794 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422702 12240 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2646 - SAÍDA DIA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES COM A FINALIDADE DE AJUDAR NA MUDANÇA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL08476 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422703 12241 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3479 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11264 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422704 12242 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 212,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/18.INATIVOS.SEAG. 2018OB03515 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422705 12243 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 954,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.SET/18.PENS.SEFAZ. 2018OB03297 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422706 12244 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 954,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.SEFAZ. 2018OB04111 2018NE00053 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422707 12245 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7785,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/18 FL.(32)INAT.SEJUS. 2018OB00033 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422708 12246 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1530 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04524 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422709 12247 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 799 - DIA 22 E 23/03/2018 - DE VIX P/ N. VENÉCIA- FINALIDADE FAZER VISTORIA EM CLINICA MÉDICA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB02950 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422710 12248 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 62,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.DA SEJUS. 2018OB00626 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422711 12249 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6311,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.ABR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB01234 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422712 12250 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 686,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB00662 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422713 12251 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3635 - SAÍDA DIA 18/12/2018 E RETORNO DIA 18/12/2018/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15043 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422714 12252 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3304 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ E BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MONTAGEM DE ESTANTES E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS - 2 DIÁRIAS. 2018NL10633 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422715 12253 2018 2018-11-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEOC DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00336 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422716 12254 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB00664 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422717 12255 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.INAT.PMES. 2018OB00665 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422718 12256 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUL/18.PENS.SECULT. 2018OB02361 2018NE00056 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422719 12257 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).AGO/18.PENS.SECULT. 2018OB02779 2018NE00056 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422720 12258 2018 2018-06-15T00:00:00 -340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO. 2018NE02695 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422721 12259 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2646 - SAÍDA DIA 03/09/2018 E RETORNO DIA 04/09/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES COM A FINALIDADE DE AJUDAR NA MUDANÇA - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB10388 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422722 12260 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 873- DIA 22 E 23/03/2018 - DE VITORIA P/FUNDÃO E S. TEREZA - MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E APARELHOS TELEFÔNICOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03069 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422723 12261 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1945 - DIA 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FAZER MANUTENÇÃO PREDIAL - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07167 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422724 12262 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7275,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES. DEV EST AT AP COD. 1469, EXERCICIO ANT. E ATUAL 2018OB02989 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422725 12263 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18255,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB02971 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422726 12264 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB02995 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422727 12265 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1744,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. AGO/18 INAT. PM/ES 2018OB02927 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422728 12266 2018 2018-11-21T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04460 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422729 12267 2018 2018-12-28T00:00:00 -60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05455 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422730 12268 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 349 - 05 E 07/02/2018 - VIX P/PANCAS, MANTENÓPOLIS E BOA ESPERANÇA - FINALIDADE MANUTENÇÃO NOS IMÓVEIS OCUPADO PELO ÓRGÃO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01014 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422731 12269 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1336 - DIAS 08 A 10/05/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ E IBITIRAMA - FINALIDADE MUDANÇA DE LAYOUT EM CIRETRAN E PAV - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB04906 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422732 12270 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2816,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.PMES. 2018OB03389 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422733 12271 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2433,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.PMES. 2018OB03391 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422734 12272 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.PMES. 2018OB03398 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422735 12273 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.PMES. 2018OB03400 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422736 12274 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1363 - 15 A 17/05/2018 - VIX P/AGUA DOCE DO NORTE E ECOPORANGA - FINALIDADE REPARO DE PINTURA NA PAREDE DA SALA DE PROVA TEORICA - 2 E 1/2. 2018OB05324 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422737 12275 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 348 - 02/02/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE DE MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB01013 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422738 12276 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2398 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDO, COLATINA, SÃO GABRIEL DA PALHA E CONCEIÇÃO DA BARRA, COM A FINALIDADE DE FAZER TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS - 2 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07667 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422739 12277 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5234,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.PMES. 2018OB03379 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422740 12278 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. SETOP 2018OB00740 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422741 12279 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1330,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/18.PENS.IPEM. 2018OB03681 2018NE00024 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422742 12280 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2391/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE VIX P/ GUAÇUI E IRUPI, COM A FINALIDADE DE MONTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REALIZAR OUTROS SERVIÇOS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09464 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422743 12281 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2398 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDO, COLATINA, SÃO GABRIEL DA PALHA E CONCEIÇÃO DA BARRA, COM A FINALIDADE DE FAZER TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS - 2 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09568 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422744 12282 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1363 - 15 A 17/05/2018 - VIX P/AGUA DOCE DO NORTE E ECOPORANGA - FINALIDADE REPARO DE PINTURA NA PAREDE DA SALA DE PROVA TEORICA - 2 E 1/2. 2018OB05173 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422745 12283 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 421,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.OUTUBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB03632 2018NE00024 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422746 12284 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/18.PENS.IPEM. 2018OB04484 2018NE00024 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422747 12285 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4790,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR/18 FL.(32)INAT.SECONT. 2018OB00832 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422748 12286 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5718,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.SECONT. 2018OB02788 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422749 12287 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2040 de Vix P/ Pinheiros. Data 17/07/2018 à 18/08/2018. Vistoria de imóvel p/ futura instalação do PAV de Pinheiros. 1 e 1/2 Diárias. 2018OB08093 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422750 12288 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3622 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL DE FUTURA INSTALAÇÃO DA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14953 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422751 12289 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1363 - 15 A 17/05/2018 - VIX P/AGUA DOCE DO NORTE E ECOPORANGA - FINALIDADE REPARO DE PINTURA NA PAREDE DA SALA DE PROVA TEORICA - 2 E 1/2. 2018NL04082 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422752 12290 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5718,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SECONT (FL.32) 2018OB04005 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422753 12291 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3940,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SECONT 2018OB00281 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422754 12292 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3940,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 SECONT 2018OB01441 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422755 12293 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SECONT. 2018OB02582 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422756 12294 2018 2018-12-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05456 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422757 12295 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 800 - DIA 15/03/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS- FINALIDADE FAZER MANUTENÇÃO DE CIRETRAN - 1 1/2 DIÁRIA. 2018OB02951 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422758 12296 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1053- DIA 11 E 12/04/2018 - DE VIX P /NOVA VENECIA E SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB03894 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422759 12297 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1364 - 24/05/2018 - VIX P/SANTA TERESA - FINALIDADE REPARO DE PINTURA NA PAREDE DA SALA DE PROVA TEORICA - 1/2. 2018NL04084 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422760 12298 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 46,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.SECONT. 2018OB04128 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422761 12299 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10735,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) DESP.EXERC.ANTERIORES DE PENS.DO IPEM. 2018OB00069 2018NE00035 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422762 12300 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7795,2500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.IPEM. 2018OB01184 2018NE00024 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422763 12301 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7266,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.IPEM. 2018OB03559 2018NE00024 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422764 12302 2018 2018-12-28T00:00:00 -92,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05457 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422765 12303 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação ref. a IS 2120, deslocamennto do servidor de Vix x Brejetuba x Iuna x Presidente Kenedy, saída no dia 24/07 e retorno no dia 26/07 às 17:00hs. 2018NL06658 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422766 12304 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2114 - DIA 18 A 20/07/2018 - DE VIX P/ CONCEIÇÃO DA BARRA, SÃO GABRIEL DA PALHA E BAIXO GUANDU - FAZER MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS NAS AGENCIAS DO DETRAN - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08187 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422767 12305 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1,2100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.PENS.IPEM. 2018OB02430 2018NE00024 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422768 12306 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).AGO/18.PENS.IPEM. 2018OB02830 2018NE00024 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422769 12307 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2074,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00038 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422770 12308 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6469,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) DESP.EXERC.ANTERIORES DE PENS.DO DETRAN. 2018OB00067 2018NE00029 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422771 12309 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2032 - DIAS 11 A 13/07/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, DORES DO RIO PRETO, GUAÇUÍ E DIVINO SÃO LOURENÇO - FINALIDADE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA NAS CCPS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL06157 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422772 12310 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1814 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - FINALIDADE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06594 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422773 12311 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2311 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 06/08/2018 DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEIS DO MUNICÍPIO 1/2 DIÁRIAS. 2018OB08880 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422774 12312 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6132,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).ABR/18.PENS.IEMA. 2018OB01183 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422775 12313 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6132,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).SET/18.PENS.IEMA. 2018OB03155 2018NE00023 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422776 12314 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/18.INAT.DETRAN. 2018OB03807 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422777 12315 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 25617,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.TCES. 2018OB03558 2018NE00002 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422778 12316 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1468 - 16/04/2018 - VIX P/BAIXO GUANDU - FINALIDADE REALIZAR VISITA TECNICA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05477 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422779 12317 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1320 - DIA 27/04/2018 - DE VIX P/ FUNDÃO - FAZER MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03710 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422780 12318 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3508 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NO IMÓVEL NOVO DO CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11479 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422781 12319 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1357 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/PONTO BELO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05165 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422782 12320 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6222,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.(12).MAR/18.PENS.TCES. 2018OB00779 2018NE00002 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422783 12321 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 802,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB03358 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422784 12322 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.PENS.TCEES. 2018OB01170 2018NE00002 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422785 12323 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 960,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.PENSÃO DO TCES. 2018OB01564 2018NE00002 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422786 12324 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1835 - DIA 18/06/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - VISTORIA EM CLÍNICA MÉDICA PSICOLÓGICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06860 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422787 12325 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1814 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - FINALIDADE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05274 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422788 12326 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1603 - VIX P/ ARACRUZ - DIA 25/05/2018, FINALIDADE DE MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO. 2018NL04714 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422789 12327 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 349 - 05 E 07/02/2018 - VIX P/PANCAS, MANTENÓPOLIS E BOA ESPERANÇA - FINALIDADE MANUTENÇÃO NOS IMÓVEIS OCUPADO PELO ÓRGÃO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00718 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422790 12328 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8544,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JULHO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02411 2018NE00137 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422791 12329 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 208,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.SEASTDH. 2018OB03348 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422792 12330 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.SET/18.INATIVOS.SEASTDH. 2018OB03350 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422793 12331 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 215,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.SEASTDH. 2018OB04248 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422794 12332 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3649 - DIA 20/12/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - FAZER RETIRADA DE MOBILIÁRIO DO ANTIGO IMÓVEL ONDE ESTAVA INSTALADA A CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12427 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422795 12333 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 535 - DIA 27/02/2018- DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - COM FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM CLINICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIAS. 2018OB01769 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422796 12334 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1132 - DIA 20/04/2018 - DE VIX P/SANTA MARIA DE JETIBÁ - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04144 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422797 12335 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1835 - DIA 18/06/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - VISTORIA EM CLÍNICA MÉDICA PSICOLÓGICA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06859 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422798 12336 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1132 - DIA 20/04/2018 - DE VIX P/SANTA MARIA DE JETIBÁ - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04143 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422799 12337 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2751 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÃO CO PROPRIETÁRIOS CO IMOVEL DA FUTURA INSTAÇÃO DE CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10923 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422800 12338 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2114 - DIA 18 A 20/07/2018 - DE VIX P/ CONCEIÇÃO DA BARRA, SÃO GABRIEL DA PALHA E BAIXO GUANDU - FAZER MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS NAS AGENCIAS DO DETRAN - 02 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06613 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422801 12339 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2130,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04469 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422802 12340 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.DETRAN. 2018OB04166 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422803 12341 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 302,1100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF e IRRF 13º. S/FL.(12 e 32).DEZEMBRO /18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04469 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422804 12342 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 992 - DIA 10/04/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES E ICONHA - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02929 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422805 12343 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1054 - DIA 06/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02927 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422806 12344 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2391/2018 - SAÍDA DIA 13/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018, DE VIX P/ GUAÇUI E IRUPI, COM A FINALIDADE DE MONTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REALIZAR OUTROS SERVIÇOS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07593 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422807 12345 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10099,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAR./18 FL.(32)INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB00837 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422808 12346 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46945,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB02368 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422809 12347 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45699,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL. SET/18 INAT. DEF. PUB. (FL.32) 2018OB03198 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422810 12348 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 46736,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. DEF. PUB.(FL.32) 2018OB04020 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422811 12349 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 800 - DIA 15/03/2018 - DE VIX P/ SÃO MATEUS- FINALIDADE FAZER MANUTENÇÃO DE CIRETRAN - 1 1/2 DIÁRIA. 2018NL02215 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422812 12350 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1286 - DIA 04/05/2018 - DE VIX P/ ANCHIETA - FAZER VISTORIA CLINICA MEDICA- 1/2 DIÁRIA. 2018NL03629 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422813 12351 2018 2018-06-15T00:00:00 -332,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO. 2018NE02694 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422814 12352 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 799 - DIA 22 E 23/03/2018 - DE VIX P/ N. VENÉCIA- FINALIDADE FAZER VISTORIA EM CLINICA MÉDICA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02209 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422815 12353 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB00997 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422816 12354 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 415,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. DEF. PUB. 2018OB01923 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422817 12355 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3870,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG..JUN/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB02117 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422818 12356 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.DEF.PÚBLICA. 2018OB02118 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422819 12357 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS01261 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422820 12358 2018 2018-04-30T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01978 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422821 12359 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -144,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1054 - DIA 06/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04091 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422822 12360 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2728 - SAÍDA 11/09/2018 E RETORNO DIA 11/09/2018, DE VIX P/ SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM A FINALIDADE DE VISTORIAR CLÍNICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08774 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422823 12361 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1214 - DIAS 24 E 25/04/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ - FINALIDADE MONTAGEM DE SALA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03422 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422824 12362 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1468 - 16/04/2018 - VIX P/BAIXO GUANDU - FINALIDADE REALIZAR VISITA TECNICA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04362 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422825 12363 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 215 - 16/01/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00116 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422826 12364 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3649 - DIA 20/12/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - FAZER RETIRADA DE MOBILIÁRIO DO ANTIGO IMÓVEL ONDE ESTAVA INSTALADA A CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12426 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422827 12365 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 535 - DIA 27/02/2018- DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - COM FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM CLINICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01367 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422828 12366 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42877,4900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DA SEAG. 2018OB01217 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422829 12367 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 57,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. SET/18 PENS. SECONT 2018OB12950 2018NE00090 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422830 12368 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 85,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DO SETOP. 2018OB01377 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422831 12369 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 256,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. IEMA 2018OB01745 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422832 12370 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUL/18 INAT. IEMA 2018OB02693 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422833 12371 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 355,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/18 FL.INAT.IEMA. 2018OB03829 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422834 12372 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3567 - SAÍDA 04/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ PONTO BELO, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV DO MUNICÍPIO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11548 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422835 12373 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3304 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ E BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MONTAGEM DE ESTANTES E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS - 2 DIÁRIAS. 2018OB13123 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422836 12374 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3612 - SAÍDA 11/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES E GUARAPARI, COM A FINALIDADE DE FAZER INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE REDE E DE DIVISÓRIAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB14780 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422837 12375 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.IEMA. 2018OB04244 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422838 12376 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 94,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.FEV/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00455 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422839 12377 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SETOP. 2018OB04729 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422840 12378 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 85,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SETOP. 2018OB04733 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422841 12379 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEASTDH. 2018OB04737 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422842 12380 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2179,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/17 INAT. SETOP (FL.32) 2018OB01600 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422843 12381 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8235,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.SETOP. 2018OB02002 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422844 12382 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7992,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.(32)INAT.SETOP. 2018OB02784 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422845 12383 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3508 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NO IMÓVEL NOVO DO CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14258 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422846 12384 2018 2018-04-04T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01772 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422847 12385 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 063 - 12/01/2018 - VIX PARA COLATINA - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00109 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422848 12386 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2032 - DIAS 11 A 13/07/2018 - DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE, DORES DO RIO PRETO, GUAÇUÍ E DIVINO SÃO LOURENÇO - FINALIDADE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA NAS CCPS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB07544 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422849 12387 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6721,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) DEZ/18 INAT. SETOP 2018OB04410 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422850 12388 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SETOP 2018OB00275 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422851 12389 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -693,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE JANEIRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS - JANEIRO/2018. 2018NP00020 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422852 12390 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 -593,7100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS - FEVEREIRO/2018. 2018NP00064 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422853 12391 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 72,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/18.INAT.PMES. 2018OB04148 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422854 12392 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.SEJUS. 2018OB04649 2018NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422855 12393 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 36614,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JAN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00087 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422856 12394 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1276,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.PMES. 2018OB04701 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422857 12395 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 2602,9500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 777 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00111 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422858 12396 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 2462,2500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 735 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00216 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422859 12397 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2211,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 660 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO - NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB00716 2018NE00048 80679650 EM FAVOR DO SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE INSTITUTO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422860 12398 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5675,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. PMES 2018OB00354 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422861 12399 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU, CONF. CI 318/2018, SUTRANS. 2018NL02780 2018NE01909 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422862 12400 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A BOM JESUS DO NORTE, CONFORME CI 176/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01402 2018NE01022 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422863 12401 2018 2018-03-16T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES ? CI:0162/2018. 2018NE00547 2018NE00547 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422864 12402 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR CARIACICA X BOM JESUS DO NORTE, CONFORME CI 150/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01287 2018NE00943 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422865 12403 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1192,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SEGER. 2018OB02624 2018NE00043 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422866 12404 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/18 INAT. PMES, CONFORME CI/SFB/IPAJM/Nº111 2018OB01545 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422867 12405 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/18 FL.INAT.DA PMES. 2018OB01851 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422868 12406 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.PMES. 2018OB02246 2018NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422869 12407 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2( DUAS DIÁRIAS) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, COLATINA E FUNDÃO CONF CI 871/2017. 2018NL00007 2018NE00009 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422870 12408 2018 2018-01-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRM/ES ? CI:256/2018. 2018NE01522 2018NE01522 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422871 12409 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.577.597-## 1 "" FABIO RODRIGUES DA CUNHA 8371841 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MUNIZ FREIRE, CONFORME CI 228/2018, SUTRANS. 2018NE01462 2018NE01462 80679749 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422872 12410 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 747,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.NOV/18.PENS.PCES. 2018OB04098 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422873 12411 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5244,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).DEZ/18.PENS.PCES. 2018OB04617 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422874 12412 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 747,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).DEZ/18.PENS.PCES. 2018OB04620 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422875 12413 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 375,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL 2018NS00542 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422876 12414 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 438,9000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO IEMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/18, PEDIDO DE COMPRA-FL. 028, DEVIDAMENTE ATESTADO POR JACQUELINE MICELI CHICRALLA EM 08/03/2018. 2018OB00838 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422877 12415 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -375,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL 2018NP02779 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422878 12416 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 375,8000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL null 2018NS00538 2018NE00317 80680283 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422879 12417 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -854,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01012 2018NE00106 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422880 12418 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2141,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/18.PENS.INCAPER. 2018OB00795 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422881 12419 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2035,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAI/18.PENS.INCAPER. 2018OB01569 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422882 12420 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.INCAPER. 2018OB00475 2018NE00019 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422883 12421 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 218,5400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180117638 - Responsável técnico pela fiscalização dos serviços nas instalações elétricas e rede lógica do contr. 005/2018-SEDU - Conclusão da reconstrução da EEEM Dr. Silva Mello, em Guarapari-ES, atribuída ao servidor Rogério do Nascimento Ramos. 2018OB01582 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422884 12422 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9400 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento da ART num. 0820180120401 - Responsável técnico pelas atividades a serem desenvolvidas no cargo/função de Assessor Especial - IOP - 03, do servidor Lucas Tanzarella Teixeira. 2018OB01534 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422885 12423 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180126293 - (Djanira Maziole Chagas), Responsável técnico pela fiscalização da obra de conclusão da reconstrução da EEEFMDr. Silva Mello - contr. 005/2018-SEDU, ART num. 0820180129309 - (Paulo Roberto de Moura Arruda), responsável técnico pela elaboração do projeto básico de uma rampa em estruturas metálicas, da reforma e ampliação da escola Estadual Arlindo Ferreira Lopes, em Serra e ART num. 0820180126931 - (Antônio Adryane de Carvalho. responsável técnico pelos projetos elétricos de subst. simplificada padrão EDP de 300kva, com área construída de 10m2, iluminação, tomadas e SPDA do novo Castelo D'água padrão SEDU em área construída de 94,06m2, todas as edificações ref. a escola Estadual Arlindo Ferreira Lopes, em Serra. 2018NL01204 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422886 12424 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 82,9400 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação da ART num. 0820180075854 - (Carlos Barbarioli de Miranda), responsável técnico pela elaboração do projeto do módulo de medição em média tensão para unificação das subestações do condomínio da polícia Civil - DML, Detran e laboratório de DNA, em Vitória. 2018NL00704 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422887 12425 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 165,8800 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação das ART's num. 0820180014046 - Responsável Técnico pela fiscalização da obra objeto do contr. nº 019/2014-SEDU - Reforma e ampliação da EEEFM Profª Maria Penedo, em Cariacica-ES e 0820180014045 - Responsável Técnico pela fiscalização da obra objeto do contr. nº 006/2016-SEDU - Remanescente da reforma e ampliação da EEEM Ormanda Gonçalves, em Vila Velha-ES, sob responsabilidade da servidora Janine Rocha Noé. 2018NL00119 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422888 12426 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 165,8800 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Liquidação das ART's num. 0820180000950 e 0820180001223, sob a responsabilidade dos servidores Vinícius Pandolfi Ribeiro (Elaboração de projeto de medição em média tensão, para unificação das subestações do condomínio da Polícia Civil, DML, Detran, Laboratório de DNA) e Carlos Barbarioli de Miranda (elaboração de projeto SDAI composto por 1 central endereçável, 7 acionadores manuais, 6 sirenes e 97 detectores de fumaça para os seis pavimentos do IV do Hospital São Lucas). 2018NL00015 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422889 12427 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 165,8800 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 INEXIGÍVEL Pagamento das ART's num. 0820180050561 e 082018005072 - elaboração do projeto estrutural do castelo d'água em concreto armado padrão 15m para a escola Estadual Professora Maria Penedo, em Cariacica e elaboaração do prjeto estrutural do refeitorio da escola Estadual João XXIII, em Barra de São Francisco. (Leomarci Gonçalves). 2018OB00694 2018NE00020 80681778 EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DO CREA/ES P/ PAGAMENTO DE ART'S DOS SERVIDORES DO IOPES SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4835 TAXAS DE ART E RRT 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422890 12428 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 28185,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01401 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422891 12429 2018 2018-12-14T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01295 2018NE00641 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422892 12430 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 11,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01714 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422893 12431 2018 2018-12-13T00:00:00 5250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUBITEM DE DESPESA DO MESMO EMPENHO PARA FOLHA DE DEZEMBRO/2018. 2018NE01275 2018NE00005 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422894 12432 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 97724,9500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HPMES E SESP, AGOSTO/2018. 2018NL01224 2018NE00286 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422895 12433 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -1742,0400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018NL01593 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422896 12434 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -151,9200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, REGIME GERAL, OUTUBRO/2018. 2018NL01593 2018NE00006 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422897 12435 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 57475,1700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A D DESPESA COM INSS PATRONAL DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SESP, FOLHA DE DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA DA NUREF. 2018NL01933 2018NE00022 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422898 12436 2018 2018-12-17T00:00:00 -29280,1800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CUMPRIMENTO AO § 1º DO ART 12 DO DECRETO Nº 4330-R DE 19/11/2018. 2018NE01298 2018NE00023 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422899 12437 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 -1104,9500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00061 2018NE00841 80682766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422900 12438 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2040 de Vix P/ Pinheiros. Data 17/07/2018 à 18/08/2018. Vistoria de imóvel p/ futura instalação do PAV de Pinheiros. 1 e 1/2 Diárias. 2018NL06522 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422901 12439 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2981 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE FAZER TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA A CIRETRAN E RETIRADA DE MÓVEIS ANTIGOS - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11626 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422902 12440 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 234,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.IDAF. 2018OB03122 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422903 12441 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. 32.AGO/18. INATIVOS.IDAF. 2018OB03123 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422904 12442 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 117,1700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422905 12443 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/18.INAT.IDAF. 2018OB04513 2018NE00010 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422906 12444 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1945 - DIA 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FAZER MANUTENÇÃO PREDIAL - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07166 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422907 12445 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2120 - VIX PARA BREJ. IÚNA E PRESIDENTE KENEDY - REALIZAR SERVIÇOS TÉCNICOS E ELÉTRICOS - 24 A 26/07/2018. 2018OB08280 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422908 12446 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2398 - SAÍDA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 24/08/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDO, COLATINA, SÃO GABRIEL DA PALHA E CONCEIÇÃO DA BARRA, COM A FINALIDADE DE FAZER TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS - 2 1/2 DIÁRIAS. 2018OB09567 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422909 12447 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15497,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.SEASTDH. 2018OB03601 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422910 12448 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 515,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/18 FL.INAT.SETOP. 2018OB02597 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422911 12449 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1814 - DIA 13/06/2018 - DE VIX P/ COLATINA - FINALIDADE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05275 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422912 12450 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3612 - SAÍDA 11/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ MARATAÍZES E GUARAPARI, COM A FINALIDADE DE FAZER INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE REDE E DE DIVISÓRIAS - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL12002 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422913 12451 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1945 - DIA 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05830 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422914 12452 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/18 FL.INAT.SETOP. 2018OB03127 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422915 12453 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/18.INATIVOS.SETOP. 2018OB03485 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422916 12454 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/18.INATIVOS.SETOP. 2018OB03262 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422917 12455 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 858,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422918 12456 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1357 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/PONTO BELO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04077 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422919 12457 2018 2018-11-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEOC DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00338 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422920 12458 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1357 - 10 E 11/05/2018 - VIX P/PONTO BELO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04076 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422921 12459 2018 2018-04-19T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço 2018NE01884 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422922 12460 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.DA DEF.PÚBLICA. 2018OB02998 2018NE00006 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422923 12461 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9533,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).OUT/18.PENS.SEGER. 2018OB03566 2018NE00054 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422924 12462 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13675,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).NOV/18.PENS.SEGER. 2018OB03979 2018NE00054 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422925 12463 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.NOVEMBRO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB04030 2018NE00137 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422926 12464 2018 2018-07-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02145 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422927 12465 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 634 - DIA 02/03/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - FINALIDADE FAZER VISTORIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01624 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422928 12466 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2981 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/ BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE FAZER TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA A CIRETRAN - 1 DIÁRIA. 2018NL09433 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422929 12467 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3479 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11263 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422930 12468 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23671,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. ( FL.34) INAT. PM/ES 2018OB15724 2018NE00137 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422931 12469 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 170,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.FL.(12).PENS.PCES. 2018OB15692 2018NE00136 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422932 12470 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 89,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/18 FL.PENS.SECONT. 2018OB01980 2018NE00090 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422933 12471 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3508 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI E MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NO IMÓVEL NOVO DO CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL11480 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422934 12472 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1603 - VIX P/ ARACRUZ - DIA 25/05/2018, FINALIDADE DE MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO. 2018OB05835 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422935 12473 2018 2018-11-12T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04990 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422936 12474 2018 2018-08-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE03337 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422937 12475 2018 2018-08-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02175 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422938 12476 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2309 - 01/08/2018 ATÉ 03/08/2018, VIX P/MARATAIZES E PRESIDENTE KENEDY - FINALIDADE - FAZER MANURTENÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS NAS AGENCIAS DO DETRAN - 2 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07154 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422939 12477 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1363 - 15 A 17/05/2018 - VIX P/AGUA DOCE DO NORTE E ECOPORANGA - FINALIDADE REPARO DE PINTURA NA PAREDE DA SALA DE PROVA TEORICA - 2 E 1/2. 2018NL04081 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422940 12478 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB01014 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422941 12479 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB01017 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422942 12480 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 215 - 16/01/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00230 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422943 12481 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 063 - 12/01/2018 - VIX PARA COLATINA - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB00160 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422944 12482 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3479 - SAÍDA 27/11/2018 E RETORNO 27/11/2018, DE VIX P/ BREJETUBA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14014 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422945 12483 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DA SEASTDH. 2018OB01268 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422946 12484 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. SEASTDH 2018OB01710 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422947 12485 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB02041 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422948 12486 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 200,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB02129 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422949 12487 2018 2018-10-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE04191 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422950 12488 2018 2018-12-28T00:00:00 -140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05458 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422951 12489 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 799 - DIA 22 E 23/03/2018 - DE VIX P/ N. VENÉCIA- FINALIDADE FAZER VISTORIA EM CLINICA MÉDICA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02210 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422952 12490 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1336 - DIAS 08 A 10/05/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ E IBITIRAMA - FINALIDADE MUDANÇA DE LAYOUT EM CIRETRAN E PAV - 2 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03950 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422953 12491 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/18 FL.INAT.SEASTDH. 2018OB03067 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422954 12492 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20753,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/18 FL.(32)INAT.IEMA. 2018OB01993 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422955 12493 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28814,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. SET/18 INAT. IEMA (FL.32) 2018OB03173 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422956 12494 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26443,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/18 FL.(32)INAT.IEMA. 2018OB03603 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422957 12495 2018 2018-12-28T00:00:00 -164,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05459 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422958 12496 2018 2018-04-19T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço 2018NE01883 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422959 12497 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1603 - VIX P/ ARACRUZ - DIA 25/05/2018, FINALIDADE DE MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO. 2018NL04715 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422960 12498 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3636 - SAÍDA DIA 19/12/2018 E RETORNO DIA 19/12/2018/2018, DE VIX P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12212 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422961 12499 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. IEMA 2018OB00172 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422962 12500 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. IEMA 2018OB00167 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422963 12501 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 148,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.IEMA. 2018OB01012 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422964 12502 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 349,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.IEMA. 2018OB01015 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422965 12503 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1530 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- BANCA EXAMINADORA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04522 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422966 12504 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1364 - 24/05/2018 - VIX P/SANTA TERESA - FINALIDADE REPARO DE PINTURA NA PAREDE DA SALA DE PROVA TEORICA - 1/2. 2018NL04083 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422967 12505 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1468 - 14/04/2018 - VIX P/BAIXO GUANDU - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04363 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422968 12506 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1214 - DIAS 24 E 25/04/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ - FINALIDADE MONTAGEM DE SALA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03421 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422969 12507 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 256,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/18 FL.INAT.DO IEMA. 2018OB01409 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422970 12508 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1504,3900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02024 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422971 12509 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. IEMA 2018OB01744 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422972 12510 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 446,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAI/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB01632 2018NE00021 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422973 12511 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 063 - 12/01/2018 - VIX PARA COLATINA - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00110 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422974 12512 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3294 - DIA 26/10/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10572 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422975 12513 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3622 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL DE FUTURA INSTALAÇÃO DA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12125 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422976 12514 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 446,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.JUN/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02024 2018NE00021 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422977 12515 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 446,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.AGOSTO/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2018OB02821 2018NE00021 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422978 12516 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 758,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. MAIO/18 INAT. IPEM (FL.32) 2018OB01608 2018NE00018 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422979 12517 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 758,1900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/18 FL.(32)INAT.IPEM. 2018OB02396 2018NE00018 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422980 12518 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2382 - SAÍDA DIA 16/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018, DE VIX P/ BOM JESUS DO NORTE COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM CLÍNICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL07663 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422981 12519 2018 2018-04-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE02867 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422982 12520 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1835 - DIA 18/06/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - VISTORIA EM CLÍNICA MÉDICA PSICOLÓGICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05460 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422983 12521 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2311 - DIA 06/08/2018 E RETORNO DIA 06/08/2018 DE VIX P/ COLATINA E BAIXO GUANDU COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, 1/2 DIÁRIAS. 2018NL07202 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422984 12522 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 634 - DIA 02/03/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - FINALIDADE FAZER VISTORIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL01623 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422985 12523 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3304 - SAÍDA 30/10/2018 E RETORNO 01/11/2018, DE VIX P/ ARACRUZ E BAIXO GUANDÚ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A MONTAGEM DE ESTANTES E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS - 2 DIÁRIAS. 2018NL10632 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422986 12524 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3567 - SAÍDA 04/12/2018 E RETORNO 05/12/2018, DE VIX P/ PONTO BELO, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAV DO MUNICÍPIO - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL11547 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422987 12525 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/18.FL.INAT.IPEM. 2018OB04245 2018NE00018 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422988 12526 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 546,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/18 FL.INAT.DO DETRAN. 2018OB00116 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422989 12527 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL.MAR/18 DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO (ADM.DIRETA E INDIRETA) CONF.PROC.Nº 78879523. 2018OB00849 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422990 12528 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2031 - DIA 09/07/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU - REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07551 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422991 12529 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3636 - SAÍDA DIA 19/12/2018 E RETORNO DIA 19/12/2018/2018, DE VIX P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15046 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422992 12530 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 873- DIA 22 E 23/03/2018 - DE VITORIA P/FUNDÃO E S. TEREZA - MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E APARELHOS TELEFÔNICOS - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL02340 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422993 12531 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/18 FL.INAT.DETRAN. 2018OB00958 2018NE00013 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422994 12532 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. NOV/18 INAT. SEAG. 2018OB04081 2018NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422995 12533 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL FEV/18 INAT. CASA CIVIL 2018OB00670 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422996 12534 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 44,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/18 INAT. CA. CIVIL 2018OB01925 2018NE00036 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422997 12535 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00344 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422998 12536 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1657 - DIA 30/05/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - FAZER VISTORIA EM CLINICA MEDICA PSICOLÓGICA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04929 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465422999 12537 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -12,0400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO CONTÁBIL REFERENTE COMPENSAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INSS SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NP00249 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423000 12538 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2751 - SAÍDA 13/09/2018 E RETORNO DIA 13/09/2018, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÃO CO PROPRIETÁRIOS CO IMOVEL DA FUTURA INSTAÇÃO DE CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08795 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423001 12539 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1054 - DIA 06/04/2018 - DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO - FINALIDADE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02926 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423002 12540 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 215 - 16/01/2018 - VIX PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE DE VISTORIAR CLINICA NO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00115 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423003 12541 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 59637,7700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423004 12542 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 205,3300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00022 2018NE00053 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423005 12543 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 12,0400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO CONTÁBIL REFERENTE COMPENSAÇÃO RESTITUIÇÃO DE INSS SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NL00697 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423006 12544 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3635 - SAÍDA DIA 18/12/2018 E RETORNO DIA 18/12/2018/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12210 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423007 12545 2018 2018-08-05T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE02176 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423008 12546 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.355.097-## 1 "" MARCOS AURELIO SILVA CAMARGO 8369547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 535 - DIA 27/02/2018- DE VIX P/ B. SÃO FRANCISCO - COM FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM CLINICA MÉDICA - 1/2 DIÁRIAS. 2018NL01366 2018NE00339 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423009 12547 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 348 - 02/02/2018 - VIX P/GUAÇUI - FINALIDADE DE MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL00715 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423010 12548 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 560,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. 2018NL00359 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423011 12549 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -73,0900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PESSOAL DE JULHO (R$ 42,21) E AGOSTO (R$ 30,88). 2018NP00358 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423012 12550 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 4355,1900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2018. " 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423013 12551 2018 2018-12-28T00:00:00 -108,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do saldo tendo em vista que o valor não será utilizado no exercício de 2018. 2018NE05460 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423014 12552 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1530 - DIA 18/05/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ- REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05688 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423015 12553 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2031 - DIA 09/07/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU - REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB07549 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423016 12554 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3508 - SAÍDA 30/11/2018 E RETORNO 30/11/2018, DE VIX P/ GUARAPARI E MARATAIZES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NO IMÓVEL NOVO DO CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB14257 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423017 12555 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 204975,2800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423018 12556 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2464,7600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00903 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423019 12557 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 2991,3800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423020 12558 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 6820,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JANEIRO/2018. 2018NL00021 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423021 12559 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 16262,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL E COMPETÊNCIAS 01/2018 E 08/2018 ANTERIORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NL00689 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423022 12560 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 -16,1700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE INSS PATRONAL REFERENTE RESTITUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31- RGPS - FEVEREIRO/2018. 2018NP00046 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423023 12561 2018 2018-12-01T00:00:00 -42900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO FEITO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO INCORRETO. " 2018NE00031 2018NE00029 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423024 12562 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 45094,4200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018NL00696 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423025 12563 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 4500,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - MARÇO/2018. 2018NL00174 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423026 12564 2018 2018-11-01T00:00:00 42900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS E RPPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00029 2018NE00029 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423027 12565 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -150,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - AGOSTO/2018. 2018NL00602 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423028 12566 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 5140,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00911 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423029 12567 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5287,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. FEV/18 INAT. IEMA 2018OB00439 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423030 12568 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4894,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.ABR/18-(32) DOS INAT.DO IEMA. 2018OB01222 2018NE00017 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423031 12569 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4235,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(12) DESP.EXERC.ANTERIORES DE PENS.DA PMES. 2018OB00315 2018NE00137 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4210 13º SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423032 12570 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5656,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES JUN/18 FL.(32)INAT.PMES. 2018OB07976 2018NE00137 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423033 12571 2018 2018-03-12T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ABONO ANUAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGERH - RGPS E RPPS , NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00616 2018NE00616 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423034 12572 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 1540,3600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. 2018NL00175 2018NE00024 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423035 12573 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 40946,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00045 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423036 12574 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3636 - SAÍDA DIA 19/12/2018 E RETORNO DIA 19/12/2018/2018, DE VIX P/ MARATAIZES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15045 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423037 12575 2018 2018-06-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02760 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423038 12576 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 634 - DIA 02/03/2018 - DE VIX P/ ALEGRE - FINALIDADE FAZER VISTORIA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB02140 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423039 12577 2018 2018-10-15T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.461.067-## 1 "" SALOMÃO JOSÉ DA SILVA 8384357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04062 2018NE02300 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423040 12578 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2031 - DIA 09/07/2018 - DE VIX P/ BAIXO GUANDU - REALIZAR VISITA TÉCNICA EM IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06183 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423041 12579 2018 2018-12-17T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE05056 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423042 12580 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00509 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423043 12581 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1286 - DIA 04/05/2018 - DE VIX P/ ANCHIETA - FAZER VISTORIA CLINICA MEDICA- 1/2 DIÁRIA. 2018NL03630 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423044 12582 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 228346,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXER.ANTERIORES OUT/18 FL.(32)INAT.PMES. 2018OB14144 2018NE00137 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423045 12583 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 13452,1500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. " 2018NL00269 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423046 12584 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 16847,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL E COMPETÊNCIA 02/2018, JUROS E MULTA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. 2018NL00416 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423047 12585 2018 2018-03-15T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00167 2018NE00024 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423048 12586 2018 2018-12-14T00:00:00 -12,1700 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00654 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423049 12587 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 6560,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E PARTE ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - OUTUBRO/2018. 2018NL00767 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423050 12588 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -9000,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00095 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423051 12589 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 992 - DIA 10/04/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES E ICONHA - FINALIDADE REMOÇÃO DE PRATELEIRAS DAS UNIDADES - 1/2 DIÁRIA. 2018NL02930 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423052 12590 2018 2018-12-12T00:00:00 14200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00628 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423053 12591 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -95,3700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RRPS - MAIO/2018. 2018NL00357 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423054 12592 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1945 - DIA 28 E 29/06/2018 - DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05831 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423055 12593 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 2799,4000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - ABRIL/2018. " 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423056 12594 2018 2018-12-14T00:00:00 -442,4400 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00647 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423057 12595 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 3243,5400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423058 12596 2018 2018-07-31T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.907-## 1 "" ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA 8389378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03204 2018NE02760 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423059 12597 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1053- DIA 11 E 12/04/2018 - DE VIX P /NOVA VENECIA E SÃO MATEUS - BANCA EXAMINADORA - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL03013 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423060 12598 2018 2018-10-01T00:00:00 42106,6100 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00028 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423061 12599 2018 2018-08-17T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR TER SIDO FEITO COM O SUBELEMENTO INCORRETO. 2018NE00413 2018NE00412 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423062 12600 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 3140,9300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00903 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423063 12601 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 14525,3300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MAIO/2018. " 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423064 12602 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 8725,7000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MAIO/2018. " 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423065 12603 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 57460,3800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MAIO/2018. " 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423066 12604 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 59,9500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS - EXERCÍCIO DE 2018 FATURA 0000160038. 2018NL00343 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423067 12605 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS - EXERCÍCIO DE 2018 FATURA 0000160038. 2018OB00403 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423068 12606 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 427,8100 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS SETEMBRO/2018 FATURA 172026. 2018OB00840 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423069 12607 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 100,8300 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS M~ES JAN/18 - FATURA 151653. 2018OB00071 2018NE00016 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423070 12608 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 54,6900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018NL00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423071 12609 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 2213,9100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423072 12610 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 195425,6400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - ABRIL/2018. " 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423073 12611 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 235,6500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - MÊS DE MARÇO DE 2018.FATURA 157625. 2018OB00255 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423074 12612 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 418,3000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS MÊS OUTUBRO/2018 FATURA 174788. 2018NL00792 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423075 12613 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3635 - SAÍDA DIA 18/12/2018 E RETORNO DIA 18/12/2018/2018, DE VIX P/ ARACRUZ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CIRETRAN - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12209 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423076 12614 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3659- DIA 21/12/2018 - DE VIX P/ ALEGRE E MARATAÍZES - REALIZAR MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E PREDIAIS NAS CIRETRANS DOS MUNICÍPIOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12563 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423077 12615 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 2755,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE FUNPES PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. 2018NL00458 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423078 12616 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 644,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 12/2017 E MULTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00068 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423079 12617 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 13/2017, JUROS E MULTA NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00069 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423080 12618 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3649 - DIA 20/12/2018 - DE VIX P/ ARACRUZ - FAZER RETIRADA DE MOBILIÁRIO DO ANTIGO IMÓVEL ONDE ESTAVA INSTALADA A CRT - 1/2 DIÁRIA. 2018OB15362 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423081 12619 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 349 - 05 E 07/02/2018 - VIX P/PANCAS, MANTENÓPOLIS E BOA ESPERANÇA - FINALIDADE MANUTENÇÃO NOS IMÓVEIS OCUPADO PELO ÓRGÃO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB01015 2018NE00336 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423082 12620 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 186119,5900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018NL00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423083 12621 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 3239,8800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018NL00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423084 12622 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 1,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL E COMPETÊNCIA 02/2018, JUROS E MULTA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. 2018NL00416 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423085 12623 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,9500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL E COMPETÊNCIAS 01/2018 E 08/2018 ANTERIORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NL00689 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423086 12624 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 40946,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. " 2018NL00181 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423087 12625 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423088 12626 2018 2018-08-17T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RPPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00414 2018NE00414 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423089 12627 2018 2018-08-17T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ANULADO POR TER SIDO FEITO NO REGIME DE PREVIDÊNCIA INCORRETO. 2018NE00416 2018NE00414 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423090 12628 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 4940,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - MAIO/2018. 2018NL00349 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423091 12629 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 95,3700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RRPS - MAIO/2018. 2018NL00346 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423092 12630 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 20360,5300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423093 12631 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 238,3000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS -JUNHO/2018 FATURA 164865. 2018OB00559 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423094 12632 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 653,7000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO MÊS 05/2018 CONFORME FATURA N° 162397 2018OB00485 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423095 12633 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 418,3000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS MÊS OUTUBRO/2018 FATURA 174788. 2018OB00943 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423096 12634 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 466,9000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS FATURA 176841/2018. 2018NL00900 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423097 12635 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 651,4900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NL00687 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423098 12636 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -30,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00918 2018NE00417 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423099 12637 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 14244,9500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423100 12638 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 460,4200 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NO MÊS DE AGOSTO/2018 - FATURA 0000169970. 2018OB00733 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423101 12639 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 16339,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2018. 2018NL00840 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423102 12640 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 16519,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL E INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00919 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423103 12641 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1117,8000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423104 12642 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 57,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423105 12643 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 1348,1700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423106 12644 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 13448,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL E COMPETÊNCIAS 01/2018 E 02/2018, JUROS E MULTA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00179 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423107 12645 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 12931,5300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018NL00118 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423108 12646 2018 2018-10-01T00:00:00 4888,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00024 2018NE00024 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423109 12647 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 205402,8000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423110 12648 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 57,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MAIO/2018. " 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423111 12649 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 3159,6200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423112 12650 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 17492,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JULHO/2018. 2018NL00513 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423113 12651 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 225,9000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS -MÊS FEV/18 - FATURA 153977. 2018NL00128 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423114 12652 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 235,6500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - MÊS DE MARÇO DE 2018.FATURA 157625. 2018NL00211 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423115 12653 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 2991,3800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423116 12654 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 54,6900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423117 12655 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 204153,6000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423118 12656 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 238,3000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS -JUNHO/2018 FATURA 164865. 2018NL00461 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423119 12657 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 100,8300 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS M~ES JAN/18 - FATURA 151653. 2018NL00048 2018NE00016 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423120 12658 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 223,9200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS MÊS JULHO/2018 FATURA 0000167028 2018NL00537 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423121 12659 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 -227,9600 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL null 2018NS00058 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423122 12660 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 59637,7700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423123 12661 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 57,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423124 12662 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -8725,1300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018NL00510 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423125 12663 2018 2018-03-14T00:00:00 3899,1700 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL EMPENHO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00087 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423126 12664 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 45376,6000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO MENSAL NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00775 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423127 12665 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 3910,4200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. 2018NL00020 2018NE00024 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423128 12666 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 199,6600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NL00690 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423129 12667 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -597,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE INSS PATRONAL, COMP. 07/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO 2018. 2018NP00215 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423130 12668 2018 2018-12-14T00:00:00 -350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00650 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423131 12669 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 16192,1100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2018. " 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423132 12670 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 644,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 12/2017, JUROS E MULTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00024 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423133 12671 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 2146,4800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00901 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423134 12672 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 41,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL E COMPETÊNCIAS 01/2018 E 02/2018, JUROS E MULTA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00179 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423135 12673 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 820,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO RESTANTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS - OUTUBRO/2018. 2018NL00768 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423136 12674 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 380,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E PARTE ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - OUTUBRO/2018. 2018NL00767 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423137 12675 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 17970,4200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00901 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423138 12676 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 12525,1200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. 2018NL00456 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423139 12677 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 22927,4900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423140 12678 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 3300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JANEIRO/2018. 2018NL00021 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423141 12679 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JUNHO/2018. 2018NL00412 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423142 12680 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 4142,3300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - AGOSTO/2018. 2018NL00693 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423143 12681 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MAIO/2018. " 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423144 12682 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 50306,0800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - ABRIL/2018. " 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423145 12683 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 4658,3200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - ABRIL/2018. " 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423146 12684 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 44913,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018NL00514 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423147 12685 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 13896,2000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 PREGÃO Liquidação da NFS-e 01478 destinado atender despesa com locação de estrutura para realização de evento de investimentos referente a inclusão da antena de telefonia móvel e internet 3G para Patrimônio da Lagoa e Distrito de Juncado pelo Programa Campo Digital, inauguração das barragens de Cupido e Pasto Novo e ordem de fornecimento de escavadeira, dia 04/01/2018 as 16 horas, no Distrito de Juncado, Município de Sooretama/ES - Contrato nº 004/2015 - Termo Aditivo SEAG nº 022/2017 - Pregão nº 014/2014 (Processo 70355517). 2018NL00151 2018NE00005 80679340 NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 27.792,40 EM NOME DA EMPRESA MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO E TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423148 12686 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423149 12687 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2755,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE FUNPES PATRONAL E FUNPES PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. 2018OB00764 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423150 12688 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -322,5300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00772 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423151 12689 2018 2018-03-01T00:00:00 13896,2000 0,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 PREGÃO Destinado atender despesa com locação de estrutura para realização de evento de investimentos referente a inclusão da antena de telefonia móvel 3G para Taquaras no Programa Campo Digital, entrega de escavadeira hidráulica, ordem de fornecimento de caminhão prancha, ordem de fornecimento para instalação de duas pontes, edital para construção da barragem Samambaia e projeto da barragem do Rio Itaúnas no dia 04/01/2018 as 09 horas, no Centro do Município de Pedro Canário/ES - Contrato nº 004/2015 - Termo Aditivo SEAG nº 022/2017 - Pregão nº 014/2014 (Processo 70355517). 2018NE00001 2018NE00001 80679340 NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 27.792,40 EM NOME DA EMPRESA MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO E TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423152 12690 2018 2018-03-01T00:00:00 13896,2000 0,0000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 PREGÃO Destinado atender despesa com locação de estrutura para realização de evento de investimentos referente a inclusão da antena de telefonia móvel e internet 3G para Patrimônio da Lagoa e Distrito de Juncado pelo Programa Campo Digital, inauguração das barragens de Cupido e Pasto Novo e ordem de fornecimento de escavadeira, dia 04/01/2018 as 16 horas, no Distrito de Juncado, Município de Sooretama/ES - Contrato nº 004/2015 - Termo Aditivo SEAG nº 022/2017 - Pregão nº 014/2014 (Processo 70355517). 2018NE00005 2018NE00005 80679340 NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 27.792,40 EM NOME DA EMPRESA MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO E TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423153 12691 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 6,6200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. 2018NL00097 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423154 12692 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 16030,4200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL E 13º SALÁRIO RESCISÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. 2018NL00606 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423155 12693 2018 2018-12-12T00:00:00 3110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNPES PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00631 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423156 12694 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -4142,3300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00095 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423157 12695 2018 2018-05-17T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00268 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423158 12696 2018 2018-03-07T00:00:00 1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00324 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423159 12697 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 2991,3800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018NL00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423160 12698 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS - NOVEMBRO/2018. 2018NL00838 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423161 12699 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 296,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2018, JUROS E MULTA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00273 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423162 12700 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13370,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. " 2018OB00540 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423163 12701 2018 2018-10-01T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR COM INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00030 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423164 12702 2018 2018-10-01T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR COM INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00030 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423165 12703 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 200625,8100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MAIO/2018. " 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423166 12704 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 81,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2018, JUROS E MULTA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. 2018OB00661 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423167 12705 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa, conforme Boleto nº 006275667, referente a prestação de serviços de pedágio (via expressa), Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. 2018NL00548 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423168 12706 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Liquidação do boleto bancário nº. 006082655, referente a despesas com pedágio (via expressa) dos veículos oficiais que atendem esta Secretaria. 2018NL00368 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423169 12707 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 2146,4800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423170 12708 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 3436,2300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423171 12709 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 3140,9300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423172 12710 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa constante no Boleto nº 006486444, referente a prestação de serviços de pedágio (via expressa), Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. 2018NL00781 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423173 12711 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Pagamento Boleto nº 5896116-0, referente à prestação de serviços de pedágio (via expressa), Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. 2018OB00231 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423174 12712 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa, referente à prestação de serviços de pedágio (via expressa), Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. 2018OB00015 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423175 12713 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 17,2600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JULHO/2018. 2018NL00508 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423176 12714 2018 2018-09-20T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL, JUROS E MULTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00491 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423177 12715 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 17,2500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. 2018NL00347 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423178 12716 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa, conforme Boleto nº 006275667, referente a prestação de serviços de pedágio (via expressa), Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. 2018OB00704 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423179 12717 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 13896,2000 0,0000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 PREGÃO Liquidação da NFS-e 01477 destinado atender despesa com locação de estrutura para realização de evento de investimentos referente a inclusão da antena de telefonia móvel 3G para Taquaras no Programa Campo Digital, entrega de escavadeira hidráulica, ordem de fornecimento de caminhão prancha, ordem de fornecimento para instalação de duas pontes, edital para construção da barragem Samambaia e projeto da barragem do Rio Itaúnas no dia 04/01/2018 as 09 horas, no Centro do Município de Pedro Canário/ES - Contrato nº 004/2015 - Termo Aditivo SEAG nº 022/2017 - Pregão nº 014/2014 (Processo 70355517). 2018NL00149 2018NE00001 80679340 NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 27.792,40 EM NOME DA EMPRESA MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO E TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423180 12718 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13896,2000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 PREGÃO Pagamento da NFS-e 01478 destinado atender despesa com locação de estrutura para realização de evento de investimentos referente a inclusão da antena de telefonia móvel e internet 3G para Patrimônio da Lagoa e Distrito de Juncado pelo Programa Campo Digital, inauguração das barragens de Cupido e Pasto Novo e ordem de fornecimento de escavadeira, dia 04/01/2018 as 16 horas, no Distrito de Juncado, Município de Sooretama/ES - Contrato nº 004/2015 - Termo Aditivo SEAG nº 022/2017 - Pregão nº 014/2014 (Processo 70355517). 2018OB00095 2018NE00005 80679340 NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 27.792,40 EM NOME DA EMPRESA MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO E TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423181 12719 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 8694,6400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423182 12720 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 4326,3800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423183 12721 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 4433,3800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423184 12722 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 16888,5000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - ABRIL/2018. " 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423185 12723 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 1656,4100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. 2018NL00456 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423186 12724 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 59673,2500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423187 12725 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13896,2000 0,0000 02352322000125 2 "" MAIS_ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA 8325030 PREGÃO Pagamento da NFS-e 01477 destinado atender despesa com locação de estrutura para realização de evento de investimentos referente a inclusão da antena de telefonia móvel 3G para Taquaras no Programa Campo Digital, entrega de escavadeira hidráulica, ordem de fornecimento de caminhão prancha, ordem de fornecimento para instalação de duas pontes, edital para construção da barragem Samambaia e projeto da barragem do Rio Itaúnas no dia 04/01/2018 as 09 horas, no Centro do Município de Pedro Canário/ES - Contrato nº 004/2015 - Termo Aditivo SEAG nº 022/2017 - Pregão nº 014/2014 (Processo 70355517). 2018OB00094 2018NE00001 80679340 NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 27.792,40 EM NOME DA EMPRESA MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO E TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 4372 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2799 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423188 12726 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 1100,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JANEIRO/2018. 2018NL00021 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423189 12727 2018 2018-12-14T00:00:00 -84,3500 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00647 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423190 12728 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 57,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - ABRIL/2018. " 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423191 12729 2018 2018-12-12T00:00:00 3850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00628 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423192 12730 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14962,7400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01406 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423193 12731 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 4179,8800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em JULHO do presente exercício - NOTA FISCAL Nº 179984, emitida em 01/08/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018NL00299 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423194 12732 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4179,8800 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em JULHO do presente exercício - NOTA FISCAL Nº 179984, emitida em 01/08/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018OB00359 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423195 12733 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,4300 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGTO conforme PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 celebrado com a SEGER, processo 76053733, de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 132762, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00124 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423196 12734 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4589,7500 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Pagto conforme PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 celebrado com a SEGER, processo 76053733, de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 139553, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018OB00187 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423197 12735 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 6537,6000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423198 12736 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 57,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423199 12737 2018 2018-10-01T00:00:00 11280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00027 2018NE00027 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423200 12738 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4100,2600 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Pagto conforme PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 celebrado com a SEGER, processo 76053733, de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 65118, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018OB00064 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423201 12739 2018 2018-08-01T00:00:00 2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Empenho da despesa, objetivando a prestação de serviços de pedágio (via expressa), Terceira Ponte e na Rodovia do Sol, a realizar-se no decorredor do exercício de 2018. 2018NE00010 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423202 12740 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Pagamento do Boleto nº 006341551, referente a prestação de serviços de pedágio (via expressa), Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. 2018OB00812 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423203 12741 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 14244,9500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423204 12742 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 19819,9500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018NL00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423205 12743 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 47013,6300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018NL00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423206 12744 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa constante no Boleto nº 006341551, referente a prestação de serviços de pedágio (via expressa), Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. 2018NL00621 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423207 12745 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Pagamento do Boleto nº 006486444, referente a prestação de serviços de pedágio (via expressa), Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. 2018OB01099 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423208 12746 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa Boleto nº 5896116-0, referente à prestação de serviços de pedágio (via expressa), Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. 2018NL00163 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423209 12747 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 2440,2300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - ABRIL/2018. " 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423210 12748 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 935,2800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423211 12749 2018 2018-12-14T00:00:00 -18,4700 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00647 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423212 12750 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 4,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 13/2017, JUROS E MULTA NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00025 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423213 12751 2018 2018-11-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEOC DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00335 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423214 12752 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3622 - SAÍDA 13/12/2018 E RETORNO 13/12/2018, DE VIX P/ IUNA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA EM IMÓVEL DE FUTURA INSTALAÇÃO DA CRT DO MUNICÍPIO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL12126 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423215 12753 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 349 - 05 E 07/02/2018 - VIX P/PANCAS, MANTENÓPOLIS E BOA ESPERANÇA - FINALIDADE MANUTENÇÃO NOS IMÓVEIS OCUPADO PELO ÓRGÃO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL00716 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423216 12754 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2977 - SAÍDA 26/09/2018 E RETORNO 27/09/2018, DE VIX P/BAIXO GUANDU, COM A FINALIDADE DE FAZER INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE REDE NA CIRETRAN - 1 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09338 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423217 12755 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1835 - DIA 18/06/2018 - DE VIX P/ MARATAÍZES - VISTORIA EM CLÍNICA MÉDICA PSICOLÓGICA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05461 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423218 12756 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.359.027-## 1 "" LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS 8329310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1133 - DIA 24/04/2018 - DE VIX P/MARILÂNDIA - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03247 2018NE00337 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423219 12757 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 583,3000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423220 12758 2018 2018-12-14T00:00:00 -30,0300 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00647 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423221 12759 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 4774,7500 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Liquidação da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em Maio do presente exercício, Nota Fiscal de número 157301 emitida em 01/06/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018NL00212 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423222 12760 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 9300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - MARÇO/2018. 2018NL00174 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423223 12761 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - MARÇO/2018. 2018NL00174 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423224 12762 2018 2018-10-01T00:00:00 153031,1300 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00022 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423225 12763 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -6,6200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO CONTÁBIL REFERENTE COMPENSAÇÃO RESTITUIÇÃO DE INSS SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. 2018NP00044 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423226 12764 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -2549,5500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RRPS - MAIO/2018. 2018NL00357 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423227 12765 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 5100,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JULHO/2018. 2018NL00509 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423228 12766 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 9300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - ABRIL/2018. 2018NL00258 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423229 12767 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Pagamento do boleto bancário nº. 006082655, referente a despesas com pedágio (via expressa) dos veículos oficiais que atendem esta Secretaria. 2018OB00479 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423230 12768 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa, referente à prestação de serviços de pedágio (via expressa), Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. 2018NL00011 2018NE00010 80679307 CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PEDÁGIO (VIA EXPRESSA) DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, A REALIZA-SE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423231 12769 2018 2018-11-01T00:00:00 91520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS E RPPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00029 2018NE00029 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423232 12770 2018 2018-12-14T00:00:00 -33,0500 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00647 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423233 12771 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 1925,4500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018NL00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423234 12772 2018 2018-11-20T00:00:00 -19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO NOS SUBELEMENTOS 74 (SUBSÍDIOS - RPPS), 31 (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - RPPS) E 37 (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RGPS), PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. " 2018NE00571 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423235 12773 2018 2018-04-26T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00229 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423236 12774 2018 2018-12-13T00:00:00 1405,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AGERH. 2018NE00639 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423237 12775 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS - NOVEMBRO/2018. 2018NL00838 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423238 12776 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 644,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 12/2017, JUROS E MULTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00034 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423239 12777 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -35,4800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO CONTÁBIL REFERENTE COMPENSAÇÃO RESTITUIÇÃO DE INSS SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. 2018NP00266 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423240 12778 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17410,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JULHO/2018. 2018OB00910 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423241 12779 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15432,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MENSAL E 13º SALÁRIO RESCISÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. 2018OB01031 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423242 12780 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2018 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01047 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423243 12781 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 21772,5100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423244 12782 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 3140,9300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423245 12783 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1784,6900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423246 12784 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 4875,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - AGOSTO/2018. 2018NL00587 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423247 12785 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - SETEMBRO/2018. 2018NL00694 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423248 12786 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 6820,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - FEVEREIRO/2018. 2018NL00103 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423249 12787 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -1215,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018NL00699 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423250 12788 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 2921,5000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423251 12789 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 4675,4100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423252 12790 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 3300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - FEVEREIRO/2018. 2018NL00103 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423253 12791 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 460,4200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NO MÊS DE AGOSTO/2018 - FATURA 0000169970. 2018NL00623 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423254 12792 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 225,9000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS -MÊS FEV/18 - FATURA 153977. 2018OB00152 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423255 12793 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -671,3000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00605 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423256 12794 2018 2018-01-22T00:00:00 10200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL EMPENHO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00016 2018NE00016 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423257 12795 2018 2018-03-14T00:00:00 -10099,1700 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DEVIDO VALOR INCORRETO. 2018NE00086 2018NE00016 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423258 12796 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 227,9600 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS -MÊS FEV/18 - FATURA 153977. 2018NL00127 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423259 12797 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 1491,2800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. 2018NL00019 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423260 12798 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2018. " 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423261 12799 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 26325,3500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423262 12800 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 223,9200 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS MÊS JULHO/2018 FATURA 0000167028 2018OB00639 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423263 12801 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 466,9000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS FATURA 176841/2018. 2018OB01055 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423264 12802 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 653,7000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO MÊS 05/2018 CONFORME FATURA N° 162397 2018NL00415 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423265 12803 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 427,8100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SETEMBRO/2018 FATURA 172026. 2018NL00710 2018NE00087 80679390 DO CONTRATO 002/17 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423266 12804 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 15572,9100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00903 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423267 12805 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JULHO/2018. 2018NL00509 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423268 12806 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - AGOSTO/2018. 2018NL00693 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423269 12807 2018 2018-12-14T00:00:00 -150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00650 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423270 12808 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 3594,3700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423271 12809 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 328,0800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 13/2017, JUROS E MULTA NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00025 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423272 12810 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 53,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 13/2017, JUROS E MULTA NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00025 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423273 12811 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 46500,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ABONO ANUAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 - RGPS E RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00866 2018NE00616 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423274 12812 2018 2018-12-14T00:00:00 -142,9600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00650 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423275 12813 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4694,2800 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em Maio do presente exercício, Nota Fiscal de número 167340 emitida em 01/07/2018. 2018OB00314 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423276 12814 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4528,5000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em NOVEMBRO de 2018 - NOTA FISCAL Nº 219063, emitida em 01/12/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018OB00534 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423277 12815 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 136,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NL00690 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423278 12816 2018 2018-01-18T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO TIPO PATRIMONIAL. 2018NE00050 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423279 12817 2018 2018-11-20T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. " 2018NE00572 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423280 12818 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3802,0200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Pagto conforme PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 celebrado com a SEGER, processo 76053733, de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 148656, ref. ao mês de ABRIL DE 2018. 2018OB00219 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423281 12819 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 4589,7500 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 celebrado com a SEGER, processo 76053733, de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 139553, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018NL00141 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423282 12820 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 14962,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL E INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00919 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423283 12821 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 3035,8800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2018. " 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423284 12822 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 4507,1800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423285 12823 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -89,3300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - ABRIL/2018. " 2018NL00265 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423286 12824 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 44137,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018NL00355 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423287 12825 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 9300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - MAIO/2018. 2018NL00349 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423288 12826 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 4,4400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL E COMPETÊNCIAS 01/2018 E 02/2018, JUROS E MULTA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00179 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423289 12827 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 2,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 12/2017, JUROS E MULTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00034 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423290 12828 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 2549,5500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RRPS - MAIO/2018. 2018NL00346 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423291 12829 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - ABRIL/2018. " 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423292 12830 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - AGOSTO/2018. 2018NL00587 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423293 12831 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 8936,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018NL00457 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423294 12832 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 45600,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL E FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS/2018. 2018NL00920 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423295 12833 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 2549,5500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RRPS - MAIO/2018. 2018NL00358 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423296 12834 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 -644,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00005 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423297 12835 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 196534,9400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2018. " 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423298 12836 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -12931,5300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00020 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423299 12837 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -13,6800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE INSS PATRONAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NP00251 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423300 12838 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 3 DIÁRIA, REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CI:223/2018 - MANTENÓPOLIS, BAIXO GUANDÚ E FUNDÃO - CI:491/2018 - GERAD/DSF/IASES. 2018OB02186 2018NE01359 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423301 12839 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4713,1700 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em AGOSTO de 2018 - NOTA FISCAL Nº 197726, emitida em 01/10/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018OB00437 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423302 12840 2018 2018-04-01T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO conforme PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 celebrado com a SEGER, processo 76053733, de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423303 12841 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 3487,4300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 celebrado com a SEGER, processo 76053733, de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 132762, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00090 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423304 12842 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4774,1000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423305 12843 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 962,6300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. 2018OB00096 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423306 12844 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4704,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423307 12845 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 4713,1700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em AGOSTO de 2018 - NOTA FISCAL Nº 197726, emitida em 01/10/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018NL00348 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423308 12846 2018 2018-04-26T00:00:00 2060,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00229 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423309 12847 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. 2018OB00309 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423310 12848 2018 2018-05-17T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00267 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423311 12849 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 26792,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423312 12850 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 206197,8100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423313 12851 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9300,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. 2018OB00827 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423314 12852 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4142,3300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01071 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423315 12853 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE ABONO ANUAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS = DEZEMBRO/2018. 2018NL00905 2018NE00616 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423316 12854 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 61366,0300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00902 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423317 12855 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00903 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423318 12856 2018 2018-12-14T00:00:00 -1195,6700 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00647 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423319 12857 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - AGOSTO/2018. 2018NL00587 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423320 12858 2018 2018-10-31T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO para cobrir despesas com COMBUSTÍVEL GASOLINA para atender a VG até o fim do exercício de 2018. 2018NE00158 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423321 12859 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 4999,9000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em OUTUBRO de 2018 - NOTA FISCAL Nº 209635, emitida em 01/11/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018NL00379 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423322 12860 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 17,2500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. 2018NL00419 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423323 12861 2018 2018-05-21T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - AGERH 2018. 2018NE00271 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423324 12862 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 25257,9200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423325 12863 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 4694,5800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Liquidação da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em Maio do presente exercício, Nota Fiscal de número 167340 emitida em 01/07/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018NL00238 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423326 12864 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4999,9000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em OUTUBRO de 2018 - NOTA FISCAL Nº 209635, emitida em 01/11/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018OB00492 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423327 12865 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 4100,2600 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÂO conforme PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 celebrado com a SEGER, processo 76053733, de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 65118, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018NL00042 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423328 12866 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 46971,2700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423329 12867 2018 2018-10-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00026 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423330 12868 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 364,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE FUNPES PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. 2018NL00458 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423331 12869 2018 2018-07-02T00:00:00 36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO para cobrir despesas com GASOLINA no exercício de 2018. 2018NE00048 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423332 12870 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 4500,8500 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em AGOSTO de 2018 - NOTA FISCAL Nº 190996, emitida em 01/09/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018NL00313 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423333 12871 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 4528,5000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em NOVEMBRO de 2018 - NOTA FISCAL Nº 219063, emitida em 01/12/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018NL00413 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423334 12872 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -0,3000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Liquidação da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em Maio do presente exercício, Nota Fiscal de número 167340 emitida em 01/07/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018NL00239 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423335 12873 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4774,7500 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em Maio do presente exercício, Nota Fiscal de número 157301 emitida em 01/06/2018. 2018OB00280 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423336 12874 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,8500 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 da SEGER de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, de serviços executados em AGOSTO de 2018 - NOTA FISCAL Nº 190996, emitida em 01/09/2018 e para estoque em almoxarifado. 2018OB00394 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423337 12875 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 19377,3800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00901 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423338 12876 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 64723,5300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00904 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423339 12877 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3390,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2018. 2018OB02176 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423340 12878 2018 2018-05-11T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES - CI Nº 388/2018. 2018NE02326 2018NE02326 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423341 12879 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES - CI Nº 388/2018. 2018NL03425 2018NE02326 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423342 12880 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES - CI Nº 388/2018. 2018OB03696 2018NE02326 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423343 12881 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2552,6500 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 016/2018. 2018OB06320 2018NE00967 80677428 DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR NA EEEF DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO (CI/AE07/Nº54/2017) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423344 12882 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2552,6500 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA,CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 016/2018.COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018. 2018OB05892 2018NE00967 80677428 DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR NA EEEF DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO (CI/AE07/Nº54/2017) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423345 12883 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2552,6500 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO JUNTO ,REFERENTE O CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 016/2018.COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB06879 2018NE00967 80677428 DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR NA EEEF DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO (CI/AE07/Nº54/2017) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423346 12884 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 584/2018, GERAD. 2018OB02575 2018NE01595 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423347 12885 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA, CONFORME CI 440/2018 - SUTRANS/IASES. 2018OB04173 2018NE02700 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423348 12886 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 359/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB03492 2018NE02206 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423349 12887 2018 2018-11-20T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS E BAIXO GUANDU - CI:409/2018. 2018NE02451 2018NE02451 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423350 12888 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A JAGUARÉ, CONFORME CI 198/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL01661 2018NE01172 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423351 12889 2018 2018-10-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 359/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE02206 2018NE02206 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423352 12890 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 ( DUAS DIÁRIAS) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU CONF CI 875/2017. 2018NL00008 2018NE00010 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423353 12891 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, JAGUARÉ e ARACRUZ/ES ? CI:072/2018. 2018OB00476 2018NE00421 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423354 12892 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01108 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423355 12893 2018 2018-12-14T00:00:00 -1931,2100 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00647 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423356 12894 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9816,3800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00453 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423357 12895 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 ( DUAS DIÁRIAS) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU CONF CI 875/2017. 2018OB00012 2018NE00010 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423358 12896 2018 2018-04-13T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A MONTANHA, SÃO MATEUS, JAGUARÉ, SOORETAMA, LINHARES, ARACRUZ E IBIRAÇU, CONFORME CI 120/2018- SUTRANS. 2018NE00721 2018NE00721 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423359 12897 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A JAGUARÉ, CONFORME CI 198/2018- SUTRANS/IASES. 2018OB01827 2018NE01172 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423360 12898 2018 2018-03-15T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA, LINHARES, IBIRAÇÚ E ARACRUZ/ES ? CI:092/2018. 2018NE00530 2018NE00530 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423361 12899 2018 2018-10-01T00:00:00 56108,6000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00022 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423362 12900 2018 2018-01-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO NO SUBELEMENTO 30, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ABONO ANUAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO - AGERH 2018. 2018NE00051 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423363 12901 2018 2018-11-20T00:00:00 -3900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO NOS SUBELEMENTOS 74 (SUBSÍDIOS - RPPS), 31 (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - RPPS) E 37 (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RGPS), PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. " 2018NE00571 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423364 12902 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, JAGUARÉ e ARACRUZ/ES ? CI:072/2018. 2018NL00403 2018NE00421 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423365 12903 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES ? CI:028/2018. 2018NL00261 2018NE00298 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423366 12904 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS E BAIXO GUANDU - CI:409/2018. 2018NL03569 2018NE02451 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423367 12905 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA, CONFORME CI 440/2018 - SUTRANS/IASES. 2018NL03862 2018NE02700 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423368 12906 2018 2018-03-15T00:00:00 33000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO para cobrir despesas com AUXILIO-MORADIA da SCV no exercício de 2018. 2018NE00066 2018NE00009 80677452 E RESERVA NO VALOR DE 38.000,00 - ( NOMEADO SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL CONFORME DECRETO 1208-S DE 19/08/16, TENDO TOMADO POSSE EM 22/08/16 ) - CESSAO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423369 12907 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4639,8000 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto para cobrir despesas com auxilio MORADIA do chefe da SECRETARIA DA CASA CIVIL - JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR do exercício de 2018 do mês de JANEIRO DE 2018. 2018OB00060 2018NE00009 80677452 E RESERVA NO VALOR DE 38.000,00 - ( NOMEADO SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL CONFORME DECRETO 1208-S DE 19/08/16, TENDO TOMADO POSSE EM 22/08/16 ) - CESSAO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423370 12908 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 4639,8000 0,0000 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com auxilio MORADIA do chefe da SECRETARIA DA CASA CIVIL - JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR do exercício de 2018 do mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00091 2018NE00009 80677452 E RESERVA NO VALOR DE 38.000,00 - ( NOMEADO SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL CONFORME DECRETO 1208-S DE 19/08/16, TENDO TOMADO POSSE EM 22/08/16 ) - CESSAO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423371 12909 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 584/2018, GERAD. 2018NL02375 2018NE01595 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423372 12910 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SOORETAMA E MANTENOPOLIS, CONFORME CI 157/2018- SUTRANS. 2018NL01328 2018NE00965 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423373 12911 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES ? CI:028/2018. 2018OB00303 2018NE00298 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423374 12912 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR A MONTANHA, SÃO MATEUS, JAGUARÉ, SOORETAMA, LINHARES, ARACRUZ E IBIRAÇU, CONFORME CI 120/2018- SUTRANS. 2018OB01089 2018NE00721 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423375 12913 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 4639,8000 0,0000 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com auxilio MORADIA do chefe da SECRETARIA DA CASA CIVIL - JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR do exercício de 2018 do mês de MARÇO DE 2018. 2018NL00123 2018NE00009 80677452 E RESERVA NO VALOR DE 38.000,00 - ( NOMEADO SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL CONFORME DECRETO 1208-S DE 19/08/16, TENDO TOMADO POSSE EM 22/08/16 ) - CESSAO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423376 12914 2018 2018-04-01T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO para cobrir despesas com auxilio MORADIA do chefe da SECRETARIA DA CASA CIVIL - JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR do exercício de 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80677452 E RESERVA NO VALOR DE 38.000,00 - ( NOMEADO SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL CONFORME DECRETO 1208-S DE 19/08/16, TENDO TOMADO POSSE EM 22/08/16 ) - CESSAO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423377 12915 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 4639,8000 0,0000 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com auxilio MORADIA do chefe da SECRETARIA DA CASA CIVIL - JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR do exercício de 2018 do mês de JANEIRO DE 2018. 2018NL00038 2018NE00009 80677452 E RESERVA NO VALOR DE 38.000,00 - ( NOMEADO SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL CONFORME DECRETO 1208-S DE 19/08/16, TENDO TOMADO POSSE EM 22/08/16 ) - CESSAO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423378 12916 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA, LINHARES, IBIRAÇÚ E ARACRUZ/ES ? CI:092/2018. 2018OB00726 2018NE00530 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423379 12917 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONF. CI 359/2018- SUTRANS/IASES. 2018NL03233 2018NE02206 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423380 12918 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 3 DIÁRIA, REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CI:223/2018 - MANTENÓPOLIS, BAIXO GUANDÚ E FUNDÃO - CI:491/2018 - GERAD/DSF/IASES. 2018NL01977 2018NE01359 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423381 12919 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES ? CI:028/2018. 2018NE00298 2018NE00298 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423382 12920 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 927,9600 0,0000 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com auxilio MORADIA do chefe da SECRETARIA DA CASA CIVIL - JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR do exercício de 2018 NO PERÍODO 01 a 06 de ABRIL DE 2018. 2018NL00140 2018NE00009 80677452 E RESERVA NO VALOR DE 38.000,00 - ( NOMEADO SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL CONFORME DECRETO 1208-S DE 19/08/16, TENDO TOMADO POSSE EM 22/08/16 ) - CESSAO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423383 12921 2018 2018-05-24T00:00:00 -23152,6400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do 2018NE00010 de saldo que não será mais utilizado, conforme a fl. 41. 2018NE00096 2018NE00009 80677452 E RESERVA NO VALOR DE 38.000,00 - ( NOMEADO SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL CONFORME DECRETO 1208-S DE 19/08/16, TENDO TOMADO POSSE EM 22/08/16 ) - CESSAO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423384 12922 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4639,8000 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO para cobrir despesas com auxilio MORADIA do chefe da SECRETARIA DA CASA CIVIL - JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR do exercício de 2018 do mês de MARÇO DE 2018. 2018OB00179 2018NE00009 80677452 E RESERVA NO VALOR DE 38.000,00 - ( NOMEADO SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL CONFORME DECRETO 1208-S DE 19/08/16, TENDO TOMADO POSSE EM 22/08/16 ) - CESSAO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423385 12923 2018 2018-07-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A IBATIBA, CONFORME CI 440/2018 - SUTRANS/IASES. 2018NE02700 2018NE02700 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423386 12924 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR A MONTANHA, SÃO MATEUS, JAGUARÉ, SOORETAMA, LINHARES, ARACRUZ E IBIRAÇU, CONFORME CI 120/2018- SUTRANS. 2018NL00955 2018NE00721 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423387 12925 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A JAGUARÉ, CONFORME CI 198/2018- SUTRANS/IASES. 2018NE01172 2018NE01172 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423388 12926 2018 2018-12-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA DE DESPESA COM 3 DIÁRIA, REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CI:223/2018 - MANTENÓPOLIS, BAIXO GUANDÚ E FUNDÃO - CI:491/2018 - GERAD/DSF/IASES. 2018NE01359 2018NE01359 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423389 12927 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - NOVEMBRO/2018. 2018OB01290 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423390 12928 2018 2018-01-19T00:00:00 3300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00058 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423391 12929 2018 2018-05-17T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS - AGERH. " 2018NE00269 2018NE00024 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423392 12930 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5947,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00270 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423393 12931 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 58,9000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO Nº 31 E 35 - RPPS - ABRIL/2018. " 2018OB00486 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423394 12932 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 21618,7900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE FUNPES PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00734 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423395 12933 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018OB00865 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423396 12934 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11,1400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00973 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423397 12935 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2671,6800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00981 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423398 12936 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3242,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JULHO/2018. 2018OB01396 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423399 12937 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3517,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE MAIO/2018. 2018OB00997 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423400 12938 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3390,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. 2018OB01784 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423401 12939 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2927,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2018. 2018OB01982 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423402 12940 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 140,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2018. 2018OB02435 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423403 12941 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 404,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/2018. 2018OB02616 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423404 12942 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 6931,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JANEIRO/2018. 2018OB00001 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423405 12943 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8982,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES MARÇO/2018. 2018OB00539 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423406 12944 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1489,6900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01232 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423407 12945 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1647,3500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01333 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423408 12946 2018 2018-07-23T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGERH - EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00353 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423409 12947 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -3090,8700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00203 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423410 12948 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 904,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2018. 2018OB01981 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423411 12949 2018 2018-01-02T00:00:00 106336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2018NE00001 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00092 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423412 12950 2018 2018-01-02T00:00:00 28423,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2018NE00002, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00093 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423413 12951 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 267,8900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423414 12952 2018 2018-12-14T00:00:00 -63,6000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00646 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423415 12953 2018 2018-12-12T00:00:00 65000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00632 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423416 12954 2018 2018-12-12T00:00:00 -7998,4900 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00001, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS, REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO. 2018NE01053 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423417 12955 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 2814,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE ABRIL/2018. 2018NL00474 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423418 12956 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1115,1200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00359 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423419 12957 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -2296,8400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00566 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423420 12958 2018 2018-12-14T00:00:00 -722,7700 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00648 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423421 12959 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00167 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423422 12960 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5184,9800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423423 12961 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -1284,3500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00854 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423424 12962 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -3619,4700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00166 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423425 12963 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10635,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. 2018OB01782 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423426 12964 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9996,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS REF. O MES DE OUTUBRO/2018. 2018OB02178 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423427 12965 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 128748,1100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01419 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423428 12966 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1327,2300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. 2018OB00096 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423429 12967 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2269,1300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RRPS - MAIO/2018. 2018OB00576 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423430 12968 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÀRIOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2018. 2018OB02617 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423431 12969 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JANEIRO/2018. 2018OB00003 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423432 12970 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00301 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423433 12971 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 144,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE ABRIL/2018. 2018OB00761 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423434 12972 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNPES PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RRPS - MAIO/2018. 2018OB00611 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423435 12973 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 24230,9600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00093 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423436 12974 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1348,1700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00306 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423437 12975 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 704,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JANEIRO/2018. 2018OB00002 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423438 12976 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10744,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SERVIDORES PARA O MES MAIO/2018. 2018OB00999 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423439 12977 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 140,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MES DE ABRIL/2018. 2018OB00789 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423440 12978 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1375,7600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00202 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423441 12979 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22927,4900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. " 2018OB00305 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423442 12980 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -5005,5700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00077 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423443 12981 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 499,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SERVIDORES PARA O MES JUNHO/2018. 2018OB01287 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423444 12982 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7140,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE NOVEMBRO/2018. 2018OB02434 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423445 12983 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 140,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2018. 2018NL01566 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423446 12984 2018 2018-12-17T00:00:00 -1284,3500 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00002, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS, REFERENTE A SALDO NÃO UTILIZADO. 2018NE01089 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423447 12985 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3730,7700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01287 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423448 12986 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5040,9900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01416 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423449 12987 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00137 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423450 12988 2018 2018-03-01T00:00:00 2651,1200 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00002 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423451 12989 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 3242,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JULHO/2018. 2018NL00923 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423452 12990 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 -2488,9200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2018. 2018NP00076 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423453 12991 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -2920,2800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00661 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423454 12992 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 149,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS REF. O MES DE OUTUBRO/2018. 2018OB02177 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423455 12993 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÀRIOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2018. 2018OB02618 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423456 12994 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -704,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00024 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423457 12995 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 795,7000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00300 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423458 12996 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3592,7000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. " 2018OB00569 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423459 12997 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 138,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423460 12998 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 37,3700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00019 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423461 12999 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 842,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE MARÇO/2018. 2018OB00540 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423462 13000 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 285,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SERVIDORES PARA O MES MAIO/2018. 2018OB00998 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423463 13001 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10227,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SERVIDORES PARA O MES JUNHO/2018. 2018OB01203 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423464 13002 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -2837,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00360 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423465 13003 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 10635,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. 2018NL01144 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423466 13004 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 6931,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JANEIRO/2018. 2018NL00001 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423467 13005 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 3390,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. 2018NL01146 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423468 13006 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 8982,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES MARÇO/2018. 2018NL00313 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423469 13007 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 -2571,2200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2018. 2018NP00126 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423470 13008 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 144,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE ABRIL/2018. 2018NL00475 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423471 13009 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 3390,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2018. 2018NL01425 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423472 13010 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -3619,4700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2018. 2018NP00166 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423473 13011 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 27159,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423474 13012 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 24122,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423475 13013 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00097 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423476 13014 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2890,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423477 13015 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 9873,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JULHO/2018. 2018NL00921 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423478 13016 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -2296,8400 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2018. 2018NP00566 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423479 13017 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 285,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES REF. O MES ABRIL/2018. 2018NL00478 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423480 13018 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 2807,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JUNHO/2018. 2018NL00801 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423481 13019 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 496,6600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423482 13020 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3122,1100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423483 13021 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 370,3600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. 2018OB00947 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423484 13022 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 8017,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00158 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423485 13023 2018 2018-12-17T00:00:00 -2961,1000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00001, COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS, REFERENTE A SALDO NÃO UTILIZADO. 2018NE01088 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423486 13024 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1223,1300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00437 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423487 13025 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11,1400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01104 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423488 13026 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRIL FOLHA 31 2018OB00586 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423489 13027 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 353530,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - FUNPES FP PARTE EMPREGADO- ANO DE 2018. 2018OB00677 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423490 13028 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 171,4100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00705 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423491 13029 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1898,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00706 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423492 13030 2018 2018-04-20T00:00:00 27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR NA EEEF DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 016/2018. 2018NE00967 2018NE00967 80677428 DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR NA EEEF DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO (CI/AE07/Nº54/2017) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423493 13031 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3078,8200 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR NA EEEF DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 016/2018.REFERENTE JUNHO E JULHO DE 2018 . 2018OB05434 2018NE00967 80677428 DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR NA EEEF DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO (CI/AE07/Nº54/2017) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423494 13032 2018 2018-12-28T00:00:00 -8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, POR FORÇA DO DECRETO 4330 R DE 20/11/2018. 2018NE02400 2018NE00967 80677428 DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA EXERCER A FUNCAO DE DIRETOR NA EEEF DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO (CI/AE07/Nº54/2017) LIBERACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423495 13033 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 57,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423496 13034 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 285,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES REF. O MES ABRIL/2018. 2018OB00759 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423497 13035 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1196,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JULHO/2018. 2018OB01395 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423498 13036 2018 2018-01-19T00:00:00 -7040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. " 2018NE00055 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423499 13037 2018 2018-12-13T00:00:00 -1785,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REFORÇO EM OUTRO SUBELEMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AGERH. 2018NE00638 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423500 13038 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 522,1800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00903 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423501 13039 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 549,3800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423502 13040 2018 2018-10-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00026 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423503 13041 2018 2018-12-14T00:00:00 -4545,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00641 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423504 13042 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 386,1800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423505 13043 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 11403,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA O SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA PARA O MES ABRIL/2018. 2018NL00472 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423506 13044 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA O SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA PARA O MES MARÇO/2018. 2018NL00329 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423507 13045 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -11403,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2018NS00119 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423508 13046 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 -2961,1000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2018. 2018NP00855 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423509 13047 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -3625,4600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2018. 2018NP00438 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423510 13048 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8017,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00299 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423511 13049 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2571,2200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00126 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423512 13050 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 238,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES PARA O MES ABRIL/2018. 2018OB00788 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423513 13051 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 10986,4200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423514 13052 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1906,0500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423515 13053 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 45213,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL E FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS/2018. 2018NL00920 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423516 13054 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - AGOSTO/2018. 2018NL00693 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423517 13055 2018 2018-12-14T00:00:00 -287,6600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00650 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423518 13056 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1919,1200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00567 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423519 13057 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 285,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA O SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA PARA O MES ABRIL/2018. 2018NL00473 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423520 13058 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 9996,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS REF. O MES DE OUTUBRO/2018. 2018NL01423 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423521 13059 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00124 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423522 13060 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 447,3800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423523 13061 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00212 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423524 13062 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4767,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423525 13063 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 254,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2018. 2018OB01983 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423526 13064 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -2488,9200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00076 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423527 13065 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG.DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE MARÇO/2018. 2018OB00541 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423528 13066 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3209,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/2018. 2018OB02615 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423529 13067 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA O SERVIDOR VINICIUS FABIO FERREIRA SILVA PARA O MES MARÇO/2018. 2018OB00555 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423530 13068 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14244,9500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01064 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423531 13069 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24722,0300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01185 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423532 13070 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,9300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01186 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423533 13071 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 299,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. 2018OB01783 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423534 13072 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -2961,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00855 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423535 13073 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9873,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JULHO/2018. 2018OB01394 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423536 13074 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 142462,7100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018OB00568 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423537 13075 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,7000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. " 2018OB00694 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423538 13076 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,9300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00946 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423539 13077 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8398,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2018. 2018OB01980 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423540 13078 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9370,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÀRIOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2018. 2018OB02619 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423541 13079 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1915,0200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00660 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423542 13080 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -1801,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00021 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423543 13081 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5132,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018OB00826 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423544 13082 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22547,2100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE FUNPES PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01094 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423545 13083 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 207,4600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01228 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423546 13084 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,4000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2018. " 2018OB00451 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423547 13085 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 134428,5600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2018. " 2018OB00451 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423548 13086 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 140,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JUNHO/2018. 2018OB01205 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423549 13087 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2807,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JUNHO/2018. 2018OB01206 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423550 13088 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS - NOVEMBRO/2018. 2018OB01291 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423551 13089 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01420 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423552 13090 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 140,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423553 13091 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 818,0600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00138 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423554 13092 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00139 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423555 13093 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 156,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423556 13094 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 842,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE MARÇO/2018. 2018NL00314 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423557 13095 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 -5005,5700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2018. 2018NP00077 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423558 13096 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 404,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/2018. 2018NL01715 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423559 13097 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 2680,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE MARÇO/2018. 2018NL00312 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423560 13098 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 136,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÀRIOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2018. 2018NL01713 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423561 13099 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -1919,1200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2018. 2018NP00567 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423562 13100 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 704,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JANEIRO/2018. 2018NL00003 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423563 13101 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -52,2900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2018. 2018NP00327 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423564 13102 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 16,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00063 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423565 13103 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -31,1000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2018. " 2018NL00418 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423566 13104 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 40946,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. " 2018NL00119 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423567 13105 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 880,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - FEVEREIRO/2018. 2018NL00103 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423568 13106 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 12727,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00023 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423569 13107 2018 2018-01-19T00:00:00 7040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00058 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423570 13108 2018 2018-10-01T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00023 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423571 13109 2018 2018-01-19T00:00:00 -3300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ACERTO DE SUBELEMENTO. " 2018NE00055 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423572 13110 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 26085,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423573 13111 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 154,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423574 13112 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 28034,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423575 13113 2018 2018-10-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00538 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423576 13114 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -1223,1300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2018. 2018NP00437 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423577 13115 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 2927,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2018. 2018NL01281 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423578 13116 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 -704,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2018. 2018NP00024 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423579 13117 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 10744,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SERVIDORES PARA O MES MAIO/2018. 2018NL00673 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423580 13118 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1182,7700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00165 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423581 13119 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2814,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE ABRIL/2018. 2018OB00762 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423582 13120 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -243,4200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00722 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423583 13121 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -52,2900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00327 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423584 13122 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 383,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00511 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423585 13123 2018 2018-07-23T00:00:00 -45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REFORÇO EM OUTROS SUBELEMENTOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGERH. 2018NE00352 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423586 13124 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00141 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423587 13125 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 254,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2018. 2018NL01282 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423588 13126 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 8398,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2018. 2018NL01279 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423589 13127 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 3517,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE MAIO/2018. 2018NL00675 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423590 13128 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 1801,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JANEIRO/2018. 2018NL00002 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423591 13129 2018 2018-05-10T00:00:00 -17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00001 DEVIDO SALDO NAO UTILIZADO. 2018NE00780 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423592 13130 2018 2018-05-10T00:00:00 -7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00002 DEVIDO SALDO NAO UTILIZADO. 2018NE00781 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423593 13131 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -2920,2800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2018. 2018NP00661 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423594 13132 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 238,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES PARA O MES ABRIL/2018. 2018NL00502 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423595 13133 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 149,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS REF. O MES DE OUTUBRO/2018. 2018NL01424 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423596 13134 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 11403,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES PARA O MES ABRIL/2018. 2018NL00476 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423597 13135 2018 2018-03-01T00:00:00 8903,4000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00001 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423598 13136 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 2673,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2018. 2018NL01565 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423599 13137 2018 2018-11-20T00:00:00 -64000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO NOS SUBELEMENTOS 74 (SUBSÍDIOS - RPPS), 31 (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - RPPS) E 37 (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RGPS), PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. " 2018NE00571 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423600 13138 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5237,2400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423601 13139 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 410,6900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423602 13140 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 7140,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE NOVEMBRO/2018. 2018NL01567 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423603 13141 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 10227,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SERVIDORES PARA O MES JUNHO/2018. 2018NL00803 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423604 13142 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 499,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SERVIDORES PARA O MES JUNHO/2018. 2018NL00851 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423605 13143 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -3625,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00438 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423606 13144 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11403,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES PARA O MES ABRIL/2018. 2018OB00760 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423607 13145 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -3186,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00275 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423608 13146 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 571,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SERVIDORES PARA O MES JUNHO/2018. 2018OB01204 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423609 13147 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 3209,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/2018. 2018NL01714 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423610 13148 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 109,4500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423611 13149 2018 2018-12-14T00:00:00 -6839,0600 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00647 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423612 13150 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 25648,0700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423613 13151 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 -1153,2500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2018. 2018NP00125 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423614 13152 2018 2018-12-12T00:00:00 -3400,8400 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00002, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS, REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO. 2018NE01054 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423615 13153 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -243,4200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2018. 2018NP00722 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423616 13154 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -1915,0200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2018. 2018NP00660 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423617 13155 2018 2018-12-14T00:00:00 -707,0600 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00648 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423618 13156 2018 2018-11-20T00:00:00 102900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. " 2018NE00572 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423619 13157 2018 2018-12-14T00:00:00 -246,4100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00651 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423620 13158 2018 2018-09-20T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00490 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423621 13159 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24335,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423622 13160 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 22795,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423623 13161 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -1182,7700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2018. 2018NP00165 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423624 13162 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 -1801,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2018. 2018NP00021 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423625 13163 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -285,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2018NS00120 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423626 13164 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -2837,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2018. 2018NP00360 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423627 13165 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 104,2400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423628 13166 2018 2018-05-21T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - AGERH 2018. 2018NE00271 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423629 13167 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,9900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423630 13168 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SERVIDORES PARA O MES JUNHO/2018. 2018NL00804 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423631 13169 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 299,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. 2018NL01145 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423632 13170 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 2666,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00160 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423633 13171 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -1115,1200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2018. 2018NP00359 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423634 13172 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 795,7000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00159 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423635 13173 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 904,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE SETEMBRO/2018. 2018NL01280 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423636 13174 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 1196,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UITILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JULHO/2018. 2018NL00922 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423637 13175 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -1284,3500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2018. 2018NP00854 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423638 13176 2018 2018-10-01T00:00:00 30746,5000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00022 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423639 13177 2018 2018-10-01T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR COM INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00030 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423640 13178 2018 2018-12-12T00:00:00 62000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00632 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423641 13179 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 10,8900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA DE Nº 18/05/70000179-3, ref. ao mês de março e abril de 2018. 2018NL00186 2018NE00016 80677100 E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS DA SCV NO PERIODO DE 01/01/18 A 01/03/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423642 13180 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 13,7400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA DE Nº 18/03/70000076-4, ref. ao mês de janeiro e fevereiro de 2018. 2018NL00114 2018NE00016 80677100 E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS DA SCV NO PERIODO DE 01/01/18 A 01/03/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423643 13181 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10,8900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA DE Nº 18/05/70000179-3, ref. ao mês de março e abril de 2018. 2018OB00235 2018NE00016 80677100 E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS DA SCV NO PERIODO DE 01/01/18 A 01/03/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423644 13182 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4630,1000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423645 13183 2018 2018-12-14T00:00:00 -2962,1300 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00647 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423646 13184 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3865,7500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00903 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423647 13185 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27133,3200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423648 13186 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 40,5100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da fatura de execução dos serviços do mês de maio de número 18/06/70000184-8 de vencimento em 05/07/2018. 2018OB00297 2018NE00016 80677100 E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS DA SCV NO PERIODO DE 01/01/18 A 01/03/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423649 13187 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1906,0500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01286 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423650 13188 2018 2018-12-09T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE SÃO PEDRO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE AREIA FEMININO EM ANCHIETA ENTRE OS DIAS 14 E 16/09. 2018NE00729 2018NE00729 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423651 13189 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS ENTRE OS DIAS 28 E 29/09. 2018OB01598 2018NE00786 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423652 13190 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1 (UM) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO PAN AMERICANO QUE SERÁ REALIZADO NA RAMPA DO MANJOLO EM BAIXO GUANDU NOS DIAS 30/03 E 01/04. 2018OB00599 2018NE00288 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423653 13191 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -17,2500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00069 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423654 13192 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO INSS SERVIDOR COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01052 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423655 13193 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01191 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423656 13194 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 207,4600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01106 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423657 13195 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,8200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01109 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423658 13196 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3,2300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00974 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423659 13197 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE SÃO JORGE DE TIRADENTES EM RIO BANANAL NO DIA 21/06. 2018NL00993 2018NE00550 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423660 13198 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO NA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ NILZO DE VARGAS LIMA NO DIA 13/06. 2018NL00967 2018NE00527 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423661 13199 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 14/05. 2018NL00839 2018NE00434 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423662 13200 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2465,6300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. 2018OB00096 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423663 13201 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 84,8800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RRPS - MAIO/2018. 2018OB00576 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423664 13202 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,4200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNPES PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RRPS - MAIO/2018. 2018OB00610 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423665 13203 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO NA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ NILZO DE VARGAS LIMA NO DIA 13/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00527 2018NE00527 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423666 13204 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 14/05. 2018NE00432 2018NE00432 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423667 13205 2018 2018-11-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE PARAÍSO EM VARGEM ALTA E VISITA OBRAS NO MUNICÍPIO DE PIÚMA, TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAR NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR EM GUAÇUÍ NOS DIAS 12 E 14/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00422 2018NE00422 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423668 13206 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1377,7900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FUNPES SERVIDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. 2018OB00766 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423669 13207 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25257,9200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00093 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423670 13208 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3594,3700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00094 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423671 13209 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E ITARANA ENTRE OS DIAS 28 E 30/04. 2018OB00770 2018NE00372 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423672 13210 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ARACRUZ E JOÃO NEIVA NO DIA 09/03/2018. 2018OB00419 2018NE00227 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423673 13211 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE SÃO JORGE DE TIRADENTES EM RIO BANANAL NO DIA 21/06. 2018OB01148 2018NE00550 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423674 13212 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 35789,2400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00306 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423675 13213 2018 2018-02-21T00:00:00 -445,1200 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO NO SUBELEMENTO - 65 - 13º SALÁRIO, PARA REFORÇO NO SUBELEMENTO 01 - ATIVO CIVIL, PARA COBRIR DESPESAS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2018. 2018NE00121 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423676 13214 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 30,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00589 2018NE00417 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423677 13215 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13136,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01064 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423678 13216 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 144224,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01064 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423679 13217 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45408,0200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01065 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423680 13218 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 583,3000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01065 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423681 13219 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14244,9500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01185 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423682 13220 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 45620,3900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01186 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423683 13221 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 14/05. 2018OB00936 2018NE00434 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423684 13222 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM JAGUARÉ NOS DIAS 06 E 07/05. 2018OB00870 2018NE00386 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423685 13223 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13,7400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA DE Nº 18/03/70000076-4, ref. ao mês de janeiro e fevereiro de 2018. 2018OB00151 2018NE00016 80677100 E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS DA SCV NO PERIODO DE 01/01/18 A 01/03/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423686 13224 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 59637,7700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2018. " 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423687 13225 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 3140,9300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - ABRIL/2018. " 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423688 13226 2018 2018-03-07T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00022 PARA REFORÇO NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA SUPLEMENTAR DA AGERH. " 2018NE00323 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423689 13227 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3910,4200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. 2018OB00097 2018NE00024 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423690 13228 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 1229,4700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE SUBSTITUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. 2018NL00345 2018NE00024 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423691 13229 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. 2018OB00948 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423692 13230 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01070 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423693 13231 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,4700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE SUBSTITUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. 2018OB00570 2018NE00024 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423694 13232 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1139,0700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. " 2018NL00906 2018NE00024 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423695 13233 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2971,9900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423696 13234 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423697 13235 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3260,1700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00256 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423698 13236 2018 2018-07-23T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGERH - EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00353 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423699 13237 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4796,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423700 13238 2018 2018-03-07T00:00:00 220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00324 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423701 13239 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 24229,3200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423702 13240 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 406,5800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423703 13241 2018 2018-12-14T00:00:00 -8129,9600 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00647 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423704 13242 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE PARAÍSO EM VARGEM ALTA E VISITA OBRAS NO MUNICÍPIO DE PIÚMA, TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAR NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR EM GUAÇUÍ NOS DIAS 12 E 14/05. 2018OB00927 2018NE00422 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423705 13243 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA REPRESENTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO TRÍPLICE COROA SURF EM LINHARES NO DIA 26/10. 2018NL01419 2018NE00836 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423706 13244 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ARACRUZ E JOÃO NEIVA NO DIA 09/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00227 2018NE00227 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423707 13245 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 2497,5000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MAIO/2018. " 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423708 13246 2018 2018-12-14T00:00:00 -69,1200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00653 2018NE00417 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423709 13247 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 873,7800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MAIO/2018. " 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423710 13248 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS ESPORTIVOS NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ENTRE OS DIAS 25 E 26/05 E LEVAR DOCUMENTAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ ENTRE OS DIAS 27 E 28/05. 2018OB01004 2018NE00486 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423711 13249 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 15571,1200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. 2018NL00776 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423712 13250 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 9300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00910 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423713 13251 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2018 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01047 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423714 13252 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 111,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 11/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01405 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423715 13253 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8936,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00763 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423716 13254 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2882,5700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00197 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423717 13255 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 279,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01444 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423718 13256 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 182,2000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNPES SERVIDOR 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. 2018OB00767 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423719 13257 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 40946,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00134 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423720 13258 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 45376,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO MENSAL NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01208 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423721 13259 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 146,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00360 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423722 13260 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3646,8800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00093 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423723 13261 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24230,9600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00196 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423724 13262 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1925,4500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00196 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423725 13263 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12931,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00271 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423726 13264 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16766,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. 2018OB00809 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423727 13265 2018 2018-12-13T00:00:00 380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AGERH. 2018NE00639 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423728 13266 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3239,8800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00197 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423729 13267 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,8200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00983 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423730 13268 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01069 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423731 13269 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9300,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01420 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423732 13270 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. 2018OB00455 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423733 13271 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. 2018OB00572 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423734 13272 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1647,3500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01230 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423735 13273 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01334 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423736 13274 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00306 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423737 13275 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 38128,6700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. " 2018OB00452 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423738 13276 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 43030,0500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. " 2018OB00569 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423739 13277 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,7000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. " 2018OB00569 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423740 13278 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS PILOTOS CAPIXABAS PARA A SUBIDA E RESGATE NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 13 E 21/04. 2018OB00668 2018NE00334 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423741 13279 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A ARBITRAGEM, OS ATLETAS E OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA COPA ES DE VOLEIBOL 2018 EM MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 06 E 07/10. 2018NL01346 2018NE00798 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423742 13280 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE PARAÍSO EM VARGEM ALTA E VISITA OBRAS NO MUNICÍPIO DE PIÚMA, TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAR NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR EM GUAÇUÍ NOS DIAS 12 E 14/05. 2018NL00832 2018NE00422 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423743 13281 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11745,0700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00693 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423744 13282 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 44562,7600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. " 2018OB00694 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423745 13283 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14244,9500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018OB00825 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423746 13284 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 144982,3000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018OB00825 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423747 13285 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00945 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423748 13286 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44496,6400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018OB00826 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423749 13287 2018 2018-09-19T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR AS DELEGAÇÕES DO LOCAL DE HOSPEDAGEM (SESC GUARAPARI) PARA O LOCAL DA COMPETIÇÃO (UFES - VITÓRIA) DAS FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 - MODALIDADE ATLETISMO ENTRE OS DIAS 21 E 23/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00740 2018NE00740 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423750 13288 2018 2018-03-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1 (UM) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO PAN AMERICANO QUE SERÁ REALIZADO NA RAMPA DO MANJOLO EM BAIXO GUANDU NOS DIAS 30/03 E 01/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00288 2018NE00288 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423751 13289 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE MONTE BELO EM ICONHA NOS DIAS 18 E 19/05 E TAMBÉM A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM ITAGUAÇU, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA, LINHARES E JAGUARÉ, ENTRE OS DIAS 19 E 21/05. 2018NL00871 2018NE00451 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423752 13290 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 26320,9200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00753 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423753 13291 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20360,5300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00942 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423754 13292 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 66,1800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - FALTAS AO SERVIÇO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01066 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423755 13293 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11911,7600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01186 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423756 13294 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19377,3800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01414 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423757 13295 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3,8100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. " 2018OB00478 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423758 13296 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1804,6700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018OB00620 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423759 13297 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018OB00831 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423760 13298 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 196,4100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00739 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423761 13299 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PARA REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO NOS JOGOS DO CAMPEONATO RURAL E REALIZAR VISITA AOS PREFEITOS MUNICIPAIS NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA E PANCAS NO DIA 24/03. 2018NL00549 2018NE00275 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423762 13300 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS ENTRE OS DIAS 28 E 29/09. 2018NL01325 2018NE00786 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423763 13301 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR AS DELEGAÇÕES DO LOCAL DE HOSPEDAGEM (SESC GUARAPARI) PARA O LOCAL DA COMPETIÇÃO (UFES - VITÓRIA) DAS FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 - MODALIDADE ATLETISMO ENTRE OS DIAS 21 E 23/09. 2018NL01281 2018NE00740 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423764 13302 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 40619,9700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018NL00453 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423765 13303 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 66,1800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - FALTAS AO SERVIÇO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NL00698 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423766 13304 2018 2018-12-14T00:00:00 -828,2600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00651 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423767 13305 2018 2018-12-14T00:00:00 -95,0800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00651 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423768 13306 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 03/03. 2018NL00393 2018NE00215 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423769 13307 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE VAI TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA A CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORME AO NÚCLEO DO PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO/OCUPAÇÃO SOCIAL EM MARATAÍZES E ITAPEMIRIM NO DIA 17/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NL01905 2018NE01155 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423770 13308 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO NA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ NILZO DE VARGAS LIMA NO DIA 13/06. 2018OB01089 2018NE00527 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423771 13309 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 17,2500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. 2018NL00257 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423772 13310 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 671,3000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00604 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423773 13311 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 17,2500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. 2018NL00411 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423774 13312 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - AGOSTO/2018. 2018NL00587 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423775 13313 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 3592,7000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MAIO/2018. " 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423776 13314 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 60,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NL00690 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423777 13315 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 03/03. 2018OB00393 2018NE00215 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423778 13316 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PARA REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO NOS JOGOS DO CAMPEONATO RURAL E REALIZAR VISITA AOS PREFEITOS MUNICIPAIS NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA E PANCAS NO DIA 24/03. 2018OB00486 2018NE00275 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423779 13317 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE VAI TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA A CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORME AO NÚCLEO DO PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO/OCUPAÇÃO SOCIAL EM MARATAÍZES E ITAPEMIRIM NO DIA 17/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018OB02288 2018NE01155 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423780 13318 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 20,9800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. 2018NL00359 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423781 13319 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 59637,7700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423782 13320 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 12084,5600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423783 13321 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa referentes a 1,0(uma) diária para motorista transportar o Secretário para Visita Técnica às obras conveniadas com a Sesport referente a Emendas Parlamentares, bem como reunião com o Prefeito e Secretários Municipais, no período de 19 e 20/10/2018, Município de João Neiva. 2018OB01725 2018NE00827 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423784 13322 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A ARBITRAGEM, OS ATLETAS E OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA COPA ES DE VOLEIBOL 2018 EM MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 06 E 07/10. 2018OB01638 2018NE00798 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423785 13323 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 665,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NL00695 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423786 13324 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 15459,9500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423787 13325 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 60080,1100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423788 13326 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 3140,9300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423789 13327 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 9300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS - NOVEMBRO/2018. 2018NL00838 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423790 13328 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS - NOVEMBRO/2018. 2018NL00838 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423791 13329 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JUNHO/2018. 2018NL00412 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423792 13330 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 57,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423793 13331 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 16,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. 2018NL00173 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423794 13332 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 723,2100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. 2018NL00101 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423795 13333 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00910 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423796 13334 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 4800,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO RESTANTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS - OUTUBRO/2018. 2018NL00768 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423797 13335 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - MARÇO/2018. 2018NL00174 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423798 13336 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 54,6900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423799 13337 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 24230,9600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423800 13338 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 2187,4600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423801 13339 2018 2018-04-26T00:00:00 27600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00229 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423802 13340 2018 2018-12-12T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00629 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423803 13341 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - MAIO/2018. 2018NL00349 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423804 13342 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 08/06 E TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM PRESIDENTE KENNEDY E IBATIBA ENTRE OS DIAS 09 E 11/06. 2018OB01071 2018NE00511 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423805 13343 2018 2018-08-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 08/06 E TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM PRESIDENTE KENNEDY E IBATIBA ENTRE OS DIAS 09 E 11/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00511 2018NE00511 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423806 13344 2018 2018-04-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM JAGUARÉ NOS DIAS 06 E 07/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00386 2018NE00386 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423807 13345 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 30,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018.. " 2018NL00595 2018NE00417 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423808 13346 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 136,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01049 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423809 13347 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 199,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01049 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423810 13348 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E ITARANA ENTRE OS DIAS 28 E 30/04. 2018NL00710 2018NE00372 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423811 13349 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DO PARANÁ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE AREIA FEMININO, EM ANCHIETA NOS DIAS 12/09 E 17/09. 2018OB01470 2018NE00705 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423812 13350 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -900,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00095 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423813 13351 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. 2018NL00019 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423814 13352 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 3730,7700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423815 13353 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -353,1100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO CONTÁBIL REFERENTE COMPENSAÇÃO RESTITUIÇÃO DE INSS SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. 2018NP00213 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423816 13354 2018 2018-12-01T00:00:00 -91520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO FEITO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO INCORRETO. " 2018NE00031 2018NE00029 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423817 13355 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 9300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JULHO/2018. 2018NL00509 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423818 13356 2018 2018-10-01T00:00:00 193780,9300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00023 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423819 13357 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 2232,5000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423820 13358 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 206257,8400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423821 13359 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 5132,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2018. " 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423822 13360 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 42993,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABIL/2018. " 2018NL00268 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423823 13361 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -7,3300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - FEVEREIRO/2018. 2018NL00115 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423824 13362 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DA ETAPA ESTADUAL ESCUP DE FUTEBOL SUB 12 E SUB 14, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 17/07. 2018OB01239 2018NE00599 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423825 13363 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 3140,9300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423826 13364 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 11911,7600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018NL00766 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423827 13365 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 60,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01049 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423828 13366 2018 2018-05-04T00:00:00 6797,9100 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO para cobrir despesas com com serviços TELEFONIA FIXA para atender a SCV no exercício de 2018. 2018NE00079 2018NE00016 80677100 E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS DA SCV NO PERIODO DE 01/01/18 A 01/03/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423829 13367 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 40,5100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 de despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância fatura de execução dos serviços do mês de maio de número 18/06/70000184-8 de vencimento em 05/07/2018. 2018NL00233 2018NE00016 80677100 E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS DA SCV NO PERIODO DE 01/01/18 A 01/03/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423830 13368 2018 2018-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 para cobrir despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) na modalidade Longa Distância para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018. 2018NE00016 2018NE00016 80677100 E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ COBRIR DESPESAS DA SCV NO PERIODO DE 01/01/18 A 01/03/18 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423831 13369 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1153,2500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00125 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423832 13370 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -824,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00273 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423833 13371 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2673,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG. DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2018. 2018OB02436 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423834 13372 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 140,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE ABRIL/2018. 2018NL00503 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423835 13373 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 723,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00101 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423836 13374 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 22950,9300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423837 13375 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 381,0600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423838 13376 2018 2018-10-01T00:00:00 18696,6000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00022 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423839 13377 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 24230,9600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018NL00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423840 13378 2018 2018-05-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS ESPORTIVOS NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ENTRE OS DIAS 25 E 26/05 E LEVAR DOCUMENTAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ ENTRE OS DIAS 27 E 28/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00486 2018NE00486 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423841 13379 2018 2018-05-21T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE MONTE BELO EM ICONHA NOS DIAS 18 E 19/05 E TAMBÉM A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM ITAGUAÇU, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA, LINHARES E JAGUARÉ, ENTRE OS DIAS 19 E 21/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00451 2018NE00451 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423842 13380 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 45363,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00970 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423843 13381 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 2882,5700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018NL00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423844 13382 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -1113,6400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00913 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423845 13383 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 370,3600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. 2018NL00588 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423846 13384 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 22500,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ABONO ANUAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 - RGPS E RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00866 2018NE00616 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423847 13385 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 860,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E PARTE ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - OUTUBRO/2018. 2018NL00767 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423848 13386 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -81,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE INSS PATRONAL, COMP. 02/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JULHO 2018. 2018NP00169 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423849 13387 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 4,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL E COMPETÊNCIAS 01/2018 E 08/2018 ANTERIORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NL00689 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423850 13388 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA REPRESENTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO TRÍPLICE COROA SURF EM LINHARES NO DIA 26/10. 2018OB01753 2018NE00836 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423851 13389 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE SÃO PEDRO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE AREIA FEMININO EM ANCHIETA ENTRE OS DIAS 14 E 16/09. 2018OB01497 2018NE00729 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423852 13390 2018 2018-01-18T00:00:00 814,6700 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO NO SUBLEMENTO 81 - SUBSTITUIÇÕES, PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - 2018. 2018NE00052 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423853 13391 2018 2018-10-01T00:00:00 64225,1500 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00022 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423854 13392 2018 2018-10-01T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR COM INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00030 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423855 13393 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 57,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2018. " 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423856 13394 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 3140,9300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423857 13395 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 14244,9500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2018. " 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423858 13396 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR AS DELEGAÇÕES DO LOCAL DE HOSPEDAGEM (SESC GUARAPARI) PARA O LOCAL DA COMPETIÇÃO (UFES - VITÓRIA) DAS FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 - MODALIDADE ATLETISMO ENTRE OS DIAS 21 E 23/09. 2018OB01538 2018NE00740 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423859 13397 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIÁRIA DO SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA GUAXINDIBA EM ARACRUZ/ES NO DIA 04/07. 2018OB01210 2018NE00583 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423860 13398 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE MONTE BELO EM ICONHA NOS DIAS 18 E 19/05 E TAMBÉM A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM ITAGUAÇU, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA, LINHARES E JAGUARÉ, ENTRE OS DIAS 19 E 21/05. 2018OB00966 2018NE00451 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423861 13399 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 14/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00434 2018NE00434 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423862 13400 2018 2018-09-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS ENTRE OS DIAS 28 E 29/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00786 2018NE00786 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423863 13401 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM JAGUARÉ NOS DIAS 06 E 07/05. 2018NL00788 2018NE00386 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423864 13402 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -78,2200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00096 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423865 13403 2018 2018-10-01T00:00:00 673077,5900 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00022 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423866 13404 2018 2018-12-14T00:00:00 -83,5800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00652 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423867 13405 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1 (UM) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO PAN AMERICANO QUE SERÁ REALIZADO NA RAMPA DO MANJOLO EM BAIXO GUANDU NOS DIAS 30/03 E 01/04. 2018NL00565 2018NE00288 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423868 13406 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS ESPORTIVOS NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ENTRE OS DIAS 25 E 26/05 E LEVAR DOCUMENTAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ ENTRE OS DIAS 27 E 28/05. 2018NL00899 2018NE00486 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423869 13407 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUDAÇÃO DE DESPESA DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DA ETAPA ESTADUAL ESCUP DE FUTEBOL SUB 12 E SUB 14, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 17/07. 2018NL01065 2018NE00599 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423870 13408 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 11745,0700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2018. " 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423871 13409 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 3140,9300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JUNHO/2018. " 2018NL00410 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423872 13410 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 3609,5400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018NL00453 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423873 13411 2018 2018-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESA DE MEIA DIÁRIA DO SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA GUAXINDIBA EM ARACRUZ/ES NO DIA 04/07. 2018NE00583 2018NE00583 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423874 13412 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 08/06 E TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM PRESIDENTE KENNEDY E IBATIBA ENTRE OS DIAS 09 E 11/06. 2018NL00944 2018NE00511 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423875 13413 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS PILOTOS CAPIXABAS PARA A SUBIDA E RESGATE NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 13 E 21/04. 2018NL00630 2018NE00334 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423876 13414 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 933,1800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018NL00453 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423877 13415 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 186119,5900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423878 13416 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 47910,5100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MARÇO/2018. " 2018NL00171 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423879 13417 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa referentes a 1,0(uma) diária para motorista transportar o Secretário para Visita Técnica às obras conveniadas com a Sesport referente a Emendas Parlamentares, bem como reunião com o Prefeito e Secretários Municipais, no período de 19 e 20/10/2018, Município de João Neiva. 2018NL01395 2018NE00827 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423880 13418 2018 2018-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE SÃO JORGE DE TIRADENTES EM RIO BANANAL NO DIA 21/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00550 2018NE00550 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423881 13419 2018 2018-03-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A ARBITRAGEM, OS ATLETAS E OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA COPA ES DE VOLEIBOL 2018 EM MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 06 E 07/10, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00798 2018NE00798 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423882 13420 2018 2018-06-18T00:00:00 9300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00301 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423883 13421 2018 2018-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DA ETAPA ESTADUAL ESCUP DE FUTEBOL SUB 12 E SUB 14, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 17/07. 2018NE00599 2018NE00599 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423884 13422 2018 2018-10-01T00:00:00 192675,4700 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00022 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423885 13423 2018 2018-10-01T00:00:00 710,9700 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00022 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423886 13424 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423887 13425 2018 2018-10-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cobrir despesas referentes a 1,0(uma) diária para motorista transportar o Secretário para Visita Técnica às obras conveniadas com a Sesport referente a Emendas Parlamentares, bem como reunião com o Prefeito e Secretários Municipais, no período de 19 e 20/10/2018, Município de João Neiva, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE00827 2018NE00827 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423888 13426 2018 2018-05-14T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA A OBSERVAÇÃO TER SIDO ESCRITO ERRADA. 2018NE00433 2018NE00432 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423889 13427 2018 2018-10-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA REPRESENTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO TRÍPLICE COROA SURF EM LINHARES NO DIA 26/10, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00836 2018NE00836 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423890 13428 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 13136,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423891 13429 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 3291,2700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423892 13430 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 45363,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00607 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423893 13431 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 9300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JUNHO/2018. 2018NL00412 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423894 13432 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 2146,4800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018NL00834 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423895 13433 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -2566,2100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00603 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423896 13434 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 13857,5600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018NL00507 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423897 13435 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 5100,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - JUNHO/2018. 2018NL00412 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423898 13436 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00911 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423899 13437 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 16,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL E COMPETÊNCIA 02/2018, JUROS E MULTA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. 2018NL00416 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423900 13438 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 3140,9300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - MAIO/2018. " 2018NL00344 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423901 13439 2018 2018-12-14T00:00:00 -3,9900 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00647 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423902 13440 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 14244,9500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - AGOSTO/2018. " 2018NL00586 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423903 13441 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 57,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00903 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423904 13442 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 2670,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO RESTANTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS - OUTUBRO/2018. 2018NL00768 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423905 13443 2018 2018-12-01T00:00:00 42900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS E RPPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00032 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423906 13444 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15913,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. " 2018OB00659 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423907 13445 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5097,4900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01445 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423908 13446 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 22533,7300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNPES SERVIDOR SOBRE 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01434 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423909 13447 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2991,3800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00197 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423910 13448 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14,7000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01226 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423911 13449 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6973,0500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01402 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423912 13450 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 279,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01331 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423913 13451 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1784,6900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01287 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423914 13452 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE SÃO PEDRO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE AREIA FEMININO EM ANCHIETA ENTRE OS DIAS 14 E 16/09. 2018NL01256 2018NE00729 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423915 13453 2018 2018-04-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DO PARANÁ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE AREIA FEMININO, EM ANCHIETA NOS DIAS 12/09 E 17/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00705 2018NE00705 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423916 13454 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA NO DIA 03/03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00215 2018NE00215 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423917 13455 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,7000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01416 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423918 13456 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2464,7600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01416 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423919 13457 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 43237,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00735 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423920 13458 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ARACRUZ E JOÃO NEIVA NO DIA 09/03/2018. 2018NL00412 2018NE00227 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423921 13459 2018 2018-12-04T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS PILOTOS CAPIXABAS PARA A SUBIDA E RESGATE NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 13 E 21/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00334 2018NE00334 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423922 13460 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DO PARANÁ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE AREIA FEMININO, EM ANCHIETA NOS DIAS 12/09 E 17/09. 2018NL01244 2018NE00705 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423923 13461 2018 2018-10-01T00:00:00 41215,4700 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00022 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423924 13462 2018 2018-12-12T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00628 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423925 13463 2018 2018-12-14T00:00:00 -48,5100 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00646 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423926 13464 2018 2018-04-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E ITARANA ENTRE OS DIAS 28 E 30/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00372 2018NE00372 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423927 13465 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER PARA REPRESENTAR O GOVERNO DO ESTADO NOS JOGOS DO CAMPEONATO RURAL E REALIZAR VISITA AOS PREFEITOS MUNICIPAIS NOS MUNICÍPIOS DE MARILÂNDIA E PANCAS NO DIA 24/03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00275 2018NE00275 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423928 13466 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 665,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01073 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423929 13467 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3243,5400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00946 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423930 13468 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,2000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00946 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423931 13469 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00946 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423932 13470 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 820,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESTANTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RGPS - OUTUBRO/2018. 2018OB01194 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423933 13471 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 2112,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA APENADOS DA CASCUVV. CONVENIO 005/17. SESA/SEJUS, MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. EXERCICIO DE 2018. SOLICITAÇÃO DO GEAT. 2018NL00009 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423934 13472 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 1347,5800 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PAES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 CONVÊNIO Nº 005/2017 POR SOLICITAÇÃO DO GEAT. 2018NL02426 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423935 13473 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01443 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423936 13474 2018 2018-12-14T00:00:00 -4,9600 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00646 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423937 13475 2018 2018-12-14T00:00:00 -605,3300 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00646 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423938 13476 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 2138,4000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS APENADOS PAES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 NO VALOR DE 2.094,40 E PAGAMENTO DE SALDO RELATIVO AO REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018 NO VALOR DE 44,00 , CONF. CONVENIO 005/17 - SESA/SEJUS, 2018NL01224 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423939 13477 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE MEIA DIÁRIA DO SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA GUAXINDIBA EM ARACRUZ/ES NO DIA 04/07. 2018NL01041 2018NE00583 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423940 13478 2018 2018-12-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE VAI TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA A CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORME AO NÚCLEO DO PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO/OCUPAÇÃO SOCIAL EM MARATAÍZES E ITAPEMIRIM NO DIA 17/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE01155 2018NE01155 80676715 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423941 13479 2018 2018-09-20T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00489 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423942 13480 2018 2018-10-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00026 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423943 13481 2018 2018-05-17T00:00:00 2600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00268 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423944 13482 2018 2018-04-26T00:00:00 1340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00229 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423945 13483 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 12947,7000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018NL00125 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423946 13484 2018 2018-10-01T00:00:00 497893,3900 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00028 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423947 13485 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. 2018OB00609 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423948 13486 2018 2018-12-12T00:00:00 5200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH. " 2018NE00635 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423949 13487 2018 2018-12-14T00:00:00 -11280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00649 2018NE00027 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423950 13488 2018 2018-12-12T00:00:00 35800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNPES PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00631 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423951 13489 2018 2018-12-14T00:00:00 -10937,4700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00650 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423952 13490 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JULHO/2018. 2018OB00829 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423953 13491 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14244,9500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00942 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423954 13492 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 43827,2100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00946 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423955 13493 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. 2018OB00309 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423956 13494 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. 2018OB00455 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423957 13495 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8780,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. 2018OB00944 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423958 13496 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,7000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00946 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423959 13497 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01065 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423960 13498 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,1700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01186 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423961 13499 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1959,6500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00228 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423962 13500 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00229 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423963 13501 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,8800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. " 2018OB00310 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423964 13502 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 57,8700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGT PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. INSTALAÇÃO: 2300-0 EM ABRIL REF A SEU DESLIGAMENTO CF CI Nº 075/2018 DAL2 DCI 2018OB01719 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423965 13503 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -118,4000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00808 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423966 13504 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 61515,2200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CF CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 180/2018 REF A 70 FATURAS 2018OB04307 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423967 13505 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,7200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. " 2018OB00362 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423968 13506 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3461,3900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO Nº 31 E 35 - RPPS - ABRIL/2018. " 2018OB00487 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423969 13507 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018OB00619 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423970 13508 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 40,3000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ E PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - FATURA 11186-4 REFERENTE A NOVEMBRO - CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 237/2018 2018OB05345 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423971 13509 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 54928,4900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI/ GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 204/2018 - REF. A 70 FATURAS 2018OB04919 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423972 13510 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 49032,8900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO P/ COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018OB00331 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423973 13511 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00982 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423974 13512 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2143,6400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00984 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423975 13513 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 22681,6700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE FUNPES PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00969 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423976 13514 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -305,9300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00194 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423977 13515 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -401,7600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00192 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423978 13516 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -57129,5500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00189 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423979 13517 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 94,1500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 111/2018/CPOSer/14ºBPM/P4/ MATRICULA 0195150-5 2018OB03296 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423980 13518 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 22688,3000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE FUNPES PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01207 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423981 13519 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6655,5500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01262 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423982 13520 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01329 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423983 13521 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 1904,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA PRESOS EM REGIME SEMI ABERTO, ENCAMINHADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE SAÚDE. MAIO/2018. CONVENIO SEJUS/SESA Nº 005/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2019. 2018NL03789 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423984 13522 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 897,6000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDO ENTRE SESA E SEJUS AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONVENIO 005/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2019. 2018NL15405 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423985 13523 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 1408,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTES DOS APENADOS DO PAES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 - EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 005/17 - SESA/SEJUS, CUJO OBJETO COOPERAÇÃO MÚTUA É A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO A PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA. 2018NL00541 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423986 13524 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00769 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423987 13525 2018 2018-03-07T00:00:00 1900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNPES PATRONAL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00325 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423988 13526 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2143,6400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. " 2018OB00743 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423989 13527 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 985,6000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA APENADOS DA PAES. CONF. CONVENIO 005/17. SESA/SEJUS. MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE. EXERCICIO DE 2018 POR SOLICITAÇÃO DO GEAT. 2018NL00008 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423990 13528 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 1496,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDO ENTRE SESA E SEJUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018 - CONVENIO 005/2017. 2018NL10548 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423991 13529 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 2138,4000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS APENADOS PAES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 NO VALOR DE 2.094,40 E PAGAMENTO DE SALDO RELATIVO AO REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018 NO VALOR DE 44,00 , CONF. CONVENIO 005/17 - SESA/SEJUS, 2018NL01223 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423992 13530 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1876,1400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNIOR/2018. " 2018OB00740 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423993 13531 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 148,3000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO INSS SERVIDOR COMPETÊNCIA 01/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00275 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423994 13532 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00230 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423995 13533 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 149,6000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS, CONF. CONVENIO 005/17 SESA/SEJUS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA. JUNHO/2018. SOLICITAÇÃO DA GEAT. 2018NL05978 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423996 13534 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -2138,4000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00610 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423997 13535 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 1244,4000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS, CONF. CONVENIO 005/17 SESA/SEJUS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA NO MÊS DE JULHO/2018. SOLICITAÇÃO DA GEATÀS FLS. 88. 2018NL06445 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423998 13536 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3,8100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00360 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465423999 13537 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8,3500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00140 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424000 13538 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7226,2700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. " 2018OB00808 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424001 13539 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 1196,8000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDO ENTRE SESA E SEJUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - CONVÊNIO 005/2017. 2018NL12010 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424002 13540 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1047,2000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS, CONF. CONVENIO 005/17 - SESA/SEJUS, SALARIOS DOS REEDUCANDOS MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRAULICO, PINTOR E ELETRICISTICA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O EXERCICIO DE 2018, POR SOLICITAÇÃO DO GEAT. 2018NL05181 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424003 13541 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 897,6000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDO ENTRE SESA E SEJUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - CONVÊNIO 005/2017. 2018NL13119 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424004 13542 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21496,7800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2018. " 2018OB00472 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424005 13543 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22068,7300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE FUNPES PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018OB00612 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424006 13544 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2991,3800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00306 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424007 13545 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -1494,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS03016 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424008 13546 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 1346,4000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS PRESOS QUE QUE REALIZAM SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA PARA A SESA, CONVENIO SESA/SEJUS Nº 005/2017. AGOSTO/2018. GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/GEAT. 2018NL07910 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424009 13547 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 1494,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO COM VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS A SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE A SESA E A SEJUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO- CONVENIO 005/2017 2018NL10543 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424010 13548 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8694,6400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. " 2018OB00305 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424011 13549 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3159,6200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. " 2018OB00305 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424012 13550 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 35531,1300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00094 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424013 13551 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2991,3800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00094 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424014 13552 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00197 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424015 13553 2018 2018-12-12T00:00:00 1131,3200 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH. " 2018NE00630 2018NE00024 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424016 13554 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -220,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - AGOSTO/2018. 2018NL00601 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424017 13555 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 15913,2900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. " 2018NL00353 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424018 13556 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. 2018OB00198 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424019 13557 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. 2018OB00307 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424020 13558 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. 2018OB00453 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424021 13559 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. 2018OB00308 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424022 13560 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 417,8300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME CI Nº 161/2018/ GESTÃO DE CONTRATO. INSTALAÇÃO 0485661-9 2018OB03894 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424023 13561 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 66918,3900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 243/2018 REFERENTE AO PGTO DE 70 INSTALAÇÕES " 2018OB05645 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424024 13562 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8725,7000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018OB00568 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424025 13563 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. 2018OB00697 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424026 13564 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 935,2800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018OB00826 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424027 13565 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 52487,4600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 CF CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 145/2018 REF 67 FATURAS NO MÊS DE AGOSTO 2018NL02541 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424028 13566 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 176,6300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. INSTALAÇÃO 195150-5 em maio CF CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 075/2018 2018OB02410 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424029 13567 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 398,1200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 115/2018/CPOSer/14º BPM/ INSTALÇÃO 0485661-9 2018OB03287 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424030 13568 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,9300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. " 2018OB00569 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424031 13569 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3035,8800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. " 2018OB00694 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424032 13570 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2213,9100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018OB00825 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424033 13571 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 388,3600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018.- JANEIRO 2018NL00354 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424034 13572 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 45067,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNPES PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS/2018. 2018OB01432 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424035 13573 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 40946,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00224 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424036 13574 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,9300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018OB00826 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424037 13575 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2146,4800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01286 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424038 13576 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2146,4800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01414 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424039 13577 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS - NOVEMBRO/2018. 2018OB01291 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424040 13578 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5140,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01423 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424041 13579 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 45600,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNPES PATRONAL MENSAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS/2018. 2018OB01431 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424042 13580 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. 2018OB00199 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424043 13581 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 118,4000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI Nº 160/2018/ GESTÃO DE CONTRATO. MATRICULA 195150-5. 2018NL02577 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424044 13582 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 2410,7200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 060/2018 - INSTALAÇÃO 333464-3 DE JANEIRO A MAIO - DPM DE STA LUCIA 2018NL01472 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424045 13583 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17970,4200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01414 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424046 13584 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00142 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424047 13585 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2018. " 2018OB00457 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424048 13586 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 305,9300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA CESAN CONFORME DESPACHO Nº 468/2018 AJ. GERAL - REFERENTE AO DPM DE BELA VISTA 2018NL00567 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424049 13587 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 734,2400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - instalações 0485661-9 e 195150-5 em abril CF ci nº 069 e 070 de 2018 14º bpm 2018NL01149 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424050 13588 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 417,8300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME CI Nº 161/2018/ GESTÃO DE CONTRATO. INSTALAÇÃO 0485661-9 2018NL02576 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424051 13589 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5870,7400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00404 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424052 13590 2018 2018-08-17T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RPPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00412 2018NE00412 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424053 13591 2018 2018-03-07T00:00:00 13080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00324 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424054 13592 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. 2018OB00200 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424055 13593 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. 2018OB00696 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424056 13594 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. 2018OB01189 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424057 13595 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 3646,8800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424058 13596 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 186119,5900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JANEIRO/2018. " 2018NL00018 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424059 13597 2018 2018-12-14T00:00:00 -236,5600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00651 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424060 13598 2018 2018-12-14T00:00:00 -37,2600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00650 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424061 13599 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 45188,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO MENSAL NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018NL00841 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424062 13600 2018 2018-10-01T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00023 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424063 13601 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 328,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 13/2017, JUROS E MULTA NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00069 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424064 13602 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 13/2017, JUROS E MULTA NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00069 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424065 13603 2018 2018-12-14T00:00:00 -48,2200 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00646 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424066 13604 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 61515,2200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CF CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 180/2018 REF A 70 FATURAS 2018NL02817 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424067 13605 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 345,1600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CF ci 090/2018 14º bpm INSTALAÇÃO 0485661-9 EM MAIO 2018OB02227 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424068 13606 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 118,4000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI Nº 160/2018/ GESTÃO DE CONTRATO. MATRICULA 195150-5. 2018OB03895 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424069 13607 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 417,8300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REFERENTE ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME CI Nº 161/2018/ GESTÃO DE CONTRATO. INSTALAÇÃO 0485661-9 2018OB03930 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424070 13608 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 57129,5500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 66 FATURAS REF A FEVEREIRO 2018OB00696 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424071 13609 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 57129,5500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 66 FATURAS REF A FEVEREIRO - CONFORME OB ANULADA ANTERIORMENTE POR INCONSISTENCIA NO DESBLOQUEIO VIA SISTEMA NO BANESTES 2018OB00877 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424072 13610 2018 2018-12-12T00:00:00 208000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00632 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424073 13611 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 35,4800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. 2018OB01187 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424074 13612 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2703,8000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01449 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424075 13613 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3032,2500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. " 2018OB00452 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424076 13614 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 1496,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS, CONF. CONVENIO 005/17 - SESA/SEJUS PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL09320 2018NE00115 80676634 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO, ( VALE TRANSPOTES AOS REEDUCANDOS ). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424077 13615 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4725,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. 2018OB00948 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424078 13616 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40946,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. " 2018OB00332 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424079 13617 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,7000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018OB00826 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424080 13618 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4675,4100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00942 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424081 13619 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 145679,3000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00942 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424082 13620 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. 2018OB00099 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424083 13621 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9300,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. 2018OB00572 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424084 13622 2018 2018-10-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR COM INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00030 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424085 13623 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 285,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE SERVIDORES PARA O MES MAIO/2018. 2018NL00674 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424086 13624 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 9370,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÀRIOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2018. 2018NL01711 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424087 13625 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -3090,8700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2018. 2018NP00203 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424088 13626 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 -824,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2018. 2018NP00273 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424089 13627 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 140,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA O MES DE JUNHO/2018. 2018NL00802 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424090 13628 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 -3186,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2018. 2018NP00275 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424091 13629 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÀRIOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2018. 2018NL01712 2018NE00001 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424092 13630 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -1375,7600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2018. 2018NP00202 2018NE00002 80677207 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424093 13631 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 383,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00686 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424094 13632 2018 2018-01-18T00:00:00 205,3300 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - 2018. " 2018NE00053 2018NE00053 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424095 13633 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SOORETAMA, LINHARES, IBIRAÇÚ E ARACRUZ/ES ? CI:092/2018. 2018NL00637 2018NE00530 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424096 13634 2018 2018-02-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, JAGUARÉ e ARACRUZ/ES ? CI:072/2018. 2018NE00421 2018NE00421 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424097 13635 2018 2018-05-01T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 ( DUAS DIÁRIAS) REF VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ARACRUZ, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU CONF CI 875/2017. 2018NE00010 2018NE00010 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424098 13636 2018 2018-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SOORETAMA E MANTENOPOLIS, CONFORME CI 157/2018- SUTRANS. 2018NE00965 2018NE00965 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424099 13637 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4639,8000 0,0000 ###.616.811-## 1 "" JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR 8378147 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO para cobrir despesas com auxilio MORADIA do chefe da SECRETARIA DA CASA CIVIL - JOSÉ CARLOS DA FONSECA JUNIOR do exercício de 2018 do mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00132 2018NE00009 80677452 E RESERVA NO VALOR DE 38.000,00 - ( NOMEADO SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL CONFORME DECRETO 1208-S DE 19/08/16, TENDO TOMADO POSSE EM 22/08/16 ) - CESSAO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424100 13638 2018 2018-02-21T00:00:00 445,1200 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00122 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424101 13639 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 215,0400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. 2018NL00456 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424102 13640 2018 2018-10-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 584/2018, GERAD. 2018NE01595 2018NE01595 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424103 13641 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTODA DESPESA COM DIÁRIA. REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS E BAIXO GUANDU - CI:409/2018. 2018OB03834 2018NE02451 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424104 13642 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SOORETAMA E MANTENOPOLIS, CONFORME CI 157/2018- SUTRANS. 2018OB01481 2018NE00965 80678637 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424105 13643 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 78,2200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018NL00688 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424106 13644 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 43237,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018NL00420 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424107 13645 2018 2018-10-01T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00023 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424108 13646 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 4500,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - ABRIL/2018. 2018NL00258 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424109 13647 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 207277,2300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018NL00902 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424110 13648 2018 2018-12-12T00:00:00 16200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00628 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424111 13649 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 95,3700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RRPS - MAIO/2018. 2018NL00358 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424112 13650 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 3802,0200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 018/2017 - PREGÃO Nº 014/2017 celebrado com a SEGER, processo 76053733, de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos pertencentes ao GEES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado via internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela rede de postos credenciados, para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 148656, ref. ao mês de ABRIL DE 2018. 2018NL00162 2018NE00006 80679072 E RESERVA NO VALOR DE R$ 40.000,00 P/ ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SCV NO EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424113 13651 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2143,6400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01110 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424114 13652 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6863,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01163 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424115 13653 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3400,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01229 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424116 13654 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 61515,2200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 REF A CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 180/2018 - SETENTA FATURAS COM VENCIMENTO DIA 10/10 COMPETENTES AO MES DE SETEMBRO - DIVERSAS INSTALAÇÕES - 2ª TENTATIVA DE PGTO 2018OB04362 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424117 13655 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 -85598,8000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00122 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424118 13656 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 57129,5500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃOPARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 66 FATURAS REF A FEVEREIRO 2018NL00521 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424119 13657 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 215,0400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. 2018OB00754 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424120 13658 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11147,3300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. 2018OB00754 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424121 13659 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 548,8000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNÇÃO GRATIFICADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01068 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424122 13660 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 49130,5000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 089/2018 - 67 FATURAS DE DIVERSAS INSTALAÇÕES REF AO MÊS DE JUNHO 2018OB02717 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424123 13661 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 61515,2200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA A PMES NO EXERCÍCIO 2018, CONFORME A CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 180/2018 - 70 FATURAS COMPETENTES AO MÊS DE SETEMBRO. 2018OB04445 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424124 13662 2018 2018-11-26T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVOS DE AGUA E ESGOTO PARA UTILIZAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE DA CORPORAÇÃO 2018NE02526 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424125 13663 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 256,2800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. 2018OB00071 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424126 13664 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 102,6900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES INSS SERVIDOR COMP. 06/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01050 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424127 13665 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 133504,3800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00093 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424128 13666 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 49130,5000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 089/2018 - 67 FATURAS DE DIVERSAS INSTALAÇÕES REF AO MÊS DE JUNHO 2018NL01748 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424129 13667 2018 2018-03-12T00:00:00 46500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ABONO ANUAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGERH - RGPS E RPPS , NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00616 2018NE00616 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424130 13668 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - ABRIL/2018. 2018NL00258 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424131 13669 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESTANTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - OUTUBRO/2018. 2018OB01193 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424132 13670 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22500,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA AGERH, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 - RGPS E RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01352 2018NE00616 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424133 13671 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -61515,2200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00837 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424134 13672 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2186,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FÉRIAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00103 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424135 13673 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,8800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00202 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424136 13674 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5727,9600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00164 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424137 13675 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 305,9300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA CESAN CONFORME DESPACHO Nº 468/2018 AJ. GERAL - REFERENTE AO DPM DE BELA VISTA 2018OB00797 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424138 13676 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 401,7600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018OB00787 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424139 13677 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 734,2400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - instalações 0485661-9 e 195150-5 em abril CF ci nº 069 e 070 de 2018 14º bpm 2018OB01733 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424140 13678 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01231 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424141 13679 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2143,6400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01233 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424142 13680 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01289 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424143 13681 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2703,8000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01336 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424144 13682 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. " 2018OB00694 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424145 13683 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12084,5600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018OB00825 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424146 13684 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01070 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424147 13685 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 45188,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO MENSAL NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01312 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424148 13686 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 54138,9400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 113/2018/GESTÃO DE CONTRATO 2018OB03288 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424149 13687 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6007,6600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. " 2018OB00539 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424150 13688 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00698 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424151 13689 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4658,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. " 2018OB00452 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424152 13690 2018 2018-04-04T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA SUPRIR DEMANDA DE RESERVA E EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE RIO BANANAL - CONFORME PROCESSO 81591675 2018NE00681 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424153 13691 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 85598,8000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE FATURA DA BRASIL TELECOM REFERENTE A LINK DE DADOS PARA POLICIAMENTO NA REGIÃO SUL 2018NL00269 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424154 13692 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6820,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. 2018OB00098 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424155 13693 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. " 2018OB00452 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424156 13694 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2440,2300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2018. " 2018OB00451 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424157 13695 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. " 2018OB00569 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424158 13696 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 860,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E PARTE ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. 2018OB01188 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424159 13697 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01423 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424160 13698 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ABONO ANUAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS = DEZEMBRO/2018. 2018OB01417 2018NE00616 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424161 13699 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 814,6700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. 2018OB00095 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424162 13700 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 54,6900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00094 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424163 13701 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 135476,4600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00196 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424164 13702 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 46500,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA AGERH, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 35 - RGPS E RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01352 2018NE00616 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424165 13703 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 94,1500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 111/2018/CPOSer/14ºBPM/P4/ MATRICULA 0195150-5 2018NL02165 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424166 13704 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 61515,2200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 REF A CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 180/2018 - SETENTA FATURAS COM VENCIMENTO DIA 10/10 COMPETENTES AO MES DE SETEMBRO - DIVERSAS INSTALAÇÕES 2018NL02838 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424167 13705 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35710,1300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00197 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424168 13706 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1647,3500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01446 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424169 13707 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01442 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424170 13708 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 635,0800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 089/2018 - 1 FATURA REF A INSTALAÇÃO 333464-3 DE JUNHO 2018OB02718 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424171 13709 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -61515,2200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00853 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424172 13710 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2410,7200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 060/2018 - INSTALAÇÃO 333464-3 DE JANEIRO A MAIO - DPM DE STA LUCIA 2018OB02290 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424173 13711 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 26762,0100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF E IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01427 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424174 13712 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9690,9200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01428 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424175 13713 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 44008,5600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01422 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424176 13714 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 305,9300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA CESAN CONFORME DESPACHO Nº 468/2018 AJ. GERAL - REFERENTE AO DPM DE BELA VISTA 2018OB00892 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424177 13715 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 886,2900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 REF A CESAN CF C.I 048 E 049 14º BPM/P4 REF A MARÇO 2018OB01492 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424178 13716 2018 2018-03-01T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE00034 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424179 13717 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1806,5700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01421 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424180 13718 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00736 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424181 13719 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018OB00861 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424182 13720 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3,2300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JULHO/2018. " 2018OB00862 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424183 13721 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1806,6600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018OB00866 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424184 13722 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2143,6400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JULHO/2018. " 2018OB00867 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424185 13723 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 50326,0500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. EM MARÇO REF. A 67 FATURAS CF C.I Nº 006/2018 DAL/2 GESTÃO DE CONTRATOS 2018OB01143 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424186 13724 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 401,7600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CESAN - MÊS 02/2018 CF CI 025 E 029 DE 2018 14º BPM/P4 2018OB00893 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424187 13725 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6820,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. 2018OB00199 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424188 13726 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22456,8400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE FUNPES PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018OB00859 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424189 13727 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,2300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01105 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424190 13728 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 560,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO MENSAL E 13º NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. 2018OB00609 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424191 13729 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9300,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 -RPPS - ABRIL/2018. 2018OB00454 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424192 13730 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. 2018OB00695 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424193 13731 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. 2018OB00944 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424194 13732 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 886,2900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 REF A CESAN CF C.I 048 E 049 14º BPM/P4 REF A MARÇO 2018NL00964 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424195 13733 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 50326,0500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018NL00841 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424196 13734 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 54928,4900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI/ GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 204/2018 - REF. A 70 FATURAS 2018NL03202 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424197 13735 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7588,0200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018OB00909 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424198 13736 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6537,6000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01064 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424199 13737 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 44866,4900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01287 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424200 13738 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 118,4000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REFERENTE ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CI Nº 160/2018/ GESTÃO DE CONTRATO. MATRICULA 195150-5. 2018OB03931 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424201 13739 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -417,8300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00806 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424202 13740 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 176,6300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. INSTALAÇÃO 195150-5 em maio CF CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 075/2018 2018NL01583 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424203 13741 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO INSS SERVIDOR COMPETÊNCIA 01/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01051 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424204 13742 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,9300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01065 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424205 13743 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01287 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424206 13744 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 455,6500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 091/2018 - 2 FATURAS REF AS INSTALAÇÕES 195150-5 E 0485661-9-3 DE JUNHO 2018NL01750 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424207 13745 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 635,0800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 089/2018 - 1 FATURA REF A INSTALAÇÃO 333464-3 DE JUNHO 2018NL01749 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424208 13746 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 388,3600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018.- JANEIRO 2018OB00525 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424209 13747 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2671,6800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01107 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424210 13748 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2146,4800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01185 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424211 13749 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01416 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424212 13750 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6666,1700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01404 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424213 13751 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,3000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00359 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424214 13752 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01330 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424215 13753 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 345,1600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CF ci 090/2018 14º bpm INSTALAÇÃO 0485661-9 EM MAIO 2018NL01449 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424216 13754 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 54138,9400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 113/2018/GESTÃO DE CONTRATO 2018NL02158 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424217 13755 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 51421,5000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. REF A 67 FATURAS DA CESAN NO MÊS DE ABRIL 2018NL01092 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424218 13756 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. " 2018OB00363 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424219 13757 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4468,2300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE FUNPES SERVIDOR MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00765 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424220 13758 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3609,5400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00753 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424221 13759 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 49032,8900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018NL00267 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424222 13760 2018 2018-10-24T00:00:00 -118084,5500 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 179/2018 QUE VERSA SOBRE REMANEJAMENTO DE SALDO À DEMAIS NE ESTIMATIVOS 2018NE02106 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424223 13761 2018 2018-07-11T00:00:00 -700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO QUE VERSA SOBRE REMANEJAMENTO DE SALDO À DEMAIS NE ESTIMATIVOS 2018NE02186 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424224 13762 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 57,8700 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. INSTALAÇÃO: 2300-0 EM ABRIL REF A SEU DESLIGAMENTO CF CI Nº 075/2018 DAL2 DCI 2018NL01128 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424225 13763 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 533,1000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 REF A INSTALAÇÃO 333464-3 NO MES DE AGOSTO (SEM JUROS E MULTA) 2018NL02636 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424226 13764 2018 2018-11-01T00:00:00 770000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO REF DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA FORNECEDORA CESAN NO ANO DE 2018. 2018NE00194 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424227 13765 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01186 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424228 13766 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3291,2700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01064 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424229 13767 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 140348,9800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01286 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424230 13768 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4222,1400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00306 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424231 13769 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 132801,6100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. " 2018OB00305 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424232 13770 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14525,3300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018OB00568 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424233 13771 2018 2018-01-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS ATLETAS DA SELEÇÃO CAPIXABA DE BEACH SOCCER PARA O ENCONTRO DOS CAMPEÕES DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO NO DIA 03/02, E OS ATLETAS E ÁRBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO ESTADUAL DE VÔLEI DE PRAIA ADULTO MASCULINO E FEMININO EM ANCHIETA DIA 17/02. 2018NE00153 2018NE00153 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424234 13772 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 12,5500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO - CONTRATO Nº 002/20147 para cobrir despesas PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS para atender a SECRETARIA DA CASA DO EXERCÍCIO DE 2018 - FATURA Nº 00001672, ref. ao mês de SETEMBRO DE 2018. 2018NL00316 2018NE00004 80676448 "E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA ATENDER A SCV - CONTRATO 002/17 FIRMADO EM 24/05/17" EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424235 13773 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20,1000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGTO - CONTRATO Nº 002/20147 para cobrir despesas PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS para atender a SECRETARIA DA CASA DO EXERCÍCIO DE 2018 - FATURA Nº 0172081, ref. ao mês de OUTUBRO DE 2018. 2018OB00441 2018NE00004 80676448 "E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA ATENDER A SCV - CONTRATO 002/17 FIRMADO EM 24/05/17" EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424236 13774 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14213,8500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00693 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424237 13775 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4355,1900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00693 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424238 13776 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 140455,6300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00693 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424239 13777 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 26,8200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO - CONTRATO Nº 002/20147 para cobrir despesas PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS para atender a SECRETARIA DA CASA DO EXERCÍCIO DE 2018 - FATURA Nº 0151348, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00004 80676448 "E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA ATENDER A SCV - CONTRATO 002/17 FIRMADO EM 24/05/17" EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424240 13778 2018 2018-04-01T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 002/20147 para cobrir despesas PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS para atender a SECRETARIA DA CASA DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00004 2018NE00004 80676448 "E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA ATENDER A SCV - CONTRATO 002/17 FIRMADO EM 24/05/17" EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424241 13779 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12,5500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGTO - CONTRATO Nº 002/20147 para cobrir despesas PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS para atender a SECRETARIA DA CASA DO EXERCÍCIO DE 2018 - FATURA Nº 00001672, ref. ao mês de SETEMBRO DE 2018. 2018OB00396 2018NE00004 80676448 "E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA ATENDER A SCV - CONTRATO 002/17 FIRMADO EM 24/05/17" EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424242 13780 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,9300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. " 2018OB00694 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424243 13781 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2157,1600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018OB00618 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424244 13782 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3,2300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. " 2018OB00737 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424245 13783 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 207,4600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018. " 2018OB00980 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424246 13784 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3,2300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01227 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424247 13785 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1038,5200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01335 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424248 13786 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 25,1000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO - CONTRATO Nº 002/20147 para cobrir despesas PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS para atender a SECRETARIA DA CASA DO EXERCÍCIO DE 2018 - FATURA Nº 0000159737, ref. ao mês de MAIO DE 2018. 2018NL00172 2018NE00004 80676448 "E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA ATENDER A SCV - CONTRATO 002/17 FIRMADO EM 24/05/17" EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424249 13787 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 20,1000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO - CONTRATO Nº 002/20147 para cobrir despesas PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS para atender a SECRETARIA DA CASA DO EXERCÍCIO DE 2018 - FATURA Nº 0172081, ref. ao mês de OUTUBRO DE 2018. 2018NL00365 2018NE00004 80676448 "E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA ATENDER A SCV - CONTRATO 002/17 FIRMADO EM 24/05/17" EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424250 13788 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 26,8200 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pagto - CONTRATO Nº 002/20147 para cobrir despesas PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS para atender a SECRETARIA DA CASA DO EXERCÍCIO DE 2018 - FATURA Nº 0151348, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018OB00070 2018NE00004 80676448 "E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA ATENDER A SCV - CONTRATO 002/17 FIRMADO EM 24/05/17" EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424251 13789 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 364,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE FUNPES PATRONAL E FUNPES PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. 2018OB00764 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424252 13790 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2018.. " 2018OB00943 2018NE00417 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424253 13791 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9,7600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. " 2018OB00364 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424254 13792 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGTO - CONTRATO Nº 002/20147 para cobrir despesas PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS para atender a SECRETARIA DA CASA DO EXERCÍCIO DE 2018 - FATURA Nº 0000159737, ref. ao mês de MAIO DE 2018. 2018OB00228 2018NE00004 80676448 "E RESERVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA ATENDER A SCV - CONTRATO 002/17 FIRMADO EM 24/05/17" EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424255 13793 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 40,3000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ E PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - FATURA 11186-4 REFERENTE A NOVEMBRO - CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 237/2018 2018NL03544 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424256 13794 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6560,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E PARTE ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. 2018OB01188 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424257 13795 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20473,1300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. " 2018OB00331 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424258 13796 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3,2300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. " 2018OB00615 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424259 13797 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00741 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424260 13798 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,3600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. 2018OB00312 2018NE00024 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424261 13799 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 42993,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2018. " 2018OB00473 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424262 13800 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44913,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018OB00860 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424263 13801 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1803,2700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00742 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424264 13802 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 207,4600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018OB00863 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424265 13803 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1876,1400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. " 2018OB00864 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424266 13804 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16339,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2018. 2018OB01403 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424267 13805 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2018 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00272 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424268 13806 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 398,1200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 115/2018/CPOSer/14º BPM/ INSTALÇÃO 0485661-9 2018NL02154 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424269 13807 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5097,4900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01332 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424270 13808 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 143331,5800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01185 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424271 13809 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 818,0600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00231 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424272 13810 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 45600,1700 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA CESAN - 66 FATURAS NO MÊS DE MAIO 2018NL01351 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424273 13811 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 401,7600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018NL00525 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424274 13812 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -61515,2200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00867 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424275 13813 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01190 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424276 13814 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20473,1300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00133 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424277 13815 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO INSS SERVIDOR COMPETÊNCIA 02/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00274 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424278 13816 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ OS SERVIDORES QUE FISCALIZARÃO O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018NE00177 2018NE00177 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424279 13817 2018 2018-04-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ALFREDO CHAVES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DE SUL, APIACÁ, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA, LINHARES, JAGUARÉ E SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 28 E 30/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00371 2018NE00371 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424280 13818 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA QUE TRANSPORTARÁ O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS EM ARACRUZ NOS DIAS 05 E 06/08. 2018OB01330 2018NE00632 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424281 13819 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00232 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424282 13820 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2203,1400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018. 2018OB00417 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424283 13821 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - JULHO/2018. " 2018OB00826 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424284 13822 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 933,1800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00753 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424285 13823 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3436,2300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01065 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424286 13824 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE INSS SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01067 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424287 13825 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E DOS STAFFS PARA REALIZAREM O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO SÃO JOSÉ DE ANCHIETA EM ANCHIETA ENTRE OS DIAS 10 E 11/06. 2018OB01070 2018NE00510 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424288 13826 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM COLATINA, MARILÂNDIA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ANCHIETA NOS DIAS 05 E 06/05. 2018OB00871 2018NE00387 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424289 13827 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 318,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DE BASQUETEBOL EM CADEIRAS DE RODAS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO EM COMEMORAÇÃO À FESTA DO SANTÍSSIMO SALVADOR EM CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ ENTRE OS DIAS 28 E 30/07. 2018OB01276 2018NE00619 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424290 13828 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,5000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01185 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424291 13829 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1117,8000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. " 2018OB01186 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424292 13830 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21772,5100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01286 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424293 13831 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ATENDER AOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM LINHARES ENTRE OS DIAS 21 E 26/05. 2018OB00968 2018NE00453 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424294 13832 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAREM NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 E TRANSPORTAR SERVIDORES PARA O MONITORAMENTO DO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE SPEED WAY DE MOTOCROSS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, MARECHAL FLORIANO, IBITIRAMA E MARATAÍZES ENTRE OS DIAS 29/03 E 02/04. 2018OB00598 2018NE00287 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424295 13833 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9300,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - NOVEMBRO/2018. 2018OB01290 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424296 13834 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10986,4200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01286 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424297 13835 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2618,7500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01416 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424298 13836 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1959,6500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00141 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424299 13837 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1139,0700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. " 2018OB01415 2018NE00024 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424300 13838 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 45094,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - SETEMBRO/2018. " 2018OB01095 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424301 13839 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 44137,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018OB00608 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424302 13840 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,2100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. 2018OB00754 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424303 13841 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 164,0500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. 2018OB00070 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424304 13842 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16192,1100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. " 2018OB00694 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424305 13843 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3292,6700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. 2018OB00200 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424306 13844 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. 2018OB00696 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424307 13845 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 86,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2018 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01048 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424308 13846 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,9300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01287 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424309 13847 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4507,1800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01287 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424310 13848 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8,3500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00233 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424311 13849 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2018, JUROS E MULTA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00273 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424312 13850 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12857,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00403 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424313 13851 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2018 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01047 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424314 13852 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20473,1300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00225 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424315 13853 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. " 2018OB00361 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424316 13854 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2018. " 2018OB00484 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424317 13855 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2018 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01048 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424318 13856 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 199,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00062 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424319 13857 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2018. 2018OB00098 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424320 13858 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS E RGPS - ABRIL/2018. " 2018OB00479 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424321 13859 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10,3600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018OB00616 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424322 13860 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2143,6400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. " 2018OB00617 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424323 13861 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9300,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MARÇO/2018. 2018OB00308 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424324 13862 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4940,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. 2018OB00573 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424325 13863 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9300,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2018. 2018OB00695 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424326 13864 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11997,2000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01419 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424327 13865 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 41100,0700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF E IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01427 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424328 13866 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4742,1200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01447 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424329 13867 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 873,7800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. " 2018OB00569 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424330 13868 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS - INSS SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. 2018OB00571 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424331 13869 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3481,8600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO Nº 31 E 35 - RPPS - ABRIL/2018. " 2018OB00488 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424332 13870 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2670,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESTANTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - OUTUBRO/2018. 2018OB01193 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424333 13871 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4800,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESTANTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RGPS - OUTUBRO/2018. 2018OB01194 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424334 13872 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, COLATINA, LINHARES, RIO BANANAL E SÃO GABRIEL DA PALHA ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018OB00641 2018NE00317 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424335 13873 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5132,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. " 2018OB00694 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424336 13874 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2531,3000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. " 2018OB00483 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424337 13875 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6918,0900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2018. " 2018OB00660 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424338 13876 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018OB00272 2018NE00194 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424339 13877 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NO PERÍODO DE 02 A 05/04/2018, VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO ES. REQ. APS Nº 005/2018. 2018NL00840 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424340 13878 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 -477,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00546 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424341 13879 2018 2018-12-11T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 DISPENSA DE LICITAÇÃO VISITA TÉCNICA DE INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIA DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO À SA`ÚDE SESA/CONASS EM UBERLÂNDIA MG, 20/11 A 23/11/2018, APS/10/2018.. 2018NE03730 2018NE03730 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424342 13880 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA NOS DIAS 14 A 17/05/2018. VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAUDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO. REQ APS 006/18 2018NL01414 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424343 13881 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 DISPENSA DE LICITAÇÃO VISITA TÉCNICA PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE,28/11 A 30/11/2018, APS/10/2018. EXISTÊNCIA DE EMPENHO ESTIMATIVO 2018NE00082. 2018NL04004 2018NE03856 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424344 13882 2018 2018-05-12T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO O SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 18/12 A 19/2018/2018, APS/18/2018 E APS/19/2018. 2018NE04106 2018NE04106 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424345 13883 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ OS SERVIDORES QUE FISCALIZARÃO O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018OB00228 2018NE00177 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424346 13884 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SERVIDOR RODOLFO AUGUSTO DOS SANTOS MAGESTE QUE REALIZARÁ A COBERTURA DA ASSINATURA DE CONVÊNIO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ NILZO DE VARGAS LIMA EM SANTA TEREZA NO DIA 13/06 E TRANSPORTAR O REFERIDO SERVIDOR ASSIM COMO DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM E DE COORDENAÇÃO DA SESPORT PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES EM NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA ENTRE OS DIAS 17 E 30/06. 2018OB01084 2018NE00521 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424347 13885 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEILDE NASCIMENTO, DESIGNADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE IRÃO ATUAR NO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018, NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, SERRA, IBIRAÇU, COLATINA, BAIXO GUANDU, PANCAS E ALTO RIO NOVO E A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE ATUARÁ NA II ETAPA DO CIRCUITO CAPIXABA DE ÁGUAS ABERTAS 2018 NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, NOS DIAS 24 E 25.03.2018. 2018NL00525 2018NE00268 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424348 13886 2018 2018-11-20T00:00:00 -13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO NOS SUBELEMENTOS 74 (SUBSÍDIOS - RPPS), 31 (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - RPPS) E 37 (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RGPS), PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. " 2018NE00571 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424349 13887 2018 2018-12-14T00:00:00 -1390,1100 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00648 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424350 13888 2018 2018-12-14T00:00:00 -63,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00651 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424351 13889 2018 2018-01-30T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NO PERÍODO DE 05 A 08/02/2018, PARA VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE. REQ. SRSV/APS Nº 002/2018. 2018NE00432 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424352 13890 2018 2018-12-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS, ITARANA, 13/11 A 14/11/2018,APS/12/2018. 2018NE03713 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424353 13891 2018 2018-09-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA NOS DIAS 14 A 17/05/2018. VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAUDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO. REQ APS 006/18 2018NE01524 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424354 13892 2018 2018-11-20T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO NOS SUBELEMENTOS 74 (SUBSÍDIOS - RPPS), 31 (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - RPPS) E 37 (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RGPS), PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. " 2018NE00571 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424355 13893 2018 2018-10-01T00:00:00 2176848,1300 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RPPS E RGPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00022 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424356 13894 2018 2018-11-20T00:00:00 -21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO NOS SUBELEMENTOS 74 (SUBSÍDIOS - RPPS), 31 (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - RPPS) E 37 (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RGPS), PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018. " 2018NE00571 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424357 13895 2018 2018-03-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO ES. REQ. SRSV/APS Nº 003/2018. 2018NE00856 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424358 13896 2018 2018-03-26T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 23/03/2018, PARA VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A REDE CUIDAR SANTA TERESA/ES. REQ. SRSV/APS Nº 004/2018 E 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NO PERÍODO DE 02 A 05/04/2018, VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO ES. REQ. APS Nº 005/2018. 2018NE01046 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424359 13897 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 DISPENSA DE LICITAÇÃO VISITA TÉCNICA DE INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIA DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO À SA`ÚDE SESA/CONASS EM UBERLÂNDIA MG, 20/11 A 23/11/2018, APS/10/2018.. 2018OB04466 2018NE03730 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424360 13898 2018 2018-12-14T00:00:00 -269,2900 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00647 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424361 13899 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 2721,9100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. 2018NL00019 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424362 13900 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 814,6700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. 2018NL00019 2018NE00026 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424363 13901 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO ES. REQ. SRSV/APS Nº 003/2018. 2018OB00869 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424364 13902 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A VIAGEM DOS DIAS 16 A 19/07/2018 A ITAGUAÇU-ES VISITA CAPACITAÇÃO ATENÇÃO Á SAÚDE. 2018OB02514 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424365 13903 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO O SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, APS/19/2018. 2018OB04856 2018NE04106 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424366 13904 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO O SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 18/12 A 19/2018/2018, APS/18/2018. 2018OB04855 2018NE04106 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424367 13905 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS, ITARANA, 13/11 A 14/11/2018,APS/12/2018. 2018OB04461 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424368 13906 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 23/03/2018, PARA VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A REDE CUIDAR SANTA TERESA/ES. REQ. SRSV/APS Nº 004/2018 2018NL00839 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424369 13907 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A VIAGEM DOS DIAS 16 A 19/07/2018 A ITAGUAÇU-ES VISITA CAPACITAÇÃO ATENÇÃO Á SAÚDE. 2018NL02212 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424370 13908 2018 2018-11-21T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 DISPENSA DE LICITAÇÃO VISITA TÉCNICA PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE,28/11 A 30/11/2018, APS/10/2018. EXISTÊNCIA DE EMPENHO ESTIMATIVO 2018NE00082. 2018NE03856 2018NE03856 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424371 13909 2018 2018-10-01T00:00:00 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES - 2018. 2018NE00082 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424372 13910 2018 2018-12-11T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA INTERCAMBIO DE EXPERIÊNCIA DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE SESA/CONASS EM UBERLÂNDIA - MG, 20/11 A 23/11/2018, APS/10/2018. 2018NE03715 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424373 13911 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 23/03/2018, PARA VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A REDE CUIDAR SANTA TERESA/ES. REQ. SRSV/APS Nº 004/2018 2018OB01015 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424374 13912 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2018, PARA VISITA TÉCNICA PARA APOIO E CONDUÇÃO DE OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE. REQ. SRSV/APS Nº 001/2018. 2018OB00077 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424375 13913 2018 2018-12-11T00:00:00 -477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO PARA ACERTO DA RESERVA. 2018NE03717 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424376 13914 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 DISPENSA DE LICITAÇÃO VISITA TÉCNICA DE INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIA DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO À SA`ÚDE SESA/CONASS EM UBERLÂNDIA MG, 20/11 A 23/11/2018, APS/10/2018.. 2018NL03901 2018NE03730 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424377 13915 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO O SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, APS/19/2018. 2018NL04272 2018NE04106 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424378 13916 2018 2018-12-14T00:00:00 -2,9700 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00654 2018NE00028 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424379 13917 2018 2018-12-01T00:00:00 91520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS E RPPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00032 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424380 13918 2018 2018-12-14T00:00:00 -520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00641 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424381 13919 2018 2018-11-20T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. " 2018NE00572 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424382 13920 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPETÊNCIA 12/2017 E MULTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00068 2018NE00030 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424383 13921 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1038,5200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01448 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424384 13922 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12727,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00165 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424385 13923 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 41,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2018, JUROS E MULTA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00273 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424386 13924 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2018, JUROS E MULTA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. 2018OB00661 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424387 13925 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 22800,4300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNPES PREVIDENCIÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01433 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424388 13926 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19819,9500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2018. " 2018OB00196 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424389 13927 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4433,3800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2018. " 2018OB00306 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424390 13928 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2018, JUROS E MULTA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2018. 2018OB00661 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424391 13929 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16146,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2018. 2018OB01164 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424392 13930 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15571,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2018. 2018OB01263 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424393 13931 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3140,9300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2018. " 2018OB00452 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424394 13932 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16732,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2018. " 2018OB00451 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424395 13933 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2497,5000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018OB00568 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424396 13934 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 81,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00099 2018NE00023 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424397 13935 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 340,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO RESTANTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RGPS E RPPS - OUTUBRO/2018. 2018NL00768 2018NE00229 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424398 13936 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS E RPPS - FEVEREIRO/2018. 2018NL00103 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424399 13937 2018 2018-09-08T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE05644 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424400 13938 2018 2018-01-16T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00536 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424401 13939 2018 2018-07-12T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOÃO PEDRO OGGIONI, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE08751 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424402 13940 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 01 À 04/04/2018, CONF. REQ. Nº 033/18. 2018NL02869 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424403 13941 2018 2018-03-15T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02080 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424404 13942 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA V.PAVÃO NO DIA 15/08, IBIRAÇU NO DIA 21/08, COLATINA NOS DIAS 22 A 24/08 E COLATINA NOS DIAS 26/08 A 01/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 270, 273, 274 E 275. 2018NL08903 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424405 13943 2018 2018-12-26T00:00:00 -12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09713 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424406 13944 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, LINHARES E VILA PAVÃO NOS DIAS 19 A 20, 25 A 27/09, 01 A 04 E 15 A 19/10/2018, CONF. REQ. Nº 250, 309, 312, 340 E 353/18. 2018NL11190 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424407 13945 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO DIA 12/01 CONF.DIARIA 09. 2018NL00057 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424408 13946 2018 2018-04-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02758 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424409 13947 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1232,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA COLATINA, NOS DIAS 25 A 20/04, COLATINA NOS DIAS 10 A 11/04 E COLATINA NOS DIAS 25 A 27/04/2018., CONF. REQ. DE DIARIAS 78, 98, 99 E 106. 2018OB10491 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424410 13948 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, RIO BANANAL E SÃO MATEUS NOS DIAS 26 Á 27/02, 12 À 16 E 19 Á 22/03/2018, CONF. REQ. Nº 042, 043 E 044/18. 2018NL01876 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424411 13949 2018 2018-01-30T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO 2018NE00536. 2018NE01114 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424412 13950 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA IBIRAÇU, NO DIA 31/10, COLATINA NOS DIAS 06 A 08/11 E C.BARRA NOS DIAS 20 A 24/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 386, 387 E E 391. 2018NL13523 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424413 13951 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA B.GUANDU EM 09 A 10/07, B.GUANDU EM 11/07, S.LEOPOLDINA EM 13/07, COLATINA EM 15 A 20/07 E ANCHIETA EM 21/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 227, 224, 237, 228, 231 E 238. 2018NL07458 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424414 13952 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA LINHARES NOS DIAS 26 A 27/07, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 28/07, S.MATEUS NOS DIAS 30/07 A 02/08 E COLATINA NOS DIAS 06 A 10/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 242, 246, 247, E 257. 2018NL08368 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424415 13953 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 04 á 09/03/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018NL01415 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424416 13954 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 1232,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NOS DIAS 04 A 09/02 E COLATINA NOS DIAS 18 A 23/02 - CONF. REQ. DE DIARIA 22 E 23 2018NL00267 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424417 13955 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA COLATINA NOS DIAS 22 A 24/08, S.MATEUS NOA DIAS 03 A 06/09 E COLATINA NO DIA 13/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 274, 283 E 305. 2018NL09858 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424418 13956 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA SOORETAMA NOS DIAS 23 A 24/10, LINHARES NO DIA 29/10 E C.ITAPEMIRIM NO DIA 30/10, CONF. REQ. DE DIARIAS 357, 246 E 356. 2018NL11756 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424419 13957 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 24/04, 07 À 08, 09 À 10 E 15 À 17/05/2018, CONF. REQ. Nº 115, 129, 139 E 146/18. 2018NL04452 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424420 13958 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 1232,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA COLATINA, NOS DIAS 25 A 20/04, COLATINA NOS DIAS 10 A 11/04 E COLATINA NOS DIAS 25 A 27/04/2018., CONF. REQ. DE DIARIAS 78, 98, 99 E 106. 2018NL03578 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424421 13959 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NO PERÍODO DE 05 A 08/02/2018, PARA VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE. REQ. SRSV/APS Nº 002/2018. 2018OB00437 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424422 13960 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NO PERÍODO DE 02 A 05/04/2018, VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO ES. REQ. APS Nº 005/2018. 2018OB01051 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424423 13961 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PAR CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS, SRSV/APS/Nº002/2018. 2018OB03221 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424424 13962 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA NOS DIAS 14 A 17/05/2018. VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAUDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO. REQ APS 006/18 2018OB01615 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424425 13963 2018 2018-10-01T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2018, PARA VISITA TÉCNICA PARA APOIO E CONDUÇÃO DE OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE. REQ. SRSV/APS Nº 001/2018. 2018NE00116 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424426 13964 2018 2018-12-13T00:00:00 -5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DECRETO DE ENCERRAMENTO 2018 -4330-R 19/11/2018. 2018NE04287 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424427 13965 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS, ITARANA, 13/11 A 14/11/2018,APS/12/2018. 2018NL03885 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424428 13966 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA INTERCAMBIO DE EXPERIÊNCIA DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE SESA/CONASS EM UBERLÂNDIA - MG, 20/11 A 23/11/2018, APS/10/2018. 2018NL03887 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424429 13967 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00084 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424430 13968 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IGUAÇU 16/08 A 17/08/2018, SRSV/APS/Nº 002/2018. 2018OB03017 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424431 13969 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 DISPENSA DE LICITAÇÃO VISITA TÉCNICA PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE,28/11 A 30/11/2018, APS/10/2018. EXISTÊNCIA DE EMPENHO ESTIMATIVO 2018NE00082. 2018OB04574 2018NE03856 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424432 13970 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NO PERÍODO DE 02 A 05/04/2018, VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO ES. REQ. APS Nº 005/2018. 2018OB01099 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424433 13971 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2018, PARA VISITA TÉCNICA PARA APOIO E CONDUÇÃO DE OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE. REQ. SRSV/APS Nº 001/2018. 2018NL00077 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424434 13972 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NO PERÍODO DE 05 A 08/02/2018, PARA VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE. REQ. SRSV/APS Nº 002/2018. 2018NL00263 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424435 13973 2018 2018-08-23T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PAR CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS, SRSV/APS/Nº002/2018. 2018NE02740 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424436 13974 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PAR CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS, SRSV/APS/Nº002/2018. 2018NL02765 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424437 13975 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO O SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 18/12 A 19/2018/2018, APS/18/2018. 2018NL04271 2018NE04106 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424438 13976 2018 2018-10-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IGUAÇU 16/08 A 17/08/2018, SRSV/APS/Nº 002/2018. 2018NE02609 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424439 13977 2018 2018-12-07T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A VIAGEM DOS DIAS 16 A 19/07/2018 A ITAGUAÇU-ES VISITA CAPACITAÇÃO ATENÇÃO Á SAÚDE. 2018NE02187 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424440 13978 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IGUAÇU 16/08 A 17/08/2018, SRSV/APS/Nº 002/2018. 2018NL02632 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424441 13979 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.015.107-## 1 "" DANUZA BARROS GOMES 8367015 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITAGUAÇU/ES NOS DIAS 14 E 15/03/2018, PARA VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, PROJETO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO ES. REQ. SRSV/APS Nº 003/2018. 2018NL00693 2018NE00082 80724299 EM FAVOR DA SIERVIDORA DANUZA BARROS GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424442 13980 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 02/03. 2018NL00383 2018NE00207 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424443 13981 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA DE GABINETE GEILDE DIAS NASCIMENTO QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA REPRESENTAR A SESPORT NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES DE VÔLEI EM DOMINGOS MARTINS E NO FÓRUM DO ESPORTE E LAZER EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 30/05 E 03/06. 2018OB01030 2018NE00494 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424444 13982 2018 2018-05-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, COLATINA, LINHARES, RIO BANANAL E SÃO GABRIEL DA PALHA ENTRE OS DIAS 06 E 08/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00317 2018NE00317 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424445 13983 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS ATLETAS DA SELEÇÃO CAPIXABA DE BEACH SOCCER PARA O ENCONTRO DOS CAMPEÕES DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO NO DIA 03/02, E OS ATLETAS E ÁRBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO ESTADUAL DE VÔLEI DE PRAIA ADULTO MASCULINO E FEMININO EM ANCHIETA DIA 17/02. 2018OB00178 2018NE00153 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424446 13984 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR AS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE TAKWONDO QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018 NA BARRA DA TIJUCA/RJ, ENTRE OS DIAS 10 E 13/08. 2018OB01345 2018NE00644 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424447 13985 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA DE GABINETE GEILDE DIAS NASCIMENTO QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA ENTRE OS DIAS 03 E 09/06. 2018OB01029 2018NE00493 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424448 13986 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA PARTIDA ENTRE ATLÉTICO ITAPEMIRIM E REMO/PA PELA COPA DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 07/02/18. 2018OB00205 2018NE00167 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424449 13987 2018 2018-01-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DA SELEÇÃO CAPIXABA DE BEACH SOCCER PARA O ENCONTRO DOS CAMPEÕES DO PROJETO SESPORT VERÃO EM MARATAÍZES NO DIA 27/01, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00101 2018NE00101 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424450 13988 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO DIA 16/06. 2018OB01118 2018NE00544 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424451 13989 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ALFREDO CHAVES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DE SUL, APIACÁ, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA, LINHARES, JAGUARÉ E SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 28 E 30/04. 2018OB00769 2018NE00371 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424452 13990 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 128,6700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018OB00621 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424453 13991 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JUNHO/2018. " 2018OB00768 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424454 13992 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6512,2000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR MENSAL E 13º SALÁRIO RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2018. " 2018OB01030 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424455 13993 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEILDE NASCIMENTO, DESIGNADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE IRÃO ATUAR NO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018, NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, SERRA, IBIRAÇU, COLATINA, BAIXO GUANDU, PANCAS E ALTO RIO NOVO E A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE ATUARÁ NA II ETAPA DO CIRCUITO CAPIXABA DE ÁGUAS ABERTAS 2018 NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, NOS DIAS 24 E 25.03.2018. 2018OB00471 2018NE00268 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424456 13994 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NAS MODALIDADES FUTEBOL DE CAMPO, TAEKWONDO, BASQUETE, XADREZ E VOLEIBOL EM JOÃO NEIVA E ARACRUZ NO DIA 09/03. 2018OB00447 2018NE00239 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424457 13995 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PARA A SUBIDA E O RESGATE DOS PILOTOS CAPIXABAS INSCRITOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 13 E 21/04. 2018OB00667 2018NE00333 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424458 13996 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DA SELEÇÃO CAPIXABA DE BEACH SOCCER PARA O ENCONTRO DOS CAMPEÕES DO PROJETO SESPORT VERÃO EM MARATAÍZES NO DIA 27/01. 2018OB00062 2018NE00101 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424459 13997 2018 2018-03-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA QUE TRANSPORTARÁ O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS EM ARACRUZ NOS DIAS 05 E 06/08. 2018NE00632 2018NE00632 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424460 13998 2018 2018-10-05T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O RESPONSÁVEL POR INICIAR O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTES PARAOLÍMPICOS, A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE TÉCNICA PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO E PARA OS JOGOS ESCOLARES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, IBIRAÇU, COLATINA, PANCAS, ECOPORANGA, GUARAPARI E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ENTRE OS DIAS 10 E 19/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00403 2018NE00403 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424461 13999 2018 2018-08-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA APOIO A CONDUÇÃO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 27/08/2018 A 30/08/2018, SRSV/NUREPA/Nº 007/2018. 2018NE02772 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424462 14000 2018 2018-10-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO A DESCENTRALIZAÇÃO E A REGIONALIZAÇÃO SERÁ REALIZADA VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISPPI E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL EM PROGRAMAÇÃO ASSISTENCIAL, SRSV/NUREP/06/2018. 2018NE03524 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424463 14001 2018 2018-11-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 14 A 17/05/2018. VISITA TÉCNICA PARA APOIO À CONDUÇÃO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. REQ. SRSV/NUREPA Nº 04/2018. 2018NE01557 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424464 14002 2018 2018-01-30T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2018. VISITA TÉCNICA PARA APOIO À CONDUÇÃO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/NUREPA Nº 02/2018. 2018NE00435 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424465 14003 2018 2018-10-01T00:00:00 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES - 2018. 2018NE00076 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424466 14004 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00266 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424467 14005 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISPPI E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL EM PROGRAMAÇÃO ASSISTENCIAL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 04/10/2018, SRSV/NUREP/2/2018. 2018OB03795 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424468 14006 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS PARA CIDADE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES NOS DIAS 17/07/2018 a 20/07/2018 2018NL02222 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424469 14007 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2018. VISITA TÉCNICA PARA APOIO À CONDIÇÃO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/NUREPA 001/2018. 2018NL00068 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424470 14008 2018 2018-05-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA VISITA TÉCNICA PARA APOIO A CONDUÇÃO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE ESTUDOS DA UNIDADE CUIDAR DE SANTA TERESA/ES-SRSV/APS/05/2018 2018NE01696 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424471 14009 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA VISITA TÉCNICA PARA APOIO A CONDUÇÃO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE ESTUDOS DA UNIDADE CUIDAR DE SANTA TERESA/ES-SRSV/APS/05/2018 2018NL01611 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424472 14010 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2018. VISITA TÉCNICA PARA APOIO À CONDIÇÃO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/NUREPA 001/2018. 2018OB00068 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424473 14011 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2018. VISITA TÉCNICA PARA APOIO À CONDUÇÃO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/NUREPA Nº 02/2018. 2018OB00439 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424474 14012 2018 2018-06-19T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOÃO PEDRO OGGIONI, PARA REALIZAR VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE04181 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424475 14013 2018 2018-07-25T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOÃO PEDRO OGGIONI, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE05230 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424476 14014 2018 2018-09-14T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06312 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424477 14015 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 08/06, E C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 14/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 191 E 168. 2018NL05822 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424478 14016 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO DIA 12/01 CONF.DIARIA 09. 2018OB01216 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424479 14017 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NOS DIAS 04 A 09/02 E COLATINA NOS DIAS 18 A 23/02 - CONF. REQ. DE DIARIA 22 E 23 2018OB03506 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424480 14018 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 04 á 09/03/2018, CONF. REQ. Nº 020/18. 2018OB05193 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424481 14019 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 08/06, E C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 14/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 191 E 168. 2018OB15824 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424482 14020 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA V.PAVÃO NO DIA 15/08, IBIRAÇU NO DIA 21/08, COLATINA NOS DIAS 22 A 24/08 E COLATINA NOS DIAS 26/08 A 01/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 270, 273, 274 E 275. 2018OB22571 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424483 14021 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA LINHARES NOS DIAS 26 A 27/07, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 28/07, S.MATEUS NOS DIAS 30/07 A 02/08 E COLATINA NOS DIAS 06 A 10/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 242, 246, 247, E 257. 2018OB21128 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424484 14022 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA COLATINA NOS DIAS 22 A 24/08, S.MATEUS NOA DIAS 03 A 06/09 E COLATINA NO DIA 13/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 274, 283 E 305. 2018OB24731 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424485 14023 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA B.GUANDU EM 09 A 10/07, B.GUANDU EM 11/07, S.LEOPOLDINA EM 13/07, COLATINA EM 15 A 20/07 E ANCHIETA EM 21/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 227, 224, 237, 228, 231 E 238. 2018OB19601 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424486 14024 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, RIO BANANAL E SÃO MATEUS NOS DIAS 26 Á 27/02, 12 À 16 E 19 Á 22/03/2018, CONF. REQ. Nº 042, 043 E 044/18. 2018OB06413 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424487 14025 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 24/04, 07 À 08, 09 À 10 E 15 À 17/05/2018, CONF. REQ. Nº 115, 129, 139 E 146/18. 2018OB12398 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424488 14026 2018 2018-07-16T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE RECURSOS DEVIDO PROBLEMAS FAMILIARES A VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 17 A 20/07/2018 2018NE02226 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424489 14027 2018 2018-12-13T00:00:00 -5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DECRETO DE ENCERRAMENTO 2018 -4330-R 19/11/2018. 2018NE04282 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424490 14028 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 14 A 17/05/2018. VISITA TÉCNICA PARA APOIO À CONDUÇÃO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. REQ. SRSV/NUREPA Nº 04/2018. 2018OB01668 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424491 14029 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO A DESCENTRALIZAÇÃO E A REGIONALIZAÇÃO SERÁ REALIZADA VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISPPI E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL EM PROGRAMAÇÃO ASSISTENCIAL, SRSV/NUREP/06/2018. 2018OB04245 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424492 14030 2018 2018-07-13T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS PARA CIDADE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES NOS DIAS 17/07/2018 a 20/07/2018 2018NE02198 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424493 14031 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO A DESCENTRALIZAÇÃO E A REGIONALIZAÇÃO SERÁ REALIZADA VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISPPI E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL EM PROGRAMAÇÃO ASSISTENCIAL, SRSV/NUREP/06/2018. 2018NL03689 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424494 14032 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 08/05/2018. VISITA TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE HAS E DM. REQ. SRSV/NUREPA Nº 03/2018. 2018NE01498 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424495 14033 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA APOIO A CONDUÇÃO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 27/08/2018 A 30/08/2018, SRSV/NUREPA/Nº 007/2018. 2018NL02795 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424496 14034 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -392,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS PARA CIDADE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES NOS DIAS 17/07/2018 a 20/07/2018 2018NL02251 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424497 14035 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA S.LEOPOLDINA NO DIA 15/06, ANCHIETA NO DIA 19/06, COLATINA NO DIA 27/06, N.VENECIA NO DIA 03/07 E N.VENECIA NO DIA 05/07, CONF. REQ. DE DIARIA 206, 207, 215, 219 E 220. 2018OB18095 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424498 14036 2018 2018-10-17T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07391 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424499 14037 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, LINHARES E VILA PAVÃO NOS DIAS 19 A 20, 25 A 27/09, 01 A 04 E 15 A 19/10/2018, CONF. REQ. Nº 250, 309, 312, 340 E 353/18. 2018OB27932 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424500 14038 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA GUAÇUI NOS DIAS 04 A 09/02 E COLATINA NOS DIAS 18 A 23/02 - CONF. REQ. DE DIARIA 22 E 23 2018OB02552 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424501 14039 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 01 À 04/04/2018, CONF. REQ. Nº 033/18. 2018OB08383 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424502 14040 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA S.LEOPOLDINA NO DIA 15/06, ANCHIETA NO DIA 19/06, COLATINA NO DIA 27/06, N.VENECIA NO DIA 03/07 E N.VENECIA NO DIA 05/07, CONF. REQ. DE DIARIA 206, 207, 215, 219 E 220. 2018NL06962 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424503 14041 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA SOORETAMA NOS DIAS 23 A 24/10, LINHARES NO DIA 29/10 E C.ITAPEMIRIM NO DIA 30/10, CONF. REQ. DE DIARIAS 357, 246 E 356. 2018OB29310 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424504 14042 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGENS PARA IBIRAÇU, NO DIA 31/10, COLATINA NOS DIAS 06 A 08/11 E C.BARRA NOS DIAS 20 A 24/11, CONF. REQ. DE DIARIAS 386, 387 E E 391. 2018OB33427 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424505 14043 2018 2018-11-07T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.627.997-## 1 "" JOAO PEDRO OGGIONI 8373753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE JOÃO PEDRO OGGIONI, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. 2018NE04888 2018NE00536 80724191 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424506 14044 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4576,2000 0,0000 25345598000181 2 "" RV FERREIRA ROCHA - ME 8387007 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 451 FL 41 DESPESAS COM BEBEDOUROS TIPO INDUSTRIAL DE AÇO INOX, 03 TORNEIRAS, DESCRIÇÕES COMPLETA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,PARA ATENDER O HESVV, ARP 005/2017. 2018OB23945 2018NE00364 80721443 PAGAMENTO À RV FERREIRA ROCHA ME REF PROCESSO Nº 77884388 ARP 005/2017 SECTI MATERIAL DE CONSUMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424507 14045 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 126704,7900 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento das NFs: 16227/16210/16209/16208/16207/16206 - serviços de veiculação na internet campanha - BEBIDA E DIREÇÃO - dez/17 . CONTRATO 013/2016. 2018OB01557 2018NE01036 80723179 NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI N° 04/2018 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424508 14046 2018 2018-07-02T00:00:00 126704,7900 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Empenho para pagamento exercicios anteriores - institucional 2018NE01036 2018NE01036 80723179 NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI N° 04/2018 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424509 14047 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 126704,7900 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Apropriação das NFs: 16227/16210/16209/16208/16207/16206 - serviços de veiculação na internet campanha - BEBIDA E DIREÇÃO - dez/17 . CONTRATO 013/2016. 2018NL01093 2018NE01036 80723179 NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI N° 04/2018 ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424510 14048 2018 2018-08-17T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RPPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00417 2018NE00417 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424511 14049 2018 2018-12-12T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00628 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424512 14050 2018 2018-12-14T00:00:00 -114,6200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NÃO HAVER MAIS PENDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00652 2018NE00271 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424513 14051 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O RESPONSÁVEL POR INICIAR O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTES PARAOLÍMPICOS, A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE TÉCNICA PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO E PARA OS JOGOS ESCOLARES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, IBIRAÇU, COLATINA, PANCAS, ECOPORANGA, GUARAPARI E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ENTRE OS DIAS 10 E 19/05. 2018OB00913 2018NE00403 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424514 14052 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR ATLETAS E TÉCNICOS CAPIXABAS PARA O CAMPEONATO SULAMERICANO DE VÔLEI DE PRAIA EM NOVA VIÇOSA/BA, ENTRE OS DIAS 16 E 21/01/2018. 2018OB00005 2018NE00005 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424515 14053 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 26/06/2018, com destino ao município de Alfredo Chaves-ES, para Receber e Acompanhar teste de equipamentos a serem entregues a CLAC - Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves pela Seag, em favor do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de Diárias nº 393/2018. 2018OB01917 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424516 14054 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 0,5 (meia) diária no período de 24/09/2018, com destino ao município de Iconha-Es, para Reunião com Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 594/2018. 2018OB03001 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424517 14055 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 24 À 25/05/2018 (DESTINO: AFONSO CLÁUDIO), EM FAVOR DO SERVIDOR: JACKSON FERNANDES DE FREITAS. SOLICITAÇÃO Nº 326/2018. 2018OB01613 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424518 14056 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PONTO BELO E CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA REUNIÃO SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DO VALE DO ITAÚNAS, REUNIÃO COM SEAG DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VISITA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÕES DE TILÁPIA EM PONTO BELO. PERÍODO 23 A 24/01/2018. SOLIC. 60/2018. 2018OB00197 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424519 14057 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1,5 (uma e meia) diária no período de 15 a 16/10/2018, com destino ao município-ES, para realizar visita técnica e desenvolvimento de projeto junto com o Incaper local visando beneficiar os produtores de beiju e derivados da mandioca das comunidades de São Mateus, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 643/2018. 2018NL02724 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424520 14058 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 0,5 (meia) diária no período de 25/09/2018, com destino ao município de Domingos Martins-ES, para Reunião com Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 595/2018. 2018OB03002 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424521 14059 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de parte de 1,5 (uma e meia) diária no período de 01 a 02/10/2018, com destino aos municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina-ES, para Reunião dom Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 597/2018. 2018OB03100 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424522 14060 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 12/09/2018, com destino ao município de Santa Teresa-ES, para Reunião com produtores de vinhos e técnicos de Instituições diversas (MAPA, IFES, SEBRAE, INCAPER, PREFEITURA MUNICIPAL) e Definição de trabalhos referentes a estruturação da Vitivinicultura em Santa Teresa, em nome do servidor, Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº. 80723683. Requisição de diárias nº 564/2018. 2018OB02922 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424523 14061 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 20/11/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, para Participar/Coordenar reunião do grupo de trabalho que irá propor legislação de regulamentação do SOCOL, a se realizar no IFES de Venda Nova, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 713/2018. 2018OB03638 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424524 14062 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 05/09/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, para Reunião com produtores vinculados a ASSOCOL e técnicos do IFES, para definição de trabalhos referentes a indicação Geográfica do Socol de Venda Nova.Em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80733683. Requisição de diárias nº 544/2018. 2018NL02396 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424525 14063 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 160,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE DA LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (uma e meia) diária no período de 01 a 02/10/2018, com destino aos municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina-ES, para Reunião dom Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 597/2018. 2018NL02603 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424526 14064 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 26/06/2018, com destino ao município de Alfredo Chaves-ES, para Receber e Acompanhar teste de equipamentos a serem entregues a CLAC - Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves pela Seag, em favor do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de Diárias nº 393/2018. 2018NL01597 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424527 14065 2018 2018-11-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para custear despesas com viagens à trabalho dentro do estado, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas - CPF: 095.089.947-03. Durante o exercício de 2018. Processo nº 80723683. 2018NE01661 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424528 14066 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 27/09/2018, com destino ao município de Santa Teresa-ES, para Reunião com vitivinicultores de Santa Teresa e técnicos de instituições diversas (MAPA, IFES, SEBRAE, INCAPER, PREFEITURA MUNICIPAL), em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 596/2018. 2018NL02595 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424529 14067 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES ( PROFESSORES E DIRETORIA) DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE AO PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIA DO IFES E A REALIZAÇÃO DE UM EVENTOS TÉCNICO VOLTADO PARA AS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES NO PERÍODO DE 27/02/2018. SOLICITAÇÃO Nº 133/2018 - PROCESSO Nº 80723683. 2018OB00640 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424530 14068 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária No período de 29/11/2018, com destino ao município de Santa Teresa-ES, para Participar/Palestrar no I Encontro dos Vitivinicultores de Santa Teresa, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 735/2018. 2018NL03117 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424531 14069 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3,5 (três e meia) diárias no período de 03 a 06/12/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, para acompanhar a produção de SOCOL e realizar reunião com produtores, técnicos do Incaper, Idaf, Mapa e Ifes, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 736/2018. 2018OB03858 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424532 14070 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento restante de 1,5 (uma e meia) diária no período de 01 a 02/10/2018, com destino aos municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina-ES, para Reunião com Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória., em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 597/2018. 2018OB03102 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424533 14071 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE RESTANTE DA LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (uma e meia) diária no período de 01 a 02/10/2018, com destino aos municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina-ES, para Reunião com Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória., em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 597/2018. 2018NL02606 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424534 14072 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARTE DA LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (uma e meia) diária no período de 01 a 02/10/2018, com destino aos municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina-ES, para Reunião dom Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 597/2018. 2018NL02937 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424535 14073 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00076 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424536 14074 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E SANTA LEOPOLDINA, PARA REUNIÃO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ORIENTAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO DOS S DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 10/10/2017-ALFREDO CHAVES: SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, VISITAR AGROINDÚSTRIAS E NA VISITA A AGROINDÚSTRIAS EM REGULARIZAÇÃO E ENVOLVIDAS EM PROJETO REALIZADO EM CONJUNTO COM INCAPER. PERÍODO 15/01/2018. SOLIC. 23/2018. 2018NL00029 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424537 14075 2018 2018-08-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS DE TRABALHO DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00061 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424538 14076 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 27/09/2018, com destino ao município de Santa Teresa-ES, para Reunião com vitivinicultores de Santa Teresa e técnicos de instituições diversas (MAPA, IFES, SEBRAE, INCAPER, PREFEITURA MUNICIPAL), em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 596/2018. 2018NL02598 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424539 14077 2018 2018-12-26T00:00:00 -436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE01365, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas, por autorização da Chefe de Gabinete: Sandra Dias Seibel Costa, referente ao término do exercício de 2018. Processo nº 80723683. 2018NE02035 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424540 14078 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E GUAÇUÍ-ES. 10/04/2018 - ALEGRE E GUAÇUÍ (MANHÃ E TARDE), VISITA A AGROINDÚSTRIAS DOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ E ALEGRE, PARA OBTENÇÃO DE FOTOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO - 11/04/2018, ALEGRE (MANHÃ) - PALESTRA NA SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALEGRE (UFES). SOLICITAÇÃO Nº 222/2018. 2018NL00891 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424541 14079 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES ( PROFESSORES E DIRETORIA) DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE AO PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIA DO IFES E A REALIZAÇÃO DE UM EVENTOS TÉCNICO VOLTADO PARA AS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES NO PERÍODO DE 27/02/2018. SOLICITAÇÃO Nº 133/2018 - PROCESSO Nº 80723683. 2018NL00525 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424542 14080 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PONTO BELO, PARA REUNIÃO SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DO VALE DO ITAÚNAS, REUNIÃO COM SEAG DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VISITA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÕES DE TILÁPIA EM PONTO BELO. PERÍODO 23 A 24/01/2018. SOLIC. 60/2018. 2018NL00192 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424543 14081 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 20/11/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, para Participar/Coordenar reunião do grupo de trabalho que irá propor legislação de regulamentação do SOCOL, a se realizar no IFES de Venda Nova, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 713/2018. 2018NL02992 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424544 14082 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 12/09/2018, com destino ao município de Santa Teresa-ES, para Reunião com produtores de vinhos e técnicos de Instituições diversas (MAPA, IFES, SEBRAE, INCAPER, PREFEITURA MUNICIPAL) e Definição de trabalhos referentes a estruturação da Vitivinicultura em Santa Teresa, em nome do servidor, Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº. 80723683. Requisição de diárias nº 564/2018. 2018NL02437 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424545 14083 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00023 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424546 14084 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3,5 (três e meia) diárias no período de 03 a 06/12/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, para acompanhar a produção de SOCOL e realizar reunião com produtores, técnicos do Incaper, Idaf, Mapa e Ifes, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 736/2018. 2018NL03136 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424547 14085 2018 2018-09-26T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para custear despesas com viagens à trabalho (Dentro do Estado), em nome do servidor: Jackson Fernandesde Freitas - CPF: 095.089.947-03. Processo nº 80723683. 2018NE01365 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424548 14086 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PONTO BELO E CONCEIÇÃO DA BARRA, PARA REUNIÃO SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DO VALE DO ITAÚNAS, REUNIÃO COM SEAG DE SÃO GABRIEL DA PALHA E VISITA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÕES DE TILÁPIA EM PONTO BELO. PERÍODO 23 A 24/01/2018. SOLIC. 60/2018. 2018NL00193 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424549 14087 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA NO PERÍODO DE 24 À 25/05/2018, EM FAVOR DO SERVIDOR: JACKSON FERNANDES DE FREITAS. SOLICITAÇÃO Nº 326/2018. 2018NL01352 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424550 14088 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 24/09/2018, com destino ao município de Iconha-Es, para Reunião com Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 594/2018. 2018NL02499 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424551 14089 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 0,5 (meia) diária no período de 25/09/2018, com destino ao município de Domingos Martins-ES, para Reunião com Produtores Orgânicos que participam de feiras na Grande Vitória, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 595/2018. 2018NL02500 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424552 14090 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 (uma e meia) diária no período de 15 a 16/10/2018, com destino ao município-ES, para realizar visita técnica e desenvolvimento de projeto junto com o Incaper local visando beneficiar os produtores de beiju e derivados da mandioca das comunidades de São Mateus, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 643/2018. 2018OB03283 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424553 14091 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária No período de 29/11/2018, com destino ao município de Santa Teresa-ES, para Participar/Palestrar no I Encontro dos Vitivinicultores de Santa Teresa, em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de diárias nº 735/2018. 2018OB03823 2018NE01365 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424554 14092 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução total de 0,5 (meia) diária em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80723683. Requisição de Diárias nº 393/2018. 2018GD00023 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424555 14093 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 (meia) diária no período de 05/09/2018, com destino ao município de Venda Nova do Imigrante-ES, para Reunião com produtores vinculados a ASSOCOL e técnicos do IFES, para definição de trabalhos referentes a indicação Geográfica do Socol de Venda Nova.Em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas. Processo nº 80733683. Requisição de diárias nº 544/2018. 2018OB02845 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424556 14094 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial da 2018OB03100 em nome do servidor: Jackson Fernandes de Freitas - Requisição de diárias nº 0597/2018 - Processo nº 80723683. 2018GD00041 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424557 14095 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA APOIO A CONDUÇÃO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 27/08/2018 A 30/08/2018, SRSV/NUREPA/Nº 007/2018. 2018OB03243 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424558 14096 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1,5 DIÁRIA VISITA TÉCNICA PARA APOIO A CONDUÇÃO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE ESTUDOS DA UNIDADE CUIDAR DE SANTA TERESA/ES-SRSV/APS/05/2018 2018OB01852 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424559 14097 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 08/05/2018. VISITA TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE HAS E DM. REQ. SRSV/NUREPA Nº 03/2018. 2018OB01587 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424560 14098 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS PARA CIDADE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES NOS DIAS 17/07/2018 a 20/07/2018 2018OB02531 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424561 14099 2018 2018-10-01T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO PERÍODO DE 15 A 18/01/2018. VISITA TÉCNICA PARA APOIO À CONDIÇÃO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/NUREPA 001/2018. 2018NE00107 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424562 14100 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NOS DIAS 14 A 17/05/2018. VISITA TÉCNICA PARA APOIO À CONDUÇÃO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. REQ. SRSV/NUREPA Nº 04/2018. 2018NL01451 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424563 14101 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2018. VISITA TÉCNICA PARA APOIO À CONDUÇÃO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/NUREPA Nº 02/2018. 2018NL00275 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424564 14102 2018 2018-09-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISPPI E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL EM PROGRAMAÇÃO ASSISTENCIAL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 04/10/2018, SRSV/NUREP/2/2018. 2018NE03212 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424565 14103 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 08/05/2018. VISITA TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE HAS E DM. REQ. SRSV/NUREPA Nº 03/2018. 2018NL01379 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424566 14104 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.133.907-## 1 "" MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO 8376432 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISPPI E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL EM PROGRAMAÇÃO ASSISTENCIAL, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 04/10/2018, SRSV/NUREP/2/2018. 2018NL03312 2018NE00076 80723934 EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS DA SILVA CHIACHIO EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424567 14105 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 05 A 08/06, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA 183, - ESTA DIARIA FOI PAGA A MENOR, CONSIDERANDO O DESCONTO DE R$12,00 REF. A DIARIA AS FLS. 172, A QUAL FOI PAGA OS DIAS 17 A 23, E O SERVIDOIR RETORNOU NO DIA 22, PARA NÃO SER NECESSARIO FAZER DEVOLUÇÃO DESTE VALOR, ABATEU-SE NESTA DIARIA. 2018OB17210 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424568 14106 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, GUAÇUI E VILA PAVÃO NOS DIAS 15 A19, 23, 24 A 26 E 29 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 349, 355, 362 E 364/18. 2018NL11633 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424569 14107 2018 2018-10-23T00:00:00 13162,5000 0,0000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO REFERE-SE A ARP Nº 0001/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE OSTOMIA. KIT DE PLACA E BOLSA 102 MM, PLACA BASE PLANA DE RESINA SINTÉTICA INCORPORADA COM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGÊNICO COM FLANGE DE 102 MM COMPATÍVEL COM A BOLSA E RECORTÁVEL. BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO, DRENÁVEL TRANSPARENTE. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÁS FLS. 338. 2018NE03507 2018NE03507 80723624 MATERIAL DE CONSUMO PARA OSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424570 14108 2018 2018-08-15T00:00:00 -35310,7000 0,0000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO ANULAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO 80789374 DE 2018 DE ANULAÇÃO DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 332, 2018NE02644 2018NE01672 80723624 MATERIAL DE CONSUMO PARA OSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424571 14109 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 6110,8000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO "APROPRIAÇÃO DA NF 000.024.669 DE 13/06/2018 FLS. 291. AQUISIÇÃO MATERIAIS COLETORES ADJUVANTES, PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA OSTOMIZADA (CINTO ELÁSTICO P/ BOLSA DE ESTOMIA E BOLSA UROSTOMIA ADULTO DRENÁVEL). AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 306. " 2018NL02001 2018NE01671 80723624 MATERIAL DE CONSUMO PARA OSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424572 14110 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 13162,5000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 116.251 DE 07/11/2018 FLS. 349. AQUISIÇÃO DE KIT DE PLACA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA NEW IMAGE RECORTÁVEL PLANA 102 MM E BOLSA DE COLOSTOMIA NEW IMAGE ULTRATRANSPARENTE 102 MM, PARA ATENDER OS PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS/NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - PREGÃO 008/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 376. 2018NL03942 2018NE03507 80723624 MATERIAL DE CONSUMO PARA OSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424573 14111 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 1098,5000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 000.025.654 DE 09/11/2018 FLS. 361. AQUISIÇÃO CINTO ELÁSTICO AJUSTÁVEL REUTILIZÁVEL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO PARA BOLSA DE ESTOMIA, USO ADULTO, COMPRIMENTO: 66-160 CM. COM PRESILHAS REGULADORA DE COMPRIMENTO E ENCAIXE UNIVERSAL, PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - PREGÃO 008/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÁS FLS. 376. 2018NL03943 2018NE03506 80723624 MATERIAL DE CONSUMO PARA OSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424574 14112 2018 2018-10-23T00:00:00 1098,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO REFERE-SE A ARP Nº 0002/2018, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE OSTOMIA. CINTO ELÁSTICO AJUSTÁVEL REUTILIZÁVEL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO PARA BOLSA DE ESTOMIA, USO ADULTO, COMPRIMENTO: 66-160 CM. COM PRESILHAS REGULADORA DE COMPRIMENTO E ENCAIXE UNIVERSAL. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÁS FLS. 338. 2018NE03506 2018NE03506 80723624 MATERIAL DE CONSUMO PARA OSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424575 14113 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 02 E 05 À 08/02/2018, CONF. REQ. Nº 027 E 028/18. 2018NL00688 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424576 14114 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2072,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA:IBA NOS DIAS 03 A 04/05, S.MATEUS NO DIA 07/05, S.M.JETIBA NO DIA 08/05, B.GUANDU NO DIA 09/05, S.MATEUS NO DIA 10/05, B.GUANDU NO DIA 11/05, B.JESUS DO NORTE NOS DIAS 15 A 16/05, C.ITAPEMIRIM NO DIA 17/05, COLATINA NO DIA 18/05, A.CLAUDIO NOS DIAS 28 A 29/05, IBITIRAMO NOS DIAS 11 A 15/06, COLATINA NOS DIAS 17 A 23/05, CONF. REQ. DE DIARIAS 127, 141, 128, 150, 142, 143, 143-A, 157, 160, 161, 115 E 172. 2018NL05113 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424577 14115 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA OS DIAS 14 A 19/12/2018 PARA ECOPORANGA E 22/01 PARA S.MATEUS, CONF. REQ. DE DIÁRIAS 07 E 08. 2018NL00054 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424578 14116 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 20 À 26/05/2018, CONF. REQ. Nº 120/18. 2018NL04268 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424579 14117 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA COLATINA, STª MARIA DE JETIBA, SÃO MATEUS, COLATINA, ARACRUZ E CACHOEIRO NOS DIAS 15 Á 16/03, 02, 03, 06 À 07, 10, 16 E 17/04/2018, CONF. REQ. Nº 075, 081, 084, 085, 086, 090 E 091/18. 2018NL02935 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424580 14118 2018 2018-10-04T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02556 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424581 14119 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA COLATINA, DIA 23/01, C.ITAPEMIRIM DIA 24/01, S.MATEUS DIA 25/01, D.MARTINS DIA 01/02, MAL.FLORIANO DIA 16/02 E MAL.FLORIANO DIA 19/02, CONF.REQ. DE DIARIAS 19, 20, 21, 25, 23 E 24. 2018OB03371 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424582 14120 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 516,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA n.vENECIA (SALDO DE R$124,00, TENDO EM VISTA NÃO TINHA SALDO PARA LIQUIDAÇÃO NA NL ANTERIOR, SENDO PAGO APENAS 1.500,00) S.MATEUS NO DIA 16/07, COLATINA NO DIA 17/07 E LINHARES NOS DIAS 18 A 20/07, CONF. REQ. DE DIARIASA 216, 232, 233, E 229. 2018OB19596 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424583 14121 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, GUAÇUI E VILA PAVÃO NOS DIAS 15 A19, 23, 24 A 26 E 29 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 349, 355, 362 E 364/18. 2018OB29723 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424584 14122 2018 2018-10-26T00:00:00 155,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE07684 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424585 14123 2018 2018-04-07T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE04675 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424586 14124 2018 2018-05-30T00:00:00 1570,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE WDMILSO VIEIRA DA HORA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS, COM VIAGENS PAA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE03819 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424587 14125 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00266 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424588 14126 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA COLATINA, DIA 23/01, C.ITAPEMIRIM DIA 24/01, S.MATEUS DIA 25/01, D.MARTINS DIA 01/02, MAL.FLORIANO DIA 16/02 E MAL.FLORIANO DIA 19/02, CONF.REQ. DE DIARIAS 19, 20, 21, 25, 23 E 24. 2018NL00327 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424589 14127 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CONTAGEM/MG NOS DIAS 26 À 28/03/2018, CONF. REQ. Nº 075/18. 2018NL02933 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424590 14128 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA OS DIAS 14 A 19/12/2018 PARA ECOPORANGA E 22/01 PARA S.MATEUS, CONF. REQ. DE DIÁRIAS 07 E 08. 2018OB01214 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424591 14129 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR EDMILSO VIEIRA DA HORA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA COLATINA NO DIA 17/04/2018, DEPOSITADO NO DIA 02/05/2018 DEP. ID.78.161.608.900.205, CONF. EXTRATO AS FLS 221, PROC. Nº 80722997. 2018GD00106 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424592 14130 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 551,6000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 335/2018 - PACIENTE: MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS - VIAGEM PERÍODO 02/09 A 05/09/2018. 2018OB02042 2018NE01643 80722946 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MARGARIDA CARAM CARVALHO DOS SANTOS 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424593 14131 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 551,6000 0,0000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 149/2018 - Paciente : Margarida Caran Carvalho dos Santos, Viagem período 22 A 25/04/2018. 2018NL00541 2018NE00574 80722946 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MARGARIDA CARAM CARVALHO DOS SANTOS 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424594 14132 2018 2018-08-22T00:00:00 551,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 335/2018 - PACIENTE: MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS - VIAGEM PERÍODO 02/09 A 05/09/2018. 2018NE01643 2018NE01643 80722946 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MARGARIDA CARAM CARVALHO DOS SANTOS 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424595 14133 2018 2018-09-10T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 402/2018 - PACIENTE: MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS - VIAGEM PERÍODO 04/11 A 06/11/2018. 2018NE02020 2018NE02020 80722946 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MARGARIDA CARAM CARVALHO DOS SANTOS 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424596 14134 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 402/2018 - PACIENTE: MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS - VIAGEM PERÍODO 04/11 A 06/11/2018. 2018NL02255 2018NE02020 80722946 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MARGARIDA CARAM CARVALHO DOS SANTOS 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424597 14135 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 551,6000 0,0000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Desp. diaria TFD, à SP/ paciente Margarida Caran Carvalho dos Santos, período 28/01 a 31/01/2018, conf. RPU 007/2018 2018NL00051 2018NE00036 80722946 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MARGARIDA CARAM CARVALHO DOS SANTOS 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424598 14136 2018 2018-12-01T00:00:00 551,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Desp. diaria TFD, à SP/ paciente Margarida Caran Carvalho dos Santos, período 28/01 a 31/01/2018, conf. RPU 007/2018 2018NE00036 2018NE00036 80722946 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MARGARIDA CARAM CARVALHO DOS SANTOS 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424599 14137 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 402/2018 - PACIENTE: MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS - VIAGEM PERÍODO 04/11 A 06/11/2018. 2018OB02578 2018NE02020 80722946 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MARGARIDA CARAM CARVALHO DOS SANTOS 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424600 14138 2018 2018-09-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA. 2018NE06631 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424601 14139 2018 2018-07-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. " 2018NE05202 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424602 14140 2018 2018-01-31T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EDMILSON VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, A PEDIDO DO GEVS 2018NE01166 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424603 14141 2018 2018-08-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03121 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424604 14142 2018 2018-10-04T00:00:00 602,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02556 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424605 14143 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 20 À 26/05/2018, CONF. REQ. Nº 120/18. 2018OB12152 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424606 14144 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O RESPONSÁVEL POR INICIAR O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTES PARAOLÍMPICOS, A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE TÉCNICA PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO E PARA OS JOGOS ESCOLARES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, IBIRAÇU, COLATINA, PANCAS, ECOPORANGA, GUARAPARI E VENDA NOVA DO IMIGRANTE ENTRE OS DIAS 10 E 19/05. 2018NL00816 2018NE00403 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424607 14145 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E DOS STAFFS PARA REALIZAREM O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO SÃO JOSÉ DE ANCHIETA EM ANCHIETA ENTRE OS DIAS 10 E 11/06. 2018NL00943 2018NE00510 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424608 14146 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ OS SERVIDORES QUE FISCALIZARÃO O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018NL00239 2018NE00177 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424609 14147 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NAS MODALIDADES FUTEBOL DE CAMPO, TAEKWONDO, BASQUETE, XADREZ E VOLEIBOL EM JOÃO NEIVA E ARACRUZ NO DIA 09/03. 2018NL00427 2018NE00239 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424610 14148 2018 2018-08-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E DOS STAFFS PARA REALIZAREM O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO SÃO JOSÉ DE ANCHIETA EM ANCHIETA ENTRE OS DIAS 10 E 11/06. 2018NE00510 2018NE00510 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424611 14149 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA QUE TRANSPORTARÁ O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS EM ARACRUZ NOS DIAS 05 E 06/08. 2018NL01125 2018NE00632 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424612 14150 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA:IBA NOS DIAS 03 A 04/05, S.MATEUS NO DIA 07/05, S.M.JETIBA NO DIA 08/05, B.GUANDU NO DIA 09/05, S.MATEUS NO DIA 10/05, B.GUANDU NO DIA 11/05, B.JESUS DO NORTE NOS DIAS 15 A 16/05, C.ITAPEMIRIM NO DIA 17/05, COLATINA NO DIA 18/05, A.CLAUDIO NOS DIAS 28 A 29/05, IBITIRAMO NOS DIAS 11 A 15/06, COLATINA NOS DIAS 17 A 23/05, CONF. REQ. DE DIARIAS 127, 141, 128, 150, 142, 143, 143-A, 157, 160, 161, 115 E 172. 2018OB14268 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424613 14151 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA o SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO, SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 07, 08, 14 À 15, 16 E 23 À 24/08/2018, CONF. REQ. Nº 263, 264, 269, 272 E 281/18. 2018OB23568 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424614 14152 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,4 DIÁRIAS RECEBIDA POR EDMILSO VIEIRA DA HORA, POR TER ULTRAPASSADO O LIMITE DE 15 DIÁRIAS AO MÊS, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO AS FLS 417 E EXTRATO AS FLS. 420. 2018GD00266 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424615 14153 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,2 DIÁRIAS RECEBIDA POR EDMILSO VIEIRA DA HORA, POR TER ULTRAPASSADO O LIMITE DE 15 DIÁRIAS AO MÊS, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO AS FLS 417 E EXTRATO AS FLS. 420. 2018GD00265 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424616 14154 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 24 A 27/07, J.MONTEIRO NO DIA 31/07, ITAPEMIRIM NO DIA01/08, VPAVÃO NO DI 02/08 E C.ITAPEMIRIM NO DIA06/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 255, 251, 256, 258 E 254. . 2018OB21129 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424617 14155 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, STª TERESA, NOVA VENECIA, STª MARIA DE JETIBA E NOVA VENECIA NOS DIAS 19, 20, 23 À 24, 25 E 26 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 105, 112, 113, 116 E 125/18. 2018OB11418 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424618 14156 2018 2018-09-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06469 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424619 14157 2018 2018-10-26T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE07682 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424620 14158 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA o SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO, SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 07, 08, 14 À 15, 16 E 23 À 24/08/2018, CONF. REQ. Nº 263, 264, 269, 272 E 281/18. 2018NL09211 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424621 14159 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGNES PARA: R.N.SUL NOS DIAS 17 A 18/09, COLATINA NO DIA 19/09, S.MATEUS NOS DIAS 26 A 28/09, V.PAVAO NO DIA 01/10, COLATINA NO DIA 02/10, B.S.FRANCISCO NOS DIAS 03 A 04/10, S.MATEUS NO DIA 05/10, S.MATEUS NOS DIA 08/10, IBATIBA NOS DIAS 09 A 10/10, CONF. REQ. DE DIARIAS 300, 318, 337, 338, 332, 330, 339, 333 E 341. 2018NL10831 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424622 14160 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 30/06 A 14/07, CONF. REQ. DE DIARIA 216. - PAGTO. PARCIAL, RESTA A PAGAR R$ 124,OO. 2018NL06727 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424623 14161 2018 2018-09-08T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE05647 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424624 14162 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 05 A 08/06, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA 183, - ESTA DIARIA FOI PAGA A MENOR, CONSIDERANDO O DESCONTO DE R$12,00 REF. A DIARIA AS FLS. 172, A QUAL FOI PAGA OS DIAS 17 A 23, E O SERVIDOIR RETORNOU NO DIA 22, PARA NÃO SER NECESSARIO FAZER DEVOLUÇÃO DESTE VALOR, ABATEU-SE NESTA DIARIA. 2018NL06444 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424625 14163 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 02 E 05 À 08/02/2018, CONF. REQ. Nº 027 E 028/18. 2018OB03524 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424626 14164 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 1288,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 11,5(ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SESPORT E OS ÁRBITROS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2018 QUE SERÃO REALIZADOS NO SESC DE GUARAPARI ENTRE OS DIAS 13 E 18/08 (INFANTIL) E 26/08 E 01/09 (JUVENIL). 2018NL01139 2018NE00643 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424627 14165 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018NL00355 2018NE00194 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424628 14166 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAMENTO DO EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO (2ª ETAPA) EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018NL00418 2018NE00232 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424629 14167 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA PARTIDA ENTRE ATLÉTICO ITAPEMIRIM E REMO/PA PELA COPA DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 07/02/18. 2018NL00216 2018NE00167 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424630 14168 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR ATLETAS E TÉCNICOS CAPIXABAS PARA O CAMPEONATO SULAMERICANO DE VÔLEI DE PRAIA EM NOVA VIÇOSA/BA, ENTRE OS DIAS 16 E 21/01/2018. 2018NL00004 2018NE00005 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424631 14169 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS ATLETAS DA SELEÇÃO CAPIXABA DE BEACH SOCCER PARA O ENCONTRO DOS CAMPEÕES DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO NO DIA 03/02, E OS ATLETAS E ÁRBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CIRCUITO ESTADUAL DE VÔLEI DE PRAIA ADULTO MASCULINO E FEMININO EM ANCHIETA DIA 17/02. 2018NL00204 2018NE00153 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424632 14170 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA,REF. AS VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 A 23/02 E COLATINA NOS DIAS 28/02 A 01/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 031 E 034. 2018OB04744 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424633 14171 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO, COLATINA, SÃO MATEUS E MONTANHA NOS DIAS 21, 27 A 30/08, 04 A 05, 11 A 13 E 20 A 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 288, 289, 293, 299 E 308/18. 2018OB25156 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424634 14172 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, GUAÇUI E VILA PAVÃO NOS DIAS 15 A19, 23, 24 A 26 E 29 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 349, 355, 362 E 364/18. 2018OB28936 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424635 14173 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGNES PARA: R.N.SUL NOS DIAS 17 A 18/09, COLATINA NO DIA 19/09, S.MATEUS NOS DIAS 26 A 28/09, V.PAVAO NO DIA 01/10, COLATINA NO DIA 02/10, B.S.FRANCISCO NOS DIAS 03 A 04/10, S.MATEUS NO DIA 05/10, S.MATEUS NOS DIA 08/10, IBATIBA NOS DIAS 09 A 10/10, CONF. REQ. DE DIARIAS 300, 318, 337, 338, 332, 330, 339, 333 E 341. 2018OB26903 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424636 14174 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 1288,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA VILA PAVÃO, COLATINA, SÃO MATEUS E MONTANHA NOS DIAS 21, 27 A 30/08, 04 A 05, 11 A 13 E 20 A 21/09/2018, CONF. REQ. Nº 288, 289, 293, 299 E 308/18. 2018NL09967 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424637 14175 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 30/06 A 14/07, CONF. REQ. DE DIARIA 216. - PAGTO. PARCIAL, RESTA A PAGAR R$ 124,OO. 2018OB17552 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424638 14176 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA COLATINA, DIA 23/01, C.ITAPEMIRIM DIA 24/01, S.MATEUS DIA 25/01, D.MARTINS DIA 01/02, MAL.FLORIANO DIA 16/02 E MAL.FLORIANO DIA 19/02, CONF.REQ. DE DIARIAS 19, 20, 21, 25, 23 E 24. 2018OB02792 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424639 14177 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA,COM VIAGENS PARA: C.ITAPEMIRIM NO DIA 09/02, COLATINA DIA 21/01, COLATINA DIA 02/03, COLATINA DIA 06 A 07/03, S.MATEUS DIA 08/03, S.M.JETIBA DIA 13/03, E LINHARES NOS DIAS 18 A 23/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 28, 39, 47, 61, 60, 57 E 58. 2018OB05476 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424640 14178 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 516,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGENS PARA n.vENECIA (SALDO DE R$124,00, TENDO EM VISTA NÃO TINHA SALDO PARA LIQUIDAÇÃO NA NL ANTERIOR, SENDO PAGO APENAS 1.500,00) S.MATEUS NO DIA 16/07, COLATINA NO DIA 17/07 E LINHARES NOS DIAS 18 A 20/07, CONF. REQ. DE DIARIASA 216, 232, 233, E 229. 2018NL07432 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424641 14179 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, STª TERESA, NOVA VENECIA, STª MARIA DE JETIBA E NOVA VENECIA NOS DIAS 19, 20, 23 À 24, 25 E 26 À 27/04/2018, CONF. REQ. Nº 105, 112, 113, 116 E 125/18. 2018NL03978 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424642 14180 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PARA A SUBIDA E O RESGATE DOS PILOTOS CAPIXABAS INSCRITOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 13 E 21/04. 2018NL00629 2018NE00333 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424643 14181 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA DE GABINETE GEILDE DIAS NASCIMENTO QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA ENTRE OS DIAS 03 E 09/06. 2018NL00913 2018NE00493 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424644 14182 2018 2018-03-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEILDE NASCIMENTO, DESIGNADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE IRÃO ATUAR NO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018, NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, SERRA, IBIRAÇU, COLATINA, BAIXO GUANDU, PANCAS E ALTO RIO NOVO E A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE ATUARÁ NA II ETAPA DO CIRCUITO CAPIXABA DE ÁGUAS ABERTAS 2018 NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, NOS DIAS 24 E 25.03.2018. 2018NE00268 2018NE00268 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424645 14183 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 318,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DE BASQUETEBOL EM CADEIRAS DE RODAS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO EM COMEMORAÇÃO À FESTA DO SANTÍSSIMO SALVADOR EM CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ ENTRE OS DIAS 28 E 30/07. 2018NL01104 2018NE00619 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424646 14184 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTARÁ O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS NO DIA 15/07, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO 2018NE00596 2018NE00596 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424647 14185 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1288,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 11,5(ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SESPORT E OS ÁRBITROS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2018 QUE SERÃO REALIZADOS NO SESC DE GUARAPARI ENTRE OS DIAS 13 E 18/08 (INFANTIL) E 26/08 E 01/09 (JUVENIL). 2018OB01344 2018NE00643 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424648 14186 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS NO DIA 15/07. 2018OB01234 2018NE00596 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424649 14187 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAMENTO DO EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO (2ª ETAPA) EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018OB00424 2018NE00232 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424650 14188 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 02/03. 2018OB00408 2018NE00207 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424651 14189 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS SERVIDORES QUE FISCALIZARÃO A ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA DE SPEED WAY DE MOTOCROSS E SUPERCROSS EM FUNDÃO NO DIA 04/02/18. 2018OB00185 2018NE00155 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424652 14190 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018OB00522 2018NE00466 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424653 14191 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.150.607-## 1 "" SHEILA SIBLADO ZAMBONE SILVEROL 8378011 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018NL04447 2018NE02318 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424654 14192 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 -2000,0000 0,0000 0,0000 ###.150.607-## 1 "" SHEILA SIBLADO ZAMBONE SILVEROL 8378011 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018GD00363 2018NE02318 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424655 14193 2018 2018-05-16T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS cancelamento da 2018ne00466 em virtude do suprimento de fundos será pago em nome sheila zambone. 2018NE02316 2018NE00466 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424656 14194 2018 2018-01-15T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018NE00466 2018NE00466 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424657 14195 2018 2018-10-09T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.607-## 1 "" SHEILA SIBLADO ZAMBONE SILVEROL 8378011 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS cancelamento do saldo da 2018ne02318 em virtude da apresentação da prestação de contas. 2018NE03782 2018NE02318 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424658 14196 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 15477,1000 0,0000 25167768000185 2 "" ORTHOFLEX IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA 8385164 PREGÃO PD DA NOTA FISCAL 147147 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLCHÕES PARA CAMA HOSPITALAR E COLCHÕES PARA MACA). MARÇO/2018. ARP 909/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/06/2018. 2018OB13422 2018NE02818 80721494 PAGAMENTO À ORTHOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA REF PROCESSO Nº 76963632 ARP 0909/2017 HRAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424659 14197 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 15477,1000 0,0000 0,0000 25167768000185 2 "" ORTHOFLEX IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA 8385164 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 147147 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR (COLCHÕES PARA CAMA E COLCHÕES PARA MACA). MARÇO/2018. ARP 909/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/06/2018. 2018NL03432 2018NE02818 80721494 PAGAMENTO À ORTHOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA REF PROCESSO Nº 76963632 ARP 0909/2017 HRAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424660 14198 2018 2018-07-03T00:00:00 15477,1000 0,0000 0,0000 0,0000 25167768000185 2 "" ORTHOFLEX IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA 8385164 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR EM ESPUMA, PARA ATENDER AO HESVV.-ARP.0909/2017. 2018NE01854 2018NE01854 80721494 PAGAMENTO À ORTHOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA REF PROCESSO Nº 76963632 ARP 0909/2017 HRAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424661 14199 2018 2018-04-23T00:00:00 -15477,1000 0,0000 0,0000 0,0000 25167768000185 2 "" ORTHOFLEX IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA 8385164 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE01854, TROCA DE SUBELEMENTO. 2018NE02817 2018NE01854 80721494 PAGAMENTO À ORTHOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA REF PROCESSO Nº 76963632 ARP 0909/2017 HRAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424662 14200 2018 2018-04-23T00:00:00 15477,1000 0,0000 0,0000 0,0000 25167768000185 2 "" ORTHOFLEX IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA 8385164 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR EM ESPUMA, PARA ATENDER AO HESVV.-ARP.0909/2017. 2018NE02818 2018NE02818 80721494 PAGAMENTO À ORTHOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA REF PROCESSO Nº 76963632 ARP 0909/2017 HRAS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424663 14201 2018 2018-12-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR A CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A, COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS DE PEDÁGIO NA VIA EXPRESSA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00034 2018NE00034 80721575 RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR A CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A, COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS DE PEDÁGIO NA VIA EXPRESSA NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424664 14202 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 DISPENSA DE LICITAÇÃO NL EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A. PARA COBRIR DESPESAS NO PEDÁGIO VIA EXPRESSA EXERCÍCIO 2018.BOLETO CONTROLE 0000006227012-5. PERIODO 14/06/2017 Á 02/08/2018. PROCESSO:80721575. 2018NL00481 2018NE00034 80721575 RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR A CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A, COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS DE PEDÁGIO NA VIA EXPRESSA NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424665 14203 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 DISPENSA DE LICITAÇÃO NL EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A., CNPJ: 02.879.926/0001-24 PARA COBRIR DESPESAS NO PEDÁGIO VIA EXPRESSA NO PERÍODO 01/12/2018 Á 31/12/2018. PROCESSO:80721575. 2018NL00794 2018NE00034 80721575 RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR A CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A, COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS DE PEDÁGIO NA VIA EXPRESSA NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424666 14204 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A. PARA COBRIR DESPESAS NO PEDÁGIO VIA EXPRESSA EXERCÍCIO 2018.BOLETO CONTROLE 0000006227012-5. PERIODO 14/06/2017 Á 02/08/2018. PROCESSO:80721575. 2018OB00677 2018NE00034 80721575 RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR A CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A, COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS DE PEDÁGIO NA VIA EXPRESSA NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424667 14205 2018 2018-12-14T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE PEDÁGIO DA VIA EXPRESSA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80721575. 2018NE00305 2018NE00034 80721575 RESERVA ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR A CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A, COBRIR DESPESAS DE PASSAGENS DE PEDÁGIO NA VIA EXPRESSA NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424668 14206 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 35 OUT/2018 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE - 8º TERMO ADITIVO, PERÍODO DE - RECURSO ESTADUAL. 2018NL10830 2018NE05962 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424669 14207 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 0033 , COMPETÊNCIA MÊS AGOSTO, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 , 7º TERMO ADITIVO, PARA PERÍODO DE 01/07 A 31/08/2018 - RECURSO FEDERAL. 2018NL08681 2018NE04537 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424670 14208 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 0034 SET/2018 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018 , PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE - 8º TERMO ADITIVO, PERÍODO DE 01/09 A 31/10/2018 - RECURSO ESTADUAL. 2018NL10093 2018NE05962 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424671 14209 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N.37, AS FLS. 6264, A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. 2018NL14180 2018NE07612 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424672 14210 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 00028 - COMPETÊNCIA MARÇO/2018, PARTE RECURSO FEDERAL , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, VIGÊNCIA 01/03/2018 A 30/04/2018, DE ACORDO COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015. 2018NL01869 2018NE01692 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424673 14211 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N.0032, COMPETÊNCIA MÊS JULHO, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 E 7º TERMO ADITIVO, PARA PERÍODO DE 01/07 A 31/08/2018 - RECURSO ESTADUAL. 2018NL08674 2018NE04536 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424674 14212 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 0032 JUL/2018 , COMPETÊNCIA MÊS JULHO, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 , 7º TERMO ADITIVO, PARA PERÍODO DE 01/07 A 31/08/2018 - RECURSO FEDERAL. 2018NL07952 2018NE04537 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424675 14213 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 -8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS02313 2018NE04536 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424676 14214 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N.0033, COMPETÊNCIA MÊS AGOSTO, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 E 7º TERMO ADITIVO, PARA PERÍODO DE 01/07 A 31/08/2018 - RECURSO ESTADUAL. 2018NL08680 2018NE04536 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424677 14215 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 0034 SET/2018, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE - 8º TERMO ADITIVO, PERÍODO DE 01/09 A 31/10/2018 - RECURSO FEDERAL. 2018NL10096 2018NE05964 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424678 14216 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL xxxxxxxxxxxxxxxx , COMPETÊNCIA MÊS JULHO, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 , 7º TERMO ADITIVO, PARA PERÍODO DE 01/07 A 31/08/2018 - RECURSO FEDERAL. 2018NL07048 2018NE04537 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424679 14217 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 030 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE. CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.. 6º TERMO ADITIVO PARA OS MESES DE MAIO/2018 A SETEMBRO/2018. RECURSO ESTADUAL. 2018NL04770 2018NE02489 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424680 14218 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. 2018NL13118 2018NE07612 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424681 14219 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 031, REFERENTE AO CUSTEIO E DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE, DE ACORDO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.. 6º TERMO ADITIVO PARA OS MESES DE MAIO/2018 A SETEMBRO/2018. RECURSO ESTADUAL. 2018NL05430 2018NE02489 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424682 14220 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 00028 - COMPETÊNCIA MARÇO/2018, PARTE RECURSO ESTADUAL , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, VIGÊNCIA 01/03/2018 A 30/04/2018, DE ACORDO COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015. 2018NL01868 2018NE01538 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424683 14221 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS02638 2018NE04536 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424684 14222 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL xxxxxxxxxxxxxxxx , COMPETÊNCIA MÊS JULHO, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 E 7º TERMO ADITIVO, PARA PERÍODO DE 01/07 A 31/08/2018 - RECURSO ESTADUAL. 2018NL07049 2018NE04536 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424685 14223 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 -1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS02312 2018NE04537 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424686 14224 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 30 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE. CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. 6º TERMO ADITIVO COM VALOR REFERENTE A 05 MESES (MAIO A SETEMBRO/2018). RECURSO FEDERAL. 2018NL04774 2018NE02490 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424687 14225 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N.0033, COMPETÊNCIA MÊS AGOSTO, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 E 7º TERMO ADITIVO, PARA PERÍODO DE 01/07 A 31/08/2018 - RECURSO ESTADUAL. 2018NL08682 2018NE04536 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424688 14226 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 00029 - COMPETÊNCIA ABRIL/2018, PARTE RECURSO ESTADUAL , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, VIGÊNCIA 01/03/2018 A 30/04/2018, DE ACORDO COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015. 2018NL03032 2018NE01538 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424689 14227 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS02639 2018NE04536 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424690 14228 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 31, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE, DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 CONFORME 6º TERMO ADITIVO COM VALOR REFERENTE A 05 MESES (MAIO A SETEMBRO/2018). RECURSO FEDERAL. 2018NL05523 2018NE02490 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424691 14229 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 00029 - COMPETÊNCIA ABRIL/2018, PARTE RECURSO FEDERAL , REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, VIGÊNCIA 01/03/2018 A 30/04/2018, DE ACORDO COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015. 2018NL03031 2018NE01692 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424692 14230 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 1966500,0000 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 00026 - PARTE RECURSO FEDERAL , COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, VIGÊNCIA 28/02/2018, DE ACORDO COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015. 2018NL00125 2018NE00380 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424693 14231 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 0032 JUL/2018 , COMPETÊNCIA MÊS JULHO, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HEUE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019 E 7º TERMO ADITIVO, PARA PERÍODO DE 01/07 A 31/08/2018 - RECURSO ESTADUAL. 2018NL07951 2018NE04536 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424694 14232 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 8395649,9400 0,0000 0,0000 24232886016918 2 "" PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 8379085 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 00026 - PARTE RECURSO ESTADUAL , COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE, VIGÊNCIA 28/02/2018, DE ACORDO COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015. 2018NL00124 2018NE00092 80722270 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 70994196, EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - HEUE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4803 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424695 14233 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 551,6000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Desp. diaria TFD, à SP/ paciente Margarida Caran Carvalho dos Santos, período 28/01 a 31/01/2018, conf. RPU 007/2018 2018OB00027 2018NE00036 80722946 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MARGARIDA CARAM CARVALHO DOS SANTOS 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424696 14234 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 62, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 10/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA. 2018OB00140 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424697 14235 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM DUAS 1/5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 06 E 08/11/2018, AFIM DE CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AS FLS 323 E 324. 2018NL00335 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424698 14236 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL À LINHARES NO DIA 30/10/2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO À COMUNIDADE CAMINHO DA LUZ. 2018NL00316 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424699 14237 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 73, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 30/05/2018 - CONDUZIR TECNICOS AO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018NL00130 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424700 14238 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL À LINHARES NO DIA 30/10/2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO À COMUNIDADE CAMINHO DA LUZ. 2018OB00374 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424701 14239 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM DUAS 1/5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 06 E 08/11/2018, AFIM DE CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AS FLS 323 E 324. 2018OB00387 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424702 14240 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 (MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA NOS DIAS 05/12, 06/12 E 10/12 E 11/12/2018 EM AFONSO CLÁUDIO, LINHARES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E NOVA VENÉCIA RESPECTIVAMENTE CONDUZIR A EQUIPE DO PROVIV. 2018OB00426 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424703 14241 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - LEVANTA-TE. 2018OB00036 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424704 14242 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV, PARA PARTICIPAREM DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO SOCIAL - SEDH. 2018OB00065 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424705 14243 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS ES NO DIA 19/04/2018 PARA CONDUZIR TÉCNICOS NO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE -NIR A COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE. 2018OB00102 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424706 14244 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 16/05/2018 VISTORIAR COMUNIDADE PARA EFEITOS DE CREDENCIAMENTO. 2018OB00159 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424707 14245 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 74, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018OB00153 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424708 14246 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018 2018OB00195 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424709 14247 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 13/08/2018 - VISITA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA - REQUISIÇÃO Nº 166. 2018OB00267 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424710 14248 2018 2018-12-14T00:00:00 6098,9100 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA REFERENTE PARTE DO 13º. SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00828 2018NE00828 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424711 14249 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 157729,3100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018NL00108 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424712 14250 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 22749,4000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA COBRIR O 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CELETISTA DA CEASA-ES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01015 2018NE00811 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424713 14251 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 100,1100 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE ISS PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA.NO MES 08/2018 CONFORME N/F Nº 38. 2018OB00773 2018NE00090 80720072 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424714 14252 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 100,1100 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ISS REFERENTE PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. CONFORME N/F Nº 31. 2018OB00721 2018NE00090 80720072 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424715 14253 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESSPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA., CONFORME N/F1576 DE LABORATORIO LABORANALISE LTDA. 2018OB00205 2018NE00090 80720072 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424716 14254 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 4451,6200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA 41, REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018NL00343 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424717 14255 2018 2018-12-01T00:00:00 4576,2000 0,0000 0,0000 0,0000 25345598000181 2 "" RV FERREIRA ROCHA - ME 8387007 PREGÃO BEBEDOUROS TIPO INDUSTRIAL DE AÇO INOX, 03 TORNEIRAS, DESCRIÇÕES COMPLETA AS FLS. 19.PARA ATENDER O HESVV, ARP 005/2017. 2018NE00364 2018NE00364 80721443 PAGAMENTO À RV FERREIRA ROCHA ME REF PROCESSO Nº 77884388 ARP 005/2017 SECTI MATERIAL DE CONSUMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424718 14256 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 4576,2000 0,0000 0,0000 25345598000181 2 "" RV FERREIRA ROCHA - ME 8387007 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 451 FL 41 DESPESAS COM BEBEDOUROS TIPO INDUSTRIAL DE AÇO INOX, 03 TORNEIRAS, DESCRIÇÕES COMPLETA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018,PARA ATENDER O HESVV, ARP 005/2017. 2018NL09443 2018NE00364 80721443 PAGAMENTO À RV FERREIRA ROCHA ME REF PROCESSO Nº 77884388 ARP 005/2017 SECTI MATERIAL DE CONSUMO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424719 14257 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3424,8900 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA.NO MES 08/2018 CONFORME N/F Nº 38. 2018OB00772 2018NE00090 80720072 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424720 14258 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 3525,0000 0,0000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA.NO MES 08/2018 CONFORME N/F Nº 38. 2018NL00603 2018NE00090 80720072 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424721 14259 2018 2018-02-16T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. 2018NE00090 2018NE00090 80720072 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424722 14260 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3424,8900 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. CONFORME N/F Nº 31. 2018OB00797 2018NE00090 80720072 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424723 14261 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 3525,0000 0,0000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. CONFORME N/F Nº 31. 2018NL00548 2018NE00090 80720072 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424724 14262 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 950,0000 0,0000 0,0000 06182145000137 2 "" LABORATORIO LABORANALISE LTDA 8354597 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESSPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA., CONFORME N/F1576 DE LABORATORIO LABORANALISE LTDA. 2018NL00089 2018NE00090 80720072 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. EMERGENCIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL TERCEIRIZADO: HEMOGRAMA. EXAMES 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424725 14263 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 497,3500 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL Pagamento para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para atender o servidor Rafael Gonçalves Volpato no mês de Março de 2018. 2018OB01920 2018NE00836 80720196 NO VALOR DE 5.897,15 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, VALOR MENSAL 497,35 REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424726 14264 2018 2018-10-16T00:00:00 -3783,4100 0,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2018NE00836, TENDO EM VISTA SUA NÃO UTILIZAÇÃO NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 67. 2018NE03930 2018NE00836 80720196 NO VALOR DE 5.897,15 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, VALOR MENSAL 497,35 REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424727 14265 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 497,3500 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para atender o servidor Rafael Gonçalves Volpato no mês de Fevereiro de 2018. 2018NL00886 2018NE00836 80720196 NO VALOR DE 5.897,15 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, VALOR MENSAL 497,35 REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424728 14266 2018 2018-02-21T00:00:00 5897,1500 0,0000 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL Empenho para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para atender o servidor Rafael Gonçalves Volpato no mês de Fevereiro de 2018. 2018NE00836 2018NE00836 80720196 NO VALOR DE 5.897,15 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, VALOR MENSAL 497,35 REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424729 14267 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 497,3500 0,0000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para atender o servidor Rafael Gonçalves Volpato no mês de Março de 2018. 2018NL01598 2018NE00836 80720196 NO VALOR DE 5.897,15 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, VALOR MENSAL 497,35 REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424730 14268 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 06/06/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018OB00191 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424731 14269 2018 2018-06-11T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, AFIM DE ATENDER A AGENDA DO PROVIV PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE00107 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424732 14270 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS ES NO DIA 17/04/2018 PARA CONDUZIR TÉCNICOS NO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE -NIR A COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018NL00087 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424733 14271 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018 2018NL00174 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424734 14272 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICA, CONFORME AGENDA DE MARÇO/2018. 2018NL00061 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424735 14273 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018NL00014 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424736 14274 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ E ITAPEMIRIM NO DIA 13/06/2018 - CONDUZIR 05 ACOLHIDOS TRANSFERIDOS DA COMUNIDADE LEVANTA-TE PARA A COMUNIDADE RESIGNIFICAR. 2018NL00188 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424737 14275 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 73, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 30/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018NL00123 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424738 14276 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS NO DIA 23/08 EM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA A FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00284 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424739 14277 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A ITAPEMIRIM NO DIA 25/09/2018, AFONSO CLAUDIO NO DIA 26/09/2018 E NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 27/09/2018 PARA CONDUZIR ACOLHIDOS NAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS. 2018OB00327 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424740 14278 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/12/2018, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018OB00438 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424741 14279 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE. 2018OB00037 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424742 14280 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICA, CONFORME AGENDA DE MARÇO/2018. 2018OB00066 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424743 14281 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS ES NO DIA 06/04/2018 PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E O GERENTE DE MUNICIPALIZAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA. 2018OB00099 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424744 14282 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 63, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 15/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018OB00150 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424745 14283 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018 2018OB00194 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424746 14284 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA NO DIA 10/10/18, CONDUZIR ACOLHIDOS E EQUIPE DE ACAMPAMENTO À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, EM AFONSO CLÁUDIO. 2018NL00298 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424747 14285 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV, PARA PARTICIPAREM DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO SOCIAL - SEDH. 2018NL00058 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424748 14286 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 63, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 15/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018NL00120 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424749 14287 2018 2018-01-08T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018 - FESAD. 2018NE00075 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424750 14288 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00013 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424751 14289 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/12/2018, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018NL00379 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424752 14290 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A ITAPEMIRIM E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 03 E 04/07/2018. 2018NL00196 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424753 14291 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 4 (MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA NOS DIAS 05/12, 06/12 E 10/12 E 11/12/2018 EM AFONSO CLÁUDIO, LINHARES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E NOVA VENÉCIA RESPECTIVAMENTE CONDUZIR A EQUIPE DO PROVIV. 2018NL00369 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424754 14292 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/12/2018, PARA CUMPRIR AGENDA DO PROVIV PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00355 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424755 14293 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA NO DIA 18/10/18, CONDUZIR ACOLHIDOS E EQUIPE DE ACAMPAMENTO À COMUNIDADE TERAPÊUTICA AASERDEQ, EM NOVA VENÉCIA. 2018NL00299 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424756 14294 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS ES NO DIA 11/04/2018 PARA CONDUZIR TÉCNICOS NO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE -NIR A COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018NL00086 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424757 14295 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2 (MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 24/10 E 31/10/2018 CONDUZIR ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DO PROVIV. 2018NL00308 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424758 14296 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018NL00012 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424759 14297 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICA, CONFORME AGENDA DE MARÇO/2018. 2018NL00060 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424760 14298 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A NOVA VENÉCIA/ES CONDUZIR ACOLHIDOS NA AASERDQ NO DIA 03/09/2018 2018NL00252 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424761 14299 2018 2018-07-25T00:00:00 318,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DE BASQUETEBOL EM CADEIRAS DE RODAS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO EM COMEMORAÇÃO À FESTA DO SANTÍSSIMO SALVADOR EM CAMPOS DO GOYTACAZES/RJ ENTRE OS DIAS 28 E 30/07, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO 2018NE00619 2018NE00619 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424762 14300 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS SERVIDORES QUE FISCALIZARÃO A ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA DE SPEED WAY DE MOTOCROSS E SUPERCROSS EM FUNDÃO NO DIA 04/02/18. 2018NL00208 2018NE00155 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424763 14301 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAREM NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 E TRANSPORTAR SERVIDORES PARA O MONITORAMENTO DO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE SPEED WAY DE MOTOCROSS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, MARECHAL FLORIANO, IBITIRAMA E MARATAÍZES ENTRE OS DIAS 29/03 E 02/04. 2018NL00564 2018NE00287 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424764 14302 2018 2018-05-30T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA DE GABINETE GEILDE DIAS NASCIMENTO QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA REPRESENTAR A SESPORT NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES DE VÔLEI EM DOMINGOS MARTINS E NO FÓRUM DO ESPORTE E LAZER EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 30/05 E 03/06. 2018NE00494 2018NE00494 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424765 14303 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS NO DIA 15/07. 2018NL01059 2018NE00596 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424766 14304 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 70, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 24/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA - TE. 2018NL00122 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424767 14305 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 61, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 09/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018NL00118 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424768 14306 2018 2018-09-19T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018 - FESAD. 2018NE00089 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424769 14307 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E AFONSO CLAUDIO NO DIA 11/06/2018 - CONDUZIR 05 ACOLHIDOS DA COMUNIDADE LEVANTA-TE PARA A COMUNIDADE ICAD, TENDO EM VISTA QUE A COMUNIDADE LEVANTA-TE NÃO MOSTROU INTERESSE NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. 2018NL00177 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424770 14308 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, PARA ITAPEMIRIM, NO DIA 14/08/2018. 2018NL00226 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424771 14309 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES, NO DIA 27/11/2018, AFIM DE CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ÀS FLS 327. 2018NL00338 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424772 14310 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 11/07 E 18/07/2018. 2018OB00225 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424773 14311 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR CLODOALDO - VIAGEM PROGRAMADA PARA O MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 18/07/2018 - CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018GD00012 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424774 14312 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018OB00038 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424775 14313 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A AFONSO CLAUDIO NO DIA 01/08/2018 E NOVA VENÉCIA NO DIA 09/08/2018. 2018OB00255 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424776 14314 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICA, CONFORME AGENDA DE MARÇO/2018. 2018OB00077 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424777 14315 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA NO DIA 18/10/18, CONDUZIR ACOLHIDOS E EQUIPE DE ACAMPAMENTO À COMUNIDADE TERAPÊUTICA AASERDEQ, EM NOVA VENÉCIA. 2018OB00358 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424778 14316 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ E ITAPEMIRIM NO DIA 13/06/2018 - CONDUZIR 05 ACOLHIDOS TRANSFERIDOS DA COMUNIDADE LEVANTA-TE PARA A COMUNIDADE RESIGNIFICAR. 2018OB00212 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424779 14317 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, NO DIA 14/11/2018, AFIM DE CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AS FLS 325. 2018OB00394 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424780 14318 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA NO DIA 10/10/18, CONDUZIR ACOLHIDOS E EQUIPE DE ACAMPAMENTO À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD, EM AFONSO CLÁUDIO. 2018OB00351 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424781 14319 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 27/12/2018, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018OB00459 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424782 14320 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A AFONSO CLAUDIO NO DIA 01/08/2018 E NOVA VENÉCIA NO DIA 09/08/2018. 2018NL00222 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424783 14321 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 03 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A ITAPEMIRIM NO DIA 25/09/2018, AFONSO CLAUDIO NO DIA 26/09/2018 E NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 27/09/2018 PARA CONDUZIR ACOLHIDOS NAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS. 2018NL00253 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424784 14322 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - ICAD. 2018OB00035 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424785 14323 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 61, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 09/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018OB00139 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424786 14324 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -42000,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00495 2018NE00812 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424787 14325 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 6391,9600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL - REFERENTE AS FOLHAS 31 E 41 DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00550 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424788 14326 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A NOVA VENÉCIA/ES CONDUZIR ACOLHIDOS NA AASERDQ NO DIA 03/09/2018 2018OB00293 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424789 14327 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO ES NO DIA 05/04/2018 PARA CONDUZIR A EQUIPE DE CREDENCIAMENTO A COMUNIDADE TERAPÊUTICA-ICAD. 2018OB00098 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424790 14328 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS ES NO DIA 17/04/2018 PARA CONDUZIR TÉCNICOS NO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE -NIR A COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018OB00101 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424791 14329 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 70, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 24/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA - TE. 2018OB00166 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424792 14330 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E AFONSO CLAUDIO NO DIA 11/06/2018 - CONDUZIR 05 ACOLHIDOS DA COMUNIDADE LEVANTA-TE PARA A COMUNIDADE ICAD, TENDO EM VISTA QUE A COMUNIDADE LEVANTA-TE NÃO MOSTROU INTERESSE NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. 2018OB00197 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424793 14331 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A ITAPEMIRIM E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 03 E 04/07/2018. 2018OB00221 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424794 14332 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, PARA ITAPEMIRIM, NO DIA 14/08/2018. 2018OB00263 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424795 14333 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES, NO DIA 27/11/2018, AFIM DE CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ÀS FLS 327. 2018OB00410 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424796 14334 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018OB00029 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424797 14335 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICA, CONFORME AGENDA DE MARÇO/2018. 2018OB00075 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424798 14336 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICA, CONFORME AGENDA DE MARÇO/2018. 2018NL00062 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424799 14337 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, NO DIA 21/11/2018, AFIM DE CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ÀS FLS 326. 2018NL00337 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424800 14338 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 11/07 E 18/07/2018. 2018NL00197 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424801 14339 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 06/06/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018NL00170 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424802 14340 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, NO DIA 14/11/2018, AFIM DE CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AS FLS 325. 2018NL00336 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424803 14341 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2 MEIA DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A ITAPEMIRIM NO DIA 02/10 E NOVA VENÉCIA NO DIA 04/10/2018. 2018NL00286 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424804 14342 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018 2018NL00175 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424805 14343 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - ICAD. 2018NL00038 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424806 14344 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS ES NO DIA 06/04/2018 PARA CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E O GERENTE DE MUNICIPALIZAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA. 2018NL00085 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424807 14345 2018 2018-01-16T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA. 2018NE00006 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424808 14346 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - LEVANTA-TE. 2018NL00039 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424809 14347 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00021 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424810 14348 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 28/08/2018 - CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE POLITICA SOBRE DROGAS. 2018OB00291 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424811 14349 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS ES NO DIA 11/04/2018 PARA CONDUZIR TÉCNICOS NO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE -NIR A COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018OB00100 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424812 14350 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018 2018OB00196 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424813 14351 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR CLODOALDO - VIAGEM PROGRAMADA PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 14/06/2018 - CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018GD00013 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424814 14352 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS NO DIA 30/08 EM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00287 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424815 14353 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 MEIA DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A ITAPEMIRIM NO DIA 02/10 E NOVA VENÉCIA NO DIA 04/10/2018. 2018OB00335 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424816 14354 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA - VIAGEM PROGRAMADA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 05/10/2018 - CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO SOLICITANTE, CONFORME ÀS FLS. 338. 2018GD00021 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424817 14355 2018 2018-04-25T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00039 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424818 14356 2018 2018-04-07T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 5 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00061 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424819 14357 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 13/08/2018 - VISITA A COMUNIDADE TERAPÊUTICA. 2018NL00231 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424820 14358 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 60, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018NL00117 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424821 14359 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00012 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424822 14360 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS ES NO DIA 19/04/2018 PARA CONDUZIR TÉCNICOS NO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE -NIR A COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE. 2018NL00088 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424823 14361 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIAS NO DIA 30/08 EM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00238 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424824 14362 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO A COBRIR DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS NO DIA 23/08 EM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA A FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00237 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424825 14363 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 62, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 10/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA. 2018NL00119 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424826 14364 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 10555,4100 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE APENADOS EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PRISIONAL CAPIXABA REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME CONVENIO Nº 005/2017 - A PEDIDO DO GEAT. 2018NL02430 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424827 14365 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 -10555,4100 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00912 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424828 14366 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00974 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424829 14367 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 118054,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00925 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424830 14368 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01204 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424831 14369 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 6678,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO, CONF. CONVENIO 005/17 - SESA/SEJUS, SALÁRIOS DOS REEDUCADOS MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTICA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME PLANILHA ÁS FLS 83 E SOLICITAÇÃO DA GEAT, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL09367 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424832 14370 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -7918,2000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS03704 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424833 14371 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 7918,2000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PREOS EM CUMPRIMENTO A PENA EM REGIME SEMI ABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, CONVÊNIO nº 005/2017,PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GEAT. 2018NL13098 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424834 14372 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1284,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01206 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424835 14373 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 869,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01195 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424836 14374 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2760,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01220 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424837 14375 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 137,2000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO A REAJUSTE SALARIAL MÊS DE JANEIRO/2018 APENADOS DA CASCUVV, CONVÊNIO 005/2017 SOLICITAÇÃO DO GEAT. 2018NL01238 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424838 14376 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 3270,8400 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SALÁRIOS DOS APENADOS DA PAES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONF. CONVENIO 005/17 POR SOLICITAÇÃO DO GEAT. 2018NL01235 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424839 14377 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO DE DESPESAS REFERENTES A 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR AS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE TAKWONDO QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018 NA BARRA DA TIJUCA/RJ, ENTRE OS DIAS 10 E 13/08. 2018NL01141 2018NE00644 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424840 14378 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01221 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424841 14379 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2231,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01337 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424842 14380 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8472,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01338 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424843 14381 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ALFREDO CHAVES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MIMOSO DE SUL, APIACÁ, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA, LINHARES, JAGUARÉ E SÃO MATEUS, ENTRE OS DIAS 28 E 30/04. 2018NL00709 2018NE00371 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424844 14382 2018 2018-05-21T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ATENDER AOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM LINHARES ENTRE OS DIAS 21 E 26/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00453 2018NE00453 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424845 14383 2018 2018-09-01T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR ATLETAS E TÉCNICOS CAPIXABAS PARA O CAMPEONATO SULAMERICANO DE VÔLEI DE PRAIA EM NOVA VIÇOSA/BA, ENTRE OS DIAS 16 E 21/01/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00005 2018NE00005 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424846 14384 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01316 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424847 14385 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 115,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01320 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424848 14386 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 108,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01327 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424849 14387 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DA SELEÇÃO CAPIXABA DE BEACH SOCCER PARA O ENCONTRO DOS CAMPEÕES DO PROJETO SESPORT VERÃO EM MARATAÍZES NO DIA 27/01. 2018NL00063 2018NE00101 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424850 14388 2018 2018-06-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO DIA 16/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO 2018NE00544 2018NE00544 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424851 14389 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DO MOTORISTA DE GABINETE GEILDE DIAS NASCIMENTO QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA REPRESENTAR A SESPORT NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES DE VÔLEI EM DOMINGOS MARTINS E NO FÓRUM DO ESPORTE E LAZER EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 30/05 E 03/06. 2018NL00914 2018NE00494 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424852 14390 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 318,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRI - LFUNPES FF PARTE EMPREGADO - ANO DE 2018. 2018OB00539 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424853 14391 2018 2018-01-31T00:00:00 6884,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO EXERCICIO ANTERIOR - PATRONAL 2018NE00073 2018NE00073 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424854 14392 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -10267,7200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018NL00546 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424855 14393 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM COLATINA, MARILÂNDIA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ANCHIETA NOS DIAS 05 E 06/05. 2018NL00789 2018NE00387 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424856 14394 2018 2018-07-08T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR AS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE TAKWONDO QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018 NA BARRA DA TIJUCA/RJ, ENTRE OS DIAS 10 E 13/08, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00644 2018NE00644 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424857 14395 2018 2018-03-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NAS MODALIDADES FUTEBOL DE CAMPO, TAEKWONDO, BASQUETE, XADREZ E VOLEIBOL EM JOÃO NEIVA E ARACRUZ NO DIA 09/03. 2018NE00239 2018NE00239 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424858 14396 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 9259,3600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. 2018NL00547 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424859 14397 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 23705,8700 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018NL00660 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424860 14398 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 4771,4300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018NL00660 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424861 14399 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 1456,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SERVIDOR RODOLFO AUGUSTO DOS SANTOS MAGESTE QUE REALIZARÁ A COBERTURA DA ASSINATURA DE CONVÊNIO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ NILZO DE VARGAS LIMA EM SANTA TEREZA NO DIA 13/06 E TRANSPORTAR O REFERIDO SERVIDOR ASSIM COMO DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM E DE COORDENAÇÃO DA SESPORT PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES EM NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA ENTRE OS DIAS 17 E 30/06. 2018NL00961 2018NE00521 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424862 14400 2018 2018-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018NE00194 2018NE00194 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424863 14401 2018 2018-05-30T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA DE GABINETE GEILDE DIAS NASCIMENTO QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM CONCEIÇÃO DA BARRA ENTRE OS DIAS 03 E 09/06. 2018NE00493 2018NE00493 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424864 14402 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. 2018NL00547 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424865 14403 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 40,5000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 CEASA/ES- REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00933 2018NE00595 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424866 14404 2018 2018-02-21T00:00:00 9161,6700 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2018 2018NE00128 2018NE00128 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424867 14405 2018 2018-04-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM COLATINA, MARILÂNDIA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ANCHIETA NOS DIAS 05 E 06/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00387 2018NE00387 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424868 14406 2018 2018-12-04T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR PARA A SUBIDA E O RESGATE DOS PILOTOS CAPIXABAS INSCRITOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 13 E 21/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00333 2018NE00333 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424869 14407 2018 2018-06-13T00:00:00 1456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O SERVIDOR RODOLFO AUGUSTO DOS SANTOS MAGESTE QUE REALIZARÁ A COBERTURA DA ASSINATURA DE CONVÊNIO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ NILZO DE VARGAS LIMA EM SANTA TEREZA NO DIA 13/06 E TRANSPORTAR O REFERIDO SERVIDOR ASSIM COMO DAS EQUIPES DE ARBITRAGEM E DE COORDENAÇÃO DA SESPORT PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES EM NOVA VENÉCIA E SANTA TEREZA ENTRE OS DIAS 17 E 30/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO 2018NE00521 2018NE00521 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424870 14408 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 8586,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS, CONF. CONVENIO 005/17 - SESA/SEJUS, SALARIOS DOS REEDUCANDOS MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRAULICO, PINTOR E ELETRICISTICA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE SAUDE - , POR SOLICITAÇÃO DO GEAT EXECUTADOS NO MÊS DE JUlHO/2018. 2018NL07884 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424871 14409 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00830 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424872 14410 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00834 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424873 14411 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00835 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424874 14412 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 5345,8000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PREOS EM CUMPRIMENTO A PENA EM REGIME SEMI ABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, CONVÊNIO 005/2017,PRESTADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GEAT. 2018NL15158 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424875 14413 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 5984,8200 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMPETÊNCIA JANEIRO/2018 - APENADOS PAES , EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 005/17 - SESA/SEJUS, CUJO OBJETO COOPERAÇÃO MÚTUA É A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO A PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA. 2018NL00538 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424876 14414 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 10555,4100 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE APENADOS EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PRISIONAL CAPIXABA REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2018 CONFORME CONVENIO Nº 005/2017 - A PEDIDO DO GEAT. 2018NL02431 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424877 14415 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 108,4900 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO A REAJUSTE SALARIAL MÊS DE JANEIRO/2018 APENADOS DA PAES, CONVÊNIO 005/2017 SOLICITAÇÃO DO GEAT. 2018NL01237 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424878 14416 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM 5,5(CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ATENDER AOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM LINHARES ENTRE OS DIAS 21 E 26/05. 2018NL00873 2018NE00453 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424879 14417 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BOM JESUS DO NORTE E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO DIA 16/06. 2018NL00974 2018NE00544 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424880 14418 2018 2018-03-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAREM NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 E TRANSPORTAR SERVIDORES PARA O MONITORAMENTO DO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE SPEED WAY DE MOTOCROSS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, MARECHAL FLORIANO, IBITIRAMA E MARATAÍZES ENTRE OS DIAS 29/03 E 02/04. 2018NE00287 2018NE00287 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424881 14419 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAMENTO DO EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO (2ª ETAPA) EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018NE00232 2018NE00232 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424882 14420 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -28000,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00495 2018NE00812 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424883 14421 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 71001,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00770 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424884 14422 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 28000,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR OS ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01025 2018NE00812 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424885 14423 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 49619,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - FOLHA DE JUNHO DE 2018. 2018NL00451 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424886 14424 2018 2018-12-14T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA PARA COBRIR OS ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00817 2018NE00817 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424887 14425 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 28/08/2018 - CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO DE POLITICA SOBRE DROGAS. 2018NL00250 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424888 14426 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 01/11/2018 CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NA COMUNIDADE AASERDEQ. 2018NL00321 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424889 14427 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018 2018NL00173 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424890 14428 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 27/12/2018, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS. 2018NL00380 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424891 14429 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - PARA CONDUZIR TÉCNICOS DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE, À COMUNIDADE TERAPÊUTICA LEVANTA-TE. 2018NL00013 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424892 14430 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 16/05/2018 VISTORIAR COMUNIDADE PARA EFEITOS DE CREDENCIAMENTO. 2018NL00143 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424893 14431 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00051 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424894 14432 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO ES NO DIA 05/04/2018 PARA CONDUZIR A EQUIPE DE CREDENCIAMENTO A COMUNIDADE TERAPÊUTICA-ICAD. 2018NL00084 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424895 14433 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 74, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018NL00121 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424896 14434 2018 2018-12-03T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM ATIVIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00027 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424897 14435 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A NOVA VENÉCIA/ES NO DIA 01/11/2018 CONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NA COMUNIDADE AASERDEQ. 2018OB00377 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424898 14436 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 (MEIA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 24/10 E 31/10/2018 CONDUZIR ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DO PROVIV. 2018OB00356 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424899 14437 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/12/2018, PARA CUMPRIR AGENDA DO PROVIV PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB00416 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424900 14438 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM 1/5 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, NO DIA 21/11/2018, AFIM DE CONDUZIR TÉCNICOS DO PROVIV E ACOLHIDOS ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CREDENCIADAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ÀS FLS 326. 2018OB00408 2018NE00061 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424901 14439 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 73, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 30/05/2018 - CONDUZIR TÉCNICOS AO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ICAD. 2018OB00175 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424902 14440 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.477.857-## 1 "" CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA 8378686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA DA REQUISIÇÃO Nº 60, EM FAVOR DO SERVIDOR CLODOALDO BENIGNO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/05/2018 - CONDUZIR EQUIPE DO NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR À COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR. 2018OB00138 2018NE00006 80719511 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R$ 560,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 599 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 2069 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424903 14441 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 497,3500 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 INEXIGÍVEL Pagamento para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para atender o servidor Rafael Gonçalves Volpato no mês de Fevereiro de 2018. 2018OB01146 2018NE00836 80720196 NO VALOR DE 5.897,15 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, VALOR MENSAL 497,35 REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424904 14442 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.150.607-## 1 "" SHEILA SIBLADO ZAMBONE SILVEROL 8378011 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018OB06345 2018NE02318 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424905 14443 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2000,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018NS00037 2018NE00466 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424906 14444 2018 2018-05-16T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.150.607-## 1 "" SHEILA SIBLADO ZAMBONE SILVEROL 8378011 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018NE02318 2018NE02318 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424907 14445 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018NL00202 2018NE00465 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424908 14446 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018NL00203 2018NE00466 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424909 14447 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -2000,0000 0,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2018NS00621 2018NE00466 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424910 14448 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.150.607-## 1 "" SHEILA SIBLADO ZAMBONE SILVEROL 8378011 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018OB05661 2018NE02318 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424911 14449 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -2000,0000 0,0000 ###.150.607-## 1 "" SHEILA SIBLADO ZAMBONE SILVEROL 8378011 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEPÓSITO DIA 04/09/2018. 2018GD00363 2018NE02318 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424912 14450 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -2000,0000 0,0000 0,0000 ###.867.914-## 1 "" CLAUDILENE MILENE BATISTA NOBREGA 8371247 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2018NS00620 2018NE00465 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424913 14451 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -2000,0000 0,0000 ###.150.607-## 1 "" SHEILA SIBLADO ZAMBONE SILVEROL 8378011 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018NS00636 2018NE02318 80720692 DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI N° 001/2018 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424914 14452 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 551,6000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 149/2018 - Paciente : Margarida Caran Carvalho dos Santos, Viagem período 22 A 25/04/2018. 2018OB00642 2018NE00574 80722946 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MARGARIDA CARAM CARVALHO DOS SANTOS 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424915 14453 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 551,6000 0,0000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 335/2018 - PACIENTE: MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS - VIAGEM PERÍODO 02/09 A 05/09/2018. 2018NL01800 2018NE01643 80722946 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MARGARIDA CARAM CARVALHO DOS SANTOS 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424916 14454 2018 2018-03-28T00:00:00 551,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.797-## 1 "" MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS 8351972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 149/2018 - Paciente : Margarida Caran Carvalho dos Santos, Viagem em 22 A 25/04/2018 2018NE00574 2018NE00574 80722946 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MARGARIDA CARAM CARVALHO DOS SANTOS 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424917 14455 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA A.D.NORTE NOS DIAS 24 E 25/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 313 2018OB28935 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424918 14456 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA,COM VIAGENS PARA: C.ITAPEMIRIM NO DIA 09/02, COLATINA DIA 21/01, COLATINA DIA 02/03, COLATINA DIA 06 A 07/03, S.MATEUS DIA 08/03, S.M.JETIBA DIA 13/03, E LINHARES NOS DIAS 18 A 23/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 28, 39, 47, 61, 60, 57 E 58. 2018OB05960 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424919 14457 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA CONTAGEM/MG NOS DIAS 26 À 28/03/2018, CONF. REQ. Nº 075/18. 2018OB08507 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424920 14458 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA COLATINA, STª MARIA DE JETIBA, SÃO MATEUS, COLATINA, ARACRUZ E CACHOEIRO NOS DIAS 15 Á 16/03, 02, 03, 06 À 07, 10, 16 E 17/04/2018, CONF. REQ. Nº 075, 081, 084, 085, 086, 090 E 091/18. 2018OB08506 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424921 14459 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA:IBA NOS DIAS 03 A 04/05, S.MATEUS NO DIA 07/05, S.M.JETIBA NO DIA 08/05, B.GUANDU NO DIA 09/05, S.MATEUS NO DIA 10/05, B.GUANDU NO DIA 11/05, B.JESUS DO NORTE NOS DIAS 15 A 16/05, C.ITAPEMIRIM NO DIA 17/05, COLATINA NO DIA 18/05, A.CLAUDIO NOS DIAS 28 A 29/05, IBITIRAMO NOS DIAS 11 A 15/06, COLATINA NOS DIAS 17 A 23/05, CONF. REQ. DE DIARIAS 127, 141, 128, 150, 142, 143, 143-A, 157, 160, 161, 115 E 172. 2018OB14324 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424922 14460 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS SERVIDORES QUE FISCALIZARÃO A ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA DE SPEED WAY DE MOTOCROSS E SUPERCROSS EM FUNDÃO NO DIA 04/02/18. 2018NE00155 2018NE00155 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424923 14461 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00106 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424924 14462 2018 2018-07-03T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPSESAS COM REFORÇO DE EMEPNHO PARA EDMILSO VIEIRA DA HORA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE01851 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424925 14463 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1064,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA,COM VIAGENS PARA: C.ITAPEMIRIM NO DIA 09/02, COLATINA DIA 21/01, COLATINA DIA 02/03, COLATINA DIA 06 A 07/03, S.MATEUS DIA 08/03, S.M.JETIBA DIA 13/03, E LINHARES NOS DIAS 18 A 23/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 28, 39, 47, 61, 60, 57 E 58. 2018NL01549 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424926 14464 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 24 A 27/07, J.MONTEIRO NO DIA 31/07, ITAPEMIRIM NO DIA01/08, VPAVÃO NO DI 02/08 E C.ITAPEMIRIM NO DIA06/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 255, 251, 256, 258 E 254. . 2018NL08371 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424927 14465 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA,REF. AS VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 A 23/02 E COLATINA NOS DIAS 28/02 A 01/03, CONF. REQ. DE DIARIAS 031 E 034. 2018NL01176 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424928 14466 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00265 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424929 14467 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA A.D.NORTE NOS DIAS 24 E 25/09, CONF. REQ. DE DIARIAS 313 2018NL11637 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424930 14468 2018 2018-01-16T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" EDMILSO VIEIRA DA HORA 8340135 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMILSON VIEIRA DA HORA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00525 2018NE00525 80722997 VALOR R$ 2.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DA GEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424931 14469 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 6678,0000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SALÁRIOS DOS PRESIDIÁRIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE. SETEMBRO/2018. CONVENIO 005/2017. PEDIDO DO NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. 2018NL10567 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424932 14470 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 7918,2000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PREOS EM CUMPRIMENTO A PENA EM REGIME SEMI ABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, CONVÊNIO nº 005/2017,PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GEAT. 2018NL13097 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424933 14471 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 8524,2000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DE PRESIDIÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO REALIZANDO TRABALHOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR E ELETRICISTA NA SESA. MAIO/2018. CONVENIO SESA/SEJUS 005/2017. CONFORME INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. 2018NL05247 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424934 14472 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01229 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424935 14473 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00838 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424936 14474 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 555,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00829 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424937 14475 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 7617,9600 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMPETÊNCIA JANEIRO/2018 - APENADOS DA CASCUVV , EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 005/17 - SESA/SEJUS, CUJO OBJETO COOPERAÇÃO MÚTUA É A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO A PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA. 2018NL00540 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424938 14476 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 8522,4000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PREOS EM CUMPRIMENTO A PENA EM REGIME SEMI ABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, CONVÊNIO 005/2017,PRESTADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GEAT. 2018NL12004 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424939 14477 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 729,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01611 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424940 14478 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12623,9600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01032 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424941 14479 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10788,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01548 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424942 14480 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 45544,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01548 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424943 14481 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6496,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00107 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424944 14482 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00122 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424945 14483 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 273,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00074 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424946 14484 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 276,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00084 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424947 14485 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00086 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424948 14486 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 132,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00096 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424949 14487 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00097 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424950 14488 2018 2018-05-24T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO anulação de saldo para cobrir despesa com FOLHA DE ESTAGIÁRIOS 2018NE00326 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424951 14489 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 21260,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018 - FOLHA 31 (ESTAGIÁRIOS, CELETISTAS E COMISSIONADOS), FOLHA 33 - COMPLEMENTAR E FOLHA 41 - FÉRIAS. 2018NL00544 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424952 14490 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 647724,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018OB00918 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424953 14491 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 766,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00101 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424954 14492 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 372140,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00231 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424955 14493 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00233 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424956 14494 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 630738,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018OB01052 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424957 14495 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOSUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00423 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424958 14496 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11700,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01400 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424959 14497 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3087999,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01031 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424960 14498 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00268 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424961 14499 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4801,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01166 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424962 14500 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1145,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - Vale Transporte 2018OB00505 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424963 14501 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1390,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01275 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424964 14502 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1095,8100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01557 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424965 14503 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20025,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00269 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424966 14504 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -21947,0200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução IPAJM 01/11/2018 REFERENTE AO MÊS DE outubro 2018GD00029 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424967 14505 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00933 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424968 14506 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6985,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - INSS PARTE PATRONAL ANO DE 2018 2018OB01385 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424969 14507 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 11002,8000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME CONVENIO 005/17 - SESA/SEJUS, SALARIOS DOS REEDUCANDOS MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRAULICO, PINTOR E ELETRICISTICA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE SAÚDE /2018, POR SOLICITAÇÃO DO GEAT, MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL03795 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424970 14508 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 8299,8000 0,0000 0,0000 31677776000174 2 "" FUNDO DO TRABALHO PENITENCIáRIO 8374657 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS, CONF. CONVENIO 005/17 - SESA/SEJUS, SALARIOS DOS REEDUCANDOS MÃO DE OBRA DE INTERNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRAULICO, PINTOR E ELETRICISTICA JUNTO A ESSA SECRETARIA DE SAUDE - , POR SOLICITAÇÃO DO GEAT EXECUTADOS NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL06439 2018NE00115 80676367 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 73605980, EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424971 14509 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00934 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424972 14510 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2038,2200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01247 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424973 14511 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 454,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00942 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424974 14512 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00391 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424975 14513 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 646,0300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00685 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424976 14514 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 337,0400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM OS ENCARGOS DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CELETISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01349 2018NE00658 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424977 14515 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1472,2600 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018. 2018NL00462 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424978 14516 2018 2018-03-09T00:00:00 -60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00570 2018NE00140 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424979 14517 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00689 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424980 14518 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018.2018. 2018OB00691 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424981 14519 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 6615,0700 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00924 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424982 14520 2018 2018-03-26T00:00:00 700000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00204 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424983 14521 2018 2018-03-26T00:00:00 4050,6000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00204 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424984 14522 2018 2018-08-24T00:00:00 7328,7400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES. 2018NE00550 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424985 14523 2018 2018-12-31T00:00:00 -454,3400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PELA SUA NÃO UTILIZAÇÃO. 2018NE00895 2018NE00772 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4507 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424986 14524 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 43886,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00801 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424987 14525 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5606,7100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01453 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424988 14526 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01454 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424989 14527 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1720,4500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01470 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424990 14528 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01473 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424991 14529 2018 2018-05-16T00:00:00 -9371,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO POR SER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR 2018NE00307 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424992 14530 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -6391,9600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00344 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424993 14531 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 28000,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA COBRIR OS ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01035 2018NE00826 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424994 14532 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01475 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424995 14533 2018 2018-06-22T00:00:00 17643,0500 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR O ÍTEM 37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE JUNHO DE 2018. 2018NE00385 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424996 14534 2018 2018-01-31T00:00:00 81470,6000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00070 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424997 14535 2018 2018-12-14T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO POR CONTER INCORREÇÕES. 2018NE00823 2018NE00817 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424998 14536 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 881,0700 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01022 2018NE00594 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465424999 14537 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 -3956,6800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - FOLHA DE JUNHO DE 2018. 2018NL00496 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425000 14538 2018 2018-03-26T00:00:00 -507325,3300 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00203 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425001 14539 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 10119,1900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INDENIZAÇÃO FÉRIAS - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018NL00661 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425002 14540 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -5987,8300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00734 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425003 14541 2018 2018-10-22T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 E 41. 2018NE00657 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425004 14542 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 22168,1200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018NL00230 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425005 14543 2018 2018-12-31T00:00:00 -3511,8300 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PELA SUA NÃO UTILIZAÇÃO. 2018NE00892 2018NE00595 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425006 14544 2018 2018-09-21T00:00:00 741,1100 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS - FOLHAS 31 E 41. 2018NE00613 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425007 14545 2018 2018-03-26T00:00:00 33605,5600 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00204 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425008 14546 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 542,9400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01013 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425009 14547 2018 2018-08-24T00:00:00 35800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO CEASA//ES. 2018NE00554 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425010 14548 2018 2018-10-31T00:00:00 -4908,9000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO. 2018NE00703 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425011 14549 2018 2018-11-22T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TROCA DE ITEM PARA COBRIR A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE00770 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425012 14550 2018 2018-06-26T00:00:00 -3373,6600 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULÇÃSO DOS ÍTENS 43 E 47 PARA COBRIR OS ÍTENS 01 E 37 DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31. 2018NE00402 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENÇA-PRÊMIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425013 14551 2018 2018-08-24T00:00:00 91946,8300 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES. 2018NE00550 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425014 14552 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01476 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425015 14553 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 866,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01443 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425016 14554 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01486 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425017 14555 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 198,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01496 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425018 14556 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26340,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018.JANEIRO FOLHA 31 2018OB00057 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425019 14557 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 219,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01239 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425020 14558 2018 2018-11-22T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA TROCA DE ITEM, PARA COBRIR A FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES DO MÊS DE NOVEMBRO 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 2018NE00757 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425021 14559 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2232,8100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA DESPESA PARA COBRIR O ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01014 2018NE00816 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425022 14560 2018 2018-01-31T00:00:00 -6884,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO EXERCICIO ANTERIOR - PATRONALANULAÇÃO 2018NE00077 2018NE00073 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425023 14561 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168383,7300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. 2018NL00547 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425024 14562 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 9570,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. 2018NL00547 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425025 14563 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01240 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425026 14564 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 234,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01197 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425027 14565 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01200 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425028 14566 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 22893,4400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00183 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425029 14567 2018 2018-10-22T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 E 41. 2018NE00657 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425030 14568 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 4185,5500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTASREF FOLHA FEVEREIRO 2018NL00111 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425031 14569 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 14962,1400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00729 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425032 14570 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 10080,0600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00183 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425033 14571 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 787,5000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018 - FOLHA 31 CEASA/ES. 2018NL00545 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425034 14572 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -856,1400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00597 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425035 14573 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 8780,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.ESTAGIARIOS 2018NL00112 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425036 14574 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 4273,3800 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - APROVEITAMENTO DE VALORES REMANESCENTES DA 2018NE00204, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO, POIS OS VALORES ENVIADOS SE REFEREM AO EXCEDENTE DE ARRECADAÇÃO. CEASA/ES. 2018NL00825 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425037 14575 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6304,3300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS - FOLHA DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB00986 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425038 14576 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -11791,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00122 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425039 14577 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00132 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425040 14578 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -16,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00140 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425041 14579 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 22895,1200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00824 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425042 14580 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6637,5300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.FGTS 2018OB00215 2018NE00209 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425043 14581 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 70685,3300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00967 2018NE00659 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425044 14582 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 -800,8200 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS - REF. 05/2018 2018NL00406 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425045 14583 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 -186,6300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018. 2018NL00346 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425046 14584 2018 2018-02-26T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00137 2018NE00137 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425047 14585 2018 2018-05-16T00:00:00 -875,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FGTS 2018NE00309 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425048 14586 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 77454,9600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REF INSS 02/2018 2018NL00136 2018NE00160 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425049 14587 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00258 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425050 14588 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 440148,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425051 14589 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 895,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00259 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425052 14590 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3074541,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00894 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425053 14591 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 627,3100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00729 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425054 14592 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 615,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00824 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425055 14593 2018 2018-11-22T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR A FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES DO MÊS DE NOVEMBRO 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 2018NE00764 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425056 14594 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 175430,1000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00824 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425057 14595 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 406,5200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00824 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425058 14596 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 13023,8800 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00824 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425059 14597 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 276,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00261 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425060 14598 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1181,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00210 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425061 14599 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -900,7200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00120 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425062 14600 2018 2018-03-09T00:00:00 -15545,1100 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00567 2018NE00075 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425063 14601 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 4923,9500 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018. 2018NL00450 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425064 14602 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 401865,0400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00055 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425065 14603 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 395173,4500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00176 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425066 14604 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2980035,1900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00176 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425067 14605 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1486,4500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ 2018. 2018OB00283 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425068 14606 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 114535,4500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00336 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425069 14607 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14546,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FOLHA PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018 2018OB00516 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425070 14608 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 61238,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00655 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425071 14609 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 671,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018OB00600 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425072 14610 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ 2018. 2018OB00282 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425073 14611 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11694,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018OB00182 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425074 14612 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 579,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00510 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4859 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425075 14613 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 360,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00653 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425076 14614 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1694887,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com Abono Anual pessoal militar na folha 35 dezembro 2018. 2018OB01508 2018NE00334 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4970 ABONO ANUAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425077 14615 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25287,3600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01190 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425078 14616 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO EM FAVOR DA VICE GOVERNADORIA - PARCELAMENTO SERVIDOR MARCOS MAGALHÃES - DÍVIDA ATIVA - PARCELA 04 - RETENÇÃO DA FOLHA 31 - OUTUBRO DE 2018. 2018OB01096 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425079 14617 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 21679,7200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS FOLHA 31 -REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. 2018OB01176 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425080 14618 2018 2018-01-31T00:00:00 47149,2400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2018NE00071 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425081 14619 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 753,2600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00183 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425082 14620 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6926,7600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018OB00175 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425083 14621 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3714,0800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ ANO DE 2018. 2018OB00284 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425084 14622 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3927,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01547 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425085 14623 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 31548,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01547 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425086 14624 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1870,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL -INSS PARTE SERVIDOR - PARTE PATRONAL FOI COMPENSADA.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018OB00467 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425087 14625 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 35163,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01551 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425088 14626 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 363903,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00054 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425089 14627 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4524,1700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018OB00322 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425090 14628 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 981,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018OB00322 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425091 14629 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4771,4300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018OB00805 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425092 14630 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7885,1100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2018 2018OB00102 2018NE00128 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425093 14631 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4338,5800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018OB00258 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425094 14632 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1687,6600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA 41, REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018OB00367 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425095 14633 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2448,3900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA 41, REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018OB00367 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425096 14634 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3534,4100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00646 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425097 14635 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5325,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00646 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425098 14636 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3803,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00891 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425099 14637 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28226,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00052 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425100 14638 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15953,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00512 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425101 14639 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00513 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425102 14640 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018.FOLHA 31. 2018OB00369 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425103 14641 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1459,8300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00309 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425104 14642 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 596,2400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 41. 2018OB00666 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425105 14643 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1038,8800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 41. 2018OB00666 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425106 14644 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16632,2600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00211 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425107 14645 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18243,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 2018OB00506 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425108 14646 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22153,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00885 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425109 14647 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 905,6600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00816 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425110 14648 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00818 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425111 14649 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00820 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425112 14650 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 792039,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00328 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425113 14651 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7273,1900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00509 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425114 14652 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 234337,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00509 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425115 14653 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7273,1900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00774 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425116 14654 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 766,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00389 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425117 14655 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11791,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00397 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425118 14656 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00404 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425119 14657 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 336995,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - FUNPES FP PARTE EMPREGADO - ANO DE 2018. 2018OB00352 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425120 14658 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 900,7200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00449 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425121 14659 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00451 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425122 14660 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 94945,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00656 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425123 14661 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2481,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00548 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425124 14662 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00552 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425125 14663 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00558 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425126 14664 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01071 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425127 14665 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01591 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425128 14666 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01601 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425129 14667 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR. ANO DE 2018 2018OB00747 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425130 14668 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 646746,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR .ANO DE 2018 2018OB00796 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425131 14669 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 617699,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADORANO DE 2018 2018OB01572 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425132 14670 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01607 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425133 14671 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 66420,7200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO REF FOLHA 31 DEZEMBRO 2018. 2018OB01562 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425134 14672 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01471 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425135 14673 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1245,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018OB00542 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425136 14674 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 707060,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018OB00676 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425137 14675 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 745661,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - FUNPES FP PARTE EMPREGADORANO DE 2018 2018OB01293 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425138 14676 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01457 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425139 14677 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 729,3100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ANO DE 2018 2018OB00285 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425140 14678 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 371,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00510 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425141 14679 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6985,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO- INSS PARTE PATRONALANO DE 2018 2018OB01545 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425142 14680 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 250,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 35 MARÇO - ANO DE 2018 - INSS PARTE EMPREGADOR. 2018OB00466 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425143 14681 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 60,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - INSS PARTE EMPREGADOR - GUIA COMPETENCIA 06/2018ANO DE 2018 2018OB00899 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425144 14682 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 72,6200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00653 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425145 14683 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 679,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00653 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425146 14684 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2575,6000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018OB00892 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425147 14685 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1956,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01165 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425148 14686 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4409,5400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01165 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425149 14687 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 744,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018 2018OB01270 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425150 14688 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 116,1100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01552 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425151 14689 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28330,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - Estagiários. 2018OB00504 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425152 14690 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 30526,4900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal em 2018 31 julho - Estagiários. 2018OB00883 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425153 14691 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 908,5400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ~31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00324 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425154 14692 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61328,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018. 2018OB00181 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425155 14693 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 62009,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00651 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425156 14694 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30446,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 NOVEMBRO em 2018 - Estagiários. 2018OB01397 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425157 14695 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 29628,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 dezembro em 2018 - Estagiários. 2018OB01556 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425158 14696 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2322,8300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00779 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425159 14697 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9335,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01027 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425160 14698 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1342,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018. 2018OB00172 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425161 14699 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11140,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 2018 31 JULHO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018OB00896 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425162 14700 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1746112,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018OB00041 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425163 14701 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13518,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018.JANEIRO FOLHA 31 2018OB00057 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425164 14702 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 144,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00056 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425165 14703 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 373,9400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018 2018OB00179 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425166 14704 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28589,8900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO 31 MAIO 2018. 2018OB00648 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425167 14705 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 43,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01090 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425168 14706 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01094 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425169 14707 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01077 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425170 14708 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2760,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01082 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425171 14709 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 499,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01086 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425172 14710 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1182,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00746 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425173 14711 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00138 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425174 14712 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -639,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00104 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425175 14713 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00406 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425176 14714 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 989,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00367 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425177 14715 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 24907,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00374 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425178 14716 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00375 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425179 14717 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 35895,7200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00361 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425180 14718 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 88057,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 ABRIL - ANO DE 2018. 2018OB00517 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425181 14719 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 1841761,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018NL00366 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425182 14720 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 10390,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 DEZEMBRO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º PESSOAL CIVIL. 2018NL00846 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425183 14721 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21,6100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ 2018. 2018OB00280 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425184 14722 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 84969,4500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00246 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425185 14723 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00257 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425186 14724 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 6985,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO- INSS PARTE PATRONALANO DE 2018 2018NL00808 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425187 14725 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19910,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 DEZEMBRO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º PESSOAL CIVIL. 2018OB01568 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425188 14726 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 216299,3300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Complementar ao Empenho 30 (nova fonte 301) para cobrir folha 31 Março - 2018. 2018OB00339 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425189 14727 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00224 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425190 14728 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 313562,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 - FEVEREIRO - ANO DE 2018.FUNPES FF PARTE EMPREGADO. 2018OB00213 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425191 14729 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -4175,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00128 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425192 14730 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 117449,6700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01548 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425193 14731 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2582868,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01559 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425194 14732 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -8457,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução IPAJM 01/11/2018 REFERENTE AO MÊS DE novembro 2018GD00032 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425195 14733 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2801,1700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00090 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425196 14734 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00103 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425197 14735 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00110 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425198 14736 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 216,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00072 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425199 14737 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 124637,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00073 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425200 14738 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 544,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00075 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425201 14739 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 77,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00076 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425202 14740 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3826,3800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01267 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425203 14741 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01267 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425204 14742 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8360,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00046 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425205 14743 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00051 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425206 14744 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 380125,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00660 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425207 14745 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1963,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01402 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425208 14746 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7306,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01402 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425209 14747 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1459,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01547 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425210 14748 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01406 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425211 14749 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1873536,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018OB00765 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425212 14750 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5893,7600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01547 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425213 14751 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19,1000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL -INSS RETIDO PARA FOLHA DE AGO/2017 (GPS VEIO C/ A FOLHA DE ABRIL/18 - VENC. 26/04/2018). 2018OB00487 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425214 14752 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3049,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - INSS PARTE SERVIDOR.ANO DE 2018. 2018OB01260 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425215 14753 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4239,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ 2018. 2018OB00283 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425216 14754 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 58322,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00336 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425217 14755 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -4944,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução do IPAJM referente a Fevereiro 2018GD00003 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425218 14756 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 62009,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO para cobrir folha31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018OB00773 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425219 14757 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3388,5400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00780 2018NE00159 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5014 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425220 14758 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17181,0800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018OB00607 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425221 14759 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2661,1100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00050 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4547 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425222 14760 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1558,3800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00513 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425223 14761 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1372,1000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01272 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425224 14762 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13488,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00325 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425225 14763 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01330 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425226 14764 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01335 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425227 14765 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01336 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425228 14766 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6053,3100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01345 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425229 14767 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01308 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425230 14768 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01622 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425231 14769 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01625 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425232 14770 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 452,2200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01586 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425233 14771 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 404,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01603 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425234 14772 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13162,5000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 116.251 DE 07/11/2018 FLS. 349. AQUISIÇÃO DE KIT DE PLACA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA NEW IMAGE RECORTÁVEL PLANA 102 MM E BOLSA DE COLOSTOMIA NEW IMAGE ULTRATRANSPARENTE 102 MM, PARA ATENDER OS PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS/NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2018 - PREGÃO 008/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 376. 2018OB04496 2018NE03507 80723624 MATERIAL DE CONSUMO PARA OSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425235 14773 2018 2018-05-24T00:00:00 114175,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA OSTOMIA 2018NE01672 2018NE01672 80723624 MATERIAL DE CONSUMO PARA OSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425236 14774 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 78864,3000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 000.092.195 DE 26/06/2018 FLS. 310/311. AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PREMIER OPACA RECORTÁVEL 51 MM, PLACAS PARA BOLSA COLOSTOMIA NEW IMAGE RECORTÁVEL PLANA 102 MM, BOLSAS COLOSTOMIA NEW IMAGE ULTRATRANSPARENTE 102 MM, PARA ATENDER OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA OSTOMIZADOS DO NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 328. 2018NL02525 2018NE01672 80723624 MATERIAL DE CONSUMO PARA OSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425237 14775 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 78864,3000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.092.195 DE 26/06/2018 FLS. 310/311. AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PREMIER OPACA RECORTÁVEL 51 MM, PLACAS PARA BOLSA COLOSTOMIA NEW IMAGE RECORTÁVEL PLANA 102 MM, BOLSAS COLOSTOMIA NEW IMAGE ULTRATRANSPARENTE 102 MM, PARA ATENDER OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA OSTOMIZADOS DO NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 328. 2018OB02874 2018NE01672 80723624 MATERIAL DE CONSUMO PARA OSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425238 14776 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1098,5000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.025.654 DE 09/11/2018 FLS. 361. AQUISIÇÃO CINTO ELÁSTICO AJUSTÁVEL REUTILIZÁVEL, APLICAÇÃO FIXAÇÃO PARA BOLSA DE ESTOMIA, USO ADULTO, COMPRIMENTO: 66-160 CM. COM PRESILHAS REGULADORA DE COMPRIMENTO E ENCAIXE UNIVERSAL, PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 - PREGÃO 008/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÁS FLS. 376. 2018OB04497 2018NE03506 80723624 MATERIAL DE CONSUMO PARA OSTOMIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425239 14777 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 0,5 DIÁRIA AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E SANTA LEOPOLDINA, PARA REUNIÃO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ORIENTAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO DOS S DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 10/10/2017-ALFREDO CHAVES: SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, VISITAR AGROINDÚSTRIAS E NA VISITA A AGROINDÚSTRIAS EM REGULARIZAÇÃO E ENVOLVIDAS EM PROJETO REALIZADO EM CONJUNTO COM INCAPER. PERÍODO 15/01/2018. SOLIC. 23/2018. 2018OB00029 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425240 14778 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.089.947-## 1 "" JACKSON FERNANDES DE FREITAS 8334385 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E GUAÇUÍ-ES. 10/04/2018 - ALEGRE E GUAÇUÍ (MANHÃ E TARDE), VISITA A AGROINDÚSTRIAS DOS MUNICÍPIOS DE GUAÇUÍ E ALEGRE, PARA OBTENÇÃO DE FOTOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO - 11/04/2018, ALEGRE (MANHÃ) - PALESTRA NA SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALEGRE (UFES). SOLICITAÇÃO Nº 222/2018. 2018OB01064 2018NE00061 80723683 NO VALOR DE R$ 1.120,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGENS A TRABALHO PELA SEAG. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425241 14779 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2018. 2018OB00827 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425242 14780 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5100,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JULHO/2018. 2018OB00828 2018NE00032 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425243 14781 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, COLATINA, LINHARES, RIO BANANAL E SÃO GABRIEL DA PALHA ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018NL00605 2018NE00317 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425244 14782 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 40,5800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR COMPETÊNCIA 11/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018. 2018OB01407 2018NE00632 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425245 14783 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 205,3300 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00100 2018NE00053 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425246 14784 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2187,4600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2018. " 2018OB00094 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425247 14785 2018 2018-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO QUE REPRESENTARÁ A SESPORT NA PARTIDA ENTRE ATLÉTICO ITAPEMIRIM E REMO/PA PELA COPA DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM NO DIA 07/02 2018NE00167 2018NE00167 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425248 14786 2018 2018-05-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ O SUBSECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 02/03. 2018NE00207 2018NE00207 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425249 14787 2018 2018-07-08T00:00:00 1288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.517-## 1 "" GEILDE DIAS NASCIMENTO 8344227 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 11,5(ONZE E MEIA) DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SESPORT E OS ÁRBITROS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2018 QUE SERÃO REALIZADOS NO SESC DE GUARAPARI ENTRE OS DIAS 13 E 18/08 (INFANTIL) E 26/08 E 01/09 (JUVENIL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00643 2018NE00643 80676405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425250 14788 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 729,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00722 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425251 14789 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 116502,8500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00683 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425252 14790 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15730,4400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00731 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425253 14791 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25180,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00687 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425254 14792 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 646,0300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00077 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425255 14793 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1333,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ 2018. FUNPES FP PARTE EMPREGADO. 2018OB00275 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425256 14794 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 33,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ 2018. 2018OB00278 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425257 14795 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ 2018. 2018OB00279 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425258 14796 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 720270,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018OB00916 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425259 14797 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00458 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425260 14798 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00459 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425261 14799 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2315,4400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01460 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425262 14800 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 346958,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01462 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425263 14801 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 115,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01465 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425264 14802 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 717494,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 ABRIL - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018OB00532 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425265 14803 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1201,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01158 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425266 14804 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1308,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01398 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425267 14805 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01630 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425268 14806 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 62009,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) Voluntários. 2018OB01566 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425269 14807 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1072,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - COMPLEMENTAR A PD RET 1069 (PENSÃO)ANO DE 2018. 2018OB01034 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425270 14808 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18748,8900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00891 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425271 14809 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5426,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01020 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425272 14810 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01402 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425273 14811 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112905,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00518 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425274 14812 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 26180,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PAGAMENTO EM 2018 31 JULHO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (NOVA FONTE - 301). 2018OB00897 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425275 14813 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4908,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 31 DEZEMBRO EM 2018 - AUXILIO FARDAMENTO (NOVA FONTE - 301). 2018OB01565 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425276 14814 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 119560,4400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00053 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425277 14815 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 27070,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01106 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425278 14816 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 118416,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00218 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425279 14817 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 95342,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01168 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425280 14818 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 748,7900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00221 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425281 14819 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00560 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425282 14820 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1368,5900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00927 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425283 14821 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 169,4400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01119 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425284 14822 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21909,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01159 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425285 14823 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21909,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01276 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425286 14824 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1944968,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 ABRIL - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018OB00478 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425287 14825 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20750,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS - CEASA/ES FOLHA 31 - OUTUBRO DE 2018. 2018OB01066 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425288 14826 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22790,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS - CEASA/ES FOLHA 31 - NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01195 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425289 14827 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2386,8100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00236 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425290 14828 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12583,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00771 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425291 14829 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00245 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425292 14830 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12888,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425293 14831 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00248 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425294 14832 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 116557,5900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425295 14833 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018NL00449 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425296 14834 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 3884,6700 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 41 - AGOSTO DE 2018. CEASA/ES. 2018NL00662 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425297 14835 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5879,4800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2018. 2018OB01111 2018NE00658 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425298 14836 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8737,6800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM O FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CELETISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01439 2018NE00658 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425299 14837 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 91684,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - GPS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016. 2018NL00427 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425300 14838 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -166,9500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS CEASA/ES Nº 33, REF. 05/2018. 2018NL00631 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425301 14839 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 955,3200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018NL00449 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425302 14840 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 16315,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2018NL00234 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425303 14841 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 14038,5000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 CEASA/ES - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. 2018NL00827 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425304 14842 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - APROVEITAMENTO DE VALORES REMANESCENTES DA 2018NE00204, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO, POIS OS VALORES ENVIADOS SE REFEREM AO EXCEDENTE DE ARRECADAÇÃO. CEASA/ES. 2018NL00825 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425305 14843 2018 2018-08-24T00:00:00 8294,5400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES. 2018NE00550 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425306 14844 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 537,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS REFERENTE A DIFERENÇA NA GEFIP DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. 2018NL00847 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425307 14845 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 76500,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABONO ANUAL PESSOAL CIVIL- DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CELETISTAS DA CEASA-ES. 2018NL00980 2018NE00805 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425308 14846 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29687,7500 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00059 2018NE00048 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425309 14847 2018 2018-12-14T00:00:00 -1474,2500 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA TROCA DE SUB-ITEM. 2018NE00820 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425310 14848 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -736,9800 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018NL00595 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425311 14849 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -316,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00094 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425312 14850 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00378 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425313 14851 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 673,4300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018OB00145 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425314 14852 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19781,5400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01198 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425315 14853 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 309,6000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01441 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425316 14854 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01190 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425317 14855 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 292,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01087 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425318 14856 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 480,6000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01067 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425319 14857 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29861,0400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01070 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425320 14858 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 499,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01313 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425321 14859 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 373,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01324 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425322 14860 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01160 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425323 14861 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2194,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00962 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425324 14862 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 95281,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00972 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425325 14863 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00929 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425326 14864 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,5400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00940 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425327 14865 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00953 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425328 14866 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00958 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425329 14867 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01223 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425330 14868 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 319103,0800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADO. ANO DE 2018. 2018OB01185 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425331 14869 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4175,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00453 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425332 14870 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00543 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425333 14871 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00544 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425334 14872 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 121,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00550 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425335 14873 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00551 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425336 14874 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 639,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00596 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425337 14875 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 866,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01055 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425338 14876 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1659,0200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01118 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425339 14877 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 859,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01231 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425340 14878 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01212 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425341 14879 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01213 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425342 14880 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01243 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425343 14881 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00815 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425344 14882 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9207,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00836 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425345 14883 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 323373,1700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - FUNPES FF PARTE EMPREGADO.ANO DE 2018. 2018OB00797 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425346 14884 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 115,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00960 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425347 14885 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 626668,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR À NL 346 REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL EM 2018 - AUXILIO FARDAMENTO (NOVA FONTE - 301). 2018OB00610 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425348 14886 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2203,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA 33 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018OB00133 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425349 14887 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5558,4100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00422 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425350 14888 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 973,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00696 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425351 14889 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 92295,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00895 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425352 14890 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00809 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425353 14891 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14546,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00655 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425354 14892 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3150350,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00655 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425355 14893 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 61238,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00771 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425356 14894 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 932,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00742 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425357 14895 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 321482,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425358 14896 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 455256,8300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01032 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425359 14897 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10701,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01268 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425360 14898 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 345418,6800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01410 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425361 14899 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -439,2300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CR GLOSSA SALARIO IND (CREDITADO EM 26/10) 2018GD00030 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425362 14900 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 26972,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01548 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425363 14901 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 766,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00442 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425364 14902 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 216,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00584 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425365 14903 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 89352,4500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTEOPARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00777 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425366 14904 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00708 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425367 14905 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7429,5400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00888 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425368 14906 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 108,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01604 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425369 14907 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 454,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01608 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425370 14908 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 316,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00692 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425371 14909 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 234,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00802 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425372 14910 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 581,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA 31 JUNHO 2018. 2018OB00805 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425373 14911 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 103395,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01446 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425374 14912 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1953,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01447 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425375 14913 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 3074,5000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00287 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425376 14914 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -1553,5500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00438 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425377 14915 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 193974,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00367 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425378 14916 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 283,6100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ANO DE 2018 2018NL00155 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425379 14917 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 729,3100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ANO DE 2018 2018NL00155 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425380 14918 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 328,1100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ANO DE 2018 2018NL00155 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425381 14919 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -658,2900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00915 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425382 14920 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 858205,5500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00538 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425383 14921 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 2231,5600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00426 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425384 14922 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 18408,3100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00346 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425385 14923 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 337,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00538 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2644 BÔNUS PECUNIÁRIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425386 14924 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3875,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01618 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425387 14925 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 757,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01624 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425388 14926 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32208,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018OB01405 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425389 14927 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 875,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00570 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425390 14928 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 269248,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00578 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425391 14929 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 38676,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00583 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425392 14930 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01078 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425393 14931 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6600,7400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018OB00120 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425394 14932 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir abono anual pessoal civil folha 35 dezembro 2018. 2018OB01507 2018NE00337 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425395 14933 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22060,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 NOVEMBRO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º PESSOAL CIVIL. 2018OB01413 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425396 14934 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 216,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00217 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425397 14935 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 566,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00219 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425398 14936 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00223 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425399 14937 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 377171,6700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 2018 31 JULHO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018OB00898 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425400 14938 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 373500,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 AGOSTO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018OB01036 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425401 14939 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 673991,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018OB00349 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425402 14940 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 348462,8500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO - FUNPES FP PARTE EMPREGADO. 2018OB00214 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425403 14941 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -292,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00110 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425404 14942 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -13467,6200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00126 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425405 14943 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -2940,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00100 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425406 14944 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2021,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00414 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425407 14945 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00415 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425408 14946 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00083 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425409 14947 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 639,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00100 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425410 14948 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 337148,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - FUNPES FP PARTE SERVIDOR - ANO DE 2018. 2018OB00068 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425411 14949 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4175,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00266 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425412 14950 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 124131,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01268 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425413 14951 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11971,8500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00176 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425414 14952 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5315,8100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA 33 - JANEIRO - ANO DE 2018. 2018OB00132 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425415 14953 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 440146,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FOLHA PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018 2018OB00516 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425416 14954 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3176482,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FOLHA PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018 2018OB00516 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425417 14955 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1729,1100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00768 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425418 14956 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00891 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425419 14957 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21717,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01547 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425420 14958 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2691,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - INSS PARTE SERVIDOR (PARTE PATRONAL COMPENSADA) - ANO DE 2018. 2018OB00311 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425421 14959 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 83654,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00080 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425422 14960 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3049,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS PARTE SERVIDOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01386 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425423 14961 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3557,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018OB00608 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425424 14962 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20866,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00045 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425425 14963 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 868819,5900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01403 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425426 14964 2018 2018-12-14T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA 31 DEZEMBRO 2018. 2018NE00360 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425427 14965 2018 2018-12-14T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA 31 DEZEMBRO 2018. 2018NE00370 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425428 14966 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 6549,3500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - INSS PARTE EMPREGADOR A SER COMPENSADA - PARTE EMPREGADO PAGA COM PD RET 803.ANO DE 2018 2018NL00515 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425429 14967 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3844,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018OB00174 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425430 14968 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12651,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018OB00174 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425431 14969 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00416 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425432 14970 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 FEVEREIRO - INSS (VALOR A COMPLEMENTAR GPS VENC 26/04/2018)ANO DE 2018 2018OB00481 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425433 14971 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 637,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR- ANO DE 2018 2018OB00540 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425434 14972 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 61328,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00327 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425435 14973 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00393 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425436 14974 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13467,6200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00399 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425437 14975 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 250,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00405 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425438 14976 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 42,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00408 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425439 14977 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 77,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00365 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425440 14978 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 216,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00362 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425441 14979 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 85428,4100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00369 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425442 14980 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 72,6000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO REFERENTE A REPOSIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS MAGALHÃES À VICE-GOVERNADORIA. 2018OB00603 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425443 14981 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7525,8900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO EM FAVOR DA CEASA/ES - FOLHAS 31 E 41 REFERENTES A JUNHO DE 2018. 2018OB00577 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425444 14982 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8991,4800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO E FAVOR DA CEASA ES - FOLHAS 31 E 41 - REFERENTES A AGOSTO DE 2018. 2018OB00849 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425445 14983 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 606,5100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO IRRF PF - FOLHAS 31 E 41 - ENCARGOS SEFAZ - REFERENTES A AGOSTO DE 2018. 2018OB00847 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425446 14984 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18191,4700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF PF - FOLHAS 31 E 41 - CELETISTAS E COMISSIONADOS - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00988 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425447 14985 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 789,1100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018OB00120 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425448 14986 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 41,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00370 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425449 14987 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00443 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425450 14988 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7469,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018OB00322 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425451 14989 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26906,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00646 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425452 14990 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4175,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00577 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425453 14991 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00579 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425454 14992 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2434,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00886 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425455 14993 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21909,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01023 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425456 14994 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 111069,0800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) ao empenho 019. 2018OB01563 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425457 14995 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 62009,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) Voluntários. 2018OB01566 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5043 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 13 º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425458 14996 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 308849,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Funpes FF parte servidor sobre 13º na folha dezembro 2018. 2018OB01579 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425459 14997 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 639,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00229 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425460 14998 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4185,5500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTASREF FOLHA FEVEREIRO 2018OB00118 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425461 14999 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16315,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2018OB00259 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425462 15000 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 774,8600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00449 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425463 15001 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 406,5200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01063 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425464 15002 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 22895,1200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01063 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425465 15003 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir abono anual pessoal civil folha 35 dezembro 2018. 2018OB01507 2018NE00337 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425466 15004 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12855,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018OB00329 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425467 15005 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 53,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00510 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425468 15006 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1221,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00775 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425469 15007 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 318,8300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018 2018OB01026 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425470 15008 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 354,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01552 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425471 15009 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01620 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425472 15010 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 198,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01621 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425473 15011 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 102873,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01581 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425474 15012 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30560,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01593 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425475 15013 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30366,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 outubro em 2018 - Estagiários. 2018OB01274 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425476 15014 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10717,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018 2018OB01030 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425477 15015 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 262677,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00454 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425478 15016 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00455 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425479 15017 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13467,6200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00452 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425480 15018 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 989,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00555 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425481 15019 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00559 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425482 15020 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1976,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00561 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425483 15021 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00564 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425484 15022 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2910,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00565 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425485 15023 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00593 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425486 15024 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00597 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425487 15025 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01219 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425488 15026 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16584,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01558 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425489 15027 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - FUNPES FF PARTE EMPREGADO.ANO DE 2018. 2018OB00748 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425490 15028 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00698 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425491 15029 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00714 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425492 15030 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2820,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00720 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425493 15031 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00684 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425494 15032 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00811 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425495 15033 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00840 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425496 15034 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 729,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00841 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425497 15035 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,5400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00844 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425498 15036 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 972,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00831 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425499 15037 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6315,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00847 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425500 15038 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018.folha 31 junho 2018OB00855 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425501 15039 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 221,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00964 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425502 15040 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4124,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00975 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425503 15041 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00921 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425504 15042 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 877,4400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00920 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425505 15043 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16817,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01095 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425506 15044 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 219,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01100 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425507 15045 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3135,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01072 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425508 15046 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 349,3200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01079 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425509 15047 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 516,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01063 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425510 15048 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01109 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425511 15049 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01339 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425512 15050 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01341 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425513 15051 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 349,3200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01309 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425514 15052 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01319 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425515 15053 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1461,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01332 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425516 15054 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1211,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01344 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425517 15055 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01303 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425518 15056 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 31142,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01304 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425519 15057 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01616 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425520 15058 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01215 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425521 15059 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 404,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamentO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01217 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425522 15060 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00941 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425523 15061 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 555,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00968 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425524 15062 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2636,6200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00421 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425525 15063 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 121330,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00655 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425526 15064 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 302366,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00655 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425527 15065 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 552,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018OB00600 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425528 15066 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 30960,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01166 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425529 15067 2018 2018-06-26T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA FOLHA EM 2018. 2018NE00159 2018NE00159 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5014 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425530 15068 2018 2018-05-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA PAGAMENTO EM 2018. 2018NE00138 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3506 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425531 15069 2018 2018-11-20T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para contemplar novo subelemento - 53 - folha 31 novembro 2018. 2018NE00313 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425532 15070 2018 2018-10-31T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha em 2018. 2018NE00289 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425533 15071 2018 2018-01-19T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00018 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425534 15072 2018 2018-12-20T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00381 2018NE00020 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425535 15073 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 -22312,1100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00004 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425536 15074 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 884,9500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00437 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4256 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425537 15075 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 5678872,8000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00691 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425538 15076 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -69,9500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00676 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425539 15077 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 99555,8500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01205 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425540 15078 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 108,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01218 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425541 15079 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15688,0400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00330 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425542 15080 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01452 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425543 15081 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1135,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01477 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425544 15082 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01464 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425545 15083 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11185,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018OB00182 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425546 15084 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ANO DE 2018 2018OB00285 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425547 15085 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 26005,7200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01323 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425548 15086 2018 2018-01-25T00:00:00 -16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir folha 31 janeiro 2018. 2018NE00046 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425549 15087 2018 2018-03-26T00:00:00 5200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA 31 MARÇO 2018. 2018NE00109 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425550 15088 2018 2018-12-20T00:00:00 -12440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00391 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425551 15089 2018 2018-09-26T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º PESSOAL CIVIL. 2018NE00254 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425552 15090 2018 2018-11-21T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação parcial para cobrir folha 31 novembro 2018. 2018NE00316 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425553 15091 2018 2018-09-24T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA 31 SETEMBRO 2018. 2018NE00247 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425554 15092 2018 2018-02-22T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir folha em 2018. 2018NE00082 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425555 15093 2018 2018-12-20T00:00:00 -26881,0300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00382 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425556 15094 2018 2018-12-20T00:00:00 -1289,1300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425557 15095 2018 2018-10-31T00:00:00 17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha em 2018. 2018NE00290 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425558 15096 2018 2018-01-19T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00018 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425559 15097 2018 2018-12-20T00:00:00 -1809,3300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00392 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425560 15098 2018 2018-12-14T00:00:00 430000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha dez/2018 2018NE00376 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425561 15099 2018 2018-12-12T00:00:00 -130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para suprir Ajuda Voluntarios na folha 31 dezembro 2018. 2018NE00345 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425562 15100 2018 2018-02-22T00:00:00 -121000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir despesa em outros subelementos folha em 2018. 2018NE00081 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425563 15101 2018 2018-02-22T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir folha em 2018. 2018NE00082 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425564 15102 2018 2018-01-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425565 15103 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4869,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01268 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425566 15104 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -20034,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução IPAJM 05/09/2018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018GD00019 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425567 15105 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32671,0200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01410 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425568 15106 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -20025,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução IPAJM 05/09/2018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018GD00027 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425569 15107 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -609,9400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução 2018GD00036 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425570 15108 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4095,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01548 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425571 15109 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00089 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425572 15110 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00115 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425573 15111 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00118 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425574 15112 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 27435,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00237 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425575 15113 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1616,2300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00239 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425576 15114 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 77,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00243 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425577 15115 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 211,6600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00253 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425578 15116 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11939,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00263 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425579 15117 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00228 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425580 15118 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4908,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00659 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425581 15119 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 186092,6100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00652 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425582 15120 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 833464,5300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00652 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425583 15121 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 349,3200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01216 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425584 15122 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3950,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01235 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425585 15123 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29555,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01209 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425586 15124 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 454,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01222 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425587 15125 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2760,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01340 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425588 15126 2018 2018-01-22T00:00:00 8000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00038 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425589 15127 2018 2018-03-26T00:00:00 59000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA 31 MARÇO 2018. 2018NE00112 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425590 15128 2018 2018-09-26T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR NOVO EMPENHO PARA AUX. ALIMENTAÇÃO 13 NA FOLHA DE 2018. 2018NE00252 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425591 15129 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 742,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01343 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425592 15130 2018 2018-01-19T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00022 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425593 15131 2018 2018-01-22T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3491 ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425594 15132 2018 2018-12-20T00:00:00 -784,0500 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00387 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425595 15133 2018 2018-12-20T00:00:00 -560,0500 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00382 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425596 15134 2018 2018-12-20T00:00:00 -37642,4300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00386 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425597 15135 2018 2018-09-24T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir folha 31 setembro 2018. 2018NE00245 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425598 15136 2018 2018-12-20T00:00:00 -1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00392 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425599 15137 2018 2018-12-20T00:00:00 -662,9200 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00384 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2644 BÔNUS PECUNIÁRIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425600 15138 2018 2018-02-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA EM 2018. 2018NE00078 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425601 15139 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7615,4200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01599 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425602 15140 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 346936,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01632 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425603 15141 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01210 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425604 15142 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01228 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425605 15143 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17673,6000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01234 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425606 15144 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2465,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01211 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425607 15145 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01238 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425608 15146 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 261,4200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01242 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425609 15147 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6122,3100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01230 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425610 15148 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 43,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00726 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425611 15149 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 777,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00686 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425612 15150 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00695 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425613 15151 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 416,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01590 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425614 15152 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 963,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01626 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425615 15153 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1583,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01629 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425616 15154 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 547,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01584 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425617 15155 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01597 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425618 15156 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 261,4200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01329 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425619 15157 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 733381,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO PARTE PATRONAL MENSAL. ANO DE 2018 2018OB01430 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425620 15158 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 61328,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00047 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425621 15159 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -2173,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00210 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425622 15160 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 115,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00701 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425623 15161 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00702 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425624 15162 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 621320,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018OB00350 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425625 15163 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1221,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01022 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425626 15164 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 623879,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - FUNPES FF PARTE PATRONAL MENSAL.ANO DE 2018 2018OB01432 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425627 15165 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 95326,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00713 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425628 15166 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 418,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01404 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425629 15167 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5331,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01271 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425630 15168 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31889,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01028 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425631 15169 2018 2018-04-24T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDOS PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 ABRIL" 2018NE00124 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425632 15170 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15562,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00948 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425633 15171 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 965,5700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00955 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425634 15172 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 935,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00392 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425635 15173 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 316,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00812 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425636 15174 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00813 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425637 15175 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2013,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00125 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425638 15176 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31816,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO. 2018OB00071 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425639 15177 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 989,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00078 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425640 15178 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00093 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425641 15179 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00102 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425642 15180 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -43,7400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00914 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425643 15181 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -226,4900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00051 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4635 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425644 15182 2018 2018-10-12T00:00:00 -36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para suprir subelementos 43 e 74 na folha 31 dezembro 2018. 2018NE00343 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425645 15183 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -3821,0500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00883 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425646 15184 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 2203,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00071 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425647 15185 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -2359,1800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00886 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425648 15186 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 5373978,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00048 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425649 15187 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 58322,2400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00048 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425650 15188 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 401866,0400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00048 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425651 15189 2018 2018-10-12T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REforço para suprir subelementos 43 e 74 na folha 31 dezembro 2018. 2018NE00344 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425652 15190 2018 2018-01-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00019 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425653 15191 2018 2018-10-12T00:00:00 1200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 dezembro 2018. 2018NE00342 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425654 15192 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 972,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01064 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425655 15193 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1871,2200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01069 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425656 15194 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00957 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425657 15195 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 967,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01092 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425658 15196 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 454,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01084 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425659 15197 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1117,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01105 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425660 15198 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 395,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01107 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425661 15199 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 108,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01110 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425662 15200 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01248 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425663 15201 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01101 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425664 15202 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16790,0200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01493 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425665 15203 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01497 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425666 15204 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4508,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018.JANEIRO FOLHA 31 2018OB00057 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3506 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425667 15205 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3298,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018.JANEIRO FOLHA 31 2018OB00057 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4258 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425668 15206 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2987,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018OB00178 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425669 15207 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30755,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018.JANEIRO FOLHA 31 2018OB00057 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425670 15208 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 57936,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018.JANEIRO FOLHA 31 2018OB00057 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425671 15209 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 632821,3800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018.JANEIRO FOLHA 31 2018OB00057 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425672 15210 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6132,8100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018OB00182 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425673 15211 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 896,1100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018OB00329 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425674 15212 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -15616,5100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00697 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425675 15213 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 46739,6700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018.JANEIRO FOLHA 31 2018OB00057 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425676 15214 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -9026,7300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00555 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425677 15215 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 373,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01469 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425678 15216 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01481 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425679 15217 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA EM 2018. 2018OB01484 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425680 15218 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 349,3200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01602 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425681 15219 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 785,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01609 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425682 15220 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01331 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425683 15221 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 311939,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOANO DE 2018. 2018OB01433 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425684 15222 2018 2018-12-14T00:00:00 -324000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir subelemento 43 na folha 31 dezembro 2018. 2018NE00371 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425685 15223 2018 2018-03-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 março 2018. 2018NE00104 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425686 15224 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 27038,3800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Março em 2018 - Estagiários 2018OB00323 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425687 15225 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 33,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018 2018OB00603 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425688 15226 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 123,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00775 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425689 15227 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3543,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00775 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425690 15228 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1654,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01165 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425691 15229 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 236956,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01025 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425692 15230 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 319701,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01162 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425693 15231 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 855475,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01269 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425694 15232 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5828,8900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01367 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425695 15233 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 250311,2100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01551 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425696 15234 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3330,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00054 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425697 15235 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1609,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018OB00508 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425698 15236 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 256625,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00267 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425699 15237 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 115,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00121 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425700 15238 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 353020,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 OUTUBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (NOVA FONTE - 301) 2018OB01282 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425701 15239 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11015,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO para cobrir folha31 Junho pagamento pessoal em 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018OB00782 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425702 15240 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 53203,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01032 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425703 15241 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12384,1100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01166 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425704 15242 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -15492,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 16/08 2018GD00015 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425705 15243 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11400,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 SETEMBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018OB01169 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425706 15244 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 29300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º PESSOAL CIVIL. (COM RETENÇÃO DO ADIANTAMENTO DO AUX. ALIMENT 13º) 2018OB01172 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425707 15245 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 696925,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 - ANO DE 2018 - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR. 2018OB00215 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425708 15246 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6312,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01025 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425709 15247 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1478,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01554 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425710 15248 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2434,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00650 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425711 15249 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13853,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00055 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425712 15250 2018 2018-01-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4258 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425713 15251 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5186,8900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00658 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425714 15252 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 810634,0400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018OB00175 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425715 15253 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2278,4100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA 33 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018OB00133 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425716 15254 2018 2018-01-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425717 15255 2018 2018-01-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425718 15256 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5553,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00336 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425719 15257 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21717,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01402 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425720 15258 2018 2018-02-23T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 fev 2018. 2018NE00085 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425721 15259 2018 2018-01-19T00:00:00 15000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00024 2018NE00024 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425722 15260 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00889 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425723 15261 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA PESSOAL - INSS RETIDO REF FOLHA 31 DEZ/2017 (GPS VEIO C/ A FOLHA DE ABRIL/18 - VENC. 26/04/2018) 2018OB00483 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425724 15262 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL -INSS RETIDO PARA FOLHA DE SET/2017 (GPS VEIO C/ A FOLHA DE ABRIL/18 - VENC. 26/04/2018). 2018OB00486 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425725 15263 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2786,1100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 ABRIL - INSS PARTE SERVIDOR - GPS VENC 18/05/2018.ANO DE 2018. 2018OB00627 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425726 15264 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2928,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - INSS PARTE SERVIDOR - PARTE PATRONAL FOI COMPENSADA. ANO DE 2018. 2018OB00760 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425727 15265 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -250,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00136 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425728 15266 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1854,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00376 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425729 15267 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6926,7600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00328 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425730 15268 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7273,1900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00652 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425731 15269 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 857450,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00888 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425732 15270 2018 2018-01-19T00:00:00 280000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00030 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425733 15271 2018 2018-03-26T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR FOLHA 31 MARÇO 2018. 2018NE00113 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425734 15272 2018 2018-08-28T00:00:00 -3900000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir despesa com Aporte ao Funpes Folha 2018. 2018NE00215 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425735 15273 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 114643,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00055 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425736 15274 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6381,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00448 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425737 15275 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018.FOLHA 33 ABRIL 2018OB00582 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425738 15276 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00394 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425739 15277 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 900,7200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00396 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425740 15278 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 435565,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01410 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425741 15279 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -233,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução IPAJM 01/11/2018 REFERENTE AO MÊS DE novembro 2018GD00037 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425742 15280 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 967,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 JANEIRO - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00139 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425743 15281 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 875,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 JANEIRO - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00138 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425744 15282 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 235339,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01549 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425745 15283 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 86493,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00058 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425746 15284 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 87791,0500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00183 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425747 15285 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00105 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425748 15286 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 193,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00238 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425749 15287 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00240 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425750 15288 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00241 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425751 15289 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00249 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425752 15290 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00252 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425753 15291 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2940,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00254 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425754 15292 2018 2018-08-05T00:00:00 322000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 33 abril 2018. 2018NE00134 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425755 15293 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 272,1400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018NL00192 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425756 15294 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 7306,7000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00750 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425757 15295 2018 2018-08-15T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir novo subelemento na folha 31 agosto 2018. 2018NE00200 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425758 15296 2018 2018-10-12T00:00:00 -1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir despesa no subelemento 53 folha 31 dezembro 2018. 2018NE00338 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425759 15297 2018 2018-03-22T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 março 2018. 2018NE00105 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425760 15298 2018 2018-10-31T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha em 2018. 2018NE00289 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425761 15299 2018 2018-12-20T00:00:00 -4069,7500 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00384 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425762 15300 2018 2018-12-12T00:00:00 470000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) ao empenho 019. 2018NE00350 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425763 15301 2018 2018-01-19T00:00:00 1440000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00019 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425764 15302 2018 2018-01-19T00:00:00 59049000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00019 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425765 15303 2018 2018-06-25T00:00:00 372000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir folha em 2018 - Comissões e Corretagens ( nova natureza para o antigo Ajuda Voluntários). 2018NE00153 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425766 15304 2018 2018-01-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4246 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425767 15305 2018 2018-08-29T00:00:00 -800000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR FOLHA PESSOAL EM 2018. 2018NE00217 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425768 15306 2018 2018-05-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA PAGAMENTO EM 2018. 2018NE00138 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425769 15307 2018 2018-05-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA PAGAMENTO EM 2018. 2018NE00138 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425770 15308 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -11984,7300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00039 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425771 15309 2018 2018-01-19T00:00:00 168000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00019 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425772 15310 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -619,2400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00769 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425773 15311 2018 2018-01-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4859 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425774 15312 2018 2018-12-20T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4259 ABONO PROVISÓRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425775 15313 2018 2018-12-20T00:00:00 -5857,8400 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00380 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425776 15314 2018 2018-12-20T00:00:00 -567,5600 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00392 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425777 15315 2018 2018-12-20T00:00:00 -656,8800 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00383 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425778 15316 2018 2018-12-20T00:00:00 -2990,4200 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00383 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425779 15317 2018 2018-11-21T00:00:00 84000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA 31 NOVEMBRO 2018. 2018NE00315 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425780 15318 2018 2018-12-20T00:00:00 -52,0500 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00392 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425781 15319 2018 2018-12-20T00:00:00 -727,2900 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00382 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425782 15320 2018 2018-04-24T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir empenho em novo subelemento para folha abril 2018. 2018NE00126 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425783 15321 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 77,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00554 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425784 15322 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 262677,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00402 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425785 15323 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 121,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00413 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425786 15324 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2940,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00386 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425787 15325 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00440 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425788 15326 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00444 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425789 15327 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00447 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425790 15328 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1777504,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018OB00321 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425791 15329 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5845,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIRAPORTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018OB00419 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425792 15330 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 31410,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01268 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425793 15331 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12513,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01268 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425794 15332 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 543,8800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018NL00192 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425795 15333 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2144552,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - APORTE AO FUNPESANO DE 2018. 2018OB01396 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425796 15334 2018 2018-11-30T00:00:00 -9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para fazer novo empenho para folha 2018. 2018NE00336 2018NE00333 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425797 15335 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 11700,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00762 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425798 15336 2018 2018-12-14T00:00:00 51000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para folha dez/2018 2018NE00378 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425799 15337 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -6612,7600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO PAGAMENTO. 2018GD00007 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425800 15338 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6391,9600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS, REFERENTE AS FOLHAS 31 E 41 DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00704 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425801 15339 2018 2018-03-22T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 março 2018. 2018NE00104 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425802 15340 2018 2018-01-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho estimativo para cobrir folha pagamento pessoal em 2018 - Estagiários. 2018NE00032 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425803 15341 2018 2018-10-12T00:00:00 -35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para suprir subelemento 39 na folha 31 dezembro 2018 2018NE00340 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425804 15342 2018 2018-11-21T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA 31 NOVEMBRO 2018. 2018NE00314 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425805 15343 2018 2018-01-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425806 15344 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -2138,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00885 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425807 15345 2018 2018-01-19T00:00:00 1115000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00019 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425808 15346 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00547 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425809 15347 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00553 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425810 15348 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6374,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00945 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425811 15349 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 274630,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00950 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425812 15350 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 91512,0400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01033 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425813 15351 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 27999,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00412 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425814 15352 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 646,0300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00366 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425815 15353 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00372 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425816 15354 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30246,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA 31 AGOSTO 2018. 2018OB01021 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425817 15355 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00049 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425818 15356 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 643,2200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00082 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425819 15357 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2970,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00098 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425820 15358 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19050,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018.JANEIRO FOLHA 31 2018OB00057 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425821 15359 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 42,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00270 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425822 15360 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00114 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425823 15361 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12063,2300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00265 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425824 15362 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -2318,5100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00294 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425825 15363 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1109,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO para cobrir folha31 Junho pagamento pessoal em 2018. 2018OB00770 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425826 15364 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 6985,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - INSS PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018NL00589 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425827 15365 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -41,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00116 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425828 15366 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -405,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00096 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425829 15367 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -29,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00102 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425830 15368 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -19638,6100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00388 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425831 15369 2018 2018-02-23T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para incluir subelemento 02 - folha 31 fev/2018. 2018NE00084 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425832 15370 2018 2018-08-29T00:00:00 2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir aporte ao Funpes para a folha pagamento em 2018. 2018NE00219 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425833 15371 2018 2018-03-26T00:00:00 -93100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COBRIR FOLHA 31 MARÇO 2018. 2018NE00110 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425834 15372 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19121,3300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01409 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425835 15373 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 38503,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01555 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425836 15374 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3739,4200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamentO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018OB00335 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425837 15375 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 7008,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018NL00546 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425838 15376 2018 2018-04-24T00:00:00 660016,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL (NOVA FONTE - 301) 2018NE00121 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425839 15377 2018 2018-10-22T00:00:00 22447,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS - PARA COBRIR OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00658 2018NE00658 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425840 15378 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17334,7100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018 2018OB01273 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425841 15379 2018 2018-10-19T00:00:00 -21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para suprir subelemento 74 (Subsídio) na folha 31 outubro 2018. 2018NE00264 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425842 15380 2018 2018-08-05T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR FOLHA 33 ABRIL 2018. 2018NE00135 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425843 15381 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 91684,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS - GPS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018. 2018OB00498 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425844 15382 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 404,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01456 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425845 15383 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 369362,8500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00598 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425846 15384 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 115960,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00771 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425847 15385 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3105409,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00781 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425848 15386 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9355,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018OB00326 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425849 15387 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018OB00606 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425850 15388 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 99390,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR PARTE RESTANTE (1ª PARTE ESTÁ NA PD 01450) DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01407 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425851 15389 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5831,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00655 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425852 15390 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00563 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425853 15391 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19954,5300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00576 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425854 15392 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11700,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01560 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425855 15393 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 515,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL -31 JUNHO ANO DE 2018 - INSS PARTE PATRONAL GUIA COMPETENCIA 04/2018. 2018OB00788 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425856 15394 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 132,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - COMPLEMENTAR PAGAMENTO INSSANO DE 2018 2018OB01010 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425857 15395 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3373,3300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00379 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425858 15396 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018.folha 33 abril 2018OB00601 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425859 15397 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6204,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01091 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425860 15398 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10784,9400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01093 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425861 15399 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 115,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00546 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425862 15400 2018 2018-02-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho ´para cobrir folha em 2018. 2018NE00080 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425863 15401 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -22375,8600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00291 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425864 15402 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -209,2400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 21 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00207 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425865 15403 2018 2018-01-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3506 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425866 15404 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 341,3800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018NL00481 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425867 15405 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 10717,3700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018 2018NL00544 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425868 15406 2018 2018-01-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425869 15407 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4855,6100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01032 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425870 15408 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.VALE TRANSPORTE 2018OB00197 2018NE00140 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425871 15409 2018 2018-10-12T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REforço para suprir subelementos 43 e 74 na folha 31 dezembro 2018. 2018NE00344 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425872 15410 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 7678,0600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018NL00192 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425873 15411 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 553,9000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01368 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425874 15412 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13,5900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01246 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425875 15413 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 673,4300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2018 2018OB00100 2018NE00128 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425876 15414 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 495,9800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00305 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425877 15415 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 660,6800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Retençao Ceasa/Es folha 41, referente a folha de pagamento de maio de 2018. 2018OB00394 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425878 15416 2018 2018-12-20T00:00:00 -420,3700 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4859 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425879 15417 2018 2018-12-20T00:00:00 -16855,0900 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425880 15418 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 887,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00108 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425881 15419 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12016,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00109 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425882 15420 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 249,9400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00117 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425883 15421 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00120 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425884 15422 2018 2018-01-19T00:00:00 72000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00019 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425885 15423 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00260 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425886 15424 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6496,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00262 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425887 15425 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00230 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425888 15426 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 24907,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00222 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425889 15427 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12743,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018OB00508 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425890 15428 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 181,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018.FOLHA 33 ABRIL 2018OB00604 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425891 15429 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00768 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425892 15430 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00768 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425893 15431 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01160 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425894 15432 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5759,7300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01160 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425895 15433 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3826,3800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01402 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425896 15434 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01402 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425897 15435 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11496,9600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01402 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425898 15436 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 357366,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00817 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425899 15437 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7598,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01483 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425900 15438 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00721 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425901 15439 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00723 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425902 15440 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 875,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00680 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425903 15441 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13339,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00729 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425904 15442 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00734 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425905 15443 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00832 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425906 15444 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 94047,8300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00833 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425907 15445 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 742,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01488 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425908 15446 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01490 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425909 15447 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10673,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01491 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425910 15448 2018 2018-09-21T00:00:00 6412,7400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS - FOLHAS 31 E 41. 2018NE00613 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425911 15449 2018 2018-07-25T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEASA/ES - EXERCÍCIO 2018. FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. 2018NE00455 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425912 15450 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -542,9400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00455 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425913 15451 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14243,1700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.IRRF MES 02/2018 2018OB00147 2018NE00161 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425914 15452 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 924,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00330 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425915 15453 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00828 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425916 15454 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 115,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00821 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425917 15455 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2173,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00826 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425918 15456 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 2719,0500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00056 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425919 15457 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14859,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425920 15458 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00961 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425921 15459 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00966 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425922 15460 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 785,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00932 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425923 15461 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -11742,5400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00499 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425924 15462 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00127 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425925 15463 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12583,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00655 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425926 15464 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2430546,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento despesa com Aporte ao Funpes na folha dezembro 2018 - NE complementar (nova fonte - 301) à NE 035. 2018OB01543 2018NE00348 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425927 15465 2018 2018-12-21T00:00:00 -284854,5100 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "anulação de saldoESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018" 2018NE00403 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425928 15466 2018 2018-08-28T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir despesa com Aporte ao Funpes Folha 2018. 2018NE00215 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425929 15467 2018 2018-12-20T00:00:00 -684,7700 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00388 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425930 15468 2018 2018-10-12T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 dezembro 2018. 2018NE00341 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425931 15469 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 388659,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01268 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425932 15470 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 110,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00408 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425933 15471 2018 2018-08-05T00:00:00 -322000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial par cobrir despesa com Auxilio Fardamento na folha 33 Abril 2018. 2018NE00133 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425934 15472 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00332 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425935 15473 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 46943,5300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01410 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425936 15474 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00407 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425937 15475 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34634,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00055 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425938 15476 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5553,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00176 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425939 15477 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11984,7300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00336 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425940 15478 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 249054,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FOLHA PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018 2018OB00516 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425941 15479 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00403 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425942 15480 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1073,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00711 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425943 15481 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 360402,0500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00697 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425944 15482 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00572 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425945 15483 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -3278,2600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00503 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425946 15484 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00715 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425947 15485 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 21909,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00842 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425948 15486 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 454,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01458 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425949 15487 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01463 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425950 15488 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01498 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425951 15489 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 349,3200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01455 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425952 15490 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018OB00508 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425953 15491 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3668,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00768 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425954 15492 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00891 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425955 15493 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5187,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00891 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425956 15494 2018 2018-06-22T00:00:00 34675,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO. 2018NE00387 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425957 15495 2018 2018-06-22T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO COM INSS - PARA COBRIR DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2018. 2018NE00414 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425958 15496 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 275220,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00051 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425959 15497 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3826,3800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01020 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425960 15498 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 36365,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FOLHA PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018 2018OB00516 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425961 15499 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 478,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00421 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425962 15500 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 167136,6600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamentO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00333 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425963 15501 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01561 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425964 15502 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 OUTUBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (NOVA FONTE - 301) 2018OB01280 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425965 15503 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 36365,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00655 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425966 15504 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 379241,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00771 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425967 15505 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5831,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00771 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425968 15506 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63035,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425969 15507 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31334,3200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01032 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425970 15508 2018 2018-05-28T00:00:00 16825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE MAIO DE 2018 2018NE00331 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425971 15509 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00969 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425972 15510 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 785,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01085 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425973 15511 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00688 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425974 15512 2018 2018-05-17T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA DESPESA COM INSS PATRONAL 2018NE00316 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425975 15513 2018 2018-06-18T00:00:00 126644,6900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS - GPS. 2018NE00371 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425976 15514 2018 2018-05-28T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO COM AUX ALIMENTAÇÃO PARA A FOLHA 41, REF 05/2018 2018NE00335 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425977 15515 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 499,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01225 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425978 15516 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 43,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00571 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425979 15517 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 276126,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00331 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425980 15518 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 88069,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - ENCARGOS PATRONAISINSS 2018NL00192 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425981 15519 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2975,6300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01023 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425982 15520 2018 2018-05-16T00:00:00 -4518,4800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FGTS 2018NE00309 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425983 15521 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 837000,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018OB00607 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425984 15522 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 419,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00744 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425985 15523 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2719,0500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00044 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425986 15524 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 579,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00045 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425987 15525 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19939,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018. 2018OB00173 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425988 15526 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6955,5300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00325 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425989 15527 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 542,9400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00931 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425990 15528 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1325,2800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00660 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425991 15529 2018 2018-10-22T00:00:00 75000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 E 41. 2018NE00657 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425992 15530 2018 2018-01-31T00:00:00 763,2000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00070 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425993 15531 2018 2018-01-31T00:00:00 71525,4400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00070 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENÇA-PRÊMIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425994 15532 2018 2018-06-26T00:00:00 4462,4400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DOS ÍTENS 01 E 37 FOLHA DE PAGAMENTO 31. 2018NE00403 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425995 15533 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11399,3300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 2018OB00506 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425996 15534 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2231,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO para cobrir folha31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018OB00772 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425997 15535 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5553,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00055 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425998 15536 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3138639,5300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00055 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465425999 15537 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13853,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00176 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426000 15538 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 505402,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00336 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426001 15539 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 3282,7400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO MÊS DE NOVEMBRO 2018 - INDENIZAÇÕES E ABONO FERIAS. 2018NL00936 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426002 15540 2018 2018-05-28T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE00333 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENÇA-PRÊMIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426003 15541 2018 2018-11-22T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA TROCA DE ITEM, PARA COBRIR A FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES DO MÊS DE NOVEMBRO 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 2018NE00759 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426004 15542 2018 2018-11-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR A FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES DO MÊS DE NOVEMBRO 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 2018NE00760 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426005 15543 2018 2018-09-21T00:00:00 189046,3400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS - FOLHAS 31 E 41. 2018NE00613 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426006 15544 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2961206,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00336 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426007 15545 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 14859,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426008 15546 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18,6700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO - GPS CHEGOU C/ A FOLHA DE ABRIL - VENC 26/04/2018. 2018OB00479 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426009 15547 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 227,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL -INSS RETIDO PARA FOLHA DE JUN/2017 (GPS VEIO C/ A FOLHA DE ABRIL/18 - VENC. 26/04/2018). 2018OB00489 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426010 15548 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3037,6600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - INSS parte servidor. 2018 2018OB00868 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426011 15549 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3049,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - INSS PARTE EMPREGADO.ANO DE 2018. 2018OB01142 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426012 15550 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4612,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com Abono Anual pessoal militar na folha 35 dezembro 2018. 2018OB01509 2018NE00334 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4970 ABONO ANUAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426013 15551 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 464343,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) ao empenho 019. 2018OB01564 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426014 15552 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9276,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018OB00322 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426015 15553 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 115,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO.- ANO DE 2018. 2018OB00984 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426016 15554 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 637757,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADORANO DE 2018 2018OB01290 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426017 15555 2018 2018-11-30T00:00:00 76500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM ABONO ANUAL PESSOAL CIVIL- DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CELETISTAS DA CEASA-ES. 2018NE00805 2018NE00805 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426018 15556 2018 2018-02-26T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00138 2018NE00137 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426019 15557 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00575 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426020 15558 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00730 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426021 15559 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 622,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018.FUNPES FP PARTE EMPREGADO. 2018OB00541 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426022 15560 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4280,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00732 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426023 15561 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 316,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00594 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426024 15562 2018 2018-05-17T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA AUMENTO DE SALDO DO ÍTEM 37 2018NE00315 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426025 15563 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 40000,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. COMPLEMENTAR 2018OB01550 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426026 15564 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -15492,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 21/11 2018GD00031 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426027 15565 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 102,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00088 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426028 15566 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 842,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00104 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426029 15567 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00092 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426030 15568 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00126 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426031 15569 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 211,6600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00095 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426032 15570 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3376,6600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00087 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426033 15571 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2094,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00250 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426034 15572 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00264 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426035 15573 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00232 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426036 15574 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00234 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426037 15575 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 646,0300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00220 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426038 15576 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00373 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426039 15577 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 316,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00383 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426040 15578 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00384 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426041 15579 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00363 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426042 15580 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2315,4400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01208 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426043 15581 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 378747,0200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - FUNPES FP PARTE EMPREGADORANO DE 2018. 2018OB01186 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426044 15582 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4734,6200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018 2018OB00654 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426045 15583 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21429,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018OB00890 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426046 15584 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 758,6700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 33 agosto - Estagiários. 2018OB01113 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426047 15585 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1394,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018OB00602 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426048 15586 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -30985,0200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 07/12 2018GD00035 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426049 15587 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 344020,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018OB01171 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426050 15588 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 335910,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018OB01569 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426051 15589 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DIFERENÇA A PAGAR REF FUNPES FF DA FOLHA 35 SET/2017. 2018OB00136 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426052 15590 2018 2018-03-26T00:00:00 -3261,4900 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00203 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426053 15591 2018 2018-10-22T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 E 41. 2018NE00657 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426054 15592 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 542,9400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00924 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426055 15593 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 369,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEVEREIRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018OB00276 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426056 15594 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 627125,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 - FEVEREIRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018OB00212 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426057 15595 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 651130,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR. ANO DE 2018 2018OB00678 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426058 15596 2018 2018-09-21T00:00:00 23782,0200 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS - FOLHAS 31 E 41. 2018NE00613 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426059 15597 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -753,2600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00122 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426060 15598 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00967 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426061 15599 2018 2018-10-22T00:00:00 157221,4200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM INSS PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E CELETISTAS - PARA COBRIR OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00659 2018NE00659 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426062 15600 2018 2018-03-09T00:00:00 -442,5200 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00576 2018NE00310 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426063 15601 2018 2018-02-26T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00139 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426064 15602 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 277576,7300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00733 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426065 15603 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 729,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00567 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426066 15604 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01333 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426067 15605 2018 2018-12-31T00:00:00 -814,1900 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 2018NE00159, PELA SUA NÃO UTILIZAÇÃO. 2018NE00884 2018NE00159 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426068 15606 2018 2018-09-21T00:00:00 -57695,1600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEP, PELO FATO DE NÃO SER POSSÍVEL ENVIAR A SUPLEMENTAÇÃO NESTE MÊS - INSS. 2018NE00603 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426069 15607 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01605 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426070 15608 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 499,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01610 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426071 15609 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 234,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01445 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426072 15610 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 452,2200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01448 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426073 15611 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31016,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01450 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426074 15612 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01467 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426075 15613 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2730,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01485 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426076 15614 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 224,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR. ANO DE 2018 2018NL00412 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426077 15615 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10490,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - FUNPES FF PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO.ANO DE 2018 2018OB01431 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426078 15616 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 60593,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00515 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426079 15617 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 271823,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01495 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426080 15618 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00935 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426081 15619 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00937 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426082 15620 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,1000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018.FOLHA 33 ABRIL 2018OB00605 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426083 15621 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 957,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00649 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426084 15622 2018 2018-03-26T00:00:00 -5200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COBRIR FOLHA 21 MARÇO 2018. 2018NE00108 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426085 15623 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00938 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426086 15624 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 316,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00939 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426087 15625 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 43,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00943 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426088 15626 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00693 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426089 15627 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 26653,7600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00807 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426090 15628 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 276705,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01350 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426091 15629 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 89452,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - PENSÃO ALIMENTICIAANO DE 2018. 2018OB01412 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426092 15630 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 368002,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FUNPES FP PARTE SERVIDOR SOBRE 13º NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01574 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426093 15631 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22086,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01627 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426094 15632 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01631 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426095 15633 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01585 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426096 15634 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2361,7100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018 2018OB01270 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426097 15635 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15074,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018 2018OB01270 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426098 15636 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 960,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01461 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426099 15637 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 241,7900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018.folha 31 junho 2018OB00854 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426100 15638 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 876,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018.folha 31 junho 2018OB00800 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426101 15639 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1807,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00965 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426102 15640 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 399,4500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00930 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426103 15641 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26803,6100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00931 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426104 15642 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5606,7100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01598 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426105 15643 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2315,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01592 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426106 15644 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 146,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01596 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426107 15645 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01104 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426108 15646 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 363434,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - FUNPES FP PARTE EMPREGADO.ANO DE 2018. 2018OB01050 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426109 15647 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01249 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426110 15648 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 343571,7900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01236 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426111 15649 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 275660,3200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01237 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426112 15650 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26584,4500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01245 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426113 15651 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 516,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01202 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426114 15652 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00437 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426115 15653 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39075,5700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00681 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426116 15654 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 51853,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01298 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426117 15655 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 972,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00970 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426118 15656 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01068 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426119 15657 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00736 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426120 15658 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 87249,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018.JANEIRO FOLHA 31 2018OB00057 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426121 15659 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01233 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426122 15660 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 646,0300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00587 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426123 15661 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 323862,1000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - FUNPES FF PARTE EMPREGADO.ANO DE 2018. 2018OB00919 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426124 15662 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3950,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01096 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426125 15663 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01074 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426126 15664 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8235,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01076 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426127 15665 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 628,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00653 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426128 15666 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 304,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018 2018OB00603 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426129 15667 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 473,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00775 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426130 15668 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018OB00892 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426131 15669 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 35,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018 2018OB01026 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426132 15670 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 221,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00825 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426133 15671 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018.folha 31 junho 2018OB00849 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426134 15672 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1210,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00056 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426135 15673 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1510,7100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00056 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426136 15674 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 55688,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018OB00182 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426137 15675 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3697,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018OB00182 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426138 15676 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10901,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018OB00182 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426139 15677 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 543,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018OB00329 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426140 15678 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018OB00329 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426141 15679 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -3698,8100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00836 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426142 15680 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8228,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00717 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426143 15681 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -5697,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS parte patronal ref folha 31 Dezembro 2018. Parte empregado paga com a PD de Retenção 00001/2019. 2018NP00464 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426144 15682 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 736004,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FUNPES FP PARTE EMPREGADOR SOBRE O 13º NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBROANO DE 2018 2018OB01573 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426145 15683 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 -5001,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS parte patronal ref folha 31 Março 2018. Parte empregado paga com a PD de Retenção 490/2018. 2018NP00100 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426146 15684 2018 2018-07-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEASA/ES - EXERCÍCIO 2018. FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. 2018NE00455 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426147 15685 2018 2018-07-25T00:00:00 170000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEASA/ES - EXERCÍCIO 2018. FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. 2018NE00455 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426148 15686 2018 2018-05-02T00:00:00 31111,2500 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS MULTA RESCISÓRIA - JOSÉ LUIZ DE MORAES 2018NE00080 2018NE00080 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3892 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - MULTA RESCISÓRIA DO FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426149 15687 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 755,7800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00108 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426150 15688 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2,5200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00109 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426151 15689 2018 2018-12-14T00:00:00 -191,4000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA TROCA DE SUB-ITEM. 2018NE00820 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426152 15690 2018 2018-11-09T00:00:00 -80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36020014000114 2 "" EMEC-OBRAS E SERVICOS LTDA 8378786 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REFAZER O EMPENHO. 2018NE00586 2018NE00503 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426153 15691 2018 2018-08-11T00:00:00 -2945,3400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO- COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO. 2018NE00722 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426154 15692 2018 2018-07-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEASA/ES - EXERCÍCIO 2018. FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. 2018NE00455 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426155 15693 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -555,1700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00666 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426156 15694 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 6098,9100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE PARTE DO 13º. SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01038 2018NE00828 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426157 15695 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 28549,9600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha31 Junho pagamento pessoal em 2018 - Estagiários. 2018NL00424 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426158 15696 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA 31 MARÇO - INSS SERVIDOR - GPS CHEGOU C/ A FOLHA DE ABRIL/18 - VENC 26/04/2018.ANO DE 2018. 2018OB00482 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426159 15697 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL -INSS RETIDO PARA FOLHA DE JULHO/2017 (GPS VEIO C/ A FOLHA DE ABRIL/18 - VENC. 26/04/2018). 2018OB00488 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426160 15698 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -3026,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS devolução devido guia gps vencida. 2018GD00014 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426161 15699 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3049,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - INSS PARTE SERVIDOR.ANO DE 2018. 2018OB01544 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426162 15700 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21909,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01558 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426163 15701 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1854,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00511 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426164 15702 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 2389,8800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00035 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4635 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426165 15703 2018 2018-07-24T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir folha 31 Julho 2018. 2018NE00169 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426166 15704 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1088,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00429 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426167 15705 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 6876,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00429 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426168 15706 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 3927,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00823 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426169 15707 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 21717,7400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00823 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426170 15708 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00556 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426171 15709 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8350,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00562 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426172 15710 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 241,7900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00952 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426173 15711 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 417,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00050 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426174 15712 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 513,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018. 2018OB00171 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426175 15713 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 87,4100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamentO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 21 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00334 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426176 15714 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1667,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018OB00602 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426177 15715 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 841376,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00774 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426178 15716 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 394,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00743 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426179 15717 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 337,0800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01025 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2644 BÔNUS PECUNIÁRIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426180 15718 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6192,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01162 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426181 15719 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1695,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01551 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426182 15720 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 857016,0300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01551 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426183 15721 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 920,6700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. FUNPES FP PARTE EMPREGADO. 2018OB00431 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426184 15722 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 982,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018OB00174 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426185 15723 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4727,9400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018OB00174 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426186 15724 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00226 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426187 15725 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -766,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00106 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426188 15726 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -262677,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00130 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426189 15727 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00098 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426190 15728 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8358,1100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00380 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426191 15729 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 639,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00388 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426192 15730 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00390 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426193 15731 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4175,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00400 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426194 15732 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 115,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00409 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426195 15733 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 815,1100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018 2018OB00603 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426196 15734 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1986,6000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00775 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4260 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426197 15735 2018 2018-10-22T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2018NE00661 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426198 15736 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 62499,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - FOLHA DE PAGAMENTO CEASA/ES - AGOSTO DE 2018. 2018NL00668 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426199 15737 2018 2018-12-14T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA PARA COBRIR ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00824 2018NE00824 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426200 15738 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -360609,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Acerto ref folha de janeiro 2018. Valor lançado em subitem indevido - regime correto é o RPPS. 2018GD00034 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426201 15739 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15843,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018OB00182 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426202 15740 2018 2018-12-20T00:00:00 -1292,6200 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426203 15741 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 310660,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL31 MARÇO - FUNPES FF PARTE EMPREGADO. ANO DE 2018. 2018OB00351 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426204 15742 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 455256,8300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00545 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426205 15743 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 34634,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00205 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426206 15744 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 11984,7300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00205 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426207 15745 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 505402,8700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00205 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426208 15746 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -2252,3400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00916 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426209 15747 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 13853,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426210 15748 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 5553,6900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426211 15749 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -439,2300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00030 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426212 15750 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -26217,3100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00629 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426213 15751 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 14912,3000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. 2018NL00547 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426214 15752 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 50151,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL 13 SALARIO. 2018OB00501 2018NE00375 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426215 15753 2018 2018-01-19T00:00:00 144000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00019 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426216 15754 2018 2018-11-20T00:00:00 -22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir despesa no subelemento 74 (subsídios) na folha 31 novembro 2018. 2018NE00310 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426217 15755 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -1171,4100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 2018NL00293 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426218 15756 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -681,9700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00887 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426219 15757 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 5426,0600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00532 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426220 15758 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 62009,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 outubro em 2018 - ( nova natureza para o antigo Ajuda Voluntários). 2018NL00689 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426221 15759 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00823 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426222 15760 2018 2018-12-20T00:00:00 -20293,1300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00380 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426223 15761 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 342,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 35 Março - 2018 - Estagiários. 2018OB00424 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426224 15762 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8033,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00091 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426225 15763 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00116 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426226 15764 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00581 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426227 15765 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 28104,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00123 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426228 15766 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 193,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00124 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426229 15767 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 24870,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00042 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426230 15768 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018OB00892 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426231 15769 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18650,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01165 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426232 15770 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 270,8300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018 2018OB00179 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426233 15771 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 935,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00445 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426234 15772 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 891,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00460 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426235 15773 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2716,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018OB00152 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426236 15774 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 270,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00336 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426237 15775 2018 2018-05-16T00:00:00 35706,0200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2018NE00305 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426238 15776 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA 41 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00939 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426239 15777 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7678,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018OB00329 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426240 15778 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 733381,6000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO PARTE PATRONAL MENSAL. ANO DE 2018 2018NL00791 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426241 15779 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 647724,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018NL00508 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426242 15780 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1636,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00407 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426243 15781 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 5250,2600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00219 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426244 15782 2018 2018-12-20T00:00:00 -83940,1300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426245 15783 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 -6389,5800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS parte patronal ref folha 31 Abril 2018. Parte empregado paga com a PD de Retenção 667/2018. 2018NP00117 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426246 15784 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 2100,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00193 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426247 15785 2018 2018-01-22T00:00:00 8000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00037 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426248 15786 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 5553,6900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00042 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426249 15787 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 5409848,1500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00205 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426250 15788 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -16524,1900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00447 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426251 15789 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 6876,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00375 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426252 15790 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -2302,6500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00498 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426253 15791 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 3298,8700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4258 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426254 15792 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 915,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00333 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426255 15793 2018 2018-12-20T00:00:00 -48022,6700 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00382 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426256 15794 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -4723,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00918 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426257 15795 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 5187,3400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426258 15796 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -513,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00774 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426259 15797 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 6926,7600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00191 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426260 15798 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 114643,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426261 15799 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 11984,7300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426262 15800 2018 2018-10-30T00:00:00 -4300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial, a pedido do Orçamento, para cobrir folha em 2018. 2018NE00281 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426263 15801 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 726869,6000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018NL00566 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426264 15802 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 719900,9800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018NL00457 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426265 15803 2018 2018-01-31T00:00:00 167830,0300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - ENCARGOS PATRONAIS 2018NE00076 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426266 15804 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 818040,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426267 15805 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 379757,6300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00435 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426268 15806 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 117709,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426269 15807 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 6128,0600 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00966 2018NE00658 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426270 15808 2018 2018-01-26T00:00:00 15905,8800 0,0000 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REF IRRF FOLHA JANEIRO/2018 2018NE00043 2018NE00043 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426271 15809 2018 2018-09-14T00:00:00 17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2018NE00592 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426272 15810 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -2117,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00888 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426273 15811 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 21429,1400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018NL00487 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426274 15812 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 5651704,8000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00494 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426275 15813 2018 2018-09-14T00:00:00 12881,0700 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2018NE00594 2018NE00594 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426276 15814 2018 2018-12-20T00:00:00 -63837,6300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00397 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426277 15815 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 5697,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - INSS PARTE PATRONAL VALOR A COMPENSAR.ANO DE 2018 2018NL00924 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426278 15816 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -58322,2400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00039 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426279 15817 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 23,1800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00244 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426280 15818 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -2369,7800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00121 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426281 15819 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 1875528,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - APORTE AO FUNPES ANO DE 2018. 2018NL00699 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426282 15820 2018 2018-01-19T00:00:00 8000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00025 2018NE00025 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426283 15821 2018 2018-01-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00026 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426284 15822 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 11447,5600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00545 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426285 15823 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 1038,8800 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 41. 2018NL00549 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426286 15824 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - APROVEITAMENTO DE VALORES REMANESCENTES DA 2018NE00204, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO, POIS OS VALORES ENVIADOS SE REFEREM AO EXCEDENTE DE ARRECADAÇÃO. CEASA/ES. 2018NL00825 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426287 15825 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 4947,5000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - APROVEITAMENTO DE VALORES REMANESCENTES DA 2018NE00204, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO, POIS OS VALORES ENVIADOS SE REFEREM AO EXCEDENTE DE ARRECADAÇÃO. CEASA/ES. 2018NL00825 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426288 15826 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 528,4800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00230 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426289 15827 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 918,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00547 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426290 15828 2018 2018-07-24T00:00:00 -931,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27064062000113 2 "" CEASA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ES 8370182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS (FP) DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO NA FONTE 301. 2018NE00450 2018NE00388 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426291 15829 2018 2018-03-26T00:00:00 61470,6000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00204 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426292 15830 2018 2018-03-27T00:00:00 6637,5300 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.FGTS 2018NE00209 2018NE00209 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426293 15831 2018 2018-12-12T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA PARA COBRIR OS ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00812 2018NE00812 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426294 15832 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00409 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426295 15833 2018 2018-06-26T00:00:00 1088,7800 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO ITEM 37 - FP 31 2018NE00405 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426296 15834 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 753,2600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00189 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426297 15835 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 20862,9100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018NL00102 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426298 15836 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 -20034,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00019 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426299 15837 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 637,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR- ANO DE 2018 2018NL00352 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426300 15838 2018 2018-12-20T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00400 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426301 15839 2018 2018-12-20T00:00:00 -451010,3000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00400 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426302 15840 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 1667,6500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00334 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426303 15841 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1777504,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018NL00182 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426304 15842 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -12997,3000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00455 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426305 15843 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 2434,4300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00491 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426306 15844 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -12361,8700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00009 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426307 15845 2018 2018-11-30T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir abono anual pessoal civil folha 35 dezembro 2018. 2018NE00337 2018NE00337 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426308 15846 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 9460,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00034 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426309 15847 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 621320,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018NL00210 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426310 15848 2018 2018-08-24T00:00:00 59664,2400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FP CEASA/ES. 2018NE00553 2018NE00553 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426311 15849 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 21950,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CELETISTAS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS - FLS. 31 E 41 - FP SETEMBRO DE 2018. 2018NL00730 2018NE00553 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426312 15850 2018 2018-07-24T00:00:00 -2600,5400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2018NE00452 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426313 15851 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1866,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00036 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426314 15852 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018NL00286 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426315 15853 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -1846,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00889 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426316 15854 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 95,3300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00067 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426317 15855 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 21499,7900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CEASA-ES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 . 2018NL01019 2018NE00553 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426318 15856 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 91684,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - GPS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018. 2018NL00428 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426319 15857 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 181,1400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00338 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426320 15858 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -9,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00835 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426321 15859 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 20084,0200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00370 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426322 15860 2018 2018-05-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA EM 2018 2018NE00139 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426323 15861 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 6548,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00049 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426324 15862 2018 2018-11-30T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Abono Anual pessoal DTs na folha 35 dezembro 2018. 2018NE00335 2018NE00335 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426325 15863 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 4701,5300 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.FGTS FOLHA JANEIRO/2018 2018NL00044 2018NE00045 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426326 15864 2018 2018-05-16T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DE DESPESA COM FGTS EXERCICIO 2018. 2018NE00310 2018NE00310 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426327 15865 2018 2018-02-28T00:00:00 4428,0800 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REF FGTS 02/2018 2018NE00159 2018NE00159 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426328 15866 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -264,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00913 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426329 15867 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -34634,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00039 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426330 15868 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 440146,2700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00295 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426331 15869 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 14546,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00295 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426332 15870 2018 2018-12-20T00:00:00 -40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00396 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426333 15871 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 29,1500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ANO DE 2018 2018NL00155 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426334 15872 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 1221,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00437 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426335 15873 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 4734,6200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018 2018NL00382 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426336 15874 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 2575,6000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018NL00481 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426337 15875 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -21935,1100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00630 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426338 15876 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -5803,5600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00769 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426339 15877 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -1765,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00552 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426340 15878 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 30366,7700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 outubro em 2018 - Estagiários. 2018NL00686 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426341 15879 2018 2018-03-26T00:00:00 763,2000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00204 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426342 15880 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 183785,9500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018. 2018NL00330 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426343 15881 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 24539,0700 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018. 2018NL00330 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426344 15882 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 373,2600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018. 2018NL00347 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426345 15883 2018 2018-06-22T00:00:00 -17643,0500 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO ÍTEM 43 PARA COBRIR O 37 - FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2018 2018NE00384 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426346 15884 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 1669,1300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 41. 2018NL00549 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426347 15885 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 596,2400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 41. 2018NL00549 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426348 15886 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 6548,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018NL00098 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426349 15887 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 345918,8900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00618 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426350 15888 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -20757,3500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018NL00632 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426351 15889 2018 2018-01-31T00:00:00 43647,7200 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00070 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426352 15890 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 15489,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 CEASA/ES - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00932 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426353 15891 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 10346,4900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018NL00449 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426354 15892 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 4451,6200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - FOLHA 41- DA CEASA/ES - CELETISTAS REFERENTE A NOVEMBRO 2018. 2018NL00938 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426355 15893 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 2448,3900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - FOLHA 41- DA CEASA/ES - CELETISTAS REFERENTE A NOVEMBRO 2018. 2018NL00938 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426356 15894 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -19319,3200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018NL00626 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426357 15895 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10390,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 DEZEMBRO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º PESSOAL CIVIL. 2018OB01567 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426358 15896 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00590 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426359 15897 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00595 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426360 15898 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00569 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426361 15899 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12175,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 AGOSTO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL (NOVA FONTE - 301) 2018OB01035 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426362 15900 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO P/ COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (NOVA FONTE - 301) 2018OB01170 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426363 15901 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 242440,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR PARTE DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 NOVEMBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018OB01414 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426364 15902 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 816,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00588 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426365 15903 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 325565,3200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO -FUNPES FF PARTE EMPREGADO - ANO DE 2018. 2018OB00679 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426366 15904 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28748,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00704 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426367 15905 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6820,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref Aux. Alimentação (novo empenho com fonte 301) para cobrir folha 31 fev em 2018. 2018OB00184 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426368 15906 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2425,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 JANEIRO - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018OB00145 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426369 15907 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 674297,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018OB00069 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426370 15908 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01478 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426371 15909 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01492 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426372 15910 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 499,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01459 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426373 15911 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01466 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426374 15912 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16784,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018.JANEIRO FOLHA 31 2018OB00057 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3491 ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426375 15913 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1651,9400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00048 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426376 15914 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1347,7600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00056 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426377 15915 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3707,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018OB00182 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426378 15916 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 243647,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01403 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426379 15917 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 201,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO. ANO DE 2018 2018OB01428 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426380 15918 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -143,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00215 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426381 15919 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 1308,9100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00760 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426382 15920 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2931,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00054 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426383 15921 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 305514,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01269 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426384 15922 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1937,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento complementar 13º para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) ao empenho 019. Diferença 2018OB01570 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426385 15923 2018 2018-09-30T00:00:00 0,0000 757494,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00646 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426386 15924 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -300,6700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Complementar ao Empenho 30 (nova fonte 301) para cobrir folha 31 Março - 2018. 2018NL00206 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426387 15925 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -380,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 OUTUBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (NOVA FONTE - 301) 2018NL00702 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426388 15926 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -147,3100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00005 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426389 15927 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 28226,2900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00033 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426390 15928 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 863268,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01162 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426391 15929 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 62009,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha 31 outubro em 2018 - ( nova natureza para o antigo Ajuda Voluntários). 2018OB01277 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426392 15930 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00750 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426393 15931 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 24650,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00054 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426394 15932 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2159,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018OB00174 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426395 15933 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 30526,4900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal em 2018 31 julho - Estagiários. 2018NL00488 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426396 15934 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -98,7900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00297 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426397 15935 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 5184,2800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00751 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426398 15936 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 118351,5700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00829 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426399 15937 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 45616,4900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00829 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426400 15938 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 1088,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00375 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426401 15939 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 5325,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00375 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426402 15940 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 21472,2600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00429 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426403 15941 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -7854,7500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00496 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426404 15942 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 2868,9700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00753 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426405 15943 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -1516,8200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00894 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426406 15944 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 7469,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00189 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426407 15945 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 298117,8100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00617 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426408 15946 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -1492,7800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00389 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426409 15947 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00189 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426410 15948 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 744,9700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018 2018NL00679 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426411 15949 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 982,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018OB00322 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426412 15950 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 121330,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FOLHA PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018 2018OB00516 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426413 15951 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 61238,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FOLHA PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018 2018OB00516 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426414 15952 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5831,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FOLHA PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018 2018OB00516 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426415 15953 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 167,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018OB00600 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426416 15954 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -31260,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS devolução ref ao militar em brasilia 2018GD00011 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426417 15955 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8766,4900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00520 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426418 15956 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00822 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426419 15957 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00842 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426420 15958 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 275711,0300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018.folha 31 junho 2018OB00852 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426421 15959 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00959 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426422 15960 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00971 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426423 15961 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2760,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00926 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426424 15962 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3373,3300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00592 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426425 15963 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 520,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00568 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426426 15964 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 719900,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018OB00799 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426427 15965 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2280,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00510 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426428 15966 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 663,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00653 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426429 15967 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01321 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426430 15968 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2098,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01325 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426431 15969 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2198,0800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00703 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426432 15970 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 77,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00710 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426433 15971 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00712 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426434 15972 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00718 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426435 15973 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 360135,2100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - FUNPES FP PARTE EMPREGADO.ANO DE 2018. 2018OB00917 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426436 15974 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 272341,5400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01032 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426437 15975 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 116358,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01166 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426438 15976 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 51860,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01166 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426439 15977 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3117461,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01167 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426440 15978 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 52708,2200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01268 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426441 15979 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -20025,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução IPAJM 05/09/2018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018GD00016 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426442 15980 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9470,4900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01410 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426443 15981 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 116910,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01410 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426444 15982 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4192,6100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01410 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426445 15983 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 120403,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00435 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426446 15984 2018 2018-12-20T00:00:00 -390,2600 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00380 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426447 15985 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 544,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00364 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426448 15986 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -3557,9600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00162 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426449 15987 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 50597,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) ao empenho 019. Diferença 2018NL00852 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426450 15988 2018 2018-09-26T00:00:00 -12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA LIBERAR COTA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA TERCEIRIZADA MARCA AMBIENTAL. 2018NE00626 2018NE00594 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426451 15989 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 11085,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00279 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426452 15990 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 6571,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 JANEIRO - INSS PARTE EMPREGADO A SER COMPENSADA.ANO DE 2018 2018NL00251 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426453 15991 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -23,1800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação Restituição INSS - Crédito do Exercício Vigente - Servidor ref Folha 2018. 2018NP00259 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426454 15992 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00410 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426455 15993 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00456 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426456 15994 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 250,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00457 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426457 15995 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 327138,8100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 ABRIL - FUNPES FF PARTE EMPREGADO - 2018. 2018OB00530 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426458 15996 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 404,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01310 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426459 15997 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01311 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426460 15998 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 454,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01312 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426461 15999 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01314 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426462 16000 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01318 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426463 16001 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31março 2018 2018OB00438 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426464 16002 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 -6238,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS parte patronal ref folha 31 Fevereiro 2018. Parte empregado paga com a PD de Retenção 155/2018. 2018NP00105 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426465 16003 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 736004,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00834 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426466 16004 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1515,6200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00884 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426467 16005 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 639,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00441 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426468 16006 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 889,5300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00625 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426469 16007 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12173,9600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00574 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426470 16008 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 347,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00043 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426471 16009 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25900,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 OUTUBRO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º PESSOAL. 2018OB01281 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426472 16010 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 1687,4900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - FOLHA 31 JULHO DE 2018 - CEASA/ES 2018NL00548 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426473 16011 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,2500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 CEASA/ES- REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00937 2018NE00595 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426474 16012 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 2292,5800 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - FOLHA 41 - CELETISTAS - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. 2018NL00733 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426475 16013 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 154205,3000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00189 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426476 16014 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 22893,4400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00189 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426477 16015 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00924 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426478 16016 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 23604,4900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS PARA COBRIR 13º. SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01016 2018NE00811 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426479 16017 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1873536,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018NL00423 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426480 16018 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 2070631,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00610 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426481 16019 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 62009,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha em 2018 - Comissões e Corretagens ( nova natureza para o antigo Ajuda Voluntários). 2018NL00767 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426482 16020 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 5618485,2200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00042 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426483 16021 2018 2018-12-14T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 dezembro 2018. 2018NE00366 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426484 16022 2018 2018-08-24T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO ITEM 37 - FOLHA 41. 2018NE00552 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426485 16023 2018 2018-01-31T00:00:00 33605,5600 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00070 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426486 16024 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4634,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO. 2018OB00766 2018NE00502 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426487 16025 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO. 2018OB00766 2018NE00502 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426488 16026 2018 2018-11-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO MÊS DE NOVEMBRO 2018 - INDENIZAÇÕES - ABONO FERIAS. 2018NE00772 2018NE00772 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4507 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426489 16027 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 674297,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018NL00066 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426490 16028 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -5973,5400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00629 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426491 16029 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 982,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00189 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426492 16030 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 72,6200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00377 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426493 16031 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 663,9200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00377 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426494 16032 2018 2018-08-17T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA 31 AGOSTO 2018. 2018NE00207 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426495 16033 2018 2018-12-14T00:00:00 -1713,8100 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA TROCA DE SUB-ITEM. 2018NE00820 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426496 16034 2018 2018-03-26T00:00:00 -33953,1700 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00203 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426497 16035 2018 2018-01-31T00:00:00 21507,6000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00070 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426498 16036 2018 2018-08-08T00:00:00 -736,9800 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00485 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426499 16037 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00385 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426500 16038 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00381 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426501 16039 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00387 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426502 16040 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 96104,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01066 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426503 16041 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 115,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01103 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426504 16042 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01111 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426505 16043 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 101,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01116 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426506 16044 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01115 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426507 16045 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 318878,5400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 - OUTUBRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADO.ANO DE 2018. 2018OB01291 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426508 16046 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 372830,9600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 - OUTUBRO - FUNPES FP PARTE EMPREGADO ANO DE 2018. 2018OB01292 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426509 16047 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 93657,7100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - PENSÃO.ANO DE 2018. 2018OB01279 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426510 16048 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01201 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426511 16049 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 972,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01203 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426512 16050 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -540,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00108 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426513 16051 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00124 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426514 16052 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -27478,7500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00122 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426515 16053 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -10080,0600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00122 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426516 16054 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 2300,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA 41, REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018NL00343 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426517 16055 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018. 2018NL00330 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426518 16056 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 20058,9200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. 2018NL00547 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426519 16057 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -22276,0600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018NL00629 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426520 16058 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00134 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426521 16059 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 370739,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00401 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426522 16060 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 250,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00269 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426523 16061 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 33991,3100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00216 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426524 16062 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3344,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00225 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426525 16063 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 89843,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00337 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426526 16064 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 283,6100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ANO DE 2018 2018OB00285 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426527 16065 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00079 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426528 16066 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00081 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426529 16067 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 311,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00094 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426530 16068 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426531 16069 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 304014,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADO - ANO DE 2018. 2018OB00067 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426532 16070 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 136,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ 2018. 2018OB00281 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426533 16071 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 544,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00242 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426534 16072 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01207 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426535 16073 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 517,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01226 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426536 16074 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10983,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01232 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426537 16075 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 785,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01342 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426538 16076 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1661,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01301 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426539 16077 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 100451,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01334 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426540 16078 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 516,8200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01302 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426541 16079 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01306 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426542 16080 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4025,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01349 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426543 16081 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18848,5300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01617 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426544 16082 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7280,6000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00776 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426545 16083 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5418,0500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01163 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426546 16084 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3026,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB01003 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426547 16085 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1814,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - INSS PARTE SERVIDOR GPS COMPETENCIA 13/2018 - VENC. 20/12/2018PARTE PATRONAL FOI COMPENSADA. 2018OB01546 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426548 16086 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 968,4500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00050 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4635 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426549 16087 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 190,6700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00050 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426550 16088 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3711,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01029 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426551 16089 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 945,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00425 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426552 16090 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20084,0200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00650 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426553 16091 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22587,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO para cobrir folha31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018OB00772 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426554 16092 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21909,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01399 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426555 16093 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 97,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018.INSS PARTE EMPREGADO. 2018OB00465 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426556 16094 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 887,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00128 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426557 16095 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11973,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00111 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426558 16096 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00112 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426559 16097 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28549,9600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 - Estagiários. 2018OB00769 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426560 16098 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 29967,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 SETEMBRO 2018. - Estagiários. 2018OB01157 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426561 16099 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1727,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMETO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01164 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426562 16100 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 51854,6000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01580 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426563 16101 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 153,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01582 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426564 16102 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 341,3800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018OB00892 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426565 16103 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2031,4900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018 2018OB01026 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426566 16104 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 135,3100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01404 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426567 16105 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 707060,7200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018NL00391 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426568 16106 2018 2018-01-19T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00023 2018NE00023 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426569 16107 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 5689,1300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE 2018NL00110 2018NE00075 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426570 16108 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1135,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01587 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426571 16109 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01600 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426572 16110 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2730,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01606 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426573 16111 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01036 2018NE00825 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426574 16112 2018 2018-06-22T00:00:00 185,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS. 2018NE00386 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426575 16113 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 22790,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS - CEASA/ES FOLHA 31 - NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00930 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426576 16114 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1211,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01612 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426577 16115 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5857,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01613 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426578 16116 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 514,3100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01449 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426579 16117 2018 2018-02-26T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.VALE TRANSPORTE 2018NE00140 2018NE00140 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426580 16118 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 5469,1300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE 2018NL00187 2018NE00075 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426581 16119 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12735,6200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018.folha 31 junho 2018OB00848 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426582 16120 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15623,8500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018.folha 31 junho 2018OB00850 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426583 16121 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4025,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018.folha 31 junho 2018OB00851 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426584 16122 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018.folha 31 junho 2018OB00853 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426585 16123 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9477,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00976 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426586 16124 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 46308,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00922 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426587 16125 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00923 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426588 16126 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4101,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00936 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426589 16127 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018OB00944 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426590 16128 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36365,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426591 16129 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5935,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426592 16130 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 116630,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01032 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426593 16131 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 473375,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01166 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426594 16132 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2287,7200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01112 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426595 16133 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 341929,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01268 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426596 16134 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3070460,1000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - SUBSÍDIO.ANO DE 2018. 2018OB01278 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426597 16135 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3028635,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01411 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426598 16136 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018.folha 31 junho 2018OB00846 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426599 16137 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 41,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00247 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426600 16138 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 885,3800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00271 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426601 16139 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00235 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426602 16140 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 272,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018OB00329 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426603 16141 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3119,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018OB00329 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4258 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426604 16142 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 884,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00775 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4256 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426605 16143 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 172,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - INSS PARTE SERVIDOR - GPS VENC 18/05/2018.ANO DE 2018. 2018OB00628 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426606 16144 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11984,7300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00055 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426607 16145 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 325653,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00176 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426608 16146 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - INSS RETIDO NA FOLHA 31 JANEIRO 2018. 2018OB00169 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426609 16147 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - INSS RETIDO PARA A FOLHA OUT/2017 (GPS VEIO C/ A FOLHA ABRIL/18 - VENC 26/04/18) 2018OB00485 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426610 16148 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento na folha 31 Junho 2018 - INSS parte servidor - Guia ref 05/2018. 2018OB00789 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426611 16149 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9098,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01548 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426612 16150 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1212,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 JANEIRO - ANO DE 2018.FOLHA 33 JANEIRO 2018OB00135 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426613 16151 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00106 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426614 16152 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00646 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426615 16153 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00707 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426616 16154 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00724 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426617 16155 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 928,8300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00725 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426618 16156 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 262,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00735 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426619 16157 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA 31 JUNHO 2018. 2018OB00804 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426620 16158 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4101,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00810 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426621 16159 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00819 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426622 16160 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 28155,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00824 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426623 16161 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00843 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426624 16162 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 43,3600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00845 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426625 16163 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13373,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00946 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426626 16164 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -48,6600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00869 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426627 16165 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00678 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426628 16166 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1088,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00678 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426629 16167 2018 2018-10-19T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 outubro 2018. 2018NE00265 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426630 16168 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 10807,0200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00829 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426631 16169 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 342,2600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 35 Março - 2018 - Estagiários. 2018NL00236 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426632 16170 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -1194,9400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00052 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4635 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426633 16171 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -366,9000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00495 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426634 16172 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 318,8300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018 2018NL00539 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426635 16173 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 19634,4100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00757 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426636 16174 2018 2018-01-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4260 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426637 16175 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 5237,0300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00545 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426638 16176 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 6282,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00618 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426639 16177 2018 2018-01-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4256 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426640 16178 2018 2018-01-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4259 ABONO PROVISÓRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426641 16179 2018 2018-01-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426642 16180 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 16784,1400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3491 ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426643 16181 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 4508,2800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3506 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426644 16182 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 19050,9100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426645 16183 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -199,1500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018NL00119 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426646 16184 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25624,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018OB00322 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426647 16185 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3991,8300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018OB00508 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426648 16186 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6169,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00646 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426649 16187 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26906,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00768 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426650 16188 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01020 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426651 16189 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21550,2100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01020 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426652 16190 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01547 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426653 16191 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 727,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FOLHA 35 MARÇO - ANO DE 2018 - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR. 2018OB00434 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426654 16192 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 1986,6000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00437 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4260 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426655 16193 2018 2018-12-20T00:00:00 -164440,6200 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00384 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426656 16194 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -761,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00637 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426657 16195 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -85,4800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00637 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426658 16196 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01020 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426659 16197 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 3003,0700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018NL00192 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426660 16198 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 3119,3900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018NL00192 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4258 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426661 16199 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 6282,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00685 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426662 16200 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 34634,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00048 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426663 16201 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 13853,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00048 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426664 16202 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1963,5600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00750 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426665 16203 2018 2018-07-24T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 Julho 2018. 2018NE00172 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426666 16204 2018 2018-02-22T00:00:00 -18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir saldos para a folha 31 fev 2018. 2018NE00079 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426667 16205 2018 2018-06-26T00:00:00 -160000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir folha em 2018. 2018NE00156 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426668 16206 2018 2018-08-15T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir novo subelemento na folha 31 agosto 2018. 2018NE00198 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426669 16207 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726869,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018OB01051 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426670 16208 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 757494,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - FUNPES FP PARTE EMPREGADORANO DE 2018 2018OB01187 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426671 16209 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -15668,4900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00776 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426672 16210 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 31548,2600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00823 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426673 16211 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 5893,7600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00823 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426674 16212 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 24870,7400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00037 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426675 16213 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 354,0600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00817 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426676 16214 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 58322,2400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00042 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426677 16215 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 34634,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00042 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426678 16216 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 9570,1000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018NL00230 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426679 16217 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 4316,6200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018NL00230 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426680 16218 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 31111,2500 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS MULTA RESCISÓRIA - JOSÉ LUIZ DE MORAES 2018NL00061 2018NE00080 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3892 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - MULTA RESCISÓRIA DO FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426681 16219 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 9405,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.ESTAGIARIOS 2018NL00185 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426682 16220 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -856,4400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00597 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426683 16221 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 11984,7300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00042 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426684 16222 2018 2018-12-21T00:00:00 -80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "anulação saldoESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018" 2018NE00402 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426685 16223 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 OUTUBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL (NOVA FONTE - 301) 2018NL00681 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426686 16224 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -375200,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00263 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426687 16225 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 401866,0400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00042 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426688 16226 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 19939,1600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018. 2018NL00112 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426689 16227 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 4908,9000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 DEZEMBRO EM 2018 - AUXILIO FARDAMENTO (NOVA FONTE - 301). 2018NL00814 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426690 16228 2018 2018-01-22T00:00:00 4000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00037 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426691 16229 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 12175,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 AGOSTO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL (NOVA FONTE - 301) 2018NL00536 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426692 16230 2018 2018-01-19T00:00:00 744000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00029 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426693 16231 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -853,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00770 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426694 16232 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -49,8300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00700 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426695 16233 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 12564,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00690 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426696 16234 2018 2018-12-20T00:00:00 -1338,8900 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00392 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4547 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426697 16235 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -3644,7100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00290 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426698 16236 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 325964,8000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426699 16237 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 5420130,4000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426700 16238 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -379900,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00292 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426701 16239 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir abono anual pessoal civil folha 35 dezembro 2018. 2018NL00801 2018NE00337 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426702 16240 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 627125,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 - FEVEREIRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018NL00147 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426703 16241 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 4886,4800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00690 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426704 16242 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -450,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00628 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426705 16243 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 223,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL -31 JUNHO ANO DE 2018 - INSS PARTE PATRONAL GUIA COMPETENCIA 05/2018. 2018OB00787 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426706 16244 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21717,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01267 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426707 16245 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 360609,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO REF ACERTO DO REGIME RPPS NA FOLHA JANEIRO - ANO DE 2018. 2018OB01523 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426708 16246 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 63035,7000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426709 16247 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7008,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018OB01002 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426710 16248 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -7008,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS devolução devido guia vencida. 2018GD00013 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426711 16249 2018 2018-11-30T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ABONO ANUAL PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS E CELETISTAS - FOLHA 35 DEZEMBRO 2018. 2018NE00333 2018NE00333 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426712 16250 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 2868,9700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00756 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426713 16251 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -2221,8800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00218 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426714 16252 2018 2018-12-20T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00382 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2626 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426715 16253 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -2506,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00441 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426716 16254 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 610804,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018OB00070 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426717 16255 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1522,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 AGOSTO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018OB01121 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426718 16256 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56203,8000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00545 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426719 16257 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -123,8500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00770 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426720 16258 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 5700,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00751 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426721 16259 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 638206,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01184 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426722 16260 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 745661,9200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - FUNPES FP PARTE EMPREGADORANO DE 2018 2018NL00710 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426723 16261 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 61238,2000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00379 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426724 16262 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 6389,5800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 ABRIL - INSS PARTE EMPREGADOR A SER COMPENSADA - PARTE EMPREGADO PAGA COM PD RET 667.ANO DE 2018 2018NL00358 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426725 16263 2018 2018-01-22T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00040 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426726 16264 2018 2018-10-09T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR NA FOLHA DE 2018. 2018NE00224 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426727 16265 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 481775,2200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00379 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426728 16266 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 2159,9200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018NL00098 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426729 16267 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 26598,7800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018NL00098 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426730 16268 2018 2018-01-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426731 16269 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 34634,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426732 16270 2018 2018-12-20T00:00:00 -2218,6100 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00387 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426733 16271 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 -981,7800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00087 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426734 16272 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 -982,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00087 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426735 16273 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 -9276,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00087 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426736 16274 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 2361,7100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018 2018NL00679 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426737 16275 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 810634,0400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00100 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426738 16276 2018 2018-12-14T00:00:00 -46000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação para reforçar subelemento 43. folha dez/2018. 2018NE00377 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426739 16277 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 345418,6800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00754 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426740 16278 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1950,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00288 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426741 16279 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -3067,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00389 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426742 16280 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 2686,0600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00813 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426743 16281 2018 2018-04-24T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORCO PARA AJUSTE DE SALDOS PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 ABRIL" 2018NE00125 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426744 16282 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1088,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00532 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426745 16283 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -1493,0200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00553 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426746 16284 2018 2018-01-19T00:00:00 480000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00019 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426747 16285 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 4908,9000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00372 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426748 16286 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 1088,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00823 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426749 16287 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018NL00098 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426750 16288 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3950,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00949 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426751 16289 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00954 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426752 16290 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2173,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB01013 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426753 16291 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1611,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01108 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426754 16292 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 404,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01080 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426755 16293 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01089 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426756 16294 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 48216,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01057 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426757 16295 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1368,5900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01059 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426758 16296 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01065 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426759 16297 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -22312,1100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução do IPAJM referente a Janeiro 2018GD00004 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426760 16298 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12583,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FOLHA PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018 2018OB00516 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426761 16299 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 546,8500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 ABRIL - ANO DE 2018. 2018OB00609 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426762 16300 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14546,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00771 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426763 16301 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -12361,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferência referente a deposito de devolução de Militar empenhado em Brasília referente a Abril 2018GD00009 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426764 16302 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10803,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01032 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426765 16303 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10589,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01166 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426766 16304 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -706,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00552 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426767 16305 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 297670,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01166 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426768 16306 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11154,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01410 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426769 16307 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -30985,0200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 26/10 2018GD00028 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426770 16308 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -609,9400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Restituição de despesas Pagas (creditado em 03/12) 2018GD00033 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426771 16309 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 33,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 JANEIRO - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00137 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426772 16310 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 372065,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00113 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426773 16311 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 253962,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00114 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426774 16312 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 janeiro 2018OB00119 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426775 16313 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 25004,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00085 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426776 16314 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 184,8900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FUNPES FF PARTE EMPREGADO - FEV/ 2018. 2018OB00274 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426777 16315 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ANO DE 2018. 2018OB00286 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426778 16316 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00745 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426779 16317 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 5845,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR APORTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018NL00230 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426780 16318 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 785,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01224 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426781 16319 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 559,9600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00806 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426782 16320 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00808 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426783 16321 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -140,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 2018 31 JULHO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00497 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426784 16322 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -278,6700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref Aux. Alimentação (novo empenho com fonte 301) para cobrir folha 31 fev em 2018. 2018NL00118 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426785 16323 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1390,5200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00687 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426786 16324 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 454,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00814 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426787 16325 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 26906,0700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018NL00286 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426788 16326 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 9311,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018NL00286 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426789 16327 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 6876,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018NL00286 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426790 16328 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -13701,1400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00835 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426791 16329 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 1434,8100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00233 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426792 16330 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 188115,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00328 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426793 16331 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018OB00174 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426794 16332 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5250,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00338 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426795 16333 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 696925,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 - ANO DE 2018 - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR. 2018NL00148 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426796 16334 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1145,5600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - Vale Transporte 2018NL00277 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426797 16335 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 1342,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018. 2018NL00116 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426798 16336 2018 2018-01-22T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426799 16337 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5184,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01403 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426800 16338 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 721,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00426 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426801 16339 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -80,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00635 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426802 16340 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 -176,7900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS parte patronal ref folha 31 Janeiro 2018. Parte empregado paga com a PD de Retenção 155/2018. 2018NP00104 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426803 16341 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 556,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS COMPETÊNCIA 12/2017 GPS VENCIMENTO 25/01/2018. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018OB00035 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426804 16342 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 432,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01025 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426805 16343 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1150,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01162 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426806 16344 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5577,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01403 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426807 16345 2018 2018-10-19T00:00:00 -300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para suprir subelemento 43 (13º) na folha 31 outubro 2018. 2018NE00261 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426808 16346 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 241423,1700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00281 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426809 16347 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 826061,1400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00281 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426810 16348 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 213600,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00774 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426811 16349 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 204920,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00888 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426812 16350 2018 2018-01-25T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 janeiro 2018. 2018NE00047 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426813 16351 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6926,7600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00053 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426814 16352 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00429 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426815 16353 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3026,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - INSS PARTE EMPREGADOANO DE 2018. 2018OB01009 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426816 16354 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,2300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00052 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426817 16355 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20862,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018OB00177 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426818 16356 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2868,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01408 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426819 16357 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 58322,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00055 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426820 16358 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34634,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00176 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426821 16359 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 405,1600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00719 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426822 16360 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00727 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426823 16361 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6550,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00728 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426824 16362 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 234,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00682 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426825 16363 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3593,8900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018. 2018OB00690 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426826 16364 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 639,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00694 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426827 16365 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 114103,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA 31 JUNHO 2018. 2018OB00803 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426828 16366 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 114643,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00176 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426829 16367 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 58322,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00176 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426830 16368 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 34634,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00336 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426831 16369 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 478,2700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00233 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426832 16370 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2945,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01160 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426833 16371 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 -15492,5100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00031 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426834 16372 2018 2018-01-19T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426835 16373 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6954,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOLHA 31 JUNHO - ANO DE 2018INSS PARTE EMPREGADOR. 2018OB00869 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426836 16374 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6985,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - INSS PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018OB01143 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426837 16375 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6985,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 SETEMBRO - INSS PARTE EMPREGADOR. ANO DE 2018 2018OB01261 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426838 16376 2018 2018-04-24T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial ´para cobrir folha 31 abril 2018. 2018NE00122 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426839 16377 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22555,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01160 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426840 16378 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -180,1400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00628 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426841 16379 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 2425,9000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 JANEIRO - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018NL00083 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426842 16380 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ANO DE 2018. 2018NL00156 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426843 16381 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (NOVA FONTE - 301) 2018NL00634 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426844 16382 2018 2018-01-22T00:00:00 830000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426845 16383 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01267 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426846 16384 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6574,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01267 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426847 16385 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 610804,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018NL00067 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426848 16386 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 392,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - INSS PARTE EMPREGADOR A SER COMPENSADA - PARTE EMPREGADO PAGA COM PD RET 668.ANO DE 2018 2018OB00629 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426849 16387 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 732371,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNPES FP MENSAL PARTE PATRONAL - ANO DE 2018 2018OB01578 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426850 16388 2018 2018-05-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA PAGAMENTO EM 2018. 2018NE00138 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426851 16389 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 5331,7800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00680 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426852 16390 2018 2018-12-12T00:00:00 606851,7400 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REforço para novo subelemento folha dezembro 2018. 2018NE00352 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426853 16391 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - ANO DE 2018 - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR. 2018OB00277 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426854 16392 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 377311,6700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 2018 31 JULHO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00485 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426855 16393 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 9498,6600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00214 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426856 16394 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 117514,0500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00435 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426857 16395 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2945,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00891 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426858 16396 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2945,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00768 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426859 16397 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 26906,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00891 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426860 16398 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1963,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01020 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426861 16399 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2602,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01020 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426862 16400 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8975,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01160 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426863 16401 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2650,8100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01267 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426864 16402 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01547 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426865 16403 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -2471,4900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00884 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426866 16404 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 346882,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01317 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426867 16405 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 654277,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 ABRIL - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR. ANO DE 2018 2018OB00533 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426868 16406 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -1550,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 AGOSTO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00554 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426869 16407 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1841,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR. 2018OB00433 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426870 16408 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 26906,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018OB00508 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426871 16409 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6256,5700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01269 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426872 16410 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3947,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00646 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426873 16411 2018 2018-01-22T00:00:00 -8000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DIGITAÇÃO DE UG ERRADA, PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00036 2018NE00025 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426874 16412 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10800,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00657 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426875 16413 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 33 AGOSTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018OB01114 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426876 16414 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00646 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426877 16415 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2747,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00647 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426878 16416 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 609,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01122 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426879 16417 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 276492,9400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref Aux. Alimentação (novo empenho com fonte 301) para cobrir folha 31 fev em 2018. 2018OB00184 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426880 16418 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3182,6800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018. 2018OB00180 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426881 16419 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA 33 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018OB00134 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426882 16420 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 115,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01241 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426883 16421 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 444,9000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01246 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426884 16422 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 109627,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01198 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426885 16423 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1661,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01199 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426886 16424 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01352 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426887 16425 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2315,4400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01315 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426888 16426 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01120 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426889 16427 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 62009,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha 31 setembro em 2018 - Convocação de Voluntários ( nova natureza para o antigo Ajuda Voluntários). 2018OB01161 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426890 16428 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12,6000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018.GPS VEIO C/ FOLHA DE ABRIL - VENC 26/04/2018. 2018OB00480 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426891 16429 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18,8300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - INSS RETIDO REF FOLHA 31 NOV/2017 - GPS CHEGOU C/ A FOLHA DE ABRIL 2018. 2018OB00484 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426892 16430 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 22,6800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - INSS PARTE EMPREGADO GUIA COMPETENCIA 06/2018ANO DE 2018. 2018OB00900 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426893 16431 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3122,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018 2018OB01270 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426894 16432 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 27932,0500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 fev em 2018 - Estagiários. 2018OB00170 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426895 16433 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3074,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00514 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426896 16434 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2686,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01553 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426897 16435 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 203873,6600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018OB00175 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426898 16436 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2746,1700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ ANO DE 2018. 2018OB00284 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426899 16437 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1881,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00422 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426900 16438 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 856712,5300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01025 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426901 16439 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 62009,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha em 2018 - Comissões e Corretagens ( nova natureza para o antigo Ajuda Voluntários). 2018OB01401 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426902 16440 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5801,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00778 2018NE00158 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426903 16441 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 3697,1800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00285 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426904 16442 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 440148,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426905 16443 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -447,4600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00637 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426906 16444 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1372,1000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00683 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426907 16445 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -10211,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00696 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426908 16446 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 3896,4600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018NL00195 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426909 16447 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 6132,8100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018NL00101 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426910 16448 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 33,5200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018 2018NL00335 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426911 16449 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 2931,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00032 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426912 16450 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 135,3100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00755 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426913 16451 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1486,4500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ 2018. 2018NL00152 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426914 16452 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 7542,5500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ 2018. 2018NL00152 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426915 16453 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 2931,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00049 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426916 16454 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 5565946,7100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00831 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426917 16455 2018 2018-09-25T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA EM OUTRO SUBELEMENTO PARA FOLHA 31 SETEMBRO 2018. 2018NE00250 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426918 16456 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -901,9000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00839 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426919 16457 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -360609,7400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00034 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426920 16458 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 61238,2000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00435 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426921 16459 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 5831,3600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00435 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426922 16460 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 190,6700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00035 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426923 16461 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -1576,2100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00920 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426924 16462 2018 2018-01-19T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00022 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426925 16463 2018 2018-01-19T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00018 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426926 16464 2018 2018-01-19T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00028 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426927 16465 2018 2018-12-14T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir folha 31 dezembro 2018. 2018NE00365 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426928 16466 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 813,3900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00035 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426929 16467 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 40000,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. COMPLEMENTAR 2018NL00838 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426930 16468 2018 2018-12-20T00:00:00 -49219,3000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00396 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426931 16469 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -351,6000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00204 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426932 16470 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -4755,4400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00204 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426933 16471 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 99305,1800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01479 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426934 16472 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 40585,3800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00624 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426935 16473 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1956,8600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00624 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426936 16474 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 5831,3600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00379 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426937 16475 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 802987,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00509 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426938 16476 2018 2018-03-22T00:00:00 8800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 março 2018. 2018NE00103 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426939 16477 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -1785,2900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00556 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426940 16478 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 2636,6200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00233 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426941 16479 2018 2018-06-26T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR FOLHA EM 2018. 2018NE00158 2018NE00158 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426942 16480 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 948202,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR À NL 346 REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL EM 2018 - AUXILIO FARDAMENTO (NOVA FONTE - 301). 2018NL00347 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426943 16481 2018 2018-12-14T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha dezembro 2018. 2018NE00363 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426944 16482 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 27017,4300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00829 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426945 16483 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 222597,9900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00430 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426946 16484 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -7881,7400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00384 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426947 16485 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 758,6700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 33 agosto - Estagiários. 2018NL00582 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426948 16486 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 9693,4200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00754 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426949 16487 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 4310,1400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00754 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426950 16488 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 679,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00377 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426951 16489 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 13765,1500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 CEASA/ES - SETEMBRO DE 2018. 2018NL00732 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426952 16490 2018 2018-08-11T00:00:00 2945,3400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO - COTA DE NOVEMBRO AINDA NÃO FOI GERADA. 2018NE00724 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426953 16491 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 2300,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - FOLHA 41- DA CEASA/ES - CELETISTAS REFERENTE A NOVEMBRO 2018. 2018NL00938 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426954 16492 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 182595,5400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00729 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426955 16493 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 12997,3000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00931 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426956 16494 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 5722631,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00627 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426957 16495 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00409 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426958 16496 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 717494,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 ABRIL - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018NL00319 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426959 16497 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 60593,4800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00280 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426960 16498 2018 2018-02-22T00:00:00 53000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir folha em 2018. 2018NE00082 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426961 16499 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 26906,0700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00429 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426962 16500 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 15688,0400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00200 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426963 16501 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 201,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO. ANO DE 2018 2018NL00790 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426964 16502 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 176,7900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 JANEIRO - INSS PARTE EMPREGADOR A SER COMPENSADA.ANO DE 2018 2018NL00258 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426965 16503 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 378858,3300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00432 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426966 16504 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -401866,0400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00039 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426967 16505 2018 2018-01-06T00:00:00 0,0000 -98,1400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação Restituição INSS - Crédito do Exercício Vigente - Servidor ref Folha 31 Abril 2018. 2018NP00164 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426968 16506 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -362,3200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00675 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426969 16507 2018 2018-10-12T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para suprir subelementos 43 e 74 na folha 31 dezembro 2018. 2018NE00343 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426970 16508 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 2031,4900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018 2018NL00539 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426971 16509 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 52814,2800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00617 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426972 16510 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 248532,3900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00538 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426973 16511 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -1631,6100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00893 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426974 16512 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1245000,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00847 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426975 16513 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 33 AGOSTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00581 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426976 16514 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 60,0700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DIFERENÇA A PAGAR REF FUNPES FF DA FOLHA 35 SET/2017. 2018NL00079 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426977 16515 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 4701,5300 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ESREF PAGAMENTO FGTS 01/2018 2018NL00066 2018NE00086 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426978 16516 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 62009,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 setembro em 2018 - Convocação de Voluntários ( nova natureza para o antigo Ajuda Voluntários). 2018NL00616 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426979 16517 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 7273,1900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00367 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426980 16518 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -321534,2600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR À NL 346 REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL EM 2018 - AUXILIO FARDAMENTO (NOVA FONTE - 301). 2018NL00348 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426981 16519 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -95,3300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00119 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426982 16520 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 8737,6800 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CELETISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01031 2018NE00658 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426983 16521 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 -29687,7500 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 INEXIGÍVEL null 2018NS00037 2018NE00048 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426984 16522 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 61238,2000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00295 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426985 16523 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 5759,7300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00611 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426986 16524 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 513,3900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018. 2018NL00111 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426987 16525 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -1655,7300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00891 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426988 16526 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 3043,0400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018FOLHA 31 2018NL00055 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426989 16527 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 4057,3900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018FOLHA 31 2018NL00055 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426990 16528 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 144,9100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018FOLHA 31 2018NL00055 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426991 16529 2018 2018-08-15T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REforço para cobrir novo subelemento na folha 31 agosto 2018. 2018NE00201 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426992 16530 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -2052,2600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00912 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426993 16531 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -2743,6900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00552 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426994 16532 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 206243,4400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00100 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426995 16533 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -353,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00553 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426996 16534 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 14618,7500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00198 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426997 16535 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -17,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00839 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426998 16536 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -6,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00839 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465426999 16537 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -36,1500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00668 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427000 16538 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 426313,0200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00435 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427001 16539 2018 2018-04-24T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 abril 2018. 2018NE00123 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427002 16540 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 11496,9600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00750 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427003 16541 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -24650,9000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00040 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427004 16542 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 25287,3600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00931 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427005 16543 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 22346,2100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00931 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427006 16544 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 9161,6700 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2018 2018NL00101 2018NE00128 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427007 16545 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 14243,1700 0,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.IR MES 02/2018 2018NL00137 2018NE00161 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427008 16546 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00189 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427009 16547 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -1777,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00040 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427010 16548 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -2931,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00040 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427011 16549 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 2746,1700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ ANO DE 2018. 2018NL00154 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427012 16550 2018 2018-05-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA EM 2018 2018NE00139 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427013 16551 2018 2018-05-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA EM 2018 2018NE00139 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427014 16552 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 336000,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00844 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427015 16553 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -80,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 SETEMBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00631 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427016 16554 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 275220,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00034 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427017 16555 2018 2018-07-24T00:00:00 -250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir folha 31 julho 2018. 2018NE00175 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427018 16556 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 36365,7500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00295 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427019 16557 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 3707,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018NL00101 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427020 16558 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 11140,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO 2018 31 JULHO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00492 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427021 16559 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00408 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427022 16560 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 62009,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00371 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427023 16561 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 953,3700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00265 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427024 16562 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 114643,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00042 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427025 16563 2018 2018-10-31T00:00:00 4500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha em 2018. 2018NE00289 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427026 16564 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -1518,0200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00890 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427027 16565 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -3,7300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018 2018NL00344 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427028 16566 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 8320,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00431 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427029 16567 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 22060,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 NOVEMBRO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º PESSOAL CIVIL. 2018NL00765 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427030 16568 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 100000,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00764 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427031 16569 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 1575,1000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00339 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427032 16570 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 28330,3400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - Estagiários. 2018NL00276 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427033 16571 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00837 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427034 16572 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2194,3800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00823 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427035 16573 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2790,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00839 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427036 16574 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018OB00827 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427037 16575 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 359950,4900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - FUNPES FP PARTE EMPREGADO.ANO DE 2018. 2018OB00798 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427038 16576 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1875528,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - APORTE AO FUNPES ANO DE 2018. 2018OB01263 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427039 16577 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 10490,6200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - PARTE PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO.ANO DE 2018 2018NL00788 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427040 16578 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 2666,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - ANO DE 2018 - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR. 2018NL00165 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427041 16579 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 351098,1000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00956 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427042 16580 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427043 16581 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01073 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427044 16582 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4734,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01075 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427045 16583 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01081 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427046 16584 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 109342,2100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01060 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427047 16585 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01062 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427048 16586 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 315369,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - FUNPES FF PARTE EMPREGADO.ANO DE 2018. 2018OB01053 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427049 16587 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 154,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01117 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427050 16588 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -265,0400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00669 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427051 16589 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -396,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00054 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427052 16590 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 33290,2600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00754 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427053 16591 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 12651,9100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018NL00098 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427054 16592 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 4727,9400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018NL00098 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427055 16593 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 27932,0500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação o para cobrir folha pagamento pessoal 31 fev em 2018 - Estagiários. 2018NL00110 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427056 16594 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 1095,8100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00819 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427057 16595 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 727,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FOLHA 35 MARÇO - ANO DE 2018 - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR. 2018NL00240 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427058 16596 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 29300,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º PESSOAL CIVIL. (COM RETENÇÃO DO ADIANTAMENTO DO AUX. ALIMENT 13º) 2018NL00633 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427059 16597 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 478625,4200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00617 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427060 16598 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1727,4600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00623 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427061 16599 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 10262,8700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00724 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427062 16600 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 353400,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 OUTUBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (NOVA FONTE - 301) 2018NL00695 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427063 16601 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 720270,4200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018NL00507 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427064 16602 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 4,7900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 FEVEREIRO - INSS (VALOR A COMPLEMENTAR GPS VENC 26/04/2018)ANO DE 2018 2018NL00273 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427065 16603 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00398 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427066 16604 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2487,4900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00411 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427067 16605 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 316,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31março 2018 2018OB00436 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427068 16606 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2940,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00439 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427069 16607 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00446 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427070 16608 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11791,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00450 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427071 16609 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 358747,1900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO31 ABRIL- FUNPES FP PARTE EMPREGADO.ANO DE 2018. 2018OB00531 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427072 16610 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 262,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00580 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427073 16611 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00545 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427074 16612 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28640,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00549 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427075 16613 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 90209,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00557 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427076 16614 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01328 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427077 16615 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5651,1900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01307 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427078 16616 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01351 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427079 16617 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10836,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01615 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427080 16618 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 272021,7300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01619 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427081 16619 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 115,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01623 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427082 16620 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 86,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01594 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427083 16621 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 28953,6000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO REF FOLHA 31 DEZEMBRO 2018. 2018OB01562 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427084 16622 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01480 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427085 16623 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2362,8500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01482 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427086 16624 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 29687,7500 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00045 2018NE00048 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427087 16625 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 70306,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00852 2018NE00659 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427088 16626 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -57,0400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇAO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ~31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00212 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427089 16627 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 62009,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 agosto em 2018 - Convocacão de Voluntários ( nova natureza para o antigo Ajuda Voluntários). 2018NL00537 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427090 16628 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 581,4300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00928 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427091 16629 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00947 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427092 16630 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -21405,2100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018. 2018NL00630 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427093 16631 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1050,8400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00924 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427094 16632 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 12997,3000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00924 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427095 16633 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8825,3000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018OB00329 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427096 16634 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00510 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427097 16635 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1791,0500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00507 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427098 16636 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4502,2100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018OB00892 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427099 16637 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2267,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018 2018OB01026 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427100 16638 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2767,6100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018OB01165 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427101 16639 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 -1915,8200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00729 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427102 16640 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00188 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427103 16641 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -1276,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00053 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4547 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427104 16642 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 21717,7400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00678 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427105 16643 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 896,1100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018NL00192 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427106 16644 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -10903,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00040 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427107 16645 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 5706688,1500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00379 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427108 16646 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -106,0600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00700 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427109 16647 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -441,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00700 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427110 16648 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17261,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01348 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427111 16649 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 22790,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS - CEASA/ES FOLHA 31 - NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00929 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427112 16650 2018 2018-03-09T00:00:00 -4701,5300 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00563 2018NE00045 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427113 16651 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 5879,4800 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2018. 2018NL00854 2018NE00658 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427114 16652 2018 2018-08-17T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesa com folha em 2018. 2018NE00205 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427115 16653 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 109375,3900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01300 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427116 16654 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 432,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00538 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427117 16655 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 878,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01297 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427118 16656 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 234,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01299 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427119 16657 2018 2018-06-25T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para atender novo subelemento - folha 31 junho 2018. 2018NE00155 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427120 16658 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 25214,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00589 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427121 16659 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00591 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427122 16660 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 821,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 abril 2018OB00599 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427123 16661 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00566 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427124 16662 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5958,8700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 ABRIL 2018OB00573 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427125 16663 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 119091,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.ABRILFOLHA 31 2018OB00585 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427126 16664 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00699 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427127 16665 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00700 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427128 16666 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00709 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427129 16667 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2927,7400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00716 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427130 16668 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 785,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01487 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427131 16669 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1211,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01489 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427132 16670 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3875,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01494 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427133 16671 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 328,1100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ANO DE 2018 2018OB00285 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427134 16672 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -23604,4900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00493 2018NE00811 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427135 16673 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -5470,7500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00457 2018NE00595 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427136 16674 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 12694,5000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 - CEASA/ES - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018NL00664 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427137 16675 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 11401,9600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00754 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427138 16676 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 11700,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00837 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427139 16677 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 375200,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 SETEMBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00620 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427140 16678 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 6954,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOLHA 31 JUNHO - ANO DE 2018INSS PARTE EMPREGADOR. 2018NL00465 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427141 16679 2018 2018-12-20T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4246 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427142 16680 2018 2018-12-20T00:00:00 -115,0500 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4256 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427143 16681 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -3000,5200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00552 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427144 16682 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 3300,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00845 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427145 16683 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 11015,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha31 Junho pagamento pessoal em 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00427 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427146 16684 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 167136,6600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00203 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427147 16685 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00375 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427148 16686 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 6169,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00375 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427149 16687 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -15492,5100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00015 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427150 16688 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 119560,4400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00041 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427151 16689 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 -4944,9300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00003 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427152 16690 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 1643,2400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00337 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427153 16691 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 -25624,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00087 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427154 16692 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 858462,9100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00816 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427155 16693 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 62009,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) Voluntários. 2018NL00832 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427156 16694 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -329,1700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018 2018NL00122 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427157 16695 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -30985,0200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00035 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427158 16696 2018 2018-01-19T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00018 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427159 16697 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 373,9400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018 2018NL00113 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427160 16698 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 5801,3400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00444 2018NE00158 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427161 16699 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 47996,2300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00754 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427162 16700 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 321849,3700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427163 16701 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 5418,0500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00619 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427164 16702 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 8975,4300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00611 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427165 16703 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 2928,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00189 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427166 16704 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 371,8700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00288 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427167 16705 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 579,6300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00288 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4859 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427168 16706 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 1746112,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018NL00044 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427169 16707 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 8740,8500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO 13º. SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01032 2018NE00659 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427170 16708 2018 2018-05-16T00:00:00 -40568,8600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO POR SER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR 2018NE00307 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427171 16709 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 7429,5400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00479 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427172 16710 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 13518,8000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427173 16711 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 57936,9200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427174 16712 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 19967,7000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.auxilio alimentação 2018NL00186 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427175 16713 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -91684,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00290 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427176 16714 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA COBRIR ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01033 2018NE00824 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427177 16715 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -25,5600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00697 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427178 16716 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 58322,2400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427179 16717 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 11399,3300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 2018NL00278 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427180 16718 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 646746,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR .ANO DE 2018 2018NL00456 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427181 16719 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 25900,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 OUTUBRO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º PESSOAL CIVIL. 2018NL00701 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427182 16720 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 965,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00369 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427183 16721 2018 2018-09-25T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA FOLHA 31 SETEMBRO 2018. 2018NE00251 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427184 16722 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 -8457,8600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00032 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427185 16723 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 13853,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00205 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427186 16724 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 250,7800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 35 MARÇO - ANO DE 2018 - INSS PARTE EMPREGADOR. 2018NL00243 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427187 16725 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 617699,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00833 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427188 16726 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 61328,0700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018. 2018NL00115 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427189 16727 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 5553,6900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00205 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427190 16728 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -15244,5400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00442 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427191 16729 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 19414,5700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 2018NL00278 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427192 16730 2018 2018-01-19T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00018 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427193 16731 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -222,9300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00769 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427194 16732 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -1812,8200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00769 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427195 16733 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 5682341,9300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00436 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427196 16734 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 9116,0600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00829 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427197 16735 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 14546,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00435 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427198 16736 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 360,2400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00377 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427199 16737 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 17334,7100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018 2018NL00684 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427200 16738 2018 2018-03-09T00:00:00 -181,9600 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00566 2018NE00074 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427201 16739 2018 2018-03-26T00:00:00 -572,4000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00203 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427202 16740 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 6128,9100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARTE DO 13º. SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01068 2018NE00841 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427203 16741 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 851,2600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 41. 2018NL00549 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427204 16742 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -186,6300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018. 2018NL00331 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427205 16743 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 574,2000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00189 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427206 16744 2018 2018-12-20T00:00:00 -13,4000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4260 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427207 16745 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -1217,2100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00411 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427208 16746 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 16584,5600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00842 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427209 16747 2018 2018-12-20T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427210 16748 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -41,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00672 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427211 16749 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 6665,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00538 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427212 16750 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 1347,7600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018FOLHA 31 2018NL00055 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427213 16751 2018 2018-05-22T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA PAGAMENTO EM 2018. 2018NE00138 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427214 16752 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -7085,6700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00292 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427215 16753 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00611 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427216 16754 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 2945,3400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00611 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427217 16755 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 22555,3900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00611 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427218 16756 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018 2018NL00113 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427219 16757 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 857293,0700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00430 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427220 16758 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 546,8500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00354 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427221 16759 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -30985,0200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00028 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427222 16760 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 473,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00437 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427223 16761 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 3543,7500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00437 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427224 16762 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 11839,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00334 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427225 16763 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -6361,9300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018 2018NL00698 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427226 16764 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -1040,2400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00440 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427227 16765 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 36365,7500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427228 16766 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -1706,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00892 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427229 16767 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 5542,2400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00580 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427230 16768 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 24650,9000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00049 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427231 16769 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 6985,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018 2018NL00742 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427232 16770 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 379900,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 OUTUBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (NOVA FONTE - 301) 2018NL00682 2018NE00121 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427233 16771 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 369,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEVEREIRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018NL00164 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427234 16772 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 11185,7800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018NL00101 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427235 16773 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 11694,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018NL00101 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427236 16774 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 27038,3800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Março em 2018 - Estagiários. 2018NL00196 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427237 16775 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -6549,3500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS parte patronal ref folha 31 Maio 2018. Parte empregado paga com a PD de Retenção 803/2018. 2018NP00258 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427238 16776 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00072 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427239 16777 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 1759552,2300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018NL00476 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427240 16778 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 2945,3400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427241 16779 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 26906,0700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427242 16780 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 6926,7600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00100 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427243 16781 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1953,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01583 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427244 16782 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01588 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427245 16783 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 97346,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01589 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427246 16784 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -247,6900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00769 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427247 16785 2018 2018-01-06T00:00:00 0,0000 -2928,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação Restituição INSS - Crédito do Exercício Vigente - Servidor ref Folha 31 Maio 2018 2018NP00165 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427248 16786 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -3000,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00835 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427249 16787 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 17,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018NL00481 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427250 16788 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 26340,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427251 16789 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -13713,6800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00910 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427252 16790 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 5733089,6000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00295 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427253 16791 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -40921,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018NL00117 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427254 16792 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 7469,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00188 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427255 16793 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 123,4300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00437 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427256 16794 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 9335,5200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00540 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427257 16795 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 192870,6900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00191 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427258 16796 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 1699500,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com Abono Anual pessoal militar na folha 35 dezembro 2018. 2018NL00802 2018NE00334 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4970 ABONO ANUAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427259 16797 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 23218,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00426 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427260 16798 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 628,7500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00377 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427261 16799 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -1130,2700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00213 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427262 16800 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 21909,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00614 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427263 16801 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 858488,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00685 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427264 16802 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 3182,6800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEV - ANO DE 2018. 2018NL00114 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427265 16803 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 80,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00262 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427266 16804 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 19910,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 DEZEMBRO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º PESSOAL CIVIL. 2018NL00843 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427267 16805 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 321130,9900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00685 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427268 16806 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -447,4600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00628 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427269 16807 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -85,4800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00628 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427270 16808 2018 2018-01-22T00:00:00 -8000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DIGITAÇÃO DE UG ERRADA, PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00036 2018NE00025 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427271 16809 2018 2018-01-22T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00039 2018NE00023 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427272 16810 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -45,3700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) ao empenho 019. 2018NL00923 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427273 16811 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 2434,4300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00370 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427274 16812 2018 2018-12-20T00:00:00 -1581,7400 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4258 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427275 16813 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -766,6000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00919 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427276 16814 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 162,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00265 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427277 16815 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -83,5700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018 2018NL00344 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427278 16816 2018 2018-12-20T00:00:00 -21738,5800 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00380 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427279 16817 2018 2018-01-19T00:00:00 720000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00019 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427280 16818 2018 2018-01-19T00:00:00 4860000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00019 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427281 16819 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 6985,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - INSS PARTE EMPREGADOR.ANO DE 2018 2018NL00591 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427282 16820 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 4387,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00532 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427283 16821 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -761,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00628 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427284 16822 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 6876,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427285 16823 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427286 16824 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 18748,8900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427287 16825 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 1478,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00815 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427288 16826 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 118723,4000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00754 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427289 16827 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 441369,5100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00754 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427290 16828 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 53,9700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00288 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427291 16829 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 2280,4600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00288 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427292 16830 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 167,8800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00333 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427293 16831 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 10504,8800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00373 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427294 16832 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 12888,8000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427295 16833 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 33099,3300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00545 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427296 16834 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -25501,2400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00209 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427297 16835 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 837000,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00346 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427298 16836 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 869451,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00479 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427299 16837 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 2947,8100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00333 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427300 16838 2018 2018-02-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA EM 2018. 2018NE00078 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427301 16839 2018 2018-01-06T00:00:00 0,0000 -240,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação Restituição INSS - Crédito do Exercício Vigente - Servidor ref Folha 31 Março 2018. 2018NP00163 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427302 16840 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -11575,8800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00553 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427303 16841 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -21947,0200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00029 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427304 16842 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -368,2300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00922 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427305 16843 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -94,6800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00218 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427306 16844 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -16204,6300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00218 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427307 16845 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -3343,4100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00552 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427308 16846 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 -7469,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00087 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427309 16847 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 654277,6200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 ABRIL - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR. ANO DE 2018 2018NL00320 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427310 16848 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -1194,9400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00387 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427311 16849 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 276771,6100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref Aux. Alimentação (novo empenho com fonte 301) para cobrir folha 31 fev em 2018. 2018NL00108 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427312 16850 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -1416,7100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00895 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427313 16851 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -6090,2200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00772 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427314 16852 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 62009,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) Voluntários. 2018NL00832 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5043 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 13 º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427315 16853 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 2430546,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com Aporte ao Funpes na folha dezembro 2018 - NE complementar (nova fonte - 301) à NE 035. 2018NL00826 2018NE00348 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427316 16854 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 381900,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018OB00519 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427317 16855 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 376352,0300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref r folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018OB00783 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427318 16856 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -20025,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00016 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427319 16857 2018 2018-12-20T00:00:00 -9095,0200 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00382 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427320 16858 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 108,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01472 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427321 16859 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -100,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00674 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427322 16860 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 30246,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA 31 AGOSTO 2018. 2018NL00533 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427323 16861 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 275085,2300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00545 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427324 16862 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 21909,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00761 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427325 16863 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 62009,5800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO folha em 2018 31 Julho - Convocação Voluntarios ( nova natureza para o antigo Ajuda Voluntários). 2018OB00887 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427326 16864 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 4428,0800 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REF FGTS 02/2018 2018NL00135 2018NE00159 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427327 16865 2018 2018-01-19T00:00:00 4000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00025 2018NE00025 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427328 16866 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 2144552,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - APORTE AO FUNPESANO DE 2018. 2018NL00748 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427329 16867 2018 2018-03-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 março 2018. 2018NE00104 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427330 16868 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 84,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018NL00481 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427331 16869 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 4502,2100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018NL00481 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427332 16870 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 11400,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 SETEMBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00615 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427333 16871 2018 2018-09-30T00:00:00 0,0000 638206,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00645 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427334 16872 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 673991,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018NL00211 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427335 16873 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 20025,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00269 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427336 16874 2018 2018-03-22T00:00:00 12700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 março 2018. 2018NE00103 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427337 16875 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 18000,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com Abono Anual pessoal DTs na folha 35 dezembro 2018. 2018NL00800 2018NE00335 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427338 16876 2018 2018-06-26T00:00:00 -1088,7800 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO ITEM 01 PARA O ITEM 37 2018NE00404 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427339 16877 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 214112,2100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES 01/2018. ( FOLHA 31). 2018NL00041 2018NE00040 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427340 16878 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 9694,8300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018NL00660 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427341 16879 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -63,8100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018NL00109 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427342 16880 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 596,2400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FERIAS - FOLHA 41 - JUNHO DE 2018. 2018NL00454 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427343 16881 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 10240,3200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00234 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427344 16882 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 26906,0700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00375 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427345 16883 2018 2018-04-24T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARA AJUSTES DE SALDOS PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 ABRIL" 2018NE00127 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427346 16884 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 25624,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00188 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427347 16885 2018 2018-04-30T00:00:00 465000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA EM 2018. 2018NE00131 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427348 16886 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 21717,7400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00750 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427349 16887 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1227,2300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00033 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427350 16888 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -56,6900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação Restituição INSS - Crédito do Exercício Vigente - Servidor 2018NP00166 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427351 16889 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 36365,7500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00379 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427352 16890 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 5725,6700 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS - AGOSTO DE 2018 -- FOLHA DE PAGAMENTO. 2018NL00669 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427353 16891 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 79073,0800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.INSS FOLHA JANEIRO/2018 2018NL00043 2018NE00044 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427354 16892 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 67340,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS 31 E 41 DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00618 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427355 16893 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 12583,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00379 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427356 16894 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 14546,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00379 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427357 16895 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 29967,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 SETEMBRO 2018. - Estagiários. 2018NL00612 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427358 16896 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 6391,9600 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS, REFERENTE AS FOLHAS 31 E 41 DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00551 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427359 16897 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 87800,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS 31 E 41 DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00552 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427360 16898 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -40,1300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL - REF. 05/2018. 2018NL00333 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427361 16899 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 38503,5100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00841 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427362 16900 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -33466,0600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00563 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427363 16901 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 6548,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00032 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427364 16902 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 83834,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA COBRIR ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01034 2018NE00827 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427365 16903 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 15905,8800 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REF IRRF FOLHA JANEIRO/2018 2018NL00042 2018NE00043 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427366 16904 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -30000,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00497 2018NE00817 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427367 16905 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 112905,1600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00282 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427368 16906 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -14762,6200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00770 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427369 16907 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 12583,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00295 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427370 16908 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 249152,8800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00295 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427371 16909 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -1151,8800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00495 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427372 16910 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 31410,5000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00617 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427373 16911 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 53677,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01444 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427374 16912 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 146,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01451 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427375 16913 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 8823,3800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00069 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427376 16914 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -3282,7400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00460 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427377 16915 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL01013 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427378 16916 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 3453,7900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL01013 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427379 16917 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -6098,9100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00505 2018NE00828 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427380 16918 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 1459,8300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00286 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427381 16919 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00122 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427382 16920 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 21909,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00688 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427383 16921 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18000,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com Abono Anual pessoal DTs na folha 35 dezembro 2018. 2018OB01506 2018NE00335 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427384 16922 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -982,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00040 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427385 16923 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1791,0500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00296 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427386 16924 2018 2018-01-19T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00022 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427387 16925 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 9276,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00189 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427388 16926 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 3186,5000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018NL00109 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427389 16927 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -676,4600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00917 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427390 16928 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -98,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00677 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427391 16929 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 6955,5300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00198 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427392 16930 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 2302,6500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00486 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427393 16931 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -450,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00637 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427394 16932 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 366690,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO -FUNPES FP PARTE EMPREGADO ANO DE 2018. 2018OB01429 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427395 16933 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 307976,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FUNPES FF MENSAL PARTE SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01575 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427396 16934 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01305 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427397 16935 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 989,2000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00244 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427398 16936 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7979,5400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00251 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427399 16937 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00255 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427400 16938 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 766,4000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00256 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427401 16939 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 316,2700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018OB00227 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427402 16940 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -935,9100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00112 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427403 16941 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -6381,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00118 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427404 16942 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00377 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427405 16943 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6381,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00395 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427406 16944 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 447,4600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00265 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427407 16945 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -644,0500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00552 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427408 16946 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -381,4200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00552 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427409 16947 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -20025,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00027 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427410 16948 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 3557,9600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00350 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427411 16949 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 7273,1900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00281 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427412 16950 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -243,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00345 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427413 16951 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -588,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00345 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427414 16952 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 12743,7000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018NL00286 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427415 16953 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 623879,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - PARTE PATRONAL MENSAL.ANO DE 2018 2018NL00789 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427416 16954 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 1515,6200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00489 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427417 16955 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 630738,5800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FUNPES FF PARTE EMPREGADORANO DE 2018 2018NL00567 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427418 16956 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -26,0200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00673 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427419 16957 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 360609,7400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00828 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427420 16958 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00049 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427421 16959 2018 2018-03-26T00:00:00 93100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA 31 MARÇO 2018. 2018NE00111 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427422 16960 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1201,4600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00613 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427423 16961 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 2029257,9700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - APORTE AO FUNPESANO DE 2018. 2018NL00559 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427424 16962 2018 2018-01-23T00:00:00 1440000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00041 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427425 16963 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00484 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427426 16964 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1841761,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018OB00645 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427427 16965 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2029257,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - APORTE AO FUNPESANO DE 2018. 2018OB01012 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427428 16966 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 114643,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00048 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427429 16967 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 5595014,4900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00758 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427430 16968 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 116,1100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00817 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427431 16969 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 132,4500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - COMPLEMENTAR PAGAMENTO INSSANO DE 2018 2018NL00558 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427432 16970 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 6238,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 FEVEREIRO - INSS PARTE EMPREGADOR A SER COMPENSADA.ANO DE 2018 2018NL00259 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427433 16971 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 61328,0700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00199 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427434 16972 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 5831,3600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00295 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427435 16973 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 30885,8600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃOo para cobrir folha pagamento pessoal 31 NOVEMBRO em 2018 - Estagiários. 2018NL00759 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427436 16974 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 363903,2900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00049 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427437 16975 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 10903,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00049 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427438 16976 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -1391,1000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018FOLHA 31 2018NL00058 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427439 16977 2018 2018-07-24T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 Julho 2018. 2018NE00176 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427440 16978 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -366,8900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) ao empenho 019. 2018NL00840 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427441 16979 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 450,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00265 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427442 16980 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -162,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00628 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427443 16981 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1239,2700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00410 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427444 16982 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00532 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427445 16983 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1963,5600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00532 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427446 16984 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 21550,2100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00532 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427447 16985 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 6876,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00532 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427448 16986 2018 2018-01-19T00:00:00 17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00018 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427449 16987 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 464710,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) ao empenho 019. 2018NL00830 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427450 16988 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 854238,2600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00367 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427451 16989 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 5403,5200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00816 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427452 16990 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 264012,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00816 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427453 16991 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -2546,6800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018FOLHA 31 2018NL00057 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427454 16992 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -5317,9900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00385 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427455 16993 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 982,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018NL00098 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427456 16994 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3221,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01595 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427457 16995 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 13329,9700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00545 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427458 16996 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 119974,3800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00545 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427459 16997 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 62009,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00428 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427460 16998 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -439,2300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃOo para cobrir folha pagamento pessoal 31 NOVEMBRO em 2018 - Estagiários. 2018NL00775 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427461 16999 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 121330,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00295 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427462 17000 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 817892,6100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00191 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427463 17001 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 419964,3700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha dezembro 2018. Complementar (nova fonte -301) ao empenho 019. 2018NL00850 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427464 17002 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 394,4000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00406 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427465 17003 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 10901,6900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018NL00101 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427466 17004 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 6926,7600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00041 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427467 17005 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -21,1700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00670 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427468 17006 2018 2018-05-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA PAGAMENTO EM 2018. 2018NE00138 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4258 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427469 17007 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -233,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00037 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427470 17008 2018 2018-01-19T00:00:00 9300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427471 17009 2018 2018-01-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4700 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427472 17010 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 36365,7500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00435 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427473 17011 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 12583,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00435 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427474 17012 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -6514,6700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00343 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427475 17013 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -2388,3700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00911 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427476 17014 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -953,3700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00628 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427477 17015 2018 2018-06-25T00:00:00 -372000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação devido alteração do subelemento ( de 04 passou para 09). 2018NE00152 2018NE00151 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5013 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 (NÃO UTILIZAR MAIS, POIS DEVE SER UTILIZADO O SUBELEMENTO 09) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427478 17016 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 22153,2800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00490 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427479 17017 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -3012,9900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00697 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427480 17018 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 5935,3900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427481 17019 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 1881,5200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00234 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427482 17020 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 6600,7400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018NL00108 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427483 17021 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 789,1100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018NL00108 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427484 17022 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -15489,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00456 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427485 17023 2018 2018-10-22T00:00:00 42000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 E 41. 2018NE00657 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427486 17024 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 41 - AGOSTO DE 2018. CEASA/ES. 2018NL00662 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427487 17025 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -258,5400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00496 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427488 17026 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 21909,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00535 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427489 17027 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 887,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01614 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427490 17028 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 1841,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR. 2018NL00239 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427491 17029 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 556,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM INSS COMPETÊNCIA 12/2017 GPS VENCIMENTO 25/01/2018. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00029 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427492 17030 2018 2018-10-23T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir Ad. Aux. Alimentação 13 na folha 2018. 2018NE00272 2018NE00254 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427493 17031 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 422,7900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01628 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427494 17032 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 869242,4600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00618 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427495 17033 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -1052,7000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00769 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427496 17034 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00752 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427497 17035 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 1245,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - FUNPES FP PARTE EMPREGADOR - ANO DE 2018 2018NL00353 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427498 17036 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 4785,4900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00924 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427499 17037 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 30137,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS PARA COBRIR 13º. SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01029 2018NE00811 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427500 17038 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00455 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427501 17039 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 381900,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00284 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427502 17040 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 6985,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 31 SETEMBRO - INSS PARTE EMPREGADOR. ANO DE 2018 2018NL00653 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427503 17041 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 -6571,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS parte patronal ref folha 31 Janeiro 2018. Parte empregado paga com a PD de Retenção 155/2018. 2018NP00101 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427504 17042 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -6615,0700 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00455 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427505 17043 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 15790,9600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018NL00108 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427506 17044 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -45,0700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00839 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427507 17045 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -609,9400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00033 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427508 17046 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -59619,8300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00007 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427509 17047 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 305433,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00379 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427510 17048 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 121330,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00379 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427511 17049 2018 2018-12-12T00:00:00 4214538,2600 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REforço para cobrir folha em dezembro 2018. 2018NE00349 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427512 17050 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 8825,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018NL00192 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427513 17051 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 12855,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018NL00192 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427514 17052 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -6548,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00040 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427515 17053 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 3714,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 - FEV/ ANO DE 2018. 2018NL00154 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427516 17054 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -8997,8300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00439 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427517 17055 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -610,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00773 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427518 17056 2018 2018-12-20T00:00:00 -426,2400 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00390 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427519 17057 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 1522,8500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 AGOSTO - ANO DE 2018 2018NL00583 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427520 17058 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -630,6600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00445 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427521 17059 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 6574,0600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00678 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427522 17060 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 40916,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00541 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427523 17061 2018 2018-05-22T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COBRIR FOLHA PAGAMENTO EM 2018. 2018NE00137 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427524 17062 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -185219,6000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427525 17063 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 9276,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00188 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427526 17064 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1609,8000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018NL00286 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427527 17065 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 6876,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00750 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427528 17066 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -2868,9700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00307 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427529 17067 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00188 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427530 17068 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 982,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00188 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427531 17069 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1150,1600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00618 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427532 17070 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00032 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427533 17071 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 10903,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00032 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427534 17072 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 24650,9000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00032 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427535 17073 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 52814,2800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00690 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427536 17074 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 398871,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00690 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427537 17075 2018 2018-02-22T00:00:00 27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho ´para cobrir folha em 2018. 2018NE00080 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427538 17076 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 395173,4500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427539 17077 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 -8454,2100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00703 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427540 17078 2018 2018-01-22T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427541 17079 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 11984,7300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00048 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427542 17080 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 5553,6900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00048 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427543 17081 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -162,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00637 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427544 17082 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 26180,8000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO EM 2018 31 JULHO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (NOVA FONTE - 301). 2018NL00483 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427545 17083 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 4101,7500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00829 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427546 17084 2018 2018-10-30T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir despesa subelemento 1101 na folha de pagamento 2018. 2018NE00279 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427547 17085 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -953,3700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00637 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427548 17086 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1153,3900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00405 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427549 17087 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 6876,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00823 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427550 17088 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 2267,9200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018 2018NL00539 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427551 17089 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -1135,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00384 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427552 17090 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 7273,1900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00430 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427553 17091 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 258410,3200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00751 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427554 17092 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 869672,7100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00751 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427555 17093 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1854,9900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00289 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427556 17094 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 2747,6300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00376 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427557 17095 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1558,3800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00285 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427558 17096 2018 2018-12-20T00:00:00 -8937,1500 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00384 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427559 17097 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 27478,7500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00189 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427560 17098 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 10080,0600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00189 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427561 17099 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 1845254,7500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018NL00107 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427562 17100 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00235 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427563 17101 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -7,9400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00383 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427564 17102 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 180634,3100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00931 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427565 17103 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 13429,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018 - FOLHA 31 CEASA/ES. 2018NL00543 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427566 17104 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 579,6300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00039 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427567 17105 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 3534,4100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00375 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427568 17106 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 6650,5100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00189 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427569 17107 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00189 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427570 17108 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 25624,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00189 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427571 17109 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018NL00286 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427572 17110 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,9200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01227 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427573 17111 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01244 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427574 17112 2018 2018-12-14T00:00:00 -321000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir Auxilio Alimentação na folha 31 dezembro 2018. 2018NE00358 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427575 17113 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 10751,6500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00617 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427576 17114 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 12564,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00617 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427577 17115 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 117119,6500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00617 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427578 17116 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 4886,4800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00617 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427579 17117 2018 2018-01-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00041 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427580 17118 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -1227,2300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018. 2018NL00349 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427581 17119 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 3711,1800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00543 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427582 17120 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 -22,1100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00671 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427583 17121 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 212774,9500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00479 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427584 17122 2018 2018-10-31T00:00:00 52000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REforço para cobrir folha em 2018. 2018NE00292 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427585 17123 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 651130,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - FUNPES FF PARTE EMPREGADOR. ANO DE 2018 2018NL00392 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427586 17124 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 6820,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação ref Aux. Alimentação (novo empenho com fonte 301) para cobrir folha 31 fev em 2018. 2018NL00108 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427587 17125 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 223,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL -31 JUNHO ANO DE 2018 - INSS PARTE PATRONAL GUIA COMPETENCIA 05/2018. 2018NL00449 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427588 17126 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -51,1100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00700 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427589 17127 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 38298,9200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00771 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427590 17128 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 125196,7800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00690 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427591 17129 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -60,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00386 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427592 17130 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 344100,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00632 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427593 17131 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -90,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00854 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427594 17132 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 342370,8200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00690 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427595 17133 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 3937,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00035 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4547 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427596 17134 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 1210,8700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018FOLHA 31 2018NL00055 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427597 17135 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 276126,7500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00201 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427598 17136 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -516,3300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JUNHO - ANO DE 2018. 2018NL00438 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427599 17137 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 2278,4100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 33 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00071 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427600 17138 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -18,0300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00839 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427601 17139 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -72,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00839 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427602 17140 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 25287,3600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00924 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427603 17141 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1109,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha31 Junho pagamento pessoal em 2018. 2018NL00425 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427604 17142 2018 2018-12-14T00:00:00 -750000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir o 1243 (13º) na folha 31 dezembro 2018. 2018NE00361 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427605 17143 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 2945,3400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00429 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427606 17144 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1729,1100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00429 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427607 17145 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -8474,4200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 FEVEREIRO 2018NL00123 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427608 17146 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 6876,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00611 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427609 17147 2018 2018-05-16T00:00:00 40568,8600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESA COM INSS PATRONAL 13 SALARIO 2017 2018NE00306 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427610 17148 2018 2018-08-27T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FGTS DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - FOLHA DE PAGAMENTO. 2018NE00559 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427611 17149 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6381,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - ENCARGOS PATRONAIS 2018OB00068 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427612 17150 2018 2018-03-26T00:00:00 -27004,8200 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00203 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427613 17151 2018 2018-08-15T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36020014000114 2 "" EMEC-OBRAS E SERVICOS LTDA 8378786 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM EMPRESA EMEC - EXERCÍCIOS ANTERIORES 2018NE00503 2018NE00503 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427614 17152 2018 2018-06-26T00:00:00 3373,6600 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DOS ÍTENS 01 E 37 FOLHA DE PAGAMENTO 31. 2018NE00403 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427615 17153 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 88069,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - ENCARGOS PATRONAISINSS 2018OB00237 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427616 17154 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 79073,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.INSS FOLHA JANEIRO/2018 2018OB00097 2018NE00044 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427617 17155 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 42000,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR OS ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01025 2018NE00812 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427618 17156 2018 2018-01-31T00:00:00 6884,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO EXERCICIO ANTERIOR - SALARIO 2018NE00078 2018NE00078 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427619 17157 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 4634,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO. 2018NL00636 2018NE00502 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427620 17158 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 22064,6300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018NL00449 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427621 17159 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1088,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00611 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427622 17160 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 5209,7000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018NL00449 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427623 17161 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 21355,8900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00729 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427624 17162 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 44947,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - FOLHA DE JUNHO DE 2018. 2018NL00497 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427625 17163 2018 2018-12-14T00:00:00 -42000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CONTER INCORREÇÕES. 2018NE00822 2018NE00812 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427626 17164 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -12540,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00064 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427627 17165 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 7577,9100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 41 - AGOSTO DE 2018. CEASA/ES. 2018NL00662 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427628 17166 2018 2018-10-22T00:00:00 585544,5200 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 E 41. 2018NE00657 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427629 17167 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -90,0700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00629 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427630 17168 2018 2018-12-31T00:00:00 -1364,7400 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PELA SUA NÃO UTILIZAÇÃO. 2018NE00891 2018NE00658 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427631 17169 2018 2018-12-12T00:00:00 42000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA PARA COBRIR OS ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00812 2018NE00812 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427632 17170 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 89706,0200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REF. A FOPAG 04/2018. 2018NL00315 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427633 17171 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 3388,5400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA FOLHA 31 JUNHO EM 2018. 2018NL00446 2018NE00159 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5014 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427634 17172 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -17,0100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00700 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427635 17173 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -1008,5000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00853 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427636 17174 2018 2018-10-22T00:00:00 -21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2018NE00660 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427637 17175 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 1035,9900 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018. 2018NL00495 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427638 17176 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -95,3300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00116 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427639 17177 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -698,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00292 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427640 17178 2018 2018-01-06T00:00:00 0,0000 -128,7800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação Restituição INSS - Crédito do Exercício Vigente - Servidor 2018NP00162 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427641 17179 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1050,8400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00931 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427642 17180 2018 2018-06-02T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a atender despesas de pessoal dos servidores do regime RGPS - encargos patronais 2018NE00084 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427643 17181 2018 2018-01-30T00:00:00 29687,7500 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00048 2018NE00048 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427644 17182 2018 2018-12-14T00:00:00 -28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CONTER INCORREÇÕES. 2018NE00822 2018NE00812 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427645 17183 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 6615,0700 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00931 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427646 17184 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -159811,8300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00122 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427647 17185 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -9238,4600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00122 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427648 17186 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 -4701,5300 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 INEXIGÍVEL null 2018NS00047 2018NE00045 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427649 17187 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5959,9400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018. 2018OB00575 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427650 17188 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 7398,5100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES E DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA-ES. 2018NL01024 2018NE00814 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427651 17189 2018 2018-12-12T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESAS PARA COBRIR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00811 2018NE00811 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427652 17190 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018NL00230 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427653 17191 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -1597,5600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018NL00109 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427654 17192 2018 2018-12-14T00:00:00 42000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA PARA COBRIR ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00826 2018NE00826 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427655 17193 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 50565,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL - REF. 05/2018. 2018NL00332 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427656 17194 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 21389,4500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOLHAS 31 E 41 - CEASA/ES - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018NL00663 2018NE00553 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427657 17195 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 3803,5800 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA COBRIR O SALÁRIO DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA-ES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01017 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427658 17196 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 4451,6200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - FOLHA 41 - CELETISTAS - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. 2018NL00733 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427659 17197 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 2426,1300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - FOLHA 41 - CELETISTAS - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. 2018NL00733 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427660 17198 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 115,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS REFERENTE A DIFERENÇA NA GEFIP DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. 2018NL00847 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427661 17199 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 7211,4100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE 2018NL00190 2018NE00075 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427662 17200 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29687,7500 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ESFGTS JOSE LUIZ DE MORAES 2018OB00047 2018NE00048 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427663 17201 2018 2018-12-14T00:00:00 -3512,0600 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA TROCA DE SUB-ITEM. 2018NE00820 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427664 17202 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 972,2700 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018. 2018NL00345 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427665 17203 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 545,6600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO MÊS DE NOVEMBRO 2018 - INDENIZAÇÕES - ABONO FERIAS. 2018NL00935 2018NE00772 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4507 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427666 17204 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 10228,8700 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018. 2018NL00330 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427667 17205 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 170044,6400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018NL00230 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427668 17206 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 4338,5800 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018NL00230 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427669 17207 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -117,5300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00769 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427670 17208 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -609,9400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00036 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427671 17209 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 55688,2900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018NL00101 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427672 17210 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 3697,9800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018NL00101 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427673 17211 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56764,1200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018 2018NL00101 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427674 17212 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 20866,5600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00039 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427675 17213 2018 2018-07-24T00:00:00 27787,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO CEASA/ES. 2018NE00451 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427676 17214 2018 2018-11-29T00:00:00 900000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha em dezembro 2018. 2018NE00329 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427677 17215 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 790,1900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - APROVEITAMENTO DE VALORES REMANESCENTES DA 2018NE00204, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO, POIS OS VALORES ENVIADOS SE REFEREM AO EXCEDENTE DE ARRECADAÇÃO. CEASA/ES. 2018NL00825 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427678 17216 2018 2018-10-29T00:00:00 -14328,5700 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM COMISSÃO DE COLETA SELETIVA DA CEASA/ES. 2018NE00686 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427679 17217 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 45,5400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - APROVEITAMENTO DE VALORES REMANESCENTES DA 2018NE00204, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO, POIS OS VALORES ENVIADOS SE REFEREM AO EXCEDENTE DE ARRECADAÇÃO. CEASA/ES. 2018NL00825 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427680 17218 2018 2018-12-20T00:00:00 -6956,3400 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00395 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427681 17219 2018 2018-01-22T00:00:00 -15000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DIGITAÇÃO DE UG ERRADA PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00034 2018NE00024 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427682 17220 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7008,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - INSS PARTE EMPREGADORANO DE 2018 2018OB01008 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427683 17221 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -1050,8400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00455 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427684 17222 2018 2018-12-20T00:00:00 -851,7400 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00383 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427685 17223 2018 2018-12-20T00:00:00 -76739,5300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00382 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427686 17224 2018 2018-12-13T00:00:00 -361000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para suprir novo Tipo patrimonial e subitem (RPPS). 2018NE00356 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427687 17225 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 307,7300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018 2018NL00335 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427688 17226 2018 2018-09-24T00:00:00 -23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir empenho em outro subelemento - folha 31 setembro 2018. 2018NE00244 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427689 17227 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 180,1400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00265 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427690 17228 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -4785,4900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00455 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427691 17229 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 955,3200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. 2018NL00547 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427692 17230 2018 2018-01-26T00:00:00 25037,5500 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00047 2018NE00047 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427693 17231 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 375050,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 AGOSTO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00542 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427694 17232 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 216600,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação Complementar ao Empenho 30 (nova fonte 301) para cobrir folha 31 Março - 2018. 2018NL00202 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427695 17233 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 10800,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00378 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427696 17234 2018 2018-06-22T00:00:00 13546,7500 0,0000 0,0000 0,0000 27064062000113 2 "" CEASA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ES 8370182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31. 2018NE00388 2018NE00388 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427697 17235 2018 2018-01-31T00:00:00 663457,0800 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00070 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427698 17236 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 180634,3100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00924 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427699 17237 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 761,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00265 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427700 17238 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 85,4800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00265 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427701 17239 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 116757,3300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00205 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427702 17240 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 965,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇAO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ~31 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00197 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427703 17241 2018 2018-11-30T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir abono anual pessoal civil folha 35 dezembro 2018. 2018NE00337 2018NE00337 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427704 17242 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 392,2100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - INSS PARTE EMPREGADOR A SER COMPENSADA - PARTE EMPREGADO PAGA COM PD RET 668.ANO DE 2018 2018NL00359 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427705 17243 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 615952,2600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO FUNPES FF MENSAL PARTE PATRONAL - ANO DE 2018 2018NL00867 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427706 17244 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 346,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00851 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427707 17245 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 71001,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01055 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427708 17246 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 58322,2400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00205 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427709 17247 2018 2018-12-20T00:00:00 -36886,2500 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00384 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427710 17248 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 46739,6700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427711 17249 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 30755,9200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427712 17250 2018 2018-09-21T00:00:00 -24710,4900 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEP, PELO FATO DE NÃO SER POSSÍVEL ENVIAR A SUPLEMENTAÇÃO NESTE MÊS. - FGTS 2018NE00602 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427713 17251 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 12540,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00115 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427714 17252 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01026 2018NE00817 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427715 17253 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 -814,1900 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018GD00037 2018NE00159 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427716 17254 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 909,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00436 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427717 17255 2018 2018-12-20T00:00:00 -3415,4400 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00396 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427718 17256 2018 2018-12-12T00:00:00 65000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REforço para incluir novos subelementos 1235 e 1236 - Voluntários - folha dezembro 2018. 2018NE00354 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427719 17257 2018 2018-12-20T00:00:00 -9441,6300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00393 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427720 17258 2018 2018-05-22T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA EM 2018 2018NE00139 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427721 17259 2018 2018-01-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427722 17260 2018 2018-01-19T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00020 2018NE00020 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427723 17261 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00333 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427724 17262 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -672,1800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha 31 Junho pagamento pessoal em 2018 2018NL00439 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427725 17263 2018 2018-12-20T00:00:00 -6741,2500 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00382 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427726 17264 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 970,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00758 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427727 17265 2018 2018-12-20T00:00:00 -83942,5200 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00398 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427728 17266 2018 2018-07-24T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir folha 31 Julho 2018. 2018NE00171 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427729 17267 2018 2018-05-24T00:00:00 37500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA EM 2018. 2018NE00141 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427730 17268 2018 2018-01-22T00:00:00 203500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427731 17269 2018 2018-03-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 março 2018. 2018NE00103 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4258 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427732 17270 2018 2018-02-22T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho ´para cobrir folha em 2018. 2018NE00080 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427733 17271 2018 2018-12-20T00:00:00 -13688,4200 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427734 17272 2018 2018-04-24T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDOS PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 ABRIL" 2018NE00124 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427735 17273 2018 2018-12-20T00:00:00 -13965,0900 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00396 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427736 17274 2018 2018-11-20T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir subelemento 53 na folha 31 novembro 2018. 2018NE00312 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427737 17275 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 796145,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00627 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427738 17276 2018 2018-12-14T00:00:00 750000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 dezembro 2018. 2018NE00362 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427739 17277 2018 2018-12-12T00:00:00 -130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir novos subelementos - 1235 e 1236 - Voluntários - na folha dezembro 2018. 2018NE00353 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427740 17278 2018 2018-11-30T00:00:00 1699500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Abono Anual pessoal militar na folha 35 dezembro 2018. 2018NE00334 2018NE00334 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4970 ABONO ANUAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427741 17279 2018 2018-12-21T00:00:00 -52764,0300 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "anualaçãoESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018" 2018NE00404 2018NE00348 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427742 17280 2018 2018-10-23T00:00:00 -90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir Ad. Aux. Alimentação 13 na folha 2018. 2018NE00271 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427743 17281 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1221,4600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00534 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427744 17282 2018 2018-02-21T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho estimativo Complementar ao Empenho 30 (nova fonte 301) para cobrir folha em 2018. 2018NE00076 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427745 17283 2018 2018-01-19T00:00:00 8000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00025 2018NE00025 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427746 17284 2018 2018-06-25T00:00:00 -372000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação empenho devido a criação de nova natureza (33903609) para o mesmo pagamento. Folha 31 Junho 2018. 2018NE00150 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427747 17285 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 791026,2600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00691 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427748 17286 2018 2018-01-22T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427749 17287 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 777903,5400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00494 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427750 17288 2018 2018-01-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 janeiro 2018. 2018NE00043 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427751 17289 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 87249,4600 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JANEIRO - ANO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427752 17290 2018 2018-11-20T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 novembro 2018. 2018NE00311 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427753 17291 2018 2018-03-22T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 março 2018. 2018NE00104 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427754 17292 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 505038,0100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00048 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427755 17293 2018 2018-02-21T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesa com folha em 2018. 2018NE00077 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427756 17294 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 881,7100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00547 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427757 17295 2018 2018-01-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427758 17296 2018 2018-06-25T00:00:00 372000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir folha em 2018 - Comissões e Corretagens (nova natureza para a antigo Ajuda Voluntários). 2018NE00151 2018NE00151 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5013 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 (NÃO UTILIZAR MAIS, POIS DEVE SER UTILIZADO O SUBELEMENTO 09) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427759 17297 2018 2018-01-23T00:00:00 16772000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00041 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427760 17298 2018 2018-02-21T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir folha em 2018. 2018NE00075 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427761 17299 2018 2018-01-23T00:00:00 85000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00041 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427762 17300 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 771811,8900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00436 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427763 17301 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 418,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00069 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427764 17302 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427765 17303 2018 2018-12-20T00:00:00 -2002184,4000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00401 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427766 17304 2018 2018-10-23T00:00:00 4800000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR APORTE AO FUNPES NA FOLHA 2018. 2018NE00270 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427767 17305 2018 2018-08-17T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 agosto 2018. 2018NE00204 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427768 17306 2018 2018-12-20T00:00:00 -5356,3500 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427769 17307 2018 2018-12-20T00:00:00 -28558,2800 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427770 17308 2018 2018-12-20T00:00:00 -1327,4400 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427771 17309 2018 2018-12-20T00:00:00 -285411,2300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00382 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427772 17310 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 539,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00295 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427773 17311 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 765609,4500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00295 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427774 17312 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 6876,0800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00678 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427775 17313 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 2650,8100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00678 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427776 17314 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 457,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00205 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427777 17315 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2676,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00234 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427778 17316 2018 2018-08-15T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir novo subelemento na folha 31 agosto 2018. 2018NE00199 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2644 BÔNUS PECUNIÁRIO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427779 17317 2018 2018-08-17T00:00:00 -500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir empenho folha 31 agosto 2018. 2018NE00203 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427780 17318 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 555,9900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01061 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427781 17319 2018 2018-05-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA EM 2018 2018NE00139 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427782 17320 2018 2018-07-24T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 Julho 2018. 2018NE00174 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4289 AUXÍLIO FARDAMENTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427783 17321 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 772505,6600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00758 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427784 17322 2018 2018-06-26T00:00:00 160000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço para cobrir folha em 2018. 2018NE00157 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427785 17323 2018 2018-07-24T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 Julho 2018. 2018NE00170 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427786 17324 2018 2018-01-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427787 17325 2018 2018-03-26T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA 31 MARÇO 2018. 2018NE00107 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427788 17326 2018 2018-04-24T00:00:00 3000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NE00120 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427789 17327 2018 2018-10-31T00:00:00 187000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha em 2018. 2018NE00291 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427790 17328 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4875,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01214 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427791 17329 2018 2018-12-20T00:00:00 -22236,7300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4275 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427792 17330 2018 2018-12-20T00:00:00 -934,8900 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00380 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427793 17331 2018 2018-12-20T00:00:00 -231,6700 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00389 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427794 17332 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 61328,0700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00040 2018NE00029 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427795 17333 2018 2018-12-12T00:00:00 2483310,1500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Aporte ao Funpes na folha dezembro 2018 - NE complementar (nova fonte - 301) à NE 035. 2018NE00348 2018NE00348 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427796 17334 2018 2018-12-20T00:00:00 -4405,2800 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00394 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427797 17335 2018 2018-05-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA PAGAMENTO EM 2018. 2018NE00138 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4260 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427798 17336 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 6650,5100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018NL00188 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427799 17337 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 31410,5000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00690 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427800 17338 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1216469,5100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00831 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427801 17339 2018 2018-01-19T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4547 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427802 17340 2018 2018-01-22T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00033 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427803 17341 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -2382,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00921 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427804 17342 2018 2018-10-30T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha pagamento em 2018. 2018NE00280 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427805 17343 2018 2018-04-24T00:00:00 780444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EM 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (NOVA FONTE - 301). 2018NE00119 2018NE00119 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427806 17344 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 964,0600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00627 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427807 17345 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 984,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00691 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427808 17346 2018 2018-12-12T00:00:00 65000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REforço para incluir novos subelementos 1235 e 1236 - Voluntários - folha dezembro 2018. 2018NE00354 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5043 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 13 º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427809 17347 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 269589,9700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTOSUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01098 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427810 17348 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01083 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427811 17349 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1566,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00152 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427812 17350 2018 2018-12-14T00:00:00 324000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 dezembro 2018. 2018NE00372 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427813 17351 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 -6650,5100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00087 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427814 17352 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 -1777,4700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00087 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427815 17353 2018 2018-12-20T00:00:00 -3489,2900 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427816 17354 2018 2018-12-20T00:00:00 -18909,5400 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00380 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427817 17355 2018 2018-12-20T00:00:00 -2990,4200 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00383 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5043 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 13 º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427818 17356 2018 2018-09-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA FOLHA 31 SETEMBRO 2018. 2018NE00251 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427819 17357 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 984,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00494 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427820 17358 2018 2018-09-24T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COBRIR DESPESA EM OUTRO SUBELEMENTO - FOLHA 31 SETEMBRO 2018. 2018NE00246 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427821 17359 2018 2018-12-20T00:00:00 -10438,6300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00383 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427822 17360 2018 2018-12-20T00:00:00 -8476,5500 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00382 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427823 17361 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 35,2500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018 2018NL00539 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427824 17362 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 251,8900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2018 2018OB00103 2018NE00128 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427825 17363 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 574,2000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00195 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427826 17364 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 24539,0700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018.FOLHA 31. 2018OB00369 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427827 17365 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4462,4400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FERIAS - FOLHA 41 - JUNHO DE 2018. 2018OB00535 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427828 17366 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22064,6300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018OB00534 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427829 17367 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -76846,7500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00008 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427830 17368 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1106,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01088 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427831 17369 2018 2018-05-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA EM 2018 2018NE00139 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427832 17370 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 234,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01058 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427833 17371 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 1699500,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com Abono Anual pessoal militar na folha 35 dezembro 2018. 2018NL00803 2018NE00334 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4970 ABONO ANUAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427834 17372 2018 2018-01-19T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00021 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427835 17373 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3586,9600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 41 - AGOSTO DE 2018. CEASA/ES. AGOSTO DE 2018. 2018OB00807 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427836 17374 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 955,3200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018OB00805 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427837 17375 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8663,1000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS E COMISSIONADOS DA CEASA/ ES - FOLHA 31 - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00935 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427838 17376 2018 2018-05-28T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO 2018NE00334 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427839 17377 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 574,2000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00183 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427840 17378 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 346052,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01097 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427841 17379 2018 2018-07-24T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir folha 31 Julho 2018. 2018NE00173 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427842 17380 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 982,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00049 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427843 17381 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 418,9200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00755 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427844 17382 2018 2018-12-14T00:00:00 -11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR SUBELEMENTO 01 DA MESMA NE. FOLHA 31 DEZEMBRO 2018 2018NE00359 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427845 17383 2018 2018-02-23T00:00:00 -400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para suprir subelemento 02 ref mesmo auxílio. Folha 31 fev/2018. 2018NE00083 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427846 17384 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 732371,1200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNPES FP MENSAL PARTE PATRONAL - ANO DE 2018 2018NL00868 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427847 17385 2018 2018-12-20T00:00:00 -5242,3800 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00380 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427848 17386 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 5666037,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018NL00547 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427849 17387 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 38163,6900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00816 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427850 17388 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -1446,8800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00835 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427851 17389 2018 2018-11-21T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço para cobrir folha 31 novembro 2018. 2018NE00317 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427852 17390 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 296,6500 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 21 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00194 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427853 17391 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 898,6800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 ABRIL - ANO DE 2018 2018NL00335 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427854 17392 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 2767,6100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00624 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427855 17393 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1654,2900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00624 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427856 17394 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 4409,5400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018 2018NL00624 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427857 17395 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -6985,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00245 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427858 17396 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 381380,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018NL00374 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427859 17397 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir abono anual pessoal civil folha 35 dezembro 2018. 2018NL00801 2018NE00337 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427860 17398 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 766733,1700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00547 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427861 17399 2018 2018-12-20T00:00:00 -212,9500 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00392 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4538 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427862 17400 2018 2018-04-24T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDOS PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 ABRIL" 2018NE00124 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427863 17401 2018 2018-03-22T00:00:00 -23500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir folha 31 março 2018. 2018NE00102 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427864 17402 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 -23,1800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação Restituição INSS - Crédito do Exercício Vigente - Servidor ref Folha 2018. 2018NP00268 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427865 17403 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3929,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00334 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427866 17404 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 512,3700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00580 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427867 17405 2018 2018-01-19T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00027 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4635 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427868 17406 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 2322,8300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA FOLHA 31 JUNHO 2018. 2018NL00443 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427869 17407 2018 2018-01-22T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00031 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427870 17408 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,9400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO da Fatura FT00030721 de viagem ocorrida em 08/06/2018. 2018OB00295 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427871 17409 2018 2018-03-16T00:00:00 19289,8200 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREA NACIONAIS E INTERNACIONAL para atender a SCV no exercício de 2018. 2018NE00067 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427872 17410 2018 2018-11-20T00:00:00 29000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO do saldo para reforçar no subitem 02, visando cobrir despesas com á viagem INTERNACIONAL que o Secretario-Chefe da Casa Civil irá acompanhando o Governador do Estado na agenda a ser cumprida. 2018NE00162 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427873 17411 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 637757,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - FUNPES FF PARTE EMPREGADORANO DE 2018 2018NL00707 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427874 17412 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 1088,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018NL00477 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427875 17413 2018 2018-04-24T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORCO PARA AJUSTE DE SALDOS PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 ABRIL" 2018NE00125 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427876 17414 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 -1699500,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00319 2018NE00334 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4970 ABONO ANUAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427877 17415 2018 2018-12-12T00:00:00 1116689,8500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 dezembro 2018. Aporte ao Funpes. 2018NE00347 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427878 17416 2018 2018-01-19T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00030 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427879 17417 2018 2018-01-22T00:00:00 15000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00035 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427880 17418 2018 2018-04-24T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO PARA AJUSTES DE SALDOS PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 ABRIL" 2018NE00128 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427881 17419 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 15953,9900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 Abril em 2018 - 2018NL00283 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427882 17420 2018 2018-10-19T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REforço para suprir subelemento 43 (13º) na folha 31 outubro 2018. 2018NE00263 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427883 17421 2018 2018-12-13T00:00:00 361000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para inserir novo Tipo patrimonial e subitem - RPPS. 2018NE00357 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427884 17422 2018 2018-12-20T00:00:00 -1557,0100 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427885 17423 2018 2018-12-20T00:00:00 -3215,8600 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3491 ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427886 17424 2018 2018-12-20T00:00:00 -1491,7200 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3506 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427887 17425 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 108,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00405 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427888 17426 2018 2018-12-14T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação para reforçar subelemento 43. folha dez/2018. 2018NE00377 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427889 17427 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1024,3200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00048 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427890 17428 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 751,7600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00831 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427891 17429 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 279415,8700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018NL00205 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427892 17430 2018 2018-01-22T00:00:00 -4000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR DIGITAÇÃO DE UG ERRADA, PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018 2018NE00036 2018NE00025 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427893 17431 2018 2018-12-21T00:00:00 -307,7300 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "anulação saldoESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018" 2018NE00402 2018NE00076 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427894 17432 2018 2018-12-20T00:00:00 -661490,5600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00399 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427895 17433 2018 2018-01-24T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para cobrir folha 31 janeiro 2018. 2018NE00042 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427896 17434 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 692765,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00205 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427897 17435 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 760520,5000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00379 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427898 17436 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 758,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00379 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427899 17437 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1944968,4700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 ABRIL - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018NL00270 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427900 17438 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 60,5000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018 2018NL00505 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427901 17439 2018 2018-12-20T00:00:00 -60743,3400 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00389 2018NE00030 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427902 17440 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -363903,2900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00040 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427903 17441 2018 2018-03-26T00:00:00 600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA 31 MARÇO 2018. 2018NE00106 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427904 17442 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 475,6600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427905 17443 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 691658,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00099 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427906 17444 2018 2018-12-20T00:00:00 -1531,5500 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00392 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4635 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427907 17445 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20563,4700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DE IRRF - FOLHAS 31 E 41 - JUNHO DE 2018. 2018OB00576 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427908 17446 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 281,1100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DAS FOLHAS 31 E 41 REFERENTES A JULHO DE 2018 EM FAVOR DO SINDIPUBLICOS. 2018OB00700 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427909 17447 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21355,8900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS E COMISSIONADOS DA CEASA/ ES - FOLHA 31 - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00935 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427910 17448 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4120,1600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS E COMISSIONADOS DA CEASA/ ES - FOLHA 31 - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00935 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427911 17449 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 45,5400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS. 2018OB01064 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427912 17450 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS. 2018OB01064 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427913 17451 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -157,0400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MARÇO - ANO DE 2018 2018NL00208 2018NE00031 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427914 17452 2018 2018-12-20T00:00:00 -530,1400 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00392 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427915 17453 2018 2018-12-20T00:00:00 -14502,4700 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427916 17454 2018 2018-03-22T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 março 2018. 2018NE00104 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427917 17455 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 21436,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018 2018NL00679 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427918 17456 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 3122,1800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018 2018NL00679 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427919 17457 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 982,3000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00032 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427920 17458 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 363903,2900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00032 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427921 17459 2018 2018-08-05T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA SUPRIR FOLHA 33 ABRIL 2018. 2018NE00136 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427922 17460 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2176,6600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00724 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427923 17461 2018 2018-12-20T00:00:00 -10664,4800 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00386 2018NE00021 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427924 17462 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 44,6300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 AGOSTO - ANO DE 2018. 2018OB01102 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427925 17463 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 575189,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00847 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427926 17464 2018 2018-08-17T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COBRIR FOLHA 31 AGOSTO 2018. 2018NE00206 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427927 17465 2018 2018-05-22T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA EM 2018 2018NE00139 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427928 17466 2018 2018-01-19T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00028 2018NE00028 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3630 AUXÍLIO FARDAMENTO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427929 17467 2018 2018-01-19T00:00:00 365000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NE00018 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427930 17468 2018 2018-12-20T00:00:00 -870,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00380 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427931 17469 2018 2018-02-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir folha em 2018. 2018NE00082 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4208 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO.FUNÇÕES - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427932 17470 2018 2018-02-22T00:00:00 -26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir saldos para a folha 31 fev 2018. 2018NE00079 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427933 17471 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 28589,8900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR FOLHA PAGAMENTO 31 MAIO 2018. 2018NL00368 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427934 17472 2018 2018-12-14T00:00:00 -430000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir folha dezembro 2018. 2018NE00375 2018NE00350 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427935 17473 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1088,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00750 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427936 17474 2018 2018-12-20T00:00:00 -4378,6900 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação dos saldos dos empenhos da folha pagamento 2018 a pedido da SEP. 2018NE00385 2018NE00033 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4274 INDENIZAÇÕES DE AJUDA DE CUSTO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427937 17475 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 1043,3300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018NL00237 2018NE00022 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427938 17476 2018 2018-10-12T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha 31 dezembro 2018. 2018NE00339 2018NE00027 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4537 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427939 17477 2018 2018-09-24T00:00:00 990000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA 31 SETEMBRO 2018. 2018NE00247 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427940 17478 2018 2018-08-15T00:00:00 1143,6700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. 2018NE00502 2018NE00502 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427941 17479 2018 2018-12-14T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA PARA COBRIR ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00826 2018NE00826 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427942 17480 2018 2018-11-29T00:00:00 1900000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir folha em 2018. 2018NE00330 2018NE00037 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427943 17481 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -5618485,2200 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00039 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427944 17482 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -13853,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00039 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427945 17483 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA COBRIR OS ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DO 13º. SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01027 2018NE00818 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427946 17484 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 91684,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - GPS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016. 2018NL00426 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427947 17485 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -15905,8800 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 INEXIGÍVEL null 2018NS00025 2018NE00043 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427948 17486 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -114643,8400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00039 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427949 17487 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -31260,9700 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00011 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427950 17488 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -180,1400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00637 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427951 17489 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 10480,9300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018NL00449 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427952 17490 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 574,2600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, mês de dezembro de 2018. 2018OB03386 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427953 17491 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 881,0700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01383 2018NE00594 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427954 17492 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21389,4500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOLHAS 31 E 41 - CEASA/ES - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018OB00808 2018NE00553 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427955 17493 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1310,9400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, Fatura FT00030721 de viagem ocorrida em 08/06/2018. 2018NL00227 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427956 17494 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6129,6100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, mês de dezembro de 2018. 2018OB03386 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427957 17495 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1583764,4000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00254 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427958 17496 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13392,6100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018OB00787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427959 17497 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14482,9500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00304 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427960 17498 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 1436,8400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº FT00030122, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00086 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427961 17499 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 2998,2700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00031581, ref. ão mês de NOVEMBRO de 2018 2018NL00410 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427962 17500 2018 2018-04-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427963 17501 2018 2018-11-20T00:00:00 -29000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO do saldo para reforçar no subitem 02, visando cobrir despesas com á viagem INTERNACIONAL que o Secretario-Chefe da Casa Civil irá acompanhando o Governador do Estado na agenda a ser cumprida. 2018NE00161 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427964 17502 2018 2018-09-25T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO para cobrir despesas com agenciamento de PASSAGENS AÉREAS de forma a atender as necessidades dessa SCV no exercício de 2018. 2018NE00145 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427965 17503 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3769,1600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº FT00030221, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018OB00163 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427966 17504 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -44,5200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00266 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427967 17505 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -255,5100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00274 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427968 17506 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -673,4300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00268 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427969 17507 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -6961,2000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00264 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427970 17508 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Senge, FOPAG - RPPS no mês de Novembro/2018. 2018OB03136 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427971 17509 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10361,8400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Estagiários, FOPAG julho/2018. 2018OB01721 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427972 17510 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 1364,8900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Agosto/2018. 2018NL02009 2018NE00050 80676146 DO VALOR R$ 3.323,75 PARA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO IEMA DO MÊS DE SETEMBRO/17 AO IPAJM REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427973 17511 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 705,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - OUTUBRO/2018. 2018NL02460 2018NE00050 80676146 DO VALOR R$ 3.323,75 PARA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO IEMA DO MÊS DE SETEMBRO/17 AO IPAJM REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427974 17512 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1291,6900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00031345, ref. ão mês de SETEMBRO de 2018 2018OB00442 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427975 17513 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1908,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Especial Indenizatória FOPAG - RGPS Março/2018. 2018OB00540 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427976 17514 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4730,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03388 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427977 17515 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19017,7900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02099 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427978 17516 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19362,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02207 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427979 17517 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2245,8400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00031693, ref. ão mês de NOVEMBRO de 2018. 2018OB00544 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427980 17518 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 5855,1400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº FT00029989, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018NL00044 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427981 17519 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2273,8000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00031648, ref. ão mês de NOVEMBRO de 2018 2018OB00542 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427982 17520 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 2273,1100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº FT00030294, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018NL00120 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427983 17521 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1436,8400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº FT00030122, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00125 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427984 17522 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23664,9500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00031581, ref. ão mês de NOVEMBRO de 2018 2018OB00533 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427985 17523 2018 2018-04-01T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427986 17524 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2273,8000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00031648, ref. ão mês de NOVEMBRO de 2018 2018NL00427 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427987 17525 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 3769,1600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº FT00030221, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018NL00116 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427988 17526 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de Janeiro/2018, Decreto 3522-R 2018OB00167 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427989 17527 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17580,8900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição da Lei 5842/99 - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00354 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427990 17528 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 41398,9000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Assin Saúde, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00334 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427991 17529 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21592,4900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Assin Contribuição Social, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00177 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427992 17530 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 5006,8700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº FT00030068, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00078 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427993 17531 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7057,3900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00031111, ref. ão mês de AGOSTO de 2018 2018OB00399 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427994 17532 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2998,2700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00031581, ref. ão mês de NOVEMBRO de 2018 2018OB00533 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427995 17533 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5006,8700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº FT00030068, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00094 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427996 17534 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2273,1100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº FT00030294, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018OB00176 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427997 17535 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 23664,9500 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00031581, ref. ão mês de NOVEMBRO de 2018 2018NL00410 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427998 17536 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - SENGE, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00179 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465427999 17537 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 80083,1400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Contribuição ao Fundo Financeiro - retido do servidor, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00146 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428000 17538 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Senge, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00350 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428001 17539 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8256,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Bradesco, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00353 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428002 17540 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5855,1400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO Pagto conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 - CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 para cobrir despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº FT00029989, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018OB00063 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428003 17541 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3891,1900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURAS Nº FT00031508 e FT00031534, ref. ão mês de NOVEMBRO de 2018 2018OB00509 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428004 17542 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 7057,3900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00031111, ref. ão mês de AGOSTO de 2018 2018NL00315 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428005 17543 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7195,9100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Sindipublicos, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00340 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428006 17544 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de novembro/2018, Decreto 3522-R 2018OB03113 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428007 17545 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4998,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018. 2018OB01191 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428008 17546 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1761,0600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Junho/2018. 2018OB01420 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428009 17547 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 2245,8400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00031693, ref. ão mês de NOVEMBRO de 2018 2018NL00428 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428010 17548 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1291,6900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURA Nº FT00031345, ref. ão mês de SETEMBRO de 2018 2018NL00364 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428011 17549 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 3891,1900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO Nº 016/2016 - PREGÃO 024/2016 de despesas com PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FATURAS Nº FT00031508 e FT00031534, ref. ão mês de NOVEMBRO de 2018 2018NL00397 2018NE00008 80676197 E RESERVA NO VALOR DE R$ 150.324,00 - AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA SCV EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428012 17550 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 821,7900 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS - REF. 05/2018 2018NL00362 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428013 17551 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21260,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018 - FOLHA 31 (ESTAGIÁRIOS, CELETISTAS E COMISSIONADOS), FOLHA 33 - COMPLEMENTAR E FOLHA 41 - FÉRIAS. 2018OB00667 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428014 17552 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA 41 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01197 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428015 17553 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21037,0400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS mês de novembro/2018. 2018OB02974 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428016 17554 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2476,0800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS mês de novembro/2018. 2018OB02974 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428017 17555 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19778,0400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, mês de dezembro de 2018. 2018OB03386 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428018 17556 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 40545,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Assin Saúde, FOPAG - RGPS - Abril/2018. 2018OB00969 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428019 17557 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de Abril/2018, Decreto 3522-R 2018OB00890 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428020 17558 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 455,5200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro 13º salário - servidor, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02175 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428021 17559 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 66493,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro - Servidor, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018 2018OB02773 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428022 17560 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6227,3000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição facultativa ao Preves - servidor, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02425 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428023 17561 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 297,0500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RPPS, mês de outubro/2018, Decreto 3522-R 2018OB02784 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428024 17562 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5329,8900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco BMG, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03509 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428025 17563 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168482,7300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018OB01736 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428026 17564 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018OB00542 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428027 17565 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12680,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02360 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428028 17566 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6868,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS - RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00212 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428029 17567 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,9500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco Panamericano, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03517 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428030 17568 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 66692,7200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro - Servidor sobre 13º salário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018 2018OB03431 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428031 17569 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 202409,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Previdenciário - Servidor, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018 2018OB03432 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428032 17570 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 134921,4200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03128 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428033 17571 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5538,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS, no mês de agosto/2018. 2018OB02291 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428034 17572 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5538,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018OB02622 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428035 17573 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 227,1000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com a Fundação de Previdência Complementar - Preves, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03025 2018NE01996 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428036 17574 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1299,7900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - NOVEMBRO/2018. 2018NL02658 2018NE00050 80676146 DO VALOR R$ 3.323,75 PARA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO IEMA DO MÊS DE SETEMBRO/17 AO IPAJM REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428037 17575 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 659,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Maio/2018. 2018NL01273 2018NE00050 80676146 DO VALOR R$ 3.323,75 PARA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO IEMA DO MÊS DE SETEMBRO/17 AO IPAJM REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428038 17576 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -1364,8900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00513 2018NE00050 80676146 DO VALOR R$ 3.323,75 PARA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO IEMA DO MÊS DE SETEMBRO/17 AO IPAJM REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428039 17577 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2052118,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), mês de abril/2018. 2018OB00760 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428040 17578 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1949823,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de dezembro/2018. 2018OB03362 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428041 17579 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018 2018OB01203 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428042 17580 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4179,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Substituições Pessoal Ativo Civil - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00247 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428043 17581 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6969,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - SINDIPÚBLICOS, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00947 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428044 17582 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 106642,5100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado ASSIN SAÚDE, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00953 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428045 17583 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2692,2700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado BANCO ALFA, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00955 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428046 17584 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado SENGE, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00957 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428047 17585 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 296,2400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RPPS, mês de Abril/2018, Decreto 3522-R 2018OB00891 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428048 17586 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 124758,5200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01508 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428049 17587 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26365,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01192 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428050 17588 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01192 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428051 17589 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4785,6900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01192 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428052 17590 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28048,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018OB01421 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428053 17591 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -678,3600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de março/2018 relativo a aposentadoria da servidora Rogéria Almanca de paula. 2018GD00061 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428054 17592 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -453,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de abril/2018 relativo a aposentadoria do servidor Sebastião José Dutra Alves. 2018GD00120 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428055 17593 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9111,8700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02358 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428056 17594 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11552,1900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02719 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428057 17595 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21537,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03388 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428058 17596 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 88097,8400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Saúde, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018OB01894 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428059 17597 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1479,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Bradesco Vida e Previdência, FOPAG - RGPS - Abril/2018. 2018OB00964 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428060 17598 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 104,4900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco BMG, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03503 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428061 17599 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 967,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Bradesco, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB03118 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428062 17600 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6601,8300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00246 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428063 17601 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,2000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00246 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428064 17602 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8708,5000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00246 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428065 17603 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2786,4900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª região, servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Janeiro/2018 conforme Ofício 001/Incaper - DRH de 16 de Janeiro de 2018. 2018GD00001 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428066 17604 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2224,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com 13º Salário, Pessoal Ativo Civil - FOPAG, RPPS Fevereiro/2018. 2018OB00256 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428067 17605 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1599532,3300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00122 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428068 17606 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28501,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Adiantamento 13º Salário Liquido, RGPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00113 2018NE00065 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428069 17607 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 574,2600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018. 2018OB01191 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428070 17608 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6594,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Banco BMG, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00171 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428071 17609 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 51421,5000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. REF A 67 FATURAS DA CESAN NO MÊS DE ABRIL 2018OB01656 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428072 17610 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45600,1700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA CESAN - 66 FATURAS NO MÊS DE MAIO 2018OB02057 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428073 17611 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 455,6500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 091/2018 - 2 FATURAS REF AS INSTALAÇÕES 195150-5 E 0485661-9-3 DE JUNHO 2018OB02719 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428074 17612 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 22594,2400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE FUNPES PATRONAL MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2018. " 2018OB01311 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428075 17613 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,3200 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2018. " 2018OB00575 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428076 17614 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1805,2100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2018. " 2018OB00485 2018NE00022 80724302 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428077 17615 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 52487,4600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 CF CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 145/2018 REF 67 FATURAS NO MÊS DE AGOSTO 2018OB03733 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428078 17616 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 533,1000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 REF A INSTALAÇÃO 333464-3 NO MES DE AGOSTO (SEM JUROS E MULTA) 2018OB03989 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428079 17617 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 66918,3900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 243/2018 REFERENTE AO PGTO DE 70 INSTALAÇÕES " 2018NL03647 2018NE00034 80676472 PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA CESAN, EXERC 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428080 17618 2018 2018-10-29T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.602.336-## 1 "" RENATO CESAR DE SOUZA 8376993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE04213 2018NE02867 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428081 17619 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. SECONT 2018OB03545 2018NE00090 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428082 17620 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 89,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/18 PENS. SECONT 2018OB03546 2018NE00090 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428083 17621 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FP. CONSIG. FL. ABRIL/18 PENS. SECONT 2018OB05144 2018NE00090 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428084 17622 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15491,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. NOV/18 INAT. SEASTDH (FL.32) 2018OB04026 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428085 17623 2018 2018-04-07T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02869 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428086 17624 2018 2018-10-15T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.270.177-## 1 "" JULIA DO AMARAL MAPELLI 8376779 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2018NE04061 2018NE02696 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428087 17625 2018 2018-04-30T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.879.727-## 1 "" MESSIAS JOSE BARBOSA 8357792 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE01977 2018NE00338 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428088 17626 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1133 - DIA 24/04/2018 - DE VIX P/MARILÂNDIA - COM FINALIDADE DE VISTORIAR IMÓVEL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03246 2018NE00335 80679609 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEOC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428089 17627 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/18 INAT. SEATDH 2018OB00179 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428090 17628 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/18 INAT. SEASTDH 2018OB00514 2018NE00052 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428091 17629 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 42000,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA COBRIR OS ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01035 2018NE00826 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428092 17630 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23084,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01468 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428093 17631 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 472,3400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NOVEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01474 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428094 17632 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00368 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428095 17633 2018 2018-05-17T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA DESPESA COM FGTS 2018NE00318 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428096 17634 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018NL00344 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428097 17635 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 14885,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - ENCARGOS PATRONAIS 2018NL00065 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428098 17636 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 848,4800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00371 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428099 17637 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00382 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428100 17638 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 106,6500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01326 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428101 17639 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10842,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01346 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428102 17640 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01347 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428103 17641 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 366185,5600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FUNPES FP MENSAL PARTE SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01576 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428104 17642 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00054 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428105 17643 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 FOLHA 31 MARCO" 2018OB00322 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428106 17644 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018OB00508 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428107 17645 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21472,2600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018 2018OB00768 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428108 17646 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3826,3800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01160 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428109 17647 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18580,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02365 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428110 17648 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 361,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro 13º salário - servidor, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02774 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428111 17649 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6235,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição facultativa ao Preves - servidor, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02772 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428112 17650 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6058,2700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco BMG, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02797 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428113 17651 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3162,1100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco Alfa, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02804 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428114 17652 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95182,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Assin Saúde, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03514 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428115 17653 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,5400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Tokio Marine, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03520 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428116 17654 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21003,7500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Contribuição Social, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03133 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428117 17655 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 172041,0700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Auxilio Alimentação - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018OB00555 2018NE00391 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428118 17656 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Auxilio Alimentação - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018OB00555 2018NE00391 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428119 17657 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 409,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01422 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428120 17658 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018OB00542 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428121 17659 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3261,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes - FOPAG, RGPS Março/2018. 2018OB00613 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428122 17660 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2742,7200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao INSS (segurado), FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB03380 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428123 17661 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56600,6300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Ad. Férias, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03389 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428124 17662 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 27,4200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Fundo Financeiro - 13º salário, FOPAG - RPPS Fevereiro/2018. 2018OB00361 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428125 17663 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 303,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RPPS, mês de Fevereiro/2018, Decreto 3522-R 2018OB00355 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428126 17664 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 131332,0200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Banestes, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00342 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428127 17665 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7012,6800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos - FOPAG, RPPS Março/2018. 2018OB00622 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428128 17666 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30060,5500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco do Brasil - FOPAG, RPPS Março/2018. 2018OB00625 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428129 17667 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 303,6200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RPPS, mês de Março/2018, Decreto 3522-R 2018OB00636 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428130 17668 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5810,3600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Consignado - Preves, FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00577 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428131 17669 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2313,1700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado TOKIO MARINE, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00959 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428132 17670 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23958,9900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF - FOPAG - RPPS, mês de maio/2018. 2018OB01277 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428133 17671 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de Março/2018, Decreto 3522-R 2018OB00619 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428134 17672 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sintaes - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01270 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428135 17673 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3272,9400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Banestes - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01499 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428136 17674 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 762,0900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Banco BMG - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01500 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428137 17675 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Uniodonto - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01878 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428138 17676 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17,1700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de agosto/2018, Decreto 3522-R 2018OB02189 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428139 17677 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018OB02487 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428140 17678 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - CEF, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02791 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428141 17679 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 39040,6300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Assin Saúde, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02792 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428142 17680 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Sintaes, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02793 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428143 17681 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5103,5900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01726 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428144 17682 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8461,3800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Estagiários - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00241 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428145 17683 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11300,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Estagiários FOPAG - RGPS mês de outubro/2018. 2018OB02715 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428146 17684 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11759,3800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Estagiários, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03384 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428147 17685 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 432,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de crédito restituído aos servidores da contribuição do RPPS ao Fundo Previdenciário em consonância a Nota Técnica nº 001/2018/SUNOP/GECOG, FOPAG mês de setembro/2018 2018OB02366 2018NE00964 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428148 17686 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3490,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00601 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428149 17687 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1141,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018 2018OB01254 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428150 17688 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado - Banestes, FOPAG - RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00168 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428151 17689 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Banestes, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00338 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428152 17690 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1571,4500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01322 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428153 17691 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 363,5900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. FUNPES FP PARTE EMPREGADO. 2018OB00432 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2641 SUBSTITUIÇÕES - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428154 17692 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 341,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 33 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018OB01368 2018NE00041 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428155 17693 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -30000,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00496 2018NE00818 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428156 17694 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 12540,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00114 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428157 17695 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 5001,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - INSS PARTE EMPREGADO A SER COMPENSADA - ANO DE 2018 2018NL00249 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428158 17696 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10903,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018OB00054 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428159 17697 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 26598,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 FEVEREIRO - ANO DE 2018. 2018OB00174 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428160 17698 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9311,1200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.Ano 2018 ABRIL FOLHA 31" 2018OB00508 2018NE00018 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428161 17699 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13853,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00336 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428162 17700 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 279321,1900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.folha 31 março 2018 2018OB00336 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428163 17701 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1434,8100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 35 MARÇO - ANO DE 2018. 2018OB00421 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428164 17702 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 481775,2200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 MAIO - ANO DE 2018. 2018OB00655 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428165 17703 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -147,3100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferencia referente a deposito de devolução do IPAJM referente a Março 2018GD00005 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428166 17704 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 36365,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00771 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428167 17705 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 426313,0200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha 31 Junho - 2018. 2018OB00771 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428168 17706 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -76846,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferência referente a deposito de devolução de Militar empenhado em Brasília referente a Abril 2018GD00008 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428169 17707 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -59619,8300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Transferência referente a deposito de devolução de Militar empenhado em Brasília referente a Abril 2018GD00007 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428170 17708 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 128121,2800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, Pessoal Ativo Civil RPPS - FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00257 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428171 17709 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1252,9800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018OB01728 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428172 17710 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 54,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro 13º salário - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00359 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428173 17711 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 797,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro - FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00599 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428174 17712 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 28547,2800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Banco do Brasil, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00173 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428175 17713 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 22086,9700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - CEF, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00174 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428176 17714 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,0200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - SINTAES, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00175 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428177 17715 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 193245,4800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Previdenciário(Segurado) Pessoal Ativo Civil RPPS - FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00315 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428178 17716 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 149899,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, mês de abril de 2018. 2018OB00833 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428179 17717 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -643,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01490 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428180 17718 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 1364,8900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Agosto/2018. 2018NL02008 2018NE00050 80676146 DO VALOR R$ 3.323,75 PARA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO IEMA DO MÊS DE SETEMBRO/17 AO IPAJM REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428181 17719 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 243731,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02716 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428182 17720 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3423,7800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia - Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00123 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428183 17721 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18076,7900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00157 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428184 17722 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1480,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado - Bradesco, FOPAG - Inativo, RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00160 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428185 17723 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 4447,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Setembro/2018. 2018NL02203 2018NE00050 80676146 DO VALOR R$ 3.323,75 PARA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO IEMA DO MÊS DE SETEMBRO/17 AO IPAJM REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428186 17724 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 1364,8900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Julho/2018. 2018NL01761 2018NE00050 80676146 DO VALOR R$ 3.323,75 PARA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO IEMA DO MÊS DE SETEMBRO/17 AO IPAJM REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428187 17725 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1294,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Junho/2018. 2018NL01559 2018NE00050 80676146 DO VALOR R$ 3.323,75 PARA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO IEMA DO MÊS DE SETEMBRO/17 AO IPAJM REPASSE 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428188 17726 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 26768,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco do Brasil, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03129 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428189 17727 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 93888,2000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Saúde, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03132 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428190 17728 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 347,1300 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018.FOLHA 31 JANEIRO 2018NL00038 2018NE00026 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428191 17729 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 242440,0000 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO 31 NOVEMBRO 2018 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO MILITAR (NOVA FONTE - 301) 2018NL00763 2018NE00120 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428192 17730 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 515,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL -31 JUNHO ANO DE 2018 - INSS PARTE PATRONAL GUIA COMPETENCIA 04/2018. 2018NL00450 2018NE00040 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428193 17731 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 29628,0900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir folha pagamento pessoal 31 dezembro em 2018 - Estagiários. 2018NL00818 2018NE00032 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428194 17732 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -1065,4100 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 OUTUBRO - ANO DE 2018. 2018NL00700 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428195 17733 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -5553,6900 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00039 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428196 17734 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -5249,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018NL00636 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428197 17735 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 62009,5800 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação cobrir folha em 2018 31 Julho - Comissões e Corretagens ( nova natureza para o antigo Ajuda Voluntários). 2018NL00493 2018NE00153 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428198 17736 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 13853,6400 0,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. 2018NL00042 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2623 ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428199 17737 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00973 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428200 17738 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28537,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018.folha 31 julho 2018 2018OB00963 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428201 17739 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 234,1500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento REF DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00924 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428202 17740 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 615952,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 DEZEMBRO FUNPES FF MENSAL PARTE PATRONAL - ANO DE 2018 2018OB01577 2018NE00038 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428203 17741 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1759552,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - APORTE AO FUNPES - ANO DE 2018. 2018OB00876 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428204 17742 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2070631,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01151 2018NE00035 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428205 17743 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 50958,0300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01196 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428206 17744 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9015,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 SETEMBRO - ANO DE 2018. 2018OB01188 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428207 17745 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 JULHO - ANO DE 2018. 2018OB00951 2018NE00019 80676340 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428208 17746 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 828,0800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, mês de junho/2018. 2018OB01435 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428209 17747 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 246150,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01722 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428210 17748 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 241013,6800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02085 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428211 17749 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26433,4700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02085 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428212 17750 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31634,1500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018OB02353 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428213 17751 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3327,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00252 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428214 17752 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado - Uniodonto, FOPAG - Inativo, RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00159 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428215 17753 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3371,1100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Pensão Alimentícia - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018OB00551 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428216 17754 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17827,9800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição da Lei 5.842/99 - Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018OB00608 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428217 17755 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 53474,8700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00246 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428218 17756 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 52566,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018OB00543 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428219 17757 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 60871,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00546 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428220 17758 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018OB00787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428221 17759 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1611,6800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de fevereiro/2018 relativo a aposentadoria do servidor Adalton Pinheiro da Cruz. 2018GD00047 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428222 17760 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8154,0600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01192 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428223 17761 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -8194,3900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de abril/2018 relativo a aposentadoria dos servidores Romário Gava Ferrão e Sebastião José Dutra Alves. 2018GD00050 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428224 17762 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 195405,5200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Ad 13º salário, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01424 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428225 17763 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -809,8300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de abril/2018 relativo a aposentadoria do servidor Sebastião José Dutra Alves. 2018GD00063 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428226 17764 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1022,4300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS, julho/2018. 2018OB01727 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428227 17765 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1886,0400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Tokio Marine, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02215 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428228 17766 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5989,3400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco BMG, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02204 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428229 17767 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2864,5200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a contribuição previdenciária INSS retida do servidor, FOPAG - RGPS Março/2018. 2018OB00713 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428230 17768 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Uniodonto - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01263 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428231 17769 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Banco do Brasil - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01498 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428232 17770 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Sintaes - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01503 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428233 17771 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19258,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição da Lei 5842/99 - Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01873 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428234 17772 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1385,6300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Bradesco- RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01879 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428235 17773 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco do Brasil, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02195 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428236 17774 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19258,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição da Lei 5842/99 - Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG agosto/2018. 2018OB02188 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428237 17775 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19258,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição da Lei 5842/99 - Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG outubro/2018. 2018OB02781 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428238 17776 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 967,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Bradesco, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03500 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428239 17777 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8529,0700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.CONSIGNAÇÃO BANESTES 2018OB00220 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428240 17778 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 72821,2400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Ad. Liq. Abono Férias, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02093 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428241 17779 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28048,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02358 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428242 17780 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02358 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428243 17781 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26805,3400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02719 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428244 17782 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -10603,0300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução ao caixa referente a pagamentos feito a maior na FOPAG 09/2018 relativo aos servidores Rubens Marques da Silva e Luiz Fabre de Melo. 2018GD00161 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428245 17783 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02975 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428246 17784 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - CEF, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03504 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428247 17785 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3385,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia, FOPAG - RGPS mês de dezembro/2018. 2018OB03395 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428248 17786 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21980,2100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Contribuição Social - FOPAG - RPPS, mês de maio/2018. 2018OB01280 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428249 17787 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 97195,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Fundo Financeiro (Servidor), FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01484 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428250 17788 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 21660,3200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Contribuição Social, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01513 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428251 17789 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 999,5000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Uniodonto, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01517 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428252 17790 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2048,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Tokio Marine, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01518 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428253 17791 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26241,7300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco do Brasil, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018OB01891 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428254 17792 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21391,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Contribuição Social, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018OB01895 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428255 17793 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 465,9400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco Panamericano, FOPAG - RPPS mês de Julho/2018. 2018OB01897 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428256 17794 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2048,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Tokio Marine, FOPAG - RPPS mês de Julho/2018. 2018OB01900 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428257 17795 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco Panamericano, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02212 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428258 17796 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25510,1000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas -FOPAG-RPPS, mês de abril de 2018. 2018OB00792 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428259 17797 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 27500,4100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01195 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428260 17798 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8708,5000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00117 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428261 17799 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2012,7900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00248 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428262 17800 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3495,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00550 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428263 17801 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 374,0400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com folha de pagamento - FOPAG-RPPS, mês de abril de 2018. 2018OB00791 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428264 17802 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12002,9200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018OB00539 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428265 17803 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 246465,3300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01434 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428266 17804 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4952,1600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01725 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428267 17805 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18807,0100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de agosto/2018. 2018OB02088 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428268 17806 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2512,5400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a contribuição previdenciária ao INSS retida do servidor, FOPAG - RGPS Abril/2018. 2018OB01035 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428269 17807 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de maio/2018, Decreto 3522-R 2018OB01260 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428270 17808 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 378,4500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Banestes, FOPAG - RGPS, no mês de agosto/2018. 2018OB02202 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428271 17809 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1796,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Pensão Alimentícia - FOPAG - RGPS, mês de abril/2018. 2018OB00794 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428272 17810 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 625,7000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Banco BMG, FOPAG - RGPS - Abril/2018. 2018OB00967 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428273 17811 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1504,2900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Ad. Pensão Alimentícia 13º salário - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01419 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428274 17812 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento relativo ao crédito a ser restituído de Fundo Previdenciário ao servidor na FOPAG - RPPS em consonância a Nota Técnica nº 001/2018/SUNOP/GECOG, no mês de Junho/2018 2018OB01433 2018NE00964 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428275 17813 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 138531,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de junho/2018. 2018OB01486 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428276 17814 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -643,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01288 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428277 17815 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 134117,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de novembro/2018. 2018OB03049 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428278 17816 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8083,5400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Substituições, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00118 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428279 17817 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 526,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02178 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428280 17818 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -667,1000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de março/2018 relativo a aposentadoria da servidora Rogéria Almanca de Paula. 2018GD00089 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428281 17819 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 202290,9100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Contribuição ao Fundo Previdenciário - Servidor, FOPAG - RPPS no mês de Agosto/2018 2018OB02176 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428282 17820 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com auxilio alimentação, FOPAG - RGPS mês de novembro/2018 2018OB02981 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428283 17821 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1864,2300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Substituições - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018OB00548 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428284 17822 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2855,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Substituições, FOPG-RPPS, mês abril de 2018. 2018OB00790 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428285 17823 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -643,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00594 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428286 17824 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3114,7100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Ad. Pensão Alimentícia - 13º salário, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02726 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428287 17825 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 59725,6400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Abono Férias, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02363 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428288 17826 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 146788,7900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com 13º salário, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02720 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428289 17827 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 693,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Banco BMG - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01882 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428290 17828 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 963,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018OB01857 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428291 17829 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -662,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01762 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428292 17830 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 404819,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário mensal e do 13º salário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03435 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428293 17831 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 622,6500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco BMG, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02197 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428294 17832 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3983,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Tokio Marine, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018OB02481 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428295 17833 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Uniodonto, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018OB02482 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428296 17834 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3385,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia, Pessoal Inativo, FOPAG - RGPS mês de novembro/2018. 2018OB02973 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428297 17835 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3983,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Tokio Marine, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03498 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428298 17836 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 38698,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Assim Saúde, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB03122 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428299 17837 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Sintaes, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB03123 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428300 17838 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1559291,4800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02722 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428301 17839 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -3013,5800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C relativo ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região, servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Setembro/2018 conforme Oficio 030/Incaper-GP de 18 de setembro de 2018. 2018GD00174 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428302 17840 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 981,7800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Folha Suplementar - 13º Salário - RPPS, consoante Ofício 285/Incaper-GP de 20/12/2018 e relatórios anexos. 2018OB03419 2018NE02351 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428303 17841 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,2000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00117 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428304 17842 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 164336,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00117 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428305 17843 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4027,2100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00117 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428306 17844 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 900,2100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00246 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428307 17845 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4027,2100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00246 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428308 17846 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 191126,6100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00545 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428309 17847 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1589038,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00547 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428310 17848 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 53528,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018OB00787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428311 17849 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6035,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco BMG, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02493 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428312 17850 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 971,3400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Uniodonto, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02503 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428313 17851 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3162,1100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco Alfa, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03134 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428314 17852 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6490,5900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Bradesco, FOPAG - RPPS - maio/2018. 2018OB01286 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428315 17853 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74374,4400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Financeiro (Segurado) Pessoal Ativo Civil FOPAG - RPPS, mês de maio/2018. 2018OB01248 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428316 17854 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,5400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Tokio Marine, FOPAG - RPPS no mês de Novembro/2018. 2018OB03138 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428317 17855 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 183645,7700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a contribuição ao Fundo Previdenciário (servidor), FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01488 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428318 17856 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10724,0900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Estagiários - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018OB00538 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428319 17857 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 466,0700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco Panamericano, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01515 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428320 17858 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1510,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00119 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428321 17859 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20901,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018OB01892 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428322 17860 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 135,4800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01194 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428323 17861 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 202692,0100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Contribuição ao Fundo Previdenciário - segurado, FOPAG - RPPS mês de Julho/2018. 2018OB01856 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428324 17862 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1908,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Especial - Complementação de Aposentadoria,FOPAG - RGPS mês Janeiro/2018. 2018OB00114 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428325 17863 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1955,5100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Especial - Complementação de Aposentadoria RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00243 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428326 17864 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3751,6400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com com Pensão Especial, FOPAG RGPS mês de junho/2018. 2018OB01417 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428327 17865 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2923,5600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Especial Indenizatória, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02717 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428328 17866 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2923,5600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Especial Indenizatória, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB02972 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428329 17867 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6029,8200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Bradesco, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02505 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428330 17868 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201190,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Fundo Previdenciário - Servidor, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02452 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428331 17869 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6518,9200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02796 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428332 17870 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 285,9400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RPPS, mês de dezembro/2018, Decreto 3522-R 2018OB03454 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428333 17871 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23723,8200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco do Brasil, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03511 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428334 17872 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17618,9400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - CEF, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03512 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428335 17873 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5651,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Bradesco, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03521 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428336 17874 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 961,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sintaes, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03131 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428337 17875 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2939,3800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018OB00787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428338 17876 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 123098,8200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01192 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428339 17877 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 75903,3800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Ad. Abono férias, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01426 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428340 17878 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -986,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de fevereiro/2018 relativo a aposentadoria do servidor Lozenil Rodrigues. 2018GD00088 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428341 17879 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -809,8300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de abril/2018 relativo a aposentadoria do servidor Sebastião José Dutra Alves. 2018GD00090 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428342 17880 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -9548,0600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de junho/2018 relativo a aposentadoria de diversos servidores. 2018GD00091 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428343 17881 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9111,8700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018OB02089 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428344 17882 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -5182,4600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução ao caixa referente a pagamentos feito a maior na FOPAG 08/2018 relativo a diversos servidores. 2018GD00154 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428345 17883 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21249,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin - Contribuição Social, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02210 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428346 17884 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3453,7900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01373 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428347 17885 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20256,1000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS FOLHAS 31 E 41 - SETEMBRO DE 2018 - CEASA/ES. 2018OB01054 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428348 17886 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4428,0800 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REF FGTS 02/2018 2018OB00142 2018NE00159 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428349 17887 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -29687,7500 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 INEXIGÍVEL erro no domicilio bancario de destino 2018GD00002 2018NE00048 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428350 17888 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -29687,7500 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 INEXIGÍVEL 2018NS00033 2018NE00048 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428351 17889 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE CONSIGNATÁRIAS EM FAVOR DA SEFAZ - FOLHA 31 - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00987 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428352 17890 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -22893,4400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00122 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428353 17891 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 13546,7500 0,0000 0,0000 27064062000113 2 "" CEASA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ES 8370182 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS REFERENTE A MAIO DE 2018 2018NL00342 2018NE00332 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428354 17892 2018 2018-10-22T00:00:00 173,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 E 41. 2018NE00657 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428355 17893 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5538,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS, no mês de junho/2018. 2018OB01655 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428356 17894 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 181,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - FOPAG - RPPS, mês de abril de 2018. 2018OB00834 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428357 17895 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 402380,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02454 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428358 17896 2018 2018-03-26T00:00:00 19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00205 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428359 17897 2018 2018-01-31T00:00:00 181,9600 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO EXERCICIO ANTERIOR 2018NE00074 2018NE00074 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428360 17898 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 967,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Bradesco, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018OB02483 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428361 17899 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 405576,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - FOPAG - RPPS, mês de abril de 2018. 2018OB00834 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428362 17900 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 826950,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Abono Anual - Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03145 2018NE02143 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428363 17901 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30000,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - FOPAG - RPPS, no mês de novembro/2018 2018OB02984 2018NE02013 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428364 17902 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RGPS, mês de abril/2018 2018OB00796 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428365 17903 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco do Brasil, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018OB02484 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428366 17904 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3261,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018OB02485 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428367 17905 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS Exercício Anterior, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00319 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428368 17906 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior - FOPAG - RPPS, mês de Abril/2018 2018OB00835 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428369 17907 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco do Brasil - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01265 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428370 17908 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18920,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição da Lei 5.842/99 - Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG mês de maio/2018. 2018OB01258 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428371 17909 2018 2018-03-26T00:00:00 -71525,4400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00203 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENÇA-PRÊMIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428372 17910 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 9238,4600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00189 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428373 17911 2018 2018-10-29T00:00:00 -1626,3400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM COMISSÃO DE COLETA SELETIVA DA CEASA/ES. 2018NE00685 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENÇA-PRÊMIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428374 17912 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 11531,1000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.ESTAGIARIOS 2018NL00233 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428375 17913 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 2448,3900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA 41, REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018NL00343 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428376 17914 2018 2018-05-28T00:00:00 13546,7500 0,0000 0,0000 0,0000 27064062000113 2 "" CEASA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ES 8370182 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS REFERENTE A MAIO DE 2018 2018NE00332 2018NE00332 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428377 17915 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -29,7000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00597 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428378 17916 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -19877,5000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00627 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428379 17917 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1181,2400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÃO FERIAS E ABONO FERIAS VACÂNCIA REF. 05/2018. 2018OB00368 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428380 17918 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3282,7400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO MÊS DE NOVEMBRO 2018 - INDENIZAÇÕES E ABONO FERIAS. 2018OB01193 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428381 17919 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18,3400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de maio/2018, Decreto 3522-R 2018OB01259 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428382 17920 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1479,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Bradesco - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01264 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428383 17921 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,4600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RETENÇÃO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA SENHORA ELAINE FRANCISCO CARVALHO NA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO) 2018. 2018OB01374 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428384 17922 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -18741,4000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00278 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428385 17923 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18741,4000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO IRRF, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00386 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428386 17924 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 165346,1600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02724 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428387 17925 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 170800,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG-RPPS, mês de abril/2018. 2018OB00797 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428388 17926 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15016,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG-RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02982 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428389 17927 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com auxilio alimentação, FOPAG - RGPS mês de novembro/2018 2018OB02981 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428390 17928 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22610,8300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01722 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428391 17929 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3261,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banestes, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00331 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428392 17930 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 528,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - RPPS exercício anterior. FOPAG junho/2018 2018OB01429 2018NE00144 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4979 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428393 17931 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9441,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, Pessoal Ativo Civil RPPS - FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00257 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428394 17932 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 170122,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01198 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428395 17933 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 12562,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00118 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428396 17934 2018 2018-06-02T00:00:00 -29687,7500 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00087 2018NE00048 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428397 17935 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2361,1000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia s/13º salário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03398 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428398 17936 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6522,7100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03126 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428399 17937 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 295,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RPPS, mês de novembro/2018, Decreto 3522-R 2018OB03114 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428400 17938 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7415,5900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Estagiários - FOPAG - RGPS mês Janeiro/2018. 2018OB00111 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428401 17939 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 21560,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2018 - FOLHAS 31 E 41. 2018NL00452 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428402 17940 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -175,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CELETISTAS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS - FLS. 31 E 41 - FP SETEMBRO DE 2018. 2018NL00731 2018NE00553 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428403 17941 2018 2018-01-31T00:00:00 28445,6500 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE 2018NE00075 2018NE00075 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428404 17942 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7398,5100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES E DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA-ES. 2018OB01380 2018NE00814 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428405 17943 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 337,0400 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OS ENCARGOS DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CELETISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL01030 2018NE00658 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428406 17944 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 7488,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01028 2018NE00659 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428407 17945 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2923,5600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Especial - Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, julho/2018. 2018OB01723 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428408 17946 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2923,5600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Especial - Pessoal Inativo, FOPAG - RGPS no mês de Agosto de 2018. 2018OB02086 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428409 17947 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 39624,6100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01186 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428410 17948 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 545,6600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO MÊS DE NOVEMBRO 2018 - INDENIZAÇÕES E ABONO FERIAS. 2018OB01192 2018NE00772 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4507 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428411 17949 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 114620,6900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01063 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428412 17950 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13023,8800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01063 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428413 17951 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 120042,6200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01190 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428414 17952 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1133,6800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01373 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428415 17953 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1437,7200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - FOLHA 41- DA CEASA/ES - CELETISTAS REFERENTE A NOVEMBRO 2018. 2018OB01199 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428416 17954 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10381,9000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01422 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428417 17955 2018 2018-12-13T00:00:00 7398,5100 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00814 2018NE00814 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428418 17956 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -87800,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00349 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428419 17957 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15980,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01428 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428420 17958 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13160,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02097 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428421 17959 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,0200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Sintaes, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00345 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428422 17960 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 114949,5000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Assin Saúde, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00346 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428423 17961 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18703,8700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Pensão Alimentícia, RPPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00552 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428424 17962 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 130123,2700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes - FOPAG, RPPS Março/2018. 2018OB00624 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428425 17963 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 109551,2200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Saúde - FOPAG, RPPS Março/2018. 2018OB00628 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428426 17964 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21219,9100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Contribuição Social - FOPAG, RPPS Março/2018. 2018OB00629 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428427 17965 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26489,7100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - BANCO DO BRASIL, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00950 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428428 17966 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 466,5100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado BANCO PANAMERICANO, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00956 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428429 17967 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2123042,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de agosto/2018. 2018OB02051 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428430 17968 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 6152,5700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018NL02061 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428431 17969 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 543,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário 13º salário RPPS - FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00360 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428432 17970 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2758,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco Alfa, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02211 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428433 17971 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 999,5000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Uniodonto, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02214 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428434 17972 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6116,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Bradesco, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02216 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428435 17973 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -1424,1600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de março/2018 relativo a aposentadoria do servidor Adalton Pinheiro da Cruz. 2018GD00118 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428436 17974 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -11883,8600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de julho/2018 relativo a aposentadoria do servidor Bevaldo Martins Pacheco. 2018GD00122 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428437 17975 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8717,1000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02358 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428438 17976 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1570156,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02364 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428439 17977 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -2925,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C relativo ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região, servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Agosto/2018 conforme Oficio 028/Incaper-GP de 16 de agosto de 2018. 2018GD00155 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428440 17978 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8195,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02719 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428441 17979 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -8630,1000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução ao caixa referente a pagamentos feito a maior na FOPAG 10/2018 relativo aos servidores Admar Bautz, Diacui Guarnier e Fernando Antonio Ramos Nunes. 2018GD00191 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428442 17980 2018 2018-11-14T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesa com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01997 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428443 17981 2018 2018-01-22T00:00:00 4050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NE00062 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428444 17982 2018 2018-02-22T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado a cobrir despesas com Indenizações Trabalhistas no exercício de 2018. 2018NE00163 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428445 17983 2018 2018-01-22T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo, RGPS, no exercício financeiro de 2018. 2018NE00060 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428446 17984 2018 2018-02-21T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00144 destinado a cobrir despesas com Auxilio Alimentação - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00155 2018NE00144 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428447 17985 2018 2018-11-12T00:00:00 22600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE02217 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428448 17986 2018 2018-01-22T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NE00062 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428449 17987 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 61183,4500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, mês de junho/2018. 2018NL01094 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428450 17988 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 2995,4700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00062 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428451 17989 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 5600,3000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00062 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428452 17990 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 70,6500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00068 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428453 17991 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 49,1000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS Exercício Anterior, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00205 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428454 17992 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 25510,1000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas -FOPAG-RPPS, mês de abril de 2018. 2018NL00589 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428455 17993 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 828,0800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, mês de junho/2018. 2018NL01103 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428456 17994 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018NL01519 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428457 17995 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 5103,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018NL01519 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428458 17996 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 149903,5000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com 13º salário, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02051 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428459 17997 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1855,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00601 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428460 17998 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 82,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior - FOPAG - RPPS, mês de Abril/2018 2018OB00835 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428461 17999 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018 2018OB01859 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428462 18000 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20757,5200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02727 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428463 18001 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 574,2600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02727 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428464 18002 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS mês de novembro/2018. 2018OB02974 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428465 18003 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37,8000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a contribuição previdenciária INSS retida do servidor, RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00235 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428466 18004 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de Março/2018, Decreto 3522-R 2018OB00621 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428467 18005 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1010,2300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sintaes, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02497 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428468 18006 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 631,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro 13º salário - servidor, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02451 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428469 18007 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 93347,9200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Saúde, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02802 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428470 18008 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2288,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a contribuição previdenciária ao INSS retida do servidor, FOPAG - RGPS maio/2018. 2018OB01369 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428471 18009 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2602,5600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao INSS (segurado), RGPS, FOPAG outubro/2018. 2018OB02918 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428472 18010 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2370,0300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao INSS (segurado) sobre 13º salário, RGPS, FOPAG dezembro/2018. 2018OB03382 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428473 18011 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 564,9200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco BMG, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018OB02486 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428474 18012 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 520,9500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco BMG, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02790 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428475 18013 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Uniodonto, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03499 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428476 18014 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Sintaes, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03506 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428477 18015 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3649,9400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Sindipublicos, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03507 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428478 18016 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1858,3500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia 13º salário, FOPAG - RGPS, dezembro/2018. 2018OB03396 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428479 18017 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 321,4200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00244 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428480 18018 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 337,4900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo,FOPAG - RGPS, no mês de abril de 2018. 2018OB00785 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428481 18019 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2105,6100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018. 2018OB01191 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428482 18020 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1796,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01190 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428483 18021 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3261,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado BANESTES, FOPAG - RGPS - Abril/2018. 2018OB00966 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428484 18022 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Uniodonto - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01496 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428485 18023 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4104,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Tokio Marine - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01495 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428486 18024 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3385,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02087 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428487 18025 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 39939,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Saúde, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02199 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428488 18026 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 290,8300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RPPS, mês de setembro/2018, Decreto 3522-R 2018OB02480 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428489 18027 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3045,9900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco Alfa, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02500 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428490 18028 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 318,8700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco Panamericano, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02501 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428491 18029 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Senge, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02502 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428492 18030 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25936,2600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco do Brasil, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02495 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428493 18031 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19255,5500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02496 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428494 18032 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17876,3400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia - Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02725 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428495 18033 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -2786,4900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região, servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Março/2018 conforme Oficio 011/Incaper-DRH de 13 de Março de 2018. 2018GD00032 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428496 18034 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6392,2000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018OB00787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428497 18035 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01192 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428498 18036 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,0400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Férias - Abono Constitucional, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01423 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428499 18037 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2925,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região, servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Maio/2018 conforme Oficio 018/Incaper-GP de 16 de Maio de 2018. 2018GD00074 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428500 18038 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01726 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428501 18039 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1611,6800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de março/2018 relativo a aposentadoria do servidor Adalton Pinheiro da Cruz. 2018GD00092 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428502 18040 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28048,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018OB02089 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428503 18041 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8717,1000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018OB02089 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428504 18042 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 176260,8200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Ad. 13º salário, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02091 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428505 18043 2018 2018-12-12T00:00:00 -128,7200 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE01531 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02240 2018NE01531 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428506 18044 2018 2018-04-23T00:00:00 900000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00067 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00516 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428507 18045 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 246,9900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02518 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428508 18046 2018 2018-01-22T00:00:00 6650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NE00062 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428509 18047 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0200 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02283 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428510 18048 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2084,5400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02283 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428511 18049 2018 2018-07-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado ao pagamento de despesas com a contribuição ao Fundo Previdenciário, no exercício de 2018. 2018NE01086 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428512 18050 2018 2018-12-12T00:00:00 -110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00061 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02251 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428513 18051 2018 2018-12-13T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE02013 em atendimento ao decreto 4330-R de 19/11/2018. 2018NE02259 2018NE02013 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428514 18052 2018 2018-03-19T00:00:00 -350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do empenho 2018NE00061 para reforço de outro item. 2018NE00302 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428515 18053 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 205,1000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02283 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428516 18054 2018 2018-01-22T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NE00062 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428517 18055 2018 2018-09-21T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RGPS, no exercicio de 2018. 2018NE01530 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428518 18056 2018 2018-12-17T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2018NE00135 em atendimento ao Decreto 4330-R de 19/11/2018. 2018NE02281 2018NE00135 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428519 18057 2018 2018-12-12T00:00:00 -486,2300 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00163 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02244 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428520 18058 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 922,4600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018NL00230 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428521 18059 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 5469,1300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2018NL00184 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428522 18060 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 897,7900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018. 2018NL00330 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428523 18061 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 3558,1300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018. 2018NL00330 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428524 18062 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 9447,4200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA COBRIR O SALÁRIO DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA-ES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01018 2018NE00595 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428525 18063 2018 2018-11-14T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesa com a Fundação de Previdência Complementar - Preves, no exercício de 2018. 2018NE01996 2018NE01996 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428526 18064 2018 2018-11-12T00:00:00 133623,4000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado ao pagamento de despesa com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS no exercício de 2018. 2018NE02203 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428527 18065 2018 2018-05-21T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00068 destinado ao pagamento de INSS Patronal no exercício de 2018. 2018NE00746 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428528 18066 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 15489,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 CEASA/ES - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00927 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428529 18067 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 50151,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL 13 SALARIO. 2018NL00431 2018NE00375 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428530 18068 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - APROVEITAMENTO DE VALORES REMANESCENTES DA 2018NE00204, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO, POIS OS VALORES ENVIADOS SE REFEREM AO EXCEDENTE DE ARRECADAÇÃO. CEASA/ES. 2018NL00825 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428531 18069 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 48,3800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS relativo ao mês de abril/2018, FOPAG - RGPS, no mês de dezembro/2018. 2018NL02522 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428532 18070 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 132986,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de outubro/2018. 2018OB02777 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428533 18071 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1822298,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de Julho/2018. 2018OB01701 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428534 18072 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 27478,7500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00183 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428535 18073 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12615,7500 0,0000 27064062000113 2 "" CEASA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ES 8370182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31. JUNHO DE 2018. 2018OB00537 2018NE00388 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428536 18074 2018 2018-07-17T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01082 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428537 18075 2018 2018-02-21T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2018NE00064 destinado ao pagamento de despesa com Pessoal Ativo Civil - RPPS no exercício financeiro de 2018. 2018NE00152 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428538 18076 2018 2018-11-12T00:00:00 -5629,5100 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00064. 2018NE02208 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428539 18077 2018 2018-11-12T00:00:00 -1186,6600 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00064. 2018NE02208 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428540 18078 2018 2018-04-23T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00521 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428541 18079 2018 2018-07-17T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de Pessoal Inativo - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE01080 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428542 18080 2018 2018-06-21T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE00929 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428543 18081 2018 2018-11-12T00:00:00 2770964,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NE02199 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428544 18082 2018 2018-11-12T00:00:00 -40,8400 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00064. 2018NE02208 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428545 18083 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6217,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Banco BMG, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00341 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428546 18084 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6283,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao PREVES, FOPAG - RPPS, mês de abril/2018. 2018OB00809 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428547 18085 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,4100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Banco Alfa, FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00630 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428548 18086 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Senge, FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00632 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428549 18087 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2554,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Tokio Marine, FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00634 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428550 18088 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17602,3000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG-RPPS, mês de abril/2018. 2018OB00795 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428551 18089 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 74949,7500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Financeiro (Segurado) Pessoal Ativo Civil FOPAG - RPPS, mês de Abril/2018. 2018OB00829 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428552 18090 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Senge, FOPAG - RPPS - maio/2018. 2018OB01283 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428553 18091 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1106,6200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado SINTAES, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00952 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428554 18092 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2373,5200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Tokio Marine, FOPAG - RPPS - maio/2018. 2018OB01285 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428555 18093 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado UNIODONTO, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00958 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428556 18094 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8195,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02975 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428557 18095 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 192871,9000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02975 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428558 18096 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -518,4800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução ao caixa referente a pagamentos feito a maior na FOPAG 08/2018 relativo aos servidores Almir de Souza, Alzerino Francisco da Silva e Cirlene Vimercate Fernandes. 2018GD00190 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428559 18097 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 435390,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo 13º salário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03394 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428560 18098 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7306,6300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Sindipublicos, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00170 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428561 18099 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8745,3800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Bradesco, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00182 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428562 18100 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 194322,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Contribuição ao Fundo Previdenciário - retido do servidor, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00147 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428563 18101 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 251,8900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS Fevereiro/2018. 2018OB00362 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428564 18102 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 64,5100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Sintaes, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00335 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428565 18103 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40788,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Saúde - FOPAG, RGPS Março/2018. 2018OB00616 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428566 18104 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3647,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos - FOPAG, RGPS Março/2018. 2018OB00618 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428567 18105 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 244,3000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428568 18106 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2389,6600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02047 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428569 18107 2018 2018-11-12T00:00:00 1716000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00073 destinado ao pagamento de despesa com a contribuição complementar ao Fundo Financeiro (Aporte) no ano de 2018. 2018NE02211 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428570 18108 2018 2018-05-21T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado ao pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro no exercício de 2018. 2018NE00752 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428571 18109 2018 2018-05-21T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00063 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00756 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428572 18110 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 243,4900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01802 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428573 18111 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 308,9500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02283 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428574 18112 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4123,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02491 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428575 18113 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02283 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428576 18114 2018 2018-04-23T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00068 destinado ao pagamento de INSS - Patronal no exercício de 2018. 2018NE00511 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428577 18115 2018 2018-10-17T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00063 destinado do pagamento de despesa com substituições - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01748 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428578 18116 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2786,4900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região, servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Fevereiro/2018 conforme Oficio 009/Incaper-DRH de 19 de Fevereiro de 2018. 2018GD00014 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428579 18117 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,2100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00119 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428580 18118 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21563,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00550 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428581 18119 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 174,8400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com folha de pagamento - FOPAG-RPPS, mês de abril de 2018. 2018OB00791 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428582 18120 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 299,5700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01194 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428583 18121 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5188,5500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01194 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428584 18122 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01427 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428585 18123 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4493,5000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02096 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428586 18124 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1908,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Especial - FOPAG-RGPS, mês de abril de 2018. 2018OB00784 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428587 18125 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 574,2600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01725 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428588 18126 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 574,2600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018OB02356 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428589 18127 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Uniodonto, FOPAG - RPPS - maio/2018. 2018OB01284 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428590 18128 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 127892,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes - FOPAG - RPPS, mês de maio/2018. 2018OB01274 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428591 18129 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6442,5600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Bradesco, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01519 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428592 18130 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sintaes, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01511 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428593 18131 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 388273,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - FOPAG, RPPS Março/2018. 2018OB00600 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428594 18132 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação, RGPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00116 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428595 18133 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ppagamento de despesas com Auxilio Alimentação, Pessoal Civil - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00245 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428596 18134 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2882,4200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02095 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428597 18135 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 101398,0500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Saúde, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01512 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428598 18136 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22217,0200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01510 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428599 18137 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,5200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sintaes, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02208 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428600 18138 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8195,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03388 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428601 18139 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 136843,7800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Banestes, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00172 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428602 18140 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2656,9700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Tokio Marine, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00352 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428603 18141 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Senge, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02806 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428604 18142 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 943,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Uniodonto, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02807 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428605 18143 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7269,9800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00960 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428606 18144 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 319,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Banco Panamericano, FOPAG - RPPS - maio/2018. 2018OB01282 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428607 18145 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16884,4400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02980 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428608 18146 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6498,3300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Sindipublico, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03508 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428609 18147 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20991,5800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Assin Contribuição Social, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03515 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428610 18148 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 67556,4600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro - Servidor, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018 2018OB03430 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428611 18149 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6601,8300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00117 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428612 18150 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 55483,1500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Adiantamento Liq. Abono Férias, Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00121 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428613 18151 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 70426,0400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de de despesas com salário Inativos - Exercício anterior, FOPAG - RGPS mês de maio/2018. 2018OB01187 2018NE00748 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428614 18152 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sintaes, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018OB02489 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428615 18153 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 673,4300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOLHA 31 - JUNHO DE 2018. 2018OB00578 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428616 18154 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5991,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01370 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428617 18155 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -91684,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00291 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428618 18156 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -50525,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL - REF. 05/2018. 2018NL00603 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428619 18157 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6557,4800 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS REF. 04/2018 2018OB00345 2018NE00310 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428620 18158 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01373 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428621 18159 2018 2018-12-14T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA PARA COBRIR ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00825 2018NE00825 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428622 18160 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -12540,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00068 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428623 18161 2018 2018-11-12T00:00:00 25533,3400 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 para pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE02201 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428624 18162 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 308,9500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01548 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428625 18163 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0600 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01548 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428626 18164 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 228686,3200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01548 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428627 18165 2018 2018-12-31T00:00:00 -5687,4200 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do empenho 2018NE00062 relativo ao ressarcimento de pessoal requisitado servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, conforme Oficio nº 035/Incaper - GP de 13 de novembro de 2018. 2018NE02457 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428628 18166 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 228686,3200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01537 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428629 18167 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -2704,0300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00365 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428630 18168 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -243,4900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00365 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428631 18169 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 3586,9600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 41 - AGOSTO DE 2018. CEASA/ES. 2018NL00662 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428632 18170 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 5470,7500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 CEASA/ES- REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00928 2018NE00595 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428633 18171 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 14265,0100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL01013 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428634 18172 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 6467,3200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00824 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428635 18173 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -574,2000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00122 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428636 18174 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 1143,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. FOLHA DE PAGAMENTO. 2018NL00636 2018NE00502 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428637 18175 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 1980,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.VALE TRANSPORTE 2018NL00113 2018NE00140 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428638 18176 2018 2018-12-17T00:00:00 -318,8600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do 2018NE00068 em atendimento ao Decreto 4330-R de 19/11/2018. 2018NE02303 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428639 18177 2018 2018-02-21T00:00:00 380000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado a cobrir despesas com a contribuição patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS no exercício de 2018. 2018NE00147 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428640 18178 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -244,3000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00365 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428641 18179 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2704,0300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428642 18180 2018 2018-10-25T00:00:00 115,3000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA PASSAR O SALDO PARA MULTAS E JUROS, DEVIDO A DIVERGÊNCIA DA GFIP REFERENTE A JULHO DE 2018. 2018NE00675 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428643 18181 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 20750,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS, CELETISTAS E ESTAGIÁRIOS - CEASA/ES FOLHA 31 - OUTUBRO DE 2018. 2018NL00826 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428644 18182 2018 2018-10-29T00:00:00 -1480,3300 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM COMISSÃO DE COLETA SELETIVA DA CEASA/ES. 2018NE00685 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428645 18183 2018 2018-07-25T00:00:00 -25037,5500 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO. 2018NE00454 2018NE00047 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428646 18184 2018 2018-08-24T00:00:00 23392,4100 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES. 2018NE00550 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428647 18185 2018 2018-12-14T00:00:00 83834,9300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA PARA COBRIR ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00827 2018NE00827 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428648 18186 2018 2018-02-28T00:00:00 77454,9600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REF INSS 02/2018 2018NE00160 2018NE00160 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428649 18187 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 20855,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018NL00341 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428650 18188 2018 2018-11-22T00:00:00 14800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR A FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES DO MÊS DE NOVEMBRO 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 2018NE00764 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428651 18189 2018 2018-12-13T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00811, PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00815 2018NE00811 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428652 18190 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,0100 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00303 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428653 18191 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5679,5300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00287 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428654 18192 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -143,5700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018NL02081 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428655 18193 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 289,1500 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00834 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428656 18194 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 150,6600 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00834 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428657 18195 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 382,0400 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00834 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428658 18196 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9630,0400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00827 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428659 18197 2018 2018-12-12T00:00:00 -163,5200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00072 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02232 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428660 18198 2018 2018-09-21T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01532 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428661 18199 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 65,4200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018. 2018NL00330 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428662 18200 2018 2018-06-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00067. 2018NE00947 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428663 18201 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 404901,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02525 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428664 18202 2018 2018-04-23T00:00:00 2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00073 destinado pagamento de contribuição complementar ao Fundo Financeiro - Aporte no ano de 2018. 2018NE00520 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428665 18203 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -180634,3100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00455 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428666 18204 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -25287,3600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00455 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428667 18205 2018 2018-06-19T00:00:00 50151,2200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL 13 SALARIO. 2018NE00375 2018NE00375 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428668 18206 2018 2018-10-31T00:00:00 -2945,3400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO- COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO. 2018NE00725 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428669 18207 2018 2018-11-22T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR A FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES DO MÊS DE NOVEMBRO 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 2018NE00758 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428670 18208 2018 2018-12-17T00:00:00 6128,9100 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA PARA COBRIR PARTE DO 13º. SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00841 2018NE00841 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428671 18209 2018 2018-02-28T00:00:00 14243,1700 0,0000 0,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.IR MES 02/2018 2018NE00161 2018NE00161 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428672 18210 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 4120,1600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00729 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428673 18211 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 178398,7200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018NL00449 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428674 18212 2018 2018-01-26T00:00:00 79073,0800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.INSS FOLHA JANEIRO/2018 2018NE00044 2018NE00044 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428675 18213 2018 2018-01-26T00:00:00 -15905,8800 0,0000 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REF IRRF FOLHA JANEIRO/2018 2018NE00046 2018NE00043 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428676 18214 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 6637,5300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.FGTS 2018NL00193 2018NE00209 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428677 18215 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 302,4500 0,0000 27980523000106 2 "" TRANSPRIMO LTDA 8317450 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00590 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428678 18216 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 217,5000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01269 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428679 18217 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 207,4400 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00297 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428680 18218 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0200 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00297 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428681 18219 2018 2018-04-23T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00521 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428682 18220 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3258,5300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00056 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428683 18221 2018 2018-05-21T00:00:00 75000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de Inativos - Exercício anterior. 2018NE00748 2018NE00748 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428684 18222 2018 2018-03-14T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428685 18223 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 438,2400 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00184 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428686 18224 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 205098,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00184 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428687 18225 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2437,6700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00184 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428688 18226 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 255,5300 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00184 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428689 18227 2018 2018-07-17T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE01081 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428690 18228 2018 2018-07-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE01081 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428691 18229 2018 2018-06-21T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00058 destinado ao pagamento de Pessoal Inativo RGPS no exercício de 2018. 2018NE00928 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428692 18230 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -128,0100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00068 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428693 18231 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 6557,4800 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS REF. 04/2018 2018NL00316 2018NE00310 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428694 18232 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1980,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.VALE TRANSPORTE 2018NL00231 2018NE00140 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428695 18233 2018 2018-11-12T00:00:00 -440,2800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação de saldo do empenho 2018NE00073. 2018NE02213 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428696 18234 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 207053,2700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00066 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428697 18235 2018 2018-08-15T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01315 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428698 18236 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -289,1500 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00273 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428699 18237 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -243,4900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00273 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428700 18238 2018 2018-11-12T00:00:00 133256,1200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado ao pagamento de despesa com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS no exercício de 2018. 2018NE02203 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428701 18239 2018 2018-11-14T00:00:00 132000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado ao pagamento de Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01991 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428702 18240 2018 2018-05-21T00:00:00 2100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00073 destinado ao pagamento de contribuição complementar ao Fundo Financeiro - Aporte no ano de 2018. 2018NE00750 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428703 18241 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1919,0200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01537 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428704 18242 2018 2018-09-24T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00059 para pagamento de despesas com Pensão Especial Indenizatória - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01578 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428705 18243 2018 2018-03-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RGPS, No exercício de 2018. 2018NE00270 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428706 18244 2018 2018-11-14T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de Pessoal Inativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01986 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428707 18245 2018 2018-01-23T00:00:00 6500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS - RGPS, Ano 2018. 2018NE00068 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428708 18246 2018 2018-02-22T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2018NE00070 destinado ao pagamento de contribuições previdenciárias no exercício de 2018. 2018NE00165 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428709 18247 2018 2018-08-15T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00068 destinado ao pagamento da contribuição previdenciária patronal - INSS, no exercício de 2018. 2018NE01310 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428710 18248 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 20535,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2018NL00232 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428711 18249 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 3956,6800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - FOLHA DE JUNHO DE 2018. 2018NL00463 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428712 18250 2018 2018-11-12T00:00:00 21332,3100 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 para pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE02201 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428713 18251 2018 2018-06-21T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE00929 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428714 18252 2018 2018-03-14T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00064 destinado a cobrir despesas do exercício anterior com Pessoal Ativo - RPPS. 2018NE00276 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428715 18253 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -150,6600 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00365 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428716 18254 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Auxilio Alimentação - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00395 2018NE00391 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428717 18255 2018 2018-01-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2018NE00068 destinado a cobrir despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS - RGPS, Ano 2018. 2018NE00069 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428718 18256 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 136228,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01804 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428719 18257 2018 2018-09-21T00:00:00 2200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00073 destinado ao pagamento de despesas com a Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro - Aporte, no exercicio de 2018. 2018NE01535 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428720 18258 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 172,0100 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02054 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428721 18259 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 226024,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02054 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428722 18260 2018 2018-01-22T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo, RGPS, no exercício financeiro de 2018. 2018NE00060 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428723 18261 2018 2018-02-20T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00141 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428724 18262 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 51776,9100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428725 18263 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 165290,6700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428726 18264 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -382,0400 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00273 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428727 18265 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -228686,3200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00273 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428728 18266 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 6381,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - ENCARGOS PATRONAIS 2018NL00065 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428729 18267 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19967,7000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.auxilio alimentação 2018OB00196 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428730 18268 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM ABONO ANUAL PESSOAL CIVIL- DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CELETISTAS DA CEASA-ES. 2018OB01270 2018NE00805 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428731 18269 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1781,2400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01802 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428732 18270 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1919,0200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01548 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428733 18271 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 289,1500 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01548 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428734 18272 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 289,1500 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01269 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428735 18273 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 382,0400 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01269 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428736 18274 2018 2018-12-12T00:00:00 -2892,2300 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00515 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02243 2018NE00515 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428737 18275 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 211,3000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01064 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428738 18276 2018 2018-11-12T00:00:00 -73,7600 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação de saldo do empenho 2018NE00059. 2018NE02216 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428739 18277 2018 2018-04-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00521 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428740 18278 2018 2018-04-23T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00521 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428741 18279 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 358723,6900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, RGPS - FOPAG mês de novembro/2018. 2018NL02273 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428742 18280 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 291,6300 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02283 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428743 18281 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 24334,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo,FOPAG - RGPS, no mês de abril de 2018. 2018NL00568 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428744 18282 2018 2018-08-15T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00064 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - Exercício Anterior, no ano de 2018. 2018NE01319 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428745 18283 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02276 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428746 18284 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 326,7500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02518 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428747 18285 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 199,6300 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00066 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428748 18286 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5876,3700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00053 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428749 18287 2018 2018-11-14T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesa com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01997 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428750 18288 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 7931,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00833 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428751 18289 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5689,1300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE 2018OB00123 2018NE00075 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428752 18290 2018 2018-06-02T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a atender despesas de pessoal dos servidores do regime RGPS - encargos patronais 2018NE00085 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428753 18291 2018 2018-05-17T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FGTS 2018NE00317 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428754 18292 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2126,4300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00297 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428755 18293 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4947,5000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS. 2018OB01064 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428756 18294 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2448,3900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA - FOLHA 41- DA CEASA/ES - CELETISTAS REFERENTE A NOVEMBRO 2018. 2018OB01194 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428757 18295 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,8400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01190 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428758 18296 2018 2018-10-25T00:00:00 48,9400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA PASSAR O SALDO PARA MULTAS E JUROS, DEVIDO A DIVERGÊNCIA DA GFIP REFERENTE A JULHO DE 2018. 2018NE00675 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428759 18297 2018 2018-12-14T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA PARA COBRIR OS ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DO 13º. SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00818 2018NE00818 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428760 18298 2018 2018-06-02T00:00:00 4701,5300 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ESREF PAGAMENTO FGTS 01/2018 2018NE00086 2018NE00086 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428761 18299 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 955,3200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018OB00534 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428762 18300 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10480,9300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018OB00534 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428763 18301 2018 2018-08-24T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO ITEM 01 PARA COBRIR O ITEM 37 - FP - FOLHA 41. 2018NE00551 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428764 18302 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 6304,3300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS - FOLHA DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00771 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428765 18303 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2426,1300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - FOLHA 41 - CELETISTAS - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. 2018OB00938 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428766 18304 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0200 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01269 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428767 18305 2018 2018-10-17T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01746 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428768 18306 2018 2018-11-14T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00068 destinado ao pagamento de Contribuição Previdenciária Patronal - INSS no exercício de 2018. 2018NE01985 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428769 18307 2018 2018-10-23T00:00:00 2200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00073 destinado ao pagamento de despesa com a Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro - Aporte, no exercício de 2018 2018NE01749 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428770 18308 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 172752,3900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Auxilio Alimentação - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00395 2018NE00391 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428771 18309 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2067,0200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00834 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428772 18310 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 245936,2800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00834 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428773 18311 2018 2018-10-17T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01746 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428774 18312 2018 2018-10-17T00:00:00 325000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de pessoal inativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01740 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428775 18313 2018 2018-11-12T00:00:00 190000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00067 destinado ao pagamento de Auxilio Alimentação no ano de 2018. 2018NE02222 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428776 18314 2018 2018-10-17T00:00:00 132000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado ao pagamento de despesa com a contribuição patronal ao Fundo Financeiro - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01752 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428777 18315 2018 2018-05-21T00:00:00 4800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE00751 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428778 18316 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2369,1200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00590 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428779 18317 2018 2018-06-25T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00279 destinado ao pagamento de Contribuição Previdenciária ao Fundo Financeiro no ano de 2018 2018NE00960 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428780 18318 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 317,8600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00834 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428781 18319 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -140,0200 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00303 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428782 18320 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2313,4500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01269 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428783 18321 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 172,0100 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01269 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428784 18322 2018 2018-09-21T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01532 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428785 18323 2018 2018-09-21T00:00:00 198000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01532 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428786 18324 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1922,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01064 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428787 18325 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 382,0400 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01064 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428788 18326 2018 2018-10-17T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesa com Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01743 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428789 18327 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7419,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01513 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428790 18328 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2362,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01516 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428791 18329 2018 2018-06-21T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE00929 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428792 18330 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 324,5600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01269 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428793 18331 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9259,3600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. CELETISTAS E COMISSIONADOS. 2018OB00664 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428794 18332 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20058,9200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. CELETISTAS E COMISSIONADOS. 2018OB00664 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428795 18333 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1814,0800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 41 - AGOSTO DE 2018. CEASA/ES. AGOSTO DE 2018. 2018OB00807 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428796 18334 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3884,6700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 41 - AGOSTO DE 2018. CEASA/ES. AGOSTO DE 2018. 2018OB00807 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428797 18335 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2704,0300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02054 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428798 18336 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 159,3800 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02054 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428799 18337 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -172,0100 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00365 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428800 18338 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 236,1900 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01802 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428801 18339 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 172,0100 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01802 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428802 18340 2018 2018-01-22T00:00:00 369000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, Ano 2018. 2018NE00058 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428803 18341 2018 2018-02-21T00:00:00 25,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00072 destinado a cobrir despesas com a contribuição patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS no exercício anterior. 2018NE00148 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428804 18342 2018 2018-01-22T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas de exercício anterior relativo a folha de pagamento de 2018. 2018NE00064 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428805 18343 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -582,9400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00562 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428806 18344 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7419,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02037 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428807 18345 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 255,2700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00070 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428808 18346 2018 2018-04-23T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00521 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428809 18347 2018 2018-05-21T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00754 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428810 18348 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1720,6400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02491 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428811 18349 2018 2018-11-14T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento com Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01988 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428812 18350 2018 2018-09-21T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00163 destinado ao pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01533 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428813 18351 2018 2018-02-20T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00067 destinado a cobrir despesas com Auxilio Alimentação - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00143 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428814 18352 2018 2018-04-23T00:00:00 160000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00070 destinado ao pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro no exercício de 2018. 2018NE00518 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428815 18353 2018 2018-09-21T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00068 destinado ao pagamento da Contribuição Previdenciária Patronal - INSS no exercício de 2018. 2018NE01525 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428816 18354 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02272 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428817 18355 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0200 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02518 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428818 18356 2018 2018-11-12T00:00:00 -2111587,7300 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do empenho 2018NE00062 para reforço de outro item 2018NE02200 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428819 18357 2018 2018-02-20T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00141 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428820 18358 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02036 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428821 18359 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2546,5600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01786 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428822 18360 2018 2018-11-12T00:00:00 -482,8000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do empenho 2018NE00062 para reforço de outro item. 2018NE02205 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428823 18361 2018 2018-11-12T00:00:00 39696,3900 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 para pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE02201 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428824 18362 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0200 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428825 18363 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 150,6600 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428826 18364 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 172,0100 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428827 18365 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 159,3800 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428828 18366 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -193,8700 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00365 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428829 18367 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 226024,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428830 18368 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0200 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02054 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428831 18369 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8700 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428832 18370 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 243,4900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428833 18371 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 20048,9100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00561 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428834 18372 2018 2018-04-30T00:00:00 -1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2018NE00067 2018NE00581 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428835 18373 2018 2018-11-30T00:00:00 173250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesas com Abono Anual - RGPS no exercício de 2018. 2018NE02141 2018NE02141 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5 CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428836 18374 2018 2018-11-30T00:00:00 -50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do empenho 2018NE02141. 2018NE02144 2018NE02141 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5 CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428837 18375 2018 2018-04-30T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do 2018NE00067 2018NE00582 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428838 18376 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 6392,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00561 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428839 18377 2018 2018-12-13T00:00:00 -117,3400 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2018NE00144 em atendimento ao Decreto 4.330-R de 19/11/2018 2018NE02256 2018NE00144 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428840 18378 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 246,9900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02283 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428841 18379 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 237135,9100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02283 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428842 18380 2018 2018-01-23T00:00:00 130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação no exercício de 2018. 2018NE00067 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428843 18381 2018 2018-06-21T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00070 destinado ao pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro no exercício de 2018. 2018NE00925 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428844 18382 2018 2018-02-22T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do empenho 2018NE00070 para reforço de outro item. 2018NE00164 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428845 18383 2018 2018-03-14T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00063 destinado a cobrir despesas com Substituições - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00275 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428846 18384 2018 2018-07-17T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE01081 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428847 18385 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 198,9000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01802 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428848 18386 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7487,2200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01781 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428849 18387 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 243,4900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02054 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428850 18388 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -217,5000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00365 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428851 18389 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 243,4900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01548 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428852 18390 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -308,9500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00273 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428853 18391 2018 2018-01-23T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior 2018NE00072 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428854 18392 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 143,4900 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00297 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428855 18393 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 125,4000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00066 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428856 18394 2018 2018-12-12T00:00:00 -48,2500 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00060 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02231 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428857 18395 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2377,3100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00830 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428858 18396 2018 2018-11-14T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesa com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01997 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428859 18397 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 406,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00184 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428860 18398 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 230,2100 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00834 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428861 18399 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 53474,8700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00169 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428862 18400 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -462,3000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00593 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428863 18401 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -439,4000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01061 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428864 18402 2018 2018-06-21T00:00:00 3798,5900 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00064 2018NE00933 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428865 18403 2018 2018-08-15T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01315 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428866 18404 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 221,6700 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00590 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428867 18405 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 185,4500 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00297 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428868 18406 2018 2018-08-15T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01315 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428869 18407 2018 2018-10-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesa com Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01743 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428870 18408 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 217,5000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02054 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428871 18409 2018 2018-03-14T00:00:00 204000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428872 18410 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 382,0400 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01548 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428873 18411 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 382,0400 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01537 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428874 18412 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0600 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01537 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428875 18413 2018 2018-03-14T00:00:00 85000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428876 18414 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2838,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a contribuição previdenciária INSS retida do servidor, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00435 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428877 18415 2018 2018-01-22T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas de exercício anterior relativo a folha de pagamento de 2018. 2018NE00064 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428878 18416 2018 2018-01-22T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NE00062 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428879 18417 2018 2018-02-20T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00141 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428880 18418 2018 2018-02-20T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado a cobrir despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE00136 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428881 18419 2018 2018-05-21T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00754 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428882 18420 2018 2018-05-21T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00754 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428883 18421 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 379,5900 0,0000 27980523000106 2 "" TRANSPRIMO LTDA 8317450 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00066 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428884 18422 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25526,1400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02513 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428885 18423 2018 2018-03-14T00:00:00 2400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428886 18424 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2031,0500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02518 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428887 18425 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 578,3200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado - Banco BMG, FOPAG - Inativo, RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00163 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428888 18426 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco do Brasil, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00330 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428889 18427 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Uniodonto, FOPAG - RGPS Março/2018. 2018OB00610 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428890 18428 2018 2018-11-12T00:00:00 -75,1700 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00057. 2018NE02212 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428891 18429 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 55483,1500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Adiantamento Liq. Abono Férias, Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00060 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428892 18430 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sintaes, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02200 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428893 18431 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de adiantamento do Auxilio Alimentação RPPS, FOPAG Março/2018. 2018OB00554 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428894 18432 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168552,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01428 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428895 18433 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 165969,3800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02360 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428896 18434 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 175318,7900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03393 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428897 18435 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01780 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428898 18436 2018 2018-03-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado a cobrir despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS. 2018NE00279 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428899 18437 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 546,9100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00244 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428900 18438 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22380,2900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00541 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428901 18439 2018 2018-10-17T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado ao pagamento de despesa com a contribuição patronal ao Fundo Financeiro - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01752 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428902 18440 2018 2018-02-20T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00063 destinado a cobrir despesas com Substituições - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00142 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428903 18441 2018 2018-03-13T00:00:00 1900000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00073 destinado a cobrir despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), No exercício de 2018. 2018NE00268 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428904 18442 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 546,9100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00541 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428905 18443 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18463,5700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01725 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428906 18444 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16645,9200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018OB02356 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428907 18445 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 574,2600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS mês de novembro/2018. 2018OB02974 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428908 18446 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00912 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428909 18447 2018 2018-03-13T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RGPS, No exercício de 2018. 2018NE00270 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428910 18448 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39305,6300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Saúde, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018OB02488 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428911 18449 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 967,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Bradesco, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02787 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428912 18450 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3746,1600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Sindipublicos, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02794 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428913 18451 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3441,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banestes, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB03115 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428914 18452 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco do Brasil, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB03119 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428915 18453 2018 2018-09-21T00:00:00 62000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01532 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428916 18454 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 150,6600 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02054 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428917 18455 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -226024,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00365 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428918 18456 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 217,5000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428919 18457 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 225453,3100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01802 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428920 18458 2018 2018-01-22T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NE00062 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428921 18459 2018 2018-09-21T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01532 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428922 18460 2018 2018-09-21T00:00:00 2400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01532 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428923 18461 2018 2018-09-21T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01532 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428924 18462 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 172,0100 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01064 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428925 18463 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -218,0600 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00273 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428926 18464 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 308,9500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01537 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428927 18465 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 286,3700 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02518 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428928 18466 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 382972,6400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02518 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428929 18467 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02484 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428930 18468 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -243,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01278 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428931 18469 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2670,5800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Banco Alfa, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00178 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428932 18470 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 450,2000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Banco Panamericano, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00349 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428933 18471 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 24,5500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Previdenciário 13º salário Exercício Anterior (Segurados: Abner Luiz C. C. da Fonseca e Galderes M. de Oliveira) Pessoal Ativo Civil RPPS - FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00316 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428934 18472 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7424,4200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Bradesco, FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00649 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428935 18473 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 72816,5400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Financeiro (Segurado) Pessoal Ativo Civil FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00595 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428936 18474 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02719 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428937 18475 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 90487,7300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02719 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428938 18476 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,1100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução ao caixa referente a pagamento feito a maior na FOPAG 08/2018 relativo ao servidor Alzerino Francisco da Silva. 2018GD00267 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428939 18477 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 954,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia - Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00126 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428940 18478 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 114128,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Assin Saúde, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00176 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428941 18479 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2362,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01042 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428942 18480 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 150,6600 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01064 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428943 18481 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3246,1700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00289 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428944 18482 2018 2018-04-23T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE00514 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428945 18483 2018 2018-04-23T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00521 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428946 18484 2018 2018-07-17T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00163 destinado ao pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01083 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428947 18485 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 203,8700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00297 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428948 18486 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3237,7400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00167 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428949 18487 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 375,6100 0,0000 27980523000106 2 "" TRANSPRIMO LTDA 8317450 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00184 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428950 18488 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5553,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00164 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428951 18489 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 207230,0300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00297 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428952 18490 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 226776,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00590 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428953 18491 2018 2018-02-20T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00057 Destinado a cobrir despesas com Estagiários no exercício de 2018. 2018NE00134 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428954 18492 2018 2018-07-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01082 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428955 18493 2018 2018-06-21T00:00:00 -3798,5900 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2018NE00064 para reforço de outro item. 2018NE00932 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428956 18494 2018 2018-12-20T00:00:00 981,7800 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo no exercício de 2018. 2018NE02351 2018NE02351 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428957 18495 2018 2018-01-22T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo, RGPS, no exercício financeiro de 2018. 2018NE00060 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428958 18496 2018 2018-04-23T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 2018NE00526 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428959 18497 2018 2018-11-14T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesa com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01997 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428960 18498 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - CEF, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB03121 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428961 18499 2018 2018-04-23T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00063 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00523 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428962 18500 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7234,5000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02723 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428963 18501 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4264,7500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03387 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428964 18502 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9918,3300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00120 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428965 18503 2018 2018-04-23T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE00514 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428966 18504 2018 2018-04-23T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE00514 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428967 18505 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22432,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00115 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428968 18506 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 321,4200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00115 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428969 18507 2018 2018-02-20T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00141 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428970 18508 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 289,1500 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01537 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428971 18509 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 243,4900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01537 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428972 18510 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7419,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01250 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428973 18511 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2758,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco Alfa, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01514 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428974 18512 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5633,7800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Preves - Servidor, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01460 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428975 18513 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 129004,7700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018OB01890 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428976 18514 2018 2018-03-14T00:00:00 387000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado a cobrir despesas com a Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00280 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428977 18515 2018 2018-12-12T00:00:00 -15,5600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho 2018NE00068 para reforço de outro item 2018NE02253 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428978 18516 2018 2018-09-21T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00063 destinado ao pagamento de despesas com Substituições - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01534 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428979 18517 2018 2018-11-14T00:00:00 407000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado ao pagamento de Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01992 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428980 18518 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 745,7900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Previdenciário 13º salário - servidor, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02776 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428981 18519 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 95450,8900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Saúde, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02498 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428982 18520 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21030,0600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin - Contribuição Social, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02499 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428983 18521 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 133649,4600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02798 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428984 18522 2018 2018-04-23T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS registro de reforço do 2018NE00067 destinado ao pagamento de despesas com folha de pagamento no exercício de 2018. 2018NE00532 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428985 18523 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 134,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01280 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428986 18524 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2364,0400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00066 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428987 18525 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 259,6600 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00066 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428988 18526 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0200 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00066 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428989 18527 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0400 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00184 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428990 18528 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10781,1000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Estagiários, RGPS - FOPAG mês de maio/2018. 2018OB01185 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428991 18529 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11380,0500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Estagiários, RGPS - FOPAG Agosto/2018. 2018OB02084 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428992 18530 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11639,5900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Estagiários, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018OB02352 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428993 18531 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 409,8000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00119 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428994 18532 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 306,2400 0,0000 27980523000106 2 "" TRANSPRIMO LTDA 8317450 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00297 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428995 18533 2018 2018-06-21T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00058 destinado ao pagamento de Pessoal Inativo RGPS no exercício de 2018. 2018NE00928 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428996 18534 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 228704,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01269 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428997 18535 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8700 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02054 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428998 18536 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 244,3000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02054 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465428999 18537 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -147,0200 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00365 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429000 18538 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -159,3800 0,0000 27488725000127 2 "" VIACAO PRETTI LTDA 8318152 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00365 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429001 18539 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7419,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02273 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429002 18540 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 298,0400 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01802 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429003 18541 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7620,2600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01041 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429004 18542 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0200 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01064 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429005 18543 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 317,8600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01064 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429006 18544 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 240578,3500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01064 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429007 18545 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5103,5900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018OB01421 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429008 18546 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -473,0700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de maio/2018 relativo a aposentadoria da servidora Telma Elita Gava Altoé. 2018GD00062 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429009 18547 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28048,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01726 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429010 18548 2018 2018-02-20T00:00:00 130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00067 destinado a cobrir despesas com Auxilio Alimentação - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00143 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429011 18549 2018 2018-09-21T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado ao pagamento de despesas com a Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01538 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429012 18550 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 135,4800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00850 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429013 18551 2018 2018-11-12T00:00:00 -325,1600 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00064. 2018NE02208 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429014 18552 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 4952,1600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01253 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429015 18553 2018 2018-05-21T00:00:00 170000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00754 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429016 18554 2018 2018-11-30T00:00:00 -173200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para acerto contábil. 2018NE02145 2018NE02141 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5 CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429017 18555 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 141875,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018NL01280 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429018 18556 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 6868,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS - RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00072 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429019 18557 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 5538,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS, no mês de agosto/2018. 2018NL01558 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429020 18558 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 526,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01561 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429021 18559 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 432,8900 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reconhecimento do crédito restituído aos servidores da contribuição do RPPS ao Fundo Previdenciário em consonância a Nota Técnica nº 001/2018/SUNOP/GECOG, FOPAG mês de setembro/2018 2018NL01833 2018NE00964 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429022 18560 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -3570,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00894 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429023 18561 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 1043,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FPAG - RPPS, julho/2018. 2018NL01257 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429024 18562 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 25,8200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00075 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429025 18563 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -166,6900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02482 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429026 18564 2018 2018-11-19T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00063 destinado ao pagamento de despesas com substituições, RPPS - FOPAG no ano de 2018. 2018NE02014 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429027 18565 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 16,5500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS relativo ao mês de abril/2018, FOPAG - RGPS, no mês de dezembro/2018. 2018NL02522 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429028 18566 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 170768,3300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00860 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429029 18567 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxilio Alimentação, Pessoal Civil - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00168 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429030 18568 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 133385,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de dezembro/2018. 2018NL02524 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429031 18569 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -330,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, Pessoal Ativo Civil RGPS - FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00214 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429032 18570 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 605,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01099 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429033 18571 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -2440971,4500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00273 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429034 18572 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -1179,1000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, RGPS - FOPAG mês de outubro/2018. 2018NL02044 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429035 18573 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 3522,3200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00561 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429036 18574 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 574,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo,FOPAG - RGPS, no mês de abril de 2018. 2018NL00568 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429037 18575 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 1202,9400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429038 18576 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 -518,4800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00190 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429039 18577 2018 2018-11-14T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesa com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01997 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429040 18578 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 23688,1600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01253 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429041 18579 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -372,0200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02533 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429042 18580 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -367,5000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01821 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429043 18581 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -678,3600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00061 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429044 18582 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 2923,5600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pensão Especial - Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018NL01840 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429045 18583 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 54250,4000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, dezembro/2018. 2018NL02514 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429046 18584 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 21336,2500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018NL00290 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429047 18585 2018 2018-09-21T00:00:00 33000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de Pessoal Inativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01526 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429048 18586 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 2464077,7200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00066 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429049 18587 2018 2018-05-24T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de pensão especial indenizatória RGPS - Exercício anterior. 2018NE00749 2018NE00749 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429050 18588 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 321,4200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00289 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429051 18589 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 574,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Pessoal Ativo, RGPS, mês de dezembro de 2018. 2018NL02491 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429052 18590 2018 2018-01-22T00:00:00 7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesas com Estagiários no exercício de 2018. 2018NE00057 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429053 18591 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 153043,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00305 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429054 18592 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018 2018NL00832 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429055 18593 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168912,7300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018NL01263 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429056 18594 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 79,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00196 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429057 18595 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 9994,3300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, mês Janeiro/2018. 2018NL00053 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429058 18596 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -45,3800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01545 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429059 18597 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -26233,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01545 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429060 18598 2018 2018-07-17T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01082 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429061 18599 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2441801,3800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NL00184 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429062 18600 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 11164,0800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02279 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429063 18601 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 8461,3800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00161 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429064 18602 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -234,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00307 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429065 18603 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 7790,4400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior FOPAG - RPPS julho/2018. 2018NL01261 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429066 18604 2018 2018-07-18T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do empenho 2018NE00064 para reforço de outros itens. 2018NE01088 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429067 18605 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -5637,3100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429068 18606 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0200 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00834 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429069 18607 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 233,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00590 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429070 18608 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 150,6600 0,0000 27177468000102 2 "" VIACAO REAL ITA LTDA 8315792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00590 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429071 18609 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1948,3400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00568 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429072 18610 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -662,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP02475 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429073 18611 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -1668,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de maio/2018. 2018NL00906 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429074 18612 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 4730,7600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02481 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429075 18613 2018 2018-03-14T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00072 destinado a cobrir despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS. 2018NE00281 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429076 18614 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 33937,8400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, RGPS - FOPAG mês de novembro/2018. 2018NL02273 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429077 18615 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1758,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de junho/2018. 2018OB01486 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429078 18616 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1262,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de setembro/2018. 2018OB02453 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429079 18617 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -662,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP02081 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429080 18618 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 613,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00091 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429081 18619 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 -1013,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00063 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429082 18620 2018 2018-02-20T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE00139 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429083 18621 2018 2018-12-17T00:00:00 -794,7400 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2018NE00749 em atendimento ao Decreto 4330-R de 19/11/2018. 2018NE02282 2018NE00749 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429084 18622 2018 2018-05-21T00:00:00 2200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE00751 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429085 18623 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -1135,1300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação de Fundo Previdenciário restituído ao servidor no meses de Junho e setembro de 2018, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NP02249 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429086 18624 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 359996,6600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01781 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429087 18625 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 589,4400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00162 2018NE00135 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429088 18626 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -32856,3400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018NL01043 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429089 18627 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 2105,6100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018. 2018NL00830 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429090 18628 2018 2018-11-12T00:00:00 382000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de complementação de aposentadoria RGPS no ano de 2018. 2018NE02223 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429091 18629 2018 2018-03-14T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429092 18630 2018 2018-02-20T00:00:00 75000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00141 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429093 18631 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 4767,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01793 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429094 18632 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1951289,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), FOPAG Março/2018. 2018NL00367 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429095 18633 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5950,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS, no mês de julho/2018. 2018OB01971 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429096 18634 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -4018,1100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00229 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429097 18635 2018 2018-03-14T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429098 18636 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 371828,2100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018NL01041 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429099 18637 2018 2018-06-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00144 destinado ao pagamento de despesas com Auxilio Alimentação no exercício de 2018. 2018NE00945 2018NE00144 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4979 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429100 18638 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 120290,7400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02288 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429101 18639 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 402138,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02074 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429102 18640 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 378,4500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018OB02491 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429103 18641 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de outubro/2018, Decreto 3522-R 2018OB02783 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429104 18642 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 378,4500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02795 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429105 18643 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de junho/2018, Decreto 3522-R 2018OB01493 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429106 18644 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de julho/2018, Decreto 3522-R 2018OB01875 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429107 18645 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 378,4500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, RGPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01887 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429108 18646 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2499,1600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao INSS (segurado), RGPS, FOPAG Julho/2018. 2018OB01970 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429109 18647 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de agosto/2018, Decreto 3522-R 2018OB02190 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429110 18648 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2346,4100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01253 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429111 18649 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 339,2800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil exercício anterior - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00249 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429112 18650 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2923,5600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Especial - Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018OB02354 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429113 18651 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 4605,6900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00364 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429114 18652 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -143,3500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01522 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429115 18653 2018 2018-11-12T00:00:00 11600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2018NE00068 destinado ao pagamento de despesas com a Contribuição Patronal ao INSS no ano de 2018. 2018NE02210 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429116 18654 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 2123042,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de agosto/2018. 2018NL01579 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429117 18655 2018 2018-06-21T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE00929 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429118 18656 2018 2018-06-21T00:00:00 2400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE00929 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429119 18657 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 -255,2700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, mês Janeiro/2018. 2018NL00069 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429120 18658 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 2406795,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02054 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429121 18659 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 828000,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Abono Anual - Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02411 2018NE02143 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429122 18660 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 405576,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - FOPAG - RPPS, mês de abril de 2018. 2018NL00598 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429123 18661 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 404581,8200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01563 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429124 18662 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1758,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de junho/2018. 2018NL01076 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429125 18663 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 2317,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02296 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429126 18664 2018 2018-01-22T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo no exercício de 2018. 2018NE00066 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429127 18665 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 26559,4600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG mês de novembro/2018. 2018NL02276 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429128 18666 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 2476,0800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG mês de novembro/2018. 2018NL02276 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429129 18667 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -1611,6800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00047 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429130 18668 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 2923,5600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pensão Especial - Pessoal Inativo, FOPAG - RGPS no mês de Agosto de 2018. 2018NL01512 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429131 18669 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 10781,1000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários, RGPS - FOPAG mês de maio/2018. 2018NL00826 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429132 18670 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -2925,8100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00051 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429133 18671 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 2406795,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429134 18672 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8205,8900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01726 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429135 18673 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01726 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429136 18674 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2925,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª região, servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Junho/2018 conforme Ofício 020 Incaper-GP de 25 de junho de 2018. 2018GD00103 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429137 18675 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018OB02089 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429138 18676 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -2925,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região, servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Julho/2018 conforme Ofício 023/Incaper - GP de 16 de julho de 2018. 2018GD00129 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429139 18677 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -457,5800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de fevereiro/2018 relativo a aposentadoria do servidor Lozenil Rodrigues. 2018GD00119 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429140 18678 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 186182,6100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com 13º salario, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02362 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429141 18679 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sintaes - FOPAG - RPPS, mês de maio/2018. 2018OB01278 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429142 18680 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 105878,4900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Saúde - FOPAG - RPPS, mês de maio/2018. 2018OB01279 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429143 18681 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3148,7800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Fundo Financeiro 13º salário (Servidor), FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01485 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429144 18682 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 337,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00395 2018NE00391 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429145 18683 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 634,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00074 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429146 18684 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 207,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00073 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429147 18685 2018 2018-12-17T00:00:00 -2287,9800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2018NE00071 em atendimento ao Decreto 4330-R de 19/11/2018. 2018NE02300 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429148 18686 2018 2018-07-18T00:00:00 405000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado ao pagamento de despesas com a contribuição ao Fundo Previdenciário, no exercício de 2018. 2018NE01086 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429149 18687 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 211,3000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00590 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429150 18688 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7793,2500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00558 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429151 18689 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de Fevereiro/2018, Decreto 3522-R 2018OB00339 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429152 18690 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de Abril/2018, Decreto 3522-R 2018OB00889 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429153 18691 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 476,5500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018. 2018OB01275 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429154 18692 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 429,1700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00066 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429155 18693 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 43,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS FOPAG - RGPS, no mês de julho/2018. 2018OB02343 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429156 18694 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5256,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS s/13º salário, FOPAG - RGPS, no mês de dezembro/2018. 2018OB03383 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429157 18695 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6642,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS - RGPS, mês de abril/2018. 2018OB01036 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429158 18696 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -819,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro da compensação de contribuição patronal ao Fundo Previdenciário paga a maior no mês de junho/2018. 2018NP00923 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429159 18697 2018 2018-05-21T00:00:00 139300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado ao pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro no exercício de 2018. 2018NE00752 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429160 18698 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -5657,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de junho/2018. 2018NL01092 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429161 18699 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 797,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00305 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429162 18700 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2903,9400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00173 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429163 18701 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 6601,8300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429164 18702 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 4027,2100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429165 18703 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -182,4400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018 2018NL01098 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429166 18704 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1760,0900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Abono Férias, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01530 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429167 18705 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -9548,0600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00091 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429168 18706 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 65689,3800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00563 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429169 18707 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -527,6700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG-RPPS, mês de abril/2018. 2018NL00588 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429170 18708 2018 2018-04-23T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG-RPPS no ano de 2018. 2018NE00545 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429171 18709 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -74,9400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário no mês de novembro/2018. 2018NL02300 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429172 18710 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Abono Anual - Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02410 2018NE02142 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429173 18711 2018 2018-08-15T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01315 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429174 18712 2018 2018-08-15T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01315 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429175 18713 2018 2018-08-15T00:00:00 168500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01315 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429176 18714 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 186182,6100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com 13º salario, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01813 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429177 18715 2018 2018-11-12T00:00:00 -27057,0900 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00064. 2018NE02208 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429178 18716 2018 2018-12-12T00:00:00 -12515,9300 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00060 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02231 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429179 18717 2018 2018-12-12T00:00:00 -1355,7400 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00060 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02231 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429180 18718 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -1656,1600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018NL01102 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429181 18719 2018 2018-09-21T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01532 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429182 18720 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 21537,6700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02481 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429183 18721 2018 2018-11-12T00:00:00 649,4900 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2018NE00062 para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no ano de 2018. 2018NE02206 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429184 18722 2018 2018-10-17T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de pessoal inativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01740 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429185 18723 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 243,4900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02518 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429186 18724 2018 2018-08-15T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00163 destinado ao pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhista no exercício de 2018. 2018NE01316 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429187 18725 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 1761,0600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Junho/2018. 2018NL01042 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429188 18726 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -91,2200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018 2018NL01098 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429189 18727 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 175460,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02509 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429190 18728 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 134117,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de novembro/2018. 2018NL02298 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429191 18729 2018 2018-11-30T00:00:00 828000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesas com Abono Anual - RPPS no exercício de 2018. 2018NE02143 2018NE02143 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429192 18730 2018 2018-04-23T00:00:00 9028,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RGPS, no ano de 2018 2018NE00546 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429193 18731 2018 2018-05-21T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE00751 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429194 18732 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -4156,5400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00303 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429195 18733 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 91735,9000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429196 18734 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 5103,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429197 18735 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 -5902,4100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00334 2018NE01509 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429198 18736 2018 2018-04-23T00:00:00 420000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do 2018NE00071 destinado ao pagamento de contribuição ao Fundo Previdenciário no ano de 2018. 2018NE00519 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429199 18737 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação, RGPS - FOPAG mês de novembro/2018 2018NL02277 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429200 18738 2018 2018-03-14T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado a cobrir despesas com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE00278 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429201 18739 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 2477739,9000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01064 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429202 18740 2018 2018-01-22T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas de exercício anterior relativo a folha de pagamento de 2018. 2018NE00064 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429203 18741 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -4605,6900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02058 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429204 18742 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 91224,9000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018NL01519 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429205 18743 2018 2018-12-12T00:00:00 15,5600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2018NE00068 2018NE02254 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429206 18744 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 3025,7700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01521 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429207 18745 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6971,8100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS, Março/2018. 2018OB00714 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429208 18746 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018 2018NL01790 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429209 18747 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 30080,1800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00167 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429210 18748 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 109,2200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01060 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429211 18749 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -91,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01545 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429212 18750 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 1120,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reconhecimento do crédito restituído aos servidores da contribuição do RPPS ao Fundo Previdenciário em consonância a Nota Técnica nº 001/2018/SUNOP/GECOG, FOPAG mês de Junho/2018 2018NL01101 2018NE00964 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429213 18751 2018 2018-11-12T00:00:00 7446,2400 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 para pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE02201 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429214 18752 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 82253,8800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00856 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429215 18753 2018 2018-08-15T00:00:00 13650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Registro de reforço do empenho 2018NE00279 destinado ao pagamento de despesa com a Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS exercício anterior, no ano de 2018. " 2018NE01323 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429216 18754 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 900,2100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00169 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429217 18755 2018 2018-12-13T00:00:00 -363155,3800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00073 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02255 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429218 18756 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 389280,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00074 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429219 18757 2018 2018-12-12T00:00:00 -5625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00546 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02252 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429220 18758 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -667,1000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00089 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429221 18759 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 192871,9000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02279 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429222 18760 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 29294,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, dezembro/2018. 2018NL02511 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429223 18761 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 2224,8800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com 13º Salário, Pessoal Ativo Civil - FOPAG RPPS Fevereiro/2018. 2018NL00188 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429224 18762 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 52598,7400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018NL00290 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429225 18763 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 26559,4600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Pessoal Ativo, RGPS, mês de dezembro de 2018. 2018NL02491 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429226 18764 2018 2018-05-21T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de despesas com pessoal inativo no ano de 2018. 2018NE00747 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429227 18765 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 321,4200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00167 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429228 18766 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 10724,0900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00330 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429229 18767 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1915,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo,FOPAG - RGPS, no mês de abril de 2018. 2018NL00568 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429230 18768 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -373,9900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Auxilio Alimentação - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00396 2018NE00391 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429231 18769 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 408512,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00865 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429232 18770 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 406576,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01099 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429233 18771 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 -1775,6000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018NL01514 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429234 18772 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 1504,2900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS mês de junho/2018. 2018NL01045 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429235 18773 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 439,4000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01060 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429236 18774 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RGPS, julho/2018 2018NL01254 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429237 18775 2018 2018-11-12T00:00:00 -64,5500 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação de saldo do empenho 2018NE00063. 2018NE02220 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429238 18776 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 981,7700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00850 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429239 18777 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 5188,5500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00850 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429240 18778 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 8708,5000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429241 18779 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 -8609,7900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00007 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429242 18780 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 6868,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00195 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429243 18781 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -643,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª região (Fundo Financeiro), servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG abril/2018 conforme Ofício 012/Incaper - GP de 19 de abril de 2018. 2018NP00594 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429244 18782 2018 2018-02-22T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado ao pagamento de despesas com a contribuição patronal ao Fundo Previdenciário no exercício de 2018. 2018NE00171 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429245 18783 2018 2018-02-21T00:00:00 25,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00072 destinado a cobrir despesas com a contribuição patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS no exercício anterior. 2018NE00148 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429246 18784 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 2495121,7300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00834 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429247 18785 2018 2018-12-12T00:00:00 -251,2400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00072 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02232 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429248 18786 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -111,3000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário RPPS - FOPAG Fevereiro/ 2018. 2018NL00203 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429249 18787 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 171328,3400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG-RPPS, mês de abril/2018. 2018NL00587 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429250 18788 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 14560,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG-RPPS, mês de abril/2018. 2018NL00587 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429251 18789 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 133999,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de outubro/2018. 2018NL02071 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429252 18790 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -26497,6900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - FOPAG - RGPS, mês de abril/2018. 2018NL00594 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429253 18791 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -1722,7800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01820 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429254 18792 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -50,1100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00267 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429255 18793 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -982,0600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01545 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429256 18794 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 44533,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Férias, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02281 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429257 18795 2018 2018-07-18T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do item 94 do empenho 2018NE00064 2018NE01089 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429258 18796 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 197169,4800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Ad 13º salário, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01057 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429259 18797 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 4853,7300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pensão Especial, FOPAG - RGPS mês de maio/2018. 2018NL00829 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429260 18798 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -643,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª região (Fundo Financeiro), servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Junho/2018 conforme Ofício 020 Incaper-GP de 25 de junho de 2018. 2018NP01088 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429261 18799 2018 2018-06-25T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00546 destinado ao pagamento de despesas com Auxilio Alimentação no exercício de 2018. 2018NE00944 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429262 18800 2018 2018-11-12T00:00:00 4300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00063 destinado ao pagamento de despesas com substituições - RPPS no ano de 2018. 2018NE02219 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429263 18801 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -416638,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00462 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429264 18802 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -2786,4900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00001 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429265 18803 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 6601,8300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00169 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429266 18804 2018 2018-07-17T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01082 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429267 18805 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 23688,1600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018. 2018NL00830 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429268 18806 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 574,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018. 2018NL00830 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429269 18807 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 4998,8100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018. 2018NL00830 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429270 18808 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -1424,1600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00118 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429271 18809 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 24129,3100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de agosto/2018. 2018NL01516 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429272 18810 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 574,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de agosto/2018. 2018NL01516 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429273 18811 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -40,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01526 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429274 18812 2018 2018-05-21T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado ao pagamento de contribuição ao Fundo Previdenciário no exercício de 2018. 2018NE00753 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429275 18813 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -615,6200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01844 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429276 18814 2018 2018-01-23T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação no exercício de 2018. 2018NE00067 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429277 18815 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 84,3700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de agosto/2018. 2018NL01516 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429278 18816 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 339,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil exercício anterior - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00175 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429279 18817 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 2415884,0400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01802 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429280 18818 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -3798,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01061 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429281 18819 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1262,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01804 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429282 18820 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - FOPAG - RGPS, no mês de agosto/2018. 2018NL01518 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429283 18821 2018 2018-03-19T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2018NE00061 destinado a cobrir despesas com Auxilio Alimentação RGPS no exercício de 2018. 2018NE00303 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429284 18822 2018 2018-12-12T00:00:00 -2,0600 0,0000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE01996 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02234 2018NE01996 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429285 18823 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 54053,6500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00561 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429286 18824 2018 2018-09-21T00:00:00 325000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de Pessoal Inativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01526 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429287 18825 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 5475,5600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01523 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429288 18826 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 193355,3100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00293 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429289 18827 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00169 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429290 18828 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -3961,7500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NL00186 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429291 18829 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429292 18830 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 357345,7200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018NL01513 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429293 18831 2018 2018-11-19T00:00:00 37700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00067 destinado ao pagamento de auxilio alimentação - RPPS no exercicio de 2018 2018NE02010 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429294 18832 2018 2018-12-12T00:00:00 -81,8400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00071 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02229 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429295 18833 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 11180,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02056 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429296 18834 2018 2018-08-15T00:00:00 2200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00073 destinado ao pagamento de despesa com a Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro - Aporte, no exercício de 2018. 2018NE01320 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429297 18835 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1955,5100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pensão Especial - Complementação de Aposentadoria RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00166 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429298 18836 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 75218,1800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Abono Férias, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02052 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429299 18837 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 327830,5400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00164 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429300 18838 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -174,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com folha de pagamento - FOPAG-RPPS, mês de abril de 2018. 2018NL00573 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429301 18839 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 6987,1600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01532 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429302 18840 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -1154,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01835 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429303 18841 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -662,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C relativo ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª região (Fundo Financeiro), servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Outubro/2018 conforme Oficio nº 033/Incaper-GP de 18 de Outubro de 2018. 2018NP02081 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429304 18842 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -760,2600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00197 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429305 18843 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 416638,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02577 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429306 18844 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 10361,8400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários, FOPAG julho/2018. 2018NL01249 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429307 18845 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 546,9100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00289 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429308 18846 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -809,8300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00063 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429309 18847 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -91,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01524 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429310 18848 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 180176,1100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Ad. 13º salário, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01527 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429311 18849 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 664223,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo 13º salário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02516 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429312 18850 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 8717,1000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429313 18851 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 9111,8700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429314 18852 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 11360,0800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários RGPS - FOPAG mês de outubro/2018. 2018NL02036 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429315 18853 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -415,1700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02280 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429316 18854 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 8105,5400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018NL01268 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429317 18855 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -524,9800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00562 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429318 18856 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 5256,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS s/13º salário, FOPAG - RGPS, no mês de dezembro/2018. 2018NL02523 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429319 18857 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -295,6200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01526 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429320 18858 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 151883,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, mês de abril de 2018. 2018NL00596 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429321 18859 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 173250,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Abono Anual - Pessoal Inativo, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02408 2018NE02146 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5 CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429322 18860 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 26805,3400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429323 18861 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -1455,2700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00160 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429324 18862 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 2440971,4500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01548 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429325 18863 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1908,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação pra pagamento de despesas com Pensão Especial - FOPAG-RGPS, mês de abril de 2018. 2018NL00579 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429326 18864 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56600,6300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02480 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429327 18865 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -11883,8600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00122 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429328 18866 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 28048,1200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01255 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429329 18867 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01255 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429330 18868 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -117,3400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - FOPAG RPPS, Fevereiro/2018. 2018NL00178 2018NE00144 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429331 18869 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -5674,4400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG-RPPS, mês de abril/2018. 2018NL00593 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429332 18870 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8473,8600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018OB00308 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429333 18871 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 466,5800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DA FOLHA 31, REFERENTE A JULHO DE 2018 EM FAVOR DA SEDU - PARCELAMENTO SERVIDOR JOÃO LUIZ MIOSSI - DÍVIDA ATIVA - PARCELA 01. 2018OB00694 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429334 18872 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14243,1700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018OB00164 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429335 18873 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 241,0700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018OB00146 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429336 18874 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 955,3200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. CELETISTAS E COMISSIONADOS. 2018OB00664 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429337 18875 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 2923,5600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pensão Especial Indenizatória, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018NL02303 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429338 18876 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 7931,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02279 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429339 18877 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -1943,1100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00562 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429340 18878 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -1269,3900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01524 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429341 18879 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -31069,8800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018NL01251 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429342 18880 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 6862,4100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00289 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429343 18881 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 75903,3800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Ad. Abono férias, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01058 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429344 18882 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 1525,0300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Férias - Abono Constitucional, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01053 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429345 18883 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -1605,1700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02050 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429346 18884 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 234,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00306 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429347 18885 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -22336,8500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01073 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429348 18886 2018 2018-08-15T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de Pessoal Inativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01312 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429349 18887 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -2925,8100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00129 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429350 18888 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 11819,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02484 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429351 18889 2018 2018-10-17T00:00:00 27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01746 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429352 18890 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -1013,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de outubro/2018. 2018NL02072 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429353 18891 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 5902,4100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação destinado ao pagamento de Aporte ao Fundo Previdenciário, face ao Oficio/IPAJM/GPE/Nº 693/2018. 2018NL01751 2018NE01509 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429354 18892 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 90,8400 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com a Fundação de Previdência Complementar - Preves,FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02487 2018NE01996 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429355 18893 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -473,0700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00062 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429356 18894 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 10781,1000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários - FOPAG mês de junho/2018. 2018NL01040 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429357 18895 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -18,6400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Férias, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02282 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429358 18896 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Folha Suplementar - 13º Salário - RPPS, consoante Ofício 285/Incaper-GP e relatórios anexos. 2018NL02645 2018NE02351 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429359 18897 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 227,1000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com a Fundação de Previdência Complementar - Preves, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02301 2018NE01996 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429360 18898 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 723,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de outubro/2018. 2018NL02071 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429361 18899 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 917,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de maio/2018. 2018OB01252 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429362 18900 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 2462916,7400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018NL01269 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429363 18901 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 78539,5600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Adiantamento de 13º salário e de Adiantamento de Abono Férias, Pessoal Ativo Civil - FOPAG, RPPS Fevereiro/2018. 2018NL00171 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429364 18902 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 28048,1200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018NL01519 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429365 18903 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 8717,1000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018NL01519 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429366 18904 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -643,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01088 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429367 18905 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 1674,6100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no no mês de maio/2018. 2018NL00846 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429368 18906 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 6220,7500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS, no mês de dezembro/2018. 2018NL02521 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429369 18907 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 9441,6700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, Pessoal Ativo Civil RGPS - FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00189 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429370 18908 2018 2018-11-12T00:00:00 -218,7900 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00064. 2018NE02208 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429371 18909 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 4130,5500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00292 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429372 18910 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -664223,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00454 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429373 18911 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 126669,6200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00833 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429374 18912 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 26365,7400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00833 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429375 18913 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 70426,0400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de de despesas com salário Inativos - Exercício anterior, FOPAG - RGPS mês de maio/2018. 2018NL00828 2018NE00748 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429376 18914 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2720,9700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00169 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429377 18915 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 4027,2100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00169 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429378 18916 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 176981,8200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00853 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429379 18917 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00169 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429380 18918 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 384,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de agosto/2018. 2018NL01559 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429381 18919 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 407491,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário no mês de novembro/2018. 2018NL02299 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429382 18920 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -418,5600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação de Fundo Previdenciário restituído ao servidor no mês de junho/2018, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018NP00921 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429383 18921 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 1740,3200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Férias - Abono Constitucional, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01054 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429384 18922 2018 2018-03-13T00:00:00 225000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado a cobrir despesas com complementação de aposentadoria - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE00266 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429385 18923 2018 2018-10-17T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01746 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429386 18924 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 1787154,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00084 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429387 18925 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 2052118,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação pra pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), mês de abril/2018. 2018NL00581 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429388 18926 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 380,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de adiantamento do Auxilio Alimentação RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00397 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429389 18927 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 31634,1500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01781 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429390 18928 2018 2018-06-21T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE00929 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429391 18929 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 4306,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo,FOPAG - RGPS, no mês de abril de 2018. 2018NL00568 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429392 18930 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -2720,9700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00187 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429393 18931 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429394 18932 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 761,7700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01051 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429395 18933 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 181,3000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - FOPAG - RPPS, mês de abril de 2018. 2018NL00598 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429396 18934 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 -613,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª região (Fundo Financeiro), servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG março/2018 conforme Ofício 011/Incaper - DRH de 13 de março de 2018. 2018NP00524 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429397 18935 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -51,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00076 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429398 18936 2018 2018-05-21T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00754 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429399 18937 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 2923,5600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pensão Especial - Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, julho/2018. 2018NL01252 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429400 18938 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 2208578,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de outubro/2018. 2018NL02099 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429401 18939 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 8083,5400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00061 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429402 18940 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 1770,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxilio Alimentação, FOPAG - RGPS, no mês de outubro/2018 2018NL02048 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429403 18941 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -45,3800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01524 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429404 18942 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 41,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior - FOPAG - RPPS, mês de Abril/2018 2018NL00599 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429405 18943 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 1141,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018 2018NL00912 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429406 18944 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 -8630,1000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00191 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429407 18945 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -140,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Abono Férias, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02053 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429408 18946 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 185187,9800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018NL01267 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429409 18947 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 76,5700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG mês de novembro/2018. 2018NL02276 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429410 18948 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00561 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429411 18949 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 402861,9000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02525 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429412 18950 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 819,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018NL01282 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429413 18951 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -613,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região, servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Fevereiro/2018 conforme Oficio 009/Incaper-DRH de 19 de Fevereiro de 2018. 2018NP00397 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429414 18952 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 9190,3400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00300 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429415 18953 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 358646,6900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, RGPS - FOPAG mês de outubro/2018. 2018NL02037 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429416 18954 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -3013,5800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00174 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429417 18955 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 187,0200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com folha de pagamento - FOPAG-RPPS, mês de abril de 2018. 2018NL00572 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429418 18956 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 128451,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, Pessoal Ativo Civil RGPS - FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00189 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429419 18957 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -978,9600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01100 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429420 18958 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 2923,5600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pensão Especial - Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02485 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429421 18959 2018 2018-04-23T00:00:00 335000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00058 destinado ao pagamento de despesas com pessoal inativo no ano de 2018. 2018NE00512 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429422 18960 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -28515,2100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00301 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429423 18961 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 28048,1200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429424 18962 2018 2018-04-23T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE00514 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429425 18963 2018 2018-01-22T00:00:00 52000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NE00062 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429426 18964 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -29294,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, RGPS - FOPAG mês de outubro/2018. 2018NL02046 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429427 18965 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -5694,9700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00301 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429428 18966 2018 2018-05-21T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00754 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429429 18967 2018 2018-02-20T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00141 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429430 18968 2018 2018-02-20T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00141 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429431 18969 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 1855,9200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, RPPS FOPAG Março/2018. 2018NL00310 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429432 18970 2018 2018-03-19T00:00:00 10200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2018NE00057 destinado a cobrir despesas com Estagiários - RGPS, No exercício de 2018. 2018NE00269 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429433 18971 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 337,4900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo,FOPAG - RGPS, no mês de abril de 2018. 2018NL00568 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429434 18972 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 388442,2800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00308 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429435 18973 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 4179,5300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições Pessoal Ativo Civil - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00172 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429436 18974 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 135112,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de dezembro/2018. 2018NL02524 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429437 18975 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429438 18976 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 4027,2100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018NL00290 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429439 18977 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -809,8300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00090 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429440 18978 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 562,4900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00173 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429441 18979 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Juros de Contribuição Previdenciária ao INSS - RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00200 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429442 18980 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 15016,6000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG-RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02287 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429443 18981 2018 2018-03-14T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado a cobrir despesas com a Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00280 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429444 18982 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 157871,2600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00196 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429445 18983 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 8708,5000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00169 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429446 18984 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 8195,1300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02481 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429447 18985 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -21,1600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FPAG - RPPS, julho/2018. 2018NL01258 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429448 18986 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -468,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00307 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429449 18987 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 140408,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de agosto/2018. 2018NL01559 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429450 18988 2018 2018-07-17T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01082 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429451 18989 2018 2018-05-22T00:00:00 2800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 no item 31901176. 2018NE00758 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429452 18990 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 165764,9000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00565 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429453 18991 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -986,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00088 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429454 18992 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 468,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00306 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429455 18993 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018NL00290 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429456 18994 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 6601,8300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018NL00290 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429457 18995 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 30080,1800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00289 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429458 18996 2018 2018-01-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, Ano 2018. 2018NE00058 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429459 18997 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 91,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01523 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429460 18998 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 664223,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo 13º salário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02477 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429461 18999 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 10220,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Pessoal Ativo, RGPS, mês de dezembro de 2018. 2018NL02491 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429462 19000 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -18,6400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02479 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429463 19001 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 963,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018NL01280 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429464 19002 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1787154,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00110 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429465 19003 2018 2018-10-17T00:00:00 402000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado ao pagamento de despesa com a Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário no exercício de 2018. 2018NE01750 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429466 19004 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 72821,2400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Ad. Liq. Abono Férias, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01529 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429467 19005 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -340,6700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02284 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429468 19006 2018 2018-06-21T00:00:00 46000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00163 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE00923 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429469 19007 2018 2018-06-21T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00060 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE00927 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429470 19008 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 91,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00274 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429471 19009 2018 2018-10-17T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01746 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429472 19010 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -611,9400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior FOPAG - RPPS julho/2018. 2018NL01262 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429473 19011 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 345758,2300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018NL00827 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429474 19012 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 68429,4600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01255 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429475 19013 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 880,5300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018NL02047 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429476 19014 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 2064064,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de maio/2018. 2018NL00866 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429477 19015 2018 2018-11-14T00:00:00 2200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00073 destinado ao pagamento de despesa com a Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro - Aporte, no exercício de 2018. 2018NE01995 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429478 19016 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 6642,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS - RGPS, mês de abril/2018. 2018NL00595 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429479 19017 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 9593,7800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01255 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429480 19018 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -816,1100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00562 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429481 19019 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 2448045,9800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02283 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429482 19020 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -38,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior - FOPAG - RPPS, mês de Abril/2018 2018NL00600 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429483 19021 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1491,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02074 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429484 19022 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -643,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C relativo ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região (Fundo Financeiro), servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Agosto/2018 conforme Oficio 028/Incaper-GP de 16 de agosto de 2018. 2018NP01490 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429485 19023 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 917,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de maio/2018. 2018NL00863 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429486 19024 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -5051,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01562 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429487 19025 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -589,4400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00163 2018NE00135 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429488 19026 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -1973,8600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00048 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429489 19027 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -29294,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, dezembro/2018. 2018NL02512 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429490 19028 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 60871,6700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00295 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429491 19029 2018 2018-11-12T00:00:00 52547,7700 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de complementação de aposentadoria RGPS no ano de 2018. 2018NE02225 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429492 19030 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 205,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS FOPAG - RGPS, no mês de julho/2018. 2018NL01776 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429493 19031 2018 2018-04-23T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2018NE00067. 2018NE00531 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429494 19032 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00909 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429495 19033 2018 2018-08-15T00:00:00 132000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado ao pagamento de despesa com a Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01322 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429496 19034 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 -5190,5000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00063 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429497 19035 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -457,5800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00119 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429498 19036 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00833 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429499 19037 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 39912,9400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02481 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429500 19038 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 92334,7600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02481 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429501 19039 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 287,3300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Abono Férias, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01531 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429502 19040 2018 2018-02-20T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00141 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429503 19041 2018 2018-04-23T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00521 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429504 19042 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 165807,3300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02056 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429505 19043 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 2625,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RGPS, mês de dezembro de 2018. 2018NL02506 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429506 19044 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 43,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS FOPAG - RGPS, no mês de julho/2018. 2018NL01776 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429507 19045 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -141,2100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02510 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429508 19046 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -190,0700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02289 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429509 19047 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 2154351,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE) FOPAG - RPPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01791 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429510 19048 2018 2018-02-22T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00073 destinado ao pagamento da contribuição complementar ao Fundo Financeiro (Aporte) no exercício de 2018. 2018NE00169 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429511 19049 2018 2018-02-20T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado a cobrir despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE00136 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429512 19050 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 26272,3300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018NL02047 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429513 19051 2018 2018-06-21T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00060 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE00927 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429514 19052 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -40,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS Exercício Anterior, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00206 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429515 19053 2018 2018-11-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE02217 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429516 19054 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 30080,1800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00056 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429517 19055 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -2524,1800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00296 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429518 19056 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 233,0300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00056 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429519 19057 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 4730,7600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429520 19058 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 92092,9000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429521 19059 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 8195,1300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429522 19060 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -408,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, mês de junho/2018. 2018NL01095 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429523 19061 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 664223,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo 13º salário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02508 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429524 19062 2018 2018-11-12T00:00:00 7890,4000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 para pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE02201 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429525 19063 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -26233,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01524 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429526 19064 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 332877,7100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, mês Janeiro/2018. 2018NL00053 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429527 19065 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 150957,8700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Adiantamento de 13º salário e de Adiantamento de Abono Férias, Pessoal Ativo Civil - FOPAG, RPPS Fevereiro/2018. 2018NL00171 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429528 19066 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 11360,0800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários - RGPS - FOPAG mês de Novembro/2018. 2018NL02272 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429529 19067 2018 2018-07-17T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01082 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429530 19068 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -8251,0600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00270 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429531 19069 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 621,0400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DA FOLHA - FOLHA 41- DA CEASA/ES - CELETISTAS REFERENTE A NOVEMBRO 2018. 2018OB01369 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429532 19070 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 21680,8400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01371 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429533 19071 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01247 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429534 19072 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 543,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário 13º salário RPPS - FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00204 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429535 19073 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 2855,7600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, FOPG-RPPS, mês abril de 2018. 2018NL00570 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429536 19074 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 54,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro 13º salário - RPPS, FOPAG no exercício de 2018. 2018NL00198 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429537 19075 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 672,4200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01250 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429538 19076 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 1288,6200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02478 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429539 19077 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 574,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018NL02047 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429540 19078 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 7931,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018NL01049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429541 19079 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 8717,1000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018NL01049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429542 19080 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 5103,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018NL01049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429543 19081 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 363104,6400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - FOPAG - RGPS, mês de abril/2018. 2018NL00558 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429544 19082 2018 2018-11-12T00:00:00 -41947,2100 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do empenho 2018NE00062 para reforço de outro item. 2018NE02202 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429545 19083 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9405,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.ESTAGIARIOS 2018OB00194 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429546 19084 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9238,4600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00195 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429547 19085 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10080,0600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00195 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429548 19086 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -220,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG-RPPS, mês de abril/2018. 2018NL00588 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429549 19087 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 7234,5000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02055 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429550 19088 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -828000,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00432 2018NE02143 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429551 19089 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018 2018NL00832 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429552 19090 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9570,1000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018OB00258 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429553 19091 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12997,3000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01190 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429554 19092 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22346,2100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01190 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429555 19093 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 144188,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de junho/2018. 2018NL01076 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429556 19094 2018 2018-07-18T00:00:00 2200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00073 destinado ao pagamento de despesas com a Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro - Aporte, no exercício de 2018. 2018NE01085 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429557 19095 2018 2018-03-26T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de Auxilio Alimentação RPPS no ano de 2018. 2018NE00391 2018NE00391 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429558 19096 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6615,0700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01190 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429559 19097 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,0400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS CEASA/ES Nº 33, REF. 05/2018. 2018OB00366 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429560 19098 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA 41, REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018OB00367 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429561 19099 2018 2018-09-21T00:00:00 44,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE0068 destinado ao pagamento da Contribuição Previdenciária Patronal - INSS no exercício de 2018. 2018NE01528 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429562 19100 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 17260,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018NL01263 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429563 19101 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 157031,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00317 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429564 19102 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 613,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00091 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429565 19103 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 673,4300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018OB00306 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429566 19104 2018 2018-11-12T00:00:00 1913565,3900 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 para pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE02201 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429567 19105 2018 2018-07-17T00:00:00 320000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de Pessoal Inativo - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE01080 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429568 19106 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -613,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região (Fundo Financeiro), servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Fevereiro/2018 conforme Oficio 009/Incaper-DRH de 19 de Fevereiro de 2018. 2018GD00016 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429569 19107 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 145867,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro - FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00599 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429570 19108 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 139742,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de agosto/2018. 2018OB02177 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429571 19109 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 4730,7600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02279 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429572 19110 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 22610,8300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018NL01250 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429573 19111 2018 2018-08-15T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Registro de reforço do empenho 2018NE00279 destinado ao pagamento de despesa com a Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS exercício anterior, no ano de 2018. " 2018NE01323 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429574 19112 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 384,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de agosto/2018. 2018OB02177 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429575 19113 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 135073,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de setembro/2018. 2018OB02453 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429576 19114 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -662,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C relativo ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª região (Fundo Financeiro), servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG novembro/2018 conforme Oficio nº 035/Incaper-GP de 13 de novembro de 2018. 2018NP02475 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429577 19115 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 574,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01786 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429578 19116 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 -29294,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018NL01515 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429579 19117 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 -5182,4600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00154 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429580 19118 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 330889,7500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00287 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429581 19119 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 5538,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS, no mês de junho/2018. 2018NL01075 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429582 19120 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 2119782,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), Junho/2018. 2018NL01072 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429583 19121 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -81,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02526 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429584 19122 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -25,8200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00076 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429585 19123 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 10268,4500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00833 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429586 19124 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 8154,0600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00833 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429587 19125 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 4785,6900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00833 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429588 19126 2018 2018-06-21T00:00:00 142000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00070 destinado ao pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro no exercício de 2018. 2018NE00925 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429589 19127 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 985,4200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Uniodonto, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03519 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429590 19128 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19587,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03397 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429591 19129 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19508,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia - Pessoal Ativo, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00125 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429592 19130 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19147,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Pensão Alimentícia Pessoal Ativo RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00253 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429593 19131 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2656,9700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Tokio Marine, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00181 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429594 19132 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 314,3800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de janeiro/2018, Decreto 3522-R 2018OB00183 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429595 19133 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21219,6800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - CEF, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00344 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429596 19134 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2228,7000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Pensão Alimentícia 13º salário, RPPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00553 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429597 19135 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6413,0800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Consignado - Preves, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00299 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429598 19136 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 466,5400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Banco Panamericano, FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00631 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429599 19137 2018 2018-03-14T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429600 19138 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -682,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00896 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429601 19139 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 6971,8100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS - RGPS, Março/2018. 2018NL00304 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429602 19140 2018 2018-06-25T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estono do 2018NE00067. 2018NE00946 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429603 19141 2018 2018-12-12T00:00:00 -7828,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00546 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02252 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429604 19142 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 150498,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de maio/2018. 2018NL00863 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429605 19143 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 6633,2200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00561 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429606 19144 2018 2018-12-12T00:00:00 -45,6000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00279 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02233 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429607 19145 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1746,7900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com 13º salário, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01528 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429608 19146 2018 2018-03-19T00:00:00 1900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00059 destinado a cobrir despesas com Pensão Especial - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE00282 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429609 19147 2018 2018-05-21T00:00:00 126000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00754 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429610 19148 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -2925,8100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00155 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429611 19149 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -1373,1900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00023 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429612 19150 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -29294,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01817 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429613 19151 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -562,4900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00174 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429614 19152 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 574,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01253 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429615 19153 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -1141,7400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01061 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429616 19154 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 7931,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02481 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429617 19155 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -453,2500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00120 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429618 19156 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -395,7700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01256 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429619 19157 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 3798,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01060 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429620 19158 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 13945,8700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00164 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429621 19159 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 21336,2500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00169 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429622 19160 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 45,3800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00274 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429623 19161 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -25242,1700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00165 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429624 19162 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 13392,6100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00561 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429625 19163 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 51,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00075 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429626 19164 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 21336,2500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429627 19165 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -7584,3800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00899 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429628 19166 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -1611,6800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00092 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429629 19167 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -1774,8600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01816 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429630 19168 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 1995414,1400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02518 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429631 19169 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 202829,3900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Previdenciário (Segurado) Pessoal Ativo Civil FOPAG - RPPS, mês de abril/2018. 2018OB00831 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429632 19170 2018 2018-07-17T00:00:00 2400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01082 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429633 19171 2018 2018-05-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00072 destinado ao pagamento de contribuição ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no ano de 2018. 2018NE00810 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429634 19172 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 374,0400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com folha de pagamento - FOPAG-RPPS, mês de abril de 2018. 2018NL00572 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429635 19173 2018 2018-03-14T00:00:00 51000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429636 19174 2018 2018-04-23T00:00:00 123900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00067 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00516 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429637 19175 2018 2018-09-21T00:00:00 -44,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE0068 para reforço de outro item. 2018NE01527 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429638 19176 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 2312979,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de dezembro/2018. 2018NL02483 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429639 19177 2018 2018-03-14T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429640 19178 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 322,0800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior FOPAG - RPPS julho/2018. 2018NL01261 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429641 19179 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 169566,6700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01062 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429642 19180 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 1864,2300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00298 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429643 19181 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 6426,5300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018NL02297 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429644 19182 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 33937,8400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS mês de novembro/2018. 2018OB02971 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429645 19183 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 255,2700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia 13º salario - Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00124 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429646 19184 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado - Banco do Brasil, FOPAG - Inativo, RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00161 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429647 19185 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 128795,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado BANESTES, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00949 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429648 19186 2018 2018-03-19T00:00:00 1900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00061 destinado a cobrir despesas com Auxilio Alimentação - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE00271 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429649 19187 2018 2018-04-23T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG-RPPS no ano de 2018. 2018NE00545 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429650 19188 2018 2018-04-23T00:00:00 -1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2018NE00067 2018NE00540 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429651 19189 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 67536,9500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro - Servidor, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018 2018OB02450 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429652 19190 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 215,9400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018 2018NL00912 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429653 19191 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8220,2300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018OB01730 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429654 19192 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2625,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RGPS, mês de dezembro de 2018. 2018OB03400 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429655 19193 2018 2018-09-21T00:00:00 403000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado ao pagamento de despesas com a Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01537 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429656 19194 2018 2018-12-17T00:00:00 -20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2018NE00067 em atendimento ao decreto 4330-R de 19/11/2018. 2018NE02280 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429657 19195 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -2287,9800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro da compensação de contribuição patronal ao Fundo Previdenciário paga a maior no mês de junho e setembro de 2018, FOPAG - RPPS mês de dezembro/2018. 2018NP02250 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429658 19196 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6965,5800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02361 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429659 19197 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21336,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00117 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429660 19198 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - CEF, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00333 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429661 19199 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11300,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Estagiários, FOPAG - RGPS no mês de Novembro/2018. 2018OB02970 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429662 19200 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 129242,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00120 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429663 19201 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 166585,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01794 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429664 19202 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -461,1700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02057 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429665 19203 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 -643,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região (Fundo Financeiro), servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Maio/2018 conforme Oficio 018/Incaper-GP de 16 de Maio de 2018. 2018NP00854 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429666 19204 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9313,9900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01427 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429667 19205 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7178,5000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS julho/2018. 2018OB01729 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429668 19206 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2923,5600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Especial - Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03385 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429669 19207 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18961,0900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02716 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429670 19208 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 15980,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01062 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429671 19209 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6223,0600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Preves - Servidor, FOPAG - RPPS mês de Julho/2018. 2018OB01756 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429672 19210 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018OB01421 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429673 19211 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1578544,3400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01436 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429674 19212 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -986,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de fevereiro/2018 relativo a aposentadoria do servidor Lozenil Rodrigues. 2018GD00060 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429675 19213 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1611,6800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de março/2018 relativo a aposentadoria do servidor Adalton Pinheiro da Cruz. 2018GD00064 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429676 19214 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1608417,1100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018OB01733 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429677 19215 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8717,1000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01726 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429678 19216 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018OB02089 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429679 19217 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5103,5900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018OB02089 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429680 19218 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -156,2900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de junho/2018 relativo a aposentadoria do servidor Lozenil Rodrigues. 2018GD00121 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429681 19219 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -4018,1100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C relativo ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª região, servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Outubro/2018 conforme Oficio nº 033/Incaper-GP de 18 de Outubro de 2018. 2018GD00229 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429682 19220 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,5400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Tokio Marine, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02808 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429683 19221 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5743,1500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Bradesco, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02809 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429684 19222 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5654,0800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição facultativa ao Preves - servidor, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03024 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429685 19223 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 132073,7000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banestes, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03510 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429686 19224 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 12245,2400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição facultativa ao Preves - servidor, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03436 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429687 19225 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17589,2900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03130 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429688 19226 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 413,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco Panamericano, FOPAG - RPPS no mês de Novembro/2018. 2018OB03135 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429689 19227 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com folha de pagamento - FOPAG-RPPS, mês de abril de 2018. 2018OB00791 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429690 19228 2018 2018-04-23T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE00514 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429691 19229 2018 2018-02-20T00:00:00 550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE00139 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429692 19230 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1100,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - FOPAG RPPS, Fevereiro/2018. 2018NL00177 2018NE00144 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429693 19231 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 1908,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pensão Especial Indenizatória FOPAG - RGPS Março/2018. 2018NL00331 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429694 19232 2018 2018-11-14T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesa com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01997 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429695 19233 2018 2018-06-25T00:00:00 61000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00279 destinado ao pagamento de Contribuição Previdenciária ao Fundo Financeiro no ano de 2018 2018NE00960 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429696 19234 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 2524,1800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00294 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429697 19235 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 18961,0900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, RGPS - FOPAG mês de outubro/2018. 2018NL02037 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429698 19236 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 5943,1700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018NL00561 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429699 19237 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,4200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018.FOLHA 31. 2018OB00369 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429700 19238 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 596,2400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FERIAS - FOLHA 41 - JUNHO DE 2018. 2018OB00535 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429701 19239 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4450,7900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FERIAS - FOLHA 41 - JUNHO DE 2018. 2018OB00535 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429702 19240 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 122468,2900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018OB00534 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429703 19241 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10346,4900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018OB00534 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429704 19242 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 359,8300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DO SINDIPÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00461 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429705 19243 2018 2018-04-23T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00521 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429706 19244 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8105,5400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018OB01732 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429707 19245 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 105,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS mês de setembro/2018. 2018NL01775 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429708 19246 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -1093,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018NL01050 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429709 19247 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 92850,8200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018NL01049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429710 19248 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 22215,7400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00299 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429711 19249 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 75078,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Abono Férias, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02721 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429712 19250 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 26805,3400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02975 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429713 19251 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 93168,7300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02975 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429714 19252 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4730,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02975 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429715 19253 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03388 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429716 19254 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1269,9800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Abono Férias, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03390 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429717 19255 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 961,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sintaes, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02801 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429718 19256 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 413,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco Panamericano, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02805 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429719 19257 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3182,5200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco Alfa, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03516 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429720 19258 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Senge, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03518 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429721 19259 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 201069,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Previdenciário - servidor, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02775 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429722 19260 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6540,3100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02492 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429723 19261 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 130233,9200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02494 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429724 19262 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27673,9800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco do Brasil, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01509 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429725 19263 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RPPS, mês de julho/2018, Decreto 3522-R 2018OB01876 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429726 19264 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Senge, FOPAG - RPPS mês de Julho/2018. 2018OB01898 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429727 19265 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6116,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Bradesco, FOPAG - RPPS mês de Julho/2018. 2018OB01901 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429728 19266 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1141026,5200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03399 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429729 19267 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6128,9100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00129 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429730 19268 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1304,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Adiantamento de Pensão Alimentícia 13º salário, Pessoal Ativo Civil - FOPAG, RPPS Fevereiro/2018. 2018OB00258 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429731 19269 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 78515,6500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Financeiro (Segurado) Pessoal Ativo Civil RPPS - FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00314 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429732 19270 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Uniodonto, FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00633 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429733 19271 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 954,1500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Financeiro (Segurado) 13º salário, Pessoal Ativo Civil RPPS - FOPAG, mês de abril/2018. 2018OB00830 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429734 19272 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6757,2800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018OB01888 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429735 19273 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3682,2600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Ad. Pensão Alimentícia - 13º salário, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02100 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429736 19274 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 127701,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02205 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429737 19275 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 74142,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro - Servidor, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018 2018OB02174 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429738 19276 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 20978,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Contribuição Social, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02803 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429739 19277 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -5637,3100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C relativo ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª região, servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG novembro/2018 conforme Oficio nº 035/Incaper-GP de 13 de novembro de 2018. 2018GD00272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429740 19278 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 92168,0700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03388 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429741 19279 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018OB00543 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429742 19280 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1674,6100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no no mês de maio/2018. 2018OB01193 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429743 19281 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 405313,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018NL01282 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429744 19282 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15300,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01198 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429745 19283 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 40261,8900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado - Assin Saúde, FOPAG - Inativo, RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00165 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429746 19284 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1479,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Bradesco, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00329 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429747 19285 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4164,7300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Tokio Marine, FOPAG, RGPS Março/2018. 2018OB00609 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429748 19286 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 625,7000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco BMG - FOPAG, RGPS Março/2018. 2018OB00614 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429749 19287 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 64,5100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado SINTAES - FOPAG, RGPS Março/2018. 2018OB00617 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429750 19288 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado CEF, FOPAG - RGPS - Abril/2018. 2018OB00968 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429751 19289 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224024,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00112 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429752 19290 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 221508,2900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018OB00539 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429753 19291 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14038,5000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 CEASA/ES - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. 2018OB01065 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429754 19292 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3803,5800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR O SALÁRIO DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA-ES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01375 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429755 19293 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 605,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00791 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429756 19294 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 388645,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00149 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429757 19295 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1465,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - FOPAG, RPPS Março/2018. 2018OB00600 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429758 19296 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 367291,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01489 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429759 19297 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22168,1200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018OB00258 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429760 19298 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15154,0300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RGPS no mês de abril de 2018. 2018OB00786 2018NE00515 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429761 19299 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00117 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429762 19300 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 51776,9100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00117 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429763 19301 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 7931,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429764 19302 2018 2018-02-20T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE00139 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429765 19303 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -1623,3100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Férias - Abono Constitucional, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01059 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429766 19304 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018NL00290 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429767 19305 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -2406795,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00365 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429768 19306 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -664223,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00453 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429769 19307 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 4577,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, mês de junho/2018. 2018NL01094 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429770 19308 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 23582,8800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01786 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429771 19309 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -122,5000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Abone Férias, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01824 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429772 19310 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -2786,4900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00014 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429773 19311 2018 2018-11-14T00:00:00 330000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de Pessoal Inativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01986 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429774 19312 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 16,5500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS relativo ao mês de abril/2018, FOPAG - RGPS, no mês de dezembro/2018. 2018OB03272 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429775 19313 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -352,6400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01052 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429776 19314 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 405313,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018OB01858 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429777 19315 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -47,8500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG mês de novembro/2018. 2018NL02278 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429778 19316 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 15154,0300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação pra pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RGPS no mês de abril de 2018. 2018NL00559 2018NE00515 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429779 19317 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -3027,7700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01549 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429780 19318 2018 2018-12-14T00:00:00 413832,7700 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE02278 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429781 19319 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 62499,6500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS - FOLHA DE PAGAMENTO CEASA/ES - AGOSTO DE 2018. 2018OB00909 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429782 19320 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 346,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01177 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429783 19321 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 70306,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01178 2018NE00659 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429784 19322 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 23688,1600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Junho/2018. 2018NL01042 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429785 19323 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 45209,0800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01055 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429786 19324 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 49,1000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS Exercício Anterior, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00205 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429787 19325 2018 2018-04-23T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00057 destinado ao pagamento de estagiário no ano de 2018. 2018NE00513 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429788 19326 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 226472,0400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo 13º salário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02520 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429789 19327 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -1775,6000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018NL01046 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429790 19328 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 28501,6600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Adiantamento 13º Salário Liquido, RGPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00064 2018NE00065 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429791 19329 2018 2018-10-17T00:00:00 155000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01746 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429792 19330 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 45,3800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01523 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429793 19331 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 10980,7500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários no mês de abril de 2018. 2018NL00556 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429794 19332 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -986,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00060 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429795 19333 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 378,8100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEASA/ES - FOLHAS 31 E 41 - SETEMBRO DE 2018 2018OB00993 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429796 19334 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9323,6700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO BANESTES - FOLHA 31 SETEMBRO DE 2018. 2018OB00994 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429797 19335 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 105057,7600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018OB00120 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429798 19336 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14243,1700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.IRRF MES 02/2018 2018OB00147 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429799 19337 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5469,1300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2018OB00193 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429800 19338 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 93583,9000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02279 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429801 19339 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 8195,1300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02279 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429802 19340 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 91,2200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018 2018NL01097 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429803 19341 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 9002,2300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018NL00290 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429804 19342 2018 2018-06-21T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE00929 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429805 19343 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 10268,4500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018NL01049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429806 19344 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 26233,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01523 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429807 19345 2018 2018-11-14T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento com Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01988 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429808 19346 2018 2018-11-12T00:00:00 25800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE02217 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429809 19347 2018 2018-04-23T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2018NE00067. 2018NE00531 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429810 19348 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -168,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00309 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429811 19349 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -666,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de agosto/2018. 2018NL01560 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429812 19350 2018 2018-06-21T00:00:00 2100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00073 destinado ao pagamento de contribuição complementar ao Fundo Financeiro - Aporte no exercício de 2018. 2018NE00922 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429813 19351 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 1405,4700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00191 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429814 19352 2018 2018-08-15T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01314 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429815 19353 2018 2018-11-12T00:00:00 10500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00057 destinado ao pagamento de Estagiários no ano de 2018. 2018NE02209 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429816 19354 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -891,1500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00174 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429817 19355 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação, RGPS - FOPAG mês de novembro/2018 2018NL02277 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429818 19356 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 13200,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01525 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429819 19357 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -430,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018NL01264 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429820 19358 2018 2018-04-23T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RGPS, no ano de 2018 2018NE00546 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429821 19359 2018 2018-05-21T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE00751 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429822 19360 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 8220,2300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018NL01266 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429823 19361 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -7914,2500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00024 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429824 19362 2018 2018-03-14T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429825 19363 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -8194,3900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00050 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429826 19364 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 8717,1000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01255 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429827 19365 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 5103,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01255 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429828 19366 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 11699,4900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018NL01780 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429829 19367 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -48601,0200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018NL00908 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429830 19368 2018 2018-12-12T00:00:00 -50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00061 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02251 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429831 19369 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00332 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429832 19370 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00332 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429833 19371 2018 2018-11-19T00:00:00 -30500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do empenho 2018NE00546 para reforço de outro item. 2018NE02012 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429834 19372 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2288,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao INSS (segurado), RGPS, FOPAG setembro/2018. 2018OB02621 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429835 19373 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado CEF - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01883 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429836 19374 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Sintaes - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01885 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429837 19375 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3829,4700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos, FOPAG - RGPS mês de julho/2018. 2018OB01886 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429838 19376 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02198 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429839 19377 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -613,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00016 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429840 19378 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -662,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C relativo ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região (Fundo Financeiro), servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Setembro/2018 conforme Oficio 030/Incaper-GP de 18 de setembro de 2018. 2018NP01762 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429841 19379 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -1983,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, mês de abril de 2018. 2018NL00597 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429842 19380 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 1923766,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00201 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429843 19381 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -363155,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de dezembro/2018. 2018NL02553 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429844 19382 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxilio Alimentação, RGPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00058 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429845 19383 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3746,1600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02201 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429846 19384 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3385,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia, Pessoal Inativo, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018OB02355 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429847 19385 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de setembro/2018, Decreto 3522-R 2018OB02478 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429848 19386 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -25860,0600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00288 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429849 19387 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 7931,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429850 19388 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 39624,6100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018NL00827 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429851 19389 2018 2018-03-13T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RGPS, No exercício de 2018. 2018NE00270 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429852 19390 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 80,5200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior FOPAG - RPPS julho/2018. 2018NL01261 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429853 19391 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -5249,1700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01831 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429854 19392 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -1611,6800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00064 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429855 19393 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 528,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - RPPS exercício anterior. FOPAG junho/2018 2018NL01081 2018NE00144 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4979 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429856 19394 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -50,1100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00248 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429857 19395 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -226472,0400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo 13º salário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02519 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429858 19396 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 153,1400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01253 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429859 19397 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 182,4400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018 2018NL01097 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429860 19398 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 12002,9200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00287 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429861 19399 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -4605,6900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02060 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429862 19400 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 28515,2100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00300 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429863 19401 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 70,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018 2018NL01283 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429864 19402 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 -25656,7700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, mês Janeiro/2018. 2018NL00054 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429865 19403 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 167554,3800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02097 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429866 19404 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,2000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018OB00543 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429867 19405 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18105,8000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018OB00787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429868 19406 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6633,2200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018OB00787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429869 19407 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018OB01421 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429870 19408 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 173250,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Abono Anual - Pessoal Inativo, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03143 2018NE02146 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5 CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429871 19409 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14340,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG-RPPS, mês de abril/2018. 2018OB00797 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429872 19410 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14100,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Ad. Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02983 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429873 19411 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1770,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação, FOPAG - RGPS, no mês de outubro/2018 2018OB02728 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429874 19412 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 290,4000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RPPS, mês de junho/2018, Decreto 3522-R 2018OB01494 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429875 19413 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18475,2800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01431 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429876 19414 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 359,8300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DO SINDIPÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00389 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429877 19415 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8251,0600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO BANESTES, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00390 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429878 19416 2018 2018-07-25T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEASA/ES - EXERCÍCIO 2018. FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. 2018NE00455 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429879 19417 2018 2018-10-29T00:00:00 -236,8000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM COMISSÃO DE COLETA SELETIVA DA CEASA/ES. 2018NE00685 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429880 19418 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 741,1100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00729 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429881 19419 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 8663,1000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00729 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429882 19420 2018 2018-02-22T00:00:00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00068 para cobrir despesas com a contribuição Patronal ao INSS no exercício de 2018. 2018NE00168 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429883 19421 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -643,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região (Fundo Financeiro), servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Julho/2018 conforme Ofício 023/Incaper - GP de 16 de julho de 2018. 2018NP01288 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429884 19422 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 402380,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01806 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429885 19423 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 1145,7300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00300 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429886 19424 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 11380,0500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Estagiários, FOPAG Agosto/2018. 2018NL01511 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429887 19425 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 21457,7400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - FOPAG - RGPS, mês de abril/2018. 2018NL00558 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429888 19426 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 8205,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de pensão especial indenizatória, Exercício anterior, FOPAG - RGPS no mês de maio/2018. 2018NL00903 2018NE00749 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429889 19427 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -715,0200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018NL01520 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429890 19428 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 2513565,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG-RPPS, mês de abril/2018. 2018NL00590 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429891 19429 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 129242,6700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00071 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429892 19430 2018 2018-06-21T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00068 destinado ao pagamento de INSS Patronal no exercício de 2018. 2018NE00926 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429893 19431 2018 2018-08-15T00:00:00 403000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado ao pagamento de despesa com a Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01321 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429894 19432 2018 2018-11-19T00:00:00 30500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RPPS, no ano de 2018 2018NE02013 2018NE02013 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429895 19433 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 226472,0400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02520 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429896 19434 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 205,1000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02518 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429897 19435 2018 2018-02-20T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00141 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429898 19436 2018 2018-04-23T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00163 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00522 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429899 19437 2018 2018-04-30T00:00:00 13500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00059 2018NE00579 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429900 19438 2018 2018-04-30T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do 2018NE00059 2018NE00580 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429901 19439 2018 2018-02-21T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do empenho 2018NE00064 para reforço de outros itens. 2018NE00151 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429902 19440 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 27500,4100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00898 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429903 19441 2018 2018-11-12T00:00:00 -52547,7700 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do empenho 2018NE00058 para reforço de outros itens.. 2018NE02224 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429904 19442 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 81,1000 0,0000 27487156000286 2 "" VIACAO JOANA D`ARC S/A 8331284 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00834 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429905 19443 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 289,1500 0,0000 09148144000164 2 "" E. J. PIZZOL ME 8374234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01064 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429906 19444 2018 2018-11-12T00:00:00 91560,3200 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 para pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE02201 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429907 19445 2018 2018-11-19T00:00:00 -37700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do empenho 2018NE00067 para reforço de outro item. 2018NE02009 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429908 19446 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 38306,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01099 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429909 19447 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 80,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00863 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429910 19448 2018 2018-07-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado ao pagamento de despesas com o Fundo Financeiro, no exercício de 2018. 2018NE01087 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429911 19449 2018 2018-04-23T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00058 destinado ao pagamento de despesas com pessoal inativo no ano de 2018. 2018NE00512 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429912 19450 2018 2018-04-23T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RGPS no ano de 2018. 2018NE00515 2018NE00515 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429913 19451 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1919,0200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00273 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429914 19452 2018 2018-05-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00072 destinado ao pagamento de contribuição ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no ano de 2018. 2018NE00810 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429915 19453 2018 2018-09-17T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado ao pagamento de Aporte ao Fundo Previdenciário, face ao Oficio/IPAJM/GPE/Nº 693/2018. 2018NE01509 2018NE01509 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429916 19454 2018 2018-03-26T00:00:00 -61508,5800 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00203 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429917 19455 2018 2018-09-21T00:00:00 14962,1400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS - FOLHAS 31 E 41. 2018NE00613 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429918 19456 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -14243,1700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00091 2018NE00161 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429919 19457 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 828000,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Abono Anual - Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02413 2018NE02143 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429920 19458 2018 2018-04-23T00:00:00 220000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS registro de reforço do 2018NE00067 destinado ao pagamento de despesas com folha de pagamento no exercício de 2018. 2018NE00532 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429921 19459 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6461,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00305 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429922 19460 2018 2018-12-12T00:00:00 5256,1800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2018NE00068. 2018NE02227 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429923 19461 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 22894,8800 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL01013 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429924 19462 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2105,5500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL01013 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429925 19463 2018 2018-03-09T00:00:00 -19319,3200 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00565 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429926 19464 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Uniodonto, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00328 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429927 19465 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 233,0300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00115 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429928 19466 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 574,2600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo,FOPAG - RGPS, no mês de abril de 2018. 2018OB00785 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429929 19467 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de janeiro/2018, Decreto 3522-R 2018OB00169 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429930 19468 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 2871,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, Pessoal Ativo FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01789 2018NE01531 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429931 19469 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 90,8400 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com a Fundação de Previdência Complementar - Preves,FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03437 2018NE01996 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429932 19470 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11120,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02724 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429933 19471 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 120100,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02979 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429934 19472 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1588,2700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado BANESTES - FOPAG - RGPS, mês de abril de 2018. 2018OB00961 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429935 19473 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 401,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a contribuição previdenciária ao INSS retida do servidor, FOPAG - RGPS Abril/2018. 2018OB01035 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429936 19474 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 10455,7300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - exercício anterior, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01060 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429937 19475 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 26433,4700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018NL01513 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429938 19476 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2317,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02978 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429939 19477 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 5950,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS, no mês de julho/2018. 2018NL01279 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429940 19478 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1822298,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de Julho/2018. 2018NL01306 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429941 19479 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 400573,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário mensal e do 13º salário, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03435 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429942 19480 2018 2018-08-15T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00063 destinado ao pagamento de Substituições - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01318 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429943 19481 2018 2018-02-20T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00068 destinado a cobrir despesas com a Contribuição Patronal ao INSS - RGPS no exercício de 2018. 2018NE00145 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429944 19482 2018 2018-04-23T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00064. 2018NE00529 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429945 19483 2018 2018-04-23T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00059 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo no exercício de 2018. 2018NE00541 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429946 19484 2018 2018-02-20T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado a cobrir despesas com Auxilio Alimentação - RPPS exercício anterior. 2018NE00144 2018NE00144 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4979 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429947 19485 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018NL01049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429948 19486 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 28048,1200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018NL01049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429949 19487 2018 2018-07-17T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01082 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429950 19488 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 49,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS Exercício Anterior, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00319 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429951 19489 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 116497,2100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018OB00805 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429952 19490 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21499,7900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CEASA-ES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 . 2018OB01376 2018NE00553 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429953 19491 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.VALE TRANSPORTE 2018OB00261 2018NE00140 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429954 19492 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -605,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00217 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429955 19493 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 351,2400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2018 2018OB00101 2018NE00128 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429956 19494 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -8609,7900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de valores pagos a maior na FOPAG Fevereiro/2018, tendo em vista a aposentadoria de diversos servidores. 2018GD00007 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429957 19495 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21336,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018OB00543 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429958 19496 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1915,2000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo,FOPAG - RGPS, no mês de abril de 2018. 2018OB00785 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429959 19497 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 574,2600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Junho/2018. 2018OB01420 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429960 19498 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 153,1400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01725 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429961 19499 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 880,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02727 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429962 19500 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco do Brasil, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02788 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429963 19501 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 38262,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Assin Saúde, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03505 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429964 19502 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Uniodonto, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB03117 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429965 19503 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3649,9400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Sindipublicos, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB03124 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429966 19504 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18282,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo,FOPAG - RGPS, no mês de abril de 2018. 2018OB00785 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429967 19505 2018 2018-03-14T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado a cobrir despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS. 2018NE00279 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429968 19506 2018 2018-06-21T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00060 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE00927 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429969 19507 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 378,4500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB03125 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429970 19508 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 218931,9500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00242 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429971 19509 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21457,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - FOPAG - RGPS, mês de abril/2018. 2018OB00783 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429972 19510 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20190,2300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01434 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429973 19511 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 244288,5800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018OB02353 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429974 19512 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 245843,4600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS mês de novembro/2018. 2018OB02971 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429975 19513 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 54250,4000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento despesas com 13º salário, Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, dezembro/2018. 2018OB03392 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429976 19514 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 201319,5400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, dezembro/2018. 2018OB03391 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429977 19515 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 91882,9000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01255 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429978 19516 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 160373,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00073 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429979 19517 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 1522,5000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018NL01259 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429980 19518 2018 2018-07-18T00:00:00 140000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado ao pagamento de despesas com o Fundo Financeiro, no exercício de 2018. 2018NE01087 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429981 19519 2018 2018-11-14T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00059 destinado ao pagamento de despesas com Pensão Especial - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01990 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429982 19520 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1269,3900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00274 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429983 19521 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 26233,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00274 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429984 19522 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 26805,3400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02279 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429985 19523 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3666,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01724 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429986 19524 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3746,1600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos, FOPAG - RGPS no mês de setembro/2018. 2018OB02490 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429987 19525 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 105,2800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com INSS - Servidor, FOPAG - RGPS relativo ao mês de julho/2018. 2018OB02342 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429988 19526 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -12617,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018NL01278 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429989 19527 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -1387,8900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01256 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429990 19528 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 174,8400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com folha de pagamento - FOPAG-RPPS, mês de abril de 2018. 2018NL00572 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429991 19529 2018 2018-04-23T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do 2018NE00062 para reforço de outro item. 2018NE00525 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429992 19530 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -2775,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018NL01281 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429993 19531 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -646,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00897 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429994 19532 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RGPS, julho/2018 2018NL01254 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429995 19533 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -613,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª região (Fundo Financeiro), servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Janeiro/2018 conforme Ofício 001/Incaper - DRH de 16 de Janeiro de 2018. 2018NP00293 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429996 19534 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 359954,6700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018NL01250 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429997 19535 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 1908,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pensão Especial - Complementação de Aposentadoria,FOPAG - RGPS mês Janeiro/2018. 2018NL00055 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429998 19536 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 3490,2400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, RPPS FOPAG Março/2018. 2018NL00310 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465429999 19537 2018 2018-02-20T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00061 destinado a cobrir despesas com Auxilio Alimentação - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE00140 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430000 19538 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1908,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, mês de abril de 2018. 2018NL00596 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430001 19539 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 30000,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RPPS, no mês de novembro/2018 2018NL02295 2018NE02013 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430002 19540 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RGPS, mês de abril/2018 2018NL00586 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430003 19541 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -1356,7200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430004 19542 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 -2925,8100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00074 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430005 19543 2018 2018-12-12T00:00:00 -5334,1300 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00279 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02233 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430006 19544 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 3751,6400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com com Pensão Especial, FOPAG RGPS mês de junho/2018. 2018NL01047 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430007 19545 2018 2018-11-12T00:00:00 71032,1400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado ao pagamento de despesas com a Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS no exercício de 2018. 2018NE02204 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430008 19546 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -613,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00293 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430009 19547 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -613,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00524 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430010 19548 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -643,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00854 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430011 19549 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 104,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco BMG, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB03120 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430012 19550 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 546,9100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00115 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430013 19551 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28325,7500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Banco do Brasil, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00343 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430014 19552 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21471,2400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Assin Contribuição Social, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00347 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430015 19553 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 723,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de outubro/2018. 2018OB02777 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430016 19554 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1951289,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), FOPAG Março/2018. 2018OB00521 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430017 19555 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2208578,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de outubro/2018. 2018OB02686 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430018 19556 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5870,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco BMG - FOPAG, RPPS Março/2018. 2018OB00623 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430019 19557 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21487,7100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF - FOPAG, RPPS Março/2018. 2018OB00626 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430020 19558 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1129,5800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sintaes - FOPAG, RPPS Março/2018. 2018OB00627 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430021 19559 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de setembro/2018, Decreto 3522-R 2018OB02479 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430022 19560 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 20,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Contribuição ao INSS retido do servidor referente ao mês 04/2018, FOPAG - RGPS, mês de dezembro de 2018. 2018OB03273 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430023 19561 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 38752,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Assin Saúde - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01502 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430024 19562 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Banco do Brasil - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01880 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430025 19563 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3261,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Banestes - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01881 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430026 19564 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 386553,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário RPPS - FOPAG Fevereiro/ 2018. 2018NL00202 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430027 19565 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 12680,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01794 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430028 19566 2018 2018-12-17T00:00:00 -15352,5400 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2018NE00067 em atendimento ao decreto 4330-R de 19/11/2018. 2018NE02280 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430029 19567 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,1100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução remuneração paga a maior em virtude de aposentadoria do servidor Alzerino Francisco da Silva, conforme extrato bancário do dia 03/12/2018. 2018GD00248 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430030 19568 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 39912,9400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03388 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430031 19569 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,9100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Uniodonto, FOPAG - RPPS Janeiro/2018. 2018OB00180 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430032 19570 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2488,5000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Banco Alfa, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00348 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430033 19571 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1153,9700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Uniodonto, RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00351 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430034 19572 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 21563,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00300 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430035 19573 2018 2018-06-21T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE00929 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430036 19574 2018 2018-11-14T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento com Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01988 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430037 19575 2018 2018-08-15T00:00:00 2450000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01315 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430038 19576 2018 2018-04-23T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do 2018NE00064 para reforço de outro item. 2018NE00528 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430039 19577 2018 2018-06-26T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao reconhecimento do crédito restituído aos servidores da contribuição do RPPS ao Fundo Previdenciário em consonância a Nota Técnica nº 001/2018/SUNOP/GECOG 2018NE00964 2018NE00964 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430040 19578 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 2440336,3900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Março/2018. 2018NL00297 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430041 19579 2018 2018-01-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Pensão Especial - Complementação de Aposentadoria, no exercício financeiro de 2018. 2018NE00059 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430042 19580 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 574,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG mês de novembro/2018. 2018NL02276 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430043 19581 2018 2018-11-12T00:00:00 4563,3400 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 para pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE02201 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430044 19582 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -233,0300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Ad. 13º salário, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01551 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430045 19583 2018 2018-08-15T00:00:00 330000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de Pessoal Inativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01312 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430046 19584 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4273,3800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS. 2018OB01064 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430047 19585 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7843,7800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO EM FAVOR DO BANESTES - FOLHA 31 - JUNHO DE 2018. 2018OB00580 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430048 19586 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 189,2600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DAS FOLHAS 31 E 41 REFERENTES A JULHO DE 2018 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEASA/ES. 2018OB00698 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430049 19587 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 394,7000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO EM FAVOR DP SINDIPÚBLICOS - FOLHAS 31 E 41 - REFERENTES A AGOSTO DE 2018. 2018OB00852 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430050 19588 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16,4100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DE RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS - FOLHAS 31 E 41 - REFERENTES A AGOSTO DE 2018. 2018OB00846 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430051 19589 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -292,4900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de agosto/2018. 2018NL01517 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430052 19590 2018 2018-02-21T00:00:00 -1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho 2018NE00144 para reforço de outro item. 2018NE00154 2018NE00144 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4979 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430053 19591 2018 2018-05-22T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00062 no item 31901143 para reforço de outro item. 2018NE00759 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430054 19592 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 -29294,2800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, RGPS - FOPAG mês de novembro/2018. 2018NL02274 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430055 19593 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 175,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018 2018OB01254 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430056 19594 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 14092,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01561 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430057 19595 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -156,2900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00121 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430058 19596 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 -10603,0300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00161 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430059 19597 2018 2018-03-13T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RGPS, No exercício de 2018. 2018NE00270 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430060 19598 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 321,4200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00541 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430061 19599 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3905,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo,FOPAG - RGPS, no mês de abril de 2018. 2018OB00785 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430062 19600 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18544,9800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018. 2018OB01191 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430063 19601 2018 2018-11-14T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00063 destinado ao pagamento de despesa com Substituições - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01998 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430064 19602 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 408512,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01253 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430065 19603 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 407416,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03050 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430066 19604 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18560,1000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Junho/2018. 2018OB01420 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430067 19605 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes - FOPAG, RGPS Março/2018. 2018OB00620 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430068 19606 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2288,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao INSS (segurado), RGPS, FOPAG Junho/2018. 2018OB01654 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430069 19607 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22377,3200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00244 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430070 19608 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 605,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00776 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430071 19609 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 991,5700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Ad. Pensão Alimentícia 13º salário, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01201 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430072 19610 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21680,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado ASSIN CONTRIBUIÇÃO , FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00954 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430073 19611 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1763,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Ad Pensão Alimentícia 13º salário, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01432 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430074 19612 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 204826,9100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Previdenciário (Segurado) Pessoal Ativo Civil FOPAG - RPPS, mês de maio/2018. 2018OB01250 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430075 19613 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 87,9500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Previdenciário (Segurado) 13º salário Pessoal Ativo Civil FOPAG - RPPS, mês de maio/2018. 2018OB01251 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430076 19614 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6949,9900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos - FOPAG - RPPS, mês de maio/2018. 2018OB01272 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430077 19615 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5919,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco BMG - FOPAG - RPPS, mês de maio/2018. 2018OB01273 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430078 19616 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6826,3500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublico, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01506 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430079 19617 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5954,1900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco BMG, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01507 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430080 19618 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4853,7300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Especial, FOPAG - RGPS mês de maio/2018. 2018OB01188 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430081 19619 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9739,0600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00112 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430082 19620 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13945,8700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00242 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430083 19621 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 250833,1400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - FOPAG - RGPS, mês de abril/2018. 2018OB00783 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430084 19622 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 211332,4700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01186 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430085 19623 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4044,0100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado - Tokio Marine, FOPAG - Inativo, RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00158 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430086 19624 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3261,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado - Banestes, FOPAG - Inativo, RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00162 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430087 19625 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de junho/2018, Decreto 3522-R 2018OB01492 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430088 19626 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - FOPAG - RGPS, no mês de agosto/2018. 2018OB02101 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430089 19627 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com auxilio alimentação, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018 2018OB02367 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430090 19628 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01202 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430091 19629 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4767,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02359 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430092 19630 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - CEF - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01501 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430093 19631 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1013,5800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Uniodonto, FOPAG - RPPS mês de Julho/2018. 2018OB01899 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430094 19632 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 69482,5700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro - Segurado, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018OB01854 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430095 19633 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6706,4400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02203 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430096 19634 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1765,3200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Tokio Marine, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02504 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430097 19635 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 203708,1100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Previdenciário - servidor, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03048 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430098 19636 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 200295,8200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Previdenciário 13º salário - servidor, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03433 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430099 19637 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 476,5500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banestes, RGPS - FOPAG Junho/2018. 2018OB01505 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430100 19638 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2288,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao INSS (segurado), RGPS, FOPAG agosto/2018. 2018OB02290 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430101 19639 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5482,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco BMG, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB03127 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430102 19640 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 971,3400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Uniodonto, FOPAG - RPPS no mês de Novembro/2018. 2018OB03137 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430103 19641 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado - CEF, FOPAG - Inativo, RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00164 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430104 19642 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3738,7700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sindipublicos - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01271 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430105 19643 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01268 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430106 19644 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22215,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018OB00549 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430107 19645 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1202,9400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00117 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430108 19646 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6601,8300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018OB00543 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430109 19647 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65689,3800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018OB00788 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430110 19648 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 165764,9000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS no mês de abril de 2018. 2018OB00789 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430111 19649 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1356,7200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de março/2018 relativo a aposentadoria da servidora Rogéria Almanca de Paula. 2018GD00049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430112 19650 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8717,1000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018OB01421 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430113 19651 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7036,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com 13º Salário, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01425 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430114 19652 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 91487,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01726 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430115 19653 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 104131,5600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Saúde, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02209 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430116 19654 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Senge, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02213 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430117 19655 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28521,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco do Brasil - FOPAG - RPPS, mês de maio/2018. 2018OB01276 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430118 19656 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17828,1400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018OB01734 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430119 19657 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado SENGE, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01516 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430120 19658 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6263,0200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco BMG, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018OB01889 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430121 19659 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - FOLHA 41- DA CEASA/ES - CELETISTAS REFERENTE A NOVEMBRO 2018. 2018OB01254 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430122 19660 2018 2018-11-07T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FP CEASA/ES. 2018NE00436 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430123 19661 2018 2018-04-23T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00070 destinado ao pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro no exercício de 2018. 2018NE00518 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430124 19662 2018 2018-03-14T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00068 destinado a cobrir despesas com a Contribuição Patronal ao INSS - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE00277 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430125 19663 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1580514,1600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02094 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430126 19664 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02358 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430127 19665 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 91368,4000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02358 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430128 19666 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5103,5900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018OB02358 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430129 19667 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4730,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02719 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430130 19668 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -1455,2700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução ao caixa referente a pagamentos feito a maior na FOPAG 08/2018 relativo aos servidores Almir de Souza, Alzerino Francisco da Silva, Antonio Kinack e Cirlene Vimercate Fernandes. 2018GD00160 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430131 19669 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1594139,7800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02977 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430132 19670 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11164,0800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02975 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430133 19671 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 44514,3600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Férias, Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018OB02976 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430134 19672 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Sintaes, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018OB01893 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430135 19673 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2758,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco Alfa, FOPAG - RPPS mês de Julho/2018. 2018OB01896 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430136 19674 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19258,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição da Lei 5842/99 - Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG setembro/2018. 2018OB02477 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430137 19675 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3983,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Tokio Marine, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02785 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430138 19676 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de outubro/2018, Decreto 3522-R 2018OB02782 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430139 19677 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3441,6000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banestes, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02789 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430140 19678 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 36572,3400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição da Lei 5842/99 - Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG dezembro/2018. 2018OB03452 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430141 19679 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16,8900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de dezembro/2018, Decreto 3522-R 2018OB03453 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430142 19680 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco do Brasil, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03501 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430143 19681 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3594,4700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banestes, FOPAG - RGPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03502 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430144 19682 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1597994,3800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01199 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430145 19683 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -2925,8100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de deposito efetuado na conta C referente ao ressarcimento de pessoal requisitado/TRT 17ª Região, servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha, FOPAG Abril/2018 conforme Oficio 012/Incaper-GP de 19 de Abril de 2018. 2018GD00051 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430146 19684 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 185187,9800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018. 2018OB01731 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430147 19685 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 17,7200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018 2018NL01283 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430148 19686 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -2925,8100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00103 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430149 19687 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 574,2600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de agosto/2018. 2018OB02088 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430150 19688 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RGPS, no mês de agosto/2018. 2018OB02088 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430151 19689 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,3200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Contribuição ao INSS retida dos servidores, FOPAG - RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00211 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430152 19690 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 285,1400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de agosto/2018, Decreto 3522-R 2018OB02191 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430153 19691 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6862,4100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00541 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430154 19692 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6223,0600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição facultativa ao Preves - servidor, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02146 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430155 19693 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 481,9100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Contribuição ao Fundo Financeiro 13º salário - segurado, FOPAG - RPPS mês de Julho/2018. 2018OB01855 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430156 19694 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24959,1300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco do Brasil, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02206 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430157 19695 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018NL00108 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430158 19696 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 9694,5500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018NL00108 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430159 19697 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 20025,8300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018NL00108 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430160 19698 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -42,6400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00895 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430161 19699 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8205,2600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de pensão especial indenizatória, Exercício anterior, FOPAG - RGPS no mês de maio/2018. 2018OB01189 2018NE00749 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430162 19700 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 18,1600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de Fevereiro/2018, Decreto 3522-R 2018OB00337 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430163 19701 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1479,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Bradesco, FOPAG, RGPS Março/2018. 2018OB00611 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430164 19702 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4104,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01877 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430165 19703 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 36437,1500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Assin Saúde - RGPS, FOPAG julho/2018. 2018OB01884 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430166 19704 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Uniodonto , FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02193 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430167 19705 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de julho/2018, Decreto 3522-R 2018OB01874 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430168 19706 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19748,8400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição da Lei 5.842/99 - Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG mês de abril/2018. 2018OB00888 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430169 19707 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7407,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Pensão Alimentícia - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01418 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430170 19708 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1385,6300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Bradesco - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01497 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430171 19709 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19261,5900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição da Lei 5.842/99 - Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01491 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430172 19710 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RGPS, mês de novembro/2018, Decreto 3522-R 2018OB03112 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430173 19711 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 -2786,4900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00032 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430174 19712 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 149653,6200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Adiantamento de 13º salário e de Adiantamento de Abono Férias, Pessoal Ativo Civil - FOPAG, RPPS Fevereiro/2018. 2018OB00255 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430175 19713 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21336,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00246 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430176 19714 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo Civil RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00246 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430177 19715 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4027,2100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018OB00543 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430178 19716 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 21694,5200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018NL01041 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430179 19717 2018 2018-07-17T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE01081 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430180 19718 2018 2018-08-15T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01314 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430181 19719 2018 2018-09-21T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00060 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RGPS, no exercicio de 2018. 2018NE01530 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430182 19720 2018 2018-05-22T00:00:00 -2800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00062 no item 31901143 para reforço de outro item. 2018NE00757 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430183 19721 2018 2018-10-17T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01746 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430184 19722 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 9111,8700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018NL01519 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430185 19723 2018 2018-12-17T00:00:00 -6098,9100 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO POR CONTER INCORREÇÃO. 2018NE00840 2018NE00828 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430186 19724 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 182115,4500 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL01013 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430187 19725 2018 2018-02-23T00:00:00 15500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.ESTAGIARIOS 2018NE00136 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430188 19726 2018 2018-07-17T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01082 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430189 19727 2018 2018-04-23T00:00:00 180000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00521 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430190 19728 2018 2018-03-14T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00163 destinado a cobrir despesas com Indenização Trabalhista - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00274 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430191 19729 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -6612,7600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00260 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430192 19730 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6128,0600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01348 2018NE00658 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430193 19731 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 95,6700 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2018. 2018NL00853 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430194 19732 2018 2018-02-20T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado a cobrir despesas com Estagiários - RGPS no exercício de 2017. 2018NE00135 2018NE00135 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430195 19733 2018 2018-11-14T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesa com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01997 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430196 19734 2018 2018-03-14T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00064 destinado a cobrir despesas do exercício anterior com Pessoal Ativo - RPPS. 2018NE00276 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430197 19735 2018 2018-12-13T00:00:00 -46,3100 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do saldo do empenho 2018NE00964 em atendimento ao Decreto 4330-R de 19/11/2018. 2018NE02258 2018NE00964 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430198 19736 2018 2018-12-14T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO POR CONTER INCORREÇÕES. 2018NE00821 2018NE00818 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430199 19737 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 89706,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REF. A FOPAG 04/2018. 2018OB00347 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430200 19738 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -22790,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00454 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430201 19739 2018 2018-12-12T00:00:00 -1325,9600 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00515 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02242 2018NE00515 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430202 19740 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 574,2600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Junho/2018. 2018NL01042 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430203 19741 2018 2018-11-12T00:00:00 -166,6900 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do empenho 2018NE00062 para reforço de outro item. 2018NE02205 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430204 19742 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -1504,2900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018NL01044 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430205 19743 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5790,9700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS - REF. 05/2018 2018OB00360 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430206 19744 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5811,9400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS - REF. 05/2018 2018OB00477 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430207 19745 2018 2018-01-26T00:00:00 4701,5300 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.FGTS FOLHA JANEIRO/2018 2018NE00045 2018NE00045 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430208 19746 2018 2018-03-26T00:00:00 -5716,6400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00203 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430209 19747 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1133,6800 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL01013 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430210 19748 2018 2018-05-21T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado ao pagamento de despesas com pessoal inativo no ano de 2018. 2018NE00747 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430211 19749 2018 2018-09-17T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação tendo em vista a orientação via comunica 38697. 2018NE01512 2018NE01509 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430212 19750 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 205,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS FOPAG - RGPS, no mês de julho/2018. 2018OB02343 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430213 19751 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Juros de Contribuição Previdenciária ao INSS - RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00236 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430214 19752 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6868,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00436 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430215 19753 2018 2018-02-20T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00059 destinado a cobrir despesas com Pensão Especial - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE00138 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430216 19754 2018 2018-12-12T00:00:00 -39887,8100 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00058 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02230 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430217 19755 2018 2018-02-20T00:00:00 8700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00141 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430218 19756 2018 2018-11-14T00:00:00 180000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesa com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01997 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430219 19757 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 7931,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018NL01519 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430220 19758 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6152,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02917 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430221 19759 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6426,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS no mês de novembro/2018. 2018OB03381 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430222 19760 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 167850,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018NL01525 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430223 19761 2018 2018-12-12T00:00:00 -5256,1800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do empenho 2018NE00068 para reforço de outro item. 2018NE02226 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430224 19762 2018 2018-07-18T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00063 destinado ao pagamento de despesas com substituições, no exercício de 2018. 2018NE01084 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430225 19763 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 95,6700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2018. 2018OB01110 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430226 19764 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6612,7600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS - REF. 05/2018 2018OB00455 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430227 19765 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 416638,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02578 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430228 19766 2018 2018-01-22T00:00:00 21500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NE00062 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430229 19767 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 1510,6600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00062 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430230 19768 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018NL00931 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430231 19769 2018 2018-12-14T00:00:00 -3408,9600 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA TROCA DE SUB-ITEM. 2018NE00820 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430232 19770 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 4450,7900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FERIAS - FOLHA 41 - JUNHO DE 2018. 2018NL00454 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430233 19771 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 1192,5000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA 41 - AGOSTO DE 2018. CEASA/ES. 2018NL00662 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430234 19772 2018 2018-09-21T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesas com Substituições, Pessoal Ativo - RGPS, no exercicio de 2018. 2018NE01531 2018NE01531 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430235 19773 2018 2018-02-22T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do empenho 2018NE00068 para reforço de outro item. 2018NE00166 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430236 19774 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -60,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02057 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430237 19775 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 2111133,5100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de novembro/2018. 2018NL02314 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430238 19776 2018 2018-04-23T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00521 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430239 19777 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2154351,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE) FOPAG - RPPS, no mês de setembro/2018. 2018OB02336 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430240 19778 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1923766,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00233 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430241 19779 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 138965,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018OB01857 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430242 19780 2018 2018-07-17T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01082 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430243 19781 2018 2018-05-21T00:00:00 27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00163 destinado ao pagamento de despesa com pessoal ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00755 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430244 19782 2018 2018-03-14T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00072 destinado a cobrir despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS. 2018NE00281 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430245 19783 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 135112,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro mensal e do 13º salário , FOPAG - RPPS, no mês de dezembro/2018. 2018OB03434 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430246 19784 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 133385,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro mensal e do 13º salário , FOPAG - RPPS, no mês de dezembro/2018. 2018OB03434 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430247 19785 2018 2018-11-12T00:00:00 404013,8600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071 destinado ao pagamento de despesas com a Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS no exercício de 2018. 2018NE02204 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430248 19786 2018 2018-10-17T00:00:00 2350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01746 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430249 19787 2018 2018-05-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 no item 31901176. 2018NE00760 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430250 19788 2018 2018-08-15T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01315 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430251 19789 2018 2018-01-22T00:00:00 170000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NE00062 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430252 19790 2018 2018-01-23T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário no exercício de 2018. 2018NE00071 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430253 19791 2018 2018-12-13T00:00:00 -2621,6000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do 2018NE00391 em atendimento ao Decreto 4.330-0 de 19/11/2018. 2018NE02257 2018NE00391 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430254 19792 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2119782,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), Junho/2018. 2018OB01390 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430255 19793 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2111133,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de novembro/2018. 2018OB02963 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430256 19794 2018 2018-11-19T00:00:00 -4300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do empenho 2018NE00545 para reforço de outro item. 2018NE02007 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430257 19795 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4130,5500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00544 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430258 19796 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -7914,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de mar/2018 relativo a aposentadoria dos servidores Jose Clezer de Oliveira, Edivar Luis M. dos Santos, Adalton Pinheiro da Cruz e Rogéria Almanca de Paula. 2018GD00024 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430259 19797 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1373,1900 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de Fev/2018 aos servidores João Carlos Juliatti e ao Lozenil Rodrigues em virtude da aposentadoria dos mesmos. 2018GD00023 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430260 19798 2018 2018-07-25T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEASA/ES - EXERCÍCIO 2018. FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. 2018NE00455 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430261 19799 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22612,8700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESAS PARA COBRIR 13º. SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01382 2018NE00811 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430262 19800 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6128,9100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PARTE DO 13º. SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01377 2018NE00841 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430263 19801 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01440 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430264 19802 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 401,9800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01251 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430265 19803 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 967,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco Bradesco, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02194 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430266 19804 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1796,2000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - FOLHA 41 - CELETISTAS - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. 2018OB00938 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430267 19805 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9570,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. CELETISTAS E COMISSIONADOS. 2018OB00664 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430268 19806 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1192,5000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 41 - AGOSTO DE 2018. CEASA/ES. AGOSTO DE 2018. 2018OB00807 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430269 19807 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -1014,6700 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01063 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430270 19808 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - FOPAG - RGPS, julho/2018 2018OB01735 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430271 19809 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com auxilio alimentação - FOPAG - RGPS, no mês de maio/2018 2018OB01203 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430272 19810 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação, FOPAG - RGPS, no mês de junho/2018 2018OB01437 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430273 19811 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 41. 2018OB00666 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430274 19812 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 -32,1400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018NL00291 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430275 19813 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 90509,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de agosto/ 2018. 2018OB02089 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430276 19814 2018 2018-02-21T00:00:00 1800000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00073 destinado a cobrir despesas com a contribuição previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE) no exercício de 2018. 2018NE00149 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430277 19815 2018 2018-12-28T00:00:00 -662,9800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do empenho 2018NE00070 relativo ao ressarcimento de pessoal requisitado servidora Eliane Gonçalves Manzoli Barbosa Cunha (Fundo Financeiro), conforme Oficio nº 035/Incaper - GP de 13 de novembro de 2018. 2018NE02458 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430278 19816 2018 2018-11-30T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesas com Abono Anual - RGPS no exercício de 2018. 2018NE02142 2018NE02142 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430279 19817 2018 2018-06-21T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE00929 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430280 19818 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 7931,9300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018NL01255 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430281 19819 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 59848,1400 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Abone Férias, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01815 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430282 19820 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4577,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, mês de junho/2018. 2018OB01487 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430283 19821 2018 2018-11-19T00:00:00 4300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00545 destinado ao pagamento de Auxilio Alimentação no exercício de 2018. 2018NE02008 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430284 19822 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 5538,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS, no mês de setembro/2018. 2018NL01803 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430285 19823 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 148748,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, no mês de maio/2018. 2018OB01252 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430286 19824 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 160166,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018OB00148 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430287 19825 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9041,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02178 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430288 19826 2018 2018-11-12T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00059 destinado ao pagamento de pensão especial Indenizatória - RGPS no ano de 2018. 2018NE02214 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430289 19827 2018 2018-11-14T00:00:00 92000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesa com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01997 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430290 19828 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -613,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00397 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430291 19829 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1908,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, mês de abril de 2018. 2018OB00833 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430292 19830 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2064064,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro (APORTE), FOPAG - RPPS, no mês de maio/2018. 2018OB01169 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430293 19831 2018 2018-09-21T00:00:00 91000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01532 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430294 19832 2018 2018-09-24T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00964 para pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01569 2018NE00964 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430295 19833 2018 2018-12-12T00:00:00 -627,7800 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00515 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02241 2018NE00515 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430296 19834 2018 2018-06-21T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00071 destinado ao pagamento de contribuição ao Fundo Previdenciário no exercício de 2018. 2018NE00924 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430297 19835 2018 2018-05-21T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS no ano de 2018. 2018NE00754 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430298 19836 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 27300,1200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banco do Brasil, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02799 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430299 19837 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 18747,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02800 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430300 19838 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 67058,7000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição ao Fundo Financeiro - Servidor, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018 2018OB03047 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430301 19839 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação, FOPAG - RGPS, no mês de junho/2018 2018NL01048 2018NE00546 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430302 19840 2018 2018-12-12T00:00:00 331518,2600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00071. 2018NE02228 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430303 19841 2018 2018-01-22T00:00:00 8500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Substituições no exercício de 2018. 2018NE00063 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430304 19842 2018 2018-11-12T00:00:00 70,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço Reforço do empenho 2018NE01996 destinado ao pagamento de despesa com a PREVES no ano de 2018. 2018NE02218 2018NE01996 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430305 19843 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 961,8800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Sintaes, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03513 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430306 19844 2018 2018-08-15T00:00:00 91000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de Pessoal Ativo - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE01315 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430307 19845 2018 2018-12-12T00:00:00 -4573,9600 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00748 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02236 2018NE00748 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430308 19846 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 2440971,4500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Pessoal Ativo RPPS no exercício de 2018. 2018NL01537 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430309 19847 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 2923,5600 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pensão Especial Indenizatória - FOPAG, RGPS no mês de outubro/2018. 2018NL02045 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430310 19848 2018 2018-12-12T00:00:00 -110,9000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00060 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02231 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430311 19849 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 4264,7500 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018NL02488 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430312 19850 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 48,3800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS relativo ao mês de abril/2018, FOPAG - RGPS, no mês de dezembro/2018. 2018OB03272 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430313 19851 2018 2018-01-23T00:00:00 1800000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a Contribuição Previdenciária Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (APORTE), Ano 2018. 2018NE00073 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430314 19852 2018 2018-03-14T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00064 destinado a cobrir despesas do exercício anterior com Pessoal Ativo - RPPS. 2018NE00276 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430315 19853 2018 2018-03-14T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00064 destinado a cobrir despesas do exercício anterior com Pessoal Ativo - RPPS. 2018NE00276 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430316 19854 2018 2018-01-22T00:00:00 31000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Pessoal Ativo, RGPS, no exercício financeiro de 2018. 2018NE00060 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430317 19855 2018 2018-12-13T00:00:00 -72,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do 2018NE00144 em atendimento ao Decreto 4.330-R de 19/11/2018 2018NE02256 2018NE00144 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4979 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430318 19856 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 7036,1300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com 13º Salário, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018NL01056 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430319 19857 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 7415,5900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de Estagiários - FOPAG - RGPS mês Janeiro/2018. 2018NL00052 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430320 19858 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 11552,1900 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018NL02049 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430321 19859 2018 2018-10-17T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00059 destinado ao pagamento de pensão especial - RGPS no exercício de 2018. 2018NE01741 2018NE00059 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430322 19860 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 321,4200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00056 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430323 19861 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 546,9100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00056 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430324 19862 2018 2018-12-12T00:00:00 -40,9300 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00060 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02231 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430325 19863 2018 2018-10-17T00:00:00 91000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00062 destinado ao pagamento de despesas com Pessoal Ativo - RPPS no exercício de 2018. 2018NE01746 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430326 19864 2018 2018-01-31T00:00:00 4050,6000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO 2018NE00070 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430327 19865 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 10813,7900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018NL00660 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430328 19866 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 955,3200 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018NL00660 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430329 19867 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018NL00660 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430330 19868 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 4462,4400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FERIAS - FOLHA 41 - JUNHO DE 2018. 2018NL00454 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430331 19869 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 159811,8300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00183 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430332 19870 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00183 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430333 19871 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 9238,4600 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NL00183 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430334 19872 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 8293,7100 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FERIAS - FOLHA 41 - JUNHO DE 2018. 2018NL00454 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430335 19873 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018OB00805 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430336 19874 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 284,0500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018NL00040 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430337 19875 2018 2018-11-30T00:00:00 173250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de despesas com Abono Anual - RGPS no exercício de 2018. 2018NE02146 2018NE02146 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5 CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430338 19876 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia - Abono Anual - Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de dezembro/2018. 2018OB03146 2018NE02143 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430339 19877 2018 2018-09-21T00:00:00 135000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado ao pagamento de despesas com a Contribuição Complementar ao Fundo Financeiro - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE01538 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430340 19878 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23705,8700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018OB00805 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430341 19879 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9586,2400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018OB00805 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430342 19880 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA - FOLHA 41- DA CEASA/ES - CELETISTAS REFERENTE A NOVEMBRO 2018. 2018OB01255 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430343 19881 2018 2018-02-21T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado a cobrir despesas com a contribuição patronal ao Fundo Financeiro - RPPS no exercício de 2018. 2018NE00146 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430344 19882 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 -714,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00398 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430345 19883 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -269,5200 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Substituições, FOPAG - RPPS, no mês de julho/2018. 2018NL01260 2018NE00063 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430346 19884 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12694,5000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 - CEASA/ES - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018OB00809 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430347 19885 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15489,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 CEASA/ES - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01191 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430348 19886 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 3282,7400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2018NL00934 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430349 19887 2018 2018-01-23T00:00:00 170000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Contribuição patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, no exercício de 2018. 2018NE00070 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430350 19888 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 5991,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com a Contribuição Previdenciária Patronal ao INSS, FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018NL00861 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430351 19889 2018 2018-03-26T00:00:00 175000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de empenho destinado ao pagamento de Auxilio Alimentação RPPS no ano de 2018. 2018NE00391 2018NE00391 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430352 19890 2018 2018-04-23T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do 2018NE00073 destinado ao pagamento de contribuição complementar ao fundo financeiro no ano de 2018. 2018NE00547 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430353 19891 2018 2018-04-24T00:00:00 1833,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00245 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430354 19892 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13546,7500 0,0000 27064062000113 2 "" CEASA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ES 8370182 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS REFERENTE A MAIO DE 2018 - FOLHA 31 2018OB00370 2018NE00332 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430355 19893 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado SINTAES, FOPAG - RGPS - Abril/2018. 2018OB00970 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430356 19894 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3738,7700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado SINDIPUBLICOS, FOPAG - RGPS - Abril/2018. 2018OB00971 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430357 19895 2018 2018-03-21T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00073 destinado a cobrir despesas com a contribuição previdenciária complementar ao Fundo Financeiro - RPPS (Aporte), no exercício de 2018. 2018NE00345 2018NE00073 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430358 19896 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 15300,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018NL00860 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430359 19897 2018 2018-10-17T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00068 destinado ao pagamento da Contribuição Previdenciária Patronal - INSS no exercício de 2018. 2018NE01738 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430360 19898 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 404581,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02184 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430361 19899 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 402138,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02778 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430362 19900 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1491,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário, FOPAG - RPPS no mês de outubro/2018. 2018OB02778 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430363 19901 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3261,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01266 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430364 19902 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39444,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Assin Saúde - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01269 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430365 19903 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4104,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Tokio Marine - FOPAG - RGPS, mês de maio/2018. 2018OB01262 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430366 19904 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3829,4700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignado - Sindipublicos - RGPS, FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01504 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430367 19905 2018 2018-02-22T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de estorno do empenho 2018NE00071 para reforço de outro item. 2018NE00170 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430368 19906 2018 2018-07-17T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00068 destinado ao pagamento da Contribuição Previdenciária Patronal - INSS, no exercício de 2018. 2018NE01078 2018NE00068 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430369 19907 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 386441,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Contribuição Patronal mensal ao Fundo Previdenciário RPPS - FOPAG Fevereiro/ 2018. 2018OB00318 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430370 19908 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3983,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Tokio Marine, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02192 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430371 19909 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 60774,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro, FOPAG - RPPS, mês de junho/2018. 2018OB01487 2018NE00279 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430372 19910 2018 2018-01-22T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com 13º Salário, RGPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NE00065 2018NE00065 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430373 19911 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 82,2800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior - FOPAG - RPPS, mês de Abril/2018 2018NL00599 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430374 19912 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18183,7800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DAS FOLHAS 31 E 41 REFERENTES A JULHO DE 2018 - IRRF. 2018OB00695 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430375 19913 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10916,5300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO EM FAVOR DO BANESTES FOLHHAS 31 E 41 - REFERENTES A AGOSTO DE 2018. 2018OB00851 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430376 19914 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22333,7200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DE INSS FOLHAS 31 E 41 - AGOSTO DE 2018. 2018OB00907 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430377 19915 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 100503,9100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00195 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430378 19916 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8374,0300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01252 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430379 19917 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 346,6200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01253 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430380 19918 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 673,4300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00219 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430381 19919 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 384,8400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00221 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430382 19920 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15926,4600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018OB00263 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430383 19921 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 332,1800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018OB00307 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430384 19922 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6961,2000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO EM FAVOR DA CEASA/ES, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00457 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430385 19923 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8251,0600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO BANESTES, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00460 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430386 19924 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1644,3000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA - FOLHA 41- DA CEASA/ES - CELETISTAS REFERENTE A NOVEMBRO 2018. 2018OB01194 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430387 19925 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 466,5800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA SEDU - PARCELA 04 SERVIDOR JOÃO LUÍZ MIOSSI DEVIDO A DÍVIDA ATIVA - FOLHA 31 OUTUBRO DE 2018. 2018OB01098 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430388 19926 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 16,2200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE CONSIGNATÁRIAS EM FAVOR DA SEFAZ - FOLHA 31 - OUTUBRO DE 2018. 2018OB01094 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430389 19927 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -553,9000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DA 2018OB01368, POR TER SIDO FEITA A PD INDEVIDA. 2018GD00052 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430390 19928 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 6965,5800 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas, FOPAG - RPPS no mês de setembro/2018. 2018NL01795 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430391 19929 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5743,1500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Bradesco, FOPAG - RPPS no mês de Novembro/2018. 2018OB03139 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430392 19930 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10980,7500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Estagiários no mês de abril de 2018. 2018OB00782 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430393 19931 2018 2018-01-23T00:00:00 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior 2018NE00072 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430394 19932 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - Exercício Anterior, FOPAG - RPPS no mês de julho/2018 2018OB01859 2018NE00072 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430395 19933 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 546,9100 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Pessoal Ativo, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018NL00167 2018NE00060 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430396 19934 2018 2018-03-13T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00058 destinado a cobrir despesas com complementação de aposentadoria - RGPS, no exercício de 2018. 2018NE00266 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430397 19935 2018 2018-12-12T00:00:00 -1498,3400 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de anulação do empenho 2018NE00065 em atendimento ao Decreto de Encerramento de Exercício 4330R de 19/11/2018. 2018NE02235 2018NE00065 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430398 19936 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1405,4700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas - RPPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00250 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430399 19937 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 321902,2000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Complementação de Aposentadoria, FOPAG - RGPS, dezembro/2018. 2018NL02513 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430400 19938 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 45209,0800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de junho/2018. 2018OB01430 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430401 19939 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6987,1600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Indenizações Trabalhistas, Pessoal Ativo FOPAG - RPPS no mês de agosto/2018. 2018OB02098 2018NE00163 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430402 19940 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 982,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Auxilio Alimentação - FOPAG RPPS, Fevereiro/2018. 2018OB00251 2018NE00144 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430403 19941 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 516,0500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Financeiro (Segurado) 13º salário, Pessoal Ativo Civil RPPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00596 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430404 19942 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 195881,8400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Previdenciário (Segurado) Pessoal Ativo Civil FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00597 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430405 19943 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18264,4100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01200 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430406 19944 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 92,0600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Previdenciário (Segurado) 13º salário Pessoal Ativo Civil FOPAG - RPPS, mês de abril/2018. 2018OB00832 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430407 19945 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6040,5100 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - Banco BMG, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00948 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430408 19946 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 22018,2000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado CEF, FOPAG - RPPS - Abril/2018. 2018OB00951 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430409 19947 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6436,4200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição a Preves, FOPAG - RPPS - maio/2018. 2018OB01228 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430410 19948 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 458,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Financeiro (Segurado) 13º salário, Pessoal Ativo Civil RPPS - FOPAG, mês de maio/2018. 2018OB01249 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430411 19949 2018 2018-03-26T00:00:00 20400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.alimentação 2018NE00206 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430412 19950 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 77454,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REF INSS 02/2018 2018OB00163 2018NE00160 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430413 19951 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 -1472,2600 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018. 2018NL00494 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430414 19952 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2692,2700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Banco Alfa, FOPAG - RPPS - maio/2018. 2018OB01281 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430415 19953 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 299,3800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Ressarcimento das Consignatárias, Averbações FOPAG - RPPS, mês de maio/2018, Decreto 3522-R 2018OB01261 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430416 19954 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco do Brasil, FOPAG, RGPS Março/2018. 2018OB00612 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430417 19955 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4104,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado TOKIO MARINE, FOPAG - RGPS - Abril/2018. 2018OB00962 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430418 19956 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7668,6600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01248 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430419 19957 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8974,3100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS E COMISSIONADOS DA CEASA/ ES - FOLHA 31 - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00935 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430420 19958 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 621,0400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018OB00908 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430421 19959 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO EM FAVOR DA VICE GOVERNADORIA - PARCELAMENTO SERVIDOR MARCOS MAGALHÃES - DÍVIDA ATIVA - PARCELA 03 - RETENÇÃO DA FOLHA 31 - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00989 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430422 19960 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 323,4500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO SINDIPÚBLICOS - FOLHAS 31 E 41 - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00995 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430423 19961 2018 2018-05-16T00:00:00 9371,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESA COM INSS PATRONAL 13 SALARIO 2017 2018NE00306 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430424 19962 2018 2018-08-24T00:00:00 9037,4800 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES. 2018NE00550 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430425 19963 2018 2018-09-14T00:00:00 13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS. 2018NE00595 2018NE00595 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430426 19964 2018 2018-03-26T00:00:00 43647,7200 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00204 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430427 19965 2018 2018-11-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - FOLHAS 31 E 41 CEASA/ES. 2018NE00778 2018NE00553 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430428 19966 2018 2018-09-14T00:00:00 27960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 2018NE00593 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430429 19967 2018 2018-06-25T00:00:00 3956,6800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2018NE00401 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430430 19968 2018 2018-03-26T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00204 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2577 LICENÇA-PRÊMIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430431 19969 2018 2018-12-14T00:00:00 -7439,1300 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA TROCA DE SUB-ITEM. 2018NE00820 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430432 19970 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 1574,9900 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS CEASA/ES Nº 33, REF. 05/2018. 2018NL00340 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430433 19971 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106519956, ref. ao mês de MAIO DE 2018. 2018OB00263 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430434 19972 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 16,5600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURAS de Nº 106035832, da execução dos serviços no mês de AGOSTO de 2018. 2018OB00433 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430435 19973 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 209,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018OB00054 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430436 19974 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 209,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00113 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430437 19975 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106035832, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018OB00058 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430438 19976 2018 2018-07-24T00:00:00 2600,5400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FP. 2018NE00453 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430439 19977 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 1181,2400 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÃO FERIAS E ABONO FERIAS VACÂNCIA REF. 05/2018. 2018NL00339 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430440 19978 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -1242,0800 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FERIAS - FOLHA 41 - JUNHO DE 2018. 2018NL00633 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430441 19979 2018 2018-06-22T00:00:00 0,0000 12615,7500 0,0000 0,0000 27064062000113 2 "" CEASA-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ES 8370182 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31. JUNHO DE 2018. 2018NL00453 2018NE00388 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430442 19980 2018 2018-04-24T00:00:00 11600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.REFORÇO EMPENHO 00139 2018NE00244 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430443 19981 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 5790,9700 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FGTS - REF. 05/2018 2018NL00334 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430444 19982 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -5469,1300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00123 2018NE00075 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430445 19983 2018 2018-03-26T00:00:00 66462,3200 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018NE00204 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430446 19984 2018 2018-11-22T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA TROCA DE ITEM, PARA COBRIR A FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES DO MÊS DE NOVEMBRO 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHAS 31 2018NE00763 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430447 19985 2018 2018-09-21T00:00:00 8663,1000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VANTAGENS E VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS - FOLHAS 31 E 41. 2018NE00613 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430448 19986 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 1980,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.VALE TRANSPORTE 2018NL00188 2018NE00140 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430449 19987 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106519956, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018OB00171 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430450 19988 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 27,6300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, ref. ao mês de MAIO DE 2018. 2018OB00262 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430451 19989 2018 2018-01-19T00:00:00 214112,2100 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES 01/2018. ( FOLHA 31). 2018NE00040 2018NE00040 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430452 19990 2018 2018-12-13T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESAS PARA COBRIR A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00816 2018NE00816 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430453 19991 2018 2018-03-09T00:00:00 -6884,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00568 2018NE00078 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430454 19992 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURA de Nº 106035832, da execução dos serviços no mês de Julho de 2018. 2018OB00356 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430455 19993 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 59,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106519956, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018OB00169 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430456 19994 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 248,1400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/DADOS - FATURA Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de AGOSTO de 2018. 2018OB00392 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430457 19995 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 176064,4300 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018NL00660 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430458 19996 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9639,4900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DA FOLHA 31 REFERENTE A JULHO DE 2018 EM FAVOR DO BANESTES. 2018OB00699 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430459 19997 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. CELETISTAS E COMISSIONADOS. 2018OB00664 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430460 19998 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 73,6500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURAS de Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de NOVEMBRO de 2018. 2018OB00528 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430461 19999 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 74,7500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106519956, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018OB00055 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430462 20000 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 209,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018OB00168 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430463 20001 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 194,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, ref. ao mês de ABRIL DE 2018. 2018OB00213 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430464 20002 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 179,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/DADOS - FATURA Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de OUTUBRO de 2018. 2018OB00484 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430465 20003 2018 2018-04-01T00:00:00 3588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018. 2018NE00014 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430466 20004 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7956,6200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018OB00143 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430467 20005 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6809,7200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00304 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430468 20006 2018 2018-06-26T00:00:00 -4462,4400 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULÇÃSO DOS ÍTENS 43 E 47 PARA COBRIR OS ÍTENS 01 E 37 DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31. 2018NE00402 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430469 20007 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 269,1000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/DADOS - FATURA Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de Julho de 2018. 2018OB00354 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430470 20008 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 20,7400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106035832, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00117 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430471 20009 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 28,2300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106519956, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00116 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430472 20010 2018 2018-11-23T00:00:00 3803,3300 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00777 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430473 20011 2018 2018-08-15T00:00:00 4634,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017. 2018NE00502 2018NE00502 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430474 20012 2018 2018-07-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO CEASA/ES - EXERCÍCIO 2018. FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. 2018NE00455 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430475 20013 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53,8100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106519956, ref. ao mês de MAIO DE 2018. 2018OB00261 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430476 20014 2018 2018-01-31T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - ENCARGOS PATRONAIS 2018NE00076 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430477 20015 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 78539,5600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Adiantamento de 13º salário e de Adiantamento de Abono Férias, Pessoal Ativo Civil - FOPAG, RPPS Fevereiro/2018. 2018OB00255 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430478 20016 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9002,2300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG, Março/2018. 2018OB00543 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430479 20017 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5127,0600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG - RPPS no mês de abril de 2018. 2018OB00787 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430480 20018 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1641454,7300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo - FOPAG-RPPS, mês de abril/2018. 2018OB00793 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430481 20019 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1973,8600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução de pagamento feito a maior na FOPAG de fevereiro/2018 relativo a aposentadoria do servidor Lozenil Rodrigues. 2018GD00048 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430482 20020 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 82211,2400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01196 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430483 20021 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10268,4500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01192 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430484 20022 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 175990,2500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS no mês de maio/2018. 2018OB01197 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430485 20023 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10268,4500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018OB01421 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430486 20024 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 91757,8200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo, FOPAG - RPPS mês de junho/2018. 2018OB01421 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430487 20025 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6612,7600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS - REF. 05/2018 2018OB00385 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430488 20026 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 672,4200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FOLHA 31 - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00992 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430489 20027 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9694,5500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018OB00120 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430490 20028 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018OB00258 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430491 20029 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 67340,2300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS 31 E 41 DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00745 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430492 20030 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 83834,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR ENCARGOS SOCIAIS DE INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01372 2018NE00827 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430493 20031 2018 2018-10-25T00:00:00 -164,2400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL PARA INSERIR SALDO EM JUROS E MULTA PARA PAGAR DIVERGÊNCIA DA GFIP REFERETE A 07/2018 - INSS. 2018NE00674 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430494 20032 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10042,2400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018.FOLHA 31. 2018OB00369 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430495 20033 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018OB00534 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430496 20034 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO SINDIPUBLICOS FOLHA 41, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00458 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430497 20035 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 59,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956 e 106035832, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00114 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430498 20036 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 45,8400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106519956, ref. ao mês de ABRIL DE 2018. 2018OB00214 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430499 20037 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -19,5400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DEVOLUÇÃO a conta C referente ao excedente utilizado pelo servidor JOSE SIQUEIRA DA VICTORIA. 2018GD00013 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430500 20038 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 199,3300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/DADOS - FATURA Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de NOVEMBRO de 2018. 2018NL00408 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430501 20039 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 23,1800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018OB00170 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430502 20040 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12,1300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURA de Nº 10605832, da execução dos serviços no mês de SETEMBRO de 2018. 2018OB00436 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430503 20041 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1437,7200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO IRRF FOLHA 41, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00463 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430504 20042 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 255,5100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEASA/ES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00388 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430505 20043 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 128,7300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956 e 106035832, ref. ao mês de ABRIL DE 2018. 2018NL00169 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430506 20044 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 269,1000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018NL00126 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430507 20045 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 127,8800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956 e 106035832, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018NL00127 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430508 20046 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 75,2400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURAS de Nº 106035832, 106519956, da execução dos serviços no mês de NOVEMBRO de 2018. 2018NL00407 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430509 20047 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 301,2500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO SINDIPÚBLICOS - FOLHA 31- OUTUBRO DE 2018. 2018OB01102 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430510 20048 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21978,9800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01423 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430511 20049 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 357,4600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01443 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430512 20050 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21155,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2018 - FOLHAS 31, 33 E 41 2018OB00371 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430513 20051 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2975,6300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01379 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430514 20052 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 61500,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM ABONO ANUAL PESSOAL CIVIL- DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CELETISTAS DA CEASA-ES. 2018OB01271 2018NE00805 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430515 20053 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 302,1000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01445 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430516 20054 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 CEASA/ES- REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01196 2018NE00595 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430517 20055 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26622,3100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00195 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430518 20056 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21775,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CELETISTAS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS - FLS. 31 E 41 - FP SETEMBRO DE 2018. 2018OB00936 2018NE00553 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430519 20057 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12466,6700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00122 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430520 20058 2018 2018-04-01T00:00:00 -3588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Anulação por subitem incorreto. 2018NE00013 2018NE00012 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430521 20059 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 790,1900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS. 2018OB01064 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430522 20060 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 660,6800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Retençao Ceasa/Es folha 41, referente a folha de pagamento de maio de 2018. 2018OB00456 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430523 20061 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 258,1000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/DADOS FATURAS Nºs. 106426044, 106519956 e 106035832, da execução dos serviços no mês de Junho de 2018. 2018NL00241 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430524 20062 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22037,3000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00195 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430525 20063 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 127372,8200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018.FOLHA 31. 2018OB00369 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430526 20064 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5209,7000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018 - FOLHA 31 2018OB00534 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430527 20065 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 71,4400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURA de Nº 106035832, da execução dos serviços no mês de Julho de 2018. 2018NL00280 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430528 20066 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 -74,4400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956 e 106035832, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00084 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430529 20067 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20,4900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106519956, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018OB00057 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430530 20068 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14832,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. CELETISTAS E COMISSIONADOS. 2018OB00664 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430531 20069 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 41 - AGOSTO DE 2018. CEASA/ES. AGOSTO DE 2018. 2018OB00807 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430532 20070 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 169,4300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, ref. ao mês de MAIO DE 2018. 2018OB00260 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430533 20071 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 258,1000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento das FATURAS de números 106426044, 106519956 e 106035832, da execução dos serviços no mês de Junho de 2018 através de autenticação. 2018OB00312 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430534 20072 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 343,5400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956 e 106035832, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00082 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430535 20073 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 179,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/DADOS - FATURA Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de OUTUBRO de 2018. 2018NL00376 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430536 20074 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6747,9700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01444 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430537 20075 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8780,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.ESTAGIARIOS 2018OB00119 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430538 20076 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14216,5000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018 - FOLHAS 31 E 33 - CEASA/ES. 2018OB00663 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430539 20077 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 102,0500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURAS de Nº 106035832, 106519956 e 10605832, da execução dos serviços no mês de AGOSTO e SETEMBRO de 2018. 2018NL00349 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430540 20078 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 179,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/DADOS - FATURA Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de SETEMBRO de 2018. 2018NL00350 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430541 20079 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.VALE TRANSPORTE 2018OB00121 2018NE00140 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430542 20080 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21560,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2018 - FOLHAS 31 E 41. 2018OB00536 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430543 20081 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7211,4100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE 2018OB00192 2018NE00075 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430544 20082 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6961,2000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO EM FAVOR DA CEASA/ES, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00393 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430545 20083 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 75,5000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO REFERENTE A REPOSIÇÃO DO SERVIDOR JOÃO LUÍZ MIOSSI À SEDU. FOLHA 31 REFERENTE A JUNHO DE 2018. 2018OB00604 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430546 20084 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 20380,4100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018. 2018OB00743 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430547 20085 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4701,5300 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ESREF PAGAMENTO FGTS 01/2018 2018OB00069 2018NE00086 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430548 20086 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -5790,9700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00242 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430549 20087 2018 2018-04-01T00:00:00 3490,1300 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018. 2018NE00015 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430550 20088 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO - FOLHA DE JULHO DE 2018. 2018OB00744 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430551 20089 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22749,4000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR O 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CELETISTA DA CEASA-ES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01367 2018NE00811 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430552 20090 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6467,3200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01063 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430553 20091 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 64,2600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956 e 106035832, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018NL00041 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430554 20092 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 38,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106035832, ref. ao mês de ABRIL DE 2018. 2018OB00223 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430555 20093 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, ref. ao mês de ABRIL DE 2018. 2018OB00215 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430556 20094 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14265,0100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01373 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430557 20095 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22894,8800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01373 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430558 20096 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2105,5500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01373 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430559 20097 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30,1100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106035832, ref. ao mês de MAIO DE 2018. 2018OB00264 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430560 20098 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURAS de Nº 106035832, da execução dos serviços no mês de NOVEMBRO de 2018. 2018OB00529 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430561 20099 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 179,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/DADOS - FATURA Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de SETEMBRO de 2018. 2018OB00434 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430562 20100 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19392,0900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF PF - FOLHA 31 - CELETISTAS E COMISSIONADOS - OUTUBRO DE 2018. 2018OB01095 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430563 20101 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 672,4200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FOLHA 31 - OUTUBRO DE 2018. 2018OB01099 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430564 20102 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 356,6100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - OUTUBRO DE 2018 2018OB01100 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430565 20103 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -0,0900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956 e 106035832, ref. ao mês de MAIO DE 2018. 2018NL00204 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430566 20104 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 -19,5400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2018GD00013 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430567 20105 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 223,2400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956, ref. ao mês de MAIO DE 2018. 2018NL00202 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430568 20106 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9694,8300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018OB00805 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430569 20107 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 45,5400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106519956, ref. ao mês de ABRIL DE 2018. 2018OB00216 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430570 20108 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 92,3300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento das FATURAS de números 106426044, 106519956 e 106035832, da execução dos serviços no mês de Junho de 2018 através de autenticação. 2018OB00313 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430571 20109 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 46,3900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURA de Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de Julho de 2018. 2018OB00355 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430572 20110 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 162,8600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURAS de Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de OUTUBRO de 2018. 2018OB00485 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430573 20111 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -14243,1700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00091 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430574 20112 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 340,4200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018OB00144 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430575 20113 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7100,7400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA CEASA/ES - FOLHA 31 - OUTUBRO DE 2018. 2018OB01097 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430576 20114 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 67,1500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURA de Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de AGOSTO de 2018. 2018NL00312 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430577 20115 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 248,1400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/DADOS - FATURA Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de AGOSTO de 2018. 2018NL00311 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430578 20116 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3558,1300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018.FOLHA 31. 2018OB00369 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430579 20117 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 851,2600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 41. 2018OB00666 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430580 20118 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 128110,1800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS E COMISSIONADOS DA CEASA/ ES - FOLHA 31 - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00935 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430581 20119 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2292,5800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS - FOLHA 41 - CELETISTAS - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. 2018OB00938 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430582 20120 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS. 2018OB01064 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430583 20121 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 12/04/2018, CONF. REQ. Nº 076/18. 2018NL03117 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430584 20122 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 13/03/2018, CONF. REQ. Nº 057/18. 2018OB05842 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430585 20123 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 30 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 214-B/18. 2018OB28768 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430586 20124 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO SINDIPUBLICOS FOLHA 41, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00392 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430587 20125 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15790,9600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIOREF FOLHA DE FEVEREIRO 2018OB00120 2018NE00070 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430588 20126 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 214112,2100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 INEXIGÍVEL FOLHA DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CEASA/ES, MES 01/2018. ( FOLHA 31). 2018OB00046 2018NE00040 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430589 20127 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 673,4300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01442 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430590 20128 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 466,5800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01249 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430591 20129 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 659,5200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA - FOLHA 41- DA CEASA/ES - CELETISTAS REFERENTE A NOVEMBRO 2018. 2018OB01256 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430592 20130 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR SARAH LETICIA B. LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA GUAÇUI, BAIXO GUANDU E IBATIBA NOS DIAS 03 A 04, 11 A 12 E 17 A 19/12/2018, CONF. REQ. Nº 255, 255-A E 255-B/18. 2018OB33425 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430593 20131 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 04 DIÁRIAS RECEBIDA POR SARAH LETICIA LEMOS MARTINS, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA BAIXO GUANDU E IBATIBA NOS DIAS 11 A 12 E 17 A 19/12/2018, DEPOSITADO NO DIA 18/12/2018 DEP. ID.2.022.358.309, CONF. EXTRATO AS FLS 176. 2018GD00511 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430594 20132 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 94566,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS - FOLHA DE JUNHO DE 2018. 2018OB00625 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430595 20133 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9447,4200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR O SALÁRIO DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA-ES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01378 2018NE00595 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430596 20134 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -359,8300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00272 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430597 20135 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18741,4000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO IRRF, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00464 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430598 20136 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1437,7200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO IRRF FOLHA 41, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00387 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430599 20137 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 537,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS REFERENTE A DIFERENÇA NA GEFIP DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. 2018OB01083 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430600 20138 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS REFERENTE A DIFERENÇA NA GEFIP DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. 2018OB01083 2018NE00316 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430601 20139 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 70685,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01370 2018NE00659 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430602 20140 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10119,1900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INDENIZAÇÃO FÉRIAS - FOLHA 31 - AGOSTO DE 2018. 2018OB00806 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430603 20141 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31111,2500 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS MULTA RESCISÓRIA - JOSÉ LUIZ DE MORAES 2018OB00065 2018NE00080 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3892 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - MULTA RESCISÓRIA DO FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430604 20142 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 741,1100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS E COMISSIONADOS DA CEASA/ ES - FOLHA 31 - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00935 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430605 20143 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14885,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO REGIME RGPS NO PRESENTE EXERCICIO - ENCARGOS PATRONAIS 2018OB00068 2018NE00076 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430606 20144 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 269,1000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/DADOS - FATURA Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de Julho de 2018. 2018NL00279 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430607 20145 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 74,4400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956 e 106035832, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00083 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430608 20146 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 94,9800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956 e 106035832, ref. ao mês de MAIO DE 2018. 2018NL00203 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430609 20147 2018 2018-04-01T00:00:00 3588,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018. 2018NE00012 2018NE00012 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430610 20148 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 169,8300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURAS de Nº 106035832, 106519956, da execução dos serviços no mês de OUTUBRO de 2018. 2018NL00375 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430611 20149 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 31 REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - COMISSIONADOS E CELETISTAS. 2018OB01064 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430612 20150 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 673,4300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00459 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430613 20151 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -660,6800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00262 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430614 20152 2018 2018-03-10T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE06870 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430615 20153 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 18160,0000 0,0000 0,0000 32400509000118 2 "" C.E DA EPSG FREDERICO PRETTI 8325789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 082-R DE 11/05/2018. 2018NL03801 2018NE03351 80718612 DO PEDDE/2017 (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5002 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PEDDE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430616 20154 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 32400509000118 2 "" C.E DA EPSG FREDERICO PRETTI 8325789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 082-R DE 11/05/2018. 2018NL03797 2018NE02741 80718612 DO PEDDE/2017 (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5003 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PEDDE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430617 20155 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 3120,0000 0,0000 0,0000 32400509000118 2 "" C.E DA EPSG FREDERICO PRETTI 8325789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 082-R DE 11/05/2018. 2018NL03799 2018NE02740 80718612 DO PEDDE/2017 (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5002 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PEDDE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430618 20156 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 18, 24 E 30 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 214, 214-A E 214-B/18. 2018NL10513 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430619 20157 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA B. LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA CASTELO NOS DIAS 28 À 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 084-B/18. 2018OB13167 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430620 20158 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGENS PARA DOMINGOS MARTINS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E COLATINA NOS DIAS 07/06, 09 A 11, 19 A 19 E 24 A 25/07/2018 CONF. REQ. DE DIÁRIAS NºS. 135, 141, 141-A E 141-B/2018. 2018NL06934 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430621 20159 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 9320,0000 0,0000 0,0000 32400509000118 2 "" C.E DA EPSG FREDERICO PRETTI 8325789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 150-R DE 26/11/2018 - 2ª PARCELA 2018. 2018NL07554 2018NE05850 80718612 DO PEDDE/2017 (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5002 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PEDDE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430622 20160 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 32400509000118 2 "" C.E DA EPSG FREDERICO PRETTI 8325789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 082-R DE 11/05/2018. 2018NL03802 2018NE03352 80718612 DO PEDDE/2017 (SANTA TERESA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5003 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PEDDE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430623 20161 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 255,5100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEASA/ES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00462 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430624 20162 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1437,7200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00276 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430625 20163 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,8100 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA PARA COBRIR O ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB01381 2018NE00816 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430626 20164 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA - FOLHA 41- DA CEASA/ES - CELETISTAS REFERENTE A NOVEMBRO 2018. 2018OB01194 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430627 20165 2018 2018-12-21T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PORTARIA Nº. 003-R DE 12/02/2015 E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 08 DO PROCESSO Nº. 84286857. 2018NE09698 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430628 20166 2018 2018-07-12T00:00:00 240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE08731 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430629 20167 2018 2018-04-30T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03044 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430630 20168 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 100243,7900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01373 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430631 20169 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10120,1000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO BANESTES - FOLHA 31 OUTUBRO DE 2018. 2018OB01101 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430632 20170 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8580,2000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CEASA/ES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - CELETISTAS E COMISSIONADOS FOLHA 31. 2018OB01424 2018NE00657 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430633 20171 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11531,1000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.ESTAGIARIOS 2018OB00260 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430634 20172 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13765,1500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - FOLHA 31 CEASA/ES - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00937 2018NE00136 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430635 20173 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES. 2018OB00195 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2557 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430636 20174 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR SARAH LETICIA B. LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA GUAÇUI, BAIXO GUANDU E IBATIBA NOS DIAS 03 A 04, 11 A 12 E 17 A 19/12/2018, CONF. REQ. Nº 255, 255-A E 255-B/18. 2018NL13513 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430637 20175 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 13/03/2018, CONF. REQ. Nº 057/18. 2018NL01631 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430638 20176 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA B. LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA LINHARES. COLATINA E CASTELO NOS DIAS 09, 15 À 16 E 28 À 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 084, 084-A E 084-B/18. 2018NL03739 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430639 20177 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 897,7900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS, REF. O MÊS 05/2018.FOLHA 31. 2018OB00369 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430640 20178 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -379,5000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de parte da Diária pelo servidor Adilson Ferreira, referente ao transporte de Atletas e arbitros para o Município de Campos dos Afonsos/RJ, nos dias 03/02 e 18 e 24/02. 2018GD00007 2018NE00178 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430641 20179 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 3705,4100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO liquidação com vista a cobrir despesas com publicações legais desta SECTI no Diário Oficial do Espírito Santo - DIO-ES, no mes de junho no Exercício de 2018. FATURA 201851128 2018NL00573 2018NE00026 80718752 ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO,RESERVA ORÇAMENTÁRIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-DEP. DE IMPRENSA OFICIAL DO E.S, CONFORME A CI/SECTI/GA/Nº001/2018 EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430642 20180 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 6116,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO liquidação com vista a cobrir despesas com publicações legais desta SECTI no Diário Oficial do Espírito Santo - DIO-ES, no Exercício de 2018. 2018NL00366 2018NE00026 80718752 ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO,RESERVA ORÇAMENTÁRIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-DEP. DE IMPRENSA OFICIAL DO E.S, CONFORME A CI/SECTI/GA/Nº001/2018 EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430643 20181 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 6764,3600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com publicações legais desta SECTI no Diário Oficial do Espírito Santo - DIO-ES, no mês de março/2018. FATURA 201848322. 2018NL00329 2018NE00026 80718752 ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO,RESERVA ORÇAMENTÁRIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-DEP. DE IMPRENSA OFICIAL DO E.S, CONFORME A CI/SECTI/GA/Nº001/2018 EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430644 20182 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 8413,5800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO com vista a cobrir despesas com publicações legais desta SECTI no Diário Oficial do Espírito Santo - DIO-ES, no Exercício de 2018. FATURA N 201855879 2018NL01073 2018NE00026 80718752 ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO,RESERVA ORÇAMENTÁRIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-DEP. DE IMPRENSA OFICIAL DO E.S, CONFORME A CI/SECTI/GA/Nº001/2018 EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430645 20183 2018 2018-11-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO NA NE 2018NE00640 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA A SERVIDORA SARAH LETÍCIA BELLO LEMOS MARTINS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE04863 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430646 20184 2018 2018-01-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 - COM VIAGENS A SERVIÇO DA SESA PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE00640 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430647 20185 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 03 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 069/18. 2018OB07292 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430648 20186 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 32,5700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JULHO/2018-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL02711 2018NE00067 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430649 20187 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 181,0300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE SETEMBRO/2018-VITÓRIA 2018NL03356 2018NE00063 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430650 20188 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 249,1000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE ABRIL/2018-CSL SERRA 2018NL01470 2018NE00069 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430651 20189 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 44,7500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03792 2018NE00068 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430652 20190 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 90,7800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE ABRIL/2018-VITÓRIA 2018NL01463 2018NE00063 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430653 20191 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 41,0400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE ABRIL/2018-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL01473 2018NE00067 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430654 20192 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 155,4900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03788 2018NE00063 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430655 20193 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 344,7200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03790 2018NE00065 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430656 20194 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 278,7700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JANEIRO/2018-CARIACICA 2018NL00614 2018NE00066 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430657 20195 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 03370548000111 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM MARIA DE LOURDES POYARES LAB 8339701 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 082-R DE 11/05/2018. 2018NL03152 2018NE02328 80718108 DO PEDDE/2018 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5003 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PEDDE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430658 20196 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 11600,0000 0,0000 0,0000 03370548000111 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM MARIA DE LOURDES POYARES LAB 8339701 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PEDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 150-R DE 26/11/2018 - 2ª PARCELA 2018. 2018NL07543 2018NE05722 80718108 DO PEDDE/2018 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5002 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PEDDE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430659 20197 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 46100,0000 0,0000 0,0000 03370548000111 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM MARIA DE LOURDES POYARES LAB 8339701 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 082-R DE 11/05/2018. 2018NL03151 2018NE02208 80718108 DO PEDDE/2018 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5002 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PEDDE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430660 20198 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 285,3900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE SETEMBRO/2018-VILA VELHA 2018NL03355 2018NE00065 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430661 20199 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 227,5800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JUNHO/2018-VILA VELHA 2018NL02233 2018NE00065 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430662 20200 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 44,1000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JULHOO/2018-LINHARES. 2018NL02710 2018NE00068 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430663 20201 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 199,7500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE AGOSTO/2018-CARIACICA 2018NL02985 2018NE00066 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430664 20202 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 46,3500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JUNHO/2018-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL02245 2018NE00067 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430665 20203 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 90,9200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JUNHO/2018-VITÓRIA 2018NL02228 2018NE00063 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430666 20204 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 43,3700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JANEIRO/2018-LINHARES 2018NL00618 2018NE00068 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430667 20205 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 292,5300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JUNHO/2018-ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES. 2018NL02226 2018NE00064 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430668 20206 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 49,2300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE SETEMBRO/2018-LINHARES 2018NL03360 2018NE00068 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430669 20207 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 178,4500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SEGER NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01784 2018NE00064 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430670 20208 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 38,2100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JUNHO/2018-LINHARES 2018NL02242 2018NE00068 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430671 20209 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -178,4500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO null 2018NS00351 2018NE00064 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430672 20210 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 343,2300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JANEIRO/2018-ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES. 2018NL00611 2018NE00064 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430673 20211 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 318,9300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JUNHO/2018-CSL SERRA 2018NL02237 2018NE00069 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430674 20212 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 323,7100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE ABRIL/2018-VILA VELHA 2018NL01469 2018NE00065 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430675 20213 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 185,6700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE AGOSTO/2018-CSL SERRA 2018NL02993 2018NE00069 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430676 20214 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 286,3900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE ABRIL/2018-CARIACICA 2018NL01467 2018NE00066 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430677 20215 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 403,4000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JANEIRO/2018-VILA VELHA 2018NL00616 2018NE00065 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430678 20216 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 294,0100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JULHOO/2018-VILA VELHA. 2018NL02708 2018NE00065 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430679 20217 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 188,3000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03789 2018NE00066 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430680 20218 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 193,0800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE SETEMBRO/2018-CARIACICA 2018NL03357 2018NE00066 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430681 20219 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 29,7700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE SETEMBRO/2018-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL03359 2018NE00067 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430682 20220 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 205,3000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JANEIRO/2018-CSL SERRA 2018NL00617 2018NE00069 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430683 20221 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 183,5200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE SETEMBRO/2018-ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES. 2018NL03354 2018NE00064 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430684 20222 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 35,6000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03793 2018NE00067 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430685 20223 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 85,3800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JULHOO/2018-VITÓRIA 2018NL02706 2018NE00063 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430686 20224 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 255,3900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03791 2018NE00069 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430687 20225 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 35,0200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE MARÇO/2018-LINHARES 2018NL01190 2018NE00068 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430688 20226 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 45,9400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE AGOSTO/2018-LINHARES 2018NL02994 2018NE00068 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430689 20227 2018 2018-01-11T00:00:00 710000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39307673000124 2 "" TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME 8374658 PREGÃO EMPENHO COM DESPESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO ADESÃO A ATA 078/2017. 2018NE05421 2018NE05421 80718442 REFERENTE Nº 078/2017 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO (REP/SEDU/GTI/Nº002/2018) ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2784 TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430690 20228 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5675,5000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA 8363691 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.399 DE 13/07/18 FLS. 49. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0096115-33.2010.8.08.0035, PARA ATENDER THALITA SANTOS MOZER COM MATERIAL DE CONSUMO: ANTENA PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS CP810 NUCLEUS 5 - PRETA (Z209880), CABO DE ANTENA DE 8 CM PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 5 E CARREGADOR DE BATERIA PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 5 REF.: Z196071. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58. 2018OB02749 2018NE00727 80718701 MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430691 20229 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 5675,5000 0,0000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA 8363691 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 000.004.399 DE 13/07/18 FLS. 49. M. JUDICIAL DE Nº 0096115-33.2010.8.08.0035, PARA ATENDER THALITA SANTOS MOZER COM MATERIAL DE CONSUMO: ANTENA PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS CP810 NUCLEUS 5 - PRETA (Z209880), CABO DE ANTENA DE 8 CM PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 5 E CARREGADOR DE BATERIA PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 5 REF.: Z196071. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58. 2018NL02376 2018NE00727 80718701 MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430692 20230 2018 2018-02-26T00:00:00 5675,5000 0,0000 0,0000 0,0000 11768448000176 2 "" STARMED COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA 8363691 DISPENSA DE LICITAÇÃO "REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M. JUDICIAL DE Nº 0096115-33.2010.8.08.0035, PARA ATENDER THALITA SANTOS MOZER COM MATERIAL DE CONSUMO: ANTENA PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS CP810 NUCLEUS 5 - PRETA (Z209880), CABO DE ANTENA DE 8 CM PARA PROCESSADOR DE FALA NUVLEUS 5 E CARREGADOR DE BATERIA PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 5 REF.: Z196071. " 2018NE00727 2018NE00727 80718701 MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430693 20231 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 4257,4800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO liquidação com vista a cobrir despesas com publicações legais desta SECTI no Diário Oficial do Espírito Santo - DIO-ES, no mes de junlo no Exercício de 2018. FATURA 201852132 2018NL00670 2018NE00026 80718752 ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO,RESERVA ORÇAMENTÁRIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-DEP. DE IMPRENSA OFICIAL DO E.S, CONFORME A CI/SECTI/GA/Nº001/2018 EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430694 20232 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 4925,1600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO liquidação com vista a cobrir despesas com publicações legais desta SECTI no Diário Oficial do Espírito Santo - DIO-ES, no Exercício de 2018. 2018NL00453 2018NE00026 80718752 ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO,RESERVA ORÇAMENTÁRIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-DEP. DE IMPRENSA OFICIAL DO E.S, CONFORME A CI/SECTI/GA/Nº001/2018 EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430695 20233 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 4511,2300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO liquidação com vista a cobrir despesas com publicações legais desta SECTI no Diário Oficial do Espírito Santo - DIO-ES, no mês de Setembro no Exercício de 2018 FATURA 201853961. 2018NL00856 2018NE00026 80718752 ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO,RESERVA ORÇAMENTÁRIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-DEP. DE IMPRENSA OFICIAL DO E.S, CONFORME A CI/SECTI/GA/Nº001/2018 EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430696 20234 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 4230,0100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO liquidação com vista a cobrir despesas com publicações legais desta SECTI no Diário Oficial do Espírito Santo - DIO-ES, no mês de Agosto no Exercício de 2018. FATURA 201853126. 2018NL00750 2018NE00026 80718752 ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO,SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO,RESERVA ORÇAMENTÁRIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA DIO-DEP. DE IMPRENSA OFICIAL DO E.S, CONFORME A CI/SECTI/GA/Nº001/2018 EM ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430697 20235 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento da 2018OB01001 tendo em vista o adiamento da realização da viagem. 2018GD00019 2018NE00481 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430698 20236 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS NOS DIAS 22 E 23/07. 2018OB01249 2018NE00603 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430699 20237 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE BOCHA PARALÍMPICA PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DO 1º TORNEIO DE BOCHA PARALÍMPICO EM ICONHA NOS DIAS 08 E 09/08 E PARA TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS EM ARACRUZ NO DIA 12/08. 2018OB01373 2018NE00659 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430700 20238 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1130,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 03/03, E TRANSPORTAR OS ATLETAS PARA O SUL-AMERICANO DE VÔLEI DE PRAIA EM SANTA CRUZ CABRÁLIA ENTRE OS DIAS 07 E 12/03. 2018OB00394 2018NE00216 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430701 20239 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ O SUBSECRETÁRIO PARA O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA CAMPO DOS AFONSOS/RJ. 2018OB00229 2018NE00178 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430702 20240 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1819 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA - FISCALIZAR ESCRITÓRIOS - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018NL05383 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430703 20241 2018 2018-12-26T00:00:00 -354,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.247-## 1 "" RODRIGO GOMES CO 8366320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05152 2018NE00354 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430704 20242 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2898 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE TREINAMENTO DE SISTEMA ONBASE NA CRT DO MUNICÍPIO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018NL09312 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430705 20243 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1355 - 07/05/2018 - VIX P/SANTA MARIA DE JETIBA - FINALIDADE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05150 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430706 20244 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1355 - 07/05/2018 - VIX P/SANTA MARIA DE JETIBA - FINALIDADE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04061 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430707 20245 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3036 - DIA 02 E 03/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES E COLATINA - REALIZAR VISITA TÉCNICA AS CAD'S E BUSCAR DOCUMENTOS NAS CIRETRAN'S - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL09512 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430708 20246 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3211 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE VIX P/ ICONHA E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10338 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430709 20247 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1599 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/LINHARRES E SÃO MATEUS - FINALIDADE TREINAMENTO DE SISTEMA ONBASE NAS CRTS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL04702 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430710 20248 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2561 - SAÍDA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE DEVOLVER CAIXAS DE PROCESSO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08203 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430711 20249 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.243.247-## 1 "" RODRIGO GOMES CO 8366320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1676 - DIA 06/06/2018 - DE VIX P/ LARANJA DA TERRA - VISITA TÉCNICA E VERIFICAR SITUAÇÃO DO IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018NL05170 2018NE00354 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430712 20250 2018 2018-09-20T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.997-## 1 "" FELIPE CORREIA BATISTA 8376794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO DEVIDO A FALTA DE MOVIMENTAÇÃO. 2018NE03917 2018NE00349 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430713 20251 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2898 - SAÍDA 24/09/2018 E RETORNO 26/09/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM A FINALIDADE DE TREINAMENTO DE SISTEMA ONBASE NA CRT DO MUNICÍPIO - 2 E 1/2 DIÁRIAS. 2018OB11435 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430714 20252 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3211 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE VIX P/ ICONHA E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12798 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430715 20253 2018 2018-09-20T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.847-## 1 "" PEDRO FERRAZ FURTADO 8385304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO DEVIDO A FALTA DE MOVIMENTAÇÃO. 2018NE03916 2018NE00347 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430716 20254 2018 2018-12-26T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05149 2018NE00351 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430717 20255 2018 2018-09-21T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO 2018NE03925 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430718 20256 2018 2018-07-17T00:00:00 -210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.997-## 1 "" FELIPE CORREIA BATISTA 8376794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO 2018NE03110 2018NE00349 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430719 20257 2018 2018-11-01T00:00:00 410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SGV DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00353 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430720 20258 2018 2018-07-17T00:00:00 -210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.647-## 1 "" VINICIUS BROTTO CRISTO 8368452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO 2018NE03111 2018NE00350 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430721 20259 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3212 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E FUNDÃO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10340 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430722 20260 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 26,8600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JANEIRO/2018-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL00619 2018NE00067 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430723 20261 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 178,6500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JULHOO/2018-ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES. 2018NL02705 2018NE00064 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430724 20262 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 232,0700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE MARÇO/2018-CSL SERRA 2018NL01189 2018NE00069 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430725 20263 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 329,8400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE MARÇO/2018-VILA VELHA 2018NL01188 2018NE00065 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430726 20264 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 29,6700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE AGOSTO/2018-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL02995 2018NE00067 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430727 20265 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 362,1700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE AGOSTO/2018-VILA VELHA 2018NL02992 2018NE00065 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430728 20266 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 66,6400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE MARÇO/2018-VITÓRIA 2018NL01185 2018NE00063 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430729 20267 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 188,7300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE AGOSTO/2018-VITÓRIA 2018NL02984 2018NE00063 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430730 20268 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 265,6300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE MARÇO/2018-CARIACICA 2018NL01187 2018NE00066 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430731 20269 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 64,0600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JANEIRO/2018-VITÓRIA 2018NL00613 2018NE00063 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430732 20270 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 43,7600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE ABRIL/2018-LINHARES 2018NL01472 2018NE00068 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430733 20271 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 48,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE MAIO/2018.FATURAS 27112. 2018OB00605 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430734 20272 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 481,8600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE JUNHO/2018. FATURAS 55441/55442. 2018OB00700 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430735 20273 2018 2018-01-02T00:00:00 1033,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS E ÁRBITROS PARA O CIRCUITO ESTADUAL DE VÔLEI DE PRAIA ADULTO MASCULINO E FEMININO EM MARATAÍZES NO DIA 03/02, E TRANSPORTARÁ OS ATLETAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPING NO CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTO DE ATLETISMO EM CAMPO DOS AFONSOS/RJ ENTRE OS DIAS 18 E 24/02/18. 2018NE00154 2018NE00154 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430736 20274 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS MATERIAIS QUE SERÃO ENTREGUES NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL CAMPEÕES DE FUTURO EM DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 28 E 29/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00793 2018NE00793 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430737 20275 2018 2018-05-09T00:00:00 318,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE JUVENTUS F.C. QUE REPRESENTARÁ O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA VIII COPA INTERESTADUAL FEMININA EM MANHUAÇU/MG ENTRE OS DIAS 15 E 17/09, CONFORME AUTORIZAÇAO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00707 2018NE00707 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430738 20276 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A SEIS DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DO CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA E ÁLVARES CABRAL PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO DE BARCOS LONGOS - 2018, NO RIO DE JANEIRO - RJ, ENTRE OS DIAS 16 E 22/10. 2018OB01693 2018NE00811 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430739 20277 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 318,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE JUVENTUS F.C. QUE REPRESENTARÁ O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA VIII COPA INTERESTADUAL FEMININA EM MANHUAÇU/MG ENTRE OS DIAS 15 E 17/09. 2018OB01484 2018NE00707 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430740 20278 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 66,1700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO EXERCÍCIO DE 2018. NF 117954 2018NL00745 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430741 20279 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 501,2600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 CLARO- SEGER NO PERÍODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018. FATURA 106741750 2018NL00778 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430742 20280 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1790,3100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2018.FATURAS 106741750/106442459/106037645 2018OB00466 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430743 20281 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2561 - SAÍDA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE DEVOLVER CAIXAS DE PROCESSO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10094 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430744 20282 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1420 - DIAS 14, 15, 16/05/2018 - DE VIX P/GUAÇUI, DORES DO RIO PRETO, VARGEM ALTA E C. ITAPEMIRIM- P/ VISITA TÉCNICA E TREINAMENTO DO SISTEMA ONBASE - 2 1/2 DIÁRIAS. 2018OB05382 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430745 20283 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3036 - DIA 02 E 03/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES E COLATINA - REALIZAR VISITA TÉCNICA AS CAD'S E BUSCAR DOCUMENTOS NAS CIRETRAN'S - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB11718 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430746 20284 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3212 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E FUNDÃO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12800 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430747 20285 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1521 - 17/05/2018 - VIX P/ANCHIETA - FINALIDADE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM ESCRITÓRIO DE DESPACHANTE - 1/2 DIÁRIA. 2018OB05521 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430748 20286 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2110 - 13/07/2018 - VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA A CAD E BUSCAR DOCUMENTOS INTERMEDIADOS POR DESPACHANTES PARA AUDITORIA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08136 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430749 20287 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 10/09/2018 REF. A IS 1953/2018. 2018GD00366 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430750 20288 2018 2018-11-01T00:00:00 410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.647-## 1 "" VINICIUS BROTTO CRISTO 8368452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SGV DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00350 2018NE00350 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430751 20289 2018 2018-12-26T00:00:00 -326,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO FINAL DO EXECÍCIO DE 2018. 2018NE05150 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430752 20290 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2110 - 13/07/2018 - VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA A CAD E BUSCAR DOCUMENTOS INTERMEDIADOS POR DESPACHANTES PARA AUDITORIA - 1/2 DIÁRIA. 2018OB08134 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430753 20291 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2235 VIX P/ SANTA TERESA E BAIXO GUANDU - TREINAMENTO ONBASE - 30 A 31/07/2018. 2018OB08669 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430754 20292 2018 2018-12-26T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.847-## 1 "" PEDRO FERRAZ FURTADO 8385304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO. 2018NE05146 2018NE00347 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430755 20293 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2110 - 13/07/2018 - VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA A CAD E BUSCAR DOCUMENTOS INTERMEDIADOS POR DESPACHANTES PARA AUDITORIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06573 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430756 20294 2018 2018-12-26T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.997-## 1 "" FELIPE CORREIA BATISTA 8376794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05147 2018NE00349 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430757 20295 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.662.647-## 1 "" VINICIUS BROTTO CRISTO 8368452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2561 - SAÍDA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE DEVOLVER CAIXAS DE PROCESSO - 1/2 DIÁRIA. 2018OB10093 2018NE00350 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430758 20296 2018 2018-09-20T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULADO DEVIDO A FALTA DE MOVIMENTAÇÃO. 2018NE03918 2018NE00351 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430759 20297 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1140 - DIA 20/04/2018 - DE VITORIA P/ COLATINA - FISCALIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DO DESPACHANTE CREDENCIADO- 1/2 DIÁRIA. 2018OB04444 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430760 20298 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1819 - DIAS 18 E 19/06/2018 - DE VIX P/ NOVA VENÉCIA E SÃO GABRIEL DA PALHA - FISCALIZAR ESCRITÓRIOS - 1 E 1/2 DIÁRIA 2018OB06719 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430761 20299 2018 2018-11-06T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO. 2018NE02682 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430762 20300 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1759 - DIAS 14 E 15/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ - FINALIDADE FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DOS DESPACHANTES - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB06602 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430763 20301 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3212 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E FUNDÃO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12801 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430764 20302 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 2102 - DIA 23 A 24/07/2018 - DE VITORIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA - TREINAMENTO DE SISTEMA ONBASE NA CRT - 01E 1/2 DIÁRIA. 2018OB08520 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430765 20303 2018 2018-05-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço. 2018NE02436 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430766 20304 2018 2018-12-26T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05151 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430767 20305 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEPÓSITO DIA 10/09/2018 REF. A IS 1819/2018. 2018GD00365 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430768 20306 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3211 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE VIX P/ ICONHA E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB12799 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430769 20307 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.243.247-## 1 "" RODRIGO GOMES CO 8366320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1676 - DIA 06/06/2018 - DE VIX P/ LARANJA DA TERRA - VISITA TÉCNICA E VERIFICAR SITUAÇÃO DO IMÓVEL - 1/2 DIÁRIA. 2018OB06307 2018NE00354 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430770 20308 2018 2018-12-26T00:00:00 -144,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.647-## 1 "" VINICIUS BROTTO CRISTO 8368452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE05148 2018NE00350 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430771 20309 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1759 - DIAS 14 E 15/06/2018 - DE VIX P/ GUAÇUÍ - FINALIDADE FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DOS DESPACHANTES - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL05281 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430772 20310 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS - 2235 VIX P/ SANTA TERESA E BAIXO GUANDU - TREINAMENTO ONBASE - 30 A 31/07/2018. 2018NL06987 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430773 20311 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00365 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430774 20312 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3036 - DIA 02 E 03/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES E COLATINA - REALIZAR VISITA TÉCNICA AS CAD'S E BUSCAR DOCUMENTOS NAS CIRETRAN'S - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL09513 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430775 20313 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.662.647-## 1 "" VINICIUS BROTTO CRISTO 8368452 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2561 - SAÍDA 27/08/2018 E RETORNO DIA 27/08/2018, DE VIX P/ CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM COM A FINALIDADE DE DEVOLVER CAIXAS DE PROCESSO - 1/2 DIÁRIA. 2018NL08202 2018NE00350 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430776 20314 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3211 - SAÍDA 24/10/2018 E RETORNO 24/10/2018, DE VIX P/ ICONHA E RIO NOVO DO SUL, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10337 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430777 20315 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1420 - DIAS 14, 15, 16/05/2018 - DE VIX P/GUAÇUI, DORES DO RIO PRETO, VARGEM ALTA E C. ITAPEMIRIM- P/ VISITA TÉCNICA E TREINAMENTO DO SISTEMA ONBASE - 2 1/2 DIÁRIAS. 2018NL04234 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430778 20316 2018 2018-06-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS reforço da 2018ne00343 para cobrir despesas com diárias. 2018NE02835 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430779 20317 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1521 - 17/05/2018 - VIX P/ANCHIETA - FINALIDADE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM ESCRITÓRIO DE DESPACHANTE - 1/2 DIÁRIA. 2018NL04380 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430780 20318 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 3212 - SAÍDA 25/10/2018 E RETORNO 25/10/2018, DE VIX P/ JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E FUNDÃO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL10339 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430781 20319 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1140 - DIA 20/04/2018 - DE VITORIA P/ COLATINA - FISCALIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DO DESPACHANTE CREDENCIADO- 1/2 DIÁRIA. 2018NL03464 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430782 20320 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1599 - 28 E 29/05/2018 - VIX P/LINHARRES E SÃO MATEUS - FINALIDADE TREINAMENTO DE SISTEMA ONBASE NAS CRTS - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB05819 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430783 20321 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 3036 - DIA 02 E 03/10/2018 - DE VIX P/ LINHARES E COLATINA - REALIZAR VISITA TÉCNICA AS CAD'S E BUSCAR DOCUMENTOS NAS CIRETRAN'S - 01 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB11719 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430784 20322 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 464,5100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 CLARO- SEGER NO PERÍODO DE PERÍODO 21/10/2018 A 20/11/2018 NF 17060. 2018OB01322 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430785 20323 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 518,4700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE MAIO/2018.FATURAS 2590/30567. 2018OB00580 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430786 20324 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 73,6100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00550 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430787 20325 2018 2018-09-01T00:00:00 6700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00024 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430788 20326 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 66,1700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO EXERCÍCIO DE 2018. NF 117954 2018OB00917 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430789 20327 2018 2018-05-10T00:00:00 1900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00510 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430790 20328 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 518,4700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE MAIO/2018.FATURAS 2590/30567. 2018NL00476 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430791 20329 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 531,4900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO EXERCÍCIO DE 2018. NF 47540 E 55764 2018NL00645 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430792 20330 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 596,9100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 CLARO- SEGER NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 FATURA 197786092018 E PERÍODO 19/08/2018 A 18/09/2018 FATURA 191082092018. 2018NL00848 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430793 20331 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 929,8400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE MARÇO/2018.FATURAS 2585/53201/45738. 2018NL00380 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430794 20332 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 860,4700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE MARÇO/2018.FATURAS 2585/53201/45738. 2018NL00295 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430795 20333 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 481,8600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE JUNHO/2018. FATURAS 55441/55442. 2018NL00561 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430796 20334 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 464,5100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 CLARO- SEGER NO PERÍODO DE PERÍODO 21/10/2018 A 20/11/2018 NF 17060. 2018NL01037 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430797 20335 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 343,6300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE JANEIRO/2018.FATURAS 50683/50682/1862. 2018NL00089 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430798 20336 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 48,5700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE MAIO/2018.FATURAS 27112. 2018NL00483 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430799 20337 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 598,7700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.FATURAS 45108/52593/52591/2703. 2018NL00192 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430800 20338 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 CLARO- SEGER NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 FATURA 2728742018 E PERÍODO 19/09/2018 A 18/10/2018 FATURA 2671922018. 2018OB01182 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430801 20339 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -860,4700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2018NS00064 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430802 20340 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 36,7800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 CLARO- SEGER NO PERÍODO DE PERÍODO 19/10/2018 A 18/11/2018 NF 340358 E 16583. 2018NL01029 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430803 20341 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 343,6300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE JANEIRO/2018.FATURAS 50683/50682/1862. 2018OB00124 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430804 20342 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 73,6100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00689 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430805 20343 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 30,2200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 CLARO- SEGER NO PERÍODO DE PERÍODO 19/11/2018 A 18/12/2018 . 2018NL01145 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430806 20344 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, AGOSTO/2018. 2018NL01332 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430807 20345 2018 2018-04-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, BAIXO GUANDU, PANCAS, GUARAPARI, ATÍLIO VIVACQUA, MUNIZ FREIRE E AFONSO CLÁUDIO, ENTRE OS DIAS 28 E 30/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00370 2018NE00370 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430808 20346 2018 2018-10-26T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A 3 DIÁRIAS DO SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS PARA PARTICIPAREM, DO INTERCÂMBIO DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS EM CAMPOS /RJ ENTRE OS DIAS 26 E 29/10 2018NE00834 2018NE00834 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430809 20347 2018 2018-08-08T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE BOCHA PARALÍMPICA PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DO 1º TORNEIO DE BOCHA PARALÍMPICO EM ICONHA NOS DIAS 08 E 09/08 E PARA TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS EM ARACRUZ NO DIA 12/08, CONFORME AUTORIZAÇAO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00659 2018NE00659 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430810 20348 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4905,6400 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DE IR DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, JULHO/2018. ALONSO LUIS DE SOUZA. 2018OB01593 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430811 20349 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4905,6400 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, AGOSTO/2018.ALONSO LUIS DE SOUSA, 159.653.847-34 2018OB01806 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430812 20350 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4905,6400 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, CONTRATO 092/2009 . SETEMBRO/2018.ALONSO LUIS DE SOUZA 2018OB02021 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430813 20351 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16094,3600 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009,JANEIRO/2018 2018OB00218 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430814 20352 2018 2018-12-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DE GABINETE ADILSON FERREIRA QUE TRANSPORTARÁ MATERIAIS E EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO VI FESTIVAL FAC DE VINCULADOS/OPEN DE NATAÇÃO E CAMPEÕES DE FUTURO EM SÃO MATEUS NO DIA 15/12. 2018NE01140 2018NE01140 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430815 20353 2018 2018-06-13T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 12,5(DOZE E MEIO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR AS EQUIPES DE ARBITRAGEM E DE COORDENAÇÃO DA SESPORT PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES EM PANCAS E GUAÇUÍ ENTRE OS DIAS 17 E 30/06, CONFORME AUTORIZAÇAO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00522 2018NE00522 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430816 20354 2018 2018-05-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, JAGUARÉ, NOVA VENÉCIA, ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO, FUNDÃO, SANTA TERESA E SANTA MARIA DE JETIBÁ ENTRE OS DIAS 06 E 08/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00318 2018NE00318 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430817 20355 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4905,6400 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009, ABRIL/2018.CREDOR: ALONSO LUÍS DE SOUZA, 159.653.847-34 2018OB00836 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430818 20356 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4905,6400 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, MAIO/2018. 2018OB01056 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430819 20357 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16094,3600 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, CONTRATO 092/2009, NOVEMBRO/2018. 2018OB02591 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430820 20358 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4905,6400 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009, FEVEREIRO/2018.CREDOR: ALONSO LUÍS DE SOUZA, 159.653.847-34 2018OB00371 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430821 20359 2018 2018-04-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 1(UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 06 E 07/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00396 2018NE00396 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430822 20360 2018 2018-03-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO SANTOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM COLATINA ENTRE OS DIAS 13 E 14/03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00241 2018NE00241 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430823 20361 2018 2018-01-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM SANTA TERESA ENTRE OS DIAS 24 E 25/01, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00126 2018NE00126 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430824 20362 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16094,3600 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, CONTRATO 092/2009 . SETEMBRO/2018 2018OB02041 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430825 20363 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16094,3600 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, MAIO/2018. 2018OB01058 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430826 20364 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 507883,1300 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, 1º LOTE. 2018NL00056 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430827 20365 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 448323,5500 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NOS ÓRGÃOS E EMPRESAS CONVENIADAS COM ESTA SEJUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00015 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430828 20366 2018 2018-02-26T00:00:00 -1938089,3500 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE00004, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE ATENDER AS DESPESAS DOS PROJETOS MANUTENÇÃO DA VIDA E COSTURANDO O FUTURO NO EXERCÍCIO DE 2018, POIS, CONFORME ENTENDIMENTO DA SEFAZ, OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP, SÓ PODERÁ SER REALIZADO PELA FONTE 0159. 2018NE00007 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430829 20367 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -379,5000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00007 2018NE00178 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430830 20368 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE FUTEBOL 7 FEMININO PARA PARTICIPAR DA COPA RIACHO DE FUT7 QUE ACONTECERÁ EM BARRA DO RIACHO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 23 E 24/09. 2018NL01313 2018NE00760 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430831 20369 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 318,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE JUVENTUS F.C. QUE REPRESENTARÁ O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA VIII COPA INTERESTADUAL FEMININA EM MANHUAÇU/MG ENTRE OS DIAS 15 E 17/09. 2018NL01245 2018NE00707 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430832 20370 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO ?IV FESTIVAL FAC DE VINCULADOS / OPEN DE NATAÇÃO E CAMPEÕES DE FUTURO? QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO MATEUS NO DIA 22/09. 2018NL01291 2018NE00752 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430833 20371 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00006 2018NE00154 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430834 20372 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A TRÊS DIÁRIAS DO SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS PARA PARTICIPAREM, DO INTERCÂMBIO DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS EM CAMPOS /RJ ENTRE OS DIAS 26 E 29/10 2018NL01417 2018NE00834 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430835 20373 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE BOCHA PARALÍMPICA PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DO 1º TORNEIO DE BOCHA PARALÍMPICO EM ICONHA NOS DIAS 08 E 09/08 E PARA TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS EM ARACRUZ NO DIA 12/08. 2018NL01159 2018NE00659 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430836 20374 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 03/03, E TRANSPORTAR OS ATLETAS PARA O SUL-AMERICANO DE VÔLEI DE PRAIA EM SANTA CRUZ CABRÁLIA ENTRE OS DIAS 07 E 12/03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00216 2018NE00216 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430837 20375 2018 2018-12-20T00:00:00 2012197,4900 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADAS COM ESTA SEJUS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00020 2018NE00020 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430838 20376 2018 2018-01-11T00:00:00 1746965,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E PAGAMENTOS DE PRESOS QUE TRABALHAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00017 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430839 20377 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009- ABRIL/2018 2018NL00622 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430840 20378 2018 2018-07-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS EM ARACRUZ ENTRE OS DIAS 28 E 30/07, CONFORME AUTORIZAÇAO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00620 2018NE00620 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430841 20379 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 1033,5000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS E ÁRBITROS PARA O CIRCUITO ESTADUAL DE VÔLEI DE PRAIA ADULTO MASCULINO E FEMININO EM MARATAÍZES NO DIA 03/02, E TRANSPORTARÁ OS ATLETAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPING NO CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTO DE ATLETISMO EM CAMPO DOS AFONSOS/RJ ENTRE OS DIAS 18 E 24/02/18. 2018NL00205 2018NE00154 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430842 20380 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 1456,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13,0(TREZE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DA SESPORT E ÁRBITROS PARA PARTICIPAREM DA FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12/08 E 18/08 E ENTRE OS DIAS 26/08 E 01/09. 2018NL01160 2018NE00660 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430843 20381 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4905,6400 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, CONTRATO 092/2009 . OUTUBRO/2018ALONSO LUÍS DE SOUZA, 159.653.847-34 2018OB02264 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430844 20382 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16094,3600 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, JUNHO/2018. 2018OB01344 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430845 20383 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4905,6400 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009,JANEIRO/2018 2018OB00197 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430846 20384 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4905,6400 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO IRRF DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009-MARÇO/2018 2018OB00539 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430847 20385 2018 2018-03-21T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADILSON FERREIRA, DESIGNADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE IRÃO ATUAR NO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, JAGUARÉ, SÃO MATEUS, BOA ESPERANÇA, PINHEIROS, MONTANHA, PONTO BELO, VILA VALÉRIO E ECOPORANGA, NOS DIAS 23, 24 E 25.03.2018. 2018NE00269 2018NE00269 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430848 20386 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM SANTA TERESA ENTRE OS DIAS 24 E 25/01. 2018NL00074 2018NE00126 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430849 20387 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 1356,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A SEIS DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DO CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA E ÁLVARES CABRAL PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO DE BARCOS LONGOS - 2018, NO RIO DE JANEIRO - RJ, ENTRE OS DIAS 16 E 22/10. 2018NL01375 2018NE00811 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430850 20388 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16094,3600 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, AGOSTO/2018. 2018OB01804 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430851 20389 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4905,6400 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, CONTRATO 092/2009, NOVEMBRO/2018.ALONSO LUIS DE SOUZA - 024.538.957-10 2018OB02559 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430852 20390 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 16094,3600 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PAGAM,ENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, JULHO/2018. 2018OB01602 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430853 20391 2018 2018-10-01T00:00:00 231000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00056 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00107 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430854 20392 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO SANTOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM COLATINA ENTRE OS DIAS 13 E 14/03. 2018NL00433 2018NE00241 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430855 20393 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 8(OITO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO E PARA OS JOGOS ESCOLARES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY, SANTA MARIA DE JETIBÁ E GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12 E 19/05. 2018NL00815 2018NE00402 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430856 20394 2018 2018-11-10T00:00:00 1356,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTES A SEIS DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ OS ATLETAS E A COMISSÃO TÉCNICA DO CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA E ÁLVARES CABRAL PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO DE BARCOS LONGOS - 2018, NO RIO DE JANEIRO - RJ, ENTRE OS DIAS 16 E 22/10. 2018NE00811 2018NE00811 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430857 20395 2018 2018-08-01T00:00:00 21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, JANEIRO/2018. CONTRATO 092/2009 2018NE00056 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430858 20396 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16094,3600 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009- ABRIL/2018 2018OB00856 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430859 20397 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 16094,3600 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009 . OUTUBRO/2018 2018OB02284 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430860 20398 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009, FEVEREIRO/2018 2018NL00260 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430861 20399 2018 2018-09-28T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO EMPENHO, POR ERRO DE DIGITAÇÃO DO Nº DA NOTA DE RESERVA NA NOTA DE EMPENHO. 2018NE00794 2018NE00793 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430862 20400 2018 2018-03-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO, IÚNA, IBATIBA, GUARAPARI E ANCHIETA ENTRE OS DIAS 31/03 E 02/04. 2018NE00290 2018NE00290 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430863 20401 2018 2018-06-03T00:00:00 1130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 03/03, E TRANSPORTAR OS ATLETAS PARA O SUL-AMERICANO DE VÔLEI DE PRAIA EM SANTA CRUZ CABRÁLIA ENTRE OS DIAS 07 E 12/03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00216 2018NE00216 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430864 20402 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, CONTRATO 092/2009 . SETEMBRO/2018 2018NL01490 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430865 20403 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, MAIO/2018. 2018NL00767 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430866 20404 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, JUNHO/2018. 2018NL00976 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430867 20405 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009,JANEIRO/2018 2018NL00138 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430868 20406 2018 2018-05-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PARA PRESIDENTE KENNEDY E IBATIBA, ENTRE OS DIA 26 E 28/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00481 2018NE00481 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430869 20407 2018 2018-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS E ÁRBITROS PARA O CIRCUITO ESTADUAL DE VÔLEI DE PRAIA ADULTO MASCULINO E FEMININO EM MARATAÍZES NO DIA 03/02, E TRANSPORTARÁ OS ATLETAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPING NO CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTO DE ATLETISMO EM CAMPO DOS AFONSOS/RJ ENTRE OS DIAS 18 E 24/02/18. 2018NE00154 2018NE00154 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430870 20408 2018 2018-08-08T00:00:00 1456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 13,0(TREZE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DA SESPORT E ÁRBITROS PARA PARTICIPAREM DA FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12/08 E 18/08 E ENTRE OS DIAS 26/08 E 01/09, CONFORME AUTORIZAÇAO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00660 2018NE00660 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430871 20409 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, CONTRATO 092/2009, DEZEMBRO/2018. 2018NL02006 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430872 20410 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, JULHO/2018. 2018NL01175 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430873 20411 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, CONTRATO 092/2009, NOVEMBRO/2018. 2018NL01857 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430874 20412 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 285,9200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JUNHO/2018-CARIACICA 2018NL02229 2018NE00066 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430875 20413 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 24,9400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE MARÇO/2018-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018NL01191 2018NE00067 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430876 20414 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 200,0800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE SETEMBRO/2018-CSL SERRA 2018NL03361 2018NE00069 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430877 20415 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 170,0900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03787 2018NE00064 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430878 20416 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 189,1100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JANEIRO/2018-ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES. 2018NL02976 2018NE00064 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430879 20417 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 278,9800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE ABRIL/2018-ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES. 2018NL01459 2018NE00064 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430880 20418 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 278,4100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JULHOO/2018-CARIACICA. 2018NL02707 2018NE00066 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430881 20419 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 178,4500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SEGER NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01752 2018NE00064 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430882 20420 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 268,3500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE JULHOO/2018-CSL SERRA. 2018NL02709 2018NE00069 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430883 20421 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 217,8600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA POR MEIO DO CONTRATO 021/2017-SERGER NO MÊS DE MARÇO/2018-ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES. 2018NL01184 2018NE00064 80718426 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430884 20422 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA B. LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA LINHARES E COLATINA NOS DIAS 09 E 15 À 16/05/2018, CONF. REQ. Nº 084 E 084-A/18. 2018OB11001 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430885 20423 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 24 A 25/07/2018 CONF. REQ. DE DIÁRIAS Nº. 141-B/2018. 2018OB18607 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430886 20424 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADILSON FERREIRA, DESIGNADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE IRÃO ATUAR NO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, JAGUARÉ, SÃO MATEUS, BOA ESPERANÇA, PINHEIROS, MONTANHA, PONTO BELO, VILA VALÉRIO E ECOPORANGA, NOS DIAS 23, 24 E 25.03.2018. 2018OB00472 2018NE00269 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430887 20425 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 92,3300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ, FATURAS de Nºs. 106426044, 106519956 e 106035832, da execução dos serviços no mês de Junho de 2018. 2018NL00242 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430888 20426 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, ref. ao mês de JANEIRO DE 2018. 2018OB00056 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430889 20427 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,2400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106035832, ref. ao mês de MARÇO DE 2018. 2018OB00172 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430890 20428 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 240,1900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL DADOS para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, 106519956, ref. ao mês de ABRIL DE 2018. 2018NL00168 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430891 20429 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGENS PARA DOMINGOS MARTINS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM NOS DIAS 07/06, 09 A 11 E 19 A 19/07/2018 CONF. REQ. DE DIÁRIAS NºS. 135, 141, 141-A/2018. 2018OB18091 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430892 20430 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 12/04/2018, CONF. REQ. Nº 076/18. 2018OB09260 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430893 20431 2018 2018-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU NO DIA 11/01, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00010 2018NE00010 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430894 20432 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU NO DIA 11/01. 2018NL00008 2018NE00010 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430895 20433 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 596622,9700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DE PECÚLIO SOBRE OS SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, LOTE ÚNICO. 2018NL00085 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430896 20434 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 179396,7100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE PECÚLIOS (2º LOTE) DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00075 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430897 20435 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 1468,8000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO, DOS PRESOS QUE TRABALHAM NA UFES. 2018NL00025 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430898 20436 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 03/03, E TRANSPORTAR OS ATLETAS PARA O SUL-AMERICANO DE VÔLEI DE PRAIA EM SANTA CRUZ CABRÁLIA ENTRE OS DIAS 07 E 12/03. 2018NL00395 2018NE00216 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430899 20437 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com uma diária para transportar a equipe de São Pedro que participará do Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia Feminino, no município de anchieta, no período de 12 e 13/09/2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NL01257 2018NE00727 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430900 20438 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -1033,5000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00006 2018NE00154 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430901 20439 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DE GABINETE ADILSON FERREIRA QUE TRANSPORTARÁ MATERIAIS E EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO VI FESTIVAL FAC DE VINCULADOS/OPEN DE NATAÇÃO E CAMPEÕES DE FUTURO EM SÃO MATEUS NO DIA 15/12. 2018NL01885 2018NE01140 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430902 20440 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16094,3600 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009, FEVEREIRO/2018 2018OB00393 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430903 20441 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16094,3600 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009-MARÇO/2018 2018OB00551 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430904 20442 2018 2018-04-18T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de Diária pelo servidor Adilson Ferreira, conforme extrato CTC de 15/03/2018 , referente ao transporte de Atletas e arbitros para os Municípios de Marataízes/ES e Campos dos Afonsos/RJ, nos dias 03/02 e 18 e 24/02. 2018NE00346 2018NE00154 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430905 20443 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 27,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02497 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430906 20444 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02468 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430907 20445 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 596,9100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 CLARO- SEGER NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 FATURA 197786092018 E PERÍODO 19/08/2018 A 18/09/2018 FATURA 191082092018. 2018OB01063 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430908 20446 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4905,6400 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IRRF SOBRE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, JUNHO/2018.ALONSO LUIS DE SOUZA, CPF 02453895710 2018OB01321 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430909 20447 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NUROC, CONTRATO 092/2009-MARÇO/2018 2018NL00402 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430910 20448 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 21000,0000 0,0000 0,0000 ###.653.847-## 1 "" ALONSO LUIS DE SOUZA 8316804 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADE DO NÚCLEO DE REPRESSÃO AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - NURCO, CONTRATO 092/2009 . OUTUBRO/2018 2018NL01646 2018NE00056 80717993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430911 20449 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 03370548000111 2 "" C.DE ESC.DA EEEFM MARIA DE LOURDES POYARES LAB 8339701 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PEDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 160-R DE 11/12/2018 - 2ª PARCELA 2018. 2018NL08525 2018NE06178 80718108 DO PEDDE/2018 (CARIACICA) PLANO DE APLICACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43 SUBVENCOES SOCIAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 2179 PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5002 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PEDDE/ES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430912 20450 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 598,7700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.FATURAS 45108/52593/52591/2703. 2018OB00240 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430913 20451 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 860,4700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO MÊS DE MARÇO/2018.FATURAS 2585/53201/45738. 2018OB00367 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430914 20452 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 531,4900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017- SEGER NO EXERCÍCIO DE 2018. NF 47540 E 55764 2018OB00817 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430915 20453 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 501,2600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 CLARO- SEGER NO PERÍODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018. FATURA 106741750 2018OB00960 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430916 20454 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36,7800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 CLARO- SEGER NO PERÍODO DE PERÍODO 19/10/2018 A 18/11/2018 NF 340358 E 16583. 2018OB01309 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430917 20455 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 540,0600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO CORPORATIVO 012/2017 CLARO- SEGER NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 FATURA 2728742018 E PERÍODO 19/09/2018 A 18/10/2018 FATURA 2671922018. 2018NL00934 2018NE00024 80718175 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430918 20456 2018 2018-07-17T00:00:00 -210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.847-## 1 "" PEDRO FERRAZ FURTADO 8385304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO 2018NE03109 2018NE00347 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430919 20457 2018 2018-11-01T00:00:00 410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.847-## 1 "" PEDRO FERRAZ FURTADO 8385304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SGV DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00347 2018NE00347 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430920 20458 2018 2018-11-01T00:00:00 410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.528.997-## 1 "" FELIPE CORREIA BATISTA 8376794 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SGV DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00349 2018NE00349 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430921 20459 2018 2018-11-01T00:00:00 410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SGV DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00352 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430922 20460 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00366 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430923 20461 2018 2018-11-01T00:00:00 410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SGV DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00351 2018NE00351 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430924 20462 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1141 - 17/04/2018 - VIX PARA ARACRUZ- FISCALIZAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018OB04165 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430925 20463 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.591-## 1 "" THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS 8376981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2102 - DIA 23 A 24/07/2018 - DE VITORIA P/ SÃO GABRIEL DA PALHA - TREINAMENTO DE SISTEMA ONBASE NA CRT - 01E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06914 2018NE00353 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430926 20464 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO IS 1953 - DIAS 05 E 06/07/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, GOVERNADOR LINDEMBERG, VILA VALÉRIO E NOVA VENÉCIA - FINALIDADE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DOS DESPACHANTES CREDENCIADOS DO DETRAN - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018OB07375 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430927 20465 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1953 - DIAS 05 E 06/07/2018 - DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, GOVERNADOR LINDEMBERG, VILA VALÉRIO E NOVA VENÉCIA - FINALIDADE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS ESCRITÓRIOS DOS DESPACHANTES CREDENCIADOS DO DETRAN - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2018NL06001 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430928 20466 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 2110 - 13/07/2018 - VIX P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FINALIDADE REALIZAR VISITA TÉCNICA A CAD E BUSCAR DOCUMENTOS INTERMEDIADOS POR DESPACHANTES PARA AUDITORIA - 1/2 DIÁRIA. 2018NL06574 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430929 20467 2018 2018-11-01T00:00:00 410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.247-## 1 "" RODRIGO GOMES CO 8366320 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SGV DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00354 2018NE00354 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430930 20468 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.439.557-## 1 "" WESLEY LANES DE ROCHA 8373562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS: 1141 - 17/04/2018 - VIX PARA ARACRUZ- FISCALIZAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS - 1/2 DIÁRIA. 2018NL03279 2018NE00352 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430931 20469 2018 2018-07-17T00:00:00 -210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.761.257-## 1 "" FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA 8340639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO 2018NE03112 2018NE00351 80718302 DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM. EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430932 20470 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS MATERIAIS QUE SERÃO ENTREGUES NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL CAMPEÕES DE FUTURO EM DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 28 E 29/09. 2018NL01333 2018NE00795 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430933 20471 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 616,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CINCO DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA DE GABINETE ADILSON FERREIRA QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 04 E 09/06. 2018NL00915 2018NE00495 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430934 20472 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 369845,6500 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECULIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADOS COM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, SEGUNDO LOTE. 2018OB00240 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430935 20473 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 213448,7700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE PECÚLIOS (1º LOTE) DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00076 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430936 20474 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 587343,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIO DO PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO 2º LOTE DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00029 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430937 20475 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS NOS DIAS 22 E 23/07. 2018NL01069 2018NE00603 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430938 20476 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADILSON FERREIRA, DESIGNADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE IRÃO ATUAR NO 1º CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, JAGUARÉ, SÃO MATEUS, BOA ESPERANÇA, PINHEIROS, MONTANHA, PONTO BELO, VILA VALÉRIO E ECOPORANGA, NOS DIAS 23, 24 E 25.03.2018. 2018NL00526 2018NE00269 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430939 20477 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, BAIXO GUANDU, PANCAS, GUARAPARI, ATÍLIO VIVACQUA, MUNIZ FREIRE E AFONSO CLÁUDIO, ENTRE OS DIAS 28 E 30/04. 2018NL00708 2018NE00370 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430940 20478 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 435,5000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ O SUBSECRETÁRIO PARA O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA CAMPO DOS AFONSOS/RJ. 2018NL00240 2018NE00178 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430941 20479 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 1(UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 06 E 07/05. 2018NL00791 2018NE00396 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430942 20480 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ O SUBSECRETÁRIO PARA O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA CAMPO DOS AFONSOS/RJ. 2018NL00240 2018NE00178 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430943 20481 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 952,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A PARA A SUBIDA E O RESGATE DOS PILOTOS CAPIXABAS INSCRITOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 13 E 21/04. 2018NL00631 2018NE00335 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430944 20482 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS MATERIAIS QUE SERÃO ENTREGUES NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL CAMPEÕES DE FUTURO EM DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 28 E 29/09. 2018NL01332 2018NE00793 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430945 20483 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 127289,2600 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO PD ORÇAMENTÁRIA Nº 2018PD00316, REFERENTE AO 1º LOTE DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB00299 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430946 20484 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 363222,1500 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DO PECÚLIO (1º LOTE) DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00040 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430947 20485 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 140358,4100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º LOTE DE RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00050 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430948 20486 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 12,5(DOZE E MEIO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR AS EQUIPES DE ARBITRAGEM E DE COORDENAÇÃO DA SESPORT PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES EM PANCAS E GUAÇUÍ ENTRE OS DIAS 17 E 30/06. 2018NL00962 2018NE00522 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430949 20487 2018 2018-12-04T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A PARA A SUBIDA E O RESGATE DOS PILOTOS CAPIXABAS INSCRITOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 13 E 21/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00335 2018NE00335 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430950 20488 2018 2018-09-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS MATERIAIS QUE SERÃO ENTREGUES NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL CAMPEÕES DE FUTURO EM DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 28 E 29/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00795 2018NE00795 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430951 20489 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 6(SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM ANCHIETA NO DIA 20/05 E PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 21 E 26/05. 2018NL00872 2018NE00452 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430952 20490 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1033,5000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de Diária pelo servidor Adilson Ferreira, referente ao transporte de Atletas e arbitros para os Municípios de Marataízes/ES e Campos dos Afonsos/RJ, nos dias 03/02 e 18 e 24/02, tendo em vista que o deslocamente não foi realizado devido ao mau tempo. 2018GD00006 2018NE00154 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430953 20491 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO ?IV FESTIVAL FAC DE VINCULADOS / OPEN DE NATAÇÃO E CAMPEÕES DE FUTURO? QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO MATEUS NO DIA 22/09. 2018OB01546 2018NE00752 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430954 20492 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 11861,2000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO ANTECIPADO DE VELE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE DOS PRESOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADOS COM ESTA SEJUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00013 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430955 20493 2018 2018-02-26T00:00:00 1938089,3500 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ANULAR A ALTERAÇÃO EFETUADA PELO EMPENHO 2018NE00005 TENDO EM VISTA QUE O CRONOGRAMA FOI INSERIDO DE FORMA EQUIVOCADA APENAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, QUANDO O CORRETO SERIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO, PROPORCIONALMENTE AO SALDO ORÇAMENTÁRIO. 2018NE00008 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430956 20494 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 14111,9400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETROATIVO DE ACORDO REALIZADO COM EMPRESAS RDJ ENGENHARIA LTDA, DETECTOR VAZAMENTOS E A DYR SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA ME, BEM COMO ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00061 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430957 20495 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO, IÚNA, IBATIBA, GUARAPARI E ANCHIETA ENTRE OS DIAS 31/03 E 02/04. 2018OB00601 2018NE00290 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430958 20496 2018 2018-10-05T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 8(OITO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO E PARA OS JOGOS ESCOLARES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY, SANTA MARIA DE JETIBÁ E GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12 E 19/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00402 2018NE00402 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430959 20497 2018 2018-09-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE FUTEBOL 7 FEMININO PARA PARTICIPAR DA COPA RIACHO DE FUT7 QUE ACONTECERÁ EM BARRA DO RIACHO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 23 E 24/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00760 2018NE00760 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430960 20498 2018 2018-02-16T00:00:00 435,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ O SUBSECRETÁRIO PARA O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA CAMPO DOS AFONSOS/RJ. 2018NE00178 2018NE00178 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430961 20499 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280552,4900 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADAS COM ESTA SEJUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, 2º LOTE. 2018OB00287 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430962 20500 2018 2018-08-16T00:00:00 -3827,9600 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL PARA SUPRIR PAGAMENTO DE PECULIO DIRETAMENTE EM CONTA DO FAVORECIDO, PROCESSO ADM 66492467, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 2018NE00014 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430963 20501 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 597396,2100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DO 1º LOTE DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00028 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430964 20502 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00322 2018NE00793 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430965 20503 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de Diária pelo servidor Adilson Ferreira, referente ao transporte de Atletas e arbitros para os Municípios de Marataízes/ES e Campos dos Afonsos/RJ, nos dias 03/02 e 18 e 24/02, tendo em vista que o deslocamente não foi realizado devido ao mau tempo. 2018GD00006 2018NE00154 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430966 20504 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 13,0(TREZE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DA SESPORT E ÁRBITROS PARA PARTICIPAREM DA FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12/08 E 18/08 E ENTRE OS DIAS 26/08 E 01/09. 2018OB01374 2018NE00660 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430967 20505 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 672,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 6(SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM ANCHIETA NO DIA 20/05 E PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 21 E 26/05. 2018OB00967 2018NE00452 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430968 20506 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 435,5000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ O SUBSECRETÁRIO PARA O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA CAMPO DOS AFONSOS/RJ. 2018OB00229 2018NE00178 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430969 20507 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, JERÔNIMO MONTEIRO, IÚNA, IBATIBA, GUARAPARI E ANCHIETA ENTRE OS DIAS 31/03 E 02/04. 2018NL00567 2018NE00290 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430970 20508 2018 2018-05-30T00:00:00 616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA DE GABINETE ADILSON FERREIRA QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 04 E 09/06. 2018NE00495 2018NE00495 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430971 20509 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 527346,2900 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, 2º LOTE. 2018NL00060 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430972 20510 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 646112,3000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBERTURA DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECULIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADOS COM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 2018NL00054 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430973 20511 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 421710,8900 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DO 2º LOTE DE SALÁRIOS E A RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADOS COM ESTA SEJUS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00037 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430974 20512 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PARA PRESIDENTE KENNEDY E IBATIBA, ENTRE OS DIA 26 E 28/05. 2018NL00896 2018NE00481 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430975 20513 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS E ÁRBITROS PARA O CIRCUITO ESTADUAL DE VÔLEI DE PRAIA ADULTO MASCULINO E FEMININO EM MARATAÍZES NO DIA 03/02, E TRANSPORTARÁ OS ATLETAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPING NO CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTO DE ATLETISMO EM CAMPO DOS AFONSOS/RJ ENTRE OS DIAS 18 E 24/02/18. 2018NL00205 2018NE00154 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430976 20514 2018 2018-02-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ O SUBSECRETÁRIO PARA O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA CAMPO DOS AFONSOS/RJ. 2018NE00178 2018NE00178 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430977 20515 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS EM ARACRUZ ENTRE OS DIAS 28 E 30/07. 2018NL01105 2018NE00620 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430978 20516 2018 2018-04-18T00:00:00 -379,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de parte da Diária pelo servidor Adilson Ferreira, referente ao transporte de Atletas e arbitros para o Município de Campos dos Afonsos/RJ, nos dias 18 e 24/02. 2018NE00349 2018NE00178 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430979 20517 2018 2018-05-21T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 6(SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 EM ANCHIETA NO DIA 20/05 E PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 21 E 26/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00452 2018NE00452 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430980 20518 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 223328,0100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DO PECÚLIO (2º LOTE) DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00039 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430981 20519 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 705423,9200 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS (1º LOTE) DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00078 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430982 20520 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 876162,6800 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADAS COM ESTA SEJUS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00087 2018NE00020 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430983 20521 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, JAGUARÉ, NOVA VENÉCIA, ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO, FUNDÃO, SANTA TERESA E SANTA MARIA DE JETIBÁ ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018NL00606 2018NE00318 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430984 20522 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS MATERIAIS QUE SERÃO ENTREGUES NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL CAMPEÕES DE FUTURO EM DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 28 E 29/09. 2018OB01614 2018NE00795 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430985 20523 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 616,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CINCO DIÁRIAS E MEIA DO MOTORISTA DE GABINETE ADILSON FERREIRA QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 04 E 09/06. 2018OB01031 2018NE00495 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430986 20524 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, JAGUARÉ, NOVA VENÉCIA, ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO, FUNDÃO, SANTA TERESA E SANTA MARIA DE JETIBÁ ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018OB00642 2018NE00318 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430987 20525 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR O SERVIDOR ANTONIO EDUARDO SANTOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM COLATINA ENTRE OS DIAS 13 E 14/03. 2018OB00450 2018NE00241 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430988 20526 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 03/03, E TRANSPORTAR OS ATLETAS PARA O SUL-AMERICANO DE VÔLEI DE PRAIA EM SANTA CRUZ CABRÁLIA ENTRE OS DIAS 07 E 12/03. 2018OB00394 2018NE00216 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430989 20527 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 127289,2600 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2018NL00069, REFERENTE AO 1º LOTE DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00070 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430990 20528 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 335086,3500 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NOS ÓRGÃOS E EMPRESAS CONVENIADAS COM ESTA SEJUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00024 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430991 20529 2018 2018-05-16T00:00:00 4176624,4700 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIOS E RETNÇAO DE PECULIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS ORGÃOS PUBLICOS CONVENIADOS COM A SEJUS, PARA EXERCICIO DE 2018. 2018NE00013 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430992 20530 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ES 2018, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, BAIXO GUANDU, PANCAS, GUARAPARI, ATÍLIO VIVACQUA, MUNIZ FREIRE E AFONSO CLÁUDIO, ENTRE OS DIAS 28 E 30/04. 2018OB00768 2018NE00370 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430993 20531 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR OS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM SANTA TERESA ENTRE OS DIAS 24 E 25/01. 2018OB00063 2018NE00126 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430994 20532 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 698375,7300 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00052 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430995 20533 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 349234,3300 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, 1º LOTE. 2018NL00058 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430996 20534 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 242,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018 - MÊS DE JULHO. 2018NL00451 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430997 20535 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA 1ª CIA IND. -SÃO MATEUS - REF. MARÇO DE 2018. 2018NL00087 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430998 20536 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 197,9600 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00028 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465430999 20537 2018 2018-12-14T00:00:00 -552,4000 0,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação total do saldo de empenho restante de 2018. 2018NE00364 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431000 20538 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 231,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. 2018OB00672 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431001 20539 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 209,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. MÊS DE SETEMBRO. 2018OB01044 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431002 20540 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 225906,1400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1º LOTE DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00069 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431003 20541 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 482998,7900 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, 1º LOTE. 2018NL00063 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431004 20542 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 677577,9300 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS (2º LOTE) DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00080 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431005 20543 2018 2018-08-01T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31806649000128 2 "" C LORENZUTTI PATICIPACOES LTDA 8383847 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA. PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO 5º BBM - GUARAPARI - ANO DE 2018. 2018NE00007 2018NE00007 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431006 20544 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 231,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. 2018NL00399 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431007 20545 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -197,9600 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00049 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431008 20546 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 242,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. MÊS DE OUTUBRO. 2018NL00641 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431009 20547 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 114,4000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - JANEIRO DE 2018. 2018NL00005 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431010 20548 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 253,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. MÊS DE AGOSTO. 2018OB00911 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431011 20549 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -317139,3000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2018OB00078. Ordem bancária efetuada de forma equivocada, trata-se de pagamento de pecúlio ao qual deveria ter ocorrido por meio das notas de retenção efetuadas no exercício 2017. 2018GD00001 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431012 20550 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4223,3700 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 1 (UM) PRESO EGRESSO. 2018OB00300 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431013 20551 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 225906,1400 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO 1º LOTE DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB00302 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431014 20552 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 114,4000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - JANEIRO DE 2018. 2018OB00006 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431015 20553 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 231,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018.REF. ABRIL/2018 2018NL00254 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431016 20554 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 209,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. MÊS DE SETEMBRO. 2018NL00573 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431017 20555 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 473301,1900 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS (2º LOTE) DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB00332 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431018 20556 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 191349,1100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DO 2º LOTE DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00049 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431019 20557 2018 2018-02-21T00:00:00 -1938089,3500 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE00004, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE ATENDER AS DESPESAS DOS PROJETOS MANUTENÇÃO DA VIDA E COSTURANDO O FUTURO NO EXERCÍCIO DE 2018, POIS, CONFORME ENTENDIMENTO DA SEFAZ, OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO - FTP, SÓ PODERÁ SER REALIZADO PELA FONTE 0159. 2018NE00005 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431020 20558 2018 2018-08-29T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.068.647-## 1 "" PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA 8382595 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS DE REGISTROS DE ESCRITURAS AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO 1º ZONA DE VILA VELHA, EM FAVOR DO TABELIÃO PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA, CPF: 036.068.647-87. PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO:80675999. 2018NE00205 2018NE00205 80675999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431021 20559 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 4066,1000 0,0000 0,0000 ###.068.647-## 1 "" PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA 8382595 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS DE REGISTROS DE ESCRITURAS AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO 1º ZONA DE VILA VELHA, EM FAVOR DO TABELIÃO PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA, CPF: 036.068.647-87. DESAPROPRIAÇÃO DA OBRA DO CANAL BIGOSSI, DESAPROPRIADO ADECIR JOÃO CORONA, CADASTRO DE-24. PROCESSO: 80675999. 2018NL00515 2018NE00205 80675999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431022 20560 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4066,1000 0,0000 ###.068.647-## 1 "" PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA 8382595 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS DE REGISTROS DE ESCRITURAS AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO 1º ZONA DE VILA VELHA, EM FAVOR DO TABELIÃO PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA, CPF: 036.068.647-87. DESAPROPRIAÇÃO DA OBRA DO CANAL BIGOSSI, DESAPROPRIADO ADECIR JOÃO CORONA, CADASTRO DE-24. PROCESSO: 80675999. 2018OB00712 2018NE00205 80675999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431023 20561 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0100 0,0000 ###.068.647-## 1 "" PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA 8382595 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO 1º ZONA DE VILA VELHA, EM FAVOR DO TABELIÃO PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA, CPF: 036.068.647-87. DESAPROPRIAÇÃO DA OBRA DO CANAL BIGOSSI, DESAPROPRIADO ADECIR JOÃO CORONA, CADASTRO DE-24. PROCESSO: 80675999. 2018OB00859 2018NE00205 80675999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431024 20562 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 65,0100 0,0000 0,0000 ###.068.647-## 1 "" PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA 8382595 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO 1º ZONA DE VILA VELHA, EM FAVOR DO TABELIÃO PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA, CPF: 036.068.647-87. DESAPROPRIAÇÃO DA OBRA DO CANAL BIGOSSI, DESAPROPRIADO ADECIR JOÃO CORONA, CADASTRO DE-24. PROCESSO: 80675999. 2018NL00625 2018NE00205 80675999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431025 20563 2018 2018-12-27T00:00:00 -6868,8900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.068.647-## 1 "" PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA 8382595 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE DESAPROPRIAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO 1º OFICIO DA 1º ZONA DE VILA VELHA-ES, EM FAVOR DO TITULAR PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80675999. 2018NE00344 2018NE00205 80675999 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431026 20564 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1687,4900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - FOLHA 31 JULHO DE 2018 - CEASA/ES 2018OB00665 2018NE00071 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431027 20565 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -814,1900 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 DISPENSA DE LICITAÇÃO devolução efetuada em 15.08 referente pagamento a maior entre servidores relativo FGTS 2018GD00037 2018NE00159 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431028 20566 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5725,6700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 8331699 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGGAMENTO DE DESPESA COM FGTS - AGOSTO DE 2018 -- FOLHA DE PAGAMENTO. 2018OB00844 2018NE00318 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431029 20567 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 199,3300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/DADOS - FATURA Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de NOVEMBRO de 2018. 2018OB00527 2018NE00014 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431030 20568 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 103741,0300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018OB00258 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431031 20569 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 590,2800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018OB00258 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431032 20570 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4316,6200 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.PAGAMENTO ABRIL 2018OB00258 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431033 20571 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3956,8900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FERIAS - FOLHA 41 - JUNHO DE 2018. 2018OB00535 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431034 20572 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 110517,5400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2018 - FOLHA 31. CELETISTAS E COMISSIONADOS. 2018OB00664 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431035 20573 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 68429,4600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pessoal Ativo RPPS - FOPAG julho/2018. 2018OB01726 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431036 20574 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3582,6700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignado - Sindipublicos, FOPAG - Inativo, RGPS, mês Janeiro/2018. 2018OB00166 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431037 20575 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4164,7300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Tokio Marine - RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00327 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431038 20576 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 587,3400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Banco BMG, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00332 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431039 20577 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3626,4200 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Sindipublicos, RGPS, FOPAG Fevereiro/2018. 2018OB00336 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431040 20578 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 560,1800 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado CEF - FOPAG, RGPS Março/2018. 2018OB00615 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431041 20579 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado UNIODONTO, FOPAG - RGPS - Abril/2018. 2018OB00963 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431042 20580 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,8500 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado Banco do Brasil S.A., FOPAG - RGPS - Abril/2018. 2018OB00965 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431043 20581 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10781,1000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Estagiários - FOPAG mês de junho/2018. 2018OB01416 2018NE00057 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431044 20582 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1145,7300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas de exercício anterior RPPS - FOPAG Março/2018. 2018OB00550 2018NE00064 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431045 20583 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1660,9400 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição ao Fundo Previdenciário (Segurado) 13º salário Pessoal Ativo Civil FOPAG - RPPS Março/2018. 2018OB00598 2018NE00062 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431046 20584 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS E ÁRBITROS PARA O CIRCUITO ESTADUAL DE VÔLEI DE PRAIA ADULTO MASCULINO E FEMININO EM MARATAÍZES NO DIA 03/02, E TRANSPORTARÁ OS ATLETAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPING NO CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTO DE ATLETISMO EM CAMPO DOS AFONSOS/RJ ENTRE OS DIAS 18 E 24/02/18. 2018OB00179 2018NE00154 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431047 20585 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A TRÊS DIÁRIAS DO SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS PARA PARTICIPAREM, DO INTERCÂMBIO DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS EM CAMPOS /RJ ENTRE OS DIAS 26 E 29/10 2018OB01751 2018NE00834 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431048 20586 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com uma diária para transportar a equipe de São Pedro que participará do Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia Feminino, no município de anchieta, no período de 12 e 13/09/2018. 2018OB01498 2018NE00727 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431049 20587 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 952,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 8,5(OITO E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A PARA A SUBIDA E O RESGATE DOS PILOTOS CAPIXABAS INSCRITOS NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 13 E 21/04. 2018OB00666 2018NE00335 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431050 20588 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2744,1900 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, LOTE ÚNICO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELA NL 2018NL00087. 2018OB00376 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431051 20589 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 344568,3000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO 2º LOTE DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00140 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431052 20590 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 507883,1300 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, 1º LOTE. 2018OB00265 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431053 20591 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU NO DIA 11/01. 2018OB00019 2018NE00010 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431054 20592 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,5000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE TRANSPORTARÁ ATLETAS E ÁRBITROS PARA O CIRCUITO ESTADUAL DE VÔLEI DE PRAIA ADULTO MASCULINO E FEMININO EM MARATAÍZES NO DIA 03/02, E TRANSPORTARÁ OS ATLETAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPING NO CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTO DE ATLETISMO EM CAMPO DOS AFONSOS/RJ ENTRE OS DIAS 18 E 24/02/18. 2018OB00179 2018NE00154 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431055 20593 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS EM ARACRUZ ENTRE OS DIAS 28 E 30/07. 2018OB01277 2018NE00620 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431056 20594 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PARA PRESIDENTE KENNEDY E IBATIBA, ENTRE OS DIA 26 E 28/05. 2018OB01001 2018NE00481 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431057 20595 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 12,5(DOZE E MEIO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR AS EQUIPES DE ARBITRAGEM E DE COORDENAÇÃO DA SESPORT PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES EM PANCAS E GUAÇUÍ ENTRE OS DIAS 17 E 30/06. 2018OB01085 2018NE00522 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431058 20596 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 1(UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO 2018 EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 06 E 07/05. 2018OB00873 2018NE00396 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431059 20597 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 896,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 8(OITO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO PARA O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADOR DO ESPÍRITO SANTO E PARA OS JOGOS ESCOLARES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE KENNEDY, SANTA MARIA DE JETIBÁ E GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12 E 19/05. 2018OB00912 2018NE00402 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431060 20598 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 731397,4300 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DOS PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00016 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431061 20599 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 242520,2900 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO 2º LOTE DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADOS COM ESTA SEJUS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00171 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431062 20600 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2015,3900 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 1 (UM) PRESO EGRESSO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL. 2018OB00201 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431063 20601 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 1130,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA CONDUZIR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM ANCHIETA DIA 03/03, E TRANSPORTAR OS ATLETAS PARA O SUL-AMERICANO DE VÔLEI DE PRAIA EM SANTA CRUZ CABRÁLIA ENTRE OS DIAS 07 E 12/03. 2018NL00395 2018NE00216 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431064 20602 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 338,4500 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEASA - FOLHA 31 E 41 - JUNHO DE 2018. 2018OB00579 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431065 20603 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 399,8400 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO EM FAVOR DO SINDIPUBLICOS - FOLHAS 31 E 41 - JUNHO DE 2018. 2018OB00581 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431066 20604 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Retenção em favor da Vice-Governadoria - devolução servidor Marcos Magalhães - dívida ativa - parcela 02 - folha 31 - agosto de 2018. 2018OB00853 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431067 20605 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21047,2700 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO IRRF PF - FOLHAS 31 E 41 - ENCARGOS SEFAZ - REFERENTES A AGOSTO DE 2018. 2018OB00847 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431068 20606 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6797,3600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA CEASA/ES - FOLHAS 31 E 41 - SETEMBRO DE 2018. 2018OB00990 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431069 20607 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00511 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431070 20608 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 03 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 069/18. 2018NL02262 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431071 20609 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.573.137-## 1 "" SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS 8373180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA STª TERESA E COLATINA NOS DIAS 18 E 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 214 E 214-A/18. 2018OB27510 2018NE00640 80718760 VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, A PEDIDO DO NEVS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431072 20610 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 466,5800 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA SEDU - PARCELA 03 SERVIDOR JOÃO LUÍZ MIOSSI DEVIDO A DÍVIDA ATIVA - FOLHA 31 SETEMBRO DE 2018. 2018OB00991 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431073 20611 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 673,4300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018. 2018OB00391 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431074 20612 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 67,1500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURA de Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de AGOSTO de 2018. 2018OB00393 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431075 20613 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 25,4700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO conforme a PORTARIA Nº 038 - R DE 29/12/2017 - CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 despesas de telefonia MÓVEL para atender a SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018 - FATURA Nº 106426044, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00115 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431076 20614 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURA de Nº 106519956, da execução dos serviços no mês de SETEMBRO de 2018. 2018OB00435 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431077 20615 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8010,1300 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DAS FOLHAS 31 E 41 REFERENTES A JULHO DE 2018 EM FAVOR DA CEASA/ES. 2018OB00696 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431078 20616 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5900 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DA FOLHA 31, REFERENTE A JULHO DE 2018 EM FAVOR DA VICE GOVERNADORIA - PARCELAMENTO SERVIDOR MARCOS MAGALHÃES - DÍVIDA ATIVA. PARCELA 01. 2018OB00693 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431079 20617 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 305,6600 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEASA/ ES - FOLHAS 31 E 41 - REFERENTES A AGOSTO DE 2018. 2018OB00850 2018NE00204 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431080 20618 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6,9700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do CONTRATO 012/2017 - PREGÃO 003/2017 com telefonia MÓVEL/VOZ - FATURAS de Nº 106035832 da execução dos serviços no mês de OUTUBRO de 2018. 2018OB00486 2018NE00015 80676065 NO VALOR DE R$ 7.078,12 - PARA COBRIR DESPESAS DA SCV PARA O EXERCICIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431081 20619 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20535,0000 0,0000 310203 3 "" CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 8370469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E CARGOS COMISSIONADOS DA CEASA/ES.AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2018OB00262 2018NE00139 80719180 PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE SALÁRIOS,13°SALÁRIO,FÉRIAS E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS,DIRETORES E DEMAIS CARGOS DA CEASA/ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431082 20620 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 556579,8100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00046 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431083 20621 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA 1ª CIA IND. -SÃO MATEUS - REF. ABRIL DE 2018. 2018OB00345 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431084 20622 2018 2018-08-01T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431085 20623 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 253,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. Mês de Agosto. 2018NL00510 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431086 20624 2018 2018-02-02T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. 2018NE00057 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431087 20625 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 197,6000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA 1ª CIA IND. -SÃO MATEUS - REF. FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00059 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431088 20626 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 109,2000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA 1ª CIA IND. -SÃO MATEUS - REF. ABRIL DE 2018. 2018NL00222 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431089 20627 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 305959,8900 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE PECÚLIOS (1º LOTE) DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00074 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431090 20628 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DE GABINETE ADILSON FERREIRA QUE TRANSPORTARÁ MATERIAIS E EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO VI FESTIVAL FAC DE VINCULADOS/OPEN DE NATAÇÃO E CAMPEÕES DE FUTURO EM SÃO MATEUS NO DIA 15/12. 2018OB02286 2018NE01140 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431091 20629 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE FUTEBOL 7 FEMININO PARA PARTICIPAR DA COPA RIACHO DE FUT7 QUE ACONTECERÁ EM BARRA DO RIACHO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ NOS DIAS 23 E 24/09. 2018OB01555 2018NE00760 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431092 20630 2018 2018-04-18T00:00:00 -1033,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de Diária pelo servidor Adilson Ferreira, conforme extrato CTC de 15/03/2018 , referente ao transporte de Atletas e arbitros para os Municípios de Marataízes/ES e Campos dos Afonsos/RJ, nos dias 03/02 e 18 e 24/02. 2018NE00346 2018NE00154 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431093 20631 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 392730,8600 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS (2º LOTE) DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB00342 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431094 20632 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 364048,3800 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PECÚLIO DOS PRESOS EGRESSOS (COM ALVARÁ) DO SISTEMA PRISIONAL CAPIXABA. 2018OB00033 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431095 20633 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2650,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE LABORARAM NA HEAC, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00144 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431096 20634 2018 2018-12-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com uma diária para transportar a equipe de São Pedro que participará do Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia Feminino, no município de anchieta, no período de 12 e 13/09/2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE00727 2018NE00727 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431097 20635 2018 2018-07-19T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR O TIME FEMININO GAROTAS DE ARACRUZ FUTEBOL CLUBE - GAFC PARA PARTICIPAR DA COPA FEMININA DA LIGA DE DESPORTOS DA SERRA - LDS NOS DIAS 22 E 23/07, CONFORME AUTORIZAÇAO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00603 2018NE00603 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431098 20636 2018 2018-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO ?IV FESTIVAL FAC DE VINCULADOS / OPEN DE NATAÇÃO E CAMPEÕES DE FUTURO? QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO MATEUS NO DIA 22/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00752 2018NE00752 80676057 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431099 20637 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 2196,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa de aquisição de vales-transporte do TRANSCOL para o mês de Fevereiro sendo 19 dias úteis x 17 servidores x R$ 3,40. 2018NL00036 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431100 20638 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 2543,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa de aquisição de vales-transporte do SISTEMA TRANSCOL/GVBUS para 17 servidores, sendo 21 dias úteis do mês de Julho a R$ 3,40. 2018NL00235 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431101 20639 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 396272,6100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NOS ÓRGÃOS E EMPRESAS CONVENIADAS COM ESTA SEJUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00023 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431102 20640 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 556579,8100 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00199 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431103 20641 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 482998,7900 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, 1º LOTE. 2018OB00278 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431104 20642 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -923,0600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO do desconto em folha dos vales-transporte conforme relatório SIARHES/SEGER PRO0592 da folha de número 31 de Dezembro de 2018. 2018NP00137 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431105 20643 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -1156,6900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO do desconto dos vales-transporte da folha 31 o mês de fevereiro de 2018. 2018NP00013 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431106 20644 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -1111,6100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO do desconto dos vales-transporte da folha de pessoal 31 do mês de Janeiro de 2018. 2018NP00001 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431107 20645 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 470,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO da despesas de aquisição de com VALES -TRANSPORTES do SISTEMA TRANSCOL ara os 10 servidores no valor de R$3,40 sendo 22 dias úteis do mês de de OUTUBRO 2018. 2018NL00343 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431108 20646 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 2427,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa de aquisição de vales-transporte do TRANSCOL para o mês de MARÇO sendo 21 dias úteis x 17 servidores x R$ 3,40. 2018NL00077 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431109 20647 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1808,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO da despesas de aquisição de com VALES -TRANSPORTES do SISTEMA TRANSCOL ara os 14 servidores no valor de R$3,40 sendo 19 dias úteis do mês de de Setembro 2018. 2018NL00304 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431110 20648 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1156,6900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00013 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431111 20649 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1205,8600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00029 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431112 20650 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1768,6600 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE PECÚLIO DE PRESO. REGULARIZAÇÃO DA PD DE TRANSFERÊNCIA 00359. 2018OB00344 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431113 20651 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 396272,6100 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NOS ÓRGÃOS E EMPRESAS CONVENIADAS COM ESTA SEJUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00094 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431114 20652 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 265,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS RETROATIVOS AO MÊS DE JULHO/2018 DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NA EMPRESA PADARIA PARQUES DAS CASTANHEIRAS LTDA. 2018OB00294 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431115 20653 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1087,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00085 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431116 20654 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -850,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00108 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431117 20655 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2543,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa de aquisição de vales-transporte do SISTEMA TRANSCOL/GVBUS para 17 servidores, sendo 21 dias úteis do mês de Julho a R$ 3,40. 2018OB00299 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431118 20656 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2427,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO da despesa de aquisição de vales-transporte do TRANSCOL para o mês de MARÇO sendo 21 dias úteis x 17 servidores x R$ 3,40. 2018OB00093 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431119 20657 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2427,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO do valor da despesa de aquisição de vales-transporte do TRANSCOL sendo 21 dias úteis x 17 servidores x R$ 3,40, para o mês de JUNHO DE 2018. 2018OB00246 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431120 20658 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1474,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO da despesas de aquisição de com VALES -TRANSPORTES do SISTEMA TRANSCOL ara os 10 servidores no valor de R$3,40 sendo 22 dias úteis do mês de de OUTUBRO 2018. 2018NL00333 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431121 20659 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -740,7900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO do desconto dos vales-transporte da folha de pessoal 31 do mês de agosto de 2018. 2018NP00111 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431122 20660 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 2189,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa de aquisição de vales-transporte do SISTEMA TRANSCOL/GVBUS para 14 servidores, sendo 21 dias úteis do mês de AGOSTO a R$ 3,40. 2018NL00275 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431123 20661 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -965,2500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Registro contábil da baixa de auxílio transporte retido na folha RGPS nº 31 no mês de Out/2018. 2018NP00123 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431124 20662 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 2427,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa de aquisição de vales-transporte do TRANSCOL sendo 21 dias úteis x 17 servidores x R$ 3,40, para o mês de MAIO DE 2018. 2018NL00155 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431125 20663 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1111,6100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00001 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431126 20664 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1087,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00060 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431127 20665 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 372807,1700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1º LOTE DE RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00047 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431128 20666 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 795,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018 DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NA EMPRESA PADARIA PARQUES DAS CASTANHEIRAS LTDA. 2018NL00068 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431129 20667 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 542830,7600 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00033 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431130 20668 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1019,6400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00074 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431131 20669 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -971,9900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00128 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431132 20670 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -740,7900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00111 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431133 20671 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2189,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO da despesa de aquisição de vales-transporte do SISTEMA TRANSCOL/GVBUS para 14 servidores, sendo 21 dias úteis do mês de AGOSTO a R$ 3,40. 2018OB00338 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431134 20672 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -965,2500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00123 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431135 20673 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -923,0600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00137 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431136 20674 2018 2018-12-26T00:00:00 -12990,0400 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO do saldo não utilizado no exercício de 2018. 2018NE00198 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431137 20675 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 2112,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO para cobrir despesas COM VALES -TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - GVBUS para os 15 servidores no valor de R$3,20 da SECRETARIA DA CASA CIVIL para o mês de JANEIRO DE 2018. 2018OB00001 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431138 20676 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10037,4700 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RETROATIVO DE ACORDO REALIZADO COM EMPRESAS RDJ ENGENHARIA LTDA, DETECTOR VAZAMENTOS E A DYR SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA ME, BEM COMO ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB00273 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431139 20677 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 191349,1100 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO 2º LOTE DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00209 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431140 20678 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 619504,3200 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PECÚLIOS DOS PRESOS EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL. 2018OB00292 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431141 20679 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -774,8500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00117 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431142 20680 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 470,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO DE COMPLEMENTAÇÃO , conforme o despacho a fl.125 da despesas de aquisição de com VALES -TRANSPORTES do SISTEMA TRANSCOL ara os 10 servidores no valor de R$3,40 sendo 22 dias úteis do mês de de OUTUBRO 2018. 2018OB00417 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431143 20681 2018 2018-03-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO conforme PORTARIA Nº 038-R DE 29/12/2017 para cobrir despesas COM VALES -TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - GVBUS para os servidores da SECRETARIA DA CASA CIVIL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00001 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431144 20682 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO da despesa de aquisição de vales-transporte do TRANSCOL para o mês de ABRIL sendo 21 dias úteis x 18 servidores x R$ 3,40. 2018OB00153 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431145 20683 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para a aquisição de com VALES -TRANSPORTES do SISTEMA TRANSCOL ara os 14 servidores no valor de R$3,40 sendo 19 dias úteis do mês de de Setembro 2018. 2018OB00376 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431146 20684 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2427,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagto da despesa de aquisição de vales-transporte do TRANSCOL sendo 21 dias úteis x 17 servidores x R$ 3,40, para o mês de MAIO DE 2018. 2018OB00200 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431147 20685 2018 2018-04-05T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31806649000128 2 "" C LORENZUTTI PATICIPACOES LTDA 8383847 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação do Empenho em favor da empresa C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 31806649/0001-28, pois o valor do Vale Transporte será pago diretamente pela Folha de Pagamento, sob a responsabilidade do RH. 2018NE00130 2018NE00007 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431148 20686 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 242,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. MÊS DE OUTUBRO. 2018OB01176 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431149 20687 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA 1ª CIA IND. -SÃO MATEUS - REF. MARÇO DE 2018. 2018OB00204 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431150 20688 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 231,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018.REF. ABRIL/2018 2018OB00470 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431151 20689 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 242,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018 - MÊS DE JULHO. 2018OB00790 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431152 20690 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 197,6000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA 1ª CIA IND. -SÃO MATEUS - REF. FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00062 2018NE00006 80675956 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: SÃO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27.492.479/0002-68 PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CIVIS E MILITARES DA 1ª CIA IND. - SÃO MATEUS - ANO DE 2018. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431153 20691 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 426784,5500 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS (1º LOTE) DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB00337 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431154 20692 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 993,5300 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PECÚLIO DE PRESO TRABALHADOR FALECIDO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM FAVOR A GENITORA DE SEUS 4 (QUATRO) FILHOS. 2018OB00066 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431155 20693 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 109367,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de MARÇO/2018. 2018OB00612 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431156 20694 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 114755,0700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de MAIO/2018 conforme fatura atestada à fl.030 e 031. 2018OB01436 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431157 20695 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 105023,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de JANEIRO/2018 conforme fatura em anexo à fl. 002. 2018OB00001 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431158 20696 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF PJ EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - NF 01351. 2018OB01021 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431159 20697 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,4100 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE COFINS EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 01391. 2018OB01134 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431160 20698 2018 2018-02-15T00:00:00 49579,7200 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,CONSERTO,LIMPEZA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.REFERENTE NF 1057 2018NE00114 2018NE00114 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431161 20699 2018 2018-08-20T00:00:00 -66147,1200 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - VIX SERVIÇOS. 2018NE00535 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431162 20700 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 34565,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de MARÇO/2018. 2018NL00568 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431163 20701 2018 2018-01-12T00:00:00 0,0000 106941,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de DEZEMBRO de 2018. 2018NL03900 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431164 20702 2018 2018-01-12T00:00:00 0,0000 37171,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de DEZEMBRO de 2018. 2018NL03901 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431165 20703 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 66147,1200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 01391. 2018NL00789 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431166 20704 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -52003,5200 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA DEVOLUÇÃO DEVIDO A VALOR INCORRETO DA NF 01165 2018GD00006 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431167 20705 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,4100 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE COFINS EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - NF 01307 - REFERENTE A JULHO DE 2018. 2018OB00896 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431168 20706 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3307,3600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE ISS EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - NF 01307 - REFERENTE A JULHO DE 2018. 2018OB00892 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431169 20707 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 -771,9100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Registro contábil do Estorno de Auxílio Transporte em virtude da Retenção em Folha de Pagamento, nos meses de SETEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018. Conforme relatórios de retenção do vale transporte na folha de pagamento da PCES, no exercício de 2018. 2018NP00541 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431170 20708 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -43194,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL null 2018NS00491 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431171 20709 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 39302,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de JUNHO/2018 conforme fatura atestada à fl. 41. 2018NL01906 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431172 20710 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5795,5900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 01391. 2018OB01132 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431173 20711 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE IRRF -PJ EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 01391. 2018OB01137 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431174 20712 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5795,5900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE INSS DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 01440. 2018OB01283 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431175 20713 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 01440. 2018OB01288 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431176 20714 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 49579,7200 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA CONVENIO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES,PROPORCIONANDO A ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR,MÉDIO,PROFISSIONALIZANTES E SUPLETIVOS. 2018OB00187 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431177 20715 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 49579,7200 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA CONVENIO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES,PROPORCIONANDO A ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR,MÉDIO,PROFISSIONALIZANTES E SUPLETIVOS. 2018OB00255 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431178 20716 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 53306,8600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - NF 01351. 2018OB00868 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431179 20717 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 265062,4600 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NOS ÓRGÃOS E EMPRESAS CONVENIADAS COM ESTA SEJUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00064 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431180 20718 2018 2018-01-24T00:00:00 1062000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Reforço no Empenho Estimativo 2018NE00002 aquisição de Vale Transporte para Servidores e Estagiários da PCES no Execício de 2018, conforme CI/DAGe/DiAF/Nº 002/2018 e 2018NR00098. 2018NE00108 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431181 20719 2018 2018-01-24T00:00:00 344000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Reforço no Empenho Estimativo 2018NE00001 despesa com aquisição de Vale Transporte para Servidores e Estagiários da PCES no Exercício de 2018, conforme 2018NR0098. 2018NE00107 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431182 20720 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 39342,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de MAIO/2018 conforme fatura atestada à fl. 032. 2018NL01474 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431183 20721 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 358423,3200 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS REFERENTE AO 1º LOTE DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00138 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431184 20722 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 542830,7600 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00167 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431185 20723 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11861,2000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ANTECIPADO DE VELE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE DOS PRESOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADOS COM ESTA SEJUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00063 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431186 20724 2018 2018-12-19T00:00:00 -29174,3300 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Anulação Total do Empenho Estimativo tendo em vista encerramento Exercício 2018. 2018NE01417 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431187 20725 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 43194,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de Outubro/2018 2018NL03260 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431188 20726 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 34565,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de MARÇO/2018. 2018OB00613 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431189 20727 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 111956,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de JUNHO/2018 conforme fatura atestada à fl. 40. 2018NL01905 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431190 20728 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 114332,8700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de NOVEMBRO de 2018 conforme fatura atestada à fl. 072. 2018NL03593 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431191 20729 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 37233,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de JANEIRO/2018 conforme fatura atestada à fl. 003. 2018NL00002 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431192 20730 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 439356,4100 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00065 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431193 20731 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 625377,7200 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PECÚLIOS DOS PRESOS TRABALHADORES EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL CAPIXABA. 2018OB00274 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431194 20732 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 280552,4900 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADAS COM ESTA SEJUS NO MÊS DE AGOSTO, 2º LOTE. 2018NL00066 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431195 20733 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -1231,9700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Registro contábil do Estorno de Auxílio Transporte em virtude da Retenção em Folha de Pagamento, nos meses de Janeiro/2018 a Agosto/2018. Conforme relatórios de retenção do vale transporte na folha de pagamento da PCES, no exercício de 2018. 2018NP00354 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431196 20734 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39302,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamnto para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de JUNHO/2018 conforme fatura atestada à fl. 41. 2018OB02035 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431197 20735 2018 2018-11-24T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Reforço Empenho Estimativo para aquisição de vale transporte para funcionários e estagiários da PCES, no Exercicio2018. 2018NE01310 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431198 20736 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 40682,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de NOVEMBRO de 2018 conforme Fatura atestada à fl. 073. 2018NL03592 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431199 20737 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40923,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de AGOSTO/2018 2018OB02938 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431200 20738 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 32106,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de FEVEREIRO/2018. 2018OB00244 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431201 20739 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -1019,6400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Registro do estorno de auxílio transporte, conforme folha RGPS nº 31 do mês de Mai/2018. 2018NP00074 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431202 20740 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 2112,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas COM VALES -TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - GVBUS para os 15 servidores no valor de R$3,20 da SECRETARIA DA CASA CIVIL para o mês de JANEIRO DE 2018. 2018NL00001 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431203 20741 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -971,9900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO do desconto em folha dos vales-transporte conforme relatório SIARHES/SEGER PRO0592 da folha de número 31 de Novembro de 2018. 2018NP00128 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431204 20742 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 2744,1900 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA POSTEIRO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, LOTE ÚNICO. 2018NL00086 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431205 20743 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 317139,3000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PECÚLIO DOS EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL COM CRÉDITO PARA O MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00078 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431206 20744 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 876162,6800 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADAS COM ESTA SEJUS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00377 2018NE00020 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431207 20745 2018 2018-02-02T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO visando cobrir despesas de aquisição dos vales-transporte da Grande Vitória, para o presente exercício. 2018NE00044 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431208 20746 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -1205,8600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO do desconto dos vales-transporte da folha 31 do mês de Março tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER. 2018NP00029 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431209 20747 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1625,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTO da despesa para a aquisição de VALES -TRANSPORTES do SISTEMA TRANSCOL para 12 servidores no valor unitário de R$3,40 sendo 20 dias úteis do mês de DEZEMBRO 2018. 2018OB00511 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431210 20748 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 420959,6100 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00235 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431211 20749 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 335086,3500 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NOS ÓRGÃOS E EMPRESAS CONVENIADAS COM ESTA SEJUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00101 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431212 20750 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1468,8000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO, DOS PRESOS QUE TRABALHAM NA UFES. 2018OB00111 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431213 20751 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2427,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa de aquisição de vales-transporte do TRANSCOL sendo 21 dias úteis x 17 servidores x R$ 3,40, para o mês de JUNHO DE 2018. 2018NL00193 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431214 20752 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 2570,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa de aquisição de vales-transporte do TRANSCOL para o mês de ABRIL sendo 21 dias úteis x 18 servidores x R$ 3,40. 2018NL00119 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431215 20753 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 -774,8500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL CONTABILIZAÇÃO do desconto em folha de número 31 do mês de setembro, dos vales-transporte. 2018NP00117 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431216 20754 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -1087,6500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO do desconto em folha dos vales-transporte tendo como base os relatórios SIARHES/SEGER do mês de JUNHO/31. 2018NP00085 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431217 20755 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -364048,3800 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA OB 2018OB00033 DE 09/02/2018, EFETUADA DE FORMA EQUIVOCADA, COM ORÇAMENTO DE 2018, TRATA-SE DE PAGAMENTO DE PECULIO AO QUAL DEVERIA TER OCORRIDO POR MEIO DAS NOTAS DE RETENÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2017. 2018GD00002 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431218 20756 2018 2018-07-02T00:00:00 10825272,2800 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVENIADAS COM ESTA SEJUS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00004 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431219 20757 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 260470,7700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DO PECÚLIO (1º LOTE) DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00038 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431220 20758 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1632,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO da despesa para a aquisição de VALES -TRANSPORTES do SISTEMA TRANSCOL para 12 servidores no valor unitário de R$3,40 sendo 20 dias úteis do mês de NOVEMBRO 2018. 2018NL00369 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431221 20759 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -1231,9700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00354 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431222 20760 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 117964,0700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de outubro/2018 . 2018OB03779 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431223 20761 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 53306,8600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 005/2016 - CEASA X VIX - NOTA FISCAL 01239 - REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018OB00490 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431224 20762 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 53306,8600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E E MANUTENÇÃO - VIX SERVIÇOS - REFERENTE A JUNHO DE 2018. NF 01274. 2018OB00614 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431225 20763 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 53306,8600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - NF 01307 - REFERENTE A JULHO DE 2018. 2018OB00794 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431226 20764 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2014,8600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE COFINS EMPRESA VIX - NF 01274. 2018OB00795 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431227 20765 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 114332,8700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de NOVEMBRO de 2018 conforme fatura atestada à fl. 072. 2018OB04285 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431228 20766 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 40923,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de AGOSTO/2018 2018NL02624 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431229 20767 2018 2018-03-01T00:00:00 106000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Empenho Estimativo para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Exercício Financeiro de 2018 conforme CI/DAGE/DIAF Nº 002/2018. 2018NE00002 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431230 20768 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - NF 01307 - REFERENTE A JULHO DE 2018. 2018OB00893 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431231 20769 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 429,9500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PIS/PASEP EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - NF 01351. 2018OB01019 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431232 20770 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 49579,7200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,CONSERTO,LIMPEZA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.REFERENTE NF 1057 2018NL00090 2018NE00114 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431233 20771 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 -52003,5200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA 2018GD00006 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431234 20772 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 429,9500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE PIS/PASEP EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 01391. 2018OB01135 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431235 20773 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CSLL DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 01440. 2018OB01287 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431236 20774 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 52003,5200 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 005/2016 - CEASA X VIX - NOTA FISCAL 01165 - REFERENTE A ABRIL DE 2018. 2018OB00375 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431237 20775 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1910,1200 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE COFINS EMPRESA VIX NOTA FISCAL 01224 - REFERENTE A ABRIL DE 2018. 2018OB00440 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431238 20776 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 110490,8700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de AGOSTO/2018 . 2018NL02623 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431239 20777 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -117964,0700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2018NS00490 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431240 20778 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 117964,0700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de outubro/2018 . 2018NL03245 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431241 20779 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 106941,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de DEZEMBRO de 2018. 2018OB04676 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431242 20780 2018 2018-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018NE00198 2018NE00198 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431243 20781 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018NL00359 2018NE00198 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431244 20782 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAR DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR VISANDO MONITORAR O EVENTO TAÇA BRASIL 2018, EM COLATINA NOS DIAS 09/12 E 10/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR SECRETÁRIO. 2018NL01703 2018NE01099 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431245 20783 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAR O EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO 2ª ETAPA EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018NL00421 2018NE00235 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431246 20784 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 413,8600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE PIS EMPRESA VIX NOTA FISCAL 01224 - REFERENTE A ABRIL DE 2018. 2018OB00441 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431247 20785 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA LPAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CSLL EMPRESA VIX - NOTA FISCAL 01239.. 2018OB00649 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431248 20786 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3307,3600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA VIX SERVIÇOS - NF 01274 - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018. 2018OB00747 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431249 20787 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE CSLL EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - NF 01307 - REFERENTE A JULHO DE 2018. 2018OB00897 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431250 20788 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAR O EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO 2ª ETAPA EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018OB00428 2018NE00235 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431251 20789 2018 2018-07-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR VISANDO MONITORAR O EVENTO TAÇA BRASIL 2018, EM COLATINA NOS DIAS 09/12 E 10/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR SECRETÁRIO. 2018NE01099 2018NE01099 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431252 20790 2018 2018-03-01T00:00:00 142,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DIA 09/01/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO BNDES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº13. 2018NE00025 2018NE00025 80675654 VIAGEM AO RJ NO DIA 09/01/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431253 20791 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 142,8000 0,0000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DIA 09/01/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO BNDES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº13. 2018NL00010 2018NE00025 80675654 VIAGEM AO RJ NO DIA 09/01/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431254 20792 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 ###.462.507-## 1 "" REGINA CURITIBA DA SILVA 8341221 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DIA 09/01/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO BNDES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº13. 2018OB00009 2018NE00025 80675654 VIAGEM AO RJ NO DIA 09/01/18 DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431255 20793 2018 2018-03-01T00:00:00 38000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Empenho Estimativo para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Exercício Financeiro de 2018 conforme CI/DAGE/DIAF Nº 001/2018. 2018NE00001 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431256 20794 2018 2018-11-24T00:00:00 -39000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Anulação Parcial do Empenho Estimativo da GVBUS PCES tendo em vista remanejamento de saldo do Exercício 2018. 2018NE01309 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431257 20795 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE CSLL EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - NF 01351. 2018OB01020 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431258 20796 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,4100 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONFINS EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - NF 01351. 2018OB01018 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431259 20797 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 34755,4900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,CONSERTO,LIMPEZA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.REF NF 00992 2018OB00027 2018NE00027 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431260 20798 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 61390,0600 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA CONVENIO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES,PROPORCIONANDO A ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR,MÉDIO,PROFISSIONALIZANTES E SUPLETIVOS. 2018NL00179 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431261 20799 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 110490,8700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de AGOSTO/2018 . 2018OB02937 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431262 20800 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -771,9100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00541 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431263 20801 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37171,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de DEZEMBRO de 2018. 2018OB04677 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431264 20802 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 37233,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de JANEIRO/2018 conforme fatura atestada à fl. 003. 2018OB00002 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431265 20803 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 66147,1200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 005/2016 - CEASA X VIX - NOTA FISCAL 01239 - REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018NL00419 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431266 20804 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 63670,9600 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 005/2016 - CEASA X VIX - NOTA FISCAL 01165 - REFERENTE A ABRIL DE 018. 2018NL00352 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431267 20805 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 63670,9600 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 005/2016 - CEASA X VIX - NOTA FISCAL 01224 - REFERENTE A ABRIL DE 2018. 2018NL00361 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431268 20806 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -61390,0600 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA null 2018NS00115 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431269 20807 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 39995,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de JULHO/2018 2018OB02342 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431270 20808 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43194,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de Outubro/2018 2018OB03780 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431271 20809 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40682,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de NOVEMBRO de 2018 conforme Fatura atestada à fl. 073. 2018OB04284 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431272 20810 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 66147,1200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 - NF 01516. 2018NL00996 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431273 20811 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 34755,4900 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,CONSERTO,LIMPEZA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.REF NF 00992 2018NL00027 2018NE00027 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431274 20812 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 30,4500 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E E MANUTENÇÃO - VIX SERVIÇOS - REFERENTE A JUNHO DE 2018. 2018NL00654 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431275 20813 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 66147,1200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - NF 01351. 2018NL00711 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431276 20814 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 39342,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de MAIO/2018 conforme fatura atestada à fl. 030 e 032. 2018OB01435 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431277 20815 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 111956,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de JUNHO/2018 conforme fatura atestada à fl. 40. 2018OB02034 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431278 20816 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112051,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de JULHO/2018 . 2018OB02341 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431279 20817 2018 2018-05-07T00:00:00 81848,1200 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX. 2018NE00418 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431280 20818 2018 2018-09-08T00:00:00 264588,4800 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00491 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431281 20819 2018 2018-12-28T00:00:00 66200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA EMPRESA VIX SERVIÇOS LTDA, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00879 2018NE00879 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431282 20820 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, saindo às 08hs do dia 10/04 retornando às 17hs, conduzindo o servidor Leomarci Gonçalves para visita técnica a obra da EE Getúlio vargas. 2018OB00479 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431283 20821 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a São Gabriel da Palha, saindo às 08hs do dia 10 retornando às 17:30hs do dia 11/05, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan, para fiscalizar a obra da escola São Gabriel da Palha - contrato 21/2014, para emissão do TRD. 2018OB00604 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431284 20822 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Muqui saindo às 08hs do dia 15 retornando às 17hs do dia 16/03 conduzindo o servidor Elton Salaroli Gomes para fiscalização da obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, em Muqui. 2018OB00335 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431285 20823 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5795,5900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE INSS EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - NF 01307 - REFERENTE A JULHO DE 2018. 2018OB00894 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431286 20824 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5795,5900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - NF 01351. 2018OB01016 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431287 20825 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,4100 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE COFINS DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 01440. 2018OB01285 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431288 20826 2018 2018-08-20T00:00:00 66147,1200 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - VIX SERVIÇOS. 2018NE00536 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431289 20827 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Castelo, saindo às 08hs do dia 03 retornando às 17:30hs do dia 04/10, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro para fiscalizar a obra de conclusão da reforma e ampliação da EEEFM João Bley, contr. 024/2018-SEDU. 2018OB01355 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431290 20828 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Castelo no dia 19/10, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo o Diretor de Edificações e Obras Públicas deste Instituto, Aurélio Meneguelli Ribeiro em visita técnica a obra de conclusão da reforma e ampliação da EEEFM João Bley, contr. 024/2018-SEDU. 2018OB01445 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431291 20829 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 08hs do dia 07 retornando às 17hs do dia 08/03, conduzindo a servidora Djanira Maziole C. Salles, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB00264 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431292 20830 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5523,2100 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE INSS EMPRESA VIX NOTA FISCAL 01224 - REFERENTE A ABRIL DE 2018. 2018OB00438 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431293 20831 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 636,7000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE IRRF PJ EMPRESA VIX NOTA FISCAL 01224 - REFERENTE A ABRIL DE 2018. 2018OB00442 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431294 20832 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE CSLL EMPRESA VIX - NF 01274. 2018OB00797 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431295 20833 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1984,4100 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA 2018NS00364 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431296 20834 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 08hs do dia 21 retornando às 17hs do dia 22/05, conduzindo a servidora Djanira, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB00673 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431297 20835 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018OB00227 2018NE00176 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431298 20836 2018 2018-02-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018NE00176 2018NE00176 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431299 20837 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -661,4700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA 2018NS00368 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431300 20838 2018 2018-03-21T00:00:00 368340,3600 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA CONVENIO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES,PROPORCIONANDO A ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR,MÉDIO,PROFISSIONALIZANTES E SUPLETIVOS. 2018NE00197 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431301 20839 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 9826,9300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02460 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431302 20840 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2562,5400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431303 20841 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -0,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DE EXERC. ANTERIOR, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03367 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431304 20842 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Barra de São Francisco no dia 02/02, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo o Diretor de Edificações e Obras Públicas deste Instituto, Aurélio Meneguelli Ribeiro em visita técnica a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB00126 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431305 20843 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco saindo às 08hs do dia 25 retornando às 17hs do dia 26/04 conduzindo a servidora Djanira Maziole Chagas para fiscalização da obra de construção da EEEFM João XXIII. 2018OB00549 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431306 20844 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 08hs do dia 16 retornando às 17hs do dia 17/04, conduzindo o servidor André Luis Servino Alvarenga, em visita técnica de apoio a fiscalização da obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB00513 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431307 20845 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 639,7000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE CSLL EMPRESA VIX NOTA FISCAL 01224 - REFERENTE A ABRIL DE 2018. 2018OB00443 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431308 20846 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5795,5900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS EMPRESA VIX - NOTA FISCAL 01239. 2018OB00645 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431309 20847 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 429,9500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PIS//PASEP EMPRESA VIX - NOTA FISCAL 01239. 2018OB00648 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431310 20848 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 429,9500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE PIS EMPRESA VIX - NF 01274. 2018OB00796 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431311 20849 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 04/06, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo a servidora Claudia Mara Vargas para fiscalização da obra INCAPER - contrato 002/2015. 2018OB00741 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431312 20850 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares no dia 24/08, saindo às 8hs e retornando às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018OB01136 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431313 20851 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 8hs do dia 15 e retornando às 17hs do dia 16/08, conduzindo a servidora Djanira Maziole C. Salles para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB01101 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431314 20852 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui dia 30/07, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018OB01027 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431315 20853 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 11/10, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2018OB01399 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431316 20854 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui no dia 28/03, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo o servidor Rogério do Nascimento Ramos para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018OB00390 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431317 20855 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE CSLL - EMPRESA VIX SERVIÇOS - NF 01274 - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018. 2018OB00750 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431318 20856 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 429,9500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE PIS EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - NF 01307 - REFERENTE A JULHO DE 2018. 2018OB00895 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431319 20857 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 51363,8200 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 005/2016 - CEASA X VIX - NOTA FISCAL 01224 - REFERENTE A ABRIL DE 2018. 2018OB00379 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431320 20858 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 53306,8600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 01391. 2018OB01007 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431321 20859 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui no dia 12/04, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazilio de Souza, para visitatécnica para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018OB00489 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431322 20860 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui no dia 11/06, saindo às 08hs e retornando às 17hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazilio de Souza para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018OB00788 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431323 20861 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018OB00513 tendo em vista cancelamento da viagem. 2018GD00010 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431324 20862 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3307,3600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO RETENÇÃO ISS DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 01440. 2018OB01284 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431325 20863 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 429,9500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 01440. 2018OB01286 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431326 20864 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE IRRF PJ - EMPRESA VIX SERVIÇOS - NF 01274 - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018. 2018OB00751 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431327 20865 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3307,3600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - NF 01351. 2018OB01017 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431328 20866 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 08hs do dia 25 e retornando às 17hs do dia 26/06, conduzindo a servidora Djanira Maziole C. Salles, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB00836 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431329 20867 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 08hs do dia 07 retornando às 17hs do dia 08/03, conduzindo a servidora Djanira Maziole C. Salles, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00176 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431330 20868 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 08hs do dia 21 retornando às 17hs do dia 22/05, conduzindo a servidora Djanira, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00447 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431331 20869 2018 2018-08-31T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00353 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431332 20870 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Muqui saindo às 08hs do dia 15 retornando às 17hs do dia 16/03 conduzindo o servidor Elton Salaroli Gomes para fiscalização da obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, em Muqui e meia diária em viagem a Domingos Martins, saindo às 08hs do dia 22/03 retornando às 17hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan, para fiscalização da obra do INCAPER - contrato 02/2015. 2018NL00207 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431333 20871 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saindo às 08hs do dia 11 retornando às 17hs do dia 12/01, conduzindo a servidor Rubson Augusto de Oliveira, para fiscalização das obras de reforma e ampliação das escolas João XXIII e da EEFM São Gabriel da Palha. 2018OB00004 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431334 20872 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3307,3600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE ISS EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 01391. 2018OB01133 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431335 20873 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE CSLL EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 01391. 2018OB01136 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431336 20874 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 53306,8600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 01440. 2018OB01152 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431337 20875 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,4100 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE COFINS EMPRESA VIX - NOTA FISCAL 01239. 2018OB00647 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431338 20876 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Anchieta dia 09/07, saída às 8hs e retorno às 14hs, conduzindo a servidora Rosemeri Pereira Portela em visita técnica a Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2018OB00902 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431339 20877 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Castelo, saindo às 08hs do dia 05 retornando às 17:30hs do dia 06/09, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro para vistoria na EEEFM João Bley. 2018OB01201 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431340 20878 2018 2018-04-04T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00191 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431341 20879 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -429,9500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA 2018NS00366 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431342 20880 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5795,5900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE INSS - EMPRESA VIX SERVIÇOS - NF 01274 - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018. 2018OB00746 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431343 20881 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,4100 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE COFINS - EMPRESA VIX SERVIÇOS - NF 01274 - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018. 2018OB00748 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431344 20882 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 429,9500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE PIS/PASEP - EMPRESA VIX SERVIÇOS - NF 01274 - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018. 2018OB00749 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431345 20883 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saindo às 08hs do dia 07 retornando às 17hs do dia 08/02, conduzindo a servidor Rubson Augusto de Oliveira, para fiscalização das obras de reforma e ampliação das escolas João XXIII e da EEFM São Gabriel da Palha. 2018OB00175 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431346 20884 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui no dia 09/08, saindo às 08hs e retornando às 17hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazilio de Souza para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018OB01068 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431347 20885 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins, saindo às 08hs do dia 22/03 retornando às 17hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan, para fiscalização da obra do INCAPER - contrato 02/2015. 2018OB00365 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431348 20886 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00006 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431349 20887 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Anchieta dia 09/07, saída às 8hs e retorno às 14hs, conduzindo a servidora Rosemeri Pereira Portela em visita técnica a Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros e meia diária em viagem a Muqui dia 30/07, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018NL00617 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431350 20888 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saindo às 08hs do dia 07 retornando às 17hs do dia 08/02, conduzindo a servidor Rubson Augusto de Oliveira, para fiscalização das obras de reforma e ampliação das escolas João XXIII e da EEFM São Gabriel da Palha. 2018NL00089 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431351 20889 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares no dia 20/06, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo a servidora Cláudia Mara Vargas para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018OB00817 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431352 20890 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins, saindo às 08hs do dia 25/01 retornando às 17:30hs, conduzindo a servidora Claudia Mara Vargas para fiscalização da obra do INCAPER - contrato 002/2015. 2018OB00078 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431353 20891 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de 1diária em viagem a Muqui saindo às 08hs do dia 15 retornando às 17hs do dia 16/03 conduzindo o servidor Elton Salaroli Gomes para fiscalização da obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, em Muqui. * na programação de viagem do servidor a previsão era de 1diária e meia, mas ele realizou somente meia diária e devolveu 1diária. 2018GD00006 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431354 20892 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 8hs do dia 15 e retornando às 17hs do dia 16/08, conduzindo a servidora Djanira Maziole C. Salles para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU e meia diária em viagem a Linhares no dia 24/08, saindo às 8hs e retornando às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018NL00747 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431355 20893 2018 2018-12-14T00:00:00 -68507,2300 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, PARAGRAFO 1º DO DECRETO Nº 4330-R DE 2018. 2018NE02796 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431356 20894 2018 2018-11-22T00:00:00 30,4500 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00766 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431357 20895 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 63670,9600 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE EMPRESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - NF 01224 - REFERENTE A ABRIL DE 2018. 2018NL00360 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431358 20896 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DE CICLISMO DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO EM ANCHIETA NO DIA 25/02. 2018OB00275 2018NE00198 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431359 20897 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR VISANDO MONITORAR O EVENTO TAÇA BRASIL 2018, EM COLATINA NOS DIAS 09/12 E 10/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR SECRETÁRIO. 2018OB02091 2018NE01099 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431360 20898 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018NL00238 2018NE00176 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431361 20899 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.656.967-## 1 "" JOSE ARTHUR B DA SILVEIRA JUNIOR 8332749 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAR O EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO 2ª ETAPA EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018NE00235 2018NE00235 80675379 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431362 20900 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 66147,1200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E E MANUTENÇÃO - VIX SERVIÇOS - REFERENTE A JUNHO DE 2018. 2018NL00527 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431363 20901 2018 2018-06-15T00:00:00 -53628,6000 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DA EMPRESA VIX PARA COBRIR DESPESA COM A TERCEIRIZADA GRAMADO QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DESDE MAIO DE 2018. ANULAÇÃO QUE SERÁ REPOSTA APÓS A LIBERAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADA POR ESTAS CENTRAIS. 2018NE00367 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431364 20902 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 49579,7200 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,CONSERTO,LIMPEZA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.REFERENTE NF 1057 2018OB00095 2018NE00114 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431365 20903 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 53306,8600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 - NF 01516. 2018OB01301 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431366 20904 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 61390,0600 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA CONVENIO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES,PROPORCIONANDO A ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR,MÉDIO,PROFISSIONALIZANTES E SUPLETIVOS. 2018NL00251 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431367 20905 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 43194,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de Outubro/2018 2018NL03246 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431368 20906 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 98947,8700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de FEVEREIRO/2018. 2018NL00220 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431369 20907 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 32106,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de FEVEREIRO/2018. 2018NL00221 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431370 20908 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 61390,0600 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA CONVENIO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES,PROPORCIONANDO A ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR,MÉDIO,PROFISSIONALIZANTES E SUPLETIVOS. 2018NL00180 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431371 20909 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 66147,1200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - NF 01307 - REFERENTE A JULHO DE 2018. 2018NL00650 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431372 20910 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 -63670,9600 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA null 2018NS00251 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431373 20911 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 66147,1200 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA VIX - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 01440. 2018NL00886 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431374 20912 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 112051,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de JULHO/2018 . 2018NL02153 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431375 20913 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 98947,8700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de FEVEREIRO/2018. 2018OB00245 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431376 20914 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 114755,0700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de MAIO/2018 conforme fatura atestada à fl.031. 2018NL01475 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431377 20915 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 105023,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de JANEIRO/2018 conforme fatura em anexo à fl. 002. 2018NL00001 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431378 20916 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 109367,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de MARÇO/2018. 2018NL00567 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431379 20917 2018 2018-11-01T00:00:00 34755,4900 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 PREGÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,CONSERTO,LIMPEZA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.REF NF 00992 2018NE00027 2018NE00027 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431380 20918 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3183,5500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE ISS EMPRESA VIX NOTA FISCAL 01224 - REFERENTE A ABRIL DE 2018. 2018OB00439 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431381 20919 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3307,3600 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS EMPRESA VIX - NOTA FISCAL 01239 2018OB00646 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431382 20920 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF PJ EMPRESA VIX - NOTA FISCAL 01239. 2018OB00650 2018NE00197 80717900 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - PROCESSO Nº 73088749 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431383 20921 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 39995,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte SETPES para servidores e estagiários da PCES, no Mês de JULHO/2018 2018NL02154 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431384 20922 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 117964,0700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para fazer face a despesa com aquisição de vale transporte GVBUS para servidores e estagiários da PCES, no Mês de outubro/2018 . 2018NL03259 2018NE00002 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431385 20923 2018 2018-12-19T00:00:00 -17483,4000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Anulação total do Empenho Estimativo vale transporte SETPES, tendo em vista Encerramento do Exercício 2018. 2018NE01418 2018NE00001 80675824 CI/SESP/PC/DRH/SCMP/Nº 64/17 -SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCICO DE 2018. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431386 20924 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 08hs do dia 16 retornando às 17hs do dia 17/04, conduzindo o servidor André Luis Servino Alvarenga, em visita técnica de apoio a fiscalização da obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00351 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431387 20925 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00010 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431388 20926 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 11/10, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2018NL00954 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431389 20927 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Castelo, saindo às 08hs do dia 05 retornando às 17:30hs do dia 06/09, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro para vistoria na EEEFM João Bley. 2018NL00825 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431390 20928 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Linhares no dia 20/06, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo a servidora Cláudia Mara Vargas para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER e de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 08hs do dia 25 e retornando às 17hs do dia 26/06, conduzindo a servidora Djanira Maziole C. Salles, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00560 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431391 20929 2018 2018-08-24T00:00:00 107811,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIÁRIO NA FOLHA DE PESSOAL DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018. 2018NE01675 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431392 20930 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 62874,0800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02159 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431393 20931 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 426,7400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431394 20932 2018 2018-11-14T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02409 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431395 20933 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Muqui no dia 11/06, saindo às 08hs e retornando às 17hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazilio de Souza para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018NL00540 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431396 20934 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a São Gabriel da Palha, saindo às 08hs do dia 10 retornando às 17:30hs do dia 11/05, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan, para fiscalizar a obra da escola São Gabriel da Palha - contrato 21/2014, para emissão do TRD. 2018NL00425 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431397 20935 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Castelo, saindo às 08hs do dia 03 retornando às 17:30hs do dia 04/10, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro para fiscalizar a obra de conclusão da reforma e ampliação da EEEFM João Bley, contr. 024/2018-SEDU. 2018NL00920 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431398 20936 2018 2018-12-31T00:00:00 -106,3300 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02904 2018NE00209 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431399 20937 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 57767,3400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03249 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431400 20938 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1326,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02455 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431401 20939 2018 2018-12-13T00:00:00 -19831,5600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02749 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431402 20940 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Muqui no dia 28/03, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo o servidor Rogério do Nascimento Ramos para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018NL00270 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431403 20941 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Barra de São Francisco no dia 02/02, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo o Diretor de Edificações e Obras Públicas deste Instituto, Aurélio Meneguelli Ribeiro em visita técnica a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00051 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431404 20942 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 2(DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR OS EVENTOS DESAFIO DE CICLISMO SÃO JOSÉ DE ANCHIETA EM ANCHIETA E CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO FIM EM ARACRUZ ENTRE OS DIAS 09 E 11/06. 2018OB01069 2018NE00509 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431405 20943 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 16415,8800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00473 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431406 20944 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 235,1100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02956 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431407 20945 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 143,9600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02969 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431408 20946 2018 2018-12-14T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02788 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431409 20947 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REFORMA E MELHORIAS DO ALAMBRADO E DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE SÃO LUIZ DE MIRANDA NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. FISCALIZAR A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HERMANH HOELKE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E FISCALIZAR A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SATURNINO RANGEL MAURO, NO MUNICÍPIO DE ITARANA, NOS DIAS 08 E 09/03/2018. 2018OB00397 2018NE00221 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431410 20948 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO JOSÉ NILO VARGAS LIMA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA E SANTA TERESA ENTRE OS DIAS 03/05 E 04/05. 2018OB00777 2018NE00380 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431411 20949 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco saindo às 08hs do dia 25 retornando às 17hs do dia 26/04 conduzindo a servidora Djanira Maziole Chagas para fiscalização da obra de construção da EEEFM João XXIII e meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, saindo às 08hs do dia 10/04 retornando às 17hs, conduzindo o servidor Leomarci Gonçalves para visita técnica a obra da EE Getúlio vargas. 2018NL00317 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431412 20950 2018 2018-02-21T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00425 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431413 20951 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2255,1300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00462 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431414 20952 2018 2018-12-13T00:00:00 -0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02735 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431415 20953 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 74483,8700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431416 20954 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Domingos Martins, saindo às 08hs do dia 25/01 retornando às 17:30hs, conduzindo a servidora Claudia Mara Vargas para fiscalização da obra do INCAPER - contrato 002/2015. 2018NL00033 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431417 20955 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Muqui no dia 09/08, saindo às 08hs e retornando às 17hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazilio de Souza para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018NL00714 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431418 20956 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Muqui no dia 12/04, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazilio de Souza, para visitatécnica para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018NL00311 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431419 20957 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 04/06, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo a servidora Claudia Mara Vargas para fiscalização da obra INCAPER - contrato 002/2015. 2018NL00518 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431420 20958 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Castelo no dia 19/10, saindo às 08hs e retornando às 17:30hs, conduzindo o Diretor de Edificações e Obras Públicas deste Instituto, Aurélio Meneguelli Ribeiro em visita técnica a obra de conclusão da reforma e ampliação da EEEFM João Bley, contr. 024/2018-SEDU. 2018NL01001 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431421 20959 2018 2018-03-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00005 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431422 20960 2018 2018-01-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00221 2018NE00221 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431423 20961 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65077,8200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01452 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431424 20962 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 356,4300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01905 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431425 20963 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 763,4900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431426 20964 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, saindo às 08hs do dia 11 retornando às 17hs do dia 12/01, conduzindo a servidor Rubson Augusto de Oliveira, para fiscalização das obras de reforma e ampliação das escolas João XXIII e da EEFM São Gabriel da Palha. 2018NL00001 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431427 20965 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para viagem de servidor para o Município de Castelo/ES nos dia 13 e 14/11/2018. 2018NE00404 2018NE00404 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431428 20966 2018 2018-05-11T00:00:00 -784,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Saldo de Empenho de servidor em função da implantação do EDOCS para diárias. 2018NE00408 2018NE00005 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431429 20967 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 82454,9800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431430 20968 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -528,4200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00339 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431431 20969 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 528,4200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01724 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431432 20970 2018 2018-09-25T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO, REFERENTE A RETENÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO SOBRE O 13º - PARTE SERVIDOR, NA FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01989 2018NE01989 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431433 20971 2018 2018-01-11T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.707.487-## 1 "" Marlon Prates Dantas 8381071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho de diárias para viagem de servidor para o Município de Castelo/ES nos dia 13 e 14/11/2018. MOTIVO: FOI UTILIZADO O NÚMERO ANTIGO DO SEP AO INVÉS DO NOVO DO EDOCS. 2018NE00405 2018NE00404 80675352 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431434 20972 2018 2018-11-14T00:00:00 -77119,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02418 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431435 20973 2018 2018-04-24T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NE00814 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431436 20974 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1770,0600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00207 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431437 20975 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 239383,5700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431438 20976 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03956 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431439 20977 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -154,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00793 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431440 20978 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03437 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431441 20979 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5584,0100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00202 2018NE00220 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431442 20980 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 294,2500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03945 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431443 20981 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00551 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431444 20982 2018 2018-01-25T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00227 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431445 20983 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 590,8900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431446 20984 2018 2018-07-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO - 4ª ETAPA ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA E VARGEM ALTA NOS DIAS 21 E 22/07, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00601 2018NE00601 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431447 20985 2018 2018-09-28T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY - CONVÊNIO 049/2010 NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA E A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL NO BAIRRO ELIAS BRAGATO - CONVÊNIO 003/2017 EM IBIRAÇU NOS DIAS 01 E 02/10, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00790 2018NE00790 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431448 20986 2018 2018-10-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VINHÁTICO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA, DA QUADRA DO CÓRREGO DA LAJINHA E DA PRAÇA SÃO MARCOS NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO ENTRE OS DIAS 30 E 31/10. 2018NE00844 2018NE00844 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431449 20987 2018 2018-01-25T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00213 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431450 20988 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 198,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. " 2018NL02522 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431451 20989 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2873,7300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02958 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431452 20990 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 344749,5400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03940 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431453 20991 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO GB NACIONAL DE SUPERCROSS QUE OCORRERÁ EM LINHARES NOS DIAS 24 E 25/11. 2018OB01899 2018NE01018 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431454 20992 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A TRÊS DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SEM ARQUIBANCADA EM PATRIMÔNIO DA PENHA, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA COMUNIDADE DE BAMBU, OBRAS DE ILUMINAÇÃO NA COMUNIDADE DE NOVO MUNDO, CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO VISTA DA SERRA. AS VIAGENS OCORRERÃO NOS DIAS 13 E 14/12 PARA OS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LORENÇO E DORES DO RIO PRETO E NOS DIAS 19 E 20/12 PARA MUCURICI. 2018OB02123 2018NE01120 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431455 20993 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3789,1100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02157 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431456 20994 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 528,4200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01748 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431457 20995 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01748 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431458 20996 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 63174,3600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02460 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431459 20997 2018 2018-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com 1,5 diárias para fiscalização do Campeonato Brasileiro e Pan-Americano de Paramente de 2018, no município de Baixo Guandu/ES, nos dias 05 e 06.04.2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE00303 2018NE00303 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431460 20998 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE DIÁRIA DO GERENTE DE APOIO A GESTÃO FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS QUE IRÁ COORDENAR A INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE MONTE BELO EM ICONHA NOS DIAS 18 E 19/05. 2018NL00854 2018NE00445 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431461 20999 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE IBITUBA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO 2018. 2018NL00033 2018NE00018 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431462 21000 2018 2018-12-14T00:00:00 -30553,8500 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, §1º DO DECRETO 4330-R DE 2018. 2018NE02803 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431463 21001 2018 2018-12-14T00:00:00 -19,2800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02789 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431464 21002 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -28,4400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01225 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431465 21003 2018 2018-12-14T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, PARAGRAFO 1º DO DECRETO Nº 4330-R DE 2018. 2018NE02797 2018NE00207 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431466 21004 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA E O EVENTO CAMPEONATO ESTADUAL DE VOO LIVRE EM BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 22 E 23/09. 2018OB01554 2018NE00759 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431467 21005 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento tendo em vista a impossibilidade do servidor de viajar nesta data. 2018GD00013 2018NE00380 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431468 21006 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA MARATONA XCP 47 KM DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO, ENTRE OS DIAS 24 E 25/02 EM ANCHIETA. 2018NL00350 2018NE00193 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431469 21007 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa de uma diária de servidor que irá fiscalizar a realização do Desafio Colatina de Ciclismo nos dias 07 e 08/07/2018. 2018NL01026 2018NE00576 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431470 21008 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR FISCALIZAR A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE FAZENDA CAMPER NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - CONVÊNIO 020/2012 E A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - CONVÊNIO 026/2017 NOS DIAS 04 E 05/10. 2018OB01647 2018NE00800 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431471 21009 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL DE ALTO RIO NOVO EM ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 18 E 20/04. 2018OB00698 2018NE00344 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431472 21010 2018 2018-09-20T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DA FOLHA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01945 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431473 21011 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2651,3200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431474 21012 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47740,2700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00751 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431475 21013 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2710,4300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01714 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431476 21014 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A FISCALIZAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E NOVA VENÉCIA E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO SOARES DE MOURA FILHO EM PINHEIROS NOS DIAS 09/10, 11/10 E 12/10. 2018NL01360 2018NE00808 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431477 21015 2018 2018-11-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 EM COLATINA NOS DIAS 13 E 14/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00424 2018NE00424 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431478 21016 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 528,4200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01727 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431479 21017 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01724 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431480 21018 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -772,0100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431481 21019 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 355743,6700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02155 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431482 21020 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REFORMA E MELHORIAS DO ALAMBRADO E DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE SÃO LUIZ DE MIRANDA NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. FISCALIZAR A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HERMANH HOELKE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E FISCALIZAR A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SATURNINO RANGEL MAURO, NO MUNICÍPIO DE ITARANA, NOS DIAS 08 E 09/03/2018. 2018NL00400 2018NE00221 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431483 21021 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VINHÁTICO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA, DA QUADRA DO CÓRREGO DA LAJINHA E DA PRAÇA SÃO MARCOS NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO ENTRE OS DIAS 30 E 31/10. 2018OB01769 2018NE00844 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431484 21022 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AS OBRAS DOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, JAGUARÉ, MONTANHA, PONTO BELO E RIO BANANAL, ENTRE OS DIAS 05 E 07/09 E FISCALIZAR O CAMPEONATO ESTADUAL SUB 17 EM ITAPEMIRIM NO DIA 08/09. 2018OB01468 2018NE00702 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431485 21023 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -62157,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00334 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431486 21024 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -528,4200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00334 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431487 21025 2018 2018-08-13T00:00:00 -9150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL. 2018NE01599 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431488 21026 2018 2018-04-24T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO A OUTRO SUB-ITEM DA DESPESA. 2018NE00825 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431489 21027 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL DE ALTO RIO NOVO EM ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 18 E 20/04. 2018NL00647 2018NE00344 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431490 21028 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA COM OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA DO DISTRITO DE MONTE BELO/ICONHA NO DIA 07/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00231 2018NE00231 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431491 21029 2018 2018-03-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO ARENA DE VERÃO SESPORT - ESTADUAL DE XCO EM PIUMA, ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00228 2018NE00228 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431492 21030 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 303,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431493 21031 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 20234,2300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01903 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431494 21032 2018 2018-03-26T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno parcial de empenho para remanejamento a outro subitem da despesa com folha de pessoal. 2018NE00624 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431495 21033 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 60384,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02958 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431496 21034 2018 2018-04-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL DE ALTO RIO NOVO EM ATÍLIO VIVACQUA ENTRE OS DIAS 18 E 20/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00344 2018NE00344 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431497 21035 2018 2018-04-09T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AS OBRAS DOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, JAGUARÉ, MONTANHA, PONTO BELO E RIO BANANAL, ENTRE OS DIAS 05 E 07/09 E FISCALIZAR O CAMPEONATO ESTADUAL SUB 17 EM ITAPEMIRIM NO DIA 08/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00702 2018NE00702 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431498 21036 2018 2018-01-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE IBITUBA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00018 2018NE00018 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431499 21037 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO Nº 80491359 / CONVÊNIO Nº 050/2017 - EM NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05/12 E 06/12. 2018NL01676 2018NE01085 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431500 21038 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO GB NACIONAL DE SUPERCROSS QUE OCORRERÁ EM LINHARES NOS DIAS 24 E 25/11. 2018NL01601 2018NE01018 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431501 21039 2018 2018-04-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO JOSÉ NILO VARGAS LIMA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA E SANTA TERESA ENTRE OS DIAS 03/05 E 04/05. 2018NE00380 2018NE00380 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431502 21040 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 76832,6500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431503 21041 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -306,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02959 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431504 21042 2018 2018-02-28T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER A OUTRO SUB ITEM DA FOLHA DE FEVEREIRO. 2018NE00487 2018NE00226 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431505 21043 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 74590,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431506 21044 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENETES A TRÊS DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SEM ARQUIBANCADA EM PATRIMÔNIO DA PENHA, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA COMUNIDADE DE BAMBU, OBRAS DE ILUMINAÇÃO NA COMUNIDADE DE NOVO MUNDO, CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO VISTA DA SERRA. AS VIAGENS OCORRERÃO NOS DIAS 13 E 14/12 PARA OS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LORENÇO E DORES DO RIO PRETO E NOS DIAS 19 E 20/12 PARA MUCURICI. 2018NL01824 2018NE01120 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431507 21045 2018 2018-09-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA E O EVENTO CAMPEONATO ESTADUAL DE VOO LIVRE EM BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 22 E 23/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00759 2018NE00759 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431508 21046 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A 4ª E 5ª ETAPA DO PROJETO ARENA CAPIXABA SESPORT SPEED WAY DE MOTOCROSS EM ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/04. 2018NL00632 2018NE00336 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431509 21047 2018 2018-11-14T00:00:00 -395,7400 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02422 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4223 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431510 21048 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 772,0100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431511 21049 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -2436,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431512 21050 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -79603,7200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431513 21051 2018 2018-12-13T00:00:00 66626,2700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02770 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431514 21052 2018 2018-02-26T00:00:00 6392,8800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018 - AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO. 2018NE00445 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431515 21053 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 55,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03263 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431516 21054 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 335,9600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL02497 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431517 21055 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 62157,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01729 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431518 21056 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -2555,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00335 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431519 21057 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -197,2600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00334 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431520 21058 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 772,0100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431521 21059 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 39,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01857 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431522 21060 2018 2018-08-15T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE01627 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431523 21061 2018 2018-03-26T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para atender a despesa com folha de pessoal 2018NE00627 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431524 21062 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02497 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431525 21063 2018 2018-01-25T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00219 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431526 21064 2018 2018-01-25T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com Contribuição Previdenciária ao INSS - Parte Patronal, sobre a folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE00226 2018NE00226 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431527 21065 2018 2018-11-14T00:00:00 -186985,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02423 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431528 21066 2018 2018-11-14T00:00:00 -9391,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02407 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431529 21067 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA E O EVENTO CAMPEONATO ESTADUAL DE VOO LIVRE EM BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 22 E 23/09. 2018NL01309 2018NE00759 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431530 21068 2018 2018-07-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 1,0(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NOS DIAS 25 E 26/07 PARA ACOMPANHAR O PROCESSO Nº 78994446 CUJO OBJETO É APOIO TÉCNICO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº013/2017, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00621 2018NE00621 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431531 21069 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO - 4ª ETAPA ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA E VARGEM ALTA NOS DIAS 21 E 22/07. 2018NL01067 2018NE00601 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431532 21070 2018 2018-05-28T00:00:00 39080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO UNIFORME (LEI COMPLEMENTAR Nº 888/2018) NA FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01054 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431533 21071 2018 2018-12-13T00:00:00 -0,4400 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02735 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431534 21072 2018 2018-11-14T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02422 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431535 21073 2018 2018-11-14T00:00:00 -282052,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02423 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431536 21074 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DESAFIO VERÃO DE AVENTURA - ARVORISMO, TIROLESA, SLACKLINE E PAREDE DE ESCALADA NA ENTRADA DA ILHA DO GAMBÁ NOS DIAS 24 E 25/03. 2018NL00547 2018NE00273 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431537 21075 2018 2018-01-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EM SANTA LEOPOLDINA NO DIA 30/01 E FISCALIZAÇÃO DO DESAFIO DE BEACH SOCCER - ENCONTRO DE CAMPEÕES EM ARACRUZ NO DIA 03/02 2018NE00149 2018NE00149 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431538 21076 2018 2018-06-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REFORMA E MELHORIAS DO ALAMBRADO E DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE SÃO LUIZ DE MIRANDA NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. FISCALIZAR A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HERMANH HOELKE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E FISCALIZAR A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SATURNINO RANGEL MAURO, NO MUNICÍPIO DE ITARANA, NOS DIAS 08 E 09/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00219 2018NE00219 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431539 21077 2018 2018-06-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR A REFORMA E MELHORIAS DO ALAMBRADO E DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE SÃO LUIZ DE MIRANDA NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. FISCALIZAR A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES HERMANH HOELKE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E FISCALIZAR A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SATURNINO RANGEL MAURO, NO MUNICÍPIO DE ITARANA, NOS DIAS 08 E 09/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00221 2018NE00221 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431540 21078 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 1,0(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NOS DIAS 25 E 26/07 PARA ACOMPANHAR O PROCESSO Nº 78994446 CUJO OBJETO É APOIO TÉCNICO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº013/2017, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2018NL01106 2018NE00621 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431541 21079 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00013 2018NE00380 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431542 21080 2018 2018-11-14T00:00:00 -3701,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02417 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431543 21081 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3173,0700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02460 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431544 21082 2018 2018-01-25T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00228 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431545 21083 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 22902,1000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03542 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431546 21084 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A 4ª E 5ª ETAPA DO PROJETO ARENA CAPIXABA SESPORT SPEED WAY DE MOTOCROSS EM ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/04. 2018OB00669 2018NE00336 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431547 21085 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DESAFIO VERÃO DE AVENTURA - ARVORISMO, TIROLESA, SLACKLINE E PAREDE DE ESCALADA NA ENTRADA DA ILHA DO GAMBÁ NOS DIAS 24 E 25/03. 2018OB00484 2018NE00273 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431548 21086 2018 2018-04-10T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR FISCALIZAR A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE FAZENDA CAMPER NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - CONVÊNIO 020/2012 E A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - CONVÊNIO 026/2017 NOS DIAS 04 E 05/10, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00800 2018NE00800 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431549 21087 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2555,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01724 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431550 21088 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 3948,1300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431551 21089 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 490,9700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431552 21090 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -2555,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00334 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431553 21091 2018 2018-01-25T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00218 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431554 21092 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23,6100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02973 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431555 21093 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 222,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02176 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431556 21094 2018 2018-12-14T00:00:00 -5555,6600 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, §1º DO DECRETO 4330-R DE 2018. 2018NE02800 2018NE00231 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431557 21095 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY - CONVÊNIO 049/2010 NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA E A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL NO BAIRRO ELIAS BRAGATO - CONVÊNIO 003/2017 EM IBIRAÇU NOS DIAS 01 E 02/10. 2018NL01330 2018NE00790 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431558 21096 2018 2018-09-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR REALIZAR AS SEGUINTES FISCALIZAÇÕES: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE INHAUMA - CONVÊNIO 147/2010, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE MONTE BELO - CONVÊNIO 224/2007, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM BAIRRO JANDYRA - CONVÊNIO 005/2017, ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO - CONVÊNIO 036/2017. NO MUNICÍPIO DE ICONHA NOS DIAS 26 E 27/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00781 2018NE00781 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431559 21097 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE MOTOCROSS E SUPERCROSS 2018 QUE OCORRERÁ EM RIO BANANAL NOS DIAS 16 E 17/11. 2018NL01496 2018NE00896 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431560 21098 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA OBJETIVANDO VERIFICAÇÃO QUANTO A CONCLUSÃO DAS OBRAS NA PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, NO DIA 12/01/2018. 2018NL00005 2018NE00006 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431561 21099 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR FISCALIZAR A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE FAZENDA CAMPER NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - CONVÊNIO 020/2012 E A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - CONVÊNIO 026/2017 NOS DIAS 04 E 05/10. 2018NL01347 2018NE00800 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431562 21100 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 EM COLATINA NOS DIAS 13 E 14/05. 2018NL00834 2018NE00424 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431563 21101 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 4681,5200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01087 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431564 21102 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 21147,4000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01087 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431565 21103 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 80142,5900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431566 21104 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 53,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00551 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431567 21105 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO JOSÉ NILO VARGAS LIMA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA E SANTA TERESA ENTRE OS DIAS 03/05 E 04/05. 2018NL00774 2018NE00380 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431568 21106 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 949,2000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇAO DE DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS + 20% COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA, ENTRE OS DIAS 13 E 16/08, PARA ANALISAR AS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DAS CATRACAS E PLACAR ELETRÔNICO ONDE JÁ EXISTEM AS INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO ENGENHÃO, MARACANÃ E BEIRA RIO VISANDO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE. 2018NL01150 2018NE00653 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431569 21107 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 236,5100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00772 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431570 21108 2018 2018-01-25T00:00:00 270000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00213 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431571 21109 2018 2018-01-25T00:00:00 280000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00213 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431572 21110 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 7349,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00473 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431573 21111 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 117,5000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00788 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431574 21112 2018 2018-02-26T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE 2018. 2018NE00446 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431575 21113 2018 2018-11-14T00:00:00 -24264,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02412 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431576 21114 2018 2018-04-24T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00818 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431577 21115 2018 2018-01-25T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00214 2018NE00214 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431578 21116 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 464,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00766 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431579 21117 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01078 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431580 21118 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2984,9900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01087 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431581 21119 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 383,1100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01102 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431582 21120 2018 2018-08-15T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE01626 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431583 21121 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 418,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01734 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431584 21122 2018 2018-12-14T00:00:00 -269045,0600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, PARAGRAFO 1º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 2018. 2018NE02794 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431585 21123 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA COM OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA DO DISTRITO DE MONTE BELO/ICONHA NO DIA 07/03/2018. 2018NL00417 2018NE00231 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431586 21124 2018 2018-01-25T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00209 2018NE00209 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431587 21125 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2580,5800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01452 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431588 21126 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 376,1600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01452 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431589 21127 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 775,3600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431590 21128 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO DESAFIO DE CICLISMO - 4ª ETAPA ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS DE ICONHA E VARGEM ALTA NOS DIAS 21 E 22/07. 2018OB01241 2018NE00601 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431591 21129 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 EM COLATINA NOS DIAS 13 E 14/05. 2018OB00933 2018NE00424 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431592 21130 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE GURIRI SÃO MATEUS DIA 24/01 E VISITA TÉCNICA NA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CÓRREGO DA LAJINHA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SÃO MARCOS EM VILA PAVÃO ENTRE OS DIAS 25 E 26/01. 2018OB00061 2018NE00047 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431593 21131 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 179,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02173 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431594 21132 2018 2018-12-13T00:00:00 1317821,3000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02773 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431595 21133 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -14,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01453 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431596 21134 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 441,6500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01452 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431597 21135 2018 2018-03-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO DESAFIO VERÃO DE AVENTURA - ARVORISMO, TIROLESA, SLACKLINE E PAREDE DE ESCALADA NA ENTRADA DA ILHA DO GAMBÁ NOS DIAS 24 E 25/03. 2018NE00273 2018NE00273 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431598 21136 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A UMA DIÁRIA E MEIA DO GERENTE DE APOIO À GESTÃO FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS: REFORMA DO CAMPO BOM DE BOLA NOSSA SENHORA DA PENHA , REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL TERRA CORRIDA , CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. EM DE IÚNA NOS DIAS 27 E 28/12. 2018NL01904 2018NE01154 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431599 21137 2018 2018-01-11T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 FEMININO QUE OCORRERÁ EM COLATINA ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO. 2018NE00848 2018NE00848 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431600 21138 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR REALIZAR AS SEGUINTES FISCALIZAÇÕES: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE INHAUMA - CONVÊNIO 147/2010, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE MONTE BELO - CONVÊNIO 224/2007, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM BAIRRO JANDYRA - CONVÊNIO 005/2017, ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO - CONVÊNIO 036/2017. NO MUNICÍPIO DE ICONHA NOS DIAS 26 E 27/09. 2018NL01319 2018NE00781 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431601 21139 2018 2018-02-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA MARATONA XCP 47 KM DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO, ENTRE OS DIAS 24 E 25/02 EM ANCHIETA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00193 2018NE00193 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431602 21140 2018 2018-12-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR A 4ª E 5ª ETAPA DO PROJETO ARENA CAPIXABA SESPORT SPEED WAY DE MOTOCROSS EM ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00336 2018NE00336 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431603 21141 2018 2018-12-13T00:00:00 -2422,8800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02744 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431604 21142 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,9100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00456 2018NE00207 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431605 21143 2018 2018-01-25T00:00:00 30220000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00210 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431606 21144 2018 2018-01-25T00:00:00 44900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00211 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431607 21145 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS + 20% COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA, ENTRE OS DIAS 13 E 16/08, PARA ANALISAR AS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DAS CATRACAS E PLACAR ELETRÔNICO ONDE JÁ EXISTEM AS INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO ENGENHÃO, MARACANÃ E BEIRA RIO VISANDO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE. 2018OB01347 2018NE00653 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431608 21146 2018 2018-11-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO GB NACIONAL DE SUPERCROSS QUE OCORRERÁ EM LINHARES NOS DIAS 24 E 25/11. 2018NE01018 2018NE01018 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431609 21147 2018 2018-04-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para atender despesa de uma diária de servidor que irá fiscalizar a realização do Desafio Colatina de Ciclismo nos dias 07 e 08/07/2018. 2018NE00576 2018NE00576 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431610 21148 2018 2018-12-14T00:00:00 -659,1300 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02791 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431611 21149 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -14,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01231 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431612 21150 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 71843,9700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431613 21151 2018 2018-05-23T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA INCLUSÃO DE SUB-ITEM DE INSS 13º PATRONAL. 2018NE01027 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431614 21152 2018 2018-05-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DO GERENTE DE APOIO A GESTÃO FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS QUE IRÁ COORDENAR A INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE MONTE BELO EM ICONHA NOS DIAS 18 E 19/05. 2018NE00445 2018NE00445 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431615 21153 2018 2018-08-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA DE 2(DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR OS EVENTOS DESAFIO DE CICLISMO SÃO JOSÉ DE ANCHIETA EM ANCHIETA E CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO FIM EM ARACRUZ ENTRE OS DIAS 09 E 11/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00509 2018NE00509 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431616 21154 2018 2018-02-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA NA OBRA DO ALAMBRADO E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE VILA PALMERINHO NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO ENTRE OS DIAS 06 E 07/02. 2018NE00156 2018NE00156 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431617 21155 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EM SANTA LEOPOLDINA NO DIA 30/01 E FISCALIZAÇÃO DO DESAFIO DE BEACH SOCCER - ENCONTRO DE CAMPEÕES EM ARACRUZ NO DIA 03/02 2018NL00190 2018NE00149 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431618 21156 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AS OBRAS DOS MUNICÍPIOS DE PINHEIROS, JAGUARÉ, MONTANHA, PONTO BELO E RIO BANANAL, ENTRE OS DIAS 05 E 07/09 E FISCALIZAR O CAMPEONATO ESTADUAL SUB 17 EM ITAPEMIRIM NO DIA 08/09. 2018NL01237 2018NE00702 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431619 21157 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias para fiscalização do Campeonato Brasileiro e Pan-Americano de Paramente de 2018, no município de Baixo Guandu/ES, nos dias 05 e 06.04.2018. 2018NL00594 2018NE00303 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431620 21158 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2278,2300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431621 21159 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 75623,4900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431622 21160 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 79603,7200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431623 21161 2018 2018-12-13T00:00:00 352904,7400 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02772 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431624 21162 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa com diária de servidor que fiscalizará o evento desafio de Beach Soccer em Marataízes em 27/01/18. 2018NL00180 2018NE00140 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431625 21163 2018 2018-11-12T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS REFERENETES A TRÊS DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA SEM ARQUIBANCADA EM PATRIMÔNIO DA PENHA, CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA COMUNIDADE DE BAMBU, OBRAS DE ILUMINAÇÃO NA COMUNIDADE DE NOVO MUNDO, CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO VISTA DA SERRA. AS VIAGENS OCORRERÃO NOS DIAS 13 E 14/12 PARA OS MUNICÍPIOS DE DIVINO SÃO LORENÇO E DORES DO RIO PRETO E NOS DIAS 19 E 20/12 PARA MUCURICI. 2018NE01120 2018NE01120 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431626 21164 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VINHÁTICO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA, DA QUADRA DO CÓRREGO DA LAJINHA E DA PRAÇA SÃO MARCOS NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO ENTRE OS DIAS 30 E 31/10. 2018NL01426 2018NE00844 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431627 21165 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 665,0700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431628 21166 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1083,6000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02152 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431629 21167 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -2789,3000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01227 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431630 21168 2018 2018-11-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE MOTOCROSS E SUPERCROSS 2018 QUE OCORRERÁ EM RIO BANANAL NOS DIAS 16 E 17/11. 2018NE00896 2018NE00896 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431631 21169 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 2(DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR OS EVENTOS DESAFIO DE CICLISMO SÃO JOSÉ DE ANCHIETA EM ANCHIETA E CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO FIM EM ARACRUZ ENTRE OS DIAS 09 E 11/06. 2018NL00942 2018NE00509 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431632 21170 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA NA OBRA DO ALAMBRADO E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE VILA PALMERINHO NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO ENTRE OS DIAS 06 E 07/02. 2018NL00209 2018NE00156 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431633 21171 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -22,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00558 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431634 21172 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 52,9700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00788 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431635 21173 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2527,3400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00751 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431636 21174 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 434,0200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00751 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431637 21175 2018 2018-06-03T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DOCUMENTO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE. 2018NE00220 2018NE00219 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431638 21176 2018 2018-01-23T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE GURIRI SÃO MATEUS DIA 24/01 E VISITA TÉCNICA NA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CÓRREGO DA LAJINHA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SÃO MARCOS EM VILA PAVÃO ENTRE OS DIAS 25 E 26/01, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00047 2018NE00047 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431639 21177 2018 2018-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cobrir despesa com diária de servidor que fiscalizará o evento desafio de Beach Soccer em Marataízes em 27/01/18. 2018NE00140 2018NE00140 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431640 21178 2018 2018-02-26T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00442 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431641 21179 2018 2018-01-25T00:00:00 4100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00211 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO ANUAL - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431642 21180 2018 2018-01-25T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00213 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431643 21181 2018 2018-06-26T00:00:00 294534,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO UNIFORME (LEI COMPLEMENTAR Nº 888/2018) NA FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01223 2018NE01223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431644 21182 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA OBJETIVANDO VERIFICAÇÃO QUANTO A CONCLUSÃO DAS OBRAS NA PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, NO DIA 12/01/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00006 2018NE00006 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431645 21183 2018 2018-07-08T00:00:00 949,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA REFERENTE A 3,5(TRES E MEIA) DIÁRIAS + 20% COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA, ENTRE OS DIAS 13 E 16/08, PARA ANALISAR AS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DAS CATRACAS E PLACAR ELETRÔNICO ONDE JÁ EXISTEM AS INSTALAÇÕES NO ESTÁDIO ENGENHÃO, MARACANÃ E BEIRA RIO VISANDO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00653 2018NE00653 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431646 21184 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO Nº 80491359 / CONVÊNIO Nº 050/2017 - EM NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05/12 E 06/12. 2018OB02057 2018NE01085 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431647 21185 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1770,0600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00054 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431648 21186 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01107 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431649 21187 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01466 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431650 21188 2018 2018-11-30T00:00:00 495000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 35 (ABONO) - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 2018NE02662 2018NE02662 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431651 21189 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 FEMININO QUE OCORRERÁ EM COLATINA ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO. 2018OB01801 2018NE00848 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431652 21190 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A FISCALIZAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E NOVA VENÉCIA E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO SOARES DE MOURA FILHO EM PINHEIROS NOS DIAS 09/10, 11/10 E 12/10. 2018OB01667 2018NE00808 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431653 21191 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias para fiscalização do Campeonato Brasileiro e Pan-Americano de Paramente de 2018, no município de Baixo Guandu/ES, nos dias 05 e 06.04.2018. 2018OB00614 2018NE00303 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431654 21192 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 4057,1500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01727 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431655 21193 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 341,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01727 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431656 21194 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2555,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01727 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431657 21195 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2555,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01729 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431658 21196 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA COM OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA DO DISTRITO DE MONTE BELO/ICONHA NO DIA 07/03/2018. 2018OB00423 2018NE00231 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431659 21197 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA MARATONA XCP 47 KM DO PROJETO ARENA SESPORT DE VERÃO, ENTRE OS DIAS 24 E 25/02 EM ANCHIETA. 2018OB00260 2018NE00193 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431660 21198 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE 1,0(UMA) DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NOS DIAS 25 E 26/07 PARA ACOMPANHAR O PROCESSO Nº 78994446 CUJO OBJETO É APOIO TÉCNICO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº013/2017, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2018OB01278 2018NE00621 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431661 21199 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 528,4200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01729 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431662 21200 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01729 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431663 21201 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 470,7900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02159 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431664 21202 2018 2018-01-25T00:00:00 27333900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00227 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431665 21203 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO ARENA DE VERÃO SESPORT - ESTADUAL DE XCO EM PIUMA, ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2018. 2018NL00414 2018NE00228 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431666 21204 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE GURIRI SÃO MATEUS DIA 24/01 E VISITA TÉCNICA NA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CÓRREGO DA LAJINHA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SÃO MARCOS EM VILA PAVÃO ENTRE OS DIAS 25 E 26/01. 2018NL00056 2018NE00047 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431667 21205 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE MOTOCROSS E SUPERCROSS 2018 QUE OCORRERÁ EM RIO BANANAL NOS DIAS 16 E 17/11. 2018OB01880 2018NE00896 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431668 21206 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -235,7100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431669 21207 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2514,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431670 21208 2018 2018-11-14T00:00:00 -296,3200 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02409 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431671 21209 2018 2018-09-20T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO A OUTRO SUB-ITEM DA DESPESA. 2018NE01944 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431672 21210 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR REALIZAR AS SEGUINTES FISCALIZAÇÕES: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE INHAUMA - CONVÊNIO 147/2010, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE MONTE BELO - CONVÊNIO 224/2007, REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY EM BAIRRO JANDYRA - CONVÊNIO 005/2017, ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO - CONVÊNIO 036/2017. NO MUNICÍPIO DE ICONHA NOS DIAS 26 E 27/09. 2018OB01576 2018NE00781 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431673 21211 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa com diária de servidor que fiscalizará o evento desafio de Beach Soccer em Marataízes em 27/01/18. 2018OB00087 2018NE00140 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431674 21212 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa de uma diária de servidor que irá fiscalizar a realização do Desafio Colatina de Ciclismo nos dias 07 e 08/07/2018. 2018OB01191 2018NE00576 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431675 21213 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTODE DESPESA DE DIÁRIA DO GERENTE DE APOIO A GESTÃO FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS QUE IRÁ COORDENAR A INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE MONTE BELO EM ICONHA NOS DIAS 18 E 19/05. 2018OB00961 2018NE00445 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431676 21214 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA NA OBRA DO ALAMBRADO E VESTIÁRIO NO DISTRITO DE VILA PALMERINHO NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO ENTRE OS DIAS 06 E 07/02. 2018OB00186 2018NE00156 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431677 21215 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 FEMININO QUE OCORRERÁ EM COLATINA ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO. 2018NL01440 2018NE00848 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431678 21216 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2690,9500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431679 21217 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária para Linhares, dia 20/07, saída saída às 8hs e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalização das obras do Incaper - contrato 03 e 04/2015. 2018OB00969 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431680 21218 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 08hs do dia 20 e retorno às 17:30hs do dia 21/09, conduzindo o servidor Rogério do Nascimento Ramos para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00862 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431681 21219 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 08hs do dia 07 e retorno às 17:30hs do dia 08/08, conduzindo o servidor Rogério do Nascimento Ramos para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00722 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431682 21220 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Domingos Martins, saída às 8hs do dia 10/02 e retorno às 17:30hs, conduzir a servidora Claudia Mara Vargas para fiscalização da obra Incaper Contrato 002/2015. 2018NL00005 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431683 21221 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Muqui, com saída à 08:00 do dia 22 e retorno às 17:30hs do dia 23/02, conduzindo o servidor Elton Salaroli Gomes para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018OB00355 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431684 21222 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem aCastelo, com saída às 08hs do dia 26 e retorno às 17:30hs do dia 27/09, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro para vistoria à obra da escola João Bley. 2018NL00884 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431685 21223 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 04/05, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2018NL00448 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431686 21224 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 8hs do dia 20 e retornando às 17hs do dia 21/03, conduzindo a servidora Djanira Maziole C. Salles para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB00349 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431687 21225 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 04/05, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2018OB00634 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431688 21226 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 279,9200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00462 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431689 21227 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1941,7000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431690 21228 2018 2018-08-15T00:00:00 3983,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO VISANDO ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE01630 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431691 21229 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 912,7800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03540 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431692 21230 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 08hs do dia 07 e retorno às 17:30hs do dia 08/08, conduzindo o servidor Rogério do Nascimento Ramos para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB01075 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431693 21231 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária, sendo meia diária para Muqui, dia 20/08 com saída às 8hs e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza. 2018OB01112 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431694 21232 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Castelo, com saída às 08hs do dia 31/10 e retorno às 17:30hs do dia 01/10, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro para fiscalizar a obra de conclusão da reforma e ampliação da EEEFM João Bley, contr. 024/2018-SEDU. 2018OB01484 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431695 21233 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3482,3300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03542 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431696 21234 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 428,2500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03542 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431697 21235 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 44,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00338 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431698 21236 2018 2018-01-25T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00230 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431699 21237 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Castelo, com saída às 08hs do dia 10 e retorno às 17:30hs do dia 11/10, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro para fiscalizar a obra de conclusão da reforma e ampliação da EEEFM João Bley, contr. 024/2018-SEDU. 2018OB01388 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431700 21238 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 01/02, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o servidor Lucas Tanzarella Teixeira para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2018NL00053 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431701 21239 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares no dia 26/02, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar os ajustes visando o reinício das obras na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018OB00230 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431702 21240 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas meias diárias em viagens a Muqui, sendo no dia 08/06, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o Diretor de Edificações e Obras Públicas deste Instituto, Aurélio Meneguelli Ribeiro, em visita técnica a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza e no dia 28/06, saindo às 8hs e retornando às 17hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018NL00553 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431703 21241 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 01/02, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o servidor Lucas Tanzarella Teixeira para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2018OB00127 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431704 21242 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Irupi, com saída à 08hs do dia 21 e retorno às 17:30hs do dia 22/05, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro em visita técnica a obra de reforma e ampliação da EEEFM Bernardo Horta. 2018OB00664 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431705 21243 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui no dia 28/06, saindo às 8hs e retornando às 17hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018OB00848 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431706 21244 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui no dia 08/06, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o Diretor de Edificações e Obras Públicas deste Instituto, Aurélio Meneguelli Ribeiro, em visita técnica a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018OB00798 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431707 21245 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins, saída às 8hs do dia 10/02 e retorno às 17:30hs, conduzir a servidora Claudia Mara Vargas para fiscalização da obra Incaper Contrato 002/2015. 2018OB00006 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431708 21246 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42993,0800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00198 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431709 21247 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2337,9600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431710 21248 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 408,7700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03249 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431711 21249 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 1489,9900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01905 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431712 21250 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares no dia 08/06, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Cláudia Mara Vargas para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018OB00752 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431713 21251 2018 2018-04-30T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00215 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431714 21252 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 08/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2018OB00287 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431715 21253 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Venda Nova do Imigrante no dia 16/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Daniele Marchesi Oliveira para verificar a correção de serviços na Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2018OB00339 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431716 21254 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares no dia 31/08, saindo às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018OB01163 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431717 21255 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui no dia 25/01, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzir o servidor Elton Salaroli Gomes para visita a escola Marcondes de Souza. 2018OB00077 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431718 21256 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária para Muqui, dia 09/07 com saída às 8hs e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018OB00901 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431719 21257 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim no dia 01/10, saindo às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Leonardo Lecco Loureiro em visita técnica a EEEFM Presidente Getúlio Vargas. 2018OB01350 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431720 21258 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem aCastelo, com saída às 08hs do dia 26 e retorno às 17:30hs do dia 27/09, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro para vistoria à obra da escola João Bley. 2018OB01302 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431721 21259 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 57580,2400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431722 21260 2018 2018-06-25T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2018NE00208 para atender a despesa com folha de pessoal no exercício de 2018 - Estagiário. 2018NE01221 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431723 21261 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 95,5700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02956 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431724 21262 2018 2018-12-13T00:00:00 71463,5900 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02771 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431725 21263 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 08hs do dia 20 e retorno às 17:30hs do dia 21/09, conduzindo o servidor Rogério do Nascimento Ramos para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB01276 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431726 21264 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares no dia 31/01, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Marcelo Vaz de Melo Trindade em visita técnica para levantamentos topográficos no terreno da SEJUS, contr. 019/2017-IOPES. 2018OB00143 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431727 21265 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Muqui, com saída à 08:00 do dia 15 e retorno às 17:30hs do dia 16/02, conduzindo o servidor Elton Salaroli, para fiscalização da reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza. 2018OB00213 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431728 21266 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Pancas/Ecoporanga, com saída à 08:00 do dia 07 e retorno às 17:30hs, conduzindo o servidor Cristiano Silva da Costa, para avaliação para as devidas pendencias sobre os conteúdos do ofícios enviado pela SEDU. 2018OB00153 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431729 21267 2018 2018-08-10T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A FISCALIZAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ E NOVA VENÉCIA E CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO SOARES DE MOURA FILHO EM PINHEIROS NOS DIAS 09/10, 11/10 E 12/10. 2018NE00808 2018NE00808 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431730 21268 2018 2018-11-30T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO Nº 80491359 / CONVÊNIO Nº 050/2017 - EM NOVA VENÉCIA NOS DIAS 05/12 E 06/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE01085 2018NE01085 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431731 21269 2018 2018-12-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A UMA DIÁRIA E MEIA DO GERENTE DE APOIO À GESTÃO FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS: REFORMA DO CAMPO BOM DE BOLA NOSSA SENHORA DA PENHA , REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL TERRA CORRIDA , CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. EM DE IÚNA NOS DIAS 27 E 28/12. 2018NE01154 2018NE01154 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431732 21270 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Linhares no dia 31/01, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Marcelo Vaz de Melo Trindade em visita técnica para levantamentos topográficos no terreno da SEJUS, contr. 019/2017-IOPES. 2018NL00080 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431733 21271 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Muqui no dia 25/01, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, econduzir o servidor Elton Salaroli Gomes para visita a escola Marcondes de Souza. 2018NL00032 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431734 21272 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Muqui, com saída à 08:00 do dia 15 e retorno às 17:30hs do dia 16/02, conduzindo o servidor Elton Salaroli, para fiscalização da reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza. 2018NL00092 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431735 21273 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Muqui no dia 10/05, saída às 8hs e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazilio de Souza para visita técnica para fiscalização a obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza. 2018NL00431 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431736 21274 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 40,6100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03550 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431737 21275 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -21776,4600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00335 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431738 21276 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -3698,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00335 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431739 21277 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -6630,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00335 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431740 21278 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Linhares no dia 08/06, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Cláudia Mara Vargas para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018NL00521 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431741 21279 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Irupi, com saída à 08hs do dia 21 e retorno às 17:30hs do dia 22/05, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro em visita técnica a obra de reforma e ampliação da EEEFM Bernardo Horta. 2018NL00467 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431742 21280 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Castelo, com saída às 08hs do dia 10 e retorno às 17:30hs do dia 11/10, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro para fiscalizar a obra de conclusão da reforma e ampliação da EEEFM João Bley, contr. 024/2018-SEDU. 2018NL00946 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431743 21281 2018 2018-02-26T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00442 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431744 21282 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 -9009,4800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03250 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431745 21283 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5052,4500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01445 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431746 21284 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 379,6500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01087 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431747 21285 2018 2018-03-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00004 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431748 21286 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Muqui, com saída à 08:00 do dia 22 e retorno às 17:30hs do dia 23/02, conduzindo o servidor Elton Salaroli Gomes para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018NL00239 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431749 21287 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Venda Nova do Imigrante no dia 16/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Daniele Marchesi Oliveira para verificar a correção de serviços na Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros. 2018NL00220 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431750 21288 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de duas meias diárias, sendo meia diária para Muqui, dia 09/07 com saída às 8hs e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU e meia diária para Linhares, dia 20/07, saída saída às 8hs e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalização das obras do Incaper - contrato 03 e 04/2015. 2018NL00615 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431751 21289 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3diárias e meia, sendo 1diária e meia em viagem a Conceição da Barra com saída às 8hs do dia 10 e retorno às 17:30hs do dia 11/04, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro para vistoria no IEMA. 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco com saída às 8hs do dia 16 e retorno às 17:00hs do dia 17/04, conduzindo a servidora Djanira Maziole Chagas Salles para fiscalização da obra de construção da EEEFM João XXIII - CONT.19/2012 e meia diária em viagem à Muqui com saída às 8:00hs do dia 26/04 e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza para visita técnica para fiscalização da obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza. 2018NL00318 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431752 21290 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 8hs do dia 11 retorno às 17:30hs do dia 12/07, conduzindo a servidora Djanira Maziole Chagas Salles, para fiscalização da obra do contrato 19/2012-SEDU e meia diária em viagem à Muqui , com saída às 08:00 do dia 19 e retorno às 17:00, conduzindo a servidor Grace Kelly Bazílio, para visita técnica à obra de Reforma e ampliação Marcondes de Souza, em Muqui. 2018NL00632 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431753 21291 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 8hs do dia 25 retorno às 17:30hs do dia 26/09, conduzindo o servidor Rubson Augusto de Oliveira, para fiscalização da obra de reforma e ampliação da Escola João XXIII, contrato 19/2012-SEDU. 2018NL00885 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431754 21292 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 8hs do dia 02 e retornando às 17:30hs do dia 03/05, conduzindo o Gerente de Obras deste Instituto, José Eduardo F. Leal em visita técnica a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. *Lançado nesta data após aceitação da DAF (fls. 146) da justificativa apresentada pela G.O às fls. 144 do proc. 80675263. 2018NL00434 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431755 21293 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Muqui dia 23/02, saída às 9hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Elton Salaroli Gomes para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU e 1diária e meia em viagem a São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 01 e retorno às 17:30hs do dia 02/03, conduzindo a servidora Mirela Trindade Morgan para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM São Gabriel da Palha, contr. 021/2014-SEDU, visando a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra. 2018NL00139 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431756 21294 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -14726,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02167 2018NE01223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431757 21295 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -62157,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00339 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431758 21296 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 631,9700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01224 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431759 21297 2018 2018-11-30T00:00:00 2005500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 35 (ABONO) - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 2018NE02660 2018NE02660 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431760 21298 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Muqui, com saída às 8hs do dia 10/09 retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly, para visita tecnica para fiscalização da obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza. 2018NL00831 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431761 21299 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 27 e retorno às 17hs do dia 28/02, conduzindo a servidora Djanira Maziole C. Salles para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00143 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431762 21300 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00083 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431763 21301 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00011 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431764 21302 2018 2018-01-11T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho de diárias para viagem de servidor em função da implantação do EDOCS para diárias. 2018NE00403 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431765 21303 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3diárias em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 8hs dos dias 11 e 19 e retorno às 17:30hs do dia 12 e 20/07, conduzindo a servidora Djanira Maziole Chagas Salles, para fisclização da obra do contrato 19/2012-SEDU. 2018NL00631 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431766 21304 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Linhares no dia 28/09, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan, para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018NL00921 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431767 21305 2018 2018-07-08T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00322 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431768 21306 2018 2018-05-04T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00194 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431769 21307 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Castelo, com saída às 8hs do dia 24 retorno às 17:30hs do dia 25/10, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro, para fiscalizar a obra de conclusão da reforma e ampliação da EEEFM, contr. 024/2018-SEDU. 2018NL00987 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431770 21308 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Muqui, com saída às 8hs do dia 30/08 retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Grace Kelly, para visita tecnica para fiscalização da obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza. 2018NL00713 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431771 21309 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Linhares, com saída às 8hs do dia 16 retorno às 17:30hs do dia 17/08, conduzindo o servidor Lucas Tanzarella Teixeira, para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018NL00761 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431772 21310 2018 2018-03-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00003 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431773 21311 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Castelo dia 27/03, saindo às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o servidor Herbert Tadeu Clemente para realizar vistoria técnica nas obras executadas na EEEFM João Bley. 2018OB00391 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431774 21312 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00083 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431775 21313 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui, com saída às 8hs do dia 10/09 retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly, para visita tecnica para fiscalização da obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza. 2018OB01213 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431776 21314 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -4852,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL03988 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431777 21315 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23,5000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02969 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431778 21316 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02950 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431779 21317 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 825,7400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431780 21318 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 8hs do dia 25 retorno às 17:30hs do dia 26/09, conduzindo o servidor Rubson Augusto de Oliveira, para fiscalização da obra de reforma e ampliação da Escola João XXIII, contrato 19/2012-SEDU. 2018OB01303 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431781 21319 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares no dia 15/10, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Cláudia Mara Vargas, para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018OB01400 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431782 21320 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 8hs do dia 11 retorno às 17:30hs do dia 12/07, conduzindo a servidora Djanira Maziole Chagas Salles, para fiscalização da obra do contrato 19/2012-SEDU. 2018OB00921 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431783 21321 2018 2018-01-25T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00213 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431784 21322 2018 2018-01-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00215 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431785 21323 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 721,5400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431786 21324 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 604,2600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00208 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4223 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431787 21325 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares no dia 28/09, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan, para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018OB01329 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431788 21326 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária destinada a viagem a Castelo, no dia 02/10, cancelada a pedido do servidor Cristiano. 2018GD00040 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431789 21327 2018 2018-05-01T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO HEMOES DE COLATINA, JUNTO A EMPRESA LUZ E FORÇA, DURANTE O EXERCIO DE 2018, 2018NE00133 2018NE00133 80675280 FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, NO VALOR DE R$ 84.000,00. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431790 21328 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Pancas/Ecoporanga, com saída à 08:00 do dia 07 e retorno às 17:30hs, conduzindo o servidor Cristiano Silva da Costa, para avaliação para as devidas pendencias sobre os conteúdos do ofícios enviado pela SEDU. 2018NL00041 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431791 21329 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Castelo, com saída às 08hs do dia 31/10 e retorno às 17:30hs do dia 01/10, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro para fiscalizar a obra de conclusão da reforma e ampliação da EEEFM João Bley, contr. 024/2018-SEDU. 2018NL01035 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431792 21330 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 08/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER e 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 8hs do dia 20 e retornando às 17hs do dia 21/03, conduzindo a servidora Djanira Maziole C. Salles para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018NL00182 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431793 21331 2018 2018-09-19T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00368 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431794 21332 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária, sendo meia diária para Muqui, dia 20/08 com saída às 8hs e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza, para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza. 2018NL00708 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431795 21333 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 414,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02958 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431796 21334 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02969 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431797 21335 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 205,3200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03535 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431798 21336 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 8hs do dia 27 retorno às 17:30hs do dia 28/08, conduzindo o servidor Rubson Augusto de Oliveira, para fiscalização da obra de reforma e ampliação da Escola João XXIII, contrato 19/2012-SEDU. 2018NL00782 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431799 21337 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Linhares dia 10/08, com saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018NL00740 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431800 21338 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Colatina dia 22/05, saindo às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Leomarci Gonçalves para realizar visita técnica na EEEFM Honório Fraga. 2018NL00465 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431801 21339 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária em viagem a Domingos Martins dia 28/05. 2018GD00018 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431802 21340 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 8hs do dia 27 retorno às 17:30hs do dia 28/08, conduzindo o servidor Rubson Augusto de Oliveira, para fiscalização da obra de reforma e ampliação da Escola João XXIII, contrato 19/2012-SEDU. 2018OB01154 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431803 21341 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui, com saída às 8hs do dia 18/09 retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly, para visita tecnica para fiscalização da obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza. 2018OB01270 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431804 21342 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Estorno da 2018OB00494 tendo em vista cancelamento da viagem. 2018GD00011 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431805 21343 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Linhares, com saída às 8hs do dia 16 retorno às 17:30hs do dia 17/08, conduzindo o servidor Lucas Tanzarella Teixeira, para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018OB01111 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431806 21344 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Castelo no dia 02/10, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Cristiano Silva da Costa, para fiscalizar as obras de conclusão da reforma e ampliação da EEEFM João Bley, contr. 024/2018-SEDU. 2018OB01351 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431807 21345 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00012 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431808 21346 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem à Muqui com saída às 8:00hs do dia 30/05 e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza para visita técnica para fiscalização da obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza. 2018OB00710 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431809 21347 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem à Muqui com saída às 8:00hs do dia 20/06 e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza para visita técnica para fiscalização da obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza. 2018OB00816 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431810 21348 2018 2018-09-25T00:00:00 -8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL PARA DE EMPENHO ATENDER OUTRO SUB-ITEM DA DESPESA DA FOLHA. 2018NE01993 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431811 21349 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 783,3600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02157 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431812 21350 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 101,2300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02584 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431813 21351 2018 2018-12-13T00:00:00 939,6900 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02772 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431814 21352 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins com saída às 08:00 do dia 22/06 e retorno às 17:30, conduzindo a servidora Claudia Mara Vargas, para fisclização à obra do Incaper - contrato 02/2015. 2018OB00832 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431815 21353 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui, com saída às 8hs do dia 30/08 retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Grace Kelly, para visita tecnica para fiscalização da obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza. 2018OB01056 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431816 21354 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui dia 23/02, saída às 9hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Elton Salaroli Gomes para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU e 1diária e meia em viagem a São Gabriel da Palha, saída às 8hs do dia 01 e retorno às 17:30hs do dia 02/03, conduzindo a servidora Mirela Trindade Morgan para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM São Gabriel da Palha, contr. 021/2014-SEDU, visando a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra. 2018OB00227 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431817 21355 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim dia 14/03, saindo às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o servidor Rogério do Nascimento Ramos para realizar avaliação técnica nas instalações elétricas da EEEFM Presidente Getúlio Vargas. 2018OB00338 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431818 21356 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim dia 14/03, saindo às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o servidor Rogério do Nascimento Ramos para realizar avaliação técnica nas instalações elétricas da EEEFM Presidente Getúlio Vargas. 2018NL00219 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431819 21357 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Castelo no dia 02/10, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Cristiano Silva da Costa, para fiscalizar as obras de conclusão da reforma e ampliação da EEEFM João Bley, contr. 024/2018-SEDU. 2018NL00928 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431820 21358 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Muqui, saindo às 9hs do dia 08 e retorno às 17:30hs do dia 09/03, conduzindo o servidor Elton Salaroli Gomes para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU e meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 15/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirela Trindade Morgan para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2018NL00192 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431821 21359 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 8hs do dia 26 retorno às 17:30hs do dia 27/07, conduzindo o servidor Rubson Augusto de Oliveira, para fiscalização da obra de reforma e ampliação da Escola João XXIII, contrato 19/2012-SEDU. 2018NL00661 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431822 21360 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 139,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01710 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431823 21361 2018 2018-06-20T00:00:00 -16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do empenho 2018NE00219 para remanejamento da despesa no empenho 2018NE00230. 2018NE01216 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431824 21362 2018 2018-08-05T00:00:00 1770000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO UNIFORME, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 888, PUBLICADA EM 06 DE ABRIL DE 2018, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00911 2018NE00911 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431825 21363 2018 2018-12-11T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA COM AUX. UNIFORME DA FOLHA DE PESSOAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. 2018NE02402 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431826 21364 2018 2018-11-14T00:00:00 -18924,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02408 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431827 21365 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 -2,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR, Nº 33, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018. " 2018NP00974 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431828 21366 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03551 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431829 21367 2018 2018-04-25T00:00:00 62000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE SAL. MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00828 2018NE00214 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431830 21368 2018 2018-02-26T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO PARA ATENDER A OUTRA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL. 2018NE00436 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431831 21369 2018 2018-11-14T00:00:00 -40025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02423 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431832 21370 2018 2018-01-25T00:00:00 105000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00227 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431833 21371 2018 2018-11-23T00:00:00 -618,4600 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO "ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE NO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NE00207 2018NE00014 80674860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431834 21372 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6975,5800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00458 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431835 21373 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3494,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01082 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431836 21374 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431837 21375 2018 2018-12-13T00:00:00 -8900,9200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02749 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431838 21376 2018 2018-08-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 016/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 2018NE00014 2018NE00014 80674860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431839 21377 2018 2018-02-20T00:00:00 218,4600 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 016/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 2018NE00044 2018NE00014 80674860 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431840 21378 2018 2018-04-01T00:00:00 5400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 DISPENSA DE LICITAÇÃO FORNECIMENTO DE AGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL COLATINA, PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00084 2018NE00084 80675093 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, NO VALOR DE R$ 5.400,00. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431841 21379 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 319,4500 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CONFORME FATURA NR. 24630-1 ÀS FLS. 13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA - HEMOES NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00115 2018NE00084 80675093 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, NO VALOR DE R$ 5.400,00. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431842 21380 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 319,4500 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO CONFORME FATURA NR. 24630-1 ÀS FLS. 13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA ATENDER AO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA - HEMOES NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB01889 2018NE00084 80675093 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, NO VALOR DE R$ 5.400,00. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431843 21381 2018 2018-02-23T00:00:00 -5080,5500 0,0000 0,0000 0,0000 06698248000154 2 "" SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB. 8341762 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO. 2018NE01602 2018NE00084 80675093 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, NO VALOR DE R$ 5.400,00. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431844 21382 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Castelo no dia 24/09, saída às 13hs e retorno às 20hs, conduzindo o Diretor Geral deste Instituto, Cláudio Daniel Passos Rosa para participar da solenidade de assinatura da ordem de serviço na EEEFM João Bley. 2018NL00914 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431845 21383 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -1135,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DO 13º SAL. MATERNIDADE SOBRE O INSS 13º PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. " 2018NP01644 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431846 21384 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 86,4100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01442 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431847 21385 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 3766991,3000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02155 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431848 21386 2018 2018-12-14T00:00:00 -20470,5600 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, §1º DO DECRETO 4330-R DE 2018. 2018NE02802 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431849 21387 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a São Gabriel da Palha no dia 16/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o Diretor de Edificações e Obras Públicas deste Instituto, Aurélio Meneguelli Ribeiro em visita técnica a obra de reforma e ampliação da EEEFM São Gabriel da Palha, contr. 021/2014-SEDU. *Lançada nesta data, conforme justificado às fls. 007 do proc. 80675247. 2018NL00238 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431850 21388 2018 2018-04-12T00:00:00 -896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho de diárias para viagem de servidor, para implantação do processo eletrônico de diárias - SISTEMA EDOCS. 2018NE00515 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431851 21389 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Castelo no dia 24/09, saída às 13hs e retorno às 20hs, conduzindo o Diretor Geral deste Instituto, Cláudio Daniel Passos Rosa para participar da solenidade de assinatura da ordem de serviço na EEEFM João Bley. 2018OB01323 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431852 21390 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2meias diárias em viagens a Muqui e Barra de São Francisco dias 05 e 12/09, saída às 06hs e retorno às 16:00hs, conduzindo o Diretor Geral para visita à escola Marcondes de Souza para ordem de serviço de obras e visita técnica à obra da Escola EEEFM João XXIII. 2018NL00830 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431853 21391 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Barra de São Francisco dia 12/09, saída às 06hs e retorno às 16:00hs, conduzindo o Diretor Geral para visita técnica à obra da Escola EEEFM João XXIII. 2018OB01242 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431854 21392 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui dia 05/09, saída às 06hs e retorno às 16:00hs, conduzindo o Diretor Geral para visita à escola Marcondes de Souza para ordem de serviço de obras. 2018OB01212 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431855 21393 2018 2018-03-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho de diárias para viagem de servidor. 2018NE00002 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431856 21394 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.987.407-## 1 "" JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA 8316281 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a São Gabriel da Palha no dia 16/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o Diretor de Edificações e Obras Públicas deste Instituto, Aurélio Meneguelli Ribeiro em visita técnica a obra de reforma e ampliação da EEEFM São Gabriel da Palha, contr. 021/2014-SEDU. *Lançada nesta data, conforme justificado às fls. 007 do proc. 80675247. 2018OB00354 2018NE00002 80675247 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431857 21395 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diária em viagem a Barra de São Francisco, dias 16 e 17/04. 2018GD00012 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431858 21396 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 62157,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01727 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431859 21397 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 294,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02173 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431860 21398 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 62157,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01724 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431861 21399 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -197,2600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00339 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431862 21400 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Castelo, com saída às 8hs do dia 24 retorno às 17:30hs do dia 25/10, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro, para fiscalizar a obra de conclusão da reforma e ampliação da EEEFM, contr. 024/2018-SEDU. 2018OB01433 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431863 21401 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 8hs do dia 26 retorno às 17:30hs do dia 27/07, conduzindo o servidor Rubson Augusto de Oliveira, para fiscalização da obra de reforma e ampliação da Escola João XXIII, contrato 19/2012-SEDU. 2018OB01009 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431864 21402 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 08/02, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2018OB00160 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431865 21403 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saída às 8hs do dia 27 e retorno às 17hs do dia 28/02, conduzindo a servidora Djanira Maziole C. Salles para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. 2018OB00229 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431866 21404 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem à Muqui com saída às 8:00hs do dia 26/04 e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza para visita técnica para fiscalização da obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza. 2018OB00547 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431867 21405 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Colatina dia 22/05, saindo às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Leomarci Gonçalves para realizar visita técnica na EEEFM Honório Fraga. 2018OB00674 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431868 21406 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem à Muqui , com saída às 08:00 do dia 19 e retorno às 17:00, conduzindo a servidor Grace Kelly Bazílio, para visita técnica à obra de Reforma e ampliação Marcondes de Souza, em Muqui. 2018OB00957 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431869 21407 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Muqui, saindo às 9hs do dia 08 e retorno às 17:30hs do dia 09/03, conduzindo o servidor Elton Salaroli Gomes para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018OB00298 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431870 21408 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Conceição da Barra com saída às 8hs do dia 10 e retorno às 17:30hs do dia 11/04, conduzindo a servidora Cristiane Silva Monteiro para vistoria no IEMA. 2018OB00480 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431871 21409 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco com saída às 8hs do dia 16 e retorno às 17:00hs do dia 17/04, conduzindo a servidora Djanira Maziole Chagas Salles para fiscalização da obra de construção da EEEFM João XXIII - CONT.19/2012. 2018OB00494 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431872 21410 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Barra de São Francisco com saída às 8hs do dia 11/05 e retorno às 17:30hs, conduzindo o Diretor de Edificações Aurélio Meneguelli Ribeiro p/ visita a escola João XXIII. 2018OB00626 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431873 21411 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins com saída às 8hs do dia 28/05 e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalização da obra do INCAPER - CONT.02/2015. 2018OB00709 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431874 21412 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -62157,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00335 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431875 21413 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -197,2600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00335 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431876 21414 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1223,2300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01909 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431877 21415 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -28,9200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03250 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431878 21416 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim dia 01/02, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Marcelo Vaz de Melo Trindade em visita técnica para levantamentos topográficos em terreno da SEDU, contr. 019/2017-IOPES e de meia diária em viagem a Muqui no dia 02/02, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazilio de Souza para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU. 2018OB00142 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431879 21417 2018 2018-03-26T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para atender a folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE00625 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431880 21418 2018 2018-01-25T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00228 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431881 21419 2018 2018-12-14T00:00:00 -2153,7700 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, §1º DO DECRETO 4330-R DE 2018. 2018NE02799 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431882 21420 2018 2018-03-26T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do empenho para remanejamento do subitem da despesa 2018NE00626 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431883 21421 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 66,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00475 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431884 21422 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 -336,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00115 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431885 21423 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2diárias e meia, sendo 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 8hs do dia 13 e retorno às 17:30hs do dia 14/06, conduzindo a servidora Djanira Maziole Chagas Salles, para fisclização da obra do contrato 19/2012-SEDU e meia diária em viagem à Muqui com saída às 8:00hs do dia 20/06 e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazílio de Souza para visita técnica para fiscalização da obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza e meia diária em viagem a Domingos Martins com saída às 08:00 do dia 22/06 e retorno às 17:30, conduzindo a servidora Claudia Mara Vargas, para fisclização à obra do Incaper - contrato 02/2015. 2018NL00546 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431886 21424 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim dia 01/02, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Marcelo Vaz de Melo Trindade em visita técnica para levantamentos topográficos em terreno da SEDU, contr. 019/2017-IOPES, meia diária em viagem a Muqui no dia 02/02, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazilio de Souza para fiscalizar a obra de reforma e ampliação da EEEF Marcondes de Souza, contr. 001/2017-SEDU e meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 08/02, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2018NL00079 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431887 21425 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Linhares no dia 26/02, saída às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar os ajustes visando o reinício das obras na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018NL00145 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431888 21426 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Linhares no dia 31/08, saindo às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018NL00749 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431889 21427 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 61806,2600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01087 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431890 21428 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 2706,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO ? PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. " 2018NL00255 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431891 21429 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00440 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431892 21430 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -140,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00463 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431893 21431 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Cachoeiro de Itapemirim no dia 01/10, saindo às 8hs e retorno às 17hs, conduzindo o servidor Leonardo Lecco Loureiro em visita técnica a EEEFM Presidente Getúlio Vargas. 2018NL00927 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431894 21432 2018 2018-11-22T00:00:00 -728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo de Empenho de diárias para viagem de servidor, para implantação do processo eletrônico de diárias - SISTEMA EDOCS. 2018NE00452 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431895 21433 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.706.387-## 1 "" Jorge Luiz Martins Leite 8380943 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Muqui no dia 10/05, saída às 8hs e retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly B. Bazilio de Souza para visita técnica para fiscalização a obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza. 2018OB00623 2018NE00004 80675328 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431896 21434 2018 2018-01-19T00:00:00 43877,5700 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0152/2015- FORNECIMENTO DE ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS, 2° TERMO ADITIVO, VIG. 29/12/2018- PARA O HESVV. 2018NE00792 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431897 21435 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 119500, ÀS FLS. 151 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS,NO HESVV EM ABRIL/2018 - CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018. 2018OB12698 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431898 21436 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 121981 ÀS FLS. 252, RELATIVO A LOCAÇÃO DE CILINDROS, EM DE JULHO/2018 NO HESVV - CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018. 2018OB22613 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431899 21437 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PD DO RECIBO DE LOCAÇÃO 122606 DE CILINDROS E TANQUE DE OXIGÊNIO. HESVV. AGOSTO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 152/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2018. 2018OB24475 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431900 21438 2018 2018-12-28T00:00:00 -629,9600 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME E DECRETO Nº. 4330-R DE 19/11/2018 E PUBLICADO NO DIO DO DIA 20/11/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 420. 2018NE10061 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431901 21439 2018 2018-11-29T00:00:00 257,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ATENDER O HESVV. 2018NE08389 2018NE08389 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431902 21440 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 275,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03243 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431903 21441 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 638,3600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431904 21442 2018 2018-02-26T00:00:00 -1500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO PARA OUTRO SUB ITEM DA FOLHA DE PESSOAL. 2018NE00437 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431905 21443 2018 2018-12-13T00:00:00 -71,8900 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02746 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431906 21444 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1882,3500 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 266839,267520,268262 ÀS FLS. 316,319,322 FORNECIMENTO ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS, E LOCAÇÃO CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV, MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB29783 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431907 21445 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01461 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431908 21446 2018 2018-01-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com Contribuição Previdenciária ao IPAJM - Parte Patronal do Fundo Financeiro, sobre a folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE00232 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431909 21447 2018 2018-03-26T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO EXERC. DE 2018. 2018NE00632 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431910 21448 2018 2018-05-24T00:00:00 -2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER A OUTRO SUB-ITEM DA DESPESA DA FOLHA. 2018NE01033 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431911 21449 2018 2018-11-14T00:00:00 -1770,4500 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02422 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431912 21450 2018 2018-11-14T00:00:00 -64,2100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02410 2018NE00223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431913 21451 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1154,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00831 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431914 21452 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 63,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01193 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431915 21453 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01099 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431916 21454 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 68,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03984 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431917 21455 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -2555,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00339 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431918 21456 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 79603,7200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431919 21457 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2916,3300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02159 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431920 21458 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02159 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431921 21459 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 149,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00210 2018NE00231 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431922 21460 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 9331,6900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01098 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431923 21461 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 29,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00792 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431924 21462 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO NR. 117637, ÀS FOLHAS 44 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS,CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV, MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB04589 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431925 21463 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 120737 ÀS FLS. 207, RELATIVO A LOCAÇÃO DE CILINDROS, CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV, DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB17450 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431926 21464 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2714,4000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PD DAS NOTAS FISCAIS 264880, 264883, 265369 E 266136 DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS. HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA/HESVV. AGOSTO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 152/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2018. 2018OB24476 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431927 21465 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1027,5000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NRS. 255765,256195,256763 ÀS FLS. 152,156,160 RELATIVO AOS FORNECIMENTO ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS, CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV, MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB12697 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431928 21466 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1770,0600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00200 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431929 21467 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02450 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431930 21468 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02152 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431931 21469 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 80106,8600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431932 21470 2018 2018-11-19T00:00:00 507,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDRO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, A PEDIDO DO HESVV. 2018NE08139 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431933 21471 2018 2018-09-19T00:00:00 171,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO REF. COMPLEMENTAÇÃO DA 2018NE00067, FORNECIMENTO ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS, SEGUNDO TERMO ADITIVO 152/2015, VIG. 29/12/2018, PARA O HESVV. 2018NE06429 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431934 21472 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3314,3000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NRS. 250568,249758,248748,250389,249031 ÀS FOLHAS 45,49, 53,57,61 REFERENTE FORNECIMENTO ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS,MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB04590 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431935 21473 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01727 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431936 21474 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2710,4300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01753 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431937 21475 2018 2018-12-13T00:00:00 -0,7400 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02743 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431938 21476 2018 2018-04-01T00:00:00 2666,8000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV. 2018NE00071 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431939 21477 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5221,0100 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO APAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 271200, 271279, 272154, 27248 REFERENTE FORNECIMENTO ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HESVV EM NOVEMBRO/2018 - CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018. 2018OB34908 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431940 21478 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -2710,4300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00342 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431941 21479 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -528,4200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00335 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431942 21480 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2555,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01748 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431943 21481 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 46,8500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01224 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431944 21482 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1983,6000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. OUTUBRO/2018. HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 152/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2018. 2018OB32461 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431945 21483 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1863,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DAS NFS 251403/252363/252411/252695, Á FLS. 79, 83, 87, 91, REFERENTE AO FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2018. 2018OB06098 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431946 21484 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3127,9500 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 258073,258460,258648,259149, 259614 ÀS FLS. 187,191,195,199,203 RELATIVO AO FORNECIMENTO ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS, CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV, MÊS DE MAIO/2018. 2018OB17451 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431947 21485 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2745,9600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00198 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431948 21486 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 291,1900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00198 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431949 21487 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2971,9700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431950 21488 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4225,7100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00747 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431951 21489 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2365,2000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO CONFORME NOTAS FISCAIS NRS. 260729,261513,261811 ÀS FLS. 228,232,235 RELATIVO AO FORNECIMENTO ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV, MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB21225 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431952 21490 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 2570,8400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA DE LOCAÇÃO NR. 117637 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS,CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV, MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00487 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431953 21491 2018 2018-11-28T00:00:00 -257,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO "ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE00067 NO VALOR DE R$ 257,00, NATUREZA DE DESPESA INCORRETA. " 2018NE08363 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431954 21492 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -53,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00558 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431955 21493 2018 2018-05-24T00:00:00 2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01034 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431956 21494 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3493,9900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03249 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431957 21495 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 441,6500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01087 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431958 21496 2018 2018-05-23T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01032 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431959 21497 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2403,9000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NRS. 253821,254422,254818,255221,255226 ÀS FLS. 113,11117,121,125,129 RELATIVO AO FORNECIMENTO ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS, CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV, MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB09817 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431960 21498 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 118874 ÀS FLS. 112 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS, CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV, EXECUTADOS O PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2018. 2018OB09816 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431961 21499 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO RECIBO DE LOCAÇÃO 123857 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS. OUTUBRO/2018. HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA/HESVV. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 152/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2018. 2018OB32179 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431962 21500 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 0,0000 57608,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03542 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431963 21501 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 93,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00747 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO ANUAL - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431964 21502 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,9900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00766 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431965 21503 2018 2018-01-25T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. Restituição de Consignado (INSS Segurado). 2018NE00216 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431966 21504 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO DE Nº 118255, ÁS FLS. 78, REFERENTE Á SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV. PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2018. 2018OB06099 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431967 21505 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº 121359 ÀS FLS. 227, RELATIVO A LOCAÇÃO DE CILINDROS, CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV, DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB21224 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431968 21506 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Domingos Martins no dia 15/03, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirela Trindade Morgan para fiscalizar a obra de construção do Laboratório Mendes da Fonseca na Fazenda Experimental do Incaper, contr. 002/2015-INCAPER. 2018OB00333 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431969 21507 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, saindo às 8hs do dia 02 e retornando às 17:30hs do dia 03/05, conduzindo o Gerente de Obras deste Instituto, José Eduardo F. Leal em visita técnica a obra de reforma e ampliação da EEEFM João XXIII, contr. 019/2012-SEDU. *Lançado nesta data após aceitação da DAF (fls. 146) da justificativa apresentada pela G.O às fls. 144 do proc. 80675263. 2018OB00617 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431970 21508 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1diária e meia em viagem a Barra de São Francisco, com saída às 8hs do dia 13 e retorno às 17:30hs do dia 14/06, conduzindo a servidora Djanira Maziole Chagas Salles, para fisclização da obra do contrato 19/2012-SEDU. 2018OB00797 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431971 21509 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de meia diária em viagem a Linhares dia 10/08, com saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Mirella Trindade Morgan para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018OB01084 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431972 21510 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Linhares no dia 15/10, saída às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo a servidora Cláudia Mara Vargas, para fiscalizar as obras de construção do Laboratório e do Centro de Apoio na Fazenda Experimental do Incaper, contrs. 003 e 004/2015-INCAPER. 2018NL00958 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431973 21511 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Muqui, com saída às 8hs do dia 18/09 retorno às 17:00hs, conduzindo a servidora Grace Kelly, para visita tecnica para fiscalização da obra de reforma e ampliação da escola Marcondes de Souza. 2018NL00864 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431974 21512 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00040 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431975 21513 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.752.957-## 1 "" JOSE VICENTE DIAS 8364136 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de meia diária em viagem a Castelo dia 27/03, saindo às 8hs e retorno às 17:30hs, conduzindo o servidor Herbert Tadeu Clemente para realizar vistoria técnica nas obras executadas na EEEFM João Bley. 2018NL00271 2018NE00003 80675263 AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431976 21514 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 62157,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01748 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431977 21515 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -1507,7400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01706 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431978 21516 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -320,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00090 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431979 21517 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 288,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 - MÊS DE OUTUBRO. 2018NL00640 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431980 21518 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 102,4000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 - Mês de Dezembro. 2018NL00795 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431981 21519 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 300,8000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 2018NL00321 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431982 21520 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 2945,3500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03553 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431983 21521 2018 2018-04-25T00:00:00 -62000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO PARA OUTRO SUB-ITEM DA DESPESA DA FOLHA. 2018NE00827 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431984 21522 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -19452,5200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018NL01715 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431985 21523 2018 2018-09-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DA FOLHA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01945 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431986 21524 2018 2018-11-14T00:00:00 -45827,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02416 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431987 21525 2018 2018-11-14T00:00:00 -4707,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02419 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431988 21526 2018 2018-12-13T00:00:00 -13164,6900 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02745 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431989 21527 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 11502,2200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de maio de 2018. 2018NL01456 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431990 21528 2018 2018-12-14T00:00:00 56572,1400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02780 2018NE02780 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431991 21529 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 315,4400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS/MULTA MORATÓRIO DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00771 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431992 21530 2018 2018-08-24T00:00:00 130904,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE AUXÍLIO UNIFORME DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NE01676 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431993 21531 2018 2018-11-14T00:00:00 -2038,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02408 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431994 21532 2018 2018-11-14T00:00:00 -26944,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02421 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431995 21533 2018 2018-01-25T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00215 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431996 21534 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -204407,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00334 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431997 21535 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 198,4000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 - MÊS DE NOVEMBRO 2018OB01355 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431998 21536 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 ABRIL 2018NL00226 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465431999 21537 2018 2018-04-05T00:00:00 238,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço de Empenho para cobrir despesas com Vale Transporte 2018. 2018NE00132 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432000 21538 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS: BRUNO PEREIRA FIORINI E ANA CLARA BARBOSA DELFINO - FEVEREIRO/2018 - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2018OB00065 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432001 21539 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 288,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018. MÊS DE AGOSTO. 2018OB00915 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432002 21540 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 102,4000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 - Mês de Dezembro. 2018OB01440 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432003 21541 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -31630,9800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00334 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432004 21542 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -341,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00334 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432005 21543 2018 2018-12-13T00:00:00 -1222,7900 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02746 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432006 21544 2018 2018-12-31T00:00:00 -27042,5000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02895 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432007 21545 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -320,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00093 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432008 21546 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 260,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS: BRUNO PEREIRA FIORINI E ANA CLARA BARBOSA DELFINO - FEVEREIRO/2018 - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2018NL00043 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432009 21547 2018 2018-08-01T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 2018NE00003 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432010 21548 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 141,2000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. A 14 DIAS ÚTEIS PARA O ESTAGIÁRIO: BRUNO PEREIRA FIORINI - JANEIRO/2018 - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2018NL00030 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432011 21549 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 275,2000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 2018NL00397 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432012 21550 2018 2018-02-02T00:00:00 2600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 2018NE00055 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432013 21551 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 217,6000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS: BRUNO PEREIRA FIORINI E ANA CLARA BARBOSA DELFINO - MARÇO/2018 - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2018OB00297 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432014 21552 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 300,8000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 2018OB00522 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432015 21553 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 262,4000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018. MÊS DE SETEMBRO. 2018OB01046 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432016 21554 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 141,2000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. A 14 DIAS ÚTEIS PARA O ESTAGIÁRIO: BRUNO PEREIRA FIORINI - JANEIRO/2018 - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2018OB00038 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432017 21555 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 249,6000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018Ano 2018abril" 2018OB00360 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432018 21556 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 275,2000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 - REF. MÊS DE JUNHO. 2018OB00670 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432019 21557 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 288,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 - MÊS DE JULHO. 2018OB00793 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432020 21558 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 288,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 - MÊS DE OUTUBRO. 2018OB01175 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432021 21559 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 249,6000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO "EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018Ano 2018abril" 2018NL00229 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432022 21560 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -53,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00559 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432023 21561 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 648,0600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432024 21562 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2436,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432025 21563 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 217,7500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00737 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432026 21564 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 ABRIL 2018OB00346 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432027 21565 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -320,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00091 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432028 21566 2018 2018-04-01T00:00:00 3989,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO FORNECIMENTO ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV. 2018NE00067 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432029 21567 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 286,8400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00460 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432030 21568 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 44,3700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00470 2018NE00221 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432031 21569 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1957,5300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00473 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432032 21570 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 44722,6100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00462 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432033 21571 2018 2018-09-19T00:00:00 431,7000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO "REF. COMPLEMENTAÇÃO DA 2018NE00071, LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS, SEGUNDO TERMO ADITIVO 152/2015, VIG. 29/12/2018, PARA O HESVV. " 2018NE06431 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432034 21572 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2116,3500 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 262867, 263464, 263566 E 264222 ÀS FLS.253,257,261 E 265 RELATIVO AO FORNECIMENTO ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2018 - CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018. 2018OB22213 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432035 21573 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 120118 ÀS FLS. 186 RELATIVO A LOCAÇÃO DE CILINDROS, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV, EXECUTADOS NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB17449 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432036 21574 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2436,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432037 21575 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 555,2200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02460 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432038 21576 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02460 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432039 21577 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2579,3200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432040 21578 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 123236 ÀS FLS. 315 RELATIVO A LOCAÇÃO DE CILINDROS, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0152/2015 VIG. 29/12/2018.PARA O HESVV, MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB29782 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432041 21579 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 124474 ÀS FLS. 371 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS EM NOVEMBRO/2018 NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA/HESVV - CONTRATO 152/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2018. 2018OB34909 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432042 21580 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 3314,3000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS NRS. 250568,249758,248748,250389,249031 REFERENTE FORNECIMENTO ININTERRUPTOS DE GASES MEDICINAIS,MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00496 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432043 21581 2018 2018-05-12T00:00:00 818,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00071, PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDRO NO MES DE DEZEMBRO/2018. 2018NE08618 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432044 21582 2018 2018-12-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO "COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00067 NO VALOR DE R$ 3.000,00, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 85. " 2018NE09366 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432045 21583 2018 2018-01-19T00:00:00 29333,7300 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0152/2015-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS, 2° TERMO ADITIVO, VIG.29/12/2018-PARA O HESVV. 2018NE00794 2018NE00071 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2771 SERVIÇOS DE GÁS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432046 21584 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 74244,5900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432047 21585 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -19452,5200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018NL01754 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432048 21586 2018 2018-02-26T00:00:00 75000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPAJM - PARTE PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00444 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432049 21587 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 55,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01451 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432050 21588 2018 2018-05-12T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00067, DEVIDO O VALOR NÃO VAI SER UTILIZADO EM 2018. 2018NE08617 2018NE00067 80674852 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS REFERENTE AO PROCESSO Nº 64143740 ARP 0152/2015 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432051 21589 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 28886,3200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02459 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432052 21590 2018 2018-12-14T00:00:00 -8,9900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER OUTRO SUBITEM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02821 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432053 21591 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -20,7600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE AGOSTO/2018. " 2018NP01365 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432054 21592 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 12,2200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01233 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432055 21593 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 8400,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL01107 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432056 21594 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -314,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREV. AO FUNDO FINANCEIRO - 13º SAL., DA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, REGULARIZADA COM SALDO DA FOLHA Nº 31 - MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NP01995 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432057 21595 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 24000,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 35 (ABONO), MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03770 2018NE02659 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5 CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432058 21596 2018 2018-12-13T00:00:00 42879,9800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02778 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432059 21597 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 2962,4000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018NL01714 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432060 21598 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 81821,6500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432061 21599 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 1049553,2600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal do mês de março/2018. 2018NL00743 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432062 21600 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 11559,1700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00462 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432063 21601 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 561381,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00173 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432064 21602 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 6600,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02973 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432065 21603 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 460,5200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01193 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432066 21604 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 160,2000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 104681, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES (DIESEL E GASOLINA). 2018NL00308 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432067 21605 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 961,9900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 118157, REFERENTE CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. 2018NL00382 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432068 21606 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 378,3900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 99544, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. 2018NL00274 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432069 21607 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 3878,9100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00462 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432070 21608 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 3523,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432071 21609 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 806201,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB04386 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432072 21610 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 2119,4300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03538 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432073 21611 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 23057,6600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00474 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432074 21612 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 578609,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01151 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432075 21613 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 503581,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02329 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432076 21614 2018 2018-12-13T00:00:00 24576,1400 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02771 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432077 21615 2018 2018-12-13T00:00:00 11532,8100 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02771 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432078 21616 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00191 2018NE00207 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432079 21617 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -204407,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00339 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432080 21618 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -10009,7200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. " 2018NP00220 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432081 21619 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -325,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03004 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432082 21620 2018 2018-12-31T00:00:00 -897,4700 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02906 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432083 21621 2018 2018-11-26T00:00:00 135,2400 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES. 2018NE00214 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432084 21622 2018 2018-12-14T00:00:00 -19622,8300 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02791 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432085 21623 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 222661,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02958 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432086 21624 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -1638,9900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02172 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432087 21625 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -30804,1600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00195 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432088 21626 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 890,4000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES - NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DESCRIÇÃO DA FATURA AS FL 142/151. 2018NL00198 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432089 21627 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -515,8200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO 2018NS00049 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432090 21628 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 364,5300 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 93266, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018. 2018OB00319 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432091 21629 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 519,0400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 126961, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO MES DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00423 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432092 21630 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -39097,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. " 2018NP01989 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432093 21631 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 12213,9900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03542 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432094 21632 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 4646,1500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03542 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432095 21633 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 4565,5100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03542 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432096 21634 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 159,3700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA DE Nº 69135, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO MÉS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00076 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432097 21635 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS: BRUNO PEREIRA FIORINI E ANA CLARA BARBOSA DELFINO - ABRIL/2018 - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2018NL00223 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432098 21636 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 288,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 - MÊS DE JULHO. 2018NL00454 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432099 21637 2018 2018-09-26T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018. 2018NE01996 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432100 21638 2018 2018-01-25T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00227 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432101 21639 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2107,5900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432102 21640 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 263,6000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03945 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432103 21641 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 217,6000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS: BRUNO PEREIRA FIORINI E ANA CLARA BARBOSA DELFINO - MARÇO/2018 - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2018NL00157 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432104 21642 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 162,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - JANEIRO DE 2018 2018NL00003 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432105 21643 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS: BRUNO PEREIRA FIORINI E ANA CLARA BARBOSA DELFINO - ABRIL/2018 - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2018NL00224 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432106 21644 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,5400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03945 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432107 21645 2018 2018-07-19T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE01402 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432108 21646 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 270,6100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03550 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432109 21647 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -0,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL - 13º SAL., DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL02504 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432110 21648 2018 2018-09-26T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO A OUTRO SUB-ITEM DA FOLHA DE PESSOAL. 2018NE01995 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432111 21649 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 318,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432112 21650 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -45,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS 13º AO SERVIDOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. " 2018NP00224 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432113 21651 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -153,1300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL04008 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432114 21652 2018 2018-09-13T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES. 2018NE00164 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432115 21653 2018 2018-05-01T00:00:00 574,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES. 2018NE00004 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432116 21654 2018 2018-11-26T00:00:00 -135,2400 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE NÃO SERA UTILIZADO O SALDO RESIDUAL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE DIESEL. 2018NE00213 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432117 21655 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 364,5300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 93266, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018. 2018NL00231 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432118 21656 2018 2018-03-14T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00064 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432119 21657 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 890,4000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES - NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DESCRIÇÃO DA FATURA AS FL 142/151. 2018OB00265 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432120 21658 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 649,7300 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A 2018OB00265, CANCELADA PELA 2018GD00003 PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O COMBUSTÍVEL DÍESEL E GASOLINA FORAM PAGOS NO MESMO SUBELEMENTO DE DESPESA. 2018OB00315 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432121 21659 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 325,0600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. " 2018NL00556 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432122 21660 2018 2018-01-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. Restituição de Consignado (INSS). 2018NE00217 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432123 21661 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 3789,1100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02157 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432124 21662 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 271,8500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432125 21663 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 768,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432126 21664 2018 2018-01-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00228 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4223 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432127 21665 2018 2018-01-25T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00228 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432128 21666 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 184,3000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03940 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432129 21667 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 160,2000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 104681, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES (DIESEL E GASOLINA). 2018OB00414 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432130 21668 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 863,5900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 104681, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES (DIESEL E GASOLINA). 2018NL00308 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432131 21669 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 590,9900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 112079, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES (GASOLINA), PERIODO DE 01/09 A 30/09/2018. 2018NL00334 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432132 21670 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 126,7900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00037 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432133 21671 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 163,8900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 118157, REFERENTE CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. 2018NL00382 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432134 21672 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 515,8200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA 148696, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00163 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432135 21673 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 -2996,0500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00051 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432136 21674 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 70,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02969 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432137 21675 2018 2018-12-31T00:00:00 -180,9900 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02905 2018NE00221 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432138 21676 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -245,1200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DO 13º SAL. MATERNIDADE SOBRE O INSS 13º PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NP00217 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432139 21677 2018 2018-01-25T00:00:00 130000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com Contribuição Previdenciária ao IPAJM - Parte Patronal do Fundo Financeiro, sobre a folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE00232 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432140 21678 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 315,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00842 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432141 21679 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 340,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02247 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432142 21680 2018 2018-11-30T00:00:00 114000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 35 (ABONO) - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 2018NE02661 2018NE02661 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432143 21681 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 592597,7900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. " 2018NL03991 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432144 21682 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 27622,3500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02158 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432145 21683 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 4908,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO UNIFORME, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR N.º 35 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01221 2018NE00911 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432146 21684 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 354,2700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. Restituição de Consignado (INSS). 2018NL00203 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432147 21685 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -25989,1900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONSIDERANDO OS AJUSTES FEITOS NO MÊS DE DEZEMBRO PARA REGULARIZAR AS COMPENSAÇÕES DAS COMPETÊNCIAS ANTERIORES. 2018NP02327 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432148 21686 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -2061,1500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS 13º SERVIDOR RELATIVO AS FOLHAS DE JAN, ABR e OUT/2018, REGULARIZADA COM SALDO DA FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE DEZ/2018. 2018NP02180 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432149 21687 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7690,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04442 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432150 21688 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 130,6800 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA 75099, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00146 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432151 21689 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -890,4000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2018OB00265, PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O COMBUSTÍVEL DÍESEL E GASOLINA FORAM PAGOS NO MESMO SUBELEMENTO DE DESPESA. 2018GD00003 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432152 21690 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 163,8900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 118157, REFERENTE CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. 2018OB00523 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432153 21691 2018 2018-10-07T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES. 2018NE00144 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432154 21692 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 863,5900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 104681, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES (DIESEL E GASOLINA). 2018OB00414 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432155 21693 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 421,2100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432156 21694 2018 2018-01-25T00:00:00 65200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00211 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432157 21695 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2665,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00419 2018NE00226 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432158 21696 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 811158,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB02242 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432159 21697 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 22395,1200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03249 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432160 21698 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 431,2000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03249 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432161 21699 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 39079,7500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01462 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432162 21700 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 -333,0800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01450 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432163 21701 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 961,9900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 118157, REFERENTE CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. 2018OB00523 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432164 21702 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 519,0400 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 126961, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO MES DE NOVEMBRO/2018. 2018OB00580 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432165 21703 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 130,6800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA 75099, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00114 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432166 21704 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -75,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00065 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432167 21705 2018 2018-01-25T00:00:00 600000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00227 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432168 21706 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2883,2100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03979 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432169 21707 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -3500120,1900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00342 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432170 21708 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -371,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO 13º SAL. MATERNIDADE SOBRE O INSS 13º PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NP00078 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432171 21709 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM RECIBO Nº 42381, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00159 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432172 21710 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM FATURA Nº 44546, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00384 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432173 21711 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM RECIBO DE Nº 41956, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00110 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432174 21712 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM RECIBO Nº 44331, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB00478 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432175 21713 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO DOCUMENTO CONTABILIZADO COM CONTA DO FAVORECIDO INCORRETO. 2018GD00009 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432176 21714 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FATURA Nº 44546, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB00528 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432177 21715 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 159,3700 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE Nº 69135, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO MÉS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00109 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432178 21716 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 515,8200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA 148696, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00215 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432179 21717 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 222266,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL03989 2018NE02792 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432180 21718 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -3982,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00085 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432181 21719 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 13697,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02450 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432182 21720 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 1116591,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432183 21721 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 515,8200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA 148696, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00232 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432184 21722 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 240,6700 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A 2018OB00265, CANCELADA PELA 2018GD00003 PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O COMBUSTÍVEL DÍESEL E GASOLINA FORAM PAGOS NO MESMO SUBELEMENTO DE DESPESA. 2018OB00315 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432185 21723 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 -890,4000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO 2018GD00003 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432186 21724 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 126,7900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00063 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432187 21725 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -106,7700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE 13º SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2018, REGULARIZADA COM SALDO DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NP01552 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432188 21726 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 21776,4600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01748 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432189 21727 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 153,1300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL04009 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432190 21728 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 12333,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01716 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432191 21729 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -8,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE MAIO/2018. " 2018NP00697 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432192 21730 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 542,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33 - MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL02586 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432193 21731 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 570,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03003 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432194 21732 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 306677,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02953 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432195 21733 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 318,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432196 21734 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2065,9500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03975 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432197 21735 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -4966,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE INSS 13º PATRONAL ORIUNDO DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2018, SOBRE O SALDO EXISTENTE NO(S) MÊS(ES) DE DEZEMBRO/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA PRIMEIRA COMPETÊNCIA. 2018NP02179 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432198 21736 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 595793,3700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01414 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432199 21737 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 429875,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03256 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432200 21738 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 2100,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03256 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432201 21739 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 235753,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL02232 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432202 21740 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 52,1900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS/MULTA MORATÓRIO DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL03982 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432203 21741 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 603150,1500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL03571 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432204 21742 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 13725,0500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02950 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432205 21743 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -13756,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. " 2018NP00562 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432206 21744 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 970428,0400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018NL01753 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432207 21745 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 4889,7500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01910 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432208 21746 2018 2018-01-25T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00231 2018NE00231 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432209 21747 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 382,0200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobertura da despesa com Juros/Multa sobre a Contribuição Previdenciária ao INSS da folha de pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00187 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432210 21748 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -3000,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00076 2018NE02662 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432211 21749 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7690,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04442 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432212 21750 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 13004,2100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00208 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432213 21751 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -21776,4600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00334 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432214 21752 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 -11491,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. " 2018NP00370 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432215 21753 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 217645,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03945 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432216 21754 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 4646,1400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03945 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432217 21755 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 3620838,5700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03246 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432218 21756 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 -151,9200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03250 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432219 21757 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 10370,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00456 2018NE00207 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432220 21758 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 2100,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02468 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432221 21759 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 4902,0400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01093 2018NE00214 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432222 21760 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 8398,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01855 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432223 21761 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 235981,0600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01193 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432224 21762 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 580179,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL02517 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432225 21763 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -1160,8900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO ATUAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. " 2018NP01362 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432226 21764 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2212,0800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03947 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432227 21765 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -67,9800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02485 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432228 21766 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 4306,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01733 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432229 21767 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 203,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS/MULTA MORATÓRIO DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03265 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432230 21768 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 228488,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL03986 2018NE02780 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432231 21769 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECIBO Nº 43974, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00408 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432232 21770 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FATURA Nº 43424, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00321 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432233 21771 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -8927,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO 13º SAL. MATERNIDADE SOBRE O INSS 13º PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. " 2018NP02184 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432234 21772 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 124,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL DE EXERC. ANT., DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL03634 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432235 21773 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 318,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432236 21774 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 612,7300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de maio de 2018. 2018NL01451 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432237 21775 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 9,9400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03543 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432238 21776 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 34239,9900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02153 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432239 21777 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -482,0600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02959 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432240 21778 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM RECIBO Nº 44331, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00350 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432241 21779 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM RECIBO Nº 43974, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00304 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432242 21780 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM RECIBO DE Nº 41956, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00078 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432243 21781 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO RECIBO Nº 45266, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00447 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432244 21782 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 14683,3200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01087 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432245 21783 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 318,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432246 21784 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 2680,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432247 21785 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 50,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00200 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432248 21786 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS DO RECIBO Nº 45007, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00412 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432249 21787 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM RECIBO Nº 41657, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00066 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432250 21788 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM RECIBO Nº 42788, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00220 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432251 21789 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM FATURA Nº 43757, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00268 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432252 21790 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 10,4200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01455 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432253 21791 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -12526,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO RELATIVO A DIFERENÇA DO 13º SAL. MATERNIDADE DAS FOLHAS DE FEV, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, NOV/2018, SOBRE O SALDO DO INSS 13º PATRONAL DA(S) FOLHA(S) DE DEZEMBRO/2018, DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA PRIMEIRA COMPETÊNCIA. 2018NP02181 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432254 21792 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 1291,3200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL01102 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432255 21793 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -644,1300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02172 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432256 21794 2018 2018-02-21T00:00:00 12338,1600 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP. 2018NE00045 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432257 21795 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM RECIBO Nº 42381, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00117 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432258 21796 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM RECIBO Nº 42788, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00169 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432259 21797 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM RECIBO Nº 41657, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00043 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432260 21798 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 20877,4500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02958 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432261 21799 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 -169,1000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha pagamento 31 Março 2018 - Vale transporte municipal SETPES. 2018NP00108 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432262 21800 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -287,1100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha pagamento 31 Agosto 2018 - Vale transporte municipal SETPES. 2018NP00271 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432263 21801 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2673,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES - MÊS DE JUNHOAno 2018 " 2018OB00674 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432264 21802 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -219,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00240 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432265 21803 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3798,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES Ano 2018 - Mês de Dezembro" 2018OB01439 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432266 21804 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2653,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2018 - SETPES (Vitória). 2018OB00207 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432267 21805 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 431,2000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02958 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432268 21806 2018 2018-08-15T00:00:00 13546,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE01629 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432269 21807 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 11933,1100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00748 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432270 21808 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DE EXERC. ANTERIOR, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03366 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432271 21809 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3082,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPESAno 2018. Mês de Agosto." 2018OB00913 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432272 21810 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2814,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPESAno 2018. Mês de Setembro." 2018OB01047 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432273 21811 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -287,1100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00465 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432274 21812 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 104,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01495 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432275 21813 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -53,4600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. " 2018NL04105 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432276 21814 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -198,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DO 13º SAL. MATERNIDADE SOBRE O INSS 13º PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. " 2018NP01045 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432277 21815 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPESAno 2018 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO." 2018OB00524 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432278 21816 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2948,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO DA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES - Ano 2018 - MÊS DE NOVEMBRO" 2018OB01353 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432279 21817 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 118712,5100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432280 21818 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 3348,1000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03254 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432281 21819 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 3603522,6000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01082 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432282 21820 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -287,1100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00417 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432283 21821 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 2948,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPESAno 2018 - MÊS DE NOVEMBRO" 2018NL00718 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432284 21822 2018 2018-08-05T00:00:00 385199,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO UNIFORME, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 888, PUBLICADA EM 06 DE ABRIL DE 2018, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00912 2018NE00912 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432285 21823 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 232814,4300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03542 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432286 21824 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1106122,2600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432287 21825 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 783,3600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02157 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432288 21826 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 912,7800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03540 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432289 21827 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 2553,2600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432290 21828 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 -137,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha pagamento 31 fevereiro 2018 - Vale transporte municipal SETPES. 2018NP00106 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432291 21829 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 2217,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - JANEIRO DE 2018 - SETPES 2018NL00002 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432292 21830 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 2391,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO DE 2018 - SETPES(Vitória) 2018NL00064 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432293 21831 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 431,2000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03542 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432294 21832 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. EXERC. ANTERIORES. 2018NL01195 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432295 21833 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 8462,1600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00458 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432296 21834 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2673,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPESAno 2018 " 2018NL00400 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432297 21835 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 2653,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2018 - SETPES (Vitória). 2018NL00125 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432298 21836 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -219,1000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha pagamento 31 Junho 2018 - Vale transporte municipal SETPES. 2018NP00240 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432299 21837 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 259,4400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432300 21838 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 303,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432301 21839 2018 2018-12-31T00:00:00 -3982,2400 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02897 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432302 21840 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 828,8600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03976 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432303 21841 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 2948,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPESAno 2018 - Mês JULHO." 2018NL00459 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432304 21842 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -287,1100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha pagamento 31 novembro 2018 - Vale transporte municipal SETPES. 2018NP00419 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432305 21843 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 2814,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPESAno 2018. Mês de Setembro." 2018NL00576 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432306 21844 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 -452,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS - PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018. " 2018NP00333 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432307 21845 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 989688,7900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018NL01445 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432308 21846 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 3995,4300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018NL01445 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432309 21847 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 -287,1100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha pagamento 31 Julho 2018 - Vale transporte municipal SETPES. 2018NP00277 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432310 21848 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 2948,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ABRILDE 2018 - SETPES (Vitória). 2018NL00221 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432311 21849 2018 2018-01-31T00:00:00 26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2018 - SETPES (Vitória) 2018NE00052 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432312 21850 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 -287,1100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha pagamento 31 Setembro 2018 - Vale transporte municipal SETPES. 2018NP00284 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432313 21851 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -177,5600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha pagamento 31 Maio 2018 - Vale transporte municipal SETPES. 2018NP00238 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432314 21852 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 -229,3800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03264 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432315 21853 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 21776,4600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01727 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432316 21854 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 156,7400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01457 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432317 21855 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -10418,9200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03942 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432318 21856 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 2476,4000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02950 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432319 21857 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -14,4100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE JULHO/2018. " 2018NP01043 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432320 21858 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -351,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01194 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432321 21859 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 6600,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00210 2018NE00231 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432322 21860 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56286,4500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00761 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432323 21861 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 125668,0400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432324 21862 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -340,6900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DO 13º SAL. MATERNIDADE SOBRE O INSS 13º PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. " 2018NP00934 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432325 21863 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -1956,0700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03949 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432326 21864 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 574,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03005 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432327 21865 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -3645,1100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. " 2018NP00565 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432328 21866 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 22089,6400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês junho/2018. 2018NL01708 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432329 21867 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -287,1100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha pagamento 31 Abril 2018 - Vale transporte municipal SETPES. 2018NP00236 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432330 21868 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 2800,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPESAno 2018" 2018NL00323 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432331 21869 2018 2018-11-14T00:00:00 -118609,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02423 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432332 21870 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 40975,6700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03541 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432333 21871 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 4448,1100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - RPPS 2018NL01909 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432334 21872 2018 2018-12-14T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço de Empenho no valor de 3.000,00 para pagamento de Vale Transporte de Janeiro de 2019. 2018NE00367 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432335 21873 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -287,1100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha pagamento 31 Dezembro 2018 - Vale transporte municipal SETPES. 2018NP00465 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432336 21874 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1095122,6500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432337 21875 2018 2018-01-25T00:00:00 1500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00227 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432338 21876 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 330783,8400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03538 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432339 21877 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 -30467,9700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03539 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432340 21878 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 2217,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - JANEIRO DE 2018 - SETPES 2018OB00003 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432341 21879 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2673,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES - MÊS DE JUNHOAno 2018 " 2018OB00739 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432342 21880 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -2673,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00185 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432343 21881 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -124,6600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00785 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432344 21882 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 288549,2600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01082 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432345 21883 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 8303,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01082 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432346 21884 2018 2018-08-15T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE01628 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432347 21885 2018 2018-12-14T00:00:00 -1956,0700 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02790 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432348 21886 2018 2018-12-13T00:00:00 229354,0900 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02771 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432349 21887 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 6273,8600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal do mês de março/2018. 2018NL00743 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432350 21888 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -177,5600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00238 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432351 21889 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3082,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES . MÊS DE OUTUBRO. 2018OB01178 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432352 21890 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -287,1100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00277 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432353 21891 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -287,1100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00284 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432354 21892 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -287,1100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha pagamento 31 Outubro 2018 - Vale transporte municipal SETPES. 2018NP00417 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432355 21893 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 -338,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha pagamento 31 Janeiro 2018 - Vale transporte municipal SETPES. 2018NP00102 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432356 21894 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 3798,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPESAno 2018" 2018NL00794 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432357 21895 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 347,0800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00338 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432358 21896 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1456,6300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02455 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432359 21897 2018 2018-12-14T00:00:00 540602,2200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2018 - PATRONAL. 2018NE02793 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432360 21898 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 2196,1600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02584 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432361 21899 2018 2018-05-11T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho de Reforço 2018NE00293 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432362 21900 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 3082,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPESAno 2018" 2018NL00643 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432363 21901 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -338,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00102 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432364 21902 2018 2018-03-21T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA COMPLEMENTAR OUTRA DESPESA DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/18. 2018NE00599 2018NE00209 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432365 21903 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 102444,3100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432366 21904 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 478,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432367 21905 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 2133,6000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432368 21906 2018 2018-08-01T00:00:00 3400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPESAno 2018" 2018NE00002 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432369 21907 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -287,1100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00419 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432370 21908 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2391,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO DE 2018 - SETPES(Vitória) 2018OB00064 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432371 21909 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 39963,5300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432372 21910 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 6978,3200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00201 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432373 21911 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 655,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL (EXERC. ANTER.), DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL02234 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432374 21912 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 3698,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01727 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432375 21913 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -169,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00108 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432376 21914 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -137,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00106 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432377 21915 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2948,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ABRILDE 2018 - SETPES (Vitória). 2018OB00344 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432378 21916 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -287,1100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00236 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432379 21917 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 124358,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02166 2018NE01223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432380 21918 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 50,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00207 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432381 21919 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 20877,4500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02159 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432382 21920 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 4270,5800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02159 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432383 21921 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 271,8500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432384 21922 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 237073,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01494 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432385 21923 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 232936,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL02497 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432386 21924 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 99860,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL01107 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432387 21925 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 256,6600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432388 21926 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 45461,4900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432389 21927 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 1964,1200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432390 21928 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 763066,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00552 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432391 21929 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. 2018OB00446 2018NE00224 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432392 21930 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 06/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE 2018NL00142 2018NE00146 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432393 21931 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 1568,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CONDUZIR SERVIDORES REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00007 2018NE00007 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432394 21932 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BAIXO GUANDU. 2018OB00349 2018NE00192 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432395 21933 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2018OB00326 2018NE00192 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432396 21934 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2018OB00447 2018NE00224 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432397 21935 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 63,6800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00767 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432398 21936 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 28199,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03248 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432399 21937 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 1010,3800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01085 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432400 21938 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 184172,8200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00198 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432401 21939 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AGUIA BRANCA, SAO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 07 A 08/02/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA 2018OB00087 2018NE00057 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432402 21940 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 30/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00036 2018NE00007 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432403 21941 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 43049,4600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432404 21942 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018 PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO GT COBRANÇA DO CBH DOCE. 2018NL00168 2018NE00165 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432405 21943 2018 2018-03-28T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE ABRIL/2018 2018NE00192 2018NE00192 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432406 21944 2018 2018-01-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 29 A 30/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018NE00093 2018NE00093 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432407 21945 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAREM TREINAMENTO PARA O CASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAÚNAS. 2018OB00083 2018NE00084 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432408 21946 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 04/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM. 2018OB00445 2018NE00224 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432409 21947 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 02 A 03/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00015 2018NE00007 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432410 21948 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 01/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR AS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DA ESTAÇÃO DA REDE DE ALERTA. 2018NL00124 2018NE00137 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432411 21949 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CONDUZIR SERVIDORES REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00029 2018NE00057 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432412 21950 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 22 A 23/02/2018 PARA REALIZAR ENTREGA DOS FOLDERS E CARTAZES DE CAMPANHA DE CADASTRAMENTO. 2018NL00116 2018NE00132 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432413 21951 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 188630,8100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00462 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432414 21952 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 53244,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00551 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432415 21953 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 224522,3000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03249 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432416 21954 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 340,6900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. " 2018NL01498 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432417 21955 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2018OB00328 2018NE00192 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432418 21956 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15/05/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E IUNA 2018OB00448 2018NE00224 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432419 21957 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NOS DIAS 19 A 22/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUANDU. 2018OB00294 2018NE00173 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432420 21958 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 22 A 23/02/2018 PARA REALIZAR ENTREGA DOS FOLDERS E CARTAZES DE CAMPANHA DE CADASTRAMENTO. 2018OB00207 2018NE00132 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432421 21959 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 29 A 30/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00115 2018NE00093 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432422 21960 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ALFREDO CHAVES E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 24 A 25/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00034 2018NE00007 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432423 21961 2018 2018-03-01T00:00:00 1568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CONDUZIR SERVIDORES REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NE00007 2018NE00007 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432424 21962 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 04 A 05/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA 2018OB00016 2018NE00007 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432425 21963 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, MARILÂNDIA E COLATINA NOS DIAS 15 A 16/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA 2018OB00032 2018NE00007 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432426 21964 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 06/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE 2018OB00236 2018NE00146 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432427 21965 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 01/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR AS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DA ESTAÇÃO DA REDE DE ALERTA. 2018OB00211 2018NE00137 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432428 21966 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018 PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO GT COBRANÇA DO CBH DOCE. 2018OB00268 2018NE00165 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432429 21967 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 7578,1600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00751 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432430 21968 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 8181,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03952 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432431 21969 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -44,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01749 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432432 21970 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 893,6700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00193 2018NE00209 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432433 21971 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBA, SANTA LEOPOLDINA 2018OB00351 2018NE00192 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432434 21972 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 03/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE AGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E AGUAS INTERIORES NOS MUNICIPIOS DE NOVA VENECIA, BOA ESPERANÇA E SÃO MATEUS. 2018OB00325 2018NE00192 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432435 21973 2018 2018-01-24T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAREM TREINAMENTO PARA O CASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAÚNAS. 2018NE00084 2018NE00084 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432436 21974 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 17/05/2018 PARA CONDUZIR O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO HÍDRICA, NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SANTA MARIA DO DOCE. " 2018OB00538 2018NE00261 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432437 21975 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, IBIRAÇU E JOÃO NEIVA 2018OB00348 2018NE00192 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432438 21976 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA 2018OB00327 2018NE00192 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432439 21977 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 4540,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018NL01732 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432440 21978 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 5940,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00475 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432441 21979 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -225,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02974 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432442 21980 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -24,4200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00260 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432443 21981 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 2088,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00788 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432444 21982 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -37,9800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - 13º SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2018, REGULARIZADA COM SALDO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. " 2018NP01999 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432445 21983 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 768,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432446 21984 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 626,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03549 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432447 21985 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 1196,3200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01097 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432448 21986 2018 2018-12-14T00:00:00 222266,2200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, Contribuição Patronal, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02792 2018NE02792 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432449 21987 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -2680,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432450 21988 2018 2018-12-13T00:00:00 81242,7300 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02772 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432451 21989 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 1074,2900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de Pessoal relativo ao mês de junho/2018. 2018NL01707 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432452 21990 2018 2018-08-11T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES. 2018NE00195 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432453 21991 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 378,3900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 99544, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. 2018OB00366 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432454 21992 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 590,9900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 112079, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES (GASOLINA), PERIODO DE 01/09 A 30/09/2018. 2018OB00463 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432455 21993 2018 2018-12-14T00:00:00 -2119,4300 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02788 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432456 21994 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2199,9200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03950 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432457 21995 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 3698,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01748 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432458 21996 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -1481,2000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432459 21997 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 649,7300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00198, CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O COMBUSTÍVEL DÍESEL E GASOLINA FORAM PAGOS NO MESMO SUBELEMENTO DE DESPESA. 2018NL00232 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432460 21998 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 240,6700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REGULARIZAÇÃO DA 2018NL00198, CANCELADA PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE O COMBUSTÍVEL DÍESEL E GASOLINA FORAM PAGOS NO MESMO SUBELEMENTO DE DESPESA. 2018NL00232 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432461 21999 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 370,4100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº. 138625, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO APEES, NO 01/12/2018 A 31/12/2018. 2018NL00443 2018NE00004 80674712 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432462 22000 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -5,8500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01908 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432463 22001 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 204407,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01729 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432464 22002 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 3698,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01729 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432465 22003 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 3982,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00680 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432466 22004 2018 2018-01-25T00:00:00 2800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00215 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432467 22005 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 259,4400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432468 22006 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 7690,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL03983 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432469 22007 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -73,3300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02488 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432470 22008 2018 2018-01-19T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA CONDUZIR SERVIDORES REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NE00057 2018NE00057 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432471 22009 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA NOS DIAS 08 A 09/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00017 2018NE00007 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432472 22010 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA NOS DIAS 22 A 23/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA 2018OB00014 2018NE00007 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432473 22011 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -5258,7900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00472 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432474 22012 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 32274,8700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01079 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432475 22013 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 452,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00768 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432476 22014 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 21776,4600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01729 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432477 22015 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, MARILÂNDIA E LINHARES 2018OB00347 2018NE00192 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432478 22016 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/04/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, RIO NOVO DO SUL, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. 2018OB00350 2018NE00192 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432479 22017 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 27,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00259 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432480 22018 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 594521,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL02873 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432481 22019 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 -159,9500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03552 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432482 22020 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 -30,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03552 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432483 22021 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 341,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01729 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432484 22022 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 90979,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432485 22023 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -3272,6000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO UNIFORME (LEI COMPLEMENTAR Nº 888/2018) NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL01751 2018NE01223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432486 22024 2018 2018-10-18T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NE02167 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432487 22025 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 7979,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00549 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432488 22026 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 3756,2700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00467 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432489 22027 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 7200,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00792 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432490 22028 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IUNA, IRUPI, IBITIRAMA NOS DIAS 19 A 20/02/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA 2018OB00125 2018NE00057 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432491 22029 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00007 2018NE00084 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432492 22030 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, MIMOSO DO SUL E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 10 A 11/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA 2018OB00018 2018NE00007 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432493 22031 2018 2018-01-29T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM DEVIDO A PRIORIZAÇÃO DE VIAGEM AO SETOR DA GGER, CONFORME REP/AGERH/DPH/N°002/2018 2018NE00090 2018NE00084 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432494 22032 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -3698,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432495 22033 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -404,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DO 13º SAL. MATERNIDADE SOBRE O INSS 13º PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NP01992 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432496 22034 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,2500 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02901 2018NE00911 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432497 22035 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU NOS DIAS 17 A 18/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA 2018OB00033 2018NE00007 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432498 22036 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -486,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03247 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432499 22037 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 24,2100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00208 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432500 22038 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 72,6100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00208 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432501 22039 2018 2018-11-14T00:00:00 -801,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02416 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432502 22040 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/01 A 01/02/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00035 2018NE00007 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432503 22041 2018 2018-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 17/05/2018 PARA CONDUZIR O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO HÍDRICA, NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SANTA MARIA DO DOCE. " 2018NE00261 2018NE00261 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432504 22042 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 12/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE BAIXO GUANDU. 2018OB00250 2018NE00155 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432505 22043 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 05 A 06/02 /2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA 2018OB00086 2018NE00057 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432506 22044 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 69795,7800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432507 22045 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 17145,3100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02486 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432508 22046 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 3605,5200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00764 2018NE00214 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432509 22047 2018 2018-04-24T00:00:00 645118,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00819 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432510 22048 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 7690,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL03632 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432511 22049 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 647,4800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01713 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432512 22050 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 60,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS/MULTA MORATÓRIO DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01417 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432513 22051 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 -3605,5200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. " 2018NP00373 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432514 22052 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 3082,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPESAno 2018. Mês de Agosto." 2018NL00512 2018NE00002 80674526 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA MILITARES, SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - SETPES VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432515 22053 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 45752,3100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432516 22054 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 42881, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00202 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432517 22055 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 24576,4200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03945 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432518 22056 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 16420,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03945 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432519 22057 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -4908,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO UNIFORME, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR N.º 35 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01222 2018NE00911 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432520 22058 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1348295,1100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03940 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432521 22059 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 51065,4800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03940 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432522 22060 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 1109609,6400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432523 22061 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -48,8200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL DE EXERC. ANT., DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL03635 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432524 22062 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FATURA Nº 44546, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB00522 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432525 22063 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS DO RECIBO Nº 45007, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB00564 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432526 22064 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -442,5300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02172 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432527 22065 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 64134,9700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432528 22066 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -21215,7900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02156 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432529 22067 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 13756,5100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01086 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432530 22068 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 42881, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00277 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432531 22069 2018 2018-05-01T00:00:00 1122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP. 2018NE00005 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432532 22070 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM FATURA Nº 43424, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00237 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432533 22071 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FATURA Nº 43757, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE TDM/IP, NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00361 2018NE00005 80674577 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432534 22072 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 31630,9800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01724 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432535 22073 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 9041,8700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01724 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432536 22074 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 18 A 19/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SANTA TERESA, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E FUNDÃO. 2018OB00720 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432537 22075 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2133,6000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432538 22076 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2223,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03862 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432539 22077 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 53,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04502 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432540 22078 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 270,4800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB00994 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432541 22079 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 04 A 05/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA 2018OB00004 2018NE00005 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432542 22080 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/11/ 018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2018OB01221 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432543 22081 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 25 A 26/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS E VIANA. 2018OB00779 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432544 22082 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 12/01/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLOGICA. 2018OB00055 2018NE00034 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432545 22083 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 115807,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01730 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432546 22084 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33835,7200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01733 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432547 22085 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02102 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432548 22086 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31868,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02108 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432549 22087 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2018OB00304 2018NE00177 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432550 22088 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 01/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLOGICA DA REDE DE ALERTA. 2018OB00192 2018NE00124 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432551 22089 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 22/11/ 018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: IBATIBA E IÚNA. 2018OB01222 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432552 22090 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 265,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB02111 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432553 22091 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4199,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02054 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432554 22092 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 115293,0800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02502 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432555 22093 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 157,0800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02446 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432556 22094 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SANTA TERESA, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU. 2018OB01159 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432557 22095 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/08/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2018OB00781 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432558 22096 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 29 A 30/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018NL00053 2018NE00093 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432559 22097 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 12/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE BAIXO GUANDU. 2018NL00155 2018NE00155 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432560 22098 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE MAIO/2018 2018NL00276 2018NE00224 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432561 22099 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE ABRIL/2018 2018NL00206 2018NE00192 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432562 22100 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -13302,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. " 2018NP00073 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432563 22101 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6178,9200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03649 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432564 22102 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3845,4400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04438 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432565 22103 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04516 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432566 22104 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 17/05/2018 PARA CONDUZIR O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO HÍDRICA, NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SANTA MARIA DO DOCE. " 2018NL00337 2018NE00261 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432567 22105 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NOS DIAS 19 A 22/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUANDU. 2018NL00190 2018NE00173 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432568 22106 2018 2018-02-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 01/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR AS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DA ESTAÇÃO DA REDE DE ALERTA. 2018NE00137 2018NE00137 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432569 22107 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 30528,3200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03252 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432570 22108 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9811,5500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03250 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432571 22109 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 113891,6600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03656 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432572 22110 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -156,7400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS - PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2018. " 2018NP00702 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432573 22111 2018 2018-12-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ NO DIA 12/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE BAIXO GUANDU. 2018NE00155 2018NE00155 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432574 22112 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/01/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAREM TREINAMENTO PARA O CASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAÚNAS. 2018NL00042 2018NE00084 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432575 22113 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00011 2018NE00084 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432576 22114 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 06/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE 2018NE00146 2018NE00146 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432577 22115 2018 2018-03-14T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2018 PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO GT COBRANÇA DO CBH DOCE. 2018NE00165 2018NE00165 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432578 22116 2018 2018-03-21T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3 ½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NOS DIAS 19 A 22/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUANDU. 2018NE00173 2018NE00173 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432579 22117 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -168,7200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03946 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432580 22118 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 13697,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01078 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432581 22119 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 4920,9600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01078 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432582 22120 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -4057,1500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00334 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432583 22121 2018 2018-02-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 22 A 23/02/2018 PARA REALIZAR ENTREGA DOS FOLDERS E CARTAZES DE CAMPANHA DE CADASTRAMENTO. 2018NE00132 2018NE00132 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432584 22122 2018 2018-04-25T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.266.096-## 1 "" SÍLVIO ARRUDA DA SILVA 8387140 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE MAIO/2018 2018NE00224 2018NE00224 80674500 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILVIO ARRUDA DA SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432585 22123 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03874 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432586 22124 2018 2018-01-25T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com Juros/Multa sobre a Contribuição Previdenciária ao INSS da folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE00225 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432587 22125 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1548,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01489 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432588 22126 2018 2018-12-14T00:00:00 -1955,1000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, PARAGRAFO 1º DO DECRETO Nº 4330-R DE 2018. 2018NE02795 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432589 22127 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 473,8600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432590 22128 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 1145,3300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432591 22129 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 63271,0500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432592 22130 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -3132,7100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02164 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432593 22131 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 7690,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL03983 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432594 22132 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 71997,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03514 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432595 22133 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6545,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04400 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432596 22134 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 548,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00641 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432597 22135 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2554,1500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02118 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432598 22136 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, IBIRAÇU E JOÃO NEIVA 2018OB00338 2018NE00177 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432599 22137 2018 2018-12-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 12/01/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLOGICA. 2018NE00034 2018NE00034 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432600 22138 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 12/01/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLOGICA. 2018NL00012 2018NE00034 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432601 22139 2018 2018-10-17T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES (PROGESTÃO) NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 2018NE00536 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432602 22140 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2018OB00303 2018NE00177 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432603 22141 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 199,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00643 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432604 22142 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 511,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01005 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432605 22143 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 199,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01006 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432606 22144 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 118403,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01000 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432607 22145 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, MIMOSO DO SUL E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 10 A 11/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00005 2018NE00005 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432608 22146 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES (PROGESTÃO) NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 2018NL00762 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432609 22147 2018 2018-04-25T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES NO MÊS DE MAIO/2018 2018NE00223 2018NE00223 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432610 22148 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 318,5600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03862 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432611 22149 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 45948,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03862 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432612 22150 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -3982,2400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGTO INATIVO DE SERVIDOR - IPAJM 2018GD00085 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432613 22151 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00314 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432614 22152 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 17 A 18/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2018OB01122 2018NE00514 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432615 22153 2018 2018-03-23T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES NO MÊS DE ABRIL/2018 2018NE00177 2018NE00177 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432616 22154 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS, BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA. 2018OB01119 2018NE00514 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432617 22155 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 36662,0400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00319 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432618 22156 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 19452,5200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00340 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432619 22157 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 98,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02385 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432620 22158 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 70,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03863 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432621 22159 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 04/05/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM. 2018OB00443 2018NE00223 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432622 22160 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 15 A 16/01/2018 PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018OB00056 2018NE00035 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432623 22161 2018 2018-03-01T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NE00005 2018NE00005 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432624 22162 2018 2018-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 01/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLOGICA DA REDE DE ALERTA. 2018NE00124 2018NE00124 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432625 22163 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: LINHARES, MARILÂNDIA E COLATINA. 2018OB01158 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432626 22164 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 01 A 02/08/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM. 2018OB00780 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432627 22165 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3767,3300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00214 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432628 22166 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 908,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB01256 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432629 22167 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1629,6900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de maio de 2018. 2018OB01643 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432630 22168 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 601,2300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de Pessoal relativo ao mês de junho/2018. 2018OB01953 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432631 22169 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOÃO NEIVA, SANTA TERESA, IBIRAÇU E FUNDÃO NOS DIAS 17 A 18/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00023 2018NE00005 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432632 22170 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 15 A 16/01/2018 PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NL00011 2018NE00035 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432633 22171 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00004 2018NE00005 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432634 22172 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4404,8800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02384 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432635 22173 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21922,9100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02384 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432636 22174 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 76061,0400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00875 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432637 22175 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 318,5600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01260 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432638 22176 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA O PROGRAMA QUALIÁGUA, NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA. 2018NL00377 2018NE00287 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432639 22177 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES NO MÊS DE ABRIL/2018 2018NL00195 2018NE00177 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432640 22178 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 1008,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 2018NL00445 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432641 22179 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES (PROGESTÃO) NO MES DE OUTUBRO/2018 2018NL00728 2018NE00514 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432642 22180 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES NO MÊS DE MAIO/2018 2018NL00275 2018NE00223 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432643 22181 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 01/03/2018 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTAÇÃO HIDROLOGICA DA REDE DE ALERTA. 2018NL00108 2018NE00124 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432644 22182 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 318,5600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018OB01642 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432645 22183 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 694698,4900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018OB01642 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432646 22184 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01387 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432647 22185 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 694319,9700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02384 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432648 22186 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 29 A 30/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: BAIXO GUANDU E COLATINA. 2018OB01160 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432649 22187 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA O PROGRAMA QUALIÁGUA, NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA. 2018OB00606 2018NE00287 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432650 22188 2018 2018-12-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 15 A 16/01/2018 PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO JUNTO COM A EQUIPE DE COLETA DE ÁGUAS INTERIORES, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUALIAGUA. 2018NE00035 2018NE00035 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432651 22189 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/11/ 018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2018OB01219 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432652 22190 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB04459 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432653 22191 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25745,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00511 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432654 22192 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32662,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03172 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432655 22193 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10117,0900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00510 2018NE00207 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432656 22194 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/11/ 018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO AO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: VARGEM ALTA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. 2018OB01220 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432657 22195 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 31/10 A 01/11/ 018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS. 2018OB01161 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432658 22196 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 06/11/ 018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SANTA MARIA DE JETIBÁ, SANTA LEOPOLDINA. 2018OB01162 2018NE00536 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432659 22197 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 02 A 03/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SÃO MATEUS, BOA ESPERANÇA E NOVA VENÉCIA. 2018OB00718 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432660 22198 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 11 A 12/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL 2018OB00719 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432661 22199 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ALFREDO CHAVES, GUARAPARI E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 24 A 25/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00024 2018NE00005 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432662 22200 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 303,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00212 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432663 22201 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 303,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00875 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432664 22202 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 778293,4200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00458 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432665 22203 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB02111 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432666 22204 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, RIO NOVO DO SUL, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. 2018OB00339 2018NE00177 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432667 22205 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6976,6300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03512 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432668 22206 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19933,2900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00516 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432669 22207 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 325,5500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00516 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432670 22208 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3660,1200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01635 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432671 22209 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21429,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01957 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432672 22210 2018 2018-12-14T00:00:00 -567,7800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, §1º DO DECRETO 4330-R DE 2018. 2018NE02801 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432673 22211 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -2153,7700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03957 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432674 22212 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 565,5200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01081 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432675 22213 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5509,6200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00878 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432676 22214 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 521,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04503 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432677 22215 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32,6500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB04459 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432678 22216 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4270,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02393 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432679 22217 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 431,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02736 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432680 22218 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4540,9000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018OB01950 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432681 22219 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -337,8600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00107 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432682 22220 2018 2018-10-26T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO PARA O EMPENHO 2018 DA GVBUS 2018NE00277 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432683 22221 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4188,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - abril DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) 2018OB00343 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432684 22222 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19483,7800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00505 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432685 22223 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 115,8100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00309 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432686 22224 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 363,8300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00652 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432687 22225 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 105,7800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00641 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432688 22226 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28,6100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB02490 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432689 22227 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8696,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02494 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432690 22228 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 96,9600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02505 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432691 22229 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18726,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03249 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432692 22230 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -697,3500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00278 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432693 22231 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5474,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) . MÊS DE OUTUBRO. 2018OB01179 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432694 22232 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -676,9500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00283 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432695 22233 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4039,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) - Ano 2018 - MÊS DE NOVEMBRO 2018OB01354 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432696 22234 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 491,8200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03647 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432697 22235 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27902,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB03860 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432698 22236 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 102357,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03870 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432699 22237 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17572,2900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02115 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432700 22238 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 306087,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03174 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432701 22239 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1599,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018 ? OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB00843 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432702 22240 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 398234,0500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 E FOLHA COMPLEMENTAR 33, DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01468 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432703 22241 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -683,7500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha 31 Novembro 2018 ref vale transporte intermunicipal - GVBUS. 2018NP00418 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432704 22242 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -464,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00466 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432705 22243 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -683,7500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00418 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432706 22244 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -697,3500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00416 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432707 22245 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -581,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00239 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432708 22246 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4381,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL)Ano 2018 - Mês JULHO." 2018OB00794 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432709 22247 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4712,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) - MÊS DE JUNHOAno 2018" 2018OB00673 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432710 22248 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 390489,2900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB02244 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432711 22249 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03249 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432712 22250 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 187,9700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03654 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432713 22251 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1131,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04512 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432714 22252 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,3500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00237 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432715 22253 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5412,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL)Ano 2018. Mês de Agosto." 2018OB00914 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432716 22254 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4426,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL)Ano 2018. Mês de Setembro." 2018OB01048 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432717 22255 2018 2018-04-10T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES (PROGESTÃO) NO MES DE OUTUBRO/2018 2018NE00514 2018NE00514 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432718 22256 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4936,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) 2018OB00206 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432719 22257 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 115801,3300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432720 22258 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 45948,6700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432721 22259 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -456,0100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02456 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432722 22260 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 3767,3300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00208 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432723 22261 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 2362,0500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02466 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432724 22262 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 1627,7200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00207 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432725 22263 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 153,1300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03936 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432726 22264 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 19956,6600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00751 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432727 22265 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -464,6500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha 31 dezembro 2018 ref vale transporte intermunicipal - GVBUS.. 2018NP00466 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432728 22266 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 4381,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL)Ano 2018 - Mês JULHO." 2018NL00458 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432729 22267 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 4426,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL)Ano 2018. Mês de Setembro." 2018NL00577 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432730 22268 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 12658,8100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00751 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432731 22269 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11933,1100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00863 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432732 22270 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13756,5100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01248 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432733 22271 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 778293,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00513 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432734 22272 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -252,3500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha 31 Abril 2018 ref vale transporte intermunicipal - GVBUS.. 2018NP00237 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432735 22273 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -686,1200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00103 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432736 22274 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 4083,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - JANEIRO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) 2018OB00002 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432737 22275 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8303,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01246 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432738 22276 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 495000,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 35 (ABONO), MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03773 2018NE02662 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432739 22277 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 62738,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03371 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432740 22278 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -13,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE SETEMBRO/2018. " 2018NP01631 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432741 22279 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -3184,1200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02463 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432742 22280 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 204407,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01724 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432743 22281 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 886257,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL02518 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432744 22282 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -13,1600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00063 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432745 22283 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -36,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE ABRIL/2018. " 2018NP00564 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432746 22284 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -11,5800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. " 2018NP01991 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432747 22285 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01099 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432748 22286 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 215434,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00259 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432749 22287 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 66638,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL03990 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432750 22288 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 11791,1400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL01104 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432751 22289 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 3352,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) 2018NL00063 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432752 22290 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -690,5500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha 31 Junho 2018 ref vale transporte intermunicipal - GVBUS.. 2018NP00241 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432753 22291 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -1135,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DO 13º SAL. MATERNIDADE SOBRE O INSS 13º PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. " 2018NP01632 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432754 22292 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -1010,0200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00762 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432755 22293 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 970947,7700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018NL01714 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432756 22294 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 13843,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03936 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432757 22295 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 13,1600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02965 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432758 22296 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -27944,2800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal do mês de março/2018. 2018NL00745 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432759 22297 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 3590850,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018NL01445 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432760 22298 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 3523,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432761 22299 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 4039,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL)Ano 2018 - MÊS DE NOVEMBRO" 2018NL00720 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432762 22300 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 -697,3500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha 31 Julho 2018 ref vale transporte intermunicipal - GVBUS.. 2018NP00278 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432763 22301 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 5412,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL)Ano 2018. Mês de Agosto." 2018NL00513 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432764 22302 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 71997,2000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03255 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432765 22303 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 259,4400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432766 22304 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 20887,4100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03542 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432767 22305 2018 2018-01-25T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00228 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432768 22306 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -488,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432769 22307 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -318,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432770 22308 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 10446,6100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00198 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432771 22309 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -4307,8100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01416 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432772 22310 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 -676,9500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha 31 Setembro 2018 ref vale transporte intermunicipal - GVBUS. 2018NP00283 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432773 22311 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -697,3500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha 31 Outubro 2018 ref vale transporte intermunicipal - GVBUS. 2018NP00416 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432774 22312 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 4637,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL)Ano 2018" 2018NL00324 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432775 22313 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 -288,8700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha 31 Marçoo 2018 ref vale transporte intermunicipal - GVBUS.. 2018NP00109 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432776 22314 2018 2018-02-02T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) 2018NE00056 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432777 22315 2018 2018-08-01T00:00:00 7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL)Ano 2018" 2018NE00001 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432778 22316 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -340,6900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DO 13º SAL. MATERNIDADE SOBRE O INSS 13º PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. " 2018NP00695 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432779 22317 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -198,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DO 13º SAL. MATERNIDADE SOBRE O INSS 13º PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. " 2018NP01366 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432780 22318 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 217,2000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432781 22319 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 1095668,8500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432782 22320 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 2789,3000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01226 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432783 22321 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 4051,2300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02958 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432784 22322 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 650455,8300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03246 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432785 22323 2018 2018-01-25T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00228 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432786 22324 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4712,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) - MÊS DE JUNHOAno 2018" 2018OB00740 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432787 22325 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -594,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00272 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432788 22326 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 21883,1000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03262 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432789 22327 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 594521,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03114 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432790 22328 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -2297,8500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO ATUAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. " 2018NP00222 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432791 22329 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 124,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03005 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432792 22330 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL - 13º SAL., DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL02503 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432793 22331 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8383,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01320 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432794 22332 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8083,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02442 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432795 22333 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -4226,6900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. " 2018NP00076 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432796 22334 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 467,6000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432797 22335 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 31630,9800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01729 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432798 22336 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3171941,0800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018OB01630 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432799 22337 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01384 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432800 22338 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 355257,4300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02391 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432801 22339 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03940 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432802 22340 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04039 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432803 22341 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9770,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00211 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432804 22342 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3352,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) 2018OB00063 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432805 22343 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -288,8700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00109 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432806 22344 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 -340,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL01465 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432807 22345 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 549,1300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03537 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432808 22346 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23057,6600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00508 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432809 22347 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02910 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432810 22348 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4920,9600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01243 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432811 22349 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1083,6000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02388 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432812 22350 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01728 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432813 22351 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13057,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04401 2018NE00220 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432814 22352 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 569581,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00711 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432815 22353 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03546 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432816 22354 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 536,8400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02732 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432817 22355 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3523,3400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432818 22356 2018 2018-10-18T00:00:00 4000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NE02166 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432819 22357 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 292992,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00468 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432820 22358 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 228081,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00831 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432821 22359 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 -3254,6500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03547 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432822 22360 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 3008,0200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02971 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432823 22361 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 21776,4600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01724 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432824 22362 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 1984,6600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - RPPS 2018NL01909 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432825 22363 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 45130,5200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432826 22364 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 7244,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02958 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432827 22365 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01466 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432828 22366 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 161,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00774 2018NE00221 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432829 22367 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 805978,9100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00759 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432830 22368 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8104,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03227 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432831 22369 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 56572,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL03986 2018NE02780 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432832 22370 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 2560,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01907 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432833 22371 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -14905,5500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. " 2018NP00223 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432834 22372 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 20484,2100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00462 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432835 22373 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 3011,2900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00462 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432836 22374 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 325,5500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00462 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432837 22375 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 614,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02154 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432838 22376 2018 2018-12-14T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço de Empenho para pagamento de Vale Transporte em Janeiro de 2019. 2018NE00368 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432839 22377 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 3698,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432840 22378 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 3503602,3200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018NL01753 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432841 22379 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 34998,6700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal, relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01747 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432842 22380 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 31005,6500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03937 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432843 22381 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 6272,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01087 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432844 22382 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 341,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01087 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432845 22383 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 98103,7700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432846 22384 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -1341,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO ATUAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018. " 2018NP00938 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432847 22385 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 4188,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - abril DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) 2018NL00220 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432848 22386 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 4936,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) 2018NL00124 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432849 22387 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4637,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) - REFERENTE AO MÊS DE MAIO. 2018OB00525 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432850 22388 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -4712,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00183 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432851 22389 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 4712,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL)Ano 2018" 2018NL00401 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432852 22390 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -594,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha 31 Agosto 2018 ref vale transporte intermunicipal - GVBUS.. 2018NP00272 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432853 22391 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -17929,0400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00459 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432854 22392 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 7995,7800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00200 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432855 22393 2018 2018-12-13T00:00:00 -8530,0900 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02746 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432856 22394 2018 2018-12-13T00:00:00 1212,0800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02769 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432857 22395 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 4083,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - JANEIRO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) 2018NL00001 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432858 22396 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 -581,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha 31 Maiol 2018 ref vale transporte intermunicipal - GVBUS.. 2018NP00239 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432859 22397 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4664,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) Ano 2018 - Mês de Dezembro." 2018OB01438 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432860 22398 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -39,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL (EXERC. ANTER.), DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL02239 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432861 22399 2018 2018-03-26T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO AO SERVIDOR REF. AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SERVIDOR DE 13º, NA FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00623 2018NE00623 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432862 22400 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 2986,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00198 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432863 22401 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -573,6500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02172 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432864 22402 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -690,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NP00241 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432865 22403 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 4664,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL)Ano 2018 - Mês de Dezembro." 2018NL00793 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432866 22404 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 99885,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 - RPPS. 2018NL01710 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432867 22405 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02963 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432868 22406 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 16340,3100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS apropriação da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018NL01448 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432869 22407 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 1291,3200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL01102 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432870 22408 2018 2018-11-14T00:00:00 2890061,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02430 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432871 22409 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 13843,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03243 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432872 22410 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 578609,8100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01033 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432873 22411 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 8,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesa com Juros sobre a Contribuição Previdenciária ao INSS 13º salário da folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NL04103 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432874 22412 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -460,5200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03004 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432875 22413 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 95,5700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02956 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432876 22414 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 1047,1400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03007 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432877 22415 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 137,6100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00440 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432878 22416 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 26645,6700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01717 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432879 22417 2018 2018-10-24T00:00:00 374,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 2271/2017/HINSG/SESA. 2018NE00572 2018NE00572 80674267 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE HIDROGEL,CURATIVO DE HIDROCOLOIDE E OUTROS,PROTOCOLO Nº 13044/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432880 22418 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 374,5000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 118.062 REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 2271/2017/HINSG/SESA. 2018NL00766 2018NE00572 80674267 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE HIDROGEL,CURATIVO DE HIDROCOLOIDE E OUTROS,PROTOCOLO Nº 13044/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432881 22419 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 374,5000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 118.062, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 2271/2017/HINSG/SESA, VENCIMENTO DA NF EM 03/12/2018. 2018OB00894 2018NE00572 80674267 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE HIDROGEL,CURATIVO DE HIDROCOLOIDE E OUTROS,PROTOCOLO Nº 13044/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432882 22420 2018 2018-11-14T00:00:00 -738,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02411 2018NE00226 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432883 22421 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 5682,4400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02159 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432884 22422 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 184573,8700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02159 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432885 22423 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -31630,9800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00339 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432886 22424 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -6630,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00339 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432887 22425 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 332,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO AO SERVIDOR REF. AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SERVIDOR DE 13º, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL01454 2018NE00623 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432888 22426 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 45578,5300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432889 22427 2018 2018-12-13T00:00:00 2238113,5900 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02773 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432890 22428 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 -686,1200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha 31 janeiro 2018 ref vale transporte intermunicipal - GVBUS.. 2018NP00103 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432891 22429 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 -337,8600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO Estorno do valor retido na folha 31 fevereiro 2018 ref vale transporte intermunicipal - GVBUS.. 2018NP00107 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432892 22430 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 5474,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) . MÊS DE OUTUBRO. 2018NL00644 2018NE00001 80674410 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES CIVIS E ESTAGIÁRIOS - ANO DE 2018 - GVBUS (TRANSCOL) VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432893 22431 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 478,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432894 22432 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 98755,7200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432895 22433 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 31884,1100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02452 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432896 22434 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2166622,2200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03939 2018NE02766 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432897 22435 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 13057,2100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03954 2018NE00220 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432898 22436 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 120594,4000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432899 22437 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00460 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO ANUAL - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432900 22438 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -44,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01730 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432901 22439 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -8,9400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL DE EXERC. ANT., DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL03635 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432902 22440 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1340,4800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02485 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432903 22441 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 157,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02970 2018NE01989 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432904 22442 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -1499,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS - PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018. " 2018NP00940 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432905 22443 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 431,2000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03945 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432906 22444 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2238113,5900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03940 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432907 22445 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 12373,8200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432908 22446 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -6623,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL02191 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432909 22447 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -21776,4600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00339 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432910 22448 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 471,5200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02159 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432911 22449 2018 2018-05-23T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA. 2018NE01031 2018NE01028 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432912 22450 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -1225,8100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02172 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432913 22451 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -7995,7800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00054 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432914 22452 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 318,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432915 22453 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 78768,9700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432916 22454 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 768,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432917 22455 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 204407,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01727 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432918 22456 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 404,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. " 2018NL03609 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432919 22457 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -0,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01863 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432920 22458 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6257,4700 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL PAGTº. PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS, PARA COBRIR COM DESPESAS COM CONCERNENTES AO ADITAMENTO DA ESCRITURA PÚBLICA. PROPRIEDADE DO SENHOR MONTEIRO. MONTPAR MONTEIRO CONSTRUÇÕES. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL AVENIDA MINAS GERAIS. PROCESSO: 80674216. 2018OB00591 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432921 22459 2018 2018-12-27T00:00:00 -14689,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE DESAPROPRIAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DE VITÓRIA - ES, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80674216. 2018NE00345 2018NE00209 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432922 22460 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 125,5600 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS, PARA COBRIR COM DESPESAS COM CONCERNENTES AO ADITAMENTO DA ESCRITURA PÚBLICA. PROPRIEDADE DO SENHOR AYBIO BRANDÃO SUBTIL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NA ILHA DO PRÍNCIPE EM INFERÊNCIA COM O PROJETO DO PORTAL SUL. PROCESSO: 80674216. 2018OB00572 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432923 22461 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -4057,1500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00339 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432924 22462 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 983452,7900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02455 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432925 22463 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -19454,1200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02456 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432926 22464 2018 2018-03-21T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/18. 2018NE00600 2018NE00221 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432927 22465 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 78,6300 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITORIA/ES, PARA 2ª VIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE DESAPROPRIAÇÃO. DESAPROPRIADO: CONTENDA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - CD-44 A 64 - CORREDOR URBANO SUDOESTE . PROCESSO: 80674216. 2018OB00760 2018NE00209 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432928 22466 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 22242,3600 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL PAGTO. CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS, PARA DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMOVEIS OBJETOS DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPRIEDADE DE CONSULPLAN, OBRA SUDESTE, CD 215 A 219 E JURANDYR SOARES E ESPOSA, OBRA LESTE/OESTE, CD 181. PROCESSO: 80674216. 2018OB00042 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432929 22467 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 237005,4200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03003 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432930 22468 2018 2018-03-26T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO PARA OUTRO SUB-ITEM DA FOLHA DE PESSOAL. 2018NE00631 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432931 22469 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -4072,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03012 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432932 22470 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -120,1800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REG. DE COMPENSAÇÃO PARCIAL RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE 13º SEGURADO, DA FOL. PGTO. DO MÊS DE MARÇO/2018, REGULARIZADA COM SALDO DA FOLHA DOS MESES DE ABRIL, JUNHO e JULHO/2018. " 2018NP01094 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432933 22471 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 421,2100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432934 22472 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 433220,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02963 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432935 22473 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -3278,6500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00773 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432936 22474 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 8412,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01493 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432937 22475 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -3526,7400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL01735 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432938 22476 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 3523,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432939 22477 2018 2018-02-26T00:00:00 229000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00442 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432940 22478 2018 2018-12-13T00:00:00 1093659,5400 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02772 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432941 22479 2018 2018-01-25T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00210 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432942 22480 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -58,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE JANEIRO/2018. " 2018NP00075 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432943 22481 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 95,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS/MULTA MORATÓRIO DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL02521 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432944 22482 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 15232,3700 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL PAGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE ÁREAS DESAPROPRIADAS, JUNTO AO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA/ES, CNPJ: 30.966.808/0001-99, DESAPROPRIADO: ANGELA MARIA FIRME E OUTROS - OBRA DO CORREDOR LESTE-OESTE II - CADASTRO CD-142. PROCESSO: 80674216. 2018OB00956 2018NE00209 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432945 22483 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -497,1800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01904 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432946 22484 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 334,0800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00788 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432947 22485 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 3007,0400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432948 22486 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 82,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00082 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432949 22487 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 82,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00162 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432950 22488 2018 2018-02-20T00:00:00 85962,8900 0,0000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES. 2018NE00049 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432951 22489 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00331 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432952 22490 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00380 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432953 22491 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 19,2300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00311 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432954 22492 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 82,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00299 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432955 22493 2018 2018-11-09T00:00:00 140000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DE AUX. UNIFORME DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NE01848 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432956 22494 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -9817,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE AUX. UNIFORME DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02545 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432957 22495 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 25745,4200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00441 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432958 22496 2018 2018-11-14T00:00:00 -1855516,1200 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02423 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432959 22497 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 73,5200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00833 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432960 22498 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 19,1000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00833 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432961 22499 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 121086,2000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02961 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432962 22500 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 82,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00038 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432963 22501 2018 2018-05-01T00:00:00 8240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES. 2018NE00006 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432964 22502 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 8239,3200 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 238 COM RETENÇÕES DE INSS, ISS E IRPJ, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00082 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432965 22503 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 8239,3200 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 305, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00269 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432966 22504 2018 2018-10-09T00:00:00 2749,1400 0,0000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM TERCEIRO TERMO ADITIVO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES. 2018NE00163 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432967 22505 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 8479,7700 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 329, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00331 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432968 22506 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 495,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018NL00765 2018NE00226 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432969 22507 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 261,1200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018NL01447 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432970 22508 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 4464,6300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018NL01447 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432971 22509 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 4544,0300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02460 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432972 22510 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 411,9700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 225, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00054 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432973 22511 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 906,3200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 251, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00156 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432974 22512 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 411,9700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 305, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00359 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432975 22513 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 8479,7700 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 353, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00413 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432976 22514 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 8239,3200 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 294, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00224 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432977 22515 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 78,6300 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITORIA/ES, PARA 2ª VIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE DESAPROPRIAÇÃO. DESAPROPRIADO: CONTENDA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - CD-44 A 64 - CORREDOR URBANO SUDOESTE . PROCESSO: 80674216. 2018NL00546 2018NE00209 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432978 22516 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 15232,3700 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE ÁREAS DESAPROPRIADAS, JUNTO AO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA/ES, CNPJ: 30.966.808/0001-99, DESAPROPRIADO: ANGELA MARIA FIRME E OUTROS - OBRA DO CORREDOR LESTE-OESTE II - CADASTRO CD-142. PROCESSO: 80674216. 2018NL00699 2018NE00209 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432979 22517 2018 2018-01-18T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITORIA/ES, PARA IMOVEIS OBJETOS DE DESAPROPRIAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00041 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432980 22518 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 8239,3200 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 271, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00162 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432981 22519 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 8239,3200 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 283, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00194 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432982 22520 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6838,6400 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 283, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00263 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432983 22521 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6838,6400 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 316, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00404 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432984 22522 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 54704,4600 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS, PARA DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMOVEIS OBJETOS DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPRIEDADE DE ARNALDO BRANDÃO SUBTIL, OBRA P. SUL, CD 10 E ADYBIO BRANDÃO, OBRA P. SUL, CD 10 A. PROCESSO: 80674216. 2018NL00106 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432985 22523 2018 2018-08-29T00:00:00 -4206,7800 0,0000 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTAS DE REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE ÁREAS DESAPROPRIADAS - CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00206 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432986 22524 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 54704,4600 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS, PARA DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMOVEIS OBJETOS DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPRIEDADE DE ARNALDO BRANDÃO SUBTIL, OBRA P. SUL, CD 10 E ADYBIO BRANDÃO, OBRA P. SUL, CD 10 A. PROCESSO: 80674216. 2018OB00178 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432987 22525 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 6257,4700 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS, PARA COBRIR COM DESPESAS COM CONCERNENTES AO ADITAMENTO DA ESCRITURA PÚBLICA. PROPRIEDADE DO SENHOR MONTEIRO. MONTPAR MONTEIRO CONSTRUÇÕES. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL AVENIDA MINAS GERAIS. PROCESSO: 80674216. 2018NL00425 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432988 22526 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6838,6400 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 316, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00412 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432989 22527 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 411,9700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 251, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00155 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432990 22528 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 906,3200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 283, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00266 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432991 22529 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 411,9700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 238, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00103 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432992 22530 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7038,2200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 340, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB00520 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432993 22531 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 10887,7400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00198 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432994 22532 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 325,5500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00198 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432995 22533 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02585 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432996 22534 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02585 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432997 22535 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 23 A 24/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: BAIXO GUANDU E COLATINA. 2018OB00686 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432998 22536 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 1005290,2700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465432999 22537 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 115801,9200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433000 22538 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -26699,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. " 2018NP01041 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433001 22539 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 3064,3700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. Restituição de Consignado (INSS Segurado). 2018NL00204 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433002 22540 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 11 A 12/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2018OB00683 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433003 22541 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 24/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA E BAIXO GUANDU. 2018OB00335 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433004 22542 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15/05/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E IUNA 2018OB00442 2018NE00221 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433005 22543 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -33813,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. " 2018NP01629 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433006 22544 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 8479,7700 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 364, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00449 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433007 22545 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,6000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 320, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2018. 2018OB00425 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433008 22546 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 906,3200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS, DA NOTA FISCAL Nº 305, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00360 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433009 22547 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -96,1800 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO 2018NS00095 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433010 22548 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 96,1800 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 320, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2018. 2018OB00420 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433011 22549 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO 2018NS00100 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433012 22550 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 423,9900 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 329, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00445 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433013 22551 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 82,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00224 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433014 22552 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6838,6400 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 305, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00362 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433015 22553 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 411,9700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 316, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00393 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433016 22554 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 211,5900 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA COM NOTA FISCAL Nº 320, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2018. 2018OB00419 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433017 22555 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO DOCUMENTO CONTABILIZADO COM CONTA DO FAVORECIDO INCORRETO. 2018GD00007 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433018 22556 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 6043,8700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433019 22557 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 473,8600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433020 22558 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 21922,9100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433021 22559 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -9265,2600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03247 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433022 22560 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 31804,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03244 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433023 22561 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 -1884,3800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03259 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433024 22562 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 797,0500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02458 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433025 22563 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 353, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB00562 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433026 22564 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 82,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00115 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433027 22565 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6838,6400 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 225, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00060 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433028 22566 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6838,6400 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 238, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00112 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433029 22567 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 82,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00269 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433030 22568 2018 2018-11-23T00:00:00 4805,2100 0,0000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PELO PRAZO DE 12 MESES, A CONTAR DO DIA 14/12/2018. 2018NE00203 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433031 22569 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 82,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00194 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433032 22570 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00413 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433033 22571 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00449 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433034 22572 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 411,9700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 294, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00304 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433035 22573 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6182,0800 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS, PARA COBRIR COM DESPESAS COM REGISTROS DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPRIEDADE DE SIAL-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALBANI LTDA, OBRA TERMINAL DE JACARAÍPE, CD 253. PROCESSO: 80674216. 2018OB00228 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433036 22574 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 125,5600 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS, PARA COBRIR COM DESPESAS COM CONCERNENTES AO ADITAMENTO DA ESCRITURA PÚBLICA. PROPRIEDADE DO SENHOR AYBIO BRANDÃO SUBTIL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NA ILHA DO PRÍNCIPE EM INFERÊNCIA COM O PROJETO DO PORTAL SUL. PROCESSO: 80674216. 2018NL00407 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433037 22575 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6281,2900 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITORIA/ES, PARA REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS CONCERNENTES A IMOVEIS OBJETOS DE DESAPROPRIAÇÃO. DESAPROPRIADO: EDIANA MARIA DA SILVA - CD-59 - CORREDOR SUDESTE . PROCESSO: 80674216. 2018OB00686 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433038 22576 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 906,3200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 316, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00394 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433039 22577 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 423,9900 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 353, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB00561 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433040 22578 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7038,2200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 353, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB00565 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433041 22579 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 906,3200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÕES DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 238, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00102 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433042 22580 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 329, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00446 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433043 22581 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 3424,7800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01087 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433044 22582 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 374,5000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 116890, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 2271/2017/HINSG, VENCIMENTO EM 19/07/2018. 2018OB00489 2018NE00197 80674267 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE HIDROGEL,CURATIVO DE HIDROCOLOIDE E OUTROS,PROTOCOLO Nº 13044/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433045 22583 2018 2018-04-25T00:00:00 374,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 2271/2017/HINSG. 2018NE00197 2018NE00197 80674267 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE HIDROGEL,CURATIVO DE HIDROCOLOIDE E OUTROS,PROTOCOLO Nº 13044/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433046 22584 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 374,5000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 116890 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 2271/2017/HINSG. 2018NL00376 2018NE00197 80674267 SOLICITA AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE HIDROGEL,CURATIVO DE HIDROCOLOIDE E OUTROS,PROTOCOLO Nº 13044/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433047 22585 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 81,3500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03252 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433048 22586 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 -139,3300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de maio de 2018. 2018NL01475 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433049 22587 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 12000,8700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00338 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433050 22588 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -549,5500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO ATUAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018. " 2018NP00072 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433051 22589 2018 2018-11-14T00:00:00 -1172,2800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02409 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433052 22590 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 -563,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03539 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433053 22591 2018 2018-03-26T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER A OUTRO SUBITEM DA FOLHA DE PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00622 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433054 22592 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08/05/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. 2018OB00440 2018NE00221 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433055 22593 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, MARILÂNDIA E LINHARES 2018OB00333 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433056 22594 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 27/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBA, SANTA LEOPOLDINA 2018OB00337 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433057 22595 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 05 A 06/02/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00088 2018NE00074 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433058 22596 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/01 A 01/02/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00031 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433059 22597 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 548,9200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO. 2018NL00790 2018NE00623 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433060 22598 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 2256,2100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02450 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433061 22599 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 355,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01495 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433062 22600 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -22,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00559 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433063 22601 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 6618,7300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02958 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433064 22602 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 73,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03251 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433065 22603 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 242006,0300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00473 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433066 22604 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -832,8800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE 13º SEGURADO, RELATIVO AS FOLHAS DE PESSOAL DO MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E OUTUBRO/2018, REGULARIZADA COM SALDO DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. " 2018NP02239 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433067 22605 2018 2018-01-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 29 A 30/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018NE00092 2018NE00092 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433068 22606 2018 2018-01-23T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NE00074 2018NE00074 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433069 22607 2018 2018-03-01T00:00:00 1568,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NE00003 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433070 22608 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -2962,4000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00342 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433071 22609 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 -441,6800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO 13º SAL. MATERNIDADE SOBRE O INSS 13º PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NP00374 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433072 22610 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 341,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01724 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433073 22611 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -37,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL (EXERC. ANTER.), DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL02239 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433074 22612 2018 2018-06-25T00:00:00 2072,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 2018NE00314 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433075 22613 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 18 A 19/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SANTA TERESA, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E FUNDÃO. 2018OB00685 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433076 22614 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 A 05/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA (ITAÚNAS). 2018OB00681 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433077 22615 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 31944,0100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio 2018. 2018NL01443 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433078 22616 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 581,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. " 2018NL00775 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433079 22617 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -59,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO ATUAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. " 2018NP02199 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433080 22618 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 2133,6000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433081 22619 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1473,1100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433082 22620 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 -5856,7800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01116 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433083 22621 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 3698,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01724 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433084 22622 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -273,9400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS - PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. " 2018NP01367 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433085 22623 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, IBIRAÇU E JOÃO NEIVA 2018OB00334 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433086 22624 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AGUIA BRANCA, SAO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 07 A 08/02/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA 2018OB00089 2018NE00074 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433087 22625 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE IUNA, IRUPI E IBITIRAMA NOS DIAS 19 A 20/02/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00126 2018NE00074 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433088 22626 2018 2018-11-14T00:00:00 26388,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02427 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433089 22627 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 1278,2500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00466 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433090 22628 2018 2018-01-29T00:00:00 102,1500 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para ressarcimento a Empresa Salute Locação e Empreendimentos Ltda referente as notificações de penalidade de multa por infração de trânsito nº AITRVQQ296861, notas de débito nºs 00006287 do servidor JOEDSON SILVA SCHERRER em atendimento à Cláusula Oitava, ítem 8,3,7, do Contrato n° 023/2012, celebrado entre a SEAG e a SALUTE Locação e Empreendimentos Ltda, para prestação de serviços de locação de veículos automotores. 2018NE00142 2018NE00142 80673759 SEAG N° 023/2012 - MULTA DE TRÂNSITO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3801 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433091 22629 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 340, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB00517 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433092 22630 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 423,9900 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 340, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB00516 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433093 22631 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6838,6400 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 294, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00307 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433094 22632 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 8479,7700 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 340, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00380 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433095 22633 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 04 A 05/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00007 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433096 22634 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 08 A 09/08/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA, SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2018OB00774 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433097 22635 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL 2018OB00302 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433098 22636 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 8239,3200 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 225 COM RETENÇÕES DE INSS, ISS E IRPJ, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00038 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433099 22637 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 1923,6000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 320, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2018. 2018NL00311 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433100 22638 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -6838,6400 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO 2018NS00091 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433101 22639 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 906,3200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 225, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00055 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433102 22640 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 03/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE AGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E AGUAS INTERIORES NOS MUNICIPIOS DE NOVA VENECIA, BOA ESPERANÇA E SÃO MATEUS. 2018OB00299 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433103 22641 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, MARILÂNDIA E COLATINA NOS DIAS 15 A 16/01/2017 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00010 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433104 22642 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 42,7500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS/MULTA MORATÓRIO DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01109 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433105 22643 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 411,9700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 271, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00212 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433106 22644 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 906,3200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 271, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00213 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433107 22645 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 411,9700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RENTENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 283, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00267 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433108 22646 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 906,3200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 294, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00305 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433109 22647 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 329, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00459 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433110 22648 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 329, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00461 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433111 22649 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 13 A 14/08/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: IBITIRAMA E IÚNA 2018OB00775 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433112 22650 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA NOS DIAS 08 A 09/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00008 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433113 22651 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -19,2800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03946 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433114 22652 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 8019,4500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433115 22653 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 10514,5800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433116 22654 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 6999,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00253 2018NE00223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433117 22655 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 198,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. " 2018NL02194 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433118 22656 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 873559,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03368 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433119 22657 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -5203,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01819 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433120 22658 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 4200,4500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03249 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433121 22659 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA, JOÃO NEIVA E IBIRAÇU NOS DIAS 17 A 18/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00025 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433122 22660 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ALFREDO CHAVES E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 24 A 25/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00027 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433123 22661 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 25 A 26/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS E VIANA. 2018OB00770 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433124 22662 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 52649,0300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00252 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433125 22663 2018 2018-01-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com Contribuição Previdenciária ao IPAJM - Parte Patronal do Fundo Previdenciário, sobre a folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE00233 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433126 22664 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 342,5800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01912 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433127 22665 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 235,1100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02956 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433128 22666 2018 2018-11-14T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02422 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433129 22667 2018 2018-11-14T00:00:00 -387,2200 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02422 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433130 22668 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 3526375,5200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03538 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433131 22669 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -567,7800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03981 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433132 22670 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00772 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433133 22671 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 242217,2200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00550 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433134 22672 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 99825,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL01461 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433135 22673 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 51884,7500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01464 2018NE00911 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433136 22674 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 12198,2300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março/2018. 2018NL00737 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433137 22675 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 125668,0400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433138 22676 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 20619,6800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433139 22677 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 04/05/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM 2018OB00439 2018NE00221 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433140 22678 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 96,1800 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 320, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2018. 2018OB00440 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433141 22679 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 8239,3200 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00115 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433142 22680 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -22,7200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL03985 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433143 22681 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 10714,1700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00464 2018NE00214 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433144 22682 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 98325,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03551 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433145 22683 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -180,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02177 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433146 22684 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 8239,3200 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 316, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00299 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433147 22685 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6838,6400 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 251, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00147 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433148 22686 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6838,6400 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00203 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433149 22687 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7038,2200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 329, DA DESPESA COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00450 2018NE00006 80674160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433150 22688 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 6630,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01748 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433151 22689 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, RIO NOVO DO SUL, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. 2018OB00336 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433152 22690 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA NOS DIAS 22 A 23/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00026 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433153 22691 2018 2018-08-31T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE ÁREAS DESAPROPRIADAS, JUNTO AO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA/ES, CNPJ: 30.966.808/0001-99, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 2018NE00209 2018NE00209 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433154 22692 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 22242,3600 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS, PARA DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMOVEIS OBJETOS DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPRIEDADE DE CONSULPLAN, OBRA SUDESTE, CD 215 A 219 E JURANDYR SOARES E ESPOSA, OBRA LESTE/OESTE, CD 181. PROCESSO: 80674216. 2018NL00009 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433155 22693 2018 2018-03-21T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL SOLICITAÇÃO DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBERTURA DESPESAS COM REGISTRO ESCRITURAS PÚBLICAS DE DESAPROPRIAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA-ES. 2018NE00116 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433156 22694 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 6281,2900 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITORIA/ES, PARA REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS CONCERNENTES A IMOVEIS OBJETOS DE DESAPROPRIAÇÃO. DESAPROPRIADO: EDIANA MARIA DA SILVA - CD-59 - CORREDOR SUDESTE . PROCESSO: 80674216. 2018NL00485 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433157 22695 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 6182,0800 0,0000 0,0000 30966808000199 2 "" VITORIA CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS 8316093 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR CUSTAS DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS, PARA COBRIR COM DESPESAS COM REGISTROS DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPRIEDADE DE SIAL-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALBANI LTDA, OBRA TERMINAL DE JACARAÍPE, CD 253. PROCESSO: 80674216. 2018NL00151 2018NE00041 80674216 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433158 22696 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 682,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01460 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433159 22697 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 431,2000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02460 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433160 22698 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 16 A 17/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: LINHARES, MARILÂNDIA E COLATINA. 2018OB00684 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433161 22699 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 39,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00549 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433162 22700 2018 2018-01-25T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00211 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433163 22701 2018 2018-01-25T00:00:00 13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00227 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433164 22702 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 863569,1400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01415 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433165 22703 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 39365,6500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00194 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433166 22704 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 419204,3300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01466 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433167 22705 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 60,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01584 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433168 22706 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04230 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433169 22707 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -1200,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00128 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433170 22708 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 90761,7700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433171 22709 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 672,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE MAIO/2018 2018NL00273 2018NE00221 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433172 22710 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00035 2018NE00074 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433173 22711 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE ABRIL/2018 2018NL00194 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433174 22712 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 184304,7300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00751 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433175 22713 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -55,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03006 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433176 22714 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 7995,7800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00207 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433177 22715 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 3812,6200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00751 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433178 22716 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 09 A 10/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: RIO NOVO DO SUL, PIÚMA E ITAPEMIRIM. 2018OB00682 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433179 22717 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 536,8400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. ESTAGIÁRIO. 2018NL02454 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433180 22718 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 48363,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB00417 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433181 22719 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 583132,2600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01743 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433182 22720 2018 2018-02-21T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00425 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO ANUAL - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433183 22721 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 65,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03246 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433184 22722 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -1188,9100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01706 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433185 22723 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -3698,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00334 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433186 22724 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -585,1200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01225 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433187 22725 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 207,7700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01230 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433188 22726 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 71464,5700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03945 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433189 22727 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ NO DIA 30/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00029 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433190 22728 2018 2018-04-25T00:00:00 672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE MAIO/2018 2018NE00221 2018NE00221 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433191 22729 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 843726,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB01465 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433192 22730 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 870744,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB02635 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433193 22731 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 846494,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB03015 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433194 22732 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 843142,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB03804 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433195 22733 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA NO DIA 31/07/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: SANTA M DE JETIBÁ, SANTA LEOPOLDINA E SERRA. 2018OB00771 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433196 22734 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 438525,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02168 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433197 22735 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 234903,2800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03365 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433198 22736 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 12373,8200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433199 22737 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 318,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433200 22738 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 2876,1600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018NL01753 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433201 22739 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 13725,0500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com a Folha de Pessoal 31 mês de maio/2018. 2018NL01442 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433202 22740 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 6976,6300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03253 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433203 22741 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 180,9600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01857 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433204 22742 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 101025,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00792 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433205 22743 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 98025,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03263 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433206 22744 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 334,9900 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL01103 2018NE00623 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433207 22745 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 4509,4100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03249 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433208 22746 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 3089,9800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02159 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433209 22747 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 13130,9600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02159 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433210 22748 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 8383,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01192 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433211 22749 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -1722,9800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00469 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433212 22750 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 8700,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03551 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433213 22751 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 58363,6800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL02520 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433214 22752 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 31630,9800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01748 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433215 22753 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 236,4500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00460 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433216 22754 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 2005500,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 35 (ABONO), MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03771 2018NE02660 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433217 22755 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -21815,2200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00195 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433218 22756 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 99071,1100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02176 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433219 22757 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 2541,6200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03436 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433220 22758 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 564,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03550 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433221 22759 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 70,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03550 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433222 22760 2018 2018-12-13T00:00:00 -948,7900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02740 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433223 22761 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 -2265,9300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01468 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433224 22762 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 408330,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL01734 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433225 22763 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00770 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433226 22764 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 75403,4500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00473 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433227 22765 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -3363,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03942 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433228 22766 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 25193,9900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março/2018. 2018NL00738 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433229 22767 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 564,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02969 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433230 22768 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 78370,5400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433231 22769 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 1061841,3600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433232 22770 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02902 2018NE00912 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433233 22771 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 -752,8400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03549 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433234 22772 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 4057,1500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01729 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433235 22773 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 13673,1800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00196 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433236 22774 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 8418,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433237 22775 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 45086,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433238 22776 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 3698,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433239 22777 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 271,8500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433240 22778 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -2885,0300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL03605 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433241 22779 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -355,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01496 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433242 22780 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -423,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO SOBRE A ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS 13º DAS FOLHAS DE PGTO. DO EXERCÍCIO DE 2018. " 2018NP02183 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433243 22781 2018 2018-07-19T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER OUTRO SUB ITEM DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. 2018NE01400 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433244 22782 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 06 A 07/08/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: VARGEM ALTA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO. 2018OB00773 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433245 22783 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10/05/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2018OB00441 2018NE00221 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433246 22784 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 4226,6900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00199 2018NE00214 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433247 22785 2018 2018-01-25T00:00:00 6565900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com Contribuição Complementar (APORTE) ao Fundo Financeiro, da folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE00234 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433248 22786 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 230,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03009 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433249 22787 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 9300,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02176 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433250 22788 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 35019,4900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03941 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433251 22789 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 635,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL DE EXERC. ANT., DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL03634 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433252 22790 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 -3453,4800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00040 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433253 22791 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -470,2200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01083 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433254 22792 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8296,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04443 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433255 22793 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 144,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00952 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433256 22794 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 8458,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00257 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433257 22795 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -4961,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL02519 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433258 22796 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1072,6300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02155 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433259 22797 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM E PIÚMA 2018OB00301 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433260 22798 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 05/04/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES, NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2018OB00300 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433261 22799 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 29 A 30/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00114 2018NE00092 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433262 22800 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 3669770,9600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02953 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433263 22801 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 3698,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433264 22802 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 2978,6400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02173 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433265 22803 2018 2018-12-13T00:00:00 430,5700 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02771 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433266 22804 2018 2018-06-26T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DE VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 03 A 04/07/2018. 2018NE00317 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433267 22805 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB03237 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433268 22806 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 269,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03658 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433269 22807 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 20817,9100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03656 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433270 22808 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19039,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04505 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433271 22809 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 211,0100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03260 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433272 22810 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 10716,2200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02960 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433273 22811 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1004,3000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433274 22812 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -15940,1900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02954 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433275 22813 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 256,6900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB03943 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433276 22814 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -2217,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03369 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433277 22815 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 75,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01998 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433278 22816 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03502 2018NE00623 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433279 22817 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 175738,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018, REFERENTE A ABRIL/2018. 2018NL02385 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433280 22818 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -3263,9600 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018. 2018NL09532 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433281 22819 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 175738,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018. 2018NL09268 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433282 22820 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 65167,4800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00194 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433283 22821 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 11458,1800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00194 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433284 22822 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 1100884,5700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433285 22823 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 341,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01452 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433286 22824 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 459,4900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04446 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433287 22825 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1765,7500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00199 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433288 22826 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 2776,9700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01452 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433289 22827 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 3660,1200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01452 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433290 22828 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 158019,3600 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018, REFERENTE A JANEIRO/2018 2018NL00072 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433291 22829 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 175738,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18 - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERCICIO/ 2018. 2018NL11931 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433292 22830 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 175738,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018, REFERENTE A MARÇO/2018. 2018NL01164 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433293 22831 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -354,2700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS - PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018. " 2018NP00082 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433294 22832 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 3338248,1000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal do mês de março/2018. 2018NL00743 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433295 22833 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18795,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00316 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433296 22834 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 805,2700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00998 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433297 22835 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 954,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB02688 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433298 22836 2018 2018-04-24T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00819 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433299 22837 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 74294,9200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00217 2018NE00231 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433300 22838 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 175738,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18 - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018. 2018NL10345 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433301 22839 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21392,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01958 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433302 22840 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18685,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02502 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433303 22841 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 55,5300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02901 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433304 22842 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16620,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03241 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433305 22843 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 175738,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018, REFERENTE A JUNHO/2018. 2018NL05456 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433306 22844 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 159884,4800 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018, REFERENTE A MAIO/2018 2018NL04247 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433307 22845 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 1904,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 2018NL00436 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433308 22846 2018 2018-03-23T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE ABRIL/2018 2018NE00176 2018NE00176 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433309 22847 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA, DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 29 A 30/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018NL00052 2018NE00092 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433310 22848 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 1568,0000 0,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00005 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433311 22849 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 117681,9300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433312 22850 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 137,6100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00509 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433313 22851 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 20877,4500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02460 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433314 22852 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 409861,0200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00770 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433315 22853 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 314,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL02230 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433316 22854 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 -14,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE MARÇO/2018. " 2018NP00372 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433317 22855 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BOA ESPERANÇA, SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 02 A 03/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00006 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433318 22856 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 742536,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB00732 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433319 22857 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3680,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Contribuição Previdenciária ao INSS - Parte Patronal, sobre a folha de pessoal do mês de janeiro de 2018 - outras competências. 2018OB00194 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433320 22858 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 202702,8200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01452 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433321 22859 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3947,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB00840 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433322 22860 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, MIMOSO DO SUL E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 10 A 11/01/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO DO PROGESTÃO E QUALIÁGUA. 2018OB00009 2018NE00003 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433323 22861 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02502 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433324 22862 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02908 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433325 22863 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 161,8100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03647 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433326 22864 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34363,3200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00204 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433327 22865 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 368,8200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03938 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433328 22866 2018 2018-07-19T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER OUTRO SUBITEM DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. 2018NE01401 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433329 22867 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 314,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL03632 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433330 22868 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB01936 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433331 22869 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11458,1800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00204 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433332 22870 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4488,4600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 35, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, TENDO EM VISTA REGULARIZAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS PARA CONSIGNATÁRIAS REALIZADOS PELO SISTEMA SIARHES NA FOLHA 31. 2018OB01383 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433333 22871 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -970947,7700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00342 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433334 22872 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 31630,9800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01727 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433335 22873 2018 2018-12-13T00:00:00 35018,8000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02774 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433336 22874 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -19200,2000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00762 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433337 22875 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -100,1700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00762 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433338 22876 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 36,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. EXERC. ANT. 2018OB00734 2018NE00223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433339 22877 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 713442,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB00416 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433340 22878 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 781777,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB01109 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433341 22879 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -1188,9100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01740 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433342 22880 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 690982,5700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01260 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433343 22881 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 68879,0500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018OB01642 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433344 22882 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 199922,8300 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018, REFERENTE A JUNHO/2018 2018NL05443 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433345 22883 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 33501,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03866 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433346 22884 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 259,4400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00212 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433347 22885 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 1563,0400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de Pessoal relativo ao mês de junho/2018. 2018NL01712 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433348 22886 2018 2018-02-26T00:00:00 52000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00442 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433349 22887 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 199922,8300 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/16 VIGENTE ATE 31/12/2018 PARA EXERC.2018, REFERENTE A MAIO/2018. 2018NL04354 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433350 22888 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 180804,2300 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS NA COMPETÊNCIA JULHO/18 (DESCONTO 1º PARCELA REFERENTE A GLOSA R$ 19.118,60). 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018. 2018NL06667 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433351 22889 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 199922,8300 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018, REFERENTE A JANEIRO/2018 2018NL00069 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433352 22890 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 842693,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB01893 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433353 22891 2018 2018-12-13T00:00:00 -0,9100 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02736 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433354 22892 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,0500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00514 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433355 22893 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 132,4900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março/2018. 2018OB00862 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433356 22894 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8511,0600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01395 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433357 22895 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01404 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433358 22896 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6592,9800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01405 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433359 22897 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 209,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01724 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433360 22898 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 176126,0100 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18-4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018.( DESCONTO DE GLOSA NO VALOR DE R$ 19.118,60 5ª PARCELA DE 6, E R$ 4.678,22 4ª PARCELA DE 5 ). 2018NL11913 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433361 22899 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 167624,2400 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18-4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018.( DESCONTO DE GLOSA NO VALOR DE R$ 19.118,60 6ª PARCELA DE 6, E R$ 4.678,22 5ª PARCELA DE 5 E 1 PARCELA DE 8.501,77 NO MÊS DE DEZEMBRO). 2018NL13101 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433362 22900 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 175738,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18 - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018. 2018NL07852 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433363 22901 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 209,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02098 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433364 22902 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 700,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02100 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433365 22903 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB00322 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433366 22904 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01405 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433367 22905 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 175738,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA NA COMPETÊNCIA DE JULHO/18 - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018. 2018NL06682 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433368 22906 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 175738,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18 - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERCICIO/ 2018. 2018NL13092 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433369 22907 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 175738,0000 0,0000 0,0000 27108380000139 2 "" FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO 8320132 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, UTI/UADC E INCENTIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9017/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018, REFERENTE A FEVEREIRO/2018 2018NL00700 2018NE00036 80673910 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75391570, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433370 22908 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIÁRIA EM VIAGEM, AO MUNICÍPIO DE CASTELO, DIA 05/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 010. 2018OB00004 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433371 22909 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NOS DIAS 15 E 16/02/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO, EM PARTICIPAÇÃO À ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE MARILÂNDIA/COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 40. 2018OB00212 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433372 22910 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA O MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA, NOS DIAS 19 DE ABRIL DE 2018 PARA CONDUZINDO EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 105. 2018OB00576 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433373 22911 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4041,9300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02445 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433374 22912 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 397,4500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SAL. - DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02728 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433375 22913 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6260,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02902 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433376 22914 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02906 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433377 22915 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 175. 2018OB00794 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433378 22916 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MARECHAL FLORIANO, ÁGUA DOCE DO NORTE, ARACRUZ E JAGUARÉ - DE 10 À 12 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149. 2018OB00708 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433379 22917 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE 1.200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 209. 2018OB00929 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433380 22918 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02914 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433381 22919 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 271,4300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33 - MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02894 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433382 22920 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB00322 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433383 22921 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24522,8400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00872 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433384 22922 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 105,7800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01008 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433385 22923 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21454,7300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02382 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433386 22924 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3372,9900 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento de INSS da NF: 1323 fls. 718, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de junho 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo às fls. 813. 2018OB01308 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433387 22925 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -432,2100 0,0000 0,0000 27451442000100 2 "" CARTÓRIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL null 2018NS00130 2018NE00058 80673740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433388 22926 2018 2018-12-27T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27451442000100 2 "" CARTÓRIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE DESAPROPRIAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO 1º OFICIO DA 2º ZONA DA SERRA-ES, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ART. 7º § 3º, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PROCESSO: 80673740. 2018NE00343 2018NE00058 80673740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433389 22927 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 102,1500 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para ressarcimento a Empresa Salute Locação e Empreendimentos Ltda referente as notificações de penalidade de multa por infração de trânsito nº AITRVQQ296861, notas de débito nºs 00006287 do servidor JOEDSON SILVA SCHERRER em atendimento à Cláusula Oitava, ítem 8,3,7, do Contrato n° 023/2012, celebrado entre a SEAG e a SALUTE Locação e Empreendimentos Ltda, para prestação de serviços de locação de veículos automotores. 2018OB00411 2018NE00142 80673759 SEAG N° 023/2012 - MULTA DE TRÂNSITO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3801 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433390 22928 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17970,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02105 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433391 22929 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03653 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433392 22930 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 432,2100 0,0000 27451442000100 2 "" CARTÓRIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTROS DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE ÁREAS DESAPROPRIADAS, JUNTO AO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DE SERRA/ES, DESAPROPRIADO KNM INDUSTRIAL LTDA, OBRA NOVO TERMINAL DE CARAPINA, CADASTRO CD-01. PROCESSO: 80673740. 2018OB00716 2018NE00058 80673740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433393 22931 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 432,2100 0,0000 0,0000 27451442000100 2 "" CARTÓRIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL NL PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTROS DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE ÁREAS DESAPROPRIADAS, JUNTO AO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DE SERRA/ES, DESAPROPRIADO KNM INDUSTRIAL LTDA, OBRA NOVO TERMINAL DE CARAPINA, CADASTRO CD-01. PROCESSO: 80673740. 2018NL00520 2018NE00058 80673740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433394 22932 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -432,2100 0,0000 27451442000100 2 "" CARTÓRIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL 2018NS00122 2018NE00058 80673740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433395 22933 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 432,2100 0,0000 27451442000100 2 "" CARTÓRIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL PAGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTROS DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE ÁREAS DESAPROPRIADAS, JUNTO AO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DE SERRA/ES, DESAPROPRIADO KNM INDUSTRIAL LTDA, OBRA NOVO TERMINAL DE CARAPINA, CADASTRO CD-01. PROCESSO: 80673740. 2018OB00754 2018NE00058 80673740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433396 22934 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 96,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03252 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433397 22935 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3845,4400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB03979 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433398 22936 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 101374,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03862 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433399 22937 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 45948,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04390 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433400 22938 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5118,9900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00310 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433401 22939 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 123020,1800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00316 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433402 22940 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9912,3500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00318 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433403 22941 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 107718,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00299 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433404 22942 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00654 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433405 22943 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4191,5300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01322 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433406 22944 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10109,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01958 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433407 22945 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5081,4700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01721 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433408 22946 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -432,2100 0,0000 27451442000100 2 "" CARTÓRIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL 2018NS00124 2018NE00058 80673740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433409 22947 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 176126,0100 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18-4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018.( DESCONTO DE GLOSA NO VALOR DE R$ 19.118,60 2ª PARCELA DE 6, E R$ 4.678,22 1ª PARCELA DE 5 ). 2018NL09283 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433410 22948 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -120,7000 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00362 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433411 22949 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03179 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433412 22950 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -2996,0500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA DEVOLUÇÃO FEITA PELO IPAJM N/DATA POR MEIO DA UG 600211. 2018GD00051 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433413 22951 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02496 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433414 22952 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01003 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433415 22953 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1365,3300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01249 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433416 22954 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10007,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto das pensões referente a folha de Pessoal 31 do mes de abril/2018. 2018OB01250 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433417 22955 2018 2018-08-16T00:00:00 -1590000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO PARA OUTRO SUB ITEM DA DESPESA. 2018NE01641 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433418 22956 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 73,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00977 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433419 22957 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 615,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL (EXERC. ANTER.), DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02444 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433420 22958 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 46,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03605 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433421 22959 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 109632,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02395 2018NE01223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433422 22960 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -23606,8500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01083 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433423 22961 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 818,8400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03240 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433424 22962 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,8300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03248 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433425 22963 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 111873,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03249 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433426 22964 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -83,7000 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00363 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433427 22965 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -74,0000 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00360 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433428 22966 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -102,2000 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00366 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433429 22967 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 43904,7100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02384 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433430 22968 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6323,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03241 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433431 22969 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14962,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03251 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433432 22970 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 115,1900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03233 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433433 22971 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E MONTANHA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 158. 2018NL00604 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433434 22972 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 159. 2018OB00725 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433435 22973 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 222. 2018OB00965 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433436 22974 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11336,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB01259 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433437 22975 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03184 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433438 22976 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2883,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04392 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433439 22977 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 893,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00202 2018NE00209 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433440 22978 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 476,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS - DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIRO E MIMOSO DO SUL - COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 196 E 199. 2018OB00855 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433441 22979 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ATÍLIO VIVÁCQUA E COLATINA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 105. 2018NL00458 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433442 22980 2018 2018-07-18T00:00:00 -364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO PERÍODO. 2018NE00355 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433443 22981 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 62. 2018OB00369 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433444 22982 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 96. 2018OB00548 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433445 22983 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR DAVI DIAS DOS SANTOS, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, NOS EVENTOS DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CESAN, NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME REQUISIÇÕES 181 E 185. 2018OB00848 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433446 22984 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11470,3600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01732 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433447 22985 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01734 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433448 22986 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5084,2300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02094 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433449 22987 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 818,8400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02095 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433450 22988 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2906,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março/2018. 2018OB00862 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO ANUAL - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433451 22989 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4464,6300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018OB01631 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433452 22990 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LARANJA DA TERRA, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76. 2018NL00360 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433453 22991 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, PARTICIPAR DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO SUS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50. 2018NL00229 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433454 22992 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO 205. 2018NL00755 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433455 22993 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 43679,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00212 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433456 22994 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 303,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433457 22995 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 125668,0400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433458 22996 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 103777,6200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433459 22997 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 62. 2018NL00292 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433460 22998 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12,6300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03436 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433461 22999 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 70,9100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00190 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433462 23000 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 42,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03936 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433463 23001 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12,4800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03980 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433464 23002 2018 2018-11-30T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 35 (ABONO) - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 2018NE02659 2018NE02659 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5 CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433465 23003 2018 2018-12-13T00:00:00 -41020,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02776 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433466 23004 2018 2018-01-25T00:00:00 300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00220 2018NE00220 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433467 23005 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 694,7400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433468 23006 2018 2018-12-13T00:00:00 -0,5800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02742 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433469 23007 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 473,0600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01707 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433470 23008 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01712 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433471 23009 2018 2018-12-14T00:00:00 228488,4800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02780 2018NE02780 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433472 23010 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A UMA DIÁRIA E MEIA DO GERENTE DE APOIO À GESTÃO FERNANDO ANTÔNIO COUTO DE BARROS QUE FISCALIZARÁ AS OBRAS: REFORMA DO CAMPO BOM DE BOLA NOSSA SENHORA DA PENHA , REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL TERRA CORRIDA , CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO E REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. EM DE IÚNA NOS DIAS 27 E 28/12. 2018OB02287 2018NE01154 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433473 23011 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 392,3100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02173 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433474 23012 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3860,1500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00208 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433475 23013 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 485,5400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433476 23014 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -2974,1300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO ATUAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. " 2018NP01988 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433477 23015 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1,0(UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY - CONVÊNIO 049/2010 NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA E A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL NO BAIRRO ELIAS BRAGATO - CONVÊNIO 003/2017 EM IBIRAÇU NOS DIAS 01 E 02/10. 2018OB01612 2018NE00790 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433478 23016 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR FISCALIZAR O EVENTO ARENA DE VERÃO SESPORT - ESTADUAL DE XCO EM PIUMA, ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2018. 2018OB00421 2018NE00228 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433479 23017 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EM SANTA LEOPOLDINA NO DIA 30/01 E FISCALIZAÇÃO DO DESAFIO DE BEACH SOCCER - ENCONTRO DE CAMPEÕES EM ARACRUZ NO DIA 03/02 2018OB00091 2018NE00149 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433480 23018 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE IBITUBA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO 2018. 2018OB00039 2018NE00018 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433481 23019 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA OBJETIVANDO VERIFICAÇÃO QUANTO A CONCLUSÃO DAS OBRAS NA PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, NO DIA 12/01/2018. 2018OB00006 2018NE00006 80675336 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433482 23020 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS (SOLENIDADE DE REPASSE PARA CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO) NO DIA 30/01/2018, IÚNA (ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS) E ICONHA (ASSINATURA DO PAES/SEDU) NOS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÕES Nº27 E Nº28. 2018OB00141 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433483 23021 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1049553,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal do mês de março/2018. 2018OB00861 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433484 23022 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3175447,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01246 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433485 23023 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 676,7000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01384 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433486 23024 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 98266,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02743 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433487 23025 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01647 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433488 23026 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 491,7600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 DO MES DE MAIO DE 2018 - AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO. 2018OB01629 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433489 23027 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3008,0200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03183 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433490 23028 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2849,8900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03863 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433491 23029 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2119,4300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03868 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433492 23030 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23576,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXÍLIO UNIFORME, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 888, PUBLICADA EM 06 DE ABRIL DE 2018, NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB01644 2018NE00912 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433493 23031 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1718115,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01388 2018NE00911 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433494 23032 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5197,8600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04391 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433495 23033 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25476,9800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00869 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433496 23034 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 647,4800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB01947 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433497 23035 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E IBATIBA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 126 E 124. 2018NL00520 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433498 23036 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3089222,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018OB01960 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433499 23037 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 842768,0200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01818 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433500 23038 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 822,5300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01224 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433501 23039 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,6500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01253 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433502 23040 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00018 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433503 23041 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBIRAÇU NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO EM ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55. 2018NL00242 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433504 23042 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NOS DIAS 15 E 16/02/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO DO ESTADO, EM PARTICIPAÇÃO À ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DE MARILÂNDIA/COLATINA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 40. 2018NL00172 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433505 23043 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00213 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433506 23044 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 256,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04398 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433507 23045 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 86498,4700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00211 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433508 23046 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6714,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00211 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433509 23047 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 1 (UMA0 DIÁRIA) REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 28, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO E PERNOITE EM VARGEM ALTA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00143 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433510 23048 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1150,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02397 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433511 23049 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 418875,3500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03874 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433512 23050 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -2,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE OUTUBRO/2018. " 2018NP01853 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433513 23051 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 325,5500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00211 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433514 23052 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3677,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00516 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433515 23053 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 61022,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00864 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433516 23054 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11758,1900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00310 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433517 23055 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01390 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433518 23056 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 98668,9300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02396 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433519 23057 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9300,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02396 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433520 23058 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4902,0400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01263 2018NE00214 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433521 23059 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 818,8400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03648 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433522 23060 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 209,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03650 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433523 23061 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -313,5000 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00361 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433524 23062 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -120,7000 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00364 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433525 23063 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 176126,0100 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18-4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018.( DESCONTO DE GLOSA NO VALOR DE R$ 19.118,60 2ª PARCELA DE 6, E R$ 4.678,22 1ª PARCELA DE 5 ). 2018NL07848 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433526 23064 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 623,8200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01952 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433527 23065 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02384 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433528 23066 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63693,1700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03180 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433529 23067 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 707024,5700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03180 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433530 23068 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -102,2000 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00365 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433531 23069 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 176126,0100 0,0000 0,0000 27187087000295 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM 8361222 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18-4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9016/16 VIGENTE ATE 31/12/18 PARA EXERC. 2018.( DESCONTO DE GLOSA NO VALOR DE R$ 19.118,60 4ª PARCELA DE 6, E R$ 4.678,22 3ª PARCELA DE 5 ). 2018NL10341 2018NE00039 80673767 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75267969, EM FAVOR DA SANTA CASA CASTELENSE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433532 23070 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -2053,8500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02964 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433533 23071 2018 2018-12-14T00:00:00 -458,8500 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, PARAGRAFO 1º DO DECRETO Nº 4330-R DE 2018. 2018NE02798 2018NE00220 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433534 23072 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.520.347-## 1 "" CELSO MENDES VIEIRA 8340646 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 01 A 02/08/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO. NOS MUNICÍPIOS: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM. 2018OB00772 2018NE00314 80674143 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO MENDES VIEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433535 23073 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 39084,5900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02957 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433536 23074 2018 2018-11-14T00:00:00 -21000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02423 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433537 23075 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 6630,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01729 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433538 23076 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 8418,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433539 23077 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 318,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433540 23078 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 338,6000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março/2018. 2018NL00747 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433541 23079 2018 2018-04-24T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER A OUTRO SUB-ITEM DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NE00813 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433542 23080 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 8325,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03263 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433543 23081 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 25476,9800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00776 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433544 23082 2018 2018-12-14T00:00:00 -33043,1200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, PARAGRAFO 1º DO DECRETO Nº 4330-R DE 2018. 2018NE02795 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433545 23083 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -142,4400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REG. DE COMPENSAÇÃO PARCIAL RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE 13º SEGURADO, DA FOL. PGTO. DO MÊS DE MARÇO/2018, REGULARIZADA COM SALDO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NP01360 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433546 23084 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 144,6400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00315 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433547 23085 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 22034,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01452 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433548 23086 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 -2994,3700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01453 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433549 23087 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 409861,0200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00772 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433550 23088 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 7979,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00830 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433551 23089 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 737,6400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03245 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433552 23090 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 15 A 16/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, PIÚMA E ITAPEMIRIM. 2018OB01121 2018NE00514 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433553 23091 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½ (UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 10 A 11/10/2018 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS REFERENTE AOS PONTOS DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES EM ATENDIMENTO PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA. 2018OB01120 2018NE00514 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433554 23092 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3989,8700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00978 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433555 23093 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 511,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01400 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433556 23094 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01727 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433557 23095 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1114,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01729 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433558 23096 2018 2018-06-29T00:00:00 1008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIÁGUAS E ÁGUAS INTERIORES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 2018NE00322 2018NE00322 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433559 23097 2018 2018-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 08/06/2018 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA O PROGRAMA QUALIÁGUA, NO RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA. 2018NE00287 2018NE00287 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433560 23098 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.004.176-## 1 "" EVERSON ELOIZIO NOGUEIRA 8324058 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/05/2018 PARA REALIZAR COLETAS DE ÁGUAS ATENDENDO AOS PROGRAMAS QUALIAGUA E ÁGUAS INTERIORES NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA E SÃO GABRIEL DA PALHA. 2018OB00444 2018NE00223 80674445 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EVERSON ELOÍZIO NOGUEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433561 23099 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 8083,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL02494 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433562 23100 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 262,4000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018. MÊS DE SETEMBRO. 2018NL00575 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433563 23101 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 198,4000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 - MÊS DE NOVEMBRO 2018NL00721 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433564 23102 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -320,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS: BRUNO PEREIRA FIORINI E ANA CLARA BARBOSA DELFINO - ABRIL/2018 - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2018NL00225 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433565 23103 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 162,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - JANEIRO DE 2018 2018OB00004 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433566 23104 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 288,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018. MÊS DE AGOSTO. 2018NL00514 2018NE00003 80674801 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA: CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS - 3º BBM - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ANO DE 2018 VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433567 23105 2018 2018-11-14T00:00:00 -5133,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02416 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433568 23106 2018 2018-11-14T00:00:00 541692,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02431 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433569 23107 2018 2018-06-07T00:00:00 107811,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para cobrir despesa com o programa jovens valores para o período de julho a setembro de 2018. 2018NE01303 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433570 23108 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 682,9000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01638 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433571 23109 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4306,3400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01951 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433572 23110 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 81,3500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03511 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433573 23111 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8462,1600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00513 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433574 23112 2018 2018-02-26T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE 2018. RPPS. 2018NE00447 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433575 23113 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 59737,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01117 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433576 23114 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO 205. 2018OB00901 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433577 23115 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA, NÃO UTILIZADA RELATIVO VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA EM 09/05, REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 148. 2018GD00018 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433578 23116 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00161 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433579 23117 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM, AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO DIAS 03 E 04/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 01. 2018OB00001 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433580 23118 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA EM VIAGEM, AO MUNICÍPIO DE CASTELO, DIA 05/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 010. 2018NL00004 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433581 23119 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE 1.200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 209. 2018NL00766 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433582 23120 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2553,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433583 23121 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 667132,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00875 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433584 23122 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2553,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00875 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433585 23123 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 335,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03186 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433586 23124 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 99. 2018NL00438 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433587 23125 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO 89. 2018NL00412 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433588 23126 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIÁRIA EM VIAGEM, DIAS 18 E 19/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO RESPONSÁVEIS EM PREPARAR SOLENIDADE DO GOVERNO , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 022. 2018NL00066 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433589 23127 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03253 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433590 23128 2018 2018-08-28T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27451442000100 2 "" CARTÓRIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE ÁREAS DESAPROPRIADAS JUNTO AO CARTÓRIO 1º OFÍCIO DA 2º ZONA DA SERRA, CNPJ: 27.451.442/0001-00. PROCESSO: 80673740. 2018NE00200 2018NE00058 80673740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433591 23129 2018 2018-01-22T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27451442000100 2 "" CARTÓRIO 1º OFICIO 2º ZONA DA SERRA 8338954 INEXIGÍVEL RESERVA PARA ATENDER DESPESAS COM CARTÓRIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DE SERRA/ES, COM REGISTROS DE ESCRITURAS PUBLICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00058 2018NE00058 80673740 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 451 INFRAESTRUTURA URBANA 859 MOBILIDADE URBANA 1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433592 23130 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1533,1800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do ISS da NF: 1345 fls. 829, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de juLho 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo às fls. 924. 2018OB01617 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433593 23131 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3372,9900 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do INSS da NF: 1387 (NRECI) ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de AGOSTO 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo. 2018OB01848 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433594 23132 2018 2018-02-28T00:00:00 1173,8800 0,0000 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para ressarcimento a Empresa Salute Locação e Empreendimentos Ltda referente as notificações de penalidade de multa por infração de trânsito nº AITIT099493802, nota de débito nº 00006972 do servidor Braúlio Antonio Tesch em atendimento à Cláusula Oitava, ítem 8,3,7, do Contrato n° 023/2012, celebrado entre a SEAG e a SALUTE Locação e Empreendimentos Ltda, para prestação de serviços de locação de veículos automotores. 2018NE00253 2018NE00253 80673759 SEAG N° 023/2012 - MULTA DE TRÂNSITO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3801 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433595 23133 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 1173,8800 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para ressarcimento a Empresa Salute Locação e Empreendimentos Ltda referente as notificações de penalidade de multa por infração de trânsito nº AITIT099493802, nota de débito nº 00006972 do servidor Braúlio Antonio Tesch em atendimento à Cláusula Oitava, ítem 8,3,7, do Contrato n° 023/2012, celebrado entre a SEAG e a SALUTE Locação e Empreendimentos Ltda, para prestação de serviços de locação de veículos automotores. 2018NL00554 2018NE00253 80673759 SEAG N° 023/2012 - MULTA DE TRÂNSITO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3801 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433596 23134 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 102,1500 0,0000 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para ressarcimento a Empresa Salute Locação e Empreendimentos Ltda referente as notificações de penalidade de multa por infração de trânsito nº AITRVQQ296861, notas de débito nºs 00006287 do servidor JOEDSON SILVA SCHERRER em atendimento à Cláusula Oitava, ítem 8,3,7, do Contrato n° 023/2012, celebrado entre a SEAG e a SALUTE Locação e Empreendimentos Ltda, para prestação de serviços de locação de veículos automotores. 2018NL00288 2018NE00142 80673759 SEAG N° 023/2012 - MULTA DE TRÂNSITO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3801 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433597 23135 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,8800 0,0000 05466147000195 2 "" SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 8351966 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para ressarcimento a Empresa Salute Locação e Empreendimentos Ltda referente as notificações de penalidade de multa por infração de trânsito nº AITIT099493802, nota de débito nº 00006972 do servidor Braúlio Antonio Tesch em atendimento à Cláusula Oitava, ítem 8,3,7, do Contrato n° 023/2012, celebrado entre a SEAG e a SALUTE Locação e Empreendimentos Ltda, para prestação de serviços de locação de veículos automotores. 2018OB00687 2018NE00253 80673759 SEAG N° 023/2012 - MULTA DE TRÂNSITO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3801 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433598 23136 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 46,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DE EXERC. ANTERIOR, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03366 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433599 23137 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÀGUA DOCE DO NORTE E JACUPEMBA EM ARACRUZ/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME REQUISIÇÕES 137 E 140. 2018NL00545 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433600 23138 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 130. 2018NL00522 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433601 23139 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 75. 2018OB00426 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433602 23140 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 1100042,9400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433603 23141 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 797,0500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02734 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433604 23142 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23197,4900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do exercício do mês de janeiro de 2018. 2018OB00201 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433605 23143 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 121517,4800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00875 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433606 23144 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 99. 2018OB00549 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433607 23145 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÀGUA DOCE DO NORTE E JACUPEMBA EM ARACRUZ/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME REQUISIÇÕES 137 E 140. 2018OB00657 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433608 23146 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -297,9700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 - RPPS. 2018NL01711 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433609 23147 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 157,6700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00470 2018NE00221 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433610 23148 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 19269,4200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02460 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433611 23149 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16415,8800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00507 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433612 23150 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 293,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03863 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433613 23151 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03008 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433614 23152 2018 2018-12-31T00:00:00 -22,7200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02903 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433615 23153 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 315,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS/MULTA MORATÓRIO DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL02955 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433616 23154 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 2100,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL01734 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433617 23155 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E IBATIBA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 126 E 124. 2018OB00643 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433618 23156 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 148. 2018OB00707 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433619 23157 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E MONTANHA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 158. 2018OB00724 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433620 23158 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 11450,4600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01452 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433621 23159 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -0,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. EXERC. ANTERIORES. 2018NL01196 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433622 23160 2018 2018-08-13T00:00:00 -270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL. 2018NE01618 2018NE00207 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433623 23161 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINHARES NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 130. 2018OB00645 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433624 23162 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LARANJA DA TERRA, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76. 2018OB00427 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433625 23163 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00019 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433626 23164 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 177,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01301 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433627 23165 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 5893,1900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00769 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433628 23166 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -3767,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02169 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433629 23167 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 6680,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 - RPPS. 2018NL01710 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433630 23168 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -318,6700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL01387 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433631 23169 2018 2018-02-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO, EM FAVOR DO MOTORISTA DE GABINETE DAVI DIAS DOS SANTOS PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO , NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018. 2018NE00001 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433632 23170 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 318,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433633 23171 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 2680,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433634 23172 2018 2018-12-13T00:00:00 -0,1800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02735 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433635 23173 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 321,3700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03544 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433636 23174 2018 2018-08-06T00:00:00 1540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, NO MES DE JUNHO/2018. 2018NE00314 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433637 23175 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01,5 ( UMA E MEIA ) DIÁRIA EM VIAGEM, DIAS 08 E 09/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO RESPONSÁVEIS EM PREPARAR SOLENIDADE DO GOVERNO , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 020. 2018NL00035 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433638 23176 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ E ANCHIETA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 173 E 174. 2018NL00652 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433639 23177 2018 2018-11-14T00:00:00 -28459,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02420 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433640 23178 2018 2018-11-14T00:00:00 33166,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02429 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433641 23179 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12243,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01243 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433642 23180 2018 2018-12-13T00:00:00 50447,8700 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02773 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433643 23181 2018 2018-01-26T00:00:00 4040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO 2018 NE 000001, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO/ES, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. 2018NE00142 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433644 23182 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 121. 2018NL00524 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433645 23183 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 148. 2018NL00569 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433646 23184 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 2467,5900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02584 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433647 23185 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 3500120,1900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018NL01714 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433648 23186 2018 2018-12-31T00:00:00 -832,8800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02897 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433649 23187 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 273,9400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02465 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433650 23188 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 476,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS - DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIRO E MIMOSO DO SUL - COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 196 E 199. 2018NL00694 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433651 23189 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00161 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433652 23190 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MARECHAL FLORIANO, ÁGUA DOCE DO NORTE, ARACRUZ E JAGUARÉ - DE 10 À 12 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149. 2018NL00570 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433653 23191 2018 2018-04-24T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00826 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433654 23192 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 81821,6500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433655 23193 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 478,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433656 23194 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -3982,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00086 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433657 23195 2018 2018-01-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00215 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433658 23196 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018 PARA ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 51. 2018NL00232 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433659 23197 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 478,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIRO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 198 E 201. 2018NL00698 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433660 23198 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E MARECHAL FLORIANO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO, NOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME REQUISIÇÕES 152 E 153. 2018OB00705 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433661 23199 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E ANCHIETA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 179 e 180. 2018OB00802 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433662 23200 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVOS A DEVOLUÇÃO PARA CONTA C, DE 0,5 (MEIA)DIÁRIA, FEITA PELA SERVIDORA LÚCIA KELLY DO NASCIMENTO, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 09/05/2018, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO EVENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 152 E RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DATADO DE 06/06/2018. 2018GD00017 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433663 23201 2018 2018-02-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO, EM FAVOR DA SERVIDORA LÚCIA KELLY DO NASCIMENTO, PARA ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018. 2018NE00002 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433664 23202 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIA 05/01/2018, NO MUNICÍPIO DE CASTELO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 12. 2018OB00006 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433665 23203 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE E LARANJA DA TERRA - NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 73 E 74. 2018OB00415 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433666 23204 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE REPASSE DE VERBA PARA O MUNICÍPIO, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 207. 2018OB00902 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433667 23205 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 3689663,5100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02455 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433668 23206 2018 2018-12-13T00:00:00 2302,9000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02773 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433669 23207 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -659,1300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03976 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433670 23208 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 423934,0200 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 PARA EXERC. 2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL01162 2018NE00033 80673708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75404699, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433671 23209 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 423934,0200 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 PARA EXERC. 2018. 2018NL07839 2018NE00033 80673708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75404699, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433672 23210 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 204407,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01748 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433673 23211 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -1196,3200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS - PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2018. " 2018NP00558 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433674 23212 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -341,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00339 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433675 23213 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 1499,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01731 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433676 23214 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 423934,0200 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 PARA EXERC. 2018. 2018NL11933 2018NE00033 80673708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75404699, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433677 23215 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 423934,0200 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 PARA EXERC. 2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL02372 2018NE00033 80673708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75404699, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433678 23216 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 423934,0200 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 PARA EXERC. 2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00060 2018NE00033 80673708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75404699, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433679 23217 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -39,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01496 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433680 23218 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 4366,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433681 23219 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 112549,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433682 23220 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -550,9200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00463 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433683 23221 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 423934,0200 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 PARA EXERC. 2018. 2018NL10346 2018NE00033 80673708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75404699, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433684 23222 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 423934,0200 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 PARA EXERC. 2018. 2018NL13099 2018NE00033 80673708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75404699, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433685 23223 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 423934,0200 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 PARA EXERC. 2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00631 2018NE00033 80673708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75404699, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433686 23224 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 -10573,8400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018NL01446 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433687 23225 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 -63,6800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS 13º AO SERVIDOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018. " 2018NP00332 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433688 23226 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 293,9900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02458 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433689 23227 2018 2018-12-13T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02773 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433690 23228 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 175. 2018NL00653 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433691 23229 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR DAVI DIAS DOS SANTOS, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, NOS EVENTOS DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CESAN, NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. CONFORME REQUISIÇÕES 181 E 185. 2018NL00674 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433692 23230 2018 2018-02-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM, AO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO DIAS 03 E 04/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 01. 2018NL00001 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433693 23231 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -1636,3000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03953 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433694 23232 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 626,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL DE EXERC. ANTERIOR, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB03978 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433695 23233 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -341,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00335 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433696 23234 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 851158,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL03604 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433697 23235 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 159. 2018NL00605 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433698 23236 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 96. 2018NL00436 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433699 23237 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 75. 2018NL00359 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433700 23238 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 -130,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01084 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433701 23239 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 -1598,2900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01084 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433702 23240 2018 2018-11-14T00:00:00 -307378,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02423 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433703 23241 2018 2018-11-14T00:00:00 -38649,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02416 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433704 23242 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 121. 2018OB00647 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433705 23243 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ E ANCHIETA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 173 E 174. 2018OB00793 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433706 23244 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA, NÃO UTILIZADA RELATIVO VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA EM 09/05, REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 148. 2018GD00019 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433707 23245 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -198,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE INSS 13º PATRONAL ORIUNDO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2018, SOBRE O SALDO EXISTENTE NO(S) MÊS(ES) DE DEZEMBRO/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA PRIMEIRA COMPETÊNCIA. " 2018NP02186 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433708 23246 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 203949,6400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02460 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433709 23247 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 3143,4400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02460 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433710 23248 2018 2018-01-25T00:00:00 240000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00206 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433711 23249 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 222. 2018NL00787 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433712 23250 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS (SOLENIDADE DE REPASSE PARA CONSERVAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO) NO DIA 30/01/2018, IÚNA (ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS) E ICONHA (ASSINATURA DO PAES/SEDU) NOS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÕES Nº27 E Nº28 2018NL00120 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433713 23251 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -196,0000 0,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ATÍLIO VIVÁCQUA E COLATINA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 105. 2018NL00466 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433714 23252 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 1 (UMA0 DIÁRIA) REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 28, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO E PERNOITE EM VARGEM ALTA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00189 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433715 23253 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO 89. 2018OB00513 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433716 23254 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01,5 ( UMA E MEIA ) DIÁRIA EM VIAGEM, DIAS 08 E 09/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO RESPONSÁVEIS EM PREPARAR SOLENIDADE DO GOVERNO , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 020. 2018OB00023 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433717 23255 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIÁRIA EM VIAGEM, DIAS 18 E 19/01/2018, OBJETIVANDO CONDUZIR EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO RESPONSÁVEIS EM PREPARAR SOLENIDADE DO GOVERNO , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 022. 2018OB00075 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433718 23256 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBIRAÇU NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018, PARA CONDUZIR EQUIPE DE CERIMONIAL DO GOVERNO EM ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55. 2018OB00316 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433719 23257 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.490.457-## 1 "" DAVI DIAS DOS SANTOS 8320676 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJ. DE CONDUZIR PARA EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO ESTADUAL, PARTICIPAR DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO SUS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50. 2018OB00288 2018NE00001 80673716 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433720 23258 2018 2018-01-25T00:00:00 9900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00206 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433721 23259 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 6630,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01727 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433722 23260 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 2890,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03550 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433723 23261 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 4000,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00194 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO ANUAL - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433724 23262 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 2680,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433725 23263 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01859 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433726 23264 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 78,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00205 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433727 23265 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -590,4000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02954 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433728 23266 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 476,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIRO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 198 E 201. 2018NL00699 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433729 23267 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E MONTANHA/ES, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL EVANGÉLICO E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E PRAÇA SAUDÁVEL, CONFORME REQUISIÇÃO 156. 2018OB00723 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433730 23268 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE 1.200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210. 2018OB00928 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433731 23269 2018 2018-02-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 03 E 04/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 03. 2018NL00003 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433732 23270 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO ASSESSORAR O GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 18 E 19/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21. 2018OB00077 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433733 23271 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 5882,6100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02958 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433734 23272 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 8026,8800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00440 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433735 23273 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -14759,1100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NP00700 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433736 23274 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 32662,7700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02951 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433737 23275 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 63. 2018OB00370 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433738 23276 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018 PARA ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 51. 2018OB00289 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433739 23277 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 106. 2018OB00577 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433740 23278 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 -709,5200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01450 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433741 23279 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 882600,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03011 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433742 23280 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 736958,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobertura da despesa com Contribuição Previdenciária ao INSS - Parte Patronal, sobre a folha de pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00188 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433743 23281 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -2410,2700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02959 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433744 23282 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87. 2018OB00519 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433745 23283 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE E ARACRUZ NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2018, PARA ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADES DO GOVERNO CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 139 E 142. 2018OB00659 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433746 23284 2018 2018-12-13T00:00:00 2882,7200 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02768 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433747 23285 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES E SANTA TERESA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 128 E 119. 2018OB00641 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433748 23286 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA, DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR OS EVENTOS E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE ESTRADA DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO SEDE À ITAÚNAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 220. 2018OB00964 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433749 23287 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 476,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIRO E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 198 E 201. 2018OB00857 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433750 23288 2018 2018-12-13T00:00:00 40474,3300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02775 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433751 23289 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 -343,7900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO ATUAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018. " 2018NP00369 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433752 23290 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -79,9400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. " 2018NL00557 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433753 23291 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 40,6500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01095 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433754 23292 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E ANCHIETA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 179 e 180. 2018NL00660 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433755 23293 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA LÚCIA KELLY DO NASCIMENTO, PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E MONTANHA/ES, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL EVANGÉLICO E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E PRAÇA SAUDÁVEL, CONFORME REQUISIÇÃO 156. 2018NL00603 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433756 23294 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE E ARACRUZ NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2018, PARA ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADES DO GOVERNO CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 139 E 142. 2018NL00547 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433757 23295 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE E LARANJA DA TERRA - NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 73 E 74. 2018NL00358 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433758 23296 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIA 05/01/2018, NO MUNICÍPIO DE CASTELO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 12. 2018NL00006 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433759 23297 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA TERESA E IBATIBA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 127 E 122. 2018NL00510 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433760 23298 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBIRAÇU NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018, PARA ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 54. 2018NL00241 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433761 23299 2018 2018-07-18T00:00:00 -616,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO PERÍODO. 2018NE00358 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433762 23300 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO DA SEAG, CONFORME REQUISIÇÃO 97. 2018OB00545 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433763 23301 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 23,9800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03261 2018NE00623 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433764 23302 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 13865,7600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03535 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433765 23303 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 161993,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO UNIFORME (LEI COMPLEMENTAR Nº 888/2018) NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL01750 2018NE01223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433766 23304 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 2610,8500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02969 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433767 23305 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 6300,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL01461 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433768 23306 2018 2018-08-15T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE01625 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433769 23307 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 503581,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL02178 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433770 23308 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 7690,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03362 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433771 23309 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 69668,8700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433772 23310 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 2876,1600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018NL01737 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433773 23311 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -1183,2200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02485 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433774 23312 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -3014,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00763 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433775 23313 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 -3910,4200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01100 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433776 23314 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 98340,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02487 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433777 23315 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 880,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00468 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433778 23316 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA/ES, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE SANSÃO DA LEI DO ICMS E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO 160. 2018OB00726 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433779 23317 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA LÚCIA KELLY DO NASCIMENTO, PARA OS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA/ES, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE SANSÃO DA LEI DO ICMS E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME REQUISIÇÃO 160. 2018NL00607 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433780 23318 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 -478,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00164 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433781 23319 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIA 05/01/2018, NO MUNICÍPIO DE CASTELO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 12. 2018NL00007 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433782 23320 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -12000,8700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01730 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433783 23321 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -347,0800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01730 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433784 23322 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 11454,1000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01906 2018NE01223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433785 23323 2018 2018-12-14T00:00:00 -10418,9200 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02788 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433786 23324 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO ASSESSORAR O GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 18 E 19/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21. 2018NL00068 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433787 23325 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA, DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR OS EVENTOS E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE ESTRADA DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO SEDE À ITAÚNAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 220. 2018NL00785 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433788 23326 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ATÍLIO VIVÁCQUA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 106. 2018NL00459 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433789 23327 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO DA SEAG, CONFORME REQUISIÇÃO 97. 2018NL00434 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433790 23328 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00017 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433791 23329 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE REPASSE DE VERBA PARA O MUNICÍPIO, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 207. 2018NL00757 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433792 23330 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -9041,8700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00334 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433793 23331 2018 2018-01-26T00:00:00 4040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO 2018 NE 000003, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO/ES, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. 2018NE00141 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433794 23332 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA TENDO EM VISTA NÃO UTILIZAÇÃO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, REQUISIÇÃO Nº 148. 2018GD00020 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433795 23333 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 161. 2018OB00722 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433796 23334 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 03 E 04/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 02. 2018OB00002 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433797 23335 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MARILÂNDIA, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO PARA ORGANIZAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 41. 2018OB00213 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433798 23336 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS, NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 88. 2018OB00514 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433799 23337 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 107. 2018OB00578 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433800 23338 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DO 15º ENCONTRO DE PRODUTORES DE CAFÉ, CONFORME REQUISIÇÃO 123. 2018OB00642 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433801 23339 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 4057,1500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01724 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433802 23340 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 596783,6600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04395 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433803 23341 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 184,3000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04395 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433804 23342 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 13697,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de Pessoal relativo ao mês de junho/2018. 2018NL01712 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433805 23343 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA, CONFORME REQUISIÇÃO 120. 2018OB00646 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433806 23344 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CESAN, NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME REQUISIÇÕES 182 E 186. 2018OB00836 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433807 23345 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 476,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIROS E MIMOSO DO SUL/ES, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE ORGANIZAR E PARTICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÕES 197 E 200. 2018OB00856 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433808 23346 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO - BAIXO GUANDU, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95. 2018OB00546 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433809 23347 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO SEMINÁRIO SOBRE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO 172. 2018OB00791 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433810 23348 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ÁGUA DOCE DO NORTE, ARACRUZ, BARRA DO RIACHO E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURAS DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONSTRUÇÃO DO TREVO DA ES 010 (BARRA DO RIACHO), AMPLIAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO DA CESAN E INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM ÁGUAS LIMPAS, CONFORME REQUISIÇÃO 151. 2018OB00709 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433811 23349 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 45,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00465 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433812 23350 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 103777,6200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433813 23351 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 1127705,4500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433814 23352 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 21877,2900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03249 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433815 23353 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - LINHARES E SANTA TERESA NOS DIAS 30 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 128 E 119. 2018NL00516 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433816 23354 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE 1.200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210. 2018NL00765 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433817 23355 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - ARACRUZ, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2018 PARA ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 51. 2018NL00233 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433818 23356 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 183 E 184. 2018NL00677 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433819 23357 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87. 2018NL00414 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433820 23358 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - APIACÁ E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 14 A 16 DE MARÇO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 63. 2018NL00293 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433821 23359 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março/2018. 2018NL00747 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO ANUAL - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433822 23360 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 117681,9300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02170 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433823 23361 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -2092,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO ATUAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2018. " 2018NP00561 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433824 23362 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -4908,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02962 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433825 23363 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 03 E 04/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 03. 2018OB00003 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433826 23364 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 183 E 184. 2018OB00837 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433827 23365 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - IBIRAÇU NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018, PARA ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO DO GOVERNO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 54. 2018OB00315 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433828 23366 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA LÚCIA KELLY DO NASCIMENTO, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E MARECHAL FLORIANO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO, NOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME REQUISIÇÕES 152 E 153. 2018NL00567 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433829 23367 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 08 E 09/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E VARGEM ALTA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19. 2018OB00024 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433830 23368 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 12992,0500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00190 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433831 23369 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 1765,7500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00190 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433832 23370 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 1629,6900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de maio de 2018. 2018NL01451 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433833 23371 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 87,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL (EXERC. ANTER.), DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL02234 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433834 23372 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIA 05/01/2018, NO MUNICÍPIO DE CASTELO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 11. 2018OB00005 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433835 23373 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO 125. 2018OB00640 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433836 23374 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DO 15º ENCONTRO DE PRODUTORES DE CAFÉ, CONFORME REQUISIÇÃO 123. 2018NL00519 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433837 23375 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 161. 2018NL00601 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433838 23376 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E MONTANHA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 157. 2018NL00599 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433839 23377 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO SEMINÁRIO SOBRE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO 172. 2018NL00649 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433840 23378 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA, CONFORME REQUISIÇÃO 120. 2018NL00523 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433841 23379 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3756,2700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00520 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433842 23380 2018 2018-01-25T00:00:00 2859900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com Contribuição Previdenciária ao IPAJM - Parte Patronal do Fundo Previdenciário, sobre a folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE00233 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433843 23381 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 5271,4200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março/2018. 2018NL00747 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433844 23382 2018 2018-11-14T00:00:00 -2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02408 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO ANUAL - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433845 23383 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 8019,4500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433846 23384 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 43679,2100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433847 23385 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 665642,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03956 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433848 23386 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO - BAIXO GUANDU, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95. 2018NL00435 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433849 23387 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE MARECHAL FLORIANO, ÁGUA DOCE DO NORTE, ARACRUZ, BARRA DO RIACHO E JAGUARÉ/ES, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURAS DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONSTRUÇÃO DO TREVO DA ES 010 (BARRA DO RIACHO), AMPLIAÇÃO DO SISTEMA SANITÁRIO DA CESAN E INAUGURAÇÃO DA BARRAGEM ÁGUAS LIMPAS, CONFORME REQUISIÇÃO 151. 2018NL00571 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433850 23388 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE E JACUPEMBA EM ARACRUZ/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PREPARAR E PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E ORDEM DE SERVIÇOS E ABERTURA DO 4º LEILÃO SOLIDÁRIO, ACOMPANHANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÕES 138 E 141. 2018NL00546 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433851 23389 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 49,3500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02121 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433852 23390 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -12000,8700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01749 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433853 23391 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -347,0800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01749 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433854 23392 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -8418,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00760 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433855 23393 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA LEOPOLDINA, SANTA TERESA E SÃO MATEUS, NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 88. 2018NL00413 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433856 23394 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO, CONFORME REQUISIÇÃO 129. 2018NL00521 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433857 23395 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 267,8800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01293 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433858 23396 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 370668,2400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB01111 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433859 23397 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00202 2018NE00220 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433860 23398 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 8864,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL03984 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433861 23399 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 406345,8600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00879 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433862 23400 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01961 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433863 23401 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 426797,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. AUX. ALIMENTAÇÃO. 2018OB02742 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433864 23402 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22089,6400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês junho/2018. 2018OB01954 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433865 23403 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2945,3500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03864 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433866 23404 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO NOVO DO SUL, ÁGUA DOCE DO NORTE E JACUPEMBA EM ARACRUZ/ES, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE PREPARAR E PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E ORDEM DE SERVIÇOS E ABERTURA DO 4º LEILÃO SOLIDÁRIO, ACOMPANHANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÕES 138 E 141. 2018OB00658 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433867 23405 2018 2018-01-25T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00227 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433868 23406 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 3639,4200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02175 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433869 23407 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 361622,3000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01232 2018NE00912 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433870 23408 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 3576,7700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00751 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433871 23409 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE REPASSE DE VERBA PARA OBRAS DO MUNICÍPIO, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 206. 2018OB00903 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433872 23410 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO 125. 2018NL00517 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433873 23411 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -196,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ATÍLIO VIVÁCQUA E COLATINA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 107. 2018NL00468 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433874 23412 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 2223,0300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433875 23413 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 217,2000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433876 23414 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 318,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433877 23415 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -486,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02156 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433878 23416 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 08 E 09/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E VARGEM ALTA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19. 2018NL00034 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433879 23417 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CESAN, NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME REQUISIÇÕES 182 E 186. 2018NL00676 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433880 23418 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 08 E 09/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E VARGEM ALTA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19. 2018NL00033 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433881 23419 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -2876,1600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00341 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433882 23420 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 20929,9400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00198 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433883 23421 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 883,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02953 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433884 23422 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 271,8500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433885 23423 2018 2018-06-28T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO 2018 NE 00003, PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE00330 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433886 23424 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIA 05/01/2018, NO MUNICÍPIO DE CASTELO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 11. 2018NL00005 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433887 23425 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00014 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433888 23426 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 308,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, IÚNA E ICONHA, NOS DIAS 30/01 A 01/02 DE 2018, PARA ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 31 E 32. 2018NL00129 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433889 23427 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 124932,5100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433890 23428 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1098976,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433891 23429 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 341,8000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01748 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433892 23430 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -3698,2400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00339 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433893 23431 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 32, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO E PERNOITE EM VARGEM ALTA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00144 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433894 23432 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 98. 2018NL00437 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433895 23433 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTAÇÃO DE 1 (UMA DIÁRIA) REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 32, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO E PERNOITE EM VARGEM ALTA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00188 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433896 23434 2018 2018-02-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018. 2018NE00003 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433897 23435 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 476,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, PARA OS MUNICÍPIOS DE DOMINGOS MARTINS, SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PINHEIROS E MIMOSO DO SUL/ES, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE ORGANIZAR E PARTICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÕES 197 E 200. 2018NL00697 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433898 23436 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 98. 2018OB00547 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433899 23437 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO, CONFORME REQUISIÇÃO 129. 2018OB00644 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433900 23438 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211. 2018NL00768 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433901 23439 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO 150. 2018OB00706 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433902 23440 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM E MONTANHA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 157. 2018OB00721 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433903 23441 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESTRADA DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO E ASSINATURA DE OS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 221. 2018OB00970 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433904 23442 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8418,0900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018OB01642 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433905 23443 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9331,6900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01255 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433906 23444 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5653,1800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02394 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433907 23445 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -408230,1400 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS03839 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433908 23446 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 2235642,7500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2018. 2018NL03085 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433909 23447 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 271,8500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018OB01642 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433910 23448 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 184,9200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01386 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433911 23449 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8418,0900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01952 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433912 23450 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 44070,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01952 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433913 23451 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 645207,8000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL04009 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433914 23452 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 -13853,6800 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL12769 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433915 23453 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 68371,6800 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL08747 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433916 23454 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 -4824,7200 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL06875 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433917 23455 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 363,8300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00319 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433918 23456 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 18790,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00649 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433919 23457 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 511,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00312 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433920 23458 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6685,1500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00315 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433921 23459 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 35768,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00652 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433922 23460 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00653 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433923 23461 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5326,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00642 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433924 23462 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3989,8700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00636 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433925 23463 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 33063,7200 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL03148 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433926 23464 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 812883,5600 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A 10% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, ALTA COMPLEXIDADE, FAEC (SIA E SIHD), TRATAMENTO DIALÍTICO E CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL14024 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433927 23465 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 68371,6800 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL08746 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433928 23466 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 34818,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00997 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433929 23467 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 789,8200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01641 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433930 23468 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 117782,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01323 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433931 23469 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01726 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433932 23470 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6890,8700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01728 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433933 23471 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8594,8700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01731 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433934 23472 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6932,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02103 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433935 23473 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 818,8400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02492 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433936 23474 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 2235642,7500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2018. 2018NL05433 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433937 23475 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -33664,2800 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL15386 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433938 23476 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 308,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, IÚNA E ICONHA, NOS DIAS 30/01 A 01/02 DE 2018, PARA ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 31 E 32. 2018OB00146 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433939 23477 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211. 2018OB00930 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433940 23478 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ATÍLIO VIVÁCQUA E COLATINA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 107. 2018NL00460 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433941 23479 2018 2018-02-01T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO PREPARAÇÃO DO EVENTO DO GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 03 E 04/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 02. 2018NL00002 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433942 23480 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 362,7100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02493 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433943 23481 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 700,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02497 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433944 23482 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02499 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433945 23483 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11701,1100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02729 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433946 23484 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO ASSESSORAR O GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 18 E 19/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23. 2018NL00067 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433947 23485 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS, PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS E CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESTRADA DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO E ASSINATURA DE OS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 221. 2018NL00786 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433948 23486 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00020 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433949 23487 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8487,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02911 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433950 23488 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30610,1900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02913 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433951 23489 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7835,2300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01723 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433952 23490 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 111,0600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02096 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433953 23491 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 24544,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03872 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433954 23492 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 271,8500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03862 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433955 23493 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 158721,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXÍLIO UNIFORME (LEI COMPLEMENTAR Nº 888/2018) NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01959 2018NE01223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433956 23494 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6225,7200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00213 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433957 23495 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 2235642,7500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018. 2018NL08101 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433958 23496 2018 2018-01-25T00:00:00 707000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com Contribuição Previdenciária ao INSS - Parte Patronal, sobre a folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE00224 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433959 23497 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 66103,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03013 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433960 23498 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 715158,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03862 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433961 23499 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 318,5600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04390 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433962 23500 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 512,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00309 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433963 23501 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 91,8200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00866 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433964 23502 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -41,9100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. " 2018NP02190 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433965 23503 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 -1217,5800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03257 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433966 23504 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 237038,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01857 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433967 23505 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 74444,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00210 2018NE00231 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433968 23506 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20929,9400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00211 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433969 23507 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3476,6000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00864 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433970 23508 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 325,5500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00864 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433971 23509 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 393,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, TENDO EM VISTA REGULARIZAÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS PARA CONSIGNATÁRIAS REALIZADOS PELO SISTEMA SIARHES NA FOLHA 31. 2018OB01385 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433972 23510 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280899,9300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00208 2018NE00220 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433973 23511 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 527186,2300 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE, SIA/SIH/FAEC COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL14704 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433974 23512 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 2235642,7500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2018. 2018NL04010 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433975 23513 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 27277,1700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03508 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433976 23514 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 69795,7800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03500 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433977 23515 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3995,4300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018OB01630 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433978 23516 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1476,4800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018 ? OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB03116 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433979 23517 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -812883,5600 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS04154 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433980 23518 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 612144,0800 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL03087 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433981 23519 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 2235642,7500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2018. 2018NL06978 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433982 23520 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2256,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02730 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433983 23521 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12475,2200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04402 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433984 23522 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 153,1300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04402 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433985 23523 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 154,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01009 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433986 23524 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 12934,5100 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2018. 2018NL08571 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433987 23525 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 2235642,7500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018. 2018NL09477 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433988 23526 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 434225,9600 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 48722 E 48723 AS FLS. 242/243 REFERENTE A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA ABRIL/18. 2018NL05686 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433989 23527 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02103 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433990 23528 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 161,8100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02094 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433991 23529 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB03646 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433992 23530 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 338,6000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março/2018. 2018OB00862 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433993 23531 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 55836 FL. 695 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. 2018NL13137 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433994 23532 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 48443 A FL. 213 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JUNHO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL05093 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433995 23533 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 245,8800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00512 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433996 23534 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 293,9900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02734 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433997 23535 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 77486,1500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03500 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433998 23536 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 39963,5300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465433999 23537 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26645,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01948 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434000 23538 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00880 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434001 23539 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6300,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB01645 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434002 23540 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 98551,0500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03188 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434003 23541 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02916 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434004 23542 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 473,8600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03180 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434005 23543 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 27622,3500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. SAL. MATERNIDADE. 2018OB02392 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434006 23544 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 478,8900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03180 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434007 23545 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28886,3200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. SAL. MATERNIDADE. 2018OB02735 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434008 23546 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 598,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 35, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL. 2018OB02538 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434009 23547 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3523,3400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00875 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434010 23548 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 467,6000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01260 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434011 23549 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 422630,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01099 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434012 23550 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 559,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33 - MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03438 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434013 23551 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 239150,4400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL03633 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434014 23552 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 23,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03260 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434015 23553 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1135,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00562 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434016 23554 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 130904,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE AUX. UNIFORME DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02544 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434017 23555 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 346190,6800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB00420 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434018 23556 2018 2018-12-31T00:00:00 -32,9200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02900 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434019 23557 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 8700,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02487 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434020 23558 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 57393,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL02193 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434021 23559 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 1150,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02168 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434022 23560 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2968,0800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018 ? OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB02690 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434023 23561 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 418659,4000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB02634 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434024 23562 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03246 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434025 23563 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6595,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03247 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434026 23564 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 98800,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02973 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434027 23565 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 53667,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00554 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434028 23566 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 5653,1800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02165 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434029 23567 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 612144,0800 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 46042, 46043 E 46041, Á FLS. 77, 78 E 79, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL01620 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434030 23568 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 875,2200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB03861 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434031 23569 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 598,9500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 35, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL. 2018NL02330 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434032 23570 2018 2018-08-15T00:00:00 1500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE01624 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434033 23571 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 11336,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL01105 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434034 23572 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 36,7900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. EXERC. ANT. 2018NL00555 2018NE00223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434035 23573 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 569581,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00839 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434036 23574 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7979,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00635 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434037 23575 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 585172,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL03211 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434038 23576 2018 2018-01-25T00:00:00 1300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00227 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434039 23577 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 33501,2800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03536 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434040 23578 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 3241856,5400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00458 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434041 23579 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 8019,4500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434042 23580 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 5509,6200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00791 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434043 23581 2018 2018-02-26T00:00:00 390000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE 2018. RPPS. 2018NE00447 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434044 23582 2018 2018-11-14T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02414 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434045 23583 2018 2018-02-26T00:00:00 1174000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE 2018. 2018NE00446 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434046 23584 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 121642,1400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434047 23585 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 43299,8800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434048 23586 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 2553,2600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00777 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434049 23587 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -3326,8400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00553 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434050 23588 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 429680,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02468 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434051 23589 2018 2018-04-24T00:00:00 3529905,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00818 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434052 23590 2018 2018-12-13T00:00:00 -43585,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02777 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434053 23591 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 422130,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03546 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434054 23592 2018 2018-04-24T00:00:00 950000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00826 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434055 23593 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 2203,6800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00766 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434056 23594 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 550,9200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00766 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434057 23595 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 91,8200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00766 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434058 23596 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -105,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. " 2018NP00219 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434059 23597 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 760332,2400 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2016. 2018NL12187 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434060 23598 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 49397 A FL. 262 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JULHO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL06717 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434061 23599 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 2665,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00254 2018NE00226 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434062 23600 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -5602,9500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00463 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434063 23601 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 45130,5200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434064 23602 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 1370,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00460 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434065 23603 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 8418,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434066 23604 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 623,8200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434067 23605 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 1100042,9400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434068 23606 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,4300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03260 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434069 23607 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 812883,5600 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A 10% DA MÉDIA COMPLEXIDADE, ALTA COMPLEXIDADE, FAEC (SIA E SIHD), TRATAMENTO DIALÍTICO E CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL14022 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434070 23608 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 408230,1500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 56157 E 56159 AS FLS. 736 E 737 REFERENTE A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL13785 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434071 23609 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 53240 FL. 541 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL10478 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434072 23610 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -25064,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. " 2018NP00939 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434073 23611 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -28199,7000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. " 2018NP01851 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434074 23612 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1473,1100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434075 23613 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -1500,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03942 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434076 23614 2018 2018-12-14T00:00:00 8,9900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com Juros sobre a Contribuição Previdenciária ao INSS sobre 13º salário da folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE02822 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434077 23615 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 245,8800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal no mês de março/2018 - AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO. 2018NL00739 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434078 23616 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 245,8800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00457 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434079 23617 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 491,7600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL 31 DO MES DE MAIO DE 2018 - AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO. 2018NL01444 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434080 23618 2018 2018-01-26T00:00:00 4040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO 2018 NE 000002, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO/ES, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. 2018NE00143 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434081 23619 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -196,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - ATÍLIO VIVÁCQUA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 106. 2018NL00467 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434082 23620 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26. 2018NL00121 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434083 23621 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00003 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434084 23622 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00076 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434085 23623 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - DOMINGOS MARTINS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26. 2018OB00142 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434086 23624 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.174.127-## 1 "" LUCIA KELLY DO NASCIMENTO 8334752 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O INTERIOR DO ESTADO - SANTA TERESA E IBATIBA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs 127 E 122. 2018OB00639 2018NE00002 80673600 R$ 5.040,00 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434087 23625 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -102,5700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL04198 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434088 23626 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 16075,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL00461 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434089 23627 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 45042,8700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434090 23628 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 423934,0200 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 PARA EXERC. 2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL05457 2018NE00033 80673708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75404699, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434091 23629 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -5983,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobertura da despesa com Contribuição Previdenciária ao INSS - Parte Patronal, sobre a folha de pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00189 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434092 23630 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 1135,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. " 2018NL03014 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434093 23631 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 13725,0500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02152 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434094 23632 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 4057,1500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01748 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434095 23633 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 423934,0200 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 PARA EXERC. 2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL03783 2018NE00033 80673708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75404699, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434096 23634 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 423934,0200 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18, 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 PARA EXERC. 2018. 2018NL09275 2018NE00033 80673708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75404699, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434097 23635 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 423934,0200 0,0000 0,0000 60922168001158 2 "" ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 8343021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTADOR SUS, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA DE JULHO/18. 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 PARA EXERC. 2018. 2018NL06678 2018NE00033 80673708 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75404699, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434098 23636 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 239150,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB03977 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434099 23637 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 109,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01598 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434100 23638 2018 2018-11-17T00:00:00 0,0000 24544,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03545 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434101 23639 2018 2018-12-13T00:00:00 -0,1500 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02741 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434102 23640 2018 2018-01-25T00:00:00 7000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com Contribuição Previdenciária ao INSS - Parte Patronal, sobre a folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE00222 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434103 23641 2018 2018-01-25T00:00:00 9900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00207 2018NE00207 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434104 23642 2018 2018-11-14T00:00:00 -58551,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02413 2018NE00214 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434105 23643 2018 2018-12-13T00:00:00 -0,3500 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02738 2018NE00218 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434106 23644 2018 2018-11-14T00:00:00 -2467,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02415 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434107 23645 2018 2018-01-25T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00220 2018NE00220 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434108 23646 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 110,7300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04511 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434109 23647 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15700,6800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04514 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434110 23648 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04040 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434111 23649 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 53,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04033 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434112 23650 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10216,7200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04044 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434113 23651 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 39079,7500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01639 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434114 23652 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 217,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03862 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434115 23653 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 -33634,2000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL09886 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434116 23654 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 54588 FL. 601 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL12018 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434117 23655 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 43949 FL. 30 REFERENTE A INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE (90%) NA COMPETENCIA 01/2018. 2018NL00079 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434118 23656 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -812883,5600 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS04153 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434119 23657 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 2638001,3300 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2016. 2018NL13646 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434120 23658 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3698,0900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01952 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434121 23659 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -3453,4800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro da devolução feita pelo IPAJM nesta data por meio da UG 600211. 2018GD00040 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434122 23660 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB00994 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434123 23661 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19182,9200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto das pensões referente a folha de Pessoal 31 do mes de abril/2018. 2018OB01250 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434124 23662 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 111,0600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01722 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434125 23663 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9826,9300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02736 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434126 23664 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 431,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04397 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434127 23665 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 229,2300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00225 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434128 23666 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E ANCHIETA/ES, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA EMPRESA JURONG E ASSINATURA DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA M. DE ANCHIETA, CONFORME REQUISIÇÕES 170 E 171. 2018NL00646 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434129 23667 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO 150. 2018NL00568 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434130 23668 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO OBJETIVANDO ASSESSORAR O GOVERNO EM SOLENIDADE, DIAS 18 E 19/01/2018, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES, SÃO MATEUS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23. 2018OB00076 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434131 23669 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E ANCHIETA/ES, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018, COM OBJ. DE ASSESSORAR NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA EMPRESA JURONG E ASSINATURA DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA M. DE ANCHIETA, CONFORME REQUISIÇÕES 170 E 171. 2018OB00789 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434132 23670 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9144,0600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00214 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434133 23671 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 242006,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00507 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434134 23672 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 113,3000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00521 2018NE00221 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434135 23673 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2362,0500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02738 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434136 23674 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3098707,4500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03868 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434137 23675 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 228488,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04444 2018NE02780 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434138 23676 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 45,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01351 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434139 23677 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 2553,2600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00197 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434140 23678 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -623,8200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434141 23679 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -12373,8200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434142 23680 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 5338,8700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01075 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434143 23681 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 6705,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02174 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434144 23682 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 57188,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01741 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434145 23683 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA, PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, COM OBJ. DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE REPASSE DE VERBA PARA OBRAS DO MUNICÍPIO, ASSESSORANDO O SR. GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO 206. 2018NL00761 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434146 23684 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.124.857-## 1 "" SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES 8342711 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO - MARILÂNDIA, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO PARA ORGANIZAR E ASSESSORAR SR GOVERNADOR EM SOLENIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 41. 2018NL00174 2018NE00003 80673490 R$ 5.040,000 - PAGAMENTO DE 10 DIARIAS MENSAIS - DE JANEIRO A MARÇO /2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19 GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL 2121 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434147 23685 2018 2018-02-21T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER A OUTRO SUBITEM DA DESPESA DE PESSOAL. 2018NE00424 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434148 23686 2018 2018-01-25T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00212 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434149 23687 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -20,9800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03006 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434150 23688 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 1188,9100 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00336 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434151 23689 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 1507,7400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00336 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434152 23690 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 3119225,9000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00184 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434153 23691 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -147,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO ATUAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2018. " 2018NP00699 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434154 23692 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 543,7000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434155 23693 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 378028,8100 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 46654 E 46655 AS FLS.136, 137 REFERENTE AO FAEC-TRS E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL02987 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434156 23694 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -9789,5200 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL04004 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434157 23695 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 413293,2400 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 53723 E 53724 A FLS. 552 E 553, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETENCIA DE AGOSTO/2018. 2018NL11079 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434158 23696 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 32764,9200 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 54471/54472 AS FLS. 590/591 REFERENTE A SIH TRANSPLANTE E CIRURGIA ELETIVAS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18. 2018NL11755 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434159 23697 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 491,7600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02952 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434160 23698 2018 2018-12-14T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, §1º DO DECRETO 4330-R DE 2018. 2018NE02800 2018NE00231 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434161 23699 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 318,5600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434162 23700 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 904067,8100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL02190 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434163 23701 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -157,0800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REG. DE COMPENSAÇÃO PARCIAL RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE 13º SEGURADO, DA FOL. PGTO. DO MÊS DE SETEMBRO/2018, REGULARIZADA COM SALDO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NP02000 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434164 23702 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 3079,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00209 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434165 23703 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00297 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434166 23704 2018 2018-07-19T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER OUTRO SUBITEM DA FOLHA DE PAGAMENTO. 2018NE01404 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434167 23705 2018 2018-11-14T00:00:00 -1159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02416 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434168 23706 2018 2018-12-13T00:00:00 2199,4100 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02767 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434169 23707 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -50,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00054 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434170 23708 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 645207,8000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL05431 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434171 23709 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 25091 FL. 461 REFERENTE A 90% DA MELHORIA DA QUALIDADE NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL09270 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434172 23710 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS01485 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434173 23711 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 340,6900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. " 2018NL01820 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434174 23712 2018 2018-08-13T00:00:00 -17259,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL. 2018NE01600 2018NE00207 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434175 23713 2018 2018-12-31T00:00:00 -31057,9500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02895 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434176 23714 2018 2018-12-14T00:00:00 -14726,7000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, §1º DO DECRETO 4330-R DE 2018. 2018NE02804 2018NE01223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434177 23715 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00977 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434178 23716 2018 2018-12-14T00:00:00 -22812,5200 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02789 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434179 23717 2018 2018-11-14T00:00:00 -483,2600 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02422 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434180 23718 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 2235642,7500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 45405, 45406, 45408, 45409, 45407 AS FLS. 55/59 REFERENTE A REDE DE URGÊNCIA (PORTA DE ENTRADA), INTEGRASUS, IAC, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (UTI), CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 VIGENTE ATE 01/03/2019. 2018NL00909 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434181 23719 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 1743,6300 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 51679 FL. 453 REFERENTE A FAEC TRANSPLANTES NA COMPETÊNCIA JUNHO/18. 2018NL09027 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434182 23720 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 1398610,6600 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 46646 FL. 111 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA DE ABRIL/18 E NFS. 46649, 46650, 46651 FLS. 120-122 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, ASSISTÊNCIA AO PARTO, PROGRAMA MAIS LEITO UTI/UADC/UTIN. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL02894 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434183 23721 2018 2018-10-17T00:00:00 -4000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DESPESA QUE ATENDERÁ A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NE02161 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434184 23722 2018 2018-01-25T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00215 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434185 23723 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 1004,3000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434186 23724 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 124597,2200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434187 23725 2018 2018-12-13T00:00:00 591056,7900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02775 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434188 23726 2018 2018-05-23T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS 13º SALÁRIO, DA FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01028 2018NE01028 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434189 23727 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 23576,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO UNIFORME, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 888, PUBLICADA EM 06 DE ABRIL DE 2018, NO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL01458 2018NE00912 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434190 23728 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 1743,6300 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 50343, Á FLS. 376, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH TRANSPLANTES NA COMPETENCIA DE ABRIL/2018. 2018NL07467 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434191 23729 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 -2235642,7500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018. 2018NL09478 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434192 23730 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 399733,5700 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 50741/50737 FLS. 398/399 REFERENTE A FAEC NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA JUNHO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL08075 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434193 23731 2018 2018-12-13T00:00:00 45948,3700 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02772 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434194 23732 2018 2018-02-26T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO PARA ATENDER A OUTRA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL. 2018NE00434 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434195 23733 2018 2018-08-15T00:00:00 7500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01623 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434196 23734 2018 2018-11-14T00:00:00 -105438,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02416 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434197 23735 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 2248577,2600 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018. 2018NL09479 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434198 23736 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 612144,0800 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL03086 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434199 23737 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 -10827,4500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL08354 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434200 23738 2018 2018-12-13T00:00:00 2166622,2200 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal do mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02766 2018NE02766 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434201 23739 2018 2018-12-13T00:00:00 2065,7600 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02772 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434202 23740 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -1117,6700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DA RESTITUIÇÃO DE INSS 13º AO SERVIDOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018. " 2018NP00081 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434203 23741 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 1568,9500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02967 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434204 23742 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 2172,4200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00788 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434205 23743 2018 2018-01-25T00:00:00 750000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00227 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434206 23744 2018 2018-06-20T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho 2018NE00230 para cobrir a despesa com folha de pessoal na natureza: indenizações e restituições trabalhistas. 2018NE01218 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434207 23745 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 3698,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018NL01449 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434208 23746 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 47221 FL. 180 REFERENTE AO INCENTIVO DA MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MAIO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL03858 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434209 23747 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 469908,4200 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 47222, 47223 AS FLS. 185 E 186 REFERENTE A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA MARÇO/18 E NF. 47228 FL. 187 REFERENTE A SIH TRANSPLANTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL03860 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434210 23748 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 2248577,2600 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018. 2018NL11414 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434211 23749 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 33063,7200 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL03147 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434212 23750 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -1278,2500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS - PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. " 2018NP00225 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434213 23751 2018 2018-09-25T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER A OUTRO SUBITEM DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018. 2018NE01988 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434214 23752 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 325,5500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018NL00751 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434215 23753 2018 2018-11-14T00:00:00 -48000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02424 2018NE00623 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434216 23754 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 68371,6800 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL11411 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434217 23755 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90%, INC. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INC. AO PARTO DE RISCO NA COMPETÊNCIA MAIO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL04008 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434218 23756 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 44962, FL. 40 REFERENTE A INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE (90%) NA COMPETENCIA 02/2018. 2018NL00411 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434219 23757 2018 2018-01-25T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00213 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434220 23758 2018 2018-02-28T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DE FEV/2018. 2018NE00488 2018NE00223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434221 23759 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10514,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434222 23760 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8019,4500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00875 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434223 23761 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 45796, FL. 67 REFERENTE A INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE (90%) NA COMPETÊNCIA 03/2018. 2018NL01243 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434224 23762 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 645207,8000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL06977 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434225 23763 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 737,6400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03506 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434226 23764 2018 2018-12-13T00:00:00 115047,7200 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02772 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434227 23765 2018 2018-01-25T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00227 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434228 23766 2018 2018-12-31T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02896 2018NE02660 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434229 23767 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 -149,0800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01911 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434230 23768 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 38586,9000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 55594/55595 AS FLS. 685/686 REFERENTE A SIH- TRANSPLANTES E CIRURGIA ELETIVA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18. CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL12877 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434231 23769 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6023,7000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02494 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434232 23770 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02498 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434233 23771 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1108,3200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02501 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434234 23772 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434235 23773 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 118184,6600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02447 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434236 23774 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 127,0900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02909 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434237 23775 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 110174,0900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02910 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434238 23776 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 117474,8400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03601 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434239 23777 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 12934,5100 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018. 2018NL08748 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434240 23778 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 89614,1700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01260 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434241 23779 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01260 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434242 23780 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018OB01642 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434243 23781 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 488,3400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01952 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434244 23782 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 547,4900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 052/2018 - INSTALAÇÃO 36903 MAIO/2018 - INSTALAÇÃO NOVA - DPM GPV LINDEMBERG 2018OB02248 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434245 23783 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1116,2300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. REF INSTALAÇÃO 060464 EM ABRIL 2018OB01557 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434246 23784 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 648,2400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. REF INSTALAÇÕES 77586 E 647 EM ABRIL DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA 2018OB01373 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434247 23785 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9087,2100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 CF CI CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 176/2018 REF instalações 000647, 058973, 38305, 038753, 064980, 075813, 009767, 036903 E 087136 SETEMBRO 2018OB04306 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434248 23786 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 655,4300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 CF CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 185/2018 REF INSTALAÇÕES 00647 e 77586 em OUTURBO/2018 2018OB04498 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434249 23787 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1938,6600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 241/2018 REF INSTALAÇÕES 64980 e 75813 em NOV/2018" 2018OB05592 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434250 23788 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1004,3000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04390 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434251 23789 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 230606,1900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04390 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434252 23790 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 539999,6300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04390 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434253 23791 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10583,6200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00505 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434254 23792 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5881,1700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - MARÇO, INSTALAÇÕES: 58973, 61712, 9772, 9767 E 60464 2018OB01142 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434255 23793 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 645207,8000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL09475 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434256 23794 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -28820,9900 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL13533 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434257 23795 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7617,4300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00317 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434258 23796 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00320 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434259 23797 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 276,6300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB00322 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434260 23798 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 211,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03501 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434261 23799 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12333,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01955 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434262 23800 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5893,1900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00870 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434263 23801 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1196,3200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01254 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434264 23802 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 92,2500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, RELATIVO À SALÁRIO MATERNIDADE DEVOLVIDO NA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03437 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434265 23803 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 2638001,3300 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO A REDE DE URGÊNCIA UTI, INTEGRASUS, IAC CONTRATUALIZAÇÃO, REDE DE URGÊNCIA UTI E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2016. 2018NL12189 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434266 23804 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 435113,2500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 56522 FL. 763 REFERENTE A AJUSTE 10% TRIMESTRAL NA COMPETÊNCIA ABRIL A JUNHO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL14133 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434267 23805 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 796256,1000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 50736 FL. 386 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA AGOSTO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL07881 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434268 23806 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 989688,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018OB01630 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434269 23807 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,6300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02733 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434270 23808 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1074,2900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de Pessoal relativo ao mês de junho/2018. 2018OB01953 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434271 23809 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -3982,2400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGTO INATIVO DE SERVIDOR - IPAJM 2018GD00086 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434272 23810 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2065,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04390 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434273 23811 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 543,7000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04390 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434274 23812 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1996177,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 35 (ABONO), MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04051 2018NE02660 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434275 23813 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12373,8200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01952 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434276 23814 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 435113,2500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 52951 FL. 528 REFERENTE AO AUSTE 10% NA COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/18. 2018NL10145 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434277 23815 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 683,0000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 46656 A FL. 138 REFERENTE AO PROGRAMA MAIS VIDA COMPETÊNCIA FEVEREITO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL02988 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434278 23816 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 -8493,4400 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL05324 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434279 23817 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 318,5600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434280 23818 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 318,5600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03180 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434281 23819 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45130,5200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03180 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434282 23820 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2065,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03500 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434283 23821 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 271,8500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03500 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434284 23822 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 404,6000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01722 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434285 23823 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 511,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01725 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434286 23824 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02099 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434287 23825 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 399118,0400 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 55022 E 55023 AS FLS. 657/658 REFERENTE A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18. 2018NL12470 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434288 23826 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 419285,8000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇAO DAS NFS 50198, 50199 E 50200, Á FLS. 366, 367 E 368, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS, CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E SIH TRANSPLANTE, DA COMPETENCIA DE MAIO/2018 2018NL07239 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434289 23827 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 730000,0000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 56722 FL. 818 REFERENTE A INCREMENTO PORTARIA MAC 1055 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18 CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL14840 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434290 23828 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11249,6300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03498 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434291 23829 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03243 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434292 23830 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02101 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434293 23831 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5949,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02097 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434294 23832 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 46551,1600 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 56858 FL. 836 REFERENTE A SIH CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL15313 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434295 23833 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 398739,4500 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 52463/52464 AS FLS.475/476 REFERENTE A AFEC NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JULHO/2018. 2018NL09679 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434296 23834 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 747,6700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 211/2018 - INSTALAÇÕES 00647 e 77586 em OUTURBO/2018 2018OB05036 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434297 23835 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 0,0000 279,5000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CONFORME CI/GESTÃO DE CONTRADO ENERGIA Nº 067/2018, REFERENTE INST 77586 DE JUNHO DE 2018. 2018OB02686 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434298 23836 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4136,1300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018.03 INSTALAÇÕES 64980, 87136 E 75813 EM ABRIL - LUZ E FORÇA STA MARIA 2018OB01717 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434299 23837 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -216,1300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00300 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434300 23838 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2847,6500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 DE MARÇO REF A INSTALAÇÃO 87136 2018OB01653 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434301 23839 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 118569,2300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01689 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434302 23840 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 511,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00644 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434303 23841 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1010,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01247 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434304 23842 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 34998,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal, relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01956 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434305 23843 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 243,5800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 114/2018/ GESTÃO DE CONTRATO/ INSTALAÇÃO 64980/ DPM MARILANDIA 2018OB03302 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434306 23844 2018 2018-03-01T00:00:00 11665,0800 0,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE00002 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434307 23845 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 747,6700 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 211/2018 - INSTALAÇÕES 00647 e 77586 em OUTURBO/2018 2018NL03238 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434308 23846 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 648,2400 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. REF INSTALAÇÕES 77586 E 647 EM ABRIL DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA 2018NL00944 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434309 23847 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 2553,3300 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 118/2018/GESTÃO DE CONTRATO/ INSTALAÇÕES 75813, 87136, 38753 E 36903- JULHO 2018NL02174 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434310 23848 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 396058,2300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB03806 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434311 23849 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12084,7800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03504 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434312 23850 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00316 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434313 23851 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 161,8100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01403 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434314 23852 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 663473,5600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04405 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434315 23853 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -99,5000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO JUROS ATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MÊS DE JUNHO/2018. " 2018NP00936 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434316 23854 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 431166,1500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03187 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434317 23855 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 350,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03187 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434318 23856 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB04032 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434319 23857 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17550,4300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00204 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434320 23858 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00204 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO ANUAL - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434321 23859 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03510 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434322 23860 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 99375,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB01645 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434323 23861 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 110029,7400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04403 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434324 23862 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 416762,4000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01647 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434325 23863 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 614,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00640 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434326 23864 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 8997,6100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018, CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 245/2018 ref instalações 58973, 38305, 38753, 9767, 36903, 87136 - NOVEMBRO" 2018NL03648 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434327 23865 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 2671,9400 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018NL00256 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434328 23866 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 412,4200 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 253/2018 REF INSTALAÇÃO 77586 EM DEZ/2018" 2018NL03922 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434329 23867 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 481,2700 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - REF MARÇO DE 2018 INSTALAÇÃO 077586 2018NL00612 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434330 23868 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 806,8200 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA - CF INSTALAÇÕES 38753 E 58973 EM ABRIL 2018NL01359 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434331 23869 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 6513,5700 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018NL00257 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434332 23870 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 617,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01009 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434333 23871 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1415,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01641 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434334 23872 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 96,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01392 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434335 23873 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 738,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB02383 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434336 23874 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 11737,6600 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 206/2018. INST: 58973/38305/38753/64980/75813/9767/36903 E 87136. 2018NL03195 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434337 23875 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 521,9100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA - NO MES DE MAIO REF AS INST. 000647 E 77586 2018NL01216 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434338 23876 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3905,9800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM JANEIRO 2018OB00532 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434339 23877 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 471,5200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02393 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434340 23878 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6823,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03176 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434341 23879 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3089,9800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02393 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434342 23880 2018 2018-12-14T00:00:00 -3363,9000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02788 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434343 23881 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 216,1300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - INSTALAÇÃO 038305 EM MARÇO - LUZ E FORÇA SANTA MARIA 2018OB01192 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434344 23882 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5043,7500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03509 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434345 23883 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 353100,4300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434346 23884 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 27244,6200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03968 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434347 23885 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 521,6300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - ref instalações 00647 AGOSTO e 77586 em setembro 2018OB04176 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434348 23886 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 177,0500 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - REF A INSTALAÇÃO 0000647 EM JUNHO 2018NL01405 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434349 23887 2018 2018-11-01T00:00:00 128315,8800 0,0000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO REF DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA FORNECEDORA LUZS E FORÇA SANTA MARIA NO ANO DE 2018. 2018NE00191 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434350 23888 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 655,4300 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 CF CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 185/2018 REF INSTALAÇÕES 00647 e 77586 em OUTURBO/2018 2018NL02947 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434351 23889 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1984,6600 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. REFERENTE AS NSTALAÇÕES 075813 E 38753 EM MARÇO - LUS E FORÇA STA MARIA 2018NL01008 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434352 23890 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 877,6500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA - CF INSTALAÇÕES 38305 E 3857 EM MAIO 2018OB02070 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434353 23891 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 806,8200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA - CF INSTALAÇÕES 38753 E 58973 EM ABRIL 2018OB02071 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434354 23892 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4069,6300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA - CF INSTALAÇÕES 58973, 9767 E 30464 EM MAIO 2018OB02072 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434355 23893 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1929,7800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 CF CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 088/2018 REF INSTALAÇÃO 64980, 58973, 38305, 38753 E 75813 NO MÊS DE JUNHO 2018OB02510 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434356 23894 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3698,2400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01957 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434357 23895 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6630,9000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01957 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434358 23896 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 341,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01957 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434359 23897 2018 2018-02-26T00:00:00 1500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00438 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434360 23898 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 310,0700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 111/2018/GESTÃO DE CONTRATO/ INSTALAÇÕES 58973 E 38305- 2018OB03301 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434361 23899 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2553,3300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 118/2018/GESTÃO DE CONTRATO/ INSTALAÇÕES 75813, 87136, 38753 E 36903- JULHO 2018OB03306 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434362 23900 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6513,5700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018OB00303 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434363 23901 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00518 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434364 23902 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00867 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434365 23903 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 699,5300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04507 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434366 23904 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3064,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. Restituição de Consignado (INSS Segurado). 2018OB00210 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434367 23905 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 412,4200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 253/2018 REF INSTALAÇÃO 77586 EM DEZ/2018" 2018OB05962 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434368 23906 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8997,6100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018, CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 245/2018 ref instalações 58973, 38305, 38753, 9767, 36903, 87136 - NOVEMBRO" 2018OB05646 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434369 23907 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 437,4900 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. JANEIRO - MATRICULA 77586 2018NL00444 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434370 23908 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2671,9400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018OB00302 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434371 23909 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 303,4600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 095/2018/ GESTÃO DE CONTRATO/ INSTALAÇÃO 77586. 2018OB02789 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434372 23910 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6014,0900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. REF AO MES DE FEVERERIRO DAS MATRÍCULAS ( 38305, 38753, 61712, 58973, 87136, 75813 E 64980) 2018OB00788 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434373 23911 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 193,9700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00568 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434374 23912 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 402585,3400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB01895 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434375 23913 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 249,0500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03594 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434376 23914 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 481,2700 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - REF MARÇO DE 2018 INSTALAÇÃO 077586 2018OB00896 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434377 23915 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 216,1300 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - INSTALAÇÃO 038305 EM MARÇO - LUZ E FORÇA SANTA MARIA 2018OB01366 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434378 23916 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 521,9100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA - NO MES DE MAIO REF AS INST. 000647 E 77586 2018OB01931 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434379 23917 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 437,4900 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. JANEIRO - MATRICULA 77586 2018OB00575 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434380 23918 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 521,6300 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - ref instalações 00647 AGOSTO e 77586 em setembro 2018NL02793 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434381 23919 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 216,1300 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - INSTALAÇÃO 038305 EM MARÇO - LUS E FORÇA SANTA MARIA 2018NL00868 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434382 23920 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 5881,1700 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - MARÇO, INSTALAÇÕES: 58973, 61712, 9772, 9767 E 60464 2018NL00843 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434383 23921 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 85059,4600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00516 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434384 23922 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3011,2900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00516 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434385 23923 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11414,6600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00516 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434386 23924 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14683,3200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01251 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434387 23925 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 9289,6500 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. DAS INSTALAÇÕES 0009767 NOS MESES DE FEV. E ABRIL, 064980 NO MES DE MARÇO E 009772 NO MÊS DE ABRIL EM FAVOR DA LUZ E FORÇA STA MARIA 2018NL00960 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434388 23926 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 2684,0800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - REF INSTALAÇÃO 09767 NO MÊS DE JUNHO/2018 CF CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 070/2018 2018NL01589 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434389 23927 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 279,5000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CONFORME CI/GESTÃO DE CONTRADO ENERGIA Nº 067/2018, REFERENTE INST 77586 DE JUNHO DE 2018. 2018NL01725 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434390 23928 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 78433,1300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01635 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434391 23929 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19010,3000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal do mês de janeiro de 2018 relativo a pensão alimentícia RGPS e RPPS. 2018OB00216 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434392 23930 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2776,9700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01635 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434393 23931 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 79617,6300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01957 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434394 23932 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 1938,6600 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 241/2018 REF INSTALAÇÕES 64980 e 75813 em NOV/2018" 2018NL03634 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434395 23933 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 4136,1300 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018.03 INSTALAÇÕES 64980, 87136 E 75813 EM ABRIL - LUZ E FORÇA STA MARIA 2018NL01126 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434396 23934 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 1929,7800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 CF CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 088/2018 REF INSTALAÇÃO 64980, 58973, 38305, 38753 E 75813 NO MÊS DE JUNHO 2018NL01684 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434397 23935 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4509,4100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03509 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434398 23936 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21798,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03509 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434399 23937 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16420,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04397 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434400 23938 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 559,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03722 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434401 23939 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 284,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01358 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434402 23940 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24000,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 35 (ABONO), MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04050 2018NE02659 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 5 CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434403 23941 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 614,7000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02390 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434404 23942 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 30156,7500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03659 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434405 23943 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1116,1100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03655 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434406 23944 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 267,5100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB03646 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434407 23945 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10816,2900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04513 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434408 23946 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 428657,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03516 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434409 23947 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 3271,3600 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 DAS INSTALAÇÕES 87136, 64980 e 75813 EM MAIO 2018NL01383 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434410 23948 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 978,4400 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 090/2018 - REF INSTALAÇÃO 30464 NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 2018NL01752 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434411 23949 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 3905,9800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018NL00358 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434412 23950 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 6014,0900 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. REF AO MES DE FEVERERIRO DAS MATRÍCULAS ( 38305, 38753, 61712, 58973, 87136, 75813 E 64980) 2018NL00527 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434413 23951 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 2668,7800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 092/2018 - REF INSTALAÇÃO 75813 E 87136 NO MÊS DE JUNHO/2018 E 000647 NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL01751 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434414 23952 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 818,8400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04504 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434415 23953 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 213,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434416 23954 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1219,5400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SOBRE 13º SAL./COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DAS FOLHAS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO 2018. 2018OB04383 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434417 23955 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12342,4600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04389 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434418 23956 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 303,4600 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 095/2018/ GESTÃO DE CONTRATO/ INSTALAÇÃO 77586. 2018NL01800 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434419 23957 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 978,4400 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 090/2018 - REF INSTALAÇÃO 30464 NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 2018OB02721 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434420 23958 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2611,6100 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 101/2018/ GESTÃO DE CONTRATO/ INSTALAÇÃO 9767 2018OB02838 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434421 23959 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00200 2018NE00207 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434422 23960 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8019,4500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00212 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434423 23961 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 259,4400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00875 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434424 23962 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4366,8900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00875 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434425 23963 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11737,6600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 206/2018. INST: 58973/38305/38753/64980/75813/9767/36903 E 87136. 2018OB04916 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434426 23964 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,6600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. REFERENTE AS NSTALAÇÕES 075813 E 38753 EM MARÇO - LUZ E FORÇA STA MARIA 2018OB01574 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434427 23965 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2684,0800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - REF INSTALAÇÃO 09767 NO MÊS DE JUNHO/2018 CF CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 070/2018 2018OB02415 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434428 23966 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -295848,3600 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2016. 2018NL14367 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434429 23967 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 408230,1400 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 56157 E 56159 AS FLS. 736 E 737 REFERENTE A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018. 2018NL13783 2018NE00374 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434430 23968 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -75,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 2018GD00065 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434431 23969 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1004,3000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03862 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434432 23970 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 692661,4100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03500 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434433 23971 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 768,8900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03500 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434434 23972 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 645207,8000 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DEPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL08102 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434435 23973 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 713579,4800 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL11413 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434436 23974 2018 2018-11-14T00:00:00 -13194,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02426 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434437 23975 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56572,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04444 2018NE02780 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434438 23976 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 114000,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 35 (ABONO), MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03772 2018NE02661 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434439 23977 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5940,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00522 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434440 23978 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8670,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03873 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434441 23979 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -27963,7900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE O INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. " 2018NP01363 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434442 23980 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 132,4900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março/2018. 2018NL00747 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4861 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434443 23981 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11454,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02117 2018NE01223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434444 23982 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 361622,3000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01389 2018NE00912 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434445 23983 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 434757,6100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02397 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434446 23984 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. AUX. ALIMENTAÇÃO. 2018OB02742 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434447 23985 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 877,6500 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA - CF INSTALAÇÕES 38305 E 3857 EM MAIO 2018NL01358 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434448 23986 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 281,1100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00876 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434449 23987 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01636 2018NE00216 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434450 23988 2018 2018-11-14T00:00:00 -4,2200 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02409 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4240 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434451 23989 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12213,9900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03870 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434452 23990 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 243,5800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 114/2018/ GESTÃO DE CONTRATO/ INSTALAÇÃO 64980/ DPM MARILANDIA 2018NL02166 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434453 23991 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 2847,6500 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 DE MARÇO REF A INSTALAÇÃO 87136 2018NL01089 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434454 23992 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1116,2300 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. REF INSTALAÇÃO 060464 EM ABRIL 2018NL01003 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434455 23993 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 96,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02108 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434456 23994 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7053,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02097 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434457 23995 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 28,2300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB02897 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434458 23996 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13553,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02902 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434459 23997 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 4069,6300 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 EM FAVOR DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA - CF INSTALAÇÕES 58973, 9767 E 30464 EM MAIO 2018NL01360 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434460 23998 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 561381,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00192 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434461 23999 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 230,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03232 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434462 24000 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28317,9700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03185 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434463 24001 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25365,7000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03498 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434464 24002 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 264,0900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB03237 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434465 24003 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 118599,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03231 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434466 24004 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 9087,2100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 CF CI CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 176/2018 REF instalações 000647, 058973, 38305, 038753, 064980, 075813, 009767, 036903 E 087136 SETEMBRO 2018NL02816 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434467 24005 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 97827,3300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02384 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434468 24006 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6351,7600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04505 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434469 24007 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6304,4900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01002 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434470 24008 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11427,4000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB03860 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434471 24009 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 547,4900 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 052/2018 - INSTALAÇÃO 36903 MAIO/2018 - INSTALAÇÃO NOVA - DPM GPV LINDEMBERG 2018NL01454 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434472 24010 2018 2018-12-31T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02907 2018NE02662 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434473 24011 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 203,6500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03496 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434474 24012 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 542,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33 - MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02893 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434475 24013 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 236679,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03228 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434476 24014 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 506,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00659 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434477 24015 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5835,5600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04510 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434478 24016 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4052,4800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03230 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434479 24017 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03652 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434480 24018 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -3732,2300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00205 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434481 24019 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 237073,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01686 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434482 24020 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 236998,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02053 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434483 24021 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 235753,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02443 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434484 24022 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -1500,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00075 2018NE02660 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434485 24023 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 1718115,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR N.º 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01229 2018NE00911 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434486 24024 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4012,4500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01957 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434487 24025 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 310,0700 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 111/2018/GESTÃO DE CONTRATO/ INSTALAÇÕES 58973 E 38305- 2018NL02162 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434488 24026 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 7388,4000 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 CF CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 146/2018 REF instalações 87136, 0589733, 038305, 038753,0 064980, 075813, 009767 - AGOSTO 2018NL02542 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434489 24027 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5031,7400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04034 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434490 24028 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6087,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04041 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434491 24029 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1116,1100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04042 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434492 24030 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2986,2400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00211 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434493 24031 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 203,6200 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. INSTALAÇÃO 38305 EM ABRIL - LUZ E FORÇA STA MARIA 2018NL01127 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434494 24032 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 1438,1800 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. 2018NL00441 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434495 24033 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 310,2500 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA, TORRE 8ºBPM - CI Nº 127/2018/ GESTÃO DE CONTRATO/ INSTALAÇÃO 77586 2018NL02253 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434496 24034 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 182,8200 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. INSTALAÇÃO 000647 EM ABRIL 2018NL01303 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434497 24035 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9289,6500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. DAS INSTALAÇÕES 0009767 NOS MESES DE FEV. E ABRIL, 064980 NO MES DE MARÇO E 009772 NO MÊS DE ABRIL EM FAVOR DA LUZ E FORÇA STA MARIA 2018OB01490 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434498 24036 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 182,8200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. INSTALAÇÃO 000647 EM ABRIL 2018OB01989 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434499 24037 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 203,6200 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. INSTALAÇÃO 38305 EM ABRIL - LUZ E FORÇA STA MARIA 2018OB01718 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434500 24038 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3271,3600 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 DAS INSTALAÇÕES 87136, 64980 e 75813 EM MAIO 2018OB02115 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434501 24039 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 177,0500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. - REF A INSTALAÇÃO 0000647 EM JUNHO 2018OB02140 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434502 24040 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2668,7800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 - CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 092/2018 - REF INSTALAÇÃO 75813 E 87136 NO MÊS DE JUNHO/2018 E 000647 NO MÊS DE JULHO DE 2018 2018OB02720 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434503 24041 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 310,2500 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA, TORRE 8ºBPM - CI Nº 127/2018/ GESTÃO DE CONTRATO/ INSTALAÇÃO 77586 2018OB03414 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434504 24042 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7388,4000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018 CF CI/PMES/GESTÃO DE CONTRATO ENERGIA N º 146/2018 REF instalações 87136, 0589733, 038305, 038753,0 064980, 075813, 009767 - AGOSTO 2018OB03734 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434505 24043 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 1074,2900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de Pessoal relativo ao mês de junho/2018. 2018NL01707 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434506 24044 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 2611,6100 0,0000 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. CI Nº 101/2018/ GESTÃO DE CONTRATO/ INSTALAÇÃO 9767 2018NL01841 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434507 24045 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 162,6900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00866 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434508 24046 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4563,2700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00864 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434509 24047 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9908,1900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01635 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434510 24048 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 111,4600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00646 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434511 24049 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 147719,8100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00638 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434512 24050 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9867,8700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01640 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434513 24051 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5665,5600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01399 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434514 24052 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 487,1600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01397 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434515 24053 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1438,1800 0,0000 27485069000109 2 "" EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 8335848 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA PMES NO EXERCÍCIO 2018. REF A JANEIRO DE INSTALAÇÕES 647, 30464 e 9772 2018OB00589 2018NE00002 80673414 PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO), EXERC. 2018, P/ A EMPRESA: LUZ E FORÇA STA MARIA S/A. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434516 24054 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 418561,9100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01261 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434517 24055 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 2065,9500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434518 24056 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 1004,3000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03258 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434519 24057 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 8418,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434520 24058 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 488,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434521 24059 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 404385,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01961 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434522 24060 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 98150,0400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03873 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434523 24061 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 8104,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL03002 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434524 24062 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03516 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434525 24063 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 623,8200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434526 24064 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 112549,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434527 24065 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 45578,5300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434528 24066 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -112549,5000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434529 24067 2018 2018-01-25T00:00:00 6900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00231 2018NE00231 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434530 24068 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 110610,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03980 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434531 24069 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -2860,7200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL02469 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434532 24070 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 65788,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL03606 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434533 24071 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -45578,5300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434534 24072 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -81821,6500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434535 24073 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -1100042,9400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434536 24074 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 -8418,0900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00337 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434537 24075 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 125668,0400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00212 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434538 24076 2018 2018-12-13T00:00:00 -4842,9200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02748 2018NE01989 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434539 24077 2018 2018-11-14T00:00:00 -10772,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02408 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434540 24078 2018 2018-09-20T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO A OUTRO SUB-ITEM DA DESPESA. 2018NE01944 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434541 24079 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 51635,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB01112 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434542 24080 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 62735,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB03805 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434543 24081 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 3238,2500 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 27903091, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS), Abril/2018. 2018NL00928 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434544 24082 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 8673,9800 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 29714476, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018NL02163 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434545 24083 2018 2018-02-26T00:00:00 -300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO PARA ATENDER A OUTRA DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL. 2018NE00435 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434546 24084 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02904 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434547 24085 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03239 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434548 24086 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -1507,7400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01740 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434549 24087 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 217,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03500 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434550 24088 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 110952,3500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03862 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434551 24089 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 124597,2200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03862 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434552 24090 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 548,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01008 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434553 24091 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 120983,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00649 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434554 24092 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7947,7100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00650 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434555 24093 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4840,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00640 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434556 24094 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2309,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00874 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434557 24095 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 25500,7700 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 27627763, COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018OB01328 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434558 24096 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9277,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 29359071, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018OB02956 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434559 24097 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 303,3900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00471 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434560 24098 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3293,2000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 29359071, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO) 2018OB02955 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434561 24099 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 4994,4700 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 28762555, COM PEÇAS PARA VEICULOS DO HRAS. 2018NL01477 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434562 24100 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 3655,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 028475865, EMISSÃO EM 02/07/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO). PERÍODO 01 A 30/06/2018. 2018NL01181 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434563 24101 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 303,8700 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 30277235, EMISSÃO EM 02/01/2018, A COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO). SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ DE 2018. 2018NL02726 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434564 24102 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 25500,7700 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 27627763, COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018NL00700 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434565 24103 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 2963,3000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 28762555, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. 2018NL01478 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434566 24104 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 238,1700 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 29091882, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO) 2018NL01824 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434567 24105 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 204,7600 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 28202673, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018NL01067 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434568 24106 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 833,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 30277235, EMISSÃO EM 02/01/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018NL02725 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434569 24107 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3982,2400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00680 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434570 24108 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 115142,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04390 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434571 24109 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1299,8800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00218 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434572 24110 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 264,1500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB01406 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434573 24111 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 746,3100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB02383 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434574 24112 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 98,7000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02425 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434575 24113 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 469,7400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01733 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434576 24114 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3845,4400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03602 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434577 24115 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2088,9000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00876 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434578 24116 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1291,3200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB01256 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434579 24117 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 47,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03181 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434580 24118 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03501 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434581 24119 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 161,3400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00871 2018NE00221 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434582 24120 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9833,3200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03657 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434583 24121 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 16716,9700 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 28475865, EMISSÃO EM 02/07/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018NL01182 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434584 24122 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 3293,2000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 29359071, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO) 2018NL01992 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434585 24123 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8673,9800 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 29714476, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018OB03177 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434586 24124 2018 2018-12-14T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO DEVIDO NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO 2018NE01713 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434587 24125 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00514 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434588 24126 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 261,1200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018OB01631 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434589 24127 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2937372,8800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal do mês de março/2018. 2018OB00861 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434590 24128 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6273,8600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal do mês de março/2018. 2018OB00861 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434591 24129 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01401 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434592 24130 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 288079,0400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01246 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434593 24131 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3257483,6100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02733 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434594 24132 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 982996,7800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02733 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434595 24133 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3203863,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03507 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434596 24134 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03507 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434597 24135 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 330219,9400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03868 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434598 24136 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1986554,3100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04395 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434599 24137 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1538,5400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018 - INSS SERVIDOR. 2018OB00195 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434600 24138 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 355336,7400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB00735 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434601 24139 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 355,4900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02424 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434602 24140 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 114475,1500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01402 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434603 24141 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01393 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434604 24142 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16716,9700 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 28475865, EMISSÃO EM 02/07/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018OB01920 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434605 24143 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2485,8900 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 29091882, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018OB02752 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434606 24144 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3655,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 028475865, EMISSÃO EM 02/07/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO). PERÍODO 01 A 30/06/2018. 2018OB01919 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434607 24145 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1786,9000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 329714476, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO) 2018OB03178 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434608 24146 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 363,8300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00997 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434609 24147 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18962,7500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01730 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434610 24148 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14627,7300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02912 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434611 24149 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 804,9000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01732 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434612 24150 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11298,0500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03185 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434613 24151 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13346,1400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04045 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434614 24152 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04047 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434615 24153 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 117815,9200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04441 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434616 24154 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4946,5200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04503 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434617 24155 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 264,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB04459 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434618 24156 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 213,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04037 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434619 24157 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 596,1700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SAL. DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03499 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434620 24158 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 31,8200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB03646 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434621 24159 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 521,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04034 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434622 24160 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20870,2300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04043 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434623 24161 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 269,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04045 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434624 24162 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 87,1800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02385 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434625 24163 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,6400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02385 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434626 24164 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03501 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434627 24165 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2199,9200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04399 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434628 24166 2018 2018-01-17T00:00:00 181484,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018NE00068 2018NE00068 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434629 24167 2018 2018-12-31T00:00:00 -39806,0700 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01901 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434630 24168 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1786,9000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 329714476, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO) 2018NL02165 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434631 24169 2018 2018-01-17T00:00:00 121594,4200 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018NE00071 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434632 24170 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1278,2500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00519 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434633 24171 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16075,9000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00515 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434634 24172 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3079,8900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00215 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434635 24173 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8019,4500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434636 24174 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16340,3100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio de 2018. 2018OB01632 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434637 24175 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3241389,5400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03174 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434638 24176 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37790,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434639 24177 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 5195,6700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL03249 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434640 24178 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -31630,9800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00335 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434641 24179 2018 2018-01-25T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com Contribuição Previdenciária ao INSS - Parte Patronal, sobre a folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE00223 2018NE00223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434642 24180 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 15903,9200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00551 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434643 24181 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 215434,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00297 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434644 24182 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7690,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03603 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434645 24183 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 540202,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00482 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434646 24184 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1548,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01655 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434647 24185 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 583132,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB01937 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434648 24186 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 45086,7000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01260 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434649 24187 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3698,0900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01260 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434650 24188 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5338,8700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01260 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434651 24189 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 256,6600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018OB01642 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434652 24190 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 603150,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB03854 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434653 24191 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7979,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00975 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434654 24192 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8083,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02889 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434655 24193 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 478,8900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02384 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434656 24194 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 318,5600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02384 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434657 24195 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13365,9600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02107 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434658 24196 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 265,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB02490 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434659 24197 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 493005,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 35 (ABONO), MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04053 2018NE02662 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434660 24198 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1995,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 35 (ABONO), MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04049 2018NE02662 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434661 24199 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 565,5200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01245 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434662 24200 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 74257,1400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00522 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434663 24201 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 209,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02495 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434664 24202 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8428,3300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02503 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434665 24203 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 98,7000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO/EFETIVO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02773 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434666 24204 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 362,7100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02901 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434667 24205 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 699,5300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02905 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434668 24206 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 86,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00866 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434669 24207 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3812,6200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00864 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434670 24208 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6272,9000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01251 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434671 24209 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25193,9900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março/2018. 2018OB00859 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434672 24210 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 31005,6500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04393 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434673 24211 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 421,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434674 24212 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 117037,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02384 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434675 24213 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 99447,7000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 - RPPS. 2018OB01962 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434676 24214 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02916 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434677 24215 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4343,3100 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 27627765, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO) 2018OB01327 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434678 24216 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 108,8000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 28202673, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO) 2018OB01795 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434679 24217 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 478,8900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434680 24218 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1473,1100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434681 24219 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1568,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03180 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434682 24220 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2094,9300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02915 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434683 24221 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 921,4800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03280 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434684 24222 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 768,8900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03862 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434685 24223 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4681,5200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01251 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434686 24224 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 495,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01110 2018NE00226 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434687 24225 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 177,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01464 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434688 24226 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 103,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01598 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434689 24227 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 228,1100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018OB02000 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434690 24228 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11321,4800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018 ? OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB03497 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434691 24229 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 410573,7400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB03436 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434692 24230 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1563,0400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de Pessoal relativo ao mês de junho/2018. 2018OB01946 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434693 24231 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2963,3000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 28762555, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. 2018OB02336 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434694 24232 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1360,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 27903091, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO), Abril/2018. 2018OB01625 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434695 24233 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4994,4700 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 28762555, COM PEÇAS PARA VEICULOS DO HRAS. 2018OB02334 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434696 24234 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 238,1700 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 29091882, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO) 2018OB02751 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434697 24235 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01000 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434698 24236 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB01406 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434699 24237 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB02490 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434700 24238 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 161,8100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04034 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434701 24239 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13673,1800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00205 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434702 24240 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 922,5300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04384 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434703 24241 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2771142,4100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00203 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434704 24242 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2860142,9600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00513 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434705 24243 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10716,2200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03177 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434706 24244 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3348,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03513 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434707 24245 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 354,2700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. Restituição de Consignado (INSS). 2018OB00209 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434708 24246 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 156,7400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01637 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434709 24247 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 4343,3100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 27627765, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO) 2018NL00699 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434710 24248 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02689 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434711 24249 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 315,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03115 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434712 24250 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 43553,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB00733 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434713 24251 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12319,0600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02393 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434714 24252 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3143,4400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02736 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434715 24253 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20737,1900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03870 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434716 24254 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 127934,7600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04397 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434717 24255 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17408,1600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03649 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434718 24256 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 269,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04514 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434719 24257 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 30241,1800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04046 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434720 24258 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 732595,9000 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 279, 281, 278, 280 AS FLS. 45/48 REFERENTE AO IAC, INTEGRASUS, REDE CEGONHA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/16, VIGENTE ATE 01/03/2019. 2018NL00812 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434721 24259 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 142794,5400 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/2016. 2018NL12223 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434722 24260 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 0371 FL. 303 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 . 2018NL09372 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434723 24261 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 732595,9000 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018. 2018NL08212 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434724 24262 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 0331 A FL. 186 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/16, EXERC. 2018. 2018NL05364 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434725 24263 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 -3,8800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018. 2018NL12450 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434726 24264 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 314,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02442 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434727 24265 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7690,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB03976 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434728 24266 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 567,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP02241 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434729 24267 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3605,5200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00899 2018NE00214 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434730 24268 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 491,7600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03173 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434731 24269 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 100841,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00880 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434732 24270 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8400,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB01262 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434733 24271 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4588,5100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00308 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434734 24272 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00313 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434735 24273 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1048,0600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00648 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434736 24274 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00645 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434737 24275 2018 2018-12-31T00:00:00 -31700,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01934 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434738 24276 2018 2018-01-17T00:00:00 -181484,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO ERRO VALOR 2018NE00070 2018NE00068 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434739 24277 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 204,7600 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 28202673, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018OB01796 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434740 24278 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3238,2500 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Pagamento da NF. 27903091, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS), Abril/2018. 2018OB01626 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434741 24279 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5385,1800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01007 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434742 24280 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4841,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01009 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434743 24281 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00995 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434744 24282 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3007,0400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03180 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434745 24283 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 318,5600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03500 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434746 24284 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 117365,8800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03500 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434747 24285 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3424,7800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01251 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434748 24286 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22034,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01635 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434749 24287 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 341,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01635 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434750 24288 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65370,1900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02393 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434751 24289 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5682,4400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02393 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434752 24290 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4544,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02736 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434753 24291 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20395,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03176 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434754 24292 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21877,2900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03509 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434755 24293 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1964,1200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018OB01642 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434756 24294 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 111360,5900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01952 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434757 24295 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 694524,8700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01952 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434758 24296 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02384 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434759 24297 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3224,8800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - RPPS 2018OB02114 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434760 24298 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 490,9700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434761 24299 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 732595,9000 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018. 2018NL10603 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434762 24300 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 270 FL. 36 REFERENTE A INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE (90%) NA COMPETENCIA 02/2018. 2018NL00415 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434763 24301 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 142794,5400 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JUNHO/2018. 2018NL05604 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434764 24302 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 618951,6900 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2018. (DESCONTO DE R$43.012,58 REFERENTE A 3ª PARCELA DE 6) 2018NL03813 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434765 24303 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 142794,5400 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 2018NL08211 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434766 24304 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 142794,5400 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. 2018NL09481 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434767 24305 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 689583,3200 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2018. (DESCONTO DE R$43.012,58 REFERENTE A 6ª PARCELA DE 6) 2018NL06891 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434768 24306 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 2485,8900 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 29091882, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018NL01825 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434769 24307 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 9277,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 29359071, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (PEÇAS) 2018NL01993 2018NE00071 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434770 24308 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 96,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04515 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434771 24309 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1004,3000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03500 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434772 24310 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18946,6400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00864 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434773 24311 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20877,4500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02736 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434774 24312 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6618,7300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03176 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434775 24313 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 66090,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB03435 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434776 24314 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 232908,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02890 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434777 24315 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 234903,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03604 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434778 24316 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4646,1500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03870 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434779 24317 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 71464,5700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04397 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434780 24318 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 614,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00308 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434781 24319 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 124801,6200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01260 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434782 24320 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 183580,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04443 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434783 24321 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 211,6000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00940 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434784 24322 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 39,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00635 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434785 24323 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8412,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01685 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434786 24324 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -22136,3000 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA MAIO/2018. 2018NL06258 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434787 24325 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 145,8300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 E FOLHA COMPLEMENTAR 33, DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01468 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434788 24326 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 391,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03221 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434789 24327 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12338,2300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02730 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434790 24328 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12365,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03171 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434791 24329 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 154,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00308 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434792 24330 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 114927,6800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02105 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434793 24331 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1661,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB01583 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434794 24332 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4740,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02245 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434795 24333 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 565555,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO ? PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DE 2018. 2018OB04381 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434796 24334 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 142794,5400 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 0284 FL. 66 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/16, VIGENTE ATE 01/03/2019. 2018NL01011 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434797 24335 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 142794,5400 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JULHO/2018. 2018NL06889 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434798 24336 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6600,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03188 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434799 24337 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 2666,4200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02972 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434800 24338 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 23197,4900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do exercício do mês de janeiro de 2018. 2018NL00192 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434801 24339 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 488,3400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434802 24340 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 53222,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00633 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434803 24341 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 64,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01687 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434804 24342 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Juros sobre a Contribuição Previdenciária ao INSS 13º salário da folha de pessoal do exercício de 2018. 2018OB04382 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434805 24343 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 58265,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB01894 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434806 24344 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -70631,6300 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 279, 281, 278, 280 AS FLS. 45/48 REFERENTE AO IAC, INTEGRASUS, REDE CEGONHA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/16, VIGENTE ATE 01/03/2019. 2018NL00848 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434807 24345 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 519,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03229 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434808 24346 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 154,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00640 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434809 24347 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 152,1900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00647 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434810 24348 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignações relativo ao mês de maio/2018, conforme decreto nº 3522-R/2014. 2018OB01720 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434811 24349 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 70631,6300 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2018. (DESCONTO DE R$43.012,58 REFERENTE A 3ª PARCELA DE 6) 2018NL04709 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434812 24350 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 3,8800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018. 2018NL12225 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434813 24351 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 403 FL. 193 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. 2018NL13198 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434814 24352 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 161,8100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01721 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434815 24353 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 161,8100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02491 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434816 24354 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02500 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434817 24355 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 161,8100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02899 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434818 24356 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 618951,6900 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 293, 291, 294 E 292, Á FLS. 83, 84, 85 E 86, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. (DESCONTO DE R$70.631,63 E R$43.012,58 REFERENTE A 4ª PARCELA E 1ª PARCELA DE 6) 2018NL02040 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434819 24357 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 57388,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB03016 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434820 24358 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 382,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Juros/Multa sobre a Contribuição Previdenciária ao INSS da folha de pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00193 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434821 24359 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 161,8100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03238 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434822 24360 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1131,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03656 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434823 24361 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9322,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 35 (ABONO), MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04049 2018NE02660 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434824 24362 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 121086,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO UNIFORME DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02741 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434825 24363 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 42,7500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01227 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434826 24364 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 580179,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02708 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434827 24365 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 585172,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03460 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434828 24366 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47701,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04395 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434829 24367 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1275,8300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018 ? OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB01228 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434830 24368 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23247,7100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02729 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434831 24369 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 323,9800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02899 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434832 24370 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18427,7800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02910 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434833 24371 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 269,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02912 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434834 24372 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01402 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434835 24373 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB03237 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434836 24374 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31,2400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04510 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434837 24375 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 161,8100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04503 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434838 24376 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 142794,5400 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 300 A FL. 107 REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. 2018NL02906 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434839 24377 2018 2018-11-14T00:00:00 -58330,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02414 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434840 24378 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 118499,3200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02055 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434841 24379 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4990,1900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02491 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434842 24380 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 99526,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB01262 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434843 24381 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 0298 A FL. 99 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/16, EXERC. 2018. 2018NL02688 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434844 24382 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 357 FL. 269 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/16, EXERC. 2018. 2018NL07878 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434845 24383 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6738,9400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02500 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434846 24384 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12751,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02504 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434847 24385 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 31983,2700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02505 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434848 24386 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4910,7000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02899 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434849 24387 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 689583,3200 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2018. (DESCONTO DE R$43.012,58 REFERENTE A 4ª PARCELA DE 6) 2018NL05606 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434850 24388 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 395 FL. 402 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. 2018NL11997 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434851 24389 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 732599,7800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018. 2018NL12226 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434852 24390 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02907 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434853 24391 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6794,2700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02908 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434854 24392 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 77662,3500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02736 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434855 24393 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4565,5100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03870 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434856 24394 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4646,1400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04397 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434857 24395 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB00655 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434858 24396 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 805,2700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00651 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434859 24397 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8469,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01007 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434860 24398 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 24024,6000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01640 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434861 24399 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18656,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01402 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434862 24400 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 516,4700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01403 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434863 24401 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 574,8800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01721 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434864 24402 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DE MAIO/18. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/16, EXERC. 2018. 2018NL03815 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434865 24403 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 618951,6900 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. (DESCONTO DE R$70.631,63 E R$43.012,58 REFERENTE A 4ª PARCELA E 1ª PARCELA DE 6) 2018NL02720 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434866 24404 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 732595,9000 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018. 2018NL09482 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434867 24405 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7925,1100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00639 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434868 24406 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9577,1500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00873 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434869 24407 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 286 FL. 73 REFERENTE A INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE (90%) NA COMPETÊNCIA 03/2018. 2018NL01272 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434870 24408 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 618951,6900 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2018. (DESCONTO DE R$70.631,63 E R$43.012,58 REFERENTE A 6ª PARCELA E 3ª PARCELA DE 6) 2018NL03107 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434871 24409 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 383 FL. 337 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. 2018NL10474 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434872 24410 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01004 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434873 24411 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11206,0200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00998 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434874 24412 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1106,5400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01001 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434875 24413 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 33542,1300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01392 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434876 24414 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 267,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignações relativo ao mês de maio/2018, conforme decreto nº 3522-R/2014. 2018OB01720 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434877 24415 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5676,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01723 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434878 24416 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 96,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02913 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434879 24417 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1304,9700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03251 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434880 24418 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 00255 A FL. 25 PARA INCENTIVO DA QUALIDADE (90%) DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITÓRIA- PRÓ MATRE. 2018NL00074 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434881 24419 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 142794,5400 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. 2018NL10601 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434882 24420 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 142794,5400 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA ABRIL/2018. 2018NL03093 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434883 24421 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2198,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03720 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434884 24422 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 768,8900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04390 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434885 24423 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9313,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal do mês de janeiro de 2018 relativo a pensão alimentícia RGPS e RPPS. 2018OB00216 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434886 24424 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00321 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434887 24425 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 209,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03242 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434888 24426 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 699,5300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03244 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434889 24427 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03245 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434890 24428 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03660 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434891 24429 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 142794,5400 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA MAIO/2018. 2018NL03814 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434892 24430 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -30990,8200 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. 2018NL13199 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434893 24431 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 618951,6900 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 2018NL02041 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434894 24432 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 699,5300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03651 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434895 24433 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7023,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03654 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434896 24434 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 119888,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB03980 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434897 24435 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 120103,6400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04439 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434898 24436 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04509 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434899 24437 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 113033,1300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04512 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434900 24438 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 44333,5900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04389 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434901 24439 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 55,5300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02493 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434902 24440 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 732599,7800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, INTEGRASUS, INCENTIVO A REDE CEGONHA E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. 2018NL13201 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434903 24441 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 142794,5400 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA MARÇO/2018. 2018NL02907 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434904 24442 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 142794,5400 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO A ASSISTÊNCIA UTIN E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/2016. 2018NL13200 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434905 24443 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 818,8400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04035 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434906 24444 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6224,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04036 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434907 24445 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 115156,3300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04043 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434908 24446 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12436,7000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00864 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434909 24447 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21147,4000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01251 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434910 24448 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 31504,4800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01957 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434911 24449 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20877,4500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02393 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434912 24450 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 155030,0200 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO INCENTIVOS DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC+INTEGRASUS, DO MES DE FEVEREIRO/18 - DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO AO CONV.9001/2017. 2018NL00945 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434913 24451 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 14261,0200 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO INCENTIVOS DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC+INTEGRASUS, DO MES DE FEVEREIRO/18 - DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO AO CONV.9001/2017. 2018NL01937 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434914 24452 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 -618951,6900 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS01272 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434915 24453 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 429,6100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02094 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434916 24454 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 627638,1100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00212 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434917 24455 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 679430,6600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434918 24456 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 43299,8800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00875 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434919 24457 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3698,0900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018OB01642 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434920 24458 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 318,5600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01952 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434921 24459 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1500,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO REFERENTE GLOSA SALARIO - ABONO 2018GD00075 2018NE02660 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434922 24460 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2166622,2200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04404 2018NE02766 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434923 24461 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 398453,5800 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 347 A FL. 235 REFERENTE A INCENTIVO 90% NA COMPETÊNCIA JULHO/18,. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/16, EXERC. 2018. 2018NL06724 2018NE00011 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434924 24462 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -79120,4000 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00425 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434925 24463 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -2335,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO ? PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. " 2018NL00256 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434926 24464 2018 2018-08-16T00:00:00 1590000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. 2018NE01642 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434927 24465 2018 2018-03-26T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para atender a folha de pessoal do exercício de 2018. 2018NE00625 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434928 24466 2018 2018-11-14T00:00:00 63925,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02425 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434929 24467 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1886,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB01226 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434930 24468 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1024,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB00841 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434931 24469 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 226926,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00976 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434932 24470 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 595793,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01582 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434933 24471 2018 2018-11-14T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02428 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434934 24472 2018 2018-07-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO 2018. 2018NE01405 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434935 24473 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 649969,5900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03507 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434936 24474 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2164,7600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02246 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434937 24475 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8458,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00296 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434938 24476 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 242217,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00634 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434939 24477 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 235565,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01321 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434940 24478 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 355,4900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO/DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02772 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434941 24479 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 396943,4100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB04388 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434942 24480 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11599,8600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00199 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434943 24481 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00948 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434944 24482 2018 2018-07-19T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01403 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434945 24483 2018 2018-01-25T00:00:00 124000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00229 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434946 24484 2018 2018-12-13T00:00:00 -0,5800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02739 2018NE00214 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434947 24485 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10633,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março/2018. 2018OB00858 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434948 24486 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12365,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02388 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434949 24487 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2476,4000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03171 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434950 24488 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,7800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00649 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434951 24489 2018 2018-12-13T00:00:00 41725,0200 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02779 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434952 24490 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 8083,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL02230 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434953 24491 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 74323,3300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL00475 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434954 24492 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 58273,8100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01497 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434955 24493 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01002 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434956 24494 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2054,9200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00876 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434957 24495 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 417,7800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de maio de 2018. 2018OB01643 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434958 24496 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03181 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434959 24497 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 452,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março de 2018. 2018OB00868 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434960 24498 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1499,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01949 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434961 24499 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 970428,0400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018OB01960 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434962 24500 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3326760,6200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02391 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434963 24501 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1072,6300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02391 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434964 24502 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 883,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03174 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434965 24503 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31944,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal 31 do mês de maio 2018. 2018OB01628 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434966 24504 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 31804,2400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03505 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434967 24505 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 3202,4400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 1146 FL. 242 REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18. 2018NL13025 2018NE01199 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434968 24506 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 169291,0400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, E INTEGRASUS, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/17. 2018NL13246 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434969 24507 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 169291,0400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, E INTEGRASUS, NA COMPETÊNCIA ABRIL/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/17. 2018NL03309 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434970 24508 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3523,3400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00212 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434971 24509 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 73445,9200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00507 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434972 24510 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7349,3400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00507 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434973 24511 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04508 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434974 24512 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 266,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB04032 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434975 24513 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6999,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00418 2018NE00223 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4214 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434976 24514 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 4344,4800 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 1076 FL. 207 REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18. 2018NL11642 2018NE01199 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434977 24515 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 7123,2000 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 1070, Á FLS. 181, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NA COMPETENCIA DE JULHO/2018. 2018NL10243 2018NE01199 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434978 24516 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 169291,0400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, E INTEGRASUS, NA COMPETÊNCIA JULHO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/17. 2018NL07030 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434979 24517 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 548,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO. 2018OB00877 2018NE00623 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434980 24518 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 334,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB01257 2018NE00623 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434981 24519 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01118 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434982 24520 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15850,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00633 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434983 24521 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 22588,0200 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 1059/1058/1057/1056 AS FLS. 151/154 REFERENTE A EXAMES ESPECIALIDADES COMPETÊNCIA MARÇO A JUNHO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9001/2017 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇO DE SAÚDE - AMPLIAR QUANT. DE PROC. DE SADT ( ENDOSCOPIA, DIGESTIVA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA) RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/01/2018 A 31/12/2018 - A PEDIDO DO GECOR/NEC. 2018NL09224 2018NE01199 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434984 24522 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 169291,0400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, E INTEGRASUS, NA COMPETÊNCIA MAIO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/17. 2018NL04537 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434985 24523 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 155030,0200 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 880 FL. 23, REFERENTE AOS INCENTIVO INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% E IAC NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/2017 VIGENTE ATE 01/03/2019. 2018NL00801 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434986 24524 2018 2018-01-25T00:00:00 139900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00208 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434987 24525 2018 2018-01-25T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00210 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434988 24526 2018 2018-12-14T00:00:00 -121891,6600 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02791 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434989 24527 2018 2018-12-14T00:00:00 -7526,3000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, PARAGRAFO 1º DO DECRETO Nº 4330-R DE 2018. 2018NE02796 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434990 24528 2018 2018-12-13T00:00:00 -0,8800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02737 2018NE00226 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434991 24529 2018 2018-12-31T00:00:00 -2061,1500 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME PREVISTO NO § 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO Nº 4330-R, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE02894 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434992 24530 2018 2018-12-13T00:00:00 -28344,5300 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02746 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434993 24531 2018 2018-12-13T00:00:00 -759,7500 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02747 2018NE00623 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434994 24532 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 169291,0400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 903, Á FLS. 58, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA 90% E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018NL01936 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434995 24533 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 169291,0400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, E INTEGRASUS, NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/17. 2018NL08578 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434996 24534 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 169291,0400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, E INTEGRASUS, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/17. 2018NL12370 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434997 24535 2018 2018-11-14T00:00:00 -949,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02409 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434998 24536 2018 2018-11-14T00:00:00 164100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02430 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465434999 24537 2018 2018-01-25T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00228 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435000 24538 2018 2018-01-25T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobertura da despesa com a Folha de Pessoal do exercício de 2018. 2018NE00213 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435001 24539 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 169291,0400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, E INTEGRASUS, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/17. 2018NL10612 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435002 24540 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8700,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02743 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435003 24541 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 97740,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03515 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435004 24542 2018 2018-12-13T00:00:00 -0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02736 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435005 24543 2018 2018-09-25T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA ESTIMADA DA FOLHA DE PESSOAL NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018. 2018NE01994 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4485 13º SALÁRIO ? COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ? RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435006 24544 2018 2018-11-14T00:00:00 -304681,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02416 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435007 24545 2018 2018-11-14T00:00:00 -408,1800 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02409 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435008 24546 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8325,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03515 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435009 24547 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01261 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435010 24548 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11502,2200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de maio de 2018. 2018OB01634 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435011 24549 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6705,3900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02386 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435012 24550 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8398,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02052 2018NE00232 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435013 24551 2018 2018-02-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA O CADASTRAMENTO NA BACIA DO RIO GUANDU. " 2018NE00002 2018NE00002 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435014 24552 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 06/03/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE 2018OB00235 2018NE00145 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435015 24553 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01397 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435016 24554 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 279,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03723 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435017 24555 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 437,5100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03238 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435018 24556 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 96,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03659 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435019 24557 2018 2018-06-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 08/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SANTA MARIA DO DOCE. 2018NE00106 2018NE00106 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435020 24558 2018 2018-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/07/2018 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE. 2018NE00356 2018NE00356 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435021 24559 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA O CADASTRAMENTO NA BACIA DO RIO GUANDU. " 2018OB00002 2018NE00002 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435022 24560 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 699,5300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04038 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435023 24561 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,7200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00213 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435024 24562 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3878,9100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00516 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435025 24563 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 75838,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01251 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435026 24564 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 341,8000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01251 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435027 24565 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3424,7800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01635 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435028 24566 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02116 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435029 24567 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19195,6200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02736 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435030 24568 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 782,7000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO Liquidação da NF. 1452, com material medico SONDAS FOLLEY E GASTRICA. 2018NL01347 2018NE00657 80673198 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2553/2018, SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435031 24569 2018 2018-05-15T00:00:00 782,7000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO para cobrir despesa com aquisição de material medico SONDAS FOLLEY E GASTRICA. 2018NE00657 2018NE00657 80673198 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2553/2018, SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435032 24570 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 782,7000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO Pagamento da NF. 1452, com material medico SONDAS FOLLEY E GASTRICA. 2018OB02162 2018NE00657 80673198 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2553/2018, SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435033 24571 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 -169291,0400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00754 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435034 24572 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -79120,4000 0,0000 0,0000 28141190000933 2 "" SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE 8381481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00515 2018NE00392 80673392 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76022986, EM FAVOR DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435035 24573 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 72,6100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00214 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435036 24574 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21370,9600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04512 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435037 24575 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 81749,3200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01952 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435038 24576 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 115733,9400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435039 24577 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 43859,6500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435040 24578 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 692500,8700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435041 24579 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1145,3300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03180 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435042 24580 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2196,1600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02915 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435043 24581 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4229,0100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00298 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435044 24582 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6696,2900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00647 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435045 24583 2018 2018-12-14T00:00:00 -4340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, PARAGRAFO 1º DO DECRETO Nº 4330-R DE 2018. 2018NE02798 2018NE00220 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435046 24584 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31,2400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04041 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435047 24585 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1131,5800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04043 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435048 24586 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00514 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO ANUAL - DT - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435049 24587 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1045,7100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de março/2018. 2018OB00862 2018NE00211 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435050 24588 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17145,3100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02740 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435051 24589 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6600,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00217 2018NE00231 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435052 24590 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00208 2018NE00220 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435053 24591 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 245,8800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal no mês de março/2018 - AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO. 2018OB00860 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435054 24592 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 89461,8900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00212 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435055 24593 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7951,3600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02106 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435056 24594 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAUNAS. 2018OB00078 2018NE00082 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435057 24595 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 43867,9300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03500 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435058 24596 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 27244,6200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB04390 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435059 24597 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 179,6000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00311 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435060 24598 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 209,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01398 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435061 24599 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA NO DIA 15/08/2018 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE 2018OB00905 2018NE00400 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435062 24600 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA NO DIA 15/08/2018 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE 2018NL00574 2018NE00400 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435063 24601 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 08/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SANTA MARIA DO DOCE. 2018NL00070 2018NE00106 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435064 24602 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4206,4900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01688 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435065 24603 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01735 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435066 24604 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10720,8300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02382 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435067 24605 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1101,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02104 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435068 24606 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAUNAS. 2018NL00040 2018NE00082 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435069 24607 2018 2018-01-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAUNAS. 2018NE00082 2018NE00082 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435070 24608 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 08/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SANTA MARIA DO DOCE. 2018OB00143 2018NE00106 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435071 24609 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 404,6000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02096 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435072 24610 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02110 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435073 24611 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02109 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435074 24612 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 209,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02903 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435075 24613 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 03 A 04/01/2018 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA O CADASTRAMENTO NA BACIA DO RIO GUANDU. " 2018NL00001 2018NE00002 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435076 24614 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 06/03/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE 2018NL00141 2018NE00145 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435077 24615 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/07/2018 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE. 2018NL00517 2018NE00356 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435078 24616 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3845,4400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04440 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435079 24617 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 805,2700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00318 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435080 24618 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10658,0900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00642 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435081 24619 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18466,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB01000 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435082 24620 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6862,0600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01399 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435083 24621 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 804,9000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01391 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435084 24622 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 29,3800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB01406 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435085 24623 2018 2018-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA NO DIA 15/08/2018 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE 2018NE00400 2018NE00400 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435086 24624 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 446 FL. 83 REFERENTE AO INCENTIVA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 2018NL02448 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435087 24625 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 -32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA MAIO/18. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 2018NL03019 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435088 24626 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -13,1600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 2018GD00063 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435089 24627 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1282,8200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SAL. DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03499 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435090 24628 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4976,3300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03238 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435091 24629 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15109,8100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03658 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435092 24630 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4994,7200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03647 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435093 24631 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 50,8300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB03724 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435094 24632 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 321,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03871 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435095 24633 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 273,9400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02737 2018NE00217 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435096 24634 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 58271,9000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 558 FL. 318 REFERENTE A SIH-CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 PARA O HECI -ITAPEMIRIM. 2018NL12820 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435097 24635 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 10353,8000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DA NL13236 PARA ACERTO CONTÁBIL. CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO 9021/2016. 2018NL15246 2018NE05341 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435098 24636 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 246431,3300 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE JUNHO/18, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL06833 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435099 24637 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 38992,3400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03175 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435100 24638 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 91350,2500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03176 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435101 24639 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4051,2300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03176 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435102 24640 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63271,0500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03180 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435103 24641 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½ (MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/07/2018 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-SANTA MARIA DO DOCE. 2018OB00818 2018NE00356 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435104 24642 2018 2018-06-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.732.037-## 1 "" ANANDA BERMUDES COUTINHO 8324553 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA NO DIA 06/03/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE 2018NE00145 2018NE00145 80673180 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANANDA BERMUDES COUTINHO REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435105 24643 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 89390,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03509 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435106 24644 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,4500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03509 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435107 24645 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30,4100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignações relativo ao mês de maio/2018, conforme decreto nº 3522-R/2014. 2018OB01720 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435108 24646 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 269,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02107 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435109 24647 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 169291,0400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA 90% E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 2018NL01938 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435110 24648 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 169291,0400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, E INTEGRASUS, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/17. 2018NL09573 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435111 24649 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 169291,0400 0,0000 0,0000 27553841000182 2 "" SANTA CASA DE IUNA 8341619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC, E INTEGRASUS, NA COMPETÊNCIA JUNHO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9001/17. 2018NL05849 2018NE00372 80673317 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 76090205, EM FAVOR DA SANTA CASA DE IÚNA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435112 24650 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB02111 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435113 24651 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 157,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03182 2018NE01989 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435114 24652 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 78,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB01225 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435115 24653 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018, CONSIDERANDO A COMPENSAÇÃO FEITA PELO GRH NA FOLHA 31 DO ABRIL/2018. 2018OB01467 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435116 24654 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 54169,2300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB01466 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435117 24655 2018 2018-12-13T00:00:00 4645,3500 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobertura da despesa da Folha de Pessoal nº 31, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NE02771 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435118 24656 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 192599,4000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01087 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435119 24657 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 2680,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018NL01705 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435120 24658 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 865511,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL01115 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435121 24659 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 544,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB01935 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435122 24660 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56543,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB02243 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435123 24661 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 57376,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB02636 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435124 24662 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65777,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB04387 2018NE00224 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435125 24663 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÁO DA NF 442, Á FLS. 74, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SUS DE INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018NL02042 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435126 24664 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 2494,0700 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 572 FL. 391 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. 2018NL13781 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435127 24665 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6658,0500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00509 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435128 24666 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12284,2200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal 31 mês de maio/2018. 2018OB01627 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435129 24667 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 604,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00214 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4223 ADICIONAL NOTURNO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435130 24668 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 24,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00214 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435131 24669 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -10800,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO/18. 2018NL15237 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435132 24670 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 -3600,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS01256 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435133 24671 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 506 FL. 340 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 CONVÊNIO 9021/16 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAC.DE ITAPEMIRIM/HECI ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. EXERC. 2018 2018NL12975 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435134 24672 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2360,7800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03181 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435135 24673 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3639,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02387 2018NE00230 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435136 24674 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6978,3200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00207 2018NE00219 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435137 24675 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 274,6600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB00655 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435138 24676 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10121,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00651 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435139 24677 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00637 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435140 24678 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7947,7100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00999 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435141 24679 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00996 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435142 24680 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 450 A FL. 87 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA ABRIL/18. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 2018NL02913 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435143 24681 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 246431,3300 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE MAIO/18, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL04098 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435144 24682 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 264058,6000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE SETEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL09784 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435145 24683 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 114058,5000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00979 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435146 24684 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11317,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01391 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435147 24685 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5059,7500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01403 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435148 24686 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 87,0700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01394 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435149 24687 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB04032 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435150 24688 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19255,4900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04036 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435151 24689 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 96,9500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB04046 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435152 24690 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 431,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03509 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435153 24691 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 -32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS01245 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435154 24692 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS apropiação da despesa de acordo com programação financeira do convenio, relativo ao incentivo de urgencia e emergencia 10% variavel, do mes de fevereiro/18 - conforme 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (recurso estadual). 2018NL00993 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435155 24693 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/18. 2018NL06828 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435156 24694 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22902,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03870 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435157 24695 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 431,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03870 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435158 24696 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 24557,1400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04397 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435159 24697 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5882,6100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03176 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435160 24698 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 325,6100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02491 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435161 24699 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 258,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB02897 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435162 24700 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4041,9300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO FINANCEIRO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02891 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435163 24701 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 29550,8200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04515 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435164 24702 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 246431,3300 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS apropriação da despesa de acordo com programação financeira do convenio, relativo ao incentivo de contratualização média e iacl, do mes de março/18 - conforme 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (recurso federal). 2018NL02709 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435165 24703 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 80742,8600 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE, SIA/SIH/FAEC COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9021/2016. 2018NL14701 2018NE05345 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435166 24704 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 264058,6000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE AGOSTO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL08228 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435167 24705 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 431,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03176 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435168 24706 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 269,2800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB02504 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435169 24707 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 818,8400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02900 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435170 24708 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 116454,4100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB02892 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435171 24709 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 246431,3300 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE MARÇO/18, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL01977 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435172 24710 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2680,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de junho de 2018. 2018OB01952 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435173 24711 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 473,8600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB02384 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435174 24712 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1984,6600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE JUNHO/2018 - RPPS 2018OB02114 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435175 24713 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 482 A FL. 141 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/18. 2018NL05504 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435176 24714 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 517 FL. 236 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90%. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAC.DE ITAPEMIRIM/HECI ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. EXERC. 2018 2018NL08052 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435177 24715 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 246431,3300 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE ABRIL/18, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL03065 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435178 24716 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3948,1300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435179 24717 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 98904,3600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02739 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435180 24718 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 120358,6900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03180 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435181 24719 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31884,1100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02731 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435182 24720 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 752,4000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº 243138 (FOLHA 055) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 264 DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTES PARA O MÊS DE JULHO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO Nº 030/2018 DRH/SRSC E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 F (FOLHAS 054 E 056), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 057. 2018NL01982 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435183 24721 2018 2018-12-01T00:00:00 6805,2000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CUJO FORNECEDOR É O CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 010. 2018NE00068 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435184 24722 2018 2018-10-31T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL COMPLEMENTO DO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MÊS DENOVEMBRO E DEZEMBRO, CUJO FORNECEDOR É O CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 003/2018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 084. 2018NE02713 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435185 24723 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20619,6800 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00212 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435186 24724 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2553,2600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JANEIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00212 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435187 24725 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 259,4400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00506 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435188 24726 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 421,2100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MARÇO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB00875 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435189 24727 2018 2018-03-27T00:00:00 777,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO N] 004/16 A PARTIR DE MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 292. 2018NE00323 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435190 24728 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2765,4300 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, JANEIRO/2018. 2018OB00217 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435191 24729 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,1300 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENDO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, AGOSTO/2018. 2018OB01805 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435192 24730 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,1300 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, NOVEMBRO/2018. 2018OB02619 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435193 24731 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8418,0900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01260 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435194 24732 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 271,8500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01260 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435195 24733 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 117348,8500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018OB01642 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435196 24734 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 44751,9700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal relativo ao mês de maio de 2018. 2018OB01642 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435197 24735 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 2843,1300 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, ABRIL/2018. 2018NL00577 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435198 24736 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,1300 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, SETEMBRO/2018. 2018OB02161 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435199 24737 2018 2018-09-01T00:00:00 2765,4300 0,0000 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, JANEIRO/2018. 2018NE00077 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435200 24738 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 2765,4300 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, JANEIRO/2018. 2018NL00134 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435201 24739 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 2843,1300 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, DO PERÍODO DE JULHO/2018. 2018NL01168 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435202 24740 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 2843,1300 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, OUTUBRO/2018. 2018NL01657 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435203 24741 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 2843,1300 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, NOVEMBRO/2018. 2018NL01875 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435204 24742 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 2843,1300 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, SETEMBRO/2018. 2018NL01597 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435205 24743 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 476,3000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 35, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01382 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435206 24744 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12338,2300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de Pessoal relativo ao mês de junho/2018. 2018OB01946 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435207 24745 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12334,0600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03865 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435208 24746 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB00655 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435209 24747 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 2765,4300 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, FEVEREIRO/2018. 2018NL00322 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435210 24748 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 2843,1300 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, MARÇO/2018. 2018NL00401 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435211 24749 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,1300 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, MAIO/2018. 2018OB01065 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435212 24750 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,1300 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, JUNHO/2018. 2018OB01368 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435213 24751 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 2843,1300 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENDO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, AGOSTO/2018. 2018NL01333 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435214 24752 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 2843,1300 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, JUNHO/2018. 2018NL01003 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435215 24753 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,1300 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, OUTUBRO/2018. 2018OB02318 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435216 24754 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 2843,1300 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, MAIO/2018. 2018NL00774 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435217 24755 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB00994 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435218 24756 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 116177,3000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03178 2018NE01054 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435219 24757 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 51884,7500 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01646 2018NE00911 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435220 24758 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01730 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435221 24759 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,1300 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, DO PERÍODO DE JULHO/2018. 2018OB01585 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435222 24760 2018 2018-09-01T00:00:00 30419,7300 0,0000 0,0000 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2017NE00077 DEVIDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 004/2016 REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SESP, FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. 2018NE00080 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435223 24761 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2765,4300 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, FEVEREIRO/2018. 2018OB00442 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435224 24762 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,1300 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, ABRIL/2018. 2018OB00846 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435225 24763 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB02105 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435226 24764 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA DE RECEITA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AVERBAÇÕES DE CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME DECRETO 3.522-R DE 03/02/2014. 2018OB02897 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435227 24765 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB03247 2018NE00206 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435228 24766 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32274,8700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB01244 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435229 24767 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,1300 0,0000 13037017000165 2 "" LS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA EPP 8384701 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA, MARÇO/2018. 2018OB00550 2018NE00077 80717489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435230 24768 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -3000,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO REFERENTE GLOSA SALARIO - ABONO 2018GD00076 2018NE02662 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435231 24769 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 368,8200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04394 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435232 24770 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6680,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 - RPPS. 2018OB01962 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435233 24771 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34239,9900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB02389 2018NE00208 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435234 24772 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 349,8000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE RECIBO Nº 235315 (FOLHA 16) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CUJO FORNECEDOR É O CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 003/2018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 017. 2018OB00082 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435235 24773 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 758,1000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº 246101 (FOLHA 067) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 266 DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTE PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIDORES NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 037/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 H (FOLHAS 066 E 068), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 069. 2018OB03117 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435236 24774 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 604,2000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE RECIBO 235782 (FOLHA 26) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS FEVEREIRO/2018 COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CUJO FORNECEDOR É O CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 003/2018, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 027. 2018OB00265 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435237 24775 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 684,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº250740(FOLHA 088) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTE PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIDORES NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 050/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 008 5 (FOLHA 90), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 91. 2018NL04063 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435238 24776 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 758,1000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº 246101 (FOLHA 067) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 266 DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTE PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 037/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 H (FOLHAS 066 E 068), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 069. 2018NL02769 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435239 24777 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 349,8000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE RECIBO Nº 235315 (FOLHA 16) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CUJO FORNECEDOR É O CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 003/2018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 017. 2018NL00040 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435240 24778 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 718,2000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO 240144 (FOLHA 044), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 252 CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTE PARA O MÊS DE MAIO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 021/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 D (FOLHA 043), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 045. 2018NL01278 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435241 24779 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 758,1000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº 246101 (FOLHA 067) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 266 DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTE PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIDORES NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 037/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 H (FOLHAS 066 E 068), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 069. 2018NL02771 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435242 24780 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 598,5000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE RECIBO Nº 238643 (FOLHA 037) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 210 CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE ABRIL DE 2018, CUJO FORNECEDOR É O CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008, E CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 017/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 C (FOLHAS 036 E 038), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 039. 2018NL00884 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435243 24781 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 718,2000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE RECIBO Nº 237112 (FOLHA 32) DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MÊS MARÇO/2018 COM A AQUISIÇÃO DE 252 CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE, CUJO FORNECEDOR É O CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 003/2018, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 033. 2018NL00480 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435244 24782 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 798,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº249156(FOLHA 081) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTE PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIDORES NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 046/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 J (FOLHAS 080 E 081), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 084. 2018NL03731 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435245 24783 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 877,8000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº247532(FOLHA 075) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 308 CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTE PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIDORES NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 040/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 I (FOLHAS 073 E 074), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 076. 2018OB03569 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435246 24784 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6378,4400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.REF.A PREST.DE SERV.DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DE DADOS NO MÊS DE JAN/18, CONF. DUA N° 2570439856. 2018OB00329 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435247 24785 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7473,5900 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MÊS DE MAIO/18. DUA N° 2636694913. 2018OB00926 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435248 24786 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6837,4800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. LIQ. PREST. DE SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE OUT/18, CONF. DUA N° 2750892907. 2018OB01802 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435249 24787 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 6378,4400 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00224 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435250 24788 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7455,2900 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MÊS DE JUNHO/18. DUA N° 2661637855 e DIF DE REAJUS. DO MÊS DE ABRIL/2018 DUA Nº 2661645521. 2018OB01105 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435251 24789 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 5684,4400 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. DUA N° 2597766530. 2018NL00413 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435252 24790 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6755,1700 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MÊS DE ABRI/18. DUA N° 2617269196. 2018OB00742 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435253 24791 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 6628,9200 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DUA N° 2680565791. 2018NL00918 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435254 24792 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6488,7100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO MÊS DE FEV/18, CONF. DUA N° 2577939412. 2018OB00408 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435255 24793 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 6488,7100 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DUA N° 2577939412. 2018NL00288 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435256 24794 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 6720,2500 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DUA N° 2762132031. 2018NL01470 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435257 24795 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6628,9200 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MÊS DE JULHO/18. DUA N° 2680565791. 2018OB01261 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435258 24796 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6792,1200 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MÊS DE AGOSTO/18. DUA N° 2708968135. 2018OB01448 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435259 24797 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 6755,1700 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. DUA N° 2617269196. 2018NL00533 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435260 24798 2018 2018-05-18T00:00:00 4288,3200 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2018NE00009, PARA OCORRER COM DESPESA DE REAJUSTE CONCEDIDO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00249 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435261 24799 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4520,2900 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, 411 E 412 PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2018. 2018OB00765 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435262 24800 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1533,6800 0,0000 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01448 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435263 24801 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 1534,1400 0,0000 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, MAIO/2018. 2018NL00735 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435264 24802 2018 2018-08-01T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, JANEIRO/2018. 2018NE00058 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435265 24803 2018 2018-01-30T00:00:00 19800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2018NE00058 PARA COBRIR DESPESA COM CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. 2018NE00166 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435266 24804 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 4520,2900 0,0000 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, 411 E 412 PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2018. 2018NL00575 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435267 24805 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 1447,3500 0,0000 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, JUNHO/2018. 2018NL00936 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435268 24806 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 1417,7700 0,0000 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, JULHO/2018. 2018NL01105 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435269 24807 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1541,5500 0,0000 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, AGOSTO/2018. 2018NL01310 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435270 24808 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1533,6800 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01970 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435271 24809 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,1400 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, MAIO/2018. 2018OB00990 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435272 24810 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1447,3500 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, JUNHO/2018. 2018OB01282 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435273 24811 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 1398,2900 0,0000 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, 411 E 412 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00133 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435274 24812 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1398,2900 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, 411 E 412 DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00157 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435275 24813 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1417,7700 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, JULHO/2018. 2018OB01511 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435276 24814 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS apropiação da despesa de acordo com programação financeira do convenio, relativo ao incentivo de urgencia e emergencia 10% variavel, do mes de março/18 - conforme 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (recurso estadual). 2018NL02707 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435277 24815 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 246431,3300 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE JULHO/18, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL06834 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435278 24816 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS01244 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435279 24817 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 -246431,3300 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS01261 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435280 24818 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -66391,5600 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS INCENTIVOS ESTADUAIS DA CONTRATUALIZAÇÃO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/18. ( VALOR PACTUADO DE R$ 76.745,33, DESCONTO DE R$10.353,80 DEVIDO A PAGAMENTO FONTE ERRADA CONFORME FL. 374). CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO 9021/2016. 2018NL15244 2018NE05341 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435281 24819 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1541,5500 0,0000 09297543000197 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER 8366617 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO ED. ENSEADA TRADE CENTER, COM SALAS LOCADAS PARA GOI/SESP, AGOSTO/2018. 2018OB01784 2018NE00058 80717349 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435282 24820 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 718,2000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE RECIBO Nº 237112 (FOLHA 32) DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO MÊS MARÇO/2018 COM A AQUISIÇÃO DE 252 CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE, CUJO FORNECEDOR É O CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 003/2018, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 033. 2018OB00556 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435283 24821 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 718,2000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO 240144 (FOLHA 044), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 252 CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTE PARA O MÊS DE MAIO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 021/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 D (FOLHA 043), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 045. 2018OB01422 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435284 24822 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 917,7000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº 244503 (FOLHA 062) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 322 DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO Nº 033/2018 DRH/SRSC E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 G (FOLHAS 060 E 061), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 063. 2018OB02624 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435285 24823 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 684,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº250740 (FOLHA 091) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTE PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIDORES NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 050/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 K/2018 (FOLHA 90), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 92. 2018OB04521 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435286 24824 2018 2018-03-12T00:00:00 -256,8000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 91. 2018NE02971 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435287 24825 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 598,5000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE RECIBO Nº 238643 (FOLHA 037) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 210 CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE ABRIL DE 2018, CUJO FORNECEDOR É O CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008, E CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 017/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 C (FOLHAS 036 E 038), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 039. 2018OB00985 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435288 24826 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 798,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº249156(FOLHA 081) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTE PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIDORES NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 046/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 J (FOLHAS 080 E 081), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 084. 2018OB04107 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435289 24827 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 434 FL. 53 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017.2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAC.DE ITAPEMIRIM/HECI ITAPEMIRIM. 2018NL01511 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435290 24828 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 246431,3300 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 430 E 429 AS FLS. 44 E 45 REFERENTE AO S.I.A, S.I.H, IAC NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 VIGENTE ATE 01/03/2019. 2018NL00836 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435291 24829 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 76745,3300 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS INCENTIVOS ESTADUAIS DA CONTRATUALIZAÇÃO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/18. CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO 9021/2016. 2018NL15245 2018NE05341 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435292 24830 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 551 FL. 302 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAC.DE ITAPEMIRIM/HECI ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. EXERC. 2018 2018NL12326 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435293 24831 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 -17627,2700 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE JULHO/18, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL08566 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435294 24832 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 752,4000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº 243138 (FOLHA 055) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 264 DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTES PARA O MÊS DE JULHO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO Nº 030/2018 DRH/SRSC E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 F (FOLHAS 054 E 056), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 057. 2018OB02232 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435295 24833 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 837,9000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº 241681 (FOLHA 050) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 294 DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTES PARA O MÊS DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO Nº 025/2018 DRH/SRSC E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 E (FOLHA 049), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 051. 2018OB01839 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435296 24834 2018 2018-09-01T00:00:00 466,4000 0,0000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CUJO FORNECEDOR É O CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 003/2018, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 010. 2018NE00028 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435297 24835 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 604,2000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE RECIBO 235782 (FOLHA 26) DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MÊS FEVEREIRO/2018 COM A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CUJO FORNECEDOR É O CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 003/2018, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 (FOLHA 002), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 008 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 027. 2018NL00199 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435298 24836 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 917,7000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº 244503 (FOLHA 062) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 322 DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO Nº 033/2018 DRH/SRSC E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 G (FOLHAS 060 E 061), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 063. 2018NL02323 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435299 24837 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -758,1000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL null 2018NS00464 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435300 24838 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 20% PARA TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A A BRASILIA CONFORME CI 578/2018-DAE/IASES. 2018OB01483 2018NE01003 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435301 24839 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PAGA E NÃO UTILIZADA, CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018GD00021 2018NE00804 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435302 24840 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 0003/2018. 2018OB00020 2018NE00016 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435303 24841 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 20% PARA TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A A BRASILIA CONFORME CI 578/2018-DAE/IASES. 2018NL01344 2018NE01003 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435304 24842 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00021 2018NE00804 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435305 24843 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES CI:207/2018. 2018NL00571 2018NE00496 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435306 24844 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 450/2018- DAE/IASES. 2018NL01066 2018NE00804 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435307 24845 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 678,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOAS/PB ? CI:0292/2018. 2018NL00783 2018NE00630 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435308 24846 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 0003/2018. 2018NL00014 2018NE00016 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435309 24847 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 450/2018- DAE/IASES. 2018NE00804 2018NE00804 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435310 24848 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 0003/2018. 2018NE00016 2018NE00016 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435311 24849 2018 2018-05-21T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 20% PARA TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A A BRASILIA CONFORME CI 578/2018-DAE/IASES. 2018NE01003 2018NE01003 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435312 24850 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e LINHARES/ES ? CI:297, 303, 304/2018. 2018NL03596 2018NE02474 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435313 24851 2018 2018-03-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:0116/2018. 2018NE00544 2018NE00544 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435314 24852 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e LINHARES/ES ? CI:297, 303, 304/2018. 2018OB03852 2018NE02474 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435315 24853 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 02/2018. 2018NE00012 2018NE00012 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435316 24854 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI025/2018. 2018NL00080 2018NE00113 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435317 24855 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:0116/2018. 2018NL00650 2018NE00544 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435318 24856 2018 2018-01-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI025/2018. 2018NE00113 2018NE00113 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435319 24857 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e LINHARES/ES ? CI:297, 303, 304/2018. 2018OB04153 2018NE02474 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435320 24858 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/LINHARES - CI:260/18 E CI:261/18 - GTI/IASES. 2018OB03756 2018NE02381 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435321 24859 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 02/2018. 2018OB00016 2018NE00012 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435322 24860 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE VITÓRIA A CACHOEIRO, CONF. CI 045/2018- SUINF/GETEC/IASES. 2018OB01166 2018NE00791 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435323 24861 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES - CI:062/2018 E CACH. ITAPEMIRIM/ CI:063/18 2018NL01835 2018NE01252 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435324 24862 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 121/2017. 2018NE00014 2018NE00014 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435325 24863 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 121/2017. 2018NL00012 2018NE00014 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435326 24864 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR DE VITÓRIA A CACHOEIRO, CONF. CI 045/2018- SUINF/GETEC/IASES. 2018NL01046 2018NE00791 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435327 24865 2018 2018-05-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 016/2018. 2018NE00313 2018NE00313 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435328 24866 2018 2018-06-29T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES - CI:062/2018 E CACH. ITAPEMIRIM/ CI:063/18 2018NE01252 2018NE01252 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435329 24867 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 121/2017. 2018OB00018 2018NE00014 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435330 24868 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO, CONF. CI 045/2018- SUINF/GETEC/IASES. 2018NE00791 2018NE00791 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435331 24869 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 016/2018. 2018NL00288 2018NE00313 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435332 24870 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30,5400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG.REF.PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LONGA DISTÂNCIA) CLARO NO MÊS DE MAR/18 CONF.FATURA Nº18/03/70000119-4. 2018OB00459 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435333 24871 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 26,0700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG. DE SERV. TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/08/70000210-0, DE AGO/18. 2018OB01281 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435334 24872 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28,1100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG.REF.PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LONGA DISTÂNCIA) CLARO NO MÊS DE ABR/18 CONF.FATURA Nº18/03/70000233-6. 2018OB00602 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435335 24873 2018 2018-09-02T00:00:00 977,9300 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA CLARO S.A, PERÍODO DE 01/2018 A 12/2018. 2018NE00151 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435336 24874 2018 2018-09-02T00:00:00 -977,9300 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NL00012, EMITIDA INDEVIDAMENTE. 2018NE00155 2018NE00012 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435337 24875 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 25,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/09/70000212-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL01058 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435338 24876 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 28,1100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/04/70000233-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00436 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435339 24877 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 22,0700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA CLARO S.A, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00023 2018NE00012 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435340 24878 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28,5100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG.REF.PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LONGA DISTÂNCIA) CLARO NO MÊS DE FEV/18 CONF.FATURA Nº18/02/70000120-3. 2018OB00277 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435341 24879 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17,7300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG. PREST.DE SERV. TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/10/70000209-6, DE OUT/18. 2018OB01672 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435342 24880 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 30,5400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/03/70000119-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00339 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435343 24881 2018 2018-08-01T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA CLARO S.A, PERÍODO DE 01/2018 A 12/2018. 2018NE00012 2018NE00012 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435344 24882 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 34,3300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/12/70000196-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01453 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435345 24883 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 17,7300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/10/70000209-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL01202 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435346 24884 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 22,3800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/05/70000223-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00551 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435347 24885 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 28,5100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) OU REFERENTE AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E DESTINADA A ACESSOS DO STFC OU SMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00204 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435348 24886 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG. PREST.DE SERV. TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/11/70000209-0, DE NOV/18. 2018OB01849 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435349 24887 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 26,0700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/08/70000210-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00938 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435350 24888 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 31,7600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/06/70000223-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00645 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435351 24889 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 21,0500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/11/70000209-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL01355 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435352 24890 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 26,6100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/07/70000212-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00871 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435353 24891 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG.REF.PREST.DE SERV.DE TELEFONIA FIXA COMUTADA CLARO NO MÊS DE JUN/18, CONF. FATURA Nº 18/06/70000223-0. 2018OB00946 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435354 24892 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERV.DE TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, NO MÊS DE SET/18, CONF. FATURA Nº 18/09/70000212-2. 2018OB01505 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435355 24893 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 26,6100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG.REF.SERV.PREST.DE TELEFONIA FIXA COMUTADA CLARO NO MÊS DE JUL/18, CONF.FATURA N°18/07/70000212-5. 2018OB01174 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435356 24894 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22,3800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG.REF.PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (LONGA DISTÂNCIA) CLARO NO MÊS DE MAI/18 CONF.FATURA Nº18/05/70000223-6. 2018OB00762 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435357 24895 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 34,3300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG. PREST.DE SERV. TELEFONIA FIXA COMUTADA E DESTINADA A ACESSO DO STFC OU SMP, CONFORME FATURA NÚMERO 18/12/70000196-4, DE DEZEMBRO/18. 2018OB01901 2018NE00151 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435358 24896 2018 2018-01-16T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO VALOR PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00084 2018NE00012 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435359 24897 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG.REF.PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA FIXA COMUTADA CLARO NO MÊS DE JAN/18 CONF.FATURA Nº18/01/70000119-7. 2018OB00132 2018NE00012 80716563 TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 0027/2017, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA CLARO S.A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435360 24898 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5684,4400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO MÊS DE MAR/18, CONF. DUA N° 2597766530. 2018OB00572 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435361 24899 2018 2018-08-01T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00009 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435362 24900 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6720,2500 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. LIQ. PREST. DE SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOVEMBRO /18, CONF. DUA N° 2762132031. 2018OB01909 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435363 24901 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7131,0200 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MÊS DE SETEMBRO/18. DUA N° 2723002173. 2018OB01582 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435364 24902 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 709,2000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 015/2018 - PACIENTE - VIAGEM 18 A 21/01/2018. 2018OB00522 2018NE00444 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435365 24903 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -236,4000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00082 2018NE00029 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435366 24904 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 591,0000 0,0000 ###.332.557-## 1 "" ANGELA FERREIRA GADEIA 8391196 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 448/2018 - PACIENTE: DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO - VIAGEM NO PERÍODO 22/11 a 24/11/2018. 2018OB02813 2018NE02224 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435367 24905 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. DIÁRIAS TFD Á BRASÍLIA, 2º ACOMPANHANTE PACIENTE DAYANE DOS SANTOS FLORENTINO, PERÍODO18 A 21/01/2018 - RPU 015/2018 2018OB00221 2018NE00029 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435368 24906 2018 2018-06-11T00:00:00 591,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.332.557-## 1 "" ANGELA FERREIRA GADEIA 8391196 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 448/2018 - PACIENTE: DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO - VIAGEM NO PERÍODO 22/11 a 24/11/2018. 2018NE02224 2018NE02224 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435369 24907 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. DIÁRIAS TFD Á BRASÍLIA, 2º ACOMPANHANTE PACIENTE DAYANE DOS SANTOS FLORENTINO, PERÍODO18 A 21/01/2018 - RPU 015/2018 2018OB00184 2018NE00029 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435370 24908 2018 2018-07-05T00:00:00 -394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELADO POR ERRO NO VALOR. 2018NE00808 2018NE00800 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435371 24909 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 709,2000 0,0000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 015/2018 - PACIENTE - VIAGEM 18 A 21/01/2018. 2018NL00432 2018NE00444 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435372 24910 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 591,0000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - Nº 192/2018 - PACIENTE: DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO - VIAGEM PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2018. 2018OB00967 2018NE00809 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435373 24911 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. DIÁRIAS TFD /BRASÍLIA, PACIENTE DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO, PERÍODO 18 A 21/01/2018 - RPU 015/2018 2018OB00014 2018NE00022 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435374 24912 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 591,0000 0,0000 ###.332.557-## 1 "" ANGELA FERREIRA GADEIA 8391196 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 448/2018 - PACIENTE: DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO - VIAGEM NO PERÍODO 22/11 a 24/11/2018. 2018OB02896 2018NE02224 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435375 24913 2018 2018-11-01T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. DIÁRIAS TFD Á BRASÍLIA, 2º ACOMPANHANTE PACIENTE DAYANE DOS SANTOS FLORENTINO, PERÍODO18 A 21/01/2018 - RPU 015/2018 2018NE00029 2018NE00029 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435376 24914 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. DIÁRIAS TFD Á BRASÍLIA, 2º ACOMPANHANTE PACIENTE DAYANE DOS SANTOS FLORENTINO, PERÍODO18 A 21/01/2018 - RPU 015/2018 2018NL00025 2018NE00029 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435377 24915 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 591,0000 0,0000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - Nº 192/2018 - PACIENTE: DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO - VIAGEM PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2018. 2018NL00831 2018NE00809 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435378 24916 2018 2018-07-05T00:00:00 591,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - Nº 192/2018 - PACIENTE: DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO - VIAGEM PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2018. 2018NE00809 2018NE00809 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435379 24917 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 591,0000 0,0000 0,0000 ###.332.557-## 1 "" ANGELA FERREIRA GADEIA 8391196 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 448/2018 - PACIENTE: DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO - VIAGEM NO PERÍODO 22/11 a 24/11/2018. 2018NL02470 2018NE02224 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435380 24918 2018 2018-07-05T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU Nº 192/2018 - PACIENTE: DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO - VIAGEM PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2018. 2018NE00800 2018NE00800 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435381 24919 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. DIÁRIAS TFD /BRASÍLIA, PACIENTE DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO, PERÍODO 18 A 21/01/2018 - RPU 015/2018 2018NL00024 2018NE00022 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435382 24920 2018 2018-03-14T00:00:00 709,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reembolso diária tfd á Brasília - paciente: DAYANY DOS SANTOS FLORENTINO - Período 18 a 24/01/2018 2018NE00444 2018NE00444 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435383 24921 2018 2018-10-01T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.361.817-## 1 "" FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 8387692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. DIÁRIAS TFD /BRASÍLIA, PACIENTE DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO, PERÍODO 18 A 21/01/2018 - RPU 015/2018 2018NE00022 2018NE00022 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435384 24922 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.002.496-## 1 "" KELLY CRISTINA PEREIRA 8363603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 122/2017. 2018OB00017 2018NE00013 80716113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435385 24923 2018 2018-06-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.496-## 1 "" KELLY CRISTINA PEREIRA 8363603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO, CONFORME CI'S 064 E 065/2018- GETEC/IASES. 2018NE01222 2018NE01222 80716113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435386 24924 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.496-## 1 "" KELLY CRISTINA PEREIRA 8363603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:015/2018. 2018NE00299 2018NE00299 80716113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435387 24925 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.496-## 1 "" KELLY CRISTINA PEREIRA 8363603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 122/2017. 2018NL00011 2018NE00013 80716113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435388 24926 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.002.496-## 1 "" KELLY CRISTINA PEREIRA 8363603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO, CONFORME CI'S 064 E 065/2018- GETEC/IASES. 2018NL01789 2018NE01222 80716113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435389 24927 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.002.496-## 1 "" KELLY CRISTINA PEREIRA 8363603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PAGA E NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR, CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2018GD00044 2018NE01222 80716113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435390 24928 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.002.496-## 1 "" KELLY CRISTINA PEREIRA 8363603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00044 2018NE01222 80716113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435391 24929 2018 2018-10-08T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.496-## 1 "" KELLY CRISTINA PEREIRA 8363603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO POR MOTIVO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. 2018NE01593 2018NE01222 80716113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435392 24930 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.002.496-## 1 "" KELLY CRISTINA PEREIRA 8363603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:015/2018. 2018NL00262 2018NE00299 80716113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435393 24931 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.002.496-## 1 "" KELLY CRISTINA PEREIRA 8363603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES E CACHOEIRO, CONFORME CI'S 064 E 065/2018- GETEC/IASES. 2018OB01999 2018NE01222 80716113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435394 24932 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.002.496-## 1 "" KELLY CRISTINA PEREIRA 8363603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ? CI:015/2018. 2018OB00304 2018NE00299 80716113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435395 24933 2018 2018-09-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.002.496-## 1 "" KELLY CRISTINA PEREIRA 8363603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 122/2017. 2018NE00013 2018NE00013 80716113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435396 24934 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 678,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOAS/PB ? CI:0292/2018. 2018OB00850 2018NE00630 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435397 24935 2018 2018-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES CI:207/2018. 2018NE00496 2018NE00496 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435398 24936 2018 2018-05-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA 2018NE00804 POR MOTIVO DE DEVOLUÇAO DE DIÁRIA RECEBIDA E NÃO COMPROVADA. 2018NE01065 2018NE00804 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435399 24937 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ES CI:207/2018. 2018OB00671 2018NE00496 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435400 24938 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES, CONFORME CI 450/2018- DAE/IASES. 2018OB01299 2018NE00804 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435401 24939 2018 2018-03-26T00:00:00 678,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOAS/PB ? CI:0292/2018. 2018NE00630 2018NE00630 80716261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435402 24940 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Desp. TFD , Baurú/sp , Paciente Kelly Souza Vieira, período 16 a 20/01/2018, conf RPU 020/2018 2018OB00010 2018NE00027 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435403 24941 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -151,5200 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 220/2018 - PACIENTE KELLY SOUZA VIEIRA. 2018GD00232 2018NE00948 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435404 24942 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 220/2018 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIERIA - VIAGEM PERÍODO DE 04/06 A 08/06/2018. 2018OB01152 2018NE00947 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435405 24943 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 607,1400 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 220/2018 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM PERÍODO DE 04/06 A 08/06/2018. 2018OB01135 2018NE00948 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435406 24944 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 220/2018 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIERIA - VIAGEM PERÍODO DE 04/06 A 08/06/2018. 2018NL00961 2018NE00947 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435407 24945 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Desp. TFD , Baurú/sp , Paciente Kelly Souza Vieira, período 16 a 20/01/2018, conf RPU 020/2018 2018NL00020 2018NE00027 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435408 24946 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 -151,5200 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00232 2018NE00948 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435409 24947 2018 2018-10-01T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Desp. TFD , Baurú/sp , Paciente Kelly Souza Vieira, período 16 a 20/01/2018, conf RPU 020/2018 2018NE00027 2018NE00027 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435410 24948 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 607,1400 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 220/2018 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM PERÍODO DE 04/06 A 08/06/2018. 2018NL00962 2018NE00948 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435411 24949 2018 2018-05-03T00:00:00 342,3000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Desp. COMPLEMENTAR c/ passagem terrestre tfd - À BAURÚ - PACIENTE Kelly Souza Vieira, CONF. RPU 034/2018 (Complemento da RPU 020/2018) 2018NE00380 2018NE00380 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435412 24950 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 670,2500 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 484/2018 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/01 a 20/01/2018. 2018NL02741 2018NE02425 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435413 24951 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 342,3000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Desp. COMPLEMENTAR c/ passagem terrestre tfd - À BAURÚ - PACIENTE Kelly Souza Vieira, CONF. RPU 034/2018 (Complemento da RPU 020/2018). 2018NL00333 2018NE00380 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435414 24952 2018 2018-05-28T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 220/2018 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIERIA - VIAGEM PERÍODO DE 04/06 A 08/06/2018. 2018NE00947 2018NE00947 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435415 24953 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 484/2018 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/01 a 20/01/2018. 2018NL02740 2018NE02424 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435416 24954 2018 2018-07-12T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS rpu 484/2018 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/01 a 20/01/2018. 2018NE02424 2018NE02424 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435417 24955 2018 2018-05-28T00:00:00 607,1400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 220/2018 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM PERÍODO DE 04/06 A 08/06/2018. 2018NE00948 2018NE00948 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435418 24956 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 933,1200 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Desp. passagem terrestre TFD , Baurú/sp , Paciente Kelly Souza Vieira, período 16 a 20/01/2018, conf RPU 020/2018 2018NL00021 2018NE00028 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435419 24957 2018 2018-10-01T00:00:00 933,1200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Desp. passagem terrestre TFD , Baurú/sp , Paciente Kelly Souza Vieira, período 16 a 20/01/2018, conf RPU 020/2018 2018NE00028 2018NE00028 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435420 24958 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAC.DE ITAPEMIRIM/HECI ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. EXERC. 2018 2018NL10614 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435421 24959 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, REFERENTE VIAGEM À VITÓRIA EM 02/04/2018 PARA REUNIÃO DAS REFERÊNCIAS DAS REGIONAIS DA RAPS NA SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 036/2018 NA FOLHA 021. 2018OB00996 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435422 24960 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A VITÓRIA EM 30/01/2018 E 31/01/2018 (SEM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE - REUNIÃO CONASS/CAPACITAÇÃO TUTORES/ARTICULAÇÃO UNIDADE LABORATÓRIO. CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/APS/04/2018 E 05/2018. 2018OB00258 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435423 24961 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RESTITUIÇÃO TOTAL REFERENTE VALOR DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA - CIVIL, PAGA AO SERVIDOR RICARDO DA SILVA, CPF Nº 068.876.657-94, MATRÍCULA 3478211, CONFORME 201800996, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 036/2018, POIS A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA PELO SERVIDOR EM 02/04/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 061/2018 -APS/ESF/SRSC, ANEXA Á FOLHA 030. DEPÓSITO NO DIA 11/04/2018 (R$ 56,00) NA FOLHA 031. 2018GD00059 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435424 24962 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA (UFES), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE DO COMITÊ INTER FEDERATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS 064/2018 NA FOLHA 051. 2018OB01512 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435425 24963 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NOS DIAS 14/06/2018 A 15/06/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO APS Nº 080/2018 NA FOLHA 074. 2018OB02004 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435426 24964 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 01/10/2018 COM RETORNO EM 04/10/2018 PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PLANIFICAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/154/2018. 2018OB03579 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435427 24965 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 09/08/2018 E 10/08/2018, PARA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS DEFICIENTES (RCPD), PLANEJAMENTO DOS CURSOS DE MANEJO CLÍNICO DAS LINHAS DE CUIDADO MATERNO INFANTIL E DIABETES DA REDE CUIDAR, EM VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO APS/Nº 122/2018 NA FOLHA 108. 2018OB02740 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435428 24966 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 29/10/2018 COM RETORNO NO DIA 30/10/2018 COM DESTINO A CIDADE DE SÃO MATEUS/ES PARA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO COMITE DE GOVERNANÇA DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE REGIONAL/MACRORREGIONAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/174/2018 ANEXA A FOLHA 148. 2018OB04043 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435429 24967 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, ENTRE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO, PARA PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE (REGIÃO CENTRAL), OFICINA 3 MUNICIPAL E TUTORIA UNIDADE LABORATÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS 069/2018 NA FOLHA 062. 2018OB01667 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435430 24968 2018 2018-06-03T00:00:00 1887,9900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR RICARDO DA SILVA - CPF Nº 068.876.657-94, MATRÍCULA 3478211, PARA EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO Nº 003/2018 GS/SRSC A FOLHA 001. 2018NE00612 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435431 24969 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 533 FL. 259 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90%. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E O HOSPITAL EVANGÉLICO DE CAC.DE ITAPEMIRIM/HECI ITAPEMIRIM,VISANDO ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. EXERC. 2018 2018NL09712 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435432 24970 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 59339,7800 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 580 FL. 450 REFERENTE A SIH CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. CONVÊNIO 9021/16 2018NL15371 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435433 24971 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA MAIO/18. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 2018NL02914 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435434 24972 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 -32380,9900 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE MAIO/18, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL06210 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435435 24973 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -3600,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 446 FL. 83 REFERENTE AO INCENTIVA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 2018NL02705 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435436 24974 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 10800,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO/18. 2018NL13228 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435437 24975 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 17627,2700 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE JULHO/18, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL08227 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435438 24976 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 274412,4000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 5065/566/569/564/ AS FLS. 369/372 REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18, CIRURGIA ELETIVA NA COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/18. 2018NL13226 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435439 24977 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS apropiação da despesa de acordo com programação financeira do convenio, relativo ao incentivo de urgencia e emergencia 10% variavel, do mes de ABRIL/18 - conforme 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (recurso estadual). 2018NL03062 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435440 24978 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 57663,2600 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 548 FL. 299 REFERENTE A SIH CIRURGIAS ELETIVA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16. 2018NL12325 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435441 24979 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS apropiação da despesa de acordo com programação financeira do convenio, relativo ao incentivo de urgencia e emergencia 10% variavel, do mes de janeiro/18 - conforme 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (recurso estadual). 2018NL00992 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435442 24980 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 10800,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 560/568/563 AS FLS. 366/368 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JULHO A SETEMBRO/18. 2018NL13222 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435443 24981 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 66391,5600 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AOS INCENTIVOS ESTADUAIS DA CONTRATUALIZAÇÃO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/18. ( VALOR PACTUADO DE R$ 76.745,33, DESCONTO DE R$10.353,80 DEVIDO A PAGAMENTO FONTE ERRADA CONFORME FL. 374). CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO 9021/2016. 2018NL15239 2018NE05341 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435444 24982 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 264058,6000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE OUTUBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL10615 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435445 24983 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 404 FL. 22, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUS - INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018 2018NL00104 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435446 24984 2018 2018-12-18T00:00:00 -438,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 155. 2018NE03150 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435447 24985 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 342,3000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Desp. COMPLEMENTAR c/ passagem terrestre tfd - À BAURÚ - PACIENTE Kelly Souza Vieira, CONF. RPU 034/2018 (Complemento da RPU 020/2018). 2018OB00424 2018NE00380 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435448 24986 2018 2018-11-19T00:00:00 -151,5200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 220/2018 - PACIENTE KELLY SOUZA VIEIRA. 2018NE02296 2018NE00948 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435449 24987 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 933,1200 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Desp. passagem terrestre TFD , Baurú/sp , Paciente Kelly Souza Vieira, período 16 a 20/01/2018, conf RPU 020/2018 2018OB00011 2018NE00028 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435450 24988 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 670,2500 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 484/2018 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/01 a 20/01/2018. 2018OB03091 2018NE02425 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435451 24989 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 484/2018 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/01 a 20/01/2018. 2018OB03102 2018NE02424 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435452 24990 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -264058,6000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 5065/566/569/564/ AS FLS. 369/372 REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA E IAC INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18, CIRURGIA ELETIVA NA COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/18. 2018NL13234 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435453 24991 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 567 FL. 373 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18 2018NL13227 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435454 24992 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 4499,4000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 578 FL. 420 REFERENTE A CIRURGIA ELETIVA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO 9021/2016, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS - EXERCÍCIO 2018, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 553/557 E AUTORIZAÇÃO FLS. 558. 2018NL14518 2018NE05341 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435455 24993 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 264058,6000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE NOVEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL12463 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435456 24994 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 418 Á FLS. 32, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUS - INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018 2018NL00532 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435457 24995 2018 2018-07-12T00:00:00 670,2500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.597-## 1 "" Vinicius souza vieira 8387693 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 484/2018 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 16/01 a 20/01/2018. 2018NE02425 2018NE02425 80715478 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ KELLY SOUZA VIEIRA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435458 24996 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NOS DIAS 14/06/2018 A 15/06/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO APS Nº 080/2018 NA FOLHA 074. 2018NL01787 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435459 24997 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 19/09/2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, NO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO APS 140/2018 NA FOLHA 121. 2018NL02921 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435460 24998 2018 2018-01-29T00:00:00 112,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR RICARDO DA SILVA - CPF Nº 068.876.657-94, MATRÍCULA 3478211, PARA EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO Nº 003/2018 GS/SRSC A FOLHA 001. 2018NE00232 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435461 24999 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 1,0 DIÁRIA CIVIL DE VIAGENS A VITÓRIA EM 30/01/2018 E 31/01/2018 (SEM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE - REUNIÃO CONASS/CAPACITAÇÃO TUTORES/ARTICULAÇÃO UNIDADE LABORATÓRIO. CONFORME AUTORIZADO NAS REQUISIÇÕES SRSC/APS/04/2018 E 05/2018. 2018NL00188 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435462 25000 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA, DIA 18/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A OFICINA MACRORREGIONAL PARA O PLANEJAMENTO DA RAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO APS 141/2018 NA FOLHA 123. 2018NL02922 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435463 25001 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 01/10/2018 COM RETORNO EM 04/10/2018 PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PLANIFICAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/154/2018. 2018NL03169 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435464 25002 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA EM 07/03/2018 PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/APS/025/2018 (FOLHA 13) 2018NL00598 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435465 25003 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 30/05/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO CIES ESTADUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO APS Nº 074/2018 NA FOLHA 064. 2018NL01636 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435466 25004 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00059 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435467 25005 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 15/08/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO CIES ESTADUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO APS 126/2018 À FOLHA 110. 2018NL02540 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435468 25006 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO CURSO EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA DA SESA (ENSEADA DO SUÁ), NO DIA 23/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS/054/2018 (FOLHA 036). 2018NL01115 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435469 25007 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA EM 07/03/2018 PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/APS/025/2018 (FOLHA 13) 2018OB00627 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435470 25008 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS - CIVIL, PELA VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES, DIAS 18/04/2018 A 19/04/2018, COM PERNOITE, PARA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE (REGIÃO CENTRAL) - VISITA AO MUNICÍPIO - UNIDADE LABORATÓRIO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO APS/SRSC Nº 053/2018, ANEXA À FOLHA 029. 2018OB01194 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435471 25009 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS - CIVIL, PELA VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES, DIAS 18/04/2018 A 19/04/2018, COM PERNOITE, PARA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE (REGIÃO CENTRAL) - VISITA AO MUNICÍPIO - UNIDADE LABORATÓRIO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO APS/SRSC Nº 053/2018, ANEXA À FOLHA 029. 2018NL01066 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435472 25010 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA DE VIAGEM A VITÓRIA EM 02/04/2018 PARA REUNIÃO DAS REFERÊNCIAS DAS REGIONAIS DA RAPS. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO Nº 036/2018 - APS/SRSC NA FOLHA 021. 2018NL00891 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435473 25011 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 25/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS REFERÊNCIAS REGIONAIS DA RAPS E EQUIPE DO NÍVEL CENTRAL, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO APS Nº 094/2018 NA FOLHA 083. 2018NL01891 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435474 25012 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 30/05/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO CIES ESTADUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO APS Nº 074/2018 NA FOLHA 064. 2018OB01847 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435475 25013 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, REFERENTE OS DIAS 28/02 E 01/03/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 79 EM ANEXO. 2018OB00362 2018NE00379 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435476 25014 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, REFERENTE O DIA 26/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 88 EM ANEXO. 2018OB00385 2018NE00398 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435477 25015 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD Orçamentária para cobrir despesas com diárias do servidor Jair Ferraço Junior, referente ao dia 21/03/2018, 26/03/2018 à 28/03/2018, conforme requisição autorizada ás folhas 115 e 116 em anexo. 2018OB00605 2018NE00572 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435478 25016 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com diária do servidor Jair Ferraço Júnior, do dia 12/09 a 13/09/2018 , conforme requisição autorizada ás fls: 279 anexo. 2018OB01985 2018NE01782 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435479 25017 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, REFERENTE OS DIAS 12/03, 05/02, 14/03 E 16/03/2018 CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 95, 101, 104 E 105 EM ANEXO. 2018OB00531 2018NE00497 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435480 25018 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 330,4000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE AOS DIAS 02 A 03/05/2018, 04/05, 09/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA AS FLS 168,1172,174. 2018OB00997 2018NE00888 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435481 25019 2018 2018-12-09T00:00:00 1196,3000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDA FOLLEY. 2018NE01196 2018NE01196 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435482 25020 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -394,0000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00361 2018NE01242 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435483 25021 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. C/ DIÁRIAS TFD A S.P, PACIENTE NIKOLLAS CARDOSO FRANCK, PERÍODO 15/01 A 17/01/2018 - RPU 019/2018 2018OB00116 2018NE00014 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435484 25022 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 265/2018 - PACIENTE: NIKOLLAS CARDOSO FRANCH - VIAGEM PERÍODO DE 16/07 A 18/07/2018. 2018OB01564 2018NE01242 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435485 25023 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. C/ DIÁRIAS TFD A S.P, PACIENTE NIKOLLAS CARDOSO FRANCK, PERÍODO 15/01 A 17/01/2018 - RPU 019/2018 2018OB00013 2018NE00014 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435486 25024 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.694.487-## 1 "" HELENA MARIA BLUNCK CARDOSO 8389963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 265/2018 - PACIENTE: NIKOLLAS CARDOSO FRANCK - VIAGEM NO PERÍODO 16/07 A 18/07/2018. 2018NL01491 2018NE01425 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435487 25025 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 265/2018 - PACIENTE: NIKOLLAS CARDOSO FRANCH - VIAGEM PERÍODO DE 16/07 A 18/07/2018. 2018NL01296 2018NE01242 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435488 25026 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 1222,3000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO Liquidação da NF. 788206, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SONDA FOLLEY. 2018NL00406 2018NE00352 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435489 25027 2018 2018-02-28T00:00:00 1222,3000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SONDA FOLLEY. 2018NE00352 2018NE00352 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435490 25028 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 884,2000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 824140, EMISSÃO EM 16/07/2018, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. 2018NL01376 2018NE00909 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435491 25029 2018 2018-01-19T00:00:00 1560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SONDA FOLLEY. 2018NE00104 2018NE00104 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435492 25030 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. C/ DIÁRIAS TFD A S.P, PACIENTE NIKOLLAS CARDOSO FRANCK, PERÍODO 15/01 A 17/01/2018 - RPU 019/2018 2018NL00014 2018NE00014 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435493 25031 2018 2018-09-01T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. C/ DIÁRIAS TFD A S.P, PACIENTE NIKOLLAS CARDOSO FRANCK, PERÍODO 15/01 A 17/01/2018 - RPU 019/2018 2018NE00014 2018NE00014 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435494 25032 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA APS ESTADUAL, NA SEDE DA SESA (ENSEADA DO SUÁ), NO DIA 03/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS/061/2018 (FOLHA 044). 2018OB01437 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435495 25033 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 27/09/2018 PARA A CIDADE DE RIO BANANAL PARA REUNIÃO INTERSETORIAL, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/APS/147/2018 ANEXO A FL. 127 . 2018OB03485 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435496 25034 2018 2018-11-07T00:00:00 884,2000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. 2018NE00909 2018NE00909 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435497 25035 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,2000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 805134, EMISSÃO EM 04/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDAS FOLLEY. 2018OB01547 2018NE00570 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435498 25036 2018 2018-01-23T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS - COMPLEMENTO DA OP. VERÃO DO CPOE, CONFORME CÓPIA DE EMAIL ENVIADO NESTA DATA 2018NE00325 2018NE00325 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435499 25037 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 30464,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO-E. 2018OB00004 2018NE00024 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435500 25038 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DE DESPESAS COM DIARIAS - COMPLEMENTO DA OP. VERÃO DO CPOE, CONFORME CÓPIA DE EMAIL ENVIADO NESTA DATA 2018OB00189 2018NE00325 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435501 25039 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 87584,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO-E. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018OB00058 2018NE00159 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435502 25040 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIARIAS - COMPLEMENTO DA OP. VERÃO DO CPOE, CONFORME CÓPIA DE EMAIL ENVIADO NESTA DATA 2018NL00179 2018NE00325 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435503 25041 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO ESTIMADO PARA ADIANTAMENTOS DE DIÁRIA - CONFORME DECRETO 3328-R POR TER SIDO FEITO EM SUB ELEMENTO ICORRETO 2018NL00337 2018NE00379 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435504 25042 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 30464,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO-E. 2018NL00004 2018NE00024 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435505 25043 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 87584,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO-E. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018NL00083 2018NE00159 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435506 25044 2018 2018-09-01T00:00:00 87584,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO-E. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018NE00159 2018NE00159 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435507 25045 2018 2018-08-02T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMADO PARA ADIANTAMENTOS DE DIÁRIA - CONFORME DECRETO 3328-R POR TER SIDO FEITO EM SUB ELEMENTO ICORRETO 2018NE00379 2018NE00379 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435508 25046 2018 2018-08-02T00:00:00 -560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARA TROCA DE SUBÍTEM DA DESPESA 2018NE00378 2018NE00325 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435509 25047 2018 2018-03-01T00:00:00 30464,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO-E. 2018NE00024 2018NE00024 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435510 25048 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO ESTIMADO PARA ADIANTAMENTOS DE DIÁRIA - CONFORME DECRETO 3328-R POR TER SIDO FEITO EM SUB ELEMENTO ICORRETO 2018OB00508 2018NE00379 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435511 25049 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -560,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARA TROCA DE SUBÍTEM DA DESPESA 2018GD00009 2018NE00325 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435512 25050 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 -560,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00009 2018NE00325 80673155 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO-E. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435513 25051 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VITÓRIA, DIA 18/09/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A OFICINA MACRORREGIONAL PARA O PLANEJAMENTO DA RAPS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO APS 141/2018 NA FOLHA 123. 2018OB03264 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435514 25052 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 16/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PAINEL DE BORDO DA RAPS, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/164/2018 ANEXA A FOLHA 142. 2018OB03803 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435515 25053 2018 2018-06-18T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIL PARA O SERVIDOR RICARDO DA SILVA - CPF Nº 068.876.657-94, MATRÍCULA 3478211, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO Nº 114/2018 APS/SRSC À FOLHA 078. 2018NE01458 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435516 25054 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VILA VALÉRIO EM 19/03/2018 A 22/03/2018 (COM PERNOITE) PARA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE (REGIÃO CENTRAL) OFICINA MUNICIPAL E TUTORIAL UNIDADE LABORATÓRIO. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/APS/030/2018 (FOLHA 19) 2018OB00755 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435517 25055 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 25/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS REFERÊNCIAS REGIONAIS DA RAPS E EQUIPE DO NÍVEL CENTRAL, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO APS Nº 094/2018 NA FOLHA 083. 2018OB02127 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435518 25056 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES, NOS DIAS 18/06/2018 A 19/06/2018, PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE (REGIÃO CENTRAL), TUTORIA NOS MUNICÍPIOS DE VILA VALÉRIO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS Nº 089/2018 NA FOLHA 077. 2018OB02054 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435519 25057 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 13/08/2018 E 14/08/2018, PARA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE REGIONAL NA SESA/VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO APS 112/2018 NA FOLHA 103. 2018OB02778 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435520 25058 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA APS ESTADUAL, NA SEDE DA SESA (ENSEADA DO SUÁ), NO DIA 03/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS/061/2018 (FOLHA 044). 2018NL01288 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435521 25059 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00448 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435522 25060 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 27/09/2018 PARA A CIDADE DE RIO BANANAL PARA REUNIÃO INTERSETORIAL, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/APS/147/2018 ANEXO A FL. 127 . 2018NL03119 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435523 25061 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 16/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PAINEL DE BORDO DA RAPS, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/164/2018 ANEXA A FOLHA 142. 2018NL03439 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435524 25062 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA (UFES), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE DO COMITÊ INTER FEDERATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS 004/2018 NA FOLHA 051. 2018NL01405 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435525 25063 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES, NOS DIAS 18/06/2018 A 19/06/2018, PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE (REGIÃO CENTRAL), TUTORIA NOS MUNICÍPIOS DE VILA VALÉRIO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS Nº 089/2018 NA FOLHA 077. 2018NL01821 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435526 25064 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VILA VALÉRIO EM 19/03/2018 A 22/03/2018 (COM PERNOITE) PARA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE (REGIÃO CENTRAL) OFICINA MUNICIPAL E TUTORIAL UNIDADE LABORATÓRIO. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/APS/030/2018 (FOLHA 19) 2018NL00698 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435527 25065 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 13/08/2018 E 14/08/2018, PARA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE REGIONAL NA SESA/VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO APS 112/2018 NA FOLHA 103. 2018NL02490 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435528 25066 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 09/08/2018 E 10/08/2018, PARA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS DEFICIENTES (RCPD), PLANEJAMENTO DOS CURSOS DE MANEJO CLÍNICO DAS LINHAS DE CUIDADO MATERNO INFANTIL E DIABETES DA REDE CUIDAR, EM VITÓRIA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO APS/Nº 122/2018 NA FOLHA 108. 2018NL02459 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435529 25067 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, ENTRE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO, PARA PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE (REGIÃO CENTRAL), OFICINA 3 MUNICIPAL E TUTORIA UNIDADE LABORATÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS 069/2018 NA FOLHA 062. 2018NL01490 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435530 25068 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, REFERENTE VIAGEM À VITÓRIA EM 02/04/2018 PARA REUNIÃO DAS REFERÊNCIAS DAS REGIONAIS DA RAPS NA SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 036/2018 NA FOLHA 021. 2018NL00887 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435531 25069 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES, DIAS 16/07/2018 A 19/07/2018, PARA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE (REGIÃO CENTRAL) - OFICINA 4 MUNICIPAL E TUTORIA UNIDADE LABORATÓRIO, EM VILA VALÉRIO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 097/2018 NA FOLHA 096. 2018NL02104 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435532 25070 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 29/10/2018 COM RETORNO NO DIA 30/10/2018 COM DESTINO A CIDADE DE SÃO MATEUS/ES PARA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO COMITE DE GOVERNANÇA DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE REGIONAL/MACRORREGIONAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/174/2018 ANEXA A FOLHA 148. 2018NL03612 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435533 25071 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00236 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435534 25072 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE OS DIAS 30/01 A 01/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 26 EM ANEXO. 2018NL00099 2018NE00129 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435535 25073 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE OS DIAS 05/02, 08/02/018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 51,55 EM ANEXO. 2018OB00220 2018NE00226 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435536 25074 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Jair Ferraço Junior , dos dias 18/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 291 em anexo. 2018OB02114 2018NE01900 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435537 25075 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE CSLL EM FAVOR DA EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 3237. 2018OB01142 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435538 25076 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 61938,8400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA AUCAMAR - NF 3123 - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018OB00910 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435539 25077 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE CSLL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018 - NF 2971 - EMPRESA AUCAMAR. 2018OB00419 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435540 25078 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 513,8500 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE PIS/PASEP - EMPRESA AUCAMAR - NF 3103 - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. 2018OB00762 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435541 25079 2018 2018-06-09T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias da Servidora :Jair Ferraço Junior, dos dias 03/08, 09/08, 23/08, 05/09, conforme solicitação autorizadas fls. 253, 256, 260, 263 em anexo. 2018NE01695 2018NE01695 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435542 25080 2018 2018-01-24T00:00:00 364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE OS DIAS 30/01 A 01/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 26 EM ANEXO. 2018NE00129 2018NE00129 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435543 25081 2018 2018-04-30T00:00:00 386,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Jair Ferraço Junior, referente aos dias 11 a 12/04, 23/04, 26/04, 27/04, conforme requisição autorizada as fls 142,148,149,150. 2018NE00812 2018NE00812 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435544 25082 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2371,6200 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE COFINS AUCAMAR - NF 3123 - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018OB00883 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435545 25083 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,2700 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA PELO AJUSTE DA GPS (INSS) EMPRESA AUCAMAR. NF 2972 (COMPETÊNCIA 04/2018) - NF 3015 (COMPETÊNCIA 05/2018) - NF 2971 (COMPETÊNCIA 04/2018). 2018OB01084 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435546 25084 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3952,7000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 3192. 2018OB01029 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435547 25085 2018 2018-10-25T00:00:00 -371,3200 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARCIAL PARA RELOCAÇÃO DE SALDO PARA MULTA E JUROS GERADOS PELO AJUSTE DE GPS (INSS) EMPRESA AUCAMAR. NF 2972 (COMPETÊNCIA 04/2018) - NF 3015 (COMPETÊNCIA 05/2018) - NF 2971 (COMPETÊNCIA 04/2018). 2018NE00676 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435548 25086 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Jair Ferraço Junior , dos dias 19/10/2018 , conforme solicitação autorizada fls. 303 em anexo. 2018OB02381 2018NE02156 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435549 25087 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, DOS DIAS 26/06, 04/07, 09/07, 11/07, 13/07 E 16/07/2018,CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 217,220,222,225,227,228 EM ANEXO. 2018OB01484 2018NE01331 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435550 25088 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, REFERENTE OS DIAS 12/03,05/02, 14/03 E 16/03/2018 CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 95, 101, 104 E 105 EM ANEXO. 2018NL00424 2018NE00497 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435551 25089 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3952,7000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE ISS EM FAVOR DA EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 3237. 2018OB01139 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435552 25090 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 60163,2400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES.REF NF 2786/2017 2018OB00029 2018NE00029 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435553 25091 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 61329,8400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A JULHO DE 2018 - NF 3103. GLOSA DE R$ 609,00, REFERENTE A FEVEREIRO A JULHO DE 2018. 2018OB00736 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435554 25092 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 305,9400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO ISS EMPRESA AUCAMAR. 2018OB00422 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435555 25093 2018 2018-10-04T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Jair Ferraço Junior, referente ao dia 04/04/2018 a 05/04/2018, conforme requisição autorizada as fls 132. 2018NE00644 2018NE00644 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435556 25094 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 86,1600 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 PREGÃO RETENÇÃO DE IRRF PJ - EMPRESA AUCAMAR NF 3058. 2018OB00779 2018NE00529 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435557 25095 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 129,5100 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 PREGÃO RETENÇÃO DE PIS EMPRESA AUCAMAR NF 3058. 2018OB00775 2018NE00529 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435558 25096 2018 2018-08-17T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 PREGÃO REFORÇO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM IMPOSTOS E ENCARGOS RETIDOS AUCAMAR - NF 3058. 2018NE00529 2018NE00529 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435559 25097 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF PJ - EMPRESA AUCAMAR, NF 3015. 2018OB00632 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435560 25098 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2371,6200 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE COFINS - EMPRESA AUCAMAR - NF 3103 - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. 2018OB00761 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435561 25099 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8695,9400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 3192. 2018OB01034 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435562 25100 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4794,1000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. 2018OB00351 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435563 25101 2018 2018-03-09T00:00:00 -1606,1400 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00579 2018NE00529 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435564 25102 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 2,6100 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 PREGÃO REFORÇO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM IMPOSTOS E ENCARGOS RETIDOS AUCAMAR - NF 3058. 2018NL00645 2018NE00529 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435565 25103 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1391,2500 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 PREGÃO REFORÇO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM IMPOSTOS E ENCARGOS RETIDOS AUCAMAR - NF 3058. 2018NL00644 2018NE00529 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435566 25104 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 129,5200 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 PREGÃO RETENÇÃO DE COFINS EMPRESA AUCAMAR NF 3058. 2018OB00776 2018NE00529 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435567 25105 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 129,5200 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 PREGÃO RETENÇÃO DE CSLL EMPRESA AUCAMAR NF 3058. 2018OB00777 2018NE00529 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435568 25106 2018 2018-07-24T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, DOS DIAS 26/06, 04/07, 09/07, 11/07, 13/07 E 16/07/2018,CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 217,220,222,225,227,228 EM ANEXO. 2018NE01331 2018NE01331 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435569 25107 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 750,4000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE AOS DIAS 14,21/05/2018,06, 07 A 08/06/2018, 13 A 15/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA AS FLS 189,193,197,199,204. 2018OB01250 2018NE01136 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435570 25108 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 386,4000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diárias do servidor Jair Ferraço Junior, referente aos dias 11 a 12/04, 23/04, 26/04, 27/04, conforme requisição autorizada as fls 142,148,149,150. 2018OB00885 2018NE00812 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435571 25109 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE DIA 02/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 02 EM ANEXO. 2018OB00032 2018NE00017 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435572 25110 2018 2018-01-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMEPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE DIAS 10,17 E 18/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 08,12,13 EM ANEXO. 2018NE00053 2018NE00053 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435573 25111 2018 2018-07-20T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.694.487-## 1 "" HELENA MARIA BLUNCK CARDOSO 8389963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 265/2018 - PACIENTE: NIKOLLAS CARDOSO FRANCK - VIAGEM NO PERÍODO 16/07 A 18/07/2018. 2018NE01425 2018NE01425 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435574 25112 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 265/2018 - PACIENTE: NIKOLLAS CARDOSO FRANCH - VIAGEM PERÍODO DE 16/07 A 18/07/2018. 2018OB01435 2018NE01242 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435575 25113 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -394,0000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00394 2018NE01242 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435576 25114 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -315,2000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00016 2018NE00014 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435577 25115 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.694.487-## 1 "" HELENA MARIA BLUNCK CARDOSO 8389963 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 265/2018 - PACIENTE: NIKOLLAS CARDOSO FRANCK - VIAGEM NO PERÍODO 16/07 A 18/07/2018. 2018OB01694 2018NE01425 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435578 25116 2018 2018-07-20T00:00:00 -394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO POR TROCAR DE CREDOR. 2018NE01424 2018NE01242 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435579 25117 2018 2018-11-22T00:00:00 330,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Jair Ferraço Junior, dos dias 12/11, 14/11, 22 a 23/11/2018 conforme solicitação autorizada fls.314, 317, 320 em anexo. 2018NE02277 2018NE02277 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435580 25118 2018 2018-02-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Jair Ferraço Junior , dos dias 18/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 291 em anexo. 2018NE01900 2018NE01900 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435581 25119 2018 2018-02-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, REFERENTE O DIA 26/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 88 EM ANEXO. 2018NE00398 2018NE00398 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435582 25120 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 7513,9300 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DUA N° 2779954340. 2018NL01544 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435583 25121 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 6837,4800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DUA N° 2750892907. 2018NL01368 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435584 25122 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 7473,5900 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. DUA N° 2636694913. 2018NL00662 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435585 25123 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 7131,0200 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DUA N° 2723002173. 2018NL01196 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435586 25124 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 6792,1200 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DUA N° 2708968135. 2018NL01075 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435587 25125 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 7455,2900 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DUAs N° 2661637855 E 2661645521. 2018NL00806 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435588 25126 2018 2018-06-03T00:00:00 72000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2018NE00009, PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00180 2018NE00009 80716920 CONTRATO Nº 001/2014, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM ENTRE E A EMPRESA PRODEST, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CUJO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435589 25127 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 877,8000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº247532(FOLHA 075) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 308DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTE PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIDORES NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 040/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 I (FOLHAS 073 E 074), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 076. 2018NL03171 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435590 25128 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 837,9000 0,0000 0,0000 07064289000151 2 "" CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA 8318165 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO Nº 241681 (FOLHA 050) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 294 DE CRÉDITOS DE VALES TRANSPORTES PARA O MÊS DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME ESTIMATIVA NO MEMORANDO DRH/SRSC Nº 001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 (FOLHA 002), CONFORME RELAÇÃO NO MEMORANDO Nº 025/2018 DRH/SRSC E ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO Nº 007 E (FOLHA 049), E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 051. 2018NL01656 2018NE00028 80717390 DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SRS-COLATINA, EXERCÍCIO 2018. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435591 25129 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 61938,8400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. 2018OB00352 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435592 25130 2018 2018-08-22T00:00:00 -456,0100 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - AUCAMAR. 2018NE00540 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435593 25131 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 79054,0300 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 3237. 2018NL00887 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435594 25132 2018 2018-02-15T00:00:00 59903,2400 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES.REFERENTE NF 2821. 2018NE00110 2018NE00110 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435595 25133 2018 2018-11-01T00:00:00 60163,2400 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES.REF NF 2786/2017 2018NE00029 2018NE00029 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435596 25134 2018 2018-09-08T00:00:00 396216,1200 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00492 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435597 25135 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2018, APÓS ACERTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE CONFORME COMUNICAS Nº 22775, 22835 E 23071. 2018OB01396 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435598 25136 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3952,7000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA AUCAMAR - NF 3103 - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. 2018OB00760 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435599 25137 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE CSLL - EMPRESA AUCAMAR - NF 3103 - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. 2018OB00763 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435600 25138 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 513,8500 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PIS EMPRESA AUCAMAR - NF 3123 - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018OB00882 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435601 25139 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2371,6200 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE COFINS - EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 3192. 2018OB01032 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435602 25140 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CSLL - EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 3192. 2018OB01033 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435603 25141 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8695,9400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE INSS EM FAVOR DA EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 3237. 2018OB01138 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435604 25142 2018 2018-02-19T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, REFERENTE OS DIAS 07/02 E 08/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 65 EM ANEXO. 2018NE00338 2018NE00338 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435605 25143 2018 2018-03-14T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, REFERENTE OS DIAS 12/03,05/02, 14/03 E 16/03/2018 CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 95, 101, 104 E 105 EM ANEXO. 2018NE00497 2018NE00497 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435606 25144 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 750,4000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE AOS DIAS 14,21/05/2018,06, 07 A 08/06/2018, 13 A 15/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA AS FLS 189,193,197,199,204. 2018NL01050 2018NE01136 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435607 25145 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 513,8500 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE PIS/PASEP EM FAVOR DA EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 3237. 2018OB01140 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435608 25146 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2371,6200 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE COFINS EM FAVOR DA EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 3237. 2018OB01141 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435609 25147 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 60163,2200 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. 2018OB00181 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435610 25148 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 61,1900 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE IRRF PJ EMPRESA AUCAMAR. 2018OB00426 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435611 25149 2018 2018-09-17T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesa com diária do servidor Jair Ferraço Júnior, do dia 12/09 a 13/09/2018 , conforme requisição autorizada ás fls: 279 anexo. 2018NE01782 2018NE01782 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435612 25150 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, REFERENTE OS DIAS 28/02 E 01/03/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 79 EM ANEXO. 2018NL00280 2018NE00379 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435613 25151 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE OS DIAS 05/02, 08/02/018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 51,55 EM ANEXO. 2018NL00150 2018NE00226 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435614 25152 2018 2018-06-25T00:00:00 750,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE AOS DIAS 14,21/05/2018,06, 07 A 08/06/2018, 13 A 15/06/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA AS FLS 189,193,197,199,204. 2018NE01136 2018NE01136 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435615 25153 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00001 2018NE00226 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435616 25154 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias da Servidora : Jair Ferraço Junior, dos dias 03/08, 09/08, 23/08, 05/09, conforme solicitação autorizadas fls. 253, 256, 260, 263 em anexo. 2018NL01624 2018NE01695 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435617 25155 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8695,9400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE INSS, COMPETENCIA 05/2018 - NF 2971 - EMPRESA AUCAMAR 2018OB00417 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435618 25156 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3952,7000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS EMPRESA AUCAMAR, NF 3015. 2018OB00628 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435619 25157 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 513,8500 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PIS/PASEP- EMPRESA AUCAMAR, NF 3015. 2018OB00630 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435620 25158 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE CSLL EMPRESA AUCAMAR NF 3058. 2018OB00777 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435621 25159 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, REFERENTE O DIA 26/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 88 EM ANEXO. 2018NL00300 2018NE00398 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435622 25160 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com diária do servidor Jair Ferraço Júnior, do dia 12/09 a 13/09/2018 , conforme requisição autorizada ás fls: 279 anexo. 2018NL01701 2018NE01782 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435623 25161 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do servidor Jair Ferraço Júnior, dos dias 30/07/2018 a 02/08/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 242 em anexo. 2018NL01284 2018NE01364 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435624 25162 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 513,8500 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE ISS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018 - NF 2971 - EMPRESA AUCAMAR. 2018OB00418 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435625 25163 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8695,9400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE INSS - EMPRESA AUCAMAR - NF 3103 - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. 2018OB00759 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435626 25164 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8695,9400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COM EMPRESA AUCAMAR - NF 3123 - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018OB00881 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435627 25165 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE CSLL EMPRESA AUCAMAR - NF 3123 - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018OB00884 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435628 25166 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 1560,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 000779786, EMISSÃO EM 29/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SONDA FOLLEY. 2018NL00172 2018NE00104 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435629 25167 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1560,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 000779786, EMISSÃO EM 29/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SONDA FOLLEY. 2018OB00577 2018NE00104 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435630 25168 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 1196,3000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 000840905, EMISSÃO EM 20/09/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDA FOLLEY. 2018NL01779 2018NE01196 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435631 25169 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 1690,2000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 805134, EMISSÃO EM 04/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDAS FOLLEY. 2018NL00887 2018NE00570 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435632 25170 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1222,3000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO Pagamento da NF. 788206, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SONDA FOLLEY. 2018OB00915 2018NE00352 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435633 25171 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 884,2000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 824140, EMISSÃO EM 16/07/2018, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. 2018OB02152 2018NE00909 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435634 25172 2018 2018-04-26T00:00:00 1690,2000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDAS FOLLEY. 2018NE00570 2018NE00570 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435635 25173 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1196,3000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 000840905, EMISSÃO EM 20/09/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDA FOLLEY. 2018OB02711 2018NE01196 80673082 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723, ARP N° 2550/2018, CBS- MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRES. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435636 25174 2018 2018-06-28T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 265/2018 - PACIENTE: NIKOLLAS CARDOSO FRANCH - VIAGEM PERÍODO DE 16/07 A 18/07/2018. 2018NE01242 2018NE01242 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435637 25175 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -394,0000 0,0000 0,0000 ###.048.517-## 1 "" MARIA JOSÉ BLUNCK CARDOSO 8373010 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00403 2018NE01242 80715133 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ NIKOLLAS CARDOSO FRANCH 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435638 25176 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 19/09/2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, NO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO APS 140/2018 NA FOLHA 121. 2018OB03263 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435639 25177 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES, DIAS 16/07/2018 A 19/07/2018, PARA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE (REGIÃO CENTRAL) - OFICINA 4 MUNICIPAL E TUTORIA UNIDADE LABORATÓRIO, EM VILA VALÉRIO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/APS Nº 097/2018 NA FOLHA 096. 2018OB02380 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435640 25178 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.876.657-## 1 "" RICARDO DA SILVA 8369059 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO CURSO EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA DA SESA (ENSEADA DO SUÁ), NO DIA 23/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO APS/054/2018 (FOLHA 036). 2018OB01227 2018NE00232 80715150 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435641 25179 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS apropiação da despesa de acordo com programação financeira do convenio, relativo ao incentivo de urgencia e emergencia 10% variavel, do mes de MAIO/18 - conforme 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (recurso estadual). 2018NL04097 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435642 25180 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 264058,6000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE DEZEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL13236 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435643 25181 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -10353,8000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE DEZEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL15247 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435644 25182 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 246431,3300 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AO INCENTIVO DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E IAC, DO MES DE FEVEREIRO/18, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9021/16 (RECURSO FEDERAL). 2018NL00994 2018NE00373 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435645 25183 2018 2018-08-01T00:00:00 225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.997-## 1 "" LUANA CRUZ FREIRE 8380249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00213 2018NE00213 80715583 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435646 25184 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.539.997-## 1 "" LUANA CRUZ FREIRE 8380249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUANA CRUZ FREIRE, COM VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 13 A 15/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 043. 2018NL08245 2018NE00213 80715583 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435647 25185 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.539.997-## 1 "" LUANA CRUZ FREIRE 8380249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUANA CRUZ FREIRE, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 02 A 03/08, CONF. REQ. DE DIARIA 42. 2018NL07942 2018NE00213 80715583 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435648 25186 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.539.997-## 1 "" LUANA CRUZ FREIRE 8380249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 20/11/2018, CONF. REQ. Nº 056/18. 2018NL12437 2018NE00213 80715583 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435649 25187 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.539.997-## 1 "" LUANA CRUZ FREIRE 8380249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUANA CRUZ FREIRE, COM VIAGEM PARA N.VENECIA NOS DIAS 13 A 15/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 043. 2018OB21017 2018NE00213 80715583 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435650 25188 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.539.997-## 1 "" LUANA CRUZ FREIRE 8380249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 20/11/2018, CONF. REQ. Nº 056/18. 2018OB31149 2018NE00213 80715583 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435651 25189 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.539.997-## 1 "" LUANA CRUZ FREIRE 8380249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUANA CRUZ FREIRE, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NOS DIAS 02 A 03/08, CONF. REQ. DE DIARIA 42. 2018OB20447 2018NE00213 80715583 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435652 25190 2018 2018-08-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.997-## 1 "" LUANA CRUZ FREIRE 8380249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE LUANA CRUZ FREIRE, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE05606 2018NE00213 80715583 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435653 25191 2018 2018-11-28T00:00:00 -221,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.539.997-## 1 "" LUANA CRUZ FREIRE 8380249 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS 036. 2018NE08350 2018NE00213 80715583 NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435654 25192 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -591,0000 0,0000 ###.332.557-## 1 "" ANGELA FERREIRA GADEIA 8391196 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00666 2018NE02224 80715761 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ DAIANY DOS SANTOS FLORENTINO 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435655 25193 2018 2018-11-20T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e LINHARES/ES ? CI:297, 303, 304/2018. 2018NE02474 2018NE02474 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435656 25194 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/LINHARES - CI:260/18 E CI:261/18 - GTI/IASES. 2018NL03497 2018NE02381 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435657 25195 2018 2018-07-11T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/LINHARES - CI:260/18 E CI:261/18 - GTI/IASES. 2018NE02381 2018NE02381 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435658 25196 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES - CONF, CI: 02/2018. 2018NL00010 2018NE00012 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435659 25197 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES ? CI:0116/2018. 2018OB00741 2018NE00544 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435660 25198 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.929.467-## 1 "" DIEGO ANDRADE FERREIRA 8371054 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI025/2018. 2018OB00116 2018NE00113 80716369 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435661 25199 2018 2018-07-11T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ CI:137/2018 - LINHARES CI:117/2018 - SUINF - GETEC/IASES. 2018NE02336 2018NE02336 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435662 25200 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONF, CI: 016/2018. 2018OB00335 2018NE00313 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435663 25201 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO DA DESPESA COM DUAS 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICÍPIOS DE LINHARES - CI:062/2018 E CACH. ITAPEMIRIM/ CI:063/18 2018OB02010 2018NE01252 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435664 25202 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ CI:137/2018 - LINHARES CI:117/2018 - SUINF - GETEC/IASES. 2018NL03457 2018NE02336 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435665 25203 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.648.217-## 1 "" ROBSON ADRIANO ALVES DOS SANTOS 8364620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACH. ITAPEMIRIM/ CI:137/2018 - LINHARES CI:117/2018 - SUINF - GETEC/IASES. 2018OB03727 2018NE02336 80716520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435666 25204 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 79054,0300 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JUNHO DE 2018 - NF 3058. 2018NL00528 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435667 25205 2018 2018-10-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Jair Ferraço Junior , dos dias 19/10/2018 , conforme solicitação autorizada fls. 303 em anexo. 2018NE02156 2018NE02156 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435668 25206 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Jair Ferraço Junior , dos dias 18/09/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 291 em anexo. 2018NL01830 2018NE01900 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435669 25207 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 330,4000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Jair Ferraço Junior, dos dias 12/11, 14/11, 22 a 23/11/2018 conforme solicitação autorizada fls.314, 317, 320 em anexo. 2018NL02235 2018NE02277 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435670 25208 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 79054,0300 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - PORTARIAS - EMPRESA AUCAMAR, REFERENTE A MAIO DE 2018 NF 3015. 2018NL00415 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435671 25209 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 60163,2400 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES.REF NF 2786/2017 2018NL00029 2018NE00029 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435672 25210 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 -423,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 3192. 2018NL00808 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435673 25211 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 76787,7800 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. 2018NL00166 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435674 25212 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, REFERENTE OS DIAS 07/02 E 08/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 65 EM ANEXO. 2018NL00245 2018NE00338 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435675 25213 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, DOS DIAS 26/06, 04/07, 09/07, 11/07, 13/07 E 16/07/2018,CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 217,220,222,225,227,228 EM ANEXO. 2018NL01263 2018NE01331 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435676 25214 2018 2018-02-19T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, RECEBIDAS E NÃO UTILIZADAS CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO FLS 71 EM ANEXO. 2018NE00342 2018NE00226 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435677 25215 2018 2018-03-20T00:00:00 460726,8000 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. 2018NE00185 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435678 25216 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 6118,8200 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. 2018NL00319 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435679 25217 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 61,1900 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. 2018OB00425 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435680 25218 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8695,9400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS - EMPRESA AUCAMAR, REFERENTE A MAIO DE 2018 NF 3015. 2018OB00627 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435681 25219 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 330,4000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE AOS DIAS 02 A 03/05/2018, 04/05, 09/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA AS FLS 168,1172,174. 2018NL00815 2018NE00888 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435682 25220 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do servidor Jair Ferraço Júnior, dos dias 30/07/2018 a 02/08/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 242 em anexo. 2018OB01523 2018NE01364 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435683 25221 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação para cobrir despesas com diárias do servidor Jair Ferraço Junior, referente ao dia 04/04/2018 a 05/04/2018, conforme requisição autorizada as fls 132. 2018OB00701 2018NE00644 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435684 25222 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8695,9400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE INSS EMPRESA AUCAMAR NF 3058. 2018OB00774 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435685 25223 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 513,8500 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PIS/PASEP DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR SERVIÇO LTDA - REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A NF 3286. 2018OB01293 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435686 25224 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CSLL DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR SERVIÇO LTDA - REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A NF 3286. 2018OB01294 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435687 25225 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 59903,2400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES.REFERENTE NF 2821. 2018OB00094 2018NE00110 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435688 25226 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE DIAS 10,17 E 18/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 08,12,13 EM ANEXO. 2018OB00125 2018NE00053 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435689 25227 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de liquidação para cobrir despesas com diárias do servidor Jair Ferraço Junior, referente ao dia 04/04/2018 a 05/04/2018, conforme requisição autorizada as fls 132. 2018NL00569 2018NE00644 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435690 25228 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE DIA 02/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 02 EM ANEXO. 2018NL00007 2018NE00017 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435691 25229 2018 2018-10-25T00:00:00 -1628,9500 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARCIAL PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE COTA ORÇAMENTÁRIA NO GND 3, NO MÊS DE 10/2018 - EMPRESA AUCAMAR. 2018NE00678 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435692 25230 2018 2018-10-25T00:00:00 -371,3200 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARCIAL PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE COTA ORÇAMENTÁRIA NO GND 3, NO MÊS DE 10/2018 - EMPRESA AUCAMAR. 2018NE00678 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3424 JUROS DE MORA (utilizar somente para RAP) 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435693 25231 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 79054,0300 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES. 2018NL00320 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435694 25232 2018 2018-10-25T00:00:00 2000,2700 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE COTA ORÇAMENTÁRIA NO GND 3, NO MÊS DE 10/2018 - EMPRESA AUCAMAR. 2018NE00679 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435695 25233 2018 2018-02-23T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, REFERENTE OS DIAS 28/02 E 01/03/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 79 EM ANEXO. 2018NE00379 2018NE00379 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435696 25234 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 386,4000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias do servidor Jair Ferraço Junior, referente aos dias 11 a 12/04, 23/04, 26/04, 27/04, conforme requisição autorizada as fls 142,148,149,150. 2018NL00732 2018NE00812 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435697 25235 2018 2018-03-26T00:00:00 420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Jair Ferraço Junior, referente ao dia 21/03/2018, 26/03/2018 à 28/03/2018, conforme requisição autorizada ás folhas 115 e 116 em anexo. 2018NE00572 2018NE00572 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435698 25236 2018 2018-10-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE DIA 02/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 02 EM ANEXO. 2018NE00017 2018NE00017 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435699 25237 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Jair Ferraço Junior , dos dias 19/10/2018 , conforme solicitação autorizada fls. 303 em anexo. 2018NL02078 2018NE02156 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435700 25238 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de Liquidação para cobrir despesas com diárias do servidor Jair Ferraço Junior, referente ao dia 21/03/2018, 26/03/2018 à 28/03/2018, conforme requisição autorizada ás folhas 115 e 116 em anexo. 2018NL00493 2018NE00572 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435701 25239 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 510,5600 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JUNHO DE 2018 - NF 3058. 2018NL00655 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435702 25240 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4463,2600 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA AUCAMAR - NF 3058 2018OB00798 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435703 25241 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE IRRF PJ - EMPRESA AUCAMAR - NF 3103 - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. 2018OB00764 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435704 25242 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 513,8500 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PIS/PASEP - EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 3192. 2018OB01031 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435705 25243 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8695,9400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR SERVIÇO LTDA - REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A NF 3286. 2018OB01290 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435706 25244 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3952,7000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR SERVIÇO LTDA - REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A NF 3286. 2018OB01291 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435707 25245 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2371,6200 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE COFINS DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR SERVIÇO LTDA - REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A NF 3286. 2018OB01292 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435708 25246 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 61515,8400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 3192. GLOSA DE R$ 296,00 REFERENTE A AGOSTO DE 2018 E DE R$ 127,00 REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - TOTALIZANDO R$ 423,00 DE VALORES GLOSADOS. 2018OB01044 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435709 25247 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 673,0700 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE INSS, EMPRESA AUCAMAR. 2018OB00421 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435710 25248 2018 2018-07-30T00:00:00 509,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Jair Ferraço Júnior, dos dias 30/07/2018 a 02/08/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 242 em anexo. 2018NE01364 2018NE01364 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435711 25249 2018 2018-05-15T00:00:00 330,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE AOS DIAS 02 A 03/05/2018, 04/05, 09/05/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA AS FLS 168,1172,174. 2018NE00888 2018NE00888 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435712 25250 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 330,4000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Jair Ferraço Junior, dos dias 12/11, 14/11, 22 a 23/11/2018 conforme solicitação autorizada fls.314, 317, 320 em anexo. 2018OB02604 2018NE02277 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435713 25251 2018 2018-12-28T00:00:00 78754,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA-ES, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00878 2018NE00878 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435714 25252 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 152880,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO SUL. 2018NL00002 2018NE00017 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435715 25253 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5082,1600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA VETRAN RECIBO 01377 - REFERENTE A JULHO DE 2018. 2018OB00721 2018NE00416 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435716 25254 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5027,8600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS - RECIBO 01317 - REF. 03/2018 2018OB00321 2018NE00291 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435717 25255 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 3380,0600 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS -DELTA AUTOMOTORES - NF 02093 2018NL00295 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435718 25256 2018 2018-08-22T00:00:00 456,0100 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA. 2018NE00541 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435719 25257 2018 2018-10-25T00:00:00 371,3200 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR MULTA E JUROS GERADO POR AJUSTE DE GPS DE RETENÇÃO EMPRESA AUCAMAR. 2018NE00677 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3424 JUROS DE MORA (utilizar somente para RAP) 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435720 25258 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 -609,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A JULHO DE 2018 - NF 3103. 2018NL00612 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435721 25259 2018 2018-06-15T00:00:00 -62924,3400 0,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DA AUCAMAR PARA COBRIR DESPESA COM A TERCEIRIZADA GRAMADO QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DESDE MAIO DE 2018. ANULAÇÃO QUE SERÁ REPOSTA APÓS A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO SUPLEMENTAR SOLICITADO POR ESTAS CENTRAIS. 2018NE00366 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435722 25260 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 5082,1600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - REFERENTE A JUNHO DE 2018 - RECIBO 01361. 2018NL00518 2018NE00416 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435723 25261 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 3439,6200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA, NF 02374, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00995 2018NE00522 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435724 25262 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 61938,8400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - PORTARIAS - EMPRESA AUCAMAR, REFERENTE A MAIO DE 2018 NF 3015. 2018OB00486 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435725 25263 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 61744,8400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR SERVIÇO LTDA - REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A NF 3286. 2018OB01305 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435726 25264 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE IRPJ, COMPETÊNCIA 05/2018, NOTA FISCAL 2971 EMPRESA AUCAMAR 2018OB00414 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435727 25265 2018 2018-08-16T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMPRESA VETRAN, DURANTE O EXERCÍCIO 2018. 2018NE00521 2018NE00521 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435728 25266 2018 2018-08-16T00:00:00 -5082,1600 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMISSÃO DE NOVO EMPENHO - EMPRESA VETRAN 2018NE00523 2018NE00416 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435729 25267 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5082,1600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - REFERENTE A JUNHO DE 2018 - RECIBO 01361. 2018OB00607 2018NE00416 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435730 25268 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3439,6200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REFERENTE A JULHO DE 2018 - NF 02212. 2018OB00734 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435731 25269 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3952,7000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENSÃO DE ISS, COMPETÊNCIA 05/2018, NF 2971 - EMPRESA AUCAMAR. 2018OB00415 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435732 25270 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7700 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE PIS EMPRESA AUCAMAR. 2018OB00424 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435733 25271 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3952,7000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS EMPRESA AUCAMAR - NF 3123 - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018OB00879 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435734 25272 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF PJ EMPRESA AUCAMAR - NF 3123 - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018OB00880 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435735 25273 2018 2018-02-26T00:00:00 -896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 161/18 DO SALDO DEVOLVIDO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. 2018NE00452 2018NE00161 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435736 25274 2018 2018-08-16T00:00:00 -13818,0400 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMISSÃO DE NOVO EMPENHO - EMPRESA DELTTA. 2018NE00524 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435737 25275 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 5027,8600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS - RECIBO 01317 - REF. 03/2018 2018NL00300 2018NE00291 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435738 25276 2018 2018-06-25T00:00:00 -5647,8000 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A SALDO EXCEDENTE AO SOLICITADO NO CRÉDITO SUPLEMENTAR. 2018NE00393 2018NE00392 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435739 25277 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 5027,8300 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS. 2018NL00240 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435740 25278 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 140656,8200 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00092 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, JANEIRO/2018. CONTRATO 011/2016 2018OB00231 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435741 25279 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3231,0900 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL 125 REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, NOVEMBRO/2018.COMUNICA BRASIL LTDA, 09.496.309/0001-99EMISSÃO 01/12/2018 2018OB02549 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435742 25280 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2371,6200 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE COFINS EMPRESA AUCAMAR, REFERENTE A MAIO DE 2018 NF 3015. 2018OB00629 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435743 25281 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 513,8500 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE PIS EMPRESA AUCAMAR NF 3058. 2018OB00775 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435744 25282 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 3439,6200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - REFERENTE A JULHO DE 2018 - NF 02212. 2018NL00609 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435745 25283 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 9027,8600 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA. NF 02133 - REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018NL00456 2018NE00392 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435746 25284 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 6760,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS.REF NF'S 1971 E 2015 2018NL00148 2018NE00171 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435747 25285 2018 2018-11-22T00:00:00 3280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMPRESA DELTA AUTOMOTORES - DESPESA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00762 2018NE00762 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435748 25286 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE IRRF PJ - EMPRESA AUCAMAR NF 3058. 2018OB00779 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435749 25287 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF PJ - EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 3192. 2018OB01030 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435750 25288 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE IRRF PJ EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 3237. 2018OB01143 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435751 25289 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 61938,8400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE A JUNHO DE 2018 - NF 3058. 2018OB00615 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435752 25290 2018 2018-05-07T00:00:00 15246,4800 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. 2018NE00416 2018NE00416 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435753 25291 2018 2018-06-25T00:00:00 -4218,9600 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO DA EMPRESA DELTA DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE REFORÇO ORÇAMENTÁRIO. 2018NE00398 2018NE00291 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435754 25292 2018 2018-06-25T00:00:00 9027,8600 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA. 2018NE00392 2018NE00392 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435755 25293 2018 2018-08-16T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA, DURANTE O EXERCÍCIO 2018. 2018NE00522 2018NE00522 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435756 25294 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 61780,8400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 3237. 2018OB01153 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435757 25295 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6760,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS.REF NF'S 1971 E 2015 2018OB00155 2018NE00171 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435758 25296 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3439,6200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA AUTOMOTORES NF 02295. REFERENTE A 09/2018. 2018OB01008 2018NE00522 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435759 25297 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3439,6200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA, NF 02374, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01281 2018NE00522 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435760 25298 2018 2018-07-03T00:00:00 6760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS.REF NF'S 1971 E 2015 2018NE00171 2018NE00171 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435761 25299 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0600 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS. 2018OB00246 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435762 25300 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 3380,0600 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS.REF NF 01929 2018NL00009 2018NE00009 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435763 25301 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5082,1600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMPRESA VETRAN, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - RECIBO 01425. 2018OB01009 2018NE00521 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435764 25302 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5082,1600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMPRESA VETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RECIBO Nº 01446. 2018OB01150 2018NE00521 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435765 25303 2018 2018-11-22T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMPRESA VETRAN TRANSPORTES - DESPESA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00761 2018NE00761 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435766 25304 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -9027,8600 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO null 2018NS00309 2018NE00392 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435767 25305 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 3380,0600 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA. NF 02133 - REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018NL00457 2018NE00392 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435768 25306 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 5082,1600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMPRESA VETRAN - REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - RECIBO 01399. 2018NL00707 2018NE00521 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435769 25307 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 3439,6200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA, NF 02339, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. 2018NL00881 2018NE00522 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435770 25308 2018 2018-09-05T00:00:00 9246,8200 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS 2018NE00291 2018NE00291 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435771 25309 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 3380,0600 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS. 2018NL00228 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435772 25310 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 3439,6200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA AUTOMOTORES NF 02295. REFERENTE A 09/2018. 2018NL00790 2018NE00522 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435773 25311 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 5082,1600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMPRESA VETRAN, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - RECIBO 01425. 2018NL00791 2018NE00521 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435774 25312 2018 2018-04-23T00:00:00 27040,4800 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS. 2018NE00243 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435775 25313 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 5082,1600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA VETRAN RECIBO 01377 - REFERENTE A JULHO DE 2018. 2018NL00587 2018NE00416 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435776 25314 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 279000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 7093 FL. 405 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL12012 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435777 25315 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 -667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS01266 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435778 25316 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 1360,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 27903091, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO), Abril/2018. 2018NL00927 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435779 25317 2018 2018-01-17T00:00:00 59889,7900 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO) 2018NE00069 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435780 25318 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 108,8000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO Liquidação da NF. 28202673, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO HRAS. (SERVIÇO) 2018NL01066 2018NE00069 80673406 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70575380, CONTRATO N° 019/2018, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435781 25319 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 86,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS 13º SALÁRIO ? PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL DE 2018. 2018OB04380 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435782 25320 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5676,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018 - OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB02687 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435783 25321 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 844714,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE SETEMBRO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB03434 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435784 25322 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 3424,7800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE MAIO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018NL01452 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435785 25323 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL Nº 33, MÊS DE SETEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03281 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435786 25324 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 291269,4100 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00523 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435787 25325 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00523 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435788 25326 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 549,1300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03867 2018NE00445 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435789 25327 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11791,1400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE ABRIL/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB01258 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435790 25328 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21883,1000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03503 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435791 25329 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 114000,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 35 (ABONO), MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB04052 2018NE02661 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435792 25330 2018 2018-02-26T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00441 2018NE00207 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4511 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - RGPS - INATIVO CIVIL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435793 25331 2018 2018-02-26T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPAJM - PARTE PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00444 2018NE00444 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435794 25332 2018 2018-11-14T00:00:00 -449,0000 0,0000 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO QUE ATENDERÁ OUTRAS DESPESAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02409 2018NE00215 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435795 25333 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 117,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM JUROS/MULTA MORATÓRIO DE INSS COMISSIONADO E DT, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL01742 2018NE00225 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435796 25334 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 286483,9400 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00202 2018NE00220 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435797 25335 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 760332,2400 0,0000 0,0000 27187087000104 2 "" SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT 8327888 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO À ASSISTÊNCIA UTI/UADC, ASSISTÊNCIA AO PARTO E INCENTIVO DE QUALIDADE 10% DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2016. 2018NL13645 2018NE00004 80673465 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478699, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435798 25336 2018 2018-04-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS - CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, CPF Nº 493.400.697-49, MATRÍCULA 1579371, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO Nº 015/2018 EVA/NVS/SRSC NA FOLHA 048. 2018NE01046 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435799 25337 2018 2018-11-07T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, N° FUNCIONAL 1579371, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA EM MEMORANDO EVS/NVS/SRSC Nº 0101/2018 NA FOLHA 133. 2018NE01605 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435800 25338 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 08/01/2018, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 051/2018. 2018OB00055 2018NE00016 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435801 25339 2018 2018-05-01T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 08/01/2018, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 051/2018. 2018NE00016 2018NE00016 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435802 25340 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 08/01/2018, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 051/2018. 2018NL00015 2018NE00016 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435803 25341 2018 2018-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO ATENDENDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R 2018NE04396 2018NE00016 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435804 25342 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4991,6700 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS P/ ATEND. DA DIRETORIA DA CEASA/ES: 03(TRÊS) VEÍCULOS EXECUTIVOS, TIPO PASSEIO, SEDAN, 01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM) VEÍC. TIPO PASSEIO HATCH.REF NF 01288 2018OB00151 2018NE00158 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435805 25343 2018 2018-07-03T00:00:00 4991,6700 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ATEND.DA DIRETORIA DA CEASA/ES:03(TRÊS)VEÍCULOS EXECUTIVOS,TIPO PASSEIO,SEDAN,01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM)VEÍC.TIPO PASSEIO H.REF NF 01304 2018NE00173 2018NE00173 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435806 25344 2018 2018-10-01T00:00:00 4991,6700 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ATEND.DA DIRETORIA DA CEASA/ES:03(TRÊS)VEÍCULOS EXECUTIVOS,TIPO PASSEIO,SEDAN,01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM)VEÍC.TIPO PASSEIO H.REF NF 01276 2018NE00008 2018NE00008 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435807 25345 2018 2018-02-20T00:00:00 -4991,6700 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ATEND.DA DIRETORIA DA CEASA/ES:03(TRÊS)VEÍCULOS EXECUTIVOS,TIPO PASSEIO,SEDAN,01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM)VEÍC.TIPO PASSEIO H.REF NF 01288 2018NE00157 2018NE00125 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435808 25346 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 4991,6700 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ATEND.DA DIRETORIA DA CEASA/ES:03(TRÊS)VEÍCULOS EXECUTIVOS,TIPO PASSEIO,SEDAN,01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM)VEÍC.TIPO PASSEIO H.REF NF 01304 2018NL00150 2018NE00173 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435809 25347 2018 2018-06-25T00:00:00 -5082,1600 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO 2018NE00396 2018NE00395 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435810 25348 2018 2018-06-25T00:00:00 5082,1600 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA VETRAN. 2018NE00394 2018NE00394 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435811 25349 2018 2018-06-25T00:00:00 5082,1600 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA VETRAN. 2018NE00395 2018NE00395 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435812 25350 2018 2018-02-28T00:00:00 4991,6700 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS P/ ATEND. DA DIRETORIA DA CEASA/ES: 03(TRÊS) VEÍCULOS EXECUTIVOS, TIPO PASSEIO, SEDAN, 01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM) VEÍC. TIPO PASSEIO HATCH.REF NF 01288 2018NE00158 2018NE00158 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435813 25351 2018 2018-06-25T00:00:00 5082,1600 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA VETRAN. 2018NE00397 2018NE00397 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435814 25352 2018 2018-02-20T00:00:00 4991,6700 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ATEND.DA DIRETORIA DA CEASA/ES:03(TRÊS)VEÍCULOS EXECUTIVOS,TIPO PASSEIO,SEDAN,01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM)VEÍC.TIPO PASSEIO H.REF NF 01288 2018NE00125 2018NE00125 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435815 25353 2018 2018-02-15T00:00:00 -4991,6700 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ATEND.DA DIRETORIA DA CEASA/ES:03(TRÊS)VEÍCULOS EXECUTIVOS,TIPO PASSEIO,SEDAN,01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM)VEÍC.TIPO PASSEIO H.REF NF 01288 2018NE00106 2018NE00105 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435816 25354 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 5082,1600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMPRESA VETRAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO Nº 01464. 2018NL00994 2018NE00521 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435817 25355 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 5082,1600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMPRESA VETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RECIBO Nº 01446. 2018NL00882 2018NE00521 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435818 25356 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 4991,6700 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ATEND.DA DIRETORIA DA CEASA/ES:03(TRÊS)VEÍCULOS EXECUTIVOS,TIPO PASSEIO,SEDAN,01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM)VEÍC.TIPO PASSEIO H.REF NF 01276 2018OB00010 2018NE00008 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435819 25357 2018 2018-02-15T00:00:00 4991,6700 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ATEND.DA DIRETORIA DA CEASA/ES:03(TRÊS)VEÍCULOS EXECUTIVOS,TIPO PASSEIO,SEDAN,01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM)VEÍC.TIPO PASSEIO H.REF NF 01288 2018NE00105 2018NE00105 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435820 25358 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 5082,1600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA VETRAN. RECIBO 01328 - REFERENTE A ABRIL DE 2018 2018NL00458 2018NE00394 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435821 25359 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 4991,6700 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ATEND.DA DIRETORIA DA CEASA/ES:03(TRÊS)VEÍCULOS EXECUTIVOS,TIPO PASSEIO,SEDAN,01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM)VEÍC.TIPO PASSEIO H.REF NF 01276 2018NL00008 2018NE00008 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435822 25360 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 5082,1600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA VETRAN. RECIBO 01343 - REFERENTE A 05 DE 2018. 2018NL00459 2018NE00397 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435823 25361 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4991,6700 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS P/ATEND.DA DIRETORIA DA CEASA/ES:03(TRÊS)VEÍCULOS EXECUTIVOS,TIPO PASSEIO,SEDAN,01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM)VEÍC.TIPO PASSEIO H.REF NF 01304 2018OB00157 2018NE00173 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435824 25362 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5082,1600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA VETRAN. RECIBO 01328 - REFERENTE A ABRIL DE 2018 2018OB00530 2018NE00394 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435825 25363 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5082,1600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA VETRAN. RECIBO 01343 - REFERENTE A 05 DE 2018. 2018OB00531 2018NE00397 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435826 25364 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 4991,6700 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS P/ ATEND. DA DIRETORIA DA CEASA/ES: 03(TRÊS) VEÍCULOS EXECUTIVOS, TIPO PASSEIO, SEDAN, 01(UM) VEÍC. UTILITÁRIO E 01(UM) VEÍC. TIPO PASSEIO HATCH.REF NF 01288 2018NL00134 2018NE00158 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435827 25365 2018 2018-10-01T00:00:00 3380,0600 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS.REF NF 01929 2018NE00009 2018NE00009 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435828 25366 2018 2018-06-29T00:00:00 6357,3600 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO - EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA. 2018NE00411 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435829 25367 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0600 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS -DELTA AUTOMOTORES - NF 02093 2018OB00318 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435830 25368 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3439,6200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA - REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - NF 02258. 2018OB00865 2018NE00522 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435831 25369 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3439,6200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA, NF 02339, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. 2018OB01151 2018NE00522 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435832 25370 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0600 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA. NF 02133 - REFERENTE A MAIO DE 2018. 2018OB00529 2018NE00392 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435833 25371 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0600 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BÁSICOS.REF NF 01929 2018OB00011 2018NE00009 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435834 25372 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5082,1600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMPRESA VETRAN - REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - RECIBO 01399. 2018OB00864 2018NE00521 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435835 25373 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5082,1600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN- TRANSP. LEVES E LOCACAO VEICULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMPRESA VETRAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO Nº 01464. 2018OB01280 2018NE00521 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435836 25374 2018 2018-09-05T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00243 2018NE00290 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435837 25375 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0600 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA AUTOMOTORES - NF 02147 - REFERENTE A JUNHO DE 2018. 2018OB00608 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435838 25376 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 3380,0600 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA AUTOMOTORES - NF 02147 - REFERENTE A JUNHO DE 2018. 2018NL00519 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435839 25377 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 3439,6200 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EMPRESA DELTA - REFERENTE A AGOSTO DE 2018 - NF 02258. 2018NL00708 2018NE00522 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435840 25378 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 -5027,8300 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO null 2018NS00152 2018NE00243 80714943 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2016 - PROCESSO Nº 73010618 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435841 25379 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -896,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00018 2018NE00161 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435842 25380 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 152880,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO SUL. 2018OB00002 2018NE00017 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435843 25381 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -896,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA OB 059/18, ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. 2018GD00018 2018NE00161 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435844 25382 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 513408,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO SUL. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018NL00084 2018NE00161 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435845 25383 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR SERVIÇO LTDA - REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A NF 3286. 2018OB01295 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435846 25384 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 183,5600 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE COFINS EMPRESA AUCAMAR. 2018OB00423 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435847 25385 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 60163,2400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES.NF 2899 2018OB00253 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435848 25386 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 919,1500 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS EMPRESA AUCAMAR NF 3058. 2018OB00774 2018NE00529 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435849 25387 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 513408,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO SUL. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018OB00059 2018NE00161 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435850 25388 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 76787,8000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES.NF 2899 2018NL00247 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435851 25389 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 -158,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - NF 3237. 2018NL00888 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435852 25390 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 79054,0300 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA AUCAMAR - NF 3123 - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018NL00720 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435853 25391 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 59903,2400 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COBRANÇA DE PORTARIAS QUE DÃO ACESSO AO MERCADO INTERNO DA CEASA/ES.REFERENTE NF 2821. 2018NL00089 2018NE00110 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435854 25392 2018 2018-02-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE OS DIAS 05/02, 08/02/018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 51,55 EM ANEXO. 2018NE00226 2018NE00226 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435855 25393 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JÚNIOR, REFERENTE OS DIAS 07/02 E 08/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 65 EM ANEXO. 2018OB00320 2018NE00338 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435856 25394 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE OS DIAS 30/01 A 01/02/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 26 EM ANEXO. 2018OB00173 2018NE00129 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435857 25395 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -194,0000 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR SERVIÇO LTDA - REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A NF 3286. 2018NL01003 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435858 25396 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2371,6200 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE COFINS COMPETÊNCIA 05/2018, NF 2971 - EMPRESA AUCAMAR. 2018OB00416 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435859 25397 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 790,5400 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CSLL - EMPRESA AUCAMAR, REFERENTE A MAIO DE 2018 NF 3015. 2018OB00631 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435860 25398 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2371,6200 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA RETENÇÃO DE COFINS EMPRESA AUCAMAR NF 3058. 2018OB00776 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435861 25399 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 79054,0300 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - NF 3192. 2018NL00807 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435862 25400 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidora : Jair Ferraço Junior, dos dias 03/08, 09/08, 23/08, 05/09, conforme solicitação autorizadas fls. 253, 256, 260, 263 em anexo. 2018OB01905 2018NE01695 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435863 25401 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial dos valores de diárias do servidor Jair Ferraço Júnior ref. fls. nº 55, recebidas e não utilizadas conforme comprovante de depósito fls. nº 71 em anexo. 2018GD00001 2018NE00226 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435864 25402 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.018.347-## 1 "" JAIR FERRACO JUNIOR 8354991 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JAIR FERRAÇO JUNIOR, REFERENTE DIAS 10,17 E 18/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA ÀS FLS. 08,12,13 EM ANEXO. 2018NL00032 2018NE00053 80673074 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435865 25403 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 79054,0300 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR SERVIÇO LTDA - REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A NF 3286. 2018NL01002 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435866 25404 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 79054,0300 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA TERCEIRIZADA AUCAMAR - REFERENTE A JULHO DE 2018 - NF 3103. 2018NL00611 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435867 25405 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 2000,2700 0,0000 0,0000 04764579000110 2 "" SERVIP ES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 8324895 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA GERADA PELO AJUSTE DA GPS (INSS) EMPRESA AUCAMAR. NF 2972 (COMPETÊNCIA 04/2018) - NF 3015 (COMPETÊNCIA 05/2018) - NF 2971 (COMPETÊNCIA 04/2018). 2018NL00848 2018NE00185 80715117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435868 25406 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40975,6700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB03869 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435869 25407 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 35019,4900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB04396 2018NE00212 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435870 25408 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16548,7600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00203 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435871 25409 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2876,1600 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pessoal relativo ao mês de junho 2018. 2018OB01960 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435872 25410 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 540,6400 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01656 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435873 25411 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 407802,2200 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE AGOSTO/2018 ? MÊS VIGENTE. 2018OB03017 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435874 25412 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 249498,1300 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SOBRE 13º SAL./COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DAS FOLHAS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO 2018. 2018OB04383 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435875 25413 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4182,2000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS/COMISSIONADO E DT - PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 ? OUTRAS COMPETÊNCIAS. 2018OB04231 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435876 25414 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 32400,0000 0,0000 0,0000 27193705000390 2 "" HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM 8363929 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 466 FL. 120 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE NA COMPETÊNCIA MAIO/18. 2018NL03950 2018NE00016 80673171 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 75780127, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI ITAPEMIRIM. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435877 25415 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 16548,7600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018NL00184 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435878 25416 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018OB03721 2018NE00447 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435879 25417 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00879 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435880 25418 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4226,6900 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a Folha de Pessoal do mês de janeiro de 2018. 2018OB00206 2018NE00214 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435881 25419 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10714,1700 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO LÍQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE FEVEREIRO/2018 - REGIME GERAL - RGPS. 2018OB00517 2018NE00214 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435882 25420 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 87,1800 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE JULHO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02173 2018NE00228 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435883 25421 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -204407,8900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00335 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435884 25422 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 -1346,6300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE OUTUBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03259 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435885 25423 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 332,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO AO SERVIDOR REF. AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE SERVIDOR DE 13º, NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB01633 2018NE00623 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435886 25424 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1086670,5300 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE AGOSTO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL02474 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435887 25425 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE JUNHO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL05511 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435888 25426 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SOORETAMA/ES, EM 19/06/2018, REALIZAR INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE UM CASO CONFIRMADO DE LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 035/2018 NA FOLHA 105. 2018OB02111 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435889 25427 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA CIVIL, PARA VILA PAVÃO/ES, EM 04/08/2018 A 05/08/2018, PARTICIPAR DO ENFRENTAMENTO DA MALÁRIA JUNTO À VISA MUNICIPAL, O SERVIDOR JÁ ESTÁ NO MUNICÍPIO POR NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA MALÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA SRSC/EVA/RD 053/2018 E CONFORME DESPACHO DO CHEFE DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SRSC/EVS ÀS FOLHAS 151 E 152. 2018OB02805 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435890 25428 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES, NO DIA 20/04/2018, PARTICIPAR PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 023/2018 A FOLHA 045. 2018OB01252 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435891 25429 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, NOS DIAS 19 E 20/04/2018, COM PERNOITE, PARTICIPAR PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 022/2018 A FOLHA 044. 2018OB01251 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435892 25430 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A MANTENÓPOLIS EM 19/03/2018 A 21/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/013/2018 (FOLHA 31) 2018OB00774 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435893 25431 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27/11/2018 COM RETORNO NO DIA 28/1/2018 PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES LABORATORIOS NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE AGUIA BRANCA E MANTENOPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/071/2018 ANEXA A FOLHA 184. 2018NL03997 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435894 25432 2018 2018-12-26T00:00:00 -593,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 191. 2018NE03284 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435895 25433 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 -2616,5700 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE JULHO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL09284 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435896 25434 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 53778,8600 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇAO DA NF 7244, Á FLS. 501 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10%, DA COMPETENCIA DE JANEIRO A MARÇO 2018 2018NL14417 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435897 25435 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 279000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 7190 FL. 442 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL13405 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435898 25436 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE FEVEREIRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL00903 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435899 25437 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 279000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 6628 A FL. 187 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% E EMERG. PEDIÁTRICA NA COMPETÊNCIA JUNHO/18. 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL05268 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435900 25438 2018 2018-03-01T00:00:00 152880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO SUL. 2018NE00017 2018NE00017 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435901 25439 2018 2018-09-01T00:00:00 513408,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.937-## 1 "" AMILTON DIAS FELICIANO 8330780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO SUL. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018NE00161 2018NE00161 80673031 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 (JAN) - CPO SUL. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435902 25440 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL COM PERNOITE PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES EM 19 A 21/02/2018, PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR DA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 05/2018, ANEXA À FL. 16. 2018NL00349 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435903 25441 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, EM 11/06/2018 A 12/06/2018, COM PERNOITE, PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, NO DIA 11/06/2018, ESTAREMOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA NA UNIDADE DE SAÚDE PARA REUNIÃO CO A COORDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E A REFERÊNCIA MUNICIPAL DA PLANIFICAÇÃO. NO FINAL DA TARDE DESLOCAREMOS PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS PARA A MESMA REUNIÃO NO DIA 12/06/2018. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 031/2018 NA FOLHA 094. 2018NL01741 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435904 25442 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 02/05/2018, PARA PARTICIPAR DO FORUM SOBRE O DESASTRE DE MARIANA NO AUDITÓRIO DA SESA ENSEADA DO SUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 025/2018 A FOLHA 061. 2018NL01279 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435905 25443 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA ARACRUZ/ES, EM 09/08/2018 E 10/08/2018, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS ALDEIAS INDÍGENAS DE ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA SRSC/EVA/RD 050/2018 À FOLHA 153. 2018NL02486 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435906 25444 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/03/2018 A 27/03/2018 (COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DA TUTORIA PARA A PLANIFICAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/017/2018 (FOLHA 35) 2018OB00894 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435907 25445 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA, DIAS 12 A 14/09/2018, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 060/2018 NA FOLHA 171. 2018OB03225 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435908 25446 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE JULHO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL06883 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435909 25447 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE SETEMBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL09288 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435910 25448 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE OUTUBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL10496 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435911 25449 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE DEZEMBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL13406 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435912 25450 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 -3415,7500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE NOVEMBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL14005 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435913 25451 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE abril/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL03073 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435914 25452 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 279000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 6796 FL. 264 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18. 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL07997 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435915 25453 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 279000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 6229 A FL. 33 DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, INCENTIVO DA URGENCIA E ENERGENCIA PEDIATRICA E MELHORIA DA QUALIDADE (90%) COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. 2018NL00528 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435916 25454 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GABINETE DE MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/067/2018 ANEXA A FOLHA 176. 2018NL03607 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435917 25455 2018 2018-08-01T00:00:00 274,4100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, N° FUNCIONAL 1579371, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO EVS/NVSSRSC Nº 001/2018 NA FOLHA 001. 2018NE00025 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435918 25456 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 20/06/2018, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 036 NA FOLHA 106. 2018NL01879 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435919 25457 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 01,50 (UMA DIÁRIA E MEIA), VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 10 E 11/01/2018, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA DA FEBRE AMARELA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 001/2018 NA FOLHA 02. 2018NL00016 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435920 25458 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE A 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 30/06/2018 A 07/07/2018, PARTICIPAR DA INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE DO NILO OCIDENTAL DE QUATRO CASOS CONFIRMADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE E CENTRAL DE SAÚDE, JUNTAMENTO COM A EQUIPE DE MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 040/2018 NA FOLHA 123. 2018NL01992 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435921 25459 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VILA PAVÃO/ES, EM 02/08/2018 A 04/08/2018, PARTICIPAR DE ENFRENTAMENTO DE MALÁRIA JUNTO À VISA MUNICIPAL EM VILA PAVÃO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 047/2018 NA FOLHA 149. 2018NL02345 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435922 25460 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, NOS DIAS 19 E 20/04/2018, COM PERNOITE, PARTICIPAR PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 022/2018 A FOLHA 044. 2018NL01152 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435923 25461 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA VÍRUS E FEBRE AMARELA) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/002/2018 (FOLHA 09). 2018NL00155 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435924 25462 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 12/11/2018 COM RETORNO NO DIA 13/11/2018, PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍODO CHUVOSO DA BARRAGEM DO RIO PEQUENO EM LINHARES/ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/70/2018 ANEXA A FOLHA 182. 2018NL03896 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435925 25463 2018 2018-11-06T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, N° FUNCIONAL 1579371, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO EVS/NVS/SRSC Nº 025/2018 NA FOLHA 094. 2018NE01388 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435926 25464 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 28/02/2018 PARA PARTICIPAR DE TUTORIAL PARA A PLANIFICAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/010/2018 (FOLHA 24) 2018NL00464 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435927 25465 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, DIAS 16/07/2018 A 18/07/2018, PARTICIPAR COMO FACILITADOR REGIONAL DA 4ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 043/2018 NA FOLHA 139. 2018NL02151 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435928 25466 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA / ES (UFES), ENTRE OS DIAS 09 a 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DA 12a. REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 027/2018 NA FOLHA 088. 2018NL01489 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435929 25467 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A IBIRAÇU/ES, NOS DIAS 16 A 19/04/2018, COM PERNOITE, PARTICIPAR PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 021/2018 A FOLHA 043. 2018NL01151 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435930 25468 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES, NO DIA 20/04/2018, PARTICIPAR PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 023/2018 A FOLHA 045. 2018NL01153 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435931 25469 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NOS DIAS 14/06/2018 A 15/06/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TUTORIA PARA TUTORES REGIONAIS DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 034/2018 NA FOLHA 100. 2018NL01788 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435932 25470 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 230,0000 0,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF 7118 (FLS. 181) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 191. 2018NL01868 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435933 25471 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01,50 (UMA DIÁRIA E MEIA), VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 10 E 11/01/2018, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA DA FEBRE AMARELA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 001/2018 NA FOLHA 02. 2018OB00073 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435934 25472 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 21/06/2018, PARA REUNIÃO DE LEISHMANIOSE COM A NEVS/SESA, VITÓRIA - SESA SEDE VELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVA/ 38/2018 NA FOLHA 107. 2018NL01881 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435935 25473 2018 2018-01-25T00:00:00 218,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, N° FUNCIONAL 1579371, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO EVS/NVSSRSC Nº 001/2018 NA FOLHA 001. 2018NE00219 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435936 25474 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA VÍRUS E FEBRE AMARELA) CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/002/2018 (FOLHA 09). 2018OB00234 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435937 25475 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, DIAS 16/07/2018 A 18/07/2018, PARTICIPAR COMO FACILITADOR REGIONAL DA 4ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 043/2018 NA FOLHA 139. 2018OB02406 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435938 25476 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 30/01/2018 A 31/01/2018 (COM PERNOITE), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TUTORES PARA AS OFICINAS DA PLANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/003/2018 (FOLHA 13). 2018OB00244 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435939 25477 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS / ES ENTRE OS DIAS 21 E 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DA 4a. OFICINA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 029/2018 NA FOLHA 087. 2018OB01665 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435940 25478 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 07/05/2018, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERCÂMARAS DO CIF, SOBRE A PESCA E O USO DA ÁGUA BRUTA DO RIO DOCE E ZONA COSTEIRA DO ESPÍRITO SANTO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 026/2018 NA FOLHA 068. 2018OB01548 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435941 25479 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, DIAS 27/08/2018 A 29/08/2018, PARTICIPAR COMO FACILITADOR REGIONAL DA 5ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 058/2018 À FOLHA 167. 2018OB03046 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435942 25480 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA ARACRUZ/ES, EM 09/08/2018 E 10/08/2018, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS ALDEIAS INDÍGENAS DE ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA SRSC/EVA/RD 050/2018 À FOLHA 153. 2018OB02774 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435943 25481 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 12/11/2018 COM RETORNO NO DIA 13/11/2018, PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍODO CHUVOSO DA BARRAGEM DO RIO PEQUENO EM LINHARES/ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/70/2018 ANEXA A FOLHA 182. 2018OB04568 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435944 25482 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, DIAS 27/08/2018 A 29/08/2018, PARTICIPAR COMO FACILITADOR REGIONAL DA 5ª OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 058/2018 À FOLHA 167. 2018NL02722 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435945 25483 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A MANTENÓPOLIS EM 19/03/2018 A 21/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/013/2018 (FOLHA 31) 2018NL00703 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435946 25484 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/03/2018 A 27/03/2018 (COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DA TUTORIA PARA A PLANIFICAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/017/2018 (FOLHA 35) 2018NL00807 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435947 25485 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES, EM 08/07/2018 A 14/07/2018, PARTICIPAR DA INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE DO NILO OCIDENTAL DE QUATRO CASOS CONFIRMADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE E CENTRAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE ARBOVIROSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SENDO NA ÁREA RURAL DE NOVA VENÉCIA, BOA ESPERANÇA, BAIXO GUANDU E SÃO MATEUS. O PONTO DE APOIO SERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, O DESLOCAMENTO SERÁ DIÁRIO PARA AS ÁREAS ESTABELECIDA PELA EQUIPE DE ARBOVIROSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 041/2018 NA FOLHA 130. 2018NL02090 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435948 25486 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,0 (UMA) DIÁRIA CIVIL, PARA VILA PAVÃO/ES, EM 04/08/2018 A 05/08/2018, PARTICIPAR DO ENFRENTAMENTO DA MALÁRIA JUNTO À VISA MUNICIPAL, O SERVIDOR JÁ ESTÁ NO MUNICÍPIO POR NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO DA MALÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA SRSC/EVA/RD 053/2018 E CONFORME DESPACHO DO CHEFE DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SRSC/EVS ÀS FOLHAS 151 E 152. 2018NL02485 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435949 25487 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM PARA ÁGUIA BRANCA, DIAS 12 A 14/09/2018, PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 060/2018 NA FOLHA 171. 2018NL02881 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435950 25488 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES, NOS DIAS 30/06/2018 A 07/07/2018, PARTICIPAR DA INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE DO NILO OCIDENTAL DE QUATRO CASOS CONFIRMADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE E CENTRAL DE SAÚDE, JUNTAMENTO COM A EQUIPE DE MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 040/2018 NA FOLHA 123. 2018OB02253 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435951 25489 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27/11/2018 COM RETORNO NO DIA 28/1/2018 PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES LABORATORIOS NO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE AGUIA BRANCA E MANTENOPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/071/2018 ANEXA A FOLHA 184. 2018OB04569 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435952 25490 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 28/02/2018 PARA PARTICIPAR DE TUTORIAL PARA A PLANIFICAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/010/2018 (FOLHA 24) 2018OB00735 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435953 25491 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 02/05/2018, PARA PARTICIPAR DO FORUM SOBRE O DESASTRE DE MARIANA NO AUDITÓRIO DA SESA ENSEADA DO SUÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 025/2018 A FOLHA 061. 2018OB01547 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435954 25492 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NOS DIAS 14/06/2018 A 15/06/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TUTORIA PARA TUTORES REGIONAIS DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 034/2018 NA FOLHA 100. 2018OB02008 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435955 25493 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES, EM 11/06/2018 A 12/06/2018, COM PERNOITE, PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, NO DIA 11/06/2018, ESTAREMOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA NA UNIDADE DE SAÚDE PARA REUNIÃO CO A COORDENADORA MUNICIPAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E A REFERÊNCIA MUNICIPAL DA PLANIFICAÇÃO. NO FINAL DA TARDE DESLOCAREMOS PARA O MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS PARA A MESMA REUNIÃO NO DIA 12/06/2018. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 031/2018 NA FOLHA 094. 2018OB01931 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435956 25494 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA/ES, EM 08/07/2018 A 14/07/2018, PARTICIPAR DA INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE DO NILO OCIDENTAL DE QUATRO CASOS CONFIRMADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE E CENTRAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE ARBOVIROSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SENDO NA ÁREA RURAL DE NOVA VENÉCIA, BOA ESPERANÇA, BAIXO GUANDU E SÃO MATEUS. O PONTO DE APOIO SERÁ NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, O DESLOCAMENTO SERÁ DIÁRIO PARA AS ÁREAS ESTABELECIDA PELA EQUIPE DE ARBOVIROSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 041/2018 NA FOLHA 130. 2018OB02335 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435957 25495 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A SOORETAMA/ES, EM 19/06/2018, REALIZAR INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE UM CASO CONFIRMADO DE LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 035/2018 NA FOLHA 105. 2018NL01878 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435958 25496 2018 2018-02-15T00:00:00 1007,1900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, N° FUNCIONAL 1579371, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO EVS/NVSSRSC Nº 001/2018 NA FOLHA 001. 2018NE00406 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435959 25497 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VILA PAVÃO/ES, EM 02/08/2018 A 04/08/2018, PARTICIPAR DE ENFRENTAMENTO DE MALÁRIA JUNTO À VISA MUNICIPAL EM VILA PAVÃO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD 047/2018 NA FOLHA 149. 2018OB02656 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435960 25498 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/10/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GABINETE DE MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD/067/2018 ANEXA A FOLHA 176. 2018OB04567 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435961 25499 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL COM PERNOITE PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS/ES EM 19 A 21/02/2018, PARA PARTICIPAR COMO FACILITADOR DA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 05/2018, ANEXA À FL. 16. 2018OB00734 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435962 25500 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 69.647 (FLS. 147) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 162. 2018OB01674 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435963 25501 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 161,0000 0,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 67482 (FLS. 118) REFERENTE A COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 128. 2018NL01047 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435964 25502 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 230,0000 0,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF 70816 (FLS. 167) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 177. 2018NL01714 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435965 25503 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 230,0000 0,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF 72157 (FLS. 197) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 208. 2018NL02121 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435966 25504 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 460,0000 0,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NFS 73268 (FLS. 213), 73292(FLS. 224) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 223 E 234. 2018NL02317 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435967 25505 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 230,0000 0,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF 69.647 (FLS. 147) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 162. 2018NL01437 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435968 25506 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 161,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF: 67482 (FLS. 118) REFERENTE A COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 128. 2018OB01260 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435969 25507 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 7118 (FLS. 181) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 191. 2018OB02267 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435970 25508 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE MARÇO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL02317 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435971 25509 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE NOVEMBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL12201 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435972 25510 2018 2018-12-26T00:00:00 -133,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 53. 2018NE03271 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435973 25511 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 288/2018 - PACIENTE: MARIA JOSÉ SANTOS SILVA - VIAGEM PERÍODO DE 12/08 A 14/08/2018. 2018OB01637 2018NE01352 80714331 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ MARIA JOSE SANTOS SILVA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435974 25512 2018 2018-07-17T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 288/2018 - PACIENTE: MARIA JOSÉ SANTOS SILVA - VIAGEM PERÍODO DE 12/08 A 14/08/2018. 2018NE01352 2018NE01352 80714331 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ MARIA JOSE SANTOS SILVA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435975 25513 2018 2018-09-03T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS diária TFD ao RJ - Paciente MARIA JOSÉ SANTOS SILVA, 14 A 16/01/2018 CONF. RPU 032/2018 -REEMBOLSO da rpu 016/2018 2018NE00411 2018NE00411 80714331 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ MARIA JOSE SANTOS SILVA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435976 25514 2018 2018-03-16T00:00:00 -78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO EM DUPLICIDADE. 2018NE00459 2018NE00440 80714331 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ MARIA JOSE SANTOS SILVA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435977 25515 2018 2018-09-01T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. TFD AO RJ , PACIENTE MARIA JOSÉ SANTOS SILVA, PERÍODO 14/01 A 16/01/2017, CONF. RPU 016/2018 2018NE00013 2018NE00013 80714331 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ MARIA JOSE SANTOS SILVA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435978 25516 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. TFD AO RJ , PACIENTE MARIA JOSÉ SANTOS SILVA, PERÍODO 14/01 A 16/01/2017, CONF. RPU 016/2018 2018NL00012 2018NE00013 80714331 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ MARIA JOSE SANTOS SILVA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435979 25517 2018 2018-03-14T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REEMBOLSO DIÁRIA TFD AO RJ - paciente: MARIA JOSÉ SANTOS SILVA, VIAGEM DO DIA 14 A 16/01/2018 2018NE00440 2018NE00440 80714331 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ MARIA JOSE SANTOS SILVA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435980 25518 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. TFD AO RJ , PACIENTE MARIA JOSÉ SANTOS SILVA, PERÍODO 14/01 A 16/01/2017, CONF. RPU 016/2018 2018OB00003 2018NE00013 80714331 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ MARIA JOSE SANTOS SILVA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435981 25519 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 288/2018 - PACIENTE: MARIA JOSÉ SANTOS SILVA - VIAGEM PERÍODO DE 12/08 A 14/08/2018. 2018NL01444 2018NE01352 80714331 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ MARIA JOSE SANTOS SILVA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435982 25520 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 016/2018 - PACIENTE MARIA JOSE SANTOS SILVA - VIAGEM 14 A 16/01/2018. 2018OB00520 2018NE00411 80714331 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ MARIA JOSE SANTOS SILVA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435983 25521 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.867.175-## 1 "" MARIA JOSE SANTOS SILVA 8357232 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 016/2018 - PACIENTE MARIA JOSE SANTOS SILVA - VIAGEM 14 A 16/01/2018. 2018NL00430 2018NE00411 80714331 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ MARIA JOSE SANTOS SILVA 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435984 25522 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 7118 (FLS. 181) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 191. 2018OB02213 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435985 25523 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -230,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00589 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435986 25524 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 72157 (FLS. 197) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 208. 2018OB02483 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435987 25525 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 70816 (FLS. 167) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 177. 2018OB01990 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435988 25526 2018 2018-06-12T00:00:00 -69,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO Cancelamento de empenho 2018NE00786, conforme despacho e autorização fls. 223. 2018NE02331 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435989 25527 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 73292(FLS. 224) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 234. 2018OB02717 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435990 25528 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 73268 (FLS. 213) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 223 . 2018OB02716 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435991 25529 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 230,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 68.569 (FLS. 132) REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE: ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 143. 2018OB01505 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435992 25530 2018 2018-04-27T00:00:00 1840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 110. 2018NE00786 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435993 25531 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 230,0000 0,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, PROCESSO Nº 0002673-35.2017.8.08.0013, PACIENTE:ALESSANDRO FIORINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 143. 2018NL01269 2018NE00786 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435994 25532 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA - CIVIL PELA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES EM 13/04/2018, PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA MI AEDES NA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD Nº 009/2018, ANEXA À FOLHA 023. 2018NL01068 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435995 25533 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A IBIRAÇU/ES, DIA 30/05/2018, PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA MI AEDES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD Nº 017/2018 NA FOLHA 027. 2018OB01841 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435996 25534 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01,50 (UMA DIÁRIA E MEIA) COM PERNOITE, VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 10 E 11/01/2018, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA DA FEBRE AMARELA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/RD 001/2018 NA FOLHA 02. 2018OB00074 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435997 25535 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA - CIVIL PELA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA/ES EM 13/04/2018, PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA MI AEDES NA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD Nº 009/2018, ANEXA À FOLHA 023. 2018OB01188 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435998 25536 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM ALTO RIO NOVO/ES, DIA 24/07/2018, PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA LIRAa NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO RIO NOVO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD 026/2018 À FOLHA 033. 2018NL02209 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465435999 25537 2018 2018-08-03T00:00:00 525,5900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO NVS/EVS Nº 001/2018 NA FOLHA 01. 2018NE00660 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436000 25538 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/10/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GABINETE DE MONITORAMENTO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/039/2018 ANEXA A FOLHA 48. 2018NL03582 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436001 25539 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A IBIRAÇU/ES, DIA 30/05/2018, PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA MI AEDES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD Nº 017/2018 NA FOLHA 027. 2018NL01635 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436002 25540 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 4104,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação das NFs 9552 e 9606 para cobrir despesa com aquisição de 450 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme OF nº 005/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018NL01088 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436003 25541 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 2348,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 9836, referente 10 litros solvente tipo hexano UN1208 II e 02 Galões de Shampoo concentrado MIL-PRF-87937D para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme parte da OF nº 006/2018, ARP nº 028/2017-SCM. 2018NL01365 2018NE00658 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436004 25542 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 1833,1200 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e 9744 referente a aquisição de 201 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme parte da OF nº 005/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018NL01119 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436005 25543 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 4104,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação das NF-e 9552 e 9606 para cobrir despesa com aquisição de 450 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme OF nº 005/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018NL00926 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436006 25544 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 1528,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 010255, referente aquisição de 02 galão de 20 litros, referente a lubrificante, tipo Shampoo concentrado alcalis para atender manutenção de aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento nº 008/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018NL02218 2018NE01749 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436007 25545 2018 2018-10-10T00:00:00 1528,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 02 galão de 20 litros, referente a lubrificante, tipo Shampoo concentrado alcalis para atender manutenção de aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento nº 008/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018NE01749 2018NE01749 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436008 25546 2018 2018-01-02T00:00:00 4943,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 01un graxa mineral PRF 25537/ 24lts solvente hexano/ 02gl shampoo concentrado para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento nº 001/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018NE00310 2018NE00310 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436009 25547 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -4104,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO 2018GD00013 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436010 25548 2018 2018-02-16T00:00:00 1604,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 12 latas de óleo lubrificante aeronáutico 15W50 e 01 Galão de Shampoo concentrado MIL-PRF-87937D para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme OF nº 002/2018, ARP nº 028/2017-SCM. 2018NE00308 2018NE00308 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436011 25549 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 4014,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação das NFs 9552 e 9606 para cobrir despesa com aquisição de 450 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme OF nº 005/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018NL01087 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436012 25550 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -4014,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO null 2018NS00171 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436013 25551 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 10944,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação das NF-e 9510/9522/9523 para cobrir despesa com aquisição de 1.200 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme OF nº 004/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018NL00732 2018NE00575 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436014 25552 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 2538,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 9956 e 9957, referente aquisição de 01 lata 3kg de Graxa Mineral PRF 23827C e 09lts Solvente Hexano UN 1208 II para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Parte da Ordem de Fornecimento nº 007/2018 e Conforme ARP nº 028/2017-SCM. 2018NL01626 2018NE01204 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436015 25553 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2538,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento da NF-e nº 9956 e 9957, referente aquisição de 01 lata 3kg de Graxa Mineral PRF 23827C e 09lts Solvente Hexano UN 1208 II para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Parte da Ordem de Fornecimento nº 007/2018 e Conforme ARP nº 028/2017-SCM. 2018OB01905 2018NE01204 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436016 25554 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2348,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento da NF-e nº 9836, referente 10 litros solvente tipo hexano UN1208 II e 02 Galões de Shampoo concentrado MIL-PRF-87937D para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme parte da OF nº 006/2018, ARP nº 028/2017-SCM. 2018OB01605 2018NE00658 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436017 25555 2018 2018-02-16T00:00:00 -1604,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Anulação total de Empenho para acerto de número de Contrato no Sigefes. 2018NE00311 2018NE00308 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436018 25556 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 2099,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 10385, ref. aquisição de 01un Fluído hidráulico mineral e 01un Graxa Mineral MIL PRF 25537C para atender aeronaves desta Secretaria, conforme parte Ordem de Fornecimento nº 009/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018NL02497 2018NE01959 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436019 25557 2018 2018-01-02T00:00:00 -4943,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Anulação total do Empenho nº 2018NE00197 para acerto de cadastro de número de Contratos no Sigefes. 2018NE00309 2018NE00197 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436020 25558 2018 2018-03-22T00:00:00 3088,1500 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 01 galão de Diluidor para limpeza de compressor do motor de aeronaves que tem função de remover impurezas no interior da turbina para manutenção de aeronaves do NOTAer, conforme OF nº 003/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018NE00488 2018NE00488 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436021 25559 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e 9551 para cobrir despesa com aquisição de 24 latas de óleo lubrificante aeronáutico 15W50, para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme OF nº 006/2018, ARP nº 028/2017-SCM. 2018NL00927 2018NE00658 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436022 25560 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1810,0000 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 4540, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ERENI BROMMESCHENKEL, NO PERÍODO DE 02/01 A 04/01/2018. 2018NL00183 2018NE00127 80713890 DO RN DE ERENI BROMMESCHENKEL, HOSPITAL UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DO HOSPITAL MERIDIONAL DE SÃO MATEUS, DIA 31/12/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436023 25561 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 715,0000 0,0000 0,0000 02343203000106 2 "" HOSPITAL PRAIA DO CANTO LTDA. 8340171 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 13088, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DILSON DONATO LIRIO, NO PERÍODO DE 01/01 A 02/01/2018. 2018NL00108 2018NE00107 80713998 DE DILSON DONATO LIRIO, HOSPITAL CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PRAIA DO CANTO, DIA 27/12/2017. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436024 25562 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM ALTO RIO NOVO/ES, DIA 24/07/2018, PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA LIRA a NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO RIO NOVO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD 026/2018 À FOLHA 033. 2018OB02486 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436025 25563 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 02/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GABINETE DE MONITORAMENTO DO AEDES AEGYPTI. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/006/2018 (FOLHA 11) 2018OB00564 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436026 25564 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/10/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GABINETE DE MONITORAMENTO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/039/2018 ANEXA A FOLHA 48. 2018OB03990 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436027 25565 2018 2018-08-01T00:00:00 274,4100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO NVS/EVS Nº 001/2018 NA FOLHA 01. 2018NE00026 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436028 25566 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES, EM 17/08/2018, PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA MI AEDES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VALÉRIO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/ 031/2018 À FOLHA 038. 2018NL02566 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436029 25567 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SOORETAMA EM 09/03/2018 PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA MI AEDES. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/007/2018 (FOLHA 16). 2018OB00733 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436030 25568 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM VITÓRIA, EM 13/09/2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/ 034/2018 NA FOLHA 043. 2018OB03260 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436031 25569 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM VITÓRIA, EM 13/09/2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/ 034/2018 NA FOLHA 043. 2018NL02917 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436032 25570 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A SOORETAMA EM 09/03/2018 PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA MI AEDES. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/007/2018 (FOLHA 16). 2018NL00658 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436033 25571 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO/ES, EM 17/08/2018, PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA MI AEDES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VALÉRIO/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/ 031/2018 À FOLHA 038. 2018OB02881 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436034 25572 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 02/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GABINETE DE MONITORAMENTO DO AEDES AEGYPTI. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/006/2018 (FOLHA 11) 2018NL00478 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436035 25573 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.233.187-## 1 "" DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO 8374350 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 01,50 (UMA DIÁRIA E MEIA) COM PERNOITE, VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 10 E 11/01/2018, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA DA FEBRE AMARELA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/NVS/EVE/RD/RD 001/2018 NA FOLHA 02. 2018NL00017 2018NE00026 80714323 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436036 25574 2018 2018-01-17T00:00:00 -1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO considerando a Portaria nº 09 - R, 11 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial, conforme anexo ás fls. 19. 2018NE00039 2018NE00021 80713580 NO VALOR R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436037 25575 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00008 2018NE00021 80713580 NO VALOR R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436038 25576 2018 2018-11-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00021 2018NE00021 80713580 NO VALOR R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436039 25577 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO no valor de ½ diária de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme requisição de nº 005/2018 no dia 12/01/2018 á AFONSO CLAUDIO/ DISTRITO DE PONTÕES/ES. 2018NL00010 2018NE00021 80713580 NO VALOR R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436040 25578 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO no valor 3 e 1/2 diárias conforme requisição de nº 003/2018 no dia 12/01/2018 à IÚNA/ES, AFONSO CLAUDIO/ ITAGUAÇU/ES e BAIXO GUANDU/ES. 2018NL00012 2018NE00016 80713629 NO VALOR DE R$1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436041 25579 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO no valor 3 e 1/2 diárias conforme requisição de nº 003/2018 no dia 12/01/2018 à IÚNA/ES, AFONSO CLAUDIO/ ITAGUAÇU/ES e BAIXO GUANDU/ES. 2018OB00016 2018NE00016 80713629 NO VALOR DE R$1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436042 25580 2018 2018-01-17T00:00:00 -1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO considerando a Portaria nº 09 - R, 11 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial, conforme anexo ás fls. 20. 2018NE00032 2018NE00016 80713629 NO VALOR DE R$1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436043 25581 2018 2018-10-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.740.547-## 1 "" KARYNA AMORIM GONCALVES 8324380 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00016 2018NE00016 80713629 NO VALOR DE R$1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436044 25582 2018 2018-01-17T00:00:00 -1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.387-## 1 "" MARIA DO CARMO LOPES DINIZ HATAB 8336981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO considerando a Portaria nº 09 - R, 11 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial, conforme anexo ás fls. 20. 2018NE00038 2018NE00025 80713645 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436045 25583 2018 2018-11-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.512.387-## 1 "" MARIA DO CARMO LOPES DINIZ HATAB 8336981 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00025 2018NE00025 80713645 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436046 25584 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 82,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento da NF-e nº 010254, referente aquisição de 01un Solvente Hexano UN 1208 II para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Conforme Parte 2/2 da Ordem de Fornecimento nº 007/2018 e Conforme ARP nº 028/2017-SCM. 2018OB02664 2018NE01204 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436047 25585 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento da NF-e 9551 para cobrir despesa com aquisição de 24 latas de óleo lubrificante aeronáutico 15W50, para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme OF nº 006/2018, ARP nº 028/2017-SCM. 2018OB01097 2018NE00658 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436048 25586 2018 2018-02-16T00:00:00 1604,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 12 latas de óleo lubrificante aeronáutico 15W50 e 01 Galão de Shampoo concentrado MIL-PRF-87937D para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme OF nº 002/2018, ARP nº 028/2017-SCM. 2018NE00312 2018NE00312 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436049 25587 2018 2018-04-18T00:00:00 4028,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 24 latas de óleo lubrificante aeronáutico 15W50, 10 litros solvente tipo hexano UN1208 II e 02 Galões de Shampoo concentrado MIL-PRF-87937D para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme OF nº 006/2018, ARP nº 028/2017-SCM. 2018NE00658 2018NE00658 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436050 25588 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10944,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento das NF-e 9510/9522/9523 para cobrir despesa com aquisição de 1.200 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme OF nº 004/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018OB00860 2018NE00575 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436051 25589 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3088,1500 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento da NF 9533 referente a aquisição de 01 galão de Diluidor para limpeza de compressor do motor de aeronaves que tem função de remover impurezas no interior da turbina para manutenção de aeronaves do NOTAer, conforme OF nº 003/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018OB01305 2018NE00488 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436052 25590 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4943,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento da NF-e nº 9315, referente despesa com aquisição de 01un graxa mineral PRF 25537/ 24lts solvente hexano/ 02gl shampoo concentrado para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento nº 001/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018OB00357 2018NE00310 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436053 25591 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4104,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento das NF-e 9552 e 9606 para cobrir despesa com aquisição de 450 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme OF nº 005/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018OB01096 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436054 25592 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1528,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento da NF-e nº 010255, referente aquisição de 02 galão de 20 litros, referente a lubrificante, tipo Shampoo concentrado alcalis para atender manutenção de aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento nº 008/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018OB02654 2018NE01749 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436055 25593 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1604,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento da NF-e nº 9374, referente aquisição de 12 latas de óleo lubrificante aeronáutico 15W50 e 01 Galão de Shampoo concentrado MIL-PRF-87937D para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme OF nº 002/2018, ARP nº 028/2017-SCM. 2018OB00503 2018NE00312 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436056 25594 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -4104,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO DEVOLUÇÃO DEVIDO OPERAÇÃO PATRIMONIAL INDEVIDA NA 2017NL00926. 2018GD00013 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436057 25595 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4104,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagto das NFs 9552 e 9606 para cobrir despesa com aquisição de 450 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme OF nº 005/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018OB01240 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436058 25596 2018 2018-01-18T00:00:00 4943,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 01un graxa mineral PRF 25537/ 24lts solvente hexano/ 02gl shampoo concentrado para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento nº 001/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018NE00197 2018NE00197 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436059 25597 2018 2018-05-04T00:00:00 10944,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 1.200 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme OF nº 004/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018NE00575 2018NE00575 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436060 25598 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5006,8800 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento das NF-e nº 9783/9784/9809/9814, ref. aquisição de 549 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme parte da OF nº 005/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018OB01525 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436061 25599 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,5000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagto da NF-e nº 0010342, ref. aquisição de 01un Fluído hidráulico sintético para atender aeronaves desta Secretaria, conforme parte da Ordem de Fornecimento nº 009/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018OB02869 2018NE01959 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436062 25600 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2099,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagto. da NF-e nº 10385, ref. aquisição de 01un Fluído hidráulico mineral e 01un Graxa Mineral MIL PRF 25537C para atender aeronaves desta Secretaria, conforme parte Ordem de Fornecimento nº 009/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018OB02892 2018NE01959 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436063 25601 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1833,1200 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Pagamento da NF-e 9744 referente a aquisição de 201 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme parte da OF nº 005/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018OB01306 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436064 25602 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 172275,6800 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03636 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, MAIO/2018. 2018NL00832 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436065 25603 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 172275,6800 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 03606 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, FEVEREIRO/2018. 2018NL00317 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436066 25604 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 151591,1100 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03590 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, DO MÊS DE JANEIRO/2018 E REAJUSTE CONTRATUAL. 2018OB00244 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436067 25605 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 169691,5500 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3661 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, JULHO/2018. 2018OB01551 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436068 25606 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13782,0400 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFERENTE A DIFERENÇA DA NOTA FISCAL Nº 03675 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, AGOSTO/2018. 2018OB01894 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436069 25607 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 169691,5500 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03697 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, OUTUBRO/2018. 2018OB02306 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436070 25608 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6891,0200 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFERENTE A GLOSA POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DO ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE FEVEREIRO 2018. 2018OB02603 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436071 25609 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 153899,6000 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03590 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, DO MÊS DE JANEIRO/2018 E REAJUSTE CONTRATUAL. 2018NL00168 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436072 25610 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 172275,6800 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03675 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, AGOSTO/2018. 2018NL01344 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436073 25611 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 172275,6800 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03684 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, SETEMBRO/2018. 2018NL01541 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436074 25612 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2584,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL01847 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436075 25613 2018 2018-11-01T00:00:00 233146,3600 0,0000 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFORÇO DA 2018NE00051 DEVIDO ALTERAÇÃO DO CONTRATO N 023/2016 COM ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP, A PARTIR DE 10 DE JANEIRO/2018. 2018NE00125 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436076 25614 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 172275,6800 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03697 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, OUTUBRO/2018. 2018NL01673 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436077 25615 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2584,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL00832 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436078 25616 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2584,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL01673 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436079 25617 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2584,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL00317 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436080 25618 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2308,4900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL00168 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436081 25619 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2584,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL00988 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436082 25620 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2584,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL01541 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436083 25621 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2584,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL01136 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436084 25622 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2584,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL00491 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436085 25623 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 172275,6800 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03624 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, ABRIL/2018. 2018NL00643 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436086 25624 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2584,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL01344 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436087 25625 2018 2018-07-26T00:00:00 169978,6400 0,0000 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO 2018NE00051 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 023/2016, CONFORME 3º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 03/08/2018 A 31/12/2018. 2018NE00733 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436088 25626 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2584,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL00643 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436089 25627 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 172275,6800 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03714 SENDO DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, NOVEMBRO/2018. 2018NL01847 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436090 25628 2018 2018-10-01T00:00:00 835931,8900 0,0000 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFORÇO DA 2018NE00051 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, FEVEREIRO/2018 A 01/08/2018. CONTRATO 023/2016 2018NE00098 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436091 25629 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 169691,5500 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03643 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, JUNHO/2018. 2018OB01354 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436092 25630 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 169691,5500 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03684 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, SETEMBRO/2018. 2018OB02108 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436093 25631 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 162800,5300 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03714 SENDO DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, NOVEMBRO/2018. 2018OB02539 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436094 25632 2018 2018-08-01T00:00:00 138000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, JANEIRO/2018. 2018NE00051 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436095 25633 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 172275,6800 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03606 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, MARÇO/2018. 2018NL00491 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436096 25634 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 172275,6800 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03643 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, JUNHO/2018. 2018NL00988 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436097 25635 2018 2018-11-22T00:00:00 -8039,5200 0,0000 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00051 DEVIDO O EMPENHO TER SIDO FEITO MAIOR QUE A DESPESA MENSAL CONTRATADA. 2018NE01162 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436098 25636 2018 2018-01-23T00:00:00 -1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.857-## 1 "" HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU 8378586 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS anulação do saldo, conforme a autorização as fls. 19 dos autos. 2018NE00062 2018NE00015 80713556 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436099 25637 2018 2018-10-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.857-## 1 "" HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU 8378586 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00015 2018NE00015 80713556 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436100 25638 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.543.857-## 1 "" HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU 8378586 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO no valor de ½ diária para viagens a ocorrerem dentro do estado conforme requisição de nº 002/2018 no dia 18/01/2018 à CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. 2018OB00017 2018NE00015 80713556 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436101 25639 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.543.857-## 1 "" HAMILTON CUPERTINO EUTROPIU 8378586 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO no valor de ½ diária para viagens a ocorrerem dentro do estado conforme requisição de nº 002/2018 no dia 18/01/2018 à CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. 2018NL00008 2018NE00015 80713556 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436102 25640 2018 2018-01-17T00:00:00 -1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO considerando a Portaria nº 09 - R, 11 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial, conforme anexo ás fls. 20. 2018NE00034 2018NE00030 80713564 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436103 25641 2018 2018-11-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.857.497-## 1 "" JOAO VIEIRA 8317152 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00030 2018NE00030 80713564 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436104 25642 2018 2018-01-17T00:00:00 -1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO considerando a Portaria nº 09 - R, 11 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial, conforme anexo ás fls. 20. 2018NE00036 2018NE00023 80713572 NO VALOR R$ 1.300,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436105 25643 2018 2018-11-01T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.803.987-## 1 "" HENRIQUE ANTONIO MENEGUEL 8321283 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00023 2018NE00023 80713572 NO VALOR R$ 1.300,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436106 25644 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO no valor de ½ diária de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme requisição de nº 005/2018 no dia 12/01/2018 á AFONSO CLAUDIO/ DISTRITO DE PONTÕES/ES. 2018OB00014 2018NE00021 80713580 NO VALOR R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436107 25645 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.059.227-## 1 "" ERALDO FERNANDES LEAL 8340242 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO visando cobrir despesas com ½ diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018 , requisição de nº 005/2018 no dia 12/01/2018 á AFONSO CLAUDIO/ DISTRITO DE PONTÕES/ES. 2018NL00009 2018NE00021 80713580 NO VALOR R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436108 25646 2018 2018-01-17T00:00:00 -1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.507-## 1 "" MARIA INES LOUREIRO 8358879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO considerando a Portaria nº 09 - R, 11 de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial, conforme anexo ás fls. 20. 2018NE00037 2018NE00026 80713670 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436109 25647 2018 2018-11-01T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.507-## 1 "" MARIA INES LOUREIRO 8358879 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO visando cobrir despesas com 10 diárias de viagens a ocorrerem dentro do estado conforme agendas da SECRETARIA DA VICE-GOVERNADORIA no exercício de 2018. 2018NE00026 2018NE00026 80713670 NO VALOR DE R$ 1.120,00 - 10 DIARIAS EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436110 25648 2018 2018-11-01T00:00:00 1536,1000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 INEXIGÍVEL EMPENHO para cobrir despesas com 02 ASSINATURAS DIGITAIS E 01 ASSINATURA IMPRESSA de Segunda a Domingo ANUAL para atender A VICE-GOVERNADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00017 2018NE00017 80713688 DAS ASSINATURAS DOS JORNAIS A GAZETA E A TRIBUNA PARA VG - NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 3.630,10 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436111 25649 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2094,0000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 02 ASSINATURAS DIGITAIS E 01 ASSINATURA IMPRESSA de Segunda a Domingo ANUAL para atender A VICE-GOVERNADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FATURA Nº 01146, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00085 2018NE00018 80713688 DAS ASSINATURAS DOS JORNAIS A GAZETA E A TRIBUNA PARA VG - NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 3.630,10 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436112 25650 2018 2018-11-01T00:00:00 2094,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 INEXIGÍVEL EMPENHO para cobrir despesas com 02 ASSINATURAS DIGITAIS E 01 ASSINATURA IMPRESSA de Segunda a Domingo ANUAL para atender A VICE-GOVERNADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00018 2018NE00018 80713688 DAS ASSINATURAS DOS JORNAIS A GAZETA E A TRIBUNA PARA VG - NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 3.630,10 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436113 25651 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1536,1000 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 02 ASSINATURAS DIGITAIS E 01 ASSINATURA IMPRESSA de Segunda a Domingo ANUAL para atender A VICE-GOVERNADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - DANFE Nº 000.405.877, ref. ao mês de janeiro de 2018. 2018NL00047 2018NE00017 80713688 DAS ASSINATURAS DOS JORNAIS A GAZETA E A TRIBUNA PARA VG - NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 3.630,10 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436114 25652 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -1536,1000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 INEXIGÍVEL null 2018NS00011 2018NE00018 80713688 DAS ASSINATURAS DOS JORNAIS A GAZETA E A TRIBUNA PARA VG - NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 3.630,10 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436115 25653 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1536,1000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com 02 ASSINATURAS DIGITAIS E 01 ASSINATURA IMPRESSA de Segunda a Domingo ANUAL para atender A VICE-GOVERNADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - DANFE Nº 000.405.877, ref. ao mês de janeiro de 2018. 2018NL00044 2018NE00018 80713688 DAS ASSINATURAS DOS JORNAIS A GAZETA E A TRIBUNA PARA VG - NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 3.630,10 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436116 25654 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1536,1000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 INEXIGÍVEL PAGTO para cobrir despesas com 02 ASSINATURAS DIGITAIS E 01 ASSINATURA IMPRESSA de Segunda a Domingo ANUAL para atender A VICE-GOVERNADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - DANFE Nº 000.405.877, ref. ao mês de janeiro de 2018. 2018OB00039 2018NE00017 80713688 DAS ASSINATURAS DOS JORNAIS A GAZETA E A TRIBUNA PARA VG - NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 3.630,10 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436117 25655 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2094,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 INEXIGÍVEL PAGTO para cobrir despesas com 02 ASSINATURAS DIGITAIS E 01 ASSINATURA IMPRESSA de Segunda a Domingo ANUAL para atender A VICE-GOVERNADORIA NO EXERCÍCIO DE 2018 - FATURA Nº 01146, ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00095 2018NE00018 80713688 DAS ASSINATURAS DOS JORNAIS A GAZETA E A TRIBUNA PARA VG - NOTA DE RESERVA NO VALOR DE R$ 3.630,10 RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436118 25656 2018 2018-04-18T00:00:00 10944,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 1.200 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme OF nº 005/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018NE00657 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436119 25657 2018 2018-11-26T00:00:00 4614,5000 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 01un Fluído hidráulico sintético, 01un Inibidor de corrosão, 01un Fluído hidráulico mineral e 01un Graxa Mineral MIL PRF 25537C para atender aeronaves desta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento nº 009/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018NE01959 2018NE01959 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436120 25658 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 1200,5000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 0010342, ref. aquisição de 01un Fluído hidráulico sintético para atender aeronaves desta Secretaria, conforme parte da Ordem de Fornecimento nº 009/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018NL02458 2018NE01959 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436121 25659 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 5006,8800 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação das NF-e nº 9783/9784/9809/9814, ref. aquisição de 549 litros de combustível de aviação tipo AV-GÁS 100 para atender aeronave do NOTAer desta Secretaria. Conforme parte da OF nº 005/2018 da ARP nº 028/2018-SCM. 2018NL01318 2018NE00657 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436122 25660 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 3088,1500 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF 9533 referente a aquisição de 01 galão de Diluidor para limpeza de compressor do motor de aeronaves que tem função de remover impurezas no interior da turbina para manutenção de aeronaves do NOTAer, conforme OF nº 003/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018NL01118 2018NE00488 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436123 25661 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 82,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 010254, referente aquisição de 01un Solvente Hexano UN 1208 II para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Conforme Parte 2/2 da Ordem de Fornecimento nº 007/2018 e Conforme ARP nº 028/2017-SCM. 2018NL02217 2018NE01204 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436124 25662 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 4943,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 9315, referente despesa com aquisição de 01un graxa mineral PRF 25537/ 24lts solvente hexano/ 02gl shampoo concentrado para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme Ordem de Fornecimento nº 001/2018 da ARP nº 028/2017-SCM. 2018NL00292 2018NE00310 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436125 25663 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1604,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Liquidação da NF-e nº 9374, referente aquisição de 12 latas de óleo lubrificante aeronáutico 15W50 e 01 Galão de Shampoo concentrado MIL-PRF-87937D para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria, conforme OF nº 002/2018, ARP nº 028/2017-SCM. 2018NL00419 2018NE00312 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436126 25664 2018 2018-12-07T00:00:00 2620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00541999000186 2 "" VIPESA-VITORIA PROD.SER.AERONAVES LTDA-MEE/EP 8323795 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 01 lata 3kg de Graxa Mineral PRF 23827C e 10lts Solvente Hexano UN 1208 II para atender aeronaves do NOTAer desta Secretaria. Ordem de Fornecimento nº 007/2018 e Conforme ARP nº 028/2017-SCM. 2018NE01204 2018NE01204 80713696 NUMERO 028/18 GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2402 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436127 25665 2018 2018-06-13T00:00:00 477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20456424000172 2 "" MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 8370650 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA REGISTRADORA AZ-LOMBO ESTREITO) CONF. SOLIC. ALMOXARIFADO CI/139/2018, ARP N°14/2017. 2018NE01334 2018NE01334 80713530 ADESAO A ARP N° 14/2017 - REFERENTE AO PROCESSO N° 77729692 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436128 25666 2018 2018-10-10T00:00:00 954,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20456424000172 2 "" MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 8370650 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIDENTE(PASTA REGISTRADORA AZ)ARP 14/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 308/2018. 2018NE02710 2018NE02710 80713530 ADESAO A ARP N° 14/2017 - REFERENTE AO PROCESSO N° 77729692 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436129 25667 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 477,0000 0,0000 0,0000 20456424000172 2 "" MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 8370650 PREGÃO IQUIDAÇÃO REF: NF 601 DE 21/06/2018 - EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA REGISTRADORA AZ-LOMBO ESTREITO) CONF. SOLIC. ALMOXARIFADO CI/139/2018, ARP N°14/2017. 2018NL01474 2018NE01334 80713530 ADESAO A ARP N° 14/2017 - REFERENTE AO PROCESSO N° 77729692 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436130 25668 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 169691,5500 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03606 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, FEVEREIRO/2018. 2018OB00437 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436131 25669 2018 2018-07-24T00:00:00 679914,7100 0,0000 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFORÇO DE EMPENHO 2018NE00051 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 023/2016, CONFORME 3º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 03/08/2018 A 31/12/2018 2018NE00715 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436132 25670 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 169691,5500 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03624 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, ABRIL/2018. 2018OB00904 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436133 25671 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 172275,6800 0,0000 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3661 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, JULHO/2018. 2018NL01136 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436134 25672 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 169691,5500 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03606 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, MARÇO/2018. 2018OB00678 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436135 25673 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 169691,5500 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03636 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, MAIO/2018. 2018OB01129 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436136 25674 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 155909,5100 0,0000 36415149000189 2 "" C.S.I CENTRO DE SOLUCAO E INFORMATICA LTDA. 8335529 CONCORRÊNCIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03675 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA SESP- CONTRATO Nº 023/2016, AGOSTO/2018. 2018OB01819 2018NE00051 80713548 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436137 25675 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 3278,9100 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2347 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, JULHO/2018. 2018NL01174 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436138 25676 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 3278,9100 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1997 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, FEVEREIRO/2018, CONTRATO N 011/2015. 2018NL00320 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436139 25677 2018 2018-10-01T00:00:00 36046,9200 0,0000 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00053 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, EXERCÍCIO/2018, CONTRATO N 011/2015. 2018NE00087 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436140 25678 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 3278,9100 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2274 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, JUNHO/2018 2018NL00963 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436141 25679 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 3278,9100 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2580 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, OUTUBRO/2018 2018NL01688 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436142 25680 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 -667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE JANEIRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL01563 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436143 25681 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 279000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 6520 A FL. 158 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DE MAIO/18. 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL04149 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436144 25682 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE JANEIRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL00902 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436145 25683 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 -454,7700 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE JUNHO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL07238 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436146 25684 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 3278,9100 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2658 REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, NOVEMBRO/2018, CONTRATO N 011/2015. 2018NL01899 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436147 25685 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 3278,9100 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2425 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, AGOSTO/2018 2018NL01378 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436148 25686 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.765.437-## 1 "" THIAGO OLIVEIRA FIGUEIREDO 8374082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 04 a 05 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00063/2018/CM/NOE 2018NL00033 2018NE00042 80713521 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436149 25687 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.765.437-## 1 "" THIAGO OLIVEIRA FIGUEIREDO 8374082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 04 a 05 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. CI-00063/2018/CM/NOE 2018OB00033 2018NE00042 80713521 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436150 25688 2018 2018-05-01T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.437-## 1 "" THIAGO OLIVEIRA FIGUEIREDO 8374082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2018. 2018NE00042 2018NE00042 80713521 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436151 25689 2018 2018-12-26T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.765.437-## 1 "" THIAGO OLIVEIRA FIGUEIREDO 8374082 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista término de exercício 2018NE02137 2018NE00042 80713521 NO VALOR DE R$ 60,00 - SCM EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436152 25690 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 954,0000 0,0000 0,0000 20456424000172 2 "" MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 8370650 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 761 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIDENTE(PASTA REGISTRADORA AZ)ARP 14/2017 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 308/2018. 2018NL03829 2018NE02710 80713530 ADESAO A ARP N° 14/2017 - REFERENTE AO PROCESSO N° 77729692 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436153 25691 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 477,0000 0,0000 20456424000172 2 "" MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 8370650 PREGÃO PGTO REF: NF 601 DE 21/06/2018 - EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA REGISTRADORA AZ-LOMBO ESTREITO) CONF. SOLIC. ALMOXARIFADO CI/139/2018, ARP N°14/2017. 2018OB02196 2018NE01334 80713530 ADESAO A ARP N° 14/2017 - REFERENTE AO PROCESSO N° 77729692 - SEGER ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436154 25692 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 772,8000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PGTO REF. DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE FEV/2018 - AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 0531 E 30. 2018OB00436 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436155 25693 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 826,5000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PGTO DE VALE TRANPORTE PARA ATENDER AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 05/2018 PARA SETEMBRO/2018. 2018OB03234 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436156 25694 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1149,6000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PGTO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - DE NOVEMBRO/2018 - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS E LEONILDA BRAUNI BERTOLO TRAJETO DOM BOSCO X DOMINGOS MARTINS, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 146,143,149. 2018OB04001 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436157 25695 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1254,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PGTO REF AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - DE ABRIL/2018 - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 054,55,56/2018. 2018OB00989 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436158 25696 2018 2018-09-28T00:00:00 839,2600 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PARA ATENDER AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 05/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE02584 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436159 25697 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,9100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2059 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, MARÇO/2018, CONTRATO N 011/2015. 2018OB00637 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436160 25698 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,9100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2580 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, OUTUBRO/2018 2018OB02343 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436161 25699 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,9100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1997 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, FEVEREIRO/2018, CONTRATO N 011/2015. 2018OB00440 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436162 25700 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,9100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2425 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, AGOSTO/2018 2018OB01890 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436163 25701 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,9100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2499 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, SETEMBRO/2018 2018OB02076 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436164 25702 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,9100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01062 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436165 25703 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,9100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1929 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, JANEIRO/2018, CONTRATO N 011/2015. 2018OB00263 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436166 25704 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 3278,9100 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1929 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, JANEIRO/2018, CONTRATO N 011/2015. 2018NL00198 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436167 25705 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 3278,9100 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2059 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, MARÇO/2018, CONTRATO N 011/2015. 2018NL00450 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436168 25706 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,9100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2274 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, JUNHO/2018 2018OB01324 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436169 25707 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 3278,9100 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2499 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, SETEMBRO/2018 2018NL01517 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436170 25708 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 3278,9100 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00771 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436171 25709 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 3278,9100 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, DEZEMBRO/2018. 2018NL02020 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436172 25710 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 3278,9100 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2133 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, ABRIL/2018, CONTRATO N 011/2015. 2018NL00641 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436173 25711 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,9100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2658 REF. DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, NOVEMBRO/2018, CONTRATO N 011/2015. 2018OB02629 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436174 25712 2018 2018-08-01T00:00:00 3300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, JANEIRO/2018, CONTRATO N 011/2015. 2018NE00053 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436175 25713 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,9100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2133 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, ABRIL/2018, CONTRATO N 011/2015. 2018OB00902 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436176 25714 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE AGOSTO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL08215 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436177 25715 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE DEZEMBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL13407 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436178 25716 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -1984,5000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE SETEMBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL11744 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436179 25717 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE SETEMBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL09285 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436180 25718 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3278,9100 0,0000 32478364000178 2 "" SERTEL - SERVICOS TECNICOS LTDA 8323163 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2347 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DE DOIS GERADORES DESTA SESP, JULHO/2018. 2018OB01601 2018NE00053 80713505 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436181 25719 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 872,5500 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E LEONILDA BRAUNI BERTOLO CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 156 E 155. 2018NL03725 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436182 25720 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 840,7500 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS PARA O MES DE JULHO/2018CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 05/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NL01707 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436183 25721 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 772,8000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE FEV/2018 - AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 0531 E 30. 2018NL00077 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436184 25722 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 826,5000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE VALE TRANPORTE PARA ATENDER AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 05/2018 PARA SETEMBRO/2018. 2018NL02371 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436185 25723 2018 2018-05-30T00:00:00 122,5400 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL REFORÇO DO 2018NE00004 REF. VALE TRANSPORTE DE VITORIA X FUNDAO. 2018NE01210 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436186 25724 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 872,5500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PGTO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2018 - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E LEONILDA BRAUNI BERTOLO CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 156 E 155. 2018OB04703 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436187 25725 2018 2018-06-02T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2018NE0004 AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 05/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00220 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436188 25726 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 840,7500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PGTO REF. VALES TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO/2018 - AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 132 E 131. 2018OB03619 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436189 25727 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 814,2000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PGTO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS DE JANEIRO/2018 PARA O TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 169. 2018OB00003 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436190 25728 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 840,7500 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO DO MES DE AGOSTO/2018 - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 106 E 107. 2018NL02109 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436191 25729 2018 2018-06-07T00:00:00 841,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ATENDER REFORÇO DA 2018NE00004 REF.AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 05/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01574 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436192 25730 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1149,6000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - DE NOVEMBRO/2018 - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS E LEONILDA BRAUNI BERTOLO TRAJETO DOM BOSCO X DOMINGOS MARTINS, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 146,143,149. 2018NL03155 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436193 25731 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 826,5000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 05/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018.PARA MES DE JUNHO/2018. 2018NL01254 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436194 25732 2018 2018-04-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL REFORÇO DO 2018NE00004 REF. VALE TRANSPORTE DE VITORIA X FUNDAO. 2018NE00944 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436195 25733 2018 2018-03-08T00:00:00 841,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL REFORÇO 2018NE0004 PARA ATENDER VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2018 - OLIETE BERNTINI SANTOS E FERNANDA MATURANA DE VITORIA X FUNDAO, CONF.SOLIC.DO NTRH. 2018NE02000 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436196 25734 2018 2018-01-11T00:00:00 2349,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PARA ATENDER AO REFORÇO DO 2018NE00004 REF. VALES TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 PARA SERVIDORES, CONF.SOLIC.DO GERENTE. 2018NE03179 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436197 25735 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1268,2500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PGTO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS DE MAIO/2018 - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS, GILMAR DA SILVA LUIZ, CONF.SOLIC.DO NTRH. 2018OB01394 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436198 25736 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 840,7500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PGTO AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS PARA O MES DE JULHO/2018CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 05/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018OB02331 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436199 25737 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 7108,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 162 2018NL03722 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436200 25738 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -7028,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018GD00040 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436201 25739 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -881,1500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018GD00047 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436202 25740 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 7292,9500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. VALE TRANPORTE DO MES DE OUTUBRO/2018 - VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 129. 2018NL02693 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436203 25741 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7885,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG DO MES DE AGOSTO/2018, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 112. 2018OB02685 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436204 25742 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -7885,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE AGOSTO/2018. 2018GD00031 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436205 25743 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -6457,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL GUIA DE DEVOLUÇÃO, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE JAN/2018. 2018GD00001 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436206 25744 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7537,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO REF. VALE TRANSPORTE DE MAIO/2018 - AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 071/2018. 2018OB01286 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436207 25745 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -7574,3500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE JUNHO/2018. 2018GD00013 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436208 25746 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6626,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2018 REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 01/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018OB03229 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436209 25747 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -6626,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE SET/2018, DA FOPAG Nº 31. 2018GD00035 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436210 25748 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7028,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE NOVEMBRO/2018 PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 151. 2018OB04000 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436211 25749 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -7460,4500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018GD00009 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436212 25750 2018 2018-04-07T00:00:00 141,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DO 2018NE00002 PARA ATENDER AO VALE TRANSPOTE DE SERVIDORES NO MES DE JULHO/2018. 2018NE01567 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436213 25751 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 -7885,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018GD00031 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436214 25752 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -7292,9500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018GD00037 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436215 25753 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 7574,3500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF.AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 01/2018 PARA PARA O MES DE JUNHO/25018. 2018NL01250 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436216 25754 2018 2018-05-30T00:00:00 3654,4400 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DO 2018NE00002 PARA ATENDER AO VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR DE JUNHO/2018. 2018NE01208 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436217 25755 2018 2018-03-28T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PARA ATENDER REFORÇO DO 2018NE0002 - AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 01/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018. DO O MES DE ABRIL/2018. 2018NE00615 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436218 25756 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -6457,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018GD00001 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436219 25757 2018 2018-05-01T00:00:00 6457,5100 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PARA ATENDER AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 01/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00002 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436220 25758 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 -6626,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018GD00035 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436221 25759 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 6626,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2018 REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 01/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NL02369 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436222 25760 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -6656,3500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018GD00046 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436223 25761 2018 2018-03-12T00:00:00 -10308,9500 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE00002 POR NAO SER UTILIZADO N/EXERCICIO. 2018NE03361 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436224 25762 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 6341,5500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG DO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 23/2018. 2018NL00030 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436225 25763 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -7715,0500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018GD00026 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436226 25764 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 7363,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. VALE TRANSPORTE DE MARÇO/2018 REF. TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 35. 2018NL00238 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436227 25765 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 7460,4500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDADAO REF. VALE TRANSPORTE DE ABRIL/2018 - AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 51/2018. 2018NL00500 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436228 25766 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -7574,3500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018GD00013 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436229 25767 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 7028,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE NOVEMBRO/2018 PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 151. 2018NL03154 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436230 25768 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 840,7500 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PGTO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO DO MES DE AGOSTO/2018 - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 106 E 107. 2018OB02689 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436231 25769 2018 2018-12-21T00:00:00 -327,4600 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE00004 TENDO EM VISTA A DEVOLUÇAO DE VALES, REF. AO DESCONTA DE 6%, REALIZADO PELO FES. E NAO SERÁ UTILIZADO N/EXERCICIO. 2018NE03587 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436232 25770 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 826,5000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PGTO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 05/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018.PARA MES DE JUNHO/2018. 2018OB01911 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436233 25771 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 814,2000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDDACAO REF, AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS DE JANEIRO/2018 PARA O TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 169. 2018NL00003 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436234 25772 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 1254,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - DE ABRIL/2018 - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 054,55,56/2018. 2018NL00514 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436235 25773 2018 2018-05-01T00:00:00 814,2100 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL PARA ATENDER AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 05/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00004 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436236 25774 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 840,7500 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. VALES TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO/2018 - AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 132 E 131. 2018NL02698 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436237 25775 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7574,3500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO REF.AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 01/2018 PARA PARA O MES DE JUNHO/25018. 2018OB01908 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436238 25776 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7715,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG,NO MES DE JULHO/2018 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 01/2018. 2018OB02184 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436239 25777 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 0,0000 6457,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 167. 2018OB00001 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436240 25778 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -7292,9500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE OUTUBRO/2018. 2018GD00037 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436241 25779 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -6656,3500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL estorno do pagamento uma vez que foi compensado o pagamento pela retenção na folha de pagamento de maio de 2018 conforme 2018OB23662 de 05/09/2018 de retenção da UG 440901-FES 2018GD00046 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436242 25780 2018 2018-09-28T00:00:00 -218,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE00002 TENDO NECESSIDADE DE REFORÇO NE 005 E 0006. 2018NE02585 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436243 25781 2018 2018-01-11T00:00:00 9062,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PARA ATENDER AO REFORÇO DO 2018NE00002 REF. VALES TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 PARA SERVIDORES, CONF.SOLIC.DO GERENTE. 2018NE03182 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436244 25782 2018 2018-01-03T00:00:00 7363,3000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PARA ATENDER AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 01/2018 PARA O EXERCICIO DE 2018. 2018NE00410 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436245 25783 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 7715,0500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG,NO MES DE JULHO/2018 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 01/2018. 2018NL01706 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436246 25784 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7460,4500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO REF. VALE TRANSPORTE DE ABRIL/2018 - AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 51/2018. 2018OB00987 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436247 25785 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7292,9500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO REF. VALE TRANPORTE DO MES DE OUTUBRO/2018 - VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 129. 2018OB03618 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436248 25786 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -7108,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE DEZ/18. 2018GD00049 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436249 25787 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -881,1500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL estorno do pagamento uma vez que foi compensado o pagamento pela retenção na folha de pagamento de maio de 2018 conforme 2018OB29682 de 05/11/2018 de retenção da UG 440901-FES 2018GD00047 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436250 25788 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -6341,5500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL GD REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG DE FEV/2018. 2018GD00007 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436251 25789 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7363,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO REF. VALE TRANSPORTE DE MARÇO/2018 REF. TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 35. 2018OB00612 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436252 25790 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -7460,4500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31, ABRIL/2018. 2018GD00009 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436253 25791 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7108,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 162 2018OB04673 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436254 25792 2018 2018-12-21T00:00:00 -21674,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE00002 TENDO EM VISTA A DEVOLUÇAO DE VALES, REF. AO DESCONTA DE 6%, REALIZADO PELO FES. E NAO SERÁ UTILIZADO N/EXERCICIO. 2018NE03585 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436255 25793 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 182218,9500 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 119 E 122 REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, OUTUBRO/2018 E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 011/2016. 2018OB02292 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436256 25794 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3128,8300 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 00116 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, SETEMBRO/2018. COMUNICA BRASIL LTDA. 2018OB02019 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436257 25795 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 156215,6000 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N] 00103 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, CONTRATO 011/2016, MAIO/2018. 2018NL00770 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436258 25796 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3135,1700 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 00107 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, DE JUNHO/2018. COMUNICA BRASIL LTDA 2018OB01275 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436259 25797 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -1110,3100 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE MAIO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL06067 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436260 25798 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE NOVEMBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL12200 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436261 25799 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE MARÇO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL03684 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436262 25800 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -26393,0400 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE ABRIL/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL04528 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436263 25801 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 -657,6300 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00116 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, SETEMBRO/2018. 2018NL01489 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436264 25802 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 156808,0500 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00092 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, JANEIRO/2018. CONTRATO 011/2016 2018NL00159 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436265 25803 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 869 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, JULHO/2018. 2018OB01686 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436266 25804 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 3390,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE SIA/SIH/FAEC COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL14699 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436267 25805 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 -1970,4800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE OUTUBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL12603 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436268 25806 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 161504,2100 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 128 REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, DEZEMBRO/2018. 2018NL01999 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436269 25807 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 157098,9000 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00116 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, SETEMBRO/2018. 2018NL01488 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436270 25808 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3136,1600 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL 00092 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, JANEIRO/2018. CONTRATO 011/2016COMUNICA BRASIL LTDA - 09.496.309/0001-99EMISSÃO: 02/02/2018 2018OB00211 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436271 25809 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5488,2800 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 00092 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, JANEIRO/2018. CONTRATO 011/2016COMUNICA BRASIL LTDA - 09.496.309/0001-99EMISSÃO: 02/02/2018 2018OB00212 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436272 25810 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3121,6400 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL 00094 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, FEVEREIRO/2018. CONTRATO 011/2016EMPRESA: COMUNICA BRASIL LTDA, 09.496.309/0001-99EMISSÃO: 02/03/2018 2018OB00376 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436273 25811 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3134,7000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL N] 00098 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, CONTRATO 011/2016 DO MÊS DE ABRIL/2018. COMUNICA BRASIL LTDA 2018OB00839 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436274 25812 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE FEVEREIRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL00901 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436275 25813 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE MAIO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL04270 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436276 25814 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 700000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 7258 FL. 531 REFERENTE A INCREMENTO PORTARIA MAC 1055 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL14831 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436277 25815 2018 2018-09-14T00:00:00 55691,9500 0,0000 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE A REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA ACT 218/2018 RETROATIVO A JANEIRO 2018, ASSIM COMO PARA COBERTURA CONTRATUAL ATÉ O PRESENTE EXERCÍCIO 2018. CONTRATO 011/2016. 2018NE00917 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436278 25816 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7752,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL01999 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436279 25817 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 140005,5200 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00094 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, FEVEREIRO/2018. CONTRATO 011/2016 2018OB00397 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436280 25818 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 -1776,2800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE FEVEREIRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL03029 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436281 25819 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 279000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 6374 A FL. 107 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% E INCENT. DA URG. E EMERGÊNCIA PEDIATRICA NA COMPETÊNCIA ABRIL/18. 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL02689 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436282 25820 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 665408,0800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 6290, 6292, 6293, 6294 AS FLS. 64/67 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, PROGRAMA MAIS LEITOS UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS E CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018 . 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL01280 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436283 25821 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE JUNHO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL05513 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436284 25822 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 3783,0800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 00030751 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018NL00925 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436285 25823 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 3398,9400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 30157 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00283 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436286 25824 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 4935,8000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 00030254 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00385 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436287 25825 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 4182,5600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N 30325 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018NL00428 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436288 25826 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 6457,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO/2017 REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 167. 2018NL00001 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436289 25827 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 -6341,5500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018GD00007 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436290 25828 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 7537,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. VALE TRANSPORTE DE MAIO/2018 - AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 071/2018. 2018NL00800 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436291 25829 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -7715,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31, DE JULHO/2018. 2018GD00026 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436292 25830 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -7028,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE NOV/18. 2018GD00040 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436293 25831 2018 2018-03-08T00:00:00 7886,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PARA ATENDER REFORÇO DO 2018NE00002 REF. VALES TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2018, CONF.SOLIC.DO NTRH. 2018NE01998 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436294 25832 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -7108,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018GD00049 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436295 25833 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6341,5500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PGTO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG DO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 23/2018. 2018OB00396 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436296 25834 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 7885,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO HINSG DO MES DE AGOSTO/2018, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 112. 2018NL02102 2018NE00002 80713319 AQUISIÇAO DE VALES-TRANSPORTES DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES - REFERENTE AO ANO DE 2018 (12 MESES) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436297 25835 2018 2018-10-01T00:00:00 281876,9200 0,0000 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00038 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, FEVEREIRO/2018 A 24/03/2018. CONTRATO 011/2016 2018NE00088 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436298 25836 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7523,2900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00627 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436299 25837 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7521,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL01109 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436300 25838 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 724 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, FEVEREIRO/2018. 2018OB00404 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436301 25839 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 756 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, MARÇO/2018. 2018OB00552 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436302 25840 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 781 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, ABRIL/2018. 2018OB00860 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436303 25841 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7524,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00949 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436304 25842 2018 2018-12-31T00:00:00 -1270,3700 0,0000 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2018NE00038 DEVIDO A DESCONTOS CONCEDIDO EM NOTAS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01340 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436305 25843 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7478,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL01326 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436306 25844 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4530,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00433 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436307 25845 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 704 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, JANEIRO/2018. 2018OB00228 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436308 25846 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 813 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, MAIO/2018. 2018OB01068 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436309 25847 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, OUTUBRO/2018. 2018OB02319 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436310 25848 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7526,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00159 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436311 25849 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7754,6100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL01835 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436312 25850 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7491,9300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00276 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436313 25851 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7498,3500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00770 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436314 25852 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 921 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, SETEMBRO/2018. 2018OB02033 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436315 25853 2018 2018-10-01T00:00:00 54760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00041 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00083 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436316 25854 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 840 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, JUNHO/2018. 2018OB01325 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436317 25855 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7509,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL01488 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436318 25856 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 156081,9600 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00094 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, FEVEREIRO/2018. CONTRATO 011/2016 2018NL00276 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436319 25857 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 140125,3900 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N] 00103 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, CONTRATO 011/2016, MAIO/2018. 2018OB01061 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436320 25858 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 140612,4500 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE ANOTA FISCAL Nº 00107 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, DE JUNHO/2018. 2018OB01289 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436321 25859 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 156881,2400 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00096 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, CONTRATO 011/2016 - MARÇO/2018. 2018NL00433 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436322 25860 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 156735,1300 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N] 00098 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, CONTRATO 011/2016 DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00627 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436323 25861 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 279000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 6702 A FL. 234 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JULHO/18. 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL06730 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436324 25862 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 279000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 6297 A FL. 68 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL01284 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436325 25863 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE MAIO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL04271 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436326 25864 2018 2018-03-23T00:00:00 1445309,8800 0,0000 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CALL CENTER DO DISQUE DENÚNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00312 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436327 25865 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5654,4000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 125 REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, NOVEMBRO/2018.COMUNICA BRASIL LTDA, 09.496.309/0001-99EMISSÃO 01/12/2018 2018OB02550 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436328 25866 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5467,5500 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL N] 00103 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, CONTRATO 011/2016, MAIO/2018.COMUNICA BRASIL LTDA, 09.496.309/0001-99EMISSÃO 01/06/2018 2018OB01042 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436329 25867 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3124,3100 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL N] 00103 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, CONTRATO 011/2016, MAIO/2018.COMUNICA BRASIL LTDA, 09.496.309/0001-99EMISSÃO 01/06/2018 2018OB01043 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436330 25868 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 785,0600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA Nº 00031218 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, 2018OB01920 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436331 25869 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4021,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00031131 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018OB01866 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436332 25870 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 18219,0800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 30157 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00283 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436333 25871 2018 2018-01-23T00:00:00 -26175,7400 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO EM CUMPRIMENTO Á DECISÃO DO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEGER, CONFORME OF/SEGER/SUBAD/GECOR/050/2017, CONFORME FLS.68 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.70. 2018NE00141 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436334 25872 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3133,8800 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DANOTA FISCAL Nº 00110 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, CONTRATO 011/2016 - JULHO/2018 . COMUNICA BRASIL LTDA 2018OB01520 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436335 25873 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4062,8500 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS 119 E 122 REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, OUTUBRO/2018 E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 011/2016.COMUNICA BRASIL LTDA, 09.496.309/0001-99EMISSÃO: 01 E 05/11/2018 2018OB02266 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436336 25874 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 140554,2900 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00110 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, CONTRATO 011/2016 - JULHO/2018 2018OB01543 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436337 25875 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5462,8700 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 00094 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, FEVEREIRO/2018. CONTRATO 011/2016EMPRESA: COMUNICA BRASIL LTDA, 09.496.309/0001-99EMISSÃO: 02/03/2018 2018OB00377 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436338 25876 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 156693,7500 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00110 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, CONTRATO 011/2016 - JULHO/2018 2018NL01109 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436339 25877 2018 2018-05-01T00:00:00 158000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, JANEIRO/2018. CONTRATO 011/2016 2018NE00038 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436340 25878 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 2497,6100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 00030577 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018NL00714 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436341 25879 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 6783,4800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N] 00030657 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00846 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436342 25880 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 1475,1000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N] 00030817 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018NL00983 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436343 25881 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 7693,7800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N 30414 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018NL00545 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436344 25882 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 156758,5900 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE ANOTA FISCAL Nº 00107 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, DE JUNHO/2018. 2018NL00949 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436345 25883 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 161554,3700 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 125 REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, NOVEMBRO/2018. 2018NL01835 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436346 25884 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 143722,4800 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00096 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, CONTRATO 011/2016 - MARÇO/2018. 2018OB00631 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436347 25885 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 781 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, ABRIL/2018. 2018NL00626 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436348 25886 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 840 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, JUNHO/2018. 2018NL00964 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436349 25887 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 965 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, NOVEMBRO/2018. 2018NL01840 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436350 25888 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 140327,8200 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00116 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, SETEMBRO/2018. 2018OB02040 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436351 25889 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3137,6200 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A ISS DA NOTA FISCAL Nº 00096 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, CONTRATO 011/2016 - MARÇO/2018. COMUNICA BRASIL LTDA. 2018OB00616 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436352 25890 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5452,7100 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 113 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, CONTRATO 011/2016 - AGOSTO/2018.EMPRESA: COMUNICA BRASIL LTDA, 09.496.309/0001-99EMISSÃO: 01/09/2018 2018OB01787 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436353 25891 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 982 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, DEZEMBRO/2018. 2018NL02014 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436354 25892 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 895 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, AGOSTO/2018. 2018NL01341 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436355 25893 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, OUTUBRO/2018. 2018NL01658 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436356 25894 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5475,4400 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 00116 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, SETEMBRO/2018. COMUNICA BRASIL LTDA. 2018OB02020 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436357 25895 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 155791,5800 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 113 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, CONTRATO 011/2016 - AGOSTO/2018. 2018NL01326 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436358 25896 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 203142,6300 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 119 E 122 REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, OUTUBRO/2018 E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 011/2016. 2018NL01648 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436359 25897 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 921 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, SETEMBRO/2018. 2018NL01480 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436360 25898 2018 2018-05-01T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, JANEIRO/2018. 2018NE00041 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436361 25899 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 704 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, JANEIRO/2018. 2018NL00157 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436362 25900 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 869 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, JULHO/2018. 2018NL01274 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436363 25901 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 895 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, AGOSTO/2018. 2018OB01813 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436364 25902 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 965 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, NOVEMBRO/2018. 2018OB02585 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436365 25903 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9750,8400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL01648 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436366 25904 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6783,4800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA N] 00030657 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MAIO/2018. 2018OB01138 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436367 25905 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2827,7500 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 00030910 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018OB01446 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436368 25906 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 2171,1100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de Ago/18 (Suplementar) - RGPS. 2018NL00448 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436369 25907 2018 2018-11-23T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DEVIDO DESCONTOS REFERENTE A FALTAS E ATRASOS, CONFORME DESPACHO Á FLS.1069 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.1070. 2018NE01170 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436370 25908 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5490,8400 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 00096 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, CONTRATO 011/2016 - MARÇO/2018. COMUNICA BRASIL LTDA. 2018OB00615 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436371 25909 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5484,2800 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS NOTA FISCAL Nº 00110 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, CONTRATO 011/2016 - JULHO/2018 . COMUNICA BRASIL LTDA 2018OB01521 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436372 25910 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7109,9900 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS 119 E 122 REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, OUTUBRO/2018 E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 011/2016.COMUNICA BRASIL LTDA, 09.496.309/0001-99EMISSÃO: 01 E 05/11/2018 2018OB02265 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436373 25911 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 139745,0400 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 113 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, CONTRATO 011/2016 - AGOSTO/2018. 2018OB01798 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436374 25912 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 144914,2700 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 125 REF. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, NOVEMBRO/2018. 2018OB02529 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436375 25913 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3228,6700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA Nº 00031363 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, 2018OB02187 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436376 25914 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6754,6700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas da fatura nº 2018852141, com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de julho/2018. 2018OB01363 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436377 25915 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 6754,6700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas da fatura nº 2018852141, com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de julho/2018. 2018NL01134 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436378 25916 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 3915,1300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de fevereiro/2018. 2018NL00391 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436379 25917 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2497,6100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 00030577 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018OB00945 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436380 25918 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4431,7300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA Nº 0031063 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2018 2018OB01652 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436381 25919 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 866,3600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA Nº 00030969 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, CONFORME FLS 310 2018OB01555 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436382 25920 2018 2018-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO EMPENHO DE 1/12 AVOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II, REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 135. 2018NE00003 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436383 25921 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 840,1100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800082239745 (FLS. 295) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME solicitação ÀS FLS. 310/311. 2018NL02447 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436384 25922 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 905,5000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 1800080754027 (FLS. 190) REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II NO MES DE MARÇO 2018, REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 198. 2018OB00698 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436385 25923 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 865,9800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 180001598564 (FLS. 235) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 247. 2018OB01819 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436386 25924 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 865,9800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 180001598564 (FLS. 235) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 247. 2018NL01560 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436387 25925 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 268,6000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA Nº 000031604 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. 2018OB02623 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436388 25926 2018 2018-05-01T00:00:00 7535,6500 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NE00043 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436389 25927 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 2827,7500 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 00030910 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018NL01069 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436390 25928 2018 2018-10-01T00:00:00 82892,1500 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COM PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A DEMANDA DA SESP ARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00119 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436391 25929 2018 2018-07-03T00:00:00 3398,9400 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00043 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS INTERNACIONAIS. 2018NE00259 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436392 25930 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3783,0800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 00030751 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018OB01220 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436393 25931 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 4431,7300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA Nº 0031063 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2018 2018NL01240 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436394 25932 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1155,2400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II CONFORME FATURA 1800080578073, REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 184. 2018OB00569 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436395 25933 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2199,8200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 1800080927715 (FLS. 202), FATURA 1800081098551 (FLS. 203) REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 208. 2018OB01075 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436396 25934 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 813 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, MAIO/2018. 2018NL00777 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436397 25935 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 724 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, FEVEREIRO/2018. 2018NL00285 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436398 25936 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 4980,0000 0,0000 0,0000 12322473000194 2 "" FAG.COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS,MOVEIS EIRELI 8383871 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 756 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PRECISÃO TIPO SELF CONTAINED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, MARÇO/2018. 2018NL00403 2018NE00041 80672981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436399 25937 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3398,9400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 30157 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00402 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2851 PASSAGENS PARA O EXTERIOR - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436400 25938 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13738,7300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02435 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436401 25939 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2908,9200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 00030473 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018OB00849 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436402 25940 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 866,3600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA Nº 00030969 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, CONFORME FLS 310 2018NL01140 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436403 25941 2018 2018-12-28T00:00:00 -3757,9200 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO CONSIDERANDO QUE A VIGÊNCIA DO CONTRATO EXPIROU EM 26/12/2018, CONFORME DESPACHO ÁS FLS.506 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.0507. 2018NE01339 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436404 25942 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4935,8000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA 00030254 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00510 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436405 25943 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 2908,9200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 00030473 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018NL00585 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436406 25944 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 -34,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de Jun/2018. 2018NL00310 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436407 25945 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -279,9700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00663 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436408 25946 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 6429,9600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Jun/2018 (RGPS). 2018NL00292 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436409 25947 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2993,1600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Fev/2018 (RPPS). 2018NL00087 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436410 25948 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 785,0600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA Nº 00031218 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, 2018NL01422 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436411 25949 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 268,6000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA Nº 000031604 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. 2018NL01853 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436412 25950 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 623,6300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA Nº 00031438 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, 2018NL01687 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436413 25951 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 18219,0800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 30157 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00402 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436414 25952 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4182,5600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA N 30325 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018OB00629 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436415 25953 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7693,7800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA N 30414 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018OB00759 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436416 25954 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 809,3700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 1800082083524 (FLS. 279) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 286. 2018OB02619 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436417 25955 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1155,2400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II CONFORME FATURA 1800080578073, REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 184. 2018NL00467 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436418 25956 2018 2018-12-26T00:00:00 -4235,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00064 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00284 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436419 25957 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 1807,1200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Abr/2018 (RPPS). 2018NL00199 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436420 25958 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 1607,1400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018NL00404 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436421 25959 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 3016,1400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE MAR/18 RPPS. 2018NL00144 2018NE00109 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436422 25960 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 3769,3800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Mar/2018 (RPPS). 2018NL00142 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436423 25961 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 19772,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Jan/2018 2018NL00046 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436424 25962 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Ago/2018 (RPPS). 2018NL00413 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436425 25963 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de 2018 (RPPS). 2018NL00091 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436426 25964 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 19772,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Fev/2018 2018NL00093 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436427 25965 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 27,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Jul/18 na folha de Dez/2018. 2018NL00652 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436428 25966 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 9,8000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE NOV/18 (RPPS). 2018NL00574 2018NE00218 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436429 25967 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1760,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Fev/2018 (RGPS). 2018NL00082 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436430 25968 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 13495,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Ago/18 na folha Set/18 e Set/18. 2018NL00486 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436431 25969 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 968,4600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800081433797 (FLS. 223) REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 230. 2018NL01300 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436432 25970 2018 2018-03-30T00:00:00 0,0000 905,5000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800080754027 (FLS. 190) REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II NO MES DE MARÇO 2018, REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 198. 2018NL00548 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436433 25971 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 891,2900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800081761967 (FLS. 252) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 0264. 2018NL01773 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436434 25972 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 809,3700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800082083524 (FLS. 279) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 286. 2018NL02250 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436435 25973 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 891,2900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 1800081761967 (FLS. 252) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 0264. 2018OB02065 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436436 25974 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 3030,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Dez/2018 (RGPS). 2018NL00636 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436437 25975 2018 2018-05-31T00:00:00 0,0000 3183,6600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com substituições da folha Suplementar de Mai/18 (RPPS). 2018NL00271 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436438 25976 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 19569,2800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Ago/2018 2018NL00416 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436439 25977 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3915,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da fatura 201847346 de despesas com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de fevereiro/2018. 2018OB00416 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436440 25978 2018 2018-12-31T00:00:00 -4409,2300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO DE PARTE DA 2018NE00009 DE SALDO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 4330-R DE 20/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR SECRETÁRIO 2018NE01208 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436441 25979 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10137,4300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da Fatura nº 201846614 ref a despesas com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de janeiro/2018. 2018OB00214 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436442 25980 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11251,9600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da fatura n° 201850238, referente a despesas com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de maio de 2018. 2018OB01058 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436443 25981 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7307,1900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da Fatura nº201851137 de despesas com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de junho/2018. 2018OB01204 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436444 25982 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4372,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas da fatura Nº 201854927, com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de Outubro de 2018. 2018OB01837 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436445 25983 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 4372,0100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas da fatura Nº 201854927, com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de Outubro de 2018. 2018NL01455 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436446 25984 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 6485,5100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas da fatura Nº201853970, com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de setembro de 2018. 2018NL01352 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436447 25985 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 7992,3300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas da fatura Nº 201855888, com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de Novembro de 2018. 2018NL01683 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436448 25986 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 6441,2700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas da fatura nº 201849329, com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de abril/2018. 2018NL00798 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436449 25987 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 11251,9600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da fatura n° 201850238, referente a despesas com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de maio de 2018. 2018NL00928 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436450 25988 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 5559,7300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas da fatura nº 201848331, referente publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de março/2018. 2018NL00607 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436451 25989 2018 2018-11-01T00:00:00 95000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Cobrir despesas com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo nos meses de janeiro a dezembro/2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE00009 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436452 25990 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 8173,5200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RPPS). 2018NL00038 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436453 25991 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 7646,6000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de Jun/2018. 2018NL00295 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436454 25992 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1711,1200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Dez/2018 (RGPS). 2018NL00476 2018NE00056 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436455 25993 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 9,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com JUROS / MULTA / ATM do INSS da folha de Dez/18 referente a Jul/18. 2018NL00654 2018NE00072 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436456 25994 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 25409,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Nov/2018 2018NL00580 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436457 25995 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de jul/2018 (RGPS). 2018NL00345 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436458 25996 2018 2018-12-26T00:00:00 -141,1900 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00218 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00290 2018NE00218 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436459 25997 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018NL00648 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436460 25998 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 4334,0900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Set/2018 (RGPS). 2018NL00477 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436461 25999 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -31,6800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018NL00668 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436462 26000 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11773,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Mar/2018. 2018OB00275 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436463 26001 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 275,5200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE MAR/18 RGPS 2018NL00137 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436464 26002 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 2610,4900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00245 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436465 26003 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 5132,4300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de jul/18 rgps. 2018NL00342 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436466 26004 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 8134,5400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Mar/2018 (RGPS). 2018NL00138 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436467 26005 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -150,7400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00672 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436468 26006 2018 2018-01-23T00:00:00 97,6400 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com subsídio de ex. anteriores (RPPS) na folha de jan/18. 2018NE00077 2018NE00077 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436469 26007 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 15467,3600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018NL00527 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436470 26008 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 3082,3200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com 13º salário de ex. anteriores (RPPS) na folha de jan/18. 2018NL00040 2018NE00075 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436471 26009 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 608,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2018, REGISTRADO NA FOPAG MAIO/2018. 2018NL00244 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436472 26010 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 63303,8600 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 39929, 39931 E 39930 AS FLS. 260/262 REFERENTE A FAEC-TRANSPLANTE DE ORGÃOS, FAEC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO E SIH-TRANSPLANTES, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL05049 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436473 26011 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 3488980,6500 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE, SIA/SIH/FAEC NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18 CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL14726 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436474 26012 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 44003,6900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de jul/18 rgps. 2018NL00342 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436475 26013 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -99,4900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Fev/2018 (RPPS). 2018NL00664 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436476 26014 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 5132,4300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Set/2018 (RGPS). 2018NL00474 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436477 26015 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 3707,7900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de Jan/2018. 2018NL00037 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436478 26016 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 7111,3600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de Mar/2018. 2018NL00141 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436479 26017 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 91565,3600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jun/2018 (RPPS). 2018NL00296 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436480 26018 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 3059,0400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RPPS). 2018NL00038 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436481 26019 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 14730,8000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Fev/2018 (RPPS). 2018NL00086 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436482 26020 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 873939,6300 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 39257, 39259, 39258, Á FLS. 95, 96 E 97, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS E IAC INC A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018NL02214 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436483 26021 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -24118,4100 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL10303 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436484 26022 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 840,6500 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 1800081266795 (FLS. 212) REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 219. 2018OB01257 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436485 26023 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 89874,4700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Fev/2018 (RPPS). 2018NL00086 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436486 26024 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 4495,6400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Ago/018 (RPPS). 2018NL00408 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436487 26025 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1637,9900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Jun/2018 (RGPS). 2018NL00291 2018NE00056 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436488 26026 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1880,3500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Outubro 2018 (RGPS). 2018NL00534 2018NE00056 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436489 26027 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 6749,9700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE AGO/18 (RGPS). 2018NL00420 2018NE00195 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436490 26028 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 91240,9900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00638 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436491 26029 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 10756,6500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Ago/2018 (RPPS). 2018NL00410 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436492 26030 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 4980,0600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Fev/2018 (RGPS). 2018NL00080 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436493 26031 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 756,9800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 1800081924572 (FLS. 269) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 0274. 2018OB02340 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436494 26032 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 861,4600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO FATURA 20181 VCT 12/02/18 DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II, REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 170. 2018OB00562 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436495 26033 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 968,4600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 1800081433797 (FLS. 223) REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 230. 2018OB01536 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436496 26034 2018 2018-11-20T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Adiantamento Férias (RPPS) da folha de 2018.Reforço da 2018ne00057. 2018NE00238 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436497 26035 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 112721,4400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RPPS). 2018NL00569 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436498 26036 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -422,7100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018NL00667 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436499 26037 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 2800,1200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00526 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436500 26038 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 289,2900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de Abr/2018 (RGPS). 2018NL00195 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436501 26039 2018 2018-06-25T00:00:00 14637,7200 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE JUN/18 RPPS. 2018NE00153 2018NE00153 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436502 26040 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 7646,6000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de jul/2018. 2018NL00346 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436503 26041 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 4888,0300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE MAR/18 RGPS 2018NL00137 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436504 26042 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 91565,3600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Ago/018 (RPPS). 2018NL00408 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436505 26043 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00475 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436506 26044 2018 2018-11-26T00:00:00 27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA ARSP (RPPS) EM 2018. 2018NE00248 2018NE00248 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436507 26045 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário liquido da folha de Abr/2018 (RPPS). 2018NL00202 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436508 26046 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Fev/2018 (RGPS). 2018NL00083 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436509 26047 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 40602 FL. 380 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA DE AGOSTO/18 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL07926 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436510 26048 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 15467,3600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jul/2018 (RPPS). 2018NL00347 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436511 26049 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00638 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436512 26050 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de Abr/2018 (RGPS). 2018NL00208 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436513 26051 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -52,8800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018NL00669 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436514 26052 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 40343 A FL. 336 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETENCIA DE JULHO/18. 2018NL06863 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436515 26053 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/18 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL10422 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436516 26054 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 880174,3400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS E IAC INC A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018. 2018NL10424 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436517 26055 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 7187,4000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de Dez/2018. 2018NL00637 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436518 26056 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 7786,3500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de Abr/2018. 2018NL00197 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436519 26057 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 -19,9700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de Jun/2018. 2018NL00307 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436520 26058 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 48767,3600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018NL00634 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436521 26059 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DE MAIO/18 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL03787 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436522 26060 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Set/2018 (RPPS). 2018NL00490 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436523 26061 2018 2018-08-23T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com adiantamento aux. alim. 13º Sal. Liquido de 2018. 2018NE00196 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436524 26062 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -27000,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA ARSP (RPPS) EM 2018. 2018NL00606 2018NE00248 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436525 26063 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -522,3200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00151 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436526 26064 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE DEZ/18 (RPPS). 2018NL00650 2018NE00262 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436527 26065 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 522,3200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com substituições da folha suplementar de Nov/2018 (RPPS). 2018NL00585 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436528 26066 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 5132,4300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018NL00634 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436529 26067 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 5335,2700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação de despesas com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de agosto de 2018. 2018NL01259 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436530 26068 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6485,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas da fatura Nº201853970, com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de setembro de 2018. 2018OB01661 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436531 26069 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 10137,4300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da Fatura nº 201846614 ref a despesas com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de janeiro/2018. 2018NL00223 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436532 26070 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7992,3300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas da fatura Nº 201855888, com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de Novembro de 2018. 2018OB02074 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436533 26071 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5559,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas da fatura nº 201848331, referente publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de março/2018. 2018OB00657 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436534 26072 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6441,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas da fatura nº 201849329, com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de abril/2018. 2018OB00899 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436535 26073 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5335,2700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesas com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de agosto de 2018. 2018OB01515 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436536 26074 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 7307,1900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da Fatura nº201851137 de despesas com publicações da SESPORT no Diário Oficial do Espírito Santo no mês de junho/2018. 2018NL01033 2018NE00009 80712835 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES SESPORT. CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436537 26075 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriaçao de despesas com auxílio alimentação da folha de Jul/2018 (RPPS). 2018NL00349 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436538 26076 2018 2018-12-26T00:00:00 -988,2100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00072 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00296 2018NE00072 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436539 26077 2018 2018-01-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00053, referente a 13º salário de 2018 (RGPS). 2018NE00060 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436540 26078 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 30672,8700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00638 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436541 26079 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 2813,4700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 (RPPS). 2018NL00204 2018NE00127 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436542 26080 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -8,4800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00673 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436543 26081 2018 2018-01-22T00:00:00 4180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de 2018 (RPPS). 2018NE00065 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436544 26082 2018 2018-03-12T00:00:00 -27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2018ne00248, para mudança de Açao orçamentaria. 2018NE00255 2018NE00248 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436545 26083 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 11991,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Jan/2018. 2018NL00044 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436546 26084 2018 2018-01-22T00:00:00 27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com FUNPES previdenciário patronal 13º salário de 2018. 2018NE00074 2018NE00074 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436547 26085 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 344,0900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Retenção referente ao INSS empregado 13º salário rescisão de Jul/18 na folha Ago/18. 2018NL00401 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436548 26086 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 4641,9200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Set/2018 (RGPS). 2018NL00488 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436549 26087 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 97,6400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com subsídio de ex. anteriores (RPPS) na folha de Jan/18. 2018NL00042 2018NE00077 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436550 26088 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 2610,4900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018NL00290 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436551 26089 2018 2018-09-25T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com aux. alimentação de 2018 (RPPS) 2018NE00209 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436552 26090 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 4180,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Fev/2018 (RPPS). 2018NL00090 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436553 26091 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Jan/2018 (RGPS). 2018NL00036 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436554 26092 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1566,9600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com substituições da folha de Nov/2018 (RPPS). 2018NL00572 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436555 26093 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 12333,4400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00475 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436556 26094 2018 2018-01-22T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento da ARSP em 2018 (RGPS). 2018NE00053 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436557 26095 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 4102,4000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00247 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436558 26096 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Mar/2018 (RPPS). 2018NL00146 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436559 26097 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 20305,8200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Set/2018 2018NL00494 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436560 26098 2018 2018-09-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Ad. Aux. Alimentação 13º Sal. Liquido para 2018. 2018NE00208 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436561 26099 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 6204,0500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Outubro 2018 (RPPS). 2018NL00533 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436562 26100 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 3838,4800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018NL00048 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436563 26101 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 70,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 RPPS. 2018NL00207 2018NE00128 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436564 26102 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 11773,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Mar/2018. 2018NL00147 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436565 26103 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1075,3700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal 13º salário de Jan/2018. 2018NL00045 2018NE00071 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436566 26104 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1760,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Jan/2018 (RGPS). 2018NL00035 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436567 26105 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Ago/2018 - Suplementar (RGPS). 2018NL00449 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436568 26106 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 12848,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Jul/2018. 2018NL00353 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436569 26107 2018 2018-03-16T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFORÇO NO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II NO EXERCÍCIO DE 2018, REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 135. 2018NE00508 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436570 26108 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 2199,8200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800080927715 (FLS. 202), FATURA 1800081098551 (FLS. 203) REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 208. 2018NL00886 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436571 26109 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 756,9800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800081924572 (FLS. 269) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 0274. 2018NL02043 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436572 26110 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 840,6500 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1800081266795 (FLS. 212) REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II , REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 219. 2018NL01043 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436573 26111 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 861,4600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA SRSCI. NRECI E CAPS II, REF. CONTRATO 021/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 170. 2018NL00441 2018NE00003 80672957 PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436574 26112 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 12130,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Fev/2018. 2018NL00094 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436575 26113 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11510,0300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Ago/2018. 2018OB00670 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436576 26114 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5700,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Mar/2018 (RPPS). 2018OB00211 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436577 26115 2018 2018-01-22T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento da ARSP em 2018 (RPPS). 2018NE00054 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436578 26116 2018 2018-01-22T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento da ARSP em 2018 (RPPS). 2018NE00054 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436579 26117 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 21,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com FUNPES Patronal e FUNPES Patronal 13º salário de exercícios anteriores na folha de Jan/18 2018NL00047 2018NE00078 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436580 26118 2018 2018-10-19T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADICIONAL NOTURNO FOPAG RPPS, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00218 2018NE00218 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436581 26119 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Abr/2018 (RGPS). 2018NL00196 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436582 26120 2018 2018-01-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com substituições da folha de 2018 (RPPS). 2018NE00069 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436583 26121 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Nov/2018 (RPPS). 2018NL00575 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436584 26122 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 494,1700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00646 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436585 26123 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 45608,9200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RGPS). 2018NL00568 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436586 26124 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 289,2900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00526 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436587 26125 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 2763,6100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00245 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436588 26126 2018 2018-01-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com JUROS / MULTA / ATM referente ao INSS de 2018. 2018NE00072 2018NE00072 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436589 26127 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Nov/2018 (RPPS). 2018NL00576 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436590 26128 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 688,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal 13º salário rescisão de Jul/18 na folha de Ago/18. 2018NL00402 2018NE00071 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436591 26129 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Mar/2018 (RGPS). 2018NL00139 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436592 26130 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 289,2900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00245 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436593 26131 2018 2018-12-26T00:00:00 -7175,3900 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00058 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00282 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436594 26132 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 40475,1300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE MAR/18 RGPS 2018NL00137 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436595 26133 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 5754,4000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Jan/2018 (RPPS). 2018NL00039 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436596 26134 2018 2018-12-26T00:00:00 -2360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00065 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00285 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436597 26135 2018 2018-03-12T00:00:00 27000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA ARSP (RPPS) EM 2018. 2018NE00257 2018NE00257 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436598 26136 2018 2018-12-13T00:00:00 2965,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE DEZ/18 (RGPS). 2018NE00261 2018NE00261 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436599 26137 2018 2018-03-12T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2018ne00247, para mudança de Açao orçamentaria. 2018NE00254 2018NE00247 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436600 26138 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Ago/2018 (RPPS). 2018NL00412 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436601 26139 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1492,3400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com substituições da folha de Fev/2018 (RPPS). 2018NL00089 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436602 26140 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 5525,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Jun/2018 (RPPS). 2018NL00298 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436603 26141 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 21863,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com FUNPES previdenciário patronal 13º salário de Dez/2018. 2018NL00645 2018NE00074 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436604 26142 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -15000,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA ARSP (RGPS) EM 2018. 2018NL00605 2018NE00247 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436605 26143 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 49,0100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM ADICIONAL NOTURNO FOPAG RPPS, OUT/2018, EXERCÍCIO 2018. 2018NL00530 2018NE00218 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436606 26144 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Jun/2018 (RGPS). 2018NL00294 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436607 26145 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 21784,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Mar/2018. 2018NL00148 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436608 26146 2018 2018-01-22T00:00:00 46820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com auxílio alimentação da folha de 2018 (RPPS). 2018NE00064 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436609 26147 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00248 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436610 26148 2018 2018-11-20T00:00:00 430,1700 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com gratificação de assiduidade da folha de 2018.Obs.: Reforço da 2018ne00053. 2018NE00230 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436611 26149 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 2486,1800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE MAR/18 RGPS 2018NL00137 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436612 26150 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 34705,8700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RGPS). 2018NL00079 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436613 26151 2018 2018-11-20T00:00:00 1742,1100 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com comissão de licitação (RPPS) de 2018.Obs.: Reforço da 2018ne00054. 2018NE00236 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436614 26152 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 -19,9700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Set/2018 (RGPS). 2018NL00504 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436615 26153 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -39,9400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018NL00647 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436616 26154 2018 2018-01-22T00:00:00 22500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento da ARSP em 2018 (RGPS). 2018NE00053 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436617 26155 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Ago/2018 - Suplementar (RGPS). 2018OB00638 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436618 26156 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Jun/2018 (RGPS). 2018OB00433 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436619 26157 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2308,7500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com substituições da folha Suplementar de Mai/18 (RPPS). 2018OB00410 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436620 26158 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 731,2500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com substituições da folha de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00912 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436621 26159 2018 2018-12-26T00:00:00 -858,3000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00054 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00278 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436622 26160 2018 2018-12-26T00:00:00 -69392,0400 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00053 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00277 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436623 26161 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 13,7300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018NL00653 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436624 26162 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 34,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00096 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436625 26163 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 257965,9400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL13384 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436626 26164 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 18139,9600 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 40815 FL. 412 REFERENTE A FAEC TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, TECIDO E CÉLULAS NA COMPETÊNCIA MAIO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL08765 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436627 26165 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 46866,4600 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 40540, Á FLS. 373, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH - TRANSPLANTES DA COMPETENCIA DE ABRIL/2018. 2018NL07548 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436628 26166 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 88832,1200 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 41822/41823 AS FLS. 613/614 REFERENTE AO FAEC- TRANSPLANTE DE ÓRGÃO, TEC. E CELULA, SIH-TRANSPLANTES NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18. CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL12874 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436629 26167 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 873939,6300 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 38944, 38947, 38946 AS FLS. 60/62 REFERENTE AO SIA, SIHD, INTEGRASUS E IAC. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 VIGENTE ATE 01/03/2019. 2018NL00835 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436630 26168 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Ago/2018 (RPPS). 2018OB00603 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436631 26169 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9510,0500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00747 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436632 26170 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1631,3000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com as consignações da folha de pagamento de Jan/18. 2018OB00079 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436633 26171 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2321,9900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com as consignações da folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018OB00081 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436634 26172 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 22011,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Abr/2018. 2018NL00206 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436635 26173 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 39495 FL. 185 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA ABRIL/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL03291 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436636 26174 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 192132,7400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 39435 FL. 184 REFERENTE A FAEC-TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL03289 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436637 26175 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17810,1500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE IRRF RETIDO DE SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018. 2018OB00382 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436638 26176 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 3333245,7400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 40539, Á FLS. 372, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPLEXIDADE DA COMPETENCIA DE MAIO/2018. 2018NL07547 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436639 26177 2018 2018-01-22T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com INSS patronal 13º salário de 2018. 2018NE00071 2018NE00071 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436640 26178 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 3681713,7800 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 41034/41038 FLS. 493/494 REFERENTE A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JULHO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL09859 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436641 26179 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1637,9900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Jun/2018 (RGPS). 2018OB00430 2018NE00056 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436642 26180 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 85518,7800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Mar/2018 (RPPS). 2018OB00208 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436643 26181 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3272,6000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jun/2018 (RPPS). 2018OB00434 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436644 26182 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 81185,6700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jul/2018 (RPPS). 2018OB00516 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436645 26183 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,7000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00686 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436646 26184 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 81838,8000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00686 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436647 26185 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 307,5200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PREVES RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00383 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436648 26186 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2446,0400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Dez/18 2018OB00930 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436649 26187 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 41561 FL. 584 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. 2018NL12025 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436650 26188 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 880174,3400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS E IAC INC A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. 2018NL13389 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436651 26189 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 6234,7100 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS E IAC INC A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 2018NL03288 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436652 26190 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4334,0900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Set/2018 (RGPS). 2018OB00682 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436653 26191 2018 2018-01-22T00:00:00 105000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a folha de estagiários em 2018. 2018NE00061 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436654 26192 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4476,9300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Fev/2018 (RPPS). 2018OB00132 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436655 26193 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1607,1400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018OB00595 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436656 26194 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -14697,2700 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL14264 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436657 26195 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 189575,6000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 42086 E 42087, Á FLS. 726 E 727 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10% E COMPENSAÇÃO JAN A AGO/18. 2018NL14412 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436658 26196 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 257965,9400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL08316 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436659 26197 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2821,2100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018OB00595 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436660 26198 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4888,0300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RGPS). 2018OB00126 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436661 26199 2018 2018-03-20T00:00:00 3981,2400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FUNPES PATRONAL E FUNPES PATRONAL 13º SALÁRIO). 2018NE00110 2018NE00110 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436662 26200 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -39849,5100 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL08992 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436663 26201 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 3702722,7200 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 41174 E 41173 AS FLS. 86 E 87 REFERENTE AO FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL01656 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436664 26202 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JUNHO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL05341 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436665 26203 2018 2018-01-22T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento da ARSP em 2018 (RGPS). 2018NE00053 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436666 26204 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de jul/18 rgps. 2018NL00355 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436667 26205 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 -34,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018NL00309 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436668 26206 2018 2018-01-23T00:00:00 2984,6800 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com substituições de ex. anteriores (RPPS) na folha de jan/18. 2018NE00076 2018NE00076 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436669 26207 2018 2018-01-22T00:00:00 1100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento da ARSP em 2018 (RPPS). 2018NE00054 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436670 26208 2018 2018-01-22T00:00:00 180000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento da ARSP em 2018 (RPPS). 2018NE00054 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436671 26209 2018 2018-08-21T00:00:00 6749,9700 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE AGO/18 (RGPS). 2018NE00195 2018NE00195 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436672 26210 2018 2018-12-26T00:00:00 -4203,5800 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00054 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00278 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436673 26211 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 3688679,2800 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 39663, 39661 AS FLS. 232 E 233 REFERENTE A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA MARÇO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL03851 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436674 26212 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 257965,9400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL09521 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436675 26213 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 -3688679,2800 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS01465 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436676 26214 2018 2018-11-21T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com adiantamento 13º Salário (RPPS) da folha de 2018. Obs.: Reforço da 2018ne00058. 2018NE00242 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436677 26215 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 5132,4300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018NL00290 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436678 26216 2018 2018-04-18T00:00:00 2813,4700 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 (RPPS). 2018NE00127 2018NE00127 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436679 26217 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Abr/2018 (RPPS). 2018NL00198 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436680 26218 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 40953 FL. 469 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/18 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL09380 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436681 26219 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5700,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Abr/2018 (RPPS). 2018OB00299 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436682 26220 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2275,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Ago/2018 (RGPS). 2018OB00597 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436683 26221 2018 2018-12-26T00:00:00 -62864,4000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00073 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00292 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436684 26222 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 27000,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA ARSP (RPPS) EM 2018. 2018NL00608 2018NE00257 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436685 26223 2018 2018-12-13T00:00:00 330,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2018NE00062, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE DEZ/18. 2018NE00260 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436686 26224 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 2773,7000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RPPS). 2018NL00581 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436687 26225 2018 2018-04-18T00:00:00 322,1900 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 (RPPS). 2018NE00127 2018NE00127 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436688 26226 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 15467,3600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00638 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436689 26227 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 89874,4700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RPPS). 2018NL00038 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436690 26228 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 1984,8200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA SUPLEMENTAR COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, EXERCÍCIO 2018. 2018NL00542 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436691 26229 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 2275,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Ago/2018 (RGPS). 2018NL00406 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436692 26230 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 90,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Jan/18 na folha de Fev/2018. 2018NL00095 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436693 26231 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11991,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Jan/2018. 2018OB00113 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436694 26232 2018 2018-12-26T00:00:00 -13586,5400 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00055 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00279 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436695 26233 2018 2018-01-22T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com adiantamento de férias da folha de 2018 (RGPS). 2018NE00056 2018NE00056 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436696 26234 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 2486,1800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RGPS). 2018NL00079 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436697 26235 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 5132,4300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00245 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436698 26236 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 608,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2018, REGISTRADO NA FOPAG MAIO/2018. 2018OB00363 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436699 26237 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12436,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Nov/2018. 2018OB00900 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436700 26238 2018 2018-03-12T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA ARSP (RGPS) EM 2018. 2018NE00256 2018NE00256 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436701 26239 2018 2018-11-20T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com Ad. Aux. Alimentação 13º Salário da folha de 2018 (RPPS).Obs.: Reforço da 2018ne00065. 2018NE00241 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436702 26240 2018 2018-01-22T00:00:00 1760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de 2018 (RGPS). 2018NE00067 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436703 26241 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Jun/2018 (RGPS). 2018NL00293 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436704 26242 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 12336,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Abr/2018. 2018NL00205 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436705 26243 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1,3300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com JUROS / MULTA / ATM referente ao INSS de Jan/18 na folha de Fev/2018. 2018NL00092 2018NE00072 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436706 26244 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -2773,6800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RGPS). 2018NL00662 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436707 26245 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 15467,3600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jun/2018 (RPPS). 2018NL00296 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436708 26246 2018 2018-01-24T00:00:00 21,4800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com FUNPES Patronal e FUNPES Patronal 13º salário de exercícios anteriores. 2018NE00078 2018NE00078 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436709 26247 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 21481,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, FUNPES MENSAL PATRONAL (RPPS). 2018NL00254 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436710 26248 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Ago/18 (RGPS). 2018OB00631 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436711 26249 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 2613,8800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jun/2018 (RPPS). 2018NL00296 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436712 26250 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE DEZ/18 (RGPS). 2018NL00655 2018NE00264 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436713 26251 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Set/2018 (RPPS). 2018NL00485 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436714 26252 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,4400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. 2018OB00783 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436715 26253 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 874,9100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com IRRF da folha Suplementar de Mai/18 (RPPS). 2018OB00411 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436716 26254 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 31027,7200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018NL00404 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436717 26255 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 2369,4200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018NL00404 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436718 26256 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das averbações das consignatárias da folha de dez/18. 2018OB00928 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436719 26257 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,6600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de dez/18. 2018OB00931 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436720 26258 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4180,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Jan/2018 (RPPS). 2018OB00070 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436721 26259 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00819 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436722 26260 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00375 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436723 26261 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Jun/2018 (RGPS). 2018OB00432 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436724 26262 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10931,7900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do FUNPES Prev. empregado ref. ao 13º salário de 2018. 2018OB00926 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436725 26263 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4888,0300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018OB00060 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436726 26264 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 275,5200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RGPS). 2018OB00126 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436727 26265 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5132,4300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018OB00439 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436728 26266 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de jul/2018 (RGPS). 2018OB00514 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436729 26267 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário liquido da folha de Abr/2018 (RPPS). 2018OB00300 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436730 26268 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com JUROS / MULTA / ATM do INSS da folha de Dez/18 referente a Jul/18. 2018OB00892 2018NE00072 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436731 26269 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 69,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Nov/18 na folha de Dez/2018. 2018OB00904 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436732 26270 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4641,9200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Set/2018 (RGPS). 2018OB00680 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436733 26271 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,1200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RGPS). 2018OB00811 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436734 26272 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15840,9900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018OB00909 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436735 26273 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 48,8100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de fev/18. 2018OB00151 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436736 26274 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE DEZ/18 (RGPS). 2018OB00917 2018NE00264 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436737 26275 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 49,0100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM ADICIONAL NOTURNO FOPAG RPPS, OUT/2018, EXERCÍCIO 2018. 2018OB00751 2018NE00218 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436738 26276 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9,8000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE NOV/18 (RPPS). 2018OB00818 2018NE00218 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436739 26277 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3029,4600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com substituições da folha de Jun/2018 (RPPS). 2018OB00435 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436740 26278 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4201,5300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Ago/2018 (RGPS). 2018OB00596 2018NE00056 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436741 26279 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -2788,1500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE JUN/18 RPPS. 2018NL00303 2018NE00153 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436742 26280 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 31,9000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Abr/2018 (RPPS). 2018NL00198 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436743 26281 2018 2018-04-18T00:00:00 75,4900 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 (RPPS). 2018NE00127 2018NE00127 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436744 26282 2018 2018-01-22T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com adiantamento de férias da folha de 2018 (RPPS). 2018NE00057 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436745 26283 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 4700,8800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00492 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436746 26284 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 2800,1200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018NL00634 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436747 26285 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 15840,9900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018NL00634 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436748 26286 2018 2018-12-26T00:00:00 -21599,1100 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00054 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00278 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436749 26287 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -2788,1300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE JUL/18 RPPS. 2018NL00351 2018NE00153 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436750 26288 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3981,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FUNPES PATRONAL E FUNPES PATRONAL 13º SALÁRIO) DA FOLHA DE MAR/18. 2018OB00229 2018NE00110 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436751 26289 2018 2018-12-26T00:00:00 -2568,2800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00071 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00295 2018NE00071 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436752 26290 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 32971,4000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 39570 E 39571 AS FLS. 197/198 REFERENTE A FAEC E SIH TRANSPLANTE NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL03457 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436753 26291 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -45956,9100 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA JULHO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL08993 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436754 26292 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 7786,3500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, BOLSAS ESTÁGIO, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00250 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436755 26293 2018 2018-01-22T00:00:00 22500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de 2018 (RGPS). 2018NE00055 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436756 26294 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 7566,7400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de Nov/2018. 2018NL00578 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436757 26295 2018 2018-12-26T00:00:00 -5843,7200 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00053 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00277 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436758 26296 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 2800,1200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RGPS). 2018NL00568 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436759 26297 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 9,3500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018NL00308 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436760 26298 2018 2018-12-26T00:00:00 -20561,0800 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00061 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00283 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436761 26299 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 289,2900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Set/2018 (RGPS). 2018NL00474 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436762 26300 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 3596743,2900 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 40100 E 40101 FLS. 281/282 REFERENTE A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA ABRIL/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL05791 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436763 26301 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 3480401,6600 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 41917 E 41918, Á FLS. 642 E 643, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018 2018NL13758 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436764 26302 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 458936,0300 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 39294, 39291, 39292, 39293, 39329, 39323, 39325, 39327 AS FLS. 108 A 111 E 115 A 118 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, EXAMES ESPECIALIZADOS, MAMA, CIRUR. MEDIA COMPLEXIDADE E CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL02701 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436765 26303 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 880174,3400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS E IAC INC A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018. 2018NL09526 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436766 26304 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 257965,9400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL12259 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436767 26305 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 176,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA PMES NO EXERCÍCIOS 2018. 2018NL02803 2018NE00006 80624740 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA - VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA - FILIAL. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436768 26306 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 126,5000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA PMES NO EXERCÍCIOS 2018 EM SETEMBRO CF CI BPMA/3ª CIA Nº 184/2018 2018NL02518 2018NE00006 80624740 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA - VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA - FILIAL. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436769 26307 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -253,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00779 2018NE00006 80624740 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA - VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA - FILIAL. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436770 26308 2018 2018-03-01T00:00:00 322,1900 0,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA PMES NO EXERCÍCIOS 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80624740 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA - VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA - FILIAL. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436771 26309 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 159,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DO 13º BPM NO MÊS DE JUNHO. CONFORME CI/PMES/13ºBPM/P-1 Nº 119/2018 2018NL02217 2018NE00006 80624740 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA - VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA - FILIAL. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436772 26310 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 126,5000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA PMES NO EXERCÍCIOS 2018 - CI BPMA/3ª CIA CI Nº 184/2018 - OUTUBRO 2018NL02778 2018NE00006 80624740 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA - VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA - FILIAL. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436773 26311 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 472,0000 0,0000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA PMES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CI Nº 291/2018 - 13º BPM. 2018NL03604 2018NE00006 80624740 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA - VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA - FILIAL. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436774 26312 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5000 0,0000 27492479000268 2 "" VIACAO SAO GABRIEL LTDA 8342504 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES DA PMES NO EXERCÍCIOS 2018 EM SETEMBRO CF CI BPMA/3ª CIA Nº 184/2018 2018OB03687 2018NE00006 80624740 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2018 EM FAVOR DA EMPRESA - VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA - FILIAL. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436775 26313 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3316,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDE DO DER-ES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB03162 2018NE00003 80691170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436776 26314 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 5433,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDE DO DER-ES, NO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL01293 2018NE00001 80691170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436777 26315 2018 2018-01-22T00:00:00 73656,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDE DO DER-ES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00065 2018NE00001 80691170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436778 26316 2018 2018-04-01T00:00:00 552,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10518988000139 2 "" CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO 8324325 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SR-2 DO DER-ES, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00002 2018NE00002 80691170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436779 26317 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 33492,3500 0,0000 14043796000174 2 "" MEDRITMO LTDA 8365757 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1119 (FOLHA 78) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO POR CATETER DE RADIOFREQUÊNCIA (REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS DO CIRURGIÃO, AUXILIARES EINSTRUMENTADOR), PARA O REQUERENTE FABRICIO RIBEIRO CASULA, EM CUMPRIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0003680-83.2017.8.08.0006, ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI (FOLHAS 012), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MEDRITMO LTDA NA FOLHA 045, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 0108. 2018OB00653 2018NE00252 80624588 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO POR CATETER DE RADIOFREQUÊNCIA BEM COMO OS PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS EM FAVOR DE FABRÍCIO RIBEIRO CASULA DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436780 26318 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 -11582,3500 0,0000 0,0000 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00148 2018NE00253 80624588 JUDICIAL DE COMPRA DE PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO POR CATETER DE RADIOFREQUÊNCIA BEM COMO OS PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS EM FAVOR DE FABRÍCIO RIBEIRO CASULA DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436781 26319 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5132,4300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018OB00595 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436782 26320 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6053,2700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Set/2018 (RGPS). 2018OB00693 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436783 26321 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 3643399,3000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 41654/41655 AS FLS. 607/608 REFERENTE A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18. 2018NL12508 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436784 26322 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 276561,9900 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 40466 E 40467, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS FAEC - TRS NEFROLOGIA E SIH TRANSPLANTE, COMPETÊNCIA MAIO/2018. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL07317 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436785 26323 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 873939,6300 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS E IAC INC A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 2018NL02215 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436786 26324 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 289,2900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00747 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436787 26325 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2446,0400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL E PRÓPRIO. 2018OB00765 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436788 26326 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4527,4900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do IRRF 13º salário da folha de Dez/2018 (RGPS). 2018OB00922 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436789 26327 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,6600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Nov/2018 (RGPS). 2018OB00847 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436790 26328 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 20144,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Jul/2018 2018NL00354 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436791 26329 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 13134,4100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Dez/2018. 2018NL00642 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436792 26330 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 2700,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Set/2018 (RGPS). 2018NL00478 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436793 26331 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10152,9100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do FUNPES previdenciário empregado da folha de Set/2018 (RPPS). 2018OB00700 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436794 26332 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3732,9200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Mar/2018 (RPPS). 2018OB00209 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436795 26333 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14730,8000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Mar/2018 (RPPS). 2018OB00208 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436796 26334 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,7000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Abr/2018 (RPPS). 2018OB00295 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436797 26335 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 3029,4600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com substituições da folha de Jun/2018 (RPPS). 2018NL00297 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436798 26336 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 522,3800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE IRRF DA FOLHA SUPLEMENTAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. 2018OB00784 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436799 26337 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Jan/2018 (RGPS). 2018OB00062 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436800 26338 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Nov/2018 (RGPS). 2018OB00812 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436801 26339 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 88335,1200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Abr/2018 (RPPS). 2018OB00295 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436802 26340 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 86768,9200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00373 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436803 26341 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3632,5900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Ago/018 (RPPS). 2018OB00599 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436804 26342 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 289,2900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018OB00909 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436805 26343 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1756,2100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Fev/18 2018OB00147 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436806 26344 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17319,1600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DO IRRF DA FOLHA DE MAR/18 RGPS 2018OB00214 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436807 26345 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 20571,5400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do IRRF da folha de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00918 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436808 26346 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10702,0700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do FUNPES Prev. Empregado de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00925 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436809 26347 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2486,1800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018OB00060 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436810 26348 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4630,2000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RGPS). 2018OB00126 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436811 26349 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018NL00527 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436812 26350 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 4888,0300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018NL00031 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436813 26351 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 3338,0600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RPPS). 2018NL00569 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436814 26352 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 3272,6000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jun/2018 (RPPS). 2018NL00296 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436815 26353 2018 2018-04-18T00:00:00 618,9000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 RPPS. 2018NE00128 2018NE00128 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436816 26354 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 75,4900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 (RPPS). 2018NL00204 2018NE00127 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436817 26355 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 10668,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal 13º salário da folha de Dez/2018. 2018NL00643 2018NE00071 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436818 26356 2018 2018-01-22T00:00:00 1760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de 2018 (RGPS). 2018NE00063 2018NE00063 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436819 26357 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -0,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal 13º salário de Jan/2018. 2018NL00675 2018NE00071 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436820 26358 2018 2018-10-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RGPS, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00219 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436821 26359 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 182654,6500 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 39597, 39593, 39594, 39595 AS FLS. 206/209 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRUR. MÉDIA COMPLEXIDADE E CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO, REC EST. MEDICAMENTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL03621 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436822 26360 2018 2018-01-22T00:00:00 -1760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2018ne00063 feita com sub-iten da despesa indevido. 2018NE00066 2018NE00063 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436823 26361 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 6600,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2018NL00529 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436824 26362 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00249 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436825 26363 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 2700,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Nov/2018 (RGPS). 2018NL00577 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436826 26364 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2321,9900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Set/2018. 2018OB00718 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436827 26365 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4885,3800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00803 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436828 26366 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 13,7500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DO INSS EMPREGADO DE JUL/18 NA FOLHA DE DEZ/18. 2018OB00891 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436829 26367 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1807,1200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Abr/2018 (RPPS). 2018OB00296 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436830 26368 2018 2018-01-22T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com INSS patronal de 2018. 2018NE00070 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436831 26369 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1880,3500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com adiantamento de férias da folha de Outubro 2018 (RGPS). 2018OB00754 2018NE00056 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436832 26370 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 6221,1300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com substituições da folha de Fev/2018 (RGPS). 2018NL00081 2018NE00068 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436833 26371 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Mar/2018 (RGPS). 2018NL00140 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436834 26372 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 5700,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018NL00252 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436835 26373 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 27000,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA ARSP (RPPS) EM 2018. 2018NL00592 2018NE00248 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436836 26374 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6907,9000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de estagiários de Ago/18. 2018OB00598 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436837 26375 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8134,5400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Mar/2018 (RGPS). 2018OB00204 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436838 26376 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 697,0200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00814 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436839 26377 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10762,2300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE FUNPES RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00390 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436840 26378 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Set/2018 (RGPS). 2018NL00479 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436841 26379 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 75,4900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 (RPPS). 2018OB00298 2018NE00127 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436842 26380 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18094,8800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto IRRF da folha de Abr/2018 (RGPS). 2018OB00291 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436843 26381 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das averbações das consignatárias da folha de Abr/2018 (RGPS). 2018OB00320 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436844 26382 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA RETIDA DE SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018. 2018OB00395 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436845 26383 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 486013,4400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 40158, 40157, 40171, 40159, 40160 AS FLS. 309/313 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, MEDICAMENTOS E VALOR COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA MAIO/18 E NFS. 40186, 40187, 40190, 40189, 40188 AS FLS. 321/325 REFERENTES A VALOR COMPLEMENTAR, INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18. 2018NL06125 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436846 26384 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 880174,3400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS E IAC INC A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018. 2018NL12261 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436847 26385 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2965,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE DEZ/18 (RGPS). 2018NL00649 2018NE00261 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436848 26386 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17091,8700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do IRRF servidores da folha de jul/18. 2018OB00521 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436849 26387 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2318,5000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consiganações da folha de Jun/18 da ARSP. 2018OB00460 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436850 26388 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 539,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Ago/2018 (Suplementar). 2018NL00451 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436851 26389 2018 2018-10-22T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE RESERVA PARA COBRIR DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES LEGAIS DE CARGO COMISSIONADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00220 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436852 26390 2018 2018-12-13T00:00:00 514,7700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL DE DEZ/18. 2018NE00263 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436853 26391 2018 2018-12-26T00:00:00 -1673,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00057 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00281 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436854 26392 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 6907,9000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de Ago/18. 2018NL00407 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436855 26393 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 45641,7200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00245 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436856 26394 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 6448,5100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de 13º Salário liquido da folha de Abr/2018 (RPPS). 2018NL00200 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436857 26395 2018 2018-12-26T00:00:00 -1640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00261 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00291 2018NE00261 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436858 26396 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 313,3900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com substituições da folha de Set/2018 (RPPS). 2018NL00483 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436859 26397 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12130,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Fev/2018. 2018OB00183 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436860 26398 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3059,0400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RPPS). 2018OB00065 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436861 26399 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -39615,5000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL14265 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436862 26400 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 2700,0000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 40342 A FL. 337 REFERENTE A FAEC TRANSPLANTE DE ORGÃOS TECIDO E CÉLULA, NA COMPETÊNCIA ABRIL/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL06864 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436863 26401 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 880174,3400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS E IAC INC A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018. 2018NL08107 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436864 26402 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE JUL/18 RPPS. 2018OB00518 2018NE00153 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436865 26403 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2813,4700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 (RPPS). 2018OB00298 2018NE00127 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436866 26404 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5159,4100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Set/2018 (RPPS). 2018OB00687 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436867 26405 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6050,5100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00815 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436868 26406 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -9,8500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00671 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436869 26407 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10168,4700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00762 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436870 26408 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -13,7500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018NL00666 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436871 26409 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 439,2300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de Ago/18 - Suplementar. 2018NL00450 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436872 26410 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 3773387,4300 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 41300 E 41301, Á FLS. 559 E 560, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA DO MES DE AGOSTO/2018. 2018NL11081 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436873 26411 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 79831,3100 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 40842 E 40843 AS FLS. 449/450 REFERENTE A FAEC TRANS. DE ÓRGÃO, TEC. E CÉLULA , SIH TRANSPLANTES NA COMPETÊNCIA JUNHO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL08994 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436874 26412 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 731,2500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com substituições da folha de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00640 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436875 26413 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 17509,6700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018NL00527 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436876 26414 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 3665,3200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Mar/2018 (RPPS). 2018NL00142 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436877 26415 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 15467,3600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RPPS). 2018NL00569 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436878 26416 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 38597 A FL. 32 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUS - INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018 EM FAVOR DA AFECC. 2018NL00103 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436879 26417 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 2610,4900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de jul/18 rgps. 2018NL00342 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436880 26418 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 289,2900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de jul/18 rgps. 2018NL00342 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436881 26419 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 5501,7500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00639 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436882 26420 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 5132,4300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00526 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436883 26421 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 3730,7700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018NL00246 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436884 26422 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 97838,6700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018NL00246 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436885 26423 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -2256,0100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RGPS). 2018NL00085 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436886 26424 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 3732,9200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Mar/2018 (RPPS). 2018NL00143 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436887 26425 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 44791,4200 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 41221/41222 FLS. 534/535 REFERENTE A FAEC TRANSP. ORGÃO TEC. E CÉLULA E SIH TRANSPLANTES NA COMPETÊNCIA JULHO/18. 2018NL10561 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436888 26426 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 114847,3800 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 42028/42030 AS FLS. 701/702 REFERENTE A FAEC TRANSPLANTE E SIH TRANSPLANTES NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. 2018NL14091 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436889 26427 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 3579516,4700 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 40603/40604 FLS. 396/397 REFERENTE A FAEC NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL08051 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436890 26428 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 2972,4000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Set/2018 (RGPS). 2018NL00474 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436891 26429 2018 2018-12-26T00:00:00 -3357,3200 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00053 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00277 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436892 26430 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 8483,9600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Set/2018 (RPPS). 2018NL00482 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436893 26431 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 7766,3800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de Outubro de 2018. 2018NL00535 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436894 26432 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 880174,3400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS E IAC INC A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2018. 2018NL06975 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436895 26433 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19569,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Ago/2018 2018OB00620 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436896 26434 2018 2018-12-13T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE DEZ/18 (RPPS). 2018NE00262 2018NE00262 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436897 26435 2018 2018-12-26T00:00:00 -279,9700 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00054 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00278 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436898 26436 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19772,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Fev/2018 2018OB00144 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436899 26437 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 21404,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Dez/2018 2018NL00644 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436900 26438 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 257965,9400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL08314 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436901 26439 2018 2018-12-26T00:00:00 -5657,2000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00054 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00278 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436902 26440 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 4530,4900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00475 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436903 26441 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018NL00429 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436904 26442 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 5133,8700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de estagiários de Fev/2018. 2018NL00084 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436905 26443 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 4888,0300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RGPS). 2018NL00079 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436906 26444 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 1714,2800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RGPS). 2018NL00079 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436907 26445 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 275,5200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RGPS). 2018NL00079 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436908 26446 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 3981,2400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FUNPES PATRONAL E FUNPES PATRONAL 13º SALÁRIO) DA FOLHA DE MAR/18. 2018NL00149 2018NE00110 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436909 26447 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 5132,4300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RGPS). 2018NL00568 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436910 26448 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 19,9700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00097 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436911 26449 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 15481,7400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018NL00246 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436912 26450 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 37743,2500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00526 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436913 26451 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 3688679,2800 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 39663, 39661 AS FLS. 232 E 233 REFERENTE A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA MARÇO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL03843 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436914 26452 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 880174,3400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO INTEGRASUS E IAC INC A CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2018. 2018NL03788 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436915 26453 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 2993754,3400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 39394, 39395, 39396 FLS. 171/173 REFERENTE AO FARC E SIH COMPETÊNCIA JANEIRO/18 E NF. 39403 FL. 170 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/18 EM FAVOR DA AFECC. 2018NL03049 2018NE00379 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436916 26454 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 3632,5900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Ago/018 (RPPS). 2018NL00408 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436917 26455 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 14730,8000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RPPS). 2018NL00038 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436918 26456 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 663,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FUNPES PATRONAL E FUNPES PATRONAL 13º SALÁRIO) DA FOLHA DE MAR/18. 2018NL00149 2018NE00110 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436919 26457 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 39051 A FL. 69 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUS - INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018 EM FAVOR DA AFECC. 2018NL01288 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436920 26458 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 4180,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Jan/2018 (RPPS). 2018NL00043 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436921 26459 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 4178,5500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com substituições da folha de Ago/2018 (RPPS). 2018NL00411 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436922 26460 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 697,0200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RPPS). 2018NL00569 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436923 26461 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 14769,9200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018NL00251 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436924 26462 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 15467,3600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Abr/2018 (RPPS). 2018NL00198 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436925 26463 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 100050,7100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Abr/2018 (RPPS). 2018NL00198 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436926 26464 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, AUXILIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018NL00253 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436927 26465 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 69,7600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Nov/18 na folha de Dez/2018. 2018NL00651 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436928 26466 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 11510,0300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Ago/2018. 2018NL00415 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436929 26467 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 12336,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, INSS PATRONAL, REGIME GERAL (RGPS). 2018NL00256 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436930 26468 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 18096,8400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE MAR/18 RPPS. 2018NL00144 2018NE00109 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436931 26469 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 99020,5300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Mar/2018 (RPPS). 2018NL00142 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436932 26470 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1629,3400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018NL00031 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436933 26471 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 89666,9500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018NL00527 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436934 26472 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 5932,4100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de 13º salário da folha de Jan/18. 2018NL00034 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436935 26473 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 4888,0300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018NL00031 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436936 26474 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 2486,1800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018NL00031 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436937 26475 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2613,8800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jun/2018 (RPPS). 2018OB00434 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436938 26476 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 79190,9600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00748 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436939 26477 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 102483,1100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00814 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436940 26478 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 287,1200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do PREVES empregado mensal da folha de fev/18. 2018OB00141 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436941 26479 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1711,1200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Dez/2018 (RGPS). 2018OB00681 2018NE00056 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436942 26480 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7111,3600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de estagiários de Mar/2018. 2018OB00207 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436943 26481 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7187,4000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de estagiários de Dez/2018. 2018OB00908 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436944 26482 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6429,9600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Jun/2018 (RGPS). 2018OB00431 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436945 26483 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1792,4700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Nov/2018. 2018OB00845 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436946 26484 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 62,7300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto das consignações da folha de Nov/2018. 2018OB00848 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436947 26485 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4879,4700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00425 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436948 26486 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 143,6400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do IRRF da folha suplementar de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00822 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436949 26487 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5700,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00379 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436950 26488 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Set/2018 (RPPS). 2018OB00690 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436951 26489 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 132496,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO NORTE. 2018OB00003 2018NE00018 80672914 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018 (JAN 2018) - CPO-N. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436952 26490 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9,7700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das averbações (Consignatárias) da folha de Set/2018 (RGPS). 2018OB00715 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436953 26491 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1792,4700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto das consignações da folha de Set/2018 (RGPS). 2018OB00716 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436954 26492 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Set/2018. 2018OB00719 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436955 26493 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2321,9900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL E PRÓPRIO. 2018OB00766 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436956 26494 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 454272,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO NORTE. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018OB00060 2018NE00160 80672914 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018 (JAN 2018) - CPO-N. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436957 26495 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 132496,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO NORTE. 2018NL00003 2018NE00018 80672914 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018 (JAN 2018) - CPO-N. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436958 26496 2018 2018-09-01T00:00:00 454272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO NORTE. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018NE00160 2018NE00160 80672914 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018 (JAN 2018) - CPO-N. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436959 26497 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4885,3600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do INSS servidor da folha de Nov/2018. 2018OB00901 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436960 26498 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 2469,0700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Dez/2018 (RGPS). 2018NL00635 2018NE00056 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436961 26499 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 21,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com FUNPES Patronal e FUNPES Patronal 13º salário de exercícios anteriores na folha de Jan/18 2018NL00047 2018NE00078 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436962 26500 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 454272,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS AO PÉRIODO DE 09 A 31/01/18- CPO NORTE. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO 015/2017- EMG. 2018NL00085 2018NE00160 80672914 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018 (JAN 2018) - CPO-N. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436963 26501 2018 2018-03-01T00:00:00 132496,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.346.307-## 1 "" LEONIDES CARDOSO PACHECO 8332105 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERAÇÃO VERÃO 2017/18 RELATIVAS Á 2ª PARTE DO 1º PÉRIODO - CPO NORTE. 2018NE00018 2018NE00018 80672914 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RELATIVAS À OPERAÇÃO VERÃO 2017/2018 (JAN 2018) - CPO-N. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436964 26502 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 38836 A FL. 43 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUS - INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018 EM FAVOR DA AFECC. 2018NL00530 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436965 26503 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 275,5200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018NL00031 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436966 26504 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES Patronal e FUNPES Patronal 13º salário de exercícios anteriores na folha de Jan/18 2018OB00077 2018NE00078 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436967 26505 2018 2018-11-21T00:00:00 56495,1500 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com subsídio da folha de 2018.Obs.: Reforço da 2018ne00054. 2018NE00237 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436968 26506 2018 2018-01-22T00:00:00 65000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento da ARSP em 2018 (RGPS). 2018NE00053 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436969 26507 2018 2018-11-20T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com adiantamento 13º Salário (RPPS) da folha de 2018. Obs.: Reforço da 2018ne00058. 2018NE00239 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436970 26508 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 31616,9300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018NL00031 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436971 26509 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 2610,4900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de Abr/2018 (RGPS). 2018NL00195 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436972 26510 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 5132,4300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de Abr/2018 (RGPS). 2018NL00195 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436973 26511 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 14730,8000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Mar/2018 (RPPS). 2018NL00142 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436974 26512 2018 2018-03-20T00:00:00 18096,8400 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE MAR/18 RPPS. 2018NE00109 2018NE00109 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436975 26513 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RGPS). 2018NL00096 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436976 26514 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 257965,9400 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAME ESPECIALIZADO, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIRUR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, TRATAMENTO MEDICAMENTOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL10421 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436977 26515 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 309937,9000 0,0000 0,0000 28137925000106 2 "" AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 8328490 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 41882 FL. 624 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9008/16 PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2018. 2018NL13380 2018NE00017 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436978 26516 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 176561,8400 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 18944,18945,18946 E 18947 Á FLS. 570 A 573, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH OPM. CIRURGIAS, TRANSPLANTE E GASTROPLASTIA NA COMPETENCIA DE ABRIL/2018. 2018NL07605 2018NE00367 80672949 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478222, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436979 26517 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 6050,5100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Nov/2018 (RPPS). 2018NL00570 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436980 26518 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -4060,6900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Set/2018 (RGPS). 2018NL00661 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436981 26519 2018 2018-03-20T00:00:00 663,5400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FUNPES PATRONAL E FUNPES PATRONAL 13º SALÁRIO). 2018NE00110 2018NE00110 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436982 26520 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento do auxílio alimentação da folha de Mar/2018 (RGPS). 2018OB00205 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436983 26521 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Fev/2018 (RGPS). 2018OB00130 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436984 26522 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00376 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436985 26523 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA ARSP (RGPS) EM 2018. 2018NL00591 2018NE00247 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436986 26524 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 4347,2600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018NL00425 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436987 26525 2018 2018-01-22T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento da ARSP em 2018 (RPPS). 2018NE00054 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436988 26526 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 995,1800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Set/2018 (RPPS). 2018NL00491 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436989 26527 2018 2018-01-22T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento da ARSP em 2018 (RGPS). 2018NE00053 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436990 26528 2018 2018-12-26T00:00:00 -4561,3600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00074 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00293 2018NE00074 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436991 26529 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21481,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, FUNPES MENSAL PATRONAL (RPPS). 2018OB00389 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436992 26530 2018 2018-02-20T00:00:00 100,7400 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA. 2018NE00047 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436993 26531 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 278,5000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 174686, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2018. 2018NL00390 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436994 26532 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 341,2900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA 157324, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00171 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436995 26533 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1758,8500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BANESTES RETIDO DE SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018. 2018OB00394 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436996 26534 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2137,6900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018OB00458 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436997 26535 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Jun/18 da ARSP. 2018OB00461 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436998 26536 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 196,0900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS empregado de Ago/18 (Suplementar) - RGPS. 2018OB00673 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465436999 26537 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22130,8800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com IRRF da folha de Nov/2018. 2018OB00821 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437000 26538 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2446,0400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Nov/2018 (RGPS). 2018OB00846 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437001 26539 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 287,5300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do FUNPES previdenciário empregado 13º salário rescisão da folha de Jun/2018 (RPPS). 2018OB00453 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437002 26540 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 307,5200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do PREVES empregado da folha de Jun/2018 (RPPS). 2018OB00445 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437003 26541 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 199,7000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 164557, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA NO PERIODO DE 01/06 A 28/05/2018 - JUNHO DE 2018. 2018OB00324 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437004 26542 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 278,5000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 174686, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2018. 2018OB00533 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437005 26543 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 290,7900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 169722, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA NO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2018 - AGOSTO DE 2018. 2018OB00413 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437006 26544 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10072,1700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com Funpes previdenciário empregado de Jul/2018 (RPPS). 2018OB00535 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437007 26545 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7957,4500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018OB00060 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437008 26546 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1714,2800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RGPS). 2018OB00126 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437009 26547 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4888,0300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE MAR/18 RGPS 2018OB00203 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437010 26548 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 266,7400 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA 151347, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 2018OB00068 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437011 26549 2018 2018-08-01T00:00:00 167,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA. 2018NE00013 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437012 26550 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 6114,1900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00638 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437013 26551 2018 2018-12-26T00:00:00 -3817,8700 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00053 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00277 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437014 26552 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12882,8600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DO FUNPRES PREVIDENCIÁRIO EMPREGADO DE MAR/18. 2018OB00230 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437015 26553 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7786,3500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de estagiários de Abr/2018. 2018OB00294 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437016 26554 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7786,3500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, BOLSAS ESTÁGIO, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00377 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437017 26555 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -279,9900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL 2018NS00054 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437018 26556 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 194,1400 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA N° 153675, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00117 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437019 26557 2018 2018-09-13T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA. 2018NE00165 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437020 26558 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 279,9900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 159736, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2018 - ABRIL DE 2018. 2018NL00172 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437021 26559 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8483,9600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Set/2018 (RPPS). 2018OB00688 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437022 26560 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8173,5200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RPPS). 2018OB00065 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437023 26561 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 79679,6800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RPPS). 2018OB00065 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437024 26562 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15467,3600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Abr/2018 (RPPS). 2018OB00295 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437025 26563 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 313,3500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 0000172369, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2018. 2018NL00347 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437026 26564 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 194,1400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA N° 153675, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00091 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437027 26565 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 301,1900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 167059, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA NO PERIODO DE 02/07 A 30/07/2018 - JULHO DE 2018. 2018OB00373 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437028 26566 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1,1900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com JUROS / MULTA / ATM referente ao INSS de ago/18 na folha set/18. 2018NL00487 2018NE00072 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437029 26567 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20144,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Jul/2018 2018OB00534 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437030 26568 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 20336,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNPES FOPAG OUTUBRO/2018, REGIME PRÓPRIO. 2018OB00763 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437031 26569 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 12336,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Jun/2018. 2018NL00299 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437032 26570 2018 2018-12-26T00:00:00 -1820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00067 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00286 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437033 26571 2018 2018-01-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com substituições da folha de 2018 (RGPS). 2018NE00068 2018NE00068 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437034 26572 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 279,9900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 159736, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2018 - ABRIL DE 2018. 2018OB00238 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437035 26573 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 279,9900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 159736, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2018 - ABRIL DE 2018. 2018OB00226 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437036 26574 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 270,6300 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 162325, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2018 - MAIO DE 2018. 2018OB00280 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437037 26575 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 199,7000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 164557, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA NO PERIODO DE 01/06 A 28/05/2018 - JUNHO DE 2018. 2018NL00240 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437038 26576 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 290,7900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 169722, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA NO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2018 - AGOSTO DE 2018. 2018NL00309 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437039 26577 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 301,1900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 167059, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA NO PERIODO DE 02/07 A 30/07/2018 - JULHO DE 2018. 2018NL00277 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437040 26578 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 2239,6100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO EM CARGOS COMISSIONADOS, FOPAG 10/2018, REGIME PRÓPRIO. 2018NL00528 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437041 26579 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Abr/2018 (RPPS). 2018OB00295 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437042 26580 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 29985,2200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00911 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437043 26581 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 -2895,2100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de jul/18 rgps. 2018NL00352 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437044 26582 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 2984,6800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com substituições de ex. anteriores (RPPS) na folha de jan/18. 2018NL00041 2018NE00076 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437045 26583 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37,8900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Ago/18 na folha Set/18. 2018OB00676 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437046 26584 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13457,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Set/18. 2018OB00741 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437047 26585 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 22011,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Abr/2018. 2018OB00307 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437048 26586 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 21404,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Dez/2018 2018OB00923 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437049 26587 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 322,1900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 (RPPS). 2018OB00298 2018NE00127 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437050 26588 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3016,1400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE MAR/18 RPPS. 2018OB00210 2018NE00109 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437051 26589 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4429,4000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Jul/2018 (RPPS). 2018OB00517 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437052 26590 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5132,4300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00747 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437053 26591 2018 2018-08-21T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES DA FOLHA DE 2018 RPPS. 2018NE00194 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437054 26592 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Mar/2018 (RPPS). 2018OB00212 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437055 26593 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 235,4500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 0000176916, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00424 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437056 26594 2018 2018-03-16T00:00:00 1805,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA. 2018NE00072 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437057 26595 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2858,2300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com as consignações da folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018OB00080 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437058 26596 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2321,9900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Abr/2018 (RGPS). 2018OB00323 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437059 26597 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4879,4500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do INSS empregado da folha de Abr/2018 (RGPS). 2018OB00357 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437060 26598 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17792,7600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do IRRF da folha Jun/18 da ARSP. 2018OB00440 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437061 26599 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 289,2900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018NL00634 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437062 26600 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 8066,8100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Fev/2018 (RPPS). 2018NL00088 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437063 26601 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES Patronal e FUNPES Patronal 13º salário de exercícios anteriores na folha de Jan/18 2018OB00077 2018NE00078 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437064 26602 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 -19,9700 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018NL00311 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437065 26603 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 663,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FUNPES PATRONAL E FUNPES PATRONAL 13º SALÁRIO) DA FOLHA DE MAR/18. 2018OB00229 2018NE00110 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437066 26604 2018 2018-01-22T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de 2018 (RPPS). 2018NE00058 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437067 26605 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Ago/2018 (RPPS). 2018OB00602 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437068 26606 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de 2018 (RPPS). 2018OB00137 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437069 26607 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 77,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 172, EMISSÃO EM 28/06/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDA GASTRICA. 2018OB02247 2018NE00658 80672698 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723.ARP N° 2554/2018, LIFE TECH DIST. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437070 26608 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 341,2900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA 157324, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, NO MES DE MARÇO DE 2018. 2018NL00130 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437071 26609 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2469,0700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Dez/2018 (RGPS). 2018OB00907 2018NE00056 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437072 26610 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5133,8700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de estagiários de Fev/2018. 2018OB00131 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437073 26611 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7612,6000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de estagiários de Jun/2018. 2018OB00438 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437074 26612 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 439,2300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de estagiários de Ago/18 - Suplementar. 2018OB00639 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437075 26613 2018 2018-02-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E SESPORT VERÃO DE AQUATLHON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018NE00175 2018NE00175 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437076 26614 2018 2018-05-04T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR MONITORAR O BRASILEIRO/PAN AMERICANO DE PARAPENTE 2018 EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00319 2018NE00319 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437077 26615 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E SESPORT VERÃO DE AQUATHLON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018OB00226 2018NE00175 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437078 26616 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6749,9700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE AGO/18 (RGPS). 2018OB00605 2018NE00195 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437079 26617 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das averbações das consignatárias da folha de Nov/2018 (RGPS). 2018OB00844 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437080 26618 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3338,0600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00814 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437081 26619 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,7000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00911 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437082 26620 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9886,1900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto FUNPES previdenciário empregado de Fev/18. 2018OB00145 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437083 26621 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com PREVES Empregado 13º salário da folha de Abr/2018 (RPPS). 2018OB00304 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437084 26622 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 307,5200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do PREVES empregado de Jul/2018 (RPPS). 2018OB00532 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437085 26623 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13138,9600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do IRRF 13º salário da folha de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00919 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437086 26624 2018 2018-05-15T00:00:00 77,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDA GASTRICA. 2018NE00658 2018NE00658 80672698 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723.ARP N° 2554/2018, LIFE TECH DIST. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437087 26625 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 77,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 172, EMISSÃO EM 28/06/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDA GASTRICA. 2018NL01400 2018NE00658 80672698 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77460723.ARP N° 2554/2018, LIFE TECH DIST. DE PROD. HOSP. LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437088 26626 2018 2018-12-26T00:00:00 -190,6800 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00069 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00288 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437089 26627 2018 2018-11-26T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA ARSP (RGPS) EM 2018. 2018NE00247 2018NE00247 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437090 26628 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 275,5200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018OB00060 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437091 26629 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2486,1800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE MAR/18 RGPS 2018OB00203 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437092 26630 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2610,4900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00372 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437093 26631 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10100,6200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RGPS). 2018OB00811 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437094 26632 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7766,3800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a folha de estagiários de Outubro de 2018. 2018OB00755 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437095 26633 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5932,4100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de 13º salário da folha de Jan/18. 2018OB00061 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437096 26634 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4102,4000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00374 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437097 26635 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14730,8000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Fev/2018 (RPPS). 2018OB00132 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437098 26636 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12336,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Abr/2018. 2018OB00356 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437099 26637 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12336,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, INSS PATRONAL, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00424 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437100 26638 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12336,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Jun/2018. 2018OB00500 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437101 26639 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 279000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL10495 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437102 26640 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE abril/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL03076 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437103 26641 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 6262, 6263, 6264, 6265, 6266 AS FLS. 44/48, REFERENTE AO INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, REDE URG. UTI, REDE CEGONHA UTIN NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 VIGENTE ATE 01/03/2019. 2018NL00808 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437104 26642 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 279000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 6150 A FL. 23 DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS, INCENTIVO DA URGENCIA E ENERGENCIA PEDIATRICA E MELHORIA DA QUALIDADE (90%) COMPETENCIA JANEIRO/2018. 2018NL00073 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437105 26643 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE ABRIL/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL03077 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437106 26644 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE MARÇO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL02050 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437107 26645 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 -81,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE abril/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL05512 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437108 26646 2018 2018-11-20T00:00:00 4979,9800 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com opção de cargo comissionado (RPPS) da folha de 2018.Obs.: Reforço da 2018ne00054. 2018NE00235 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437109 26647 2018 2018-06-25T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO RGPS PARA 2018. 2018NE00152 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437110 26648 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5132,4300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018OB00909 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437111 26649 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR MONITORAR O BRASILEIRO/PAN AMERICANO DE PARAPENTE 2018 EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018NL00609 2018NE00319 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437112 26650 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ MONITORAR A ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE SPEED WAY DE MOTOCROSS E DO BRASILEIRO/PAN AMERICANO DE PARAPENTE 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 29/03 E 01/04. 2018OB00609 2018NE00299 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437113 26651 2018 2018-02-04T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ MONITORAR A ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE SPEED WAY DE MOTOCROSS E DO BRASILEIRO/PAN AMERICANO DE PARAPENTE 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 29/03 E 01/04. 2018NE00299 2018NE00299 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437114 26652 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15507,2500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do IRRF mensal e férias da folha de Jan/18. 2018OB00071 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437115 26653 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 48,8100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com as consignações da folha de pagamento de Jan/18. 2018OB00083 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437116 26654 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4773,0700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto INSS empregado da folha de Fev/18. 2018OB00184 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437117 26655 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de fev/18. 2018OB00150 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437118 26656 2018 2018-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária de servidor que fiscalizará o evento de ciclismo do Projeto Arena Sesport de Verão em Anchieta dia 25/02/18. 2018NE00195 2018NE00195 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437119 26657 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com diária de servidor que fiscalizará o evento de ciclismo do Projeto Arena Sesport de Verão em Anchieta dia 25/02/18. 2018NL00356 2018NE00195 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437120 26658 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA DE SPEED WAY DE MOTOCROSS E SUPERCROSS E O DESAFIO DE BEACH SOCCER (ENCONTRO DE CAMPEÕES) EM FUNDÃO NOS DIAS 03 E 04/02/18. 2018NL00210 2018NE00157 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437121 26659 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA DE SPEED WAY DE MOTOCROSS E SUPERCROSS E O DESAFIO DE BEACH SOCCER (ENCONTRO DE CAMPEÕES) EM FUNDÃO NOS DIAS 03 E 04/02/18. 2018OB00187 2018NE00157 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437122 26660 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4879,4500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto INSS servidor da folha de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018OB00499 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437123 26661 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1753,5700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Jun/18 da ARSP. 2018OB00459 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437124 26662 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18,7000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do ressarcimento das averbações das consignatárias das folhas de Mai/18 e Jun/18 da ARSP.Obs.: Mai/18 não foi repassado. 2018OB00457 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437125 26663 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de jul/18 rgps. 2018OB00541 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437126 26664 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com diária de servidor que fiscalizará o evento de ciclismo do Projeto Arena Sesport de Verão em Anchieta dia 25/02/18. 2018OB00273 2018NE00195 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437127 26665 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ O EVENTO PROJETO SESPORT VERÃO DE VOLEIBOL EM ANCHIETA DIA 17/02 E SESPORT VERÃO DE AQUATHLON DIA 18/02 EM GUARAPARI. 2018NL00237 2018NE00175 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437128 26666 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 270,6300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA Nº 162325, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2018 - MAIO DE 2018. 2018NL00204 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437129 26667 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5132,4300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de Abr/2018 (RGPS). 2018OB00292 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437130 26668 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2763,6100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00372 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437131 26669 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5132,4300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de jul/18 rgps. 2018OB00520 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437132 26670 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 289,2900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de jul/18 rgps. 2018OB00520 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437133 26671 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 313,3500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 0000172369, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2018. 2018OB00475 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437134 26672 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE DEZ/18 (RPPS). 2018OB00916 2018NE00262 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437135 26673 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA ARSP (RGPS) EM 2018. 2018OB00860 2018NE00256 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437136 26674 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4178,5500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com substituições da folha de Ago/2018 (RPPS). 2018OB00604 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437137 26675 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4532,7000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM INSS EMPREGADO 13º SALÁRIO DE 2018. 2018OB00905 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437138 26676 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -806,7500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018NL00660 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437139 26677 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 322,1900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 (RPPS). 2018NL00204 2018NE00127 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437140 26678 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 16565,8400 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Nov/2018 (RPPS). 2018NL00571 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437141 26679 2018 2018-01-23T00:00:00 3082,3200 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com 13º salário de ex. anteriores (RPPS) na folha de jan/18. 2018NE00075 2018NE00075 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437142 26680 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 12850,3800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INSS PATRONAL, FOPAG OUTUBRO/2018, REGIME GERAL. 2018NL00537 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437143 26681 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 12436,7200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com INSS patronal de Nov/2018. 2018NL00579 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437144 26682 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 21863,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES previdenciário patronal 13º salário de Dez/2018. 2018OB00924 2018NE00074 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437145 26683 2018 2018-01-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00055, referente a 13º salário de 2018 (RGPS). 2018NE00059 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437146 26684 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 45641,7000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018NL00290 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437147 26685 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 4431,9600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Ago/2018 (RPPS). 2018NL00409 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437148 26686 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 4476,9300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Fev/2018 (RPPS). 2018NL00086 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437149 26687 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 6530,6600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Fev/2018 (RPPS). 2018NL00086 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437150 26688 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -5547,4000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Ago/018 (RPPS). 2018NL00422 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437151 26689 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -9,3500 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018NL00670 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437152 26690 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 45641,6800 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de Abr/2018 (RGPS). 2018NL00195 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437153 26691 2018 2018-04-18T00:00:00 70,8800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 RPPS. 2018NE00128 2018NE00128 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437154 26692 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 89525,5300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00475 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437155 26693 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Set/2018 (RPPS). 2018OB00689 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437156 26694 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 2700,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com auxílio alimentação da folha de Outubro 2018 (RGPS). 2018NL00531 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437157 26695 2018 2018-11-20T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com substituições da folha de 2018.Reforço da 2018ne00069. 2018NE00240 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437158 26696 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 623,6300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA Nº 00031438 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, 2018OB02342 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437159 26697 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 3228,6700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A FATURA Nº 00031363 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, 2018NL01609 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437160 26698 2018 2018-08-16T00:00:00 26175,7400 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 016/16 PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 317. 2018NE00826 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437161 26699 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5485,7200 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL N] 00098 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚCIA, CONTRATO 011/2016 DO MÊS DE ABRIL/2018. COMUNICA BRASIL LTDA COMP 05/2018 2018OB00840 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437162 26700 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5486,5500 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 00107 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, DE JUNHO/2018. COMUNICA BRASIL LTDA. 2018OB01274 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437163 26701 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3115,8300 0,0000 09496309000199 2 "" COMUNICA BRASIL LTDA - EPP 8362315 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 113 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDER AO DISQUE DENÚNCIA, CONTRATO 011/2016 - AGOSTO/2018.EMPRESA: COMUNICA BRASIL LTDA, 09.496.309/0001-99EMISSÃO: 01/09/2018 2018OB01788 2018NE00038 80713262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437164 26702 2018 2018-07-03T00:00:00 -3398,9400 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00043 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS INTERNACIONAIS. 2018NE00258 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437165 26703 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 13738,7300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01782 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437166 26704 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 4021,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 00031131 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018NL01373 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437167 26705 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1475,1000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA N] 00030817 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP. 2018OB01350 2018NE00043 80713211 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437168 26706 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 1268,2500 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO REF. AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS DE MAIO/2018 - TRAJETO VITORIA X FUNDAO - VIAÇAO AGUIA BRANCA PARA O SERVIDORA FERNANDA MATURANA E OLIETE BERGANTINI SANTOS, GILMAR DA SILVA LUIZ, CONF.SOLIC.DO NTRH. 2018NL00903 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437169 26707 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -400,5000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE AGOSTO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL10051 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437170 26708 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE OUTUBRO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL10493 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437171 26709 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 637205,1800 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO , RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTERGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS E REDE CEGONHA, DO MES DE JULHO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL06884 2018NE00384 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437172 26710 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 279000,0000 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18. 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16 PARA EXERCÍCIO 2018. 2018NL09286 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437173 26711 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 667453,9500 0,0000 0,0000 27192590000158 2 "" HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS 8330922 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTIN/UTIP, CIRURGIAS DE MEDICA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DE QUALIDADE 10% E URGENCIA PEDIATRICA 10%, DO MES DE AGOSTO/18 - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16, (RECURSO ESTADUAL). 2018NL08214 2018NE00019 80672990 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478974, EM FAVOR DO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437174 26712 2018 2018-03-09T00:00:00 826,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ATENDER VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2018 - OLIETE BERNTINI SANTOS E FERNANDA MATURANA DE VITORIA X FUNDAO, CONF.SOLIC.DO NTRH. 2018NE02328 2018NE00004 80713394 AQUISIÇAO DE PASSAGENS DA EMPRESA AGUIA BRANCA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437175 26713 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,6500 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Pagamento da nf: 2018/100 (fls. 77) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de junho de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 85. 2018OB01489 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437176 26714 2018 2018-03-20T00:00:00 3016,1400 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE MAR/18 RPPS. 2018NE00109 2018NE00109 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437177 26715 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 15467,3600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Ago/018 (RPPS). 2018NL00408 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437178 26716 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 289,2900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018NL00290 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437179 26717 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 2773,7000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018NL00489 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437180 26718 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,6500 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Pagamento da nf: 2018/93 (fls. 65) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de MAIO de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 73. 2018OB01264 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437181 26719 2018 2018-11-30T00:00:00 542,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Reforço do Empenho para cobrir despesas com manutenção de equipamentos de raio x, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 278. 2018NE02304 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437182 26720 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 3241,6500 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Liquidação da nf: 2018/32 (fls. 15) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de fevereiro de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 37. 2018NL00464 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437183 26721 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 5159,4100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Set/2018 (RPPS). 2018NL00481 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437184 26722 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAR O EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO 2ª ETAPA EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018NL00415 2018NE00229 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437185 26723 2018 2018-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAR O EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO 2ª ETAPA EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018NE00229 2018NE00229 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437186 26724 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1792,4700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE CONSIGNAÇÕES BANESTES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00767 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437187 26725 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6204,0500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com adiantamento de férias da folha de Outubro 2018 (RPPS). 2018OB00753 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437188 26726 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3082,3200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com 13º salário de ex. anteriores (RPPS) na folha de jan/18. 2018OB00067 2018NE00075 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437189 26727 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1478,5700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de adiantamento de férias da folha de Jul/2018 (RGPS). 2018OB00512 2018NE00056 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437190 26728 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ MONITORAR A ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE SPEED WAY DE MOTOCROSS E DO BRASILEIRO/PAN AMERICANO DE PARAPENTE 2018 NOS MUNICÍPIOS DE MARATAÍZES E BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 29/03 E 01/04. 2018NL00575 2018NE00299 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437191 26729 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 2(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR MONITORAR O BRASILEIRO/PAN AMERICANO DE PARAPENTE 2018 EM BAIXO GUANDU ENTRE OS DIAS 06 E 08/04. 2018OB00644 2018NE00319 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437192 26730 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARA MONITORAR O EVENTO ARENA SESPORT DE VERÃO CICLISMO 2ª ETAPA EM PIÚMA NO DIA 11/03. 2018OB00420 2018NE00229 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437193 26731 2018 2018-02-02T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.987-## 1 "" FABIANA TEIXEIRA PEREIRA 8366987 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE FISCALIZARÁ A ETAPA DO CAMPEONATO CAPIXABA DE SPEED WAY DE MOTOCROSS E SUPERCROSS E O DESAFIO DE BEACH SOCCER (ENCONTRO DE CAMPEÕES) EM FUNDÃO NOS DIAS 03 E 04/02/18. 2018NE00157 2018NE00157 80672647 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437194 26732 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Abr/2018 (RGPS). 2018OB00293 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437195 26733 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6530,6600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Fev/2018 (RPPS). 2018OB00132 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437196 26734 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 79601,6700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Fev/2018 (RPPS). 2018OB00132 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437197 26735 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3665,3200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Mar/2018 (RPPS). 2018OB00208 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437198 26736 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15467,3600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jul/2018 (RPPS). 2018OB00516 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437199 26737 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com auxílio alimentação da folha de Outubro 2018 (RGPS). 2018OB00752 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437200 26738 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Jan/2018 (RGPS). 2018OB00063 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437201 26739 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1566,9600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com substituições da folha de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00817 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437202 26740 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3421,6200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com substituições da folha de Jul/2018 (RGPS). 2018OB00513 2018NE00068 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437203 26741 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,7000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00748 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437204 26742 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 1799,9900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de jul/18 rgps. 2018NL00342 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437205 26743 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 2953,1100 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018NL00404 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437206 26744 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 289,2900 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018NL00404 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437207 26745 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 5132,4300 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018NL00404 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437208 26746 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 266,7400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA 151347, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018. 2018NL00045 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437209 26747 2018 2018-11-26T00:00:00 160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA. 2018NE00210 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437210 26748 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 235,4500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA Nº 0000176916, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912414409, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E CORRESPONDÊNCIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB00577 2018NE00013 80672787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437211 26749 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jul/2018 (RPPS). 2018NL00347 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437212 26750 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 91565,3600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jul/2018 (RPPS). 2018NL00347 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437213 26751 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 4429,4000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com adiantamento de férias da folha de Jul/2018 (RPPS). 2018NL00348 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437214 26752 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17509,6700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00748 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437215 26753 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,6500 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Pagamento da nf: 2018/32 (fls. 15) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de fevereiro de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 37. 2018OB00578 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437216 26754 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 3241,6500 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Liquidação da nf: 2018/150 (fls. 117) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de setembro de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 125. 2018NL02052 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437217 26755 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 3241,6500 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Liquidação da nf: 2018/163 (fls. 129) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de outubro de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 138. 2018NL02292 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437218 26756 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 3241,6500 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Liquidação da nf: 2018/52 (fls. 15) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de março de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 48. 2018NL00588 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437219 26757 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,6500 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Pagamento da nf: 2018/150 (fls. 117) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de setembro de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 125. 2018OB02373 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437220 26758 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1492,3400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com substituições da folha de Fev/2018 (RPPS). 2018OB00135 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437221 26759 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 378,6800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com substituições da folha suplementar de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00862 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437222 26760 2018 2018-11-20T00:00:00 1635,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado a cobrir despesas com aux. alimentação da folha de 2018 (RGPS).Reforço da 2018ne00062. 2018NE00231 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437223 26761 2018 2018-12-14T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES RGPS. 2018NE00264 2018NE00264 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437224 26762 2018 2018-12-26T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL 2018NE00070 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2018.Decreto 4330-R de 19/Nov/18 (Decreto de encerramento de 2018) 2018NE00294 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437225 26763 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 1566,9600 0,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com substituições da folha de Set/2018 (RPPS). 2018NL00493 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437226 26764 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,6500 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Pagamento da nf: 2018/163 (fls. 129) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de outubro de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 138. 2018OB02676 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437227 26765 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 5284,3000 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Liquidação da nf: 2018/177 (fls. 143) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de novembro de 2018 e 01/12/2018 a 20/12/2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 158. 2018NL02421 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437228 26766 2018 2018-02-15T00:00:00 34170,9800 0,0000 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Empenho para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 06. 2018NE00316 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437229 26767 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 3241,6500 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Liquidação da nf: 2018/136 (fls. 109) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de agosto de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 112. 2018NL01843 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437230 26768 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 10786,8500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 017.770.484, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00417 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437231 26769 2018 2018-04-27T00:00:00 -7268,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, PARA LIBERAÇÃO EMERGENCIAL DE COTA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2018, PARA QUE POSSAMOS ATENDER DESPESA DE CUSTEIO. 2018NE00120 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437232 26770 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2454,8900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações de Ago/18 (RGPS). 2018OB00629 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437233 26771 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4347,2600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do INSS empregado da folha de Ago/18. 2018OB00671 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437234 26772 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4885,3600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do INSS servidor da folha de Set/2018 (RGPS). 2018OB00740 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437235 26773 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14769,9200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00378 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437236 26774 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11982,7700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 004.876.785, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00136 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437237 26775 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8930,2400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 013.040.235, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MES DE AGOSTO/2018. 2018OB00395 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437238 26776 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19772,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Jan/2018 2018OB00076 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437239 26777 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21784,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Mar/2018. 2018OB00228 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437240 26778 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10366,1100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 014.508.025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MES DE SETEMBRO/2018. 2018OB00493 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437241 26779 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7566,7400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de estagiários de Nov/2018. 2018OB00813 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437242 26780 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5132,4300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00372 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437243 26781 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2610,4900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de jul/18 rgps. 2018OB00520 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437244 26782 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2953,1100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018OB00595 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437245 26783 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9089,6100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 009.767.667, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS JUNHO DE 2018. 2018OB00316 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437246 26784 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 3241,6500 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Liquidação da nf: 2018/15 (fls. 15) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mes de janeiro de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 24. 2018NL00228 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437247 26785 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 3241,6500 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Liquidação da nf: 2018/68 (fls. 52) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de abril de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 61. 2018NL00857 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437248 26786 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5132,4300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RGPS). 2018OB00811 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437249 26787 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4697,4400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto INSS empregado folha de pagamento de Jan/18 (RGPS). 2018OB00114 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437250 26788 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10,2300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com ressarcimento das consignatárias da folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018OB00082 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437251 26789 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS empregado de Jan/18 na folha de Fev/18. 2018OB00119 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437252 26790 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 688,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal 13º salário rescisão de Jul/18 na folha de Ago/18. 2018OB00583 2018NE00071 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437253 26791 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10668,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal 13º salário da folha de Dez/2018. 2018OB00902 2018NE00071 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437254 26792 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20305,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Set/2018 2018OB00701 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437255 26793 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS AVERBAÇÕES DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOLHA DE MAR/18. 2018OB00244 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437256 26794 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4783,0300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DO INSS EMPREGADO DA FOLHA DE MAR/18. 2018OB00276 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437257 26795 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1756,2100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Ago/18 (RGPS). 2018OB00628 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437258 26796 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18096,8400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE MAR/18 RPPS. 2018OB00210 2018NE00109 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437259 26797 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6600,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REGIME PRÓPRIO E GERAL. 2018OB00750 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437260 26798 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018, AUXILIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00380 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437261 26799 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 27000,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM ABONO ANUAL DOS SERVIDORES DA ARSP (RPPS) EM 2018. 2018OB00861 2018NE00257 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437262 26800 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 3241,6500 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Liquidação da nf: 2018/120 (fls. 89) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de junho de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 97. 2018NL01563 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437263 26801 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 307,5200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do PREVES servidor da folha de Set/2018 (RPPS). 2018OB00697 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437264 26802 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1792,4700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações de dez/18. 2018OB00932 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437265 26803 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 615,0400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do PREVES empregado da folha de Dez/18.R$ 307,52 mensal e R$ 307,52 13º salário. 2018OB00927 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437266 26804 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1629,3400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018OB00060 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437267 26805 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,6500 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Pagamento da nf: 2018/52 (fls. 15) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de março de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 48. 2018OB00725 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437268 26806 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,6500 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Pagamento da nf: 2018/120 (fls. 89) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de junho de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 97. 2018OB01826 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437269 26807 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,6500 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Pagamento da nf: 2018/136 (fls. 109) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de agosto de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 112. 2018OB02177 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437270 26808 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 289,2900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de Abr/2018 (RGPS). 2018OB00292 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437271 26809 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6114,1900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00911 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437272 26810 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do Funpes Previdenciário 13º salário empregado de exercícios anteriores. 2018OB00084 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437273 26811 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 362,2400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com o PREVES Empregado de Abr/2018 (RPPS). 2018OB00303 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437274 26812 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,6500 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Pagamento da nf: 2018/15 (fls. 15) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mes de janeiro de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 24. 2018OB00335 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437275 26813 2018 2018-10-01T00:00:00 3108,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Empenho para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 06. 2018NE00020 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437276 26814 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 3241,6500 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Liquidação da nf: 2018/100 (fls. 77) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de junho de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 85. 2018NL01253 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437277 26815 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9784,6400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do Funpes Previdenciário Empregado da folha de Ago/018 (RPPS). 2018OB00619 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437278 26816 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1286,9900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do IRRF dos servidores da ARSP de Set/18 e Férias na folha de Set/18. 2018OB00695 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437279 26817 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15467,3600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jun/2018 (RPPS). 2018OB00434 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437280 26818 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 80898,1400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jun/2018 (RPPS). 2018OB00434 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437281 26819 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 3241,6500 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Liquidação da nf: 2018/93 (fls. 65) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de MAIO de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 73. 2018NL01069 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437282 26820 2018 2018-12-28T00:00:00 -120,1800 0,0000 0,0000 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO cancelamento conforme solicitação fls.143 e autorização fls. 158. 2018NE02440 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437283 26821 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,6500 0,0000 06092772000187 2 "" TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 8380139 PREGÃO Pagamento da nf: 2018/68 (fls. 52) para atender despesa com manutenção de equipamentos de raio x no mês de abril de 2018, ref. contrato nº 0302/2017, conforme autorização às fls. 61. 2018OB01052 2018NE00020 80672639 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TECH MED ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X, NO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437284 26822 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,7000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jul/2018 (RPPS). 2018OB00516 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437285 26823 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12333,4400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00686 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437286 26824 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4530,4900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00686 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437287 26825 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 241,4600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A 2018OB00535 JÁ PAGA, ANULADA PARA ACERTO CONTÁBIL NO SUBITEM DA DESPESA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2018, POR SE TRATAR DE DESPESAS COM JUROS DE MORA. 2018OB00546 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437288 26826 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 241,4600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO APEES DO MÊS DE OUTUBRO/2018. O COMPLEMENTO REFERE-SE A JUROS COBRADOS NA NOTA FISCAL, QUE POSTERIORMENTE SERÁ DEPOSITADO NA CONTA C PELO SERVIDOR QUE DEU CAUSA. 2018OB00535 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437289 26827 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 75925,8000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Ago/018 (RPPS). 2018OB00599 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437290 26828 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15467,3600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00748 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437291 26829 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15467,3600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00911 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437292 26830 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 287,1200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do PREVES empregado da folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RPPS). 2018OB00072 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437293 26831 2018 2018-01-31T00:00:00 1300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL "REFORÇO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO APEES, NO EXERCICIO DE 2016. " 2018NE00040 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437294 26832 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 10651,8500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 003.249.194, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS FEVEREIRO/2018. 2018NL00066 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437295 26833 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -241,4600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL 2018GD00011 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437296 26834 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10364,3400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 008.135.017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00264 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437297 26835 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11315,0300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do FUNPES Previdenciário empregado da folha de pagamento da ARSP de Abr/2018 (RPPS). 2018OB00309 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437298 26836 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 7555,3000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 019.595.848, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00451 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437299 26837 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 8930,2400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 013.040.235, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MES DE AGOSTO/2018. 2018NL00300 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437300 26838 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 4895,3900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO APEES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00452 2018NE00223 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437301 26839 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10651,8500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 003.249.194, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS FEVEREIRO/2018. 2018OB00106 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437302 26840 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 97,6400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com subsídio de ex. anteriores (RPPS) na folha de Jan/18. 2018OB00069 2018NE00077 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437303 26841 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DO INSS EMPREGADO DE NOV/18 NA FOLHA DE DEZ/18. 2018OB00906 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437304 26842 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10072,1700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do Funpes Previdenciário da folha de Jun/2018 (RPPS). 2018OB00452 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437305 26843 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 307,5200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do preves empregado da folha de Ago/018 (RPPS). 2018OB00614 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437306 26844 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -12111,4300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI EFETUADO COMO AUTENTIC E O BANCO NÃO RECEBEU DEVIDO O DOCUMENTO SER BOLETO E NÃO FATURA. 2018GD00010 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437307 26845 2018 2018-03-16T00:00:00 74000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO APEES, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00071 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437308 26846 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 9742,9400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00157 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437309 26847 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 11264,0200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 001.607.434, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, 2018NL00029 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437310 26848 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 307,5200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagro do PREVES servidor da folha de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00829 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437311 26849 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11376,3100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE MAR/18 RGPS 2018OB00203 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437312 26850 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16520,6200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00372 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437313 26851 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 289,2900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00372 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437314 26852 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 11982,7700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 004.876.785, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00111 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437315 26853 2018 2018-11-23T00:00:00 241,4600 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO PARA ACERTO CONTÁBIL NO SUBITEM DA DESPESA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2018, POR SE TRATAR DE DESPESAS COM JUROS DE MORA. 2018NE00202 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437316 26854 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 241,4600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2018NL00389 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO APEES DO MÊS DE OUTUBRO/2018. O REFORÇO REFERE-SE A JUROS COBRADOS NA NOTA FISCAL, QUE POSTERIORMENTE SERÁ DEPOSITADO NA CONTA C PELO SERVIDOR QUE DEU CAUSA. 2018NL00403 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437317 26855 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 575,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES previdenciário patronal 13º salário rescisão de Jun/2018. 2018OB00455 2018NE00074 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437318 26856 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2610,4900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018OB00439 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437319 26857 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 289,2900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018OB00439 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437320 26858 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1799,9900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de jul/18 rgps. 2018OB00520 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437321 26859 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,1200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL (RGPS). 2018OB00747 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437322 26860 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20144,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Jun/2018 2018OB00454 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437323 26861 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2239,6100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO EM CARGOS COMISSIONADOS, FOPAG 10/2018, REGIME PRÓPRIO. 2018OB00749 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437324 26862 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00913 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437325 26863 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Set/2018 (RGPS). 2018OB00683 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437326 26864 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00820 2018NE00065 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437327 26865 2018 2018-11-23T00:00:00 -241,4600 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO CONTÁBIL NO SUBITEM DA DESPESA, POR SE TRATAR DE DESPESAS COM JUROS DE MORA. 2018NE00200 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437328 26866 2018 2018-02-22T00:00:00 11300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES. 2018NE00054 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437329 26867 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -10786,6500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL null 2018NS00118 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437330 26868 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 25047,1700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018OB00909 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437331 26869 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2321,9900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM AS CONSIGNAÇÕES DE MAR/18 RGPS. 2018OB00259 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437332 26870 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 70,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 RPPS. 2018OB00308 2018NE00128 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437333 26871 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 618,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE ABR/18 RPPS. 2018OB00308 2018NE00128 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437334 26872 2018 2018-08-01T00:00:00 9980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00010 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437335 26873 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 10786,6500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 017.770.484, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00416 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437336 26874 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 12111,4300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 016.306.742, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00389 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437337 26875 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 -10366,1100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL 2018GD00008 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437338 26876 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 10364,3400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 008.135.017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00197 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437339 26877 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 9089,6100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 009.767.667, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS JUNHO DE 2018. 2018NL00233 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437340 26878 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9,3500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com ressarcimento das consignatárias da folha de jul/18. 2018OB00537 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437341 26879 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13,7800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS empregado de ago/18 na folha set/18. 2018OB00677 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437342 26880 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16725,1900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME GERAL E PRÓPRIO. 2018OB00756 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437343 26881 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9337,2300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do IRRF da folha de Dez/2018 (RGPS). 2018OB00921 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437344 26882 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,1200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Dez/2018 (RGPS). 2018OB00909 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437345 26883 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16006,3900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do IRRF servidores (Mensal e férias) da folha de Fev/18. 2018OB00138 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437346 26884 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2858,2300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com as consignações da folha de Fev/18. 2018OB00148 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437347 26885 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -202608,2100 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 17332, 17330 AS FLS. 61 E 62 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90% E MEDIA COMPLEXIDADE AJUSTE PARCELA (10%) COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018 E AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2017 RESPECTIVAMENTE. PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. VIGENTE ATE 28/02/2018. 2018NL00869 2018NE00382 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437348 26886 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETENCIA MARÇO/2018 PARA ATENDER A MATERNIDADE DE CARIACICA 2018NL03018 2018NE00382 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437349 26887 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 67536,1800 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 20615 FL. 451 REFERENTE AO AJUSTE 10% TRIMESTRAL NA COMPETÊNCIA AGOSTO A OUTUBRO/18. 6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO FEDERAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL13974 2018NE03663 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437350 26888 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2321,9900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com as consignações da folha de fev/18. 2018OB00149 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437351 26889 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1756,2100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE MAR/18. 2018OB00241 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437352 26890 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 49,7900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE MAR/18. 2018OB00245 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437353 26891 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2858,2300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS CONSIGNAÇÕES DE MAR/18. 2018OB00242 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437354 26892 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM QUADRO DE DETALHAMENTO DE PAGAMENTO DO CONVENIO RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 10%, DO MES DE ABRIL/18 - CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/16, EXERC. 2018. 2018NL03145 2018NE01451 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437355 26893 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 -699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PARA MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA 05/2018 EM FAVOR DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/16, EXERC. 2018. 2018NL03016 2018NE01451 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437356 26894 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 10366,1100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 014.508.025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MES DE SETEMBRO/2018. 2018NL00374 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437357 26895 2018 2018-04-12T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO APEES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00223 2018NE00223 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437358 26896 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 9755,0800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 011.402.603, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS JULHO DE 2018. 2018NL00267 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437359 26897 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 241,4600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO A 2018NL00535, ANULADA PARA ACERTO CONTÁBIL NO SUBITEM DA DESPESA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2018, POR SE TRATAR DE DESPESAS COM JUROS DE MORA. 2018NL00405 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437360 26898 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10786,8500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 017.770.484, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB00568 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437361 26899 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2325,4800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA RETIDO DE SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2018. 2018OB00393 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437362 26900 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2321,9900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com as consignações da folha de jul/18. 2018OB00540 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437363 26901 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16349,2900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do IRRF da folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018OB00606 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437364 26902 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 344,0900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do INSS empregado 13º salário rescisão de Jul/18 na folha Ago/18. 2018OB00582 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437365 26903 2018 2018-09-20T00:00:00 33500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00169 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437366 26904 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -10366,1100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO DA 20180B00493, CONTABILIZADA COM VALOR INCORRETO. 2018GD00008 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437367 26905 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12111,4300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 016.306.742, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB00532 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437368 26906 2018 2018-11-01T00:00:00 -8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO, PARA LIBERAÇÃO DE COTA NO MÊS DE JANEIRO/18. O VALOR ANULADO SERÁ REEMPENHADO NO MÊS DE FEVEREIRO. 2018NE00031 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437369 26907 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,8200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das averbações das consignatárias de Ago/18 (RGPS). 2018OB00626 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437370 26908 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2387,5400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Set/2018 (RGPS). 2018OB00717 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437371 26909 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REGIME PRÓPRIO. 2018OB00768 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437372 26910 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8066,8100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Fev/2018 (RPPS). 2018OB00134 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437373 26911 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3769,3800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Mar/2018 (RPPS). 2018OB00208 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437374 26912 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15481,7400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00373 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437375 26913 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15467,3600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Ago/018 (RPPS). 2018OB00599 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437376 26914 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4495,6400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Ago/018 (RPPS). 2018OB00599 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437377 26915 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9742,9400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.506.528, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00198 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437378 26916 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9755,0800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL 011.402.603, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS JULHO DE 2018. 2018OB00355 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437379 26917 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 3017,2200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Cobrir despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, referente ao m~es de abril de 2018, conforme autorização do Sr. Secretario. 2018NL00787 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437380 26918 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 2457,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no mês de agosto de 2018. 2018NL01216 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437381 26919 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 2361,5000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no mês de setembro de 2018. 2018NL01339 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437382 26920 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11849,5700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AGTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE JUN/18 RPPS. 2018OB00436 2018NE00153 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437383 26921 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4888,0300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Jan/18 (RGPS) 2018OB00060 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437384 26922 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2486,1800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RGPS). 2018OB00126 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437385 26923 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 275,5200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE MAR/18 RGPS 2018OB00203 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437386 26924 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 2224,2000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no mês de junho de 2018. 2018NL01100 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437387 26925 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 2284,8800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Luquidação de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no mês de maio de 2018. 2018NL00906 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437388 26926 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2284,8800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no mês de maio de 2018. 2018OB01020 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437389 26927 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2361,5000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no mês de setembro de 2018. 2018OB01629 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437390 26928 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 1585,9600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no mês de janeiro de 2018. 2018NL01017 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437391 26929 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12732,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Jul/2018. 2018OB00580 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437392 26930 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2369,4200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Ago/18 (RGPS). 2018OB00595 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437393 26931 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5132,4300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Set/2018 (RGPS). 2018OB00693 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437394 26932 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2972,4000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Set/2018 (RGPS). 2018OB00693 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437395 26933 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 289,2900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Set/2018 (RGPS). 2018OB00693 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437396 26934 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 539,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Ago/2018 (Suplementar). 2018OB00672 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437397 26935 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5525,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Jun/2018 (RPPS). 2018OB00437 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437398 26936 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Jul/2018 (RPPS). 2018OB00519 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437399 26937 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Fev/2018 (RGPS). 2018OB00129 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437400 26938 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 289,2900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RGPS). 2018OB00811 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437401 26939 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2984,6800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com substituições de ex. anteriores (RPPS) na folha de jan/18. 2018OB00068 2018NE00076 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437402 26940 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6448,5100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de 13º Salário liquido da folha de Abr/2018 (RPPS). 2018OB00297 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437403 26941 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3730,7700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00373 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437404 26942 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3030,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Dez/2018 (RGPS). 2018OB00914 2018NE00062 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437405 26943 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Mar/2018 (RGPS). 2018OB00206 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437406 26944 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento do auxílio alimentação 13º salário da folha de Set/2018 (RGPS). 2018OB00684 2018NE00067 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437407 26945 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1325,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE DEZ/18 (RGPS). 2018OB00915 2018NE00261 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437408 26946 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3133,9200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Set/2018 (RPPS). 2018OB00691 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437409 26947 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15467,3600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00814 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437410 26948 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 30672,8700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00911 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437411 26949 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9896,9300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do FUNPES previdenciário empregado da folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RPPS). 2018OB00078 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437412 26950 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 331,7700 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto FUNPES previdenciário empregado 13º salário de exercícios anteriores da folha de mar/18. 2018OB00231 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437413 26951 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 287,1200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DO PREVES EMPREGADO DA FOLHA DE MAR/18. 2018OB00222 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437414 26952 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35,4400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do FUNPES Previdenciário 13º salário (Ex. Anteriores) empregado da folha de pagamento da ARSP de Abr/2018 (RPPS). 2018OB00310 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437415 26953 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 307,5200 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE PREVES RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2018, REGIME PRÓPRIO (RPPS). 2018OB00760 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437416 26954 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1880,3500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com substituições da folha de Set/2018 (RPPS). 2018OB00694 2018NE00069 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437417 26955 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6221,1300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Psgto de despesas com substituições da folha de Fev/2018 (RGPS). 2018OB00128 2018NE00068 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437418 26956 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4180,0000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com auxílio alimentação da folha de Fev/2018 (RPPS). 2018OB00136 2018NE00064 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437419 26957 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/18, PARA A MATERNIDADE DE CARIACICA. 2018NL13515 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437420 26958 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM QUADRO DE DETALHAMENTO DE PAGAMENTO DO CONVENIO RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 10%, DO MES DE MARÇO/18 - CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/16, EXERC. 2018. 2018NL03144 2018NE01451 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437421 26959 2018 2018-10-26T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 463. 2018NE01061 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437422 26960 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 6414,7700 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N] 003313 REFERENTE A DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP NO MÊS DE MAIODE 2018. 2018NL00836 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437423 26961 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 5545,8900 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3557 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL01561 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437424 26962 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10344,3600 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 03098 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP - JANEIRO DE 2018.º 2018OB00242 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437425 26963 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15656,1200 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03431 E 03504 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP, JULHO E AGOSTO/2018. 2018OB01887 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437426 26964 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3017,2200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Cobrir despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, referente ao mês de abril de 2018, conforme autorização do Sr. Secretario. 2018OB00893 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437427 26965 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2224,2000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no mês de junho de 2018. 2018OB01296 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437428 26966 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18 -6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO FEDERAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL13518 2018NE03663 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437429 26967 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18 -6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO FEDERAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL08334 2018NE03663 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437430 26968 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 17332 A FL. 61 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/16. 2018NL01127 2018NE00382 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437431 26969 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA JULHO/18 -6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO FEDERAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL06853 2018NE03663 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437432 26970 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1585,9600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no mês de janeiro de 2018. 2018OB01194 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437433 26971 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 2648,1200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL liquidação da fatura de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no período de março de 2018 2018NL00582 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437434 26972 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 3701,7600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no período de fevereiro de 2018. 2018NL00390 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437435 26973 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 3161,6400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto no Centro de Treinamento Jaime Navarro de Carvalho - SESPORT, no período de novembro de 2018, conforme autorização do Sr. Secretario. 2018NL01682 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437436 26974 2018 2018-12-31T00:00:00 -39141,1900 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO RECURSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR SECRETÁRIO. 2018NE01205 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437437 26975 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 3211,3100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidar despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no período de janeiro de 2018. 2018NL00189 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437438 26976 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 3701,7600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Cobrir despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no mes de abril de 2018, conforme autorização do Sr. Secretario. 2018NL00786 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437439 26977 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 2905,7300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 734 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, DEZEMBRO/2018. 2018NL01998 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437440 26978 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 2815,7700 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0136 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. CONTRATO 014/2017 2018NL00280 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437441 26979 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 319,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 547 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, SETEMBRO/2018. EMPRESA J.F.L SERVIÇOS LTDA ME, 11.511.109/0001-00EMISSÃO 01/10/2018 2018OB02017 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437442 26980 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7646,6000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de estagiários de jul/2018. 2018OB00515 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437443 26981 2018 2018-01-15T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Cobrir despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no período de janeiro a dezembro de 2018, conforme autorização do Sr. Secretario. 2018NE00014 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437444 26982 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2648,1200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no período de março de 2018. 2018OB00623 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437445 26983 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2423,5800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho/SESPORT no mês de outubro de 2018. 2018OB01783 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437446 26984 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 17842 FL.130 REFERENTE AO INCENTIVO PARA MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA 04/2018 EM FAVOR DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/16, EXERC. 2018. 2018NL02924 2018NE01451 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437447 26985 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM QUADRO DE DETALHAMENTO DE PAGAMENTO DO CONVENIO RELATIVO AO INCENTIVO DE MELHORIA DA QUALIDADE 10%, DO MES DE MAIO/18 - CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/16, EXERC. 2018. 2018NL04407 2018NE01451 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437448 26986 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 29,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL01652 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437449 26987 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL01113 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437450 26988 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28,1500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00776 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437451 26989 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL01832 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437452 26990 2018 2018-10-01T00:00:00 13233,8900 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00109 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437453 26991 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 17643, Á FLS. 111, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE INCENTIVO PARA MELHORIA DA QUALIDADE 10% DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. CONVÊNIO 9005/16 VIGENTE ATÉ 28/02/2018. 2018NL02060 2018NE00014 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437454 26992 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18-6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL13516 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437455 26993 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 18991 A FL. 273 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/18, PARA A MATERNIDADE DE CARIACICA. 2018NL07668 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437456 26994 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28,1500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00624 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437457 26995 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33,5400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00960 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437458 26996 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL01484 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437459 26997 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28,1500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00436 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437460 26998 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 29,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL01998 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437461 26999 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL01330 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437462 27000 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28,1500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00280 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437463 27001 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 28,1500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2018NL00155 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437464 27002 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 2905,7300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 415 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, JULHO/2018 2018NL01113 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437465 27003 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 683499,1700 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 18623 A FL. 222 REFERENTE AO INCENTIVO PARA MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 PARA A MATERNIDADE DE CARIACICA. ERRATA DE DESCONTO NO VALOR DE R$ 15.534,08 DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2018NL06124 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437466 27004 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2411,7600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 477 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, AGOSTO/2018. 2018OB01803 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437467 27005 2018 2018-08-01T00:00:00 2816,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, JANEIRO/2018. CONTRATO 014/2017 2018NE00055 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437468 27006 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2337,1000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0130 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, JANEIRO/2018. CONTRATO 014/2017 2018OB00227 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437469 27007 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6517,4100 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03384 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP NO JUNHO DE 2018. 2018OB01357 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437470 27008 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 4420,7300 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 03139 REF. DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00326 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437471 27009 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4420,7300 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03139 REF. DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00445 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437472 27010 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 7435,5500 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03632 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL01694 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437473 27011 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 415 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, JULHO/2018. JFL SERVIÇOS LTDA ME 2018OB01525 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437474 27012 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 547 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, SETEMBRO/2018. EMPRESA J.F.L SERVIÇOS LTDA ME, 11.511.109/0001-00EMISSÃO 01/10/2018 2018OB02016 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437475 27013 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 319,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DA INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 672 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, NOVEMBRO/2018. JFL SERVIÇOS LTDA ME, 11.511.109/0001-00EMISSÃO 03/12/2018 2018OB02547 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437476 27014 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 309,7300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 00156 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, CONTRATO 014/2017 - MARÇO 2018. JFL SERVIÇOS LTDA 2018OB00617 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437477 27015 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 10344,3600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 03098 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP - JANEIRO DE 2018.º 2018NL00165 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437478 27016 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7268,2500 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03257 REF. DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP, ABRIL/2018. 2018OB00908 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437479 27017 2018 2018-11-26T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/82015 CONFORME AUTORIZAÇÃO. 2018NE01191 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437480 27018 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 9066,5200 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3697 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01931 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437481 27019 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 369,1000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 278 E 322 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, REFERENTE A REPACTUAÇÃO E AO MÊS DE JUNHO/2018. EMPRESA JFL SERVIÇOS LTDA 2018OB01316 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437482 27020 2018 2018-08-06T00:00:00 18818,8700 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAPCTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00577 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437483 27021 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2411,7600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 612 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02286 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437484 27022 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 140,7900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 0136 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. CONTRATO 014/2017EMPRESA: J.F.L SERVIÇOS LTDA ME, 11.511.109/0001-00EMISSÃO: 01/03/2018 2018OB00381 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437485 27023 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7435,5500 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03632 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB02349 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437486 27024 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 7268,2500 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 03257 REF. DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP, ABRIL/2018. 2018NL00649 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437487 27025 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 6517,4100 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03384 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP NO JUNHO DE 2018. 2018NL00994 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437488 27026 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 6112,0700 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 03183 REF. DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP, MARÇO/2018. 2018NL00452 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437489 27027 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 309,7300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS NOTA FISCAL Nº 166 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, CONTRATO 014/2017, ABRIL 2018. JFL SERVIÇOS LTDA - COMP 05/2018 2018OB00837 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437490 27028 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 140,7900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 166 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, CONTRATO 014/2017, ABRIL 2018. JFL SERVIÇOS LTDA 2018OB00838 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437491 27029 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 319,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 415 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, JULHO/2018. EMPRESA JFL SERVIÇOS LTDA ME 2018OB01526 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437492 27030 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 612 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, OUTUBRO/2018. J.F.L SERVIÇOS LTDA ME, 11.511.109/0001-00EMISSÃO 01/10/2018 2018OB02272 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437493 27031 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6414,7700 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N] 003313 REFERENTE A DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP NO MÊS DE MAIODE 2018. 2018OB01133 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437494 27032 2018 2018-08-01T00:00:00 6200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00054 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437495 27033 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 15656,1200 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03431 E 03504 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP, JULHO E AGOSTO/2018. 2018NL01374 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437496 27034 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 -6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO FEDERAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL06852 2018NE03663 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437497 27035 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 2815,7700 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0130 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, JANEIRO/2018. CONTRATO 014/2017 2018NL00155 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437498 27036 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 3355,5300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 278 E 322 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, REFERENTE A REPACTUAÇÃO E AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00960 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437499 27037 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 2815,7700 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 166 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, CONTRATO 014/2017, MAIO/2018. 2018NL00776 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437500 27038 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 309,7300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 0136 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. CONTRATO 014/2017EMPRESA: J.F.L SERVIÇOS LTDA ME, 11.511.109/0001-00EMISSÃO: 01/03/2018 2018OB00382 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437501 27039 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2337,1000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00156 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, CONTRATO 014/2017 - MARÇO 2018. 2018OB00642 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437502 27040 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2337,1000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 166 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, CONTRATO 014/2017, ABRIL 2018. 2018OB00859 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437503 27041 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2785,1100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 278 E 322 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, REFERENTE A REPACTUAÇÃO E AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB01322 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437504 27042 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2337,1000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0136 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. CONTRATO 014/2017 2018OB00400 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437505 27043 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 20320 FL. 390 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18-6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL12400 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437506 27044 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/18, PARA A MATERNIDADE DE CARIACICA. 2018NL08332 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437507 27045 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 17709, ÁS FLS. 122, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018NL02314 2018NE01452 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437508 27046 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 322 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO/2018. EMPRESA JFL SERVIÇOS LTDA ME. 2018OB01315 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437509 27047 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 319,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 612 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, OUTUBRO/2018. J.F.L SERVIÇOS LTDA ME, 11.511.109/0001-00EMISSÃO 01/10/2018 2018OB02273 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437510 27048 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 2815,7700 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 166 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, CONTRATO 014/2017, ABRIL 2018. 2018NL00624 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437511 27049 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 2905,7300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 672 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01832 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437512 27050 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 2815,7700 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00156 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, CONTRATO 014/2017 - MARÇO 2018. 2018NL00436 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437513 27051 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 2905,7300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 547 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01484 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437514 27052 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 2905,7300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 612 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01652 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437515 27053 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 2905,7300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 477 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, AGOSTO/2018. 2018NL01330 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437516 27054 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18 -6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO FEDERAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL12630 2018NE03663 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437517 27055 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 5502,9400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 119503, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018NL00696 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437518 27056 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 13502,3700 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 248739/249253/414/572/250046/250047, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NL00154 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437519 27057 2018 2018-01-16T00:00:00 66035,2800 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018NE00051 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437520 27058 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 5530,8400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 122609, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018NL01823 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437521 27059 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 5502,9400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 118877, EMISSÃO EM 02/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018NL00561 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437522 27060 2018 2018-08-29T00:00:00 13045,2900 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DOS CONTRATOS 0148/15 E 0152/125 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS CONSIDERANDO O REAJUSTE DE 3,6104% NO PERÍODO DE 01/08/18 A 31/12/18. 2018NE01122 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437523 27061 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 16052,9100 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação das NFS 255592 e outras em anexos nos autos, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NL00830 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437524 27062 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 19244,5600 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação das NFS. 269070/603/604/697/270152/571/579/004, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NL02192 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437525 27063 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 5502,9400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO FISCAL Nº 118258, EMISSÃO EM 02/02/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. COMP. FEVEREIRO DE 2018 2018NL00348 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437526 27064 2018 2018-12-27T00:00:00 -1450000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA ANULADO CONF. AUTORIZAÇÃO E EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4330-R ART. 7º. 2018NE01812 2018NE01335 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437527 27065 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19977,8300 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA ENC. 4ª M.P DA PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP - CONTRATO Nº 024/2017, PERÍODO: 01 À 31/05/2018 NF. 156 2018OB02450 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437528 27066 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 284538,7100 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA 02º M.P. AO CONTRATO Nº 024/2017 - PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP, REF. SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ROD. ES-493 E ES-185. PERÍODO: 01 A 31/03/2018 MF 144 2018OB01561 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437529 27067 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 27046,0000 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA 03ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA AO CONTRATO Nº 024/2017, PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP. PERÍODO: 01 A 30/04/2018 NF. 148PAGTO DO ISS 2018OB01716 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437530 27068 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, REF. A VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL NO DIA 29/12/2017, EM CARATER INDENIZATORIO, CONF. FLS. 16. 2018OB00900 2018NE00443 80711910 PARA RIO NOVO DO SUL, DIA 29/12/2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437531 27069 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, REF. A VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL NO DIA 29/12/2017, EM CARATER INDENIZATORIO, CONF. FLS. 16. 2018NL00040 2018NE00443 80711910 PARA RIO NOVO DO SUL, DIA 29/12/2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437532 27070 2018 2018-01-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.772.457-## 1 "" WDSON MARCELOS NUNES 8315582 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR WDSON MARCELO NUNES, REF. A VIAGEM PARA RIO NOVO DO SUL NO DIA 29/12/2017, EM CARATER INDENIZATORIO, CONF. FLS. 16. 2018NE00443 2018NE00443 80711910 PARA RIO NOVO DO SUL, DIA 29/12/2017, A PEDIDO DO GEVS. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437533 27071 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 16826,6700 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 262400/414/526/263004/321/795/098, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NL01463 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437534 27072 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5502,9400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento da NF. 119503, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018OB01329 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437535 27073 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5502,9400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento da NF. 120121, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, Ref. Maio/2018 2018OB01621 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437536 27074 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 16489,0200 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF 253461, EMISSÃO EM 07/03/2018 E OUTRAS, 253785,253787283998, 254555, 255109,255218, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NL00562 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437537 27075 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 309,7300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 166 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, CONTRATO 014/2017, MAIO/2018.J.F.L SERVIÇOS LTDA ME, 11.511.109/0001-00EMISSÃO 01/06/2018 2018OB01048 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437538 27076 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 477 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, AGOSTO/2018. JFL SERVIÇOS LTDA ME. 2018OB01791 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437539 27077 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 145,2900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DA ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 672 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, NOVEMBRO/2018. JFL SERVIÇOS LTDA ME, 11.511.109/0001-00EMISSÃO 03/12/2018 2018OB02548 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437540 27078 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2411,7600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 672 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02527 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437541 27079 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 140,7900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0130 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, JANEIRO/2018. CONTRATO 014/2017. JFL SERVIÇOS LTDA 2018OB00207 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437542 27080 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2411,7600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 415 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, JULHO/2018 2018OB01546 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437543 27081 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2411,7600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 547 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB02036 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437544 27082 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 309,7300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0130 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, JANEIRO/2018. CONTRATO 014/2017. JFL SERVIÇOS LTDA - COMP. 02/2018 2018OB00206 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437545 27083 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 14281,1600 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação das NFs. 271555/557/272151/404406/478/273060, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NL02482 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437546 27084 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 18770,5800 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação das NFS. 260039/325/445/908/261112/339/763, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NL01129 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437547 27085 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 16033,3800 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NF'S 273563, EMISSÃO EM 06/12/2018, 273564, EMISSÃO EM 06/12/2018, 273566, EMISSÃO EM 06/12/2018, 273612, EMISSÃO EM 07/12/2018, 273685, EMISSÃO EM 07/12/2018, 274085, EMISSÃO EM 14/12/2018, 274099, EMISSÃO EM 14/12/2018, 274569, EMISSÃO EM 21/12/2018, 274570, EMISSÃO EM 21/12/2018, 274618, EMISSÃO EM 21/12/2018, 274831, EMISSÃO EM 27/12/2018, 275040, EMISSÃO EM 28/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS./ REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2018. 2018NL02667 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437548 27086 2018 2018-08-29T00:00:00 1029,2500 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DOS CONTRATOS 0148/15 E 0152/125 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE CILINDROS CONSIDERANDO O REAJUSTE DE 3,6104% NO PERÍODO DE 01/08/18 A 31/12/18. 2018NE01123 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437549 27087 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19961,6400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento da NF. 264434/536/970/265361/589/266130/510/604 COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018OB02632 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437550 27088 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14281,1600 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento das NFs. 271555/557/272151/404406/478/273060, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018OB03570 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437551 27089 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5502,9400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 118877, EMISSÃO EM 02/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018OB01109 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437552 27090 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 19040,7600 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento das NFS . 257927/ 258183/366/652/259462/612/725, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018OB01620 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437553 27091 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16052,9100 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento das NFS 255592 e outras em anexos nos autos, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018OB01472 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437554 27092 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 16898,7800 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento das NFS. 267121/974/519516/268600/828/598, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018OB02846 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437555 27093 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5502,9400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO FISCAL Nº 118258, EMISSÃO EM 02/02/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. COMP. FEVEREIRO DE 2018 2018OB00815 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437556 27094 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5536,4200 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 123860 da NF. 123860, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018OB03569 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437557 27095 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 5530,8400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 121984, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018NL01724 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437558 27096 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 5530,8400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 123239, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018NL02191 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437559 27097 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 19961,6400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 264434/536/970/265361/589/266130/510/604 COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NL01747 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437560 27098 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 16138,5300 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação das NFS. 251220/202/642/252001/278/631/632/965, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NL00373 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437561 27099 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 16898,7800 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidações das NFS. 267121/974/519516/268600/828/598, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NL01903 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437562 27100 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 19040,7600 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação das NFS . 257927/ 258183/366/652/259462/612/725, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NL00910 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437563 27101 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 6408,3600 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 250366/739, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NL01285 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437564 27102 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 5536,4200 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 124477, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018NL02563 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437565 27103 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 5530,8400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 120740, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018NL01118 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437566 27104 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 45024,1000 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM QUADRO FINANCEIRO DE PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DA MEDIA COMPLEXIDADE 10%, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/18 - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONV.9005/2016. 2018NL03136 2018NE00382 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437567 27105 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12704,5100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do FUNPES previdenciário empregado de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00835 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437568 27106 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do IRRF sobre férias da folha de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00920 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437569 27107 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 62,7300 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00929 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437570 27108 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1756,2100 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Abr/2018 (RGPS). 2018OB00321 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437571 27109 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 60782,5400 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 18747 FL. 242 REFERENTE AO AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO A ABRIL/18 PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. 2018NL06437 2018NE01452 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437572 27110 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 17331 A FL. 63 REFERENTE A INCENTIVO PARA MELHORIA DA QUALIDADE (10%) NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. CONVÊNIO 9005/16 VIGENTE ATE 28/02/2018. 2018NL00852 2018NE00014 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437573 27111 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO PARA MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA 05/2018 EM FAVOR DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/16, EXERC. 2018. 2018NL02925 2018NE01451 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437574 27112 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto das consignações da folha de Abr/2018 (RGPS). 2018OB00324 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437575 27113 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5754,4000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Jan/2018 (RPPS). 2018OB00066 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437576 27114 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2993,1600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Fev/2018 (RPPS). 2018OB00133 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437577 27115 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 995,1800 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Set/2018 (RPPS). 2018OB00692 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437578 27116 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 12111,4300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 016.306.742, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB00534 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437579 27117 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11264,0200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM NOTA FISCAL 001.607.434, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, 2018OB00039 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437580 27118 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 10336,1100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 014.508.025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MES DE SETEMBRO/2018. 2018NL00375 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437581 27119 2018 2018-11-01T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, UMA VEZ QUE O MESMO FOI ANULADO ATRAVÉS DO EMPENHO 2018NE00031, PARA LIBERAÇÃO DE COTAS NO CRONOGRAMA DO MÊS DE JANEIRO E REEMPENHO NO MÊS DE FEVEREIRO/18. 2018NE00032 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437582 27120 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5501,7500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Dez/2018 (RPPS). 2018OB00910 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437583 27121 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3707,7900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de estagiários de Jan/2018. 2018OB00064 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437584 27122 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7786,3500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de estagiários de Set/2018. 2018OB00685 2018NE00061 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437585 27123 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4980,0600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Fev/2018 (RGPS). 2018OB00127 2018NE00055 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437586 27124 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,4700 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 04897, EMISSÃO EM 02/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB01112 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437587 27125 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,4700 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 5210, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Ref. Junho de 2018. 2018OB02117 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437588 27126 2018 2018-11-01T00:00:00 4800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018NE00011 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437589 27127 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 2951,0200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 5457, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018NL02056 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437590 27128 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2951,0200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 4962, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018NL00837 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437591 27129 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 308,4000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 48571, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018NL02372 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437592 27130 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 115,6500 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 46076, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018NL01475 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437593 27131 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 497,7000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 5517, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018NL02371 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437594 27132 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 308,4000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 045.164, EMISSÃO EM 02/07/2018, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018NL01179 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437595 27133 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 2951,0200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 5137, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Serv. Prest. Junho/2018. 2018NL01108 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437596 27134 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,4700 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 5368, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB02750 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437597 27135 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 147,5500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 4833, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB00690 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437598 27136 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 147,5500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 5210, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Ref. Junho de 2018. 2018OB02107 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437599 27137 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 147,5500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 5368, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB02736 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437600 27138 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 129,9000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 42306, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018OB00761 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437601 27139 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 115,6500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 46076, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018OB02319 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437602 27140 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 308,4000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento das NFS. 49412/826, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018OB03624 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437603 27141 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,4700 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 5137, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Serv. Prest. Junho/2018. 2018OB01842 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437604 27142 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2856,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 5529, EMISSÃO EM 03/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. 2018OB03380 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437605 27143 2018 2018-01-31T00:00:00 -3491,0700 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO VALOR EMPENHADO ACIMA DO SALDO CONTRATUAL. 2018NE00183 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437606 27144 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 2951,0200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 5291, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Ref. Agosto/2018. 2018NL01600 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437607 27145 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19244,5600 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento das NFS. 269070/603/604/697/270152/571/579/004, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018OB03242 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437608 27146 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5502,9400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento da NF. 117640, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, Janeiro-2018. 2018OB00461 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437609 27147 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16826,6700 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento da NF. 262400/414/526/263004/321/795/098, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018OB02324 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437610 27148 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 18770,5800 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento das NFS. 260039/325/445/908/261112/339/763, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018OB02235 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437611 27149 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5530,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento da NF. 120740, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018OB02234 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437612 27150 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5530,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento da NF. 122609, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018OB02753 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437613 27151 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 16138,5300 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento das NFS. 251220/202/642/252001/278/631/632/965, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018OB00830 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437614 27152 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5530,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento da NF. 121362, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018OB02237 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437615 27153 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6408,3600 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento da NF. 250366/739, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018OB02236 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437616 27154 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2856,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 5614, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB03568 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437617 27155 2018 2018-12-31T00:00:00 -2342,8100 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01894 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437618 27156 2018 2018-12-31T00:00:00 -2328,6000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01855 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437619 27157 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 -2951,0200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO null 2018NS00279 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437620 27158 2018 2018-01-11T00:00:00 2951,0200 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE GASES MEDICINAIS DO HRAS. 2018NE01488 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437621 27159 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,4700 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 5291, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Ref. Agosto/2018. 2018OB02468 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437622 27160 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8100 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 5517, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB03531 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437623 27161 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 147,5500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 5457, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB03029 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437624 27162 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 150,3200 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 5614, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB03582 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437625 27163 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 2951,0200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 4833, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018NL00316 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437626 27164 2018 2018-12-31T00:00:00 -3396,5700 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01856 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437627 27165 2018 2018-12-31T00:00:00 -822,7900 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATENDENDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO. 2018NE01808 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437628 27166 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5530,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento da NF. 121984, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018OB02631 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437629 27167 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 13502,3700 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento da NF. 248739/249253/414/572/250046/250047, COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018OB00517 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437630 27168 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16489,0200 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF 253461, EMISSÃO EM 07/03/2018 E OUTRAS, 253785,253787283998, 254555, 255109,255218, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018OB01110 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437631 27169 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5530,8400 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Pagamento da NF. 123239, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018OB03241 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437632 27170 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 5530,8400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 121362, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018NL01327 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437633 27171 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 5536,4200 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 123860, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. 2018NL02483 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437634 27172 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 5502,9400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 120121, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, Ref. Maio/2018 2018NL00909 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437635 27173 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 5502,9400 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO Liquidação da NF. 117640, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, Janeiro-2018. 2018NL00088 2018NE00051 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437636 27174 2018 2018-01-16T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. 2018NE00052 2018NE00052 80712533 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64143740, CONTRATO N° 0148/2015, IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES MEDICINAIS PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437637 27175 2018 2018-10-01T00:00:00 61960,2200 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00054 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP, FEVEREIRO A 05/12/2018. CONTRATO 034/2014 2018NE00100 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437638 27176 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 0,0000 140,7900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 00156 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, CONTRATO 014/2017 - MARÇO 2018. JFL SERVIÇOS LTDA - 11.511.109/0001-00 2018OB00644 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437639 27177 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 140,7900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 166 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, CONTRATO 014/2017, MAIO/2018.J.F.L SERVIÇOS LTDA ME, 11.511.109/0001-00EMISSÃO 01/06/2018 2018OB01046 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437640 27178 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22,4900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 278 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, REFERENTE A REPACTUAÇÃO. EMPRESA JFL SERVIÇOS LTDA ME. 2018OB01314 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437641 27179 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 319,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 477 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, AGOSTO/2018. JFL SERVIÇOS LTDA ME. 2018OB01792 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437642 27180 2018 2018-02-10T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00054 DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 431 E 432. 2018NE00973 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437643 27181 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6112,0700 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03183 REF. DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP, MARÇO/2018. 2018OB00639 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437644 27182 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5545,8900 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3557 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB02149 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437645 27183 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9066,5200 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3697 PARA COBRIR DESPESA COM REPRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02650 2018NE00054 80712568 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437646 27184 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2337,1000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI EPP. 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 166 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE UM POSTO DE TRABALHO PARA GARÇOM NAS DEPENDÊNCIAS DA SESP, CONTRATO 014/2017, MAIO/2018. 2018OB01066 2018NE00055 80712576 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437647 27185 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/18, PARA A MATERNIDADE DE CARIACICA. 2018NL12629 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437648 27186 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 -77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS02549 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437649 27187 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18 -6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO FEDERAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL10610 2018NE03663 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437650 27188 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 17442 A FL. 67 REFERENTE AO INCENTIVO PARA MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/16. 2018NL01128 2018NE00014 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437651 27189 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 18227 A FL. 166 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MAIO/18 PARA A MATERNIDADE DE CARIACICA. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/16, EXERC. 2018. 2018NL04166 2018NE01451 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437652 27190 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 -699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS01248 2018NE01451 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437653 27191 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 17671, ÁS FLS. 116, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE MELHORIA DA QUALIDADE 90% DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 2018NL02063 2018NE01451 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437654 27192 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3161,6400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto no Centro de Treinamento Jaime Navarro de Carvalho - SESPORT, no período de novembro de 2018, conforme autorização do Sr. Secretario. 2018OB02073 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437655 27193 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15668,2400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de Abr/2018 (RGPS). 2018OB00292 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437656 27194 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2610,4900 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de Abr/2018 (RGPS). 2018OB00292 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437657 27195 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16637,1000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento de Jun/18 da ARSP (RGPS). 2018OB00439 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437658 27196 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12856,4400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de jul/18 rgps. 2018OB00520 2018NE00053 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437659 27197 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 -3701,7600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL null 2018NS00214 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437660 27198 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 2423,5800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho/SESPORT no mês de outubro de 2018. 2018NL01428 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437661 27199 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2457,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no mês de agosto de 2018. 2018OB01438 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437662 27200 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3211,3100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento de fatura referente a despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no período de janeiro de 2018. Matrícula nº 251539-3. 2018OB00175 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437663 27201 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3701,7600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura de despesa com fornecimento de água e tratamento de esgoto da SESPORT, no período de fevereiro de 2018. 2018OB00411 2018NE00014 80712746 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO ANUAL SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437664 27202 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 3006,3200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 5529, EMISSÃO EM 03/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018NL02336 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437665 27203 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 192,7500 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 43765, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018NL00836 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437666 27204 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 147,5500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 5068, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Ref. Serv. Prest. Maio/2018. 2018OB01568 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437667 27205 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 129,9000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 42306, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018NL00323 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437668 27206 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 308,4000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 47776, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018NL01904 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437669 27207 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 192,7500 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 44566, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018NL00948 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437670 27208 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 14,2500 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 43098, EMISSÃO EM 02/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018NL00563 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437671 27209 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 3006,3200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 5614, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018NL02478 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437672 27210 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 2951,0200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 5210, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Ref. Junho de 2018. 2018NL01328 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437673 27211 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 2951,0200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 04897, EMISSÃO EM 02/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018NL00564 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437674 27212 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 2951,0200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 5068, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Ref. Serv. Prest. Maio/2018. 2018NL00907 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437675 27213 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 385,5000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 46958, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018NL01651 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437676 27214 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 207,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 000.041.704, EMISSÃO EM 01/02/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. COMP JAN/2018 2018NL00142 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437677 27215 2018 2018-11-01T00:00:00 38903,4000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018NE00010 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437678 27216 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 2951,0200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 5210, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Ref. Junho de 2018. 2018NL01329 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437679 27217 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 2951,0200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação da NF. 5368, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018NL01826 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437680 27218 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 308,4000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Liquidação das NFS. 49412/826, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018NL02521 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437681 27219 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 2951,0200 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 04729, EMISSÃO EM 01/02/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JAN/2018. 2018NL00101 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437682 27220 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 192,7500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 44566, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018OB01627 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437683 27221 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,4700 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 04729, EMISSÃO EM 01/02/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JAN/2018. 2018OB00484 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437684 27222 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1073,4800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00357 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437685 27223 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 1377,6800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00259 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437686 27224 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 879,4100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01600 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437687 27225 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 977,6600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00657 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437688 27226 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,9200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JULHO/2018. 2018OB01675 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437689 27227 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 879,4100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02159 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437690 27228 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 15 E 22/05/2018, CONF. REQ. Nº 104 E 105/18. 2018OB12417 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437691 27229 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS AS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA S.TERESA, NO DIA 13/06, CONF. REQ. DE DIARIA 133.. 2018OB14627 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437692 27230 2018 2018-12-17T00:00:00 -246,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 117 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 118. 2018NE09178 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437693 27231 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/09/2018, CONF. REQ. Nº 216/18. 2018OB25584 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437694 27232 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 27 E 29/11/2018, CONF. REQ. Nº 250 E 251/18. 2018OB31403 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437695 27233 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS AS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA S.TERESA, NO DIA 13/06, CONF. REQ. DE DIARIA 133.. 2018NL05344 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437696 27234 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, COM VIAGENS PARA V.N.IMIGRANTES NO DIA 07/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 163. 2018OB21030 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437697 27235 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 27 E 29/11/2018, CONF. REQ. Nº 250 E 251/18. 2018NL12546 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437698 27236 2018 2018-11-20T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE08158 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437699 27237 2018 2018-01-17T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 - COM VIAGENS A SERVIÇO DA SESA PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE00638 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437700 27238 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO E ITARANA NOS DIAS 26/04 E 03/05/2018, CONF. REQ. Nº 089 E 090/18. 2018OB11284 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437701 27239 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/09/2018, CONF. REQ. Nº 216/18. 2018NL10088 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437702 27240 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA, COM VIAGENS PARA V.N.IMIGRANTES NO DIA 07/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 163. 2018NL08284 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437703 27241 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 15 E 22/05/2018, CONF. REQ. Nº 104 E 105/18. 2018NL04486 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437704 27242 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.121.037-## 1 "" LUCIMAR DE SOUZA BARROS LESSA 8344218 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIMAR DE SOUSA BARROS LESSA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO E ITARANA NOS DIAS 26/04 E 03/05/2018, CONF. REQ. Nº 089 E 090/18. 2018NL03798 2018NE00638 80712266 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437705 27243 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8900 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 5517, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB03510 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437706 27244 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 207,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 000.041.704, EMISSÃO EM 01/02/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. COMP JAN/2018 2018OB00513 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437707 27245 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 192,7500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 43765, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018OB01470 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437708 27246 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,4700 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 4833, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB00758 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437709 27247 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,4700 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 5068, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Ref. Serv. Prest. Maio/2018. 2018OB01623 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437710 27248 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,4700 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 5457, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB03039 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437711 27249 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2803,4700 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 4962, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB01495 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437712 27250 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 150,3200 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS/DAM, NF 5529, EMISSÃO EM 03/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. COMP. NOVEMBRO/2018. 2018OB03369 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437713 27251 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14,2500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 43098, EMISSÃO EM 02/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018OB01111 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437714 27252 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 308,4000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 045.164, EMISSÃO EM 02/07/2018, COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. PERÍODO JUNHO/2018. 2018OB01917 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437715 27253 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 385,5000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 46958, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018OB02487 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437716 27254 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 308,4000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 47776, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018OB02847 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437717 27255 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 308,4000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 48571, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. 2018OB03532 2018NE00011 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437718 27256 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 147,5500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 04729, EMISSÃO EM 01/02/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JAN/2018. 2018OB00405 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437719 27257 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 147,5500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS(DAM) DA NF 04897, EMISSÃO EM 02/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB01060 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437720 27258 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 147,5500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 4962, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES 2018OB01503 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437721 27259 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 147,5500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento da NF. 5137, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Serv. Prest. Junho/2018. 2018OB01814 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437722 27260 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 147,5500 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 5291, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE GASES, Ref. Agosto/2018. 2018OB02441 2018NE00010 80712428 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65482026, CONTRATO 347/2015,UL QUÍMICA E CIENTIFICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437723 27261 2018 2018-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 06/02/2017, EM ATENDIMENTO AO P A F 00107/2018. SUFIS-NO. 2018NE00255 2018NE00255 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437724 27262 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 04/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00358/2018 - PROCESSO 81569033. SUFIS-NO. 2018NL00681 2018NE00615 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437725 27263 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 11/07/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00986/2018. SUFIS-NO. 2018NL01624 2018NE01125 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437726 27264 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ DIÁRIAS DE COLATINA P/ ÁGUIA BRANCA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 11/15/18/22/28/05/2018 EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018 - SUFIS-NO. 2018OB01460 2018NE00813 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437727 27265 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 29/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00642/2018. SUFIS-NO. 2018NL01177 2018NE00877 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437728 27266 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENECIA, VILA VALERIO E ÁGUIA BRANCA, DIA 08/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00507/2018. SUFIS-N0. 2018NL01015 2018NE00794 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437729 27267 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 28/03/2018, PARA FISCALIZAÇÃO VOLANTE. SUFIS-NO. 2018NL00625 2018NE00579 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437730 27268 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA PAVÃO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00039/2018. 2018OB00013 2018NE00023 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437731 27269 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMBUSTÍVEIS DO SINDICOM. SUFIS-NO. 2018NL00712 2018NE00629 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437732 27270 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.443.296-## 1 "" GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES 8374962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 03, 04 E 05/10/2018, CONF. REQ. Nº 226, 226-A E 226-B/18. 2018OB26470 2018NE00941 80712169 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437733 27271 2018 2018-12-13T00:00:00 -332,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.296-## 1 "" GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES 8374962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 030 E AUTORIZAÇÃO AS FLS 0312. 2018NE09000 2018NE00941 80712169 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437734 27272 2018 2018-01-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.443.296-## 1 "" GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES 8374962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O SERVIDOR GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES, PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.. " 2018NE00941 2018NE00941 80712169 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437735 27273 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.443.296-## 1 "" GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES 8374962 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 03, 04 E 05/10/2018, CONF. REQ. Nº 226, 226-A E 226-B/18. 2018NL10595 2018NE00941 80712169 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437736 27274 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1073,4800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00469 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437737 27275 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 970,3800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB01896 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437738 27276 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 957,0900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02430 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437739 27277 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 957,0900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01777 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437740 27278 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 1038,8400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00712 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437741 27279 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 908,8700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01969 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437742 27280 2018 2018-08-01T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NE00050 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437743 27281 2018 2018-10-01T00:00:00 16350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00050 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, FEVEREIRO/2018 A 27/12/2018. 2018NE00092 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437744 27282 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/18, PARA A MATERNIDADE DE CARIACICA. 2018NL10607 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437745 27283 2018 2018-05-02T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.827-## 1 "" ELISA LUCAS BARCELOS 8360401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELISA LUCAS BARCELOS, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SEFVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 2018NE01256 2018NE01256 80712100 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437746 27284 2018 2018-01-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.597-## 1 "" FREDERIXO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS 8365660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, PARA O SERVIDOR FREDERICO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO 2018. 2018NE00832 2018NE00832 80712126 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437747 27285 2018 2018-07-12T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.597-## 1 "" FREDERIXO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS 8365660 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 14 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 15. 2018NE08753 2018NE00832 80712126 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437748 27286 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 29/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00642/2018. SUFIS-NO. 2018OB01595 2018NE00877 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437749 27287 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 04/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00358/2018 - PROCESSO 81569033. SUFIS-NO. 2018OB00983 2018NE00615 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437750 27288 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 04/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00358/2018 - PROCESSO 81569033. SUFIS-NO. 2018NE00615 2018NE00615 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437751 27289 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMBUSTÍVEIS DO SINDICOM. SUFIS-NO. 2018OB00997 2018NE00629 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437752 27290 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, 17, 18 E 19/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00425/2018 - PROCESSO 81715544. SUFIS-NO. 2018OB01112 2018NE00691 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437753 27291 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 28/03/2018, PARA FISCALIZAÇÃO VOLANTE. SUFIS-NO. 2018OB00870 2018NE00579 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437754 27292 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00007 2018NE00023 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437755 27293 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 05/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01510/2018, PROCESSO 83203702. SUFIS-NO. 2018OB02831 2018NE01374 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437756 27294 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENECIA, VILA VALERIO E ÁGUIA BRANCA, DIA 08/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00507/2018. SUFIS-N0. 2018NE00794 2018NE00794 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437757 27295 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA PAVÃO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00039/2018. 2018NL00013 2018NE00023 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437758 27296 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ DIÁRIAS DE COLATINA P/ ÁGUIA BRANCA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 11/15/18/22/28/05/2018 EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018 - SUFIS-NO. 2018NL01068 2018NE00813 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437759 27297 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, 24/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00425/2018 - PROCESSO 81715544. SUFIS-NO. 2018NL00862 2018NE00722 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437760 27298 2018 2018-08-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 05/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01510/2018, PROCESSO 83203702. SUFIS-NO. 2018NE01374 2018NE01374 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437761 27299 2018 2018-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, 24/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00425/2018 - PROCESSO 81715544. SUFIS-NO. 2018NE00722 2018NE00722 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437762 27300 2018 2018-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, 17, 18 E 19/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00425/2018 - PROCESSO 81715544. SUFIS-NO. 2018NE00691 2018NE00691 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437763 27301 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -67536,1500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 17332, 17330 AS FLS. 61 E 62 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90% E MEDIA COMPLEXIDADE AJUSTE PARCELA (10%) COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018 E AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2017 RESPECTIVAMENTE. PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. VIGENTE ATE 28/02/2018. 2018NL00853 2018NE00382 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437764 27302 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 270144,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 17332, 17330 AS FLS. 61 E 62 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90% E MEDIA COMPLEXIDADE AJUSTE PARCELA (10%) COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018 E AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2017 RESPECTIVAMENTE. PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA. VIGENTE ATE 28/02/2018. 2018NL00851 2018NE00382 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437765 27303 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18 -6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL10608 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437766 27304 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 -22512,0500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM QUADRO FINANCEIRO DE PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DA MEDIA COMPLEXIDADE 10%, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/18 - CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONV.9005/2016. 2018NL14114 2018NE00382 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437767 27305 2018 2018-10-05T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/COBRIR DESPESA C/ DIÁRIAS DE COLATINA P/ ÁGUIA BRANCA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 11/15/18/22/28/05/2018 EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018 - SUFIS-NO. 2018NE00813 2018NE00813 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437768 27306 2018 2018-09-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 11/07/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00986/2018. SUFIS-NO. 2018NE01125 2018NE01125 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437769 27307 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, 17, 18 E 19/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00425/2018 - PROCESSO 81715544. SUFIS-NO. 2018NL00803 2018NE00691 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437770 27308 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMBUSTÍVEIS DO SINDICOM. SUFIS-NO. 2018NE00629 2018NE00629 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437771 27309 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA PAVÃO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00039/2018. 2018OB00038 2018NE00023 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437772 27310 2018 2018-03-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 28/03/2018, PARA FISCALIZAÇÃO VOLANTE. SUFIS-NO. 2018NE00579 2018NE00579 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437773 27311 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA NOVA VENÉCIA, DIA 11/07/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00986/2018. SUFIS-NO. 2018OB02215 2018NE01125 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437774 27312 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENECIA, VILA VALERIO E ÁGUIA BRANCA, DIA 08/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00507/2018. SUFIS-N0. 2018OB01350 2018NE00794 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437775 27313 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, 24/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00425/2018 - PROCESSO 81715544. SUFIS-NO. 2018OB01193 2018NE00722 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437776 27314 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 06/02/2017, EM ATENDIMENTO AO P A F 00107/2018. SUFIS-NO. 2018NL00164 2018NE00255 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437777 27315 2018 2018-08-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS DE COLATINA PARA VILA PAVÃO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00039/2018. 2018NE00023 2018NE00023 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437778 27316 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 05/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01510/2018, PROCESSO 83203702. SUFIS-NO. 2018NL02103 2018NE01374 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437779 27317 2018 2018-05-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ITARANA, DIA 29/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00642/2018. SUFIS-NO. 2018NE00877 2018NE00877 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437780 27318 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.721.867-## 1 "" LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR 8387686 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 06/02/2017, EM ATENDIMENTO AO P A F 00107/2018. SUFIS-NO. 2018OB00246 2018NE00255 80712150 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437781 27319 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 17 À 18/05/2018, CONF. REQ. Nº 103/18. 2018OB13574 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437782 27320 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA LINHARES EM 12/07, S.MATEUS NOS DIAS 16 A 17/07, D.MARTINS NOS DIAS 26 A 27/07 E MAL.FLORIANO NOS DIAS 30 A 31/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 153, 154, 155, 156 2018OB19178 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437783 27321 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA LINHARES E MARECHAL FLORIANO DIAS 09 E 10/05/2018, CONF. REQ. Nº 086 E 097/18. 2018OB11282 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437784 27322 2018 2018-10-12T00:00:00 372,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE08804 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437785 27323 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 09 E 27/11/2018, CONF. REQ. Nº 242 E 248/18. 2018OB30316 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437786 27324 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 05/12/2018, CONF. REQ. Nº 261/18. 2018OB33415 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437787 27325 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA 0 SERVIDOR MARCOS ANTONIO CORREIA RODRIGUES DA CUNHA, COM VIAGENS PARA MAL. FLORIANO NO DIA 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 189. 2018NL09154 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437788 27326 2018 2018-06-28T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, CONSIDERANDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO. 2018NE04459 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437789 27327 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 0,5 DIÁRIA RECEBIDA POR LUIZ GERALDO SILVA, REF. A VIAGEM NÃO REALIZADA PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/11/2018, DEPOSITADO NO DIA 22/11/2018 DEP. ID.78.161.608.900.034, CONF. EXTRATO AS FLS 073. 2018GD00437 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437790 27328 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA IBATIBA NO DIA 26/03/2018, CONF. REQ. Nº 061/18. 2018OB07163 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437791 27329 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS PARA 0 SERVIDOR MARCOS ANTONIO CORREIA RODRIGUES DA CUNHA, COM VIAGENS PARA MAL. FLORIANO NO DIA 30/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 189. 2018OB23347 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437792 27330 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILV, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/09/2018, CONF. REQ. Nº 204/18. 2018OB25323 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437793 27331 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 24/09/2018, CONF. REQ. Nº 223/18. 2018OB25776 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437794 27332 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILV, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 27/09/2018, CONF. REQ. Nº 204/18. 2018NL09731 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437795 27333 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 09 E 27/11/2018, CONF. REQ. Nº 242 E 248/18. 2018NL12104 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437796 27334 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00437 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437797 27335 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 05/12/2018, CONF. REQ. Nº 261/18. 2018NL13476 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437798 27336 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 24/09/2018, CONF. REQ. Nº 223/18. 2018NL10204 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437799 27337 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 14/05. 2018NL00837 2018NE00430 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437800 27338 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO A IMPRENSA NA CERIMÔNIA DE ABERTURA E DA FINAL REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES EM JOINVILLE/SC ENTRE OS DIAS 26 E 30/09. 2018OB01553 2018NE00757 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437801 27339 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO A REALIZAR ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO PARA SUBSIDIAR A IMPRENSA LOCAL, AS REDES SOCIAIS E O SITE INSTITUCIONAL DA SESPORT NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM IBIRAÇU NO DIA 11/01/2018. 2018OB00021 2018NE00012 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437802 27340 2018 2018-09-21T00:00:00 -858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO EMPENHO TENDO EM VISTA O CAMPO CONVENIO RECEBIDO PREENCHIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE00756 2018NE00754 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437803 27341 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO A REALIZAR ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO PARA SUBSIDIAR A IMPRENSA LOCAL, AS REDES SOCIAIS E O SITE INSTITUCIONAL DA SESPORT NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM IBIRAÇU NO DIA 11/01/2018. 2018NL00017 2018NE00012 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437804 27342 2018 2018-03-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, NOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E IBITIRAMA, NOS DIAS 02 E 03.01.2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00003 2018NE00003 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437805 27343 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO A REGISTRAR, ORGANIZAR E ATENDER À IMPRENSA PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SESPORT NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA NO DIA 13/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00524 2018NE00524 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437806 27344 2018 2018-10-26T00:00:00 3932,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 14,5 (QUATORZE E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO À IMPRENSA NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ETAPA NACIONAL DAS CATEGORIAS JUVENIL E INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 26/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00835 2018NE00835 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437807 27345 2018 2018-05-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE MONTE BELO EM ICONHA NOS DIAS 18 E 19/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00454 2018NE00454 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437808 27346 2018 2018-06-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO A REGISTRAR, ORGANIZAR E ATENDER À IMPRENSA PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE SÃO JORGE DE TIRADENTES EM RIO BANANAL NO DIA 21/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00553 2018NE00553 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437809 27347 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO A REGISTRAR, ORGANIZAR E ATENDER À IMPRENSA PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE SÃO JORGE DE TIRADENTES EM RIO BANANAL NO DIA 21/06. 2018OB01151 2018NE00553 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437810 27348 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO A REGISTRAR, ORGANIZAR E ATENDER À IMPRENSA PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SESPORT NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA NO DIA 13/06. 2018OB01086 2018NE00524 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437811 27349 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL EM ATÍLIO VIVACQUA NO DIA 19/04. 2018OB00720 2018NE00353 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437812 27350 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 19051 FL. 285 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18 -6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL08080 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437813 27351 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA RELATIVO A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JULHO/18 -6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL06854 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437814 27352 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/18, PARA A MATERNIDADE DE CARIACICA. 2018NL09299 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437815 27353 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 67536,1500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 19808 FL. 359 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% NA COMPETÊNCIA MAIO A JULHO/18. VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL10352 2018NE03663 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437816 27354 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 17077 FL. 26, REFERENTE AO INCENTIVO DA MELHORIA DA QUALIDADE (90%) - MATERNIDADE MUNICIPAL DE CARIACICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. 2018NL00165 2018NE00014 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437817 27355 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM QUADRO FINANCEIRO RELATIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA 90%, DO MES DE ABRIL/18 - CONFORME.5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/16, EXERC. 2018. 2018NL03139 2018NE01452 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437818 27356 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DE JULHO/18, PARA A MATERNIDADE DE CARIACICA. 2018NL07669 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437819 27357 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS01247 2018NE01451 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437820 27358 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 03 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 054/18. 2018OB07073 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437821 27359 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA V.N.IMIGRANTES NO DIA 07/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 164. 2018OB20338 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437822 27360 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 241/18. 2018OB29956 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437823 27361 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM EM 09 A 11/07, C.ITAPEMIRIM DE 19/07, COLATINA DIA 24 A 25/07, CONF. REQ. DE DIARIA 118, 122 E 120. 2018OB17021 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437824 27362 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA D.MARTINS NO DIA 25/05, D.MARTINS NO DIA 07/06 E LINHARES NOS DIAS 12 A 13/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 109, 116 E 117. 2018OB14756 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437825 27363 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NO DIA 19/09/2018, CONF. REQ. Nº 202/18. 2018NL09902 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437826 27364 2018 2018-12-20T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 319V E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 320. 2018NE09512 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437827 27365 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIOS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, COM VIAGENS PARA COLATINA DIA 15/01, COLATINA DIA 02/02 E COLATINA 07/02 - CONF. REQ. DE DIARIAS 039, 043 E 044. 2018OB02793 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437828 27366 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIOS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, , COM VIAGENS PARA S.JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 03 A 04/12, CONF. REQ. DE DIARIAS 259. 2018OB33722 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437829 27367 2018 2018-06-26T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS XIMENES. 2018NE04415 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437830 27368 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00099 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437831 27369 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NO DIA 19/09/2018, CONF. REQ. Nº 202/18. 2018OB25090 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437832 27370 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 24/10/2018, CONF. REQ. Nº 241/18. 2018NL12071 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437833 27371 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 03 À 05/04/2018, CONF. REQ. Nº 054/18. 2018NL02069 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437834 27372 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 17 À 18/05/2018, CONF. REQ. Nº 103/18. 2018NL04824 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437835 27373 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA LINHARES, ANCHIETA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 20/03, 12 E 18/04/2018, CONF. REQ. Nº 054, 079 E 080/18. 2018NL03253 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437836 27374 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 30 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 234/18. 2018NL10890 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437837 27375 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIOS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, COM VIAGENS PARA COLATINA DIA 15/01, COLATINA DIA 02/02 E COLATINA 07/02 - CONF. REQ. DE DIARIAS 039, 043 E 044. 2018NL00332 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437838 27376 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO A REGISTRAR, ORGANIZAR E ATENDER À IMPRENSA PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE SÃO JORGE DE TIRADENTES EM RIO BANANAL NO DIA 21/06. 2018NL01003 2018NE00553 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437839 27377 2018 2018-09-21T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO A IMPRENSA NA CERIMÔNIA DE ABERTURA E DA FINAL REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES EM JOINVILLE/SC ENTRE OS DIAS 26 E 30/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00754 2018NE00754 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437840 27378 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE MONTE BELO EM ICONHA NOS DIAS 18 E 19/05. 2018OB00969 2018NE00454 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437841 27379 2018 2018-03-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, NOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E IBITIRAMA, NO DIA 03.01.2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00001 2018NE00001 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437842 27380 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 3932,4000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 14,5 (QUATORZE E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO À IMPRENSA NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ETAPA NACIONAL DAS CATEGORIAS JUVENIL E INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 26/11. 2018NL01418 2018NE00835 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437843 27381 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA V.N.IMIGRANTES NO DIA 07/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 164. 2018NL07435 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437844 27382 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIOS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, COM VIAGENS PARA D.MSRTINS NOS DIAS 19 A 23/02, S.MATEUS NOS DIAS 26 A 28/02 E ARACRUZ NO DIA 13/03, CONF. REQ.DE DIARIA 049, 050 E 053. 2018NL01614 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437845 27383 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIOS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM EM 09 A 11/07, C.ITAPEMIIM DIA 19/07, COLATINA DIA 24 A 25/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 118, 122 E 120. 2018NL06137 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437846 27384 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 15 À 16 E 28 À 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 087 E 088/18. 2018OB12239 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437847 27385 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIOS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, , COM VIAGENS PARA S.JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 03 A 04/12, CONF. REQ. DE DIARIAS 259. 2018NL13605 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437848 27386 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -858,6000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00313 2018NE00754 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437849 27387 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO A REGISTRAR, ORGANIZAR E ATENDER À IMPRENSA PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SESPORT NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA NO DIA 13/06. 2018NL00964 2018NE00524 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437850 27388 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES . SUFIS-NO 2018OB01001 2018NE00633 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437851 27389 2018 2018-05-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00048/2018. 2018NE00019 2018NE00019 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437852 27390 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO PARA ADEQUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AO REDESENHO DE PROCESSOS. SUFIS-NO 2018OB01869 2018NE00985 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437853 27391 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00048/2018. 2018OB00011 2018NE00019 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437854 27392 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO DE RECEITA - SUBSER. SUFIS-NO. 2018NL00821 2018NE00701 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437855 27393 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DA OPERAÇÃO CIBUS. SUFIS-NO. 2018NL01302 2018NE00928 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437856 27394 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA LINHARES EM 12/07, S.MATEUS NOS DIAS 16 A 17/07, D.MARTINS NOS DIAS 26 A 27/07 E MAL.FLORIANO NOS DIAS 30 A 31/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 153, 154, 155, 156 2018OB18356 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437857 27395 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIOS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 21/06, CONF. REQ. DE DIARIA 138. 2018OB16938 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437858 27396 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 30 A 31/10/2018, CONF. REQ. Nº 234/18. 2018OB28346 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437859 27397 2018 2018-06-26T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO, POR LANCAMENTO INDEVIDO. 2018NE04414 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437860 27398 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIOS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, COM VIAGENS PARA D.MSRTINS NOS DIAS 19 A 23/02, S.MATEUS NOS DIAS 26 A 28/02 E ARACRUZ NO DIA 13/03, CONF. REQ.DE DIARIA 049, 050 E 053. 2018OB05768 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437861 27399 2018 2018-07-08T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 6,5(SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO A REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO À IMPRENSA NA FASE FINAL DA ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12 E 18/08, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00657 2018NE00657 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437862 27400 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL EM ATÍLIO VIVACQUA NO DIA 19/04. 2018NL00656 2018NE00353 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437863 27401 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3932,4000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 14,5 (QUATORZE E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO À IMPRENSA NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ETAPA NACIONAL DAS CATEGORIAS JUVENIL E INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE EM NATAL/RN ENTRE OS DIAS 12 E 26/11. 2018OB01752 2018NE00835 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437864 27402 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 6,5(SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO A REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO À IMPRENSA NA FASE FINAL DA ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12 E 18/08. 2018OB01357 2018NE00657 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437865 27403 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 14/05. 2018OB00934 2018NE00430 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437866 27404 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM EM 09 A 11/07, C.ITAPEMIRIM DE 19/07, COLATINA DIA 24 A 25/07, CONF. REQ. DE DIARIA 118, 122 E 120. 2018OB18461 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437867 27405 2018 2018-01-15T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIOS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA VIGILANCIA, A PEDIDO DO GEVS. 2018NE00400 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437868 27406 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA D.MARTINS NO DIA 25/05, D.MARTINS NO DIA 07/06 E LINHARES NOS DIAS 12 A 13/06, CONF. REQ. DE DIARIAS 109, 116 E 117. 2018NL05534 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437869 27407 2018 2018-01-02T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO COM DIARIAS EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA SESA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. " 2018NE01177 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437870 27408 2018 2018-03-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE02258 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437871 27409 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO A IMPRENSA NA CERIMÔNIA DE ABERTURA E DA FINAL REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES EM JOINVILLE/SC ENTRE OS DIAS 26 E 30/09. 2018NL01308 2018NE00757 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437872 27410 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 14/05, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00430 2018NE00430 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437873 27411 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00002 2018NE00001 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437874 27412 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, NOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E IBITIRAMA, NO DIA 03.01.2018. 2018NL00001 2018NE00001 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437875 27413 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, NOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E IBITIRAMA, NOS DIAS 02 E 03.01.2018. 2018OB00001 2018NE00003 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437876 27414 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, NOS MUNICÍPIOS DE IÚNA E IBITIRAMA, NOS DIAS 02 E 03.01.2018. 2018NL00002 2018NE00003 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437877 27415 2018 2018-06-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO, COM VIAGENS A SERVIÇO DA SESA. " 2018NE04367 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437878 27416 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA LINHARES, MARECHAL FLORIANO, COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 09, 10, 15 À 16 E 28 À 29/05/2018, CONF. REQ. Nº 086, 087, 088 E 097/18. 2018NL03786 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437879 27417 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA C.ITAPEMIRIM EM 09 A 11/07, C.ITAPEMIRIM DE 19/07, COLATINA DIA 24 A 25/07, CONF. REQ. DE DIARIA 118, 122 E 120. 2018NL06181 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437880 27418 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM PARA O INTERIOR PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 08 A 10/01 - CONF. DIARIA 036. 2018NL00035 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437881 27419 2018 2018-08-06T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REFORÇO DE EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS XIMENES, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS. " 2018NE03933 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437882 27420 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS03803 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437883 27421 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIOS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, COM VIAGENS PARA LINHARES NO DIA 21/06, CONF. REQ. DE DIARIA 138. 2018NL06253 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437884 27422 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, DE 2018, COM VIAGENS PARA LINHARES NP DIS 01/08, LINHARES 10/08, MAL. FLORIANO NO DIA 13/08, E MAL. FLORIANO NO DIA 16/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 171, 177, 178 E 179. 2018NL08691 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437885 27423 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO ESTIMATIVO, PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIOS DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, COM VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO A SERVIÇO DA VIGILANCIA, A PEDIDO DO GEVS. 2018NL00034 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437886 27424 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -504,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS02101 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437887 27425 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 4067,3000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA FATURA 201856087 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00721 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437888 27426 2018 2018-01-15T00:00:00 20790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00021 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437889 27427 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 4099,4500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2018/51361, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00340 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437890 27428 2018 2018-01-15T00:00:00 -2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO TOTAL DA 2018NL0003 POR EQUÍVOCO NA CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS. 2018NE00028 2018NE00003 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437891 27429 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DA OPERAÇÃO CIBUS. SUFIS-NO. 2018OB01763 2018NE00928 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437892 27430 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-NO. 2018OB01338 2018NE00787 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437893 27431 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO E GERÊNCIA FISCAL. SUFIS-NO. 2018OB00992 2018NE00625 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437894 27432 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO E GERÊNCIA FISCAL. SUFIS-NO. 2018NE00625 2018NE00625 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437895 27433 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 03 A 07/12/2018, PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUIFS-NO. 2018OB03796 2018NE01641 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437896 27434 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO DE RECEITA - SUBSER. SUFIS-NO. 2018NE00701 2018NE00701 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437897 27435 2018 2018-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-NO. 2018NE00787 2018NE00787 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437898 27436 2018 2018-06-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO PARA ADEQUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AO REDESENHO DE PROCESSOS. SUFIS-NO 2018NE00985 2018NE00985 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437899 27437 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES . SUFIS-NO 2018NE00633 2018NE00633 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437900 27438 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 05/04/2018, REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO E GERÊNCIA FISCAL. SUFIS-NO. 2018NL00700 2018NE00625 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437901 27439 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00048/2018. 2018NL00010 2018NE00019 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437902 27440 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 11/04/2018, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO 14ºENIF/ES . SUFIS-NO 2018NL00716 2018NE00633 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437903 27441 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 1991902,9400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. 2018NL13218 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437904 27442 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 194165,0200 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 40974/40975/40972 AS FLS. 660/662 REFERENTE A SIH GASTROPLASTIA, FAEC- CIRURGIA ELETIVA PEDIATRICA E TRANSPLANTE DE ÓRGÃO TECIDO E CELULA NA COMPETÊNCIA JULHO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL10358 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437905 27443 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2183,0800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 2018,47557, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00128 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437906 27444 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1817,3600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 201846829, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00099 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437907 27445 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2080,8200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 2018/48555, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00199 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437908 27446 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3021,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 2018/49547, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00263 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437909 27447 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 2927,7600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 2018/52330, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00407 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437910 27448 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3070,7400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 2018/50459, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00327 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437911 27449 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7835,1100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 201855131 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE OUTUBRO/2018. 2018OB00796 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437912 27450 2018 2018-09-14T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE00021 PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO E RESULTADO DE LICITAÇÕES PARA ATENDER O HEAC NO PÉRIODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2018. 2018NE00434 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437913 27451 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2927,7600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 2018/52330, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00507 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437914 27452 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 1807663,4400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 34130, 34129, 34131, 34135, 34132 e 34133, Á FLS. 115, 116, 117, 118, 119 E 120, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018NL01965 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437915 27453 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 35148 A FL. 233 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, INC. MATERNIDADE ALTO RISCO, INC. URGENCIA E EMERGENCIA E NEUROCIRURGOA/NEUROLOGIA COMPETÊNCIA MAIO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL03977 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437916 27454 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS03361 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437917 27455 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 1807663,4400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018. 2018NL08121 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437918 27456 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1807663,4400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 33391, 33392, 33393, 33407, 33394, 333395 AS FLS. 66/71, REFERENTE AO INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, INCENT. RESIDÊNCIA MÉDICA, REDE DE URGÊNCIA UTI, REDE CEGONHA UTIN, REDE CEGONHA ALTO RISCO NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16 VIGENTE ATE 01/03/2019. 2018NL00834 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437919 27457 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 273671,1800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 34681, 34686, 34682, 34688, 34683, 34687, ÁS FLS. 211 A 216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC- ATENDIMENTO E ACOMP. DIAGNÓSTICO, CIRURGIA PEDIÁTRICA, SIH-GASTROPLASTIA, TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, TRANSPLANTE E CIRURGIA ORIFACIAL, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018NL03580 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437920 27458 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 1104666,0300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE MAIO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL04074 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437921 27459 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 331872,3500 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO 10% AJUSTE QUALIDADE DA COMPETÊNCIA DE JULHO A SETEMBRO/2018. 2018NL14560 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437922 27460 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 215381,8300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 43872 FL. 913 REFERENTE A FAEC TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. 2018NL13702 2018NE05351 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437923 27461 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 36517 A FL. 327 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JUNHO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL05267 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437924 27462 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4067,3000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PARA PAGAMENTO DA FATURA 201856087 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE NOVEMBRO/2018. 2018OB00895 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437925 27463 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 2183,0800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2018,47557, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00073 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437926 27464 2018 2018-08-01T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS PARA ATENDER ESTE HEAC EM JANEIRO DE 2018, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO DE 2018. 2018NE00003 2018NE00003 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437927 27465 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 1817,3600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201846829, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00044 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437928 27466 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 2080,8200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2018/48555, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00134 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437929 27467 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 2751,4800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00837 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437930 27468 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 3021,7100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2018/49547, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00187 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437931 27469 2018 2018-12-27T00:00:00 -5239,2800 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DA NE ? EM FACE DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 4330-R - ART. 7º DO DECRETO DE 19/11/2018. 2018NE00677 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437932 27470 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 4033,7700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 2018/53349, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00500 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437933 27471 2018 2018-05-31T00:00:00 0,0000 3070,7400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2018/50459, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00237 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437934 27472 2018 2018-11-26T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 2018NE00613 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437935 27473 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 24 , 29 E 30/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00637/2018. SUFIS-NO. 2018OB01590 2018NE00871 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437936 27474 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00048/2018. 2018NL00008 2018NE00017 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437937 27475 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 1807663,4400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 2018NL01968 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437938 27476 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 1935884,0800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 36727 E 36730 AS FLS. 346/347 REFERENTE A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA ABRIL/2018. 2018NL05683 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437939 27477 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 1807663,4400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2018. 2018NL03071 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437940 27478 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 10396,9800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018. 2018NL08170 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437941 27479 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 -82594,6900 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE ABRIL/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL04531 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437942 27480 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 2134402,0200 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 33777 E 33778 AS FLS. 109 E 110 REFERENTE A FARC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL01653 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437943 27481 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 10396,9800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2018. 2018NL06989 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437944 27482 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 1319113,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE OUTUBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL10591 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437945 27483 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 -106721,1100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE JULHO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL09587 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437946 27484 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 1807663,4400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2018. 2018NL05467 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437947 27485 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 1104666,0300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE JANEIRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL00996 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437948 27486 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 10396,9800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE MAIO/2018. 2018NL05680 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437949 27487 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 1319113,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE DEZEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL13443 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437950 27488 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 2182770,1200 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 40299/40297 AS FLS. 625/626 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA JULHO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL09888 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437951 27489 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 1807663,4400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPIAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO, RELATIVO AOS INCENTIVOS CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA, IAC, INTEGRASUS, REDE DE URGENCIAS, REDE CEGONHA LEITOS E GESTAÇÃO DE ALTO RISCO E RESIDENCIA MEDICA, DO MES DE FEVEREIRO/18 - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO FEDERAL). 2018NL00995 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437952 27490 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE , PERÍODO 05 A 06/04/2018, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PERNOITE DO DIA 05/04/2018 PARA 06/04/2018, PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS INICIADOS NA LOCALIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/04/2018, TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO ESTIMADO DE EXECUÇÃO EM CACHOEIRO SE EXCEDEU DEVIDO DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E CRIMPAGEM DO CABEAMENTO DE REDE INSTALADO EM ATENDIMENTO AOS ACCESS POINTS, TOTALIZANDO 20 NOVOS CABOS A SEREM INSERIDOS NO RACK. COM ISSO O TEMPO ESTIMADO DA DEMANDA NA AGÊNCIA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE FICOU COMPROMETIDO, NECESSITANDO DE MAIS UM DIA. 2018NL00745 2018NE00641 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437953 27491 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ALEGRE, DIA 15 E 16/03/2018, PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS, TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO ESTIMADO DE EXECUÇÃO SE EXCEDEU., DEVIDO A DIFICULDADE DE PASSAGEM DOS CABOS. 2018NL00564 2018NE00541 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437954 27492 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12847,2000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PAGTO N.F. 7379, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDIO HOSPITALAR, NO MÊS DE DEZ/18 2018OB02270 2018NE01447 80711316 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PEÇA COMPONENTE ; MANDRIL C/ CHAVE P/ COMPAIR DRIVE + POWER; SIGA: 66268, 75809, 35403, 141115, 93419, 168828. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437955 27493 2018 2018-11-19T00:00:00 12847,2000 0,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDIO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 057/2018 - HMSA 2018NE01447 2018NE01447 80711316 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PEÇA COMPONENTE ; MANDRIL C/ CHAVE P/ COMPAIR DRIVE + POWER; SIGA: 66268, 75809, 35403, 141115, 93419, 168828. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437956 27494 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 12847,2000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 7379, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDIO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 057/2018 - HMSA. DEZ/18 2018NL01841 2018NE01447 80711316 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PEÇA COMPONENTE ; MANDRIL C/ CHAVE P/ COMPAIR DRIVE + POWER; SIGA: 66268, 75809, 35403, 141115, 93419, 168828. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437957 27495 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENECIA, VILA VALERIO E ÁGUIA BRANCA, DIA 08/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00507/2018. SUFIS-N0. 2018OB01351 2018NE00795 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437958 27496 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 04/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00358/2018 - PROCESSO 81569033. SUFIS-NO. 2018OB00982 2018NE00614 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437959 27497 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 06/02/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00107/2018. SUFIS-NO. 2018OB00247 2018NE00256 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437960 27498 2018 2018-04-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMBUSTÍVEIS DO SINDICOM. SUFIS-NO. 2018NE00630 2018NE00630 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437961 27499 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 24 , 29 E 30/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00637/2018. SUFIS-NO. 2018NL01170 2018NE00871 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437962 27500 2018 2018-05-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 24 , 29 E 30/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00637/2018. SUFIS-NO. 2018NE00871 2018NE00871 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437963 27501 2018 2018-08-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO, DIA 03 E 04/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01497/2018, PROCESSO 83202919. SUFIS-NO. 2018NE01379 2018NE01379 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437964 27502 2018 2018-03-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 23/03/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. SUFIS-NO. 2018NE00567 2018NE00567 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437965 27503 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 23/03/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. SUFIS-NO. 2018OB00839 2018NE00567 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437966 27504 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENECIA, VILA VALERIO E ÁGUIA BRANCA, DIA 08/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00507/2018. SUFIS-N0. 2018NL01016 2018NE00795 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437967 27505 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 06/02/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00107/2018. SUFIS-NO. 2018NL00165 2018NE00256 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437968 27506 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENECIA, VILA VALERIO E ÁGUIA BRANCA, DIA 08/05/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00507/2018. SUFIS-N0. 2018NE00795 2018NE00795 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437969 27507 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ECOPORANGA, DIA 06/06/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A Fs 00706/2018, PROCESSO 82266921 E 00708/2018, PROCESSO 82269807. SUFIS-NO. 2018NL01299 2018NE00925 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437970 27508 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA, DIAS 10, 11, 15, 18, 22 E 28/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018.SUFIS-NO. 2018NL01072 2018NE00817 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437971 27509 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMBUSTÍVEIS DO SINDICOM. SUFIS-NO. 2018NL00713 2018NE00630 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437972 27510 2018 2018-01-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA MANTENÓPOLIS, DIA 06/02/2018, EM ATENDIMENTO AO P A F 00107/2018. SUFIS-NO. 2018NE00256 2018NE00256 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437973 27511 2018 2018-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 04/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00358/2018 - PROCESSO 81569033. SUFIS-NO. 2018NE00614 2018NE00614 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437974 27512 2018 2018-05-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00048/2018. 2018NE00017 2018NE00017 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437975 27513 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ECOPORANGA, DIA 06/06/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A Fs 00706/2018, PROCESSO 82266921 E 00708/2018, PROCESSO 82269807. SUFIS-NO. 2018NE00925 2018NE00925 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437976 27514 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMEBNTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA, DIAS 10, 11, 15, 18, 22 E 28/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018.SUFIS-NO. 2018OB01462 2018NE00817 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437977 27515 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMBUSTÍVEIS DO SINDICOM. SUFIS-NO. 2018OB00998 2018NE00630 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437978 27516 2018 2018-10-05T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E ÁGUIA BRANCA, DIAS 10, 11, 15, 18, 22 E 28/05/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 00507/2018.SUFIS-NO. 2018NE00817 2018NE00817 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437979 27517 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 23/03/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE. SUFIS-NO. 2018NL00613 2018NE00567 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437980 27518 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE COLATINA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, PERÍODO 12/1/2018, ATENDIMENTO AO PAF 00048/2018. 2018OB00010 2018NE00017 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437981 27519 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO, DIA 03 E 04/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01497/2018, PROCESSO 83202919. SUFIS-NO. 2018NL02108 2018NE01379 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437982 27520 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA, DIA 04/04/2018, FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM ATENDIMENTO AO PAF 00358/2018 - PROCESSO 81569033. SUFIS-NO. 2018NL00680 2018NE00614 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437983 27521 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA VALÉRIO, DIA 03 E 04/09/2018, EM ATENDIMENTO AO PAF 01497/2018, PROCESSO 83202919. SUFIS-NO. 2018OB02836 2018NE01379 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437984 27522 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.382.767-## 1 "" Eduardo Rangel Leão 8387180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA ECOPORANGA, DIA 06/06/2018, EM ATENDIMENTO AOS P A Fs 00706/2018, PROCESSO 82266921 E 00708/2018, PROCESSO 82269807. SUFIS-NO. 2018OB01760 2018NE00925 80711375 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437985 27523 2018 2018-11-28T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com execução dos serviços de complementação das obras de pavimentação das rodovias ES493 e ES185, trecho Divino São Lourenço - entroncamento com a ES185 (Pratinha do Jocelino) e entroncamento com a ES493 início do pavimento Caminhos do Campo para São Tiago, com extensão de 12,54 km, conforme autorização no processo 80711057 do contrato 024/2017, PI + Reajuste/2018. (Praenge - 024/2017 - 18000278) 2018NE01661 2018NE01661 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437986 27524 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 43630 FL. 894 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL13212 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437987 27525 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 411882,1800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO 10% AJUSTE QUALIDADE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018. 2018NL14563 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437988 27526 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -411882,1800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS04039 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437989 27527 2018 2018-03-21T00:00:00 3400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com execução dos serviços de complementação das obras de pavimentação das rodovias ES493 e ES185, trecho Divino São Lourenço - entroncamento com a ES185 (Pratinha do Jocelino) e entroncamento com a ES493 início do pavimento Caminhos do Campo para São Tiago, com extensão de 12,54 km, conforme autorização no processo 80711057 do contrato 024/2017, PI + Reajuste/2018. (Praenge - 024/2017 - 18000278) Fonte superávit de rendimentos 2018NE00439 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437990 27528 2018 2018-05-10T00:00:00 -1450000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com execução dos serviços de complementação das obras de pavimentação das rodovias ES493 e ES185, trecho Divino São Lourenço - entroncamento com a ES185 (Pratinha do Jocelino) e entroncamento com a ES493 início do pavimento Caminhos do Campo para São Tiago, com extensão de 12,54 km, conforme autorização no processo 80711057 do contrato 024/2017, PI + Reajuste/2018. (Praenge - 024/2017 - 18000278). SUBSTITUIDO PELA NE 2018NE01335 DEVIDO ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO. 2018NE01336 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437991 27529 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4444,1300 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA 06ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA AO CONTRATO Nº 024/2017 - PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP.PROCESSO JUDICIAL N. 0001132-60.2018.5.17.0003 2018OB04404 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437992 27530 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 2274547,8100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 42783 E 42784 AS FLS. 814/815 REFERENTE A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 2018NL12476 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437993 27531 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 2948,8900 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 34896 A FLS. 223 REFERENTE A FAEC COLETA EXAME COLO UTERINO COMPETENCIA FEVEREIRO/18 E NF. 34895 A F. 224 REFERENTE A SIH TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS COMPETENCIA JANEIRO/18 . 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL03845 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437994 27532 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 133128,9700 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE AGOSTO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL08553 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437995 27533 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19977,8300 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA ENC. 4ª M.P DA PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP - CONTRATO Nº 024/2017, PERÍODO: 01 À 31/05/2018 NF. 156PAGTO DO ISS 2018OB02314 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437996 27534 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13814,3300 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA 5ª M.P DA PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP - CONTRATO Nº 024/2017, PERIODO: 01 À 30/06/2018 NF. 164PAGTO DO ISS 2018OB02797 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437997 27535 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 513873,9900 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA 03ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA AO CONTRATO Nº 024/2017, PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP. PERÍODO: 01 A 30/04/2018 NF. 148 2018OB01717 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437998 27536 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19977,8300 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA ENC. 4ª M.P DA PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP - CONTRATO Nº 024/2017, PERÍODO: 01 À 31/05/2018 NF. 156PAGTO DO ISS 2018OB02238 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465437999 27537 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -19977,8300 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA 2018NS00395 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438000 27538 2018 2018-12-27T00:00:00 -500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com execução dos serviços de complementação das obras de pavimentação das rodovias ES493 e ES185, trecho Divino São Lourenço - entroncamento com a ES185 (Pratinha do Jocelino) e entroncamento com a ES493 início do pavimento Caminhos do Campo para São Tiago, com extensão de 12,54 km, conforme autorização no processo 80711057 do contrato 024/2017, PI + Reajuste/2018. (Praenge - 024/2017 - 18000278) 2018NE01887 2018NE01661 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438001 27539 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 1840018,4700 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 38561/38560 FLS. 475/476 REFERENTE A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA JUNHO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL08049 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438002 27540 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 33683 FL. 79 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUS - INCENTIVO MATERNIDADE DE ALTO RISCO, INCENTIVO DE QUALIDADE 90%, INCENTIVO NEUROCIRURGIA NEUROLOGIA, INCENTIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COMPETÊNCIA MARÇO/2018 2018NL01250 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438003 27541 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -100860,8400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE MARÇO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL04080 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438004 27542 2018 2018-05-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 08 À 09/1/2018, INSTALAR 04 PONTOS DE REDE E 04 COMPUTADORES NOVOS PARA OS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL RECEM ADMITIDOS E LOCALIZADOS NA SUFIS-NE, CONFORME CSS 89150 E 89553. 2018NE00014 2018NE00014 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438005 27543 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ALEGRE, PERÍODO 12 À 15/3/2018, INSTALAR MICROCOMPUTADORE NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93018. 2018NL00411 2018NE00481 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438006 27544 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 25/05/2018,SUBSTITUIR O MICROCOMPUTADOR HP Nº 00012780, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS Nº98217. 2018NL01162 2018NE00866 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438007 27545 2018 2018-07-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS valor para cobrir despesa com reembolso de diaria dia 26 e 27 de junho/2018- sueq/getec. 2018NE01148 2018NE01148 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438008 27546 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 01/08/2018, SUBSTITUIR UM MICROCOMPUTADOR POSITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 1651. 2018NL01836 2018NE01216 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438009 27547 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.722.287-## 1 "" PHELIPE REIS ALVES DOS PASSOS 8386889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA COLATINA, PERÍODO 05 À 08/03/2018, AUXILIAR O TÉCNICO DE INFORMÁTICA YURI BALESTREIRO, NA INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE PARA PROVISIONAR OS ACCESS POINTS NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93053. 2018OB00545 2018NE00467 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438010 27548 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 08 À 09/1/2018, INSTALAR 04 PONTOS DE REDE E 04 COMPUTADORES NOVOS PARA OS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL RECEM ADMITIDOS E LOCALIZADOS NA SUFIS-NE, CONFORME CSS 89150 E 89553. 2018NL00004 2018NE00014 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438011 27549 2018 2018-10-19T00:00:00 9425,1000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00415 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438012 27550 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 3485,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00609 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438013 27551 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 379578,8200 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA ENC. 4ª M.P DA PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP - CONTRATO Nº 024/2017, PERÍODO: 01 À 31/05/2018 NF. 156 2018OB02191 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438014 27552 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 06/02/2018, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CSS 92547, PARA SUBSTITUIR O MICROCOMPUTADOR HP DE PATRIMÔNIO Nº 00012729. 2018NL00191 2018NE00268 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438015 27553 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 12 A 13/04/2018, CONCLUIR AS TAREFAS DE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES. 2018NL01035 2018NE00799 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438016 27554 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 24/05/2018,SUBSTITUIR O MICROCOMPUTADOR HP Nº 02-28216/1543, ESTAÇÃO E7 B07, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS Nº98897. 2018NE00865 2018NE00865 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438017 27555 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 20/04/2018, VERIFICAR INCIDENTES RECORRENTES NA LOCALIDADE, COM RELAÇÃO A REDE SEM FIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS 97956. 2018NL00835 2018NE00710 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438018 27556 2018 2018-09-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 12 A 13/04/2018, CONCLUIR AS TAREFAS DE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES. 2018NE00799 2018NE00799 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438019 27557 2018 2018-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 25/05/2018,SUBSTITUIR O MICROCOMPUTADOR HP Nº 00012780, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS Nº98217. 2018NE00866 2018NE00866 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438020 27558 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -19977,8300 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA 2018NS00435 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438021 27559 2018 2018-12-27T00:00:00 -75688,9500 0,0000 0,0000 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA ANULADO CONF. AUTORIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 4330-R DE 19/11/2018, ALTERADO PELO DECRETO 4354-R DE 08/01/2019. Para atender despesas com execução dos serviços de complementação das obras de pavimentação das rodovias ES493 e ES185, trecho Divino São Lourenço - entroncamento com a ES185 (Pratinha do Jocelino) e entroncamento com a ES493 início do pavimento Caminhos do Campo para São Tiago, com extensão de 12,54 km, conforme autorização no processo 80711057 do contrato 024/2017, PI + Reajuste/2018. (Praenge - 024/2017 - 18000278) Fonte superávit de rendimentos 2018NE01886 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438022 27560 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 240788,4200 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA 01ª M.P. AO CONTRATO Nº 024/2017 - PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. NF. 131 2018OB01002 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438023 27561 2018 2018-08-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 15 À 16/08/2018, SUBSTITUIR SWITCH QUE APRESENTOU DEFEITO SOLICITAÇÕES VIA GLPI Nº 2811 E GLPI Nº 2822. 2018NE01303 2018NE01303 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438024 27562 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 05/12/2018, SUBSTITUIR UM MICROCOMPUTADOR DE PATRIMÔNIO 02-24462, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 7887, DA USUÁRIA GEOVANA GOMES DE SOUZA NA AGÊNCIA DE LINHARES. 2018NL02776 2018NE01673 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438025 27563 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00247 2018NE01215 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438026 27564 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E B. S. FRANCISCO, PERÍODO 26 À 02/03/18, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93050. SERVIDOR YURI BALESTREIRO DA SILVA. 2018NL00275 2018NE00377 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438027 27565 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 262472,3100 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA 5ª M.P DA PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP - CONTRATO Nº 024/2017, PERIODO: 01 À 30/06/2018 NF. 164 2018OB02796 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438028 27566 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12673,0700 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA 01ª M.P. AO CONTRATO Nº 024/2017 - PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. NF. 131 PAGTO DO ISS 2018OB01005 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438029 27567 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14975,7200 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA 02º M.P. AO CONTRATO Nº 024/2017 - PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI EPP, REF. SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS ROD. ES-493 E ES-185. PERÍODO: 01 A 31/03/2018 MF 144 PAGTO DO ISS 2018OB01565 2018NE00439 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438030 27568 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 1911057,9400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018. 2018NL10598 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438031 27569 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 2680153,7200 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE , SIA/SIH/FAEC NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18. CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL14696 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438032 27570 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 128185,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018. 2018NL13441 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438033 27571 2018 2018-05-10T00:00:00 1450000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com execução dos serviços de complementação das obras de pavimentação das rodovias ES493 e ES185, trecho Divino São Lourenço - entroncamento com a ES185 (Pratinha do Jocelino) e entroncamento com a ES493 início do pavimento Caminhos do Campo para São Tiago, com extensão de 12,54 km, conforme autorização no processo 80711057 do contrato 024/2017, PI + Reajuste/2018. (Praenge - 024/2017 - 18000278). SUBSTITUI A NE 2018NE00439 DEVIDO ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO. 2018NE01335 2018NE01335 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438034 27572 2018 2018-03-21T00:00:00 -3400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA Anulação da NE00140 tendo em vista a necessidade de substituição da fonte 0142-20 pela fonte 0342-120 (por meio da NE00439) conforme exigência do BNDES para uso do recurso financeiro proveniente de superávit de rendimentos do Propae. (Praenge - 024/2017 - 18000278) 2018NE00440 2018NE00140 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438035 27573 2018 2018-03-01T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DOCUMENTO CONTABILIZADO INCORRETAMENTE. 2018NE00002 2018NE00001 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438036 27574 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 6,5(SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESIGNADO A REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO À IMPRENSA NA FASE FINAL DA ESTADUAL INFANTIL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM GUARAPARI ENTRE OS DIAS 12 E 18/08. 2018NL01153 2018NE00657 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438037 27575 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE MONTE BELO EM ICONHA NOS DIAS 18 E 19/05. 2018NL00874 2018NE00454 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438038 27576 2018 2018-09-21T00:00:00 858,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO A IMPRENSA NA CERIMÔNIA DE ABERTURA E DA FINAL REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES EM JOINVILLE/SC ENTRE OS DIAS 26 E 30/09, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2018NE00757 2018NE00757 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438039 27577 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGENS PARA LINHARES EM 12/07, S.MATEUS NOS DIAS 16 A 17/07, D.MARTINS NOS DIAS 26 A 27/07 E MAL.FLORIANO NOS DIAS 30 A 31/07, CONF. REQ. DE DIARIAS 153, 154, 155, 156 2018NL07016 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438040 27578 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO E IBATIBA NOS DIAS 003 A 04 E 17 A 19/12/2018, CONF. REQ. Nº 259 E 260/18. 2018NL13583 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438041 27579 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA LINHARES, ANCHIETA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 20/03, 12 E 18/04/2018, CONF. REQ. Nº 054, 079 E 080/18. 2018OB09780 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438042 27580 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, DE 2018, COM VIAGENS PARA LINHARES NP DIS 01/08, LINHARES 10/08, MAL. FLORIANO NO DIA 13/08, E MAL. FLORIANO NO DIA 16/08, CONF. REQ. DE DIARIAS 171, 177, 178 E 179. 2018OB22117 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438043 27581 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.390.947-## 1 "" ANTONIO CARLOS XIMENES 8386075 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM PARA O INTERIOR DO ESTADO PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 08 A 10/01 - CONF. DIARIA 036. 2018OB00899 2018NE00400 80711960 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438044 27582 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA IBATIBA NO DIA 26/03/2018, CONF. REQ. Nº 061/18. 2018NL02204 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438045 27583 2018 2018-12-20T00:00:00 -164,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 63V E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 84. 2018NE09501 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438046 27584 2018 2018-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.985.507-## 1 "" LUIZ GERALDO SILVA 8386070 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIS DESPESAS COM DIARIAS PARA 0 SERVIDOR MARCOS ANTONIO CORREIA RODRIGUES DA CUNHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 - COM VIAGENS A SERVIÇO DA SESA PARA O INTERIOR DO ESTADO. 2018NE00633 2018NE00633 80712010 NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438047 27585 2018 2018-07-12T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.244.827-## 1 "" ELISA LUCAS BARCELOS 8360401 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 17. 2018NE08700 2018NE01256 80712100 NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438048 27586 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 699033,2500 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 -6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO ESTADUAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL09300 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438049 27587 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 77670,3600 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA DE JULHO/18, PARA A MATERNIDADE DE CARIACICA. 2018NL08331 2018NE03662 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438050 27588 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM QUADRO FINANCEIRO RELATIVO A CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA 90%, DO MES DE MAIO/18 - CONFORME.5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/16, EXERC. 2018. 2018NL04685 2018NE01452 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438051 27589 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 202608,4300 0,0000 0,0000 28127926000161 2 "" ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE 8329744 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE DESPESA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 -6º TERMO ADITIVO AO CONV. DE CONTRATUALIZACAO 9005/16 - RECURSO FEDERAL - VIG. 01/06/18 A 31/12/18 - EXERC. 2018 - A PEDIDO DO NUEPAC/NEC/GCSS 2018NL09301 2018NE03663 80672604 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478508, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES/MATERNIDADE DE CARIACICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438052 27590 2018 2018-02-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA COLATINA, PERÍODO 05 À 08/03/2018, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93053. 2018NE00466 2018NE00466 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438053 27591 2018 2018-05-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE , PERÍODO 05 A 06/04/2018, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PERNOITE DO DIA 05/04/2018 PARA 06/04/2018, PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS INICIADOS NA LOCALIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/04/2018, TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO ESTIMADO DE EXECUÇÃO EM CACHOEIRO SE EXCEDEU DEVIDO DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E CRIMPAGEM DO CABEAMENTO DE REDE INSTALADO EM ATENDIMENTO AOS ACCESS POINTS, TOTALIZANDO 20 NOVOS CABOS A SEREM INSERIDOS NO RACK. COM ISSO O TEMPO ESTIMADO DA DEMANDA NA AGÊNCIA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE FICOU COMPROMETIDO, NECESSITANDO DE MAIS UM DIA. 2018NE00641 2018NE00641 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438054 27592 2018 2018-07-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIAS POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE01217 2018NE01215 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438055 27593 2018 2018-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIA 24/09/2018, SUBSTITUIR A ESTAÇÃO E2B02, QUE ESTA REINICIANDO AUTOMATICAMENTE VIA GLPI Nº 4788. 2018NE01468 2018NE01468 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438056 27594 2018 2018-11-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 05/12/2018, SUBSTITUIR UM MICROCOMPUTADOR DE PATRIMÔNIO 02-24462, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 7887, DA USUÁRIA GEOVANA GOMES DE SOUZA NA AGÊNCIA DE LINHARES. 2018NE01673 2018NE01673 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438057 27595 2018 2018-09-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA, DIAS 11 E 12/07/2018, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DE PATRIMÔNIO 00017303, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 101944. SUBSTITUIR O SERVIDOR DISTRIBUTION POINT S2B02, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 1016. SUFIS-NO. 2018NE01126 2018NE01126 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438058 27596 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 1807663,4400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE JULHO/2018. 2018NL06837 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438059 27597 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, MATERNIDADE ALTO RISCO, URG. E EMERGÊNCIA E NEUROCIRURGIA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL10592 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438060 27598 2018 2018-01-31T00:00:00 3400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12928590000104 2 "" PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI 8387820 CONCORRÊNCIA Para atender despesas com execução dos serviços de complementação das obras de pavimentação das rodovias ES493 e ES185, trecho Divino São Lourenço - entroncamento com a ES185 (Pratinha do Jocelino) e entroncamento com a ES493 início do pavimento Caminhos do Campo para São Tiago, com extensão de 12,54 km, conforme autorização no processo 80711057 do contrato 024/2017, PI + Reajuste/2018. (Praenge - 024/2017 - 18000278) 2018NE00140 2018NE00140 80711057 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 55 CAPARAÓ 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 3454 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3362 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438061 27599 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 1104666,0300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE MARÇO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL03069 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438062 27600 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 32538 FL. 38 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUS - INCENTIVO MATERNIDADE DE ALTO RISCO, INCENTIVO DE QUALIDADE 90%, INCENTIVO NEUROCIRURGIA NEUROLOGIA, INCENTIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COMPETÊNCIA JANEIRO/2018 2018NL00105 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438063 27601 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 1319113,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE SETEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL09833 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438064 27602 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 -129467,5100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE AGOSTO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL10279 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438065 27603 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -331872,3500 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS04037 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438066 27604 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 279045,9100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 44471, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO 10% AJUSTE QUALIDADE DA COMPETÊNCIA DE ABR A JUN/2018. 2018NL14369 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438067 27605 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 92997,5200 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018. 2018NL08554 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438068 27606 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 -3547,5300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 2018NL03128 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438069 27607 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4099,4500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 2018/51361, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00417 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438070 27608 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4662,1400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 2018/54170, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00680 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438071 27609 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4033,7700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 2018/53349, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00629 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438072 27610 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 7835,1100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA FATURA 201855131 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO MES DE OUTUBRO/2018. 2018NL00653 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438073 27611 2018 2018-08-11T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DA 2018NE00021 REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE CERTAMES LICITATÓRIOS PARA ATENDER O HEAC ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00576 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438074 27612 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 4662,1400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 2018/54170, PARA COBRIR DESPESAS COM AS PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00526 2018NE00021 80711782 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO E RESULTADOS DE LICITAÇÕES PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438075 27613 2018 2018-04-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL EM ATÍLIO VIVACQUA NO DIA 19/04. 2018NE00353 2018NE00353 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438076 27614 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + 20% DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA SERVIDOR REGISTRAR AS AÇÕES DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DAS COMPETIÇÕES, PROMOÇÃO DOS JOGOS E ATENDIMENTO A IMPRENSA NA CERIMÔNIA DE ABERTURA E DA FINAL REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES EM JOINVILLE/SC ENTRE OS DIAS 26 E 30/09. 2018NL01307 2018NE00754 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438077 27615 2018 2018-11-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.647-## 1 "" RODOLFO AUGUSTO DOS ANJOS MAGESTE 8387071 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COBRIR DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DESIGNADO A REALIZAR ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO PARA SUBSIDIAR A IMPRENSA LOCAL, AS REDES SOCIAIS E O SITE INSTITUCIONAL DA SESPORT NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MATERIAIS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM IBIRAÇU NO DIA 11/01/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2018NE00012 2018NE00012 80672396 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438078 27616 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 25/04/2018, REUNIÃO SOBRE REDESENHO DOS PROJETOS E OTIMIZAÇÃO DE RECEITA - SUBSER. SUFIS-NO. 2018OB01171 2018NE00701 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438079 27617 2018 2018-11-22T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 03 A 07/12/2018, PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUIFS-NO. 2018NE01641 2018NE01641 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438080 27618 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 09/05/2028, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PRÉVIA OPERAÇÃO CONJUNTA COMBUSTÍVEIS. SUFIS-NO. 2018NL00996 2018NE00787 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438081 27619 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 07/06/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DA OPERAÇÃO CIBUS. SUFIS-NO. 2018NE00928 2018NE00928 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438082 27620 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIA 14/06/2018, REUNIÃO PARA ADEQUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AO REDESENHO DE PROCESSOS. SUFIS-NO 2018NL01377 2018NE00985 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438083 27621 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.381.287-## 1 "" JOSE LUIZ SILVA MARQUES 8335980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE COLATINA PARA VITÓRIA, DIAS 03 A 07/12/2018, PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA - SAS GUIDE. SUIFS-NO. 2018NL02741 2018NE01641 80711901 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438084 27622 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA COLATINA, PERÍODO 05 À 08/03/2018, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93053. 2018NL00371 2018NE00466 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438085 27623 2018 2018-09-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 16/02/2018, SUBSTITUIR MICROCOMPUTADORES PATRIMONIO Nº 00448, CONFORME CSS 92813 E CSS 92917. 2018NE00358 2018NE00358 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438086 27624 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 01/08/2018, SUBSTITUIR UM MICROCOMPUTADOR POSITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 1651. 2018NE01216 2018NE01216 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438087 27625 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 15 E 16/10/2018, ATENDER CSS Nº 6117 , RETORNO DA REDE DE INTERNE EM FUNÇÃO DO ROUBO A SUBGERÊNCIA DE LINHARES,. 2018NL02516 2018NE01544 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438088 27626 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 05/12/2018, SUBSTITUIR UM MICROCOMPUTADOR DE PATRIMÔNIO 02-24462, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 7887, DA USUÁRIA GEOVANA GOMES DE SOUZA NA AGÊNCIA DE LINHARES. 2018OB03822 2018NE01673 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438089 27627 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 28 À 29/08/2018,SUBSTITUIR O SWITCH DE PATRIMÔNIO 00016763, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA QUE APRESENTOU PROBLEMAS APÓS PICOS DE ENERGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 3436, DO USUÁRIO BISMARCK JAIME DE MENEZES, NA AGÊNCIA DE SÃO MATEUS. 2018OB02992 2018NE01424 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438090 27628 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIA 26/06/2018, INSTALAR UM SERVIDOR DISTRIBUTION POINT, DE PATRIMÔNIO SIGA (02-5457), CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 100153,E SOLUCIONAR PROBLEMAS NA REDE WIRELES, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 99976. 2018OB01980 2018NE01023 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438091 27629 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 06/02/2018, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CSS 92547, PARA SUBSTITUIR O MICROCOMPUTADOR HP DE PATRIMÔNIO Nº 00012729. 2018OB00292 2018NE00268 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438092 27630 2018 2018-02-16T00:00:00 -392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para correção de nome. 2018NE00380 2018NE00379 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438093 27631 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 12 A 13/04/2018, CONCLUIR AS TAREFAS DE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES. 2018OB01402 2018NE00799 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438094 27632 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ALEGRE, PERÍODO 12 À 15/3/2018, INSTALAR MICROCOMPUTADORE NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93018. 2018OB00632 2018NE00481 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438095 27633 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA, DIA 23/11/2018, SUBSTITUIR MIROCOMPUTADOR DE PATRIMONIO 02-24445, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 8325. 2018NL02745 2018NE01645 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438096 27634 2018 2018-02-16T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E B. S. FRANCISCO, PERÍODO 26 À 02/03/18, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93050. 2018NE00377 2018NE00377 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438097 27635 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS liquidação despesa com reembolso de diaria dia 26/ 27 de junho/2018- sueq/getec. 2018NL01671 2018NE01148 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438098 27636 2018 2018-03-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 12 E 13/04/2018, CONCLUIR TAREFAS DE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS,CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93060. 2018NE00627 2018NE00627 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438099 27637 2018 2018-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA P/ VENDA NOVA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 02/07/2018. ATENDIMENTO AO CSS Nº 98636, SUBSTITUIR O SERVIDOR DISTRIBUTION POINT S8C02, DE PATRIMONIO 02-25358, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 572, AGÊNCIA DE VENDA NOVA. 2018NE01058 2018NE01058 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438100 27638 2018 2018-03-28T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 02À 05/04/2018, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE TROCA DE MÁQUINAS E INSTALAÇÃO DA NOVA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO. 2018NE00581 2018NE00581 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438101 27639 2018 2018-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 28 À 29/08/2018,SUBSTITUIR O SWITCH DE PATRIMÔNIO 00016763, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA QUE APRESENTOU PROBLEMAS APÓS PICOS DE ENERGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 3436, DO USUÁRIO BISMARCK JAIME DE MENEZES, NA AGÊNCIA DE SÃO MATEUS. 2018NE01424 2018NE01424 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438102 27640 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA C/ MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA P/ VENDA NOVA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 02/07/2018. ATENDIMENTO AO CSS Nº 98636, SUBSTITUIR O SERVIDOR DISTRIBUTION POINT S8C02, DE PATRIMONIO 02-25358, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 572, AGÊNCIA DE VENDA NOVA. 2018NL01500 2018NE01058 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438103 27641 2018 2018-05-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 06/02/2018, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CSS 92547, PARA SUBSTITUIR O MICROCOMPUTADOR HP DE PATRIMÔNIO Nº 00012729. 2018NE00268 2018NE00268 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438104 27642 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ALEGRE, DIA 15 E 16/03/2018, PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS, TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO ESTIMADO DE EXECUÇÃO SE EXCEDEU., DEVIDO A DIFICULDADE DE PASSAGEM DOS CABOS. 2018OB00766 2018NE00541 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438105 27643 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 20/04/2018, VERIFICAR INCIDENTES RECORRENTES NA LOCALIDADE, COM RELAÇÃO A REDE SEM FIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS 97956. 2018OB01182 2018NE00710 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438106 27644 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 26 A 27/04/2018, REALIZAR VIAGEM DE EMERGÊNCIA, CONSIDERANDO AINDA QUE EXISTE UM PROBLEMA NA LOCALIDADE REFERENTE A REDE SEM FIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS 98130. 2018OB01242 2018NE00736 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438107 27645 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E B. S. FRANCISCO, PERÍODO 26 À 02/03/18, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93050. SERVIDOR YURI BALESTREIRO DA SILVA. 2018OB00443 2018NE00377 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438108 27646 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA, DIA 23/11/2018, SUBSTITUIR MIROCOMPUTADOR DE PATRIMONIO 02-24445, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 8325. 2018OB03768 2018NE01645 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438109 27647 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 01/08/2018, SUBSTITUIR UM MICROCOMPUTADOR POSITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 1651. 2018OB02488 2018NE01216 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438110 27648 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 24/05/2018,SUBSTITUIR O MICROCOMPUTADOR HP Nº 02-28216/1543, ESTAÇÃO E7 B07, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS Nº98897. 2018OB01579 2018NE00865 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438111 27649 2018 2018-10-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 15 E 16/10/2018, ATENDER CSS Nº 6117 , RETORNO DA REDE DE INTERNE EM FUNÇÃO DO ROUBO A SUBGERÊNCIA DE LINHARES,. 2018NE01544 2018NE01544 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438112 27650 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 19 À 23/3/2018, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93020. 2018NL00413 2018NE00484 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438113 27651 2018 2018-11-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA, DIA 23/11/2018, SUBSTITUIR MIROCOMPUTADOR DE PATRIMONIO 02-24445, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 8325. 2018NE01645 2018NE01645 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438114 27652 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA, DIAS 11 E 12/07/2018, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DE PATRIMÔNIO 00017303, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 101944. SUBSTITUIR O SERVIDOR DISTRIBUTION POINT S2B02, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 1016. SUFIS-NO. 2018NL01625 2018NE01126 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438115 27653 2018 2018-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 18/04/2018, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E RECOLHER OS MAIS ANTIGOS NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 95210. 2018NE00693 2018NE00693 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438116 27654 2018 2018-07-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIAS 08 A 09/03/2018, PROBLEMAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS PORTAS DOS SWITCHES DE REDE INSTALADOS. 2018NE00519 2018NE00519 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438117 27655 2018 2018-04-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 20/04/2018, VERIFICAR INCIDENTES RECORRENTES NA LOCALIDADE, COM RELAÇÃO A REDE SEM FIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS 97956. 2018NE00710 2018NE00710 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438118 27656 2018 2018-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIA 26/06/2018, INSTALAR UM SERVIDOR DISTRIBUTION POINT, DE PATRIMÔNIO SIGA (02-5457), CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 100153,E SOLUCIONAR PROPBLEMAS NA REDE WIRELES, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 99976. 2018NE01023 2018NE01023 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438119 27657 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 01/08/20178, SUBSTITUIR UM MICROCOMPUTADOR POSITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 1651. 2018NL01833 2018NE01215 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438120 27658 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 15 E 16/10/2018, ATENDER CSS Nº 6117 , RETORNO DA REDE DE INTERNE EM FUNÇÃO DO ROUBO A SUBGERÊNCIA DE LINHARES,. 2018OB03433 2018NE01544 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438121 27659 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento despesa com reembolso de diaria dia 26/ 27 de junho/2018- sueq/getec. 2018OB02271 2018NE01148 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438122 27660 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 12 E 13/04/2018, CONCLUIR TAREFAS DE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS,CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93060. 2018OB00994 2018NE00627 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438123 27661 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93014. SERVIDOR YURI BALESTREIRO DA SILVA. 2018NL00277 2018NE00381 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438124 27662 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 02À 05/04/2018, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE TROCA DE MÁQUINAS E INSTALAÇÃO DA NOVA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO. 2018NL00633 2018NE00581 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438125 27663 2018 2018-02-27T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.287-## 1 "" PHELIPE REIS ALVES DOS PASSOS 8386889 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA COLATINA, PERÍODO 05 À 08/03/2018, AUXILIAR O TÉCNICO DE INFORMÁTICA YURI BALESTREIRO, NA INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE PARA PROVISIONAR OS ACCESS POINTS NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93053. 2018NE00467 2018NE00467 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438126 27664 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIAS 08 A 09/03/2018, PROBLEMAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS PORTAS DOS SWITCHES DE REDE INSTALADOS. 2018NL00489 2018NE00519 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438127 27665 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIA 26/06/2018, INSTALAR UM SERVIDOR DISTRIBUTION POINT, DE PATRIMÔNIO SIGA (02-5457), CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 100153,E SOLUCIONAR PROPBLEMAS NA REDE WIRELES, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 99976. 2018NL01436 2018NE01023 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438128 27666 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 15 À 16/08/2018, SUBSTITUIR SWITCH QUE APRESENTOU DEFEITO SOLICITAÇÕES VIA GLPI Nº 2811 E GLPI Nº 2822. 2018NL01944 2018NE01303 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438129 27667 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 12 E 13/04/2018, CONCLUIR TAREFAS DE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS,CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93060. 2018NL00709 2018NE00627 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438130 27668 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIA 24/09/2018, SUBSTITUIR A ESTAÇÃO E2B02, QUE ESTA REINICIANDO AUTOMATICAMENTE VIA GLPI Nº 4788. 2018NL02278 2018NE01468 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438131 27669 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 28 À 29/08/2018,SUBSTITUIR O SWITCH DE PATRIMÔNIO 00016763, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA QUE APRESENTOU PROBLEMAS APÓS PICOS DE ENERGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 3436, DO USUÁRIO BISMARCK JAIME DE MENEZES, NA AGÊNCIA DE SÃO MATEUS. 2018NL02172 2018NE01424 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438132 27670 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 26 A 27/04/2018, REALIZAR VIAGEM DE EMERGÊNCIA, CONSIDERANDO AINDA QUE EXISTE UM PROBLEMA NA LOCALIDADE REFERENTE A REDE SEM FIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS 98130. 2018NL00909 2018NE00736 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438133 27671 2018 2018-07-31T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 01/08/20178, SUBSTITUIR UM MICROCOMPUTADOR POSITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 1651. 2018NE01215 2018NE01215 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438134 27672 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 16/02/2018, SUBSTITUIR MICROCOMPUTADORES PATRIMONIO Nº 00448, CONFORME CSS 92813 E CSS 92917. 2018NL00256 2018NE00358 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438135 27673 2018 2018-01-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 19 À 23/3/2018, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93020. 2018NE00484 2018NE00484 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438136 27674 2018 2018-03-14T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ALEGRE, DIA 15 E 16/03/2018, PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS, TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO ESTIMADO DE EXECUÇÃO SE EXCEDEU., DEVIDO A DIFICULDADE DE PASSAGEM DOS CABOS. 2018NE00541 2018NE00541 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438137 27675 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIA 24/05/2018,SUBSTITUIR O MICROCOMPUTADOR HP Nº 02-28216/1543, ESTAÇÃO E7 B07, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS Nº98897. 2018NL01161 2018NE00865 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438138 27676 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 18/04/2018, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E RECOLHER OS MAIS ANTIGOS NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 95210. 2018OB01114 2018NE00693 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438139 27677 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE , PERÍODO 05 A 06/04/2018, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PERNOITE DO DIA 05/04/2018 PARA 06/04/2018, PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS INICIADOS NA LOCALIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 02/04/2018, TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO ESTIMADO DE EXECUÇÃO EM CACHOEIRO SE EXCEDEU DEVIDO DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E CRIMPAGEM DO CABEAMENTO DE REDE INSTALADO EM ATENDIMENTO AOS ACCESS POINTS, TOTALIZANDO 20 NOVOS CABOS A SEREM INSERIDOS NO RACK. COM ISSO O TEMPO ESTIMADO DA DEMANDA NA AGÊNCIA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE FICOU COMPROMETIDO, NECESSITANDO DE MAIS UM DIA. 2018OB01052 2018NE00641 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438140 27678 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 19 À 23/3/2018, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93020. 2018OB00724 2018NE00484 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438141 27679 2018 2018-01-03T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ALEGRE, PERÍODO 12 À 15/3/2018, INSTALAR MICROCOMPUTADORE NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93018. 2018NE00481 2018NE00481 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438142 27680 2018 2018-02-16T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93014. SERVIDOR YURI BALESTREIRO DA SILVA. 2018NE00381 2018NE00381 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438143 27681 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA ARACRUZ, DIA 18/04/2018, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E RECOLHER OS MAIS ANTIGOS NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 95210. 2018NL00805 2018NE00693 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438144 27682 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93014. SERVIDOR YURI BALESTREIRO DA SILVA. 2018OB00420 2018NE00381 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438145 27683 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 15 À 16/08/2018, SUBSTITUIR SWITCH QUE APRESENTOU DEFEITO SOLICITAÇÕES VIA GLPI Nº 2811 E GLPI Nº 2822. 2018OB02654 2018NE01303 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438146 27684 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO E COLATINA, DIAS 11 E 12/07/2018, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DE PATRIMÔNIO 00017303, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 101944. SUBSTITUIR O SERVIDOR DISTRIBUTION POINT S2B02, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 1016. SUFIS-NO. 2018OB02216 2018NE01126 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438147 27685 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ MEIA DIÁRIA DE VITÓRIA P/ VENDA NOVA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 02/07/2018. ATENDIMENTO AO CSS Nº 98636, SUBSTITUIR O SERVIDOR DISTRIBUTION POINT S8C02, DE PATRIMONIO 02-25358, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA GLPI Nº 572, AGÊNCIA DE VENDA NOVA. SERVIDOR YURI BALESTREIRO DA SILVA. 2018OB02048 2018NE01058 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438148 27686 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA C/ DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 08 À 09/1/2018, INSTALAR 04 PONTOS DE REDE E 04 COMPUTADORES NOVOS PARA OS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL RECEM ADMITIDOS E LOCALIZADOS NA SUFIS-NE, CONFORME CSS 89150 E 89553. 2018OB00007 2018NE00014 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438149 27687 2018 2018-02-16T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS 93014. 2018NE00379 2018NE00379 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438150 27688 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 1104666,0300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE JULHO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL06836 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438151 27689 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 1911057,9400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018. 2018NL09834 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438152 27690 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -280032,5000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE SETEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL12785 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438153 27691 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 23776,9200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 011.407.419, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00433 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438154 27692 2018 2018-04-12T00:00:00 36443,2700 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 2018NE00634 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438155 27693 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -37200,9100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL 2018NS00081 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438156 27694 2018 2018-01-15T00:00:00 275000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00017 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438157 27695 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 34008,4100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.707.992, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTE HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00206 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438158 27696 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 23634,7500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 008.138.885, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00343 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438159 27697 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29251,9800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.611.147, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00122 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438160 27698 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30275,2000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.256.258, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTE HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00205 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438161 27699 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23776,9200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 011.407.419, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00537 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438162 27700 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 27951,3000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014.507.951, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00719 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438163 27701 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 27861,0400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.505.523, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00296 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438164 27702 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -23634,7500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL 2018NS00041 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438165 27703 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 16/02/2018, SUBSTITUIR MICROCOMPUTADORES PATRIMONIO Nº 00448, CONFORME CSS 92813 E CSS 92917. 2018OB00396 2018NE00358 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438166 27704 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIA DE VITÓRIA PARA COLATINA, PERÍODO 05 À 08/03/2018, INSTALAR MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS DA REDE SEM FIO NOVOS, NA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA CSS Nº 93053. 2018OB00544 2018NE00466 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438167 27705 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIA 24/09/2018, SUBSTITUIR A ESTAÇÃO E2B02, QUE ESTA REINICIANDO AUTOMATICAMENTE VIA GLPI Nº 4788. 2018OB03121 2018NE01468 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438168 27706 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -200696,9100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE OUTUBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL13056 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438169 27707 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 2095930,8400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 35146 E 35147 AS FLS. 231/232 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC-TRS NEFROLOGIA COMPETÊNCIA MARÇO/18 . 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL03975 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438170 27708 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 1104666,0300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE JUNHO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL05464 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438171 27709 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 2355670,8700 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 34241, 34242, 34243, 34244, 34245 AS FLS. 151/155 REFERENTE AO FAEC SIH NA COMPETÊNCIA JANEIRO/18 E NFS. 34250, 34249 FLS. 156 E 157 REFERENTE AO FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/18, . 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL02919 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438172 27710 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 84404,4000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE DEZEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL14669 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438173 27711 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 1319113,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE NOVEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL12254 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438174 27712 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 251031,0100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 39342/39343/39341 FLS. 552/554 REFERENTE A FAEC ACOM. DIAGNOSTICO, CIRURGIA PEDIATRICA E TRANSP. DE ÓRGÃO, TECIDO E CELULA COMPETÊNCIA MAIO/18 E NFS. 39493/39501/39497/39491 AS FLS. 555/559 REFERENTE A FAEC- ATEND. ACOMP. DIAGNÓSTICO, CIRURGIA PEDIÁTRICA, GASTROPLASTIA E TRANSP. ÓRGÃO, TECIDO E CÉLULA NA COMPETÊNCIA JUNHO/18. 2018NL09021 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438175 27713 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 216457,6400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 36326, 36331, 36329, 36330 AS FLS. 315/318 REFERENTE A FAEC-DIAGNÓSTICO, SIH-GASTROPLASTIA, SIH-TRANSPLANTES E FAEC CIRURGIA CV PEDIATRICA NA COMPETÊNCIA MARÇO/2018. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL04936 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438176 27714 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -1991902,9400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS03772 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438177 27715 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 37513 A FL. 396 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA DE JULHO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL06632 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438178 27716 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 193592,5000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 43293/43294 AS FLS. 848/849 REFERENTE A SIH GASTROPLASTIA E FAEC CIRURGIA CV PEDIATRICA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 2018NL12880 2018NE05351 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438179 27717 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 1104666,0300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE AGOSTO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL08123 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438180 27718 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -1319113,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS03771 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438181 27719 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, DIAS 08 A 09/03/2018, PROBLEMAS ENCONTRADOS EM DIVERSAS PORTAS DOS SWITCHES DE REDE INSTALADOS. 2018OB00680 2018NE00519 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438182 27720 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 02 À 05/04/2018, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE TROCA DE MÁQUINAS E INSTALAÇÃO DA NOVA SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO. 2018OB00930 2018NE00581 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438183 27721 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIA 25/05/2018,SUBSTITUIR O MICROCOMPUTADOR HP Nº 00012780, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS Nº98217. 2018OB01580 2018NE00866 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438184 27722 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31, competência: 09/2018 e 10/2018. 2018OB01079 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438185 27723 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47592,6800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00198 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438186 27724 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1063,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00624 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438187 27725 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 8562,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 07/2018 - fl. nr 31. 2018NL00476 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438188 27726 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 232,1900 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES durante o mês de fevereiro/18. 2018NL00095 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438189 27727 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 14100,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 09/2018 - nr 31. 2018NL00610 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438190 27728 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 865,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro, no mês de março/18. 2018NL00180 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438191 27729 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 5519,9800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês de fevereiro/18. 2018NL00101 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438192 27730 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37200,9100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.298.898, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB00923 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438193 27731 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 22211,7100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 009.770.570, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00436 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438194 27732 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31392,4600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 017.850.471, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB00890 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438195 27733 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37200,9100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.298.898, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB00825 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438196 27734 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23634,7500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 008.138.885, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00378 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438197 27735 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 34008,4100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 004.707.992, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTE HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00142 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438198 27736 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20878,5900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 013.032.624, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00653 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438199 27737 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 37200,9100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.298.898, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00674 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438200 27738 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 30275,2000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 003.256.258, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTE HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00141 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438201 27739 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 31392,4600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 017.850.471, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00730 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438202 27740 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 15397,3300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NL00858 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438203 27741 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 53038,1600 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE MAIO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL06280 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438204 27742 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -1807663,4400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00763 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438205 27743 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 33171,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 37916/37917 FLS. 457/458 REFERENTE A FAEC ACOMP. E DIAGNOSTICO E CIRURGIA PEDIÁTRICA NA COMPETÊNCIA ABRIL/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL07890 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438206 27744 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 1319113,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE DEZEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL13217 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438207 27745 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 81318,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE JULHO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL08147 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438208 27746 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 39968 FL. 573 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, MATERNIDADE ALTO RISCO, URG. E EMERGÊNCIA E NEUROCIRURGIA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL09323 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438209 27747 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 1807663,4400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE MAIO/2018. 2018NL04077 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438210 27748 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 21370,0100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE JUNHO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL07532 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438211 27749 2018 2018-04-24T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00198 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438212 27750 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 9259,9800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês de janeiro/18. 2018NL00018 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438213 27751 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 3016,5600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 37 (regime geral). 2018NL00835 2018NE00511 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438214 27752 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -9,5800 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NL00881 2018NE00048 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438215 27753 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 967038,2600 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 34214, 34217, 34226, 34219, 34216, 34215 AS FLS. 133/138 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, INC. EXAMES ESPECIALIZADOS, INC. CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, INC. CIRURGIA CARDÍACA INC. ASSISTENCIA UTI/UTIN, INC. CIHDOTT NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. 2018NL02357 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438216 27754 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 455222,7700 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 44381 E 44405, Á FLS. 989 E 990, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO 10% QUALIDADE JAN A MAR/18 E CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA DE OUTUBRO/2018. 2018NL14357 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438217 27755 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 1991902,9400 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018. 2018NL12256 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438218 27756 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 80845,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018. 2018NL12255 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438219 27757 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 33082 FL. 48 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUS - INCENTIVO MATERNIDADE DE ALTO RISCO, INCENTIVO DE QUALIDADE 90%, INCENTIVO NEUROCIRURGIA NEUROLOGIA, INCENTIVO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 2018NL00533 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438220 27758 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 10396,9800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE JULHO/2018. 2018NL08169 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438221 27759 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 2456849,8800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 41542/41572 AS FLS. 769/770 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC-TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18. 2018NL11100 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438222 27760 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 2240,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 11/2018 - nr 31. 2018NL00748 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438223 27761 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de março/2018. 2018NL00167 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438224 27762 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 241,3700 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES constante na folha de pagamento do mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00263 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438225 27763 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 26,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com juros de encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES referente folha fev/18. 2018NL00097 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438226 27764 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 45590,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mensal e 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00852 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438227 27765 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 9,7900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mensal e 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00852 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438228 27766 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de março/2018. 2018NL00167 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438229 27767 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 248,4700 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00330 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438230 27768 2018 2018-07-25T00:00:00 1240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES até o final do corrente exercício (regime geral e próprio). Não foi possível o reforço da 2018NE00042, pois a reserva orçamentária foi feita por superavit financeiro - fonte 301. 2018NE00320 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438231 27769 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00258 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438232 27770 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 741,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento dos servidores no mês 06/2018, nr. 31, competências: 03/2018, 04/2018 e 05/2018 mais juros e multa. 2018OB00531 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438233 27771 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 45968,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento dos servidores no mês 06/2018, nr. 31, competência: 06/2018. 2018OB00599 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438234 27772 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 3485,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00466 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438235 27773 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 7498,0500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00257 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438236 27774 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1672,3200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00257 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438237 27775 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 47911,7900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - fl nr 31, bem como pagamento de multas e juros das guias competência: 04/2018, 05/2018 e 06/2018. 2018NL00470 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438238 27776 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES até o final do corrente exercício (regime geral e próprio), no mês 11/2018 - nr. 31. 2018NL00749 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438239 27777 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 11/2018 - nr 31. 2018NL00748 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438240 27778 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NL00882 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438241 27779 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 28359,9600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00534 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438242 27780 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 5063,5000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00609 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438243 27781 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 359,2600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NL00028 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438244 27782 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 24,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS constante na folha de pagamento do mês de janeiro/18, competências: 09/2017, 10/2017, 11/2017 e 12/2017. 2018NL00026 2018NE00051 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438245 27783 2018 2018-07-08T00:00:00 -218,2400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00340, considerando reposições (gratificação especial) constante na folha suplementar de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr 35 (regime próprio). 2018NE00341 2018NE00340 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438246 27784 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 196,3600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00332 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438247 27785 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 26111,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00332 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438248 27786 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 14127,1800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NL00842 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438249 27787 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 2331193,7800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nº38080 E 38081, FLS.433 E 434, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA DO MES DE MAIO/18 - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 E SOLICITAÇÃO AS FLS.435 E AUTORIZAÇÃO AS FLS.436. 2018NL07343 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438250 27788 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 42378, Á FLS. 789, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO A QUALIDADE 90%, DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018. 2018NL11908 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438251 27789 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 06/2018, nr. 31. 2018NL00406 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438252 27790 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 46553,9600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES no mês de fevereiro/18. 2018NL00082 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438253 27791 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -30,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES até o final do corrente exercício (regime geral e próprio), no mês 11/2018 - nr. 31. 2018NL00750 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438254 27792 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1720,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 08/2018 - nr 31. 2018NL00535 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438255 27793 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 204,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, constante na folha suplementar de pagamento - nr 35, competência 07/2018. 2018NL00513 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438256 27794 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 750,8000 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF-e nº 0406790 - Contratação de 01 (Uma) assinatura de segunda a domingo (Impressa+ Digital) Exemplares do Jornal A GAZETA, atender o exercício de 2018. 2018NL00231 2018NE00083 80672361 DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A GAZETA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438257 27795 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 168790,0300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00677 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438258 27796 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 9331,7300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00264 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438259 27797 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -24,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00019 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438260 27798 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -24,9000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NL00021 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438261 27799 2018 2018-12-01T00:00:00 750,8000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 DISPENSA DE LICITAÇÃO Contratação de 01 (Uma) assinatura de segunda a domingo (Impressa+ Digital) Exemplares do Jornal A GAZETA, atender o exercício de 2018. 2018NE00083 2018NE00083 80672361 DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A GAZETA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438262 27800 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -81066,9000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE NOVEMBRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL14358 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438263 27801 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 1104666,0300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE FEVEREIRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL00997 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438264 27802 2018 2018-06-26T00:00:00 9556,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00289 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438265 27803 2018 2018-06-26T00:00:00 8282,5300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00289 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438266 27804 2018 2018-03-22T00:00:00 166198,8400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NE00138 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438267 27805 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 81318,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE AGOSTO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL08148 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438268 27806 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 42378, Á FLS. 789, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO A QUALIDADE 90%, DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018. 2018NL11909 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438269 27807 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 189648,4700 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 38103 Á FLS. 415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIH GASTROPLASTIA NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2018. 2018NL07186 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438270 27808 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 3485,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00405 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438271 27809 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 3485,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00745 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438272 27810 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 223,0700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NL00028 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438273 27811 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 70,4400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com vantagem de restituição de servidor, mês 07/2018 - fl. 31. 2018NL00477 2018NE00329 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438274 27812 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 33546,9100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00745 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438275 27813 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 13313,3100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00745 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438276 27814 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 212827,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 44258/44260/44257 FLS. 923/925 REFERENTE A SIH GASTROPLASTIA, TRANSPLANTES E FAEC-CIRURGIA CV PEDIATRICA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. 2018NL14183 2018NE05351 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438277 27815 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -1104666,0300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE FEVEREIRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL02717 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438278 27816 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 476848,3100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 38575 FL. 459 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, MATERNIDADE ALTO RISCO, URG. E EMERGÊNCIA E NEUROCIRURGIA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL07889 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438279 27817 2018 2018-12-12T00:00:00 10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 37 (regime geral). 2018NE00508 2018NE00508 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438280 27818 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -443,9900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NL00474 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438281 27819 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 24396,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00466 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438282 27820 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -4228,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro da compensação INSS ? RGPS ? Salário família (rubrica 121), contante na folha de pagamento do mês 12/2018. 2018NP00529 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438283 27821 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 5744,6200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês de 06/2018 - nr.31. 2018NL00414 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438284 27822 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 162,5200 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, no mês 07/2018 - fl nr 31. 2018NL00471 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438285 27823 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 3319,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NL00166 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438286 27824 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 16605,6500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NL00166 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438287 27825 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 171661,3300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00609 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438288 27826 2018 2018-12-13T00:00:00 -10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2018NE00508, considerando que a contabilização referente ao adiantamento de 13º salário irá seguir as orientações da Nota Técnica nº. 003/2018/SUNOP/GECOG. 2018NE00510 2018NE00508 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438289 27827 2018 2018-08-17T00:00:00 5742,5900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NE00353 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438290 27828 2018 2018-12-28T00:00:00 -1336,7300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00320, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00556 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438291 27829 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação (regime próprio) no mês 09/2018 - nr 31. 2018NL00611 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438292 27830 2018 2018-03-14T00:00:00 5420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00067 2018NE00067 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438293 27831 2018 2018-12-01T00:00:00 5340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2018. 2018NE00034 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438294 27832 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 5742,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NL00615 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438295 27833 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 74,0500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NL00099 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438296 27834 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 1977,6400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NL00099 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438297 27835 2018 2018-12-01T00:00:00 5308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2018. 2018NE00033 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438298 27836 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,7400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00037 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438299 27837 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,4600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00138 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438300 27838 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -160,7100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00036 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438301 27839 2018 2018-06-26T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00289 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438302 27840 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 24,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS, no mês de fevereiro/18. 2018NL00081 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438303 27841 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 10481,6300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00849 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438304 27842 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 -461,0300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação de créditos oriundos da planilha da NUREF/SEGER - Informativo/Circular/NUREF nº. 001/2018 - fl. 01/2018 - nº 31. 2018NP00221 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438305 27843 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 999,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM BOLETO Nº 2378241, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00087 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438306 27844 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 13848,2400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00257 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438307 27845 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 12336,5400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00257 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438308 27846 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -514,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00061 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438309 27847 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 1428,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE MAIO/2018, BOLETO Nº 2421732. 2018NL00158 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438310 27848 2018 2018-02-04T00:00:00 -5420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE, GERENADO ASSIM UMA NOVA EMISSÃO, AO INVES DE TER SIDO CONTABILIZADO COMO REFORÇO. 2018NE00080 2018NE00067 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438311 27849 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 1458,4400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de substituições, no mês de março/18. 2018NL00170 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438312 27850 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 10438,9800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NL00016 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438313 27851 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 9331,7300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00332 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438314 27852 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 2076,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00332 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438315 27853 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES durante o mês de janeiro/18. 2018NL00880 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438316 27854 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 741,9000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES no mês 06/2018 - nr. 31. 2018NL00410 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438317 27855 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de março/2018. 2018NL00167 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438318 27856 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1710,6700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NL00842 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438319 27857 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 165861,0700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NL00016 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438320 27858 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 10721,0500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00257 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438321 27859 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 14400,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de março/2018. 2018NL00167 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438322 27860 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 46805,7600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mais juros e multas das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 09/2018 - nr 31. 2018NL00613 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438323 27861 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 162,5200 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, mês 08/2018 - nr. 31. 2018NL00538 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438324 27862 2018 2018-02-21T00:00:00 26,2400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS, no mês de fevereiro/18. 2018NE00099 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438325 27863 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 3,8200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 12/2018 - nr 31. 2018NL00851 2018NE00518 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438326 27864 2018 2018-08-17T00:00:00 12863,1300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00351 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438327 27865 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 2916,7300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00679 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438328 27866 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00679 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438329 27867 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 162,5200 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, no mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00686 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438330 27868 2018 2018-08-17T00:00:00 402,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NE00353 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438331 27869 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 10014,1700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NL00842 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438332 27870 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 94,0800 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NL00023 2018NE00048 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438333 27871 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 805,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00859 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438334 27872 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2360,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00859 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438335 27873 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 4375,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de substituições, no mês de fevereiro/18. 2018NL00090 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438336 27874 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 8,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NL00171 2018NE00139 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438337 27875 2018 2018-05-23T00:00:00 10014,1700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00236 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438338 27876 2018 2018-05-23T00:00:00 -6297,6800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00236, considerando reposições contantes na folha de pagamento do mês 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00237 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438339 27877 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 3171,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com salário maternidade no mês 11/2018 - nr. 31. 2018NL00757 2018NE00417 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438340 27878 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00324 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438341 27879 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 230,1300 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES durante o mês de janeiro/18. 2018NL00027 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438342 27880 2018 2018-08-17T00:00:00 15397,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NE00353 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438343 27881 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 13780,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES até o final do corrente exercício (regime geral e próprio), no mês 11/2018 - nr. 31. 2018NL00749 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438344 27882 2018 2018-02-21T00:00:00 74,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NE00097 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438345 27883 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -218,2400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr. 35 (regime próprio). 2018NL00515 2018NE00340 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438346 27884 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 15397,3300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NL00687 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438347 27885 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 8644,6000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NL00687 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438348 27886 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 402,9000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NL00615 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438349 27887 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 2076,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NL00615 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438350 27888 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 14100,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), mês 07/2018, fl nr 31. 2018NL00467 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438351 27889 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1273,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM BOLETO Nº 998625, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00044 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438352 27890 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 763,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE SETEMBRO/2018, BOLETO Nº 1048609. 2018NL00298 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438353 27891 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JUNHO/2018, BOLETO Nº 1026860. 2018OB00253 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438354 27892 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 9331,7300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NL00412 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438355 27893 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 3445,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NL00412 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438356 27894 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 10439,6100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00745 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438357 27895 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 1346,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2018, BOLETO Nº 2460969. 2018NL00220 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438358 27896 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 1033,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM BOLETO Nº 2359200, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00034 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438359 27897 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 931,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM FATURA Nº 1072307, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB00551 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438360 27898 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -206,7300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00026 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438361 27899 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 176,8600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NL00179 2018NE00144 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438362 27900 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 246,2600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 12/2018, nr fl. 31. 2018OB01128 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438363 27901 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 865,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Acerto contábil devido ao lançamento incorreto do adiantamento de décimo terceiro salário CLT, da folha de pagamento de novembro/18. 2018OB01078 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438364 27902 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 27546,4100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018OB01113 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438365 27903 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9926,7800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018OB01117 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438366 27904 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018OB00807 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438367 27905 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 938,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, BOLETO Nº 1066625. 2018NL00376 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438368 27906 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1496,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, BOLETO Nº 2545998. 2018NL00377 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438369 27907 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 -206,7300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE JANEIRO/2018 (ALVORADA) E DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NP00026 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438370 27908 2018 2018-03-01T00:00:00 1387,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00002 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438371 27909 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14535,8500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00803 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438372 27910 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,9900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - CEF, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de setembro/18, fl 31. 2018OB00849 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438373 27911 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5742,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018OB00908 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438374 27912 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 -321,4200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. 2018NP00003 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438375 27913 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -168,7400 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NP00037 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438376 27914 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -385,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NP00138 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438377 27915 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 1172,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2018, BOLETO Nº 1033462. 2018NL00221 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438378 27916 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15397,3300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018OB00908 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438379 27917 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -26,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00020 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438380 27918 2018 2018-07-08T00:00:00 86,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr. 35 (regime geral). 2018NE00339 2018NE00339 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438381 27919 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 5060,5000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00322 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438382 27920 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 1564,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE AGOSTO/2018, BOLETO Nº 2482991. 2018NL00261 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438383 27921 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1346,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2018, BOLETO Nº 2460969. 2018OB00292 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438384 27922 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1421,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE AGOSTO/2018, BOLETO Nº 22505111. 2018OB00391 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438385 27923 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 32,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NL00175 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438386 27924 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 805,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês 09/2018 - nr 31. 2018NL00616 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438387 27925 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 248,1600 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00462 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438388 27926 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 45879,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 e juros das guias de jan a abr/18. 2018NL00329 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438389 27927 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -3,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00323 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438390 27928 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 461,0300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00050 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438391 27929 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 9331,7300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NL00472 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438392 27930 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 3445,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NL00472 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438393 27931 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 426,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS 13º salário, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 33. 2018NL00841 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438394 27932 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -232,1900 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00182 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438395 27933 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 24,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00867 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438396 27934 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 26,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS, no mês de fevereiro/18. 2018NL00083 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438397 27935 2018 2018-11-22T00:00:00 2491,6400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NE00466 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438398 27936 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -1741,9200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00746 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438399 27937 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -5496,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro da compensação INSS ? RGPS ? Salário família (rubrica 121), contante na folha de pagamento do mês 10/2018. 2018NP00479 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438400 27938 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES até o final do corrente exercício (regime geral e próprio), no mês 11/2018 - nr. 31. 2018NL00749 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438401 27939 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 13217,9300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00677 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438402 27940 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 166198,8400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NL00166 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438403 27941 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 3691,4400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NL00858 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438404 27942 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 47544,1200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES no mês de janeiro/18. 2018NL00025 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438405 27943 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 805,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês de 06/2018 - nr.31. 2018NL00413 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438406 27944 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 06/2018, nr. 31. 2018NL00406 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438407 27945 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 196,3600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NL00858 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438408 27946 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 3445,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NL00858 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438409 27947 2018 2018-07-08T00:00:00 17,3800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr. 35 (regime geral). 2018NE00339 2018NE00339 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438410 27948 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 805,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês 11/2018 - nr 31. 2018NL00763 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438411 27949 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 10560,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de janeiro/18. 2018NL00017 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438412 27950 2018 2018-07-25T00:00:00 39560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES até o final do corrente exercício (regime geral e próprio). Não foi possível o reforço da 2018NE00042, pois a reserva orçamentária foi feita por superavit financeiro - fonte 301. 2018NE00320 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438413 27951 2018 2018-11-22T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00043 para cobertura da despesa até o final do corrente exercicio. 2018NE00460 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438414 27952 2018 2018-01-23T00:00:00 -8536,4700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00053, considerando reposições (desc.ad.ferias) constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NE00060 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438415 27953 2018 2018-01-23T00:00:00 -12936,9500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00041, considerando reposições (desc.ad.ferias e abate teto) constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NE00059 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438416 27954 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 41683,7000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mensal e 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00852 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438417 27955 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00258 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438418 27956 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 2461,1200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de substituições, no mês de janeiro/18. 2018NL00019 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438419 27957 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 196,3600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NL00472 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438420 27958 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 2076,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NL00472 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438421 27959 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 70,6900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES no mês 11/2018 - nr 31. 2018NL00755 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438422 27960 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 117,2600 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 33. 2018NL00810 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438423 27961 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 9896,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 08/2018 - nr.31. 2018NL00541 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438424 27962 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 3445,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NL00615 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438425 27963 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 3485,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NL00842 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438426 27964 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 26842,7800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NL00842 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438427 27965 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 9926,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00860 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438428 27966 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -385,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NP00137 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438429 27967 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,4600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00048 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438430 27968 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1078,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE AGOSTO/2018, BOLETO Nº 1040062. 2018OB00345 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438431 27969 2018 2018-12-13T00:00:00 6015,1500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 37 (regime geral). 2018NE00511 2018NE00511 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438432 27970 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2731,4800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NL00842 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438433 27971 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 3445,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00332 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438434 27972 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 149,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA ESTAGIÁRIA KYARA GUAITOLINIO DA COSTA DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2018, BOLETO Nº 2472009. 2018OB00328 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438435 27973 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1645,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO/2018, BOLETO Nº 2527092. 2018OB00447 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438436 27974 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -466,0800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00110 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438437 27975 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 140,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 2345212, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA O SERVIDOR JAMES KARL RODRIGUES SERRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00014 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438438 27976 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -239,5800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00029 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438439 27977 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 402,9000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NL00761 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438440 27978 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 2491,6400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NL00761 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438441 27979 2018 2018-01-23T00:00:00 5469,1300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NE00053 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438442 27980 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 140,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 2345212, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA O SERVIDOR JAMES KARL RODRIGUES SERRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00026 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438443 27981 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JUNHO/2018, BOLETO Nº 2443468. 2018OB00252 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438444 27982 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -367,4400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00036 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438445 27983 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE MAIO/2018, BOLETO Nº 2421732. 2018OB00199 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438446 27984 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 1661,4400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NL00084 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438447 27985 2018 2018-03-22T00:00:00 13,2700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS, no mês de março/18. 2018NE00142 2018NE00142 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438448 27986 2018 2018-03-22T00:00:00 1977,6400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NE00143 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438449 27987 2018 2018-06-26T00:00:00 12388,9600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00289 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438450 27988 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 10544,3300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00466 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438451 27989 2018 2018-02-20T00:00:00 20,4600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NE00093 2018NE00093 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438452 27990 2018 2018-03-22T00:00:00 5469,1300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NE00143 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438453 27991 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 12863,1300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00534 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438454 27992 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 5063,5000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00534 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438455 27993 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -425,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00068 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438456 27994 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -466,0800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00098 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438457 27995 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -466,0800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00104 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438458 27996 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 718,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês de janeiro/18. 2018NL00030 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438459 27997 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 -171537,8800 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE JANEIRO/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL03066 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438460 27998 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 6526,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NL00016 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438461 27999 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 196,3600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NL00412 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438462 28000 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 3732,6800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00257 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438463 28001 2018 2018-03-22T00:00:00 4945,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NE00144 2018NE00144 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438464 28002 2018 2018-01-23T00:00:00 3554,9300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NE00041 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438465 28003 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 17,3800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr. 35 (regime geral). 2018NL00512 2018NE00339 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438466 28004 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 4523,1000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NL00020 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438467 28005 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 701,1500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NL00020 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438468 28006 2018 2018-11-20T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2018NE00001, CONSIDERANDO QUE OS VALORES INFORMADOS SERÃO UTILIZADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2018.O UTILIZAÇÃO DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL ÀS FLS. 82. 2018NE00605 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438469 28007 2018 2018-08-01T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE JANEIRO/2018, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO DE 2018. 2018NE00001 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438470 28008 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 23634,7500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 008.138.885, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00256 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438471 28009 2018 2018-11-20T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2018NE00001, DEVIDO NÃO UTILIZAÇÃO DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL ÀS FLS. 82. 2018NE00604 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438472 28010 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 29251,9800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 001.611.147, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A ESTE HEAC, NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00075 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438473 28011 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 27951,3000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014.507.951, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00584 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438474 28012 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 20878,5900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 013.032.624, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00519 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438475 28013 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 22211,7100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 009.770.570, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00355 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438476 28014 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 27861,0400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 006.505.523, PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00211 2018NE00001 80710930 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESTE HEAC NO EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438477 28015 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1100,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de janeiro/18. 2018NL00017 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438478 28016 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -600,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 11/2018 - nr 31. 2018NL00759 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438479 28017 2018 2018-06-26T00:00:00 9331,7300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NE00292 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438480 28018 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 3554,9300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NL00016 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438481 28019 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 5063,5000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00466 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438482 28020 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00844 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438483 28021 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 13600,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00844 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438484 28022 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 48294,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES no mês 11/2018 - nr 31. 2018NL00755 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438485 28023 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 1672,3200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00466 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438486 28024 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 5469,1300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NL00178 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438487 28025 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -865,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00035 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438488 28026 2018 2018-03-22T00:00:00 8887,3400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NE00143 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438489 28027 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 13,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS, no mês de março/18. 2018NL00176 2018NE00142 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438490 28028 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 9896,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 09/2018 - nr 31. 2018NL00617 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438491 28029 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 1386,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 993948, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00002 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438492 28030 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 1688,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM BOLETO Nº 1010279, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE 2018. 2018NL00107 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438493 28031 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 -999,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2018NS00030 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438494 28032 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 222,1600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores (regime próprio) desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NL00102 2018NE00094 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438495 28033 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5933,6200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018OB00991 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438496 28034 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 11521,9400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NL00016 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438497 28035 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 3319,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NL00016 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438498 28036 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1508,5300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NL00016 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438499 28037 2018 2018-12-14T00:00:00 2526,9800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00045, para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas no mês 12/2018 - nr. 31. 2018NE00517 2018NE00045 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438500 28038 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 20,4600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NL00091 2018NE00093 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438501 28039 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1386,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 993948, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00002 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438502 28040 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1688,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM BOLETO Nº 1010279, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00131 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438503 28041 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,4600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00077 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438504 28042 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -468,5900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00026 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438505 28043 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 865,7500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 33. 2018NL00840 2018NE00497 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438506 28044 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 999,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM BOLETO Nº 2399025, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00132 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438507 28045 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -18,7300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00075 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438508 28046 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 938,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, BOLETO Nº 1066625. 2018OB00513 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438509 28047 2018 2018-07-25T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00323 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438510 28048 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 30,0400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NL00020 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438511 28049 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 8887,3400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NL00178 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438512 28050 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1407,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM BOLETO Nº 1003632, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00088 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438513 28051 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 763,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE SETEMBRO/2018, BOLETO Nº 1048609. 2018OB00392 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438514 28052 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1031,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO/2018, BOLETO Nº 1057063. 2018OB00448 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438515 28053 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 750,8000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF-e nº 0406790 - Contratação de 01 (Uma) assinatura de segunda a domingo (Impressa+ Digital) Exemplares do Jornal A GAZETA, atender o exercício de 2018. 2018OB00210 2018NE00083 80672361 DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A GAZETA. RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438516 28054 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 164796,2400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00322 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438517 28055 2018 2018-02-21T00:00:00 25090,6900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NE00097 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438518 28056 2018 2018-11-23T00:00:00 870,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00204 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438519 28057 2018 2018-03-01T00:00:00 1280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00001 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438520 28058 2018 2018-02-04T00:00:00 5420,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO, NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2018. 2018NE00081 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438521 28059 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 1125,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JUNHO/2018, BOLETO Nº 1026860. 2018NL00192 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438522 28060 2018 2018-02-21T00:00:00 9857,4400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NE00096 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438523 28061 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 865,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00839 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438524 28062 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 38918,8900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NL00539 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438525 28063 2018 2018-07-25T00:00:00 -196,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00325, considerando reposições (gratificação especial) constante na folha de pagamento, mês 07/2018 - fl. nr 31. 2018NE00326 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438526 28064 2018 2018-09-24T00:00:00 15397,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NE00389 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438527 28065 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 38918,8900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NL00687 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438528 28066 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -385,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00037 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438529 28067 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1496,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, BOLETO Nº 2545998. 2018OB00514 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438530 28068 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 231,7800 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES no mês 11/2018 - nr. 31. 2018NL00758 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438531 28069 2018 2018-12-17T00:00:00 -309,4300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00050 para cobrir despesas com multas e juros das guias de retenções previdenciárias referente ao 13º salário, competência: 13/2017, constante nas folhas 01/2018, 02/2018 e 03/2018 - nr. 31. 2018NE00530 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438532 28070 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 30028,9900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NL00858 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438533 28071 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1583,0100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NL00858 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438534 28072 2018 2018-01-23T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas no decorrer do exercício corrente. 2018NE00045 2018NE00045 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438535 28073 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 5744,6200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês de abril/2018. 2018NL00266 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438536 28074 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 5742,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NL00412 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438537 28075 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 2597,8400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NL00099 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438538 28076 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -18,7300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE, EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 35 - RGPS, DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NP00075 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438539 28077 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 931,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM FATURA Nº 1072307, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00409 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438540 28078 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 1267,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2339388, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00001 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438541 28079 2018 2018-12-13T00:00:00 -221,4200 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DO SALDO RESIDUAL DE EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO SERA MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00229 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438542 28080 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -466,0800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE, EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NP00104 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438543 28081 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 1078,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE AGOSTO/2018, BOLETO Nº 1040062. 2018NL00262 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438544 28082 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -425,9400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE, EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NP00068 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438545 28083 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -88,4600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE, EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NP00068 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438546 28084 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,4600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00068 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438547 28085 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1172,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2018, BOLETO Nº 1033462. 2018OB00293 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438548 28086 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,4600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00110 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438549 28087 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -321,4200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00003 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438550 28088 2018 2018-09-24T00:00:00 2874,6600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00387 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438551 28089 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 196,3600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NL00615 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438552 28090 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 171661,3300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00534 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438553 28091 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 46465,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, no mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00684 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438554 28092 2018 2018-09-24T00:00:00 92500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00050 para cobrir despesas com obrigações patronais - INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES. 2018NE00386 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438555 28093 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 9987,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 11/2018 - nr. 31. 2018NL00764 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438556 28094 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 10374,1600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00534 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438557 28095 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 11408,6000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES, no mês de março/18. 2018NL00169 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438558 28096 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 4945,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NL00179 2018NE00144 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438559 28097 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 805,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês de 06/2018 - nr.31. 2018OB00543 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438560 28098 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 6,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES mais juros e multa, constante na folha de pagamento mês 08/2018 - nr. 31. 2018NL00537 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438561 28099 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00324 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438562 28100 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 26111,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00264 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438563 28101 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -239,6000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00023 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438564 28102 2018 2018-01-23T00:00:00 11521,9400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NE00041 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438565 28103 2018 2018-01-23T00:00:00 10052,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NE00041 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438566 28104 2018 2018-02-04T00:00:00 -3780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE, GERANDO UM NOVO AO INVES DE TER SIDO REFORÇADO O EMPENHO JA EXISTENTE. 2018NE00078 2018NE00066 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438567 28105 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1266,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE MAIO/2018, BOLETO Nº 1018577. 2018OB00200 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438568 28106 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,4600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00061 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438569 28107 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,4600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00104 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438570 28108 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 3319,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NL00084 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438571 28109 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 11758,6500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NL00084 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438572 28110 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 402,9000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NL00687 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438573 28111 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1421,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE AGOSTO/2018, BOLETO Nº 22505111. 2018NL00297 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438574 28112 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 385,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2018NS00129 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438575 28113 2018 2018-12-13T00:00:00 -801,8900 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00228 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438576 28114 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 1031,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO/2018, BOLETO Nº 1057063. 2018NL00329 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438577 28115 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 31,9100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NL00171 2018NE00139 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438578 28116 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 1645,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO/2018, BOLETO Nº 2527092. 2018NL00328 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438579 28117 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -88,4600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE, EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NP00077 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438580 28118 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 -468,5900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE JANEIRO/2018 (ALVORADA) E DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NP00026 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438581 28119 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21829,6200 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento da NF: 1284 fls. 454, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de Abril 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 562. 2018OB00948 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438582 28120 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1315,0400 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do ISS da nota fiscal nº 1260 (fls. 330), ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mes de março 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 443. 2018OB00665 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438583 28121 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3372,9900 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS DA NF: 1429 (FLS. 1261 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE OUTUBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1385. 2018OB02443 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438584 28122 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 -1172,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2018NS00079 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438585 28123 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 -425,9400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE, EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NP00077 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438586 28124 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1267,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2339388, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00001 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438587 28125 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -666,2100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00003 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438588 28126 2018 2018-05-23T00:00:00 -5495,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00236, considerando reposições contantes na folha de pagamento do mês 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00237 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438589 28127 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 9176,0200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00257 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438590 28128 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 41,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS, no mês de fevereiro/18. 2018NL00081 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438591 28129 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 149,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA ESTAGIÁRIA KYARA GUAITOLINIO DA COSTA DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2018, BOLETO Nº 2472009. 2018NL00242 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438592 28130 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 1088,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM FATURA Nº 2560678, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00410 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438593 28131 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -466,0800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NP00098 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438594 28132 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -385,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NP00037 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438595 28133 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM BOLETO Nº 2378241, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00064 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438596 28134 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -88,4600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NP00061 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438597 28135 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 -160,7100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NP00036 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438598 28136 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM BOLETO Nº 2399025, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00108 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438599 28137 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 1273,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM BOLETO Nº 998625, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO PAR AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00035 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438600 28138 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 1172,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JULHO/2018, BOLETO Nº 1033462. 2018NL00219 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438601 28139 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -88,4600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2018. 2018NP00048 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438602 28140 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2893,0800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do INSS da nota fiscal nº 1239, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI, contrato nº 0236/2016, conforme autorização às fls. 316. 2018OB00421 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438603 28141 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 306,6300 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento IRRF PJ da NF: 1323 fls. 718, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de junho 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo às fls. 813. 2018OB01307 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438604 28142 2018 2018-08-23T00:00:00 11514,5400 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO REFORÇO NO EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO 0236/2016 DEVIDO O PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO CONFORME NFS: 1356, 1363 (FLS. 830/831) AUTORIZADO NAS FLS. 959. 2018NE01605 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438605 28143 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -514,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2018. 2018NP00048 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438606 28144 2018 2018-11-23T00:00:00 660,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00205 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438607 28145 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -514,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NP00061 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438608 28146 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 -666,2100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. 2018NP00003 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438609 28147 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM BOLETO Nº 1010279, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00106 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438610 28148 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 -88,4600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NP00138 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438611 28149 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 385,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NS00129 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438612 28150 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FATURA Nº 2560678, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB00552 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438613 28151 2018 2018-08-23T00:00:00 11216,5400 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO REFORÇO PARCIAL DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 31/12/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 826 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 827. 2018NE01606 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438614 28152 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1315,0400 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do ISS da NF: 1284 fls. 454, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de Abril 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 562. 2018OB00911 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438615 28153 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 263,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do IRR da NF: 1284 fls. 454, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de Abril 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 562. 2018OB00912 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438616 28154 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM BOLETO Nº 2359200, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00043 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438617 28155 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -514,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00048 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438618 28156 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1533,1800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do ISS da NF: 1302 fls. 582, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de maio 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização em anexo às fls. . 2018OB01144 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438619 28157 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1500 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com juros contantes nas guias de FGTS, competências: 01/2018, 02/2018 e 03/2018, encaminhadas a este setor pela NUREF/SEDES através do Informativo NUREF Nº. 028/2018. 2018OB00463 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3661 JUROS DE MORA - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438620 28158 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5200 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, no mês 07/2018 - fl nr 31. 2018OB00640 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438621 28159 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 10883,2700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00680 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438622 28160 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 1100,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NL00085 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438623 28161 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 10560,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NL00085 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438624 28162 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NL00085 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438625 28163 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3372,9900 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS DA NF: 1410 (FLS. 1123 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE SETEMBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1242. 2018OB02140 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438626 28164 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 25450,7800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento da NF: 1345 fls. 829, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de juLho 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo às fls. 924. 2018OB01651 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438627 28165 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25450,7800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento da NF: 1387 (NRECI) ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de AGOSTO 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo fls. 1108. 2018OB01886 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438628 28166 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 263,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do IRR da nota fiscal nº 1260, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mes de março 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 443. 2018OB00666 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438629 28167 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 263,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº 1239, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI, contrato nº 0236/2016, conforme autorização às fls. 316. 2018OB00420 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438630 28168 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -3372,9900 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO 2018NS00333 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438631 28169 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 190,6100 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do IRR das NFs: 1356 fls. 830), 1363 (fls. 831), ref. despesa com repactuação 1º termo aditivo serviço de vigilância patrimonial no NRECI no período de set/16 a dez/16 e janeiro a dezembro 2017, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo às fls. 959. 2018OB01774 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438632 28170 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25450,7800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DA NF: 1446 (FLS. 1399 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1401. 2018OB02728 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438633 28171 2018 2018-06-18T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Reforço no empenho para atender despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI, ref. contrato nº 0236/2016,conforme solicitação (fls. 703) e autorização às fls. 704. 2018NE01084 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438634 28172 2018 2018-07-16T00:00:00 30665,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 826. 2018NE01245 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438635 28173 2018 2018-05-16T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Cancelamento parcial do empenho devido ter sido realizado na modalidade (ordinario). 2018NE00914 2018NE00010 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438636 28174 2018 2018-08-02T00:00:00 184104,1800 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Empenho para atender despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI, ref. contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 192. 2018NE00297 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438637 28175 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 19062,1800 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Liquidação das NFs: 1356 fls. 830), 1363 (fls. 831), ref. despesa com repactuação 1º termo aditivo serviço de vigilância patrimonial no NRECI no período de set/16 a dez/16 e janeiro a dezembro 2017, contrato nº 0236/2016,conforme autorização em anexo às fls. 959. 2018NL01522 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438638 28176 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 30663,5800 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Liquidação da NF: 1323 fls. 718, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de junho 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização em anexo às fls. 813. 2018NL01115 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438639 28177 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 30663,5800 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 1410 (FLS. 1123 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE SETEMBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1242. 2018NL01840 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438640 28178 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 30663,5800 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Liquidação da NF: 1302 fls. 582, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de maio 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização em anexo às fls. . 2018NL00960 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438641 28179 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 306,6300 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DO IRRF/PJ DA NF: 1410 (FLS. 1123 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE SETEMBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1242. 2018OB02188 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438642 28180 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1533,1800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DA NF: 1429 (FLS. 1261 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE OUTUBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1385. 2018OB02444 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438643 28181 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3372,9900 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS DA NF: 1446 (FLS. 1399 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1401. 2018OB02699 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438644 28182 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 306,6300 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DO IRR DA NF: 1446 (FLS. 1399 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1401. 2018OB02701 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438645 28183 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 25450,7800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DA NF: 1429 (FLS. 1261 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE OUTUBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1385. 2018OB02495 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438646 28184 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 306,6300 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DO IRR DA NF: 1410 (FLS. 1123 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE SETEMBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1242. 2018OB02142 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438647 28185 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 306,6300 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DO IRR DA NF: 1429 (FLS. 1261 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE OUTUBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1385. 2018OB02445 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438648 28186 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15821,6200 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento das NFs: 1356 fls. 830), 1363 (fls. 831), ref. despesa com repactuação 1º termo aditivo serviço de vigilância patrimonial no NRECI no período de set/16 a dez/16 e janeiro a dezembro 2017, contrato nº 0236/2016,conforme autorização em anexo às fls. 959. 2018OB01779 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438649 28187 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 703,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00257 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438650 28188 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 570,4300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES, constante na folha suplementar 33, do mês de janeiro/18. 2018NL00067 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438651 28189 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 126,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00646 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438652 28190 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 820,1700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00466 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438653 28191 2018 2018-03-22T00:00:00 3319,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NE00138 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438654 28192 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1064,9800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00534 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438655 28193 2018 2018-12-14T00:00:00 10014,1700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NE00514 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438656 28194 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 321,5900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00261 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438657 28195 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,2200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00677 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438658 28196 2018 2018-11-22T00:00:00 196,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NE00466 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438659 28197 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 942,5700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00405 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438660 28198 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 22320,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00016 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438661 28199 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 22558,4000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00084 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438662 28200 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 381,4000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00093 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438663 28201 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2893,0800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do INSS da nota fiscal nº 1260, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mes de março 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 443. 2018OB00664 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438664 28202 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 953,1100 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do ISS das NFs: 1356 fls. 830), 1363 (fls. 831), ref. despesa com repactuação 1º termo aditivo serviço de vigilância patrimonial no NRECI no período de set/16 a dez/16 e janeiro a dezembro 2017, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo às fls. 959. 2018OB01773 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438665 28203 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1533,1800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do ISS da NF: 1387 (NRECI) ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de AGOSTO 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo. 2018OB01849 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438666 28204 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1315,0400 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS DA NF: 1216 (FLS. 33) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NRECI NO MÊS DE JANEIRO 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 192. 2018OB00276 2018NE00010 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438667 28205 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 30663,5800 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 1475 (FLS. 1517 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE dezembro DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME solicitação ÀS FLS. 1623/1624. 2018NL02481 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438668 28206 2018 2018-08-01T00:00:00 26301,7400 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO EMPENHO DE 01/12 AVOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NRECI, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 29. 2018NE00010 2018NE00010 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438669 28207 2018 2018-09-19T00:00:00 80772,7800 0,0000 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 826. 2018NE01800 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438670 28208 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 26300,7400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº 1239, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI, contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 316. 2018NL00344 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438671 28209 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 30663,5800 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 1429 (FLS. 1261 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE OUTUBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1385. 2018NL02128 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438672 28210 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25450,7800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento da NF: 1323 fls. 718, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de junho 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo às fls. 813. 2018OB01340 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438673 28211 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 25450,7800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento da NF: 1302 fls. 582, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de maio 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização em anexo às fls. 704 . 2018OB01196 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438674 28212 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2893,0800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do INSS da NF: 1284 fls. 454, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de Abril 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 562. 2018OB00910 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438675 28213 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3372,9900 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do INSS da NF: 1345 fls. 829, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de juLho 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo às fls. 924. 2018OB01616 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438676 28214 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 306,6300 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do IRR NF: 1345 fls. 829, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de juLho 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo às fls. 924. 2018OB01618 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438677 28215 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 306,6300 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do IRR da NF: 1387 (NRECI) ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de AGOSTO 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo. 2018OB01850 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438678 28216 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25450,7800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DA NF: 1410 (FLS. 1123 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE SETEMBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1242. 2018OB02173 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438679 28217 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3372,9900 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do INSS da NF: 1302 fls. 582, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de maio 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização em anexo às fls. . 2018OB01119 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438680 28218 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -306,6300 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO 2018NS00587 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438681 28219 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 263,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DO IRR DA NF: 1216 (FLS. 33) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NRECI NO MÊS DE JANEIRO 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 192. 2018OB00275 2018NE00010 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438682 28220 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 381,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00609 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438683 28221 2018 2018-05-23T00:00:00 402,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NE00239 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438684 28222 2018 2018-07-25T00:00:00 3445,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NE00325 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438685 28223 2018 2018-02-21T00:00:00 8887,3400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NE00097 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438686 28224 2018 2018-06-26T00:00:00 3445,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NE00292 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438687 28225 2018 2018-07-25T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00043 referente a despesa com o pagamento dos estagiários desta SEDES. 2018NE00321 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438688 28226 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 436,8000 0,0000 0,0000 ###.076.267-## 1 "" FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 8375639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, DOS DIAS 30/07/2018 A 02/08/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS 35, EM ANEXO. 2018NL01345 2018NE01415 80672094 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS. NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438689 28227 2018 2018-08-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.267-## 1 "" FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 8375639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Francisco Alexandre de Oliveira, dos dias 20/06/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 42. 2018NE01635 2018NE01635 80672094 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS. NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438690 28228 2018 2018-06-08T00:00:00 436,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.267-## 1 "" FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 8375639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, DOS DIAS 30/07/2018 A 02/08/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS 35, EM ANEXO. 2018NE01415 2018NE01415 80672094 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS. NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438691 28229 2018 2018-03-22T00:00:00 -5,5400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00139, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NE00140 2018NE00139 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438692 28230 2018 2018-03-22T00:00:00 16605,6500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NE00138 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438693 28231 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00084 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438694 28232 2018 2018-05-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUB-ELEMENTO 33 RELATIVO A FOLHA DE MAIO/2018 2018NE00466 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438695 28233 2018 2018-09-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.076.267-## 1 "" FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 8375639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Francisco Alexandre de Oliveira, dos dias 05/09/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 67 em anexo. 2018NE01945 2018NE01945 80672094 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS. NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438696 28234 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.076.267-## 1 "" FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 8375639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do servidor Francisco Alexandre de Oliveira, dos dias 20/06/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 42. 2018NL01548 2018NE01635 80672094 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS. NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438697 28235 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.076.267-## 1 "" FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 8375639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Francisco Alexandre de Oliveira, dos dias 05/09/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 67 em anexo. 2018NL01883 2018NE01945 80672094 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS. NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438698 28236 2018 2018-04-23T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa referente a folha de pessoal do mes de abril/2018. 2018NE00356 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438699 28237 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,2600 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00044, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01222 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438700 28238 2018 2018-10-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal Sesport. 2018NE00817 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438701 28239 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1533,1800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS DA NF: 1410 (FLS. 1123 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE SETEMBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1242. 2018OB02141 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438702 28240 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1533,1800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento de ISS da NF: 1323 fls. 718, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de junho 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo às fls. 813. 2018OB01306 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438703 28241 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2096,8400 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do INSS das NFs: 1356 fls. 830), 1363 (fls. 831), ref. despesa com repactuação 1º termo aditivo serviço de vigilância patrimonial no NRECI no período de set/16 a dez/16 e janeiro a dezembro 2017, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo às fls. 959. 2018OB01772 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438704 28242 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21829,6200 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº 1260, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de março 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 443. 2018OB00712 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438705 28243 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1315,0400 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do ISS da nota fiscal nº 1239, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI, contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 316. 2018OB00422 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438706 28244 2018 2018-01-23T00:00:00 123160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no decorrer do exercício de 2018. 2018NE00042 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438707 28245 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.076.267-## 1 "" FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 8375639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Francisco Alexandre de Oliveira, dos dias 05/09/2018 conforme solicitação autorizadas fls. 67 em anexo. 2018OB02209 2018NE01945 80672094 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS. NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438708 28246 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 1266,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE MAIO/2018, BOLETO Nº 1018577. 2018NL00159 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438709 28247 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1564,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE AGOSTO/2018, BOLETO Nº 2482991. 2018OB00344 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438710 28248 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -425,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00077 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438711 28249 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 306,6300 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento do IRR da NF: 1302 fls. 582, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de maio 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização em anexo às fls. . 2018OB01145 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438712 28250 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3372,9900 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento de INSS da NF: 1323 fls. 718, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de junho 2018, contrato nº 0236/2016, conforme autorização em anexo às fls. 813. 2018OB01354 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438713 28251 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21829,6200 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº 1239, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI, contrato nº 0236/2016, conforme autorização às fls. 316. 2018OB00452 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438714 28252 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -385,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00138 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438715 28253 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -385,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00137 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438716 28254 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -466,0800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NP00110 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438717 28255 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -88,4600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE, EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NP00104 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438718 28256 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 -367,4400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NP00036 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438719 28257 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -53,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00078 2018NE00036 80672078 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES ORIGINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME A CI Nº 002/2018 EN ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438720 28258 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 523,1000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00835 2018NE00511 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438721 28259 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1710,6700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00609 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438722 28260 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 9817,8100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00609 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438723 28261 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 5179,0500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00609 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438724 28262 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 141,2900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A GPS ENCAMINHADA ATRAVÉS DO INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF/ Nº 026/2018 FOLHA 31 DATADO DE 22/05/2018 RELATORIO PRO544R 2018NL00413 2018NE00036 80672078 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES ORIGINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME A CI Nº 002/2018 EN ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438725 28263 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 53,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO liquidação com vistas à cobrir despesas com pessoall desta SECTI, referente à folha de pagamento RGPS - 13 salario de rescisão, no exercício de 2018. 2018NL00414 2018NE00036 80672078 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES ORIGINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME A CI Nº 002/2018 EN ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438726 28264 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 317,2100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A GPS ENCAMINHADA ATRAVÉS DO INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF/ Nº 026/2018 FOLHA 31 DATADO DE 22/05/2018 RELATORIO PRO544R 2018NL00411 2018NE00036 80672078 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES ORIGINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME A CI Nº 002/2018 EN ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438727 28265 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4230,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00647 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438728 28266 2018 2018-10-19T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial para posterior reforço de subelementos. 2018NE00816 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438729 28267 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.076.267-## 1 "" FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 8375639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do servidor Francisco Alexandre de Oliveira, dos dias 20/06/2018, conforme solicitação autorizadas fls. 42. 2018OB01815 2018NE01635 80672094 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS. NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438730 28268 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 436,8000 0,0000 ###.076.267-## 1 "" FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 8375639 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, DOS DIAS 30/07/2018 A 02/08/2018 , CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS 35, EM ANEXO. 2018OB01602 2018NE01415 80672094 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS. NO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438731 28269 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -10,0300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mensal e 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00853 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438732 28270 2018 2018-01-23T00:00:00 13200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no decorrer do exercício de 2018. 2018NE00042 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438733 28271 2018 2018-11-22T00:00:00 13080,6400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00056 para cobertura da despesa até o final do corrente exercício. 2018NE00469 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438734 28272 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 5422,2200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês de janeiro/18. 2018NL00031 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438735 28273 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 26300,7400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Liquidação da NF: 1260 fls. 454, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de Abril 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 562. 2018NL00751 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438736 28274 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 30663,5800 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Liquidação da NF: 1387 (NRECI) ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de AGOSTO 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização em anexo. 2018NL01578 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438737 28275 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 30663,5800 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Liquidação da NF: 1345 fls. 829, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mês de juLho 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização em anexo às fls. 924. 2018NL01381 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438738 28276 2018 2018-03-30T00:00:00 0,0000 26300,7400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº 1260, ref. despesa com serviço de segurança e vigilância patrimonial no NRECI no mes de março 2018, contrato nº 0236/2016,conforme autorização às fls. 443. 2018NL00551 2018NE00297 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438739 28277 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 30663,5800 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 1446 (FLS. 1399 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1401. 2018NL02314 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438740 28278 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 26300,7400 0,0000 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 1216 (FLS. 33) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NRECI NO MÊS DE JANEIRO 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 192. 2018NL00203 2018NE00010 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438741 28279 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 21829,6200 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DA NF: 1216 (FLS. 33) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NRECI NO MÊS DE JANEIRO 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 192. 2018OB00289 2018NE00010 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438742 28280 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2893,0800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS DA NF: 1216 (FLS. 33) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NO NRECI NO MÊS DE JANEIRO 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 192. 2018OB00274 2018NE00010 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438743 28281 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1533,1800 0,0000 07482443000105 2 "" MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8336413 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS DA NF: 1446 (FLS. 1399 - NRECI) REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, REF. CONTRATO Nº 0236/2016, DE 24/08/2018 A 23/09/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1401. 2018OB02700 2018NE01245 80672230 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NO NRECI, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/08/2018. EMPRESA: MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438744 28282 2018 2018-12-28T00:00:00 -736,1900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00096, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00550 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438745 28283 2018 2018-07-25T00:00:00 196,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NE00325 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438746 28284 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 71598,5000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a JUNHO de 2018. 2018OB15000 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438747 28285 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 1968,0000 0,0000 0,0000 27902314000136 2 "" MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 8385975 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de 300 pacotes de papel toalha interfolha branco 22x 20,5 para uso desta secretaria. 2018NL00203 2018NE00135 80672027 COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, PARA USO GERAL DA SEDURB. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438748 28286 2018 2018-07-02T00:00:00 1968,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27902314000136 2 "" MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 8385975 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de 300 pacotes de papel toalha branco 22x 20,5 para uso desta secretaria. 2018NE00135 2018NE00135 80672027 COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, PARA USO GERAL DA SEDURB. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438749 28287 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00084 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438750 28288 2018 2018-10-19T00:00:00 -364,9800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00415, considerando reposições (desconto liquido do abono férias e abate teto), constante na folha de pagamento do mês 10/2018 - nr 31. 2018NE00416 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438751 28289 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 924,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00166 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438752 28290 2018 2018-10-19T00:00:00 196,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NE00418 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438753 28291 2018 2018-01-26T00:00:00 2013,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05214053000803 2 "" PARCO PAPELARIA LTDA 8334601 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobertura de despesa com aquisição de 300 pacotes de papel toalha. 2018NE00109 2018NE00109 80672027 COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, PARA USO GERAL DA SEDURB. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438754 28292 2018 2018-07-02T00:00:00 -2013,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05214053000803 2 "" PARCO PAPELARIA LTDA 8334601 DISPENSA DE LICITAÇÃO anulação de empenho para correção. 2018NE00134 2018NE00109 80672027 COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, PARA USO GERAL DA SEDURB. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438755 28293 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1968,0000 0,0000 27902314000136 2 "" MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 8385975 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento para cobrir despesa com aquisição de 300 pacotes de papel toalha interfolha branco 22x 20,5 para uso desta secretaria. 2018OB00242 2018NE00135 80672027 COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, PARA USO GERAL DA SEDURB. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438756 28294 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 74,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidaçao com vistas à cobrir despesas com pessoall desta SECTI, referente à folha de pagamento RGPS - Obrigações Patronais, Juros e Multa INSS mes de janeiro de 2018 Conforme Informativo Nuref 012/2018. 2018NL00166 2018NE00036 80672078 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES ORIGINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME A CI Nº 002/2018 EN ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438757 28295 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 22988,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00322 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438758 28296 2018 2018-01-23T00:00:00 1508,5300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NE00041 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438759 28297 2018 2018-04-24T00:00:00 167788,2800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00198 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438760 28298 2018 2018-05-23T00:00:00 196,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NE00239 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438761 28299 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 299,7600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A GPS ENCAMINHADA ATRAVÉS DO INFORMATIVO/CIRCULAR/NUREF/ Nº 026/2018 FOLHA 31 DATADO DE 22/05/2018 RELATORIO PRO544R 2018NL00412 2018NE00036 80672078 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES ORIGINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME A CI Nº 002/2018 EN ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438762 28300 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -141,2900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00079 2018NE00036 80672078 ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES ORIGINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME A CI Nº 002/2018 EN ANEXO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438763 28301 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 1301790,9600 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a JUNHO de 2018. 2018NL01627 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438764 28302 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 1299557,5200 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a SETEMBRO de 2018. 2018NL02333 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438765 28303 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 15830,9900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NL00178 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438766 28304 2018 2018-04-12T00:00:00 -865,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00497, considerando desconto ad 13º salário, constante na folha de pagamento dos servidores do mês 12/2018 - nr. 33. 2018NE00498 2018NE00497 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438767 28305 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2099,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00514 2018NE00340 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438768 28306 2018 2018-03-22T00:00:00 196,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NE00143 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438769 28307 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1191878,8700 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a JUNHO de 2018. 2018OB15004 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438770 28308 2018 2018-01-23T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES durante o exercício corrente. 2018NE00050 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438771 28309 2018 2018-12-28T00:00:00 -610,0900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00050, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00543 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438772 28310 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 13265,1000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00466 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438773 28311 2018 2018-09-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00050 para cobrir despesas com obrigações patronais - INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES. 2018NE00386 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438774 28312 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1324559,8600 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a OUTUBRO de 2018. 2018OB25433 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438775 28313 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 82169,1900 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a MAIO de 2018. 2018OB12659 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438776 28314 2018 2018-01-23T00:00:00 4523,1000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NE00046 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438777 28315 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27032,2900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00677 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438778 28316 2018 2018-02-21T00:00:00 3319,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NE00096 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438779 28317 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -41,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00020 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438780 28318 2018 2018-03-22T00:00:00 2,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de março/18 (regime geral). 2018NE00141 2018NE00141 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438781 28319 2018 2018-03-22T00:00:00 24868,5300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NE00143 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438782 28320 2018 2018-11-22T00:00:00 12430,4500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00458 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438783 28321 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1550979,4100 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a janeiro de 2018. 2018OB03689 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438784 28322 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1462655,4900 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a MARÇO de 2018. 2018OB08081 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438785 28323 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 91724,5900 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS Retido na Fonte na Nota Fiscal Eletronica 43 de 02/02/2018 referente a despesa para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a janeiro de 2018. 2018OB03690 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438786 28324 2018 2018-01-23T00:00:00 75159,2600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no decorrer do exercício. 2018NE00056 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438787 28325 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 49786,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES no mês 06/2018 - nr. 31. 2018NL00410 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438788 28326 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00441 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438789 28327 2018 2018-01-23T00:00:00 6188,4100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NE00041 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438790 28328 2018 2018-10-19T00:00:00 2076,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NE00418 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438791 28329 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 703,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00405 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438792 28330 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 27195,2700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00609 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438793 28331 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00510 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438794 28332 2018 2018-01-23T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no decorrer do exercício de 2018. 2018NE00042 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438795 28333 2018 2018-12-14T00:00:00 4504,5600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00056, para cobrir despesas com Fundo Previdenciário e Fundo Previdenciário 13º salário, constante na folha de pagamento do mês 12/2018 - nr.31. 2018NE00528 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438796 28334 2018 2018-07-25T00:00:00 24396,3000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00323 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438797 28335 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2076,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NL00858 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438798 28336 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 911,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NL00020 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438799 28337 2018 2018-08-17T00:00:00 2076,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NE00353 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438800 28338 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 327,1700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00173 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438801 28339 2018 2018-12-28T00:00:00 -1,2400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00236, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00552 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438802 28340 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES - folha nr. 31, competência: 12/2017. 2018OB00235 2018NE00142 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438803 28341 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 82040,7700 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS retido na fonte, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a JULHO de 2018. 2018OB17550 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438804 28342 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 78334,1900 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa relativa a retenção de INSS do serviço de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a OUTUBRO de 2018. 2018OB25435 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438805 28343 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1191878,8700 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a JUNHO de 2018. 2018OB14998 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438806 28344 2018 2018-02-20T00:00:00 178,6500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NE00093 2018NE00093 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438807 28345 2018 2018-05-23T00:00:00 1672,3200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00236 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438808 28346 2018 2018-06-02T00:00:00 361,2700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores correspondente a Estagiários, constante na folha suplementar 33, do mês de janeiro/18. 2018NE00087 2018NE00087 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438809 28347 2018 2018-02-20T00:00:00 222,1600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NE00094 2018NE00094 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438810 28348 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 703,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00322 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438811 28349 2018 2018-12-14T00:00:00 163047,4400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NE00514 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438812 28350 2018 2018-09-24T00:00:00 14535,8500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00387 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438813 28351 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1102263,0400 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a NOVEMBRO de 2018. 2018OB28854 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438814 28352 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 72071,2500 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a FEVEREIRO de 2018. 2018OB05770 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438815 28353 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -82169,1900 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA 2018NS01835 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438816 28354 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 442,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00466 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438817 28355 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 27035,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00534 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438818 28356 2018 2018-12-14T00:00:00 39056,2000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NE00525 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438819 28357 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 22844,7100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00166 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438820 28358 2018 2018-07-25T00:00:00 38918,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NE00325 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438821 28359 2018 2018-03-22T00:00:00 432,6100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NE00143 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438822 28360 2018 2018-12-14T00:00:00 1057,1000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço 2018NE00417, para cobrir despesas com 13º salário maternidade constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NE00524 2018NE00417 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438823 28361 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 114,5200 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00855 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438824 28362 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 309,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com juros e multas das guias de retenções previdenciárias referente ao 13º salário, competência: 13/2017, constante nas folhas 01/2018, 02/2018 e 03/2018 - nr. 31. 2018NL00863 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438825 28363 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 825,1000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00022 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438826 28364 2018 2018-12-14T00:00:00 6183,0800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NE00525 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438827 28365 2018 2018-12-14T00:00:00 2076,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NE00525 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438828 28366 2018 2018-02-21T00:00:00 3554,9300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NE00096 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438829 28367 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 232,1900 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES durante o mês de fevereiro/18. 2018NL00098 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438830 28368 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 1491650,2800 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a JULHO de 2018. 2018NL01919 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438831 28369 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1572747,8400 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a MARÇO de 2018. 2018NL00825 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438832 28370 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 672,3700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00166 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438833 28371 2018 2018-10-19T00:00:00 9087,7000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00415 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438834 28372 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,8400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00609 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438835 28373 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 196,3600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NL00178 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438836 28374 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 1550075,0400 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a AGOSTO de 2018. 2018NL02052 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438837 28375 2018 2018-09-24T00:00:00 1710,6700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00387 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438838 28376 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 321,5900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00326 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438839 28377 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 589,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00677 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438840 28378 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 5691,2300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NL00166 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438841 28379 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 1756,7500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NL00166 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438842 28380 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 916,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00842 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438843 28381 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 386,7700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00016 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438844 28382 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 19493,3600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL02333 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438845 28383 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL03271 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438846 28384 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17778,1400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL03222 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438847 28385 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00649 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438848 28386 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 182,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00651 2018NE00497 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438849 28387 2018 2018-07-25T00:00:00 171661,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00323 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438850 28388 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00016 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438851 28389 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19526,8600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL01627 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438852 28390 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 22424,7500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL01072 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438853 28391 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 19655,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL00531 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438854 28392 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 23730,7000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00257 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438855 28393 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00647 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438856 28394 2018 2018-10-19T00:00:00 8644,6000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NE00418 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438857 28395 2018 2018-08-01T00:00:00 23000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Empenho da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, no exercício de 2018. 2018NE00008 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438858 28396 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22998,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00405 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438859 28397 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1173,8300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00257 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438860 28398 2018 2018-05-23T00:00:00 0,4300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00238 2018NE00238 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438861 28399 2018 2018-05-23T00:00:00 7677,4600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00236 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438862 28400 2018 2018-05-23T00:00:00 10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00236 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438863 28401 2018 2018-11-22T00:00:00 39330,8200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NE00466 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438864 28402 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,9300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018OB00064 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438865 28403 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 23591,2200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL00825 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438866 28404 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 1493985,2400 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a MAIO de 2018. 2018NL01309 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438867 28405 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 22374,7500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL01919 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438868 28406 2018 2018-08-17T00:00:00 -534,4800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00351, considerando reposições (desconto abono férias e abate teto) na folha de pagamento do mês 08/2018 - nr 31. 2018NE00352 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438869 28407 2018 2018-11-22T00:00:00 10439,6100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00458 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438870 28408 2018 2018-11-22T00:00:00 13313,3100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00458 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438871 28409 2018 2018-10-19T00:00:00 402,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NE00418 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438872 28410 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 616,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00534 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438873 28411 2018 2018-09-24T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00387 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438874 28412 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 321,5900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00409 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438875 28413 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 1667719,8000 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a janeiro de 2018. 2018NL00316 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438876 28414 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1424257,9200 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a OUTUBRO de 2018. 2018NL02822 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438877 28415 2018 2018-12-28T00:00:00 -8341,2200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00050, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00543 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438878 28416 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 67464,7800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00842 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438879 28417 2018 2018-02-21T00:00:00 359,2600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NE00097 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438880 28418 2018 2018-03-22T00:00:00 10052,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NE00138 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438881 28419 2018 2018-03-22T00:00:00 4648,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NE00143 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438882 28420 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 46081,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NL00175 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438883 28421 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 980,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 06/2018, nr. 31. 2018NL00406 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438884 28422 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00469 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438885 28423 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 12731,9800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00259 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438886 28424 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -129,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00678 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438887 28425 2018 2018-12-14T00:00:00 -77,7200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00514, considerando reposições (faltas ao serviço e desc. ad. liq. abono férias) constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NE00515 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438888 28426 2018 2018-12-14T00:00:00 -6756,8400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00514, considerando reposições (faltas ao serviço e desc. ad. liq. abono férias) constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NE00515 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438889 28427 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 1494983,5200 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a ABRIL de 2018. 2018NL01072 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438890 28428 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 1185229,0800 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a NOVEMBRO de 2018. 2018NL03222 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438891 28429 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 25015,8000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL00316 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438892 28430 2018 2018-12-12T00:00:00 10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 37 (regime geral). 2018NE00508 2018NE00508 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438893 28431 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 1512,9200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JULHO/2018. 2018NL01269 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438894 28432 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3311,5700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00294 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438895 28433 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 908,8700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02694 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438896 28434 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1038,8400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00940 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438897 28435 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 926,5100 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 9113 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, MAIO/2018. 2018OB01380 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438898 28436 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 969,1800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00910 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438899 28437 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1377,6800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00384 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438900 28438 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 969,1800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, MAIO/2018. 2018OB01186 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438901 28439 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 970,3800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01390 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438902 28440 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 3311,5700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00222 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438903 28441 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 926,5100 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 9113 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, MAIO/2018. 2018NL01013 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438904 28442 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 977,6600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00478 2018NE00050 80712193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438905 28443 2018 2018-10-19T00:00:00 168790,0300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00415 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438906 28444 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 86,8900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr. 35 (regime geral). 2018NL00512 2018NE00339 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438907 28445 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1390334,6800 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a ABRIL de 2018. 2018OB10538 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438908 28446 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1441569,8000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a AGOSTO de 2018. 2018OB20363 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438909 28447 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1550979,4100 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA 2018NS00449 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438910 28448 2018 2018-12-14T00:00:00 15397,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NE00525 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438911 28449 2018 2018-10-19T00:00:00 -2105,6200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00415, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00420 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438912 28450 2018 2018-10-19T00:00:00 15397,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NE00418 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438913 28451 2018 2018-10-19T00:00:00 38918,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NE00418 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438914 28452 2018 2018-09-24T00:00:00 196,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NE00389 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438915 28453 2018 2018-09-24T00:00:00 171661,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00387 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438916 28454 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1389406,2700 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a MAIO de 2018. 2018OB12675 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438917 28455 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1191878,8700 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA 2018NS02176 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438918 28456 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1387234,7600 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a JULHO de 2018. 2018OB17549 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438919 28457 2018 2018-05-23T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00236 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438920 28458 2018 2018-05-23T00:00:00 165995,2400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00236 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438921 28459 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00650 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438922 28460 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 874,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00652 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438923 28461 2018 2018-07-25T00:00:00 13265,1000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00323 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438924 28462 2018 2018-08-17T00:00:00 28359,9600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00351 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438925 28463 2018 2018-09-24T00:00:00 10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00387 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438926 28464 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -91724,5900 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA 2018NS00448 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438927 28465 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18786,7300 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE OUTRAS RECEITAS, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a JUNHO de 2018. 2018OB15001 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438928 28466 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 85254,1200 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento de Retenção de INSS referente a serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a AGOSTO de 2018. 2018OB20344 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438929 28467 2018 2018-06-26T00:00:00 -15573,6600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE000289, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês 06/2018, nr. 31. 2018NE00291 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438930 28468 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 6,7000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NL00094 2018NE00098 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438931 28469 2018 2018-01-23T00:00:00 8887,3400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NE00053 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438932 28470 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 21363,8700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL02822 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438933 28471 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1550979,4100 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a janeiro de 2018. 2018OB03688 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438934 28472 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 86501,1300 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a MARÇO de 2018. 2018OB07983 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438935 28473 2018 2018-06-26T00:00:00 204189,3000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00289 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438936 28474 2018 2018-02-21T00:00:00 1661,4400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NE00096 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438937 28475 2018 2018-01-26T00:00:00 1749,3100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores correspondente a Estagiários, no mês de janeiro/18. 2018NE00068 2018NE00068 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438938 28476 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -85254,1200 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA 2018NS02887 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438939 28477 2018 2018-12-28T00:00:00 -8564,3500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00044, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00547 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438940 28478 2018 2018-12-28T00:00:00 -3594,1400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00417, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00553 2018NE00417 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438941 28479 2018 2018-11-22T00:00:00 -7361,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00458, considerando reposições constantes na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00459 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438942 28480 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 27375,9400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00745 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438943 28481 2018 2018-01-23T00:00:00 3319,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NE00041 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438944 28482 2018 2018-04-24T00:00:00 12336,5400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00198 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438945 28483 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 1435,6500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de substituições constante na folha suplementar dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr 35. 2018NL00510 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438946 28484 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00361 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438947 28485 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 14235,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00258 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438948 28486 2018 2018-01-23T00:00:00 -24,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00046, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NE00047 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438949 28487 2018 2018-10-19T00:00:00 3445,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NE00418 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438950 28488 2018 2018-03-14T00:00:00 3780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00066 2018NE00066 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438951 28489 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 11408,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES, no mês de março/18. 2018NL00168 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438952 28490 2018 2018-11-22T00:00:00 402,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NE00466 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438953 28491 2018 2018-11-22T00:00:00 2076,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NE00466 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438954 28492 2018 2018-09-24T00:00:00 38918,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NE00389 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438955 28493 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -88,4600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO DE AUXILIO TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NP00110 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438956 28494 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 1428,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE JUNHO/2018, BOLETO Nº 2443468. 2018NL00191 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438957 28495 2018 2018-02-04T00:00:00 3780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO, NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2018. 2018NE00079 2018NE00001 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438958 28496 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 1407,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM BOLETO Nº 1003632, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00065 2018NE00002 80672272 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438959 28497 2018 2018-04-24T00:00:00 5742,5900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NE00201 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438960 28498 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 258954,5000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 41927 E 41928 AS FLS. 777/778 REFERENTE A SIH GASTROPLASTIA E CIRURGIA PEDIATRICA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18. 2018NL11573 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438961 28499 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 188048,5100 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS. 38292 E 38294 FLS. 523/524 REFERENTE A SIH GASTROPLASTIA E SIH OUTRAS CIRUR. REPARADORAS NA COMPETÊNCIA ABRIL/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL08355 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438962 28500 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 2142207,0900 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 43873 FL. 914 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18. CONVÊNIO 9004/16. EXERC. 2018 2018NL13703 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438963 28501 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 1104666,0300 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO RELATIVO AOS INCENTIVOS ASSISTENCIA UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA, CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, MELHORIA DE QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, MATERNIDADE ALTO RISCO E SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, DO MES DE ABRIL/18, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9004/16.(RECURSO ESTADUAL). 2018NL03070 2018NE00010 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438964 28502 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 -80845,0000 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS03419 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438965 28503 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 2120088,2500 0,0000 0,0000 27193705000129 2 "" HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8327319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PRELIMINAR, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E RESIDÊNCIA MÉDICA, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, INCENTIVO RUE UTI, REDE CEGONHA ETAPA II - ALTO RISCO E UTIN, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018. 2018NL13445 2018NE00388 80672370 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 74478818, EM FAVOR DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4795 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438966 28504 2018 2018-04-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.973.427-## 1 "" YURI BALESTREIRO DA SILVA 8363345 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 26 A 27/04/2018, REALIZAR VIAGEM DE EMERGÊNCIA, CONSIDERANDO AINDA QUE EXISTE UM PROBLEMA NA LOCALIDADE REFERENTE A REDE SEM FIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CSS 98130. 2018NE00736 2018NE00736 80710948 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438967 28505 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 82169,1900 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a MAIO de 2018. 2018OB12676 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438968 28506 2018 2018-06-26T00:00:00 -11020,2900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE000289, considerando reposições (gratificação por exercício de cargos), constantes na folha de pagamento do mês 06/2018 - nr. 31. 2018NE00290 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438969 28507 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -818,5600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00683 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438970 28508 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 9087,7000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00677 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438971 28509 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 3485,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00677 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438972 28510 2018 2018-07-25T00:00:00 -443,9900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00325, considerando reposições (gratificação especial) constante na folha de pagamento, mês 07/2018 - fl. nr 31. 2018NE00326 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438973 28511 2018 2018-06-26T00:00:00 1672,3200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00289 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438974 28512 2018 2018-07-25T00:00:00 10544,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00323 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438975 28513 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 38918,8900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NL00615 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438976 28514 2018 2018-12-28T00:00:00 -1,1100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00093, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00549 2018NE00093 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438977 28515 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -71475,6600 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA 2018NS03254 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438978 28516 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 82224,0900 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa de INSS, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a ABRIL de 2018. 2018OB10539 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438979 28517 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1218659,2800 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a FEVEREIRO de 2018. 2018OB05769 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438980 28518 2018 2018-11-22T00:00:00 163047,4400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00458 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438981 28519 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 651,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00842 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438982 28520 2018 2018-10-19T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00415 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438983 28521 2018 2018-12-14T00:00:00 30028,9900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NE00525 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438984 28522 2018 2018-09-24T00:00:00 -5492,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00387, considerando reposições (desconto liquido de férias e abate teto) constante na folha de pagamento dos servidores do mês 09/2018 - nr 31. 2018NE00388 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438985 28523 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 718,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês de fevereiro/18. 2018NL00100 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438986 28524 2018 2018-01-23T00:00:00 -3526,7000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00041, considerando reposições (desc.ad.ferias e abate teto) constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NE00059 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438987 28525 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1069,0300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00745 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438988 28526 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 402,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00745 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438989 28527 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 523,1000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00835 2018NE00511 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438990 28528 2018 2018-11-22T00:00:00 134,4400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00055 para cobertura da despesa até o final do corrente exercício. 2018NE00468 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438991 28529 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 162,5200 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES no mês 09/2018 - nr 31. 2018NL00614 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438992 28530 2018 2018-11-30T00:00:00 -2900000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Anulação Parcial do Empenho da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, no exercício de 2018, para disponibilizar à SEP. 2018NE00956 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438993 28531 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00647 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438994 28532 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00647 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438995 28533 2018 2018-12-14T00:00:00 1583,0100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NE00525 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438996 28534 2018 2018-11-22T00:00:00 10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00458 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438997 28535 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25359,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00466 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438998 28536 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00322 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465438999 28537 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 402,9000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NL00539 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439000 28538 2018 2018-01-23T00:00:00 21162,2000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NE00041 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439001 28539 2018 2018-04-24T00:00:00 10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00198 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439002 28540 2018 2018-04-24T00:00:00 3479,1200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00045 para cobrir despesa com indenizações e restituições trabalhistas constante na folha de pagamento no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NE00200 2018NE00045 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439003 28541 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22409,7800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL01309 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439004 28542 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 23251,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 CONCORRÊNCIA 2018NL02052 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439005 28543 2018 2018-01-18T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00026 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439006 28544 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2666,9500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00342 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439007 28545 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -21,4200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01940 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439008 28546 2018 2018-09-25T00:00:00 9348,0600 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com a folha de pessoal referente ao mês de setembro/2018 2018NE00770 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439009 28547 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 71475,6600 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento despesa com retenção de INSS no serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a SETEMBRO de 2018. 2018OB22635 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439010 28548 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1208588,5000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a SETEMBRO de 2018. 2018OB22634 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439011 28549 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 71475,6600 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento despesa com retenção de INSS no serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a SETEMBRO de 2018. 2018OB22619 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439012 28550 2018 2018-02-21T00:00:00 10052,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NE00096 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439013 28551 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 196,3600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NL00539 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439014 28552 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 5469,1300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NL00099 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439015 28553 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 359,2600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NL00099 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439016 28554 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 10,4300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NL00024 2018NE00049 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439017 28555 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 3485,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00534 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439018 28556 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 580,9600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00534 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439019 28557 2018 2018-05-23T00:00:00 2076,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NE00239 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439020 28558 2018 2018-12-14T00:00:00 26842,7800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NE00514 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439021 28559 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65187,6000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a NOVEMBRO de 2018. 2018OB28855 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439022 28560 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 1310386,3200 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Liquidação da despesa, para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a FEVEREIRO de 2018. 2018NL00531 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439023 28561 2018 2018-01-18T00:00:00 3300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00027 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439024 28562 2018 2018-12-31T00:00:00 -96,1500 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00040, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01219 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439025 28563 2018 2018-01-23T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no decorrer do corrente exercício. 2018NE00043 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439026 28564 2018 2018-02-23T00:00:00 -26,2400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00099, referente Juros INSS da folha de fev/18. 2018NE00106 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439027 28565 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -5,5400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NL00172 2018NE00139 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439028 28566 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 2340,1800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00609 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439029 28567 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 12568,4700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NL00166 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439030 28568 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 1695,0000 0,0000 0,0000 27736389000194 2 "" TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI 8391350 INEXIGÍVEL ASSINATURA ANUAL DO PERIÓDICO DA TABELA PINI DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - CHE, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO /2019. NF. 42/2018 2018NL02382 2018NE01844 80672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUALIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439031 28569 2018 2018-11-22T00:00:00 1695,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27736389000194 2 "" TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI 8391350 INEXIGÍVEL ASSINATURA ANUAL DO PERIÓDICO DA TABELA PINI DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - CHE, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO /2018. 2018NE01842 2018NE01842 80672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUALIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439032 28570 2018 2018-11-22T00:00:00 -1695,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27736389000194 2 "" TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI 8391350 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO. 2018NE01843 2018NE01842 80672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUALIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439033 28571 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -1685,0000 0,0000 27736389000194 2 "" TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI 8391350 INEXIGÍVEL 2018NS00599 2018NE01844 80672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUALIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439034 28572 2018 2018-04-24T00:00:00 196,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NE00201 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439035 28573 2018 2018-01-18T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Obrigação Patronal-INSS servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00025 2018NE00025 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439036 28574 2018 2018-11-22T00:00:00 2760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa relativo a folha de pessoal do mes de novembro/2018. 2018NE01020 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439037 28575 2018 2018-07-20T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Subelemento de despesa. 2018NE00616 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439038 28576 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1685,0000 0,0000 27736389000194 2 "" TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI 8391350 INEXIGÍVEL ASSINATURA ANUAL DO PERIÓDICO DA TABELA PINI DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - CHE, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO /2019. NF. 42/2018 2018OB03039 2018NE01844 80672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUALIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439039 28577 2018 2018-11-22T00:00:00 1695,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27736389000194 2 "" TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI 8391350 INEXIGÍVEL ASSINATURA ANUAL DO PERIÓDICO DA TABELA PINI DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - CHE, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO /2019. 2018NE01844 2018NE01844 80672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUALIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439040 28578 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1695,0000 0,0000 27736389000194 2 "" TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI 8391350 INEXIGÍVEL ASSINATURA ANUAL DO PERIÓDICO DA TABELA PINI DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - CHE, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 A OUTUBRO /2019. NF. 42/2018 2018OB03040 2018NE01844 80672018 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 2 "" 1 LEGISLATIVA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUALIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439041 28579 2018 2018-09-19T00:00:00 -2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Anulacao parcial de empenho PPP, autorização SUBSET as folhas 7581, dada a provável sobra orçamentaria prevista até dezembro de 2018 vide fls. 7580. 2018NE00684 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439042 28580 2018 2018-02-28T00:00:00 -13,3200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de parte do subitem para posterior reforço do subitem de 13º. 2018NE00203 2018NE00189 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439043 28581 2018 2018-02-21T00:00:00 2530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal RGPS e RPPS ddo m~es de fevereiro/2018. 2018NE00186 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439044 28582 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -4907,5100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00407 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439045 28583 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018OB00071 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439046 28584 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 109,3800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018OB00071 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439047 28585 2018 2018-12-13T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa relativo a folha de pagamento de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01135 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439048 28586 2018 2018-04-23T00:00:00 36619,4400 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00190 para cobrir despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de abril/2018. 2018NE00359 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439049 28587 2018 2018-12-13T00:00:00 8077,5100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018. 2018NE01143 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439050 28588 2018 2018-07-20T00:00:00 4450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa. 2018NE00614 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439051 28589 2018 2018-07-31T00:00:00 -2814,8500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de parte do saldo de empenho do RPPS 13º para empenho e pagamento do Fundo Financeiro RPPS 2018NE00625 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439052 28590 2018 2018-07-08T00:00:00 4019,8100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com substituições da folha de pagamento de pessoal complementar 35 RGPS/RPPS relativa ao mês de julho/2018. 2018NE00654 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439053 28591 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 69000,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com abono anual dos servidores desta SEDES, referente ao mês 12/2018 - nr. 35 (regime próprio e regime geral). 2018NL00806 2018NE00494 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439054 28592 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 426,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00627 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439055 28593 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro /2018. 2018OB00081 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439056 28594 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8302,2900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018OB00262 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439057 28595 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 239,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01153 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439058 28596 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01903 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439059 28597 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00634 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439060 28598 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento dos servidores no mês 07/2018, nr. 31, competências: 04/2018, 05/2018 e 06/2018, bem como pagamento de multas e juros das guias. 2018OB00615 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439061 28599 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária mais juros e multas, competência: 10/2018, constante na folha de pagamento do mês 11/2018 - nr. 31. 2018OB00979 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439062 28600 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,7200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02323 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439063 28601 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4347,8100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02323 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439064 28602 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 93,1100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com 13º Fundo Previdenciário-FP dos servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018OB00198 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439065 28603 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 78,6200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignaçoes de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00390 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439066 28604 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1,1500 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com juros contantes nas guias de FGTS, competências: 01/2018, 02/2018 e 03/2018, encaminhadas a este setor pela NUREF/SEDES através do Informativo NUREF Nº. 028/2018. 2018NL00347 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3661 JUROS DE MORA - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439067 28605 2018 2018-10-19T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial para posterior reforço de subelemento de despesa. 2018NE00820 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439068 28606 2018 2018-10-12T00:00:00 -4407,5100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de subelemento de despesa para posterior reforço relativo a folha do mes de dezembro/2018. 2018NE01108 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439069 28607 2018 2018-04-23T00:00:00 1175,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00042 para cobrir despesa com om Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NE00357 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439070 28608 2018 2018-05-23T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao exercício de 2018. 2018NE00468 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439071 28609 2018 2018-12-12T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018. 2018NE01124 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439072 28610 2018 2018-12-18T00:00:00 24260,5900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço de subelemento de despesa com folha INSS 13º Patronal da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018, para compensação, conforme Informativo/Circular/Nuref nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018, sendo o valor total a compensar é de R$ 32.170,23 de acordo com planilha anexa ao Informativo. 2018NE01160 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439073 28611 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 276,2400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Pensão Alimentícia de servidor da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01426 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439074 28612 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1460,1200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Salário Família e Salário Maternidade de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de janeiro/2018. 2018OB00074 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439075 28613 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37500,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Abono referente a folha de pagamento de pessoal complementar - 35 SESPORT/RGPS e RPPS, do mês de novembro/2018. 2018OB02081 2018NE01091 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439076 28614 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7729,9800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018OB01592 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439077 28615 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2105,6200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01282 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439078 28616 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 61,6000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/Servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 042/2018 (competência 06 e 07), e-mail de 16.08.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01400 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439079 28617 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 467,2200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS servidores da folha de pagamento de pessoal Complementar 35 SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/Nuref nº 040/2018, e-mail de 06.08.2018. 2018OB01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439080 28618 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4011,1500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal RGPS/RPPS da Sesport, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01640 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439081 28619 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 71,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de novembro/2018. 2018OB02066 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439082 28620 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 38481,3900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018OB00072 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439083 28621 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 719,9700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00261 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439084 28622 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4661,0300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00264 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439085 28623 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4477,3900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Previdenciário-FP de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01463 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439086 28624 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de outubro/2018. 2018OB01790 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439087 28625 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5620,7000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB02036 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439088 28626 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 583,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal RGPS e RPPS Sesport, referente ao mes de dezembro/2018. 2018OB02375 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439089 28627 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 125,1800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pagamento de Pessoal/RGPS - Exercício anterior, relativo ao mês de novembro/2018. 2018OB01909 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439090 28628 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2704,8200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de junho/2018. 2018OB01189 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439091 28629 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4011,1500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores, relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de agosto/2018. 2018OB01477 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439092 28630 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 51,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Pensão Alimentícia da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01912 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439093 28631 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018OB00495 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439094 28632 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5812,9400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal complementar SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018OB00886 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439095 28633 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1898,4000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01279 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439096 28634 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01738 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439097 28635 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 61245,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01911 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439098 28636 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de março/2018. 2018OB00499 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439099 28637 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018OB00754 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439100 28638 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de maio/2018. 2018OB01007 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439101 28639 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4765,9800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de março/2018. 2018OB00500 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439102 28640 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 546,8700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02322 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439103 28641 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23964,6800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02322 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439104 28642 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9028,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS-Servidor da folha de pagamento de pessoal 31 - RGPS/Sesport referente ao mês de fevereiro/2018, conforme informativo/Circular/Nuref nº 009/2018, e-mail de 21.02.2018. 2018OB00454 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439105 28643 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9348,0600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de setembro/2018. 2018OB01589 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439106 28644 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01165 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439107 28645 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01170 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439108 28646 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45,8100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo folha Complementar 35 do mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 040/2018 (competência 06), e-mail de 06.08.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01377 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439109 28647 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35877,1100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de novembro/2018. 2018OB01910 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439110 28648 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01005 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439111 28649 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01793 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439112 28650 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB02067 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439113 28651 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 21825,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de NOVEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 057/2018, e-mail de 20/11/2018. 2018OB02316 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439114 28652 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24568,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00078 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439115 28653 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 25743,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00252 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439116 28654 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24259,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00462 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439117 28655 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00080 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439118 28656 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10979,1000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/servidor referente a folha de pagamento de pessoal RGPS do mês de junho/2018. 2018OB01246 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439119 28657 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 71,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de junho/2018. 2018OB01186 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439120 28658 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de julho/2018. 2018OB01319 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439121 28659 2018 2018-12-31T00:00:00 -36941,3000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00043, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018. 2018NE01221 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439122 28660 2018 2018-10-19T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal Sesport. 2018NE00819 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439123 28661 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9936,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de abril/2018. 2018OB00864 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439124 28662 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8954,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01315 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439125 28663 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 71,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de outubro/2018. 2018OB01792 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439126 28664 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4011,1500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de outubro/2018. 2018OB01795 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439127 28665 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018, GPS's com venc.p/17/12/2018. 2018OB02280 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439128 28666 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -881,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00326 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439129 28667 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10250,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP e 13º, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02343 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439130 28668 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 -925,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Obrigação Patronal-Fundo Previdenciário, referente aos dias do mês de SETEMBRO/2018, conforme extrato CTC de 08/10/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 201/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018NP00339 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439131 28669 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4287,4900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de novembro/2018. 2018OB02069 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439132 28670 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44876,4900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00261 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439133 28671 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -453,7100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Crédito SIGEFES-D da 600210-FUNDO FINANCEIRO, referente a folha de pessoal do mês de janeiro/2018, conforme devolução extrato CTC de 08/04/2018. 2018GD00003 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439134 28672 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -4006,6900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de janeiro/2018, conforme extrato CTC de 08/02/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 019/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018GD00002 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439135 28673 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -7806,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação de Crédito junto ao INSS - Salário Maternidade, conta 113230612, relativo a folha de pessoal do mês de NOVEMBRO/2018, 2018NL01590/2018NL01611. 2018NP00393 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439136 28674 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01726 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439137 28675 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2685,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de março/2018. 2018OB00611 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439138 28676 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1330,8600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS servidor da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 001/2018 relativo a competência nov/17, Relatório PRO0544R. 2018OB00075 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439139 28677 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 273,4500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de junho/2018. 2018OB01157 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439140 28678 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01153 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439141 28679 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 239,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01420 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439142 28680 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º e Aux.Alim. Rescisão da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de novembro/2018. 2018OB01906 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439143 28681 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8721,7000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-Servidor, relativo a folha de pagamento de pessoal RGPS, relativo ao mês de abril/2018, conforme Informativo/Circular/Nuref nº 20/2018, e-mail de 23/04/2018. 2018OB00945 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439144 28682 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2165,1800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018, complementação da 2018PD02381. 2018OB02331 2018NE01128 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439145 28683 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 184,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Findo Previdenciário-FP da folha de pagamento de Pessoal/RPPS - Exercício anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00182 2018NE00045 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439146 28684 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1983,9800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439147 28685 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 7551,7500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439148 28686 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -4123,4800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439149 28687 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1306,4500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439150 28688 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00343 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439151 28689 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -15466,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00119 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439152 28690 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 1898,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00994 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439153 28691 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 1473,9400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal Complementar 35 SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01137 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439154 28692 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 204,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Findo Previdenciário-FP da folha de pagamento de Pessoal/RPPS - Exercício anterior, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00380 2018NE00045 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439155 28693 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1298,1800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00263 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439156 28694 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01185 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439157 28695 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de junho/2018. 2018OB01186 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439158 28696 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de julho/2018. 2018OB01321 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439159 28697 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 684,6400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de novembro/2018. 2018OB01908 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439160 28698 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -693,3700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo CR.Glosa Salário Ind., conforme extrato CTC de 29/03/2018, referente a estagiário da folha de pessoal do mês de Fevereiro/2018. 2018GD00010 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439161 28699 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01322 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439162 28700 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1451,0500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal 31 SESPORT/RGPS, referente ao mes de março/2018. 2018OB00497 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439163 28701 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1224,1100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01158 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439164 28702 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -135,8200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00147 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439165 28703 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 115,5900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS servidor referente a folha de pagamento do mês de março/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 014/2018, e-mail de 20.03.2018. 2018OB00685 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439166 28704 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 191,3200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS/Servidor referente a folha de pagamento de pessoal RGPS/SESPORT do mês de outubro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 52/2018, e-mail de 18/10/2018 e Relatório da Folha PRO0544R. 2018OB01873 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439167 28705 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -4207,0200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de SETEMBRO/2018, conforme extrato CTC de 08/10/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 201/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018GD00041 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439168 28706 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018OB00628 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439169 28707 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4731,7700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Previdenciário-FP de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018OB00613 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439170 28708 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações referente a folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2018. 2018OB00884 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439171 28709 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatarias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01044 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439172 28710 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2704,8200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de maio/2018. 2018OB01045 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439173 28711 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 58800,6000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018OB00495 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439174 28712 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de outubro/2018. 2018OB01747 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439175 28713 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1368,6500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01422 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439176 28714 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 870,9600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2018. 2018OB02328 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439177 28715 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4888,9100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de outubro/2018. 2018OB01745 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439178 28716 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2070,1300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018OB00083 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439179 28717 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 507,5000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de janeiro/2018. 2018OB00195 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439180 28718 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 294,7300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/ servidor da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018 (Competência 06/2018), conforme Informativo/Circular/Nuref nº 036/2018, e-mail de 19/07/2018. 2018OB01295 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439181 28719 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 750,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias referente ao 13º salário, competência: 13/2017, constante nas folhas 01/2018, 02/2018 e 03/2018 - nr. 31. 2018OB01095 2018NE00051 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439182 28720 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 375,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS constante na folha de pagamento do mês de janeiro/18, competências: 09/2017, 10/2017, 11/2017 e 12/2017. 2018OB00056 2018NE00051 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439183 28721 2018 2018-04-24T00:00:00 -4798,9800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00198, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00199 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439184 28722 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 5063,5000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00677 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439185 28723 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2945,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018OB00751 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439186 28724 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16239,3000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018OB01012 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439187 28725 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4111,0500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01427 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439188 28726 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3975,1600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439189 28727 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1898,4000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439190 28728 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4649,2700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439191 28729 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 135,8200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS-Servidor da folha de pagamento de pessoal 31 - RGPS/Sesport referente ao mês de fevereiro/2018, conforme informativo/Circular/Nuref nº 009/2018, e-mail de 21.02.2018. 2018OB00454 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439192 28730 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 191,3200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/Servidor relativo a folha de pagamento RGPS do mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/Nuref nº 036/2018, e-mail de 19/07/2018. 2018OB01387 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439193 28731 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2945,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018OB00262 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439194 28732 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4548,9100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018OB00495 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439195 28733 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018OB00495 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439196 28734 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11338,4300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018OB00495 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439197 28735 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 107,9500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de junho/2018. 2018OB01283 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439198 28736 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 579,6300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses janeiro/2018. 2018OB00073 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439199 28737 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11241,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB02037 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439200 28738 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4179,9600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00267 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439201 28739 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14325,1200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2018. 2018OB02328 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439202 28740 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3510,1100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01420 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439203 28741 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 37514,9900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01420 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439204 28742 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439205 28743 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2124,2900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439206 28744 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2530,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00268 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439207 28745 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 733,3300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00268 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439208 28746 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 850,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de março/2018. 2018OB00499 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439209 28747 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º e Aux.Alim. Rescisão da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018OB01587 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439210 28748 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5065,9100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01903 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439211 28749 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018OB00190 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439212 28750 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 78,6200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018OB00192 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439213 28751 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 837,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de janeiro/2018. 2018OB00195 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439214 28752 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de julho/2018. 2018OB01285 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439215 28753 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de julho/2018. 2018OB01285 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439216 28754 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º e Aux.Alim. Rescisão da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018OB01587 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439217 28755 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7272,9800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de novembro/2018. 2018OB01913 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439218 28756 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5206,6700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Previdenciário-FP dos servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018OB00184 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439219 28757 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,2400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento RGPS e RPPS referente ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00385 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439220 28758 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,2400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal 31 referente ao mês de março/2018. 2018OB00625 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439221 28759 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2018. 2018OB00880 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439222 28760 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1284,9700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018OB00403 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439223 28761 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5830,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018OB00754 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439224 28762 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de Pessoal complementar/RGPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018OB00887 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439225 28763 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7580,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de junho/2018. 2018OB01154 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439226 28764 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 450,5200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01475 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439227 28765 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01641 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439228 28766 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 855,1200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01911 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439229 28767 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12042,4900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/Servidor da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de SETEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 047/2018, e-mail de 20.09.2018. 2018OB01721 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439230 28768 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -1851,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00431 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439231 28769 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 118,2700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/Servidor da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de setembro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 047/2018 (competência 08), e-mail de 20/09/2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01570 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439232 28770 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 276,2400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Pensão Alimentícia de servidor da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01746 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439233 28771 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 32,8100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do INSS Servidor da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018., conforme informativo NUREF/052/2018 email de 18/10/2018 e Relatório PRO0544-R. 2018OB01729 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439234 28772 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -881,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00122 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439235 28773 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9936,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01183 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439236 28774 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9936,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01774 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439237 28775 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1860,4000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal RGPS/RPPS da Sesport, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01644 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439238 28776 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018OB00072 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439239 28777 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 228,3700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018OB00496 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439240 28778 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42256,0100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018OB00752 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439241 28779 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018OB00751 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439242 28780 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 981,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01005 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439243 28781 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1525,6400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01005 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439244 28782 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2159,1600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01288 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439245 28783 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 239,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439246 28784 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 239,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAgamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01739 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439247 28785 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,2600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de janeiro/2018. 2018OB00196 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439248 28786 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 583,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal 31 referente ao mês de março/2018 2018OB00626 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439249 28787 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018OB00885 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439250 28788 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1498,2900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de dezembro/2018. 2018OB02325 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439251 28789 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 416,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01170 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439252 28790 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 25,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 036/2018 (competência 06), e-mail de 19.07.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01294 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439253 28791 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 239,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01110 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439254 28792 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 51484,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01110 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439255 28793 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 3345,2200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00342 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439256 28794 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 9556,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00405 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439257 28795 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 684,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de Agosto/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 052/2018 (competência 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2018), e-mail de 18.10.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01730 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439258 28796 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 341,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal 13º/INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 064/2018, e-mail de 14/12/2018, GPS's com venc.p/19/12/2018. 2018OB02311 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439259 28797 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10779,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00382 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439260 28798 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 7694,4800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00405 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439261 28799 2018 2018-04-24T00:00:00 26111,9500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NE00201 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439262 28800 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 5469,1300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NL00028 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439263 28801 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -881,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00327 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439264 28802 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1983,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00328 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439265 28803 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -925,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00425 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439266 28804 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01465 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439267 28805 2018 2018-04-24T00:00:00 402,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NE00201 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439268 28806 2018 2018-11-22T00:00:00 3445,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NE00466 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439269 28807 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -3345,2200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00119 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439270 28808 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 15,6400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro /2018, complementação da 2018NL00040, com valores cancelados incorretamente. 2018NL00140 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439271 28809 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2919,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal INSS - Exercício Anterior, da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de janeiro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 001/2018. 2018OB00051 2018NE00038 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439272 28810 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 154,2800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa INSS/servidor da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mes de abril/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 020/2018, e-mail de 23.04.2018, e Relatório PRO0544R. 2018OB00726 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439273 28811 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2018. 2018OB00880 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439274 28812 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10111,0400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS/Servidor referente a folha de pagamento de pessoal RGPS/SESPORT do mês de maio/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 26/2018, e-mail de 23/05/2018 e Relatório da Folha PRO0544R. 2018OB01121 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439275 28813 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 276,2400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Pensão Alimentícia da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01287 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439276 28814 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4968,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01181 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439277 28815 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4,3700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal RGPS/RPPS da Sesport, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01639 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439278 28816 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01643 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439279 28817 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4968,3300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01625 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439280 28818 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02378 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439281 28819 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5125,1500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com 13º Fundo Previdenciário-FP de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02342 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439282 28820 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB02065 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439283 28821 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 583,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de novembro/2018. 2018OB02068 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439284 28822 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 287,1400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de outubro/2018. 2018OB01742 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439285 28823 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1045,7900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pagamento de Pessoal/RGPS - Exercício anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00078 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439286 28824 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 232,1000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018OB00193 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439287 28825 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 298,5500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018OB00194 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439288 28826 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2183,5700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa de consignações da folha de pagamento de pessoal RGPS e RPPS referente ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00386 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439289 28827 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33301,6300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de junho/2018. 2018OB01156 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439290 28828 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 5742,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NL00472 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439291 28829 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 23,0200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NL00171 2018NE00139 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439292 28830 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2679,8700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas no mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00850 2018NE00045 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439293 28831 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,4300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00327 2018NE00238 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439294 28832 2018 2018-11-22T00:00:00 15397,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NE00466 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439295 28833 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 24868,5300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NL00178 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439296 28834 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,5800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de dezembro/2018. 2018OB02325 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439297 28835 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 981,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal complementar SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018OB00886 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439298 28836 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4660,0900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01279 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439299 28837 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4379,5300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01427 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439300 28838 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 301,4800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal Complementar 35 SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01371 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439301 28839 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16239,3000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439302 28840 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 945,1200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01738 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439303 28841 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,8000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01741 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439304 28842 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2478,6700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00077 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439305 28843 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00268 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439306 28844 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de maio/2018. 2018OB01007 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439307 28845 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16780,6100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01738 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439308 28846 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16239,3000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01911 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439309 28847 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3205,4900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02322 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439310 28848 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2092,0100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018OB00271 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439311 28849 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6950,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de maio/2018. 2018OB01007 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439312 28850 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4003,7500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de junho/2018. 2018OB01155 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439313 28851 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 90,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com juros e multa-INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS referente aos meses de março/2018, conforme GPS Informativo/Circular/Nuref nº 014/2018 (competência da GPS 1/2018 e 12/2017). 2018OB00492 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439314 28852 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9750,9900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS Servidor da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de janeiro/2018, conforme GPS e planilha Informativo/Circular/Nuref nº 001/2018, e-mail de 22.01.2018. 2018OB00225 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439315 28853 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS - servidor da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018, conforme Informativo/Circular/Nuref nº 009/2018, e-mail de 21/02/2018. 2018OB00257 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439316 28854 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1066,6600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de junho/2018. 2018OB01189 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439317 28855 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01166 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439318 28856 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2698,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00383 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439319 28857 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -881,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00121 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439320 28858 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 2076,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00264 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439321 28859 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 5742,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00332 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439322 28860 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 10297,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01731 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439323 28861 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 2819,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01220 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439324 28862 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NL00661 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439325 28863 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 402,9000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00332 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439326 28864 2018 2018-12-28T00:00:00 -951,6500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00511, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00554 2018NE00511 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439327 28865 2018 2018-01-23T00:00:00 30,0400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NE00046 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439328 28866 2018 2018-03-19T00:00:00 3150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com auxílio alimentação da folha de pessoal referente ao mês de março/2018 2018NE00252 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439329 28867 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00046 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439330 28868 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 2685,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de março/2018. 2018NL00580 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439331 28869 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -2105,6200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00691 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439332 28870 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -0,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de Maio/2018, conta contábil 113230616, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00265 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439333 28871 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 1825,8200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01085 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439334 28872 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1524,9800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00996 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439335 28873 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 503,8600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de outubro/2018. 2018NL01389 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439336 28874 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 6362,0500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de outubro/2018. 2018NL01389 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439337 28875 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 3537,4100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01386 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439338 28876 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439339 28877 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 5866,3000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439340 28878 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 98219,6900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439341 28879 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 16239,3000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439342 28880 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -4006,6900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00008 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439343 28881 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 2945,3400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01083 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439344 28882 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 1898,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01083 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439345 28883 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018NL00859 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439346 28884 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 3338,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018NL00859 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439347 28885 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 3777,9000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00995 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439348 28886 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00345 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439349 28887 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 2698,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00379 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439350 28888 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 7806,6500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Salário Família e Salário Maternidade de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01590 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439351 28889 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 115,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (diversas competências), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01006 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439352 28890 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 -0,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de novembro/2018, conta contábil 113230616, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00391 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439353 28891 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 33301,6300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de junho/2018. 2018NL00999 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439354 28892 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 3338,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018NL00659 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439355 28893 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -8302,2900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00124 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439356 28894 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 16500,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Abono referente a folha de pagamento de pessoal complementar - 35 SESPORT/RGPS e RPPS, do mês de novembro/2018. 2018NL01679 2018NE01091 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439357 28895 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25630,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00100 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439358 28896 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29464,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de outubro/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 052/2018, e-mail de 18/10/2018. 2018OB01874 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439359 28897 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 138,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com juros e multa da Obrigação Patronal 13º/INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 064/2018, e-mail de 14/12/2018, GPS's com venc.p/19/12/2018. 2018OB02310 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439360 28898 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 842,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com parte da Obrigação Patronal e juros e multa da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018, GPS's com venc.p/17/12/2018. 2018OB02279 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439361 28899 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 337,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de maio/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 026/2018 (competência 04/2018), e-mail de 23.05.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB00995 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439362 28900 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01163 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439363 28901 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 326,3700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00044 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439364 28902 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1988,5700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00044 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439365 28903 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 888,7400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00044 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439366 28904 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 11338,4300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018NL00441 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439367 28905 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01165 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439368 28906 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -251,8900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2018, conta contábil 113230605, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00074 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439369 28907 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -13,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal Complementar-33 SESPORT/RGPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL01204 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439370 28908 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -27,2100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01610 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439371 28909 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -0,3100 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00331 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439372 28910 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 2105,6200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01086 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439373 28911 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 161,3300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação da folha Complementar 33 de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00403 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439374 28912 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -1983,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de Julho, agosto e dif.de abr a jun/2018, conforme extrato CTC de 14/09/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 200/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018NP00328 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439375 28913 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439376 28914 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 4123,4800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439377 28915 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 3345,2200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00259 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439378 28916 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 22569,4900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01720 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439379 28917 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 239,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01386 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439380 28918 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 719,9700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00260 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439381 28919 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 1343,6400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal Complementar-33 SESPORT/RGPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00388 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439382 28920 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -656,7100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018NL01945 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439383 28921 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 4123,4800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439384 28922 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 5065,9100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439385 28923 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 1898,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018NL00858 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439386 28924 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -4,4400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de Maio/2018, conta contábil 113230605/113230614, Relatório PRO0569P - RGPS, 2018NL00858. 2018NP00255 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439387 28925 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 90,1500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com juros e multa-INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS referente aos meses de março/2018, conforme GPS Informativo/Circular/Nuref nº 014/2018 (competência da GPS 1/2018 e 12/2017). 2018NL00508 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439388 28926 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 15397,3300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NL00615 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439389 28927 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 361,2700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores correspondente a Estagiários, constante na folha suplementar 33, do mês de janeiro/18. 2018NL00068 2018NE00087 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439390 28928 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 5063,5000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 37 (regime geral). 2018NL00835 2018NE00511 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439391 28929 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1460,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Salário Família e Salário Maternidade de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00261 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439392 28930 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 7384,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018. 2018NL01911 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439393 28931 2018 2018-03-12T00:00:00 16500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Abono referente a folha de pagamento de pessoal complementar - 35 SESPORT/RGPS e RPPS, do mês de novembro/2018. 2018NE01091 2018NE01091 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439394 28932 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 353,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior - FF, no mês de março/18. 2018NL00182 2018NE00145 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439395 28933 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 10847,1200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas no mês 11/2018 - nr.31 2018NL00753 2018NE00045 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439396 28934 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 178,6500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NL00091 2018NE00093 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439397 28935 2018 2018-06-03T00:00:00 161,3300 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa da folha de pagamento de pessoal complementar-33 do mês de fevereiro/2018. 2018NE00222 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439398 28936 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 4230,3700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01297 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439399 28937 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 8954,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01221 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439400 28938 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 888,7400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00138 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439401 28939 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 31824,2200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018NL01298 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439402 28940 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 137,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018NL00858 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439403 28941 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1027,7000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01909 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439404 28942 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NL00661 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439405 28943 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1119,8000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01388 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439406 28944 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 8110,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de outubro/2018. 2018NL01391 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439407 28945 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de outubro/2018. 2018NL01391 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439408 28946 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -10417,3700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00035 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439409 28947 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal complementar SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018NL00783 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439410 28948 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 137,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439411 28949 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 446,4200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal-INSS servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de Maio/2018, relativo a 2018NP01101/800102/SEFAZ de lançamento referente a transferência da compensação de créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior pelo Estado do Espírito Santo, conforme Parecer da PGE à fls. 04/19 quanto à legalidade da compensação e Parecer da GECOG à fls.29/30 quanto à contabilização. Valor apurado conforme levantamento feito pela NUREF/SUBRH/SEGER (Informativo 00/2018) encaminhado por email em 30/05/2018 e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente pagamento 05/2018 - 31. 2018NL01186 2018NE00025 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439412 28950 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -42,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de SETEMBRO/2018. 2018NL01934 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439413 28951 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 8660,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de agosto/2018. 2018NL01180 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439414 28952 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1063,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mensal e 13º salário, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 37. 2018NL00837 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439415 28953 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1205,6200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses janeiro/2018. 2018NL00041 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439416 28954 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 26,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal Complementar-33 SESPORT/RGPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL01209 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439417 28955 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 2159,9200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01295 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439418 28956 2018 2018-07-25T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES até o final do corrente exercício (regime geral e próprio). Não foi possível o reforço da 2018NE00042, pois a reserva orçamentária foi feita por superavit financeiro - fonte 301. 2018NE00320 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439419 28957 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 1820,2000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 07/2018 - fl. nr 35. 2018NL00526 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439420 28958 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00681 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439421 28959 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -453,7100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00005 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439422 28960 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 20,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00125 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439423 28961 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 2124,2900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01295 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439424 28962 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -20,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00341 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439425 28963 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 15,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - fl nr 31, bem como pagamento de multas e juros das guias competência: 04/2018, 05/2018 e 06/2018. 2018NL00470 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439426 28964 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5200 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, mês 08/2018 - nr. 31. 2018OB00734 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439427 28965 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 138,5200 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01126 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439428 28966 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 231,7800 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES no mês 11/2018 - nr. 31. 2018OB01048 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439429 28967 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1063,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com guia de retenção previdenciária da folha de pagamento 12/2018 - nr. 37: competência: 12/2018. 2018NL00836 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439430 28968 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1400,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 09/2018 - nr 31. 2018NL00610 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439431 28969 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 13,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00288 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439432 28970 2018 2018-10-12T00:00:00 -1560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento de parte de subelemento de despesa para posterior reforço relativo a folha do mes de dezembro/2018. 2018NE01112 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439433 28971 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 34759,0800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de outubro/2018. 2018NL01390 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439434 28972 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 99552,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00994 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439435 28973 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9499,7400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/13º servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de Dezembro/2018, (competência 2018) conforme Informativo/Circular/NUREF nº 064/2018, e-mail de 11/12/2018, GPS's com venc.p/20/12/2018. 2018OB02317 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439436 28974 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6046,4300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00261 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439437 28975 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018OB00496 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439438 28976 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3338,0600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018OB00496 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439439 28977 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 872,8200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses janeiro/2018. 2018OB00073 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439440 28978 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2898,8400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mes de abril/2018. 2018OB00753 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439441 28979 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1524,9500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01421 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439442 28980 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1524,9500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01904 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439443 28981 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 191,3200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-Servidor, relativo a folha de pagamento de pessoal RGPS, relativo ao mês de abril/2018, conforme Informativo/Circular/Nuref nº 20/2018, e-mail de 23/04/2018. 2018OB00945 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439444 28982 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 62,7600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018OB00629 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439445 28983 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018OB00883 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439446 28984 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01047 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439447 28985 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3,4900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal RGPS e RPPS Sesport, relativa ao mês de agosto/2018. 2018OB01471 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439448 28986 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2183,5700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações referente a folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2018. 2018OB00882 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439449 28987 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatarias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01044 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439450 28988 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4968,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01776 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439451 28989 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3281,5000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018OB00071 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439452 28990 2018 2018-10-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal Sesport. 2018NE00819 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439453 28991 2018 2018-11-12T00:00:00 7480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa relativo a folha de pagamento de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01117 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439454 28992 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 1429,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para regularização da conta 113230602/113230612-Salário Maternidade, relativo a 2018NL00042. 2018NL01933 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439455 28993 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 523,1000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 37 (regime geral). 2018NL00835 2018NE00511 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439456 28994 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 3,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00339 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439457 28995 2018 2018-12-28T00:00:00 -9,5800 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00048, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00541 2018NE00048 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439458 28996 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 865,7500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 33. 2018NL00807 2018NE00497 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439459 28997 2018 2018-07-08T00:00:00 8491,8400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr. 35 (regime próprio). 2018NE00340 2018NE00340 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439460 28998 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 162934,0900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00745 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439461 28999 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 -4888,6100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00339 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439462 29000 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 5118,6700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00263 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439463 29001 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2530,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00263 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439464 29002 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 8225,2500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NL00016 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439465 29003 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -41,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00019 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439466 29004 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -323,2400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores correspondente a Estagiários, no mês de janeiro/18. 2018NL00039 2018NE00068 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439467 29005 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -1,1100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NL00092 2018NE00093 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439468 29006 2018 2018-12-14T00:00:00 5742,5900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NE00525 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439469 29007 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º e Aux.Alim. Rescisão da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018NL01299 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439470 29008 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 2850,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de julho/2018. 2018NL01089 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439471 29009 2018 2018-06-25T00:00:00 354,4200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para inclusão de subelemento de despesa relativo a juros e multa de INSS Patronal RGPS 2018NE00556 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439472 29010 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 6950,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de maio/2018. 2018NL00861 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439473 29011 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 196,3600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00264 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439474 29012 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00262 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439475 29013 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4346,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01777 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439476 29014 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB02038 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439477 29015 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02333 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439478 29016 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -21,4200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01936 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439479 29017 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 251,8900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00123 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439480 29018 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 221,7100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018NL00040 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439481 29019 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 5399,9000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018NL00040 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439482 29020 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 35877,1100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de novembro/2018. 2018NL01586 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439483 29021 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -8,8400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de Agosto/2018, conta contábil 113230605/113230614, Relatório PRO0569P - RGPS, 2018NL01166. 2018NP00254 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439484 29022 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 191,3200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/servidor referente a folha de pagamento de pessoal RGPS do mês de junho/2018. 2018OB01246 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439485 29023 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 191,3200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/Servidor da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de AGOSTO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 042/2018, e-mail de 16.08.2018. 2018OB01535 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439486 29024 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1345,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018OB00495 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439487 29025 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02377 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439488 29026 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02379 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439489 29027 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2415,5700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de novembro/2018. 2018OB02069 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439490 29028 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 212,1400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pagamento de Pessoal/RGPS - Exercício anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00078 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4294 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439491 29029 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1524,9500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01281 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439492 29030 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1524,9500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagemento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01584 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439493 29031 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS constante na folha de pagamento do mês de janeiro/18, competências: 09/2017, 10/2017, 11/2017 e 12/2017. 2018OB00056 2018NE00051 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439494 29032 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de maio/2018. 2018OB01041 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439495 29033 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF e 13º, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02344 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439496 29034 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10294,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP e 13º, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02343 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439497 29035 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 36370,5500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018OB00757 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439498 29036 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 210,8000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal Complementar 33/RGPS, relativo ao mês de agosto/2018. 2018OB01485 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439499 29037 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 34759,0800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de outubro/2018. 2018OB01743 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439500 29038 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9028,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS-Servidor da folha de pagamento de pessoal 31 - RGPS/Sesport referente ao mês de fevereiro/2018, conforme informativo/Circular/Nuref nº 009/2018, e-mail de 21.02.2018. 2018OB00451 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439501 29039 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7384,6700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Salário Maternidade de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02329 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439502 29040 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4979,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00268 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439503 29041 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018OB00754 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439504 29042 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 9936,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01399 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439505 29043 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 64,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com juros e multa-INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS referente aos meses de abril/2018, conforme GPS Informativo/Circular/Nuref nº 020/2018 (competência da GPS 2/2018), e-mail de 23.04.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL00669 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439506 29044 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -865,7500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00170 2018NE00497 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439507 29045 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1977,6400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NL00028 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439508 29046 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 8955,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00405 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439509 29047 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 13479,1100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00260 2018NE00045 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439510 29048 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 10415,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de janeiro/2018. 2018NL00049 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439511 29049 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 3895,5700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00048 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439512 29050 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 4765,9800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de março/2018. 2018NL00446 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439513 29051 2018 2018-01-23T00:00:00 359,2600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NE00053 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439514 29052 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -326,3700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00027 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439515 29053 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 89053,8000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01294 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439516 29054 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 31925,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00045 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439517 29055 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018NL00659 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439518 29056 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 719,9700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00346 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439519 29057 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 235,0300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00346 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439520 29058 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 1369,6700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de março/2018. 2018NL00447 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439521 29059 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 20,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com juros e multa-INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS referente aos meses de MAIO/2018, conforme GPS Informativo/Circular/Nuref nº 026/2018 (competência da GPS 4/2018), e-mail de 23.05.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL00865 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439522 29060 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 9936,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL01012 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439523 29061 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 3338,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00343 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439524 29062 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 36619,4400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de abril/2018. 2018NL00665 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439525 29063 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 244,9200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de maio/18, nr fl. 31. 2018OB00465 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439526 29064 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3696,0900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de maio/18, fl 31. 2018OB00467 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439527 29065 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3445,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00444 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439528 29066 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1672,3200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00525 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439529 29067 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20661,2300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento dos servidores no mês 06/2018, nr. 31, competência: 06/2018. 2018OB00600 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439530 29068 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 892,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores desta SEDES, no mês de abr/18. 2018OB00360 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439531 29069 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 32,1600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de abril/18, fl 31. 2018OB00386 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439532 29070 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00364 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439533 29071 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2872,3100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00374 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439534 29072 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 39056,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NL00858 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439535 29073 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 5742,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NL00858 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439536 29074 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 2076,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NL00539 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439537 29075 2018 2018-06-26T00:00:00 -5492,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE000289, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês 06/2018, nr. 31. 2018NE00291 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439538 29076 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 3485,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00322 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439539 29077 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 10871,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NL00166 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439540 29078 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2819,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01730 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439541 29079 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00263 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439542 29080 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1718,2200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00401 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439543 29081 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 14535,8500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00609 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439544 29082 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -729,2200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NL00087 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439545 29083 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 3118,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NL00084 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439546 29084 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 468,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com juros e multa-INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018, conforme GPS Informativo/Circular/Nuref nº 001/2018. 2018OB00052 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439547 29085 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com juros e multa-INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS referente aos meses de fevereiro/2018, conforme GPS Informativo/Circular/Nuref nº 009/2018 (competência da GPS janeiro/2018). 2018OB00259 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439548 29086 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 10779,6200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00378 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439549 29087 2018 2018-05-23T00:00:00 6297,6800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00236 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439550 29088 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 3554,9300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NL00166 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439551 29089 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 6526,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NL00166 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439552 29090 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 805,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês 10/2018 - nr 31. 2018NL00688 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439553 29091 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 9926,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00860 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439554 29092 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 9,9000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 e juros das guias de jan a abr/18. 2018NL00329 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439555 29093 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 196,3600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NL00761 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439556 29094 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 -461,0300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação de credito referente ao relatório analítico de contribuição de INSS - PRO0544R, apurado e enviado pela NUREF/SEGER. 2018NP00034 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439557 29095 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 9594,9600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00677 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439558 29096 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 9896,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 10/2018 - nr 31. 2018NL00689 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439559 29097 2018 2018-12-28T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00042, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00545 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439560 29098 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 46198,7600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES mais juros e multa, constante na folha de pagamento mês 08/2018 - nr. 31. 2018NL00537 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439561 29099 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -2171,7200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018NL01182 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439562 29100 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 38656,1400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de março/2018. 2018NL00444 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439563 29101 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 16780,6100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439564 29102 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 3823,8000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018NL00039 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439565 29103 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 2313,6200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018NL00039 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439566 29104 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 61264,9300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00260 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439567 29105 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -38,0200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00027 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439568 29106 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1710,6700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00677 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439569 29107 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 4888,6100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de outubro/2018. 2018NL01392 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439570 29108 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 46,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES DO EXECUTIVO DO ESPIRITO SANTO - ACEES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de outubro/18, fl 31. 2018OB00929 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439571 29109 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento dos servidores no mês 08/2018, nr. 31, competências: 04/2018, 05/2018, 06/2018 e 07/2018. 2018OB00700 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439572 29110 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018OB00611 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439573 29111 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33861,3700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018OB00611 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439574 29112 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10014,1700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00439 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439575 29113 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -239,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00262 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439576 29114 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -3654,6000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00262 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439577 29115 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 27,9300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01616 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439578 29116 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 -27,8200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de outubro/2018, conta contábil 113230605/113230614, Relatório PRO0569P - RGPS, 2018NL01385. 2018NP00392 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439579 29117 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 6046,4300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00343 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439580 29118 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 5471,1000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de março/18. 2018NL00181 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439581 29119 2018 2018-11-22T00:00:00 9163,7700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00044 para cobrir a despesa até o final do corrente exercicio. 2018NE00461 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439582 29120 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), mês 07/2018, fl nr 31. 2018NL00467 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439583 29121 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 58,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mais juros e multas das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 09/2018 - nr 31. 2018NL00613 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439584 29122 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de janeiro/18. 2018NL00017 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439585 29123 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00143 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439586 29124 2018 2018-12-31T00:00:00 -20,3700 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00036, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018. 2018NE01215 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439587 29125 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -14,5000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de Julho/2018, conta contábil 113230605/113230614, Relatório PRO0569P - RGPS, 2018NL01083. 2018NP00253 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439588 29126 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -20,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018NL01939 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439589 29127 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 7766,4200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018NL00658 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439590 29128 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2597,8400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00148 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439591 29129 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00142 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439592 29130 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2739,6800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a consignações dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00170 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439593 29131 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 26,8800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a ressarcimento de consignatário dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018OB00171 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439594 29132 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018OB00991 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439595 29133 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 26842,7800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018OB01114 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439596 29134 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -4,6600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2018, conta contábil 113230605, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00037 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439597 29135 2018 2018-01-18T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00027 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439598 29136 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), mês 07/2018, fl nr 31. 2018OB00609 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439599 29137 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,6700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018OB01114 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439600 29138 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 93343,1600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00982 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439601 29139 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4523,1000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018OB00069 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439602 29140 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10847,1200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas no mês 11/2018 - nr.31 2018OB00988 2018NE00045 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439603 29141 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10781,1200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês de fevereiro/18. 2018OB00144 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439604 29142 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12837,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00442 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439605 29143 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10960,8100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 10/2018 - nr. 31. 2018OB00906 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439606 29144 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 359,2600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018OB00071 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439607 29145 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,6700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00803 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439608 29146 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6188,4100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018OB00064 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439609 29147 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1083,4100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018OB00065 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439610 29148 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19949,4400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária sobre a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18, competência: 01/2018. (folha nr 31). 2018OB00122 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439611 29149 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 16239,3000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439612 29150 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01386 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439613 29151 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 58199,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01386 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439614 29152 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 945,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439615 29153 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 61264,9300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00343 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439616 29154 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 2159,1600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01084 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439617 29155 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -15,6400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018NL00136 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439618 29156 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 892,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de outubro/18, fl 31. 2018OB00904 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439619 29157 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5399,9000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018OB00072 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439620 29158 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3338,0600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00261 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439621 29159 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3338,0600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01153 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439622 29160 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3338,0600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01288 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439623 29161 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 9348,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de setembro/2018. 2018NL01302 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439624 29162 2018 2018-12-31T00:00:00 -786,3300 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00036, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018. 2018NE01215 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439625 29163 2018 2018-06-25T00:00:00 884,1500 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO Cobrir despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de JUNHO/2018. 2018NE00560 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439626 29164 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 249,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de setembro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 047/2018 (competência 08), e-mail de 20/09/2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01317 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439627 29165 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 7910,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de julho/2018. 2018NL01089 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439628 29166 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 -881,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Obrigação Patronal-Fundo Previdenciário, referente ao mes de janeiro/2018, conforme extrato CTC de 08/02/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 019/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018NP00116 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439629 29167 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 14099,8400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018NL00658 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439630 29168 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 136,2800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018NL00658 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439631 29169 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 61264,9300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00346 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439632 29170 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 716,2600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018 e da despesa com INSS servidor da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 001/2018 relativo a competência nov/17, Relatório PRO0544R. 2018NL00043 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439633 29171 2018 2018-01-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00033 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439634 29172 2018 2018-01-18T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00034 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439635 29173 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 883,5500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (diversas competências), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01006 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439636 29174 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 1898,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01166 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439637 29175 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 16239,3000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01166 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439638 29176 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 83769,8900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00345 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439639 29177 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 239,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00995 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439640 29178 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 4998,8200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01083 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439641 29179 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 7371,6900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439642 29180 2018 2018-04-04T00:00:00 380,2900 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal suplementar 35 referente ao mês de março/2018. 2018NE00301 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439643 29181 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 8302,2900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00342 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439644 29182 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 35557,6700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de maio/2018. 2018NL00863 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439645 29183 2018 2018-03-19T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do subelemento 33 ref. a folha de pessoal de março/2018. 2018NE00249 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439646 29184 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -235,0300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00126 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439647 29185 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 58199,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018NL00859 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439648 29186 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 1825,8200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01168 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439649 29187 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2344,9600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal relativa ao mês de abril/2018. 2018OB00881 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439650 29188 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,8300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Financeiro-FF de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018OB00866 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439651 29189 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 78,6200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018OB00630 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439652 29190 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35138,2200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de abril/2018. 2018OB00756 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439653 29191 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 380,2900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento suplementar 35 de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de março/2018. 2018OB00643 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439654 29192 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 35557,6700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de maio/2018. 2018OB01009 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439655 29193 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1460,1200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Salário Família e Salário Maternidade de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00276 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439656 29194 2018 2018-12-13T00:00:00 2425,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018. 2018NE01143 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439657 29195 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 250,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º e Aux.Alim. Rescisão da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de novembro/2018. 2018NL01588 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439658 29196 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 210,8000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pagamento de Pessoal/RGPS - Exercício anterior, relativo ao mês de setembro/2018. 2018NL01316 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439659 29197 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -0,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de Abril/2018, conta contábil 113230616, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00266 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439660 29198 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 64285,0500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439661 29199 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 45,8100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo folha Complementar 35 do mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 040/2018 (competência 06), e-mail de 06.08.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01158 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439662 29200 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 81,2900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de Agosto/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 052/2018 (competência 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2018), e-mail de 18.10.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01397 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439663 29201 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01316 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439664 29202 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -1,3000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01948 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439665 29203 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 26,5400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro /2018, complementação da 2018NL00039, com valores cancelados incorretamente. 2018NL00139 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439666 29204 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 3927,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018NL00858 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439667 29205 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 3482,2600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018NL00858 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439668 29206 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 837,8500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com parte da Obrigação Patronal e juros e multa da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018, GPS's com venc.p/20/12/2018. 2018NL01878 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439669 29207 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de junho/2018. 2018NL00997 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439670 29208 2018 2018-08-28T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa. 2018NE00698 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439671 29209 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 6349,6700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018NL00858 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439672 29210 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 -21,2400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de novembro/2018, conta contábil 113230605/113230614, Relatório PRO0569P - RGPS, 2018NL01606. 2018NP00388 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439673 29211 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 38,0200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00044 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439674 29212 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -7371,6900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439675 29213 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01182 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439676 29214 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 9463,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de março/2018. 2018NL00579 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439677 29215 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1642,4900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018NL01300 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439678 29216 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 3975,1600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01294 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439679 29217 2018 2018-10-12T00:00:00 -2394,2000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento de parte de subelemento de despesa relativo a folha do mes de dezembro/2018. 2018NE01103 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439680 29218 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -4006,6900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00004 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439681 29219 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 239,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01167 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439682 29220 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01167 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439683 29221 2018 2018-02-21T00:00:00 11758,6500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NE00096 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439684 29222 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 98799,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018OB00243 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439685 29223 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 151,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES - folha nr. 31, competências: 01/2018 e 02/2018. 2018OB00233 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439686 29224 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2739,6800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - CEF, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de março/18. 2018OB00279 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439687 29225 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 361,2700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores correspondente a Estagiários, constante na folha suplementar 33, do mês de janeiro/18. 2018OB00101 2018NE00087 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439688 29226 2018 2018-12-13T00:00:00 10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 37 (regime geral). 2018NE00511 2018NE00511 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439689 29227 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 4179,9600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00265 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439690 29228 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 2819,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01398 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439691 29229 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8063,4200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de outubro/2018. 2018OB01747 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439692 29230 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -137,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439693 29231 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -1384,9200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439694 29232 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -21,4300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01937 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439695 29233 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -61264,9300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00121 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439696 29234 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º e Aux.Alim. Rescisão da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de outubro/2018. 2018OB01744 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439697 29235 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3895,5700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00079 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439698 29236 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3999,6500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de agosto/2018. 2018OB01425 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439699 29237 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4882,5800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de novembro/2018. 2018OB01905 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439700 29238 2018 2018-01-18T00:00:00 37200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00027 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439701 29239 2018 2018-01-22T00:00:00 1988,5800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00040 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439702 29240 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -4666,6600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439703 29241 2018 2018-10-19T00:00:00 121000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal Sesport. 2018NE00817 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439704 29242 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de outubro/2018. 2018OB01792 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439705 29243 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5147,2400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Previdenciário de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02341 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439706 29244 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1831,1500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00080 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439707 29245 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00266 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439708 29246 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 583,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de maio/2018. 2018OB01046 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439709 29247 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatarias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de junho/2018. 2018OB01184 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439710 29248 2018 2018-01-22T00:00:00 1354,2800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00039 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439711 29249 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13313,3100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00982 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439712 29250 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15397,3300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018OB01113 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439713 29251 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4948,2900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018OB00819 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439714 29252 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00803 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439715 29253 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 176,8600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018OB00252 2018NE00144 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439716 29254 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8887,3400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018OB00251 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439717 29255 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -476,4000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Crédito SIGEFES-D da 600210-FUNDO FINANCEIRO, referente a folha de pessoal do mês de ABRIL/2018, conforme devolução extrato CTC de 07/05/2018. 2018GD00029 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439718 29256 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 41641,4800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAgamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01739 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439719 29257 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 2819,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01111 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439720 29258 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32063,8100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de agosto/2018. 2018OB01423 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439721 29259 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 494,4400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal RGPS e RPPS Sesport, referente ao mes de dezembro/2018. 2018OB02375 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439722 29260 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7,1800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02379 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439723 29261 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11857,3800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS/Servidor, relativo a folha de pagamento de pessoal RGPS/SESPORT do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 057/2018, e-mail de 20/11/2018. 2018OB02315 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439724 29262 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 850,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de março/2018. 2018NL00445 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439725 29263 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 2612,8800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01297 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439726 29264 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 -1718,2200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00141 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439727 29265 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 7100,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de março/2018. 2018NL00445 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439728 29266 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7210,7600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018OB00072 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439729 29267 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 2076,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NL00412 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439730 29268 2018 2018-07-25T00:00:00 -7316,0900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00323, considerando reposições (baixa de adiantamento de férias e abate teto) constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, fl. 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00324 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439731 29269 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 432,6100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NL00178 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439732 29270 2018 2018-03-22T00:00:00 10871,5900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NE00138 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439733 29271 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de agosto/2018. 2018NL01170 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439734 29272 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 22598,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal-INSS servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de Abril/2018, relativo a 2018NP00881/800102/SEFAZ de lançamento referente a transferência da compensação de créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior pelo Estado do Espírito Santo, conforme Parecer da PGE à fls. 04/19 quanto à legalidade da compensação e Parecer da GECOG à fls.29/30 quanto à contabilização. Valor apurado conforme levantamento feito pela NUREF/SUBRH/SEGER (Informativo 00/2018) encaminhado por email em 30/04/2018 e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente pagamento 04/2018 - 31. 2018NL01184 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439735 29273 2018 2018-10-19T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial para posterior reforço de subelemento de despesa. 2018NE00818 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439736 29274 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 3732,6800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00322 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439737 29275 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 10014,1700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00322 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439738 29276 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 12735,6500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00322 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439739 29277 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 30145,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de SETEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 047/2018, e-mail de 20.09.2018. 2018NL01340 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439740 29278 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -881,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Obrigação Patronal-Fundo Previdenciário, referente aos dias do mês de fevereiro/2018, conforme extrato CTC de 27/03/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 050/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018NP00121 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439741 29279 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 2672,0800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de janeiro/2018. 2018NL00050 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439742 29280 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 7677,4600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00322 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439743 29281 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 34679,2300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de dezembro/2018. 2018NL01721 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439744 29282 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -4006,6900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00033 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439745 29283 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 284,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal 13º INSS- Exercício Anterior, da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de janeiro/2018, Relatório PRO0569P, Rubrica 872. 2018NL00057 2018NE00038 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439746 29284 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -0,9300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01947 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439747 29285 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -3345,2200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00124 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439748 29286 2018 2018-10-12T00:00:00 -19149,8700 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo de subelemento de despesa para posterior reforço da folha de pessoal do mes de dezembro/2018 2018NE01105 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439749 29287 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 4548,9100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018NL00441 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439750 29288 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018NL00441 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439751 29289 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -881,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Obrigação Patronal-Fundo Previdenciário, referente aos dias do mês de JUNHO/2018, conforme extrato CTC de 30/07/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 165/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018NP00327 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439752 29290 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de SETEMBRO/2018. 2018OB01626 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439753 29291 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 29464,6600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de outubro/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 052/2018, e-mail de 18/10/2018. 2018NL01435 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439754 29292 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -4,4400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de março/2018, conta contábil 113230605, Relatório PRO0569P - RGPS, 2018NL00441. 2018NP00098 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439755 29293 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 904,7700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pagamento de Pessoal/RGPS - Exercício anterior, relativo ao mês de novembro/2018. 2018NL01599 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439756 29294 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 2159,9200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439757 29295 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 36370,5500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NL00666 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439758 29296 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 4346,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01425 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439759 29297 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 10,0200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º e Aux.Alim. Rescisão da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018NL01299 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439760 29298 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 4761,8900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01723 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439761 29299 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2945,3400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00345 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439762 29300 2018 2018-10-19T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial para posterior reforço de subelementos. 2018NE00816 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439763 29301 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 165469,6200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NL00084 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439764 29302 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 11702,5300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NL00084 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439765 29303 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 15397,3300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NL00539 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439766 29304 2018 2018-06-26T00:00:00 -3433,3700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE000289, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês 06/2018, nr. 31. 2018NE00291 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439767 29305 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 228,3700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018NL00442 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439768 29306 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01084 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439769 29307 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 3338,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01084 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439770 29308 2018 2018-10-12T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo de subelemento de despesa para posterior reforço da folha de pessoal do mes de dezembro/2018 2018NE01105 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439771 29309 2018 2018-01-18T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00034 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439772 29310 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -17377,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00410 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439773 29311 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 877,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo folha Complementar 35 do mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 040/2018, e-mail de 06.08.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01161 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439774 29312 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 32063,8100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de agosto/2018. 2018NL01169 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439775 29313 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -0,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de Março/2018, conta contábil 113230616, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00267 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439776 29314 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 10912,8800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01294 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439777 29315 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 446,4200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal-INSS servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de Abril/2018, relativo a 2018NP00881/800102/SEFAZ de lançamento referente a transferência da compensação de créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior pelo Estado do Espírito Santo, conforme Parecer da PGE à fls. 04/19 quanto à legalidade da compensação e Parecer da GECOG à fls.29/30 quanto à contabilização. Valor apurado conforme levantamento feito pela NUREF/SUBRH/SEGER (Informativo 00/2018) encaminhado por email em 30/04/2018 e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente pagamento 04/2018 - 31. 2018NL01185 2018NE00025 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439778 29316 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 7537,1500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal complementar SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018NL00783 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439779 29317 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -13,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2018, conta contábil 113230606, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00260 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439780 29318 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -0,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2018, conta contábil 113230616, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00263 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439781 29319 2018 2018-11-22T00:00:00 -9164,9600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00458, considerando reposições constantes na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00459 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439782 29320 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 8887,3400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NL00028 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439783 29321 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 91,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de fevereiro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 009/2018 (competência 01/2018). 2018NL00352 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439784 29322 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de Pessoal complementar/RGPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NL00782 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439785 29323 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 26652,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal-INSS servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de janeiro/2018, relativo a 2018NP00174/800102/SEFAZ de lançamento referente a transferência da compensação de créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior pelo Estado do Espírito Santo, conforme Parecer da PGE à fls. 04/19 quanto à legalidade da compensação e Parecer da GECOG à fls.29/30 quanto à contabilização. Valor apurado conforme levantamento feito pela NUREF/SUBRH/SEGER (Informativo 00/2018) encaminhado por email em 30/01/2018 e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente pagamento 01/2018 - 31. 2018NL00052 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439786 29324 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 24646,3700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NL00028 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439787 29325 2018 2018-12-14T00:00:00 3,8200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 12/2018 - nr 31. 2018NE00518 2018NE00518 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439788 29326 2018 2018-12-14T00:00:00 14127,1800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NE00514 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439789 29327 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 372,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de março/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 014/2018 (competência 01/2018 e 12/2017). 2018NL00507 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439790 29328 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -925,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Obrigação Patronal-Fundo Previdenciário, referente ao mês de OUTUBRO/2018 - 2018OB01774/NL01399/NE00033, conforme extrato CTC de 23/11/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 223/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. (2018GR00091). 2018NP00425 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439791 29329 2018 2018-12-13T00:00:00 -282,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de parte de subelemento de despesa referente a folha de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01152 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439792 29330 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 6526,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NL00084 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439793 29331 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018NL01207 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439794 29332 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 20,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00128 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439795 29333 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 1354,2700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018 e da despesa com INSS servidor da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 001/2018 relativo a competência nov/17, Relatório PRO0544R. 2018NL00043 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439796 29334 2018 2018-12-13T00:00:00 11706,4600 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018, complementação da 2018NE00026. 2018NE01128 2018NE01128 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439797 29335 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01110 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439798 29336 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 3338,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01110 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439799 29337 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 52333,9800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01167 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439800 29338 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -0,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de agosto/2018, conta contábil 113230616, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00262 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439801 29339 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 7210,7600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018NL00040 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439802 29340 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018NL00039 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439803 29341 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 109,3800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018NL00039 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439804 29342 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 171661,3300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00466 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439805 29343 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 1577,4400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00466 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439806 29344 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 -3171,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro da compensação INSS ? RGPS ? Salário família (rubrica 121), contante na folha de pagamento do mês 11/2018. 2018NP00480 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439807 29345 2018 2018-01-23T00:00:00 12540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no decorrer do exercício de 2018. 2018NE00042 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439808 29346 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 468,2500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com juros e multa-INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018, conforme GPS Informativo/Circular/Nuref nº 001/2018. 2018NL00058 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439809 29347 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2819,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01730 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439810 29348 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 2819,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL01011 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439811 29349 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de novembro/2018. 2018NL01594 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439812 29350 2018 2018-04-24T00:00:00 13975,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00198 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439813 29351 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 162969,7200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NL00842 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439814 29352 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 6188,4100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NL00016 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439815 29353 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 2,3300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de março/18 (regime geral). 2018NL00174 2018NE00141 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439816 29354 2018 2018-09-24T00:00:00 -534,4800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00387, considerando reposições (desconto liquido de férias e abate teto) constante na folha de pagamento dos servidores do mês 09/2018 - nr 31. 2018NE00388 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439817 29355 2018 2018-09-24T00:00:00 9817,8100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00387 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439818 29356 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -2,4300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação de créditos oriundos da planilha da NUREF/SEGER - Informativo/Circular/NUREF nº. 014/2018 - fl. 03/2018 - nº. 31. 2018NP00295 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439819 29357 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 1749,3100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores correspondente a Estagiários, no mês de janeiro/18. 2018NL00038 2018NE00068 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439820 29358 2018 2018-07-25T00:00:00 70,4400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 07/2018 - nr 31 (regime próprio). 2018NE00327 2018NE00327 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439821 29359 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de março/2018. 2018NL00445 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439822 29360 2018 2018-11-12T00:00:00 10320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa relativo a folha de pagamento de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01117 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439823 29361 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 222,1600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores (regime próprio) desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NL00102 2018NE00094 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439824 29362 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 302,4100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439825 29363 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 4123,4800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439826 29364 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -1027,7000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01908 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439827 29365 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -2,9200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01935 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439828 29366 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -39,9200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01935 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439829 29367 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 786,2400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Salário Família e Salário Maternidade de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de março/2018. 2018NL00448 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439830 29368 2018 2018-10-12T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo de subelemento de despesa para posterior reforço da folha de pessoal do mes de dezembro/2018 2018NE01105 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439831 29369 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 301,4800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal Complementar 35 SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01137 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439832 29370 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 -1277,4300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL01183 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439833 29371 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 55428,1300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018NL00442 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439834 29372 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 -900,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 06/2018, nr. 31. 2018NL00407 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439835 29373 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 14100,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00324 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439836 29374 2018 2018-10-19T00:00:00 16490,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com salário maternidade até o final do corrente exercício. 2018NE00417 2018NE00417 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439837 29375 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00258 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439838 29376 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES no mês 12/2018 - nr. 33. 2018NL00808 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439839 29377 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 201,7900 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES no mês 06/2018 - nr. 31. 2018NL00411 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439840 29378 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 191,1900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores (regime próprio) desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NL00102 2018NE00094 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439841 29379 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -196,3600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NL00473 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439842 29380 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00259 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439843 29381 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 19602,5700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de dezembro/2018, complementação da 2018NL01720. 2018NL01864 2018NE01136 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439844 29382 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 239,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01295 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439845 29383 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 56070,3400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01295 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439846 29384 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 85797,2800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00259 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439847 29385 2018 2018-12-28T00:00:00 -1741,9200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00138, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00551 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439848 29386 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 387,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NL00099 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439849 29387 2018 2018-10-19T00:00:00 5742,5900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NE00418 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439850 29388 2018 2018-12-31T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00514, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00557 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439851 29389 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 38918,8900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NL00472 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439852 29390 2018 2018-08-14T00:00:00 -8220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de parte do subelemento 01 para posterior reforço dos subelementos 33 e 46 da folha de pessoal do mes de agosto/2018. 2018NE00674 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439853 29391 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2945,3400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00342 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439854 29392 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -566,7400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de substituições constante na folha suplementar dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr 35. 2018NL00516 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439855 29393 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01875 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439856 29394 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -29464,6600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00350 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439857 29395 2018 2018-12-13T00:00:00 282,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa referente a folha de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01151 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439858 29396 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1808,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00342 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439859 29397 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439860 29398 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -33,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439861 29399 2018 2018-05-23T00:00:00 5742,5900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NE00239 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439862 29400 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 5063,5000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00405 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439863 29401 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 2597,8400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NL00028 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439864 29402 2018 2018-02-21T00:00:00 5469,1300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NE00097 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439865 29403 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 11380,0500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 11/2018 - nr 31. 2018NL00751 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439866 29404 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 12837,5000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00325 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439867 29405 2018 2018-07-25T00:00:00 1672,3200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00323 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439868 29406 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 1977,6400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NL00178 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439869 29407 2018 2018-01-25T00:00:00 -440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento para inclusão de subelemento de despesa. 2018NE00137 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439870 29408 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 225,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de julho/2018. 2018NL01089 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439871 29409 2018 2018-04-23T00:00:00 3979,1600 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00043 para cobrir despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NE00358 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439872 29410 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5,7700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00046 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439873 29411 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 4648,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NL00178 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439874 29412 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 402,9000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NL00412 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439875 29413 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 10781,1200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês de fevereiro/18. 2018NL00089 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439876 29414 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 09/2018 - nr 31. 2018NL00610 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439877 29415 2018 2018-01-23T00:00:00 8700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com Fundo Financeiro no decorrer do exercício. 2018NE00055 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439878 29416 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 50197,5300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00262 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439879 29417 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 11240,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 09/2018 - nr 31. 2018NL00612 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439880 29418 2018 2018-01-23T00:00:00 94,0800 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com FGTS de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NE00048 2018NE00048 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439881 29419 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1865,2900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00534 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439882 29420 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 353,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00262 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439883 29421 2018 2018-01-23T00:00:00 417900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES durante o exercício corrente. 2018NE00050 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439884 29422 2018 2018-12-14T00:00:00 5452,4200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00056, para cobrir despesas com Fundo Previdenciário e Fundo Previdenciário 13º salário, constante na folha de pagamento do mês 12/2018 - nr.31. 2018NE00528 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439885 29423 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 8887,3400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NL00099 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439886 29424 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 25090,6900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NL00099 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439887 29425 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 41,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS, no mês de fevereiro/18. 2018NL00096 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439888 29426 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1522,5100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º e Aux.Alim. Rescisão da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018NL01299 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439889 29427 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1460,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Salário Família e Salário Maternidade de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de janeiro/2018. 2018NL00042 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439890 29428 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 14325,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2018. 2018NL01734 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439891 29429 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1057,1000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com salário maternidade e 13º salario maternidade, mês 12/2018 - nr. 31/2018. 2018NL00854 2018NE00417 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439892 29430 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -5658,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00126 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439893 29431 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 255,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00342 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439894 29432 2018 2018-12-31T00:00:00 -232,0600 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00040, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01219 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439895 29433 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00026, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE01214 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439896 29434 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00680 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439897 29435 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00680 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439898 29436 2018 2018-12-14T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00042, para cobrir despesas com auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta sedes, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NE00516 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439899 29437 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -0,1700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2018, conta contábil 113230606, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00075 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439900 29438 2018 2018-03-19T00:00:00 38656,1400 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrei despesa com folha de pagamento de pessoal - Estagiários, referente ao mês de março/2017. 2018NE00251 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439901 29439 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 1672,3200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00322 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439902 29440 2018 2018-03-12T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com abono anual dos servidores desta SEDES, referente ao mês 12/2018 - nr. 35 (regime próprio e regime geral). 2018NE00494 2018NE00494 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439903 29441 2018 2018-12-17T00:00:00 309,4300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesas com multas e juros das guias de retenções previdenciárias referente ao 13º salário, competência: 13/2017, constante nas folhas 01/2018, 02/2018 e 03/2018 - nr. 31. 2018NE00531 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439904 29442 2018 2018-12-13T00:00:00 426,6200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00050 para cobrir despesas com INSS 13º salário, constante na folha de pagamento 12/2018 - nr. 33.(regime geral) 2018NE00513 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439905 29443 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 196,3600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NL00687 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439906 29444 2018 2018-04-24T00:00:00 13848,2400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00198 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439907 29445 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 11,4700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00754 2018NE00463 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439908 29446 2018 2018-12-31T00:00:00 -73800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00026, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE01214 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439909 29447 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,7600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01615 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439910 29448 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5380,8400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00040 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439911 29449 2018 2018-04-23T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de parte da 2018NE00026 para porterior reforço de de subelemento de despesa referente ao mês de abril/2018. 2018NE00355 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439912 29450 2018 2018-10-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal Sesport. 2018NE00817 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439913 29451 2018 2018-09-25T00:00:00 1898,4000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa referente a folha de pessoal do mes de setembro/2018. 2018NE00768 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439914 29452 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 167,9500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de outubro/2018. 2018NL01389 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439915 29453 2018 2018-10-12T00:00:00 8880,1300 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01106 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439916 29454 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10713,1400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00441 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439917 29455 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 239,7100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00441 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439918 29456 2018 2018-10-19T00:00:00 1419,1400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal Fundo Financeiro-FF do mês de outubro/2018. 2018NE00826 2018NE00189 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439919 29457 2018 2018-02-21T00:00:00 5118,6700 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal RGPS e RPPS ddo m~es de fevereiro/2018. 2018NE00186 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439920 29458 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00679 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439921 29459 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 10904,3200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NL00084 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439922 29460 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 9425,1000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00677 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439923 29461 2018 2018-09-24T00:00:00 402,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NE00389 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439924 29462 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 8491,8400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr. 35 (regime próprio). 2018NL00514 2018NE00340 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439925 29463 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -5658,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00121 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439926 29464 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00126 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439927 29465 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -459,0600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00142 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439928 29466 2018 2018-10-19T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesas com folha de pagamento de pessoal RPPS referente ao mes de outubro/2018. 2018NE00825 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439929 29467 2018 2018-12-31T00:00:00 -3541,2800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE01128, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01228 2018NE01128 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439930 29468 2018 2018-11-22T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa relativo a folha de pessoal do mes de novembro/2018. 2018NE01020 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439931 29469 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00995 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439932 29470 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 805,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês de 08/2018 - nr.31. 2018NL00540 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439933 29471 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,2600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00339 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439934 29472 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5658,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00346 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439935 29473 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5872,4900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01084 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439936 29474 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10363,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00039 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439937 29475 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 23,4100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00043 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439938 29476 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00376 2018NE00045 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439939 29477 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 387,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00858 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439940 29478 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 255,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00345 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439941 29479 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 127,3000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00346 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439942 29480 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -10193,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00119 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439943 29481 2018 2018-11-22T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa relativo a folha de pessoal do mes de novembro/2018. 2018NE01020 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439944 29482 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14059,7400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01083 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439945 29483 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1063,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mensal e 13º salário, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 37. 2018NL00837 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439946 29484 2018 2018-01-25T00:00:00 -440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento para inclusão de subelemento de despesa. 2018NE00137 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439947 29485 2018 2018-02-21T00:00:00 4180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com Auxílio Transporte estagiários da folha de pagamento de pessoal RGPS referente ao mês de fevereiro/2018. 2018NE00187 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439948 29486 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11,1600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01875 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439949 29487 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 244,9200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01386 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439950 29488 2018 2018-06-25T00:00:00 273,4500 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO Cobrir despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de JUNHO/2018. 2018NE00560 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439951 29489 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 157,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00044 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439952 29490 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 268,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00040 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439953 29491 2018 2018-10-19T00:00:00 30200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa de obrigação patronal INSS da folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/2018. 2018NE00823 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439954 29492 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 139,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00263 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439955 29493 2018 2018-05-23T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com Auxílio alimentação relativo a folha de pagamento de pessoal Sesport, no período de maio a dezembro/2018. 2018NE00467 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439956 29494 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00661 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439957 29495 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01722 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439958 29496 2018 2018-02-21T00:00:00 858,2200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal RPPS - exercício anterior, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NE00184 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439959 29497 2018 2018-02-21T00:00:00 286,5000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com Fundo Previdenciário - exercício anterior, referente a folha de pagamento de pessoal RPPS do mês de fevereiro/2018. 2018NE00188 2018NE00045 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439960 29498 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1189,2400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00783 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439961 29499 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00859 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439962 29500 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6130,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00859 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439963 29501 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 142,9200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01084 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439964 29502 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -157,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00027 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439965 29503 2018 2018-10-19T00:00:00 1710,6700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00415 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439966 29504 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -11408,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00030 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439967 29505 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -6,9700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS compensação de créditos oriundos da planilha da NUREF/SEGER - Informativo/Circular/NUREF nº. 009/2018 - fl. 02/2018 - nº. 31. 2018NP00293 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439968 29506 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 6810,4800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00745 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439969 29507 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1730,8900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00745 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439970 29508 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 3445,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00264 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439971 29509 2018 2018-12-31T00:00:00 -45,4900 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00034, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01229 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439972 29510 2018 2018-12-31T00:00:00 -2845,0100 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00033, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01234 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439973 29511 2018 2018-08-20T00:00:00 1368,6500 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT, referente ao mês de agosto/2018. 2018NE00677 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439974 29512 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01722 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439975 29513 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 205,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00266 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439976 29514 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 210,8000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01240 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439977 29515 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -19296,7800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439978 29516 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 113,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00403 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439979 29517 2018 2018-09-14T00:00:00 29768,6600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de AGOSTO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 042/2018, e-mail de 16.08.2018. 2018NE00733 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439980 29518 2018 2018-12-31T00:00:00 -5891,5500 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00033, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01234 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439981 29519 2018 2018-01-22T00:00:00 3895,5800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00043 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439982 29520 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7512,9700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439983 29521 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01584 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439984 29522 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9578,9100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439985 29523 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8631,8100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00658 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439986 29524 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5658,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00343 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439987 29525 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -127,3000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00126 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439988 29526 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00346 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439989 29527 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 25,8100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00406 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439990 29528 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 459,0600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00388 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439991 29529 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00343 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439992 29530 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00260 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439993 29531 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10193,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00259 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439994 29532 2018 2018-10-19T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial para posterior reforço de subelementos. 2018NE00816 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439995 29533 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 157,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00138 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439996 29534 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 5742,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NL00761 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439997 29535 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 2076,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NL00761 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439998 29536 2018 2018-01-18T00:00:00 40800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00026 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465439999 29537 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01168 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440000 29538 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440001 29539 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7551,7500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440002 29540 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 142,9200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01167 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440003 29541 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 322,3200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440004 29542 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -322,3200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440005 29543 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 142,9200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01110 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440006 29544 2018 2018-05-23T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao exercício de 2018. 2018NE00468 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440007 29545 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 449,4700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01140 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440008 29546 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00847 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440009 29547 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01387 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440010 29548 2018 2018-12-13T00:00:00 8414,0400 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa referente a folha de pessoal do mês de dezembro/2019. 2018NE01148 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440011 29549 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00040, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01219 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440012 29550 2018 2018-11-22T00:00:00 905,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforco relativo a despesa de exercício anterior - Estagiários, da folha de pessoal do mes de novembro/2018. 2018NE01031 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440013 29551 2018 2018-01-22T00:00:00 100,1400 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00040 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440014 29552 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01389 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440015 29553 2018 2018-01-25T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço para complementação da 2018NE00027 do subelemento de despesa 07. 2018NE00136 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440016 29554 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1983,9800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440017 29555 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 322,3200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440018 29556 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,1700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00122 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440019 29557 2018 2018-10-19T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal Sesport. 2018NE00817 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440020 29558 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440021 29559 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 779,5900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01599 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440022 29560 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11,1600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01726 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440023 29561 2018 2018-08-28T00:00:00 -40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de parte do subelemento de despesa. 2018NE00697 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440024 29562 2018 2018-01-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com juros e multa-INSS servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00029 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440025 29563 2018 2018-05-23T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com Auxílio alimentação relativo a folha de pagamento de pessoal Sesport, no período de maio a dezembro/2018. 2018NE00467 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440026 29564 2018 2018-01-18T00:00:00 108000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00026 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440027 29565 2018 2018-01-18T00:00:00 33500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00027 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440028 29566 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 3338,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00346 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440029 29567 2018 2018-08-14T00:00:00 4120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço dos subelementos de despesa 33 e 46 para cobrir despesa com a folha de pessoal do mes de agosto/2018. 2018NE00675 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440030 29568 2018 2018-04-23T00:00:00 5990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00042 para cobrir despesa com om Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NE00357 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440031 29569 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 73,0300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00340 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440032 29570 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 12,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00266 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440033 29571 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 136,1100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00442 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440034 29572 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 127,3000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00343 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440035 29573 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5658,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00260 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440036 29574 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00660 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440037 29575 2018 2018-08-14T00:00:00 4100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço dos subelementos de despesa 33 e 46 para cobrir despesa com a folha de pessoal do mes de agosto/2018. 2018NE00675 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440038 29576 2018 2018-12-13T00:00:00 -8414,0400 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento de parte de subelemento de despesa referente a folha do mes de dezembro/2018. 2018NE01147 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440039 29577 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 278,8200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00994 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440040 29578 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00994 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440041 29579 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 14295,7400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00994 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440042 29580 2018 2018-10-19T00:00:00 110,8600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal Fundo Financeiro-FF do mês de outubro/2018. 2018NE00826 2018NE00189 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440043 29581 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00860 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440044 29582 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00996 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440045 29583 2018 2018-10-19T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial para posterior reforço de subelementos. 2018NE00816 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440046 29584 2018 2018-10-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal Sesport. 2018NE00817 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440047 29585 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01085 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440048 29586 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 473,7300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01083 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440049 29587 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00040, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01219 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440050 29588 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 68,0100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00858 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440051 29589 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00659 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440052 29590 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1481,2200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00665 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440053 29591 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 244,5600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00658 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440054 29592 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6130,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00659 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440055 29593 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5517,2300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00442 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440056 29594 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 460,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES até o final do corrente exercício (regime geral e próprio), no mês 11/2018 - nr. 31. 2018NL00749 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440057 29595 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 805,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro, no mês 07/2018 - fl. nr 31. 2018NL00475 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440058 29596 2018 2018-12-12T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com folha INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018. 2018NE01125 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440059 29597 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 489,6500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01137 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440060 29598 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01296 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440061 29599 2018 2018-10-12T00:00:00 16939,8100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01106 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440062 29600 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00039, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018. 2018NE01218 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440063 29601 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 1368,6500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01172 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440064 29602 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 46,5800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01391 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440065 29603 2018 2018-12-12T00:00:00 37500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018. 2018NE01124 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440066 29604 2018 2018-03-19T00:00:00 4765,9800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com auxílio transporte/estagiário, referente a folha de pessoal do m~es de março/2018. 2018NE00253 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440067 29605 2018 2018-10-12T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa relativo a folha de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01113 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440068 29606 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5833,3800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01167 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440069 29607 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13106,8500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01294 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440070 29608 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 124,0800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constantes na folha de pagamento dos servidores desta SEDES do mês de 04/2018 - nr 31, competências: 01/2018, 02/2018 e 03/2018. 2018OB00353 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440071 29609 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2739,6800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - CEF, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de abril/18, fl 31. 2018OB00385 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440072 29610 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 -0,6700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00323 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440073 29611 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 13176,9000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES, mês 07/2018 - fl. nr 31. 2018NL00468 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440074 29612 2018 2018-07-25T00:00:00 5742,5900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NE00325 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440075 29613 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 402,9000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NL00472 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440076 29614 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 26111,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NL00412 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440077 29615 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 12719,5700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00405 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440078 29616 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 1672,3200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00405 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440079 29617 2018 2018-12-28T00:00:00 -3526,7000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00138, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00551 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440080 29618 2018 2018-06-26T00:00:00 196,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NE00292 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440081 29619 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 41,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS, no mês de fevereiro/18. 2018NL00083 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440082 29620 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 -453,7100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00003 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440083 29621 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13,5500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01168 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440084 29622 2018 2018-10-12T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento de parte de subelemento de despesa para posterior reforco referente a folha do mes de dezembro/2018. 2018NE01111 2018NE00025 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440085 29623 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 137,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440086 29624 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19296,7800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440087 29625 2018 2018-01-18T00:00:00 940000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00026 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440088 29626 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 2159,1600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01110 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440089 29627 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,6900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01295 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440090 29628 2018 2018-01-22T00:00:00 31925,0700 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00041 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440091 29629 2018 2018-01-18T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00036 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440092 29630 2018 2018-05-23T00:00:00 13219,8900 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2018. 2018NE00471 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440093 29631 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 13906,8400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01166 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440094 29632 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 404,4100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440095 29633 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 85797,2800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00342 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440096 29634 2018 2018-12-13T00:00:00 81193,3200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018, complementação da 2018NE00026. 2018NE01128 2018NE01128 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440097 29635 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00044, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01222 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4294 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440098 29636 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 255,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00259 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440099 29637 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10193,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00342 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440100 29638 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -10193,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00124 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440101 29639 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -47,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00121 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440102 29640 2018 2018-02-21T00:00:00 5165,3100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NE00190 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440103 29641 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10193,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00345 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440104 29642 2018 2018-01-22T00:00:00 1045,8200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com folha de pagamento de Pessoal/RGPS - Exercício anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00044 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440105 29643 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -127,3000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00121 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440106 29644 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -255,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00119 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440107 29645 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 127,3000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00260 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440108 29646 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -255,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00124 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440109 29647 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 18557,0300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01720 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440110 29648 2018 2018-01-18T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00024 2018NE00024 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440111 29649 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18,4400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01316 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440112 29650 2018 2018-09-25T00:00:00 4649,2700 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa referente a folha de pessoal do mes de setembro/2018. 2018NE00768 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440113 29651 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440114 29652 2018 2018-02-21T00:00:00 379,5700 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal RPPS - exercício anterior, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NE00184 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440115 29653 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 764,5000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440116 29654 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440117 29655 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7053,8300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440118 29656 2018 2018-03-18T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento de parte de subelemento de despesa para reforço do subelemento 33 da folha de pessoal do mes de março/2018 2018NE00248 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440119 29657 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00138 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440120 29658 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -11,1600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00407 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440121 29659 2018 2018-01-18T00:00:00 198000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Obrigação Patronal-INSS servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00028 2018NE00028 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440122 29660 2018 2018-01-25T00:00:00 440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INCLUSÃO DE SUBELEMENTO DE DESPESA 2018NE00138 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440123 29661 2018 2018-05-23T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao exercício de 2018. 2018NE00468 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440124 29662 2018 2018-09-25T00:00:00 2612,8900 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com substituições referente a folha de pagamento de pessoal do mês de setembro/2018. 2018NE00771 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440125 29663 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28138,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de JUNHO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R e lançada com os valores de acordo com a GPS encaminhada pelo Informativo/Circular/NUREF, e-mail de 21.06.2018. 2018OB01247 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440126 29664 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 339,6800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo folha Complementar 35 do mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 040/2018 (competência 06), e-mail de 06.08.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01377 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440127 29665 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 104,3300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00041 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440128 29666 2018 2018-01-22T00:00:00 215,3900 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Obrigação Patronal Findo Previdenciário-FP da folha de pagamento de Pessoal/RPPS - Exercício anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00045 2018NE00045 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440129 29667 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14467,4800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440130 29668 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 316,7000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00080 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440131 29669 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 174,2400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00266 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440132 29670 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -5872,4900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00262 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440133 29671 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 418,0100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01166 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440134 29672 2018 2018-01-22T00:00:00 100,1000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00039 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440135 29673 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6130,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00995 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440136 29674 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,8300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB02035 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440137 29675 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02380 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440138 29676 2018 2018-01-22T00:00:00 38,0300 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00040 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440139 29677 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 837,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018, GPS's com venc.p/20/12/2018. 2018OB02319 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440140 29678 2018 2018-10-19T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal Sesport. 2018NE00819 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440141 29679 2018 2018-07-20T00:00:00 -4450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo de subelemento. 2018NE00613 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440142 29680 2018 2018-06-03T00:00:00 1718,2300 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2018. 2018NE00214 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440143 29681 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -85797,2800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00124 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440144 29682 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 123,7700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018NL00441 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440145 29683 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13315,5000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00858 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440146 29684 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -142,9200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00262 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440147 29685 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 272,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01720 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440148 29686 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440149 29687 2018 2018-01-18T00:00:00 8500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Salário Família e Salário Maternidade de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00030 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440150 29688 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1988,5700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00138 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440151 29689 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 38,0200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00138 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440152 29690 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Abono referente a folha de pagamento de pessoal complementar - 35 SESPORT, do mês de novembro/2018. 2018NL01681 2018NE01090 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440153 29691 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 855,8000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440154 29692 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 2159,9200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01386 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440155 29693 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2666,9500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00259 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440156 29694 2018 2018-10-12T00:00:00 2460,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa relativo a folha de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01113 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440157 29695 2018 2018-12-13T00:00:00 87795,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pessoal RGPS referente ao mes de dezembro/2018. 2018NE01127 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440158 29696 2018 2018-12-13T00:00:00 -3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de parte de subelemento de despesa relativo a folha de pagamento do mes de dezembro/2018. 2018NE01134 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440159 29697 2018 2018-12-31T00:00:00 -40,8100 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00045, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01236 2018NE00045 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440160 29698 2018 2018-12-31T00:00:00 -176027,6000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00041, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01220 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440161 29699 2018 2018-09-25T00:00:00 4123,4800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa referente a folha de pessoal do mes de setembro/2018. 2018NE00768 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440162 29700 2018 2018-10-19T00:00:00 -30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial para posterior reforço de subelementos. 2018NE00816 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440163 29701 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -26,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00291 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440164 29702 2018 2018-01-25T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento de parte de subelemento para reforço do subelemento 07 relativo a folha de pessoal do mes de janeiro/2018. 2018NE00135 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440165 29703 2018 2018-10-12T00:00:00 1983,3000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa da folha de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01104 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440166 29704 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 4981,4600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018NL00659 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440167 29705 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 58178,1100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018NL00659 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440168 29706 2018 2018-05-23T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial de Sub-elemento para posterior reforço do Sub-elemento 33 referente a folha de Maio/2018. 2018NE00465 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440169 29707 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 34739,1100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de julho/2018. 2018NL01088 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440170 29708 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -881,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Obrigação Patronal-Fundo Previdenciário, referente aos dias do mês de ABRIL/2018, conforme extrato CTC de 10/05/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 099/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018NP00325 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440171 29709 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 1883,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal Complementar 33/RGPS relativo ao mês de abril/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 025/2018 (competência 04/2018), e-mail de 23.04.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL00847 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440172 29710 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 -7384,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação de Crédito junto ao INSS - Salário Maternidade, conta 113230612, relativo a folha de pessoal do mês de DEZEMBRO/2018. (2018NL01735 - 319013-390101 e 2018NL01906-Obr.Patr.INSS). 2018NP00438 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440173 29711 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1672,3200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00359 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440174 29712 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 533,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00042 2018NE00025 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440175 29713 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -7,1100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de Setembro/2018, conta contábil 113230605/113230614, Relatório PRO0569P - RGPS, 2018NL01294. 2018NP00381 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440176 29714 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1825,8200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de dezembro/2018. 2018NL01722 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440177 29715 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 5007,7600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de novembro/2018. 2018NL01587 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440178 29716 2018 2018-11-12T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento de subelemento de despesa para posterior reforço, relarivo a folha de pessoal do m~es de dezembro/2018. 2018NE01115 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440179 29717 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 81,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de Agosto/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 052/2018 (competência 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2018), e-mail de 18.10.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01730 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440180 29718 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 170,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com parte da Obrigação Patronal e juros e multa da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018, GPS's com venc.p/17/12/2018. 2018OB02279 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440181 29719 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 20,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00127 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440182 29720 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 215,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Findo Previdenciário-FP da folha de pagamento de Pessoal/RPPS - Exercício anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00051 2018NE00045 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440183 29721 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 13,3200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00266 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440184 29722 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 1460,8300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mes de maio/2018. 2018NL00860 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440185 29723 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 26652,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00041 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440186 29724 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 22598,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00250 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440187 29725 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de maio/2018. 2018NL00861 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440188 29726 2018 2018-11-22T00:00:00 -6500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS candelamento de perte de subelemento de despesa. 2018NE01023 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440189 29727 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 5165,2900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00339 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440190 29728 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 27,7200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de setembro/18, fl 31. 2018OB00844 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440191 29729 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018OB00908 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440192 29730 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro, no mês de 10/2018 - nr 3 2018OB00917 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440193 29731 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1865,2900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00711 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440194 29732 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 47,4900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento do mês 05/2018 - nr 31, competências: 01/2018, 02/2018, 03/2018 e 04/2018. 2018OB00434 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440195 29733 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 11241,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01619 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440196 29734 2018 2018-10-12T00:00:00 386,4800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para posterior reforço relativo a folha do mes de dezembro/2018. 2018NE01109 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440197 29735 2018 2018-10-19T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço para cobrir despesas da folha de pagamento de pessoal RGPS referente ao mes de outubro/2018. 2018NE00824 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440198 29736 2018 2018-12-31T00:00:00 -4374,6900 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00034, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01229 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440199 29737 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13162,3400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de maio/18, nr fl. 31. 2018OB00466 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440200 29738 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00444 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440201 29739 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1899,1100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento dos servidores no mês 06/2018, nr. 31, competências: 03/2018, 04/2018 e 05/2018. 2018OB00530 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440202 29740 2018 2018-11-12T00:00:00 2200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa relativo a folha de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01116 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440203 29741 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 1883,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal Complementar 33/RGPS relativo ao mês de abril/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 025/2018 (competência 04/2018), e-mail de 08.05.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL00848 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440204 29742 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 7580,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de junho/2018. 2018NL00997 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440205 29743 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5742,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018OB00529 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440206 29744 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9331,7300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018OB00529 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440207 29745 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7498,0500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00359 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440208 29746 2018 2018-12-31T00:00:00 -3,9300 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00214, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01224 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440209 29747 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 227,0200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01594 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440210 29748 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 433,2500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00404 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440211 29749 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01164 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440212 29750 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -19602,5700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00406 2018NE01136 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440213 29751 2018 2018-09-25T00:00:00 -10671,1500 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento de parte de subelemento da 2018NE00026 para posterior reforço dos subelementos 33,40 e 46 referente a folha de pessoal do mes de setembro/2018. 2018NE00767 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440214 29752 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 9578,9100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440215 29753 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -583,5700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018NL01861 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440216 29754 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01167 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440217 29755 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01167 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440218 29756 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440219 29757 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 272,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440220 29758 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 8,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de setembro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 047/2018 (competência 08), e-mail de 20/09/2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01317 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440221 29759 2018 2018-04-23T00:00:00 3150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00042 para cobrir despesa com om Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NE00357 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440222 29760 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3171,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com salário maternidade no mês 11/2018 - nr. 31. 2018OB00990 2018NE00417 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440223 29761 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1057,1000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com salário maternidade e 13º salario maternidade, mês 12/2018 - nr. 31/2018. 2018OB01112 2018NE00417 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440224 29762 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 5496,9200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com salário maternidade constante na folha de pagamento do mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00685 2018NE00417 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440225 29763 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 238,5900 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, no mês de março/18. 2018NL00177 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440226 29764 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 244,2800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00039 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440227 29765 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 104,3300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00443 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440228 29766 2018 2018-03-19T00:00:00 7100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com auxílio alimentação da folha de pessoal referente ao mês de março/2018 2018NE00252 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440229 29767 2018 2018-12-13T00:00:00 874,8800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01141 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440230 29768 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 4065,2100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018NL01301 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440231 29769 2018 2018-10-19T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal Sesport. 2018NE00817 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440232 29770 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 3654,6000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01110 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440233 29771 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01294 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440234 29772 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01294 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440235 29773 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5808,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01386 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440236 29774 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01389 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440237 29775 2018 2018-01-22T00:00:00 212,1600 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com folha de pagamento de Pessoal/RGPS - Exercício anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00044 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4294 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440238 29776 2018 2018-02-21T00:00:00 36792,7300 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal/Estagiários RGPS, referente ao m~es de fevereiro/2018. 2018NE00185 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440239 29777 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 5744,6200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00334 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440240 29778 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5872,4900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01110 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440241 29779 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440242 29780 2018 2018-10-19T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial para posterior reforço de subelementos. 2018NE00816 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440243 29781 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 19296,7800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440244 29782 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -51484,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00262 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440245 29783 2018 2018-01-22T00:00:00 326,3800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00040 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440246 29784 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 8165,1800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018, complementação da 2018NL01719. 2018NL01859 2018NE01128 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440247 29785 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 258,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01295 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440248 29786 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -30,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES no mês 11/2018 - nr 31. 2018NL00756 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440249 29787 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 3171,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com salário maternidade e 13º salario maternidade, mês 12/2018 - nr. 31/2018. 2018NL00854 2018NE00417 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440250 29788 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1384,9200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440251 29789 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 3239,8700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00994 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440252 29790 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 6330,4500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00994 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440253 29791 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 16239,3000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00994 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440254 29792 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 163,0200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01083 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440255 29793 2018 2018-10-12T00:00:00 -5070,4400 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo de subelemento de despesa para posterior reforço da folha de pessoal do mes de dezembro/2018 2018NE01105 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440256 29794 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -4,4300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de junho/2018, conta contábil 113230605/113230614, Relatório PRO0569P - RGPS, 2018NL00994. 2018NP00256 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440257 29795 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 137,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01294 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440258 29796 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -476,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00029 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440259 29797 2018 2018-12-31T00:00:00 -85,3600 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00036, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018. 2018NE01215 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440260 29798 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 4907,5100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01875 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440261 29799 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16473,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00463 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440262 29800 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,2100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00214, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01224 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440263 29801 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 2,8500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com juros e multa-INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS referente aos meses de fevereiro/2018, conforme GPS Informativo/Circular/Nuref nº 009/2018 (competência da GPS janeiro/2018). 2018NL00353 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440264 29802 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 15466,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00342 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440265 29803 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 109,3800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00342 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440266 29804 2018 2018-04-23T00:00:00 36370,5500 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00041 para cobrir despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NE00360 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440267 29805 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -1777,4700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00126 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440268 29806 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 7729,9800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018NL01300 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440269 29807 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com juros e multa-INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS referente aos meses de MAIO/2018, conforme GPS Informativo/Circular/Nuref nº 026/2018 (competência da GPS 4/2018), e-mail de 23.05.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB00996 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440270 29808 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 332,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de abril/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 020/2018 (competência 02/2018), e-mail de 23.04.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB00727 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440271 29809 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01164 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440272 29810 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01161 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440273 29811 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de Agosto/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 042/2018 (competência 06 e 07), e-mail de 16.08.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01401 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440274 29812 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -3338,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00126 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440275 29813 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -61264,9300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00126 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440276 29814 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00260 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440277 29815 2018 2018-01-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00027 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440278 29816 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 29557,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS 31, relativo ao do mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 036/2018, e-mail de 19.07.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01388 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440279 29817 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º e Aux.Alim. Rescisão da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018NL01299 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440280 29818 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01875 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440281 29819 2018 2018-10-12T00:00:00 410,9000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa da folha de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01104 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440282 29820 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440283 29821 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 10259,3200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440284 29822 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE01128, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01228 2018NE01128 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440285 29823 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01726 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440286 29824 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 4907,5100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01726 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440287 29825 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 332,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de abril/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 020/2018 (competência 02/2018), e-mail de 23.04.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL00668 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440288 29826 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 6046,4300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00346 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440289 29827 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 103277,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01083 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440290 29828 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 981,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018NL00859 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440291 29829 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00995 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440292 29830 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -888,7400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00027 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440293 29831 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 29464,6600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de outubro/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 052/2018, e-mail de 18/10/2018. 2018NL01424 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440294 29832 2018 2018-02-21T00:00:00 733,8300 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal RGPS e RPPS ddo m~es de fevereiro/2018. 2018NE00186 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440295 29833 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 24568,5300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal-INSS servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de fevereiro/2018, relativo a 2018NP00407/800102/SEFAZ de lançamento referente a transferência da compensação de créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior pelo Estado do Espírito Santo, conforme Parecer da PGE à fls. 04/19 quanto à legalidade da compensação e Parecer da GECOG à fls.29/30 quanto à contabilização. Valor apurado conforme levantamento feito pela NUREF/SUBRH/SEGER (Informativo 00/2018, para Sefaz) encaminhado por email em 02/03/2018 e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente pagamento 02/2018 - 31. 2018NL00380 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440296 29834 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2666,9500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00345 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440297 29835 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 559,9100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01294 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440298 29836 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 4649,2700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01294 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440299 29837 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 90217,6000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018NL00039 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440300 29838 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 341,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal 13º/INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 064/2018, e-mail de 14/12/2018, GPS's com venc.p/19/12/2018. 2018NL01894 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440301 29839 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00029, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE01213 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440302 29840 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 4019,8100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal Complementar 35 SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01140 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440303 29841 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -3150,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00407 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440304 29842 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -500,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00407 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440305 29843 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -881,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Obrigação Patronal-Fundo Previdenciário, referente aos dias do mês de MAIO/2018, conforme extrato CTC de 11/06/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 119/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018NP00326 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440306 29844 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 13,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Fundo Financeiro-FF - exercício anterior, referente a folha de pagamento de pessoal RPPS do mês de fevereiro/2018. 2018NL00377 2018NE00189 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440307 29845 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -109,3800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00124 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440308 29846 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -1808,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00124 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440309 29847 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -67,1600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01944 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440310 29848 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 16473,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018, complementação da 2018NL01906 para compensação, conforme Informativo/Circular/Nuref nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018, sendo o valor total a compensar é de R$ 32.170,23 de acordo com planilha anexa ao Informativo. 2018NL01912 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440311 29849 2018 2018-04-23T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00042 para cobrir despesa com om Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NE00357 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440312 29850 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 5990,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NL00661 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440313 29851 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -2159,1600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00262 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440314 29852 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 84772,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018NL00441 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440315 29853 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 3417,1900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018NL00441 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440316 29854 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 1345,2000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018NL00441 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440317 29855 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -21,4300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01941 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440318 29856 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 36792,7200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00262 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440319 29857 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 421,6000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal Complementar 33/RGPS, relativo ao mês de agosto/2018. 2018NL01240 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440320 29858 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1507,0300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00340 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440321 29859 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 70915,8400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018NL00658 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440322 29860 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -0,7400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01946 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440323 29861 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 479,5600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01720 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440324 29862 2018 2018-11-22T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento de parte de subelemento de despesa, referente a folha do mes de novembro/2018. 2018NE01019 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440325 29863 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 37500,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Abono referente a folha de pagamento de pessoal complementar - 35 SESPORT/RGPS e RPPS, do mês de novembro/2018. 2018NL01679 2018NE01091 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440326 29864 2018 2018-05-23T00:00:00 2215,9800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com Auxílio alimentação relativo a folha de pagamento de pessoal Sesport, no período de maio a dezembro/2018. 2018NE00467 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440327 29865 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 2819,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01618 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440328 29866 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2425,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para cobrir despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018, complementação da 2018NL01726. 2018NL01874 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440329 29867 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 7384,6700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Salário Família e Salário Maternidade de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01735 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440330 29868 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 9936,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de maio/2018. 2018NL00867 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440331 29869 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 4666,6600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440332 29870 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 8302,2900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00259 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440333 29871 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 1138,8600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal complementar 37 - SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01680 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440334 29872 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 54123,0400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018NL00040 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440335 29873 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 16239,3000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018NL00858 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440336 29874 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -4006,6900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00034 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440337 29875 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -16109,8900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01943 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440338 29876 2018 2018-12-31T00:00:00 -137,9500 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00040, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01219 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440339 29877 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -4207,0200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de OUTUBRO/2018, conforme extrato CTC de 23/11/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 223/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018GD00058 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440340 29878 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 655,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NL00661 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440341 29879 2018 2018-06-29T00:00:00 -1520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do saldo de empenho do sub item de despesa referente a folha de junho/2018. 2018NE00564 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440342 29880 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 9979,5200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de SETEMBRO/2018. 2018NL01338 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440343 29881 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 11201,4200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01720 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440344 29882 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018OB00071 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440345 29883 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2313,6200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018OB00071 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440346 29884 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal Complementar-33 SESPORT/RGPS, referente ao mes de fevereiro/2018, conforme Informativo/Circular/Nuref 012/2018, e-mail de 06.03.2018, Relatório da folha PRO0572R. 2018OB00453 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440347 29885 2018 2018-01-18T00:00:00 190500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Obrigação Patronal-INSS servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00032 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440348 29886 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 3199,7100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mes de abril/2018. 2018NL00660 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440349 29887 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 2945,3400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00259 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440350 29888 2018 2018-07-20T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno de saldo de subelemento 01 para reforço do subelemento 33, relativo a folha de pessoal. 2018NE00611 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440351 29889 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 235,0300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00343 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440352 29890 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 719,9700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00343 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440353 29891 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -2945,3400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00119 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440354 29892 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -8302,2900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00119 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440355 29893 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -109,3800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00119 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440356 29894 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 212,1400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pagamento de Pessoal/RGPS - Exercício anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00047 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4294 AUXÍLIO TRANSPORTE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440357 29895 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 101040,8200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440358 29896 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 9589,2300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00994 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440359 29897 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 239,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018NL00659 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440360 29898 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -251,8900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2018, conta contábil 113230605, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00072 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440361 29899 2018 2018-02-21T00:00:00 13,3200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal RPPS - exercício anterior, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NE00184 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440362 29900 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 239,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01084 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440363 29901 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 870,9600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2018. 2018NL01734 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440364 29902 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 3999,6500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de agosto/2018. 2018NL01171 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440365 29903 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 9936,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de abril/2018. 2018NL00785 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440366 29904 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -20,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00344 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440367 29905 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 4,4400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00159 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440368 29906 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 13219,8900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de maio/2018. 2018NL00883 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440369 29907 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -855,8000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440370 29908 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 25743,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal-INSS servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de Maio/2018, relativo a 2018NP00881/800102/SEFAZ de lançamento referente a transferência da compensação de créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior pelo Estado do Espírito Santo, conforme Parecer da PGE à fls. 04/19 quanto à legalidade da compensação e Parecer da GECOG à fls.29/30 quanto à contabilização. Valor apurado conforme levantamento feito pela NUREF/SUBRH/SEGER (Informativo 00/2018) encaminhado por email em 30/05/2018 e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente pagamento 05/2018 - 31. 2018NL01187 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440371 29909 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 339,6800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo folha Complementar 35 do mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 040/2018 (competência 06), e-mail de 06.08.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01158 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440372 29910 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de maio/2018. 2018NL00861 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440373 29911 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 1738,8800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal Complementar-33 SESPORT/RGPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00443 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440374 29912 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00346 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440375 29913 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 -123,8500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00031 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440376 29914 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -23000,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01949 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440377 29915 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 684,1300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de Agosto/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 052/2018 (competência 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2018), e-mail de 18.10.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01397 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440378 29916 2018 2018-06-22T00:00:00 -354,4200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de subelemento relativo a folha do mês de junho/2018 2018NE00555 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440379 29917 2018 2018-10-19T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial para posterior reforço de subelemento de despesa. 2018NE00818 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440380 29918 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 786,2400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Salário Família e Salário Maternidade de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de março/2018. 2018OB00504 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440381 29919 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 933,2600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de novembro/2018. 2018OB02068 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440382 29920 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1777,4700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00261 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440383 29921 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 40665,3200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018OB00496 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440384 29922 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4981,4600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018OB00752 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440385 29923 2018 2018-12-18T00:00:00 -24260,5900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de parte de subelemento de despesa referente a folha de pagamento de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01159 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440386 29924 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 29812,7500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de NOVEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 057/2018, e-mail de 20/11/2018. 2018NL01611 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440387 29925 2018 2018-12-31T00:00:00 -386,4800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE01109, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01226 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440388 29926 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -4006,6900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de fevereiro/2018, conforme extrato CTC de 27/03/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 050/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018GD00004 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440389 29927 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 107,9500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de junho/2018. 2018NL01087 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440390 29928 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 3510,1100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01167 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440391 29929 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 3714,6300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01167 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440392 29930 2018 2018-09-25T00:00:00 210,8000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com estagiários - exercício anterior, referente a folha de pessoal do mês de setembro/2018. 2018NE00773 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440393 29931 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 2199,1900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01167 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440394 29932 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 446,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00251 2018NE00025 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440395 29933 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -1777,4700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00121 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440396 29934 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 479,5600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02323 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440397 29935 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02323 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440398 29936 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 62,7600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018OB00191 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440399 29937 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1336,0400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018OB00183 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440400 29938 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16,0900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Previdenciário-FP 13º de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00379 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440401 29939 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -4006,6900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de JUNHO/2018, conforme extrato CTC de 30/07/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 165/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018GD00034 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440402 29940 2018 2018-12-12T00:00:00 49940,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com folha INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018. 2018NE01125 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440403 29941 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 -1883,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00225 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440404 29942 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 25630,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal-INSS servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de março/2018, relativo a 2018NP00557/800102/SEFAZ de lançamento referente a transferência da compensação de créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior pelo Estado do Espírito Santo, conforme Parecer da PGE à fls. 04/19 quanto à legalidade da compensação e Parecer da GECOG à fls.29/30 quanto à contabilização. Valor apurado conforme levantamento feito pela NUREF/SUBRH/SEGER (Informativo 00/2018) encaminhado por email em 28/03/2018 e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente pagamento 03/2018 - 31. 2018NL00578 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440405 29943 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2159,9200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440406 29944 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2159,9200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01903 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440407 29945 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGTOda despesas de aquisição de com VALES -TRANSPORTES do SISTEMA TRANSCOL ara os 10 servidores no valor de R$3,40 sendo 22 dias úteis do mês de de OUTUBRO 2018. 2018OB00410 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440408 29946 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1632,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO para a aquisição de VALES -TRANSPORTES do SISTEMA TRANSCOL para 12 servidores no valor unitário de R$3,40 sendo 20 dias úteis do mês de NOVEMBRO 2018. 2018OB00478 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440409 29947 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 1625,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO da despesa para a aquisição de VALES -TRANSPORTES do SISTEMA TRANSCOL para 12 servidores no valor unitário de R$3,40 sendo 20 dias úteis do mês de NOVEMBRO 2018. 2018NL00403 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440410 29948 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -850,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento do desconto dos vales-transporte da folha 31 do mês de Julho de 2018. 2018NP00108 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440411 29949 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 308917,4400 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2018, 2º LOTE. 2018OB00270 2018NE00013 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440412 29950 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 826825,4400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS (2º LOTE) DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NAS EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00077 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440413 29951 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 2650,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS QUE LABORARAM NA HEAC, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00030 2018NE00004 80717918 NO VALOR DE 22.000.000,00 PARA PAGAMENTO DE FOLHA E PECÚLIO NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440414 29952 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -1087,6500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO do desconto em folhas dos vales-transporte de Abril de 2018. 2018NP00060 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440415 29953 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2196,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO dos vales-transporte do TRANSCOL para o mês de Fevereiro sendo 19 dias úteis x 17 servidores x R$ 3,40. 2018OB00041 2018NE00001 80675948 NO VALOR DE R$ 27.000,00 - COMPRA DE VALES TRANSPORTES DO SISTEMA TRANSCOL - PARA ATENDER SERVIDORES DA SCV EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440416 29954 2018 2018-01-22T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado para cobrir despesas com Auxilio Alimentação no exercício de 2018. 2018NE00061 2018NE00061 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440417 29955 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3261,9600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado Banestes, FOPAG - RGPS no mês de agosto/2018. 2018OB02196 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440418 29956 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3385,7600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Pensão Alimentícia - Pessoal Inativo, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02718 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440419 29957 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 124,3700 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Uniodonto, FOPAG - RGPS no mês de outubro/2018. 2018OB02786 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440420 29958 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19258,5300 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com Contribuição da Lei 5842/99 - Complementação de Aposentadoria - RGPS, FOPAG novembro/2018. 2018OB03111 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440421 29959 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 14100,0000 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com auxilio alimentação, FOPAG - RPPS no mês de novembro/2018. 2018NL02286 2018NE00545 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440422 29960 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 1465,9600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesas com Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário - RPPS, FOPAG Março/2018. 2018NL00308 2018NE00071 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440423 29961 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 9918,3300 0,0000 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para pagamento de despesa com Auxilio Alimentação, RPPS - FOPAG Janeiro/2018. 2018NL00071 2018NE00067 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440424 29962 2018 2018-03-14T00:00:00 151000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de reforço do empenho 2018NE00070 destinado a cobrir despesas com a Contribuição Patronal ao Fundo Financeiro - RPPS, no exercicio de 2018. 2018NE00278 2018NE00070 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440425 29963 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3983,6600 0,0000 310202 3 "" INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 8372631 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do consignado - Tokio Marine, FOPAG - RGPS no mês de Novembro/2018. 2018OB03116 2018NE00058 80676138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440426 29964 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), mês 07/2018, fl nr 31. 2018OB00609 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440427 29965 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018OB00905 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440428 29966 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 -3338,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00262 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440429 29967 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 2945,3400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018NL00658 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440430 29968 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 -1343,6400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00142 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440431 29969 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01166 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440432 29970 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018OB00910 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440433 29971 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01115 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440434 29972 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 08/2018 - nr 31. 2018NL00535 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440435 29973 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -20,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00347 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440436 29974 2018 2018-11-22T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa relativo a folha de pessoal do mes de novembro/2018. 2018NE01020 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440437 29975 2018 2018-12-13T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento de parte de subelemento referente a folha do mes de dezembro/2018. 2018NE01129 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440438 29976 2018 2018-12-31T00:00:00 -1419,1500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00189, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01232 2018NE00189 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440439 29977 2018 2018-12-31T00:00:00 -110,8700 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00189, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01232 2018NE00189 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440440 29978 2018 2018-12-13T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa referente a folha de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01130 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440441 29979 2018 2018-01-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00026 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440442 29980 2018 2018-12-31T00:00:00 -1110357,2800 0,0000 0,0000 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Cancelamento de saldo de empenho da despesa PPP Unidade Faça Fácil Cariacica, conforme email subsecretario de 10.01.2019, saldo este que nao será necessário no exercício de 2018, após recebimento da NF competência Dezembro-18. 2018NE01182 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440443 29981 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 91724,5900 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS Retido na Fonte na Nota Fiscal Eletronica 43 de 02/02/2018 referente a despesa para serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a janeiro de 2018. 2018OB03673 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440444 29982 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 85254,1200 0,0000 19364481000223 2 "" CONCESSIONARIA FAÇA FÁCIL CIDADÃO S/A 8373467 CONCORRÊNCIA Pagamento de Retenção de INSS referente a serviços de implantação, Gestão, Operação e Manutença de Unidade Faça Fácil. Unidade móvel Cariacica, referente a AGOSTO de 2018. 2018OB20364 2018NE00008 80672019 PPP FAÇA FACIL, EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO Nº 019/2013 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,APORTE E FUNDO GARANTIDOR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 67 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP 4608 CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EM PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FAÇA FÁCIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440445 29983 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 25409,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com FUNPES previdenciário patronal de Nov/2018 2018OB00834 2018NE00073 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440446 29984 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 90,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com INSS patronal de Jan/18 na folha de Fev/2018. 2018OB00117 2018NE00070 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440447 29985 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com JUROS / MULTA / ATM referente ao INSS de Jan/18 na folha de Fev/2018. 2018OB00118 2018NE00072 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440448 29986 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10756,6500 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Ago/2018 (RPPS). 2018OB00601 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440449 29987 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16565,8400 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de 13º Salário da folha de Nov/2018 (RPPS). 2018OB00816 2018NE00058 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440450 29988 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14730,8000 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com a folha de pagamento da ARSP de Jan/2018 (RPPS). 2018OB00065 2018NE00054 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440451 29989 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4431,9600 0,0000 300207 3 "" AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 8380954 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com adiantamento de férias da folha de Ago/2018 (RPPS). 2018OB00600 2018NE00057 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440452 29990 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de despesas com JUROS / MULTA / ATM referente ao INSS de ago/18 na folha set/18. 2018OB00678 2018NE00072 80712819 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ARSP - 2018 FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440453 29991 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10336,1100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM NOTA FISCAL 014.508.025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO APEES, NO MES DE SETEMBRO/2018. 2018OB00501 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440454 29992 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -241,4600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PARA ACERTO CONTÁBIL NO SUBITEM DA DEPSESA, POR SE TRATAR DE DESPESAS COM JUROS DE MORA. 2018GD00011 2018NE00010 80672620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440455 29993 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAGEM A IBIRAÇU/ES, NOS DIAS 16 A 19/04/2018, COM PERNOITE, PARTICIPAR PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 021/2018 A FOLHA 043. 2018OB01250 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440456 29994 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA / ES (UFES), ENTRE OS DIAS 09 a 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DA 12a. REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 027/2018 NA FOLHA 088. 2018OB01666 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440457 29995 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 20/06/2018, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 036 NA FOLHA 106. 2018OB02112 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440458 29996 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 21/06/2018, PARA REUNIÃO DE LEISHMANIOSE COM A NEVS/SESA, VITÓRIA - SESA SEDE VELHA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO EVA/ 38/2018 NA FOLHA 107. 2018OB02113 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440459 29997 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 30/01/2018 A 31/01/2018 (COM PERNOITE), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TUTORES PARA AS OFICINAS DA PLANIFICAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/003/2018 (FOLHA 13). 2018NL00171 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440460 29998 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS / ES ENTRE OS DIAS 21 E 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DA 4a. OFICINA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 029/2018 NA FOLHA 087. 2018NL01488 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440461 29999 2018 2018-08-28T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS - CIVIL PARA O SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, CPF Nº 493.400.697-49, MATRÍCULA 1579371, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NO MEMORANDO Nº 042/2018 EVA/NVS/SRSC NA FOLHA 166. 2018NE02020 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440462 30000 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.697-## 1 "" AUGUSTO MARCHON ZAGO 8324940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 07/05/2018, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERCÂMARAS DO CIF, SOBRE A PESCA E O USO DA ÁGUA BRUTA DO RIO DOCE E ZONA COSTEIRA DO ESPÍRITO SANTO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/EVA/RD Nº 026/2018 NA FOLHA 068. 2018NL01375 2018NE00025 80714447 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440463 30001 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -4057,1500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00335 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440464 30002 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -10,4200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS 13º AO SERVIDOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2018. " 2018NP00701 2018NE00213 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440465 30003 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 626033,8400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS/DT - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL03987 2018NE00222 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440466 30004 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 111705,1900 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440467 30005 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -409861,0200 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00128 2018NE00446 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440468 30006 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 540202,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR (APORTE) DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00415 2018NE00234 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440469 30007 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 5197,8600 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE DEZEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03978 2018NE00229 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440470 30008 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 183670,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FUNPES ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO / PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL03984 2018NE00233 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440471 30009 2018 2018-11-18T00:00:00 0,0000 45948,6700 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 31, MÊS DE NOVEMBRO/2018 - REGIME PRÓPRIO - RPPS. 2018NL03548 2018NE00227 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440472 30010 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -81,3500 0,0000 0,0000 480201 3 "" INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 8380281 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE INSS - PARTE SEGURADO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2018. " 2018NP01854 2018NE00210 80717616 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440473 30011 2018 2018-12-31T00:00:00 -590,1400 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00040, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01219 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440474 30012 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -8414,0400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01888 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440475 30013 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 18818,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de dezembro/2018, complementação da 2018NL01720. 2018NL01865 2018NE01136 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440476 30014 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -251,8900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2018, conta contábil 113230605, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00076 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440477 30015 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1343,6400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal Complementar-33 SESPORT/RGPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00406 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440478 30016 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 137,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440479 30017 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 59611,8500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01720 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440480 30018 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 4379,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01166 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440481 30019 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 4111,0500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01166 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440482 30020 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 4666,6600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440483 30021 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00039, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018. 2018NE01218 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440484 30022 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,4900 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00026, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE01214 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440485 30023 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01166 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440486 30024 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 3654,6000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01084 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440487 30025 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 51484,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01084 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440488 30026 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 31,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00051 2018NE00045 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440489 30027 2018 2018-11-06T00:00:00 413000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com Estagiários da folha de pagamento de pessoal Sesport/RGPS, relativo aos meses de junho a dezembro/2018. 2018NE00517 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440490 30028 2018 2018-12-13T00:00:00 1455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pessoal RGPS referente ao mes de dezembro/2018. 2018NE01127 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440491 30029 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4123,4800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440492 30030 2018 2018-01-18T00:00:00 73600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00027 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440493 30031 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 138,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00040 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440494 30032 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00046 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440495 30033 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 117,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de Agosto/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 042/2018 (competência 06 e 07), e-mail de 16.08.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01179 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440496 30034 2018 2018-02-26T00:00:00 97,7600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores (FUNDO PREVIDENCIÁRIO), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NE00108 2018NE00108 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440497 30035 2018 2018-12-28T00:00:00 -70,4400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00329, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00555 2018NE00329 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440498 30036 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 109,3800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00259 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440499 30037 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de junho/2018. 2018NL00997 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440500 30038 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 15696,7200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018. 2018NL01906 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440501 30039 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 2819,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de abril/2018. 2018NL00784 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440502 30040 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -958,7700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00746 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440503 30041 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 5742,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NL00687 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440504 30042 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 246,2600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de novembro/18, nr fl. 31. 2018OB01026 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440505 30043 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - CEF, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de novembro/18, fl 31. 2018OB01030 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440506 30044 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5179,0500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00803 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440507 30045 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2340,1800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00803 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440508 30046 2018 2018-10-12T00:00:00 4407,5100 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa relativo a folha de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01110 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440509 30047 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 2478,6700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00046 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440510 30048 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -881,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Obrigação Patronal-Fundo Previdenciário, referente aos dias do mês de março/2018, conforme extrato CTC de 06/04/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 079/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018NP00122 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440511 30049 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 3250,2300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018NL00040 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440512 30050 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -235,0300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00121 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440513 30051 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -6046,4300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00121 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440514 30052 2018 2018-05-23T00:00:00 35557,6700 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com Estagiários da folha de pagamento de pessoal relativo ao mês de maio/2018. 2018NE00469 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440515 30053 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 579,6300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses janeiro/2018. 2018NL00041 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440516 30054 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11971,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS/Servidor referente a folha de pagamento de pessoal RGPS/SESPORT do mês de outubro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 52/2018, e-mail de 18/10/2018 e Relatório da Folha PRO0544R. 2018OB01873 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440517 30055 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 71,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02377 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440518 30056 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 242,5100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018, GPS's com venc.p/20/12/2018. 2018OB02318 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440519 30057 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 174,6300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/13º servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de Dezembro/2018, (competência 2017) conforme Informativo/Circular/NUREF nº 064/2018, e-mail de 11/12/2018, GPS's com venc.p/19/12/2018. 2018OB02309 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440520 30058 2018 2018-02-21T00:00:00 220,5000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal RGPS e RPPS ddo m~es de fevereiro/2018. 2018NE00186 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440521 30059 2018 2018-01-25T00:00:00 440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INCLUSÃO DE SUBELEMENTO DE DESPESA 2018NE00138 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440522 30060 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -1851,0800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, conforme extrato CTC de 23/11/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 239/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016 (2018GD00092) 2018NP00431 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440523 30061 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 -0,1100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de outubro/2018, conta contábil 113230616, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00390 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440524 30062 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -4,4400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de março/2018, conta contábil 113230605, Relatório PRO0569P - RGPS, 2018NL00441. 2018NP00099 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440525 30063 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Fundo Financeiro - exercício anterior, referente a folha de pagamento de pessoal RPPS do mês de fevereiro/2018. 2018NE00189 2018NE00189 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440526 30064 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 25,4400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 036/2018 (competência 06), e-mail de 19.07.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01103 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440527 30065 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 8954,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01112 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440528 30066 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00468, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01225 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440529 30067 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 273,4500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de junho/2018. 2018NL01005 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440530 30068 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00077 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440531 30069 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2317,9100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores, relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de agosto/2018. 2018OB01477 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440532 30070 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2173,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01775 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440533 30071 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal RGPS/RPPS da Sesport, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01642 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440534 30072 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1890,6600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal 31 referente ao mês de março/2018 2018OB00626 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440535 30073 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de junho/2018. 2018OB01154 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440536 30074 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7910,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de julho/2018. 2018OB01285 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440537 30075 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de agosto/2018. 2018OB01424 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440538 30076 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º e Aux.Alim. Rescisão da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018OB01587 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440539 30077 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1356,0200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Financeiro-FF de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00376 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440540 30078 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 28138,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de JUNHO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF, e-mail de 21.06.2018. 2018NL01068 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440541 30079 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 -2819,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00349 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440542 30080 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 4003,7500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de junho/2018. 2018NL00998 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440543 30081 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 842,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com parte da Obrigação Patronal e juros e multa da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018, GPS's com venc.p/17/12/2018. 2018NL01876 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440544 30082 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2183,5700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de maio/2018. 2018OB01046 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440545 30083 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 215,0300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/servidores da folha de pagamento de pessoal Complementar 35 SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF 040/2018, e-mail de 06.08.2018. 2018OB01376 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440546 30084 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1860,4000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de outubro/2018. 2018OB01794 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440547 30085 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 70157,4200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01160 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440548 30086 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3239,8700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01160 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440549 30087 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9589,2300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01160 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440550 30088 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 163,0200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01279 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440551 30089 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 67902,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01738 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440552 30090 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2727,4900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para cobrir despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018, complementação da 2018NL01726. 2018NL01874 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440553 30091 2018 2018-05-23T00:00:00 2215,9900 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com Auxílio alimentação relativo a folha de pagamento de pessoal Sesport, no período de maio a dezembro/2018. 2018NE00467 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440554 30092 2018 2018-12-13T00:00:00 14325,1200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01141 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440555 30093 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 4888,9100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de outubro/2018. 2018NL01394 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440556 30094 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1306,4500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01738 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440557 30095 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4123,4800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01738 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440558 30096 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4666,6600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01911 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440559 30097 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00387 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440560 30098 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -1429,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00430 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440561 30099 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 562,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 036/2018 (competência 06), e-mail de 19.07.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01103 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440562 30100 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 5280,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00046 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440563 30101 2018 2018-09-29T00:00:00 0,0000 2819,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de SETEMBRO/2018. 2018NL01337 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440564 30102 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 167,9500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de outubro/2018. 2018OB01742 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440565 30103 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34739,1100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de julho/2018. 2018OB01284 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440566 30104 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 34679,2300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de dezembro/2018. 2018OB02324 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440567 30105 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 38656,1400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de março/2018. 2018OB00498 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440568 30106 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -0,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2018, conta contábil 113230616, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00264 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440569 30107 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 3345,2200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00345 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440570 30108 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1808,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00345 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440571 30109 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 8302,2900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00345 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440572 30110 2018 2018-07-08T00:00:00 1741,9300 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com substituições da folha de pagamento de pessoal complementar 35 RGPS/RPPS relativa ao mês de julho/2018. 2018NE00654 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440573 30111 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 3979,1600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018NL00662 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440574 30112 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1718,2200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00404 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440575 30113 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 91,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de fevereiro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 009/2018 (competência 01/2018). 2018OB00258 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440576 30114 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 109,3800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00345 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440577 30115 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 1914,2000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01083 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440578 30116 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 4660,0900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01083 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440579 30117 2018 2018-02-28T00:00:00 13,3200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do subitem da despesa referente ao 13º. 2018NE00204 2018NE00189 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440580 30118 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 372,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de março/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 014/2018 (competência 01/2018 e 12/2017), Relatório folha PRO0544R. 2018OB00491 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440581 30119 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01168 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440582 30120 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de Agosto/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 042/2018 (competência 06 e 07), e-mail de 16.08.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01401 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440583 30121 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01295 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440584 30122 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 7772,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01295 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440585 30123 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 379,5700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00266 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440586 30124 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 858,2200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00266 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440587 30125 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 877,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo folha Complementar 35 do mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 040/2018, e-mail de 06.08.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01386 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440588 30126 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 249,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de setembro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 047/2018 (competência 08), e-mail de 20/09/2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01571 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440589 30127 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30145,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de SETEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 047/2018, e-mail de 20.09.2018. 2018OB01720 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440590 30128 2018 2018-03-19T00:00:00 1369,6700 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal referente ao mês de março/2018. 2018NE00254 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440591 30129 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 7617,8600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de DEZEMBRO/2018. 2018NL01727 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440592 30130 2018 2018-07-20T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de parte de subelemento de despesa. 2018NE00615 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440593 30131 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018NL00040 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440594 30132 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 10,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de Agosto/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 042/2018 (competência 06 e 07), e-mail de 16.08.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01179 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440595 30133 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -881,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00116 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440596 30134 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9463,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de março/2018. 2018OB00610 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440597 30135 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -21,4200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01942 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440598 30136 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -719,9700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00121 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440599 30137 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,9500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018OB00262 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440600 30138 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14099,8400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018OB00751 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440601 30139 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3482,2600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018OB01012 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440602 30140 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 845,6000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00266 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440603 30141 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2415,5700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de outubro/2018. 2018OB01795 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440604 30142 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de novembro/2018. 2018OB02066 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440605 30143 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 888,7400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00080 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440606 30144 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 239,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01005 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440607 30145 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36900,1700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01288 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440608 30146 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2612,8800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01585 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440609 30147 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7806,6500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Salário Família e Salário Maternidade de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01907 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440610 30148 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8660,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de agosto/2018. 2018OB01428 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440611 30149 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de novembro/2018. 2018OB01913 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440612 30150 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -123,8500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Crédito SIGEFES-D da 600210-FUNDO FINANCEIRO, referente a folha de pessoal do mês de JUNHO/2018, conforme devolução extrato CTC de 05/07/2018. 2018GD00031 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440613 30151 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4287,4900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02376 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440614 30152 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 221,7100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018OB00072 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440615 30153 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3250,2300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de janeiro /2018. 2018OB00072 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440616 30154 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4907,5100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02333 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440617 30155 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1292,4600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal Complementar 35 SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01370 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440618 30156 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4065,2100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018OB01588 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440619 30157 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -453,7100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00009 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440620 30158 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1808,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018NL00259 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440621 30159 2018 2018-06-29T00:00:00 1520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho sub item da despesa referente a folha de junho de 2018. 2018NE00565 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440622 30160 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 3150,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de novembro/2018. 2018NL01594 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440623 30161 2018 2018-12-31T00:00:00 -258,9800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo não utilizado da 2018NE00032 em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE01211 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440624 30162 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 17377,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com parte da Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018. 2018NL01732 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440625 30163 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 2919,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal - Exercício Anterior, da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de janeiro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 001/2018. 2018NL00053 2018NE00038 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440626 30164 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 -67,9100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal complementar 33 do mês de fevereiro/2018, conta contábil 113230605, Relatório PRO0569P - RGPS, 2018NL00406. 2018NP00101 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440627 30165 2018 2018-01-22T00:00:00 888,7500 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00040 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440628 30166 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 24260,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha INSS 13º Patronal da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018, para compensação, conforme Informativo/Circular/Nuref nº 064/2018, e-mail de 14/12/2018, de acordo com planilha anexa ao Informativo. 2018NL01913 2018NE01125 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440629 30167 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 733,3300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00263 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440630 30168 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 4331,5800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de julho/2018. 2018NL01090 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440631 30169 2018 2018-01-22T00:00:00 3203,7400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Obrigação Patronal - Exercício Anterior, da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00038 2018NE00038 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440632 30170 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 326,3700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00138 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440633 30171 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2491,6400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018OB00991 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440634 30172 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14127,1800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018OB01114 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440635 30173 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2731,4800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018OB01114 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440636 30174 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10725,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 12/2018, nr fl. 31. 2018OB01129 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440637 30175 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 33546,9100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00982 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440638 30176 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5063,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00982 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440639 30177 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 533,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal-INSS servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de janeiro/2018, relativo a 2018NP00174/800102/SEFAZ de lançamento referente a transferência da compensação de créditos tributários decorrentes de recolhimento a maior pelo Estado do Espírito Santo, conforme Parecer da PGE à fls. 04/19 quanto à legalidade da compensação e Parecer da GECOG à fls.29/30 quanto à contabilização. Valor apurado conforme levantamento feito pela NUREF/SUBRH/SEGER (Informativo 00/2018) encaminhado por email em 30/01/2018 e pela Subgerência de Regularidade Fiscal. Referente pagamento 01/2018 - 31. 2018NL00201 2018NE00025 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440640 30178 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 170,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com parte da Obrigação Patronal e juros e multa da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018, GPS's com venc.p/17/12/2018. 2018NL01876 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440641 30179 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º e Aux.Alim. Rescisão da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de novembro/2018. 2018NL01588 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440642 30180 2018 2018-05-23T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao exercício de 2018. 2018NE00468 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440643 30181 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01720 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440644 30182 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2159,9200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01720 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440645 30183 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1825,8200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01584 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440646 30184 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 10290,2200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01731 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440647 30185 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4019,8100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal Complementar 35 SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01370 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440648 30186 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4230,3700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01585 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440649 30187 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -4207,0200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00058 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440650 30188 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 4123,4800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440651 30189 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 2976,7600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440652 30190 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -85797,2800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00119 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440653 30191 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -2666,9500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00119 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440654 30192 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1045,7900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pagamento de Pessoal/RGPS - Exercício anterior, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NL00047 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440655 30193 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 -383,1700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2018, conta contábil 113230605/113230614, Relatório PRO0569P - RGPS, 2018NL00658. 2018NP00248 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440656 30194 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01617 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440657 30195 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 -476,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00030 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440658 30196 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1384,9200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440659 30197 2018 2018-11-22T00:00:00 6190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa relativo a folha de pessoal do mes de novembro/2018. 2018NE01020 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440660 30198 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -21,8800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018NL00137 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440661 30199 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 380,2900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Estagiários da folha de pagamento suplementar 35 de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de março/2018. 2018NL00591 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440662 30200 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 13,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Fundo Financeiro-FF - exercício anterior, referente a folha de pagamento de pessoal RPPS do mês de fevereiro/2018. 2018NL00377 2018NE00189 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440663 30201 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 16239,3000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01083 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440664 30202 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 1525,6400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018NL00859 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440665 30203 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 8414,0400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com INSS 13º servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de dezembro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 062/2018, e-mail de 11/12/2018, GPS's com venc.p/19/12/2018. 2018NL01891 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440666 30204 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1898,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01294 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440667 30205 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 16239,3000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01294 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440668 30206 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 81193,3100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018, complementação da 2018NL01719. 2018NL01859 2018NE01128 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440669 30207 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -3,4200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018, conta contábil 113230605/113230614, Relatório PRO0569P - RGPS, 2018NL01719. 2018NP00468 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440670 30208 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -6046,4300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00126 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440671 30209 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -719,9700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00126 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440672 30210 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 9806,1600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018NL00039 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440673 30211 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 239,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018NL00859 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440674 30212 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1524,9500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01740 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440675 30213 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 135,8200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS-Servidor da folha de pagamento de pessoal 31 - RGPS/Sesport referente ao mês de fevereiro/2018, conforme informativo/Circular/Nuref nº 009/2018, e-mail de 21.02.2018. 2018OB00451 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440676 30214 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1369,6700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de março/2018. 2018OB00501 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440677 30215 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1228,5300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal Complementar-33 SESPORT/RGPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00401 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440678 30216 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3537,4100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAgamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01739 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440679 30217 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -24,1400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01609 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440680 30218 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 235,0300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00260 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440681 30219 2018 2018-07-08T00:00:00 -3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de subitem para posterior reforço do subitem 31 relativo a folha de pessoal complementar do mês de julho/2018. 2018NE00641 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440682 30220 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de julho/2018. 2018NL01089 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440683 30221 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 2877,5000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de agosto/2018. 2018NL01170 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440684 30222 2018 2018-01-18T00:00:00 -198000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento da 2018NE00028 POR TER SIDO LANÇADA COM VALORES INCORRETOS. 2018NE00031 2018NE00028 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440685 30223 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 29768,6600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de AGOSTO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 042/2018, e-mail de 16.08.2018. 2018NL01223 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440686 30224 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 1825,8200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01387 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440687 30225 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1673,6700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de dezembro/2018. 2018NL01722 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440688 30226 2018 2018-01-18T00:00:00 8800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00026 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440689 30227 2018 2018-01-18T00:00:00 28900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00027 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440690 30228 2018 2018-10-19T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal Sesport. 2018NE00817 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440691 30229 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 23964,6800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440692 30230 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 137,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440693 30231 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 245,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Findo Previdenciário-FP da folha de pagamento de Pessoal/RPPS - Exercício anterior, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00376 2018NE00045 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440694 30232 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 137,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01166 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440695 30233 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 98246,9000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440696 30234 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01606 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440697 30235 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 684,6400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de novembro/2018. 2018NL01597 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440698 30236 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 30799,3600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018NL01719 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440699 30237 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 239,7800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440700 30238 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 855,8000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440701 30239 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 7371,6900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018NL01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440702 30240 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -98219,6900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440703 30241 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -16239,3000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440704 30242 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 -0,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de DEZEMBRO/2018, conta contábil 113230616, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00470 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440705 30243 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 102652,1200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01166 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440706 30244 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 20,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00120 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440707 30245 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -4006,6900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00032 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440708 30246 2018 2018-01-18T00:00:00 170000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00026 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440709 30247 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -20,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00348 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440710 30248 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22569,4900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02323 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440711 30249 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8785,8500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02323 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440712 30250 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -8414,0400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, conforme extrato CTC de 23/11/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 239/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018GD00059 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440713 30251 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00387 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440714 30252 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00388 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440715 30253 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -10417,3700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de Julho, agosto e dif.de abr a jun/2018, conforme extrato CTC de 14/09/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 200/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018GD00035 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440716 30254 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 191,3200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/Servidor da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de SETEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 047/2018, e-mail de 20.09.2018. 2018OB01721 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440717 30255 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 175,3800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/13º servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de Dezembro/2018, (competência 2018) conforme Informativo/Circular/NUREF nº 064/2018, e-mail de 11/12/2018, GPS's com venc.p/20/12/2018. 2018OB02317 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440718 30256 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 61543,4400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018OB00071 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440719 30257 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01161 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440720 30258 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 562,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 036/2018 (competência 06), e-mail de 19.07.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01294 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440721 30259 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7,8400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de novembro/2018. 2018OB02064 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440722 30260 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15,6400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro /2018. 2018OB00082 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440723 30261 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 235,0300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00261 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440724 30262 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -476,4000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Crédito SIGEFES-D da 600210-FUNDO FINANCEIRO, referente a folha de pessoal do mês de MAIO/2018, conforme devolução extrato CTC de 06/06/2018. 2018GD00030 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440725 30263 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7772,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440726 30264 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAgamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01739 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440727 30265 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3338,0600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018OB00752 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440728 30266 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 41917,0300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01005 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440729 30267 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 40307,5300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01153 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440730 30268 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2199,1900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01420 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440731 30269 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3714,6300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01420 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440732 30270 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -4006,6900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de MAIO/2018, conforme extrato CTC de 11/06/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 119/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018GD00033 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440733 30271 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 239,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018OB00752 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440734 30272 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 1808,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018NL00441 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440735 30273 2018 2018-12-31T00:00:00 -2574,0700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00025 de saldo não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE01212 2018NE00025 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440736 30274 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1808,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018NL00039 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440737 30275 2018 2018-10-12T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo de subelemento de despesa para posterior reforço da folha de pessoal do mes de dezembro/2018 2018NE01105 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440738 30276 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 446,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00249 2018NE00025 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440739 30277 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,8600 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00026, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE01214 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440740 30278 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -1866,3500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00380 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440741 30279 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 251,8900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00118 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440742 30280 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 1777,4700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018NL00442 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440743 30281 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 3338,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018NL00442 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440744 30282 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 -1988,5700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00027 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440745 30283 2018 2018-12-31T00:00:00 -5215,5000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00016, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018. 2018NE01217 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440746 30284 2018 2018-10-12T00:00:00 851,4900 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para posterior reforço relativo a folha do mes de dezembro/2018. 2018NE01109 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440747 30285 2018 2018-12-31T00:00:00 -854,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE01109, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01226 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440748 30286 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 1741,9300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Substituição na folha de pagamento de pessoal Complementar 35 SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018NL01140 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440749 30287 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 3281,5000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018NL00039 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440750 30288 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15466,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018OB00262 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440751 30289 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3417,1900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018OB00495 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440752 30290 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 48325,8500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018OB00751 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440753 30291 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -693,3700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00010 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440754 30292 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2238,4400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de janeiro/2018. 2018OB00196 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440755 30293 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 507,5000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento RGPS e RPPS referente ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440756 30294 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3,6000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal 31, referente ao mês de março/2018. 2018OB00624 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440757 30295 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,8600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal complementar 37 - SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB02087 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440758 30296 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4477,3900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01317 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440759 30297 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10912,8800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440760 30298 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1898,4000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01738 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440761 30299 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1384,9200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01911 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440762 30300 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 31824,2200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018OB01586 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440763 30301 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1159,9600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01006 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440764 30302 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 228,4700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS Servidor da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de janeiro/2018, conforme GPS e planilha Informativo/Circular/Nuref nº 001/2018, e-mail de 22.01.2018. 2018OB00225 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440765 30303 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1522,5100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º e Aux.Alim. Rescisão da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018OB01587 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440766 30304 2018 2018-10-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal Sesport. 2018NE00821 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440767 30305 2018 2018-09-25T00:00:00 4230,3700 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com substituições referente a folha de pagamento de pessoal do mês de setembro/2018. 2018NE00771 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440768 30306 2018 2018-11-26T00:00:00 1338,1500 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com Fundo Previdenciário - exercício anterior, referente a folha de pagamento de pessoal RPPS do mês de NOVEMBRO/2018. 2018NE01052 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440769 30307 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 473,7400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Pensão Alimentícia da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018OB00758 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440770 30308 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 215,1100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS servidor da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018, conforme informativo/circular/nuref nº 026/2018 e e-mail de 26/05/2018, Relatório FOLHA PRO0544R. 2018OB00997 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440771 30309 2018 2018-12-31T00:00:00 -494,5700 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00026, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE01214 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440772 30310 2018 2018-12-13T00:00:00 42100,2200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de dezembro/2018, complementação da 2018NE00027. 2018NE01136 2018NE01136 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440773 30311 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01048 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440774 30312 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 583,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações referente a folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2018. 2018OB00882 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440775 30313 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01473 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440776 30314 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,8300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Financeiro-FF, servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01624 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440777 30315 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 583,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de outubro/2018. 2018OB01794 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440778 30316 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2415,5700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02376 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440779 30317 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,8300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Financeiro-FF de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02339 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440780 30318 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,8300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com 13º Fundo Financeiro-FF servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02340 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440781 30319 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de novembro/2018. 2018OB02064 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440782 30320 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6327,1700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RPPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de outubro/2018. 2018OB01742 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440783 30321 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 192,3600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com folha de pagamento de Pessoal/RGPS - Exercício anterior, relativo ao mês de setembro/2018. 2018OB01590 2018NE00044 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440784 30322 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 -4207,0200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00041 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440785 30323 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1369,6700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00265 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440786 30324 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 716,2600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com INSS servidor da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de janeiro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 001/2018 relativo a competência nov/17, Relatório PRO0544R. 2018OB00053 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440787 30325 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13219,8900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01011 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440788 30326 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7617,8600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal Sesport, referente ao mes de DEZEMBRO/2018. 2018OB02327 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440789 30327 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31925,0600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00076 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440790 30328 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3491,8300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018OB00751 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440791 30329 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1898,4000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018OB01012 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440792 30330 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1914,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01279 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440793 30331 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2183,5700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de junho/2018. 2018OB01188 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440794 30332 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,3100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal RGPS e RPPS Sesport, relativa ao mês de agosto/2018. 2018OB01471 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440795 30333 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 370,7300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01591 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440796 30334 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 86619,0500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018NL00858 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440797 30335 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 57893,2900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018OB00262 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440798 30336 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3345,2200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018OB00262 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440799 30337 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 109,3800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018OB00262 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440800 30338 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1898,4000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018OB00751 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440801 30339 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6330,4500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01160 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440802 30340 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 70250,6800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01279 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440803 30341 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2945,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01279 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440804 30342 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01911 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440805 30343 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01427 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440806 30344 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01420 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440807 30345 2018 2018-10-12T00:00:00 -917,0900 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo de subelemento de despesa para posterior reforço da folha de pessoal do mes de dezembro/2018 2018NE01105 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440808 30346 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 191,3200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS/Servidor referente a folha de pagamento de pessoal RGPS/SESPORT do mês de maio/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 26/2018, e-mail de 23/05/2018 e Relatório da Folha PRO0544R. 2018OB01121 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440809 30347 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3823,8000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018OB00071 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440810 30348 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de fevereiro/2018. 2018OB00262 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440811 30349 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16239,3000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01427 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440812 30350 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01288 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440813 30351 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9987,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 11/2018 - nr. 31. 2018OB01007 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440814 30352 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9926,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01119 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440815 30353 2018 2018-12-14T00:00:00 -1057,1000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00417, para remanejar saldo para cobrir despesas com 13º salário maternidade, constante na folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 31. 2018NE00523 2018NE00417 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440816 30354 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3654,6000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01288 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440817 30355 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -4006,6900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de ABRIL/2018, conforme extrato CTC de 10/05/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 099/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018GD00032 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440818 30356 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 39246,2700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01583 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440819 30357 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 41683,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00620 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440820 30358 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES - folha nr. 31, competências: 01/2018 e 02/2018. 2018OB00234 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440821 30359 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 101,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento do mês 05/2018 - nr 31, competências: 01/2018, 02/2018, 03,2018 e 04/2018. 2018OB00435 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440822 30360 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2183,5700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01476 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440823 30361 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 71,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal RGPS/RPPS da Sesport, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01642 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440824 30362 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 239,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01903 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440825 30363 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 46106,3900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01903 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440826 30364 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 129,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31, competência: 11/2018. 2018OB01104 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440827 30365 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 81,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31, competência: 09/2018 e 10/2018. 2018OB01079 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440828 30366 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 460,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 11/2018 - nr. 31. 2018OB00992 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440829 30367 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1930,1800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa de consignações da folha de pagamento de pessoal RGPS e RPPS referente ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00386 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440830 30368 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 178,8500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do INSS Servidor da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018., conforme informativo NUREF/032/2018 email de 21/06/2018 e Relatório PRO0544-R 2018OB01162 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440831 30369 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 276,2400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Pensão Alimentícia de servidor da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01159 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440832 30370 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1066,6600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de maio/2018. 2018OB01045 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440833 30371 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatarias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de junho/2018. 2018OB01184 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440834 30372 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2183,5700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01323 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440835 30373 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3861,3800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de julho/2018. 2018OB01324 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440836 30374 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11709,2200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/Servidor relativo a folha de pagamento RGPS do mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/Nuref nº 036/2018, e-mail de 19/07/2018. 2018OB01387 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440837 30375 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1642,4900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de setembro/2018. 2018OB01592 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440838 30376 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4331,5800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de julho/2018. 2018OB01286 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440839 30377 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4761,8900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02326 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440840 30378 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3979,1600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018OB00755 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440841 30379 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 71,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal RGPS e RPPS Sesport, relativa ao mês de agosto/2018. 2018OB01474 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440842 30380 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 583,5000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Pensão Alimentícia 13º da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018OB00084 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440843 30381 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -9028,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00147 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440844 30382 2018 2018-12-14T00:00:00 1710,6700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NE00514 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440845 30383 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 34,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS, no mês de fevereiro/18. 2018OB00139 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440846 30384 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 167788,2800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00257 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440847 30385 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 44,2400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00614 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440848 30386 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 244,9200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de julho/18, nr fl. 31. 2018OB00634 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440849 30387 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26,9600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de julho/18, fl 31. 2018OB00633 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440850 30388 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 21324,2900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento dos servidores no mês 07/2018, nr. 31, competência: 07/2018. 2018OB00688 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440851 30389 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5742,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018OB00611 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440852 30390 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3445,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018OB00611 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440853 30391 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4540,4000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 37 (regime geral). 2018OB01106 2018NE00511 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440854 30392 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5742,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018OB00991 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440855 30393 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3445,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018OB00991 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440856 30394 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3338,0600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01005 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440857 30395 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de julho/2018. 2018OB01285 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440858 30396 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2877,5000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de agosto/2018. 2018OB01424 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440859 30397 2018 2018-03-19T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com auxílio alimentação da folha de pessoal referente ao mês de março/2018 2018NE00252 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440860 30398 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2727,4900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para cobrir despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018, complementação da 2018PD02391. 2018OB02330 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440861 30399 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36792,7200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00269 2018NE00041 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440862 30400 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2159,9200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAgamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01739 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440863 30401 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5866,3000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01903 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440864 30402 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4,3100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de janeiro/2018. 2018OB00197 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440865 30403 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação da folha Complementar 33 de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018OB00402 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440866 30404 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7100,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de março/2018. 2018OB00499 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440867 30405 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 655,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de abril/2018. 2018OB00754 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440868 30406 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2425,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para cobrir despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018, complementação da 2018PD02391. 2018OB02330 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440869 30407 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 62,7600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018OB00389 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440870 30408 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4123,4800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440871 30409 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440872 30410 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7222,0600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01738 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440873 30411 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02322 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440874 30412 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS, referente ao mês de janeiro/2018. 2018OB00197 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440875 30413 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2056,8300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Pensão Alimentícia da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018OB00503 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440876 30414 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 183,7700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/servidor da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018, conforme Informativo/Circular/Nuref nº 014/2018, e-mail de 20.03.2018, Relatório folha PRO0544R. 2018OB00493 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440877 30415 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 -4006,6900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00002 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440878 30416 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 884,1500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de junho/2018. 2018OB01157 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440879 30417 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018OB00752 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440880 30418 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -453,7100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Crédito SIGEFES-D da 600210-FUNDO FINANCEIRO, referente a folha de pessoal do mês de fevereiro/2018, conforme devolução extrato CTC de 06/03/2018. 2018GD00005 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440881 30419 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -4006,6900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Pessoal Requisitado/Subsídeo, referente aos dias do mês de março/2018, conforme extrato CTC de 06/04/2018, de acordo com OF/SESPORT/GAB Nº 076/2018, relativo a servidor da Sesport cedido à Procuradoria Geral do Distrito Federal, convênio de cessão nº 001/2016, no período de 29/03/2016 a 31/12/2018, processo 73314277/2016. 2018GD00008 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440882 30420 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -453,7100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Crédito SIGEFES-D da 600210-FUNDO FINANCEIRO, referente a folha de pessoal do mês de março/2018, conforme devolução extrato CTC de 05/04/2018. 2018GD00009 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440883 30421 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3777,9000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01153 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440884 30422 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 239,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01288 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440885 30423 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal 31, referente ao mês de março/2018. 2018OB00624 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440886 30424 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 662,7400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018OB00627 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440887 30425 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 191,3200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS/Servidor, relativo a folha de pagamento de pessoal RGPS/SESPORT do mês de NOVEMBRO/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 057/2018, e-mail de 20/11/2018. 2018OB02315 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440888 30426 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9806,1600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro/2018. 2018OB00071 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440889 30427 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 123,7700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de março/2018. 2018OB00495 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440890 30428 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 3445,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NL00687 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440891 30429 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 2076,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018NL00687 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440892 30430 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 3554,9300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NL00084 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440893 30431 2018 2018-02-21T00:00:00 165469,6200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NE00096 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440894 30432 2018 2018-02-21T00:00:00 2597,8400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NE00097 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440895 30433 2018 2018-02-21T00:00:00 6,7000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NE00098 2018NE00098 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440896 30434 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Financeiro-FF - exercício anterior, referente a folha de pagamento de pessoal RPPS do mês de fevereiro/2018. 2018OB00381 2018NE00189 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440897 30435 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 137,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018NL00658 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440898 30436 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7766,4200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018OB00751 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440899 30437 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 136,2800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018OB00751 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440900 30438 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 58895,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018OB01012 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440901 30439 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3927,1200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018OB01012 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440902 30440 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6349,6700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018OB01012 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440903 30441 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01160 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440904 30442 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1898,4000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01427 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440905 30443 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 57129,1400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440906 30444 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4123,4800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01911 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440907 30445 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 583,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal RGPS/RPPS da Sesport, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01644 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440908 30446 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01791 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440909 30447 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 559,9100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01582 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440910 30448 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 21,8800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00028 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440911 30449 2018 2018-01-24T00:00:00 716,2600 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa referente a folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2018, ISS servidor. 2018NE00052 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440912 30450 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -0,1700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de fevereiro/2018, conta contábil 113230606, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00073 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440913 30451 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -2945,3400 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00124 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440914 30452 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00444 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440915 30453 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00454 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440916 30454 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3445,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018OB00529 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440917 30455 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9176,0200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00359 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440918 30456 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2698,1600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de março/18. 2018OB00278 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440919 30457 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9936,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de maio/2018. 2018OB01042 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440920 30458 2018 2018-10-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal Sesport. 2018NE00817 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440921 30459 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -2666,9500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00124 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440922 30460 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -15466,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00124 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440923 30461 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 137,5300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00994 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440924 30462 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -881,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00325 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440925 30463 2018 2018-01-22T00:00:00 5720,0200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00042 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440926 30464 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de abril/2018. 2018OB00865 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440927 30465 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF e 13º, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02344 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440928 30466 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 7222,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440929 30467 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 1898,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018NL01385 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440930 30468 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Financeiro-FF - exercício anterior, referente a folha de pagamento de pessoal RPPS do mês de fevereiro/2018. 2018OB00381 2018NE00189 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440931 30469 2018 2018-12-31T00:00:00 -23834,5400 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00027, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01216 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440932 30470 2018 2018-08-17T00:00:00 171661,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00351 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440933 30471 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 5742,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NL00539 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440934 30472 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 3445,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NL00539 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440935 30473 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 15397,3300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NL00761 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440936 30474 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 5933,6200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NL00761 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440937 30475 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 3445,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NL00761 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440938 30476 2018 2018-01-18T00:00:00 763900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00027 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440939 30477 2018 2018-01-18T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS cancelamento da 2018NE00024 por ter sido lançada com valores incorretos. 2018NE00035 2018NE00024 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440940 30478 2018 2018-07-31T00:00:00 2814,8500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para pagamento do Fundo Financeiro RPPS 2018NE00626 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440941 30479 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8954,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01464 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440942 30480 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9936,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de SETEMBRO/2018. 2018OB01627 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440943 30481 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 884,1500 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de junho/2018. 2018NL01005 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440944 30482 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 3338,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00260 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440945 30483 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 6046,4300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de fevereiro/2018. 2018NL00260 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440946 30484 2018 2018-12-13T00:00:00 7620,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01142 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440947 30485 2018 2018-07-08T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal complementar relativa ao mês de julho/2018. 2018NE00642 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440948 30486 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20506,7800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária sobre a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. (folha 31). 2018OB00219 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440949 30487 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018OB00243 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440950 30488 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -925,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00339 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440951 30489 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 8075,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa para cobrir despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018, complementação da 2018NL01726. 2018NL01874 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440952 30490 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 337,1100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de maio/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 026/2018 (competência 04/2018), e-mail de 23.05.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL00864 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440953 30491 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17,3800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr. 35 (regime geral). 2018OB00667 2018NE00339 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440954 30492 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4210,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018OB00628 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440955 30493 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018OB00627 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440956 30494 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00439 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440957 30495 2018 2018-10-12T00:00:00 -386,4800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de subelemento de despesa para posterior reforço relativo a folha do mes de dezembro/2018. 2018NE01107 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440958 30496 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01169 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440959 30497 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01169 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440960 30498 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal e Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de setembro/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 047/2018 (competência 08), e-mail de 20/09/2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01571 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440961 30499 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 -0,1100 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da Natureza 91132112-Restituição de Consignados, Rubrica 494 e 495-DESCONTO, referente a folha de pagamento de pessoal do mês de setembro/2018, conta contábil 113230616, Relatório PRO0569P - RGPS. 2018NP00389 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440962 30500 2018 2018-12-13T00:00:00 1913,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pessoal RGPS referente ao mes de dezembro/2018. 2018NE01127 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440963 30501 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,8300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01314 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440964 30502 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,8300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Financeiro-FF de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01462 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440965 30503 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15696,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00467 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440966 30504 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29768,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de AGOSTO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 042/2018, e-mail de 16.08.2018. 2018OB01534 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440967 30505 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5274,2300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00077 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440968 30506 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de junho/2018. 2018OB01154 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440969 30507 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2317,9100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações relativo a folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS e RPPS do mês de julho/2018. 2018OB01324 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440970 30508 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -3338,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00121 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440971 30509 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4968,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Previdenciário/Servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01040 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440972 30510 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 583,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de junho/2018. 2018OB01188 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440973 30511 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018OB00077 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440974 30512 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3138,8400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Auxílio Alimentação e Auxilio Alimentação 13º da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018. 2018OB02333 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440975 30513 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16500,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Abono referente a folha de pagamento de pessoal complementar - 35 SESPORT/RGPS e RPPS, do mês de novembro/2018. 2018OB02081 2018NE01091 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440976 30514 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 4089,8000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Transporte Estagiários da folha de pagamento de Pessoal/RGPS, relativo ao mês de maio/2018. 2018NL00862 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440977 30515 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01320 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440978 30516 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2976,7600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de outubro/2018. 2018OB01738 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440979 30517 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01911 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440980 30518 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7371,6900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de novembro/2018. 2018OB01911 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440981 30519 2018 2018-05-23T00:00:00 4089,8000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com aux. transporte da folha de pagamento de pessoal relativo ao mês de maio/2018. 2018NE00470 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440982 30520 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10415,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de janeiro/2018. 2018OB00180 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440983 30521 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 11/2018 - nr. 31. 2018OB00992 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440984 30522 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 718,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês de janeiro/18. 2018OB00087 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440985 30523 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 718,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês de fevereiro/18. 2018OB00163 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440986 30524 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 865,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro, no mês de março/18. 2018OB00262 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440987 30525 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 335,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01051 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440988 30526 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 207,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 80671594. 2018NL00008 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440989 30527 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,4800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00633 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440990 30528 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 281,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00228 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440991 30529 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - CEF, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01132 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440992 30530 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1003,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01107 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440993 30531 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 20744,5700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES do mês de 04/2018 - nr 31, competência: 04/2018. 2018OB00419 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440994 30532 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 9000,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com abono anual dos servidores desta SEDES, referente ao mês 12/2018 - nr. 35 (regime próprio e regime geral). 2018NL00806 2018NE00494 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440995 30533 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 805,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NL00333 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440996 30534 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10548,2700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00143 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440997 30535 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4993,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018OB01005 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440998 30536 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11521,9400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018OB00064 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465440999 30537 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -239,5800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial referente a 12 (doze) dias recebidos, após rescisão do termo de compromisso de estágio, a partir de 18/11/2018 do estagiário Christian Soares Duarte. 2018GD00029 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441000 30538 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018OB00905 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441001 30539 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1640,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 11/2018 - nr 31. 2018OB00985 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441002 30540 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de janeiro/18. 2018OB00066 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441003 30541 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2711,1100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018OB00086 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441004 30542 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9331,7300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00364 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441005 30543 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10560,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de janeiro/18. 2018OB00066 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441006 30544 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10904,3200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00142 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441007 30545 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1661,4400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00142 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441008 30546 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20435,1800 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR. 30/2018/SGP (FL..034), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.037. 2018OB00177 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441009 30547 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 06/2018, nr. 31. 2018OB00527 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441010 30548 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14100,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 08/2018 - nr 31. 2018OB00713 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441011 30549 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1720,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 08/2018 - nr 31. 2018OB00713 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441012 30550 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 21477,1700 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.97/2018/SGP (FL. 067), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 070 DOS AUTOS.RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO 2018PD00479 (FL. 73) E ORDEM BANCÁRIA 2018OB00445 (FL. 075), TENDO EM VISTA QUE A MESMA TER OCORRIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO GENÉRICA DO MÊS DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETO. 2018OB00833 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441013 30551 2018 2018-01-18T00:00:00 15500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00026 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441014 30552 2018 2018-10-12T00:00:00 617,4600 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento de despesa para pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro/2018. 2018NE01106 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441015 30553 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 11/2018 - nr 31. 2018OB00985 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441016 30554 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação (regime próprio) no mês 09/2018 - nr 31. 2018OB00808 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441017 30555 2018 2018-11-22T00:00:00 15613,3000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço referente a despesa com salário maternidade relativo aos meses de novembro e dezembro/2018. 2018NE01028 2018NE00030 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441018 30556 2018 2018-11-06T00:00:00 68000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal Sesport/RGPS, referente aos meses de junho a dezembro/2018. 2018NE00518 2018NE00043 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441019 30557 2018 2018-12-31T00:00:00 -17,5200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00190, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018 2018NE01223 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441020 30558 2018 2018-10-19T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesas com folha de pagamento de pessoal RPPS referente ao mes de outubro/2018. 2018NE00825 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441021 30559 2018 2018-02-21T00:00:00 26,6500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Fundo Financeiro - exercício anterior, referente a folha de pagamento de pessoal RPPS do mês de fevereiro/2018. 2018NE00189 2018NE00189 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441022 30560 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2672,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de janeiro/2018. 2018OB00181 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441023 30561 2018 2018-03-12T00:00:00 37500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Abono referente a folha de pagamento de pessoal complementar - 35 SESPORT/RGPS e RPPS, do mês de novembro/2018. 2018NE01091 2018NE01091 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441024 30562 2018 2018-12-13T00:00:00 2727,4900 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018. 2018NE01143 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441025 30563 2018 2018-10-19T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesas com folha de pagamento de pessoal RPPS referente ao mes de outubro/2018. 2018NE00825 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441026 30564 2018 2018-10-19T00:00:00 6500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesas com folha de pagamento de pessoal RPPS referente ao mes de outubro/2018. 2018NE00825 2018NE00040 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441027 30565 2018 2018-10-19T00:00:00 -3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial para posterior reforço de subelementos. 2018NE00816 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441028 30566 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 4084,2000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018NL01166 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441029 30567 2018 2018-10-12T00:00:00 -851,4900 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de subelemento de despesa para posterior reforço relativo a folha do mes de dezembro/2018. 2018NE01107 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441030 30568 2018 2018-01-18T00:00:00 140000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Obrigação Patronal Fundo Previdenciário-FP, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00033 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441031 30569 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 138,1500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com juros e multa da Obrigação Patronal 13º/INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de DEZEMBRO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 064/2018, e-mail de 14/12/2018, GPS's com venc.p/19/12/2018. 2018NL01893 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441032 30570 2018 2018-11-22T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço referente a despesa com indenizações trabalhistas da folha de pagamento de pessoal relativo ao mes de novembro/2018 2018NE01030 2018NE00190 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441033 30571 2018 2018-01-18T00:00:00 24400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NE00036 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441034 30572 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8955,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00525 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441035 30573 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 281,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00174 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441036 30574 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 462,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00497 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441037 30575 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 254,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00563 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441038 30576 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5063,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00525 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441039 30577 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018OB00529 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441040 30578 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13848,2400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00359 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441041 30579 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -100,9600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE VALE TRANSPORTE, TENDO EM VISTA RETENÇÃO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. 2018NP01040 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441042 30580 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,4800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP01086 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441043 30581 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 134,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS CARTÕES DE SERVIÇOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB00931 2018NE00009 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441044 30582 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,4800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00421 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441045 30583 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12336,5400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00359 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441046 30584 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 244,9200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDIPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de abril/18, nr fl. 31. 2018OB00382 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441047 30585 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018OB00251 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441048 30586 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 462,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00660 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441049 30587 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 254,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00766 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441050 30588 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 294,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB00854 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441051 30589 2018 2018-12-28T00:00:00 -461,0300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00041, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00544 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441052 30590 2018 2018-06-26T00:00:00 10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00289 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441053 30591 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13217,9300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00909 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441054 30592 2018 2018-12-14T00:00:00 -1322,0300 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO REMANESCENTE DA 2018NE00008, EM CUMPRIMENTO AO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 DE Nº 4.330-R DE 19.11.2018, PUBLICADO NO DIO/ES DE 20.11.2018, EM NOME DO SETPES-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PROCESSO DE Nº 80671594. 2018NE00541 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441055 30593 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -48,0700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00180 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441056 30594 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,4800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00330 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441057 30595 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,4800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00543 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441058 30596 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 26,1500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de outubro/18, fl 3 2018OB00925 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441059 30597 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10374,1600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00711 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441060 30598 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28359,9600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00711 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441061 30599 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 245,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de agosto/18, nr fl. 31. 2018OB00738 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441062 30600 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13619,2400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de agosto/18, nr fl. 31. 2018OB00739 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441063 30601 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10014,1700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018OB01114 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441064 30602 2018 2018-07-25T00:00:00 2105,6200 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa da folha de pagamento de pessoal RGPS relativa ao m~es de julho/2018. 2018NE00617 2018NE00214 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441065 30603 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8075,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa para cobrir despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro/2018, complementação da 2018PD02391. 2018OB02330 2018NE01109 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441066 30604 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), mês 07/2018, fl nr 31. 2018NL00467 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441067 30605 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5519,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês de fevereiro/18. 2018OB00164 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441068 30606 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018OB01012 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441069 30607 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1898,4000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01160 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441070 30608 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16239,3000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01160 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441071 30609 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4998,8200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01279 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441072 30610 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01427 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441073 30611 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4084,2000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01427 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441074 30612 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1342,7000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Financeiro-FF de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de março/2018. 2018OB00612 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441075 30613 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4968,3400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Fundo Previdenciário-FP de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de abril/2018. 2018OB00867 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441076 30614 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5500 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01049 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441077 30615 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 273,8600 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01187 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441078 30616 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3,4900 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de julho/2018. 2018OB01319 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441079 30617 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 69796,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de agosto/2018. 2018OB01427 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441080 30618 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16239,3000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01279 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441081 30619 2018 2018-12-13T00:00:00 9573,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pessoal RGPS referente ao mes de dezembro/2018. 2018NE01127 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441082 30620 2018 2018-12-13T00:00:00 10248,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pessoal RGPS referente ao mes de dezembro/2018. 2018NE01127 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441083 30621 2018 2018-12-13T00:00:00 2266,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pessoal RGPS referente ao mes de dezembro/2018. 2018NE01127 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441084 30622 2018 2018-07-20T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de subelemento 33 da folha de pagamento de pessoal. 2018NE00612 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441085 30623 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 147,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00553 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441086 30624 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,4800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00882 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441087 30625 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 268,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB00930 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441088 30626 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,9600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP01040 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441089 30627 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -48,0700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00036 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441090 30628 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 281,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME PEDIDO DE RECARGA DETALHADO E BOLETO BANCÁRIO DO PROCESSO DE Nº 80671594. 2018OB00168 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441091 30629 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 134,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00680 2018NE00009 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441092 30630 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 207,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 80671594. 2018OB00007 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441093 30631 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20282,9200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 05/2018 - nr 31, competência: 05/2018. 2018OB00508 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441094 30632 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 854,4500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - CEF, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de maio/18, fl 31. 2018OB00468 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441095 30633 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5469,1300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018OB00251 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441096 30634 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 281,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE MAIO/208. 2018OB00319 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441097 30635 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 254,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 80671594. 2018OB00074 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441098 30636 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -48,0700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00207 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441099 30637 2018 2018-09-25T00:00:00 30502,4900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com obrigação patronal referente a folha de pessoal do mes de setembro/2018. 2018NE00769 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441100 30638 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21523,5100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018OB00251 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441101 30639 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 609,4700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018OB00260 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441102 30640 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8887,3400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00148 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441103 30641 2018 2018-11-22T00:00:00 6500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBELEMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2018. 2018NE01024 2018NE00468 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441104 30642 2018 2018-11-26T00:00:00 -1338,1500 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para posterior reforço do sub-item da despesa para cobrir despesa com Fundo Previdenciário - exercício anterior, referente a folha de pagamento de pessoal RPPS do mês de novembro/2018. 2018NE01051 2018NE00033 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441105 30643 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 2819,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal Fundo Financeiro-FF, de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de maio/2018. 2018NL00866 2018NE00034 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441106 30644 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 89,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal da folha Complementar-33 de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de fevereiro/2018, conforme Informativo/Circular NUREF nº 012/2018, e-mail de 06.03.2018. 2018OB00452 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441107 30645 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1883,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal da folha de pagamento de Pessoal Complementar 33/RGPS relativo ao mês de abril/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 025/2018 (competência 04/2018), e-mail de 08.05.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB00947 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441108 30646 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12,6500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01163 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441109 30647 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigação Patronal, Juros e Multa INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de junho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 032/2018 (competência 01/2018), e-mail de 21.06.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB01166 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441110 30648 2018 2018-03-12T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Abono referente a folha de pagamento de pessoal complementar - 35 SESPORT, do mês de novembro/2018. 2018NE01090 2018NE01090 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441111 30649 2018 2018-12-31T00:00:00 -0,6600 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00026, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE01214 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441112 30650 2018 2018-02-21T00:00:00 1369,6800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal RGPS referente a despesa de exercício anterior do mês de fevereiro/2018. 2018NE00183 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441113 30651 2018 2018-12-31T00:00:00 -2,1500 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo da 2018NE00039, não utilizado, em atendimento ao Decreto 4.330-R de 20/11/2018. 2018NE01218 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441114 30652 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 676,2500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018OB00069 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441115 30653 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -1808,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00119 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441116 30654 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 4123,4800 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01294 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441117 30655 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 3338,0600 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00995 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441118 30656 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56673,8900 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018NL00995 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441119 30657 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 1369,6700 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com da folha de pagamento de Pessoal/RGPS-Exercício Anterior, relativo ao mês de fevereiro/2018. 2018NL00338 2018NE00039 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441120 30658 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1825,8200 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores em Designação Temporária-DT da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de setembro/2018. 2018NL01296 2018NE00036 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441121 30659 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 81193,3100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2018, complementação da 2018PD02381. 2018OB02331 2018NE01128 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441122 30660 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 805,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês de abril/2018. 2018OB00375 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441123 30661 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 805,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês de 08/2018 - nr.31. 2018OB00729 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441124 30662 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 18818,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de dezembro/2018, complementação da 2018NL01720. 2018OB02332 2018NE01136 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441125 30663 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Abono referente a folha de pagamento de pessoal complementar - 35 SESPORT, do mês de novembro/2018. 2018OB02082 2018NE01090 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441126 30664 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 3491,8300 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018NL00658 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441127 30665 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1898,4000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de abril/2018. 2018NL00658 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441128 30666 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 507,5000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal 31 referente ao mês de março/2018. 2018OB00625 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441129 30667 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 276,2400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Pensão Alimentícia da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS, referente aos meses de maio/2018. 2018OB01010 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441130 30668 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,8300 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS, referente ao mês de junho/2018. 2018OB01180 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441131 30669 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal RGPS e RPPS Sesport, relativa ao mês de agosto/2018. 2018OB01474 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441132 30670 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2317,9100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações da folha de pagamento de pessoal RGPS/RPPS da Sesport, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01640 2018NE00027 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441133 30671 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 302,0400 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com servidores da folha de pagamento de pessoal Complementar 35 SESPORT/RGPS, referente ao mês de julho/2018. 2018OB01371 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441134 30672 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 140,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00332 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441135 30673 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 294,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00628 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441136 30674 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 67,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE NOVA ESTAGIÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00471 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441137 30675 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4948,2900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018OB00728 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441138 30676 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10544,3300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00607 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441139 30677 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00607 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441140 30678 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13059,4300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de julho/18, nr fl. 31. 2018OB00635 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441141 30679 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00443 2018NE00238 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441142 30680 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3732,6800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00439 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441143 30681 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -50,4800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR REF. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NP00421 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441144 30682 2018 2018-12-14T00:00:00 -866,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO REMANESCENTE DA 2018NE00009, EM CUMPRIMENTO AO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 7º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018 DE Nº 4.330-R DE 19.11.2018, PUBLICADO NO DIO/ES DE 20.11.2018, EM NOME DO SETPES-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PROCESSO DE Nº 80671594. 2018NE00542 2018NE00009 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441145 30683 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 20435,1800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.11/2018/SGP (FL.023), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.026. 2018NL00064 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441146 30684 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 21477,1700 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.97/2018/SGP (FL. 067), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 070 DOS AUTOS.RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2018NL00262 (FL. 71), TENDO EM VISTA QUE A MESMA TER OCORRIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO GENÉRICA DO MÊS DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETO. 2018NL00571 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441147 30685 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4148,6600 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, RELATIVO AO OFICIO DE Nº COR.30/2018/SGP (FL.034), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE DESPESAS À FL.037. 2018OB00178 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441148 30686 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 -48,0700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR REF. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NP00207 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441149 30687 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -48,0700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NP00180 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441150 30688 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -48,0700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR REF. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NP00036 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441151 30689 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -50,4800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE VALE TRANSPORTE, TENDO EM VISTA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NP00808 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441152 30690 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 -50,4800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE VALE TRANSPORTE, TENDO EM VISTA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NP00633 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441153 30691 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -50,4800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGISTRO DE CONTABILIZAÇÃO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NP01086 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441154 30692 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 254,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 80671594. 2018NL00048 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441155 30693 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 22368,2000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.171/2018/SGP (FL.100) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.103 APENSADA AOS AUTOS. 2018OB00742 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441156 30694 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22368,2000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE COR.141/2018/SGP (FL.089), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.092 APENSADO AOS AUTOS. 2018OB00647 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441157 30695 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias referente ao 13º salário, competência: 13/2017, constante nas folhas 01/2018, 02/2018 e 03/2018 - nr. 31. 2018OB01092 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441158 30696 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 335,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00750 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441159 30697 2018 2018-01-15T00:00:00 3666,6700 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2017NE00008, FLS. 57, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (SETPES), PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS). 2018NE00017 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441160 30698 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 67,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE NOVA ESTAGIÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00626 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441161 30699 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,9300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018OB00243 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441162 30700 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6526,2000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018OB00243 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441163 30701 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14908,0600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de março/18. 2018OB00277 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441164 30702 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 140,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00445 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441165 30703 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -50,4800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00808 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441166 30704 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 -50,4800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE VALE TRANSPORTE, TENDO EM VISTA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NP00882 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441167 30705 2018 2018-08-01T00:00:00 83,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVA REFERENTE A 1/12 AVOS DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER AO ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NE00009 2018NE00009 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441168 30706 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12731,9800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00362 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441169 30707 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3445,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018OB00908 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441170 30708 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018OB00908 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441171 30709 2018 2018-08-01T00:00:00 333,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVA REFERENTE A 1/12 AVOS DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NE00008 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441172 30710 2018 2018-01-15T00:00:00 916,6700 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2017NE00009, FLS. 57, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (SETPES), PARA ATENDER AO ÓRGÃO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS). 2018NE00018 2018NE00009 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441173 30711 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 281,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME PEDIDO DE RECARGA DETALHADO E BOLETO BANCÁRIO DO PROCESSO DE Nº 80671594. 2018NL00126 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441174 30712 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 246,2600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de outubro/18, nr fl. 31. 2018OB00926 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441175 30713 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00711 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441176 30714 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 46,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES DO EXECUTIVO DO ESPIRITO SANTO - ACEES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de agosto/18, fl 31. 2018OB00741 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441177 30715 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 147,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00408 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441178 30716 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 281,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE MAIO/208. 2018NL00246 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441179 30717 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -50,4800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR REF. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NP00330 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441180 30718 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 36067,0500 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.206/2018/SGP (FL.137) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.140 APENSADO AOS AUTOS. 2018OB00885 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441181 30719 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4356,0800 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 97/2018/SGP (FL.067), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.070 DOS AUTOS. 2018OB00446 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441182 30720 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 -4552,1200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.184/2018/SGP (FL.112) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE DESPESAS À (FL.115) APENSADO AOS AUTOS. 2018NL00559 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441183 30721 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 612,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto aquisição de vale transporte - Fev/18. 2018OB00036 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441184 30722 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -490,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00203 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441185 30723 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEAMA - MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00020 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441186 30724 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 999,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto ref. concessão de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Abr/18. 2018OB00147 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441187 30725 2018 2018-12-27T00:00:00 -357,4800 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE00006 TENDO EM VISTA O TÉRMINO DO EXERCÍCIO, A REDUÇÃO DE ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.169 DOS AUTOS. 2018NE00423 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441188 30726 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 20435,1800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR. 30/2018/SGP (FL..034), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.037. 2018NL00106 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441189 30727 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 28077,3000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA NO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.73/2018/SGP (FL. 056), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 59 DOS AUTOS. 2018NL00200 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441190 30728 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1285,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto concessão de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Mai/18. 2018OB00236 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441191 30729 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1387,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto concessão de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Jun/18. 2018OB00335 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441192 30730 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -258,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00075 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441193 30731 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -438,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00296 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441194 30732 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 9104,2400 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO COR.247/2018/SGP (FL.166) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.169 APENSADO AOS AUTOS. 2018NL00678 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441195 30733 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 22368,2000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.184/2018/SGP (FL.112) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À (FL.115) APENSADA AOS AUTOS. 2018NL00557 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441196 30734 2018 2018-11-28T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO/COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00006 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS COM O SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 156 DOS AUTOS. 2018NE00376 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441197 30735 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -88,0200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - mês Fev/18. 2018NP00039 2018NE00018 80671586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441198 30736 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 147,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEAMA - MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00021 2018NE00018 80671586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441199 30737 2018 2018-01-18T00:00:00 1575,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM VALES TRANSPORTES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEAMA NO EXERCÍCIO DE 2018, FORNECIDO PELA SETPES. 2018NE00018 2018NE00018 80671586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441200 30738 2018 2018-11-26T00:00:00 -1421,8200 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Saldo de empenho anulado tendo em vista que o mesmo não será utilizado. 2018NE00498 2018NE00018 80671586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441201 30739 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4148,6600 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 51/2018 (FL.045), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.048. 2018OB00262 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441202 30740 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4552,1200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO Nº COR.119/2018/SGP (FL.078), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.081 DOS AUTOS. 2018OB00565 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441203 30741 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4552,1200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.184/2018/SGP (FL.112) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE DESPESAS À (FL.115) APENSADO AOS AUTOS. 2018OB00811 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441204 30742 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 147,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEAMA - MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00014 2018NE00018 80671586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441205 30743 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 93,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Lançamento ref. aquisição de vale transporte - Fev/18. 2018NL00035 2018NE00018 80671586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441206 30744 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 93,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pgto aquisição de vale transporte - Fev/18. 2018OB00037 2018NE00018 80671586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441207 30745 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -88,0200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00039 2018NE00018 80671586 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441208 30746 2018 2018-01-15T00:00:00 269997,9900 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (TCE-ES), EM VIRTUDE DE CESSÃO DO SERVIDOR RÉGIS MATTOS TEIXEIRA, MATRÍCULA 202.569, TITULAR DO CARGO EFETIVO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DA SEP - EM FUNÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº.001/2015, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 19 2018NE00005 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441209 30747 2018 2018-01-15T00:00:00 53932,5800 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (IPAJM) / RESSARCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - FUNPES, EM VIRTUDE DE CESSÃO DO SERVIDOR RÉGIS MATTOS TEIXEIRA, MATRICULA 202.569, TITULAR DO CARGO EFETIVO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TCE/ES, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DA SEP - EM FUNÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº.001/2015, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS Á FL. 19 2018NE00006 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441210 30748 2018 2018-12-27T00:00:00 -163,5100 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE00005 TENDO EM VISTA O TÉRMINO DO EXERCÍCIO, A REDUÇÃO DE ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.169 DOS AUTOS. 2018NE00422 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441211 30749 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 4356,0800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS (IPAJM/PATRONAL FUNDO FINANCEIRO) DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 97/2018/SGP (FL.067), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.070 DOS AUTOS.RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2018NL00263 (FL. 72) TENDO EM VISTA QUE A MESMA TER OCORRIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO GENÉRICA DO MÊS DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA. 2018NL00572 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441212 30750 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4552,1200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.171/2018/SGP (FL.100) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE DESPESAS À FL.103 APENSADO AOS AUTOS. 2018OB00743 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441213 30751 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4552,1200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO (DESPESAS COM ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (IPAJM) / RESSARCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL - FUNPES), DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.215/2018/SGP (FL. 150) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 156 APENSADO AOS AUTOS. 2018OB00947 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441214 30752 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28077,3000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA NO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.73/2018/SGP (FL. 056), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 59 DOS AUTOS. 2018OB00349 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441215 30753 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 36067,0500 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.206/2018/SGP(FL.137) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.140 APENSADO AOS AUTOS. 2018NL00600 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441216 30754 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4148,6600 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.11/2018/SGP (FL.023), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.026. 2018OB00122 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441217 30755 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 21477,1700 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.97/2018/SGP (FL. 067), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 070 DOS AUTOS. 2018OB00445 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441218 30756 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -21477,1700 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA 201800445 (FL. 75) E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO 2018PD00479 (FL. 73) PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TER OCORRIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO GENÉRICA DO MÊS DE PAGAMENTO, ESTAR INCORRETA. 2018GD00016 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441219 30757 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4356,0800 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 73/2018 (FL.056), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.059. 2018OB00350 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441220 30758 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4552,1200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 141/2018/SGP (FL.089), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.092 APENSADO AOS AUTOS. 2018OB00648 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441221 30759 2018 2018-01-15T00:00:00 2666,2100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS REALIZADAS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE MORADIA DO SERVIDOR MARCIO BASTOS MEDEIROS EM FUNÇÃO DA SUA CESSÃO PARA A SEP (FL. 03 A 05) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FL. 15 E 16) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 29. 2018NE00003 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441222 30760 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 2799,5000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N] 601 PUBLICADA EM 21?09?2011 (FLS. 15 E 16) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.070. 2018NL00392 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441223 30761 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 8265,2000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FLS. 15 E 16) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.060. 2018NL00290 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441224 30762 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,5000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FLS 15 E 16 ) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.106 NOS AUTOS DO PROCESSO. 2018OB00914 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441225 30763 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 2799,5000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FLS. 15 E 16) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.099 NOS AUTOS DO PROCESSO. 2018NL00591 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441226 30764 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,5000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR DA SEP MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FL.15 E 16) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 092 DOS AUTOS. 2018OB00819 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441227 30765 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,5000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 E NOVA REDAÇÃO ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR N° 663 (FLS. 15 E 16) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 113 NOS AUTOS. 2018OB00964 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441228 30766 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 2799,5000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FL.15 E 16) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.084 NOS AUTOS DO PROCESSO. 2018NL00513 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441229 30767 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 4552,1200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.171/2018/SGP (FL.100) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE DESPESAS À FL.103 APENSADO AOS AUTOS. 2018NL00510 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441230 30768 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 4148,6600 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.11/2018/SGP (FL.023), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.026. 2018NL00065 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441231 30769 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 4552,1200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.215/2018/SGP (FL.150) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.156 APENSADO AOS AUTOS. 2018NL00640 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441232 30770 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 20633,4000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.51/2018/SGP (FL.045), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.048. 2018NL00158 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441233 30771 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 4552,1200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 141/2018/SGP (FL.089), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.092 APENSADO AOS AUTOS. 2018NL00445 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441234 30772 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 4552,1200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.184/2018/SGP (FL.112) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE DESPESAS À (FL.115) APENSADO AOS AUTOS. 2018NL00562 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441235 30773 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 22368,2000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE COR.119/2018/SGP (FL.078), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.081 DOS AUTOS. 2018NL00388 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441236 30774 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 4356,0800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 97/2018/SGP (FL.067), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.070 DOS AUTOS. 2018NL00263 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441237 30775 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -4356,0800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 97/2018/SGP (FL.067), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.070 DOS AUTOS. 2018NL00570 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441238 30776 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 22368,2000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATOS TEIXEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.215/2018/SGP (FL.150) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.156 APENSADO AOS AUTOS. 2018NL00639 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441239 30777 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 22368,2000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE COR.141/2018/SGP (FL.089), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.092 APENSADO AOS AUTOS. 2018NL00444 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441240 30778 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 4552,1200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO Nº COR.119/2018/SGP (FL.078), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.081 DOS AUTOS. 2018NL00389 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441241 30779 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 22368,2000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.171/2018/SGP (FL.100) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.103 APENSADA AOS AUTOS. 2018NL00509 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441242 30780 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 4552,1200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.184/2018/SGP (FL.112) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE DESPESAS À (FL.115) APENSADO AOS AUTOS. 2018NL00558 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441243 30781 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 4552,1200 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.206/2018/SGP (FL.137) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.140 APENSADO AOS AUTOS. 2018NL00601 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441244 30782 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 -22368,2000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.184/2018/SGP (FL.112) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À (FL.115) APENSADA AOS AUTOS. 2018NL00560 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441245 30783 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 4148,6600 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 51/2018 (FL.045), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.048. 2018NL00159 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441246 30784 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 4148,6600 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, RELATIVO AO OFICIO DE Nº COR.30/2018/SGP (FL.034), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR DE DESPESAS À FL.037. 2018NL00107 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441247 30785 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 22368,2000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.184/2018/SGP (FL.112) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À (FL.115) APENSADA AOS AUTOS. 2018NL00561 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441248 30786 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -21477,1700 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.97/2018/SGP (FL. 067), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 070 DOS AUTOS. 2018NL00569 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441249 30787 2018 2018-11-28T00:00:00 13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO/COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00005 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS COM O SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 156 DOS AUTOS. 2018NE00377 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441250 30788 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,5000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N] 601 PUBLICADA EM 21?09?2011 (FLS. 15 E 16) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.070. 2018OB00569 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441251 30789 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011(FLS. 15 E 16) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.036 2018NL00092 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441252 30790 2018 2018-11-06T00:00:00 1199,7000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2018NE0003 DESTINADO A COBRIR DESPESAS REALIZADAS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS EM FUNÇÃO DA SUA CESSÃO PARA SEP (FLS. 03 A 05) NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FLS. 15 E 16) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.060. 2018NE00212 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441253 30791 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,2000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FLS. 15 E 16) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.048. 2018OB00254 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441254 30792 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 8265,2000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FLS. 15 E 16) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.060. 2018OB00472 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441255 30793 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,5000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FLS. 15 E 16) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.099 NOS AUTOS DO PROCESSO. 2018OB00878 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441256 30794 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 2799,5000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FLS.15 E 16) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.077 NOS AUTOS DO PROCESSO. 2018NL00447 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441257 30795 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2799,5000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FLS. 15 E 16) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.113 NOS AUTOS DO PROCESSO. 2018NL00649 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441258 30796 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 2799,5000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FLS 15 E 16 ) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.106 NOS AUTOS DO PROCESSO. 2018NL00619 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441259 30797 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4552,1200 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.206/2018/SGP (FL.137) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.140 APENSADO AOS AUTOS. 2018OB00886 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441260 30798 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20633,4000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.51/2018/SGP (FL.045), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.048. 2018OB00261 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441261 30799 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22368,2000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATOS TEIXEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.215/2018/SGP (FL.150) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.156 APENSADO AOS AUTOS. 2018OB00946 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441262 30800 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 23868,2000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATOS TEIXEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.247/2018/SGP (FL.166) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 169 APENSADO AOS AUTOS. 2018OB01005 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441263 30801 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 4356,0800 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 73/2018 (FL.056), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.059. 2018NL00201 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441264 30802 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 21477,1700 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.97/2018/SGP (FL. 067), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 070 DOS AUTOS. 2018NL00262 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441265 30803 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9104,2400 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO COR.247/2018/SGP (FL.166) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.169 APENSADO AOS AUTOS. 2018OB01006 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441266 30804 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -293,2700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00039 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441267 30805 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -829,2500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - Nov/18. 2018NP00474 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441268 30806 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 40449,5000 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 02/2018 (FL.035), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 18408/2018-MP (FL.033), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.041. 2018NL00117 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441269 30807 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,2000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018,CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011(FLS. 15 E 16) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.036 2018OB00146 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441270 30808 2018 2018-02-26T00:00:00 29328,1900 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00003 (FL. 30) DESTINADO A COBRIR DESPESAS REALIZADAS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE MORADIA DO SERVIDOR MARCIO BASTOS MEDEIROS EM FUNÇÃO DA SUA CESSÃO PARA A SEP (FL. 03 A 05) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FL. 15 E 16), CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO À FL. 39 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 36. 2018NE00079 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441271 30809 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 2666,2000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FLS. 15 E 16) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.048. 2018NL00138 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441272 30810 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,5000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FL.15 E 16) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.084 NOS AUTOS DO PROCESSO. 2018OB00746 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441273 30811 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 2799,5000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FL.15 E 16) CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 092 NOS AUTOS DO PROCESSO. 2018NL00553 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441274 30812 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,5000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS A TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO DE MORADIA DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 601 PUBLICADA EM 21/09/2011 (FLS.15 E 16) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.077 NOS AUTOS DO PROCESSO. 2018OB00654 2018NE00003 80671527 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441275 30813 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13327,0700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de janeiro/18. 2018OB00094 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441276 30814 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9896,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 08/2018 - nr.31. 2018OB00730 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441277 30815 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9896,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 10/2018 - nr 31. 2018OB00920 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441278 30816 2018 2018-05-30T00:00:00 1,1500 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00052, tendo em vista juros contantes nas guias de FGTS, competências: 01/2018, 02/2018 e 03/2018, encaminhadas a este setor pela NUREF/SEDES através do Informativo NUREF Nº. 028/2018. 2018NE00255 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3661 JUROS DE MORA - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441279 30817 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 -11,7300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NL00088 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441280 30818 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 1720,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento ref. concessão de vale transporte para os servidores desta Secretaria - Ago/18. 2018NL00369 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441281 30819 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -490,4900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - Abr/18. 2018NP00106 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441282 30820 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -829,2500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - Out/18. 2018NP00445 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441283 30821 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12078,8300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 06/2018, nr. 31. 2018OB00528 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441284 30822 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -598,9500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial referente a 30 (trinta) dias recebidos do estagiário Mateus Artem Silva, no mês de julho/18, após sua rescisão. 2018GD00026 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441285 30823 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11380,0500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 11/2018 - nr 31. 2018OB00986 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441286 30824 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5469,1300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018OB00071 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441287 30825 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1190,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto concessão de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Jul/18. 2018OB00491 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441288 30826 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,0400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00352 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441289 30827 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -829,2500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00518 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441290 30828 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento ref. concessão de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Abr/18. 2018NL00129 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441291 30829 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1977,6400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018OB00071 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441292 30830 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10438,9800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018OB00064 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441293 30831 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6526,2000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018OB00064 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441294 30832 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1977,6400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018OB00251 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441295 30833 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de março/18 (regime geral). 2018OB00250 2018NE00141 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441296 30834 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 359,2600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00148 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441297 30835 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 612,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento ref. aquisição de vale transporte - Fev/18. 2018NL00034 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441298 30836 2018 2018-12-12T00:00:00 -3416,3800 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Saldo de empenho anulado tendo em vista que o mesmo não será utilizado. 2018NE00532 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441299 30837 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,0400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00386 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441300 30838 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1944,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto concessão de vale transporte para os servidores desta Secretaria - Out/18. 2018OB00689 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441301 30839 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21922,5600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00148 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441302 30840 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100397,8700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00142 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441303 30841 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 31867,6300 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 12/2018 (FL.189), DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 111548/2018-MP (FL.185) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.193. 2018OB01004 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441304 30842 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -829,2500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00445 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441305 30843 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -829,2500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00474 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441306 30844 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1421,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto concessão de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Set/18. 2018OB00614 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441307 30845 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 63277,2600 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 011/2018 (FL.166), DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 105650/2018-MP (FL.165) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.177. 2018OB00956 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441308 30846 2018 2018-11-22T00:00:00 5933,6200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NE00466 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441309 30847 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -70,4400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00096 2018NE00329 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441310 30848 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1768,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto concessão de vale transporte aos servidores e estagiários desta Secretaria - Nov/18. 2018OB00794 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441311 30849 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 1190,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento ref. concessão de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Jul/18. 2018NL00333 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441312 30850 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 999,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto aquisição de Vale Transporte - Mar/18. 2018OB00074 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441313 30851 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1761,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto concessão de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Dez/18. 2018OB00861 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441314 30852 2018 2018-12-13T00:00:00 3016,5600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 37 (regime geral). 2018NE00511 2018NE00511 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441315 30853 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 12078,8300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 06/2018, nr. 31. 2018NL00408 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441316 30854 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -598,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00026 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441317 30855 2018 2018-08-17T00:00:00 -5492,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00351, considerando reposições (desconto abono férias e abate teto) na folha de pagamento do mês 08/2018 - nr 31. 2018NE00352 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441318 30856 2018 2018-12-28T00:00:00 -0,6700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00236, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00552 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441319 30857 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -293,2700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - mês Fev/18. 2018NP00039 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441320 30858 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -258,4600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - mês Mar/18. 2018NP00075 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441321 30859 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 999,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento ref. despesas com aquisição de vale transporte - Mar/18. 2018NL00064 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441322 30860 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -490,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00106 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441323 30861 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 5063,5000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00745 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441324 30862 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 5742,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00264 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441325 30863 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 5279,9900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00264 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441326 30864 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 306,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto ref. emissão de 2ª via de cartões de vale transporte para os servidores desta Secretaria - Set/18. 2018OB00631 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441327 30865 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 1387,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento ref. concessão de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Jun/18. 2018NL00268 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441328 30866 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 -600,0400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - Set/18. 2018NP00386 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441329 30867 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1421,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento ref. concessão de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Set/18. 2018NL00430 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441330 30868 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 31867,6300 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 12/2018 (FL.189), DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 111548/2018-MP (FL.185) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.193. 2018NL00674 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441331 30869 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 31867,6300 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 01/2018(FL.22), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 8034/2018-MP (FL.021), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.027. 2018NL00066 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441332 30870 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 31867,6300 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 04/2018 (FL.063), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 37336/2018-MP (FL.062), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.068. 2018NL00215 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441333 30871 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 31867,6300 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 08 (FL.119), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 77287/2018-MP(FL.118), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.124. 2018NL00508 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441334 30872 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 31867,6300 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 010/2018 (FL.147), DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 95352/2018-MP (FL.143) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.151 2018NL00599 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441335 30873 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 40449,5000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 02/2018 (FL.035), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 18408/2018-MP (FL.033), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.041. 2018OB00189 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441336 30874 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 306,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento ref. emissão de 2ª via de cartões de vale transporte para os servidores desta Secretaria - Set/18. 2018NL00437 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441337 30875 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 1761,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento ref. concessão de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Dez/18. 2018NL00634 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441338 30876 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 -600,0400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - Ago/18. 2018NP00352 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441339 30877 2018 2018-01-18T00:00:00 13600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM VALES TRANSPORTES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEAMA NO EXERCÍCIO DE 2018, FORNECIDO PELA GVBUS. 2018NE00017 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441340 30878 2018 2018-12-31T00:00:00 -9520,4800 0,0000 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2018NE00007, TENDO EM VISTA NÃO TER DÉBITOS PENDENTES, BEM COMO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00449 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441341 30879 2018 2018-11-30T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO/COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00007 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS COM O SERVIDOR MARCIO BASTOS MEDEIROS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DEDESPESAS À FL. 162 DOS AUTOS. 2018NE00381 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441342 30880 2018 2018-10-12T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO/COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00007 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS COM O SERVIDOR MARCIO BASTOS MEDEIROS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DEDESPESAS À FL. 177 DOS AUTOS. 2018NE00385 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441343 30881 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -438,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - Jul/18. 2018NP00296 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441344 30882 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,0400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00269 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441345 30883 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1720,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pgto concessão de vale transporte para os servidores desta Secretaria - Ago/18. 2018OB00538 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441346 30884 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 31867,6300 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 09/2018 (FL.133), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 88140/2018-MP (FL.132), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.137. 2018NL00563 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441347 30885 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 31867,6300 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 07 (FL.105), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE N° 65048/2018-MP (FL.103), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.111. 2018NL00428 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441348 30886 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31867,6300 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 04/2018 (FL.063), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 37336/2018-MP (FL.062), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.068. 2018OB00351 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441349 30887 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 31867,6300 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 03/2018 (FL.049), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 27966/2018-MP (FL.047), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.055. 2018NL00157 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441350 30888 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 31867,6300 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 05 (FL.076), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 49870/2018-MP (FL.075), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.081. 2018NL00317 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441351 30889 2018 2018-01-15T00:00:00 388923,5400 0,0000 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS EM FUNÇÃO DE CESSÃO PARA EXERCER O CARGO DE SUBSECRETÁRIO DA SUBEO DA SEP. EM FAVOR DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 18. 2018NE00007 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441352 30890 2018 2018-12-28T00:00:00 -7191,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00043, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00546 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441353 30891 2018 2018-03-22T00:00:00 8,2000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NE00139 2018NE00139 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441354 30892 2018 2018-05-23T00:00:00 12735,6500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00236 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441355 30893 2018 2018-08-17T00:00:00 1115,4400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00351 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441356 30894 2018 2018-08-17T00:00:00 1865,2900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00351 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441357 30895 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3712,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT para o mês de abril de 2018. 2018OB00596 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441358 30896 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3889,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT no período de Agosto de 2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018OB01311 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441359 30897 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2828,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT no mês de Dezembro de 2018. 2018OB02062 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441360 30898 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 1285,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento ref. concessão de vale transporte aos servidores desta Secretaria - Mai/18. 2018NL00190 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441361 30899 2018 2018-08-17T00:00:00 196,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NE00353 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441362 30900 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 0,0000 31867,6300 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 08 (FL.119), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 77287/2018-MP(FL.118), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.124. 2018OB00741 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441363 30901 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 31867,6300 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 07 (FL.105), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE N° 65048/2018-MP (FL.103), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.111. 2018OB00646 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441364 30902 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 31867,6300 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 03/2018 (FL.049), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 27966/2018-MP (FL.047), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.055. 2018OB00260 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441365 30903 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 0,0000 31867,6300 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 010/2018 (FL.147), DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 95352/2018-MP (FL.143) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.151 2018OB00884 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441366 30904 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31867,6300 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 01/2018(FL.22), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 8034/2018-MP (FL.021), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.027. 2018OB00123 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441367 30905 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3230,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT no mês de junho de 2018. 2018OB01037 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441368 30906 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 3808,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL liquidação de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT no mês de julho de 2018. 2018NL01019 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441369 30907 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -2828,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2018NS00377 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441370 30908 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2917,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte municipal para os servidores e estagiários da SESPORT no mês de Fevereiro 2018. 2018OB00176 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441371 30909 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31867,6300 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 06 (FL.090), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 54118/2018-MP(FL.088), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.096. 2018OB00563 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441372 30910 2018 2018-02-21T00:00:00 10904,3200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NE00096 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441373 30911 2018 2018-12-12T00:00:00 3016,5600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 37 (regime geral). 2018NE00508 2018NE00508 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441374 30912 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 3440,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT referente ao mês de Outubro de 2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NL01336 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441375 30913 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 3672,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte municipal para os servidores e estagiários da SESPORT no mês de maio 2018. 2018NL00775 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441376 30914 2018 2018-12-28T00:00:00 -380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00320, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00556 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441377 30915 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -1063,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00168 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441378 30916 2018 2018-03-22T00:00:00 15830,9900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018NE00143 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441379 30917 2018 2018-11-22T00:00:00 -1072,1200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00458, considerando reposições constantes na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00459 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441380 30918 2018 2018-11-22T00:00:00 11,4700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00463 2018NE00463 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441381 30919 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 69000,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com abono anual dos servidores desta SEDES, referente ao mês 12/2018 - nr. 35 (regime próprio e regime geral). 2018OB01046 2018NE00494 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441382 30920 2018 2018-11-22T00:00:00 244,1500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00050 para cobertura da despesa até o final do corrente exercício. 2018NE00464 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441383 30921 2018 2018-12-14T00:00:00 1641,7000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00055, para cobrir despesas com Fundo Financeiro e Fundo Financeiro 13º salário, constante na folha de pagamento do mês 12/2018 - nr.31. 2018NE00527 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441384 30922 2018 2018-04-24T00:00:00 2076,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NE00201 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441385 30923 2018 2018-07-25T00:00:00 2076,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NE00325 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441386 30924 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6283,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01103 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441387 30925 2018 2018-01-23T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES durante o exercício corrente. 2018NE00052 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441388 30926 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3808,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT no mês de julho de 2018. 2018OB01178 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441389 30927 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2937,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT para o mês de setembro de 2018. 2018OB01459 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441390 30928 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2985,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT referente ao mês de Novembro de 2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018OB01796 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441391 30929 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1466,7900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00062 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441392 30930 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1296,6100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00065 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441393 30931 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12751,0500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00100 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441394 30932 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 3889,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT no período de Agosto de 2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NL01115 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441395 30933 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -7466,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00494 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441396 30934 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3440,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT referente ao mês de Outubro de 2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018OB01623 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441397 30935 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3522,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT no mês de março de 2018. 2018OB00375 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441398 30936 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 796,7900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO - DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00121 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441399 30937 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00080 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441400 30938 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 63277,2600 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 011/2018 (FL.166), DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 105650/2018-MP (FL.165) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.177. 2018NL00641 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441401 30939 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 31867,6300 0,0000 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 06 (FL.090), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 54118/2018-MP(FL.088), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.096. 2018NL00387 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441402 30940 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 31867,6300 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 05 (FL.076), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 49870/2018-MP (FL.075), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.081. 2018OB00444 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441403 30941 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31867,6300 0,0000 00489828000236 2 "" COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 8315017 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE Nº 09/2018 (FL.133), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS DO SERVIDOR MÁRCIO BASTOS MEDEIROS, NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 88140/2018-MP (FL.132), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.137. 2018OB00822 2018NE00007 80671462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441404 30942 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1768,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento ref. concessão de vale transporte aos servidores e estagiários desta Secretaria - Nov/18. 2018NL00569 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441405 30943 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1944,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Lançamento ref. concessão de vale transporte para os servidores desta Secretaria - Out/18. 2018NL00492 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441406 30944 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -829,2500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - Dez/18. 2018NP00518 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441407 30945 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -600,0400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NP00269 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441408 30946 2018 2018-01-23T00:00:00 8759,5400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NE00053 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441409 30947 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4,2300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00636 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441410 30948 2018 2018-04-24T00:00:00 -3057,5000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00198, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00199 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441411 30949 2018 2018-04-24T00:00:00 3732,6800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00198 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441412 30950 2018 2018-07-25T00:00:00 402,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NE00325 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441413 30951 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 26,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com juros de encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES referente folha fev/18. 2018OB00140 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441414 30952 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 14100,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 08/2018 - nr 31. 2018NL00535 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441415 30953 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00844 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441416 30954 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 39330,8200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NL00761 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441417 30955 2018 2018-06-26T00:00:00 5742,5900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NE00292 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441418 30956 2018 2018-01-16T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Cobrir despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT no período de Fevereiro a Dezembro de 2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE00020 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441419 30957 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 201,7900 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES no mês 06/2018 - nr. 31. 2018OB00545 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441420 30958 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3445,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018OB00715 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441421 30959 2018 2018-07-25T00:00:00 70,4400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com vantagem de restituição de servidor, mês 07/2018 - fl. 31. 2018NE00329 2018NE00329 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441422 30960 2018 2018-05-23T00:00:00 9331,7300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NE00239 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441423 30961 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5200 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, no mês 10/2018 - nr. 31. 2018OB00939 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441424 30962 2018 2018-01-23T00:00:00 5422,2200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no decorrer do exercício. 2018NE00056 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441425 30963 2018 2018-07-25T00:00:00 5800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES até o final do corrente exercício (regime geral e próprio). Não foi possível o reforço da 2018NE00042, pois a reserva orçamentária foi feita por superavit financeiro - fonte 301. 2018NE00320 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441426 30964 2018 2018-05-23T00:00:00 3445,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NE00239 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441427 30965 2018 2018-06-26T00:00:00 -588,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE000289, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês 06/2018, nr. 31. 2018NE00291 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441428 30966 2018 2018-11-22T00:00:00 5742,5900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018NE00466 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441429 30967 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 805,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês 10/2018 - nr 31. 2018OB00919 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441430 30968 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 805,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês de abril/2018. 2018NL00265 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441431 30969 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 117,2600 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 33. 2018OB01125 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441432 30970 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018OB00991 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441433 30971 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11,4700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00989 2018NE00463 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441434 30972 2018 2018-11-22T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00045 para cobertura da despesa até o final do corrente exercicio. 2018NE00462 2018NE00045 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441435 30973 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5900 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, no mês de março/18. 2018OB00275 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441436 30974 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5200 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES no mês 09/2018 - nr 31. 2018OB00840 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441437 30975 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 -140,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 07/2018 - fl. nr 31. 2018NL00527 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441438 30976 2018 2018-05-24T00:00:00 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00236, considerando que foi retido um valor a maior no item 525 - ABATE TETO EC 41. 2018NE00241 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441439 30977 2018 2018-12-13T00:00:00 -3016,5600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2018NE00508, considerando que a contabilização referente ao adiantamento de 13º salário irá seguir as orientações da Nota Técnica nº. 003/2018/SUNOP/GECOG. 2018NE00510 2018NE00508 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441440 30978 2018 2018-12-28T00:00:00 -323,2400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00068, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00548 2018NE00068 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441441 30979 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10883,2700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018OB00910 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441442 30980 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13750,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 11/2018 - nr. 31. 2018OB00992 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441443 30981 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3672,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamaneto de despesa com aquisição de vale transporte municipal para os servidores e estagiários da SESPORT no mês de maio 2018. 2018OB00858 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441444 30982 2018 2018-03-22T00:00:00 1756,7500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NE00138 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441445 30983 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20277,4400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, competência: 11/2018, constante na folha de pagamento do mês 11/2018 - nr. 31. 2018OB01102 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441446 30984 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -865,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para acerto contábil devido ao lançamento incorreto do adiantamento de décimo terceiro salário CLT, da folha de pagamento de novembro/18. 2018GD00035 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441447 30985 2018 2018-04-24T00:00:00 10721,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00198 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441448 30986 2018 2018-02-21T00:00:00 11702,5300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018NE00096 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441449 30987 2018 2018-01-23T00:00:00 701,1500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NE00046 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441450 30988 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2215,9700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NS00252 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441451 30989 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -7466,3600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de Vale Transporte/SETPES, da Folha de Pagamento de Pessoal/SESPORT, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2018. 2018NP00494 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441452 30990 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 2937,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT para o mês de setembro de 2018. 2018NL01233 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441453 30991 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 3712,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT para o mês de abril de 2018. 2018NL00576 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441454 30992 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 177595,3500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00405 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441455 30993 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3464,4000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 008.138587 (fls. 41) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de maio/2018, conforme autorização às fls. 43. 2018OB01192 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441456 30994 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 4840,0800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da nf: 006.508.206 (fls. 33) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de abril/2018, conforme autorização às fls. 36. 2018NL00768 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441457 30995 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12568,4700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018OB00243 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441458 30996 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018OB00069 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441459 30997 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 892,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de junho/18, fl 31. 2018OB00526 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441460 30998 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24,6100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de junho/18, fl 31. 2018OB00546 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441461 30999 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018OB00529 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441462 31000 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 86,8900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr. 35 (regime geral). 2018OB00667 2018NE00339 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441463 31001 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9331,7300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018OB00611 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441464 31002 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 100553,3200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00439 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441465 31003 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12734,9800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00439 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441466 31004 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 7314,8500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da nf: 001611340 (fls. 09) referente a DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO NRECI no mês de janeiro de 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 11. 2018NL00212 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441467 31005 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 2805,9600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da nf: 013.041.599 (fls. 62) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de AGOSTO/2018, conforme autorização às fls. 65. 2018NL01616 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441468 31006 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 3464,4000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da nf: 008.138587 (fls. 41) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de maio/2018, conforme autorização às fls. 43. 2018NL00967 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441469 31007 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2872,3100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00455 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441470 31008 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7694,4800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00525 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441471 31009 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 223,0700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018OB00071 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441472 31010 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 98615,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018OB00064 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441473 31011 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4217,8000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 12/2018 - nr 31. 2018OB01130 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441474 31012 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10439,6100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00982 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441475 31013 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2805,9600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 013.041.599 (fls. 62) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de AGOSTO/2018, conforme autorização às fls. 65. 2018OB01899 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441476 31014 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2896,5800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 014.644.441 (fls. 71) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de Setembro/2018, conforme autorização às fls. 73. 2018OB02170 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441477 31015 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -4840,0800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL 2018NS00254 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441478 31016 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 46,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES DO EXECUTIVO DO ESPIRITO SANTO - ACEES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de novembro/18, fl 31. 2018OB01029 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441479 31017 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5742,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018OB01113 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441480 31018 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3445,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018OB01113 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441481 31019 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018OB00818 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441482 31020 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 137,2400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento dos servidores no mês 09/2018, nr. 31, competências: 05/2018, 06/2018, 07/2018 e 08/2018. 2018OB00799 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441483 31021 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 892,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00804 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441484 31022 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2343,6500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 01.406.366 (fls. 55) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de julho/2018, conforme autorização às fls. 57. 2018OB01622 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441485 31023 2018 2018-09-02T00:00:00 -56800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Cancelamento devido a equivoco na emissão do empenho. 2018NE00306 2018NE00304 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441486 31024 2018 2018-10-01T00:00:00 5200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL EMPENHO dDE 01/12 AVOS PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO NRECI, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 06. 2018NE00019 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441487 31025 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20695,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento dos servidores no mês 09/2018, nr. 31, competência: 09/2018. 2018OB00891 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441488 31026 2018 2018-07-25T00:00:00 9331,7300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018NE00325 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441489 31027 2018 2018-03-22T00:00:00 3554,9300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NE00138 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441490 31028 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1435,6500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de substituições no mês 11/2018 - nr 31. 2018OB00987 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441491 31029 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 162,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária - INSS, constante na folha suplementar dos servidores desta SEDES, competência: 07/2018 - nr 35. 2018OB00690 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441492 31030 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13590,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01115 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441493 31031 2018 2018-03-22T00:00:00 7433,1500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NE00138 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441494 31032 2018 2018-07-25T00:00:00 8893,5300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00323 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441495 31033 2018 2018-08-17T00:00:00 10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00351 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441496 31034 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018OB00910 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441497 31035 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14400,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de março/2018. 2018OB00246 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441498 31036 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de março/2018. 2018OB00246 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441499 31037 2018 2018-08-17T00:00:00 3445,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NE00353 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441500 31038 2018 2018-05-23T00:00:00 3732,6800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00236 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441501 31039 2018 2018-12-14T00:00:00 -2491,6400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00525, considerando reposições (desconto. ad. abono férias), constante na folha de pagamento, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NE00526 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441502 31040 2018 2018-09-02T00:00:00 56800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO NRECI, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 06. 2018NE00304 2018NE00304 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441503 31041 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 2828,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NL01600 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441504 31042 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 -2215,9700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de Vale Transporte/GVBUS, da Folha de Pagamento de Pessoal/SESPORT, relativo aos meses de janeiro a junho/2018. 2018NP00202 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441505 31043 2018 2018-12-28T00:00:00 -10032,4500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00511, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00554 2018NE00511 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441506 31044 2018 2018-02-21T00:00:00 41,8300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS, no mês de fevereiro/18. 2018NE00099 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441507 31045 2018 2018-11-22T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00458 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441508 31046 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 2828,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT no mês de Dezembro de 2018. 2018NL01677 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441509 31047 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 2985,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT referente ao mês de Novembro de 2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NL01438 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441510 31048 2018 2018-12-19T00:00:00 -55,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Cancelamento de saldo de empenho destinado a aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT no período de Fevereiro a Dezembro de 2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2018NE01169 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441511 31049 2018 2018-02-21T00:00:00 387,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NE00097 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441512 31050 2018 2018-09-24T00:00:00 5179,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00387 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441513 31051 2018 2018-10-19T00:00:00 13217,9300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00415 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441514 31052 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14100,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00441 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441515 31053 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 08/2018 - nr 31. 2018OB00713 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441516 31054 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1435,6500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de substituições no mês 11/2018 - nr.31. 2018NL00752 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441517 31055 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 11979,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 08/2018 - nr 31. 2018NL00536 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441518 31056 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 402,9000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NL00264 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441519 31057 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 84,5000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com FGTS de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018OB00092 2018NE00048 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441520 31058 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2604,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constantes na folha de pagamento do mês de 04/2018 - nr 31 mais juros e multas, competências: 01/2018, 02/2018 e 03/2018. 2018OB00354 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441521 31059 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 204,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária - INSS constante na folha suplementar de pagamento - nr 35, competência 07/2018. 2018OB00691 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441522 31060 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 46166,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento dos servidores no mês 08/2018, nr. 31, competência: 08/2018. 2018OB00790 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441523 31061 2018 2018-04-24T00:00:00 9331,7300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NE00201 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441524 31062 2018 2018-03-22T00:00:00 12568,4700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018NE00138 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441525 31063 2018 2018-03-22T00:00:00 23,0200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NE00139 2018NE00139 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441526 31064 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2308,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária mais juros e multas, competência: 10/2018, constante na folha de pagamento do mês 11/2018 - nr. 31. 2018OB00979 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441527 31065 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 309,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com juros e multas das guias de retenções previdenciárias referente ao 13º salário, competência: 13/2017, constante nas folhas 01/2018, 02/2018 e 03/2018 - nr. 31. 2018OB01096 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441528 31066 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3445,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00364 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441529 31067 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 191,1900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores (regime próprio) desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018OB00149 2018NE00094 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441530 31068 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2735,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018OB00261 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441531 31069 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1977,6400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00148 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441532 31070 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2808,8700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00162 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441533 31071 2018 2018-12-28T00:00:00 -1068,9900 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00052, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00542 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441534 31072 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7245,7400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 004.881.394 (fls. 21) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de março/2018, conforme autorização às fls. 23. 2018OB00747 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441535 31073 2018 2018-09-02T00:00:00 56800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO NRECI, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 06. 2018NE00307 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441536 31074 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20,4600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018OB00146 2018NE00093 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441537 31075 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018OB00249 2018NE00139 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441538 31076 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10871,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018OB00243 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441539 31077 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16605,6500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018OB00243 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441540 31078 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias referente ao 13º salário, competência: 13/2017, constante nas folhas 01/2018, 02/2018 e 03/2018 - nr. 31. 2018OB01092 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441541 31079 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 104350,9900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00607 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441542 31080 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 4908,5900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da nf: 017936295 (fls. 88/89) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de novembro/2018, conforme autorização às fls. 91. 2018NL02285 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441543 31081 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 5049,2700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da nf: 016.310.136 (fls. 79/80) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de Outubro/2018, conforme autorização às fls. 82. 2018NL02116 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441544 31082 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7245,7400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 004.881.394 (fls. 21) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de março/2018, conforme autorização às fls. 23. 2018OB00783 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441545 31083 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13265,1000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00607 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441546 31084 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4948,2900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018OB00918 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441547 31085 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00909 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441548 31086 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12863,1300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00711 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441549 31087 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5742,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018OB00715 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441550 31088 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15397,3300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018OB00715 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441551 31089 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018OB00727 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441552 31090 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5063,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00607 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441553 31091 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8,2000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018OB00249 2018NE00139 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441554 31092 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4840,0800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 006.508.206 (fls. 33) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de abril/2018, conforme autorização às fls. 36. 2018OB01001 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441555 31093 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018OB01004 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441556 31094 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11240,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 09/2018 - nr 31. 2018OB00806 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441557 31095 2018 2018-01-23T00:00:00 911,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018NE00046 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441558 31096 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10721,0500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00359 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441559 31097 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14967,8200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de abril/18, nr fl. 31. 2018OB00383 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441560 31098 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5742,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00364 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441561 31099 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22836,7400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00364 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441562 31100 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 4982,2400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA 019.588.550 (FLS. 97) REF. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NRECI NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 99. 2018NL02465 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441563 31101 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7245,7400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 004.881.394 (fls. 21) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de março/2018, conforme autorização às fls. 23. 2018OB00650 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441564 31102 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5049,2700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 016.310.136 (fls. 79/80) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de Outubro/2018, conforme autorização às fls. 82. 2018OB02472 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441565 31103 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00364 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441566 31104 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00373 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441567 31105 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018OB00529 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441568 31106 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2872,3100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018OB00542 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441569 31107 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4945,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018OB00252 2018NE00144 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441570 31108 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4648,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018OB00251 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441571 31109 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 6202,3900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação para atender despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de fevereiro/2018, conforme autorização às fls. 18. 2018NL00322 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441572 31110 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7314,8500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 001611340 (fls. 09) referente a DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO NRECI no mês de janeiro de 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 11. 2018OB00295 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441573 31111 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2713,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.101 DOS AUTOS. 2018OB00703 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441574 31112 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3359,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (SEP), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.041. 2018OB00088 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441575 31113 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14100,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 09/2018 - nr 31. 2018OB00805 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441576 31114 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 177,5400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018OB00146 2018NE00093 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441577 31115 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1756,7500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018OB00243 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441578 31116 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 852,9600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018OB00244 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441579 31117 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 805,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro, no mês 07/2018 - fl. nr 31. 2018OB00626 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441580 31118 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 805,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês 09/2018 - nr 31. 2018OB00820 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441581 31119 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2360,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01118 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441582 31120 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30,5700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de março/18. 2018OB00280 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441583 31121 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 222,1600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores (regime próprio) desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018OB00149 2018NE00094 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441584 31122 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13479,1100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00363 2018NE00045 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441585 31123 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 357,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES - folha nr. 31, competências: 01/2018 e 02/2018. 2018OB00234 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441586 31124 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3818,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento dos servidores no mês 06/2018, nr. 31, competências: 03/2018, 04/2018 e 05/2018 mais juros e multa. 2018OB00531 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441587 31125 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -1052,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00051 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441588 31126 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3284,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (SEP), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 058. 2018OB00226 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441589 31127 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 97,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores (FUNDO PREVIDENCIÁRIO), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018OB00165 2018NE00108 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441590 31128 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias referente ao 13º salário, competência: 13/2017, constante nas folhas 01/2018, 02/2018 e 03/2018 - nr. 31. 2018OB01093 2018NE00142 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441591 31129 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias referente ao 13º salário, competência: 13/2017, constante nas folhas 01/2018, 02/2018 e 03/2018 - nr. 31. 2018OB01094 2018NE00099 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441592 31130 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12197,3800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de novembro/18, nr fl. 31. 2018OB01027 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441593 31131 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018OB01113 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441594 31132 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5063,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00439 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441595 31133 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1258,1600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00109 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441596 31134 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3910,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.092 DOS AUTOS. 2018OB00616 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441597 31135 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -982,8600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00350 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441598 31136 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -7245,7400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL 2018NS00197 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441599 31137 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00525 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441600 31138 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 854,4500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - CEF, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de junho/18, fl 31. 2018OB00550 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441601 31139 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12835,7700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de junho/18, nr fl. 31. 2018OB00548 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441602 31140 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22836,7400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018OB00529 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441603 31141 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3696,0900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de abril/18, fl 31. 2018OB00384 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441604 31142 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 432,6100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018OB00251 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441605 31143 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 1517,3800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da nf: 009.759.737 (fls. 48) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de junho/2018, conforme autorização às fls. 50. 2018NL01151 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441606 31144 2018 2018-03-30T00:00:00 0,0000 7245,7400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da nf: 004.881.394 (fls. 21) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de março/2018, conforme autorização às fls. 23. 2018NL00532 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441607 31145 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 2343,6500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da nf: 01.406.366 (fls. 55) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de julho/2018, conforme autorização às fls. 57. 2018NL01373 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441608 31146 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15830,9900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de março/18. 2018OB00251 2018NE00143 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441609 31147 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 74,0500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00148 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441610 31148 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 359,2600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00161 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441611 31149 2018 2018-04-24T00:00:00 3445,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NE00201 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441612 31150 2018 2018-04-24T00:00:00 5279,9900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018NE00201 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441613 31151 2018 2018-01-23T00:00:00 2597,8400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NE00053 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441614 31152 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 2896,5800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da nf: 014.644.441 (fls. 71) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de Setembro/2018, conforme autorização às fls. 73. 2018NL01847 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441615 31153 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -7245,7400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Estorno do pagamento devido o Banestes não ter convenio com a concessionaria. 2018GD00006 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441616 31154 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1517,3800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 009.759.737 (fls. 48) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de junho/2018, conforme autorização às fls. 50. 2018OB01383 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441617 31155 2018 2018-01-23T00:00:00 1977,6400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NE00053 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441618 31156 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11758,6500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00142 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441619 31157 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 3590,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 084 DOS AUTOS. 2018NL00378 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441620 31158 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -1698,7000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno de Auxílio Transporte em virtude da Retenção em Folha de Pagamento, pago no Exercício Atual na folha de pessoal de agosto 2018. 2018NP00278 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441621 31159 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 911,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18. 2018OB00069 2018NE00046 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441622 31160 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9259,9800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês de janeiro/18. 2018OB00067 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441623 31161 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11408,6000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES, no mês de março/18. 2018OB00247 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441624 31162 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -239,6000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial referente a 12 (doze) dias recebidos a mais do estagiário Mateus Artem Silva, período de 19 a 30/06/18. 2018GD00023 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441625 31163 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22836,7400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00444 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441626 31164 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9556,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00525 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441627 31165 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12719,5700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00525 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441628 31166 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES no mês 12/2018 - nr. 33. 2018OB01100 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441629 31167 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2461,1200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de substituições, no mês de janeiro/18. 2018OB00068 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441630 31168 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4375,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de substituições, no mês de fevereiro/18. 2018OB00145 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441631 31169 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1458,4400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de substituições, no mês de março/18. 2018OB00248 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441632 31170 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias mais juros e multas, constante na folha de pagamento mês 08/2018 - nr. 31, competencias: 04/2018, 05/2018, 06/2018 e 07/2018. 2018OB00701 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441633 31171 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 40968,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2018 - nr 31, competência: 10/2018. 2018OB00965 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441634 31172 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 2720,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.120 DOS AUTOS. 2018NL00588 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441635 31173 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2698,1600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de junho/18, fl 31. 2018OB00549 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441636 31174 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 244,9200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de junho/18, nr fl. 31. 2018OB00547 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441637 31175 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018OB00541 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441638 31176 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1254,8600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00348 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441639 31177 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8421,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 07/2018 - fl. nr 31. 2018OB00629 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441640 31178 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1820,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 07/2018 - fl. nr 35. 2018OB00677 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441641 31179 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9926,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01119 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441642 31180 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1508,5300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018OB00064 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441643 31181 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2327,6000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de janeiro/18. 2018OB00095 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441644 31182 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 394,3200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias referente ao 13º salário, competência: 13/2017, constante nas folhas 01/2018, 02/2018 e 03/2018 - nr. 31. 2018OB01092 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441645 31183 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5422,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês de janeiro/18. 2018OB00088 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441646 31184 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 2816,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME LISTA RECARGAS ENVIADAS GRH/SEP (FL. 25) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL 28. 2018NL00002 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441647 31185 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 3910,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.092 DOS AUTOS. 2018NL00427 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441648 31186 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24396,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00607 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441649 31187 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1672,3200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00607 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441650 31188 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3663,4300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de julho/18, fl 31. 2018OB00636 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441651 31189 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2427,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 075 DOS AUTOS. 2018NL00261 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441652 31190 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 -1163,7400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno de Auxílio Transporte intermunicipal em virtude da Retenção em Folha de Pagamento, na folha de pessoal de setembro 2018. 2018NP00299 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441653 31191 2018 2018-12-28T00:00:00 -15849,5200 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00002 (FL.023), TENDO EM VISTA TÉRMINO DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00425 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441654 31192 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 3359,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (SEP), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.041. 2018NL00053 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441655 31193 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 46,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES DO EXECUTIVO DO ESPIRITO SANTO - ACEES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de julho/18, fl 31. 2018OB00637 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441656 31194 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7,1800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31, competência: 09/2018 e 10/2018. 2018OB01080 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441657 31195 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25,2200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de novembro/18, fl 31. 2018OB01025 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441658 31196 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1031,9000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00080 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441659 31197 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -1347,9500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00186 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441660 31198 2018 2018-08-01T00:00:00 3072,0100 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PORTARIA 038-R DE 02/01/2018 - LIMITE DE 1/12 (AVOS) MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO - GRUPO NATUREZA DE DESPESAS 3 - CUSTEIO (FLS. 07 E 08), PUBLICIDADE DE INEXIGIBILIDADE NO DIO EM 08/01/2018 (FL. 21) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL 20. 2018NE00002 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441661 31199 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -1393,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte intermunicipal em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento de julho 2018. 2018NP00184 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441662 31200 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 682,9100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 33. 2018OB01101 2018NE00497 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441663 31201 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 37719,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018OB01114 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441664 31202 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 101987,7800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00711 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441665 31203 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 3141,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 066 DOS AUTOS. 2018NL00192 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441666 31204 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 -1031,9000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018. 2018NP00080 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441667 31205 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5744,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês de abril/2018. 2018OB00376 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441668 31206 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 580,9600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00711 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441669 31207 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 28,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de agosto/18, fl 31. 2018OB00737 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441670 31208 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4162,2300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de agosto/18, fl 31. 2018OB00740 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441671 31209 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 230,1200 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES durante o mês de janeiro/18. 2018OB00091 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441672 31210 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 0,0000 241,3700 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES constante na folha de pagamento do mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00379 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441673 31211 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 232,1900 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES durante o mês de fevereiro/18. 2018OB00166 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441674 31212 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018OB00715 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441675 31213 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 33567,7000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018OB00715 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441676 31214 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12871,3200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de outubro/18, nr fl. 31. 2018OB00927 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441677 31215 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00361 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441678 31216 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00441 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441679 31217 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -1354,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00304 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441680 31218 2018 2018-01-02T00:00:00 36695,1900 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2018NE00002, PARA COBRIR DESPESAS E ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA SEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.041. 2018NE00053 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441681 31219 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4162,2300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de outubro/18, fl 31. 2018OB00928 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441682 31220 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1583,0100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018OB01116 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441683 31221 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5742,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018OB00807 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441684 31222 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2427,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 075 DOS AUTOS. 2018OB00395 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441685 31223 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3889,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.111 DOS AUTOS. 2018OB00781 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441686 31224 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2720,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.120 DOS AUTOS. 2018OB00875 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441687 31225 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 102402,8900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00803 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441688 31226 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8644,6000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018OB00908 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441689 31227 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9087,7000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00909 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441690 31228 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 066 DOS AUTOS. 2018OB00301 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441691 31229 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3590,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 084 DOS AUTOS. 2018OB00535 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441692 31230 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1163,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00299 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441693 31231 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (SEP), DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.050. 2018OB00153 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441694 31232 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5063,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00909 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441695 31233 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,9300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00142 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441696 31234 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11702,5300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00142 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441697 31235 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 34783,5000 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONT. 006/2015-BANCO DO BRASIL, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES OUTUBRO/2018. 2018NL00107 2018NE00001 80671152 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 006/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441698 31236 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 48558,0000 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONT. 006/2015-BANCO DO BRASIL, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES AGOSTO/2018. 2018NL00089 2018NE00001 80671152 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 006/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441699 31237 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00982 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441700 31238 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5068,5600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00982 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441701 31239 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1262,6200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, competência: 10/2018, constante na folha de pagamento do mês 11/2018 - nr. 31. 2018OB00978 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441702 31240 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 66978,1500 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DOCS. Nº 12400001 E 12400002 CONT. 006/2015, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES FEVEREIRO E MARÇO/2018. 2018NL00047 2018NE00001 80671152 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 006/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441703 31241 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 32574,0000 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONT. 006/2015-BANCO DO BRASIL, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES SETEMBRO/2018. 2018NL00093 2018NE00001 80671152 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 006/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441704 31242 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 53649,7500 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONT. 006/2015, REF. ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES JUNHO/2018. 2018NL00070 2018NE00001 80671152 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 006/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441705 31243 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 70128,7500 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONT. 006/2015, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES MAIO/2018. 2018NL00060 2018NE00001 80671152 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 006/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441706 31244 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 -58707,0000 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL null 2018NS00033 2018NE00001 80671152 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 006/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441707 31245 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 58707,0000 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONT. 006/2015, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES JULHO/2018. 2018NL00078 2018NE00001 80671152 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 006/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441708 31246 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3691,4400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018OB01113 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441709 31247 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33567,7000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018OB00807 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441710 31248 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 46,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES DO EXECUTIVO DO ESPIRITO SANTO - ACEES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de setembro/18, fl 31. 2018OB00848 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441711 31249 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 39026,0500 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DOCUMENTO 4000001 e 652018 CONTRATO Nº 006/2015 - BANCO DO BRASIL, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES JANEIRO/2018. 2018NL00015 2018NE00001 80671152 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 006/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441712 31250 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 3284,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (SEP), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL. 058. 2018NL00141 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441713 31251 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 -1165,1900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2018. 2018NP00091 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441714 31252 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 98798,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00909 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441715 31253 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9425,1000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00909 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441716 31254 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,6700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00909 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441717 31255 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -1347,9500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte intermunicipal em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento de maio 2018. 2018NP00186 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441718 31256 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 -1258,1600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte intermunicipal em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento de abril 2018. 2018NP00109 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441719 31257 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 -1180,6100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte intermunicipal em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento de junho 2018. 2018NP00182 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441720 31258 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 -1254,8600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno de Auxílio Transporte intermunicipal em virtude da Retenção em Folha de Pagamento no mês de novembro 2018. 2018NP00348 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441721 31259 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 619,1100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de pensão alimentícia sobre 13º salário, constante na folha de pagamento dos Servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018OB00245 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441722 31260 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 231,2000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDIPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de março/18. 2018OB00276 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441723 31261 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 222,1600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores (regime próprio) desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018OB00149 2018NE00094 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441724 31262 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 2713,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.101 DOS AUTOS. 2018NL00492 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441725 31263 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018OB00064 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441726 31264 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 570,4300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES, constante na folha suplementar 33, do mês de janeiro/18. 2018OB00100 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441727 31265 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6202,3900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento para atender despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de fevereiro/2018, conforme autorização às fls. 18. 2018OB00443 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441728 31266 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4840,0800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 006.508.206 (fls. 33) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de abril/2018, conforme autorização às fls. 36. 2018OB00945 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441729 31267 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4908,5900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da nf: 017936295 (fls. 88/89) referente a despesa com energia elétrica do NRECI, no mês de novembro/2018, conforme autorização às fls. 91. 2018OB02673 2018NE00019 80671403 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO NRECI, NO EXERCÍCIO DE 2018. EMPRESA: ESPÍRITO SANTO CENTRAL ELÉTRICA S/A - ESCELSA. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441730 31268 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13176,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES, mês 07/2018 - fl. nr 31. 2018OB00610 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441731 31269 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 261,8600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente consignações dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018OB00167 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441732 31270 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018OB00249 2018NE00139 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441733 31271 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018OB01114 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441734 31272 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 980,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 06/2018, nr. 31. 2018OB00527 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441735 31273 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14100,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), mês 07/2018, fl nr 31. 2018OB00609 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441736 31274 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 09/2018 - nr 31. 2018OB00805 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441737 31275 2018 2018-12-12T00:00:00 -222220,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2018NE00028, DEVIDO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. " 2018NE08928 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441738 31276 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 63185,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SESA. STVT/GRH. SETEMBRO/2018. 2018NL09242 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441739 31277 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20718,5800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento dos servidores no mês 08/2018, nr. 31, competência: 08/2018. 2018OB00789 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441740 31278 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31. 2018OB00611 2018NE00325 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441741 31279 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5263,8300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr. 35 (regime próprio). 2018OB00668 2018NE00340 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441742 31280 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1672,3200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00439 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441743 31281 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1577,4400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00607 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441744 31282 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,9900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - CEF, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de julho/18, fl 31. 2018OB00638 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441745 31283 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -52939,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00434 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441746 31284 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -4836,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00731 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441747 31285 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 103,6000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO NF Nº 892 DE JANEIRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE JULIANA DE SOUZA FLAUZINO NTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR 2018OB00142 2018NE00001 80671144 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE JULIANA DE SOUZA FLAUZINO NTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441748 31286 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9331,7300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00444 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441749 31287 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00444 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441750 31288 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 33934,3300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018OB00991 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441751 31289 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6,7000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00147 2018NE00098 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441752 31290 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 313,9600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária competência out a dez/17 e jan/18, sobre a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. (folha 31). 2018OB00137 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441753 31291 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1797,7200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a consignaçõesdos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00169 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441754 31292 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 103,6000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO NF Nº 892 DE JANEIRO/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE JULIANA DE SOUZA FLAUZINO NTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR 2018NL00024 2018NE00001 80671144 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE JULIANA DE SOUZA FLAUZINO NTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441755 31293 2018 2018-03-01T00:00:00 103,6000 0,0000 0,0000 0,0000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE JULIANA DE SOUZA FLAUZINO NTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR 2018NE00001 2018NE00001 80671144 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE JULIANA DE SOUZA FLAUZINO NTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441756 31294 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 65060,4500 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONT. 006/2015, REF. ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES ABRIL/2018. 2018NL00051 2018NE00001 80671152 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 006/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441757 31295 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8225,2500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018OB00064 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441758 31296 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 30,3400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de janeiro/18. 2018OB00097 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441759 31297 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01127 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441760 31298 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 58707,0000 0,0000 0,0000 00000000508730 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8328458 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO CONT. 006/2015, ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES JULHO/2018. 2018NL00079 2018NE00001 80671152 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 006/2015 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441761 31299 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 3889,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.111 DOS AUTOS. 2018NL00544 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441762 31300 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 3141,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (SEP), DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.050. 2018NL00095 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441763 31301 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -982,8600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno de Auxílio Transporte intermunicipal em virtude da Retenção em Folha de Pagamento na folha de dezembro 2018. 2018NP00350 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441764 31302 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 -1052,5500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2018. 2018NP00051 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441765 31303 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 42773,0300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, competência: 11/2018, constante na folha de pagamento do mês 11/2018 - nr. 31. 2018OB01103 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441766 31304 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5744,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês de 06/2018 - nr.31. 2018OB00544 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441767 31305 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00359 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441768 31306 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2679,8700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas no mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01110 2018NE00045 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441769 31307 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10481,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01109 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441770 31308 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2597,8400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018OB00071 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441771 31309 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1165,1900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00091 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441772 31310 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1698,7000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00278 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441773 31311 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3808,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.128 DOS AUTOS. 2018OB00923 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441774 31312 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 -1354,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno de Auxílio Transporte em virtude da Retenção em Folha de Pagamento, pago no Exercício Atual na folha de pessoal de outubro 2018. 2018NP00304 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441775 31313 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3118,2000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00142 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441776 31314 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6526,2000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00142 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441777 31315 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13351,5600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente consignações dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18 (regime geral). 2018OB00168 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441778 31316 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 3808,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.128 DOS AUTOS. 2018NL00627 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441779 31317 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 2816,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DA LINHA INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME LISTA RECARGAS ENVIADAS GRH/SEP (FL. 25) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL 28. 2018OB00002 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441780 31318 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -1393,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00184 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441781 31319 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -1180,6100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00182 2018NE00002 80671268 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441782 31320 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 275,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias mais juros e multas, constante na folha de pagamento mês 09/2018 - nr. 31, competências: 05/2018, 06/2018, 07/2018 e 08/2018. 2018OB00800 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441783 31321 2018 2018-11-22T00:00:00 -5492,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00458, considerando reposições constantes na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00459 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441784 31322 2018 2018-08-17T00:00:00 10374,1600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00351 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441785 31323 2018 2018-08-17T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00351 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441786 31324 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 58,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias mais juros e multas, constante na folha de pagamento mês 09/2018 - nr. 31, competências: 05/2018, 06/2018, 07/2018 e 08/2018. 2018OB00800 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441787 31325 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 45723,2700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00087 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441788 31326 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 45778,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00219 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441789 31327 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5744,6200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00457 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441790 31328 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00364 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441791 31329 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER PACIENTES MALATHION PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB10942 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441792 31330 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -57970,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01987 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441793 31331 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 892,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de novembro/18, fl 31. 2018OB00983 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441794 31332 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112518,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00525 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441795 31333 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 402,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018OB00715 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441796 31334 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -73293,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP03822 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441797 31335 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS PACIENTES DA MALATHION NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB29643 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441798 31336 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 61686,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SESA. LOTAÇÕES DIVERSAS. JUNHO/2018. 2018NL05019 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441799 31337 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3732,6800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00359 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441800 31338 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 892,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de agosto/18, fl 31. 2018OB00712 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441801 31339 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 245,7500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de novembro/18, fl 31. 2018OB00984 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441802 31340 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 57715,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SESA. STVT/GRH. AGOSTO/2018. 2018NL07632 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441803 31341 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES PACIENTES DO MALATHION. JUNHO/2018. 2018OB14222 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441804 31342 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SESA CONTAMINADOS POR MALATHION. AGOSTO/2018. 2018OB20249 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441805 31343 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 98416,7900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00359 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441806 31344 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5279,9900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00364 2018NE00201 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441807 31345 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5469,1300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00148 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441808 31346 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS PACIENTES MALATHION E HEMOCENTRO DE VITÓRIA , NO MÊS DE OUTUBRO/2018 CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº 096/2018. 2018OB26031 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441809 31347 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5496,9200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com salário maternidade constante na folha de pagamento do mês 10/2018 - nr. 31. 2018OB00907 2018NE00417 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441810 31348 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3171,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com salário maternidade e 13º salario maternidade, mês 12/2018 - nr. 31/2018. 2018OB01112 2018NE00417 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441811 31349 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 387,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00148 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441812 31350 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 855,3100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018OB00141 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441813 31351 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5691,2300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18 (regime geral). 2018OB00243 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441814 31352 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com abono anual dos servidores desta SEDES, referente ao mês 12/2018 - nr. 35 (regime próprio e regime geral). 2018OB01046 2018NE00494 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441815 31353 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -10,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018NL00848 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441816 31354 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5471,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de março/18. 2018OB00263 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441817 31355 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20389,6500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES - folha nr. 31, competência: 03/2018. 2018OB00334 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441818 31356 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8887,3400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018OB00071 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441819 31357 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21576,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018OB00071 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441820 31358 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 -220,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00681 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441821 31359 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de março/2018. 2018OB00246 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441822 31360 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00361 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441823 31361 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1426,0700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores correspondente a Estagiários, no mês de janeiro/18. 2018OB00072 2018NE00068 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441824 31362 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - CEF, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de outubro/18, fl 31. 2018OB00930 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441825 31363 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,9900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - CEF, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de agosto/18, fl 31. 2018OB00742 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441826 31364 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14235,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de 04/2018 - nr 31. 2018OB00361 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441827 31365 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5063,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00711 2018NE00351 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441828 31366 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3016,5600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 37 (regime geral). 2018OB01106 2018NE00511 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441829 31367 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento do mês 05/2018 - nr 31, competências: 01/2018, 02/2018, 03,2018 e 04/2018. 2018OB00435 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441830 31368 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 84,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento dos servidores no mês 07/2018, nr. 31, competências: 04/2018, 05/2018 e 06/2018, bem como pagamento de multas e juros das guias. 2018OB00615 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441831 31369 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 46525,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 09/2018 - nr 31, competência: 09/2018. 2018OB00892 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441832 31370 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15397,3300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018OB00991 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441833 31371 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31. 2018OB00991 2018NE00466 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441834 31372 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 46,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES DO EXECUTIVO DO ESPIRITO SANTO - ACEES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01131 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441835 31373 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 46144,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00066 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441836 31374 2018 2018-06-13T00:00:00 -221430,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00028, TENDO EM VISTA QUE JÁ EFETUAMOS AO PAGAMENTO ATÉ O MES DE JUNHO, E MENSALMENTE ESTAMOS REALIZANDO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO. 2018NE04038 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441837 31375 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 55460,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SESA. MARÇO/2018. 2018OB04708 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441838 31376 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 359,2600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018OB00085 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441839 31377 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4542,3100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - CEF, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de janeiro/18. 2018OB00096 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441840 31378 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 353,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercício anterior - FF, no mês de março/18. 2018OB00264 2018NE00145 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441841 31379 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 61686,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SESA. LOTAÇÕES DIVERSAS. JUNHO/2018. 2018OB14218 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441842 31380 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SESA CONTAMINADOS POR MALATHION. SETEMBRO/2018. 2018OB23549 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441843 31381 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS PACIENTES DO HEMOCENTRO VITÓRIA JANEIRO/2018. 2018OB00005 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441844 31382 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 73,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00648 2018NE00051 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441845 31383 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018OB00807 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441846 31384 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9817,8100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00803 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441847 31385 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -61965,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP02761 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441848 31386 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -70553,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP04382 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441849 31387 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME MEMO/010/2018 ÀS FLS. 23 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER PACIENTES DO CASO MALATHION E OS PACIENTES EM FEVEREIRO DE 2018. 2018OB02734 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441850 31388 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 246,2600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de setembro/18, nr fl. 31.. 2018OB00845 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441851 31389 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 33567,7000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018OB00908 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441852 31390 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3,8200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 12/2018 - nr 31. 2018OB01111 2018NE00518 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441853 31391 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -61710,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01243 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441854 31392 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15397,3300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018OB00807 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441855 31393 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3445,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018OB00807 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441856 31394 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 805,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00456 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441857 31395 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 805,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês 11/2018 - nr 31. 2018OB01006 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441858 31396 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 805,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Financeiro no mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01118 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441859 31397 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018OB00807 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441860 31398 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5063,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00803 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441861 31399 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13069,1200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de setembro/18, nr fl. 31. 2018OB00846 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441862 31400 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -53689,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00123 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441863 31401 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS PACIENTE MALATHION PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB07436 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441864 31402 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -65936,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01755 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441865 31403 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4162,2300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de setembro/18, fl 31. 2018OB00847 2018NE00387 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441866 31404 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31. 2018OB00908 2018NE00418 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441867 31405 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9594,9600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00909 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441868 31406 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -63770,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP02369 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441869 31407 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 59520,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB16964 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441870 31408 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 353,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constantes na folha de pagamento do mês de 04/2018 - nr 31 mais juros e multas, competências: 01/2018, 02/2018 e 03/2018. 2018OB00354 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441871 31409 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20693,1800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento dos servidores no mês 10/2018, nr. 31, competência: 10/2018. 2018OB00964 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441872 31410 2018 2018-12-14T00:00:00 196,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NE00525 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441873 31411 2018 2018-01-23T00:00:00 24,8600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS, no mês de janeiro/18. 2018NE00051 2018NE00051 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441874 31412 2018 2018-06-26T00:00:00 2076,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NE00292 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441875 31413 2018 2018-12-14T00:00:00 -1489,9600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00050, para realizar remanejamento para rubrica de INSS sobre 13º salario, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr.31. 2018NE00521 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441876 31414 2018 2018-12-14T00:00:00 41683,7000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00050, para cobrir despesas com INSS sobre 13º salario, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr.31. 2018NE00522 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441877 31415 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 73293,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº 096/2018. 2018NL10325 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441878 31416 2018 2018-07-25T00:00:00 10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00323 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441879 31417 2018 2018-10-19T00:00:00 9959,9400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00415 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441880 31418 2018 2018-10-19T00:00:00 10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 10/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00415 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441881 31419 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -73293,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE OUTUBRO/2018. 2018NP03822 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441882 31420 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 56950,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA , PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL02299 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441883 31421 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 -67435,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE SETEMBRO/2018. 2018NP03376 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441884 31422 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -57715,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS02471 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441885 31423 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -61710,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NP REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31, ABRIL/2018. 2018NP01243 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441886 31424 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 62230,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SESA E PACIENTE MALATHION PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL03732 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441887 31425 2018 2018-09-24T00:00:00 3445,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NE00389 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441888 31426 2018 2018-12-28T00:00:00 -3526,7000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00096, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00550 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441889 31427 2018 2018-12-28T00:00:00 -2,4300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00138, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00551 2018NE00138 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441890 31428 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 59520,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL06281 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441891 31429 2018 2018-02-21T00:00:00 1977,6400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de fevereiro/18. 2018NE00097 2018NE00097 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441892 31430 2018 2018-02-20T00:00:00 222,1600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NE00094 2018NE00094 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441893 31431 2018 2018-06-26T00:00:00 26111,9500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NE00292 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441894 31432 2018 2018-01-23T00:00:00 1199,0900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS, no mês de janeiro/18. 2018NE00051 2018NE00051 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441895 31433 2018 2018-11-22T00:00:00 42711,8700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00458 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441896 31434 2018 2018-12-28T00:00:00 -6739,2400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2018NE00096, considerando que não mais serão utilizados. 2018NE00550 2018NE00096 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441897 31435 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 -52939,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00283 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441898 31436 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 57715,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SESA. STVT/GRH. AGOSTO/2018. 2018NL07631 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441899 31437 2018 2018-12-14T00:00:00 6683,7000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00050, para remanejar saldo para rubrica de INSS sobre 13º salário. 2018NE00519 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441900 31438 2018 2018-01-23T00:00:00 10438,9800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NE00041 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441901 31439 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de janeiro/18 (regime geral). 2018OB00070 2018NE00049 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441902 31440 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11979,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 08/2018 - nr 31. 2018OB00714 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441903 31441 2018 2018-12-14T00:00:00 720,0200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00055, para cobrir despesas com Fundo Financeiro e Fundo Financeiro 13º salário, constante na folha de pagamento do mês 12/2018 - nr.31. 2018NE00527 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441904 31442 2018 2018-02-26T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00056, para remanejamento para outro elemento de despesa. 2018NE00107 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441905 31443 2018 2018-01-23T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de substituições no decorrer do corrente exercício. 2018NE00044 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441906 31444 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018OB00715 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441907 31445 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 892,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de julho/18, fl 31. 2018OB00608 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441908 31446 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 910,1000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr. 35 (regime próprio). 2018OB00672 2018NE00340 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441909 31447 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 654,7800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de substituições constante na folha suplementar dos servidores desta SEDES, mês 07/2018 - nr 35. 2018OB00669 2018NE00044 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441910 31448 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de janeiro/18. 2018OB00066 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441911 31449 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação e auxilio alimentação sobre 13º dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de fevereiro/18. 2018OB00143 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441912 31450 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7677,4600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00439 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441913 31451 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 892,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores desta SEDES, no mês de maio/18. 2018OB00440 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441914 31452 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 26,6000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de maio/18, fl 31. 2018OB00464 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441915 31453 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês de março/2018. 2018OB00246 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441916 31454 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14100,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 06/2018, nr. 31. 2018OB00527 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441917 31455 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio) no mês 09/2018 - nr 31. 2018OB00805 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441918 31456 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2696,7300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 10/2018 - nr. 31. 2018OB00905 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441919 31457 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01108 2018NE00042 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441920 31458 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 -61965,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE AGOSTO/2018. 2018NP02761 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441921 31459 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 50792,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL12984 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441922 31460 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 510,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS PACIENTES DO HEMOCENTRO DE VITÓRIA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL02301 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441923 31461 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 69043,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SESA, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 CONFORME MEMO/SESA/GRH/NEAP/STVT/Nº 096/2018. 2018OB26030 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441924 31462 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -67435,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP03376 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441925 31463 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES (regime geral e próprio), no mês 11/2018 - nr. 31. 2018OB00992 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441926 31464 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31. 2018OB01115 2018NE00320 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441927 31465 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 47827,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento dos servidores no mês 07/2018, nr. 31, competência: 07/2018. 2018OB00689 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441928 31466 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 0,0000 47544,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00036 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441929 31467 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 41142,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00641 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441930 31468 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11,8900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00637 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441931 31469 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -55042,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP04596 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441932 31470 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -55460,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE ESTORNO DO VALE TRANSPORTE FOLHA MAR/2018. 2018NP00729 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441933 31471 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 52939,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA CONFORME MEMO/010/2018 ÀS FLS. 23 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA, PACIENTES DO CASO MALATHION E OS PACIENTES EM FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00290 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441934 31472 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 -61686,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS01825 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441935 31473 2018 2018-10-19T00:00:00 -5492,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00415, considerando reposições (desconto liquido do abono férias e abate teto), constante na folha de pagamento do mês 10/2018 - nr 31. 2018NE00416 2018NE00415 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441936 31474 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 325,9800 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL01282 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441937 31475 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 355,8800 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DE SERV. DE TELECOM. P/ IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS,EM JUL/18. NF. 000000187 2018OB01253 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441938 31476 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 325,9800 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. REF. PREST. DE SERV. DE TELECOM. NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS,EM AGO/18. NF. 000.000.202 2018OB01347 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441939 31477 2018 2018-07-25T00:00:00 -70,4400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2018NE00327, considerando credor incorreto. 2018NE00328 2018NE00327 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441940 31478 2018 2018-01-23T00:00:00 24646,3700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES (regime próprio), no mês de janeiro/18. 2018NE00053 2018NE00053 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441941 31479 2018 2018-03-22T00:00:00 176,8600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NE00144 2018NE00144 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441942 31480 2018 2018-07-24T00:00:00 11,9600 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00007, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA DIFERENÇA DE REAJUSTE, PARA OCORRER COM DESPESA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00333 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441943 31481 2018 2018-03-12T00:00:00 69000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com abono anual dos servidores desta SEDES, referente ao mês 12/2018 - nr. 35 (regime próprio e regime geral). 2018NE00494 2018NE00494 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441944 31482 2018 2018-05-30T00:00:00 -1,1500 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00052, tendo em vista juros contantes nas guias de FGTS, competências: 01/2018, 02/2018 e 03/2018, encaminhadas a este setor pela NUREF/SEDES através do Informativo NUREF Nº. 028/2018. 2018NE00254 2018NE00052 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441945 31483 2018 2018-12-14T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NE00514 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441946 31484 2018 2018-06-26T00:00:00 12719,5700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00289 2018NE00289 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441947 31485 2018 2018-04-12T00:00:00 1731,5100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2018 - nr. 33. 2018NE00497 2018NE00497 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441948 31486 2018 2018-12-13T00:00:00 1063,3400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00050 para cobrir despesas com INSS 13º salário, constante na folha de pagamento 12/2018 - nr. 37.(regime geral) 2018NE00512 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441949 31487 2018 2018-01-23T00:00:00 718,5200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com Fundo Financeiro no decorrer do exercício. 2018NE00055 2018NE00055 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441950 31488 2018 2018-12-14T00:00:00 -13367,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00050, para realizar remanejamento para rubrica de INSS sobre 13º salario, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr.31. 2018NE00520 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441951 31489 2018 2018-04-25T00:00:00 53,8200 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00007, REFERENTE DIFERENÇA DE REAJUSTE, PARA OCORRER COM DESPESA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00233 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441952 31490 2018 2018-02-19T00:00:00 3490,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00007, PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00163 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441953 31491 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 440,3400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01013 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441954 31492 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.30/12/2017 - HMSJ - COLATINA - JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018OB00322 2018NE00062 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441955 31493 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 97,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores (FUNDO PREVIDENCIÁRIO), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NL00103 2018NE00108 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441956 31494 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. REF. PREST. DE SERV. DE TELEC. NECESSÁRIOS A IMPLANT. DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, MAR/18, NF.000.000.075. 2018OB00613 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441957 31495 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00444 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441958 31496 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 325,9800 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. REF. A PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS,DE SET/18. NF. 000.000.225 2018OB01578 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441959 31497 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 3485,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NL00257 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441960 31498 2018 2018-01-23T00:00:00 10,4300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NE00049 2018NE00049 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441961 31499 2018 2018-02-20T00:00:00 191,1900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de fevereiro/18. 2018NE00094 2018NE00094 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441962 31500 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 325,9800 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O MÊ DE AGOSTO DE 2018. 2018NL01003 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441963 31501 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 325,9800 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O MÊ DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL01420 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441964 31502 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. REF. PREST. DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, JAN/18, NF.000.000.027 2018OB00249 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441965 31503 2018 2018-12-31T00:00:00 -107,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01854 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441966 31504 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:30/07/2018 - HIMABA - VILA VELHA - KARLYSON MIGUEL 2018NL01363 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441967 31505 2018 2018-12-31T00:00:00 -228,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS devido não utilização do saldo atendendo o decreto de encerramento. 2018NE01766 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441968 31506 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA 2018OB01604 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441969 31507 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DIRETORES PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO MÉDICO E JURIDICO EM VITÓRIA 2018OB02127 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441970 31508 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE SAMUEL LUCAS MARTINS GOMES AMARAL06/02/2018 - HUCAM - VITORIA 2018NL00364 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441971 31509 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:01 C/ RET 02/02/2018 - HSR - VITORIA - GELSON ANTOPNIO NIETO 2018OB00448 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441972 31510 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES:28/03/2018 - HPM - VITORIA - IVANGNA RAMOS DA SILVA 2018OB01146 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441973 31511 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento cobrir despesa com pagamento de diarias.12/11/2018 - Buscar os profissionais do hospital Moinhos de Vento para visita técnica no HRAS no aeroporto em Vitória/ES.14/11/2018 - Conduzir profissionais do Hosp. Moinhos de Vento para visita Técnica no HRAS no aeroporto em Vitoria/ES,. 2018OB03188 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441974 31512 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA:14/05/2018 - TROCA DE CARRO NA EMPRESA MASTER EM ARACRUZ/ES,17/05/2018 - LEVAR DIRETOR NA REUNIÃO EM VITORIA/ ES 2018OB01448 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441975 31513 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a transferência de paciente :04/07/2018 - HMSJ - COLATINA - MARIA FERREIRA SOBRINHO. 2018NL01188 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441976 31514 2018 2018-12-06T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIARIAS 2018NE00754 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441977 31515 2018 2018-08-30T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01145 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441978 31516 2018 2018-04-05T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE00605 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441979 31517 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:30/07/2018 - HIMABA - VILA VELHA - KARLYSON MIGUEL 2018OB02129 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441980 31518 2018 2018-12-31T00:00:00 -139,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01851 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441981 31519 2018 2018-07-31T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cobrir despesa com pagamento de diarias 2018NE01003 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441982 31520 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:13/03/2018 - HSRC - VITORIA - SANTO SOARES PEREIRA. 2018OB00898 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441983 31521 2018 2018-12-31T00:00:00 -267,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS devido não utilização do saldo atendendo o decreto de encerramento. 2018NE01767 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441984 31522 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:12 C/ RET 13/04/2018 - HINSG - VITÓRIA/ES- RAIARA SIMON 2018OB01191 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441985 31523 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO REGIONAL:04/04/2018 - LEVAR CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES PARA REUNIÃO NA SESA - VITORIA 2018OB01143 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441986 31524 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:20/05/2018 - HDS - VITÓRIA - RITA ALVES DOS SANTOS,30/05/2018 - HINSG - VITORIA - BERNARDO COSME DOS ANJOS 2018OB01691 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441987 31525 2018 2018-10-10T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01343 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441988 31526 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.981.697-## 1 "" ANTONIO JOSE MAGALHAES 8329724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.12/11/2018 - FAZER TREINAMENTO SOBRE SISTEMA TICKETLOG - VITORIA/ES 2018OB03189 2018NE01571 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441989 31527 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 7517,5000 0,0000 0,0000 18960761000150 2 "" NADILSON ZANETTE 95715738768 8371846 PREGÃO Liquidação da NF. 0062, COM MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE DE POÇO ARTESIANO. 2018NL00959 2018NE00009 80710506 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70124663, CONTRATO N° 0210/2015, NADILSON ZANETTE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441990 31528 2018 2018-11-01T00:00:00 7517,5000 0,0000 0,0000 0,0000 18960761000150 2 "" NADILSON ZANETTE 95715738768 8371846 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE DE POÇO ARTESIANO. 2018NE00009 2018NE00009 80710506 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70124663, CONTRATO N° 0210/2015, NADILSON ZANETTE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441991 31529 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7517,5000 0,0000 18960761000150 2 "" NADILSON ZANETTE 95715738768 8371846 PREGÃO Pagamento da NF. 0062, COM MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE DE POÇO ARTESIANO. 2018OB01632 2018NE00009 80710506 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70124663, CONTRATO N° 0210/2015, NADILSON ZANETTE. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441992 31530 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. REF. PREST. SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, MÊS DE JUNHO/18. NF. 000.000.142. 2018OB00994 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441993 31531 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 325,9800 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DE PREST. DE SERV. DE TELEC. NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS DE MÊS DE OUT/18. NF. 000.000.251 2018OB01705 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441994 31532 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O MÊ DE JUNHO DE 2018. 2018NL00712 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441995 31533 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00254 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441996 31534 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -57970,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NP REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE JUNHO/2018. 2018NP01987 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441997 31535 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 -66303,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS03278 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441998 31536 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 53689,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA JANEIRO/2018. 2018NL00004 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465441999 31537 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 66303,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL11803 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442000 31538 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 -52939,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00278 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442001 31539 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 355,8800 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O MÊ DE JULHO DE 2018. 2018NL00917 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442002 31540 2018 2018-08-01T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00007 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442003 31541 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 640,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. 2018NL00595 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442004 31542 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00164 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442005 31543 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 325,9800 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DE SERV. TELEC. NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DE NOV/18. NF. 000.000.284 2018OB01869 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442006 31544 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 325,9800 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL01193 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442007 31545 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REAVALIAÇÃO DE PACIENTE:04/02/2018 - HPM - VITORIA - ANA JULIA MOREIRA DA COSTA 2018OB00612 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442008 31546 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.11/01/2018 - VILA VELHA - BUSCAR TÉCNICO DA EMPRESA RECOMAC 2018OB00366 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442009 31547 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:23/11/2018 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - VITÓRIA/ES - LEVAR DIREÇÃO,29/11/2018 - TCEES - VITÓRIA/ES. - LEVAR MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL E TIMOTEO 2018OB03376 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442010 31548 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE CIÊNCIA DE MELHORIA.23/03/2018 - SANTA CLARA - VITORIA 2018NL00596 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442011 31549 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente condução de funcionários:07/05/2018 - para Visita Técnica no Hospital de urgência e Emergência em Vitória.03/05/2018 - SESA - Encontro Técnico de PAtrimônio 2018OB01368 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442012 31550 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a buscar medicamentos.26/09/2018 - hospital Silvio Avidos - Colatina 2018OB02745 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442013 31551 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES:19/01/2018 - HSR - VITORIA - MARIA DO CARMO APRIGIO NEVES 2018OB00368 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442014 31552 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO HEMOES:23/11/2018 - SESA/ VITÓRIA -LEVAR SOROLOGIA, HEMOCOMPONENTES E DOCUMENTOS DO HEMOCENTRO, 26/11/2018 - LEVAR SOROLOGIA , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA-VITÓRIA, 27/11/2018 - LEVAR SORO E HEMOCOMPONENTES - JOÃO NEIVA, 28/11/2018 - LEVAR SOROLOGIA , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA - VITORIA, 29/11/2018 - LEVAR SOROLOGIA E HEMOCOMPONENTES E DOCUMENTOS DOS HEMOCENTROS - JOÃO NEIVA, 03/12/2018 - LEVAR SORO , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA- VITORIA, 05/12/2018 - LEVAR SOROLOGIA , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA, 07/12/2018 - LEVAR SORO , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA, 10/12/2018 - LEVAR SORO , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO, 11/12/2018 - LEVAR SOROLOGIA , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA- VITORIA-ES, 14/12/2018 -LEVAR SOROLOGIA , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA- VITORIA-ES,17 E 19/12/2018 - LEVAR SOROLOGIA , HEMOCOMPONENTES E DOC. -SESA - VITORIA 2018OB03638 2018NE01746 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442015 31553 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:27/01/2018 - HPM - VITORIA - JOÃO PEDRO SILVA FERREIRA,28/01/2018 - HPM - VITORIA - SAMUEL LUCAS MARTINS,05/02/2018 - HMSJ - COALTINA - RAIMUNDO DOS SANTOS. 2018NL00148 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442016 31554 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:27/02/2018 - HEINSG - VITORIA - MIGUEL LEMOS ARCEU.03/03/2018 - HPM - VITORIA - RAMON CELESTINO MARTINS, 2018OB00868 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442017 31555 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:24/04/2018 - HEC - VITORIA - SALOMÃO MONTEIRO DA SILVA. 2018OB01367 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442018 31556 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERe^NCIA DE PACIENTES:04/08/2018 - HINSG - VITORIA / ES - ARTHUR MIGUEL ARAUJO DOS SANTOS. 2018OB02356 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442019 31557 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:27/01/2018 - HPM - VITORIA - JOÃO PEDRO SILVA FERREIRA,28/01/2018 - HPM - VITORIA - SAMUEL LUCAS MARTINS,05/02/2018 - HMSJ - COALTINA - RAIMUNDO DOS SANTOS. 2018OB00523 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442020 31558 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:30/01/2018 - SESA - VITÓRIA - CONDUZIR DIRETRO TÉCNICO PARA REUNIÃO DO EPIMED,01/02/2018 - HUCAN - VITORIA - SAMUEL LUCAS MARTINS. 2018OB00450 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442021 31559 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:31/05/2018 - HMSJ - COLATINA - SEBASTIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA,16/06/2018 - HEVV - VILA VELHA - RONIVALDO MEDEIROS DE ALMEIDA 2018OB01767 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442022 31560 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE APCIENTES:14/08/2018 - HINSG - FABIO LIMA DO SANTO 2018OB02404 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442023 31561 2018 2018-11-20T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01570 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442024 31562 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA.30/05/2018 - SESA- VITÓRIA - BUSCAR MATERIAIS E DOCUMENTAÇÃO 2018NL00938 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442025 31563 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. 2018OB00004 2018NE00006 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442026 31564 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. 2018OB00005 2018NE00009 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442027 31565 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2018OB00051 2018NE00064 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442028 31566 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -800,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018NS00020 2018NE00009 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442029 31567 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 61686,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SESA. LOTAÇÕES DIVERSAS. JUNHO/2018. 2018NL05047 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442030 31568 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -53689,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL DO VALE TRANSPORTE DE JANEIRO/2018, DA FOPAG Nº 31. 2018NP00123 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442031 31569 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTES:26/06/2018 - HPM - VITORIA - MARCOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO. 2018OB01826 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442032 31570 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:23/11/2018 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - VITÓRIA/ES - LEVAR DIREÇÃO,29/11/2018 - TCEES - VITÓRIA/ES. - LEVAR MARIA DA PENHA RODRIGUES AMARAL E TIMOTEO 2018NL02350 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442033 31571 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução de funcionários:21 C/ RET EM /08/2018 - BUSCAR O DIRETOR GERAL NO AEROPORTO EM VITÓRIA 28/08/2018 - LEVAR DIRETOR GERAL PARA REUNIÃO NA SESA EM VITÓRIA/ES 2018OB02448 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442034 31572 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias referentes a condução de funcionários:01/11/2018 - ESESP / VITÓRIA - levar Dr. Caio, 06/11/2018 - PRODEST/ VITORIA - levar Lidia e diretora Adm (Valéria) 2018OB03129 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442035 31573 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.03/01/2018 - HINSG - VITORIA - JHONATAN ABRAÃO COSTA DA CRUZ,11/01/2018 - HPM - VITORIA - ARTHUR MENEZES RIZZI,07/01/2018 - HINSG - VITORIA - BUSCAR MEDICAMENTOS,09/01/2018 - HEINSG - VITORIA - CONCEIÇÃO SILVA, 2018OB00218 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442036 31574 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DA EMANUELLE16/03/2018 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - VITOIRA/ES. 2018OB00973 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442037 31575 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:05/05/2018 - HPM - VITORIA - GUILERME MENEGARDO CALVI 2018OB01401 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442038 31576 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES E REPRESENTANTES DO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO.03 C/ RET 04/07/2018 - VITÓRIA/ES. 2018OB01983 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442039 31577 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES PARA EVENTOS DE 30 ANOS DO SUS.20/06/2018 - GRAND HALL - VITORIA - ES 2018OB01828 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442040 31578 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAgamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a transferência de paciente e outros:25/07/2018 - Conduzir diretores e médica ao aeroporto em vitória,28/07/2018 - Hosp. Dório Silva - Serra - transferir Acyr Annies ,29 c/ ret 30/07/2018 - Buscar Diretores e médico ao aeroporto em Vitória. 2018OB02124 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442041 31579 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 60296,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA. MARÇO/2018. 2018NL01120 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442042 31580 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 4250,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SESA CONTAMINADOS POR MALATHION. SETEMBRO/2018. 2018NL09243 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442043 31581 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 -55042,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE DEZ/2018. 2018NP04596 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442044 31582 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 52939,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA CONFORME MEMO/010/2018 ÀS FLS. 23 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA, PACIENTES DO CASO MALATHION E OS PACIENTES EM FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00305 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442045 31583 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -57715,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS02470 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442046 31584 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -4250,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NP REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE JUNHO/2018. 2018NP01992 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442047 31585 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 4250,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA DOS PACIENTES MALATHION PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DEZEMBRO/2018. 2018NL12987 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442048 31586 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 4250,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA SESA CONTAMINADOS POR MALATHION. AGOSTO/2018. 2018NL07633 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442049 31587 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 66303,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL11802 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442050 31588 2018 2018-10-22T00:00:00 -200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00028. 2018NE07511 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442051 31589 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -70553,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE NOV/18. 2018NP04382 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442052 31590 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 57715,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SESA. AGOSTO/2018. 2018NL07630 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442053 31591 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 -52939,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31, FEV/2018. 2018NP00434 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442054 31592 2018 2018-02-07T00:00:00 0,0000 4250,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USOCOM OS PACIENTES MALATHION E PACIENTES DO HEMOCENTRO DE VITÓRIA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL06282 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442055 31593 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 4250,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES PACIENTES DO MALATHION. JUNHO/2018. 2018NL05064 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442056 31594 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 -4836,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE ESTORNO DO VALE TRANSPORTE FOLHA MAR/2018. 2018NP00731 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442057 31595 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 49209,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA JANEIRO/2018. 2018OB00003 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442058 31596 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS PACIENTES DO PROCESSO JUDICIAL MALATHION JANEIRO/2018. 2018OB00004 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442059 31597 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12880,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01104 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442060 31598 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. 2018NL00005 2018NE00009 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442061 31599 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. 2018NE00009 2018NE00009 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442062 31600 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2018OB00052 2018NE00065 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442063 31601 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -708,0200 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Devolução do saldo do suprimento de fundos - Serv. Terceiros-PJ, não utilizados. 2018GD00016 2018NE00065 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442064 31602 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1200,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018NS00018 2018NE00006 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442065 31603 2018 2018-01-22T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2018NE00065 2018NE00065 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442066 31604 2018 2018-01-22T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Anulação do empenho, considerando que o servidor não poderá receber o suprimento de fundos, pois a conta foi cancelada por mais de 120 dias sem uso. 2018NE00063 2018NE00009 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442067 31605 2018 2018-08-01T00:00:00 -800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ERRO 2018NE00008 2018NE00007 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442068 31606 2018 2018-04-20T00:00:00 -844,0400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Anulação do saldo do empenho de suprimento de fundos (mat. consumo), considerando que não será mais utilizado e devido a devida prestação de contas. 2018NE00175 2018NE00064 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442069 31607 2018 2018-01-22T00:00:00 -1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Anulação da empenho, considerando que o servidor não poderá receber o suprimento de fundos, pois a conta foi cancelada por mais de 120 dias sem uso. 2018NE00062 2018NE00006 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442070 31608 2018 2018-08-01T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. 2018NE00006 2018NE00006 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442071 31609 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -844,0400 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018GD00015 2018NE00064 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442072 31610 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 -1200,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2018NS00031 2018NE00006 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442073 31611 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. 2018NL00003 2018NE00006 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442074 31612 2018 2018-04-20T00:00:00 -708,0200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Anulação do saldo do empenho de suprimento de fundos (mat. consumo), considerando que não será mais utilizado e devido a devida prestação de contas. 2018NE00176 2018NE00065 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442075 31613 2018 2018-08-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. 2018NE00007 2018NE00007 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442076 31614 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2018NL00020 2018NE00065 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442077 31615 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:09/08/2018 - HMSJ - COLATINA - PALMIRA GONÇALVES DOS SANTOS. 2018NL01499 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442078 31616 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:03/02/2018 - HDS - SERRA - MARIA EVA SOARES RIBEIRO 2018NL00150 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442079 31617 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR DIRETORA ADMINISTRATIVA NA SESA EM VITORIA/ES18/10/2018 2018NL01975 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442080 31618 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00421 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442081 31619 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE PARA AVALIAÇÃO DA PACIENTE:19/02/2018 - HUCAM - VITORIA - LUCIMAR OLIV AIERA ALVES. 2018NL00235 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442082 31620 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES:28/03/2018 - HPM - VITORIA - IVANGNA RAMOS DA SILVA 2018NL00598 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442083 31621 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES09/06/2018 - HINSG -VITORIA - MIGUEL GOMES DA SILVA 2018NL00955 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442084 31622 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:23/02/2018 - HOPS - DR JAYME SANTOS NEVES - JAQUELINE MARTINS GOMES,20/02/2018 - HPM - DOUGLAS DO NASCIMENTO. 2018NL00294 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442085 31623 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:27/05/2018 - HINSG - VITORIA - LEONARDO MOREIRA CERQUEIRA 2018NL01034 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442086 31624 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00425 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442087 31625 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.03 C/ RET 04/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - ACENILDO CAMARA DA SILVA,11/01/2018 - HPM - VITORIA - FERNANDO PAULO PROCOPIO,12/01/2018 - HMSJ - COLATINA - ORLINDA ALVES PROCOPIO,13/01/2018 - HMSJ - COLATINA - MANOEL JOÃO CORREIRA, 2018NL00015 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442088 31626 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE .21/07/2018 - HMSJ - COLATINA / ES - RENATO VICENTE COLOMBI 2018NL01426 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442089 31627 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a buscar medicamentos.26/09/2018 - hospital Silvio Avidos - Colatina 2018NL01831 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442090 31628 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 291,2000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, :27/04/2018 - HPM - VITORIA - ANA MARIA APARECIDA DA SILVA DE AMORIM07 C/ RET 08/05/2018 - HPM - VITORIA - VALESCA DA SILVA SOUZA 2018NL00776 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442091 31629 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação cobrir despesa com pagamento de diarias.12/11/2018 - Buscar os profissionais do hospital Moinhos de Vento para visita técnica no HRAS no aeroporto em Vitória/ES. 2018NL02156 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442092 31630 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:08/05/2018 - HPM - VITORIA - FELIPE SILVA GUZZO,10/05/2018 -HMSJ - COLATINA - MOYSES FRANSCISCO14/05/2018 - HOSP. SANTA RITA - VITORIA - ALMERINDO DA SILVA CECILIO16/05/2018 - HEVV - VILA VELHA - JEREMIAS CLARINDO SOBRINHO18/05/2018 - HMSJ - COLATINA - ELIEZER BATISTA BORGES. 2018OB01408 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442093 31631 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 -708,0200 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2018GD00016 2018NE00065 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442094 31632 2018 2018-01-22T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2018NE00064 2018NE00064 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442095 31633 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -844,0400 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Devolução do saldo do suprimento de fundos - mat. consumo, não utilizados. 2018GD00015 2018NE00064 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442096 31634 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 -800,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2018NS00004 2018NE00007 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442097 31635 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 -800,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2018NS00032 2018NE00009 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442098 31636 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.414.767-## 1 "" VIANES PEREIRA 8341837 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. 2018NL00004 2018NE00007 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442099 31637 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2018NL00019 2018NE00064 80670776 PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO: MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TJ. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442100 31638 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCA DE MATERIAL MÉDICO EM VILA VELHA/ES.21/06/2018 2018OB01821 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442101 31639 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE:04/07/2018 - HEVV - VILA VELHA /ES - ELMO FAGUNDES AGUILAR 2018NL01191 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442102 31640 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a buscar material de higiene na empresa Licitando na cidade de cariacica16/02/2018 2018OB00613 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442103 31641 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO REGIONAL:04/04/2018 - LEVAR CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES PARA REUNIÃO NA SESA - VITORIA 2018NL00595 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442104 31642 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO DE NEUROCIRURGIA .23/11/2018 - HJSN - SERRA-ES / JAQUELINE MATEUS NEVES 2018NL02233 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442105 31643 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR EQUIPAMENTOS BUSCA EM VITORIA.13/12/2018 - HSL/ VITÓRIA-ES 2018NL02634 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442106 31644 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA:07/06/2018 - HDS - VITORIA - LEVAR MEDICAÇÃO. 2018NL01041 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442107 31645 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:19 C/ RET 20/06/2018 - ALYCE CERQUEIRA VIANA. 2018NL01103 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442108 31646 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:20/05/2018 - HDS - VITÓRIA - RITA ALVES DOS SANTOS,30/05/2018 - HINSG - VITORIA - BERNARDO COSME DOS ANJOS 2018NL01031 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442109 31647 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.04/01/2018 - HMSJ - COLATINA - JOEL THOMAZ,10/01/2018 - HMSJ - COLATINA - ORLINDA ALVES PROCOPIO,14/01/2018 - HPM - VITORIA - INES TURBIO 2018OB00222 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442110 31648 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTES:14/06/2018 - HPM - VITORIA - PEDRO HENRIQUE OTT GRINIVALDO,15/06/2018 - HINSG - VITORIA - MONYCK EVILLY SAVASINI GOMES 2018OB01768 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442111 31649 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROLOGICA DE PACIENTE:01/06/2018 - HJSN - VITÓRIA - JAQUELINE M. GOMES 2018OB01595 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442112 31650 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR FUNCIONÁRIO PARA TREINAMENTO NA MULTIVIX EM VITÓRIA24/08/2018 2018OB02519 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442113 31651 2018 2018-08-17T00:00:00 38918,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 08/2018 - nr 31. 2018NE00353 2018NE00353 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442114 31652 2018 2018-03-01T00:00:00 58514,7000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA EXERCÍCIO 2018. 2018NE00028 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442115 31653 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 -63770,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE JULHO/2018. 2018NP02369 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442116 31654 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 -65936,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL REFERENTE A FOPAG Nº 31 DE MAIO/2018. 2018NP01755 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442117 31655 2018 2018-09-24T00:00:00 5742,5900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NE00389 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442118 31656 2018 2018-09-24T00:00:00 2076,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 09/2018 - nr 31. 2018NE00389 2018NE00389 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442119 31657 2018 2018-03-22T00:00:00 353,7200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior - FF, no mês de março/18. 2018NE00145 2018NE00145 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442120 31658 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 52939,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA CONFORME MEMO/010/2018 ÀS FLS. 23 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA, PACIENTES DO CASO MALATHION E OS PACIENTES EM FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00289 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442121 31659 2018 2018-11-01T00:00:00 585146,1000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DESTA SESA. EXERCICIO 2018 2018NE00337 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442122 31660 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56950,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA , PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB07437 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442123 31661 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 4250,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS PACIENTE MALATHION PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL02300 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442124 31662 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4217,8000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês de novembro/18, fl 31. 2018OB01028 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442125 31663 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1583,0100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018OB01113 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442126 31664 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 30028,9900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018OB01113 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442127 31665 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1063,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00638 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442128 31666 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 409,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES no mês de fevereiro/18. 2018OB00138 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442129 31667 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 32,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias mais juros e multas, constante na folha de pagamento mês 08/2018 - nr. 31, competencias: 04/2018, 05/2018, 06/2018 e 07/2018. 2018OB00701 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442130 31668 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2076,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018OB01113 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442131 31669 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1758,8700 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00996 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442132 31670 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 35658,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00767 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442133 31671 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12420,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00674 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442134 31672 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO PROADI. 28/11/2018 - AEROPORTO DE VITÓRIA/ES. 2018NL02383 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442135 31673 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE CARLOS ANTONIO PEREIRA .13 C/ RET 14/03/2018 - HEAC - VILA VELHA 2018NL00448 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442136 31674 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.07 C/ RET 08/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - ELIZEI FERNANDES. 2018NL00011 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442137 31675 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FES/SESA26/10/2018 - SESA / VITÓRIA/ES 2018NL02035 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442138 31676 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00315 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442139 31677 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação cobrir despesa com pagamento de diarias.12/11/2018 - Buscar os profissionais do hospital Moinhos de Vento para visita técnica no HRAS no aeroporto em Vitória/ES.14/11/2018 - Conduzir profissionais do Hosp. Moinhos de Vento para visita Técnica no HRAS no aeroporto em Vitoria/ES,. 2018NL02157 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442140 31678 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:16 C/ RET 17/03/2018 - HPM - VITORIA - ALEX VICTOR OLIVEIRA ALVES20/03/2018 - FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - LEVAR SERVIDORA JOSEANE GONÇALVES 2018OB01072 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442141 31679 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:13/06/2018 - HINSG - VITORIA - ARTHUR FELICIO CAVACHINI 2018OB01766 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442142 31680 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES.13/07/2018 - HMSJ - COLATINA - LEOMAR VALOTTO. 2018OB02049 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442143 31681 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. REF SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2018. 2018NL02724 2018NE01746 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442144 31682 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução de funcionária.13/04/2018 - Santa CAsa - Vitória -ES 2018OB01190 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442145 31683 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução de funcionários a Reunião:25/04/2018 - EPIMED - Vitória /ES. 2018OB01369 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442146 31684 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, 10/05/2018 - Levar documentação para preestação de contas, 2018OB01405 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442147 31685 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:15/05/2018 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ ANTONIO GONÇALVES,29/05/2018 - HINSG - VITÓRIA - MIGUEL NASCIMENTO 2018OB01600 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442148 31686 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCA DE MATERIAIS DA FARMACIA EM COLATINA /ES - 20/11/2018. 2018OB03311 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442149 31687 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4836,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS PACIENTES DO HEMOCENTRO DE VITÓRIA E DOS PACIENTES DO MALATHION. MARÇO/2018. 2018OB04709 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442150 31688 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -55460,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00729 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442151 31689 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 57980,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SESA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB10941 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442152 31690 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -4250,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01992 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442153 31691 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO COM OS PACIENTES MALATHION E PACIENTES DO HEMOCENTRO DE VITÓRIA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB16965 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442154 31692 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA DOS PACIENTES MALATHION PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DEZEMBRO/2018. 2018OB32689 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442155 31693 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 4250,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS PACIENTES DA MALATHION NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL11804 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442156 31694 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução do Diretor Geral para aeroporto de Vitória/ES.18 c/ retorno 19/08/2018 - Congresso no PROADI-SUS - Hotrl Wyndham Garden Convention Nortel. 2018OB02405 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442157 31695 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00528 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442158 31696 2018 2018-11-22T00:00:00 1730,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00458 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442159 31697 2018 2018-01-23T00:00:00 165861,0700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018NE00041 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442160 31698 2018 2018-07-25T00:00:00 -5492,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00323, considerando reposições (baixa de adiantamento de férias e abate teto) constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, fl. 07/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00324 2018NE00323 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442161 31699 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. REF. PREST. DE SERV. DE TELEC. NECESSÁRIOS A IMPLANT. DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, FEV/18, NF.000.000.051 2018OB00368 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442162 31700 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 640,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. REF. PREST. SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/18. NF. 096 E 118 2018OB00835 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442163 31701 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 325,9800 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSOS PREVISTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01525 2018NE00007 80710565 CONTRATO Nº 004/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442164 31702 2018 2018-12-13T00:00:00 -10555,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2018NE00508, considerando que a contabilização referente ao adiantamento de 13º salário irá seguir as orientações da Nota Técnica nº. 003/2018/SUNOP/GECOG. 2018NE00510 2018NE00508 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442165 31703 2018 2018-05-23T00:00:00 26111,9500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018NE00239 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442166 31704 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 419,3500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00053 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442167 31705 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3560,3800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00800 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442168 31706 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10264,8600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01013 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442169 31707 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6774,2900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01013 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442170 31708 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA:14/05/2018 - TROCA DE CARRO NA EMPRESA MASTER EM ARACRUZ/ES,17/05/2018 - LEVAR DIRETOR NA REUNIÃO EM VITORIA/ ES 2018NL00809 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442171 31709 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.06/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - ADENILSON CONCEIÇÃO AIRES 2018NL00010 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442172 31710 2018 2018-01-25T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2018NE00073 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442173 31711 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 483,1100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AOS JUROS PROVENIENTE DO INSS PATRONAL DE NOV E DEZ/2017, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00081 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442174 31712 2018 2018-12-14T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES INC VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00582 2018NE00582 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442175 31713 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2933,2700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01018 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442176 31714 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7180,4600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01150 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442177 31715 2018 2018-12-31T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01888 2018NE01746 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442178 31716 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTE:10/03/2018 - HINSG 0 VITORIA - ANNA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA. 2018OB00874 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442179 31717 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 291,2000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, :27/04/2018 - HPM - VITORIA - ANA MARIA APARECIDA DA SILVA DE AMORIM07 C/ RET 08/05/2018 - HPM - VITORIA - VALESCA DA SILVA SOUZA 2018OB01407 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442180 31718 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 77203,9900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00339 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442181 31719 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 829,9400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00339 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442182 31720 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4191,7700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00339 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442183 31721 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10264,8600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00506 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442184 31722 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14386,5300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00506 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442185 31723 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2883,6000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00672 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442186 31724 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:06/01/2018 - HPM - VITORIA - LEANDRO JACOB VELOSO ,12/01/2018 - HUCAN - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA 2018NL00037 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442187 31725 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:30/01/2018 - SESA - VITÓRIA - CONDUZIR DIRETRO TÉCNICO PARA REUNIÃO DO EPIMED,01/02/2018 - HUCAN - VITORIA - SAMUEL LUCAS MARTINS. 2018NL00139 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442188 31726 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00689 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442189 31727 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 834,2300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00512 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442190 31728 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6026,7200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REL. AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00446 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442191 31729 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14240,9800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00559 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442192 31730 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3420,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01206 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442193 31731 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2679,8700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE SUBSTITUIÇÕES INC VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00912 2018NE00222 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442194 31732 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 45,1300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PENSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00063 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442195 31733 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00069 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442196 31734 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4617,2600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00081 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442197 31735 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6027,3700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00361 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442198 31736 2018 2018-01-24T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00067 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442199 31737 2018 2018-11-21T00:00:00 -2238,7500 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho ref. as despesas de exercícios anteriores da Folha de Pagamento, considerando que não será mais utilizado. 2018NE00525 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442200 31738 2018 2018-11-21T00:00:00 -14223,4300 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho ref. as despesas de Indenizações Trabalhistas da Folha de Pagamento, considerando que não será mais utilizado. 2018NE00528 2018NE00223 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442201 31739 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6118,0800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00053 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442202 31740 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10419,8500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00119 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442203 31741 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12677,7800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01017 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442204 31742 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11959,0300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01105 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442205 31743 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS., REFERENTE A LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO.15/12/2018 - LEVAR PACIENTE NO HPM - VITÓRIA - ES - GERLEI DE JESUS DOS SANTOS. 2018NL02632 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442206 31744 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:31/01 C/ RET 01/02/2018 - HEVV - VILA VELHA 2018NL00140 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442207 31745 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:20/02/2018 - HSRV - VITORIA - LUIZ DOMINGOS DA VITORIA 2018NL00201 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442208 31746 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -698,7800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento do pagamento de estagiário devido ao não comparecimento sem aviso. 2018GD00076 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442209 31747 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 888,7300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00059 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442210 31748 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3865,9800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00340 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442211 31749 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 415,4600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01018 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442212 31750 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4469,7400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00195 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442213 31751 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6993,6000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DESCONTADOS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00532 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442214 31752 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 834,2300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00677 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442215 31753 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFRENTE A LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO DE NEUROCIRURGIA 23/11/2018 - HSJN - SERRA/ES - JAQUELINE MATEUS NEVES 2018NL02249 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442216 31754 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01104 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442217 31755 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 250,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 01/2018, LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00127 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442218 31756 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14351,3500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00653 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442219 31757 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5442,2500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO CONSIGNATÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00700 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442220 31758 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5442,2500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO CONSIGNATÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00818 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442221 31759 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 31946,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00472 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442222 31760 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31428,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DO INSS PATRONAL, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00558 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442223 31761 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 304,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E JUROS DE JUNHO/2018 - PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00669 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442224 31762 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7583,1700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO CONSIGNATÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00819 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442225 31763 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 236,8800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA PREVES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01121 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442226 31764 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15,6200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DOS CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01234 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442227 31765 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 32231,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DO INSS PATRONAL, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00654 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442228 31766 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 08/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00934 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442229 31767 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:03/04/2018 - HMSJ - COLATINA - VITAL DOS SANTOS VICENTE 2018NL00597 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442230 31768 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4687,2900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00511 2018NE00223 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442231 31769 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 327,6400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00913 2018NE00223 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442232 31770 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13773,3500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00339 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442233 31771 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 84234,6900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00424 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442234 31772 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 871,4400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00424 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442235 31773 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2632,3700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00506 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442236 31774 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00313 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442237 31775 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA CONDUZIR FUNICONÁRIOS.15/05/2018 - SESA - VITORIA 2018NL00790 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442238 31776 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DA EMANUELLE16/03/2018 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - VITOIRA/ES. 2018NL00455 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442239 31777 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 469,0500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00672 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442240 31778 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5287,9500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00053 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442241 31779 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12088,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00342 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442242 31780 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00674 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442243 31781 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12195,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01016 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442244 31782 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 834,2300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00799 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442245 31783 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7545,4900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01040 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442246 31784 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11351,5600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00341 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442247 31785 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 269,7900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00560 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442248 31786 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00118 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442249 31787 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES22/03/2018 - HMSJ - COLATINA - ALMERINDO JUSTINIANO DE SOUZA 2018OB01070 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442250 31788 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAgamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a avaliação de pacientes:01/08/2018 - Buscar diretora administrativa no aeroporto de Vitoria07/08/2018 - HINSG - VITORIA - HElena Rosa Barbosa 2018OB02357 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442251 31789 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 93,9700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, LANÇADO NA FOLHA DE JULHO DE 2018. 2018OB00668 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442252 31790 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 157,9200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00680 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442253 31791 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 871,4400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00506 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442254 31792 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5233,7100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00506 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442255 31793 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25487,9800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 2018OB00580 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442256 31794 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2632,3700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00800 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442257 31795 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a levar comissão a corregedoria na SESA/Vitória-ES. 2018OB02866 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442258 31796 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:07/02/2018 - CONDUZIR O DIRETOR RICARDO E WALACE PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA/ES,10/02/2018 - HEJSN EM VITORIA - JAQUELINE MARTINS COSME,12/02/2018 - HPM - ADEILSON DOS SANTOS . 2018OB00532 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442259 31797 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.21/03/2018 - CONDUZIR DIRETOR GERAL NA SESA EM VITORIA PARA REUNIÃO 2018OB01080 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442260 31798 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1177,6800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00911 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442261 31799 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8179,5300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01103 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442262 31800 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6439,9900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00082 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442263 31801 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11384,9200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00510 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442264 31802 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00581 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442265 31803 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01016 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442266 31804 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13652,4800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS/SERVIDOR REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00313 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442267 31805 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 167,1000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR DO MÊS DE FEV/2018, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00367 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442268 31806 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14419,7000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00395 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442269 31807 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9236,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES INC VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00673 2018NE00222 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442270 31808 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 4,6300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 10/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00856 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442271 31809 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -1,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO INSS PATRONAL DOS MESES 04 E 05/2018 E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 04/2018, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00458 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442272 31810 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 128465,4200 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00775 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442273 31811 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3865,9800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO REF. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00120 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442274 31812 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12761,2500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO LÍQUIDO DA FOLHA, REL. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00060 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442275 31813 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -304,2300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de parte o saldo do pagamento da Ex estagiário Rubens Vidigal Ribeiro, depositado em 16/04/2018. 2018GD00019 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442276 31814 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11260,2600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00797 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442277 31815 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13370,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01206 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442278 31816 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 32,8900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 02/2018, LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00366 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442279 31817 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95241,0800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01103 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442280 31818 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15546,1300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS DO SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01203 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442281 31819 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13117,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO O LIQUIDO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00675 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442282 31820 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 366,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DO INSS PATRONAL DO MÊS 04/2018 E RESPECTIVO JUROS, LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00557 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442283 31821 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 828,4100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 09/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01005 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442284 31822 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:19/06/2018 - HMSJ - COLATINA - MAURICIO DIAS,02/07/2018 - HINSG - PEDRO HENRIQUE LEITE. 2018OB01964 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442285 31823 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11739,4300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00915 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442286 31824 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12498,0900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01205 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442287 31825 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4060,5900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUÍDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00508 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442288 31826 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3008,3400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB00798 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442289 31827 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2933,2700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01209 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442290 31828 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 62560,5500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01207 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442291 31829 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6283,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01207 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442292 31830 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR AMBULÂNCIA NOVAS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR EM MARUÍPE.19/09/2018 2018OB02667 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442293 31831 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFRENTE A LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO DE NEUROCIRURGIA 23/11/2018 - HSJN - SERRA/ES - JAQUELINE MATEUS NEVES 2018OB03261 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442294 31832 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FES/SESA26/10/2018 - SESA / VITÓRIA/ES 2018OB02979 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442295 31833 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10264,8600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00424 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442296 31834 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2632,3700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00424 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442297 31835 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA CAPACITAÇÃO17/05/2018 - AUDITÓRIO DO HOTEL CONFORT SUITES - VITÓRIA/ES 2018OB01450 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442298 31836 2018 2018-12-31T00:00:00 -324,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01852 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442299 31837 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA CAPACITAÇÃO17/05/2018 - AUDITÓRIO DO HOTEL CONFORT SUITES - VITÓRIA/ES 2018NL00811 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442300 31838 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6283,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 2018OB00580 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442301 31839 2018 2018-01-24T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00067 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442302 31840 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 871,4400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01207 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442303 31841 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO À PREVES REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00144 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442304 31842 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6969,6200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00447 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442305 31843 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 834,2300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00917 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442306 31844 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:06/06/2018 - HSR - VITORIA - VALDIVO VIANA FELIX07/06/2018 - MSJ - COLATINA - HAMILTON DE OLIVEIFRA DOS SANTOS 2018NL00956 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442307 31845 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias referentes a condução de funcionários:01/11/2018 - ESESP / VITÓRIA - levar Dr. Caio, 06/11/2018 - PRODEST/ VITORIA - levar Lidia e diretora Adm (Valéria) 2018NL02123 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442308 31846 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a consulta de pacientes na Santa Casa.30/10/2018 - Vitória - GESSI GERALDO FILHO. 2018NL02097 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442309 31847 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00950 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442310 31848 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3929,2900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01039 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442311 31849 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3212,1300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO CONSIGNATÁRIO CAIXA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01235 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442312 31850 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7180,4600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO CONSIGNATÁRIO BANESTES, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01236 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442313 31851 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 657,7200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUÍDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00064 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442314 31852 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9776,0600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00122 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442315 31853 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.11/01/2018 - VILA VELHA - BUSCAR TÉCNICO DA EMPRESA RECOMAC 2018NL00014 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442316 31854 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:08/06/2018 - HC - VITORIA - JOSÉ MEDEIROS DE CARVALHO,11/06/2018 - HINSG - VITORIA - SHAYNNA NASCIMENTO ROCHA. 2018OB01690 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442317 31855 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00061 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442318 31856 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7102,7800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00122 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442319 31857 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4550,1600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00672 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442320 31858 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 440,3400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00800 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442321 31859 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00914 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442322 31860 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1102,8300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00057 2018NE00074 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442323 31861 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:02/02/2018 - HSRC - VITORIA - WAGNER SANTOS VIEIRA,04/02/2018 - HECC - VITORIA - CLARINDO PEREIRA SILVA 2018NL00147 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442324 31862 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a transferência de paciente :04/07/2018 - HMSJ - COLATINA - MARIA FERREIRA SOBRINHO. 2018OB01959 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442325 31863 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a transferência:21/06/2018 - HSJ - Colatina - Marcos Roberto Liuth. 2018OB01822 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442326 31864 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10286,7500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00056 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442327 31865 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4059,2800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00427 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442328 31866 2018 2018-11-19T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO DOS SUBITENS 43 E 46 PARA ATENDER O SUBITEM 01. 2018NE00510 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442329 31867 2018 2018-07-24T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUB ITEM 01 PARA REFORÇO DO SUB ITEM 46 - FÉRIAS. 2018NE00276 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442330 31868 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11800,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00581 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442331 31869 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 555,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO REFERENTE O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00796 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442332 31870 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12265,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00914 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442333 31871 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -304,2300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00456 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442334 31872 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 871,4400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 2018OB00580 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442335 31873 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5332,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00059 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442336 31874 2018 2018-11-30T00:00:00 63000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado a atender as despesas com ABONO ANUAL proveniente da Folha de Pagamento de Pessoal -RGPS, desta FAPES. 2018NE00570 2018NE00570 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442337 31875 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES E ABONO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01208 2018NE00582 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442338 31876 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 62730,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação do liquido relativo ao ABONO ANUAL proveniente da Folha de Pagamento de Pessoal -RGPS, desta FAPES. 2018OB01152 2018NE00570 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442339 31877 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4059,2800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00583 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442340 31878 2018 2018-01-24T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIROES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00069 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442341 31879 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:21/06/2018 - HMSJ - COLATINA - MARIA OLIVEIRA DA SILVA 2018NL01078 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442342 31880 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:05/06/2018 - HMSJ - COLATINA /ES - MARIA DAS GRACAS DE LIMA 2018OB01598 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442343 31881 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE .21/07/2018 - HMSJ - COLATINA / ES - RENATO VICENTE COLOMBI 2018OB02233 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442344 31882 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14910,4400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01076 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442345 31883 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2488,8000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01103 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442346 31884 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10264,8600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01207 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442347 31885 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,7400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00795 2018NE00223 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442348 31886 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9776,0600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00053 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442349 31887 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2507,0100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00053 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442350 31888 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES :14/8/2018 - HMSJ - COLATINA - ZILDA PORTO, 2018OB02449 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442351 31889 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO.13/02/2018 - HPM - VITORIA - BETANIA LIMA NEVES 2018NL00219 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442352 31890 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA CONDUZIR FUNICONÁRIOS.15/05/2018 - SESA - VITORIA 2018OB01409 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442353 31891 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 829,9400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00053 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442354 31892 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11634,7500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00122 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442355 31893 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 191,9000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/18, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00128 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442356 31894 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6439,9900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00194 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442357 31895 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14440,9300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS/SERVIDOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00471 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442358 31896 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 440,3400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00424 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442359 31897 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MEDICAÇÃO (TEICOPLANINA) EM BARRA DE SÃO FRANCISCO.05/05/2018 2018OB01403 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442360 31898 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 20 E 24/06/2018. REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:20/06/2018 - HEINSG - VITORIA - GABRIELA DOS SANTOS DAROS,24/06/2018 - HSR - VITORIA - VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA. 2018OB01830 2018NE00888 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442361 31899 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:29/06/2018 - HINSG - VITORIA - GUILERME OLIVEIRA DA SILVÁ,04/07/2018- HOSP. SILVIO AVIDOS - COLATINA - GEREMIAS LADISLAU,16/07/2018 - HPM - VITORIA - MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO RABELO. 2018OB02045 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442362 31900 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 440,3400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 2018OB00580 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442363 31901 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 871,4400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00672 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442364 31902 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14635,4400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00672 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442365 31903 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:03/04/2018 - HMSJ - COLATINA - VITAL DOS SANTOS VICENTE 2018OB01145 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442366 31904 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE:04/05/2018 - HPM - VITORIA - ES - RONAM VICTOR CARDOSO MATOS 2018OB01365 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442367 31905 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR AMBULÂNCIA NA OFICINA EM VITORIA.24/07/2018 2018OB02125 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442368 31906 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6283,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00911 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442369 31907 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 871,4400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00911 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442370 31908 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 86269,4700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01013 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442371 31909 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA CURSO EM VITÓRIA 22/08/2018 - VITÓRIA -ES / ADELINA E ANDREIA - 2018OB02450 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442372 31910 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:25/01/2018 - HSR - BARRA DE SÃO FRANCISCO - BUSCAR MEDICAMENTOS,31/01/2018 - HEVV - VILA VELHA- JUSSILANDE SILVA AMORIM 2018OB00445 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442373 31911 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 274,4000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:28/03/2018 - HINSG - VITORIA - NICOLLY VALLENTINA COELHO BARBOSA,05/04/2018 - HPM - VITORIA - MAICON DE OLIVEIRA GUSSON. 2018OB01139 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442374 31912 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2488,8000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01013 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442375 31913 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7877,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01013 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442376 31914 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,6200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00676 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442377 31915 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,5800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO CONSIGNATÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00817 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442378 31916 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,0700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01014 2018NE00222 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442379 31917 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE CIÊNCIA DE MELHORIA.23/03/2018 - SANTA CLARA - VITORIA 2018OB01144 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442380 31918 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA:27/03/2018 - CARIACICA - VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA VISITA TÉCNICA NO HEAC.02/04/2018 - SESA - VITORIA - LEVAR OS CONSELHEIROS NA SEMANA DA SAÚDE 2018OB01081 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442381 31919 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 352,4900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR DO MÊS 09/18, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01004 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442382 31920 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 202,2000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR DO MÊS 10/18, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 2018OB01093 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442383 31921 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1059,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01210 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442384 31922 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 829,9400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00122 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442385 31923 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 933,1700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01209 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442386 31924 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 37,8300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO SERVIDOR, REF. DEVOLUÇÃO DE INSS LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00055 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442387 31925 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 331,7300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO SERVIDOR REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO DE INSS, LANÇADO NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00054 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442388 31926 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:18/01/2018 - HEV - VITORIA - WILLIAN PEREIRA DA SILVA,22/01/2018 - HUCAN - VITORIA - ADVLADO PIRES DE OLIVEIRA,26/01/2018 - HPM - VITORIA - HANNA LIS SILVA GALVÃO,30/01/2018 - HUCAN - VITORIA - SAMUEL LUCAS MARTINS,01 C/ RET 02/02/2018 - HEVV - VILA VELHA - JUSSIMAR MENEGASSI. 2018OB00449 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442389 31927 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 08/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00934 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442390 31928 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01191 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442391 31929 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7297,9100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00122 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442392 31930 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6283,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00424 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442393 31931 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 74702,7800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00506 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442394 31932 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a buscar processo no SESA04/09/2018 - vitória/ES. 2018OB02564 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442395 31933 2018 2018-03-10T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01297 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442396 31934 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias referente a busca de equipamentos e medicamentos e fazer a manutenção do veículo em Vitória/ES.18 c/ ret 19/10/2018 2018OB02938 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442397 31935 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução da Diretora para buscar ambulâncias novas.19 c/ ret 20/09/2018 - Vitória/ES 2018OB02665 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442398 31936 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a conduzir funcionários .26/11/2018 - Aeroporto - Vitória/ES30/11/2018 - ESESP - Vitória/ES. 2018OB03377 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442399 31937 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MEDICAÇÃO:03/07/2018 - VITORIA - HOSP. DORIO SILVA - PLACA DE CARRO PPG- 8914. 2018OB01963 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442400 31938 2018 2018-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00073 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442401 31939 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:03/02/2018M - HMSJ - COLATINA - ZILDA HORENCIO DO SACRAMENTO 2018OB00533 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442402 31940 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA SAÚDE E PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO . 22/11/2018 - SESA-VITÓRIA/ES. 2018OB03312 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442403 31941 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:13/08/2018 - HMSJ - COALTINA - JURACI FERREIRA DE SOUZA. 2018OB02403 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442404 31942 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:18 C/ RET 19/01/2018 - HEC - VITORIA - ALEXANDRE FERREIRA GOMES,13/01/2018 - HMSJ - COLATINA - MACINA PIRES DE OLIVEIRA. 2018OB00331 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442405 31943 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:27/05/2018 - HINSG - VITORIA - LEONARDO MOREIRA CERQUEIRA 2018OB01765 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442406 31944 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.29/12/2017 - HDS - VITORIA - NILTON CESAR DE JESUS 2018NL00047 2018NE00061 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442407 31945 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.30/12/2017 - HMSJ - COLATINA - JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, 2018NL00008 2018NE00062 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442408 31946 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:29 C/ RET 30/12/2017 - HPM - INFANTIL - GUILHERME PONTALEÃO GUSTAVO 2018OB00330 2018NE00060 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442409 31947 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução do Diretor Geral para aeroporto de Vitória/ES.18 c/ retorno 19/08/2018 - Congresso no PROADI-SUS - Hotrl Wyndham Garden Convention Nortel. 2018NL01549 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442410 31948 2018 2018-04-05T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE00606 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442411 31949 2018 2018-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00075 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442412 31950 2018 2018-01-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00062 2018NE00062 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442413 31951 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:29 C/ RET 30/12/2017 - HPM - INFANTIL - GUILHERME PONTALEÃO GUSTAVO 2018NL00033 2018NE00060 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442414 31952 2018 2018-01-16T00:00:00 145,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00060 2018NE00060 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442415 31953 2018 2018-12-19T00:00:00 30,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para pagamento de diarias. 2018NE01741 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442416 31954 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.07 C/ RET 08/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - ELIZEI FERNANDES. 2018OB00220 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442417 31955 2018 2018-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00076 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442418 31956 2018 2018-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00072 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442419 31957 2018 2018-03-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00420 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442420 31958 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIA:27/04/2018 - SESA - VITORIA/ES - LEVAR DIRETORA ADMINISTRATIVA. 2018OB01366 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442421 31959 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a buscar material para demanda do hospital .29/05/2018 - Serra, Vila Velha e Guarapari. 2018OB01596 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442422 31960 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a transferência de pacientes 23/08/2018 - HMSJ - Colatina - Carolina da Silva Bergamim. 2018OB02452 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442423 31961 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.03 C/ RET 04/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - ACENILDO CAMARA DA SILVA,11/01/2018 - HPM - VITORIA - FERNANDO PAULO PROCOPIO,12/01/2018 - HMSJ - COLATINA - ORLINDA ALVES PROCOPIO,13/01/2018 - HMSJ - COLATINA - MANOEL JOÃO CORREIRA, 2018OB00367 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442424 31962 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MATERIAL PARA FARMÁCIA EM VILA VELHA 28/08/2018 2018OB02451 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442425 31963 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:03/02/2018 - HDS - SERRA - MARIA EVA SOARES RIBEIRO 2018OB00524 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442426 31964 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.11/05/2018 - BUSCAR MEDICAMENTO NO ALMOXARIFADO NO HOSDP BARRA EM SAO FRANCISCO17/05/2018 - HMSJ - COLATINAA - CLEUNIS DE JESUS 2018OB01406 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442427 31965 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE CARLOS ANTONIO PEREIRA .13 C/ RET 14/03/2018 - HEAC - VILA VELHA 2018OB00970 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442428 31966 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA E AVALIAÇÃO DE PACIENTES:03/08/2018 - HSR - VITÓRIA/ES - LAURO COSTA,25/08/2018 - HMSJ - COLATINA - ROSENIO FERNANDES SANTOS. 2018NL01611 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442429 31967 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MATERIAL E TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS EM VITÓRIA.27/09/2018 - BUSCAR MATERIAL EM VITORIA09/10/2018 - HDS - SERRA - SIMPOSIO DE CUIDADOS PALIATIVOS. 2018OB02869 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442430 31968 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:15/06/2018 - HINSG / HPM - NATHALIA AMORIM OLIVEIRA 2018NL01039 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442431 31969 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.29/12/2017 - HDS - VITORIA - NILTON CESAR DE JESUS 2018OB00372 2018NE00061 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442432 31970 2018 2018-01-24T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00068 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442433 31971 2018 2018-06-25T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de parte do saldo do empenho, nos subitens relacionados, considerando a necessidade de reforçar no subitem: 43 - 13º Salário. 2018NE00246 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442434 31972 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:09/08/2018 - CONDUZIR DIRETORA ADMINISTRATIVA PARA REUNIÃO SOBRE PROCESSOS EMERGENCIAIS NA SESA - VITORIA/ES10/08/2018 - HOSPITAL SANTA CASA - COLATINA/ES - ROMILDO TEIXEIRA FERREIRA, 2018NL01527 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442435 31973 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO.05/12/2018 - SEGER - VITÓRIA/ES - DEISE 2018NL02407 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442436 31974 2018 2018-03-13T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00416 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442437 31975 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00329 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442438 31976 2018 2018-01-24T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00067 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442439 31977 2018 2018-12-14T00:00:00 -4401,0200 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DA FOLHA. 2018NE00588 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442440 31978 2018 2018-12-31T00:00:00 -67,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01844 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442441 31979 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:11 C/ RET 12/01/2018 - RETORNAR TÉCNICO DA EMPRESA RECOMAC EM VILA VELHA,19 C/ RET 20/01/2018 - HEINSG - VITORIA - ROBSOPN GABRIEL SANTANA BAILOTTE, 2018OB00334 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442442 31980 2018 2018-11-12T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01703 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442443 31981 2018 2018-08-27T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01110 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442444 31982 2018 2018-01-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS 2018NE00088 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442445 31983 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES.27/04/2018 - HOSP. ANTONIO DE BEZERRA DE FARIAS - VILA VELHA - ANTONIO DE OLIVEIRA 2018NL00769 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442446 31984 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE CONDUÇÃO DE PACIENTES E FUNCIONÁRIOS14/08/2018 - SESA - VITORIA16/08/2018 - HUCAN - VITORIA - CARLOS ROBERTO RAMOA DOS SANTOS 2018NL01551 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442447 31985 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTAR PACIENTES:04/12/2018 - HEVV - VILA VELHA - VALDENIR PEREIRA NUNES,08/12/2018 - HINSG - VITORIA/ES - RICHARDSON SILVA JUNIOR 2018NL02424 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442448 31986 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:05/05/2018 - HPM - VITORIA - GUILERME MENEGARDO CALVI 2018NL00767 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442449 31987 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 157,9200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO À PREVES POR PARTE DO SERVIDOR, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00517 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442450 31988 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.06/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - ADENILSON CONCEIÇÃO AIRES 2018OB00219 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442451 31989 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:18/06/2018 - HINSG - VITORIA - MAYZA CORREIA DA SILVA 2018OB01771 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442452 31990 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:31/01 C/ RET 01/02/2018 - HEVV - VILA VELHA 2018OB00451 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442453 31991 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18,7700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO A SEFAZ REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA CONSIGNATARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00594 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442454 31992 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16023,6200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00766 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442455 31993 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR DO MÊS 08/18, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00935 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442456 31994 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 834,2300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01107 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442457 31995 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6283,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00339 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442458 31996 2018 2018-09-26T00:00:00 128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01259 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442459 31997 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:31/01/2018 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ CARLOS PEREIRA. 2018NL00134 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442460 31998 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:21/06/2018 - HEINSG - VITORIA - GABRIELA DOS SANTOS DAROS, 2018OB01825 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442461 31999 2018 2018-06-26T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00854 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442462 32000 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE PACIENTE NA HUCAM -20/02/2018 - VITORIA-ES - SAMUEL LUCAS MARTINS. 2018NL00295 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442463 32001 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE JOSEPHE YURI DE CRUZ VIEIRA:19/04 C/ RET 20/04/2018 - HINSG - VITÓRIA 2018NL00679 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442464 32002 2018 2018-08-23T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE01091 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442465 32003 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FES/SESA.26/10/2018 - SESA - VITÓRIA/ES. 2018NL02001 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442466 32004 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTE 16/03/2018 - HPM - VITORIA - YURI DOS SANTOS SAMPAIO 2018NL00454 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442467 32005 2018 2018-11-21T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de parte do saldo do empenho ref. as despesas de INSS da Folha de Pagamento, considerando a necessidade de atender as despesas em outra rubrica e porque não será utilizado em sua totalidade. 2018NE00526 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442468 32006 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA 2018NL00953 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442469 32007 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:18/01/2018 - HEV - VITORIA - WILLIAN PEREIRA DA SILVA,22/01/2018 - HUCAN - VITORIA - ADVLADO PIRES DE OLIVEIRA,26/01/2018 - HPM - VITORIA - HANNA LIS SILVA GALVÃO,30/01/2018 - HUCAN - VITORIA - SAMUEL LUCAS MARTINS,01 C/ RET 02/02/2018 - HEVV - VILA VELHA - JUSSIMAR MENEGASSI. 2018NL00136 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442470 32008 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MATERIAL DE HIGIENE NA EMPRESA VAIMED.29/03/2018 - VILA VELHA 2018NL00594 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442471 32009 2018 2018-09-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:15/03/2018 - HPM/HING - VITORIA - ALICE CHAVES SANTOS,21/03/2018 - HPM - VITORIA - DENEVALDO LOPES DA SILVA,23/03/2018 - HEC - VITORIA - LEAVAR DIREÇÃO E PROFISSIONAIS PARA 3º SIMPOSIO 2018NL00500 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442472 32010 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES,09/01/2018 - HPM - VITORIA - GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA,16/01/2018 - HOP. INFANTIL - MIGUEL DA SILVA SANTOS,20/01/2018 - HPM - VITORIA - ADIVALDO PIRES OLIVEIRA 2018NL00038 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442473 32011 2018 2018-01-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2018NE00071 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442474 32012 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO HEMOES:23/11/2018 - SESA/ VITÓRIA -LEVAR SOROLOGIA, HEMOCOMPONENTES E DOCUMENTOS DO HEMOCENTRO, 26/11/2018 - LEVAR SOROLOGIA , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA-VITÓRIA, 27/11/2018 - LEVAR SORO E HEMOCOMPONENTES - JOÃO NEIVA, 28/11/2018 - LEVAR SOROLOGIA , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA - VITORIA, 29/11/2018 - LEVAR SOROLOGIA E HEMOCOMPONENTES E DOCUMENTOS DOS HEMOCENTROS - JOÃO NEIVA, 03/12/2018 - LEVAR SORO , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA- VITORIA, 05/12/2018 - LEVAR SOROLOGIA , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA, 07/12/2018 - LEVAR SORO , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA, 10/12/2018 - LEVAR SORO , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO, 11/12/2018 - LEVAR SOROLOGIA , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA- VITORIA-ES, 14/12/2018 -LEVAR SOROLOGIA , HEMOCOMPONENTES E DOC. HEMOCENTRO - SESA- VITORIA-ES,17 E 19/12/2018 - LEVAR SOROLOGIA , HEMOCOMPONENTES E DOC. -SESA - VITORIA 2018NL02533 2018NE01746 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442475 32013 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCA DE MATERIAIS DA FARMACIA EM COLATINA /ES - 20/11/2018. 2018NL02281 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442476 32014 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a transferência de pacientes 23/08/2018 - HMSJ - Colatina - Carolina da Silva Bergamim. 2018NL01618 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442477 32015 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:10/08/2018 - HOSPITAL SANTA CASA - COLATINA/ES 2018NL01528 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442478 32016 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30286,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 01/2018, LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00314 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442479 32017 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 33833,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, REL. AO MÊS AGOSTO/2018. 2018OB00872 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442480 32018 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 10/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01094 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442481 32019 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1719,1600 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00315 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442482 32020 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1769,4100 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00469 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442483 32021 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1816,9800 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00858 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442484 32022 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA PACIENTE:10/03/2018 - HEVV - VILA VELHA - AGNALDO XAVIER BRUNO. 2018OB00875 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442485 32023 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTE 16/03/2018 - HPM - VITORIA - YURI DOS SANTOS SAMPAIO 2018OB00974 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442486 32024 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES.27/04/2018 - HOSP. ANTONIO DE BEZERRA DE FARIAS - VILA VELHA - ANTONIO DE OLIVEIRA 2018OB01404 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442487 32025 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTE:09/09/2018 - HPM - VITÓRIA/ES - GLEDSON CEZAR EROTHIDES. 2018OB02566 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442488 32026 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução de diretora administrativa para reunião sobre processos emergenciais09/08/2018 - SESA - Vitória/ES. 2018NL01530 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442489 32027 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DA PACIENTE:10/03/2018 - HEVV - VILA VELHA - AGNALDO XAVIER BRUNO. 2018NL00379 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442490 32028 2018 2018-12-20T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES. 2018NE01744 2018NE01744 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442491 32029 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.04/01/2018 - HMSJ - COLATINA - JOEL THOMAZ,10/01/2018 - HMSJ - COLATINA - ORLINDA ALVES PROCOPIO,14/01/2018 - HPM - VITORIA - INES TURBIO 2018NL00013 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442492 32030 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO.11/02/2018 - HPM -VITORIA - FELIPE DA SILVA PEREIRA. 2018NL00221 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442493 32031 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PACIENTES PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:15/03/2018 - HPM/HING - VITORIA - ALICE CHAVES SANTOS,21/03/2018 - HPM - VITORIA - DENEVALDO LOPES DA SILVA,23/03/2018 - HEC - VITORIA - LEAVAR DIREÇÃO E PROFISSIONAIS PARA 3º SIMPOSIO 2018OB01071 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442494 32032 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACENTES:18 C/ RET 19/05/2018 - HINSG - VITÓRIA - ANA CLARA MARIANO ZEQUINELLI. 2018OB01599 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442495 32033 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO.05/06/2017 - VITORIA/ES 2018OB01961 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442496 32034 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:23 C/ RET 24/01/2017 - HSR - VITORIA - MARIA DO CARMO APRIJIO NEVES 2018NL00046 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442497 32035 2018 2018-12-31T00:00:00 -197,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01841 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442498 32036 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR FUNCIONÁRIO PARA TREINAMENTO NA MULTIVIX EM VITÓRIA24/08/2018 2018NL01664 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442499 32037 2018 2018-07-26T00:00:00 257,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NO DIA 16/07/2018 E NO PERÍODO DE 29 A 30/06/2018 E PARA COLATINA NO DIA 04/07/2018. 2018NE00966 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442500 32038 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:08/06/2018 - HC - VITORIA - JOSÉ MEDEIROS DE CARVALHO,11/06/2018 - HINSG - VITORIA - SHAYNNA NASCIMENTO ROCHA. 2018NL00980 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442501 32039 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00782 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442502 32040 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 440,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00934 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442503 32041 2018 2018-01-29T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA DE INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2018NE00075 2018NE00075 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442504 32042 2018 2018-11-21T00:00:00 -7368,3300 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho ref. as despesas de exercícios anteriores da Folha de Pagamento, considerando que não será mais utilizado. 2018NE00525 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442505 32043 2018 2018-11-30T00:00:00 60262,8000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS DE DEZ/2018. 2018NE00568 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442506 32044 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 7799,4100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00273 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442507 32045 2018 2018-12-14T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para pagamento das despesas com a folha. 2018NE00580 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442508 32046 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REUNIÃO NA SESA/SSAS/GGH (MARCELO E ELSON)14/08/2018 - SESA - VITORIA/ES16/08/2018 - HUCAM - CARLOS ROBERTO RAMOA DOS SANTOS. 2018NL01550 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442509 32047 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCA DE MATERIAL MÉDICO EM VILA VELHA/ES.21/06/2018 2018NL01079 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442510 32048 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MATERIAL E TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS EM VITÓRIA.27/09/2018 - BUSCAR MATERIAL EM VITORIA09/10/2018 - HDS - SERRA - SIMPOSIO DE CUIDADOS PALIATIVOS. 2018NL01926 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442511 32049 2018 2018-12-14T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para pagamento das despesas com a folha. 2018NE00580 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442512 32050 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 9776,0600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00273 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442513 32051 2018 2018-12-14T00:00:00 -229486,7000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02423 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442514 32052 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:25/01/2018 - HSR - BARRA DE SÃO FRANCISCO - BUSCAR MEDICAMENTOS,31/01/2018 - HEVV - VILA VELHA- JUSSILANDE SILVA AMORIM 2018NL00128 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442515 32053 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:15/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - JUNIOR BARCELLOS NUNES,19/01/2018 - HEC - VITORIA - CONCEIÇÃO MOREIRA. 2018NL00035 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442516 32054 2018 2018-09-25T00:00:00 56000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho, necessário para atender as despesas com auxílio alimentação da Folha de Pagamento de Pessoal, durante o corrente exercício. 2018NE00404 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442517 32055 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 15,5800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 09/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00788 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442518 32056 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 1,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 08/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00713 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442519 32057 2018 2018-01-25T00:00:00 340000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2018NE00072 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442520 32058 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 327,2600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02241 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442521 32059 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00006 2018NE00062 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442522 32060 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS.30/12/2017 - HMSJ - COLATINA - JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018NL00020 2018NE00062 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442523 32061 2018 2018-01-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00061 2018NE00061 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442524 32062 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -136,6300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 08/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00715 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442525 32063 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 68316,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00940 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442526 32064 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:29/06/2018 - HINSG - VITORIA - GUILERME OLIVEIRA DA SILVÁ,04/07/2018- HOSP. SILVIO AVIDOS - COLATINA - GEREMIAS LADISLAU,16/07/2018 - HPM - VITORIA - MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO RABELO. 2018NL01288 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442527 32065 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, 10/05/2018 - Levar documentação para preestação de contas, 2018NL00774 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442528 32066 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00775 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442529 32067 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -4045,8900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00327 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442530 32068 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 4045,8900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00691 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442531 32069 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3230,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DO INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (11 E 12/2017) REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DO MÊS DE JANEIRO/18. 2018OB00066 2018NE00075 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442532 32070 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a levar comissão a corregedoria na SESA/Vitória-ES. 2018NL01921 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442533 32071 2018 2018-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00074 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442534 32072 2018 2018-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00077 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442535 32073 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 71,4900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DO INSS PATRONAL DO MÊS 04/2018 E RESPECTIVO JUROS, LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00557 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442536 32074 2018 2018-01-25T00:00:00 1159,8700 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NE00074 2018NE00074 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442537 32075 2018 2018-07-24T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO SUB ITEM 46 - FÉRIAS. 2018NE00277 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442538 32076 2018 2018-01-24T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00067 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442539 32077 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E JUROS DE JUNHO/2018 - PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00669 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442540 32078 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 369,4900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DO MÊS DE JULHO/18 E JUROS - PROPORCIONAL LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, REL. AO MÊS AGOSTO/2018. 2018OB00791 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442541 32079 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 33839,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00998 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442542 32080 2018 2018-01-24T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00067 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442543 32081 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2524,6900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00934 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442544 32082 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 3091,6100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00934 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442545 32083 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 32758,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01077 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442546 32084 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 34387,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01204 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442547 32085 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 71189,8200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00053 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442548 32086 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 77374,5900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00122 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442549 32087 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00344 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442550 32088 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:31/01/2018 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ CARLOS PEREIRA. 2018OB00447 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442551 32089 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR MATERIAL DE EMPRÉSTIMO NO HDRC:25/05/2018 - BUSCAR EQUIPAMENTOS EM VITÓRIA E VILA VELHA,02/06/2018 - HDRC - BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2018OB01601 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442552 32090 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -18,7900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00357 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442553 32091 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10264,8600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00672 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442554 32092 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00413 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442555 32093 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 -3607,6400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00277 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442556 32094 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 71,4900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO INSS PATRONAL DOS MESES 04 E 05/2018 E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 04/2018, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00451 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442557 32095 2018 2018-12-14T00:00:00 -846,5300 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DA FOLHA. 2018NE00584 2018NE00582 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442558 32096 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa relativo ao ABONO ANUAL proveniente da Folha de Pagamento de Pessoal -RGPS, desta FAPES (Retenção de Pensão Alimentícia). 2018OB01153 2018NE00570 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442559 32097 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10264,8600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00911 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442560 32098 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2632,3700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00911 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442561 32099 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 871,4400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01103 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442562 32100 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00342 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442563 32101 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12500,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO REFERENTE O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00796 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442564 32102 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5024,7700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. SUBSTITUIÇÕES INC VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00507 2018NE00222 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442565 32103 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:03/02/2018M - HMSJ - COLATINA - ZILDA HORENCIO DO SACRAMENTO 2018NL00165 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442566 32104 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DIRETORES PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO MÉDICO E JURIDICO EM VITÓRIA 2018NL01358 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442567 32105 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:12 C/ RET. 07/2018 - HINSG - GABRIEL LOPES DA SILVA OLIVEIRA,13 C/ RET. 14/07/2018 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ GUIMERO. 2018NL01356 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442568 32106 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 88555,8200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00800 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442569 32107 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10264,8600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00800 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442570 32108 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7101,5500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00800 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442571 32109 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2507,0100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00122 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442572 32110 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9776,0600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00339 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442573 32111 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6283,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00506 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442574 32112 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO.05/06/2017 - VITORIA/ES 2018NL01193 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442575 32113 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a transferência de pacientes :02/10/2018 - HINSG - Vitória - ISAAC ALBERTI FERREIRA 2018NL01914 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442576 32114 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00423 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442577 32115 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 81625,5300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 2018OB00580 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442578 32116 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2632,3700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 2018OB00580 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442579 32117 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 68247,7800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00672 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442580 32118 2018 2018-09-26T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01258 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442581 32119 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a conduzir funcionários .26/11/2018 - Aeroporto - Vitória/ES30/11/2018 - ESESP - Vitória/ES. 2018NL02382 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442582 32120 2018 2018-06-07T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS cobrir despesa com pagamento de diarias 2018NE01005 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442583 32121 2018 2018-10-16T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01365 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442584 32122 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES23/01/2018 - HUCAN - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA, 2018NL00045 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442585 32123 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 386,4000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:19/02/2018 - HPM - VITORIA - MANOEL DOMINGOS ROCHA DOS SANTOS,23 C/ RET 24/02/2018 - BUSCAR AMBULANCIA EM VITORIA,01/03/2018 - HPM - VITORIA - JOSE BRUNO RIBEIRO,02/03/2018 - HEAC - VITORIA - TALITA BATISTA DA SILVA 2018NL00363 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442586 32124 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA ADMINISTRATIVA:20/02/2018 - SESA - LEVAR DIRETORA ADMINISTRATIVA PARA REUNIÃO EM VITORIA. 2018NL00220 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442587 32125 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6872,4700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00672 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442588 32126 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -830,9300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00529 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442589 32127 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7003,9000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01015 2018NE00223 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442590 32128 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.02/01/2018 - HINSG - VITORIA - ANA RITA DOS SANTOS PEREIRA,08/01/2018 - HPM - VITORIA - WLEKER DOS SANTOS MORAS. 2018NL00012 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442591 32129 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE:04/05/2018 - HPM - VITORIA - ES - RONAM VICTOR CARDOSO MATOS 2018NL00736 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442592 32130 2018 2018-12-20T00:00:00 952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01746 2018NE01746 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442593 32131 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 11959,0300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00853 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442594 32132 2018 2018-06-25T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de parte do saldo do empenho, nos subitens relacionados, considerando a necessidade de reforçar no subitem: 43 - 13º Salário. 2018NE00246 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442595 32133 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 111284,3500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00521 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442596 32134 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 6872,4700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00521 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442597 32135 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 8179,5300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00850 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442598 32136 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A BUSCA DE MATERIAIS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO /ES08/11/2018 2018OB03187 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442599 32137 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a conduzir as profissionais do HRAS para simpósio CME 22/11/2018HPM - Vitória/ES. 2018NL02283 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442600 32138 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A BUSCA DE MATERIAIS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO /ES08/11/2018 2018NL02154 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442601 32139 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 6283,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00850 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442602 32140 2018 2018-12-14T00:00:00 -1367,2200 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. 2018NE00583 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442603 32141 2018 2018-12-14T00:00:00 -288,0800 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. 2018NE00583 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442604 32142 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3949,8600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00911 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442605 32143 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 33741,8400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 09/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00788 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442606 32144 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -35962,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00184 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442607 32145 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1758,8700 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00716 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442608 32146 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 -7,3300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00145 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442609 32147 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2381,0900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01013 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442610 32148 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10264,8600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01103 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442611 32149 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8606,7000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01103 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442612 32150 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 35962,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00535 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442613 32151 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 6,5700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00535 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442614 32152 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 35962,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00525 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442615 32153 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 440,3400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01207 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442616 32154 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16,3800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00196 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442617 32155 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 157,9200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00430 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442618 32156 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 157,9200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO A PREVES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00809 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442619 32157 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5442,2500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DESCONTADOS DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00533 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442620 32158 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15345,5800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00997 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442621 32159 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 111448,2700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00027 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442622 32160 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 419,3500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00273 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442623 32161 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 440,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00686 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442624 32162 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 6283,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00686 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442625 32163 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2153,4700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES E ABONO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00939 2018NE00582 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442626 32164 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:12 C/ RET. 07/2018 - HINSG - GABRIEL LOPES DA SILVA OLIVEIRA,13 C/ RET. 14/07/2018 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ GUIMERO. 2018OB02128 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442627 32165 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE :28 C/ RET. 29/07/2018 - HOSP. JAYME - VITORIA - MARQUEL FIME DOS SANTOS. 2018NL01359 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442628 32166 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 3091,6100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00938 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442629 32167 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 2329,9600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00328 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442630 32168 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4356,0800 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS (IPAJM/PATRONAL FUNDO FINANCEIRO) DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº 97/2018/SGP (FL.067), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.070 DOS AUTOS.RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO 2018PD00480 (FL. 74) E ORDEM BANCÁRIA 2018OB00446 (FL. 76), TENDO EM VISTA QUE A MESMA TER OCORRIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO GENÉRICA DO MÊS DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA. 2018OB00834 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442631 32169 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22368,2000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE COR.119/2018/SGP (FL.078), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL.081 DOS AUTOS. 2018OB00564 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442632 32170 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 23868,2000 0,0000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATOS TEIXEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.247/2018/SGP (FL.166) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 169 APENSADO AOS AUTOS. 2018NL00677 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442633 32171 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -4356,0800 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA 201800446 (FL. 76) E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO 2018PD00480 (FL. 74) PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TER OCORRIDA NA CLASSIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO GENÉRICA DO MÊS DE PAGAMENTO, ESTAR INCORRETA. 2018GD00017 2018NE00006 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442634 32172 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20435,1800 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO DE Nº COR.11/2018/SGP (FL.023), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS A FL.026. 2018OB00121 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442635 32173 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22368,2000 0,0000 020101 3 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374854 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO E SALÁRIO DO SERVIDOR REGIS MATTOS TEIXEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO OFÍCIO COR.184/2018/SGP (FL.112) E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À (FL.115) APENSADA AOS AUTOS. 2018OB00810 2018NE00005 80671560 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442636 32174 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 268,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA ADERES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00679 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442637 32175 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 -50,4800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR REF. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NP00543 2018NE00008 80671594 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442638 32176 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 68,9100 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de maio/2018. 2018OB01048 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442639 32177 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 71,7800 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com consignações de servidores da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de julho/2018. 2018OB01321 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442640 32178 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 89,1300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal da folha Complementar-33 de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de fevereiro/2018, conforme Informativo/Circular NUREF nº 012/2018, e-mail de 06.03.2018. 2018NL00431 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442641 32179 2018 2018-01-22T00:00:00 2918,6800 0,0000 0,0000 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cobrir despesa com Auxílio Alimentação da folha de pagamento de Pessoal/RGPS e RPPS, relativo ao mês de janeiro/2018. 2018NE00042 2018NE00042 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442642 32180 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 29557,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigação Patronal INSS da folha de pagamento de Pessoal/RGPS 31, relativo ao do mês de julho/2018, conforme Informativo/Circular/NUREF nº 036/2018, e-mail de 19.07.2018 e Relatório PRO0544R. 2018NL01162 2018NE00032 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442643 32181 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11874,1700 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com INSS/Servidor da folha de pagamento de Pessoal/RGPS relativo ao mês de AGOSTO/2018, conforme Relatório PRO0544R e PRO0572R, Informativo/Circular/NUREF nº 042/2018, e-mail de 16.08.2018. 2018OB01535 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442644 32182 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal RGPS/RPPS da Sesport, referente ao mês de setembro/2018. 2018OB01639 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442645 32183 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8200 0,0000 390101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 8374149 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com ressarcimento de consignatárias da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RPPS e RGPS, referente ao mes de outubro/2018. 2018OB01790 2018NE00026 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442646 32184 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 64,2300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com juros e multa-INSS Patronal da folha de pagamento de pessoal SESPORT/RGPS referente aos meses de abril/2018, conforme GPS Informativo/Circular/Nuref nº 020/2018 (competência da GPS 2/2018), e-mail de 23.04.2018 e Relatório PRO0544R. 2018OB00728 2018NE00029 80671985 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442647 32185 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 440,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00344 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442648 32186 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 4687,2900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00418 2018NE00223 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442649 32187 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE SERVIDORES:22/08/2018 - CONDUZIR A DIRETORA ADMINISTRATIVA ( VALÉRIA) PARA REUNIÃO EM VITÓRIA/ES24/08/2018 - LEVAR SERVIDORES ( DEISE/RH) PARA CURSO NA SESA EM VITÓRIA /ES29/08/2018 - LEVAR SERVIDORES ( MARCELO) PARA REUNIÃO NA SESA EM VITÓRIA/ES. 2018NL01612 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442650 32188 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:26/01/2018 - HEING - VITORIA - KALEBE MOREIRA SOBRINHO 2018OB00446 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442651 32189 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO.11/02/2018 - HPM -VITORIA - FELIPE DA SILVA PEREIRA. 2018OB00642 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442652 32190 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -136350,8100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00375 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442653 32191 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -440,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00375 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442654 32192 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 12761,2500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA, REL. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00029 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442655 32193 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 130102,8400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00602 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442656 32194 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a avaliação de pacientes:01/08/2018 - Buscar diretora administrativa no aeroporto de Vitoria07/08/2018 - HINSG - VITORIA - HElena Rosa Barbosa 2018NL01500 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442657 32195 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR AMBULÂNCIA EM VITÓRIA/ES.18 C/ RETORNO 20/09/2018. 2018NL01812 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442658 32196 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA:22/05/2018 - SESA - VITÓRIA 2018NL00812 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442659 32197 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7205,8100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00951 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442660 32198 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3929,2900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00952 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442661 32199 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3929,2900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01149 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442662 32200 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2631,6700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO LÍQUIDO DA FOLHA, REL. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00060 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442663 32201 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10681,2900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00509 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442664 32202 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2933,2700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00916 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442665 32203 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2524,6900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01207 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442666 32204 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 834,2300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00584 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442667 32205 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 58,2500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS RESSARCIMENTOS DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE MAR, ABR E MAI/2018. 2018OB00531 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442668 32206 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:06/06/2018 - HSR - VITORIA - VALDIVO VIANA FELIX07/06/2018 - MSJ - COLATINA - HAMILTON DE OLIVEIFRA DOS SANTOS 2018OB01606 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442669 32207 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a consulta de pacientes na Santa Casa.30/10/2018 - Vitória - GESSI GERALDO FILHO. 2018OB03086 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442670 32208 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:13/08/2018 - HMSJ - COALTINA - JURACI FERREIRA DE SOUZA. 2018NL01547 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442671 32209 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5442,2500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO CONSIGNATÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00596 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442672 32210 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19,5600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO A SEFAZ REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA CONSIGNATARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00698 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442673 32211 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 2488,8000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00860 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442674 32212 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:12 C/ RET 13/04/2018 - HINSG - VITÓRIA/ES- RAIARA SIMON 2018NL00618 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442675 32213 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução de funcionários a Reunião:25/04/2018 - EPIMED - Vitória /ES. 2018NL00740 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442676 32214 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MEDICAÇÃO:03/07/2018 - VITORIA - HOSP. DORIO SILVA - PLACA DE CARRO PPG- 8914. 2018NL01194 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442677 32215 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 34887,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 10/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00856 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442678 32216 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1925,6200 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01192 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442679 32217 2018 2018-12-14T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DA FOLHA. 2018NE00584 2018NE00582 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442680 32218 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 32231,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00470 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442681 32219 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 483,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS JUROS PROVENIENTE DO INSS PATRONAL DE NOV E DEZ/2017, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00067 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442682 32220 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DO MÊS DE JULHO/18 E JUROS - PROPORCIONAL LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, REL. AO MÊS AGOSTO/2018. 2018OB00791 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442683 32221 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTE:29 C/ RET 30/11/2018 - HPM - VITORIA / ANTONIO FERNANDES SOBRINHO. 2018NL02506 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442684 32222 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:13/03/2018 - HSRC - VITORIA - SANTO SOARES PEREIRA. 2018NL00394 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442685 32223 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE APCIENTES:14/08/2018 - HINSG - FABIO LIMA DO SANTO 2018NL01548 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442686 32224 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:20/06/2018 - VITÓRIA 2018NL01084 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442687 32225 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.03/01/2018 - HINSG - VITORIA - JHONATAN ABRAÃO COSTA DA CRUZ,11/01/2018 - HPM - VITORIA - ARTHUR MENEZES RIZZI,07/01/2018 - HINSG - VITORIA - BUSCAR MEDICAMENTOS,09/01/2018 - HEINSG - VITORIA - CONCEIÇÃO SILVA, 2018NL00009 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442688 32226 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MATERIAL MÉDICO EM VITÓRIA E VILA VELHA/ES.21/06/2018 2018NL01189 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442689 32227 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MEDICAÇÃO (TEICOPLANINA) EM BARRA DE SÃO FRANCISCO.05/05/2018 2018NL00768 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442690 32228 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES :14/8/2018 - HMSJ - COLATINA - ZILDA PORTO, 2018NL01615 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442691 32229 2018 2018-12-20T00:00:00 -952,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ACERTO DA DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO 2018NE01745 2018NE01744 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442692 32230 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8631,3300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00118 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442693 32231 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15426,4300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DO INSS SERVIDOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00871 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442694 32232 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 236,8800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DA PREVES, DESCONTADO DO SERVIDOR, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01031 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442695 32233 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01038 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442696 32234 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00425 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442697 32235 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00510 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442698 32236 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:06/01/2018 - HPM - VITORIA - LEANDRO JACOB VELOSO ,12/01/2018 - HUCAN - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA 2018OB00335 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442699 32237 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 38013,1100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01207 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442700 32238 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3091,6100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01207 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442701 32239 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 57715,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SESA. STVT/GRH. AGOSTO/2018. 2018OB20248 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442702 32240 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 63185,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SESA. STVT/GRH. SETEMBRO/2018. 2018OB23548 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442703 32241 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 66303,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB29644 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442704 32242 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 50792,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB32690 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442705 32243 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 52659,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME MEMO/010/2018 ÀS FLS. 23 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SESA EM FEVEREIRO DE 2018. 2018OB02733 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442706 32244 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 18227,8100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária referente ao 13º salário, competência: 13/2018, constante na folha de pagamento nr. 31, 12/2018. 2018OB01105 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442707 32245 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,8900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 11/2018 - nr 31 (regime geral). 2018OB00982 2018NE00458 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442708 32246 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5742,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 05/2018 - nr 31. 2018OB00444 2018NE00239 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442709 32247 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS PACIENTES DO HEMOCENTRO DE VITÓRIA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB07435 2018NE00028 80670857 VALOR TOTAL DE R$643.660,80,EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS P/AQUIS.DE VALE-TRANSPORTE P/ATENDER OS SERVIDORES DA SESA. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442710 32248 2018 2018-06-26T00:00:00 402,9000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 06/2018 - nr 31. 2018NE00292 2018NE00292 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442711 32249 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 2917,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte municipal para os servidores e estagiários da SESPORT no mês de Fevereiro 2018. 2018NL00202 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442712 32250 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 3522,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT no mês de março de 2018. 2018NL00375 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442713 32251 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -2215,9700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00202 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442714 32252 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 2215,9700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2018NS00252 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442715 32253 2018 2018-12-14T00:00:00 3445,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores efetivos desta SEDES, no mês de 12/2018 - nr 31. 2018NE00525 2018NE00525 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442716 32254 2018 2018-04-24T00:00:00 1672,3200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de 04/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00198 2018NE00198 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442717 32255 2018 2018-12-14T00:00:00 9488,3200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2018 - nr. 31 (regime geral). 2018NE00514 2018NE00514 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442718 32256 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 3230,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal para os servidores e estagiários da SESPORT no mês de jnho de 2018. 2018NL00920 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442719 32257 2018 2018-11-22T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SESPORT NO MÊS DE DEZEMBRO 2018 2018NE01015 2018NE00020 80671411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442720 32258 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -1,2400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação de créditos oriundos da planilha da NUREF/SEGER - Informativo/Circular/NUREF nº. 026/2018 - fl. 05/2018 - nº. 31. 2018NP00297 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442721 32259 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 11779,3700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos estagiários desta SEDES no mês 10/2018 - nr. 31. 2018NL00682 2018NE00043 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442722 32260 2018 2018-03-22T00:00:00 31,9100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de março/18. 2018NE00139 2018NE00139 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442723 32261 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 1199,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores - INSS constante na folha de pagamento do mês de janeiro/18, competências: 09/2017, 10/2017, 11/2017 e 12/2017. 2018NL00026 2018NE00051 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442724 32262 2018 2018-01-19T00:00:00 0,0000 1047,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEAMA - MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00015 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442725 32263 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -490,4900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Regularização de despesas com concessão de vale transporte incidente sobre Folha de Pessoal - Mai/18. 2018NP00203 2018NE00017 80671500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442726 32264 2018 2018-11-22T00:00:00 61755,8500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00050 para cobertura da despesa até o final do corrente exercício. 2018NE00464 2018NE00050 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442727 32265 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9896,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário no mês 09/2018 - nr 31. 2018OB00821 2018NE00056 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442728 32266 2018 2018-05-23T00:00:00 -1202,2000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2018NE00236, considerando reposições contantes na folha de pagamento do mês 05/2018 - nr 31 (regime geral). 2018NE00237 2018NE00236 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442729 32267 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 259,4600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas referente a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês de janeiro/18 (regime geral). 2018OB00093 2018NE00041 80710573 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442730 32268 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8352,6700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00058 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442731 32269 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11981,2100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00425 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442732 32270 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2153,4700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES E ABONO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01208 2018NE00582 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442733 32271 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO.05/12/2018 - SEGER - VITÓRIA/ES - DEISE 2018OB03451 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442734 32272 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00521 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442735 32273 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 469,0500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00521 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442736 32274 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 3949,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00686 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442737 32275 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 5332,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO REF. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00155 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442738 32276 2018 2018-01-06T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00457 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442739 32277 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 25487,9900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00466 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442740 32278 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 2632,3700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00466 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442741 32279 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 1,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro da vantagem da contribuição ao INSS Patronal mensal, 13º e rescisão, lançados na Folha de Pagamento de Pessoal do mês de maio/2018.Obs.: Esses valores não poderão ser pagos, pois não atingiram o montante do valor mínimo de R$10,00 por GPS. O saldo deverá ficar rolando até atingir este valor mínimo para pagamento. 2018NL00459 2018NE00075 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442742 32280 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -4045,8900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00331 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442743 32281 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.11/05/2018 - BUSCAR MEDICAMENTO NO ALMOXARIFADO NO HOSDP BARRA EM SAO FRANCISCO17/05/2018 - HMSJ - COLATINAA - CLEUNIS DE JESUS 2018NL00779 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442744 32282 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:07/02/2018 - CONDUZIR O DIRETOR RICARDO E WALACE PARA REUNIÃO NA SESA EM VITORIA/ES,10/02/2018 - HEJSN EM VITORIA - JAQUELINE MARTINS COSME,12/02/2018 - HPM - ADEILSON DOS SANTOS . 2018NL00164 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442745 32283 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a transferência de pacientes :02/10/2018 - HINSG - Vitória - ISAAC ALBERTI FERREIRA 2018OB02863 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442746 32284 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -415,4600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00331 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442747 32285 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -415,4600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00859 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442748 32286 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -135155,4500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00329 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442749 32287 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00329 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442750 32288 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente condução de funcionários:07/05/2018 - para Visita Técnica no Hospital de urgência e Emergência em Vitória.03/05/2018 - SESA - Encontro Técnico de PAtrimônio 2018OB03639 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442751 32289 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:21/06/2018 - HMSJ - COLATINA - MARIA OLIVEIRA DA SILVA 2018OB01820 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442752 32290 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:19/07/2018 - HMSJ - COLATINA - LUZINETE CARDOSO DE SOUZA. 2018OB02269 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442753 32291 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 1539,7200 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00935 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442754 32292 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 10419,8500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00154 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442755 32293 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00375 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442756 32294 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 -1396,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DO MÊS DE JANEIRO/18. 2018NL00082 2018NE00075 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442757 32295 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 10426,9000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00344 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442758 32296 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 1899,9400 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00790 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442759 32297 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -225,0800 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00454 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442760 32298 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 12375,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00689 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442761 32299 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 1763,7400 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00307 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442762 32300 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00030 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442763 32301 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 12088,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DO LANÇAMENTO BRUTO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00276 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442764 32302 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00602 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442765 32303 2018 2018-12-14T00:00:00 -1851,9000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. 2018NE00583 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442766 32304 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 3242,9800 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00602 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442767 32305 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINAS PROAD-SUS.04/07/2018 - VITORIA - EMESCAM 2018NL01192 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442768 32306 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.981.697-## 1 "" ANTONIO JOSE MAGALHAES 8329724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.12/11/2018 - FAZER TREINAMENTO SOBRE SISTEMA TICKETLOG - VITORIA/ES 2018NL02155 2018NE01571 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442769 32307 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00348 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442770 32308 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7054,4800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO CONSIGNATÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00595 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442771 32309 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 157,9200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO A PREVES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00591 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442772 32310 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00027 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442773 32311 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3298,6100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00053 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442774 32312 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 419,3500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00122 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442775 32313 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10323,8100 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00426 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442776 32314 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13176,9400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00582 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442777 32315 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,6400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUÍDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00508 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442778 32316 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4059,3000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00676 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442779 32317 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES :06/07/2018 - HOSP. DORIO SILVA - ROSICLEIA DA SILVA. 2018NL01255 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442780 32318 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES:19/01/2018 - HSR - VITORIA - MARIA DO CARMO APRIGIO NEVES 2018NL00043 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442781 32319 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias referente a busca de equipamentos e medicamentos e fazer a manutenção do veículo em Vitória/ES.18 c/ ret 19/10/2018 2018NL01974 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442782 32320 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2933,2700 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01106 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442783 32321 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10462,4300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00344 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442784 32322 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00150 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442785 32323 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 427,6800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, CONSIDERANDO UM ERRO NA GERAÇÃO DOS DESCONTOS DE CONSIGNAÇÕES. 2018OB00445 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442786 32324 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10264,8600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 2018OB00580 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442787 32325 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DA DIRETORA ADMINISTRATIVA:31/01/2018 - SESA - VITORIA - REUNIÃO DA DIRETORA VALERIA FORZA. 2018OB00535 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442788 32326 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE DA DIRETORA ADMINISTRATIVA:20/02/2018 - SESA - LEVAR DIRETORA ADMINISTRATIVA PARA REUNIÃO EM VITORIA. 2018OB00643 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442789 32327 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES DA UNIDADE.05/04/2018 - iNAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR EM SANTA TEREZA,10/04/2018 - REUNIÃO NA SESA - VITORIA 2018OB01189 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442790 32328 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1112,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00851 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442791 32329 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00619 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442792 32330 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00686 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442793 32331 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00344 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442794 32332 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 2632,3700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00344 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442795 32333 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 2741,0400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00344 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442796 32334 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 2632,3700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00413 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442797 32335 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PEDRO CANÁRIO:02/08/2018 - PEDRO CANÁRIO/ES 2018OB02407 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442798 32336 2018 2018-12-14T00:00:00 -12647,1000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DA FOLHA. 2018NE00587 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442799 32337 2018 2018-03-29T00:00:00 0,0000 31736,8900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 02/2018, LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00306 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442800 32338 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 3281,4700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA, REL. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00029 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442801 32339 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -159,7900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00815 2018NE00223 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442802 32340 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 2883,6000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00521 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442803 32341 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1912,0600 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00562 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442804 32342 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2027,9600 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00651 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442805 32343 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE PACIENTES:12/04/2018 - HMSJ - COLATINA - HELENA DIAS SOARES,19/04/2018 - HDS - SERRA/ES - REGINALDO SEVERINO FERREIRA 2018NL00687 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442806 32344 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIEMTES:31/07/2018 - HMSJ - COLATINA - ANNA BOTAZINI LEITE 2018NL01424 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442807 32345 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 871,4400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01013 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442808 32346 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7576,1900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO CONSIGNATÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB00699 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442809 32347 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 95,9500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DO INSS SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/18, LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00792 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442810 32348 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1668,4600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01019 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442811 32349 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 157,9200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DA PREVES, DESCONTADO DO SERVIDOR, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00925 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442812 32350 2018 2018-01-24T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00067 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442813 32351 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a transferência:21/06/2018 - HSJ - Colatina - Marcos Roberto Liuth. 2018NL01080 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442814 32352 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:15/05/2018 - HMSJ - COLATINA - JOSÉ ANTONIO GONÇALVES,29/05/2018 - HINSG - VITÓRIA - MIGUEL NASCIMENTO 2018NL00941 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442815 32353 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:19/06/2018 - HMSJ - COLATINA - MAURICIO DIAS,02/07/2018 - HINSG - PEDRO HENRIQUE LEITE. 2018NL01195 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442816 32354 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 837,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00027 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442817 32355 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 440,3400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01103 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442818 32356 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 798,4900 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00343 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442819 32357 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6895,0800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00360 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442820 32358 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES E REPRESENTANTES DO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO.03 C/ RET 04/07/2018 - VITÓRIA/ES. 2018NL01215 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442821 32359 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:13/06/2018 - HINSG - VITORIA - ARTHUR FELICIO CAVACHINI 2018NL01035 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442822 32360 2018 2018-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES22/03/2018 - HMSJ - COLATINA - ALMERINDO JUSTINIANO DE SOUZA 2018NL00499 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442823 32361 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução de funcionária.13/04/2018 - Santa CAsa - Vitória -ES 2018NL00617 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442824 32362 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01148 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442825 32363 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11028,0200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00860 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442826 32364 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10377,2500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00424 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442827 32365 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2741,0400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00424 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442828 32366 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:07/01/2018 HDS - VITORIA - EDIMILSON DE ALMEIDA LIMA,20 C/ RET 21/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - WELTON SILVA DE SOUZA 2018NL00044 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442829 32367 2018 2018-09-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.21/03/2018 - CONDUZIR DIRETOR GERAL NA SESA EM VITORIA PARA REUNIÃO 2018NL00502 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442830 32368 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA CURSO EM VITÓRIA 22/08/2018 - VITÓRIA -ES / ADELINA E ANDREIA - 2018NL01616 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442831 32369 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 440,3400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00506 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442832 32370 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1112,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00935 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442833 32371 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,7200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00935 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442834 32372 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00938 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442835 32373 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1112,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00327 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442836 32374 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00686 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442837 32375 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 87940,7200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00911 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442838 32376 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 440,3400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00911 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442839 32377 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13453,4200 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 2018OB00580 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442840 32378 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 871,4400 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00800 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442841 32379 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3242,9800 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00800 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442842 32380 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:18/06/2018 - HINSG - VITORIA - MAYZA CORREIA DA SILVA 2018NL01040 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442843 32381 2018 2018-12-11T00:00:00 115000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado ao reforço do empenho 2018NE00072, relativo as despesas de INSS Patronal da Folha de Pagamento de Pessoal para o período de NOV, DEZ e 13 SALÁRIO. 2018NE00492 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442844 32382 2018 2018-05-28T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES INC VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00222 2018NE00222 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442845 32383 2018 2018-11-21T00:00:00 -21432,2900 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho ref. as despesas de substituições da Folha de Pagamento, considerando que não será mais utilizado. 2018NE00527 2018NE00222 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442846 32384 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 167,3400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00344 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442847 32385 2018 2018-12-14T00:00:00 -4457,6600 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. 2018NE00583 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442848 32386 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 825,4100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00860 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442849 32387 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -825,4100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00329 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442850 32388 2018 2018-12-14T00:00:00 -6131,8700 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DA FOLHA. 2018NE00585 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442851 32389 2018 2018-12-14T00:00:00 -765,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DA FOLHA. 2018NE00585 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442852 32390 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS:07/11/2018 - ESESP - VITORIA - CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO. 2018OB03186 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442853 32391 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:02/03/2018 - HUCAM - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA,24/02/2018 - HEV - VITORIA - ROMARIO SANTOS DE AZEVEDO 2018NL00340 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442854 32392 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 121160,3600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00466 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442855 32393 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00466 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442856 32394 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00775 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442857 32395 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10888,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00775 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442858 32396 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,7200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00347 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442859 32397 2018 2018-12-14T00:00:00 -12762,6400 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DA FOLHA. 2018NE00588 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442860 32398 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1066,5400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00413 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442861 32399 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1059,0400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00466 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442862 32400 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:26/01/2018 - HEING - VITORIA - KALEBE MOREIRA SOBRINHO 2018NL00133 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442863 32401 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:01 C/ RET 02/02/2018 - HSR - VITORIA - GELSON ANTOPNIO NIETO 2018NL00135 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442864 32402 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 30750,9200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00934 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442865 32403 2018 2018-05-28T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00223 2018NE00223 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442866 32404 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10813,9300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00686 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442867 32405 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 683,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00602 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442868 32406 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00466 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442869 32407 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -79,8700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00453 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442870 32408 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11015,3800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00521 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442871 32409 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1466,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00274 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442872 32410 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a buscar processo no SESA04/09/2018 - vitória/ES. 2018NL01683 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442873 32411 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:29/06/2018 - HINSG - VITORIA - GUILERME OLIVEIRA DA SILVÁ,04/07/2018- HOSP. SILVIO AVIDOS - COLATINA - GEREMIAS LADISLAU, 2018NL01287 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442874 32412 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente ba buscar ambulância em Vitória/ES.27/09/2018 - 2018NL01886 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442875 32413 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 13176,9400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00469 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442876 32414 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10501,7400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00466 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442877 32415 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00521 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442878 32416 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -49,6500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00354 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442879 32417 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:11 C/ RET 12/01/2018 - RETORNAR TÉCNICO DA EMPRESA RECOMAC EM VILA VELHA,19 C/ RET 20/01/2018 - HEINSG - VITORIA - ROBSOPN GABRIEL SANTANA BAILOTTE, 2018NL00036 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442880 32418 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS:07/11/2018 - ESESP - VITORIA - CONDUZIR SERVIDORES PARA CURSO. 2018NL02153 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442881 32419 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a buscar material de higiene na empresa Licitando na cidade de cariacica16/02/2018 2018NL00203 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442882 32420 2018 2018-12-14T00:00:00 -11072,9400 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. 2018NE00583 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442883 32421 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:11/07/2018 - HIMABA - VILA VELHA - FABRICIO ALVES BABILON,13/07/2018 - HMSJ - COLATINA - MARIA ELIAS ROSSIN. 2018NL01280 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442884 32422 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A REAVALIAÇÃO DE PACIENTE:04/02/2018 - HPM - VITORIA - ANA JULIA MOREIRA DA COSTA 2018NL00202 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442885 32423 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTE E FUNCIONÁRIOS:11/04/2018 - HPM - VITÓRIA 13/04/2018 - HDS - SERRA/ES21/04/2018 - HOSP. SANTA RITA DE CÁSSIA - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES 2018NL00686 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442886 32424 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00413 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442887 32425 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 30750,9200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00938 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442888 32426 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1466,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00155 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442889 32427 2018 2018-12-14T00:00:00 -1812,3800 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. 2018NE00583 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442890 32428 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA SAÚDE E PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO .22/11/2018 - SESA / VITÓRIA-ES 2018NL02235 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442891 32429 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00410 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442892 32430 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES NA SESA PARA REUNIÃO SOBRE ESTÁGIO PROGRAMA JOVENS VALORES :2/8/02/2018 - SESA - VITORIA - 2018NL00339 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442893 32431 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -115,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00375 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442894 32432 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 825,4100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00850 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442895 32433 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -115,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00329 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442896 32434 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 934,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00775 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442897 32435 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1112,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00331 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442898 32436 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11028,0200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00850 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442899 32437 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1112,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00858 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442900 32438 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1112,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00861 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442901 32439 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTE:10/03/2018 - HINSG 0 VITORIA - ANNA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA. 2018NL00378 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442902 32440 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 257,6000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a transferência de paciente e outros:25/07/2018 - Conduzir diretores e médica ao aeroporto em vitória,28/07/2018 - Hosp. Dório Silva - Serra - transferir Acyr Annies ,29 c/ ret 30/07/2018 - Buscar Diretores e médico ao aeroporto em Vitória. 2018NL01361 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442903 32441 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00521 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442904 32442 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 4550,1600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00521 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442905 32443 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -47,2900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00158 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442906 32444 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 419,3500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00027 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442907 32445 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 135155,4500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00850 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442908 32446 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 12880,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00852 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442909 32447 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 1769,4100 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00356 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442910 32448 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:31/05/2018 - HMSJ - COLATINA - SEBASTIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA,16/06/2018 - HEVV - VILA VELHA - RONIVALDO MEDEIROS DE ALMEIDA 2018NL01037 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442911 32449 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 8606,7000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00850 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442912 32450 2018 2018-01-24T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIROES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00069 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442913 32451 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 11065,3900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00415 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442914 32452 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 502,1600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00934 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442915 32453 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -30750,9200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00375 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442916 32454 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 502,1600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00938 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442917 32455 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 927,4700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00521 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442918 32456 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,7200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00414 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442919 32457 2018 2018-11-19T00:00:00 31000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA O SUB ITEM 01. 2018NE00513 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442920 32458 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1112,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00780 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442921 32459 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1112,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00691 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442922 32460 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES.13/07/2018 - HMSJ - COLATINA - LEOMAR VALOTTO. 2018NL01283 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442923 32461 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 415,4600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00326 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442924 32462 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 415,4600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00330 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442925 32463 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -155,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 09/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00789 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442926 32464 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 13,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DO MÊS DE JULHO/18 E JUROS - PROPORCIONAL E INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, REL. AO MÊS AGOSTO/2018. 2018NL00614 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442927 32465 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 1816,9800 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00607 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442928 32466 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -0,0200 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00531 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442929 32467 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 9776,0600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00027 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442930 32468 2018 2018-12-14T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para pagamento das despesas com a folha. 2018NE00580 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442931 32469 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 5,1500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00940 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442932 32470 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 1719,1600 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00250 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442933 32471 2018 2018-02-16T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE00309 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442934 32472 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MATERIAL PARA FARMÁCIA EM VILA VELHA 28/08/2018 2018NL01617 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442935 32473 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE:02/02/2018 - HECV - VITORIA - EDINALDO FERNANES LINHARES. 2018NL00149 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442936 32474 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:08/05/2018 - HPM - VITORIA - FELIPE SILVA GUZZO,10/05/2018 -HMSJ - COLATINA - MOYSES FRANSCISCO14/05/2018 - HOSP. SANTA RITA - VITORIA - ALMERINDO DA SILVA CECILIO16/05/2018 - HEVV - VILA VELHA - JEREMIAS CLARINDO SOBRINHO18/05/2018 - HMSJ - COLATINA - ELIEZER BATISTA BORGES. 2018NL00789 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442937 32475 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 2507,0100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00273 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442938 32476 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 13820,6400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00273 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442939 32477 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 12677,7800 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00779 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442940 32478 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 116440,4300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00273 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442941 32479 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PEDRO CANÁRIO:02/08/2018 - PEDRO CANÁRIO/ES 2018NL01552 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442942 32480 2018 2018-12-14T00:00:00 -9353,7700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DA FOLHA. 2018NE00587 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442943 32481 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31406,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00396 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442944 32482 2018 2018-01-24T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIROES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00069 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442945 32483 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 9776,0600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00150 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442946 32484 2018 2018-01-25T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2018NE00070 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442947 32485 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28285,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DO INSS PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00101 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442948 32486 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 11610,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00416 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442949 32487 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 11800,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00468 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442950 32488 2018 2018-12-14T00:00:00 120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO. 2018NE00581 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442951 32489 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE:18/06/2018 - HSR - VITORIA - LUCI COBRA VICENTE. 2018NL01038 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442952 32490 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:27/02/2018 - HEINSG - VITORIA - MIGUEL LEMOS ARCEU.03/03/2018 - HPM - VITORIA - RAMON CELESTINO MARTINS, 2018NL00341 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442953 32491 2018 2018-12-14T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES INC VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00582 2018NE00582 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442954 32492 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 7297,9100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00150 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442955 32493 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 4149,4300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00606 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442956 32494 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 118200,6000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00413 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442957 32495 2018 2018-01-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2018NE00072 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442958 32496 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DO LANÇAMENTO BRUTO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00276 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442959 32497 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 3420,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00937 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442960 32498 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 32029,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO INSS PATRONAL DOS MESES 04 E 05/2018 E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 04/2018, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00451 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442961 32499 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 5024,7700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES INC VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00417 2018NE00222 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442962 32500 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1763,7400 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00397 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442963 32501 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 6283,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00413 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442964 32502 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 6283,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00934 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442965 32503 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 5,8100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00092 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442966 32504 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 5600,3100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00414 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442967 32505 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1921,1100 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00768 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442968 32506 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,5300 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00102 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442969 32507 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 11,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00032 2018NE00074 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442970 32508 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 415,4600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00858 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442971 32509 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1899,9400 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01086 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442972 32510 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2324,3100 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00941 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442973 32511 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:02/03/2018 - UNIMED - VITORIA - LEVAR DIRETORES ALLAN E RICARDO E ENFERMEIRA DÉBORA.06/03/2018 - HSL - CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO EM VITORIA (BRENO, LARISSA,MÁRCIA, MAÍSA),10/03/2018 - HDS - VITORIA - LUCINÉIA GAMA SILVA. 2018NL00377 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442974 32512 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 136350,8100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00938 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442975 32513 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00938 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442976 32514 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 2029,6400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00522 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442977 32515 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 7101,5500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00602 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442978 32516 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 10323,8100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00346 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442979 32517 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -511,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00612 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442980 32518 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 20 E 24/06/2018. REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:20/06/2018 - HEINSG - VITORIA - GABRIELA DOS SANTOS DAROS,24/06/2018 - HSR - VITORIA - VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA. 2018NL01111 2018NE00888 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442981 32519 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -232,8400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO INSS PATRONAL DOS MESES 04 E 05/2018 E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 04/2018, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00455 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442982 32520 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 34001,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 08/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00713 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442983 32521 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 14386,5300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00413 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442984 32522 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 5233,7100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00413 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442985 32523 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 419,3500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00150 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442986 32524 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 1925,6200 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00857 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442987 32525 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 28285,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA D INSS PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00079 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442988 32526 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00416 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442989 32527 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -304,2300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00019 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442990 32528 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 4045,8900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00780 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442991 32529 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 2632,3700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00602 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442992 32530 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -1597,9400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00781 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442993 32531 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -110,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00718 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442994 32532 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIA:27/04/2018 - SESA - VITORIA/ES - LEVAR DIRETORA ADMINISTRATIVA. 2018NL00738 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442995 32533 2018 2018-08-27T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01111 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442996 32534 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -37,8300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DO INSS LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NP00058 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442997 32535 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 1177,6800 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00686 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442998 32536 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -8,1300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da restituição do INSS ao Servidor, lançada na Folha de Pagamento do mês de abril/2018, como vantagem ao servidor. 2018NP00255 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465442999 32537 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 8606,7000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00860 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443000 32538 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 8179,5300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00860 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443001 32539 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 888,7300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00028 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443002 32540 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTES:14/06/2018 - HPM - VITORIA - PEDRO HENRIQUE OTT GRINIVALDO,15/06/2018 - HINSG - VITORIA - MONYCK EVILLY SAVASINI GOMES 2018NL01036 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443003 32541 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:20/04/2018 - SESA - VITORIA - CONDUZIR FUNCIONÁRIO 22/04/2018 - CONDUZIR DIRETOR EQUIPE AO AEROPORTO24/04/2018 - CONDUZIR DIRETOR EQUIPE AO AEROPORTO EM VITORIA 2018NL00680 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443004 32542 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:24/04/2018 - HEC - VITORIA - SALOMÃO MONTEIRO DA SILVA. 2018NL00739 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443005 32543 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 1917,5300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00603 2018NE00223 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443006 32544 2018 2018-01-24T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00067 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443007 32545 2018 2018-01-24T00:00:00 1400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00067 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443008 32546 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 2679,8700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES INC VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00687 2018NE00222 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443009 32547 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 12000,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00345 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443010 32548 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 12580,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00604 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443011 32549 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 273,5700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01191 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443012 32550 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 1100,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DO LANÇAMENTO BRUTO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00153 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443013 32551 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00778 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443014 32552 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 6283,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00938 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443015 32553 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 3560,3800 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00602 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443016 32554 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -6283,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00375 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443017 32555 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -38013,1100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00375 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443018 32556 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a buscar material para demanda do hospital .29/05/2018 - Serra, Vila Velha e Guarapari. 2018NL00937 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443019 32557 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:19/07/2018 - HMSJ - COLATINA - LUZINETE CARDOSO DE SOUZA. 2018NL01425 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443020 32558 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DA DIRETORA ADMINISTRATIVA:31/01/2018 - SESA - VITORIA - LEVAR VALÉRIA FORZA PARA REUNIÃO 2018NL00169 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443021 32559 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 415,4600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00780 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443022 32560 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 14635,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00521 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443023 32561 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 5332,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00028 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443024 32562 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:12/09/2018 - PRODEST - VITÓRIA/ES - JOSÉ PEDRO GHIDETTI,15/09/2018 - HOSP. MERIDIONAL - CARIACICA/ES 2018NL01763 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443025 32563 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução da Diretora para buscar ambulâncias novas.19 c/ ret 20/09/2018 - Vitória/ES 2018NL01762 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443026 32564 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 136350,8100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00934 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443027 32565 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00934 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443028 32566 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -11028,0200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00329 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443029 32567 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,7200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00522 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443030 32568 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 163,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00602 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443031 32569 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10629,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00602 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443032 32570 2018 2018-01-25T00:00:00 11,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NE00074 2018NE00074 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443033 32571 2018 2018-06-25T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de parte do saldo do empenho, nos subitens relacionados, considerando a necessidade de reforçar no subitem: 43 - 13º Salário. 2018NE00246 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443034 32572 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -502,1600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00375 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443035 32573 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 949,4300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00150 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443036 32574 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9698,1500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00150 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443037 32575 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00860 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443038 32576 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00850 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443039 32577 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 956,8400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00344 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443040 32578 2018 2018-06-25T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho, necessário para atender as despesas no subitem de despesa: 43 - 13º salário, durante o corrente exercício. 2018NE00247 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443041 32579 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR DIRETORA ADMINISTRATIVA NA SESA EM VITORIA/ES18/10/2018 2018OB02939 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443042 32580 2018 2018-09-25T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho, necessário para atender as despesas com auxílio alimentação da Folha de Pagamento de Pessoal, durante o corrente exercício. 2018NE00404 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443043 32581 2018 2018-01-25T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2018NE00071 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443044 32582 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 834,2300 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00428 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443045 32583 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9523,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00273 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443046 32584 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 833,3700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00686 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443047 32585 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 419,3500 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00339 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443048 32586 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,4300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00273 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443049 32587 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00273 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443050 32588 2018 2018-05-28T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS (13º SALÁRIO), DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00221 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443051 32589 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 473,7600 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO DA PREVES, DESCONTADO DO SERVIDOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01215 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443052 32590 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR AMBULÂNCIA NA OFICINA EM VITORIA.24/07/2018 2018NL01360 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443053 32591 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR MATERIAL DE EMPRÉSTIMO NO HDRC:25/05/2018 - BUSCAR EQUIPAMENTOS EM VITÓRIA E VILA VELHA,02/06/2018 - HDRC - BARRA DE SÃO FRANCISCO. 2018NL00942 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443054 32592 2018 2018-12-14T00:00:00 -10812,4400 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DA FOLHA. 2018NE00586 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443055 32593 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 -5605,8400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA, REL. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00143 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443056 32594 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACENTES:18 C/ RET 19/05/2018 - HINSG - VITÓRIA - ANA CLARA MARIANO ZEQUINELLI. 2018NL00940 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443057 32595 2018 2018-04-07T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 20 E 24/06/2018. 2018NE00888 2018NE00888 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443058 32596 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução de funcionários:21 C/ RET EM /08/2018 - BUSCAR O DIRETOR GERAL NO AEROPORTO EM VITÓRIA 28/08/2018 - LEVAR DIRETOR GERAL PARA REUNIÃO NA SESA EM VITÓRIA/ES 2018NL01614 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443059 32597 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -2488,8000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00329 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443060 32598 2018 2018-11-21T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho ref. as despesas de exercícios anteriores da Folha de Pagamento, considerando que não será mais utilizado. 2018NE00525 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443061 32599 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 440,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00413 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443062 32600 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -415,4600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00327 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443063 32601 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 113948,5500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00150 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443064 32602 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 2632,3700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00686 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443065 32603 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 331,7300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE CRÉDITO DE INSS, LANÇADO NA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00034 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443066 32604 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DA DIRETORA ADMINISTRATIVA:31/01/2018 - SESA - VITORIA - REUNIÃO DA DIRETORA VALERIA FORZA. 2018NL00170 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443067 32605 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA:27/03/2018 - CARIACICA - VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA VISITA TÉCNICA NO HEAC.02/04/2018 - SESA - VITORIA - LEVAR OS CONSELHEIROS NA SEMANA DA SAÚDE 2018NL00552 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443068 32606 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a conduzir as profissionais do HRAS para simpósio CME.22/11/2018 - HPM - VITORIA-ES 2018NL02236 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443069 32607 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 5599,0200 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00522 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443070 32608 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 38013,1100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00938 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443071 32609 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 440,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00938 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443072 32610 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES PARA EVENTOS DE 30 ANOS DO SUS.20/06/2018 - GRAND HALL - VITORIA - ES 2018NL01104 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443073 32611 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:05/06/2018 - HMSJ - COLATINA /ES - MARIA DAS GRACAS DE LIMA 2018NL00939 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443074 32612 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MATERIAL MÉDICO EM VITÓRIA E VILA VELHA /ES.21/06/2018. 2018NL01190 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443075 32613 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 38013,1100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00934 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443076 32614 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -5,8100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da restituição do INSS ao Servidor, lançada na Folha de Pagamento do mês de abril/2018, como vantagem ao servidor. 2018NP00254 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443077 32615 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00413 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443078 32616 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROLOGICA DE PACIENTE:01/06/2018 - HJSN - VITÓRIA - JAQUELINE M. GOMES 2018NL00936 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443079 32617 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 11,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 01/2018, LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00156 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443080 32618 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 8360,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES NO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00030 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443081 32619 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 829,9400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00150 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443082 32620 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 7102,7800 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00150 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443083 32621 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 -333,6700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00144 2018NE00074 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443084 32622 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 31946,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00355 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443085 32623 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 13370,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00937 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443086 32624 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 2027,9600 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00471 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443087 32625 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 -11,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00144 2018NE00074 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443088 32626 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 11351,5600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00275 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443089 32627 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -8606,7000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00329 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443090 32628 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 6283,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00466 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443091 32629 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00602 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443092 32630 2018 2018-01-24T00:00:00 85000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00068 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443093 32631 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 274,4000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:28/03/2018 - HINSG - VITORIA - NICOLLY VALLENTINA COELHO BARBOSA,05/04/2018 - HPM - VITORIA - MAICON DE OLIVEIRA GUSSON. 2018NL00591 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443094 32632 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES DA UNIDADE.05/04/2018 - iNAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR EM SANTA TEREZA,10/04/2018 - REUNIÃO NA SESA - VITORIA 2018NL00616 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443095 32633 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTES:26/06/2018 - HPM - VITORIA - MARCOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO. 2018NL01101 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443096 32634 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 3607,6400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00289 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443097 32635 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 5287,9500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00027 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443098 32636 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 3298,6100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00027 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443099 32637 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 -3281,4700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA, REL. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00143 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443100 32638 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 34274,0300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DO MÊS DE JULHO/18 E JUROS - PROPORCIONAL E INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, REL. AO MÊS AGOSTO/2018. 2018NL00614 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443101 32639 2018 2018-12-14T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para pagamento das despesas com a folha. 2018NE00580 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443102 32640 2018 2018-12-14T00:00:00 -4750,1800 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. 2018NE00583 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443103 32641 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 -196,5800 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00719 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443104 32642 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 11739,4300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00690 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443105 32643 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00345 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443106 32644 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 9236,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES INC VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00526 2018NE00222 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443107 32645 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 -71,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DO MÊS DE JULHO/18 E JUROS - PROPORCIONAL E INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, REL. AO MÊS AGOSTO/2018. 2018NL00620 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443108 32646 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 4045,8900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00861 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443109 32647 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -6283,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00329 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443110 32648 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 11260,2600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO O BRUTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00605 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443111 32649 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -415,4600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00854 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443112 32650 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -2524,6900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00375 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443113 32651 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 6283,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00860 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443114 32652 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 440,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00860 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443115 32653 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 127390,9200 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00686 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443116 32654 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00375 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443117 32655 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 6283,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00273 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443118 32656 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR AMBULÂNCIA NOVAS NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR EM MARUÍPE.19/09/2018 2018NL01768 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443119 32657 2018 2018-09-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:16 C/ RET 17/03/2018 - HPM - VITORIA - ALEX VICTOR OLIVEIRA ALVES20/03/2018 - FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - LEVAR SERVIDORA JOSEANE GONÇALVES 2018NL00501 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443120 32658 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTE:09/09/2018 - HPM - VITÓRIA/ES - GLEDSON CEZAR EROTHIDES. 2018NL01685 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443121 32659 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 829,9400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00273 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443122 32660 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 415,4600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00851 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443123 32661 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -89,4500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00158 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443124 32662 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 327,6400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00688 2018NE00223 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443125 32663 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 4045,8900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00858 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443126 32664 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 333,6700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00032 2018NE00074 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443127 32665 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00424 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443128 32666 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCA DE MATERIAIS DA FARMÁCIA EM COLATINA/ES20/11/2018 2018NL02234 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443129 32667 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA SAÚDE E PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO . 22/11/2018 - SESA-VITÓRIA/ES. 2018NL02282 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443130 32668 2018 2018-12-14T00:00:00 -26272,4800 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DA FOLHA. 2018NE00588 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443131 32669 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 5,8100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00093 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443132 32670 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 4627,0800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DO MÊS DE JANEIRO/18. 2018NL00080 2018NE00075 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443133 32671 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 440,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00602 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443134 32672 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 4045,8900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00935 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443135 32673 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 440,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00466 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443136 32674 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 6118,0800 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00027 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443137 32675 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 829,9400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00027 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443138 32676 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 12498,0900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00936 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443139 32677 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTE:29 C/ RET 30/11/2018 - HPM - VITORIA / ANTONIO FERNANDES SOBRINHO. 2018OB03635 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443140 32678 2018 2018-01-24T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE00129 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443141 32679 2018 2018-10-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.981.697-## 1 "" ANTONIO JOSE MAGALHAES 8329724 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01571 2018NE01571 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443142 32680 2018 2018-12-31T00:00:00 -12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS devido não utilização do saldo atendendo o decreto de encerramento. 2018NE01763 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443143 32681 2018 2018-05-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS para cobrir despesa com pagamento de diarias. 2018NE00669 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443144 32682 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -257,6000 0,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00265 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443145 32683 2018 2018-08-31T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. 2018NE01146 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443146 32684 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.845.387-## 1 "" ALEX SANDRO FELIPE 8386357 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente condução de funcionários:07/05/2018 - para Visita Técnica no Hospital de urgência e Emergência em Vitória.03/05/2018 - SESA - Encontro Técnico de PAtrimônio 2018NL00737 2018NE00309 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443147 32685 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a condução de diretora administrativa para reunião sobre processos emergenciais09/08/2018 - SESA - Vitória/ES. 2018OB02383 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443148 32686 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:02/03/2018 - UNIMED - VITORIA - LEVAR DIRETORES ALLAN E RICARDO E ENFERMEIRA DÉBORA.06/03/2018 - HSL - CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO EM VITORIA (BRENO, LARISSA,MÁRCIA, MAÍSA),10/03/2018 - HDS - VITORIA - LUCINÉIA GAMA SILVA. 2018OB00873 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443149 32687 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA:22/05/2018 - SESA - VITÓRIA 2018OB01451 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443150 32688 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:07/01/2018 HDS - VITORIA - EDIMILSON DE ALMEIDA LIMA,20 C/ RET 21/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - WELTON SILVA DE SOUZA 2018OB00369 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443151 32689 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:02/03/2018 - HUCAM - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA,24/02/2018 - HEV - VITORIA - ROMARIO SANTOS DE AZEVEDO 2018OB00867 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443152 32690 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE JOSEPHE YURI DE CRUZ VIEIRA:19/04 C/ RET 20/04/2018 - HINSG - VITÓRIA 2018OB01260 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443153 32691 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES23/01/2018 - HUCAN - VITORIA - MANOEL CARLOS DE ALMEIDA, 2018OB00370 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443154 32692 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:02/02/2018 - HSRC - VITORIA - WAGNER SANTOS VIEIRA,04/02/2018 - HECC - VITORIA - CLARINDO PEREIRA SILVA 2018OB00522 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443155 32693 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE PARA AVALIAÇÃO DA PACIENTE:19/02/2018 - HUCAM - VITORIA - LUCIMAR OLIV AIERA ALVES. 2018OB00776 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443156 32694 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente a conduzir as profissionais do HRAS para simpósio CME 22/11/2018HPM - Vitória/ES. 2018OB03310 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443157 32695 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:15/01/2018 - HEVV - VILA VELHA - JUNIOR BARCELLOS NUNES,19/01/2018 - HEC - VITORIA - CONCEIÇÃO MOREIRA. 2018OB00332 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443158 32696 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR AMBULÂNCIA EM VITÓRIA/ES.18 C/ RETORNO 20/09/2018. 2018OB02699 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443159 32697 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:09/08/2018 - HMSJ - COLATINA - PALMIRA GONÇALVES DOS SANTOS. 2018OB02358 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443160 32698 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE CONDUÇÃO DE PACIENTES E FUNCIONÁRIOS14/08/2018 - SESA - VITORIA16/08/2018 - HUCAN - VITORIA - CARLOS ROBERTO RAMOA DOS SANTOS 2018OB02406 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443161 32699 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A LEVAR PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FES/SESA.26/10/2018 - SESA - VITÓRIA/ES. 2018OB02978 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443162 32700 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE PACIENTES:12/04/2018 - HMSJ - COLATINA - HELENA DIAS SOARES,19/04/2018 - HDS - SERRA/ES - REGINALDO SEVERINO FERREIRA 2018OB01268 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443163 32701 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTE E FUNCIONÁRIOS:11/04/2018 - HPM - VITÓRIA 13/04/2018 - HDS - SERRA/ES21/04/2018 - HOSP. SANTA RITA DE CÁSSIA - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES 2018OB01267 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443164 32702 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE:02/02/2018 - HECV - VITORIA - EDINALDO FERNANES LINHARES. 2018OB00525 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443165 32703 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA.30/05/2018 - SESA- VITÓRIA - BUSCAR MATERIAIS E DOCUMENTAÇÃO 2018OB01597 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443166 32704 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 12420,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00523 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443167 32705 2018 2018-11-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE01137 2018NE00895 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443168 32706 2018 2018-08-24T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE01347 2018NE01346 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443169 32707 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 15 À 19/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018OB00014 2018NE00029 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443170 32708 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 2381,0900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00775 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443171 32709 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 440,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00775 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443172 32710 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -3091,6100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00375 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443173 32711 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 -9,6800 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00160 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443174 32712 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ALEGRE, DIAS 04 À 08/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NL01200 2018NE00896 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443175 32713 2018 2018-05-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ALEGRE, DIAS 04 À 08/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NE00896 2018NE00896 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443176 32714 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 15 À 19/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018NL00016 2018NE00029 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443177 32715 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 124781,8300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00344 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443178 32716 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -989,4500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00036 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443179 32717 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 13453,4200 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00466 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443180 32718 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 28/5 À 01/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NL01199 2018NE00895 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443181 32719 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIA 18/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NL01202 2018NE00898 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443182 32720 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diarias, referente ba buscar ambulância em Vitória/ES.27/09/2018 - 2018OB02794 2018NE01005 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443183 32721 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 2507,0100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00150 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443184 32722 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 5332,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO REF. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00274 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443185 32723 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 11682,0400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00150 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443186 32724 2018 2018-11-19T00:00:00 -11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO DOS SUBITENS 43 E 46 PARA ATENDER O SUBITEM 01. 2018NE00510 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443187 32725 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 8237,5100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA, REL. A EXERCÍCIOS ANTERIORES, LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00029 2018NE00069 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443188 32726 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00775 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443189 32727 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:20/02/2018 - HSRV - VITORIA - LUIZ DOMINGOS DA VITORIA 2018OB00611 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443190 32728 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE DIRETORES NA SESA PARA REUNIÃO SOBRE ESTÁGIO PROGRAMA JOVENS VALORES :2/8/02/2018 - SESA - VITORIA - 2018OB00866 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443191 32729 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.240.677-## 1 "" FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO 8316920 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES :06/07/2018 - HOSP. DORIO SILVA - ROSICLEIA DA SILVA. 2018OB02024 2018NE00075 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443192 32730 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 2488,8000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00775 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443193 32731 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 6283,4000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00344 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443194 32732 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -99,1200 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00309 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443195 32733 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 10286,7500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00031 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443196 32734 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00934 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443197 32735 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 5599,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00347 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443198 32736 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:23/02/2018 - HOPS - DR JAYME SANTOS NEVES - JAQUELINE MARTINS GOMES,20/02/2018 - HPM - DOUGLAS DO NASCIMENTO. 2018OB00676 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443199 32737 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:31/07/2018 - HMSJ - COLATINA - ANNA BOTAZINI LEITE 2018OB02231 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443200 32738 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES,09/01/2018 - HPM - VITORIA - GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA,16/01/2018 - HOP. INFANTIL - MIGUEL DA SILVA SANTOS,20/01/2018 - HPM - VITORIA - ADIVALDO PIRES OLIVEIRA 2018OB00333 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443201 32739 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -8179,5300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00329 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443202 32740 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 -440,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00329 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443203 32741 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 -3810,8300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00452 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443204 32742 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -3607,6400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00358 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443205 32743 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 4045,8900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00851 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443206 32744 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -75,1300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00354 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443207 32745 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 -2329,9600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00855 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443208 32746 2018 2018-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 201,6000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS.02/01/2018 - HINSG - VITORIA - ANA RITA DOS SANTOS PEREIRA,08/01/2018 - HPM - VITORIA - WLEKER DOS SANTOS MORAS. 2018OB00221 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443209 32747 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.122.377-## 1 "" EDIMILSON GRACIANO 8341912 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA:07/06/2018 - HDS - VITORIA - LEVAR MEDICAÇÃO. 2018OB01772 2018NE00074 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443210 32748 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE:04/07/2018 - HEVV - VILA VELHA /ES - ELMO FAGUNDES AGUILAR 2018OB01960 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443211 32749 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS pagamento PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE :28 C/ RET. 29/07/2018 - HOSP. JAYME - VITORIA - MARQUEL FIME DOS SANTOS. 2018OB02126 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443212 32750 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA E AVALIAÇÃO DE PACIENTES:03/08/2018 - HSR - VITÓRIA/ES - LAURO COSTA,25/08/2018 - HMSJ - COLATINA - ROSENIO FERNANDES SANTOS. 2018OB02446 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443213 32751 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.964.277-## 1 "" JOSE BARBOSA FERREIRA 8333887 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTE:18/06/2018 - HSR - VITORIA - LUCI COBRA VICENTE. 2018OB01769 2018NE00076 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443214 32752 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:20/06/2018 - VITÓRIA 2018OB01824 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443215 32753 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 330,6500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 02/2018, LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00366 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443216 32754 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 15,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 09/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01005 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443217 32755 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, DO INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 10/18, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01094 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443218 32756 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 1921,1100 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00527 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443219 32757 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00523 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443220 32758 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 12295,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00778 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443221 32759 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES:20/04/2018 - SESA - VITORIA - CONDUZIR FUNCIONÁRIO 22/04/2018 - CONDUZIR DIRETOR EQUIPE AO AEROPORTO24/04/2018 - CONDUZIR DIRETOR EQUIPE AO AEROPORTO EM VITORIA 2018OB01261 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443222 32760 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DE PACIENTE NA HUCAM -20/02/2018 - VITORIA-ES - SAMUEL LUCAS MARTINS. 2018OB00677 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443223 32761 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO DO PACIENTE:15/06/2018 - HINSG / HPM - NATHALIA AMORIM OLIVEIRA 2018OB01770 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443224 32762 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.693.102-## 1 "" JOSÉ ALEX DA SILVA GRAÇA 8386365 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERêNCIA DE PACIENTES:19 C/ RET 20/06/2018 - ALYCE CERQUEIRA VIANA. 2018OB01827 2018NE00072 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443225 32763 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MATERIAL DE HIGIENE NA EMPRESA VAIMED.29/03/2018 - VILA VELHA 2018OB01142 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443226 32764 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR MATERIAL MÉDICO EM VITÓRIA E VILA VELHA/ES.21/06/2018 2018OB02008 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443227 32765 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:11/07/2018 - HIMABA - VILA VELHA - FABRICIO ALVES BABILON,13/07/2018 - HMSJ - COLATINA - MARIA ELIAS ROSSIN. 2018OB02041 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443228 32766 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE SERVIDORES:22/08/2018 - CONDUZIR A DIRETORA ADMINISTRATIVA ( VALÉRIA) PARA REUNIÃO EM VITÓRIA/ES24/08/2018 - LEVAR SERVIDORES ( DEISE/RH) PARA CURSO NA SESA EM VITÓRIA /ES29/08/2018 - LEVAR SERVIDORES ( MARCELO) PARA REUNIÃO NA SESA EM VITÓRIA/ES. 2018OB02447 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443229 32767 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.295.956-## 1 "" ENOS PEREIRA 8385629 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:12/09/2018 - PRODEST - VITÓRIA/ES - JOSÉ PEDRO GHIDETTI,15/09/2018 - HOSP. MERIDIONAL - CARIACICA/ES 2018OB02666 2018NE00073 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443230 32768 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 638,4000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 23 À 27/4/2018, SERVIDOR RENE GABRIEL JUNIOR, PARTICIPAR DO CURSO LEADER COACH. 2018OB01544 2018NE00836 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443231 32769 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DESPESAS C/ DIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 26 À 28/12/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM SUAS FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 À 09/01/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018OB04108 2018NE01777 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443232 32770 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 08 À 12/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018OB00008 2018NE00015 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443233 32771 2018 2018-09-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/03/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL TRIBUTÁRIA ESTADUAL - GETE. SUFIS-S. 2018NE00533 2018NE00533 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443234 32772 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 22/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018NL00017 2018NE00030 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443235 32773 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 18 À 20/07/2018, PARA SUBSTITUIR O CHEFE EM PERÍODO DE FÁRIAS. SUFIS-S. 2018NL02042 2018NE01346 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443236 32774 2018 2018-08-01T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 22/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018NE00030 2018NE00030 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443237 32775 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 18 À 20/07/2018, PARA SUBSTITUIR O CHEFE EM PERÍODO DE FÁRIAS. SUFIS-S. 2018NL02043 2018NE01348 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443238 32776 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO C/ DESPESAS DIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 26 À 28/12/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE DE VENA NOVA DO IMIGRANTE EM SUAS FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 À 09/01/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NL02951 2018NE01777 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443239 32777 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00079 2018NE00895 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443240 32778 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 08 À 12/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018NL00005 2018NE00015 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443241 32779 2018 2018-12-14T00:00:00 -10,7600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE02409 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443242 32780 2018 2018-11-22T00:00:00 5696,8500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.REFORÇO PARA ATENDER NECESSIDADE DE AJUSTE DO EMPENHO PARA ATENDER À FOPAG/2018. 2018NE02224 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443243 32781 2018 2018-07-26T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço parte empenho FOPAG para ajustes nos subelementos. 2018NE01498 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443244 32782 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 391577,5800 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATÓRIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRÚRGIA GERAL- COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESPÍRITO SANTO- COOPERCIGES.Ano 2017 - liquidação das nfs 1224+1246+1265+1279+1288+1304 referente serviços médicos especializados cirurgia geral em caráter indenizatório ." 2018OB00011 2017NE01705 80668208 PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATÓRIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRÚRGIA GERAL- COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESPÍRITO SANTO- COOPERCIGES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443245 32783 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIAS 11 À 15/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NL01201 2018NE00897 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443246 32784 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 24 À 25/02/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S. 2018NL01185 2018NE00881 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443247 32785 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ALEGRE, DIAS 04 À 08/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018OB01632 2018NE00896 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443248 32786 2018 2018-05-17T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.847.677-## 1 "" MARCIO RODRIGUES FRAGA 8376401 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOVO CREDENCIAMENTO DE - MARCIO RODRIGUES FRAGA - VIGÊNCIA: 20/04/2018 A 19/04/2019. 2018NE02338 2018NE02338 80669212 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRA RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443249 32787 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 277,7200 0,0000 0,0000 ###.847.677-## 1 "" MARCIO RODRIGUES FRAGA 8376401 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA RPA Nº 005 REF. A SERVIÇOS DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL08416 2018NE02338 80669212 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRA RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443250 32788 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 247,1700 0,0000 ###.847.677-## 1 "" MARCIO RODRIGUES FRAGA 8376401 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA RPA Nº 005 REF. A SERVIÇOS DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB10450 2018NE02338 80669212 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRA RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443251 32789 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30,5500 0,0000 ###.847.677-## 1 "" MARCIO RODRIGUES FRAGA 8376401 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA RPA Nº 005 REF. A SERVIÇOS DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB10416 2018NE02338 80669212 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRA RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443252 32790 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/03/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL TRIBUTÁRIA ESTADUAL - GETE. SUFIS-S. 2018NL00502 2018NE00533 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443253 32791 2018 2018-05-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIA 18/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NE00898 2018NE00898 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443254 32792 2018 2018-08-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 18 À 20/07/2018, PARA SUBSTITUIR O CHEFE EM PERÍODO DE FÁRIAS. SUFIS-S. 2018NE01348 2018NE01348 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443255 32793 2018 2018-05-15T00:00:00 638,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 23 À 27/4/2018, SERVIDOR RENE GABRIEL JUNIOR, PARTICIPAR DO CURSO LEADER COACH. 2018NE00836 2018NE00836 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443256 32794 2018 2018-08-01T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 15 À 19/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018NE00029 2018NE00029 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443257 32795 2018 2018-07-23T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE ,PERÍODO 23 À 27/7/18 E 30/07/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM SUAS FÉRIAS NO PERÍODO 18 À 30/7/18 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NE01176 2018NE01176 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443258 32796 2018 2018-05-25T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 28/5 À 01/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NE00895 2018NE00895 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443259 32797 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIA 18/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018OB01827 2018NE00898 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443260 32798 2018 2018-01-15T00:00:00 134606,9700 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00049 PAR ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR-GUINCHO, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2013 - CON FORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.924. 2018NE00126 2018NE00049 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443261 32799 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 62144,3000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3184 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, JUNHO/2018. 2018NL00978 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443262 32800 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 440,3400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00850 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443263 32801 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00850 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443264 32802 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00850 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443265 32803 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 73605,6800 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3138 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, MAIO/2018. 2018OB01120 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443266 32804 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56179,8400 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3295 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, DE SETEMBRO/2018 2018OB02077 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443267 32805 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 73605,6800 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3138 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, MAIO/2018. 2018NL00817 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443268 32806 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 2488,8000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00850 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443269 32807 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 1159,8700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00032 2018NE00074 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443270 32808 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 7877,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00775 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443271 32809 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 61622,9900 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3389 COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02621 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443272 32810 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 32421,9500 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 3088 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, CONTRATO Nº 009/2018, 17/04/2018 A 30/04/2018. 2018OB00906 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443273 32811 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -80,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00613 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443274 32812 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 6774,2900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00775 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443275 32813 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 2507,0100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00027 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443276 32814 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 2029,6400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00414 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443277 32815 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00268 2018NE01346 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443278 32816 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE ,PERÍODO 23 À 27/7/18 E 30/07/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM SUAS FÉRIAS NO PERÍODO 18 À 30/7/18 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NL01758 2018NE01176 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443279 32817 2018 2018-12-18T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 26 À 28/12/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE DE VENA NOVA DO IMIGRANTE EM SUAS FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 À 09/01/2018 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NE01777 2018NE01777 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443280 32818 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00466 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443281 32819 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -5,8100 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação da restituição do INSS ao Servidor, lançada na Folha de Pagamento do mês de abril/2018, como vantagem ao servidor. 2018NP00256 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443282 32820 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 5599,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00467 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443283 32821 2018 2018-05-25T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIAS 11 À 15/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018NE00897 2018NE00897 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443284 32822 2018 2018-05-01T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 08 À 12/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018NE00015 2018NE00015 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443285 32823 2018 2018-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 24 À 25/02/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S. 2018NE00881 2018NE00881 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443286 32824 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 933,1700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00935 2018NE00068 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443287 32825 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00938 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443288 32826 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2524,6900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00938 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443289 32827 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES E ABONO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL00939 2018NE00582 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443290 32828 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 1470,5300 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00142 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443291 32829 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 8631,3300 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DO LANÇAMENTO BRUTO REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00153 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443292 32830 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00686 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443293 32831 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 135155,4500 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00860 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443294 32832 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 871,4400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00860 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443295 32833 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 63000,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa relativo ao ABONO ANUAL proveniente da Folha de Pagamento de Pessoal -RGPS, desta FAPES. 2018NL00903 2018NE00570 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443296 32834 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 555,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00604 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443297 32835 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 1912,0600 0,0000 0,0000 00394460011348 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8334183 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00419 2018NE00073 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443298 32836 2018 2018-05-01T00:00:00 110487,2400 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, CONTRATO Nº 001/2013, JANEIRO/2018. CONTRATO 001/2013 2018NE00039 2018NE00039 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443299 32837 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 68456,7600 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3210 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, PARA O MÊS DE JULHO/2018. 2018NL01138 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443300 32838 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 62144,3000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3184 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, JUNHO/2018. 2018OB01345 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443301 32839 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 90160,7700 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2896 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, CONTRATO Nº 001/2013, JANEIRO/2018. CONTRATO 001/2013 2018OB00224 2018NE00049 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443302 32840 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 49735,3900 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3065 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, CONTRATO Nº 001/2013, 01/04/2018 A 16/04/2018. CONTRATO 001/2013 2018OB00730 2018NE00049 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443303 32841 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8106,4000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE MAIO/18. 2018OB00884 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443304 32842 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7086,9900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/18. 2018OB01070 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443305 32843 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12452,5600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM JAN/18. 2018OB00237 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443306 32844 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12251,6500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PG. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM DO MÊS DE OUT/18. 2018OB01776 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443307 32845 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10401,0600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM FEV/18. 2018OB00393 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443308 32846 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 7295,1100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00821 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443309 32847 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 12156,8200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01519 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443310 32848 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 8106,4000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00590 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443311 32849 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 12251,6500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL01277 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443312 32850 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 10401,0600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00217 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443313 32851 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 8028,2100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00995 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443314 32852 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 7086,9900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00714 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443315 32853 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 12126,4300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00352 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443316 32854 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7295,1100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS JUL/18. 2018OB01230 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443317 32855 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9027,4700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, MÊS DE NOV/18. 2018OB01916 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443318 32856 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 9027,4700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL01419 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443319 32857 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 12452,5600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00105 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443320 32858 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8028,2100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM DO MÊS DE AGO/18. 2018OB01421 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443321 32859 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8481,3400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM DE SET/18. 2018OB01612 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443322 32860 2018 2018-11-01T00:00:00 118000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL VALOR PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00053 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443323 32861 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 9203,3200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00465 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443324 32862 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 28/5 À 01/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018OB01631 2018NE00895 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443325 32863 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, DIA 20/03/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL TRIBUTÁRIA ESTADUAL - GETE. SUFIS-S. 2018OB00717 2018NE00533 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443326 32864 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 18 À 20/07/2018, PARA SUBSTITUIR O CHEFE EM PERÍODO DE FÁRIAS. SUFIS-S. 2018OB02763 2018NE01348 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443327 32865 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 24 À 25/02/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S. 2018OB01611 2018NE00881 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443328 32866 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, PERÍODO 22/1/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA AGÊNCIA DE ALEGRE NAS SUAS FÉRIAS NO PERÍODO EM ALEGRE. 2018OB00015 2018NE00030 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443329 32867 2018 2018-08-24T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIAS 18 À 20/07/2018, PARA SUBSTITUIR O CHEFE EM PERÍODO DE FÁRIAS. SUFIS-S. 2018NE01346 2018NE01346 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443330 32868 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE ,PERÍODO 23 À 27/7/18 E 30/07/2018, SUBSTITUIR O CHEFE DA ARE VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM SUAS FÉRIAS NO PERÍODO 18 À 30/7/18 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018OB02353 2018NE01176 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443331 32869 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018GD00079 2018NE00895 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443332 32870 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4705,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00263 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443333 32871 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3070,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Mar18. 2018OB00875 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443334 32872 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2720,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA PACIENTES,JULHO/2018. 2018OB00357 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443335 32873 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2997,9300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB02971 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443336 32874 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6350,9200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03231 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443337 32875 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 133,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02733 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443338 32876 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2470,2100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02703 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443339 32877 2018 2018-05-29T00:00:00 -68803,1100 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO DEVIDO O CONTRATO TER SIDO ENCERRADO EM 16/04/2018, CONFORME DESPACHO ÁS FLS. 151 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.152. 2018NE00527 2018NE00049 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443340 32878 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 68456,7600 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3210 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, PARA O MÊS DE JULHO/2018. 2018OB01553 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443341 32879 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 86458,7200 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3022 REF. SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, CONTRATO Nº 001/2013, MARÇO/2018. CONTRATO 001/2013 2018OB00634 2018NE00049 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443342 32880 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64978,9500 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3255 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, AGOSTO/2018. 2018OB01827 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443343 32881 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 80369,0400 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2953 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, CONTRATO Nº 001/2013, FEVEREIRO/2018. CONTRATO 001/2013 2018OB00403 2018NE00049 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443344 32882 2018 2018-01-15T00:00:00 259278,7800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NE00051 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443345 32883 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 143025,2000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18.VALOR RETIDO NA FOPAG DE JUL/18. 2018OB02384 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443346 32884 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 49,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL00698 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443347 32885 2018 2018-01-26T00:00:00 127085,9900 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ajuste em atendimento ao relatório da FOPAG de jan/2018. 2018NE00146 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443348 32886 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 74467,4000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00641 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443349 32887 2018 2018-08-27T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG a partir de agosto/2018. 2018NE01688 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443350 32888 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 26655,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018OB04006 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443351 32889 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7389,2200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de ABRIL/2018. 2018OB01244 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443352 32890 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7081,1200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - OUT/18. 2018OB03226 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443353 32891 2018 2018-01-26T00:00:00 7065,5900 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.94 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DA FOPAG DE 2018. 2018NE00147 2018NE00147 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443354 32892 2018 2018-01-26T00:00:00 114,1000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.92 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DA FOPAG DE2018.SALDO REALOCADO DO EMPENHO 2018NE00052 (ANULADO PELO 2018NE00142). 2018NE00143 2018NE00143 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443355 32893 2018 2018-12-14T00:00:00 157729,5500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE02414 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443356 32894 2018 2018-09-25T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE01861 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443357 32895 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 21050,2900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00387 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443358 32896 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 66525,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - NOV/18. 2018NL02692 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443359 32897 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 49735,3900 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3065 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, CONTRATO Nº 001/2013, 01/04/2018 A 16/04/2018. CONTRATO 001/2013 2018NL00548 2018NE00049 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443360 32898 2018 2018-06-02T00:00:00 181993,5300 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2018NE00049 PARA ATENDIMENTO COM DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR/GUINCHO, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2013, PARA O PERÍODO DE 17 DE JANEIRO A 16 DE ABRIL DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.924. 2018NE00183 2018NE00049 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443361 32899 2018 2018-12-14T00:00:00 -86121,1000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de empenho em atendimento ao art. 12, §1º do Decreto nº 4330-R/2018 (Encerramento do Exercício). 2018NE02446 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443362 32900 2018 2018-09-25T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE01860 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443363 32901 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280898,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - NOV/18. 2018OB03616 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443364 32902 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 22036,6000 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Pagamento das faturas nº 20180400010/0, 20180500009/0, 2018060009/0 e 20180700010/0, referente à contribuição mensal dos meses de abril a julho/18, conforme fls. 37 a 40. 2018OB01753 2018NE01161 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443365 32903 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5509,1500 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura nº 20180800009/0, conforme folha 54, referente ao mês de Agosto/2018, Contribuição mensal à Asbraer. Na folha 53, o Gestor do Contrato, solicita liquidação e na folha 57, o Gerente Financeiro autoriza a liquidação. Nas folhas 60, 61 e 62, solicitações e autorização para efetuar o pagamento. 2018OB02222 2018NE00543 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443366 32904 2018 2018-07-26T00:00:00 44073,2000 0,0000 0,0000 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Empenho de Contribuição mensal à Asbraer, referente aos meses de maio a dezembro/18. 2018NE01161 2018NE01161 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443367 32905 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5509,1500 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Pagamento da Fatura nº 20180900009/0 referente a contribuição mensal de setembro/2018, conforme fl. 66. Nas folhas 71, 72 e 74, solicitações e autorizações para efetuar o pagamento. 2018OB02432 2018NE01161 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443368 32906 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5509,1500 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura nº 20181000010/0 referente à contribuição do mês de outubro/2018, conforme fl. 78. 2018OB02837 2018NE01161 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443369 32907 2018 2018-04-23T00:00:00 16527,4500 0,0000 0,0000 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Empenho de Contribuição mensal à Asbraer, referente aos meses de janeiro a março/18. Passivo reconhecido anteriormente. 2018NE00542 2018NE00542 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443370 32908 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 5509,1500 0,0000 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura nº 20181100010/0 referente à contribuição mensal à Asbraer do mês de novembro/2018. 2018NL02333 2018NE01161 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443371 32909 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 16527,4500 0,0000 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Liquidação de Contribuição mensal à Asbraer, referente aos meses de janeiro a março/18, conforme documentos nº 20180100009/0 (fl. 03), 20180200008/0 (fl. 04), 20180300009/0 (fl. 05). Passivo reconhecido anteriormente. 2018NL00612 2018NE00542 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443372 32910 2018 2018-04-23T00:00:00 5509,1500 0,0000 0,0000 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Empenho de Contribuição mensal à Asbraer, referente ao mês de abril/18. 2018NE00543 2018NE00543 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443373 32911 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 56179,8400 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3295 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, DE SETEMBRO/2018 2018NL01518 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443374 32912 2018 2018-05-01T00:00:00 -110487,2400 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2018NE00039 PARA ACERTO DE VALOR. 2018NE00048 2018NE00039 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443375 32913 2018 2018-04-13T00:00:00 1026000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, 17/04/2018 A 31/12/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018 - CPP1. 2018NE00365 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443376 32914 2018 2018-11-21T00:00:00 -144600,5200 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DEVIDO VALOR SOLICITADO SER MAIOR DO QUE A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 229. 2018NE01141 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443377 32915 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 73612,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3337 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL01671 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443378 32916 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 64978,9500 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3255 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, AGOSTO/2018. 2018NL01353 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443379 32917 2018 2018-05-01T00:00:00 58926,5300 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, CONTRATO Nº 001/2013, JANEIRO/2018. CONTRATO 001/2013 2018NE00049 2018NE00049 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443380 32918 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5509,1500 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura nº 2018120010/0, referente à contribuição mensal à ASBRAER, do mês de dezembro/18, conforme fl. 102. 2018OB03308 2018NE01161 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443381 32919 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 5509,1500 0,0000 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura nº 2018120010/0, referente à contribuição mensal à ASBRAER, do mês de dezembro/18, conforme fl. 102. 2018NL02537 2018NE01161 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443382 32920 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5509,1500 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura nº 20181100010/0 referente à contribuição mensal à Asbraer do mês de novembro/2018. 2018OB03065 2018NE01161 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443383 32921 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16527,4500 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Pagamento de Contribuição mensal à Asbraer, referente aos meses de janeiro a março/18, conforme documentos nº 20180100009/0 (fl. 03), 20180200008/0 (fl. 04), 20180300009/0 (fl. 05). Passivo reconhecido anteriormente. 2018OB00874 2018NE00542 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443384 32922 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 22036,6000 0,0000 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Liquidação das faturas nº 20180400010/0, 20180500009/0, 2018060009/0 e 20180700010/0, referente à contribuição mensal dos meses de abril a julho/18, conforme fls. 37 a 40. 2018NL01355 2018NE01161 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443385 32923 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 5509,1500 0,0000 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura nº 20181000010/0 referente à contribuição do mês de outubro/2018, conforme fl. 78. 2018NL02141 2018NE01161 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443386 32924 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 5509,1500 0,0000 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura nº 20180800009/0, conforme folha 54, referente ao mês de Agosto/2018, Contribuição mensal à Asbraer. Na folha 53, o Gestor do Contrato, solicita liquidação e na folha 57, o Gerente Financeiro autoriza a liquidação. 2018NL01674 2018NE00543 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443387 32925 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 5509,1500 0,0000 0,0000 26446062000115 2 "" ASBRAER 8335385 INEXIGÍVEL Liquidação da Fatura nº 20180900009/0 referente a contribuição mensal de setembro/2018, conforme fl. 66. 2018NL01812 2018NE01161 80710220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443388 32926 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 8481,3400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL01127 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443389 32927 2018 2018-11-26T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2018NE00053 PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00578 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443390 32928 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12126,4300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM MAR/18. 2018OB00567 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443391 32929 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9203,3200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A 8319619 INEXIGÍVEL PG. REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/18. 2018OB00710 2018NE00053 80710239 CONTRATO DCPP-ES/027/2015 E DCPP-ES/028/2015, CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES EM NOME DO IPAJM. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443392 32930 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 77398,2900 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3447 COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL02019 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443393 32931 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ALEGRE, DIAS 11 À 15/06/02018, PARA SUBSTITUIR CHEFE DA ARE EM SUAS FÉRIAS. SUFIS-S 2018OB01633 2018NE00897 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443394 32932 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 638,4000 0,0000 0,0000 ###.739.917-## 1 "" RENE GABRIEL JUNIOR 8315323 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITÓRIA, PERÍODO 23 À 27/4/2018, SERVIDOR RENE GABRIEL JUNIOR, PARTICIPAR DO CURSO LEADER COACH. 2018NL01095 2018NE00836 80710352 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443395 32933 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 13117,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO O BRUTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00524 2018NE00070 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443396 32934 2018 2018-01-25T00:00:00 333,6700 0,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NE00074 2018NE00074 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443397 32935 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 10264,8600 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00860 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443398 32936 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 80369,0400 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2953 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, CONTRATO Nº 001/2013, FEVEREIRO/2018. CONTRATO 001/2013 2018NL00284 2018NE00049 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443399 32937 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 86458,7200 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3022 REF. SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, CONTRATO Nº 001/2013, MARÇO/2018. CONTRATO 001/2013 2018NL00446 2018NE00049 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443400 32938 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 32421,9500 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 3088 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, CONTRATO Nº 009/2018, 17/04/2018 A 30/04/2018. 2018NL00646 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443401 32939 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 61622,9900 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3389 COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01876 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443402 32940 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 30536,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 01/2018, LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00156 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443403 32941 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL00852 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443404 32942 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 1627,0700 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00776 2018NE00222 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443405 32943 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 7003,9000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00777 2018NE00223 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443406 32944 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 -47,2900 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00309 2018NE00067 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443407 32945 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 -57,0400 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00144 2018NE00074 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443408 32946 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 2400,0000 0,0000 0,0000 320202 3 "" FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8371352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00468 2018NE00071 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443409 32947 2018 2018-03-29T00:00:00 0,0000 32,8900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 02/2018, LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00306 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443410 32948 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS DE INSS PATRONAL E JUROS - PROVENIENTE DO MÊS 01/2018, LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA FAPES, DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00127 2018NE00072 80670717 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443411 32949 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 60563,8000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018NL02038 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443412 32950 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35703,3700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018OB00523 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443413 32951 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 48,6900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MAIO/2018. 2018OB01696 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443414 32952 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 84502,2000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jul/18. 2018OB02324 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443415 32953 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1388,8000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS MES DE AGOSTO/18. 2018OB00408 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443416 32954 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3685,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS MES DE MARÇO/18. 2018OB00159 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443417 32955 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2380,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA PACIENTES MES DE MARÇO/18. 2018OB00158 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443418 32956 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA PACIENTES ,JUNHO/2018. 2018OB00312 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443419 32957 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 77706,9200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - SET/18. 2018OB02948 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443420 32958 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3330,4500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - SET/18. 2018OB02948 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443421 32959 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MARÇO. 2018OB01212 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443422 32960 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 85,0300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MAIO/2018. 2018OB01894 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443423 32961 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2720,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA PACIENTES,MAIO/2018. 2018OB00257 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443424 32962 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3495,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS ,MAIO/2018. 2018OB00256 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443425 32963 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 234,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE VALE TRANSPORTE fls 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018,ABRIL/2018. 2018OB00199 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443426 32964 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1167,2100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00778 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443427 32965 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 39,7000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00778 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443428 32966 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8470,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01537 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443429 32967 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1375,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores de consignados retidos na FOPAG de Jan/2018. 2018OB00294 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443430 32968 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 45365,3000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE VALORES RETIDOS NA FONTE (FOPAG-FEV/18). 2018OB00579 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443431 32969 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 76437,3000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018OB00521 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443432 32970 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 116009,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: Março. 2018OB00896 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443433 32971 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04059 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443434 32972 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 134,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE DZ/18 FUNCIONARIO DO CREFES 2018OB00739 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443435 32973 2018 2018-02-19T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER ATÉ AGOSTO/18. 2018NE00049 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443436 32974 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018,JUNHO/2018. 2018OB00311 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443437 32975 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4256,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS ,JUNHO/2018. 2018OB00313 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443438 32976 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 41811,1100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018OB00141 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443439 32977 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1944,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018OB02327 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443440 32978 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1106,6100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018OB02656 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443441 32979 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4667,6800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018OB03527 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443442 32980 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha Complementar 33 - Pessoal Comissionado - Mai/18. 2018OB01789 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443443 32981 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18522,6700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - AGO/18. 2018OB02653 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443444 32982 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente salário família - INSS da FOPAG de 2018.Lançamento na FOPAG - ABR/2018. 2018OB01247 2018NE00148 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443445 32983 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 49885,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018OB00137 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443446 32984 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4605,9000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018OB03527 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443447 32985 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,9300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL ***FOLHA SUPLEMENTAR******Devido a necessidade de ajustes na FOPAG de abril/2018, conforme comunicado da SEFAZ, foi necessário anular as PD's 2018PD01234 e 2018PD01237, para anular itens da NL 2018NL00949 e posterior emissão de nova PD de Retenção. 2018OB01411 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443448 32986 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 145,4900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018OB00877 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443449 32987 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8044,6300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018OB01538 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443450 32988 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3361,8600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01697 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443451 32989 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 46834,8200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018OB01993 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443452 32990 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4528,3300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018OB01993 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443453 32991 2018 2018-01-15T00:00:00 251680,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018. 2018NE00047 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443454 32992 2018 2018-02-19T00:00:00 19315,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER ATÉ DEZEMBRO/18. 2018NE00048 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443455 32993 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4039,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS,JULHO/2018. 2018OB00358 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443456 32994 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1472,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO 2018 FUNCIONARIO DO CREFES 2018OB00672 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443457 32995 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 880881,8000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018OB01692 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443458 32996 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3172,7600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB02101 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443459 32997 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 5007,4900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018NL02690 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443460 32998 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 20763,6500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: MARÇO/18. 2018NL00635 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443461 32999 2018 2018-12-01T00:00:00 425415,2700 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00044 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443462 33000 2018 2018-01-26T00:00:00 4781,9200 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018.O SALDO FOI REALOCADO DAS ANULAÇÕES REALIZADOS NOS EMPENHOS Nº 2018NE00044 / 000456 / 00046 / 00047 (NE'S DE ANULAÇÕES: 2018NE00139 / 00140 / 00141). 2018NE00144 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4250 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443463 33001 2018 2018-11-22T00:00:00 -5696,8500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO PARA AJUSTE DO EMPENHO VISANDO ATENDER NECESSIDADE DA FOPAG/2018. 2018NE02223 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443464 33002 2018 2018-12-14T00:00:00 -2351,6100 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE02415 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443465 33003 2018 2018-10-23T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ATENDER AJUSTES DA FOPAG/2018. 2018NE02033 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443466 33004 2018 2018-01-26T00:00:00 1463,7400 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018.O SALDO FOI REALOCADO DAS ANULAÇÕES REALIZADOS NOS EMPENHOS Nº 2018NE00044 / 000456 / 00046 / 00047 (NE'S DE ANULAÇÕES: 2018NE00139 / 00140 / 00141). 2018NE00144 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443467 33005 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 73612,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3337 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB02305 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443468 33006 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 90160,7700 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2896 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES METROPOLITANO/SESP, CONTRATO Nº 001/2013, JANEIRO/2018. CONTRATO 001/2013 2018NL00153 2018NE00049 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443469 33007 2018 2018-12-31T00:00:00 -60978,7200 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONSIDERANDO NÃO EXISTE MAIS DESPESAS A SEREM PAGAS, CONFORME DESPACHO ÁS FLS.289 E AUTORIZA~]AO ÁS FLS.290. 2018NE01345 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443470 33008 2018 2018-06-09T00:00:00 -250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00365 CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 142 E 143. 2018NE00900 2018NE00365 80670482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443471 33009 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -70125,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00639 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443472 33010 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -70125,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00638 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443473 33011 2018 2018-10-23T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AJUSTES NA FOPAG/2018. 2018NE02030 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443474 33012 2018 2018-11-22T00:00:00 -73639,3200 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018. 2018NE02222 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443475 33013 2018 2018-07-25T00:00:00 10500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de JUL/2018. 2018NE01495 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443476 33014 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 71452,6600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB00898 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443477 33015 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,1400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018OB00522 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443478 33016 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 825,6300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018OB00522 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443479 33017 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 107,8100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018OB00522 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443480 33018 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1619,1600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - Março. 2018OB00897 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443481 33019 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 866,9100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01249 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443482 33020 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1601,8600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01249 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443483 33021 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3932,9300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018OB01993 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443484 33022 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1398,3500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018OB01993 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443485 33023 2018 2018-06-28T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO,DEVIDO A EXCEDENCIA 2018NE00193 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443486 33024 2018 2018-01-15T00:00:00 5670,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018,E DEVIDAS COMPLEMENTAÇÕES. 2018NE00003 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443487 33025 2018 2018-01-15T00:00:00 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018,E DEVIDAS COMPLEMENTAÇÕES. 2018NE00005 2018NE00005 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443488 33026 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14314,8700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018OB01993 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443489 33027 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1348,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02732 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443490 33028 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 133,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB03037 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443491 33029 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3211,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB03030 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443492 33030 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22598,5300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÕES NA FOPAG-SET/18. 2018OB03034 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443493 33031 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65306,9300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018OB01692 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443494 33032 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6917,3000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018OB00140 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443495 33033 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11601,9900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018OB00140 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443496 33034 2018 2018-05-12T00:00:00 -1740,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação total de saldo de empenho devido saldo excedente. 2018NE00459 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443497 33035 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 2675,2000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO EREFRENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE DEZ/ 18 E JAN/19 FUNCIONARIOS DO CREFES 2018NL00556 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443498 33036 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1472,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO 2018 FUNCIONARIO DO CREFES 2018NL00501 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443499 33037 2018 2018-01-08T00:00:00 -1898,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO POR JÁ UM NOVO HAVER UM EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA FIRMA GVBUS. 2018NE00248 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443500 33038 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6016,0300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018OB00140 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443501 33039 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7878,5200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa dom INSS - GPS retido no mês de maio, referente DT's e Comissionados. 2018OB01893 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443502 33040 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1661,6600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO.VALORES CONSIGNADOS RETIDOS NA FOPAG. 2018OB01769 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443503 33041 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7739,2000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. INSS 2018OB02233 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443504 33042 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1305,6800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos na FOPAG de ago/18. 2018OB02731 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443505 33043 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 854995,0300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018OB00141 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443506 33044 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4369,6000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: Março. 2018OB00896 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443507 33045 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15585,6800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: Março. 2018OB00896 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443508 33046 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 3495,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS ,MAIO/2018. 2018NL00124 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443509 33047 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2676,6600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018OB00140 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443510 33048 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 133,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL.VALOR RETIDO NA FOPAG. 2018OB01409 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443511 33049 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1363,9700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL ***FOLHA SUPLEMENTAR*** 2018OB01414 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443512 33050 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12811,8000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18.VALOR RETIDO NA FOPAG DE JUL/18. 2018OB02401 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443513 33051 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4797,1000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018OB02327 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443514 33052 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4124,4200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018OB02912 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443515 33053 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018OB03228 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443516 33054 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1988,5300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018OB03527 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443517 33055 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4091,7000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018OB04003 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443518 33056 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 27734,7700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018OB04003 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443519 33057 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE VALORES RETIDOS NA FONTE (FOPAG-FEV/18). 2018OB00578 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443520 33058 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1627,9300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB01005 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443521 33059 2018 2018-01-15T00:00:00 1625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018,E DEVIDAS COMPLEMENTAÇÕES. 2018NE00002 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443522 33060 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 134,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO 2018 FUNCIONARIO DO CREFES 2018NL00498 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443523 33061 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1331,2000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS,JULHO/2018. 2018OB00355 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443524 33062 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 940,8000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS,MES DE FEVEREIRO/18. 2018OB00136 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443525 33063 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DE CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2018. 2018OB01407 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443526 33064 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 540,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha Complementar 33 de Pessoal Comissionado - Mai/18. 2018OB01999 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443527 33065 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13169,5300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03309 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443528 33066 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15695,0800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03310 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443529 33067 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 134,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO 2018 FUNCIONARIO DO CREFES 2018OB00669 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443530 33068 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4209,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018,ABRIL/2018. 2018OB00201 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443531 33069 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 147,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE OUT/18 PARA FUNCIONARIOS DO CREFES. 2018OB00582 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443532 33070 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2491,9100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03617 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443533 33071 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6069,3300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03529 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443534 33072 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1646,7000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB01008 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443535 33073 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14969,4700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL.VALORES DE CONSIGNADOS RETIDOS NA FOPAG. 2018OB01408 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443536 33074 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14409,8100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO.RECOLHIMENTO DE VALORES RETIDOS NA FONTE (FOPAG-FEV/18). 2018OB00580 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443537 33075 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 132585,0100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018OB00546 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443538 33076 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2444,3100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018OB00533 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443539 33077 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 66105,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018OB01692 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443540 33078 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 1433,6000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS MES DE MARÇO/18. 2018NL00027 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443541 33079 2018 2018-08-11T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Cancelamento parcial do empenho com vigência expirando em 31/12/2018, por se tratar de saldo excedente. 2018NE00415 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443542 33080 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 286050,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Jul/18. 2018OB02385 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443543 33081 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 675,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - NOV/18. 2018OB03530 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443544 33082 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -670,9900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018NL00123 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443545 33083 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 158,9600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018OB00143 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443546 33084 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3086,2800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores de consignados retidos na FOPAG de Jan/2018. 2018OB00293 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443547 33085 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 43049,4900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03528 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443548 33086 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14628,4700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com INSS-GPS DT's e Comissionados, ref. mês 11/2018. 2018OB03990 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443549 33087 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 310,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MAIO DE 2018. 2018OB02002 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443550 33088 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 59,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB02336 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443551 33089 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 448,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - DIFERENÇA REF. AGOSTO DE 2018. 2018OB03498 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443552 33090 2018 2018-12-01T00:00:00 2019,7700 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00045 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443553 33091 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4748,5700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018OB00144 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443554 33092 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 825,6300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - Março. 2018OB00897 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443555 33093 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÕES NA FOPAG-SET/18. 2018OB03034 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443556 33094 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4940,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO.MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01737 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443557 33095 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4940,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto FF Patronal - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02080 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443558 33096 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4983,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - SET/18. 2018OB02990 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443559 33097 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 265640,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00264 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443560 33098 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 226,2900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Repasse ao INSS- GPS mês de setembro de 2018 (DT e Comissionado). 2018OB03153 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443561 33099 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 45,7600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018.UTILIZADO PARA COBRIR REMANESCENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB02334 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443562 33100 2018 2018-02-25T00:00:00 366,6600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018 (FEVEREIRO). 2018NE00404 2018NE00404 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443563 33101 2018 2018-06-21T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas incidente sobre Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NE01298 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443564 33102 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 276933,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE MAIO/2018. 2018OB01738 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443565 33103 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 4209,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018,ABRIL/2018. 2018NL00067 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443566 33104 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1523,2000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS ,MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00363 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443567 33105 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 39012,5500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NL01530 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443568 33106 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1569,6700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO.RECOLHIMENTO DE VALORES RETIDOS NA FONTE (FOPAG-FEV/18). 2018OB00577 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443569 33107 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18172,2400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB01004 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443570 33108 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6769,2900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB01990 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443571 33109 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 66259,6500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018OB02320 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443572 33110 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 68003,6100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02651 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443573 33111 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 867785,9800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB02914 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443574 33112 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 69003,2700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04004 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443575 33113 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 2380,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA PACIENTES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018,ABRIL/2018. 2018NL00066 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443576 33114 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 3196,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS,MES DE FEVEREIRO/18. 2018NL00006 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443577 33115 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 4256,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS ,JUNHO/2018. 2018NL00172 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443578 33116 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 419908,4800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04004 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443579 33117 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 475770,9800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04004 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443580 33118 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,5600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO.VALORES RETIDOS NA FOPAG DE JANEIRO/2018. 2018OB00261 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443581 33119 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16461,2200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02728 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443582 33120 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 113,3800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Repasse ao INSS ref. ao mês de AGO/18 (complementação). 2018OB02903 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443583 33121 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2491,9100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB02991 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443584 33122 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 134,7900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04054 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443585 33123 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44171,5700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR RETIDO NA FOPAG DE JUL/18. 2018OB02405 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443586 33124 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 1388,8000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS MES DE AGOSTO/18. 2018NL00287 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443587 33125 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 2720,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS ,JULHO/2018. 2018NL00216 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443588 33126 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 510,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA PACIENTES ,JUNHO/2018. 2018NL00171 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443589 33127 2018 2018-02-19T00:00:00 2833,3300 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER ATÉ DEZEMBRO/18. 2018NE00050 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443590 33128 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 133,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18.VALOR RETIDO NA FOPAG DE JUL/18. 2018OB02407 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443591 33129 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3086,2800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO.VALORES CONSIGNADOS RETIDOS NA FOPAG. 2018OB01766 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443592 33130 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 42826,8900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02084 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443593 33131 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15360,4800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02089 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443594 33132 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3110,9800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto PREVES Servidor - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02039 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443595 33133 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6547,2600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02658 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443596 33134 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14674,9000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB01006 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443597 33135 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8407,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01251 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443598 33136 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 1408,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018,JUNHO/2018. 2018NL00170 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443599 33137 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 1331,2000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS,JULHO/2018. 2018NL00214 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443600 33138 2018 2018-05-12T00:00:00 -448,1000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação total de saldo de empenho devido saldo excedente. 2018NE00460 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443601 33139 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 940,8000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS,MES DE FEVEREIRO/18. 2018NL00008 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443602 33140 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 256,3000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL ***FOLHA SUPLEMENTAR*** 2018OB01413 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443603 33141 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13161,1300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03640 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443604 33142 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2816,3400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04005 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443605 33143 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47774,3000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: ABRIL/18. 2018OB01248 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443606 33144 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 38952,6500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB01994 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443607 33145 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 164,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB00879 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443608 33146 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20328,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB01895 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443609 33147 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 70425,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - AGO/18. 2018OB02653 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443610 33148 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 70385,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - SET/18. 2018OB02911 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443611 33149 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 318000,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ABONO PARA 26 SERVIDORES COMISSIONADOS E 212 SERVIDORES EFETIVOS. 2018OB03654 2018NE02322 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443612 33150 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente salário família - INSS da FOPAG de 2018.Lançamento na FOPAG - MAR/2018. 2018OB00901 2018NE00148 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443613 33151 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20553,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB03155 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443614 33152 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 372,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG -OUTUBRO DE 2018 (DT'S). 2018OB03502 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443615 33153 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 87,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - INSS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 (COMPLEMENTAÇÃO). 2018NL02217 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443616 33154 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 4,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - INSS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 (COMPLEMENTAÇÃO). 2018NL02217 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443617 33155 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 147,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE OUT/18 PARA FUNCIONARIOS DO CREFES. 2018NL00433 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443618 33156 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1753,6000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE OUT/18 PARA FUNCIONARIOS DO CREFES. 2018OB00583 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443619 33157 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,6000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS MES DE MARÇO/18. 2018OB00160 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443620 33158 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1273,6000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS,MAIO/2018. 2018OB00255 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443621 33159 2018 2018-01-26T00:00:00 11601,9900 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018.O SALDO FOI REALOCADO DAS ANULAÇÕES REALIZADOS NOS EMPENHOS Nº 2018NE00044 / 000456 / 00046 / 00047 (NE'S DE ANULAÇÕES: 2018NE00139 / 00140 / 00141). 2018NE00144 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443622 33160 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2805,4100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - JANEIRO. 2018OB00146 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443623 33161 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 -138104,3800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00123 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443624 33162 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 -2898,1400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018NL00404 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443625 33163 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 17027,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL01969 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443626 33164 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -93,3200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018NL01527 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443627 33165 2018 2018-12-14T00:00:00 -32180,0700 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02423 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443628 33166 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2125,8200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - NOV/18. 2018OB03526 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443629 33167 2018 2018-05-12T00:00:00 -80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO POR DESUSO DO MESMO. 2018NE00468 2018NE00005 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443630 33168 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 4039,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS,JULHO/2018. 2018NL00217 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443631 33169 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 5755,1300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de FEV/2018. 2018NL00396 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443632 33170 2018 2018-01-30T00:00:00 -15995,9200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente - INSS da FOPAG de 2018. 2018NE00214 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443633 33171 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13223,3900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para repasse do INSS retido dos servidores Comissionados e DT's, referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. 2018OB00779 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443634 33172 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1475,6500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - Março. 2018OB00897 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443635 33173 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 113,2200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01249 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443636 33174 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4564,5500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - AGO/18. 2018OB02655 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443637 33175 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 308,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - COMISSIONADOS, REF. SETEMBRO DE 2018. 2018NL02490 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443638 33176 2018 2018-01-15T00:00:00 275995,9200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. 2018NE00048 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443639 33177 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/12/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/57/2018 ANEXO A FOLHA 224. 2018OB04754 2018NE02767 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443640 33178 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, VIAGEM A VITÓRIA DIA 10/01/2018, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E OS SUPERINTENDENTES E REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS)/SRSC Nº 003/2018 (FOLHA 08). 2018OB00072 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443641 33179 2018 2018-05-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 17/05/2018, PARA REUNIÃO DA ASSINATURA DO TERMO DE CONCESSÃO DO IMÓVEL DA REDE CUIDAR DE LINHARES, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 031/2018 (FOLHA 096). 2018OB01663 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443642 33180 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 592,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL ***FOLHA SUPLEMENTAR*** 2018OB01402 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443643 33181 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2962,2100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01405 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443644 33182 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 457,4800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores de pensões alimentícias retidos na fonte pagadora - FOGAG IEMA - FEV/2018. 2018OB00524 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443645 33183 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 608,0800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MARÇO. 2018OB01138 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443646 33184 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 14/05/2018, PARA REUNIÃO SOBRE A REDE CUIDAR E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (REGULAÇÃO, JUDICIALIZAÇÃO E OBRAS), CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 030/2018 (FOLHA 092). 2018OB01596 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443647 33185 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 04/07/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE NO GABINETE/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 36/2018 NA FOLHA 126. 2018OB02256 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443648 33186 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PERA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 23/08/2018, REUNIÃO DE PLANO DE AÇÃO DE REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS, CONSULTAS E EXAMES EM SUA REGIÃO, NO GABINETE DO SECRETARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 42/2018 À FOLHA 157. 2018OB02946 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443649 33187 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,3200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018OB00144 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443650 33188 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47642,0700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018OB01250 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443651 33189 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8935,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal DT - Jun/18. 2018OB01992 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443652 33190 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18591,0600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jul/18. 2018OB02324 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443653 33191 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5795,1600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - AGO/18. 2018OB02655 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443654 33192 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1675,1300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL ***FOLHA SUPLEMENTAR******Devido a necessidade de ajustes na FOPAG de abril/2018, conforme comunicado da SEFAZ, foi necessário anular as PD's 2018PD01234 e 2018PD01237, para anular itens da NL 2018NL00949 e posterior emissão de nova PD de Retenção. 2018OB01410 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443655 33193 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7329,7300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Pensão Alimentícia - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB01998 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443656 33194 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 901,7000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha Complementar 33 Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB02108 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443657 33195 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20763,6500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: MARÇO/18. 2018OB00902 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443658 33196 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 44801,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018OB03227 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443659 33197 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 44326,9800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto despesas de exercícios anteriores incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB01996 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443660 33198 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2470,2100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto FF Servidor - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02078 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443661 33199 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 2380,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA PACIENTES MES DE MARÇO/18. 2018NL00025 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443662 33200 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 3685,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS MES DE MARÇO/18. 2018NL00026 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443663 33201 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 234,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE VALE TRANSPORTE fls 03, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018,ABRIL/2018. 2018NL00065 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443664 33202 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3160,1700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02087 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443665 33203 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15786,3000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18.VALOR RETIDO NA FOPAG DE JUL/18. 2018OB02402 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443666 33204 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22904,6600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR RETIDO NA FOPAG DE JUL/18. 2018OB02404 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443667 33205 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2694,1800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02679 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443668 33206 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1887,9800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02729 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443669 33207 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10707,4500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto despesas com indenizações e restituições trabalhistas incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB01997 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443670 33208 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 113,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018 (FEVEREIRO). 2018OB00520 2018NE00404 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4509 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443671 33209 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 1416,3300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00519 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443672 33210 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 80554,4600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018NL00949 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443673 33211 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 63566,5600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018NL01525 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443674 33212 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 134,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE DZ/18 FUNCIONARIO DO CREFES 2018NL00555 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443675 33213 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 15805,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL02104 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443676 33214 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 51205,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018OB00519 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443677 33215 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ***FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE ABRIL/2018*** 2018OB01418 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443678 33216 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -1024,7700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00639 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443679 33217 2018 2018-12-14T00:00:00 10,7600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE02410 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443680 33218 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 61,6000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 29/10/2018 COM RETORNO NO DIA 30/10/2018 COM DESTINO A CIDADE DE SÃO MATEUS/ES PARA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO COMITE DE GOVERNANÇA DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE REGIONAL/MACRORREGIONAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/51/2018 ANEXA A FOLHA 133.(DESCONTADO O VALOR DE 106,40 CONFORME MEMORANDO 230/2018 ANEXO A FOLHA 184). 2018OB04045 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443681 33219 2018 2018-03-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO, CPF Nº 031.468.747-50, N° FUNCIONAL 455055 - COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO Nº 02/2018 GS/SRSC E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 001. 2018NE00003 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443682 33220 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 14/11/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONASS E REUNIÃO DA CIB-ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/53/2018 ANEXA A FOLHA 192. 2018NL03802 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443683 33221 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2125,8200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - OUT/18. 2018OB03232 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443684 33222 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 461,8200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com INSS-GPS DT's ref. ao mês de abril/18. 2018OB01642 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443685 33223 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018OB01539 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443686 33224 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 469,7300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobri despesas com INSS - Julho de 2018. 2018OB02604 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443687 33225 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 107,8100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018OB00144 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443688 33226 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 49107,2000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018OB00522 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443689 33227 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2679,3100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018OB00522 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443690 33228 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57,7200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018OB01993 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443691 33229 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 28/02/2018 A 01/03/2018 (COM PERNOITE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTES E CONASS, SOBRE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/017/2018 (FOLHA 30) 2018NL00445 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443692 33230 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 364,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 2,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 30/01/2018 A 01/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANIFICAÇÃO ATENÇÃO A SAÚDE/ CONASS/ CAPACITAÇÃO TUTORES/CIB-COSEMS CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/011/2018 (FOLHA 13) 2018OB00278 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443693 33231 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA - CIVIL, PELA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 11/04/2018 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E REUNIÃO DE CIB NA SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE(GS) Nº 027/2018 (FOLHA 076). 2018OB01184 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443694 33232 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 49881,3900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018OB02327 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443695 33233 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 327,2600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018OB02912 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443696 33234 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 469,1600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018OB03228 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443697 33235 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018OB04003 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443698 33236 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00404 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443699 33237 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 19/07/2018, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GABINETE(GS) 38/2018 NA FOLHA 134. 2018OB02453 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443700 33238 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 23/11/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUADRIMESTRE DO SECRETARIO ESTADUAL DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/55/2018 ANEXA A FOLHA 208 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 26/11/2018 PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA APS E COORDENAÇÃO DE REDES ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/56/2018 ANEXA A FOLHA 209. 2018OB04429 2018NE02767 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443701 33239 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7167,6400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com INSS-GPS DT's e Comissionados, ref. mês 11/2018. 2018OB03990 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443702 33240 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1265,9200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOPAG DE NOV/2018. 2018OB03646 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443703 33241 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 65686,2100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018OB00521 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443704 33242 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6769,2900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01243 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443705 33243 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 69231,6900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01243 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443706 33244 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 29221,0400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01243 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443707 33245 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16942,1300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03230 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443708 33246 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1646,7000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO.RECOLHIMENTO DE VALORES RETIDOS NA FONTE (FOPAG-FEV/18). 2018OB00582 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443709 33247 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -110,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - Jul/18. 2018NL01772 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443710 33248 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 276933,4200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01294 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443711 33249 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -400,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00640 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443712 33250 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00637 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443713 33251 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 1328,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Fev/18. 2018NL00384 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443714 33252 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 50,4000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA REFERENTE A REQUISIÇÃO 46/2018 , POIS CONFORME DESPACHO ANEXO A FL. 167, A SERVIDORA FOI A VITÓRIA/ES E NÃO HÁ ARACRUZ. 2018NL03111 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443715 33253 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 12/11/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA A FIM DE REUNIÃO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE COM OS SUPERINTENDENTES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/54/2018 ANEXA A FOLHA 196. 2018NL03843 2018NE02767 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443716 33254 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, VIAGEM A VITÓRIA DIA 10/01/2018, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E OS SUPERINTENDENTES E REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS)/SRSC Nº 003/2018 (FOLHA 08). 2018NL00014 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443717 33255 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTES E CONASS, SOBRE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, CONFORME DEMONSTRADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/016/2018 (FOLHA 29). 2018OB00521 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443718 33256 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11124,3300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Repasse ao INSS- GPS mês de setembro de 2018 (DT e Comissionado). 2018OB03152 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443719 33257 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6284,3200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018OB03996 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443720 33258 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 4517,1400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL01283 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443721 33259 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 12271,3500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À FOPAG IEMA FEV/2018. 2018NL00386 2018NE00147 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443722 33260 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 07/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO FABIANO MARILY SOBRE JUDICIALIZAÇÃO ÀS 10:00 HORAS, E COM O SECRETÁRIO E OS SUPERINTENDENTES AS 14:00 HORAS. DIA 08/02/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIO, PREFEITOS E SUPERINTENDENTES SOBRE A REDE CUIDAR DE LINHARES E REUNIÃO ARQUITETURA ORGANIZACIONAL DAS 11: 00 AS 18:00 HORAS. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/012/2018 (FOLHA 20). 2018OB00331 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443723 33261 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -120,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02485 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443724 33262 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 21,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 - retroativo mês de setembro. 2018NL02910 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443725 33263 2018 2018-01-26T00:00:00 6016,0400 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018.O SALDO FOI REALOCADO DAS ANULAÇÕES REALIZADOS NOS EMPENHOS Nº 2018NE00044 / 000456 / 00046 / 00047 (NE'S DE ANULAÇÕES: 2018NE00139 / 00140 / 00141). 2018NE00144 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443726 33264 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -54,6400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02042 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443727 33265 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 235,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL00698 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443728 33266 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 312,5200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - JANEIRO. 2018OB00147 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443729 33267 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 6,0800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 - retroativo mês de setembro. 2018NL02910 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443730 33268 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 265820,5200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00193 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443731 33269 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 20084,7000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018NL00122 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443732 33270 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 70125,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02478 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443733 33271 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4039,8800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018OB00144 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443734 33272 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 69625,1000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MARÇO. 2018OB00903 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443735 33273 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4307,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04055 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443736 33274 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 46098,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04062 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443737 33275 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 280898,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02504 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443738 33276 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 14,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - COMISSIONADOS, REF. SETEMBRO DE 2018. 2018NL02490 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443739 33277 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 14049,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 - COMISSIONADO DEZEMBRO. 2018NL02952 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443740 33278 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 2676,6600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018NL00120 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443741 33279 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 1463,7400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018NL00120 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443742 33280 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 1647,0800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018NL00120 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443743 33281 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 4,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - INSS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 (COMPLEMENTAÇÃO). 2018NL02216 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443744 33282 2018 2018-12-14T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02429 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443745 33283 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 4983,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02505 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443746 33284 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 4940,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Ago/18. 2018NL02043 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443747 33285 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00656 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443748 33286 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1369,0300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA.REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00497 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443749 33287 2018 2018-12-01T00:00:00 27168,4000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00045 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443750 33288 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1280063,0100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02946 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443751 33289 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 20553,7200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL02372 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443752 33290 2018 2018-12-14T00:00:00 -17694,2900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de empenho em atendimento ao art. 12, §1º do Decreto nº 4330-R/2018 (Encerramento do Exercício). 2018NE02446 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443753 33291 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 112971,1800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443754 33292 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 4039,8800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00128 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443755 33293 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 825,6300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00128 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443756 33294 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PELA VIAGEM A VITÓRIA EM 02/01/2018, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E OS SUPERINTENDENTES E REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS)/SRSC Nº 001/2018 (FOLHA 02). 2018OB00071 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443757 33295 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 06/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTES E SECRETÁRIOS SOBRE ESTRUTURAÇÃO REGIONAL. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/019/2018 (FOLHA 43) 2018OB00625 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443758 33296 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 13/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A DIREÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA SESA, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE/GS Nº 033/2018 À FOLHA 109. 2018OB02010 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443759 33297 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 1294598,5300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018NL02487 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443760 33298 2018 2018-12-14T00:00:00 -39,7000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02421 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443761 33299 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 211,7300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE ABRIL/2018. 2018NL00948 2018NE00817 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443762 33300 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 860,0800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00126 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443763 33301 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 4287,0700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018NL02922 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443764 33302 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 1284825,6600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02029 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443765 33303 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 2028,6900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - NOV/18. 2018NL02688 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443766 33304 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 1415,6900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018NL02038 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443767 33305 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NOS DIAS 07/06/2018 A 08/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018 COM SECRETARIO DE SAÚDE, RICARDO DE OLIVEIRA, NA ASSEMBLEIA PLENÁRIO DIRCEU CARDOZO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 032/2018, ANEXA A FOLHA 103. 2018OB01882 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443768 33306 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 1,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 07/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUBSECRETÁRIO FABIANO MARILY SOBRE JUDICIALIZAÇÃO ÀS 10:00 HORAS, E COM O SECRETÁRIO E OS SUPERINTENDENTES AS 14:00 HORAS. DIA 08/02/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIO, PREFEITOS E SUPERINTENDENTES SOBRE A REDE CUIDAR DE LINHARES E REUNIÃO ARQUITETURA ORGANIZACIONAL DAS 11: 00 AS 18:00 HORAS. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/012/2018 (FOLHA 20). 2018NL00276 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443769 33307 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 29/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SSAROAS COM JOANA, NA SESA/SSAROAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 035/2018 NA FOLHA 118. 2018NL01947 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443770 33308 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -1354,0500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018NL00936 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443771 33309 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 1227086,2700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00389 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443772 33310 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 559,9200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - OUT/18. 2018NL02480 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443773 33311 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12235,3900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com INSS- referente ao mês de agosto de 2018. 2018OB02840 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443774 33312 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 28/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/022/2018 (FOLHA 58) 2018NL00850 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443775 33313 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, COM PERNOITE, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 08 E 09/08/2018, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES NO GABINETE DA SESA E PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/SUS - ES, NA SESA/ENSEADA DO SUA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 40/2018 NA FOLHA 146. 2018NL02453 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443776 33314 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -16870,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00639 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443777 33315 2018 2018-12-14T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02429 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443778 33316 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 7589,7400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - NOV/18. 2018NL02685 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443779 33317 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 164,9400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL00699 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443780 33318 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -825,6300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00174 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443781 33319 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 14/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTES E SECRETARIO DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/020/2018 (FOLHA 50). 2018NL00702 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443782 33320 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 61,6000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 29/10/2018 COM RETORNO NO DIA 30/10/2018 COM DESTINO A CIDADE DE SÃO MATEUS/ES PARA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO COMITE DE GOVERNANÇA DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE REGIONAL/MACRORREGIONAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/51/2018 ANEXA A FOLHA 133.(DESCONTADO O VALOR DE 106,40 CONFORME MEMORANDO 230/2018 ANEXO A FOLHA 184). 2018NL03643 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443783 33321 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PERA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 23/08/2018, REUNIÃO DE PLANO DE AÇÃO DE REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS, CONSULTAS E EXAMES EM SUA REGIÃO, NO GABINETE DO SECRETARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 42/2018 À FOLHA 157. 2018NL02637 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443784 33322 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -59,9000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NL01531 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443785 33323 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 11601,9900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018NL00120 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443786 33324 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 4781,9200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018NL00120 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4250 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443787 33325 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 43049,4900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018NL02694 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443788 33326 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 35698,3500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018NL02694 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443789 33327 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 4934,7300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com indenizações e restituições trabalhistas incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - ago/18. 2018NL02040 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443790 33328 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 19147,4300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00388 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443791 33329 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 47642,0700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018NL00945 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443792 33330 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DÍARIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 09/10/2018 COM RETORNO NA DATA DE 10/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MODELAGEM DE PROCESSOS DE GESTÃO DA JUDICIALIZAÇÃO ASSISTENCIAL A SAÚDE NO DIA 09/10/2018 E NO DIA 10/10/2018 REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E OS DEMAIS SUPERINTENDENTES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/47/2018. 2018NL03339 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443793 33331 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 -218,4000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00124 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443794 33332 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 14/05/2018, PARA REUNIÃO SOBRE A REDE CUIDAR E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (REGULAÇÃO, JUDICIALIZAÇÃO E OBRAS), CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 030/2018 (FOLHA 092). 2018NL01444 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443795 33333 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -2031,3700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018NL02691 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443796 33334 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -30,6000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018NL02482 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443797 33335 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -70170,4800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00779 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443798 33336 2018 2018-02-25T00:00:00 12271,3500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.1.90.94 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO FOPAG FEV/2018. 2018NE00403 2018NE00147 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443799 33337 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 48,6900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MAIO/2018. 2018NL01281 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443800 33338 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -69419,9400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443801 33339 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 1656,9700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). JULHO 2018NL02024 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443802 33340 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 116009,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00631 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443803 33341 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 19/07/2018, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GABINETE(GS) 38/2018 NA FOLHA 134. 2018NL02200 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443804 33342 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA - CIVIL, PELA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 11/04/2018 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E REUNIÃO DE CIB NA SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE(GS) Nº 027/2018 (FOLHA 076). 2018NL01046 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443805 33343 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL , PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 30/07/2018 A 31/07/2018, PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO MÉDICO JURÍDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 39/2018 NA FOLHA 140. 2018NL02301 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443806 33344 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 1225743,6700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00631 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443807 33345 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 1415,6900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018NL01778 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443808 33346 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 415,3500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018NL00403 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443809 33347 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 107596,9500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02029 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443810 33348 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 62245,6800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018NL02922 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443811 33349 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 825,6300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00641 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443812 33350 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 51205,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00387 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443813 33351 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 46,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL01570 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443814 33352 2018 2018-06-21T00:00:00 10500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NE01302 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443815 33353 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 7081,1200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02475 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443816 33354 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 107,8100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00641 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443817 33355 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 40728,6100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - Jul/18. 2018NL01775 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443818 33356 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 107,8100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00126 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443819 33357 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -59,9000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02477 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443820 33358 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 280913,7200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - DEZ/18 E 13º. 2018NL02949 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443821 33359 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 4983,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018NL02948 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443822 33360 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 265059,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE FEVEREIRO. 2018NL00452 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443823 33361 2018 2018-12-01T00:00:00 43199,2700 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00046 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443824 33362 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 1106,6100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018NL02038 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443825 33363 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 4353,5100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018NL02038 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443826 33364 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 2627,6400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01618 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443827 33365 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 18118,5300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG -SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00486 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443828 33366 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 47,8500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - DEZEMBRO DE 2017. 2018NL00360 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443829 33367 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 6084,8000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - Jul/18. 2018NL01770 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443830 33368 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 49885,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018NL00122 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443831 33369 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 70188,0900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018NL02487 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443832 33370 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 44302,3400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018NL02921 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443833 33371 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -17,3400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018NL01527 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443834 33372 2018 2018-09-25T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE01861 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443835 33373 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 365,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. JANEIRO 2018NL00955 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443836 33374 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 1823,0500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de MAR/2018. 2018NL00632 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443837 33375 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 71025,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NL01522 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443838 33376 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 18995,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NL01522 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443839 33377 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 69419,9400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02041 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443840 33378 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 1229473,5000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018NL00118 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443841 33379 2018 2018-12-14T00:00:00 -7526,1900 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02421 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443842 33380 2018 2018-02-25T00:00:00 366,6600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018 (FEVEREIRO). 2018NE00404 2018NE00404 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443843 33381 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 66418,9800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL01768 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443844 33382 2018 2018-01-26T00:00:00 -7065,5800 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018. 2018NE00145 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443845 33383 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1947,5700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00570 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443846 33384 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -74467,4000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00174 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443847 33385 2018 2018-12-28T00:00:00 -327,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 229 (VERSO). 2018NE03342 2018NE03024 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443848 33386 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NOS DIAS 19/06/2018 A 20/06/2018, COM PERNOITE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SSAROAS, REUNIÃO PARA DISCUTIR OS COMITES DE GOVERNANÇA DA RAS, E DIA 20/06/2018, EVENTO DE 30 ANOS DE SUS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 34/2018 NA FOLHA 115. 2018NL01845 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443849 33387 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 04/04/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE SOBRE OS CRES, E DIA 05/04/2018 EM SANTA TERESA NA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 024/2018, ANEXA À FOLHA 066. 2018NL00923 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443850 33388 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -107,8100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00174 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443851 33389 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -1416,3300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02030 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443852 33390 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -39,7000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02933 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443853 33391 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22774,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MÊS DE MARÇO 2018 (DT'S). 2018OB01139 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443854 33392 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 406,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB01213 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443855 33393 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16987,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - JUNHO DE 2018 (DT'S). 2018OB02236 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443856 33394 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1881,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB00187 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443857 33395 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1474,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB00188 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443858 33396 2018 2018-12-27T00:00:00 -866,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 294. 2018NE03321 2018NE02767 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443859 33397 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 13/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A DIREÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA SESA, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO AGABINETE/GS Nº 033/2018 À FOLHA 109. 2018NL01799 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443860 33398 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 17/05/2018, PARA REUNIÃO DA ASSINATURA DO TERMO DE CONCESSÃO DO IMÓVEL DA REDE CUIDAR DE LINHARES, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 031/2018 (FOLHA 096). 2018NL01486 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443861 33399 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -419908,4800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00779 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443862 33400 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -4124,4200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00568 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443863 33401 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 21508,6900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas de exercícios anteriores incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01535 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443864 33402 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 68030,9400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00631 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443865 33403 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 06/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTES E SECRETÁRIOS SOBRE ESTRUTURAÇÃO REGIONAL. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/019/2018 (FOLHA 43) 2018NL00589 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443866 33404 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 71025,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB01991 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443867 33405 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 18902,6600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 - ABRIL 2018NL00953 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443868 33406 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 1446,8200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01620 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443869 33407 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -107,8100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00027 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443870 33408 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 1692,5200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018NL00393 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443871 33409 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -401,5900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018NL02691 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443872 33410 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 559,9200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018NL00949 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443873 33411 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -317,3300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - AGO/18. 2018NL02033 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443874 33412 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -14,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00640 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443875 33413 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 137,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - DIFERENÇA REF. AGOSTO DE 2018. 2018OB03498 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443876 33414 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - DEZEMBRO DE 2017. 2018OB00504 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443877 33415 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 6605,8300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL01283 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443878 33416 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 2125,8200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - OUT/18. 2018NL02480 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443879 33417 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 1070,9200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com indenizações e restituições trabalhistas incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018NL02486 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443880 33418 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 14778,0300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018NL02245 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443881 33419 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1070,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. JANEIRO 2018OB01216 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443882 33420 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 312,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. FEVEREIRO 2018OB01215 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443883 33421 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,2200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018OB04002 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443884 33422 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28,9800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - JANEIRO. 2018OB00147 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443885 33423 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 86,3900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018OB00878 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443886 33424 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 113,3800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Repasse ao INSS- GPS mês de setembro de 2018 (DT e Comissionado). 2018OB03153 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443887 33425 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1675,7600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01249 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443888 33426 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4423,8200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01697 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443889 33427 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23149,3400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB00898 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443890 33428 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 04/07/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE NO GABINETE/SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 36/2018 NA FOLHA 126. 2018NL01993 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443891 33429 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 26/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTES E CONASS, SOBRE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE, CONFORME DEMONSTRADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/016/2018 (FOLHA 29). 2018NL00443 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443892 33430 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13048,3300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018OB02327 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443893 33431 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4353,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018OB02656 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443894 33432 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 14314,8700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018NL01525 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443895 33433 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -559,9200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00249 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443896 33434 2018 2018-03-16T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS - CIVIL PARA A SERVIDORA LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO, CPF Nº 031.468.747-50, N° FUNCIONAL 455055 - COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO Nº 023/2018 GS/SRSC E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 033. 2018NE00747 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443897 33435 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 16/03/2018 PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETARIO DE SAÚDE DR. RICARDO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/021/2018 (FOLHA 52) 2018NL00720 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443898 33436 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA CIVIL PELA VIAGEM A VITÓRIA EM 02/01/2018, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E OS SUPERINTENDENTES E REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS)/SRSC Nº 001/2018 (FOLHA 02). 2018NL00007 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443899 33437 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 61,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018NL01525 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443900 33438 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 998,2600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha Complementar 33 - Estagiários - Mai/18. 2018NL01392 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443901 33439 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -1949,9300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018NL02695 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443902 33440 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 76437,3000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00389 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443903 33441 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 37289,5100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00389 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443904 33442 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -44483,5400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00518 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443905 33443 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 142486,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - NOV/18. 2018NL02688 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443906 33444 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 5390,4000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL ***FOLHA SUPLEMENTAR*** 2018NL01073 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443907 33445 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -327,6000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00393 2018NE03024 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443908 33446 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/11/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORTALECIMENTO DA APS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/53/2018 ANEXA A FOLHA 203. 2018NL03923 2018NE02767 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443909 33447 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 1146,6000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS VIAGEM A BRASILI-DF NA DATA DE 09/12/2018 COM RETORNO NO DIA 12/12/2018 PARA REUNIÃO CONJUNTA DAS CAMARAS TECNICAS DE ATENÇÃO A SAUDE, ATENÇÃO A SAÚDE PRIMÁRIA, , SAÚDE EPIDEMIOLOGICA, CONASS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/52/2018 ANEXA A FOLHA 194. 2018NL04164 2018NE03024 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443910 33448 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 76491,7900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL00943 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443911 33449 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 4039,8800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00126 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443912 33450 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 2040,3200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00126 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443913 33451 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 16981,8300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018NL02487 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443914 33452 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -3011,5100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018NL02039 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443915 33453 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -17,6200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MAIO/2018. 2018NL01282 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443916 33454 2018 2018-12-14T00:00:00 -1869,1600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE02402 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443917 33455 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -4,6400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00563 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443918 33456 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 364,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 2,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 30/01/2018 A 01/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANIFICAÇÃO ATENÇÃO A SAÚDE/ CONASS/ CAPACITAÇÃO TUTORES/CIB-COSEMS CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/011/2018 (FOLHA 13) 2018NL00192 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443919 33457 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/12/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/57/2018 ANEXO A FOLHA 224. 2018NL04308 2018NE02767 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443920 33458 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 18/07/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESESP, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 37/2018 NA FOLHA 132. 2018NL02160 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443921 33459 2018 2018-10-23T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE DA FOPAG DE OUT/2018. 2018NE02028 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443922 33460 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -1167,2100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02933 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443923 33461 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 140449,1800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03618 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443924 33462 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 776,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MAIO DE 2018 (DT'S) 13º SALÁRIO. 2018NL01649 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443925 33463 2018 2018-06-21T00:00:00 1252,2600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas de exercícios anteriores incidente sobre Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NE01304 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443926 33464 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA PACIENTES MES DE FEVEREIRO/18. 2018NL00007 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443927 33465 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 147,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS,JULHO/2018. 2018NL00215 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443928 33466 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 2720,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA PACIENTES,MAIO/2018. 2018NL00125 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443929 33467 2018 2018-01-15T00:00:00 166,6700 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018,E DEVIDAS COMPLEMENTAÇÕES. 2018NE00004 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443930 33468 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 18591,0600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jul/18. 2018NL01773 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443931 33469 2018 2018-04-23T00:00:00 15,4000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIDORES ATIVOS - IEMA -ABR/2018. 2018NE00816 2018NE00816 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443932 33470 2018 2018-08-27T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOPAG 2018. 2018NE01690 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443933 33471 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6164,0400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - AGO/18. 2018OB02652 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443934 33472 2018 2018-11-22T00:00:00 -299,9900 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018. 2018NE02222 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443935 33473 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 114257,2800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - NOV/18. 2018OB03526 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443936 33474 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 380,6600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018OB00523 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443937 33475 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 559,9200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018OB01250 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443938 33476 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 75118,5700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MAIO/2018. 2018OB01696 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443939 33477 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 130,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 - retroativo mês de maio. 2018OB03853 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443940 33478 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB02000 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443941 33479 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4983,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018OB04021 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443942 33480 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - OUTUBRO/2018. 2018OB03207 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443943 33481 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 23758,6800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04059 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443944 33482 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1098,4700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04060 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443945 33483 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 133,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03645 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443946 33484 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 254,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS ,MÊS DE SETEBRO/2018. 2018NL00364 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443947 33485 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 1273,6000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS,MAIO/2018. 2018NL00123 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443948 33486 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 147,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS,JULHO/2018. 2018OB00356 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443949 33487 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 254,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS ,MÊS DE SETEBRO/2018. 2018OB00511 2018NE00004 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443950 33488 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7697,4200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02651 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443951 33489 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 44428,9000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02651 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443952 33490 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 69390,8300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03230 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443953 33491 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 70991,9500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03528 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443954 33492 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280942,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - DEZ/18 E 13º. 2018OB04022 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443955 33493 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 133,9100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03638 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443956 33494 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 45604,1900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOPAG DE NOV/2018. 2018OB03646 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443957 33495 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19071,3900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: FEVEREIRO. 2018OB00515 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443958 33496 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 37893,5800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: MAIO/18. 2018OB01694 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443959 33497 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente salário família - INSS da FOPAG de 2018.Lançamento na FOPAG - MAIO/2018. 2018OB01693 2018NE00148 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443960 33498 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4983,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - NOV/18. 2018OB03615 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443961 33499 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5309,6200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de FEV/2018. 2018OB00517 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443962 33500 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19413,7100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018OB00137 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443963 33501 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42465,5500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - NOV/18. 2018OB03525 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443964 33502 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12271,3500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À FOPAG IEMA FEV/2018. 2018OB00518 2018NE00147 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443965 33503 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. 2018OB00185 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443966 33504 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 983,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. 2018OB00186 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443967 33505 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 14,2100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL00951 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443968 33506 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 107,8100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00128 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443969 33507 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -44483,5400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443970 33508 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 -4983,8200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00578 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443971 33509 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 137,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - DIFERENÇA REF. AGOSTO DE 2018. 2018NL02656 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443972 33510 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4352,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Aporte - Fundo Financeiro - Folha de Pessoal - Jan/18. 2018OB00135 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443973 33511 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4983,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018OB04021 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443974 33512 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4940,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Ago/18. 2018OB02706 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443975 33513 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 419908,4800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02928 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443976 33514 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -2069,2500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018NL02923 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443977 33515 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SESA, NO DIA 06/04/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC Nº 026/2018 (FOLHA 072). 2018NL01009 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443978 33516 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA ARACRUZ/ES, EM 10/08/2018, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PLANIFICAÇÃO NAS ALDEIAS INDÍGENAS DE ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 41/2018 À FOLHA 149. 2018NL02487 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443979 33517 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 01/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIB. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/018/2018 (FOLHA 34) 2018NL00486 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443980 33518 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1288678,7100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018NL02694 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443981 33519 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -76,4900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL00944 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443982 33520 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -478,0100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL01769 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443983 33521 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -93,3200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL00944 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443984 33522 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 5309,6200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de FEV/2018. 2018NL00396 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443985 33523 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -456,3400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - SET/18. 2018NL02248 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443986 33524 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 14/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTES E SECRETARIO DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/020/2018 (FOLHA 50). 2018OB00773 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443987 33525 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 18/07/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESESP, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 37/2018 NA FOLHA 132. 2018OB02441 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443988 33526 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4983,8200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04019 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443989 33527 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15680,3000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03641 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443990 33528 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1098,4900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03644 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443991 33529 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1481,2200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018 (FEVEREIRO). 2018OB00520 2018NE00404 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443992 33530 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1825,8200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - OUT/18. 2018OB03232 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443993 33531 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1692,5200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018OB00523 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443994 33532 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1521,5200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - AGO/18. 2018OB02655 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443995 33533 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10498,4700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - SET/18. 2018OB02948 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443996 33534 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/10/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA, NA SESA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROGRAMA DA PLANIFICAÇÃO NO CONASS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/49/2018 ANEXA A FOLHA 176 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/10/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA, NA SESA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA PLANIFICAÇÃO ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/GS/50/2018. 2018NL03496 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443997 33535 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 218,4000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES NOS DIAS 07/06/2018 A 08/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018 COM SECRETARIO DE SAÚDE, RICARDO DE OLIVEIRA, NA ASSEMBLEIA PLENÁRIO DIRCEU CARDOZO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 032/2018, ANEXA A FOLHA 103. 2018NL01675 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443998 33536 2018 2018-09-11T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS COMPLEMENTO DO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO, CPF Nº 031.468.747-50, N° FUNCIONAL 455055 - COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 195. 2018NE02767 2018NE02767 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465443999 33537 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1348,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18.VALOR RETIDO NA FOPAG DE JUL/18. 2018OB02406 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444000 33538 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 141262,6900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB02992 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444001 33539 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3211,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03308 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444002 33540 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15680,3000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04057 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444003 33541 2018 2018-06-12T00:00:00 1146,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA A SERVIDORA LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO, CPF Nº 031.468.747-50, N° FUNCIONAL 455055 - COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 195. 2018NE03024 2018NE03024 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444004 33542 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1446,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto FUNPES Previdenciário Patronal - Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB02109 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444005 33543 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 579,6300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MARÇO. 2018OB00903 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444006 33544 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 90737,6300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - AGO/18. 2018OB02655 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444007 33545 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3499,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - SET/18. 2018OB02948 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444008 33546 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 79564,1300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - OUT/18. 2018OB03232 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444009 33547 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/10/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA, NA SESA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROGRAMA DA PLANIFICAÇÃO NO CONASS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/49/2018 ANEXA A FOLHA 176 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/10/2018 PARA A CIDADE DE VITORIA, NA SESA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA PLANIFICAÇÃO ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/GS/50/2018. 2018OB03925 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444010 33548 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TÉCNICA AGENDA DE SETEMBRO NA ESESP E SSAROAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 46/2018 NA FOLHA 162. 2018NL02952 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444011 33549 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, COM PERNOITE, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIAS 08 E 09/08/2018, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES NO GABINETE DA SESA E PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/SUS - ES, NA SESA/ENSEADA DO SUA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 40/2018 NA FOLHA 146. 2018OB02739 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444012 33550 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4287,0700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018OB04002 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444013 33551 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47496,0800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL ***FOLHA SUPLEMENTAR******Devido a necessidade de ajustes na FOPAG de abril/2018, conforme comunicado da SEFAZ, foi necessário anular as PD's 2018PD01234 e 2018PD01237, para anular itens da NL 2018NL00949 e posterior emissão de nova PD de Retenção. 2018OB01411 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444014 33552 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 961,2100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos de consignações na FOPAG de OUT/2018. 2018OB03313 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444015 33553 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 934,0300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04062 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444016 33554 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 849690,1700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018OB00521 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444017 33555 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5032,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00626 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444018 33556 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7553,8300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS:Março. 2018OB00904 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444019 33557 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 127,1400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB01007 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444020 33558 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 131785,6900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB00953 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444021 33559 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -327,6000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO, CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO NA FOLHA 229. 2018GD00393 2018NE03024 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444022 33560 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/11/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORTALECIMENTO DA APS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/53/2018 ANEXA A FOLHA 203. 2018OB04367 2018NE02767 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444023 33561 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM NA DATA DE 12/11/2018 PARA A CIDADE DE VITÓRIA A FIM DE REUNIÃO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE COM OS SUPERINTENDENTES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/54/2018 ANEXA A FOLHA 196. 2018OB04269 2018NE02767 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444024 33562 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 138348,6200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01313 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444025 33563 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12300,7900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02088 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444026 33564 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2470,2100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018OB02383 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444027 33565 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13169,5300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02727 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444028 33566 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1359,6300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB03036 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444029 33567 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1996,1800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03311 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444030 33568 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23331,3600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos de consignações na FOPAG de OUT/2018. 2018OB03312 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444031 33569 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2627,6400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB02101 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444032 33570 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 18/07/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESESP, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 37/2018 NA FOLHA 132. 2018OB02541 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444033 33571 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL , PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 30/07/2018 A 31/07/2018, PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO MÉDICO JURÍDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 39/2018 NA FOLHA 140. 2018OB02658 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444034 33572 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA TÉCNICA AGENDA DE SETEMBRO NA ESESP E SSAROAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 46/2018 NA FOLHA 162. 2018OB03317 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444035 33573 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 873798,2800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02651 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444036 33574 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14778,0300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB02914 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444037 33575 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 68577,8600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB02914 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444038 33576 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 116651,6700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB02914 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444039 33577 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12219,2100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03230 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444040 33578 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1644,8800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos na FOPAG de Jan/2018. 2018OB00296 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444041 33579 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15122,4300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos na FOPAG de Jan/2018. 2018OB00292 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444042 33580 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15720,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO.RECOLHIMENTO DE VALORES RETIDOS NA FONTE (FOPAG-FEV/18). 2018OB00575 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444043 33581 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA - CIVIL, PELA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 03/05/2018, PARA REUNIÃO DA CIB E 3a. REUNIÃO ORDINÁRIA NO AUDITÓRIO DA SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE(GS) Nº 028/2018 (FOLHA 085). 2018NL01287 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444044 33582 2018 2018-10-23T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE DA FOPAG DE OUT/2018. 2018NE02029 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444045 33583 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 48000,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ABONO PARA 32 SERVIDORES DT'S. 2018OB03653 2018NE02321 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444046 33584 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 235,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB00876 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444047 33585 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB00879 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444048 33586 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11100,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A DESPESAS COM COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 132. 2018OB03782 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444049 33587 2018 2018-09-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de 2018. 2018NE01857 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444050 33588 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 4492,4500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de MAR/2018. 2018NL00632 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444051 33589 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 18070,5400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - INSS COMISSIONADOS JUNHO DE 2018. 2018NL01594 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444052 33590 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 564,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB00881 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444053 33591 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 68,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). JULHO 2018OB02603 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444054 33592 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 25186,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MÊS DE AGOSTO DE 2018 (DT'S). 2018OB02842 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444055 33593 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 4564,5500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - AGO/18. 2018NL02035 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444056 33594 2018 2018-12-14T00:00:00 -21744,2000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NE02419 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444057 33595 2018 2018-02-25T00:00:00 5309,6300 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de FEV/2018. 2018NE00405 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444058 33596 2018 2018-11-30T00:00:00 39000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ABONO PARA 26 SERVIDORES COMISSIONADOS E 212 SERVIDORES EFETIVOS. 2018NE02322 2018NE02322 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444059 33597 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 32,3500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente salário família - INSS da FOPAG de 2018.Lançamento na FOPAG - FEV/2018. 2018NL00392 2018NE00148 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444060 33598 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 1521,5200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - AGO/18. 2018NL02035 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444061 33599 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,2500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018OB00140 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444062 33600 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1252,2600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto despesas de exercícios anteriores incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB01996 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444063 33601 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018OB02656 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444064 33602 2018 2018-12-14T00:00:00 -19633,1900 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02428 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444065 33603 2018 2018-12-14T00:00:00 -2937,2400 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02426 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444066 33604 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2075,5200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL ***FOLHA SUPLEMENTAR*** 2018OB01417 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444067 33605 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 70854,9200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018OB02320 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444068 33606 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4045,8900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018OB03228 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444069 33607 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 71935,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - Jul/18. 2018NL01771 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444070 33608 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 23077,1700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. 2018NL01968 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444071 33609 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - DEZEMBRO DE 2017. 2018OB00504 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444072 33610 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14,7400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (COMISSIONADOS) - COMPETÊNCIA JAN/2018. 2018OB00506 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444073 33611 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1339,2000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018OB03527 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444074 33612 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8045,7600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para repasse do INSS retido dos servidores Comissionados e DT's, referente folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. 2018OB00779 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444075 33613 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1305,6800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02084 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444076 33614 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 192,0500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018OB02841 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444077 33615 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1294,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Jun/2018. 2018OB01967 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444078 33616 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1364,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Agosto/2018. 2018OB02606 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444079 33617 2018 2018-06-12T00:00:00 -204,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELADO PARCIALMENTE PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS/ TRABALHADORES DO CONSELHO GESTOR DA UNIDADE. ANULADO DE ACORDO COM PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO 80789374, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS/2018. 2018NE04153 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444080 33618 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 171,5700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018OB03221 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444081 33619 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1022,8100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018OB00143 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444082 33620 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2336,2700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01287 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444083 33621 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3086,2800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB01002 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444084 33622 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,5600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB00950 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444085 33623 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2225,0300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB00928 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444086 33624 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6755,6400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018OB01698 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444087 33625 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 118788,5700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018OB02320 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444088 33626 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV - MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB02457 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444089 33627 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 563,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES EM JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTO. 2018OB00216 2018NE00178 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444090 33628 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 16/03/2018 PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETARIO DE SAÚDE DR. RICARDO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/021/2018 (FOLHA 52) 2018OB00807 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444091 33629 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 103735,0700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03230 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444092 33630 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 873608,9500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03528 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444093 33631 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 162393,0700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04004 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444094 33632 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 67190,6200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: Março. 2018OB00896 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444095 33633 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 28/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/022/2018 (FOLHA 58) 2018OB01009 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444096 33634 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, DIA 29/06/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SSAROAS COM JOANA, NA SESA/SSAROAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 035/2018 NA FOLHA 118. 2018OB02184 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444097 33635 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, NOS DIAS 19/06/2018 A 20/06/2018, COM PERNOITE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SSAROAS, REUNIÃO PARA DISCUTIR OS COMITES DE GOVERNANÇA DA RAS, E DIA 20/06/2018, EVENTO DE 30 ANOS DE SUS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 34/2018 NA FOLHA 115. 2018OB02069 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444098 33636 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10875,2400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018OB01692 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444099 33637 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21840,0700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018OB01692 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444100 33638 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1086,6300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE VALORES RETIDOS NA FONTE (FOPAG-FEV/18). 2018OB00579 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444101 33639 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 362,0700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MAIO/2018. 2018OB02001 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444102 33640 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE 1,5 DÍARIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 09/10/2018 COM RETORNO NA DATA DE 10/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MODELAGEM DE PROCESSOS DE GESTÃO DA JUDICIALIZAÇÃO ASSISTENCIAL A SAÚDE NO DIA 09/10/2018 E NO DIA 10/10/2018 REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E OS DEMAIS SUPERINTENDENTES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/47/2018. 2018OB03707 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444103 33641 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA CIVIL, PARA ARACRUZ/ES, EM 10/08/2018, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PLANIFICAÇÃO NAS ALDEIAS INDÍGENAS DE ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO GABINETE (GS) 41/2018 À FOLHA 149. 2018OB02775 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444104 33642 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,6000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS VIAGEM A BRASILI-DF NA DATA DE 09/12/2018 COM RETORNO NO DIA 12/12/2018 PARA REUNIÃO CONJUNTA DAS CAMARAS TECNICAS DE ATENÇÃO A SAUDE, ATENÇÃO A SAÚDE PRIMÁRIA, , SAÚDE EPIDEMIOLOGICA, CONASS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/52/2018 ANEXA A FOLHA 194. 2018OB04599 2018NE03024 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444105 33643 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR RETIDO NA FOPAG DE JUL/18. 2018OB02404 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444106 33644 2018 2018-12-27T00:00:00 -17584,8100 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS § 3º As despesas empenhadas e não liquidadas no exercício de 2018 que não se enquadrarem nas situações previstas nos incisos I e II e nos §§ 1° e 2° deste artigo não deverão ser inscritas em Restos a Pagar Não Processados, devendo os respectivos empenhos serem cancelados até o dia 27 de dezembro de 2018 pelos Chefes dos Grupos Financeiros Setoriais e dos Setores Equivalentes, após autorização do ordenador de despesa da unidade gestora correspondente. 2018NE05025 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444107 33645 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 -7944,8700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00573 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444108 33646 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 11100,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 132. 2018NL03303 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444109 33647 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 581,3500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02038 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444110 33648 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 243,8700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02041 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444111 33649 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 453,3500 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444112 33650 2018 2018-01-30T00:00:00 18665,1300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente - INSS da FOPAG de 2018. 2018NE00215 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444113 33651 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 3172,7600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01618 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444114 33652 2018 2018-01-26T00:00:00 -10602,2100 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG de jan/2018. 2018NE00141 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444115 33653 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -222,3800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00779 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444116 33654 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 222,3800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02946 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444117 33655 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 11304,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 110. 2018NL02464 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444118 33656 2018 2018-01-19T00:00:00 132000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPRA DE VALES TRANSPORTES NOS MESES DE FEV A DEZ/2018 PARA SERVIDORES DA SRSV E CRE 2018NE00286 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444119 33657 2018 2018-01-17T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE-COMPLEMENTAR(JANEIRO) CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.25. 2018NE00241 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444120 33658 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 398009,1000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02946 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444121 33659 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3836,2900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00125 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444122 33660 2018 2018-02-25T00:00:00 1481,2200 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018 (FEVEREIRO). 2018NE00404 2018NE00404 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444123 33661 2018 2018-12-01T00:00:00 129597,8200 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00046 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444124 33662 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 9622,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 145. 2018NL03780 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444125 33663 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10381,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO À COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS MARÇO/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48. 2018OB00762 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444126 33664 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11332,3200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DO CRE-METROPOLITANO E SRSV NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB01897 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444127 33665 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02487 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444128 33666 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 394,5900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02487 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444129 33667 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02922 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444130 33668 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12268,2400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02924 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444131 33669 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 690,6200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00126 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444132 33670 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -14,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00779 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444133 33671 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -3383,4300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00123 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444134 33672 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 -133,3100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00398 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444135 33673 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10821,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DO CRE-METROPOLITANO E SRSV NO MÊS DE JULHO DE 2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 99. 2018OB02348 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444136 33674 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11304,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 110. 2018OB02828 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444137 33675 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7944,8700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 157. 2018OB04791 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444138 33676 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 37953,4800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: MAIO/18. 2018NL01285 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444139 33677 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5183,1500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00641 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444140 33678 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 286,9300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02487 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444141 33679 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 247,0600 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02487 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444142 33680 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 155097,6900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02487 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444143 33681 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 328,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02688 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444144 33682 2018 2018-12-01T00:00:00 15938461,2600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00044 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444145 33683 2018 2018-12-14T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02425 2018NE00147 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444146 33684 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11095,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS ABRIL/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59. 2018OB01106 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444147 33685 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10952,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS MAIO/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74. 2018OB01450 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444148 33686 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9622,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 145. 2018OB04340 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444149 33687 2018 2018-02-25T00:00:00 -12271,3500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.1.90.94 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO FOPAG FEV/2018. 2018NE00402 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444150 33688 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 343,6400 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02028 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444151 33689 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -243,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00518 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444152 33690 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -152887,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00518 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444153 33691 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 581,3500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01525 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444154 33692 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 5291,0300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00394 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444155 33693 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -898,2200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - AGO/18. 2018NL02036 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444156 33694 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 29489,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 (DT's). 2018NL00309 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444157 33695 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 8829,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES NO EXERCÍCIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018 2018OB00001 2018NE00003 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444158 33696 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8964,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 120. 2018OB03301 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444159 33697 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -11095,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00092 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444160 33698 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4678,2800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01283 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444161 33699 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 595,7500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00389 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444162 33700 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 234,2100 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00631 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444163 33701 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 193,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00631 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444164 33702 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 690,6200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00637 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444165 33703 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 10821,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DO CRE-METROPOLITANO E SRSV NO MÊS DE JULHO DE 2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 99. 2018NL02059 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444166 33704 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 136,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV - MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL02084 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444167 33705 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 7944,8700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 157. 2018NL04202 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444168 33706 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 375,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00631 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444169 33707 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -438,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00249 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444170 33708 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 165,5200 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00935 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444171 33709 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3383,4300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00393 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444172 33710 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 8829,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES NO EXERCÍCIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018 2018NL00002 2018NE00003 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444173 33711 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 10952,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS MAIO/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74. 2018NL01234 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444174 33712 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 10565,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36. 2018NL00303 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444175 33713 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 343,6400 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02041 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444176 33714 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 459,5400 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02041 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444177 33715 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 459,5400 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02028 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444178 33716 2018 2018-01-26T00:00:00 -127085,9900 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018. 2018NE00145 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444179 33717 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 179,3200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444180 33718 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5807,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01525 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444181 33719 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -764,9500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00568 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444182 33720 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 152887,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02029 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444183 33721 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 4987,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO.MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00970 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444184 33722 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 16650,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02484 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444185 33723 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018OB02912 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444186 33724 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 1389886,7300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444187 33725 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 66885,8700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018NL00118 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444188 33726 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1305,6800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÕES NA FOPAG-SET/18. 2018OB03035 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444189 33727 2018 2018-01-15T00:00:00 8336,6000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO. 2018NE00050 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444190 33728 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 120,1100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL01804 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444191 33729 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 59,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL01804 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444192 33730 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16530,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018OB03233 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444193 33731 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 37881,7500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018OB00141 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444194 33732 2018 2018-12-28T00:00:00 -595,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 229 (VERSO). 2018NE03343 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444195 33733 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 23/11/2018 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUADRIMESTRE DO SECRETARIO ESTADUAL DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/55/2018 ANEXA A FOLHA 208 E 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 26/11/2018 PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA APS E COORDENAÇÃO DE REDES ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/56/2018 ANEXA A FOLHA 209. 2018NL03998 2018NE02767 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444196 33734 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 127,1400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO.RECOLHIMENTO DE VALORES RETIDOS NA FONTE (FOPAG-FEV/18). 2018OB00581 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444197 33735 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41068,0100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - SET/18. 2018OB02910 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444198 33736 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3857,1500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com indenizações e restituições trabalhistas incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB02913 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444199 33737 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15,4000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIDORES ATIVOS - IEMA -ABR/2018. 2018OB01245 2018NE00816 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444200 33738 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA 0,5 DIÁRIA CIVIL DE VIAGEM A VITÓRIA EM 01/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIB. CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/GS/018/2018 (FOLHA 34) 2018OB00571 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444201 33739 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SESA, NO DIA 06/04/2018, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GS/SRSC Nº 026/2018 (FOLHA 072). 2018OB01183 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444202 33740 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 50,4000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA REFERENTE A REQUISIÇÃO 46/2018 , POIS CONFORME DESPACHO ANEXO A FL. 167, A SERVIDORA FOI A VITÓRIA/ES E NÃO HÁ ARACRUZ. 2018OB03468 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444203 33741 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -305,9000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL TRANSPORTE TFD DO PACIENTE EDSON DELAIA - RPU 004/2017 2018GD00002 2018NE00026 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444204 33742 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 7944,8700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 157. 2018NL04205 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444205 33743 2018 2018-01-26T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente salário família - INSS da FOPAG de 2018. 2018NE00148 2018NE00148 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444206 33744 2018 2018-11-22T00:00:00 -39499,8300 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018. 2018NE02222 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444207 33745 2018 2018-10-23T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AJUSTES NA FOPAG/2018. 2018NE02030 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444208 33746 2018 2018-08-27T00:00:00 213807,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DT'S, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL À NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE00047, CONSIDERANDO QUE A SEP REPASSOU RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM O AUMENTO DO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIBERANDO ASSIM RECURSO DA AÇÃO 2070 QUE HAVIA SIDO REMANEJADO PARA COBRIR A DESP. COM AUX. ALIM. ANTERIORMENTE. 2018NE01689 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444209 33747 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 938,9700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00393 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444210 33748 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 694,5600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00943 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444211 33749 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5292,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00943 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444212 33750 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1374,0200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00945 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444213 33751 2018 2018-09-25T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018. 2018NE01858 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444214 33752 2018 2018-12-14T00:00:00 -341,4500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de empenho em atendimento ao art. 12, §1º do Decreto nº 4330-R/2018 (Encerramento do Exercício). 2018NE02444 2018NE00148 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444215 33753 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 8964,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 120. 2018NL02864 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444216 33754 2018 2018-02-03T00:00:00 0,0000 10381,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS MARÇO/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48. 2018NL00576 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444217 33755 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 509,1400 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02245 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444218 33756 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02694 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444219 33757 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 156680,8300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02694 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444220 33758 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 938,9700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00403 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444221 33759 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 11332,3200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DO CRE-METROPOLITANO E SRSV NO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL01642 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444222 33760 2018 2018-03-01T00:00:00 563,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE COMPRA COMPLEMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES EM JANEIRO DE 2018 2018NE00178 2018NE00178 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444223 33761 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 709,2000 0,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS desp. diárias tfd SP - paciente Edson Delaia Salvador, período 16/01 a 20/01/2018, conf. RPU 004/2018 2018NL00022 2018NE00025 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444224 33762 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 -394,0000 0,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00001 2018NE00025 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444225 33763 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5220,3100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02239 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444226 33764 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 764,9500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02242 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444227 33765 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 764,9500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02241 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444228 33766 2018 2018-01-30T00:00:00 -18665,1300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente - INSS da FOPAG de 2018. 2018NE00213 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444229 33767 2018 2018-04-23T00:00:00 211,7300 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE ABRIL/2018. 2018NE00817 2018NE00817 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444230 33768 2018 2018-01-26T00:00:00 -13908,7700 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG de jan/2018. 2018NE00140 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444231 33769 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -343,6400 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00518 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444232 33770 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02946 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444233 33771 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 932,9000 0,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS desp. Passagens terrestres tfd SP - paciente Edson Delaia Salvador, período 16/01 a 20/01/2018, conf. RPU 004/2018 2018NL00023 2018NE00026 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444234 33772 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -394,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS TFD DO PACIENTE EDSON DELAIA - RPU 004/2017 2018GD00001 2018NE00025 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444235 33773 2018 2018-06-02T00:00:00 -394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS TFD DO PACIENTE EDSON DELAIA - RPU 004/2017 2018NE00224 2018NE00025 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444236 33774 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 277,3600 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02946 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444237 33775 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 459,5400 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02946 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444238 33776 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 222,3800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02928 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444239 33777 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 459,5400 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02928 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444240 33778 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 520,1500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01778 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444241 33779 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4696,2500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01773 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444242 33780 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 455,5000 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01768 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444243 33781 2018 2018-01-15T00:00:00 408665,1300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NE00049 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444244 33782 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 709,2000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS desp. diárias tfd SP - paciente Edson Delaia Salvador, período 16/01 a 20/01/2018, conf. RPU 004/2018 2018OB00015 2018NE00025 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444245 33783 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -709,2000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00014 2018NE00025 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444246 33784 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 256/2018 - PACIENTE: EDSON DELAIA SALVADOR - VIAGEM PERÍODO DE 12/07 A 14/07/2018. 2018OB01527 2018NE01288 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444247 33785 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01523 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444248 33786 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 664,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01281 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444249 33787 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 789,1800 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01276 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444250 33788 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 786,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01283 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444251 33789 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1374,0200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00949 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444252 33790 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 148304,3800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00935 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444253 33791 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 807,7700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02481 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444254 33792 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 709,5700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00499 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444255 33793 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 932,9000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS desp. Passagens terrestres tfd SP - paciente Edson Delaia Salvador, período 16/01 a 20/01/2018, conf. RPU 004/2018 2018OB00115 2018NE00026 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444256 33794 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 140,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE-COMPLEMENTAR(JANEIRO) CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.25. 2018OB00250 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444257 33795 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3383,4300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00403 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444258 33796 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 398009,1000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02928 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444259 33797 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 34,3000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00118 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444260 33798 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 328,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02480 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444261 33799 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10565,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 36. 2018OB00482 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444262 33800 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11095,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS ABRIL/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59. 2018OB01055 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444263 33801 2018 2018-03-01T00:00:00 8829,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES NO EXERCÍCIO 2018 2018NE00003 2018NE00003 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444264 33802 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5207,5600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02480 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444265 33803 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3058,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01281 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444266 33804 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01285 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444267 33805 2018 2018-01-04T00:00:00 0,0000 11095,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS ABRIL/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59. 2018NL00863 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444268 33806 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 140,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE-COMPLEMENTAR(JANEIRO) CONFORME AUTORIZAÇÃO FL.25. 2018NL00163 2018NE00241 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444269 33807 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 563,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES EM JANEIRO DE 2018 - COMPLEMENTO. 2018NL00113 2018NE00178 80670121 PARA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444270 33808 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 6016,0300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018NL00120 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444271 33809 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7189,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00394 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444272 33810 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -4628,8900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00174 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444273 33811 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 19071,3900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00395 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444274 33812 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -938,9700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00123 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444275 33813 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 158245,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01768 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444276 33814 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 73498,9200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00126 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444277 33815 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 3522,5100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha Complementar 33 - Pessoal Efetivo - Mai/18. 2018NL01391 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444278 33816 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 256/2018 - PACIENTE: EDSON DELAIA SALVADOR - VIAGEM PERÍODO DE 12/07 A 14/07/2018. 2018OB01569 2018NE01288 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444279 33817 2018 2018-05-24T00:00:00 10011,5500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.94 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DA FOPAG DE 2018. 2018NE01073 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444280 33818 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 394,5900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02029 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444281 33819 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -394,5900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444282 33820 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -343,6400 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444283 33821 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 482/2018 - PACIENTE: EDSON DELAIA SALVDOR - viagem no período 09/01 a 11/01/2018. 2018OB03095 2018NE02410 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444284 33822 2018 2018-06-02T00:00:00 -305,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DEVOLUÇÃO PARCIAL TRANSPORTE TFD DO PACIENTE EDSON DELAIA - RPU 004/2017 " 2018NE00227 2018NE00026 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444285 33823 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 -305,9000 0,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00002 2018NE00026 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444286 33824 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01768 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444287 33825 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 152887,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02028 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444288 33826 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2419,3200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018NL02924 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444289 33827 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 1420,0800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jun/18. 2018NL01523 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444290 33828 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 152888,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02041 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444291 33829 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 308,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01389 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444292 33830 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 177,5600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00935 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444293 33831 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 1481,2200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018 (FEVEREIRO). 2018NL00391 2018NE00404 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444294 33832 2018 2018-06-12T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 482/2018 - PACIENTE: EDSON DELAIA SALVDOR - viagem no período 09/01 a 11/01/2018. 2018NE02410 2018NE02410 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444295 33833 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 482/2018 - PACIENTE: EDSON DELAIA SALVDOR - viagem no período 09/01 a 11/01/2018. 2018NL02724 2018NE02410 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444296 33834 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 932,9000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS desp. Passagens terrestres tfd SP - paciente Edson Delaia Salvador, período 16/01 a 20/01/2018, conf. RPU 004/2018 2018OB00016 2018NE00026 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444297 33835 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 481,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00394 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444298 33836 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 521,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00636 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444299 33837 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1063,5900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00636 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444300 33838 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 133806,4800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00389 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444301 33839 2018 2018-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -932,9000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00012 2018NE00026 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444302 33840 2018 2018-12-14T00:00:00 -14690,2300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de empenho em atendimento ao art. 12, §1º do Decreto nº 4330-R/2018 (Encerramento do Exercício). 2018NE02445 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444303 33841 2018 2018-09-25T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018. 2018NE01859 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444304 33842 2018 2018-10-23T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AJUSTES NA FOPAG/2018. 2018NE02031 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444305 33843 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -398009,1000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00779 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444306 33844 2018 2018-12-01T00:00:00 27882,5500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00045 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444307 33845 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 922,5800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01073 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444308 33846 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 229,1700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01276 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444309 33847 2018 2018-12-14T00:00:00 -1325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02430 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444310 33848 2018 2018-12-14T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02430 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444311 33849 2018 2018-12-19T00:00:00 274237,9400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.Reforço ao empenho para cobrir despesas com a FOPAG de dez/18. 2018NE02449 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444312 33850 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 19021,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG -SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00895 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444313 33851 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 277,3600 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01276 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444314 33852 2018 2018-11-22T00:00:00 85000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA. 2018NE02221 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444315 33853 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 611,9600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02690 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444316 33854 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4488,7000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02038 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444317 33855 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 394,5900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02245 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444318 33856 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 394,5900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02028 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444319 33857 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -243,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444320 33858 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 438,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02035 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444321 33859 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 256/2018 - PACIENTE: EDSON DELAIA SALVADOR - VIAGEM PERÍODO DE 12/07 A 14/07/2018. 2018NL01330 2018NE01288 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444322 33860 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -394,5900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00518 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444323 33861 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -459,5400 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00518 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444324 33862 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 243,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02028 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444325 33863 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -690,6200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00174 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444326 33864 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS desp. c/ diárias tfd paciente Itamar Paulo Spalenza, em Curitiba, período 15/01 a 17/01/2018, conf. RPU 003/2018 2018OB00009 2018NE00015 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444327 33865 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 1576,0000 0,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 139/2018 - Paciente: ITAMAR PAULO SPALENZA, Período 09 A 18/04/2018 2018NL00501 2018NE00533 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444328 33866 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -78,8000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD DO PACIENTE ITAMAR SPALENZA- RPU 003/2018 2018GD00003 2018NE00015 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444329 33867 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 105,8000 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00631 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444330 33868 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4628,8900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00637 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444331 33869 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 148458,8600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01276 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444332 33870 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 394,5900 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02041 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444333 33871 2018 2018-02-16T00:00:00 -78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD DO PACIENTE ITAMAR SPALENZA- RPU 003/2018 2018NE00261 2018NE00015 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444334 33872 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -78,8000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD DO PACIENTE ITAMAR SPALENZA- RPU 003/2018 (DEPÓSITO EFETUADO EM 24/01/18) 2018GD00004 2018NE00015 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444335 33873 2018 2018-09-01T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS desp. c/ diárias tfd paciente Itamar Paulo Spalenza, em Curitiba, período 15/01 a 17/01/2018, conf. RPU 003/2018 2018NL00013 2018NE00015 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444336 33874 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -152887,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444337 33875 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6814,8100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02035 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444338 33876 2018 2018-03-18T00:00:00 4871,4500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.94 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DA FOPAG DE 2018.FOPAG DE MAR/18. 2018NE00585 2018NE00147 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444339 33877 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 141,7900 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02245 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444340 33878 2018 2018-03-22T00:00:00 1576,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 139/2018 - Paciente: ITAMAR PAULO SPALENZA, Período 09 A 18/04/2018 2018NE00533 2018NE00533 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444341 33879 2018 2018-07-05T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 139/2018 - PACIENTE: ITAMAR PAULO SPALENZA - REEMBOLSO DA VIAGEM - PERÍODO 10/04 A 24/04/2018. 2018NE00804 2018NE00804 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444342 33880 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 139/2018 - Paciente: ITAMAR PAULO SPALENZA, Período 09 A 18/04/2018 2018OB00603 2018NE00533 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444343 33881 2018 2018-07-25T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de JUL/2018. 2018NE01496 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444344 33882 2018 2018-02-25T00:00:00 113,9400 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018 (FEVEREIRO). 2018NE00404 2018NE00404 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4509 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444345 33883 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28921,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG -SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00781 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444346 33884 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 180,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB00881 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444347 33885 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB01213 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444348 33886 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 18470,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB01540 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444349 33887 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 776,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MAIO DE 2018 (DT'S) 13º SALÁRIO. 2018OB02238 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444350 33888 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17027,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB02530 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444351 33889 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -315,2000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00388 2018NE01288 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444352 33890 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 709,2000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS desp. diárias tfd SP - paciente Edson Delaia Salvador, período 16/01 a 20/01/2018, conf. RPU 004/2018 2018OB00114 2018NE00025 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444353 33891 2018 2018-12-14T00:00:00 -22921,0400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de empenho em atendimento ao art. 12, §1º do Decreto nº 4330-R/2018 (Encerramento do Exercício). 2018NE02445 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444354 33892 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 401/2018 - PACIENTE: ITAMAR PAULO SPALENZA - VIAGEM PERÍODO 05/11 A 07/11/2018. 2018NL02237 2018NE02008 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444355 33893 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 139/2018 - PACIENTE: ITAMAR PAULO SPALENZA - REEMBOLSO DA VIAGEM - PERÍODO 10/04 A 24/04/2018. 2018NL00835 2018NE00804 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444356 33894 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10877,0100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00126 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444357 33895 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 690,6200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00128 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444358 33896 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -10877,0100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00027 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444359 33897 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 208,6600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00125 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444360 33898 2018 2018-05-10T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 401/2018 - PACIENTE: ITAMAR PAULO SPALENZA - VIAGEM PERÍODO 05/11 A 07/11/2018. 2018NE02008 2018NE02008 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444361 33899 2018 2018-09-01T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS desp. c/ diárias tfd paciente Itamar Paulo Spalenza, em Curitiba, período 15/01 a 17/01/2018, conf. RPU 003/2018 2018NE00015 2018NE00015 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444362 33900 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00092 2018NE00015 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444363 33901 2018 2018-06-20T00:00:00 -2836,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PACIENTE NÃO COMPARECEU À CONSULTA. 2018NE01174 2018NE00876 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444364 33902 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2836,8000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 252/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO DE 15/07 A 03/08/2018. 2018OB01525 2018NE01290 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444365 33903 2018 2018-03-07T00:00:00 2836,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 252/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO DE 15/07 A 03/08/2018. 2018NE01290 2018NE01290 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444366 33904 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 3651,6400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018NL02922 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444367 33905 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1217,2200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018NL02922 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444368 33906 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 107,8100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00394 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444369 33907 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 181567,0300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444370 33908 2018 2018-11-30T00:00:00 2836,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 475/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHÇO - VIAGEM PERÍODO 11/12 A 31/12/2018. 2018NE02401 2018NE02401 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444371 33909 2018 2018-05-17T00:00:00 -2836,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 208/2018 - PACIENTE: THAIS DA SILVA BEZERRA - VIAGEM PERÍODO DE 03/06 A 21/06/2018. 2018NE00882 2018NE00881 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444372 33910 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 -78,8000 0,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00004 2018NE00015 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444373 33911 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 438,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01523 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444374 33912 2018 2018-12-14T00:00:00 -42274,6600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02423 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444375 33913 2018 2018-12-14T00:00:00 -4759,2300 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02427 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444376 33914 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 438,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00945 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444377 33915 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 -78,8000 0,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00003 2018NE00015 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444378 33916 2018 2018-12-14T00:00:00 -3710,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DT'S, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL À NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE00047, CONSIDERANDO QUE A SEP REPASSOU RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM O AUMENTO DO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIBERANDO ASSIM RECURSO DA AÇÃO 2070 QUE HAVIA SIDO REMANEJADO PARA COBRIR A DESP. COM AUX. ALIM. ANTERIORMENTE. 2018NE02411 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444379 33917 2018 2018-12-14T00:00:00 21744,2000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NE02420 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444380 33918 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 801,4300 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01276 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444381 33919 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14,5100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00631 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444382 33920 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 133126,6900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00631 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444383 33921 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 18459,4700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02922 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444384 33922 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19021,6500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG -SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB01141 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444385 33923 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16799,1000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Repasse ao INSS- GPS mês de setembro de 2018 (Comissionado). 2018OB03154 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444386 33924 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 42,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 - retroativo mês de maio. 2018OB03853 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444387 33925 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 14,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - COMISSIONADOS, REF. SETEMBRO DE 2018. 2018NL02489 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444388 33926 2018 2018-12-01T00:00:00 979634,5200 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00045 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444389 33927 2018 2018-12-01T00:00:00 129597,8200 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00046 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444390 33928 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4690,9400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02481 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444391 33929 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 621,0000 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02487 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444392 33930 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -1162,9900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02243 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444393 33931 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 235,7800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00118 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444394 33932 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 137066,9900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00118 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444395 33933 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02928 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444396 33934 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 3624,8000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. C/ DIÁRIAS TFD, Á CAMPINAS/ SP, PACIENTE JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO, EM 22/01 A 15/02/2018, CONF. RPU 001/2018 2018NL00059 2018NE00034 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444397 33935 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -2836,8000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00341 2018NE00876 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444398 33936 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 2836,8000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 252/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO DE 15/07 A 03/08/2018. 2018NL01332 2018NE01290 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444399 33937 2018 2018-12-14T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02423 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444400 33938 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1612,7400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01618 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444401 33939 2018 2018-06-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE01297 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444402 33940 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 243,8800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02029 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444403 33941 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 343,6400 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02029 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444404 33942 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 328,6500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01773 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444405 33943 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 228,0100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01768 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444406 33944 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4494,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01778 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444407 33945 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 354,2700 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02694 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444408 33946 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4765,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02690 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444409 33947 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -5623,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00568 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444410 33948 2018 2018-01-26T00:00:00 -114,0900 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para ajuste na natureza de despesa 3.3.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG de jan/2018. 2018NE00142 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444411 33949 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 4026,2500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018NL01525 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444412 33950 2018 2018-10-23T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ATENDER AJUSTES DA FOPAG/2018. 2018NE02033 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444413 33951 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 438,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00949 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444414 33952 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1374,0200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00249 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444415 33953 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 401/2018 - PACIENTE: ITAMAR PAULO SPALENZA - VIAGEM PERÍODO 05/11 A 07/11/2018. 2018OB02451 2018NE02008 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444416 33954 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 139/2018 - PACIENTE: ITAMAR PAULO SPALENZA - REEMBOLSO DA VIAGEM - PERÍODO 10/04 A 24/04/2018. 2018OB00969 2018NE00804 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444417 33955 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 ###.936.197-## 1 "" ITAMAR PAULO SPALENZA 8379385 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00092 2018NE00015 80669913 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ITAMAR PAULO SPALENZA - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444418 33956 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5623,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02242 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444419 33957 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5623,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02241 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444420 33958 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -459,5400 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00779 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444421 33959 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 795,5400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02924 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444422 33960 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 1032,7000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL01570 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444423 33961 2018 2018-03-22T00:00:00 -3152,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 001/2018 - PACIENTE JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM 22/01 A 15/02/2018. 2018NE00527 2018NE00034 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444424 33962 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 -127,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00056 2018NE00541 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444425 33963 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 375,8000 0,0000 27390160000140 2 "" VIACAO PLANETA LTDA 8324235 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00118 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444426 33964 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 459,5400 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02029 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444427 33965 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 214,9300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02245 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444428 33966 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 335,9500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02239 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444429 33967 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 41127,9100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - SET/18. 2018NL02236 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444430 33968 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 -1500,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00183 2018NE01290 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444431 33969 2018 2018-08-30T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 252/2018 - PACIENTE JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO. 2018NE01710 2018NE01290 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444432 33970 2018 2018-11-29T00:00:00 2679,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RPU 475/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO 09/12 A 28/12/2018. 2018NE02385 2018NE02385 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444433 33971 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -2069,2500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018NL02935 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444434 33972 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -1500,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018NL02935 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444435 33973 2018 2018-12-01T00:00:00 9907,5600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00045 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444436 33974 2018 2018-12-01T00:00:00 86932,1900 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00045 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444437 33975 2018 2018-03-26T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 140/2018 - Paciente: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM 07/04 A 11/04/2018 2018NE00540 2018NE00540 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444438 33976 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -340,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: MAIO. 2018NL01275 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444439 33977 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 31,0700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente salário família - INSS da FOPAG de 2018.Lançamento na FOPAG - jan/2018. 2018NL00127 2018NE00148 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444440 33978 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 1985,9400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. 2018NL00160 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444441 33979 2018 2018-06-21T00:00:00 44326,9800 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas de exercícios anteriores incidente sobre Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NE01304 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444442 33980 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 -8085,3500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00398 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444443 33981 2018 2018-11-30T00:00:00 48000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ABONO PARA 32 SERVIDORES DT'S. 2018NE02321 2018NE02321 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444444 33982 2018 2018-10-23T00:00:00 7500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE DA FOPAG DE OUT/2018. 2018NE02029 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444445 33983 2018 2018-11-30T00:00:00 318000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ABONO PARA 26 SERVIDORES COMISSIONADOS E 212 SERVIDORES EFETIVOS. 2018NE02322 2018NE02322 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444446 33984 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1419,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00681 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444447 33985 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1446,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00374 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444448 33986 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 448,1200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - DIFERENÇA REF. AGOSTO DE 2018. 2018NL02656 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444449 33987 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 40708,6600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - AGO/18. 2018NL02034 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444450 33988 2018 2018-07-26T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parte empenho FOPAG para ajustes nos subelementos. 2018NE01497 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444451 33989 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 48000,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ABONO PARA 32 SERVIDORES DT'S. 2018NL02802 2018NE02321 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444452 33990 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 70170,4800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02928 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444453 33991 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 7389,2200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de ABRIL/2018. 2018NL00938 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444454 33992 2018 2018-03-26T00:00:00 486,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 140/2018 - Paciente: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM 07/04 A 11/04/2018 2018NE00541 2018NE00541 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444455 33993 2018 2018-11-29T00:00:00 1155,1400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 475/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO 09/12 A 28/12/2018. 2018NE02386 2018NE02386 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444456 33994 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 116651,6700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018NL02245 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444457 33995 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -277,3600 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00779 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444458 33996 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 4124,4200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02242 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444459 33997 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 327,2600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02242 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444460 33998 2018 2018-10-23T00:00:00 -115000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ATENDER AJUSTES DA FOPAG/2018. 2018NE02032 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444461 33999 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 2836,8000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 208/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO DE 03/06 A 21/06/2018. 2018NL00911 2018NE00876 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444462 34000 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 4940,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Jul/18. 2018NL01801 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444463 34001 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha Complementar 33 - Pessoal Comissionado - Mai/18. 2018NL01390 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444464 34002 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 13479,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S) DEZEMBRO 13º. 2018NL02953 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444465 34003 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 44483,5400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL02028 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444466 34004 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -690,6200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00027 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444467 34005 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10877,0100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00128 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444468 34006 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 5295,1900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - SET/18. 2018NL02233 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444469 34007 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -340,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018NL02927 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444470 34008 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 280,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. 2018NL00160 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444471 34009 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 69637,5000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018NL02926 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444472 34010 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 10266,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NL01534 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444473 34011 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 26995,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018NL02926 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444474 34012 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 4705,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00192 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444475 34013 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20226,3500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - SERVIDORES DT's, REF. FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 2018. 2018OB03438 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444476 34014 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 2729,8300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00394 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444477 34015 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 70585,7400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018NL00935 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444478 34016 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 29221,0400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018NL00935 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444479 34017 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 3355,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL00161 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444480 34018 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 73472,8000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00128 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444481 34019 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 2040,3200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00128 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444482 34020 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 4748,5700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00128 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444483 34021 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 18902,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 - ABRIL 2018OB01541 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444484 34022 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 - retroativo mês de setembro. 2018OB03854 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444485 34023 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3624,8000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. C/ DIÁRIAS TFD, Á CAMPINAS/ SP, PACIENTE JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO, EM 22/01 A 15/02/2018, CONF. RPU 001/2018 2018OB00020 2018NE00034 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444486 34024 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2836,8000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 475/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO 11/12 A 31/12/2018. 2018OB03037 2018NE02401 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444487 34025 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 866,9100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL01283 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444488 34026 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 102499,5200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jul/18. 2018NL01773 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444489 34027 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 6197,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jul/18. 2018NL01773 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444490 34028 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 96335,0500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - SET/18. 2018NL02239 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444491 34029 2018 2018-11-30T00:00:00 -2679,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS RPU 475/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO 09/12 A 28/12/2018. 2018NE02399 2018NE02385 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444492 34030 2018 2018-11-30T00:00:00 -1155,1400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRU 475/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO 09/12 A 28/12/2018. 2018NE02400 2018NE02386 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444493 34031 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 1638,5400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00637 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444494 34032 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -935,4300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02243 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444495 34033 2018 2018-11-22T00:00:00 14500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de 2018. 2018NE02220 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444496 34034 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 39000,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ABONO PARA 26 SERVIDORES COMISSIONADOS E 212 SERVIDORES EFETIVOS. 2018NL02803 2018NE02322 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444497 34035 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 70575,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - SET/18. 2018NL02235 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444498 34036 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE FEVEREIRO. 2018NL00453 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444499 34037 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 4091,7000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018NL02924 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444500 34038 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1286733,1500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018NL02245 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444501 34039 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 3857,1500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com indenizações e restituições trabalhistas incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018NL02244 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444502 34040 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 69957,4900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444503 34041 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 2809,7800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00394 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444504 34042 2018 2018-01-26T00:00:00 -11601,9900 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG de jan/2018. 2018NE00139 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444505 34043 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -39,7000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02947 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444506 34044 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -327,2600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00568 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444507 34045 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -70,7200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE MARÇO. 2018NL00688 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444508 34046 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -127,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 140/2018 - PACIENTE JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO. 2018GD00056 2018NE00541 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444509 34047 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1500,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 252/2018 - PACIENTE JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO. 2018GD00183 2018NE01290 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444510 34048 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -61,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00568 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444511 34049 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -1416,3300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02042 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444512 34050 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 1252,2600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas de exercícios anteriores incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01535 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444513 34051 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -3720,9700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018NL00950 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444514 34052 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 140/2018 - Paciente: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM 07/04 A 11/04/2018 2018OB00604 2018NE00540 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444515 34053 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 140/2018 - Paciente: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM 07/04 A 11/04/2018 2018NL00508 2018NE00540 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444516 34054 2018 2018-12-01T00:00:00 3624,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESP. C/ DIÁRIAS TFD, Á CAMPINAS/ SP, PACIENTE JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO, EM 22/01 A 15/02/2018, CONF. RPU 001/2018 2018NE00034 2018NE00034 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444517 34055 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -797,2600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018NL02488 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444518 34056 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 3651,6400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jul/18. 2018NL01773 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444519 34057 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -6962,6600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MARÇO. 2018NL00640 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444520 34058 2018 2018-12-14T00:00:00 144072,2700 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE02414 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444521 34059 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 7697,4200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02029 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444522 34060 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 44483,5400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02029 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444523 34061 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 20687,6100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: MARÇO/18. 2018NL00633 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444524 34062 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -562,0500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018NL01527 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444525 34063 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 -3152,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00038 2018NE00034 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444526 34064 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 2836,8000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 475/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO 11/12 A 31/12/2018. 2018NL02681 2018NE02401 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444527 34065 2018 2018-05-17T00:00:00 2836,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 208/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO DE 03/06 A 21/06/2018. 2018NE00876 2018NE00876 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444528 34066 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 1475,6500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00641 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444529 34067 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 25186,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MÊS DE AGOSTO DE 2018 (DT'S). 2018NL02103 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444530 34068 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 13048,3300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018NL01778 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444531 34069 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 10875,2400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018NL01276 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444532 34070 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 67299,3200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018NL01276 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444533 34071 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 1294907,7100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018NL01276 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444534 34072 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -1475,6500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00174 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444535 34073 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 138491,4000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018NL00403 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444536 34074 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -39,7000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018NL02488 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444537 34075 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -1526,4000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018NL02246 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444538 34076 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -93,3200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL01284 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444539 34077 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 42,4500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 - retroativo mês de maio. 2018NL02909 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444540 34078 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 19,9600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MAIO DE 2018. 2018NL01571 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444541 34079 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 16870,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02483 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444542 34080 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -190,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - SET/18. 2018NL02238 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444543 34081 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 825,6300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00394 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444544 34082 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 107596,9500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02041 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444545 34083 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 1284825,6600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02041 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444546 34084 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1281230,3600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018NL00935 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444547 34085 2018 2018-01-30T00:00:00 15995,9200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente - INSS da FOPAG de 2018. 2018NE00216 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444548 34086 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 312,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. FEVEREIRO 2018NL00954 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444549 34087 2018 2018-03-21T00:00:00 -250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Anulação de saldo, tendo em vista sobra em 2018 do Tícket de Entrada, após desconto de compensação da saída da venda aeronave BK 117-C1 do Contrato de manutenção de motores do NOTAer desta Secretaria. 2018NE00502 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444550 34088 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 102887,8400 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Pagamento da NF 7377 referente a despesas relacionadas as 115.00 horas voadas no mês de junho de 2018, conforme Contrato vigente. 2018OB01660 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444551 34089 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -1415,6900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00568 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444552 34090 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -1543,3200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jul/18. 2018NL01774 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444553 34091 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 44483,5400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02041 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444554 34092 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 48,6900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - NOV/18. 2018NL02688 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444555 34093 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 101607,9400 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Pagamento da NF 8032 referente despesas relacionada às 118:10 horas voadas no mês de agosto de 2018. Conforme Contrato. 2018OB02495 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444556 34094 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 275868,6600 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Pagamento da NF-e 00007310 para cobrir despesa referente a 3/5 parcela do ticket de entrada do contrato SBH N 0001/2016, conforme Contrato vigente. 2018OB00616 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444557 34095 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 70340,7900 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Pagamento da NF 8031 referente despesas relacionadas às 81:00 horas voadas no mês de julho de 2018, conforme contrato. 2018OB02494 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444558 34096 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 866,9100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL00943 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444559 34097 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 71332,9300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL01768 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444560 34098 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -1619,1600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00174 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444561 34099 2018 2018-12-14T00:00:00 -131259,6300 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02422 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444562 34100 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 123225,7800 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Pagamento da NF 7713 referente a despesas relacionadas as 135.70 horas voadas no mês de abril de 2018, conforme Contrato vigente. 2018OB01658 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444563 34101 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 244560,2900 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Pagamento da NF-e 00007375 ref. a 123.30 horas voadas em JANEIRO/18, NF-e 00007376 ref. a 79.10 horas voadas em FEVEREIRO/18 e NF-e 7377 ref. 86.80 horas voadas em MARÇO/18, conforme CI- 065/2018 - Seção de manutenção / NOTAer e Contrato vigente. 2018OB00895 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444564 34102 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 122321,7700 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Pagamento da NF 8033 referente despesas relacionadas às 142:00 horas voadas no mês de setembro de 2018, conforme Contrato. 2018OB02496 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444565 34103 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -2077,3400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00644 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444566 34104 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 6446,9400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00631 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444567 34105 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 1279053,3500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL01768 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444568 34106 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 1619,1600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00641 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444569 34107 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -3152,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 001/2018 - PACIENTE JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM 22/01 A 15/02/2018. 2018GD00038 2018NE00034 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444570 34108 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 486,1500 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 140/2018 - Paciente: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM 07/04 A 11/04/2018 2018OB00605 2018NE00541 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444571 34109 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 4983,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - NOV/18. 2018NL02697 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444572 34110 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 6769,2900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444573 34111 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 7065,5800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.94 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DA FOPAG DE 2018. 2018NL00119 2018NE00147 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444574 34112 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 1024,7700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00173 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444575 34113 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 419908,4800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02946 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444576 34114 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -120,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02479 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444577 34115 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 102887,8400 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 7377 referente a despesas relacionadas as 115.00 horas voadas no mês de junho de 2018, conforme Contrato vigente. 2018NL01433 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444578 34116 2018 2018-03-01T00:00:00 154232,4700 0,0000 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Empenho para cobrir despesa de 1/12 avos referente a manutenção de aeronaves para o exercício de 2018, conforme Contrato vigente. 2018NE00005 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444579 34117 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 104098,4600 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Pagamento da NF 7712 referente a despesas relacionadas as 117.30 horas voadas no mês de maio de 2018, conforme Contrato vigente. 2018OB01659 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444580 34118 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 366,6600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018 (FEVEREIRO). 2018NL00391 2018NE00404 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444581 34119 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 1619,1600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00637 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444582 34120 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 4983,8200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com indenizações e restituições trabalhistas incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018NL02280 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444583 34121 2018 2018-01-26T00:00:00 77363,2800 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ajuste em atendimento ao relatório da FOPAG de jan/2018. 2018NE00146 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444584 34122 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 26420,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S) DEZEMBRO. 2018NL02955 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444585 34123 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 297,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - INSS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 (COMPLEMENTAÇÃO). 2018NL02216 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444586 34124 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -159,3300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL01769 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444587 34125 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -59,9000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - AGO/18. 2018NL02037 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444588 34126 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 275868,6600 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação da NF-e 00007375 ref. a 123.30 horas voadas em JANEIRO/18, NF-e 00007376 ref. a 79.10 horas voadas em FEVEREIRO/18 e NF-e 7377 ref. 86.80 horas voadas em MARÇO/18, conforme CI- 065/2018 - Seção de manutenção / NOTAer e Contrato vigente. 2018NL00737 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444589 34127 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 122321,7700 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 8033 referente despesas relacionadas às 142:00 horas voadas no mês de setembro de 2018, conforme Contrato. 2018NL02186 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444590 34128 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 104098,4600 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 7712 referente a despesas relacionadas as 117.30 horas voadas no mês de maio de 2018, conforme Contrato vigente. 2018NL01431 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444591 34129 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -54,6400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02030 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444592 34130 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 35703,3700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018NL00403 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444593 34131 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -5428,1900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00644 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444594 34132 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 6390,3600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - AGO/18. 2018NL02035 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444595 34133 2018 2018-02-21T00:00:00 1696557,1100 0,0000 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Reforço de Empenho para cobrir despesa com manutenção de motores, referente ao Tícket de Entrada 2018, parcela 3/5 e horas voadas nos quatro trimestre de 2018, conforme Contrato nº 0001/2016. 2018NE00334 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444596 34134 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1070,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. JANEIRO 2018NL00955 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444597 34135 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Auxílio Alimentação incidente sobre Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01619 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444598 34136 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4705,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO.MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00548 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444599 34137 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 113,9400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018 (FEVEREIRO). 2018NL00391 2018NE00404 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4509 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444600 34138 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 64326,9000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018NL01778 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444601 34139 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 4811,6700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018NL01778 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444602 34140 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 61,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018NL02924 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444603 34141 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4705,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO.MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00951 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444604 34142 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 4983,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - SET/18. 2018NL02282 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444605 34143 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 70125,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02484 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444606 34144 2018 2018-08-27T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DT'S, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL À NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE00047, CONSIDERANDO QUE A SEP REPASSOU RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM O AUMENTO DO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIBERANDO ASSIM RECURSO DA AÇÃO 2070 QUE HAVIA SIDO REMANEJADO PARA COBRIR A DESP. COM AUX. ALIM. ANTERIORMENTE. 2018NE01689 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444607 34145 2018 2018-06-02T00:00:00 1696557,1100 0,0000 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Reforço de Empenho para cobrir despesa com manutenção de motores, referente ao Tícket de Entrada 2018, parcela 3/5 e horas voadas nos quatro trimestre de 2018, conforme Contrato nº 0001/2016. 2018NE00276 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444608 34146 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -1284825,6600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00518 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444609 34147 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 71405,6000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL01283 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444610 34148 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 282525,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - SET/18. 2018NL02281 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444611 34149 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -190,6700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: MARÇO. 2018NL00638 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444612 34150 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 1411,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. FEVEREIRO 2018NL00954 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444613 34151 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1717,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Abr/18. 2018NL00932 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444614 34152 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 232,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S), MÊS DE NOVEMBRO . 2018NL02951 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444615 34153 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -1947,5400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - SET/18. 2018NL02249 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444616 34154 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -935,4300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00568 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444617 34155 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 107,8100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00637 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444618 34156 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 -483,9900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00399 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444619 34157 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -16870,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00638 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444620 34158 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -450,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NL01528 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444621 34159 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 275868,6600 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação da NF-e 00007310 para cobrir despesa referente a 3/5 parcela do ticket de entrada do contrato SBH N 0001/2016, conforme Contrato vigente. 2018NL00542 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444622 34160 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 -2898,1400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018NL00397 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444623 34161 2018 2018-12-14T00:00:00 -3824,8800 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02422 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444624 34162 2018 2018-12-14T00:00:00 -1044,9800 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02422 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444625 34163 2018 2018-12-14T00:00:00 -5492,9600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02422 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444626 34164 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 -104098,4600 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL null 2018NS00202 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444627 34165 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 244560,2900 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação da NF-e 00007375 ref. a 123.30 horas voadas em JANEIRO/18, NF-e 00007376 ref. a 79.10 horas voadas em FEVEREIRO/18 e NF-e 7377 ref. 86.80 horas voadas em MARÇO/18, conforme CI- 065/2018 - Seção de manutenção / NOTAer e Contrato vigente. 2018NL00738 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444628 34166 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 70340,7900 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 8031 referente despesas relacionadas às 81:00 horas voadas no mês de julho de 2018, conforme contrato. 2018NL02184 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444629 34167 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 9318,3600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 30573, CONTRATO 016/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, MAIO/2018. 2018NL01142 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444630 34168 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 11753,8200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 30748 CONT. 016/2016-SEGER, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS JUNHO/2018. 2018NL01503 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444631 34169 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 11696,6200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 31127 CONT. 016/2016-SEGER, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, VALOR REF. 2º QUINZENA DE AGOSTO/2018. 2018NL02173 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444632 34170 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 3720,9700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00248 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444633 34171 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 15585,6800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00631 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444634 34172 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 4984,1600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00637 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444635 34173 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 73602,5200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02241 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444636 34174 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 15731,6700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 31432/31433 CONT. 016/2016-SEGER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS REF. 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL02659 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444637 34175 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 448,1500 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE FATURA 29961 CONT. 016/2016-SEGER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, REF. JANEIRO/2018. 2018NL00111 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444638 34176 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 5897,5600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 30904 CONT. 016/2016-SEGER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, REF. JULHO/2018). 2018NL01756 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444639 34177 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 61,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02241 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444640 34178 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 35703,3700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018NL00393 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444641 34179 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 415,3500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018NL00393 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444642 34180 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -162432,7700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00779 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444643 34181 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 13734,4500 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 30652 CONT. 016/2016-SEGER, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS P/ATENDER A SEFAZ REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2018. 2018NL01364 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444644 34182 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 7492,8800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 30965 CONT. 016/2016-SEGER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. 2ª QUINZENA DE JULHO/2018). 2018NL01921 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444645 34183 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 9843,8600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 30014 E 30015 CONT. 016/2016-SEGER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2018). 2018NL00208 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444646 34184 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -1280063,0100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00779 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444647 34185 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 564,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL00700 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444648 34186 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 4528,3300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018NL01525 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444649 34187 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 366,6600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018 (FEVEREIRO). 2018NL00391 2018NE00404 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444650 34188 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 5279,5000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 031360 CONT. 016/2016-SEGER, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, OUTUBRO/2018. 2018NL02522 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444651 34189 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 12011,2900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 31058 CONT. 016/2016-SEGER, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, VALOR REF. A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL02044 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444652 34190 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 -69,0700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO 2018GD00024 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444653 34191 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 3046,8300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 031273 CONT. 016/2016-SEGER, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2018. 2018NL02399 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444654 34192 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 5055,4500 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 31523 CONT. 016/2016-SEGER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS P/ ATENDER A SEFAZ, 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL02766 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444655 34193 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 5335,5700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 30090 CONT. 016/2016-SEGER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS REF. 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00329 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444656 34194 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 5857,0100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 31213 CONT. 016/2016-SEGER, AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2018. 2018NL02269 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444657 34195 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 -2688,9800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00400 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444658 34196 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 65306,9300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018NL01276 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444659 34197 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 888,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura nº 201853957 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de setembro de 2018. 2018OB02431 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444660 34198 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2855,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura 201854916 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de outubro de 2018. 2018OB02656 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444661 34199 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4781,9200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018OB00140 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4250 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444662 34200 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1280063,0100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02928 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444663 34201 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 6769,2900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018NL00935 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444664 34202 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 2805,4100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - JANEIRO. 2018NL00125 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444665 34203 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4847,8700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018OB04000 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444666 34204 2018 2018-12-14T00:00:00 -234,0100 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02426 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444667 34205 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 112,5000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ***FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE ABRIL/2018*** 2018NL01084 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444668 34206 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 70425,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - AGO/18. 2018NL02032 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444669 34207 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 16159,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - SERVIDORES COMISSIONADAS, REF. FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 2018. 2018NL02584 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444670 34208 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -85,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - NOV/18. 2018NL02693 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444671 34209 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 1419,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00529 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444672 34210 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1811,9200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da Fatura 201847332 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de fevereiro de 2018. 2018OB00518 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444673 34211 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 20328,7800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL01383 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444674 34212 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018NL02922 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444675 34213 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 66073,2100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018NL02690 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444676 34214 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 4667,6800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018NL02690 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444677 34215 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1887,1100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da Fatura 201851124 referente a despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de junho de 2018. 2018OB01641 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444678 34216 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2059,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da Fatura 2018846600 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de janeiro de 2018. 2018OB00356 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444679 34217 2018 2018-12-01T00:00:00 -32083,3300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Anulação de saldo de Empenho, tendo em vista emitido a maior no exercício de 2018. 2018NE00152 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444680 34218 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 -6451,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00143 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444681 34219 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -1764,9600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jun/18. 2018NL01524 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444682 34220 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 5184,2700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com indenizações e restituições trabalhistas incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL01777 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444683 34221 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -7697,4200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444684 34222 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1277,8400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura 201852129 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de julho de 2018 conforme CI- GARH / CM Nº 113/2018. 2018OB01821 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444685 34223 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1988,5600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da NF 201853121 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de agosto de 2018. 2018OB02090 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444686 34224 2018 2018-04-01T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Empenho para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no exercício de 2018. 2018NE00038 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444687 34225 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1529,2000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da FATURA 201850226 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de maio de 2018. 2018OB01302 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444688 34226 2018 2018-11-01T00:00:00 32083,3300 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO APÓS LIBERAÇÃO DE 11/12 AVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00135 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444689 34227 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2010,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagto da Fatura nº 201855877, referente despesa com publicações no Diário Oficial do Estado n/mês NOVEMBRO/2018. 2018OB02872 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444690 34228 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7629,7300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jul/18. 2018OB02531 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444691 34229 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 50250,6900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018OB00144 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444692 34230 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 55,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESAS COM INSS PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE MARCIO RODRIGUES FRAGA NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB10415 2018NE02339 80669212 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRA RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444693 34231 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 1277,8400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura 201852129 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de julho de 2018 conforme CI- GARH / CM Nº 113/2018. 2018NL01545 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444694 34232 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 2010,0600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da Fatura nº 201855877, referente despesa com publicações no Diário Oficial do Estado n/mês NOVEMBRO/2018. 2018NL02461 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444695 34233 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 1811,9200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da Fatura 201847332 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de fevereiro de 2018. 2018NL00433 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444696 34234 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 2855,7100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura 201854916 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de outubro de 2018. 2018NL02294 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444697 34235 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 2810,8100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da FATURA 201848321 referente a despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de março de 2018. 2018NL00745 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444698 34236 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2729,8300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018OB00522 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444699 34237 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5837,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01249 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444700 34238 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 866,9100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01697 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444701 34239 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 825,6300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00637 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444702 34240 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1424,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da Fatura Nº 201849316 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de abril de 2018 conforme CI / GARH / CM Nº 072/2018. 2018OB01081 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444703 34241 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 2059,8900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da Fatura 2018846600 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de janeiro de 2018. 2018NL00265 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444704 34242 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 1529,2000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da FATURA 201850226 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de maio de 2018. 2018NL01107 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444705 34243 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1415,6900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018OB02656 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444706 34244 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2419,3200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018OB04003 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444707 34245 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 74611,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00394 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444708 34246 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5184,2700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com indenizações e restituições trabalhistas incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018OB02326 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444709 34247 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 2248,4000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura 201856705 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de dezembro de 2018. 2018NL02618 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444710 34248 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 1424,4600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da Fatura Nº 201849316 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de abril de 2018 conforme CI / GARH / CM Nº 072/2018. 2018NL00933 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444711 34249 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 1887,1100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da Fatura 201851124 referente a despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de junho de 2018. 2018NL01409 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444712 34250 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 644,6500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura 201956962 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de dezembro de 2018. 2018NL02619 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444713 34251 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 1988,5600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 201853121 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de agosto de 2018. 2018NL01792 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444714 34252 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 888,3500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura nº 201853957 para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de setembro de 2018. 2018NL02077 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444715 34253 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4934,7300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com indenizações e restituições trabalhistas incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - ago/18. 2018OB02657 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444716 34254 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1647,0800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018OB00140 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444717 34255 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21508,6900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto despesas de exercícios anteriores incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB01996 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444718 34256 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,4500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À FOPAG IEMA MARÇO/2018. 2018OB00899 2018NE00147 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444719 34257 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2810,8100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da FATURA 201848321 referente a despesa com publicações no Diário Oficial do Estado no mês de março de 2018. 2018OB00896 2018NE00038 80669220 DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME ANEXO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444720 34258 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1070,9200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com indenizações e restituições trabalhistas incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03229 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444721 34259 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 190,0000 0,0000 0,0000 38070074000177 2 "" COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF METRO-DF 8359648 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 0111008 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO A CIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO/DF, PARA UMA SERVIDORA LOTADA NA PROCURDORIA DA CAPITAL FEDERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00074 2018NE00007 80668100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444722 34260 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 38070074000177 2 "" COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF METRO-DF 8359648 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 0111008 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO A CIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO/DF, PARA UMA SERVIDORA LOTADA NA PROCURDORIA DA CAPITAL FEDERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00085 2018NE00007 80668100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444723 34261 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 38070074000177 2 "" COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF METRO-DF 8359648 INEXIGÍVEL PAGAMENTO BOLETO 0110933 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO A CIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL PARA UMA SERVIDORA LOTADA NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL, MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00001 2018NE00007 80668100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444724 34262 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 38070074000177 2 "" COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF METRO-DF 8359648 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO BOLETO 0110933 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO A CIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL PARA UMA SERVIDORA LOTADA NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL, MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00001 2018NE00007 80668100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444725 34263 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1910,6400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - JANEIRO. 2018OB00146 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444726 34264 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2028,6700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MAIO/2018. 2018OB01696 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444727 34265 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 559,9200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - OUT/18. 2018OB03232 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444728 34266 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1415,6900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018OB02327 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444729 34267 2018 2018-02-01T00:00:00 221,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38070074000177 2 "" COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF METRO-DF 8359648 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/PGE/GEAD/Nº009/2018 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO A CIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO/DF - EXERCÍCIO 2018, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018NE00007 2018NE00007 80668100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444730 34268 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1057,0600 0,0000 81071623000238 2 "" HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA. 8390397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NFS-e nº 314809 e CF-e nº 027316/027224, ref. hospedagens e extras para servidor em viagem institucional desta Secretaria. 2018OB02875 2018NE00011 80668526 NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444731 34269 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 1057,0600 0,0000 0,0000 81071623000238 2 "" HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA. 8390397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NFS-e nº 314809 e CF-e nº 027316/027224, ref. hospedagens e extras para servidor em viagem institucional desta Secretaria. 2018NL02487 2018NE00011 80668526 NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444732 34270 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 712,8800 0,0000 0,0000 81071623000238 2 "" HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA. 8390397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF 279459 para cobrir despesas com hospedagens e extras de servidores, integrantes e autoridades ligada a esta secretaria durante o período de 25 a 26 de janeiro de 2018. Conf. CI-15/CM. 2018NL00233 2018NE00011 80668526 NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444733 34271 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 615,1000 0,0000 0,0000 81071623000238 2 "" HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA. 8390397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF 277969 acompanhada do boleto bancário nº 85560 para cobrir despesas com hospedagens e extras de servidores, integrantes e autoridades ligada a esta secretaria durante o periodo de 11 a 12/01/2018. Conf. CI-008/CM. 2018NL00139 2018NE00011 80668526 NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444734 34272 2018 2018-11-26T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81071623000238 2 "" HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA. 8390397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. 2018NE01966 2018NE00011 80668526 NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444735 34273 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3509,3500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.94 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DA FOPAG DE 2018. 2018OB01695 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444736 34274 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2028,6900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - NOV/18. 2018OB03526 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444737 34275 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 89941,2500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018OB04002 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444738 34276 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3651,6400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018OB04002 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444739 34277 2018 2018-04-18T00:00:00 806,6000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO . PROCESSO Nº 77460723, A R P: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LÁTEX NATURAL TIPO FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. 2018NE00199 2018NE00199 80668895 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444740 34278 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 806,6000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 802364, 803199, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO . PROCESSO Nº 77460723, A R P: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LÁTEX NATURAL TIPO FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PERÍODO MAIO/2018. 2018OB00434 2018NE00199 80668895 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444741 34279 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 806,6000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 802364, 803199, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO . PROCESSO Nº 77460723, A R P: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LÁTEX NATURAL TIPO FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PERÍODO MAIO/2018. 2018NL00283 2018NE00199 80668895 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444742 34280 2018 2018-09-10T00:00:00 667,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. 2018NE00583 2018NE00583 80668895 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444743 34281 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 6179,3000 0,0000 0,0000 27310481000198 2 "" FEMB-COMERCIO E SERVICOS LTDA 8342508 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Quitação da NF 733 - parcial tendo em vista que o restante foi pago através da 2018OB01798 - R$ 35.828,20 confecção de placas e tarjetas dezembro 2017. 2018NL01610 2018NE01291 80665659 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS REF AO MÊS DE DEZEMBRO RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444744 34282 2018 2018-02-28T00:00:00 6179,3000 0,0000 0,0000 0,0000 27310481000198 2 "" FEMB-COMERCIO E SERVICOS LTDA 8342508 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Quitação da NF 733 - parcial tendo em vista que o restante foi pago através da 2018OB01798 - R$ 35.828,20 confecção de placas e tarjetas dezembro 2017. 2018NE01291 2018NE01291 80665659 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS REF AO MÊS DE DEZEMBRO RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444745 34283 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6179,3000 0,0000 27310481000198 2 "" FEMB-COMERCIO E SERVICOS LTDA 8342508 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Quitação da NF 733 - parcial tendo em vista que o restante foi pago através da 2018OB01798 - R$ 35.828,20 confecção de placas e tarjetas dezembro 2017. 2018OB02227 2018NE01291 80665659 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE PLACAS E TARJETAS REF AO MÊS DE DEZEMBRO RELATORIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444746 34284 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 667,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 1788 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PERÍODO OUTUBRO/2018. 2018NL00746 2018NE00583 80668895 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444747 34285 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 46324 DO DFTRANS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB01074 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444748 34286 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 56186 DO DFTRANS - TRANSPORTES URBANOS DO DF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA 1 SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL , MÊS OUTUBRO/2018. 2018NL00946 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444749 34287 2018 2018-10-01T00:00:00 2419,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE JUNTO A CIA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS - EXERCÍCIO 2018, CONFORME DECRETO 4201-R DE 08-01-18. 2018NE00017 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444750 34288 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 210,0000 0,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1125511 , TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA UM ESTAGIÁRIO LOTADO NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL, MÊS MARÇO/2018. 2018NL00164 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444751 34289 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 6451,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00499 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444752 34290 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 61,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02242 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444753 34291 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 7697,4200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL02028 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444754 34292 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 113,2200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL00943 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444755 34293 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1125511 , TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA UM ESTAGIÁRIO LOTADO NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL, MÊS MARÇO/2018. 2018OB00196 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444756 34294 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 75576 DO DFTRANS , VALE TRANSPORTE PARA UMA SERVIDORA LOTADA NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL , MÊS DEZEMBRO/2018. 2018OB01488 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444757 34295 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO BOLETO 1104650 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSP JUNTO A CIA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS , PARA UM ESTAGIÁRIO LOTADO NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL , MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00002 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444758 34296 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 65684 DO DFTRANS. REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA 01 SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL. MÊS NOVEMBRO/2018. 2018OB01342 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444759 34297 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 16987,8400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - JUNHO DE 2018 (DT'S). 2018NL01637 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444760 34298 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1601,8600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL00943 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444761 34299 2018 2018-01-26T00:00:00 2676,6600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018.O SALDO FOI REALOCADO DAS ANULAÇÕES REALIZADOS NOS EMPENHOS Nº 2018NE00044 / 000456 / 00046 / 00047 (NE'S DE ANULAÇÕES: 2018NE00139 / 00140 / 00141). 2018NE00144 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444762 34300 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 72941,8800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018NL02694 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444763 34301 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 190,0000 0,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 1764875 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS - PARA UM ESTAGIÁRIO LOTADA NA PROCURDORIA DA CAPITAL FEDERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00077 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444764 34302 2018 2018-12-20T00:00:00 -1210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO RESTANTE DE EMPENHO, CONFORME ARTIGO 7º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330-R DE 19-11-2018. 2018NE00535 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444765 34303 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL PAGAMENTO BOLETO 1104650 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSP JUNTO A CIA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS , PARA UM ESTAGIÁRIO LOTADO NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL , MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00002 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444766 34304 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1764875 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS - PARA UM ESTAGIÁRIO LOTADA NA PROCURDORIA DA CAPITAL FEDERAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00087 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444767 34305 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 88426,4600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MAIO/2018. 2018NL01281 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444768 34306 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 2028,6700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MAIO/2018. 2018NL01281 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444769 34307 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 4737,6200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha Complementar 33 de Pessoal Comissionado - Mai/18. 2018NL01389 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444770 34308 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 3330,4500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - SET/18. 2018NL02239 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444771 34309 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 56186 DO DFTRANS - TRANSPORTES URBANOS DO DF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA 1 SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL , MÊS OUTUBRO/2018. 2018OB01201 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444772 34310 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0000 0,0000 38070074000177 2 "" COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF METRO-DF 8359648 INEXIGÍVEL PAGAMENTO BOLETO 00111068 , COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL, VALE TRANSPORTE PARA UM SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL, MÊS MARÇO/2018. 2018OB00195 2018NE00007 80668100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444773 34311 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 31,7100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente salário família - INSS da FOPAG de 2018.Lançamento na FOPAG - MAR/2018. 2018NL00634 2018NE00148 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444774 34312 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 263642,1000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE MARÇO. 2018NL00686 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444775 34313 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 10498,4700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - SET/18. 2018NL02239 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444776 34314 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 3499,5000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - SET/18. 2018NL02239 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444777 34315 2018 2018-06-21T00:00:00 21508,6900 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesas de exercícios anteriores incidente sobre Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NE01304 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444778 34316 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 15152,5700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02946 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444779 34317 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 17929,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. 2018NL01384 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444780 34318 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 4847,8700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018NL02920 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444781 34319 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 130,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 - retroativo mês de maio. 2018NL02909 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444782 34320 2018 2018-12-14T00:00:00 -340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02430 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444783 34321 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10266,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB01995 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444784 34322 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 210,0000 0,0000 0,0000 38070074000177 2 "" COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF METRO-DF 8359648 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO BOLETO 00111068 , COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL, VALE TRANSPORTE PARA UM SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL, MÊS MARÇO/2018. 2018NL00163 2018NE00007 80668100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444785 34323 2018 2018-12-20T00:00:00 -2020,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38070074000177 2 "" COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF METRO-DF 8359648 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO RESTANTE DE EMPENHO, CONFORME ARTIGO 7º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330-R DE 19-11-2018. 2018NE00536 2018NE00007 80668100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444786 34324 2018 2018-10-01T00:00:00 2419,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38070074000177 2 "" COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF METRO-DF 8359648 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES JUNTO A CIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO/DF - EXERCÍCIO 2018, CONFORME DECRETO 4201-R DE 08-01-2018. 2018NE00016 2018NE00007 80668100 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444787 34325 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 162432,7700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02946 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444788 34326 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 1008,2500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018NL00120 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444789 34327 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 70104,2600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018NL02245 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444790 34328 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -8520,0600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00249 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444791 34329 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -4024,5100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL01284 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444792 34330 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 860,0800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00128 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444793 34331 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 8935,5000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jun/18. 2018NL01523 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444794 34332 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 2513,5000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018NL02481 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444795 34333 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 -360,8700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01521 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444796 34334 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 1472,6900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 30811 CONT. 016/2016-SEGER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2018). 2018NL01571 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444797 34335 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 11454,9400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 30468, CONTRATO 016/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ABRIL/2018. 2018NL01027 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444798 34336 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 101607,9400 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 8032 referente despesas relacionada às 118:10 horas voadas no mês de agosto de 2018. Conforme Contrato. 2018NL02185 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444799 34337 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -20687,6100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00172 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444800 34338 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 935,4300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02242 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444801 34339 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 104098,4600 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 7377 referente a despesas relacionadas as 115.00 horas voadas no mês de junho de 2018, conforme Contrato vigente. 2018NL01432 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444802 34340 2018 2018-06-02T00:00:00 -1696557,1100 0,0000 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Anulação de Reforço de Empenho nº 2018NE00276 para liberação de saldo na conta 822110100 - Cota Orçamentária Sem Reserva, tendo em vista Processo enviado à SEP de Antecipação de Cota para a realização da despesa. 2018NE00315 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444803 34341 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -15152,5700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00779 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444804 34342 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -47642,0700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00249 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444805 34343 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -14,5700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018NL01779 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444806 34344 2018 2018-12-14T00:00:00 -303787,5000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE02413 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444807 34345 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 -275868,6600 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL null 2018NS00143 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444808 34346 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 123225,7800 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 7713 referente a despesas relacionadas as 135.70 horas voadas no mês de abril de 2018, conforme Contrato vigente. 2018NL01430 2018NE00005 80669654 NO VALOR DE R$ 1.850,789,58 REFERENTE CONTRATO Nº 0001/2016 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444809 34347 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 4352,9900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Jan/18. 2018NL00117 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444810 34348 2018 2018-12-14T00:00:00 -3352,7800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02428 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444811 34349 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -2836,8000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00217 2018NE00876 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444812 34350 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 10707,4500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com indenizações e restituições trabalhistas incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01536 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444813 34351 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 3354,9500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG -OUTUBRO DE 2018 (DT'S). 2018NL02698 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444814 34352 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 111,1100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG -OUTUBRO DE 2018 (DT'S). 2018NL02698 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444815 34353 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 47642,0700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018NL00949 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444816 34354 2018 2018-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2836,8000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 208/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO DE 03/06 A 21/06/2018. 2018OB01078 2018NE00876 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444817 34355 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -484,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: MARÇO. 2018NL00638 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444818 34356 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 3070,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Mar18. 2018NL00684 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444819 34357 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 26879,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S) - NOVEMBRO DE 2018. 2018NL02912 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444820 34358 2018 2018-01-15T00:00:00 355948,3200 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA. 2018NE00052 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444821 34359 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1524,3100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00509 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444822 34360 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10271,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1026463 DO SETPES REF. AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE P/ OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS JUNHO/2018. 2018OB00666 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444823 34361 2018 2018-12-14T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE02403 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2614 ABONO PROVISORIO - DT - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444824 34362 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 1415,6900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018NL01525 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444825 34363 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 96213,3300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - OUT/18. 2018NL02480 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444826 34364 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 1825,8200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - OUT/18. 2018NL02480 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444827 34365 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1003,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2377523 - GVBUS - REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE MARÇO/2018 2018OB00192 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444828 34366 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 783,1500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2540515 DO GVBUS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE , MÊS NOVEMBRO/2018. 2018OB01339 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444829 34367 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -2818,3500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00211 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444830 34368 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15109,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2524316 DO GVBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01197 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444831 34369 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 1675,7600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL01283 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444832 34370 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 4045,8900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018NL02481 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444833 34371 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 1339,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018NL02481 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444834 34372 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 3509,3500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.94 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DA FOPAG DE 2018. 2018NL01280 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444835 34373 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 75576 DO DFTRANS , VALE TRANSPORTE PARA UMA SERVIDORA LOTADA NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL , MÊS DEZEMBRO/2018. 2018NL01172 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444836 34374 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 190,0000 0,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 46324 DO DFTRANS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00859 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444837 34375 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 65684 DO DFTRANS. REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA 01 SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DA CAPITAL FEDERAL. MÊS NOVEMBRO/2018. 2018NL01047 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444838 34376 2018 2018-02-01T00:00:00 221,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05764629000121 2 "" DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 8380176 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/PGE/GEAD/Nº008/2018 - AQUISIÇÃO DE VALES TRANSP JUNTO A CIA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS , EXERCÍCIO 2018, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018NE00006 2018NE00006 80667902 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444839 34377 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 10,9100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL00943 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444840 34378 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 2016,1000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - JANEIRO. 2018NL00125 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444841 34379 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -3720,9700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018NL00946 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444842 34380 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 41970,0700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018NL00118 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444843 34381 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 769,2400 0,0000 0,0000 81071623000238 2 "" HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA. 8390397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com hospedagens e extras, pernoite em SP, 2018. Conf. CI-132/CM de 27/11/2018. 2018NL02416 2018NE00011 80668526 NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444844 34382 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 615,1000 0,0000 81071623000238 2 "" HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA. 8390397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF 277969 acompanhada do boleto bancário nº 85560 para cobrir despesas com hospedagens e extras de servidores, integrantes e autoridades ligada a esta secretaria durante o periodo de 11 a 12/01/2018. Conf. CI-008/CM. 2018OB00195 2018NE00011 80668526 NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444845 34383 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,8800 0,0000 81071623000238 2 "" HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA. 8390397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF 279459 acompanhada do boleto 279459 para cobrir despesas com hospedagens e extras de servidores, integrantes e autoridades ligada a esta secretaria durante o período de 25 a 26 de janeiro de 2018. Conf. CI-15/CM. 2018OB00312 2018NE00011 80668526 NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444846 34384 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 798,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - JANEIRO. 2018OB00192 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444847 34385 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1213,8000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018OB00508 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444848 34386 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9297,5500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FOPAG/ARÇO. 2018OB01137 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444849 34387 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Recolhimento ISS - A4 - das NFs 16271/72 - painéis para a campanha - BEBIDA E DIREÇÃO - dez/17. 2018OB01803 2018NE01078 80665578 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI 044/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444850 34388 2018 2018-03-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81071623000238 2 "" HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA. 8390397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com hospedagens e extras de servidores, integrantes e autoridades ligada a esta secretaria durante o exercício de 2018. Conf. CI-140/CM. 2018NE00011 2018NE00011 80668526 NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444851 34389 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 769,2400 0,0000 81071623000238 2 "" HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA. 8390397 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto da despesa com hospedagens e extras, pernoite em SP, NFe 277969 2018. Conf. CI-132/CM de 27/11/2018. 2018OB02776 2018NE00011 80668526 NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E EXTRAS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2801 HOSPEDAGENS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444852 34390 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 855620, 855867 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PERÍODO NOVEMBRO/2018. 2018OB01096 2018NE00683 80668895 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444853 34391 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 1456,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 855620, 855867 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PERÍODO NOVEMBRO/2018. 2018NL00859 2018NE00683 80668895 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444854 34392 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -806,6000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO 2018NS00130 2018NE00199 80668895 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444855 34393 2018 2018-11-13T00:00:00 1456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. 2018NE00683 2018NE00683 80668895 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444856 34394 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 667,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 1788 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PERÍODO OUTUBRO/2018. 2018OB00977 2018NE00583 80668895 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444857 34395 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 806,6000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 802364, 803199, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO . PROCESSO Nº 77460723, A R P: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LÁTEX NATURAL TIPO FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PERÍODO MAIO/2018. 2018OB00639 2018NE00199 80668895 PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 77460723, ARP: HINSG/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO SONDA DE BORRACHA LATÉX NATURAL TIPO FOLEY Nº12 COM DUAS VIAS E OUTRAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444858 34396 2018 2018-05-17T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE MARCIO RODRIGUES FRAGA NO EXERCICIO DE 2018 - INSS PATRONAL. 2018NE02339 2018NE02339 80669212 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRA RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444859 34397 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 55,5400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESAS COM INSS PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE MARCIO RODRIGUES FRAGA NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL08417 2018NE02339 80669212 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRA RENOVACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444860 34398 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5855,9200 01535124000134 2 "" COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES 8319929 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATÓRIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRÚRGIA GERAL- COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESPÍRITO SANTO- COOPERCIGES.Ano 2017 - liquidação das nfs 1224+1246+1265+1279+1288+1304 referente serviços médicos especializados cirurgia geral em caráter indenizatório . e pag irrf cooperciges" 2018OB00146 2017NE01705 80668208 PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATÓRIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRÚRGIA GERAL- COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO ESPÍRITO SANTO- COOPERCIGES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4764 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444861 34399 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 5930,9100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL00943 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444862 34400 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 1675,7600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL00943 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444863 34401 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 12219,2100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018NL02487 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444864 34402 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 103735,0700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018NL02487 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444865 34403 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 6945,2800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONT. 016/2016- FATURA 30153, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, , MES FEV/2018 2018NL00475 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444866 34404 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 4972,8800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 31600(2ª QUINZ. MÊS DE NOVEMBRO/2018) E 31655/31656(1ª E 2ª QUINZ, MÊS DE DEZEMBRO/2018)CONT. 016/2016-SEGER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DEZEMBRO/2018. 2018NL02934 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444867 34405 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 1210,4300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO CONT. 016/2016- FATURA 30250 e 30251, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, , MES MARÇO/2018 2018NL00627 2018NE00059 80669247 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 016/2016 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444868 34406 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -4984,1600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00174 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444869 34407 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 19128,4100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: JANEIRO. 2018NL00121 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444870 34408 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 7697,4200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02041 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444871 34409 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 54,6400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00519 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444872 34410 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -54,6400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018NL02246 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444873 34411 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 20226,3500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - SERVIDORES DT's, REF. FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 2018. 2018NL02585 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444874 34412 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 2434,4200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - SET/18. 2018NL02239 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444875 34413 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 61,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018NL02481 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444876 34414 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 788,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2504152 DO GVBUS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00856 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444877 34415 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 8783,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 998905, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SETPES, PARA OS SERVIDORES DESTA PGE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00080 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444878 34416 2018 2018-10-01T00:00:00 94177,7000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER CI/PGE/GEAD/Nº007/2018 - AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - SETPES - EXERCÍCIO 2018, CONFORME DECRETO 4201-R DE 08/01/18 REPUBLICADO EM 10/01/2018. 2018NE00042 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444879 34417 2018 2018-10-01T00:00:00 7414,1000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/PGE/GEAD/Nº007/2018 - AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - SETPES - PARA SERVIÇOS EXTERNOS - EXERCÍCIO 2018, CONFORME DECRETO 4201-R DE 08/01/2018 REPUBLICADO EM 10/01/2018. 2018NE00044 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444880 34418 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 44326,9800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas de exercícios anteriores incidente sobre Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01535 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444881 34419 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 1171,8900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL01803 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444882 34420 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 420,4200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL00161 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444883 34421 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 73602,5200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02242 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444884 34422 2018 2018-12-20T00:00:00 -6576,3900 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO RESTANTE DE EMPENHO, CONFORME ARTIGO 7º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330-R DE 19-11-2018. 2018NE00528 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444885 34423 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11557,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1039233 DO SETPES , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00931 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444886 34424 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1374,0300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00346 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444887 34425 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1396,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00463 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444888 34426 2018 2018-01-26T00:00:00 6917,3000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018.O SALDO FOI REALOCADO DAS ANULAÇÕES REALIZADOS NOS EMPENHOS Nº 2018NE00044 / 000456 / 00046 / 00047 (NE'S DE ANULAÇÕES: 2018NE00139 / 00140 / 00141). 2018NE00144 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444889 34427 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 372,0200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG -OUTUBRO DE 2018 (DT'S). 2018NL02699 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444890 34428 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 1719,4500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00394 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444891 34429 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -1167,2100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02947 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444892 34430 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1633,6900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00211 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444893 34431 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10760,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1033777 SETPES , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00805 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444894 34432 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 674,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO BOLETO 993764 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , SETPES , PARA OS SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE., MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00006 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444895 34433 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 918,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1055943 DO SETPES , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01200 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444896 34434 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10552,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1003614 - SETPES - REFERENTE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00193 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444897 34435 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -569,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NS00048 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444898 34436 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1060,9500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00051 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444899 34437 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10130,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1010170 DO SETPES REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00355 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444900 34438 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 43903,2300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018NL00118 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444901 34439 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 1832,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MAIO DE 2018 (DT'S) 13º SALÁRIO. 2018NL01641 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444902 34440 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -80554,4600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00249 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444903 34441 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 -35703,3700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00123 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444904 34442 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -10271,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NS00046 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444905 34443 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8649,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1072526 DO SETPES , VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01487 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444906 34444 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 27734,7700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018NL02924 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444907 34445 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 114,0900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.92 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DA FOPAG DE 2018.SALDO REALOCADO DO EMPENHO 2018NE00052 (ANULADO PELO 2018NE00142). 2018NL00129 2018NE00143 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444908 34446 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 6,6300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL00699 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444909 34447 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 4940,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO.MÊS DE MAIO/2018. 2018NL01293 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444910 34448 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 400,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - COMISSIONADOS, REF. SETEMBRO DE 2018. 2018NL02489 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444911 34449 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 19215,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - Jul/18. 2018NL01771 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444912 34450 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 693,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE BOLETO 2480611 DO GVBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00930 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444913 34451 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 1284825,6600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL02028 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444914 34452 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1339,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018NL02690 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444915 34453 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 1988,5300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018NL02690 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444916 34454 2018 2018-12-14T00:00:00 369,1600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE02403 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444917 34455 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 788,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2504152 DO GVBUS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB01071 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444918 34456 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 658,9500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2524154 DO GVBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01198 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444919 34457 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2968,4300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00051 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444920 34458 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12709,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO BOLETO 2378244 - GVBUS - VALE TRANSPORTE SERVIDOR DO MÊS MARÇO/2018 2018OB00191 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444921 34459 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 8520,0600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018NL00945 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444922 34460 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 559,9200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018NL00945 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444923 34461 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 6446,9400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018NL00118 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444924 34462 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 6769,2900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL01768 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444925 34463 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -3668,0100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00463 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444926 34464 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 782,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 2442457 DO GVBUS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE P/ SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE MÊS DE JUNHO/2018 CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018OB00662 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444927 34465 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -153,0400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: MAIO. 2018NL01275 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444928 34466 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 276697,2400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00971 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444929 34467 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 -89,5000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018NL02925 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444930 34468 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 18470,8800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL00952 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444931 34469 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -7697,4200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00518 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444932 34470 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1415,6900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02241 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444933 34471 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 68502,5000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: MAIO. 2018NL01274 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444934 34472 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 310,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MAIO DE 2018. 2018NL01571 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444935 34473 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 280898,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - NOV/18. 2018NL02696 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444936 34474 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 71643,3300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: MARÇO. 2018NL00629 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444937 34475 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 16799,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Repasse ao INSS- GPS mês de setembro de 2018 (Comissionado). 2018NL02371 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444938 34476 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 782,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 2442457 DO GVBUS REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE P/ SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE MÊS DE JUNHO/2018 CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018OB00669 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444939 34477 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 6446,9400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00389 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444940 34478 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 68375,1900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00389 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444941 34479 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 4984,6100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00641 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444942 34480 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 1638,5400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00641 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444943 34481 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -297,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00563 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444944 34482 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 6451,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00498 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444945 34483 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 2125,8200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - NOV/18. 2018NL02688 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444946 34484 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 825,6300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00126 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444947 34485 2018 2018-01-11T00:00:00 1411,3000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. 2018NE00431 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444948 34486 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 12824,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2561275 DO GVBUS , VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL01169 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444949 34487 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 890,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 2419333 DO GVBUS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00413 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444950 34488 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 69419,9400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018NL02029 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444951 34489 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 6576,4700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01618 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444952 34490 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 10265,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO BOLETO 2338852 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , GVBUS , PARA OS SERVIDORES DESTA PGE., MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00003 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444953 34491 2018 2018-01-11T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE , NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE00432 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444954 34492 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -1060,9500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTE EM VIRTUDE DE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA 31 MÊS FEVEREIRO/2018. 2018NP00051 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444955 34493 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -1330,8300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTE EM VIRTUDE DE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS MARÇO/2018. 2018NP00085 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444956 34494 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 44861,4000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02476 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444957 34495 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2069,2500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00774 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444958 34496 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 -19147,4300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00119 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444959 34497 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -73498,9200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00027 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444960 34498 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 1185,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE ABRIL/2018.***FOLHA SUPLEMENTAR*** 2018NL01087 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444961 34499 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 70312,5000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: ABRIL. 2018NL00933 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444962 34500 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 16870,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02478 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444963 34501 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 675,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - NOV/18. 2018NL02692 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444964 34502 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -2040,3200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00027 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444965 34503 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -825,6300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00027 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444966 34504 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 579,6300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MARÇO. 2018NL00636 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444967 34505 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 47834,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: ABRIL/18. 2018NL00940 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444968 34506 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 18840,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - AGO/18. 2018NL02032 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444969 34507 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 31,7100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente salário família - INSS da FOPAG de 2018.Lançamento na FOPAG - ABR/2018. 2018NL00939 2018NE00148 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444970 34508 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 286050,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Jul/18. 2018NL01802 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444971 34509 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 663,6500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 998895, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SETPES , PARA OS SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 2018NL00081 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444972 34510 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 8649,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1072526 DO SETPES , VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL01171 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444973 34511 2018 2018-10-01T00:00:00 7672,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/PGE/GEAD/Nº007/2018 - AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - GVBUS - PARA SERVIÇOS EXTERNOS - EXERCÍCIO 2018, CONFORME DECRETO 4201-R DE 08/01/2018 REPUBLICADO EM 10/01/2018. 2018NE00043 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444974 34512 2018 2018-11-23T00:00:00 4593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL , SETPES, NO MÊS DE DE DEZEMBRO/2018. 2018NE00467 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444975 34513 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 8561,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO BOLETO 993811 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , SETPES , PARA OS SERVIDORES DESTA PGE. MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00005 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444976 34514 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1351,2900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00140 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444977 34515 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10552,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1017684DO SETPES REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00504 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444978 34516 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1395,5500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00406 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444979 34517 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10465,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1056002 DO SETPES, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01199 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444980 34518 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9514,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1065178 DO SETPES, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA PGE , MÊS NOVEMBRO/2018. 2018OB01340 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444981 34519 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1305,7100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00305 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444982 34520 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9266,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1048369 DO SETPES, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB01072 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444983 34521 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 475,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1033720 SETPES , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00806 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444984 34522 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 74467,4000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00637 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444985 34523 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 1475,6500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00637 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444986 34524 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -1947,5700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - SET/18. 2018NL02240 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444987 34525 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 1692,5200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018NL00403 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444988 34526 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 770,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE BOLETO 1039279 DO SETPES, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00932 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444989 34527 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -783,0800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00016 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444990 34528 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8783,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 998905, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SETPES, PARA OS SERVIDORES DESTA PGE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00090 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444991 34529 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 569,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1026466 DO SETPES AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ OS SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018OB00667 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444992 34530 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -1374,0300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO VALE TRANSPORTE REF. RETENÇÃO EM FOLHA MÊS AGOSTO/2018 2018NP00346 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444993 34531 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 635,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1064324 DO SETPES , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE, MÊS NOVEMBRO/2018. 2018OB01341 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444994 34532 2018 2018-10-01T00:00:00 117240,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI/PGE/GEAD/Nº007/2018 - AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - GVBUS - EXERCÍCIO 2018, CONFORME DECRETO 4201-R DE 08/01/18 REPUBLICADO EM 10/01/2018. 2018NE00041 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444995 34533 2018 2018-02-01T00:00:00 10266,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2018, GVBUS , PARA OS SERVIDORES DESTA PGE., VALORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018NE00002 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444996 34534 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -107596,9500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00518 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444997 34535 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 113,2200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL01283 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444998 34536 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -69419,9400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00518 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465444999 34537 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 2695,2700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018NL00949 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445000 34538 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 1003,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2377523 - GVBUS - REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE MARÇO/2018 2018NL00160 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445001 34539 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -1351,2900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE VALE TRANSPORTE CONFORME RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 31 , MÊS ABRIL/2018 2018NP00140 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445002 34540 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 31,7100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente salário família - INSS da FOPAG de 2018.Lançamento na FOPAG - MAIO/2018. 2018NL01278 2018NE00148 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445003 34541 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 6,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - DEZEMBRO DE 2017. 2018NL00360 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445004 34542 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 280942,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - DEZ/18 E 13º. 2018NL02949 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445005 34543 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 -415,3500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00123 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445006 34544 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 -1692,5200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00123 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445007 34545 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -701,4500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018NL02482 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445008 34546 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 783,1500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2540515 DO GVBUS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE , MÊS NOVEMBRO/2018. 2018NL01043 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445009 34547 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 12709,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO BOLETO 2378244 - GVBUS - VALE TRANSPORTE SERVIDOR DO MÊS MARÇO/2018 2018NL00159 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445010 34548 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 12566,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2398633 DO GVBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00283 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445011 34549 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 12593,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 2504344 DO GVBUS , REFENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00855 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445012 34550 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 6917,3000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018NL00120 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445013 34551 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 87470,5500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MARÇO. 2018NL00636 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445014 34552 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 16189,2700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MARÇO. 2018NL00636 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445015 34553 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 8520,0600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MARÇO. 2018NL00636 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445016 34554 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 1020,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2461574 GVBUS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00644 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445017 34555 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -3292,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00346 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445018 34556 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12593,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 2504344 DO GVBUS , REFENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB01070 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445019 34557 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -3400,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00574 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445020 34558 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -860,0800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00027 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445021 34559 2018 2018-12-14T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02424 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445022 34560 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 95,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S) - COMPETÊNCIA JAN/2018. 2018OB00505 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445023 34561 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 132195,6700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018NL02922 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445024 34562 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -1971,0500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTES EM VIRTUDE DE RETENÇÃO EM FOLHA MÊS JANEIRO/2018 2018NP00016 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445025 34563 2018 2018-12-20T00:00:00 -37,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO RESTANTE DE EMPENHO, CONFORME ARTIGO 7º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330-R DE 19-11-2018. 2018NE00533 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445026 34564 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -1395,5500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA 31 MÊS SETEMBRO/2018. 2018NP00406 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445027 34565 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 10552,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1003614 - SETPES - REFERENTE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00161 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445028 34566 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 406,7600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL00951 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445029 34567 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -4290,0500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018NL02246 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445030 34568 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -59,9000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: ABRIL/18. 2018NL00941 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445031 34569 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 66108,6300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018NL02481 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445032 34570 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -3018,4200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NP00509 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445033 34571 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 4983,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018NL02948 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445034 34572 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 23633,3400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: MARÇO. 2018NL00629 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445035 34573 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14049,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 - COMISSIONADO DEZEMBRO. 2018OB03997 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445036 34574 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 3361,8600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018NL01283 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445037 34575 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 1415,6900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02242 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445038 34576 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 69419,9400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL02028 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445039 34577 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 107596,9500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL02028 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445040 34578 2018 2018-01-15T00:00:00 634920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018. 2018NE00047 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445041 34579 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 318000,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ABONO PARA 26 SERVIDORES COMISSIONADOS E 212 SERVIDORES EFETIVOS. 2018NL02803 2018NE02322 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4969 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445042 34580 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 17220,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - SET/18. 2018NL02247 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445043 34581 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4987,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO.MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01312 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445044 34582 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 33668,6100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018NL02245 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445045 34583 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -59,9000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - SET/18. 2018NL02237 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445046 34584 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 7536,7400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018NL02038 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445047 34585 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 61,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018NL02038 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445048 34586 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 -3400,3600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE VALE TRANSPORTE CONFORME RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 31 E 37 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NP00574 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445049 34587 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -1305,7100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA 31 MÊS JULHO/2018. 2018NP00305 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445050 34588 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 10866,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 998895, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE GVBUS , PARA OS SERVIDORES DESTA PGE, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00078 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445051 34589 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -2818,3500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA 31 MÊS MAIO/2018. 2018NP00211 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445052 34590 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 70170,4800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02946 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445053 34591 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 85358,0100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018NL00935 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445054 34592 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 72102,5600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jun/18. 2018NL01523 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445055 34593 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 111460,1000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - AGO/18. 2018NL02035 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445056 34594 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 782,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 2442457 DO GVBUS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE P/ SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE MÊS DE JUNHO/2018 CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018NL00532 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445057 34595 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 475,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1033720 SETPES , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00646 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445058 34596 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 662,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2561085 DO GVBUS , VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL01168 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445059 34597 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 697,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO BOLETO 2338664 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , GVBUS , PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE., MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00004 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445060 34598 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 10465,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL .LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1056002 DO SETPES, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00943 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445061 34599 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 -3292,9400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO VALE TRANSPORTE REF. RETENÇÃO EM FOLHA MÊS AGOSTO/2018 2018NP00346 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445062 34600 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 506,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1072502 DO SETPES , VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NL01170 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445063 34601 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 9266,1000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1048369 DO SETPES, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00857 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445064 34602 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 991,6000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 1017733 DO SETPES REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ OS SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE REFERENTE MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00415 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445065 34603 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 -1396,8500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 31 MÊS OUTUBRO/2018 2018NP00463 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445066 34604 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 123592,8800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - JANEIRO. 2018NL00125 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445067 34605 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 20,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL01292 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445068 34606 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 42525,4500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - NOV/18. 2018NL02686 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445069 34607 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 16055,1400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018NL02694 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445070 34608 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 -3098,5400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTE EM VIRTUDE DE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS MARÇO/2018. 2018NP00085 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445071 34609 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 609,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1003485 - SETPES - REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00162 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445072 34610 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -2776,7100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA 31 MÊS JULHO/2018. 2018NP00305 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445073 34611 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 -1284,0800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE VALE TRANSPORTE CONFORME RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 31 E 37 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NP00574 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445074 34612 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 9514,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1065178 DO SETPES, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA PGE , MÊS NOVEMBRO/2018. 2018NL01044 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445075 34613 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 -2949,5200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE VALE TRANSPORTE CONFORME RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 31 , MÊS ABRIL/2018 2018NP00140 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445076 34614 2018 2018-02-01T00:00:00 675,1000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2018, SETPES , PARA OS SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE., VALORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018NE00005 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445077 34615 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 15109,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2524316 DO GVBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00942 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445078 34616 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -840,3200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018NL00644 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445079 34617 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 15152,5700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02928 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445080 34618 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 162432,7700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018NL02928 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445081 34619 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 68,1500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). JULHO 2018NL02024 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445082 34620 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -3098,5400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00085 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445083 34621 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13280,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2419237 DO GVBUS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00502 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445084 34622 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -2760,7000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00270 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445085 34623 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12423,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2442450 DO GVBUS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE P/ SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018OB00661 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445086 34624 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -37953,4800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00297 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445087 34625 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 21840,0700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018NL01276 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445088 34626 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 4871,4500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE À FOPAG IEMA MARÇO/2018. 2018NL00630 2018NE00147 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445089 34627 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -1638,5400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00174 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445090 34628 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -2776,7100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00305 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445091 34629 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 13015,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2461796 DA GVBUS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00643 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445092 34630 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 663,6500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 998895, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SETPES , PARA OS SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 2018OB00091 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445093 34631 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1234,3100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00270 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445094 34632 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 881,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1010131 DO SETPES REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00356 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445095 34633 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO BOLETO 2398627 DO GVBUS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00354 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445096 34634 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -1633,6900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA 31 MÊS MAIO/2018. 2018NP00211 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445097 34635 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 280611,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Ago/18. 2018NL02044 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445098 34636 2018 2018-01-26T00:00:00 1647,0800 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018.O SALDO FOI REALOCADO DAS ANULAÇÕES REALIZADOS NOS EMPENHOS Nº 2018NE00044 / 000456 / 00046 / 00047 (NE'S DE ANULAÇÕES: 2018NE00139 / 00140 / 00141). 2018NE00144 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445099 34637 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 -3,4800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jun/18. 2018NL01527 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445100 34638 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 61,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018NL02690 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445101 34639 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -76,4900 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018NL01779 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445102 34640 2018 2018-04-23T00:00:00 7389,2200 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de ABR/2018. 2018NE00815 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445103 34641 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 20890,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: MAIO. 2018NL01274 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445104 34642 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 220,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018.REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00509 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445105 34643 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 39000,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ABONO PARA 26 SERVIDORES COMISSIONADOS E 212 SERVIDORES EFETIVOS. 2018OB03654 2018NE02322 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2039 CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4968 ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445106 34644 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6084,8000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - Jul/18. 2018OB02321 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445107 34645 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1717,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Abr/18. 2018OB01206 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445108 34646 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1364,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Julho/2018. 2018OB02291 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445109 34647 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1185,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE ABRIL/2018.***FOLHA SUPLEMENTAR*** 2018OB01403 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445110 34648 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1446,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto FUNPES Previdenciário Patronal - Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB02103 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445111 34649 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 709,6300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00622 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445112 34650 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3086,2800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO.RECOLHIMENTO DE VALORES RETIDOS NA FONTE (FOPAG-FEV/18). 2018OB00576 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445113 34651 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16584,9800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECOLHIMENTO DE VALORES RETIDOS NA FONTE (FOPAG-FEV/18). 2018OB00578 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445114 34652 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,5600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018OB00545 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445115 34653 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 280611,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Ago/18. 2018OB02705 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445116 34654 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 -641,9600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: ABRIL. 2018NL00934 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445117 34655 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -12423,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NS00042 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445118 34656 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 649,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1048327 DO SETPES , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB01073 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445119 34657 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1580,5700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB01003 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445120 34658 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 124,0700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL ***FOLHA SUPLEMENTAR*** 2018OB01415 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445121 34659 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16103,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO.VALORES RETIDOS NA FOPAG. 2018OB01765 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445122 34660 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 90,7400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - março. 2018OB01211 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445123 34661 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 991,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1017733 DO SETPES REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ OS SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE REFERENTE MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00505 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445124 34662 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 569,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1026466 DO SETPES AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ OS SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018OB00664 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445125 34663 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 506,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1072502 DO SETPES , VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01486 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445126 34664 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -1524,3100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 31 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NP00509 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445127 34665 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 10271,1000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 1026463 DO SETPES REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS JUNHO/2018, CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018NL00533 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445128 34666 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02085 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445129 34667 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1305,6800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR RETIDO NA FOPAG DE JUL/18. 2018OB02405 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445130 34668 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 133,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO.VALORES CONSIGNADOS RETIDOS NA FOPAG. 2018OB01771 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445131 34669 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 888,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha Complementar 33 Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB02107 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445132 34670 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 10130,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1010170 DO SETPES REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00285 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445133 34671 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -783,0800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTES EM VIRTUDE DE RETENÇÃO EM FOLHA MÊS JANEIRO/2018 2018NP00016 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445134 34672 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 881,0500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1010131 DO SETPES REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00287 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445135 34673 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 12423,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2442450 DO GVBUS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE P/ SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018NL00531 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445136 34674 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -272,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 31 MÊS NOVEMBRO/2018 2018NP00511 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445137 34675 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 770,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE BOLETO 1039279 DO SETPES, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00740 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445138 34676 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -1234,3100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE VALES TRANSPORTES REF. RETENÇÃO NA FOLHA MÊS JUNHO/2018 2018NP00270 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445139 34677 2018 2018-11-23T00:00:00 -3593,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO EM FAVOR DO GVBUS PARA REFORÇAR EMPENHO EM FAVOR DO SETPES PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE00466 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445140 34678 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1579,7800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02086 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445141 34679 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 133,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02090 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445142 34680 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2891,7000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto PREVES Servidor - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02058 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445143 34681 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 771,3700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR RETIDOS NAS FOPAGS. 2018OB02399 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445144 34682 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 635,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1064324 DO SETPES , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE, MÊS NOVEMBRO/2018. 2018NL01045 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445145 34683 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 569,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 1026466 DO SETPES AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ OS SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018NL00534 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445146 34684 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 693,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE BOLETO 2480611 DA GVBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00738 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445147 34685 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 11557,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1039233 DO SETPES , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00739 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445148 34686 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3160,1700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02726 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445149 34687 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2491,9100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03269 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445150 34688 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 140449,1800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03270 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445151 34689 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13169,5300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB03031 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445152 34690 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 649,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1048327 DO SETPES , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00858 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445153 34691 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13015,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2461796 DA GVBUS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00803 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445154 34692 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14545,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 2480436 DO GVBUS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB00929 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445155 34693 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -3025,1600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00406 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445156 34694 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -272,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00511 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445157 34695 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1971,0500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00016 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445158 34696 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 10265,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO BOLETO 2338852 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , GVBUS , PARA OS SERVIDORES DESTA PGE., MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00003 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445159 34697 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10866,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 998895, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE GVBUS , PARA OS SERVIDORES DESTA PGE, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00088 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445160 34698 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1042,2000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM ASSINATURA DE PERIÓDICOS DO JORNAL A TRIBUNA,REFERENTE AO MÊS 01/2018 NF 01184. 2018OB00134 2018NE00095 80665977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445161 34699 2018 2018-01-02T00:00:00 1042,2000 0,0000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM ASSINATURA DIÁRIA, IMPRESSA E DIGITAL DO JORNAL A TRIBUNA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 2018NE00082 2018NE00082 80665977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445162 34700 2018 2018-01-02T00:00:00 -1042,2000 0,0000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO Lançado equivocadamente. 2018NE00084 2018NE00082 80665977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445163 34701 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 396,4800 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de abril/2018 referente a fatura 823781. 2018OB00405 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445164 34702 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 991,2000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de agosto/2018 referente a fatura 836200. 2018OB00902 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445165 34703 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 693,8400 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de setembro/2018 referente a fatura 839636. 2018OB01054 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445166 34704 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 495,6000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de junho/2018 referente a fatura 828838. 2018OB00661 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445167 34705 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -693,8400 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL 2018NS00250 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445168 34706 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6363,7900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018OB03995 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445169 34707 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOPAG NOV/2018. 2018OB03643 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445170 34708 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6446,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018OB00141 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445171 34709 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37289,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018OB00521 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445172 34710 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 561,6800 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de novembro/2018 referente a fatura 846280. 2018OB01245 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445173 34711 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 759,9200 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de outubro/2018 referente a fatura 843007. 2018NL00970 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445174 34712 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 462,5600 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de maio/2018 referente a fatura 827304. 2018OB00490 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445175 34713 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 693,8400 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de julho/2018 referente a fatura 834115, e autorização as fls. 115. 2018OB00790 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445176 34714 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 495,6000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de junho/2018 referente a fatura 828838. 2018NL00563 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445177 34715 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 693,8400 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de setembro/2018 referente a fatura 839636. 2018NL00910 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445178 34716 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 561,6800 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de novembro/2018 referente a fatura 846280. 2018NL01074 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445179 34717 2018 2018-11-01T00:00:00 1250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Empenho de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de janeiro/2018, dentro do valor limite da SEDURB constante no anexo da Portaria 038-R, de 29 de dezembro de 2017, publicada no DOE 02/01/2018. 2018NE00035 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445180 34718 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1022,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018.***FOLHA SUPLEMENTAR DE ABRIL/2018*** 2018OB01416 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445181 34719 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 48,6900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - NOV/18. 2018OB03526 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445182 34720 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 837,3900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - JANEIRO. 2018OB00191 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445183 34721 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9346,1400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa dom INSS - GPS retido no mês de maio, referente DT's e Comissionados. 2018OB01893 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445184 34722 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 396,4800 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de janeiro/2018 referente a fatura 813381. 2018OB00135 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445185 34723 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 462,5600 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de maio/2018 referente a fatura 827304. 2018NL00431 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445186 34724 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 396,4800 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de janeiro/2018 referente a fatura 813381. 2018NL00103 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445187 34725 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 396,4800 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de abril/2018 referente a fatura 823781. 2018NL00351 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445188 34726 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 693,8400 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de julho/2018 referente a fatura 834115. 2018NL00679 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445189 34727 2018 2018-01-18T00:00:00 13750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Reforço do empenho 2018NE00035 referente a despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, referente ao exercício de 2018. 2018NE00059 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445190 34728 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 991,2000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de agosto/2018 referente a fatura 836200. 2018NL00787 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445191 34729 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 693,8400 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de setembro/2018 referente a fatura 839636. 2018OB01033 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445192 34730 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 759,9200 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa com publicações legais no Diário Oficial da União - DOU, no mês de outubro/2018 referente a fatura 843007. 2018OB01115 2018NE00035 80665985 COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO DE 2018. DESPESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445193 34731 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.645.226-## 1 "" RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES 8381220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 17/01/2018, PARA PARTICIPAR DA 17º REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO. 2018NL00007 2018NE00041 80666035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445194 34732 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.645.226-## 1 "" RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES 8381220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 17/01/2018, PARA PARTICIPAR DA 17º REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO. 2018OB00006 2018NE00041 80666035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445195 34733 2018 2018-10-01T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.645.226-## 1 "" RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES 8381220 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISIÇÃO DE 1/2 DIÁRIA + 20% DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 17/01/2018, PARA PARTICIPAR DA 17º REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO. 2018NE00041 2018NE00041 80666035 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445196 34734 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 14545,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2480436 DA GVBUS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00737 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445197 34735 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 918,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1055943 DO SETPES , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00945 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445198 34736 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12566,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2398633 DO GVBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00353 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445199 34737 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12423,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2442450 DO GVBUS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE P/ SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018OB00668 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445200 34738 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12824,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL pagamento DO BOLETO 2561275 DO GVBUS , VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01484 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445201 34739 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 683,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 2360479, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE GVBUS , PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00089 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445202 34740 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1020,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2461574 GVBUS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00804 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445203 34741 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1725,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - GPS - NOV/18. 2018OB03499 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445204 34742 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6867,0500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores de pensões alimentícias retidos na fonte pagadora - FOGAG IEMA - FEV/2018. 2018OB00524 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445205 34743 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17232,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores de consignados retidos na FOPAG de Jan/2018. 2018OB00289 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445206 34744 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 132820,2600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018OB00262 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445207 34745 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 0,0000 697,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO BOLETO 2338664 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , GVBUS , PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE., MÊS DE JANEIRO/2018. 2018OB00004 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445208 34746 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 890,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 2419333 DO GVBUS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00503 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445209 34747 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -3018,4200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00509 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445210 34748 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13158,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2541727 DO GVBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DESTA PGE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB01338 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445211 34749 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 674,1000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO BOLETO 993764 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , SETPES , PARA OS SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE., MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00006 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445212 34750 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6307,2600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DUA Nº 2673619393, EMISSÃO EM 03/08/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018OB02151 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445213 34751 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6359,9500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01697 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445214 34752 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56408,3000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018OB02912 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445215 34753 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 51307,8700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018OB03228 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445216 34754 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2513,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018OB03228 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445217 34755 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8284,3700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da NF. 2717815303, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018OB02760 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445218 34756 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5047,2600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da NF. 2611039970, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018OB01460 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445219 34757 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5095,8700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura nº 46831, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS, Ref. Serv. Prest. Janeiro/2018. 2018OB00647 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445220 34758 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 211,7300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE ABRIL/2018. 2018OB01246 2018NE00817 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445221 34759 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 366,6600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018 (FEVEREIRO). 2018OB00520 2018NE00404 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445222 34760 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 49665,0900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018OB03527 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445223 34761 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 37828,8300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018OB04003 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445224 34762 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6761,4500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da NF. 51360, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018OB01910 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445225 34763 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 5095,8700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura nº 46831, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS, Ref. Serv. Prest. Janeiro/2018. 2018NL00224 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445226 34764 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5268,1400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da Fatura nº. 847553, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018OB00738 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445227 34765 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 532,3300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018OB00190 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445228 34766 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1086,6300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores de consignados retidos na FOPAG de Jan/2018. 2018OB00291 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445229 34767 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 936046,0200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB01990 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445230 34768 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6769,2900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018OB02320 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445231 34769 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8169,6200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO DUA Nº 2740133558, EMISSÃO EM 06/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018OB03096 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445232 34770 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 48921,5900 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento NFs. 16203/16205/16204/16256 - serviço de veiculação de serviço eletrônico, publicidade em bancas e em site para campanha - BEBIDA E DIREÇÃO - dez/17. CONTRATO 013/2017. 2018OB01558 2018NE01037 80665500 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI 045/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445233 34771 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 48921,5900 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Apropriação NFs. 16203/16205/16204/16256 - serviço de veiculação de serviço eletrônico, publicidade em bancas e em site para campanha - BEBIDA E DIREÇÃO - dez/17. CONTRATO 013/2017. 2018NL01094 2018NE01037 80665500 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI 045/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445234 34772 2018 2018-12-28T00:00:00 -38996,3300 0,0000 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO anulação de saldo da 2018ne05930 - conforme autorização as fls.611. 2018NE10014 2018NE05930 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445235 34773 2018 2018-01-31T00:00:00 -401384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO AJUSTE CONTÁBIL PARA TROCA DE SUBELEMENTO 2018NE01306 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445236 34774 2018 2018-01-31T00:00:00 401384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO AJUSTE CONTÁBIL PARA TROCA DE SUBELEMENTO 2018NE01307 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445237 34775 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 118028,2200 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 531 REFERENTE A DESPESA PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV, EM JANEIRO/2018 - CONTRATO 0083/2016, VIG. ATÉ 09/2018. 2018OB03474 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445238 34776 2018 2018-03-15T00:00:00 802768,5000 0,0000 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO REFORÇO DA 2018E00405, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 091.ARP 0813/2016.PARA O HESVV 2018NE02103 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445239 34777 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 102035,4400 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 569 ÀS FLS. 441 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV, EM SETEMBRO/2018 - CONTRATO 0083/2016, VIG. ATÉ 09/2018. 2018OB27856 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445240 34778 2018 2018-08-28T00:00:00 43087,5000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS NO DIO- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.POR UM PERÍODO DE 12 MESES *VALOR CORRESPONDE AO NECESSÁRIO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. 2018NE01119 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445241 34779 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 15200,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Apropriação das NFs 16271/72 - painéis para a campanha - BEBIDA E DIREÇÃO - dez/17. 2018NL01208 2018NE01078 80665500 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI 045/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445242 34780 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 5586,5700 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Apropriação da NF 16270 - veiculação em jornal - CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - dez/17. 2018NL01211 2018NE01078 80665578 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI 044/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445243 34781 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15044,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento das NFs 16271/72 - painéis para a campanha - BEBIDA E DIREÇÃO - dez/17. 2018OB01842 2018NE01078 80665578 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI 044/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445244 34782 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5529,2400 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 16270 - veiculação em jornal - CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - dez/17. 2018OB01843 2018NE01078 80665578 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI 044/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445245 34783 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 8159,6000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO DUA Nº 2589527092, EMISSÃO EM 02/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. COMP. MARÇO/2018. 2018NL00537 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445246 34784 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 -5098,8700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL null 2018NS00126 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445247 34785 2018 2018-12-31T00:00:00 -61713,6500 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01912 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445248 34786 2018 2018-02-15T00:00:00 20786,5700 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Empenho para pagamento exercicios anteriores - institucional 2018NE01078 2018NE01078 80665578 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI 044/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445249 34787 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 44,1000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Recolhimento ISS - A4 - da NF 16270 - veiculação em jornal - CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - dez/17. 2018OB01805 2018NE01078 80665578 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI 044/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445250 34788 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Recolhimento de IRPJ - A4 - das NFs 16271/72 - painéis para a campanha - BEBIDA E DIREÇÃO - dez/17. 2018OB01802 2018NE01078 80665578 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI 044/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445251 34789 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2300 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Recolhimento IRPJ - A4 - da NF 16270 - veiculação em jornal - CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - dez/17. 2018OB01804 2018NE01078 80665578 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI 044/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445252 34790 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 5268,1400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da Fatura nº. 847553, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018NL00297 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445253 34791 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 6307,2600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DUA Nº 2673619393, EMISSÃO EM 03/08/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018NL01373 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445254 34792 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 8169,6200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO DUA Nº 2740133558, EMISSÃO EM 06/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018NL02095 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445255 34793 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26879,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S) - NOVEMBRO DE 2018. 2018OB03992 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445256 34794 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23331,3600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOPAG NOV/2018. 2018OB03643 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445257 34795 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos de consignações na FOPAG de OUT/2018. 2018OB03312 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445258 34796 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 192,0500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018OB03497 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445259 34797 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4983,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - OUT/18. 2018OB03272 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445260 34798 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1299,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - NOVEMBRO/2018. 2018OB03496 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445261 34799 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1463,7400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IEMA - JANEIRO 2018. 2018OB00140 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445262 34800 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11112,9900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com INSS-GPS dos servidores Comissionados e DT's, ref. a folha de pagamento do mês de outubro de 2018. 2018OB03436 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445263 34801 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 289,7700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM INSS-GPS DT's REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB03993 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445264 34802 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7022,1500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO DUA 2759127367, EMISSÃO EM 03/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS.PERÍODO 01/11/2018 A 30/11/2018. 2018OB03385 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445265 34803 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 9647,8400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO DUA Nº 2776049743, EMISSÃO EM 28/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018NL02574 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445266 34804 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 5914,8600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da NF. 850458, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018NL00846 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445267 34805 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 5047,2600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da NF. 2611039970, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018NL00826 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445268 34806 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 8655,4300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO DUA Nº 2694510480, EMISSÃO EM 15/09/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018NL01624 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445269 34807 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 7022,1500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO DUA 2759127367, EMISSÃO EM 03/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS.PERÍODO 01/11/2018 A 30/11/2018. 2018NL02373 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445270 34808 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 818,8000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018OB00144 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445271 34809 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1638,5400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - Março. 2018OB00897 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445272 34810 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 107,8100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - Março. 2018OB00897 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445273 34811 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 52002,7600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01697 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445274 34812 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 8284,3700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da NF. 2717815303, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018NL01839 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445275 34813 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8159,6000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO DUA Nº 2589527092, EMISSÃO EM 02/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. COMP. MARÇO/2018. 2018OB01096 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445276 34814 2018 2018-12-01T00:00:00 102960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018NE00028 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445277 34815 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 5098,8700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da fatura nº 46831, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS, Ref. Serv. Prest. Janeiro/2018. 2018NL00223 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445278 34816 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 6761,4500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da NF. 51360, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018NL01161 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445279 34817 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 4940,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NL01539 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445280 34818 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 4705,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO.MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00451 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445281 34819 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 935,4300 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02241 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445282 34820 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 138104,3800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018NL00393 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445283 34821 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -107596,9500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445284 34822 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -1284825,6600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445285 34823 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1328,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Fev/18. 2018OB00499 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445286 34824 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 16397,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO NOVEMBRO DE 2018. 2018NL02911 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445287 34825 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 70125,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018NL02483 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445288 34826 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 13158,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2541727 DO GVBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL01042 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445289 34827 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 113,3700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MAIO/2018. 2018NL01281 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445290 34828 2018 2018-02-01T00:00:00 698,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2018, GVBUS , PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE., VALORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018NE00004 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445291 34829 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 4748,5700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018NL00126 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445292 34830 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 180,5800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018NL00700 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445293 34831 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -1193,3800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018NL01277 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445294 34832 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 -7862,9500 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018NL01277 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445295 34833 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 -3668,0100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTE REF. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 31 MÊS OUTUBRO/2018 2018NP00463 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445296 34834 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 -2760,7000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE VALES TRANSPORTES REF. RETENÇÃO NA FOLHA MÊS JUNHO/2018 2018NP00270 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445297 34835 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 658,9500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2524154 DO GVBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00944 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445298 34836 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 662,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2561085 DO GVBUS , VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018OB01485 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445299 34837 2018 2018-12-14T00:00:00 2351,6100 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE02416 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445300 34838 2018 2018-02-25T00:00:00 0,0000 2898,1400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00122 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445301 34839 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1380,0000 ###.272.078-## 1 "" SANDRA REGINA ROCHA SILVA 8387635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROJETO desenvolvimento de uma plataforma web para sensibilização, conscientização e prevenção de bullying escolar, RELATIVO AO TO Nº 121/2017, FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP (custeio). 2018OB00217 2017NE00545 80657931 FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445302 34840 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MAIO DE 2018. 2018OB02002 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445303 34841 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17929,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. 2018OB01896 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445304 34842 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 18070,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - INSS COMISSIONADOS JUNHO DE 2018. 2018OB02234 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445305 34843 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 120,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB02336 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445306 34844 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 23077,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. 2018OB02529 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445307 34845 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 308,6200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - COMISSIONADOS, REF. SETEMBRO DE 2018. 2018OB03222 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445308 34846 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - COMISSIONADOS, REF. SETEMBRO DE 2018. 2018OB03222 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445309 34847 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 265089,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE FEVEREIRO. 2018OB00547 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445310 34848 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280898,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - OUT/18. 2018OB03271 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445311 34849 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 282525,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - SET/18. 2018OB02989 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445312 34850 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280913,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - DEZ/18 E 13º. 2018OB04022 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445313 34851 2018 2018-08-16T00:00:00 6581,4400 0,0000 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIOR, A PEDIDO DE REAJUSTE DE PREÇOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016 A SETEMBRO/2017 - CONTRATO N.º 0083/2016 - PREGÃO N.º 0279/2015 - ARP N.º 0813/2016, SOLICITAÇÃO DO HESVV. 2018NE05766 2018NE05766 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445314 34852 2018 2018-08-28T00:00:00 -1118,8400 0,0000 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE05766 REFERENTE AO VALOR QUE NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO. 2018NE05952 2018NE05766 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445315 34853 2018 2018-12-28T00:00:00 -5462,6000 0,0000 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO anulação de saldo da 2018ne05766 - conforme autorização as fls.611. 2018NE10015 2018NE05766 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445316 34854 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5462,6000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 559 ÀS FLS. 385 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV, EM AGOSTO/2018 - CONTRATO 0083/2016, VIG. ATÉ 09/2018. 2018OB23023 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445317 34855 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 105308,1700 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO NOTA FISCAL 574 DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR. OUTUBRO/2018. HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA/HESVV. CONTRATO 083/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09 2019. INFORMAÇÕES DA DIRETORIA DO HESVV. 2018OB31894 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445318 34856 2018 2018-01-31T00:00:00 0,2500 0,0000 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO AJUSTE CONTÁBIL PARA TROCA DE SUBELEMENTO 2018NE01309 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445319 34857 2018 2018-07-02T00:00:00 48921,5900 0,0000 0,0000 0,0000 32489098000189 2 "" A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA 8323841 CONCORRÊNCIA Empenho para pagamento exercicios anteriores - institucional 2018NE01037 2018NE01037 80665500 ENCAMINHA NOTAS FISCAIS CAMPANHA BEBIDA E DIREÇÃO - CI 045/2017 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2090 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445320 34858 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3354,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG -OUTUBRO DE 2018 (DT'S). 2018OB03501 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445321 34859 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 82,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB00187 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445322 34860 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1171,8900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB02335 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445323 34861 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 87,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - INSS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 (COMPLEMENTAÇÃO). 2018OB02904 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445324 34862 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1002,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. 2018OB00185 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445325 34863 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 18902,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018OB00410 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445326 34864 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 18118,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG -SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00780 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445327 34865 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1032,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB02000 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445328 34866 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12300,0000 ###.055.937-## 1 "" MELISSA DE FREITAS CORDEIRO-SILVA 8387655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROJETO diabetes tipo 2 variações e genéticas relacionadas ao estresse oxidativo..., RELATIVO AO TO Nº 117/2017, FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP (capital). 2018OB00240 2017NE00579 80657281 FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS. EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445329 34867 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1200,0000 ###.272.078-## 1 "" SANDRA REGINA ROCHA SILVA 8387635 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROJETO desenvolvimento de uma plataforma web para sensibilização, conscientização e prevenção de bullying escolar, RELATIVO AO TO Nº 121/2017, FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP (capital). 2018OB00242 2017NE00543 80657931 FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS. EDITAL 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445330 34868 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 659,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Maio/2018. 2018OB01641 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445331 34869 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 70312,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01242 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445332 34870 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 58,6000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18 e maio/2018. 2018OB03852 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445333 34871 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1996,1800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04058 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445334 34872 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6143,4000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04023 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445335 34873 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 40668,7100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - Jul/18. 2018OB02325 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445336 34874 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 220,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018.REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00624 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445337 34875 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20566,3000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018OB00519 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445338 34876 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 71935,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - Jul/18. 2018OB02322 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445339 34877 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5914,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da NF. 850458, COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018OB01480 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445340 34878 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 114,0900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.92 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DA FOPAG DE 2018.SALDO REALOCADO DO EMPENHO 2018NE00052 (ANULADO PELO 2018NE00142). 2018OB00145 2018NE00143 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445341 34879 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8655,4300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO DUA Nº 2694510480, EMISSÃO EM 15/09/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DECRETOS E OUTROS. 2018OB02483 2018NE00028 80665586 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65617134, CONTRATO N° 0236/2014, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE ESPIRITO SANTO- DIO-ES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445342 34880 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 67729178000491 2 "" COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8341467 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1016073 MAI/2018 MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO: CODEINA 30MG, PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO 2: PARACETAMOL 500MG, FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO, FORMA DE APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO, VIA ADMINISTRAÇÃO ORAL, VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONFORME A ATA 2031/2017 E PREGÃO N° 0432/2017. " 2018NL05442 2018NE03092 80665888 PAGAMENTO À COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF PROCESSO Nº 7672228 ARP 2033/2017 HESVV PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445343 34881 2018 2018-02-19T00:00:00 1042,2000 0,0000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM ASSINATURA DE PERIÓDICOS DO JORNAL A TRIBUNA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 2018NE00095 2018NE00095 80665977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445344 34882 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 1042,2000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ASSINATURA DE PERIÓDICOS DO JORNAL A TRIBUNA,REFERENTE AO MÊS 01/2018. 2018NL00171 2018NE00095 80665977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445345 34883 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1042,2000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM ASSINATURA DE PERIÓDICOS DO JORNAL A TRIBUNA,REFERENTE AO MÊS 01/2018 RELATIVO A NF 01184.Pagamento novamente, considerando que deu erro na conta infirmada. 2018OB00259 2018NE00095 80665977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445346 34884 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -1042,2000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00072 2018NE00095 80665977 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445347 34885 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 861655,9800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018OB02320 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445348 34886 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 107596,9500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02651 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445349 34887 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16055,1400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03528 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445350 34888 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15152,5700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04004 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445351 34889 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1330,8300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00085 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445352 34890 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10271,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1026463 DO SETPES REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS JUNHO/2018, CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018OB00663 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445353 34891 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1284,0800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00574 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445354 34892 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -3025,1600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA 31 MÊS SETEMBRO/2018. 2018NP00406 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445355 34893 2018 2018-02-01T00:00:00 8562,7000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2018, SETPES , PARA OS SERVIDORES DESTA PGE., VALORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17. 2018NE00003 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445356 34894 2018 2018-12-20T00:00:00 -243,3000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO RESTANTE DE EMPENHO, CONFORME ARTIGO 7º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330-R DE 19-11-2018. 2018NE00534 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445357 34895 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 10760,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 1033777 SETPES , REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00645 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445358 34896 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 683,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 2360479, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE GVBUS , PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00079 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445359 34897 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 10552,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 1017684DO SETPES REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ OS SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00414 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445360 34898 2018 2018-12-20T00:00:00 -3943,2800 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO RESTANTE DE EMPENHO, CONFORME ARTIGO 7º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330-R DE 19-11-2018. 2018NE00530 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445361 34899 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 8561,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO BOLETO 993811 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , SETPES , PARA OS SERVIDORES DESTA PGE. MÊS DE JANEIRO/2018. 2018NL00005 2018NE00003 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445362 34900 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 6164,0400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - AGO/18. 2018NL02031 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445363 34901 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 80,6600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE FEVEREIRO. 2018NL00452 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445364 34902 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 319777,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Previdenciário Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Jun/18. 2018NL01540 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445365 34903 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 13280,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO BOLETO 2419237 DO GVBUS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES DESTA PGE NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00412 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445366 34904 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -2949,5200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00140 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445367 34905 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 118788,5700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018NL01768 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445368 34906 2018 2018-12-01T00:00:00 829581,6200 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00044 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445369 34907 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 -73602,5200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00568 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445370 34908 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -60,8600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - NOV/18. 2018NL02689 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445371 34909 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 -2968,4300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ESTORNO ORÇAMENTÁRIO DE AUXILIO TRANSPORTE EM VIRTUDE DE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA 31 MÊS FEVEREIRO/2018. 2018NP00051 2018NE00002 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445372 34910 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 1081,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO BOLETO 2398627 DO GVBUS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00284 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445373 34911 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 110283,5800 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 552 ÀS FLS. 312 RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV, CONTRATO 0083/2016, VIG. ATÉ 09/2018, ARP 0813/2016, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018. 2018OB18841 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445374 34912 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2493,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01311 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445375 34913 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,4700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01406 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445376 34914 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20472,9100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DE CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2018. 2018OB01407 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445377 34915 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1579,7800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO.VALORES CONSIGNADOS RETIDOS NA FOPAG. 2018OB01767 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445378 34916 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 95050,4300 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 579 ÀS FLS. 532 REFERENTE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV EM NOVEMBRO/2018 - CONTRATO 0083/2016 VIG. ATÉ 09/2018. 2018OB34899 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445379 34917 2018 2018-01-31T00:00:00 -0,2500 0,0000 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO AJUSTE CONTÁBIL PARA TROCA DE SUBELEMENTO 2018NE01308 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445380 34918 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 101680,9900 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 556 ÀS FLS. 344 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV, CONTRATO 0083/2016, VIG. ATÉ 09/2018, ARP 0813/2016 EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB22061 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445381 34919 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 131,7200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02725 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445382 34920 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 128,2500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB03029 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445383 34921 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1961,8200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB03033 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445384 34922 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43362,3000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÕES NA FOPAG-SET/18. 2018OB03035 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445385 34923 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 107163,5500 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 566 ÀS FLS. 402 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV, EM SETEMBRO/2018 - CONTRATO 0083/2016, VIG. ATÉ 09/2018. 2018OB25016 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445386 34924 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 114856,4100 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PD DA NOTA FISCAL 541 DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PACIENTES DO HESVV. ABRIL/2018. CONTRATO 083/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2018. 2018OB12763 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445387 34925 2018 2018-01-15T00:00:00 401384,2500 0,0000 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV, CONTRATO 0083/2016, VIG. ATÉ 09/2018, ARP 0813/2016 2018NE00405 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445388 34926 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8639,7600 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 579 ÀS FLS. 532 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV EM NOVEMBRO/2018 CONTRATO Nº 0083/2016 VIGêNCIA ATÉ 01/04/2021. 2018OB34898 2018NE05930 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445389 34927 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 117838,0400 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 538 ÀS FLS. 181 REFERENTE A DESPESA PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV EM MARÇO/2018 - CONTRATO 0083/2016, VIG. ATÉ 01/10/2018. 2018OB09694 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445390 34928 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 120526,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 546 àS FLS. 270 REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV EM MAIO/2018 - CONTRATO Nº 0083/2016, VIG. ATÉ 01/10/18. 2018OB16238 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445391 34929 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 133,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos de consignações na FOPAG de OUT/2018. 2018OB03315 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445392 34930 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 133,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04061 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445393 34931 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1996,1800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03642 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445394 34932 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19128,4100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: JANEIRO. 2018OB00138 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445395 34933 2018 2018-11-23T00:00:00 -182000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO "anulação parcial da 2018ne05930, conforme autorização as fls.124 " 2018NE08257 2018NE05930 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445396 34934 2018 2018-08-24T00:00:00 330850,7400 0,0000 0,0000 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0083/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV- PERÍODO 01/10/2018 A 31/12/2018 2018NE05930 2018NE05930 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445397 34935 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 105919,3200 0,0000 42947333001810 2 "" PRUDENTE REFEICOES LTDA 8332517 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 534 ÀS FLS. 143 REFERENTE A DESPESA PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HESVV, CONTRATO 0083/2016, VIG. ATÉ 09/2018, ARP 0813/2016, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2018. 2018OB06146 2018NE00405 80665276 EMPENHO REF CONTRATO Nº 0083/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REF PROCESSO Nº 64974901 ARP 0083/2016 - SESA SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445398 34936 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4984,6100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - Março. 2018OB00897 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445399 34937 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 58578,1400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01249 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445400 34938 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10,9100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01249 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445401 34939 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1675,7600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01697 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445402 34940 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5295,1900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - SET/18. 2018OB02909 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445403 34941 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19105,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - Jul/18. 2018OB02322 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445404 34942 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Auxílio Alimentação incidente sobre Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB02102 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445405 34943 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32,3500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente salário família - INSS da FOPAG de 2018.Lançamento na FOPAG - FEV/2018. 2018OB00516 2018NE00148 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445406 34944 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 113,2200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - ABRIL/2018. 2018OB01697 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445407 34945 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018OB02327 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445408 34946 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 43861,8700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018OB02656 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445409 34947 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1832,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MAIO DE 2018 (DT'S) 13º SALÁRIO. 2018OB02237 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445410 34948 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 346,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (COMISSIONADOS) - COMPETÊNCIA JAN/2018. 2018OB00506 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445411 34949 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1411,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. FEVEREIRO 2018OB01215 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445412 34950 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16397,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO NOVEMBRO DE 2018. 2018OB03991 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445413 34951 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 263571,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE MARÇO. 2018OB00952 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445414 34952 2018 2018-01-31T00:00:00 1104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20456424000172 2 "" MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 8370650 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP,CNPJ:20.456.424/0001-72,A FIM DE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS REGISTRADORAS DO TIPO A -Z),PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DESTA SEGER, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2017,DURANTE O PERÍODO DE 07(SETE)MESES, FEVEREIRO A AGOSTO DE 2018,CONFORME PROCESSO Nº80664733. 2018NE00090 2018NE00090 80664733 14/2017- PASTAS REGISTRADORAS AZ- PROCESSO 77729692- EMPRESA: MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445415 34953 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,0300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO.VALORES CONSIGNADOS RETIDOS NA FOPAG. 2018OB01772 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445416 34954 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7838,9200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018OB02323 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445417 34955 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2720,8300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18. 2018OB02363 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445418 34956 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2,6800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Ressarcimento Consignatárias - Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB02105 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445419 34957 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 318,8500 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 277, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. MAIO/18 2018NL00580 2018NE00321 80664849 SOL. DE PAGTO, REFER. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77725417 - PREGÃO Nº 0126/17 AQUIS. MATERIAL DE INFORMÁTICA, COM VIGÊNCIA DE 21/10/17 A 20/10/18 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445420 34958 2018 2018-03-16T00:00:00 318,8500 0,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO HMSA COM AQUIS. MATERIAL DE INFORMÁTICA. 2018NE00321 2018NE00321 80664849 SOL. DE PAGTO, REFER. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77725417 - PREGÃO Nº 0126/17 AQUIS. MATERIAL DE INFORMÁTICA, COM VIGÊNCIA DE 21/10/17 A 20/10/18 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445421 34959 2018 2018-10-15T00:00:00 2253,3000 0,0000 0,0000 0,0000 20044711000175 2 "" VANIA BARBIERI BARBOSA 8387013 PREGÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - CARTUCHO TONER LEXMARK. 2018NE01237 2018NE01237 80664849 SOL. DE PAGTO, REFER. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77725417 - PREGÃO Nº 0126/17 AQUIS. MATERIAL DE INFORMÁTICA, COM VIGÊNCIA DE 21/10/17 A 20/10/18 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445422 34960 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 2253,3000 0,0000 0,0000 20044711000175 2 "" VANIA BARBIERI BARBOSA 8387013 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 98, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE NOV/18 2018NL01682 2018NE01237 80664849 SOL. DE PAGTO, REFER. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77725417 - PREGÃO Nº 0126/17 AQUIS. MATERIAL DE INFORMÁTICA, COM VIGÊNCIA DE 21/10/17 A 20/10/18 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445423 34961 2018 2018-11-05T00:00:00 1218,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20044711000175 2 "" VANIA BARBIERI BARBOSA 8387013 PREGÃO AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA- ARP Nº 1903/2017 - HINSG. 2018NE00524 2018NE00524 80664849 SOL. DE PAGTO, REFER. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77725417 - PREGÃO Nº 0126/17 AQUIS. MATERIAL DE INFORMÁTICA, COM VIGÊNCIA DE 21/10/17 A 20/10/18 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445424 34962 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 1218,0000 0,0000 0,0000 20044711000175 2 "" VANIA BARBIERI BARBOSA 8387013 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAN.F. 034, PELA ENTREGA DE CARTUCHO DE TONNER PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA- ARP Nº 1903/2017 - HINSG. MAIO/18 2018NL00630 2018NE00524 80664849 SOL. DE PAGTO, REFER. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77725417 - PREGÃO Nº 0126/17 AQUIS. MATERIAL DE INFORMÁTICA, COM VIGÊNCIA DE 21/10/17 A 20/10/18 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445425 34963 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 124,8100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Ressarcimento Consignatárias - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02082 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445426 34964 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1818,2900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02083 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445427 34965 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -3110,9800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00362 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445428 34966 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3160,1700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18.VALOR RETIDO NA FOPAG DE JUL/18. 2018OB02400 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445429 34967 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 318,8500 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 PREGÃO PAGTO N.F. 277, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA. MAIO/18 2018OB00859 2018NE00321 80664849 SOL. DE PAGTO, REFER. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77725417 - PREGÃO Nº 0126/17 AQUIS. MATERIAL DE INFORMÁTICA, COM VIGÊNCIA DE 21/10/17 A 20/10/18 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445430 34968 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1218,0000 0,0000 20044711000175 2 "" VANIA BARBIERI BARBOSA 8387013 PREGÃO PAGTO N.F. 034, PELA ENTREGA DE CARTUCHO DE TONNER PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA- MAIO/18 2018OB00889 2018NE00524 80664849 SOL. DE PAGTO, REFER. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77725417 - PREGÃO Nº 0126/17 AQUIS. MATERIAL DE INFORMÁTICA, COM VIGÊNCIA DE 21/10/17 A 20/10/18 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445431 34969 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2253,3000 0,0000 20044711000175 2 "" VANIA BARBIERI BARBOSA 8387013 PREGÃO PAGTO NF 98, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE NOV/18 2018OB02095 2018NE01237 80664849 SOL. DE PAGTO, REFER. AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77725417 - PREGÃO Nº 0126/17 AQUIS. MATERIAL DE INFORMÁTICA, COM VIGÊNCIA DE 21/10/17 A 20/10/18 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445432 34970 2018 2018-03-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1887,9800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jul/18.VALOR RETIDO NA FOPAG DE JUL/18. 2018OB02403 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445433 34971 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 366,6600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018 (FEVEREIRO). 2018OB00520 2018NE00404 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445434 34972 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1966,8700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB02101 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445435 34973 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1185,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Foi emitida, equivocadamente, a PD 2018PD01352 como sendo de regularização, mas na verdade precisa ir ao banco via RE.Será emitida outra em substituição. 2018GD00016 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445436 34974 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 319777,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto FP Patronal - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02081 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445437 34975 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 80,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE FEVEREIRO. 2018OB00547 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445438 34976 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -4748,5700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00027 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445439 34977 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 74103,8400 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018NL01520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445440 34978 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 -59,9000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - Jul/18. 2018NL01776 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445441 34979 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 61,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018NL01778 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445442 34980 2018 2018-12-01T00:00:00 1555173,8400 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00046 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445443 34981 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 37953,4800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA - MÊS: MAIO/18. 2018NL01279 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445444 34982 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 1944,5000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - Jul/18. 2018NL01778 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445445 34983 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 -1024,7700 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018NL00642 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445446 34984 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 276697,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB01314 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445447 34985 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15950,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO Pagamento da NF .449, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018OB02758 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445448 34986 2018 2018-09-28T00:00:00 42540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.. 2018NE01271 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445449 34987 2018 2018-12-31T00:00:00 -6,6600 0,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO devido não utilização do saldo atendendo o decreto de encerramento. 2018NE01778 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445450 34988 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 31900,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 51., EMISSÃO EM 02/02/2018 E NF 89 EMISSÃO EM 05/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. COMPETENCIA DE FEV E MARÇO DE 2018. 2018NL00308 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445451 34989 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 15950,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2018/396, EMISSÃO EM 03/09/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 11ª PARCELA CONTRATO Nº 0233/2017. 2018NL01680 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445452 34990 2018 2018-12-14T00:00:00 1985,6800 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE02414 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445453 34991 2018 2018-10-23T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE DA FOPAG DE OUT/2018. 2018NE02029 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445454 34992 2018 2018-12-14T00:00:00 -6148,7200 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02423 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445455 34993 2018 2018-12-01T00:00:00 23741,9000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00045 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445456 34994 2018 2018-01-26T00:00:00 -77363,2800 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018. 2018NE00145 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445457 34995 2018 2018-12-14T00:00:00 -1914,3600 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02422 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445458 34996 2018 2018-12-14T00:00:00 -147139,0400 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02421 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445459 34997 2018 2018-01-26T00:00:00 1008,2500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.92 em atendimento ao relatório da FOPAG 2018.O SALDO FOI REALOCADO DAS ANULAÇÕES REALIZADOS NOS EMPENHOS Nº 2018NE00044 / 000456 / 00046 / 00047 (NE'S DE ANULAÇÕES: 2018NE00139 / 00140 / 00141). 2018NE00144 2018NE00144 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445460 34998 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 15950,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2018/143, EMISSÃO EM 02/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED.2 2018NL00528 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445461 34999 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 15950,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2018/283, EMISSÃO EM 03/07/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. COMP. 03/07/2018. 2018NL01148 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445462 35000 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 31900,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 51., EMISSÃO EM 02/02/2018 E NF 89 EMISSÃO EM 05/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. COMPETENCIA DE FEV E MARÇO DE 2018. 2018OB00752 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445463 35001 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15950,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO Pagamento da NF. 502, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018OB03036 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445464 35002 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 15950,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO Liquidação da NF .449, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018NL01841 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445465 35003 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 15950,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2018/559, EMISSÃO EM 03/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018NL02331 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445466 35004 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6740,3300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com INSS- referente ao mês de agosto de 2018. 2018OB02840 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445467 35005 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7053,3500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com INSS-GPS dos servidores Comissionados e DT's, ref. a folha de pagamento do mês de outubro de 2018. 2018OB03436 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445468 35006 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 69596,6200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB01990 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445469 35007 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112971,1800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB01990 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445470 35008 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 15950,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO Liquidação da NF. 502, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018NL02062 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445471 35009 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 15950,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 190, EMISSÃO EM 02/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018NL00853 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445472 35010 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 15950,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO Liquidação da NF. 237, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018NL00919 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445473 35011 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 74103,8400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB01990 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445474 35012 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 104485,9300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - JANEIRO. 2018OB00146 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445475 35013 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16189,2700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MARÇO. 2018OB00903 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445476 35014 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65492,2300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018OB01250 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445477 35015 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 10633,3400 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO Liquidação da NF. 599, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018NL02486 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445478 35016 2018 2018-01-15T00:00:00 143550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018NE00038 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445479 35017 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 15950,0000 0,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 351, EMISSÃO EM 01/08/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018NL01372 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445480 35018 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2443,6500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018OB01250 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445481 35019 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 59761,9700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal DT - Jun/18. 2018OB01992 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445482 35020 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3311,5200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jul/18. 2018OB02324 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445483 35021 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6197,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jul/18. 2018OB02324 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445484 35022 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15950,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2018/143, EMISSÃO EM 02/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED.2 2018OB01089 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445485 35023 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 15950,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO Pagamento da NF. 237, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018OB01613 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445486 35024 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15950,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 351, EMISSÃO EM 01/08/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018OB02147 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445487 35025 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2207,6600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - SET/18. 2018OB02948 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445488 35026 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 652,0500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jun/18. 2018OB02333 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445489 35027 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 825,6300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018OB00144 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445490 35028 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8327,8600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - REFERENTE MARÇO 2018 . 2018OB01140 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445491 35029 2018 2018-12-14T00:00:00 -1809,5000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ART. 12 - §1º. 2018NE02430 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445492 35030 2018 2018-12-14T00:00:00 3710,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DT'S, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL À NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE00047, CONSIDERANDO QUE A SEP REPASSOU RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM O AUMENTO DO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIBERANDO ASSIM RECURSO DA AÇÃO 2070 QUE HAVIA SIDO REMANEJADO PARA COBRIR A DESP. COM AUX. ALIM. ANTERIORMENTE. 2018NE02412 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445493 35031 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 70125,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - OUT/18. 2018OB03233 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445494 35032 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 69637,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018OB04006 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445495 35033 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4492,4500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de MAR/2018. 2018OB00900 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445496 35034 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,0500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de MAR/2018. 2018OB00900 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445497 35035 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 15950,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2018/396, EMISSÃO EM 03/09/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 11ª PARCELA CONTRATO Nº 0233/2017. 2018OB02576 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445498 35036 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1415,6900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018OB02912 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445499 35037 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1308,6000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018OB03228 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445500 35038 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores de consignados retidos na FOPAG de Jan/2018. 2018OB00289 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445501 35039 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20208,8000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO.VALORES CONSIGNADOS RETIDOS NA FOPAG. 2018OB01768 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445502 35040 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 1104,0000 0,0000 0,0000 20456424000172 2 "" MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 8370650 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF.516, EM FAVOR DA EMPRESA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS REGISTRADORAS DO TIPO A -Z), PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DESTA SEGER, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2017, DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, FEVEREIRO A AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO 80664733/18. 2018NL00224 2018NE00090 80664733 14/2017- PASTAS REGISTRADORAS AZ- PROCESSO 77729692- EMPRESA: MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445503 35041 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1104,0000 0,0000 20456424000172 2 "" MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 8370650 PREGÃO PAGAMENTO DA NF.516, EM FAVOR DA EMPRESA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS REGISTRADORAS DO TIPO A -Z), PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DESTA SEGER, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2017, DURANTE O PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, FEVEREIRO A AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO 80664733/18. 2018OB00298 2018NE00090 80664733 14/2017- PASTAS REGISTRADORAS AZ- PROCESSO 77729692- EMPRESA: MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445504 35042 2018 2018-02-21T00:00:00 2712,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO EMPENHO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DA ADESÃO A ARP Nº 0314/2017 DO PREGÃO Nº 0140/2016 - PROCESSO 75683938 (HIMABA). 2018NE00092 2018NE00092 80662978 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DA ADESÃO A ARP Nº 0314/2017 DO PREGÃO Nº 0140/2016 - PROCESSO 75683938 (HIMABA). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445505 35043 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 2712,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DA ADESÃO A ARP Nº 0314/2017 DO PREGÃO Nº 0140/2016 - PROCESSO 75683938 (HIMABA)., CONFORME N/F74325 DE COSTA CAMARGO. 2018NL00255 2018NE00092 80662978 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DA ADESÃO A ARP Nº 0314/2017 DO PREGÃO Nº 0140/2016 - PROCESSO 75683938 (HIMABA). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445506 35044 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2712,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DA ADESÃO A ARP Nº 0314/2017 DO PREGÃO Nº 0140/2016 - PROCESSO 75683938 (HIMABA)., CONFORME N/F74325 DE COSTA CAMARGO. 2018OB00386 2018NE00092 80662978 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DA ADESÃO A ARP Nº 0314/2017 DO PREGÃO Nº 0140/2016 - PROCESSO 75683938 (HIMABA). AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445507 35045 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13522,4200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO.VALORES CONSIGNADOS RETIDOS NA FOPAG. 2018OB01770 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445508 35046 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 480,4800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha Complementar 33 Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB02106 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445509 35047 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 21536,4600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Consig. - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02085 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445510 35048 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 23964,4900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos na FOPAG de AGO/18. 2018OB02730 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445511 35049 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25000,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 PREGÃO Pagamento da nf: 2018000000007011 (fls. 244) referente a despesa com Cirurgia de Ureterorrenolitotripsia Flexivel a Laser, paciente Jacinto Piccoli Bittencourt e José Francisco Pastro Crevelares, conforme autorização ás fls. 251. 2018OB02680 2018NE01349 80663044 FORNECIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445512 35050 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 25000,0000 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 PREGÃO Liquidação da nf: 2018000000007011 (fls. 244) referente a despesa com Cirurgia de Ureterorrenolitotripsia Flexivel a Laser, paciente Jacinto Piccoli Bittencourt e José Francisco Pastro Crevelares, conforme autorização ás fls. 251. 2018NL02295 2018NE01349 80663044 FORNECIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445513 35051 2018 2018-07-26T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 PREGÃO Empenho para atender despesa com Cirurgia de Ureterorrenolitotripsia Flexivel a Laser, paciente Jacinto Piccoli Bittencourt e José Francisco Pastro Crevelares, conforme solicitação ás fls. 190. 2018NE01349 2018NE01349 80663044 FORNECIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445514 35052 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7065,5800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.94 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DA FOPAG DE 2018. 2018OB00139 2018NE00147 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445515 35053 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 44357,7800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos na FOPAG de ago/18. 2018OB02731 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445516 35054 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 140305,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - AGO/18. 2018OB02704 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445517 35055 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7197,2300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB02916 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445518 35056 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 281,8000 18269239000127 2 "" CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 8370202 PREGÃO NF Nº 884 DE DEZEMBRO/2017 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE IRACY MARIA DE OLIVEIRA AZARIAS INTERNADA NESTA UNIDADE. 2018OB00051 2017NE00958 80664148 AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE IRACY MARIA DE OLIVEIRA AZARIAS INTERNADA NESTA UNIDADE. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445519 35057 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15950,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2018/283, EMISSÃO EM 03/07/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. COMP. 03/07/2018. 2018OB01904 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445520 35058 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10633,3400 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO Pagamento da NF. 599, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018OB03562 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445521 35059 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15950,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2018/559, EMISSÃO EM 03/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018OB03358 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445522 35060 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15950,0000 0,0000 09426307000123 2 "" GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA 8378518 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 190, EMISSÃO EM 02/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MARCA INTERMED. 2018OB01488 2018NE00038 80664601 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 77621417, CONTRATO N° 0233/2017, GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445523 35061 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16763,6600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - SET/18. 2018OB02915 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445524 35062 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2731,8100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03264 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445525 35063 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16230,5500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB03032 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445526 35064 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7234,0400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com GPS - INSS JULHO DE 2018. 2018OB02532 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445527 35065 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 362,0700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com INSS - julho de 2018. 2018OB02605 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445528 35066 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31,0700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste referente salário família - INSS da FOPAG de 2018.Lançamento na FOPAG - jan/2018. 2018OB00148 2018NE00148 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445529 35067 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 66525,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - NOV/18. 2018OB03530 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445530 35068 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18185,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - NOV/18. 2018OB03530 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445531 35069 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5755,1300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de FEV/2018. 2018OB00517 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445532 35070 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7099,0400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Repasse ao INSS- GPS mês de setembro de 2018 (DT e Comissionado). 2018OB03152 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445533 35071 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 116090,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - FEVEREIRO. 2018OB00523 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445534 35072 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7759,7500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - MARÇO. 2018OB00903 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445535 35073 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1420,0800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha de Pessoal DT - Jun/18. 2018OB01992 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445536 35074 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7589,7400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. despesas com Substituições incidente sobre Folha de Pessoal - NOV/18. 2018OB03524 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445537 35075 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20758,0400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01242 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445538 35076 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 68162,5000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: MAIO. 2018OB01691 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445539 35077 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20736,9600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: MAIO. 2018OB01691 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445540 35078 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos de consignações na FOPAG de OUT/2018. 2018OB03307 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445541 35079 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 280928,0200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04020 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445542 35080 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -59,9000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - NOV/18. 2018NL02687 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445543 35081 2018 2018-01-26T00:00:00 0,0000 -4039,8800 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00027 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445544 35082 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 18270,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - NOV/18. 2018NL02692 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445545 35083 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 451,6000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018OB00189 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445546 35084 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8874,4600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para repasse do INSS - GPS retido dos servidores Comissionados e DT's, no mês de janeiro de 2018. 2018OB00408 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445547 35085 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 292,0400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - JANEIRO. 2018OB00507 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445548 35086 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB01004 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445549 35087 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 784,8000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 44567 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALOGLIPTINA, BENZOATO 25MG E PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 15MG, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTOS AO MANDADO JUDICIAL. 2018NL04866 2018NE02309 80662919 LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5MG-COMP. REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: PAULINA GRIPPA RONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445550 35088 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4447,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Aporte - Fundo Financeiro sobre Folha de Pessoal - Setembro/2018. 2018OB02888 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445551 35089 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 365,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. JANEIRO 2018OB01216 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445552 35090 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 232,0200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com INSS-GPS DT's ref. ao mês de abril/18. 2018OB01642 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445553 35091 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO.VALORES CONSIGNADOS RETIDOS NA FOPAG. 2018OB01768 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445554 35092 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 62245,6800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - DEZ/18. 2018OB04002 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445555 35093 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13113,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para repasse do INSS - GPS retido dos servidores Comissionados e DT's, no mês de janeiro de 2018. 2018OB00408 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445556 35094 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15805,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB02843 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445557 35095 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16159,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 2018. 2018OB03437 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445558 35096 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 - retroativo mês de setembro. 2018OB03854 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445559 35097 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4940,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. FUNPES Financeiro Patronal incidente sobre Folha de Pessoal - Jul/18. 2018OB02386 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445560 35098 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7760,1200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Jun/18. 2018OB02235 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445561 35099 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3799,5200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com GPS - INSS JULHO DE 2018. 2018OB02532 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445562 35100 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 159,4400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal DT - Retroativo FOPAG OUT/18. 2018OB03500 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445563 35101 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5291,0300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - FEVEREIRO. 2018OB00522 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445564 35102 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 225,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018. 2018OB00186 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445565 35103 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18545,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto concessão de Auxílio Alimentação aos servidores deste Instituto - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB01991 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445566 35104 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 299,8800 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 84922 MAI/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ESTRADIOL, VALERATO 2MG, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTOS AO MANDADO JUDICIAL. 2018OB16459 2018NE02306 80662919 LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5MG-COMP. REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: PAULINA GRIPPA RONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445567 35105 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 378,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 058812 ABR/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOCETIRIZINA DICLORIDRATO 5MG, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTOS AO MANDADO JUDICIAL. 2018OB10786 2018NE02304 80662919 LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5MG-COMP. REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: PAULINA GRIPPA RONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445568 35106 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56723,8300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - Março. 2018OB00897 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445569 35107 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3888,5600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha Complementar 33 de Pessoal Comissionado - Mai/18. 2018OB01788 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445570 35108 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7536,7400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - AGO/18. 2018OB02656 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445571 35109 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - NOV/18. 2018OB03527 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445572 35110 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 299,8800 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 84922 MAI/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ESTRADIOL, VALERATO 2MG, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTOS AO MANDADO JUDICIAL. 2018NL06041 2018NE02306 80662919 LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5MG-COMP. REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: PAULINA GRIPPA RONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445573 35111 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 420,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 6542 MAI/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL. 2018OB15068 2018NE01647 80662943 FILTRO SOLAR FPS 70-GEL CREME-PROTEÇÃO UV/ANTI-VELHECIMENTO/ RESISTENTE A ÁGUA/SEM PERFUME-FRASCO 200ML E OUTROS,P/ATENDER PAULINA GRIPPA RONI,EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445574 35112 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1110,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 6191 MAR/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 2018OB07667 2018NE01647 80662943 FILTRO SOLAR FPS 70-GEL CREME-PROTEÇÃO UV/ANTI-VELHECIMENTO/ RESISTENTE A ÁGUA/SEM PERFUME-FRASCO 200ML E OUTROS,P/ATENDER PAULINA GRIPPA RONI,EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445575 35113 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 41807,7700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos de consignações na FOPAG de OUT/2018. 2018OB03313 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445576 35114 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 217129,2200 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM FAVOR DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS , REF. ALUGUEL MÊS JUNHO/2018 CONF.TERMO ADITIVO IV E V DO CONTRATO 004/2011, 2018NL00695 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445577 35115 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 216857,3000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM FAVOR DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS , REF. ALUGUEL MÊS MAIO/2018 CONF.TERMO ADITIVO IV E V DO CONTRATO 004/2011, 2018OB00708 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445578 35116 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 302,6900 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO 004/2011 - IV E V TERMO ADITIVO - MÊS FEVEREIRO/2018 - (COMPLEMENTAR DA NL 203 ) 2018NL00204 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445579 35117 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 216799,5700 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA , REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO 004/2011 - IV E V TERMO ADITIVO - MÊS JANEIRO/2018 2018NL00202 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445580 35118 2018 2018-11-26T00:00:00 155463,8400 0,0000 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER VII TERMO ADITIVO REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 004/2011 , LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DESTA PGE , VALOR PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 10/12/2018 A 31/12/2018 2018NE00475 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445581 35119 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 216799,5700 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO 004/2011 - IV E V TERMO ADITIVO - MÊS FEVEREIRO/2018 2018NL00203 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445582 35120 2018 2018-06-02T00:00:00 216800,5700 0,0000 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER IV E V TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2011 COM A EMPRESA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA , REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DESTA PGE , EXERCÍCIO 2018, MÊS JANEIRO , CONFORME DESPACHOS E E-MAIL ANEXOS AO PROCESSO. VALOR CONFORME OF.PGE.GAB Nº 015/2018 PARA O MÊS DE JANEIRO. 2018NE00107 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445583 35121 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 242157,7800 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE RECIBO DE LOCAÇÃO , PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÃO IMOBILIÁRIAS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DA SEDE DESTA PGE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VALOR CONFORME OFICIO PGE-GAB Nº 487/2018. 2018OB01562 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445584 35122 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 217019,7000 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DESTA PGE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, VALORES APURADOS CONFORME OF. PGE- GAB N. 147/2018 DE 23/03/2018. 2018NL00364 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445585 35123 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 217019,7000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DESTA PGE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, VALORES APURADOS CONFORME OF. PGE- GAB N. 147/2018 DE 23/03/2018. 2018OB00464 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445586 35124 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO A PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO 004/2011 - IV E V TERMO ADITIVO - MÊS FEVEREIRO/2018 - (COMPLEMENTAR A PD 258) 2018OB00257 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445587 35125 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 218526,6600 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA , REFERENTE ALUGUEL DA SEDE DESTA PGE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VALORES APURADOS CONFORME OFÍCIO PGE-GAB N. 448/2018. 2018OB01350 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445588 35126 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 218526,6600 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA , REFERENTE ALUGUEL DA SEDE DESTA PGE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VALORES APURADOS CONFORME OFÍCIO PGE-GAB N. 448/2018. 2018NL01046 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445589 35127 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 216906,7000 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL , PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA , REFERENTE ALUGUEL DA SEDE DESTA PGE NO MÊS DE ABRIL/2018, VALORES APURADOS CONFORME OFICIO PGE-GAB N.189/2018. 2018NL00410 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445590 35128 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 -218709,3700 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00086 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445591 35129 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 160000,0000 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES , REFERENTE AO ALUGUEL DO EDIFÍCIO SEDE DESTA PGE NO MÊS DE AGOSTO/2018, VALORES APURADOS CONFORME OF. PGE-GAB N. 362/2018. 2018NL00853 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445592 35130 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 216857,3000 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM FAVOR DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS , REF. ALUGUEL MÊS MAIO/2018 CONF.TERMO ADITIVO IV E V DO CONTRATO 004/2011, 2018NL00536 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445593 35131 2018 2018-08-27T00:00:00 171097,1500 0,0000 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE ALUGUEL DO EDIFÍCIO SEDE DESTA PGE ,DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME IV E V TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO 004/2011 E ROLAGEM DE COTAS. 2018NE00354 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445594 35132 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 64716,1400 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS PG.REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM, NO PERÍODO DE 01 A 26 DE MAR/2018. 2018OB00614 2018NE00083 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445595 35133 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 76994,3600 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS PG.REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM, NO MÊS DE FEV/2018. 2018OB00325 2018NE00083 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445596 35134 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 28005,6400 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS PG. IRRF REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM DE JAN/18. 2018OB00164 2018NE00083 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445597 35135 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -244,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NS00133 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445598 35136 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -1564,6900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00387 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445599 35137 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -109,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00386 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445600 35138 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 2665,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS JULHO/18. 2018NL00417 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445601 35139 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -1221,8600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA DO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018 2018NP00063 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445602 35140 2018 2018-02-15T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00047 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445603 35141 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -511,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00061 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445604 35142 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS ABRIL/18. 2018OB00193 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445605 35143 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1221,8600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00124 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445606 35144 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -511,6000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA DO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA DO MÊS 02/2018 2018NP00061 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445607 35145 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 58709,3700 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES , REFERENTE AO ALUGUEL DO EDIFÍCIO SEDE DESTA PGE NO MÊS DE AGOSTO/2018, VALORES APURADOS CONFORME OF. PGE-GAB N. 362/2018. 2018NL00854 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445608 35146 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 242157,7800 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE RECIBO DE LOCAÇÃO , PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÃO IMOBILIÁRIAS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DA SEDE DESTA PGE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VALOR CONFORME OFICIO PGE-GAB Nº 487/2018. 2018NL01233 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445609 35147 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -1167,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA DO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS 03/2018 2018NP00062 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445610 35148 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 299,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MES JAN/18. 2018NL00008 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445611 35149 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -1537,5800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 2018NP00135 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445612 35150 2018 2018-01-09T00:00:00 0,0000 3230,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS SETEMBRO/18 2018NL00595 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445613 35151 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1292,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS NO MÊS DE FEVEREIRO/18. 2018OB00054 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445614 35152 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1856,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS - MES MAR/18. 2018OB00091 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445615 35153 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13479,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S) DEZEMBRO 13º. 2018OB03998 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445616 35154 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 66885,8700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018OB00141 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445617 35155 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6446,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: FEVEREIRO. 2018OB00521 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445618 35156 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 875959,2800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01243 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445619 35157 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 1292,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS NO MÊS DE FEVEREIRO/18. 2018NL00038 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445620 35158 2018 2018-01-12T00:00:00 0,0000 -1528,6100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA DO VALE TRANSPORTE RETIDO DE SERVIDOR NA FOLHA DO MÊS 08/2018 2018NP00385 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445621 35159 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 -1221,8600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018 2018NP00124 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445622 35160 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -109,5500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA DO AUX TRANSPORTE RETIDO NO MÊS 09/2018 2018NP00386 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445623 35161 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 -1306,8700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018 2018NP00125 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445624 35162 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -1564,6900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA DO AUX TRANSPORTE NO MÊS 10/2018 2018NP00387 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445625 35163 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 1999,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS ABRIL/18. 2018NL00167 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445626 35164 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 1548,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MES JAN/18. 2018NL00003 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445627 35165 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -664,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL BAIXA DO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA DO MÊS 01/2018 2018NP00060 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445628 35166 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 3284,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS AGOSTO/18 2018NL00490 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445629 35167 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2386,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS JUNHO/18. 2018NL00349 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445630 35168 2018 2018-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1528,6100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00385 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445631 35169 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3522,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha Complementar 33 - Pessoal Efetivo - Mai/18. 2018OB01790 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445632 35170 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33613,9700 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - SET/18. 2018OB02914 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445633 35171 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35658,6500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03528 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445634 35172 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2535,8500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO.RETIDO NA FONTE - PREVES. 2018OB00195 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445635 35173 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3230,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS SETEMBRO/18 2018OB00688 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445636 35174 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1548,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MES JAN/18. 2018OB00002 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445637 35175 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1221,8600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00063 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445638 35176 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1167,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00062 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445639 35177 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1306,8700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00125 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445640 35178 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 378,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 058812 ABR/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOCETIRIZINA DICLORIDRATO 5MG, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTOS AO MANDADO JUDICIAL. 2018NL03635 2018NE02304 80662919 LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5MG-COMP. REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: PAULINA GRIPPA RONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445641 35179 2018 2018-03-22T00:00:00 784,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALOGLIPTINA, BENZOATO 25MG E PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 15MG, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTOS AO MANDADO JUDICIAL. 2018NE02309 2018NE02309 80662919 LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5MG-COMP. REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: PAULINA GRIPPA RONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445642 35180 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17179,4500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB01001 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445643 35181 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 43998,7600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MARÇO. 2018OB01005 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445644 35182 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15745,7600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01404 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445645 35183 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1339,2000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018OB04003 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445646 35184 2018 2018-03-22T00:00:00 299,8800 0,0000 0,0000 0,0000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ESTRADIOL, VALERATO 2MG, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTOS AO MANDADO JUDICIAL. 2018NE02306 2018NE02306 80662919 LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5MG-COMP. REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: PAULINA GRIPPA RONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445647 35185 2018 2018-03-22T00:00:00 378,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOCETIRIZINA DICLORIDRATO 5MG, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTOS AO MANDADO JUDICIAL. 2018NE02304 2018NE02304 80662919 LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5MG-COMP. REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: PAULINA GRIPPA RONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445648 35186 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 784,8000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 44567 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALOGLIPTINA, BENZOATO 25MG E PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 15MG, PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTOS AO MANDADO JUDICIAL. 2018OB13715 2018NE02309 80662919 LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5MG-COMP. REVESTIDO E OUTROS, P/ATENDER PACIENTES: PAULINA GRIPPA RONI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445649 35187 2018 2018-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM APIACÁ - ES DIAS 14 E 15/03/2018 2018NL00505 2018NE00393 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445650 35188 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PIÚMA, COLATINA E MARILÂNDIA DIAS 24 A 28/04/2018 2018OB01175 2018NE00580 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445651 35189 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PINHEIROS E SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLAUDIO E SANTA TERESA DIAS 31 E 03,04,05/04/2018 2018OB00917 2018NE00514 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445652 35190 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A COLATINA E MARILÂNDIA DIA 16/02/2018. 2018OB00436 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445653 35191 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS DIA 06/02/2018 2018OB00363 2018NE00200 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445654 35192 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A D. MARTINS, CASTELO E CACHOEIRO DIA 30/01/2018. 2018OB00229 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445655 35193 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE E ITAPEMIRIM DIAS 02 E 03/02/2018. 2018OB00231 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445656 35194 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, D. SÃO LOURENÇO E ITAPEMIRIM DIAS 12 E 13/01/2018. 2018OB00226 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445657 35195 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/09/2018 - ARACRUZ - ES 2018NL01853 2018NE01170 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445658 35196 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS DIA 06/02/2018 2018NL00255 2018NE00200 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445659 35197 2018 2018-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM APIACÁ - ES DIAS 14 E 15/03/2018 2018NE00393 2018NE00393 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445660 35198 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 299,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MES JAN/18. 2018OB00022 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445661 35199 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2570,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS MAIO/18. 2018OB00298 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445662 35200 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -1537,5800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00135 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445663 35201 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3284,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS AGOSTO/18 2018OB00585 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445664 35202 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2386,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS JUNHO/18. 2018OB00409 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445665 35203 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 244,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS AGOSTO/18 - NOVOS ESTAGIÁRIOS 2018OB00634 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445666 35204 2018 2018-12-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 08,09 E 10/03/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO E APIACÁ = ES 2018NE00375 2018NE00375 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445667 35205 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM DOMINGOS MARTINS E SANTA LEOPOLDINA - ES 2018NL00347 2018NE00294 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445668 35206 2018 2018-06-28T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29 E 30/06/2018 - ECOPORANGA, PONTO BELO. CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS - ES 2018NE00843 2018NE00843 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445669 35207 2018 2018-06-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02,04 e 05/07/2018 - ITARANA,ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ - ES 2018NE00875 2018NE00875 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445670 35208 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 116799,5700 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO A PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO 004/2011 - IV E V TERMO ADITIVO - MÊS FEVEREIRO/2018 2018OB00254 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445671 35209 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 302,6900 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO EM FAVOR DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO 004/2011 - IV E V TERMO ADITIVO - MÊS FEVEREIRO/2018 - (COMPLEMENTAR DA NL 203 E PD 258 ) CONF. OF/PGE/GAB 107/2018 2018OB00256 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445672 35210 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 200056,3500 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES , REF. ALUGUEL MÊS SETEMBRO/2018, VALORES APURADOS CONF. OF. PGE-GAB N. 419/2018. 2018OB01248 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445673 35211 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 244,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS AGOSTO/18 - NOVOS ESTAGIÁRIOS 2018OB00630 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445674 35212 2018 2018-12-31T00:00:00 -3453,3200 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE CONSIDERANDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018 (4330-R, 19/11/2018) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 2018NE00498 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445675 35213 2018 2018-03-01T00:00:00 1689,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MES JAN/18. 2018NE00003 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445676 35214 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 2570,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS MAIO/18. 2018NL00252 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445677 35215 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 1856,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇAO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS - MES MAR/18. 2018NL00076 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445678 35216 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -664,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NP00060 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445679 35217 2018 2018-06-12T00:00:00 37575,8000 0,0000 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER REAJUSTE DO CONTRATO 004/2011 COM A EMPRESA PETROVIX LOCAÇÃO DA SEDE DESTA PGE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME VII TERMO ADITIVO . CONFORME AUTORIZAÇÕES DO ORDENADOR DE DESPESAS E OFICIO ENVIADO A SEP. VALOR REFORÇADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR TOTAL DO REAJUSTE , TENDO EM VISTA O EMPENHO POSSUIR SALDO DECORRENTE DA DIFERENÇA ENTRE VALOR EMPENHADO E LIQUIDADO DO DESCONTO DE CONDOMÍNIO PAGO PELO LOCADOR. NOS MESES ANTERIORES. 2018NE00489 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445680 35218 2018 2018-01-03T00:00:00 1492548,2000 0,0000 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS ,CONFORME IV E V TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2011, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE DESTA PGE NO EXERCÍCIO/2018 MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO, COM FONTE DE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DECRETO 255-S DE 28-02-18. 2018NE00141 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445681 35219 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 217129,2200 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM FAVOR DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS , REF. ALUGUEL MÊS JUNHO/2018 CONF.TERMO ADITIVO IV E V DO CONTRATO 004/2011, 2018OB00884 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445682 35220 2018 2018-08-27T00:00:00 22034,8500 0,0000 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE ALUGUEL DO EDIFÍCIO SEDE DESTA PGE , DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME IV E V TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO 004/2011 E ROLAGEM DE COTAS. 2018NE00355 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445683 35221 2018 2018-01-03T00:00:00 572900,9600 0,0000 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO, COM FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIOS 0101, EM FAVOR DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS ,CONFORME IV E V TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2011, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE DESTA PGE NO EXERCÍCIO/2018, MESES DE AGOSTO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO ( PROPORCIONAL A 09-12). 2018NE00142 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445684 35222 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18541,9100 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES , REF. ALUGUEL MÊS SETEMBRO/2018, VALORES APURADOS CONF. OF. PGE-GAB N. 419/2018. (complementação) 2018OB01244 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445685 35223 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 216906,7000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL , PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA , REFERENTE ALUGUEL DA SEDE DESTA PGE NO MÊS DE ABRIL/2018, VALORES APURADOS CONFORME OFICIO PGE-GAB N.189/2018. 2018OB00529 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445686 35224 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 160000,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES , REFERENTE AO ALUGUEL DO EDIFÍCIO SEDE DESTA PGE NO MÊS DE AGOSTO/2018, VALORES APURADOS CONFORME OF. PGE-GAB N. 362/2018. 2018OB01069 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445687 35225 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 216799,5700 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO A PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA , REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO 004/2011 - IV E V TERMO ADITIVO - MÊS JANEIRO/2018 2018OB00253 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445688 35226 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 58709,3700 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES , REFERENTE AO ALUGUEL DO EDIFÍCIO SEDE DESTA PGE NO MÊS DE AGOSTO/2018, VALORES APURADOS CONFORME OF. PGE-GAB N. 362/2018. 2018OB01068 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445689 35227 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218573,8200 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA - REFERENTE ALUGUEL DA SEDE DESTA PGE DO MÊS DE JULHO/2018. VALOR APURADO CONFORME OFICIO OF.PGE-GAB N. 385/2018. 2018OB01020 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445690 35228 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 844,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS ABRIL DE 2018. 2018OB00194 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445691 35229 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1447,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS SETEMBRO/2018 2018OB00687 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445692 35230 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1849,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS AGOSTO/2018 2018OB00584 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445693 35231 2018 2018-01-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -654,7800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00385 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445694 35232 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 68,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª VIA DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00363 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445695 35233 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1407,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00408 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445696 35234 2018 2018-11-05T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SANTA TERESA E ARACRUZ - ES DIAS 11 E 11/05/2018 2018NE00642 2018NE00642 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445697 35235 2018 2018-06-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21 E 23/06/2018 - CACHOEIRO E MARATAÍZES - ES 2018NE00835 2018NE00835 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445698 35236 2018 2018-06-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 14 e 15/06/2018 - COLATINA E LINHARES - ES 2018NE00791 2018NE00791 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445699 35237 2018 2018-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SÃO MATEUS DIA 06/04/2018 2018NE00545 2018NE00545 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445700 35238 2018 2018-11-06T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 07,08 E 09/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI E IÚNA - ES 2018NE00753 2018NE00753 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445701 35239 2018 2018-03-28T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM ICONHA, RIO NOVO DO SUL , ALFREDO CHAVES, SANTA LEOPOLDINA E LARANJA DA TERRA - ES 2018NE00463 2018NE00463 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445702 35240 2018 2018-07-31T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28 E 01/08/2018 - MIMOSO DO SUL E COLATINA - ES 2018NE01003 2018NE01003 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445703 35241 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -350,9100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00135 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445704 35242 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1247,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MES JAN/18. 2018OB00003 2018NE00002 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445705 35243 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1657,6100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS OUTUBRO/2018 2018NL00678 2018NE00195 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445706 35244 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -258,5900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00060 2018NE00002 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445707 35245 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -373,9700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00062 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445708 35246 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,6800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00124 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445709 35247 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2665,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PG DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS JULHO/18. 2018OB00491 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445710 35248 2018 2018-03-28T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PINHEIROS E SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLAUDIO E SANTA TERESA DIAS 31 E 03,04,05/04/2018 2018NE00514 2018NE00514 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445711 35249 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES 2018OB03096 2018NE01279 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445712 35250 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10/07/2018 - ITAIPAVA - ES 2018OB02085 2018NE00913 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445713 35251 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ARACRUZ E SANTA TERESA - ES DIA 05/05/2018 2018OB01317 2018NE00612 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445714 35252 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES DIA 10/02/2018. 2018OB00435 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445715 35253 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A D. MARTINS E VARGEM ALTA DIAS 01 E 02/02/2018. 2018NL00189 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445716 35254 2018 2018-12-31T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO 2018NE00375 - DIÁRIA NÃO UTILIZADA 2018NE01833 2018NE00375 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445717 35255 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, IBITIRAMA, C. ITAPEMIRIM, PIÚMA E ANCHIETA DIAS 26 E 27/01/2018. 2018NL00206 2018NE00182 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445718 35256 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 14 e 15/06/2018 - COLATINA E LINHARES - ES 2018OB01802 2018NE00791 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445719 35257 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 07,08 E 09/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI E IÚNA - ES 2018OB01740 2018NE00753 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445720 35258 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IBATIBA, C. DO CASTELO E MUNIZ FREIRE DIAS 16 E 17/01/2018. 2018OB00228 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445721 35259 2018 2018-04-25T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PIÚMA, COLATINA E MARILÂNDIA DIAS 24 A 28/04/2018 2018NE00580 2018NE00580 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445722 35260 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES 2018NE01279 2018NE01279 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445723 35261 2018 2018-12-11T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO 2018NE00835 - DIÁRIAS 2018NE01514 2018NE00835 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445724 35262 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10/07/2018 - ITAIPAVA - ES 2018NL01357 2018NE00913 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445725 35263 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ARACRUZ E SANTA TERESA - ES DIA 05/05/2018 2018NL00883 2018NE00612 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445726 35264 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM ICONHA, RIO NOVO DO SUL , ALFREDO CHAVES, SANTA LEOPOLDINA E LARANJA DA TERRA - ES 2018NL00608 2018NE00463 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445727 35265 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -342,8400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00061 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445728 35266 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1353,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00299 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445729 35267 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1266,3000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES NO MES MAR/18. 2018OB00092 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445730 35268 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -115,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00063 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445731 35269 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -641,3800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NP00125 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445732 35270 2018 2018-03-01T00:00:00 1247,4000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMPENHO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MES JAN/18. 2018NE00002 2018NE00002 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445733 35271 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -782,4300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL BAIXA DO AUX TRANSPORTE NO MÊS 11/2018 2018NP00388 2018NE00195 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445734 35272 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 14 e 15/06/2018 - COLATINA E LINHARES - ES 2018NL01168 2018NE00791 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445735 35273 2018 2018-06-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02,04 e 05/07/2018 - ITARANA,ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ - ES 2018NL01317 2018NE00875 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445736 35274 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A C. DA BARRA E ITAÚNAS DIAS 13 E 14/01/2018. 2018NL00186 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445737 35275 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NL01379 2018NE00919 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445738 35276 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SÃO MATEUS DIA 06/04/2018 2018OB01084 2018NE00545 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445739 35277 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALFREDO CHAVES,ICONHA,VARGEM ALTA, COLATINA,SÃO GABRIEL DA PALHA,LARANJA DA TERRA - ES DIAS 12,15 E 17/05/2018 2018OB01442 2018NE00667 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445740 35278 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IBATIBA DIA 24/01/2018. 2018OB00286 2018NE00182 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445741 35279 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 -641,3800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGISTRO DO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018 2018NP00125 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445742 35280 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -258,5900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL BAIXA DO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA DO MÊS 01/2018 2018NP00060 2018NE00002 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445743 35281 2018 2018-01-12T00:00:00 0,0000 -654,7800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL BAIXA DO VALE TRANSPORTE RETIDO DE SERVIDOR NA FOLHA DO MÊS 08/2018 2018NP00385 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445744 35282 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -342,8400 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL BAIXA DO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA DO MÊS 02/2018 2018NP00061 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445745 35283 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 68,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2ª VIA DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00306 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445746 35284 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -350,9100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGISTRO DO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 2018NP00135 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445747 35285 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, IBITIRAMA, C. ITAPEMIRIM, PIÚMA E ANCHIETA DIAS 26 E 27/01/2018. 2018OB00287 2018NE00182 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445748 35286 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A D. MARTINS E VARGEM ALTA DIAS 01 E 02/02/2018. 2018OB00230 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445749 35287 2018 2018-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018NE00919 2018NE00919 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445750 35288 2018 2018-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ARACRUZ E SANTA TERESA - ES DIA 05/05/2018 2018NE00612 2018NE00612 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445751 35289 2018 2018-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALFREDO CHAVES,ICONHA,VARGEM ALTA, COLATINA,SÃO GABRIEL DA PALHA,LARANJA DA TERRA - ES DIAS 12,15 E 17/05/2018 2018NE00667 2018NE00667 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445752 35290 2018 2018-02-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ITAPEMIRIM E ALFREDO CHAVES - ES DIAS 21 E 23/02/2018 2018NE00271 2018NE00271 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445753 35291 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR LINHARES DIA 30/04/2018 2018NE00589 2018NE00589 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445754 35292 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR LINHARES DIA 30/04/2018 2018NL00825 2018NE00589 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445755 35293 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28 E 01/08/2018 - MIMOSO DO SUL E COLATINA - ES 2018NL01545 2018NE01003 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445756 35294 2018 2018-08-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/08/2018 - VARGEM ALTA - ES 2018NE01013 2018NE01013 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445757 35295 2018 2018-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 10/07/2018 - ITAIPAVA - ES 2018NE00913 2018NE00913 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445758 35296 2018 2018-05-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI E PIÚMA DIA 09, MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES DIA 10 E COLATINA E MARILÂNDIA DIA 16/02/2018. 2018NE00264 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445759 35297 2018 2018-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/09/2018 - ARACRUZ - ES 2018NE01170 2018NE01170 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445760 35298 2018 2018-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/07/2018 - GUARAPARI E ANCHIETA - ES 2018NE00922 2018NE00922 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445761 35299 2018 2018-11-01T00:00:00 11525,3000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMPENHO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00006 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445762 35300 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 258,5900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS OUTUBRO/18. 2018OB00780 2018NE00002 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445763 35301 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1279,7000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018OB00055 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445764 35302 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -586,7700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL BAIXA DO AUX TRANSPORTE NO MÊS 10/2018 2018NP00387 2018NE00195 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445765 35303 2018 2018-12-31T00:00:00 -3703,5100 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE CONSIDERANDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018 (4330-R, 19/11/2018) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 2018NE00500 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445766 35304 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1286,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PG DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00490 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445767 35305 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29 E 30/06/2018 - ECOPORANGA, PONTO BELO. CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS - ES 2018OB01909 2018NE00843 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445768 35306 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 920,5500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1471, EMISSÃO EM 29/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB00460 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445769 35307 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 920,5500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1552, EMISSÃO EM 22/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB01463 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445770 35308 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1604, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB02310 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445771 35309 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Pagamento da NF. 1626, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB02615 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445772 35310 2018 2018-01-09T00:00:00 0,0000 1447,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS SETEMBRO/2018 2018NL00594 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445773 35311 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 -500,6800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REGISTRO DO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018 2018NP00124 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445774 35312 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 844,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00168 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445775 35313 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 1407,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00348 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445776 35314 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 1876,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS NOVEMBRO/2018 2018NL00761 2018NE00195 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445777 35315 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 1279,7000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00039 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445778 35316 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -373,9700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL BAIXA DO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS 03/2018 2018NP00062 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445779 35317 2018 2018-03-01T00:00:00 0,0000 1247,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MES JAN/18. 2018NL00002 2018NE00002 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445780 35318 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 1266,3000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO VISANDO DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES NO MES MAR/18. 2018NL00077 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445781 35319 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 1286,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00416 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445782 35320 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 1353,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00253 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445783 35321 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 258,5900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS OUTUBRO/18. 2018NL00677 2018NE00002 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445784 35322 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -115,0500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL BAIXA DO ESTORNO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018 2018NP00063 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445785 35323 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 1849,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES MÊS AGOSTO/2018 2018NL00489 2018NE00006 80662528 CONTRATO Nº 02/16 EXERCÍCIO DE 2018-SETPES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445786 35324 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SANTA TERESA E ARACRUZ - ES DIAS 11 E 11/05/2018 2018OB01414 2018NE00642 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445787 35325 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR LINHARES DIA 30/04/2018 2018OB01240 2018NE00589 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445788 35326 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM DOMINGOS MARTINS E SANTA LEOPOLDINA - ES 2018OB00466 2018NE00294 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445789 35327 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ITAPEMIRIM E ALFREDO CHAVES - ES DIAS 21 E 23/02/2018 2018OB00447 2018NE00271 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445790 35328 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 29 E 30/06/2018 - ECOPORANGA, PONTO BELO. CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS - ES 2018NL01262 2018NE00843 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445791 35329 2018 2018-09-01T00:00:00 1064,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00157 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445792 35330 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IBATIBA DIA 24/01/2018. 2018NL00205 2018NE00182 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445793 35331 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 07,08 E 09/06/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI E IÚNA - ES 2018NL01120 2018NE00753 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445794 35332 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A D. MARTINS, STA MARIA E COLATINA DIAS 10 E 11/01/2018. 2018NL00184 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445795 35333 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 08,09 E 10/03/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO E APIACÁ = ES 2018NL00486 2018NE00375 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445796 35334 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PIÚMA, COLATINA E MARILÂNDIA DIAS 24 A 28/04/2018 2018NL00794 2018NE00580 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445797 35335 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PINHEIROS E SANTA LEOPOLDINA, AFONSO CLAUDIO E SANTA TERESA DIAS 31 E 03,04,05/04/2018 2018NL00663 2018NE00514 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445798 35336 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/07/2018 - GUARAPARI E ANCHIETA - ES 2018NL01383 2018NE00922 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445799 35337 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 920,5500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Pagamento da NF. 1626, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB02635 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445800 35338 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1537, EMISSÃO EM 30/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018NL00827 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445801 35339 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1516, EMISSÃO EM 29/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. COMP. MARÇO/2018, 7ª PARCELA - 3º TERMO DE ADITIVO 2018NL00469 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445802 35340 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 20/02/2018. VISITA A REDE CUIDAR SANTA TERESA - REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS. REQ. SRSV/GS Nº 002/2018. 2018NL00469 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445803 35341 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 10/09/2018 - SRSV/GABINETE EM SAÚDE/47/2018. 2018NL03051 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445804 35342 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 26/02/2018. VISITA A REDE CUIDAR SANTA TERESA - REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS. REQ. SRSV/GS Nº 006/2018. (MOTORISTA DA SRSV). 2018OB00642 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445805 35343 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 27/04/18, PARA REUNIÃO UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA. REQ. SRSV/GS NºS 021/18. 2018OB01441 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445806 35344 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 20/02/2018. VISITA A REDE CUIDAR SANTA TERESA - REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS. REQ. SRSV/GS Nº 002/2018. 2018OB00633 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445807 35345 2018 2018-06-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR VEICULO A CIDADE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES DIA 28/06/2018 2018NE02022 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445808 35346 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 20/09/2018 - SRSV/GABINETE EM SAÚDE/50/2018. 2018NL03254 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445809 35347 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 11/05/18, PARA REUNIÃO COM GESTORES DA UNIDADE CUIDAR SANTA TERESA. REQ. SRSV/GS NºS 027/18. 2018NL01412 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445810 35348 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DIÁRIA DO DIA 17/05/2018 A SANTA TERESA-ES PARA LEVAR A SUPERINTENDENTE A REUNIÃO DA REDE CUIDAR. (NOVO MODELO (SESA) 2018NL01461 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445811 35349 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGT. DE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES NO DIA 28.06.2018- LEVAR SUPERINTENDENTE. 2018NL02016 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445812 35350 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 28/09/2018 - SRSV/GABINETE EM SAÚDE/52/2018. 2018NL03251 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445813 35351 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DIÁRIA DO DIA 18/05/2018 A SANTA TERESA-ES PARA LEVAR A SUPERINTENDENTE A REUNIÃO DA REDE CUIDAR. (NOVO MODELO (SESA) 2018NL01462 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445814 35352 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 -969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO null 2018NS00536 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445815 35353 2018 2018-11-01T00:00:00 7752,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018NE00018 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445816 35354 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1692, EMISSÃO EM 19/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018NL02578 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445817 35355 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 920,5500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1537, EMISSÃO EM 30/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB01461 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445818 35356 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 920,5500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Pagamento da NF. 1604, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB02342 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445819 35357 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1471, EMISSÃO EM 29/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB00388 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445820 35358 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1671, EMISSÃO EM 16/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018NL02164 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445821 35359 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1692, EMISSÃO EM 19/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018NL02567 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445822 35360 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 920,5500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1648, EMISSÃO EM 17/10/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. REF 2ª PARCELA/ 4º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS NºS 0208 A 0216/2014. 2018OB02909 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445823 35361 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1488, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, Ref. Serv. Prest. Janeiro de 2018. 2018OB00623 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445824 35362 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS/ DAM DA NF 1671, EMISSÃO EM 16/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB03176 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445825 35363 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÃO REDE CUIDAR SANTA TERESA, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/28/2018 e 29/2018 2018NL01624 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445826 35364 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 17/04/18. REUNIÃO UNIDADE CUIDAR SANTA TERESA - REQ. SRSV/GS Nº 015/18. 2018NL01137 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445827 35365 2018 2018-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08/08/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NE01023 2018NE01023 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445828 35366 2018 2018-01-24T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00182 2018NE00182 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445829 35367 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 13/07/2018 - GUARAPARI E ANCHIETA - ES 2018OB02126 2018NE00922 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445830 35368 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI E PIÚMA DIA 09/02/2018. 2018OB00434 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445831 35369 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A D. MARTINS, STA MARIA E COLATINA DIAS 10 E 11/01/2018. 2018OB00225 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445832 35370 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM APIACÁ - ES DIAS 14 E 15/03/2018 2018OB00718 2018NE00393 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445833 35371 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 12/07/2018 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 2018OB02117 2018NE00919 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445834 35372 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM ICONHA, RIO NOVO DO SUL , ALFREDO CHAVES, SANTA LEOPOLDINA E LARANJA DA TERRA - ES 2018OB00862 2018NE00463 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445835 35373 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 06/09/2018 - ARACRUZ - ES 2018OB02935 2018NE01170 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445836 35374 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08/08/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018OB02488 2018NE01023 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445837 35375 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/08/2018 - VARGEM ALTA - ES 2018OB02484 2018NE01013 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445838 35376 2018 2018-08-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 24/08/2018, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/Nº 46/2018. 2018NE02763 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445839 35377 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 11/04/18, PARA REUNIÃO UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA/ES. REQ. SRSV/GS NºS 018/18. 2018NL01115 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445840 35378 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÃO REDE CUIDAR, SANTA TERESA EM 15/06/2018, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/N 33/2018 2018NL01677 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445841 35379 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÃO DO COLEGIADO GESTOR, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/54/2018. 2018NL03606 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445842 35380 2018 2018-09-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 20/09/2018 - SRSV/GABINETE EM SAÚDE/50/2018. 2018NE03053 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445843 35381 2018 2018-09-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 10/09/2018 - SRSV/GABINETE EM SAÚDE/47/2018. 2018NE02965 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445844 35382 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 01 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 02 E 05/04/2018. LEVAR SERVIDORES PARA ALINHAMENTO DA AAE E CAPACITAÇÃO REDE CUIDAR SANTA TERESA. REQ. SRSV/GS Nº 007/18 E 009/18. 2018NL01015 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445845 35383 2018 2018-08-05T00:00:00 3369,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02371274000112 2 "" CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA. 8341620 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME,CNPJ:02.371.274/0001-12, A FIM DE COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUSIVAS AOS HONORÁRIOS RELATIVOS AS ATIVIDADE TIPO AVA 05, DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS URBANOS, EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE APROXIMADAMENTE 80(OITENTA) ÓRGÕS/ENTIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,NOS TERMO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2011,CONFORME PROCESSO Nº80661157. 2018NE00183 2018NE00183 80661157 ORÇAMENTÁRIA 2018- AVA 05 RESERVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445846 35384 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3306,1700 0,0000 02371274000112 2 "" CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA. 8341620 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 376, EM FAVOR DA EMPRESA CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME, A FIM DE COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AVALIAÇÃO DE BENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, CONFORME PROCESSO 80661157/18. 2018OB00840 2018NE00183 80661157 ORÇAMENTÁRIA 2018- AVA 05 RESERVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445847 35385 2018 2018-08-05T00:00:00 819,9500 0,0000 0,0000 0,0000 02371274000112 2 "" CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA. 8341620 INEXIGÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME,CNPJ:02.371.274/0001-12,A FIM DE COBRIR DESPESA ALUSIVA A AVA 05 AOS DESLOCAMENTO RELATIVOS AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, E AGRONOMIA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS URBANOS, EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE APROXIMADAMENTE 80(OITENTA) ÓRGÃOS/ENTIDADES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2011, CONFORME PROCESSO Nº80661157. 2018NE00184 2018NE00184 80661157 ORÇAMENTÁRIA 2018- AVA 05 RESERVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445848 35386 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Liquidação da NF. 1604, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018NL01494 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445849 35387 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1471, EMISSÃO EM 29/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018NL00071 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445850 35388 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Liquidação da NF. 1626, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018NL01729 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445851 35389 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1552, EMISSÃO EM 22/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018NL00828 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445852 35390 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PAGAMENTO DO DAM, DA NF 1552, EMISSÃO EM 22/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB01464 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445853 35391 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1588, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB02084 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445854 35392 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Pagamento da NF. 1574, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, Ref. Junho de 2018. 2018OB01762 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445855 35393 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PAGAMENTO DO DAM, DA NF 1537, EMISSÃO EM 30/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB01462 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445856 35394 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 920,5500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Pagamento da NF. 1488, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, Ref. Serv. Prest. Janeiro de 2018. 2018OB00656 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445857 35395 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 920,5500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1671, EMISSÃO EM 16/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB03175 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445858 35396 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 920,5500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Pagamento da NF. 1574, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, Ref. Junho de 2018. 2018OB01802 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445859 35397 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS (DAM) DA NF 1516, EMISSÃO EM 29/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. COMP. MARÇO/2018, 7ª PARCELA - 3º TERMO DE ADITIVO 2018OB00976 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445860 35398 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 19/02/2018. VISITA A REDE CUIDAR SANTA TERESA - REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS. REQ. SRSV/GS Nº 001/2018. 2018NL00468 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445861 35399 2018 2018-05-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ES E III MOSTRA ES AQUI TEM SUS, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/0032/2018. 2018NE01761 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445862 35400 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00024 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445863 35401 2018 2018-02-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 19/02/2018 E 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DIA 20/02/2018. VISITA A REDE CUIDAR SANTA TERESA - REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS. REQ. SRSV/GS Nº 001/2018 E REQ. SRSV/GS Nº 002/2018. 2018NE00669 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445864 35402 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 08/05/18, PARA CAPACITAÇÃO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA. REQ. SRSV/GS NºS 028/18. 2018NL01341 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445865 35403 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, NO MÊS DE DEZEMBRO/20187. 2018NL01652 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445866 35404 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801 NO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00526 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445867 35405 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00129 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445868 35406 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 12 E 13/04/18, PARA REUNIÃO UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA/ES. REQ. SRSV/GS NºS 019/18. 2018OB01329 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445869 35407 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018NS00121 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445870 35408 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 08/05/18, PARA CAPACITAÇÃO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA. REQ. SRSV/GS NºS 028/18. 2018OB01555 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445871 35409 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 28/09/2018 - SRSV/GABINETE EM SAÚDE/52/2018. 2018OB03742 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445872 35410 2018 2018-10-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÃO DO COLEGIADO GESTOR, SANTA TERESA, 25/10/2018 A 26/10/2018, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/54/2018. 2018OB04132 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445873 35411 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 06/04/2018, PARA REUNIÃO COM DIRIGENTES, PREFEITOS E SECRETÁRIOS DA REGIÃO DOMINGOS MARTINS - REDE CUIDAR PEDRA AZUL. REQ. SRSV/GS Nº 006/18. 2018NL01016 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445874 35412 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2018GD00011 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445875 35413 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2018NS00125 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445876 35414 2018 2018-09-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 28/09/2018 - SRSV/GABINETE EM SAÚDE/52/2018 2018NE03158 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445877 35415 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ES E III MOSTRA ES AQUI TEM SUS, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/032/2018 2018NL01668 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445878 35416 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO PELO SERVIDOR. NÃO VIAJOU EM 17/05/2018. DEPOSITADO EM 01/06/2018. 2018GD00024 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445879 35417 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÃO REDE CUIDAR SANTA TERESA, SRSV/GABINETE EM SAÚDE, NO DIA 25/05/2018. SRSV/GABINETE/29/2018 2018OB01895 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445880 35418 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÃO REDE CUIDAR, SANTA TERESA EM 15/06/2018, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/N 33/2018 2018OB01931 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445881 35419 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 11/04/18, PARA REUNIÃO UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA/ES. REQ. SRSV/GS NºS 018/18. 2018OB01328 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445882 35420 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 10/04/18, PARA VISITA ASSISTIDA A UNIDADE DA REDE CUIDAR SANTA TERESA/ES. REQ. SRSV/GS Nº 10/18. 2018NL01082 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445883 35421 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 10/04/18, PARA VISITA ASSISTIDA A UNIDADE DA REDE CUIDAR SANTA TERESA/ES. REQ. SRSV/GS Nº 10/18. 2018OB01297 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445884 35422 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGT. DE 0,5 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES NO DIA 28.06.2018- LEVAR SUPERINTENDENTE. 2018OB02322 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445885 35423 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 10/08/2018, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/Nº 0044/2018. 2018OB03046 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445886 35424 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 10/09/2018 - SRSV/GABINETE EM SAÚDE/47/2018. 2018OB03493 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445887 35425 2018 2018-05-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÃO REDE CUIDAR, SANTA TERESA EM 15/06/2018, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/Nº 33/2018. 2018NE01769 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445888 35426 2018 2018-04-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 27/04/18, PARA REUNIÃO UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA. REQ. SRSV/GS NºS 021/18. 2018NE01377 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445889 35427 2018 2018-02-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 26/02/2018. VISITA A REDE CUIDAR SANTA TERESA - REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS. REQ. SRSV/GS Nº 006/2018. 2018NE00675 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445890 35428 2018 2018-04-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 08/05/18, PARA REUNIÃO UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA. REQ. SRSV/GS NºS 028/18. 2018NE01470 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445891 35429 2018 2018-11-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES E VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NOS DIAS 02, 05 E 06/04/2018. LEVAR SERVIDORES P/ CAPACITAÇÃO REDE CUIDAR SANTA TERESA E REUNIÃO COM DIRIGENTES, PREFEITOS E SECRETÁRIOS DA REGIÃO DOMINGOS MARTINS - REDE CUIDAR PEDRA AZUL. REQ. SRSV/GS Nº 006/18 - 007/18 E 009/18. 2018NE01194 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445892 35430 2018 2018-05-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÃO REDE CUIDAR SANTA TERESA, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/28/2018 E 29/2018 2018NE01722 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445893 35431 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018NL00978 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445894 35432 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00111 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445895 35433 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,2800 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00983 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445896 35434 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,2800 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, NO MÊS DE DEZEMBRO/20187. 2018OB01995 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445897 35435 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,2800 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00167 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445898 35436 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 819,9500 0,0000 0,0000 02371274000112 2 "" CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA. 8341620 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF.376 EM FAVOR DA EMPRESA CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE BENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, CONFORME PROCESSO 80661157/18. 2018NL00653 2018NE00184 80661157 ORÇAMENTÁRIA 2018- AVA 05 RESERVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445899 35437 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 62,8300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 INEXIGÍVEL 2018NL00652 2018NE00183 80661157 ORÇAMENTÁRIA 2018- AVA 05 RESERVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445900 35438 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 819,9500 0,0000 02371274000112 2 "" CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA. 8341620 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 376, EM FAVOR DA EMPRESA CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME, REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE BENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, CONFORME PROCESSO 80661157/18. 2018OB00834 2018NE00184 80661157 ORÇAMENTÁRIA 2018- AVA 05 RESERVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445901 35439 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 3369,0000 0,0000 0,0000 02371274000112 2 "" CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA. 8341620 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF.376, EM FAVOR DA EMPRESA CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME, A FIM DE COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AVALIAÇÃO DE BENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, CONFORME PROCESSO 80661157/18. 2018NL00652 2018NE00183 80661157 ORÇAMENTÁRIA 2018- AVA 05 RESERVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445902 35440 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 53,9000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL ***FOLHA SUPLEMENTAR*** 2018OB01412 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445903 35441 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,6000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018OB01717 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445904 35442 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA - CIVIL, PELA VIAGEM A VITÓRIA/ES EM 03/05/2018, PARA REUNIÃO DA CIB E 3a. REUNIÃO ORDINÁRIA NO AUDITÓRIO DA SESA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO GABINETE(GS) Nº 028/2018 (FOLHA 085). 2018OB01438 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445905 35443 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE DIÁRIA CIVIL, CONFORME COMUNICA Nº 45291 DE ORDEM DOS SUBSECRETÁRIOS DESTA SESA,COMUNICAMOS QUE ESTA SESA ATINGIU O LIMITE DOS GASTOS COM DIÁRIAS ESTABELECIDO PELO COMITE DE CONTROLE EQUALIFICAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS FICAM SUSPENSAS AS DESPESAS COM DIÁRIAS ATÉ SEGUNDA ORDEM. 2018GD00297 2018NE02767 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445906 35444 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,4000 0,0000 ###.468.747-## 1 "" LUCIANE RÉGIA PINHEIRO CARDOZO VINGI 8373555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS-CIVIL, PARA VIAGEM A VITÓRIA/ES, EM 04/04/2018, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE SOBRE OS CRES, E DIA 05/04/2018 EM SANTA TERESA NA INAUGURAÇÃO DA REDE CUIDAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO GABINETE (GS) Nº 024/2018, ANEXA À FOLHA 066. 2018OB01010 2018NE00003 80670156 DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DA SERVIDORA LUCIANE REGIA PINHEIRO CARDOZO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445907 35445 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 138466,7100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018OB01736 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445908 35446 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47619,2400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO.VALORES CONSIGNADOS RETIDOS NA FOPAG. 2018OB01769 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445909 35447 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 723,4100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto FUNPES Previdenciário Servidor - Folha Complementar 33 de Pessoal Efetivo - Jun/18. 2018OB02104 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445910 35448 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 159888,9200 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto FP Servidor - Folha de Pessoal - Jun/18. 2018OB02079 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445911 35449 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1753,6000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE OUT/18 PARA FUNCIONARIOS DO CREFES. 2018NL00431 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445912 35450 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1523,2000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS ,MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB00508 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445913 35451 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2675,2000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE MES DE DEZ/ 18 E JAN/19 FUNCIONARIOS DO CREFES 2018OB00740 2018NE00002 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445914 35452 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 841041,1300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: Março. 2018OB00896 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445915 35453 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 85358,0100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: ABRIL. 2018OB01243 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445916 35454 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1369,0300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTÁGIOS - EXERCÍCIO DE 2018 - IEMA.REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00625 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445917 35455 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 44302,3400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - DEZ/18. 2018OB04001 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445918 35456 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3196,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS,MES DE FEVEREIRO/18. 2018OB00134 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445919 35457 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA PACIENTES MES DE FEVEREIRO/18. 2018OB00135 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445920 35458 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2380,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA PACIENTES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018,ABRIL/2018. 2018OB00200 2018NE00003 80670415 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445921 35459 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO PROADI. 28/11/2018 - AEROPORTO DE VITÓRIA/ES. 2018OB03378 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445922 35460 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTAR PACIENTES:04/12/2018 - HEVV - VILA VELHA - VALDENIR PEREIRA NUNES,08/12/2018 - HINSG - VITORIA/ES - RICHARDSON SILVA JUNIOR 2018OB03452 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445923 35461 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 386,4000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:19/02/2018 - HPM - VITORIA - MANOEL DOMINGOS ROCHA DOS SANTOS,23 C/ RET 24/02/2018 - BUSCAR AMBULANCIA EM VITORIA,01/03/2018 - HPM - VITORIA - JOSE BRUNO RIBEIRO,02/03/2018 - HEAC - VITORIA - TALITA BATISTA DA SILVA 2018OB00870 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445924 35462 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO.13/02/2018 - HPM - VITORIA - BETANIA LIMA NEVES 2018OB00641 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445925 35463 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES09/06/2018 - HINSG -VITORIA - MIGUEL GOMES DA SILVA 2018OB01605 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445926 35464 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.078.017-## 1 "" LUIZ CARLOS DE FARIAS 8325993 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES:10/08/2018 - HOSPITAL SANTA CASA - COLATINA/ES 2018OB02382 2018NE00077 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445927 35465 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.790.647-## 1 "" PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO 8368753 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSPORTES DA DIRETORA ADMINISTRATIVA:31/01/2018 - SESA - VITORIA - LEVAR VALÉRIA FORZA PARA REUNIÃO 2018OB00592 2018NE00088 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445928 35466 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 201,6000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTES:18 C/ RET 19/01/2018 - HEC - VITORIA - ALEXANDRE FERREIRA GOMES,13/01/2018 - HMSJ - COLATINA - MACINA PIRES DE OLIVEIRA. 2018NL00034 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445929 35467 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 145,6000 0,0000 0,0000 ###.363.097-## 1 "" ZILDY VIEIRA RODRIGUES 8324484 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:21/06/2018 - HEINSG - VITORIA - GABRIELA DOS SANTOS DAROS, 2018NL01099 2018NE00129 80710387 PROCESSO DE PAGAMENTO VISANDO COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445930 35468 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 885032,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - OUT/18. 2018OB03230 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445931 35469 2018 2018-06-15T00:00:00 0,0000 -1416,6600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO null 2018NS01982 2018NE00060 80665128 EMPENHO DE CONTRATO Nº 0165/2015 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASE REF PROCESSO Nº 65482026 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445932 35470 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 1416,6600 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 4893 DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES DO HESVV. MARÇO/2018. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0165/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2018. 2018NL02630 2018NE00060 80665128 EMPENHO DE CONTRATO Nº 0165/2015 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REDE DE GASE REF PROCESSO Nº 65482026 SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445933 35471 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 76400,0000 0,0000 0,0000 01237548000112 2 "" BETBI INDUST.DE CONFECCOES E BRINDES LTDA-ME 8318028 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA OCUPAÇÃO SOCIAL DANFE 2631. 2018NL00632 2018NE00107 80665268 "DE 10.000( DEZ MIL) CAMISAS COM A ARTE DO PROJETO ""OCUPAÇÃO SOCIAL"" E A OUTRA COM O NOME OCUPAÇÃO SOCIAL - FAMES NAS COMUNIDADES E A LOGO DO GOVERNO DO ESTADO E DA SEDH" AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 16 OCUPAÇÃO SOCIAL 1088 IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445934 35472 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6021,4800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: JANEIRO. 2018OB00143 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445935 35473 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15117,9500 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores de consignados retidos na FOPAG de Jan/2018. 2018OB00290 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445936 35474 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 44084,8000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores de consignados retidos na FOPAG de Jan/2018. 2018OB00291 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445937 35475 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 125,2600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos na FOPAG de Jan/2018. 2018OB00295 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445938 35476 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 76400,0000 0,0000 01237548000112 2 "" BETBI INDUST.DE CONFECCOES E BRINDES LTDA-ME 8318028 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA OCUPAÇÃO SOCIAL DANFE 2631. 2018OB00747 2018NE00107 80665268 "DE 10.000( DEZ MIL) CAMISAS COM A ARTE DO PROJETO ""OCUPAÇÃO SOCIAL"" E A OUTRA COM O NOME OCUPAÇÃO SOCIAL - FAMES NAS COMUNIDADES E A LOGO DO GOVERNO DO ESTADO E DA SEDH" AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 16 OCUPAÇÃO SOCIAL 1088 IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445939 35477 2018 2018-06-04T00:00:00 76400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01237548000112 2 "" BETBI INDUST.DE CONFECCOES E BRINDES LTDA-ME 8318028 PREGÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA OCUPAÇÃO SOCIAL. 2018NE00107 2018NE00107 80665268 "DE 10.000( DEZ MIL) CAMISAS COM A ARTE DO PROJETO ""OCUPAÇÃO SOCIAL"" E A OUTRA COM O NOME OCUPAÇÃO SOCIAL - FAMES NAS COMUNIDADES E A LOGO DO GOVERNO DO ESTADO E DA SEDH" AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 16 OCUPAÇÃO SOCIAL 1088 IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2463 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445940 35478 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 609,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 1003485 - SETPES - REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA SERVIÇOS EXTERNOS DESTA PGE NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00194 2018NE00005 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445941 35479 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -782,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NS00044 2018NE00004 80667759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445942 35480 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 80554,4600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - DT'S - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. - ABRIL/2018. 2018NL00945 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445943 35481 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 4124,4200 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - SET/18. 2018NL02241 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445944 35482 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 15,4000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIDORES ATIVOS - IEMA -ABR/2018. 2018NL00947 2018NE00816 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445945 35483 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -39,7000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018NL02695 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445946 35484 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 18902,7800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00308 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445947 35485 2018 2018-03-18T00:00:00 4492,4500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de MAR/2018. 2018NE00586 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445948 35486 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 4705,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO.MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00685 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445949 35487 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 16613,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - COMISSIONADOS, DEZEMBRO DE 2018. 2018NL02954 2018NE00048 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445950 35488 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 1339,2000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018NL02924 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445951 35489 2018 2018-09-25T00:00:00 9011,5500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.94 EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DA FOPAG DE 2018. 2018NE01862 2018NE01073 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445952 35490 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - INSS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 (COMPLEMENTAÇÃO). 2018OB02904 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445953 35491 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 337,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB00188 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445954 35492 2018 2018-05-24T00:00:00 -127,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 140/2018 - PACIENTE JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO. 2018NE00925 2018NE00541 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445955 35493 2018 2018-05-17T00:00:00 2836,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 208/2018 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM PERÍODO DE 03/06 A 21/06/2018. 2018NE00881 2018NE00881 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445956 35494 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 486,1500 0,0000 0,0000 ###.658.277-## 1 "" THAIS DA SILVA BEZERRA 8386513 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 140/2018 - Paciente: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO - VIAGEM 07/04 A 11/04/2018 2018NL00509 2018NE00541 80669832 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445957 35495 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 49,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB00876 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445958 35496 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). 2018OB01643 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445959 35497 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1656,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S). JULHO 2018OB02603 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445960 35498 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 277,3600 0,0000 27486182001504 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8361264 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02928 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445961 35499 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 156715,2400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02245 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445962 35500 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -459,5400 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS00520 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445963 35501 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 65874,0100 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - DEZ/18. 2018NL02924 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445964 35502 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11319,5400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02688 2018NE00046 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445965 35503 2018 2018-12-01T00:00:00 1276245,8200 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018. 2018NE00044 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445966 35504 2018 2018-03-07T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - 256/2018 - PACIENTE: EDSON DELAIA SALVADOR - VIAGEM PERÍODO DE 12/07 A 14/07/2018. 2018NE01288 2018NE01288 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445967 35505 2018 2018-10-01T00:00:00 709,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS desp. diárias tfd SP - paciente Edson Delaia Salvador, período 16/01 a 20/01/2018, conf. RPU 004/2018 2018NE00025 2018NE00025 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445968 35506 2018 2018-10-01T00:00:00 932,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.087-## 1 "" EDSON DELAIA SALVADOR 8360133 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS desp. Passagens terrestres tfd SP - paciente Edson Delaia Salvador, período 16/01 a 20/01/2018, conf. RPU 004/2018 2018NE00026 2018NE00026 80669930 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DA OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ¿ EDSON DELAIA SALVADOR - 2018 SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445969 35507 2018 2018-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 690,6200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL00641 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445970 35508 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL01276 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445971 35509 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 469,1600 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Comissionado - OUT/18. 2018NL02481 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445972 35510 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 244,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS MÊS AGOSTO/18 - NOVOS ESTAGIÁRIOS 2018NL00528 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445973 35511 2018 2018-01-15T00:00:00 9307,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL GVBUS - EXERCICIO DE 2018. 2018NE00011 2018NE00003 80662595 CONTRATO Nº 03/16 EMPRESA GVBUS DURANTE EXERCÍCIO DE 2018 PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445974 35512 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29489,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 (DT's). 2018OB00409 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445975 35513 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2920,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S) - COMPETÊNCIA JAN/2018. 2018OB00505 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445976 35514 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 0,0000 111,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG -OUTUBRO DE 2018 (DT'S). 2018OB03501 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4817 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445977 35515 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 232,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOPAG - EXERCÍCIO 2018 (DT'S), MÊS DE NOVEMBRO . 2018OB03994 2018NE00049 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445978 35516 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 18541,9100 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES , REF. ALUGUEL MÊS SETEMBRO/2018, VALORES APURADOS CONF. OF. PGE-GAB N. 419/2018. (complementação) 2018NL00963 2018NE00107 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445979 35517 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 218573,8200 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA - REFERENTE ALUGUEL DA SEDE DESTA PGE DO MÊS DE JULHO/2018. VALOR APURADO CONFORME OFICIO OF.PGE-GAB N. 385/2018. 2018NL00802 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445980 35518 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 218709,3700 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA - REF. ALUGUEL DA SEDE DESTA PGE DO MÊS DE AGOSTO/2018. VALOR APURADO CONF. OF. PGE-GAB 362/2018. 2018NL00843 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445981 35519 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 200056,3500 0,0000 0,0000 07839588000110 2 "" PETROVIX INCORP. E LOCACOES IMOBIL. LTDA-ME 8355834 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DA PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES , REF. ALUGUEL MÊS SETEMBRO/2018, VALORES APURADOS CONF. OF. PGE-GAB N. 419/2018. 2018NL00962 2018NE00141 80709893 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445982 35520 2018 2018-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,4600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos de consignações na FOPAG de OUT/2018. 2018OB03314 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445983 35521 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3411,5900 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03560 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445984 35522 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13161,1300 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - DEZ/18. 2018OB04056 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445985 35523 2018 2018-02-26T00:00:00 1530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 DISPENSA DE LICITAÇÃO FILTRO SOLAR FPS 70-GEL CREME-PROTEÇÃO UV/ANTI-ENVELHECIMENTO/ RESISTENTE A ÁGUA/SEM PERFUME-FRASCO 200ML E OUTROS,P/ATENDER PAULINA GRIPPA RONI,EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS N.º 0012341.76.2017.8.08.0030. 2018NE01647 2018NE01647 80662943 FILTRO SOLAR FPS 70-GEL CREME-PROTEÇÃO UV/ANTI-VELHECIMENTO/ RESISTENTE A ÁGUA/SEM PERFUME-FRASCO 200ML E OUTROS,P/ATENDER PAULINA GRIPPA RONI,EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445986 35524 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 1110,0000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6191 MAR/2018 FILTRO SOLAR FPS 70-GEL CREME-PROTEÇÃO UV/ANTI-ENVELHECIMENTO/ RESISTENTE A ÁGUA/SEM PERFUME-FRASCO 200ML E OUTROS,P/ATENDER PAULINA GRIPPA RONI,EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS N.º 0012341.76.2017.8.08.0030. 2018NL02351 2018NE01647 80662943 FILTRO SOLAR FPS 70-GEL CREME-PROTEÇÃO UV/ANTI-VELHECIMENTO/ RESISTENTE A ÁGUA/SEM PERFUME-FRASCO 200ML E OUTROS,P/ATENDER PAULINA GRIPPA RONI,EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445987 35525 2018 2018-06-13T00:00:00 0,0000 420,0000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 6542 MAI/2018 FILTRO SOLAR FPS 70-GEL CREME-PROTEÇÃO UV/ANTI-ENVELHECIMENTO/ RESISTENTE A ÁGUA/SEM PERFUME-FRASCO 200ML E OUTROS,P/ATENDER PAULINA GRIPPA RONI,EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS N.º 0012341.76.2017.8.08.0030. 2018NL05626 2018NE01647 80662943 FILTRO SOLAR FPS 70-GEL CREME-PROTEÇÃO UV/ANTI-VELHECIMENTO/ RESISTENTE A ÁGUA/SEM PERFUME-FRASCO 200ML E OUTROS,P/ATENDER PAULINA GRIPPA RONI,EM ATEND.AOS MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445988 35526 2018 2018-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4307,9400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. Folha de Pessoal Efetivo - NOV/18. 2018OB03639 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445989 35527 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 998,2600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Folha Complementar 33 - Estagiários - Mai/18. 2018OB01791 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445990 35528 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 40648,7600 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento ref. concessão de bolsa educacional aos Estagiários deste Instituto - Folha de Pessoal - AGO/18. 2018OB02654 2018NE00052 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445991 35529 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2470,2100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - MÊS: MAIO. 2018OB01735 2018NE00044 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445992 35530 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1185,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.MÊS DE ABRIL/2018.***FOLHA SUPLEMENTAR******Em substituição à PD nº 2018PD01352 que precisou ser anulada via GD nº 2018GD00016. 2018OB01477 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445993 35531 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1367,4400 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DE INSS RETIDO MESES ANTERIORES - 01 E 02/2018. 2018OB01214 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445994 35532 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 80,5800 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobri despesas com INSS - Julho de 2018. 2018OB02604 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445995 35533 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para cobrir despesa com INSS - julho de 2018. 2018OB02605 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445996 35534 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 373,5100 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valores retidos na FOPAG de AGO/18. 2018OB02730 2018NE00045 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445997 35535 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 21400,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ATIVOS - IEMA NO ANO DE 2018 - MÊS: ABRIL. 2018NL00933 2018NE00047 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445998 35536 2018 2018-10-23T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AJUSTES NA FOPAG/2018. 2018NE02031 2018NE01689 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465445999 35537 2018 2018-02-25T00:00:00 5755,1300 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de FEV/2018. 2018NE00405 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446000 35538 2018 2018-03-18T00:00:00 1823,0500 0,0000 0,0000 0,0000 410201 3 "" INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 8371160 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Para ajuste na natureza de despesa 3.1.90.16 em atendimento ao relatório da FOPAG de MAR/2018. 2018NE00586 2018NE00405 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446001 35539 2018 2018-01-15T00:00:00 3111345,3800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO. 2018NE00051 2018NE00051 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446002 35540 2018 2018-01-15T00:00:00 100039,2400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2018 - IPAJM - FUNDO FINANCEIRO. 2018NE00050 2018NE00050 80710204 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446003 35541 2018 2018-10-01T00:00:00 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES - 2018. 2018NE00075 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446004 35542 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018NL00703 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446005 35543 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,2800 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801 NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 2018OB00003 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446006 35544 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,2800 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00798 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446007 35545 2018 2018-04-01T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801 NO ANO DE 2018 2018NE00003 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446008 35546 2018 2018-11-26T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMÍNIO NO ANO 2018 2018NE00611 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446009 35547 2018 2018-12-31T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00828 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446010 35548 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801 NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 2018NL00003 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446011 35549 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00245 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446012 35550 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 10/08/2018, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/Nº 0044/2018. 2018NL02633 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446013 35551 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Liquidação da NF. 1588, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018NL01302 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446014 35552 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 920,5500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Pagamento da NF. 1588, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 2018OB02099 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446015 35553 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS DA NF 1648, EMISSÃO EM 17/10/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. REF 2ª PARCELA/ 4º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS NºS 0208 A 0216/2014. 2018OB02887 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446016 35554 2018 2018-07-24T00:00:00 3876,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018. 2018NE00945 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446017 35555 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1648, EMISSÃO EM 17/10/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. REF 2ª PARCELA/ 4º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS NºS 0208 A 0216/2014. 2018NL01949 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446018 35556 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Liquidação da NF. 1574, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, Ref. Junho de 2018. 2018NL01055 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446019 35557 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Liquidação da NF. 1488, COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, Ref. Serv. Prest. Janeiro de 2018. 2018NL00228 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446020 35558 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 920,5500 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1516, EMISSÃO EM 29/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. COMP. MARÇO/2018, 7ª PARCELA - 3º TERMO DE ADITIVO 2018OB01010 2018NE00018 80661351 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC.65535812.CONTRATO N° 0208 A 0216/2014, SILTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446021 35559 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 27/09/2018 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES 2018NL01996 2018NE01279 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446022 35560 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 02,04 e 05/07/2018 - ITARANA,ICONHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ARACRUZ - ES 2018OB02030 2018NE00875 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446023 35561 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21 E 23/06/2018 - CACHOEIRO E MARATAÍZES - ES 2018OB01868 2018NE00835 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446024 35562 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIAS 08,09 E 10/03/2018 - SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO E APIACÁ = ES 2018OB00674 2018NE00375 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446025 35563 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A C. DA BARRA E ITAÚNAS DIAS 13 E 14/01/2018. 2018OB00227 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446026 35564 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SANTA TERESA E ARACRUZ - ES DIAS 11 E 11/05/2018 2018NL00928 2018NE00642 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446027 35565 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A COLATINA E MARILÂNDIA DIA 16/02/2018. 2018NL00317 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446028 35566 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM ITAPEMIRIM E ALFREDO CHAVES - ES DIAS 21 E 23/02/2018 2018NL00331 2018NE00271 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446029 35567 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES DIA 10/02/2018. 2018NL00316 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446030 35568 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 04/08/2018 - VARGEM ALTA - ES 2018NL01575 2018NE01013 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446031 35569 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A D. MARTINS, CASTELO E CACHOEIRO DIA 30/01/2018. 2018NL00188 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446032 35570 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALFREDO CHAVES,ICONHA,VARGEM ALTA, COLATINA,SÃO GABRIEL DA PALHA,LARANJA DA TERRA - ES DIAS 12,15 E 17/05/2018 2018NL00958 2018NE00667 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446033 35571 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 21 E 23/06/2018 - CACHOEIRO E MARATAÍZES - ES 2018NL01235 2018NE00835 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446034 35572 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A IBATIBA, C. DO CASTELO E MUNIZ FREIRE DIAS 16 E 17/01/2018. 2018NL00187 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446035 35573 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE E ITAPEMIRIM DIAS 02 E 03/02/2018. 2018NL00190 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446036 35574 2018 2018-02-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM DOMINGOS MARTINS E SANTA LEOPOLDINA - ES 2018NE00294 2018NE00294 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446037 35575 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SÃO MATEUS DIA 06/04/2018 2018NL00714 2018NE00545 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446038 35576 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPARI E PIÚMA DIA 09/02/2018. 2018NL00315 2018NE00264 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446039 35577 2018 2018-02-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CACHOEIRO, D. SÃO LOURENÇO E ITAPEMIRIM DIAS 12 E 13/01/2018. 2018NL00185 2018NE00157 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446040 35578 2018 2018-02-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E ITAÚNAS DIA 06/02/2018 2018NE00200 2018NE00200 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446041 35579 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 08/08/2018 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 2018NL01597 2018NE01023 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446042 35580 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.093.677-## 1 "" TARCISIO JOSE RORIZ 8331121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR DIA 28 E 01/08/2018 - MIMOSO DO SUL E COLATINA - ES 2018OB02383 2018NE01003 80709737 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446043 35581 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL01316 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446044 35582 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,2800 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, NO MÊS DE NOVEMBRO/20187. 2018OB01796 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446045 35583 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00828 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446046 35584 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801 NO ANO DE 2018, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00457 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446047 35585 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO PELO SERVIDOR. NÃO VIAJOU EM 26/03/2018. DEPOSITADO EM 03/04/2018. 2018GD00011 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446048 35586 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DIÁRIA DO DIA 18/05/2018 A SANTA TERESA-ES PARA LEVAR A SUPERINTENDENTE A REUNIÃO DA REDE CUIDAR. (NOVO MODELO (SESA) 2018OB01691 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446049 35587 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 24/08/2018, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/Nº 46/2018. 2018OB03227 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446050 35588 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 26/02/2018. VISITA A REDE CUIDAR SANTA TERESA - REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS. REQ. SRSV/GS Nº 006/2018. (MOTORISTA DA SRSV) 2018NL00472 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446051 35589 2018 2018-12-13T00:00:00 -5,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DECRETO DE ENCERRAMENTO 2018 -4330-R 19/11/2018. 2018NE04281 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446052 35590 2018 2018-10-18T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÃO DO COLEGIADO GESTOR, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/54/2018. 2018NE03451 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446053 35591 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A VIAGEM DO DIA 17/05/2018 A SANTA TERESA-ES LEVAR A SUPERINTENDENTE EM REUNIÃO DE REDE CUIDAR. 2018NE01567 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446054 35592 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,2800 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB01343 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446055 35593 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,2800 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00319 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446056 35594 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,2800 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801 NO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00603 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446057 35595 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,2800 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, NO MÊS DE AGOSTO/2018. 2018OB01178 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446058 35596 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL01150 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446059 35597 2018 2018-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A VIAGEM DO DIA 18/05/2018 A SANTA TERESA-ES LEVAR A SUPERINTENDENTE EM REUNIÃO DE REDE CUIDAR. 2018NE01568 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446060 35598 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 20/09/2018 - SRSV/GABINETE EM SAÚDE/50/2018. 2018NL03141 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446061 35599 2018 2018-08-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 10/08/2018, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/Nº 0043/2018. 2018NE02610 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446062 35600 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 19/02/2018. VISITA A REDE CUIDAR SANTA TERESA - REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS. REQ. SRSV/GS Nº 001/2018. 2018OB00632 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446063 35601 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES, NOS DIAS 02 E 05/04/2018, PARA LEVAR SERVIDORES NO ALINHAMENTO DA (AAE) E CAPACITAÇÃO REDE CUIDAR SANTA TERESA. REQ. SRSV/GS Nº 007/18 E 009/18. 2018OB01196 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446064 35602 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 06/04/2018, PARA REUNIÃO COM DIRIGENTES, PREFEITOS E SECRETÁRIOS DA REGIÃO DOMINGOS MARTINS - REDE CUIDAR PEDRA AZUL. REQ. SRSV/GS Nº 006/18. 2018OB01197 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446065 35603 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REUNIÃO REDE CUIDAR SANTA TERESA, SRSV/GABINETE EM SAÚDE, NO DIA 24/05/2018. SRSV/GABINETE/28/2018 2018OB01894 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446066 35604 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REDE CUIDAR SANTA TERESA, 24/08/2018, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/Nº 46/2018. 2018NL02787 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446067 35605 2018 2018-04-20T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NOS DIAS 11, 12, 13 E 17/04/18, PARA REUNIÃO UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA/ES. REQ. SRSV/GS NºS 018/18, 019/18 E 015/18. 2018NE01257 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446068 35606 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 1,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 12 E 13/04/18, PARA REUNIÃO UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA/ES. REQ. SRSV/GS NºS 019/18. 2018NL01116 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446069 35607 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A 0,5 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 27/04/18, PARA REUNIÃO UNIDADE REDE CUIDAR SANTA TERESA. REQ. SRSV/GS NºS 021/18. 2018NL01216 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446070 35608 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 33572,6300 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 179963 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, PARA O PERÍODO DE JULHO/2018 2018OB01582 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446071 35609 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 405,4800 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 1673020,179962 E 190975 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS NOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO 2018. 2018OB02104 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446072 35610 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 36610,1400 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 197706 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB02164 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446073 35611 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 36610,1400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 197706 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01601 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446074 35612 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29574,5100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 167321 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, JUNHO/2018. 2018OB01401 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446075 35613 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2851,4100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 167321 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, JUNHO/2018. 2018OB01401 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446076 35614 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36536,8200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 219041 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02620 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446077 35615 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 26726,8300 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 132741 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, FEVEREIRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB00427 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446078 35616 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 26442,2900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 65137 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, JANEIRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB00260 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446079 35617 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 34261,4800 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1486344 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MARÇO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB00905 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446080 35618 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,0700 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 65137 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, JANEIRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB00260 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446081 35619 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32473,8500 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 139534 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MARÇO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB00700 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446082 35620 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6595,6000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 139534 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MARÇO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB00700 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446083 35621 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 405,4800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 1673020,179962 E 190975 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS NOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO 2018. 2018NL01530 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446084 35622 2018 2018-08-30T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COMBUSTÍVEL TENDO EM VISTA REVISÃO NOS VALORES NECESSÁRIOS AO FORNECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.248. 2018NE00887 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446085 35623 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 36916,7200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 190976 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, AGOSTO/2018 2018OB01857 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446086 35624 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4126,3100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 197706 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB02164 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446087 35625 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 43690,3700 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 209614 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, OUTUBRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB02355 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446088 35626 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -29574,5100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PARA ACERTO DO ITEM PATRIMONIAL QUE FOI EQUIVOCADO. 2018GD00032 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446089 35627 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 405,4800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 1673020,179962 E 190975 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS NOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO 2018. 2018NL01529 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446090 35628 2018 2018-11-19T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00002 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SESP, EXERCICIO/2018. 2018NE01113 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446091 35629 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 -405,4800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO null 2018NS00207 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446092 35630 2018 2018-10-10T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO SUBITEM 39. 2018NE01006 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446093 35631 2018 2018-10-01T00:00:00 331260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00002 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, EXERCÍCIO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NE00124 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446094 35632 2018 2018-05-30T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DA SESP COM COMBUSTÍVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME DESPACHO ÁS FLS.182. 2018NE00540 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446095 35633 2018 2018-10-01T00:00:00 990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00002 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, EXERCÍCIO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NE00124 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446096 35634 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2288,6600 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1486344 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MARÇO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB00905 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446097 35635 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3080,6200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 190976 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, AGOSTO/2018 2018OB01857 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446098 35636 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 24,1000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 209613 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, OUTUBRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB02417 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446099 35637 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,2800 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801 NO ANO DE 2018, NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00526 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446100 35638 2018 2018-05-02T00:00:00 362687,3600 0,0000 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801 NO ANO DE 2018 2018NE00087 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446101 35639 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 33057,2800 0,0000 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, NO MÊS DE NOVEMBRO/20187. 2018NL01460 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446102 35640 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 33057,2800 0,0000 09294366000195 2 "" EDIFICIO GREEN TOWER 8375092 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO O PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO PARA ESTA SETADES REFERENTE AS SALAS 701,702,801,802,1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301,1302,1401,1402,1501,1502,1601,1602,1701,1702 E SALA 1801, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01581 2018NE00003 80661041 DE DESPESAS REF. À TÁXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS DO ED. GREEN TOWER SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE CONTRATO Nº 005/2012 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446103 35641 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 620,3700 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 073113 EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA A BASE DE DADOS DE CPF E CNPJ, AMBOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. II TERMO ADITIVO AO CONTRATO. 2018OB00142 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446104 35642 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0800 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 81866 DA SERPRO , REFERENTE CONSULTA DE CPF E CNPJ AO BANCO DE DADOS DA RFB , NO PERÍODO DE 21/05/2018 A 20/06/2018. 2018OB00881 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446105 35643 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 638,0800 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 85286 DA SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS . REFENTE CONSULTA DE CPF E CNPJ NA BASE DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2018. 2018NL00870 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446106 35644 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA/ES NO DIA 17/04/18. REUNIÃO UNIDADE CUIDAR SANTA TERESA - REQ. SRSV/GS Nº 015/18. 2018OB01374 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446107 35645 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERE-SE A DIÁRIA DO DIA 17/05/2018 A SANTA TERESA-ES PARA LEVAR A SUPERINTENDENTE A REUNIÃO DA REDE CUIDAR. (NOVO MODELO (SESA) 2018OB01690 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446108 35646 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.187.967-## 1 "" JHONNY LYRIO GOMES 8386481 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ES E III MOSTRA ES AQUI TEM SUS, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/032/2018 2018OB01929 2018NE00075 80709729 EM FAVOR DO SERVIDOR JHONNY LIRIO GOMES EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446109 35647 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 2478,9900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 132741 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, FEVEREIRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NL00293 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446110 35648 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 24,1000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 209613 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, OUTUBRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NL01768 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446111 35649 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 3839,4300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 157279 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MAIO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NL00835 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446112 35650 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 -405,4800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO null 2018NS00207 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446113 35651 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 36536,8200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 219041 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01874 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446114 35652 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 4126,3100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 197706 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01601 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446115 35653 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 33572,6300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 179963 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, PARA O PERÍODO DE JULHO/2018 2018NL01157 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446116 35654 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 405,4800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 1673020,179962 E 190975 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS NOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO 2018. 2018NL01529 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446117 35655 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 26442,2900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 65137 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, JANEIRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NL00172 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446118 35656 2018 2018-03-01T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, JANEIRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NE00002 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446119 35657 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 3279,0300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 219041 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01874 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446120 35658 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 3080,6200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 190976 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, AGOSTO/2018 2018NL01359 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446121 35659 2018 2018-03-01T00:00:00 28740,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, JANEIRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NE00002 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446122 35660 2018 2018-04-20T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00002 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, DIESEL, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00398 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446123 35661 2018 2018-10-01T00:00:00 17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DA 2018NE00002 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, EXERCÍCIO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NE00124 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446124 35662 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -2851,4100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PARA ACERTO DO ITEM PATRIMONIAL QUE FOI EQUIVOCADO. 2018GD00032 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446125 35663 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2478,9900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 132741 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, FEVEREIRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB00427 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446126 35664 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,8100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 157279 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MAIO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB01132 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446127 35665 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 37141,6700 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 157279 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MAIO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB01132 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446128 35666 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3839,4300 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 157279 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MAIO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018OB01132 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446129 35667 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 -2851,4100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO 2018GD00032 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446130 35668 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 34261,4800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1486344 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MARÇO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NL00644 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446131 35669 2018 2018-10-10T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO SUBITEM 39. 2018NE01005 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446132 35670 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 3043,4200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 209614 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, OUTUBRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NL01710 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446133 35671 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 2352,0700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA 65137 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, JANEIRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NL00172 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446134 35672 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 43690,3700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 209614 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, OUTUBRO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NL01710 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446135 35673 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 112,8100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 157279 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MAIO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NL00835 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446136 35674 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 2043,5300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 179963 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, PARA O PERÍODO DE JULHO/2018 2018NL01157 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446137 35675 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2043,5800 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 179963 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, PARA O PERÍODO DE JULHO/2018 2018OB01582 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446138 35676 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3279,0300 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 219041 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02620 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446139 35677 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 32473,8500 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 139534 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MARÇO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NL00500 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446140 35678 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 2851,4100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 167321 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, JUNHO/2018. 2018NL01054 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446141 35679 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 03512, EMISSÃO EM 11/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA. 2018OB01135 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446142 35680 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 03512, EMISSÃO EM 11/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA. 2018OB01155 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446143 35681 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Pagamento da NF. 3525, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA, Abril/2018. 2018OB01492 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446144 35682 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 3476, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA, Ref. Serv. Prest. Janeiro de 2018. 2018OB00629 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446145 35683 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 3560, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA. 2018OB01670 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446146 35684 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2834,1800 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 164542 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JUNHO/2018. 2018OB01373 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446147 35685 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4775,3900 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018OB02646 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446148 35686 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -4397,6800 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DA ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DO DOMICILIO BANCÁRIO DO DESTTINO. 2018GD00002 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446149 35687 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4884,2400 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2018. 2018OB01870 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446150 35688 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 3705,6800 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA N 159767 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00645 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446151 35689 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 -4985,8200 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL 2018GD00004 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446152 35690 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 4985,8200 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA N 153702 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00304 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446153 35691 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 3896,2300 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 153702 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00331 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446154 35692 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 89,5900 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 153702 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00331 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446155 35693 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 4332,4500 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA N 157354 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00463 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446156 35694 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 2834,1800 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 164542 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JUNHO/2018. 2018NL01010 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446157 35695 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4171,5900 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGEMENTO DA FATURA 162363 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MAIO/2018. 2018OB01143 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446158 35696 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3744,6200 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB02140 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446159 35697 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 -3985,8200 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL null 2018NS00042 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446160 35698 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 4171,5900 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 162363 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00851 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446161 35699 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -4985,8200 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DA 2018OB0029 DEVIDO A VALOR ESTÁ INCORRETO NA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO. 2018GD00004 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446162 35700 2018 2018-10-01T00:00:00 77000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2018NE00003 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, EXERCÍCIO/2018. 2018NE00114 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446163 35701 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4397,6800 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00270 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446164 35702 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4397,6800 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00257 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446165 35703 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3896,2300 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 153702 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00462 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446166 35704 2018 2018-03-19T00:00:00 -89,5900 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE0003 PARA REAPROVEITAMENTO SALDO NO SUB ELEMENTO DE JUROS/MULTA. 2018NE00284 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446167 35705 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 4884,2400 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2018. 2018NL01379 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446168 35706 2018 2018-03-01T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NE00003 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446169 35707 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 3985,8200 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 153702 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018NL00330 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446170 35708 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 4536,9300 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01695 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446171 35709 2018 2018-03-19T00:00:00 89,5900 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2018NE0003 PARA COBRIR DESPESA COM MULTA DA FATURA 153702 REF. SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SESP. 2018NE00285 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446172 35710 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 4727,4400 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JULHO/2018. 2018NL01182 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446173 35711 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 3744,6200 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01560 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446174 35712 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 4775,3900 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, NOVEMBRO/2018. 2018NL01930 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446175 35713 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 4397,6800 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00202 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446176 35714 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4985,8200 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA N 153702 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00429 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446177 35715 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4727,4400 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JULHO/2018. 2018OB01598 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446178 35716 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4332,4500 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA N 157354 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00658 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446179 35717 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4536,9300 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA N 174645 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02350 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446180 35718 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 89,5900 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 153702 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2018. 2018OB00462 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446181 35719 2018 2018-05-10T00:00:00 -26000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME DESPACHO ÁS FLS.. 225 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.. 226 2018NE00996 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446182 35720 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3705,6800 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA N 159767 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00925 2018NE00003 80660320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446183 35721 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 750,0000 02955577000182 2 "" USE-SISTEMA SEGURANCA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF-e nº 0003, referente locação de maquina de solda acetilênica e respectivos acessórios para atender a esta Secretaria. Conforme Ordem de Serviço (SIGA) nº 158438/2017. 2018OB00092 2017NE01966 80660347 DE LOCAÇÃO MAQUINA DE SOLDA COTILÊNIA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DA CASA MILITAR CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446184 35722 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 2288,6600 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1486344 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MARÇO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NL00644 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446185 35723 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 2851,4100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 167321 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, JUNHO/2018. 2018NL00993 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446186 35724 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 37141,6700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 157279 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA SESP, MAIO/2018, CONTRATO N 018/2017. 2018NL00835 2018NE00002 80660738 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446187 35725 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 810,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO Pagamento da NF. 315, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018OB02095 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446188 35726 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 810,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PAGAMENTO da nf 329, emissão em 23/08/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018OB02375 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446189 35727 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 810,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO Pagamento da Nf. 210, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018OB00516 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446190 35728 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 810,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO , EMITIDA EM 31/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018OB00459 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446191 35729 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 810,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO Pagamento da NF. 279, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018OB01711 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446192 35730 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 810,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA Nº 263, EMISSÃO EM 07/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018OB01477 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446193 35731 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 810,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 348, EMISSÃO EM 06/09/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. , 12ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO. 2018OB02578 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446194 35732 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 348, EMISSÃO EM 06/09/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. , 12ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO. 2018NL01678 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446195 35733 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE COBRANÇA Nº 263, EMISSÃO EM 07/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018NL00850 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446196 35734 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO C780, EMISSÃO EM 26/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. COMP. 6ª PARCELA - 1º TERMO DE ADITIVO. 2018NL00467 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446197 35735 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO Liquidação da NF. 279, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018NL00977 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446198 35736 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF C780, EMISSÃO EM 07/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018NL00849 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446199 35737 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO Liquidação da Nf. 210, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018NL00152 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446200 35738 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO Liquidação da NF. 315, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018NL01304 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446201 35739 2018 2018-12-31T00:00:00 -2835,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01950 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446202 35740 2018 2018-08-23T00:00:00 2835,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS BOMBA E SERINGAS. 2018NE01090 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446203 35741 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO liquidação da nf 329, emissão em 23/08/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018NL01525 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446204 35742 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE COBRANÇA 297, EMISSÃO EM 09/07/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. COMP. 9º PARCELA / 1º TERMO DE ADITIVO. 2018NL01142 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446205 35743 2018 2018-12-01T00:00:00 7290,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018NE00026 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446206 35744 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 810,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO C780, EMISSÃO EM 26/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. COMP. 6ª PARCELA - 1º TERMO DE ADITIVO. 2018OB01008 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446207 35745 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO , EMITIDA EM 31/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. 2018NL00072 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446208 35746 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 -810,0000 0,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO null 2018NS00208 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446209 35747 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 03500, EMISSÃO EM 23/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA. 2018NL00473 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446210 35748 2018 2018-01-07T00:00:00 10080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ANESTESIA. 2018NE00920 2018NE00920 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446211 35749 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Liquidação da NF. 3560, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA. 2018NL00988 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446212 35750 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Liquidação da NF. 3476, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA, Ref. Serv. Prest. Janeiro de 2018. 2018NL00233 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446213 35751 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Pagamento da NF. 3476, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA, Ref. Serv. Prest. Janeiro de 2018. 2018OB00651 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446214 35752 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Pagamento da NF. 3560, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA. 2018OB01716 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446215 35753 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 3060,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Liquidação da NF. 2065, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL, Agosto/2018. 2018NL01774 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446216 35754 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6120,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 01945 E 01946, EMISSÃO EM 22/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. COMP FEV E MARÇO/2018. 2018OB00951 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446217 35755 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6120,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Pagamento da NFS. 1967/91, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018OB02069 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446218 35756 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 3060,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2084, EMISSÃO EM 22/10/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018NL01977 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446219 35757 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 3060,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Liquidação da NF. 2033, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018NL01267 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446220 35758 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 3060,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Liquidação da NF. 2008, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL, Ref. Serv. Prest. Maio-2018. 2018NL01058 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446221 35759 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 -3060,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO null 2018NS00508 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446222 35760 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 3060,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2103, EMISSÃO EM 22/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018NL02363 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446223 35761 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Pagamento da NF. 2008, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL, Ref. Serv. Prest. Maio-2018. 2018OB01799 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446224 35762 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -6120,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO 2018NS00219 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446225 35763 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 3060,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Liquidação da NF. 2113, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018NL02431 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446226 35764 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Pagamento da NF. 2065, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL, Agosto/2018. 2018OB02675 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446227 35765 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Pagamento da NF. 2033, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018OB02068 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446228 35766 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Pagamento da NF. 2050, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018OB02395 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446229 35767 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -3060,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO 2018NS00277 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446230 35768 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2084, EMISSÃO EM 22/10/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018OB02949 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446231 35769 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 2208,3300 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Liquidação da NF.114, COM MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE, Abril2018. 2018NL00823 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446232 35770 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 2208,3300 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Liquidação da NF.0208, COM MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018NL01728 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446233 35771 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 4416,6600 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Liquidação da NFS. 278/314, COM DE MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018NL02061 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446234 35772 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2208,3300 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Pagamento da NF.28, COM MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018OB00358 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446235 35773 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 4416,6600 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS 7 , EMISSÃO EM 06/06/2018 , COMP. MAIO/2018 E NFS 69, EMISSÃO EM 03/07/2018, COMP. MJUNHO/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018NL01147 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446236 35774 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 2208,3300 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 127, EMISSÃO EM 02/08/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0125/2017. 2018NL01559 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446237 35775 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 2208,3300 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Liquidação da NF.28, COM MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018NL00055 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446238 35776 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 1398,6000 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Liquidação da NF. 431, COM MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018NL02490 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446239 35777 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 1656,2500 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Liquidação da NF. 83, COM MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018NL00702 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446240 35778 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 1656,2500 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 45, EMISSÃO EM 02/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. PERÍODO FEV/2018 2018NL00481 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446241 35779 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2208,3300 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Pagamento da NF.0208, COM MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018OB02630 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446242 35780 2018 2018-07-24T00:00:00 8833,3200 0,0000 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CARDIOVERSOR. 2018NE00946 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446243 35781 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1656,2500 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 45, EMISSÃO EM 02/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. PERÍODO FEV/2018 2018OB01017 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446244 35782 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2208,3300 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 403, EMISSÃO EM 06/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018OB03386 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446245 35783 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1398,6000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Pagamento da NF. 431, COM MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018OB03580 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446246 35784 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2208,3300 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 127, EMISSÃO EM 02/08/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0125/2017. 2018OB02412 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446247 35785 2018 2018-01-15T00:00:00 15458,3100 0,0000 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018NE00048 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446248 35786 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2208,3300 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Pagamento da NF.114, COM MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE, Abril2018. 2018OB01487 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446249 35787 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4416,6600 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Pagamento da NFS. 278/314, COM DE MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018OB03033 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446250 35788 2018 2018-06-12T00:00:00 0,0000 2208,3300 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 403, EMISSÃO EM 06/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018NL02366 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446251 35789 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4416,6600 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO PAGAMENTO DA NFS 7 , EMISSÃO EM 06/06/2018 , COMP. MAIO/2018 E NFS 69, EMISSÃO EM 03/07/2018, COMP. MJUNHO/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018OB01903 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446252 35790 2018 2018-12-18T00:00:00 294,4400 0,0000 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 2018NE01735 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446253 35791 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1656,2500 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO Pagamento da NF. 83, COM MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSORES MARCA CMOSDRAKE. 2018OB01325 2018NE00048 80659578 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 7768811, CONTRATO N° 0125/2017, EASYTECH SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446254 35792 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 810,0000 0,0000 39309927000143 2 "" MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8316655 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA 297, EMISSÃO EM 09/07/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BOMBAS DE SERINGA E VENTIL. PULMONAR. COMP. 9º PARCELA / 1º TERMO DE ADITIVO. 2018OB01900 2018NE00026 80659888 COBERTUA DE DESPESAS C/ PROC. 75299119, CONTRATO N° 0241/2016, MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446255 35793 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 107396,5500 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 122 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18, PARA O FMS DE MARATAÍZES. 2018NL08918 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446256 35794 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 107412,4200 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO A FL. 58 REFERENTE A S.I.A-NORMAL NA COMPETÊNCIA MARÇO/18 PARA O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 2018NL04399 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446257 35795 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 107392,0900 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 82 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18 PARA O FMS DE MARATAIZES. 2018NL05927 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446258 35796 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 107401,3800 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 106 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMEPETENCIA DE MAIO/2018. 2018NL07533 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446259 35797 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 107403,2300 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA-NORMAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018NL02140 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446260 35798 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 107396,5500 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 122 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18, PARA O FMS DE MARATAÍZES. 2018OB23018 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446261 35799 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 107401,3800 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 106 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMEPETENCIA DE MAIO/2018. 2018OB19940 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446262 35800 2018 2018-05-14T00:00:00 268000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTADOR SUS MAC EXERCICIO 2018 2018NE03305 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446263 35801 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 47124,3300 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018 2018NL03268 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446264 35802 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 41500,5100 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO FL. 30 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/18, PARA O FMS DE MONTANHA. 2018NL04128 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446265 35803 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 100560,0300 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES ÁS FLS. 77 E 81, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NAS COMPETÊNCIAS DE MAIO E JUNHO/2018 2018NL09399 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446266 35804 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 62253,7000 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 62 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETENCIA ABRIL/18 PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA. 2018NL06272 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446267 35805 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 60496,5700 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 47 E AUTORIZADO A FL. 50, REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/18 PARA O FMS DE MONTANHA. 2018NL05325 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446268 35806 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03268 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446269 35807 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL06272 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446270 35808 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL05325 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446271 35809 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL09399 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446272 35810 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL04128 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446273 35811 2018 2018-10-25T00:00:00 -134556,6300 0,0000 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00670 . 2018NE07669 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446274 35812 2018 2018-01-17T00:00:00 178491,7700 0,0000 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00670 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446275 35813 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 60246,5700 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 47 E AUTORIZADO A FL. 50, REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/18 PARA O FMS DE MONTANHA. 2018OB14423 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446276 35814 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 100060,0300 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES ÁS FLS. 77 E 81, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NAS COMPETÊNCIAS DE MAIO E JUNHO/2018 2018OB23960 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446277 35815 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 62003,7000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 62 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETENCIA ABRIL/18 PARA O MUNICIPIO DE MONTANHA. 2018OB16919 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446278 35816 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 46874,3300 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 16, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018 2018OB09870 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446279 35817 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 41250,5100 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO FL. 30 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/18, PARA O FMS DE MONTANHA. 2018OB12054 2018NE00670 80658849 NO VALOR DE R$ 713.966,92, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446280 35818 2018 2018-08-23T00:00:00 10674,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO ADITIVO DE CONTRATO DE SERV. DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AUTOCLAVES,MAQUINAS DE OSMOSE-REVERSA, SELADORA E INCUBADORA PERÍODO DE DOZE (12) MESES. 2018NE01089 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446281 35819 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 01906/ 2018, EMISSÃO EM 22/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. REF JAN/2018. 2018OB00354 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446282 35820 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Pagamento da NF. 2033, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018OB02116 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446283 35821 2018 2018-01-17T00:00:00 129021,0100 0,0000 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00674 2018NE00674 80658750 NO VALOR DE R$ 516.083,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446284 35822 2018 2018-12-12T00:00:00 21030,6800 0,0000 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTADOR DE SERVIÇOS SUS NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE08959 2018NE00674 80658750 NO VALOR DE R$ 516.083,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446285 35823 2018 2018-05-14T00:00:00 194000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTADOR SUS MAC EXERCICIO 2018 2018NE03309 2018NE00674 80658750 NO VALOR DE R$ 516.083,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446286 35824 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 43003,8800 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 84 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18 PARA O FMS DE VILA VALÉRIO. 2018NL14118 2018NE00674 80658750 NO VALOR DE R$ 516.083,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446287 35825 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 86014,1800 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 62 E 66 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2018 PARA O FMS DE VILA VALÉRIO. 2018OB29006 2018NE00674 80658750 NO VALOR DE R$ 516.083,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446288 35826 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 129020,3700 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 37/41/46 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA MARÇO, ABRIL E MAIO/18, PARA O FMS DE VILA VALÉRIO. 2018OB21307 2018NE00674 80658750 NO VALOR DE R$ 516.083,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446289 35827 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 86013,2600 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES FLS. 16 E 20 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/18, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALÉRIO. 2018OB12420 2018NE00674 80658750 NO VALOR DE R$ 516.083,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446290 35828 2018 2018-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 43003,8800 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 84 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18 PARA O FMS DE VILA VALÉRIO. 2018OB35058 2018NE00674 80658750 NO VALOR DE R$ 516.083,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446291 35829 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 107403,2300 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA-NORMAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018OB07341 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446292 35830 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 107376,5400 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO A FL. 36 REFERENTE A S.I.A NORMAL NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/18 PARA O FMS DE MARATAIZES. 2018OB11163 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446293 35831 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -107392,0900 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS02065 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446294 35832 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 107392,0900 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 82 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18 PARA O FMS DE MARATAIZES. 2018OB16406 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446295 35833 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 107392,0900 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 82 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18 PARA O FMS DE MARATAIZES. 2018OB16250 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446296 35834 2018 2018-06-27T00:00:00 482581,7700 0,0000 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESA COM PRESTADOR SUS MAC EXERCÍCIO 2018. 2018NE04419 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446297 35835 2018 2018-10-25T00:00:00 -644393,5200 0,0000 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00676 - CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.131. 2018NE07666 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446298 35836 2018 2018-05-14T00:00:00 484000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUS MAC EXERCICIO 2018 2018NE03312 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446299 35837 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 107412,4200 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO A FL. 58 REFERENTE A S.I.A-NORMAL NA COMPETÊNCIA MARÇO/18 PARA O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 2018OB12418 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446300 35838 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 107376,5400 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO A FL. 36 REFERENTE A S.I.A NORMAL NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/18 PARA O FMS DE MARATAIZES. 2018NL03596 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446301 35839 2018 2018-01-17T00:00:00 322193,9600 0,0000 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00676 2018NE00676 80658776 NO VALOR DE R$ 1.288.775,73, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446302 35840 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -39664,7000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS01829 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446303 35841 2018 2018-12-12T00:00:00 -40356,6000 0,0000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00666, DEVIDO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO " 2018NE08967 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446304 35842 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 40716,9200 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 44/48/52 REFERENTE A SIA NORMAL NAS COMPETÊNCIAS DE ABRIL, MAIO E JUNHO/18 PARA O FMS DE VILA PAVÃO. 2018NL09898 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446305 35843 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 40416,9200 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 44/48/52 REFERENTE A SIA NORMAL NAS COMPETÊNCIAS DE ABRIL, MAIO E JUNHO/18 PARA O FMS DE VILA PAVÃO. 2018OB25012 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446306 35844 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40416,9200 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 44/48/52 REFERENTE A SIA NORMAL NAS COMPETÊNCIAS DE ABRIL, MAIO E JUNHO/18 PARA O FMS DE VILA PAVÃO. 2018OB25727 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446307 35845 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 81909,9200 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES AS FLS. 17 E 24 REFERENTE AO SERVIÇO DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2018 PARA O FMS DE IUNA. 2018OB11158 2018NE00675 80658709 NO VALOR DE R$ 495.792,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446308 35846 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 122867,8700 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 43/50/57 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIAS MARÇO A MAIO/18, PARA O FMS DE IÚNA 2018OB21302 2018NE00675 80658709 NO VALOR DE R$ 495.792,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446309 35847 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 40955,0400 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 79 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 PARA O FMS DE IÚNA. 2018OB26305 2018NE00675 80658709 NO VALOR DE R$ 495.792,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446310 35848 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 123947,8700 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 43/50/57 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIAS MARÇO A MAIO/18, PARA O FMS DE IÚNA 2018NL08362 2018NE00675 80658709 NO VALOR DE R$ 495.792,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446311 35849 2018 2018-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL08362 2018NE00675 80658709 NO VALOR DE R$ 495.792,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446312 35850 2018 2018-01-17T00:00:00 18753,5400 0,0000 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00668 2018NE00668 80658130 NO VALOR DE R$ 75.014,01, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446313 35851 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 37506,6700 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 15/18/21/24/27 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2018 PARA O FMS DE SANTA LEOPOLDINA 2018OB29407 2018NE00668 80658130 NO VALOR DE R$ 75.014,01, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446314 35852 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 37506,6700 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 15/18/21/24/27 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2018 PARA O FMS DE SANTA LEOPOLDINA 2018NL11723 2018NE00668 80658130 NO VALOR DE R$ 75.014,01, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446315 35853 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 18936,1700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO CONTRATO 011/2014, FATURA 201847340 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS EM MEIO OFICIAL. REF., MES FEV/2018. 2018NL00479 2018NE00045 80658350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446316 35854 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 12092,4300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1853129 CONT. 011/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS EM MEIO OFICIAL AGOSTO/2018. 2018NL02178 2018NE00045 80658350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446317 35855 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 8497,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 201852135 CONT. 011/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS EM MEIO OFICIAL JULHO/2018. 2018NL01933 2018NE00045 80658350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446318 35856 2018 2018-10-07T00:00:00 0,0000 6775,3400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 51131 CONT. 011/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SEFAZ JUNHO/2018. 2018NL01637 2018NE00045 80658350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446319 35857 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 23837,6800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO CONTRATO 011/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS EM MEIO OFICIAL.FATURA 201846608, MES JANEIRO/2018. 2018NL00212 2018NE00045 80658350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446320 35858 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 5865,0400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 55882, CONT. 011/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS EM MEIO OFICIAL, REF NOVEMBRO/2018. 2018NL02877 2018NE00045 80658350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446321 35859 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 170221,2100 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES ÁS FLS. 48, 59, 71, 81 E 92, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DAS COMPETÊNCIAS DE FEVEREIRO Á JUNHO/2018 2018NL08189 2018NE00669 80658458 NO VALOR DE R$ 408.536,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446322 35860 2018 2018-01-17T00:00:00 102134,1600 0,0000 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00669 2018NE00669 80658458 NO VALOR DE R$ 408.536,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446323 35861 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02823 2018NE00669 80658458 NO VALOR DE R$ 408.536,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446324 35862 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL08189 2018NE00669 80658458 NO VALOR DE R$ 408.536,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446325 35863 2018 2018-04-19T00:00:00 306402,3800 0,0000 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE02769 2018NE00669 80658458 NO VALOR DE R$ 408.536,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446326 35864 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168971,2100 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES ÁS FLS. 48, 59, 71, 81 E 92, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DAS COMPETÊNCIAS DE FEVEREIRO Á JUNHO/2018 2018OB20924 2018NE00669 80658458 NO VALOR DE R$ 408.536,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446327 35865 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33796,3100 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO A FL. 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SUS S.I.A - NORMAL NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/18. 2018OB09011 2018NE00669 80658458 NO VALOR DE R$ 408.536,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446328 35866 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 34046,3100 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO A FL. 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SUS S.I.A - NORMAL NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/18. 2018NL02823 2018NE00669 80658458 NO VALOR DE R$ 408.536,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446329 35867 2018 2018-07-06T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. 2018NE03876 2018NE00669 80658458 NO VALOR DE R$ 408.536,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446330 35868 2018 2018-05-28T00:00:00 121067,8400 0,0000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO NE00666 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUS MAC EXERCICIO 2018. 2018NE03718 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446331 35869 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL10498 2018NE00675 80658709 NO VALOR DE R$ 495.792,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446332 35870 2018 2018-01-17T00:00:00 123948,4100 0,0000 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00675 2018NE00675 80658709 NO VALOR DE R$ 495.792,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446333 35871 2018 2018-12-12T00:00:00 -247900,6700 0,0000 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00675, DEVIDO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO " 2018NE08964 2018NE00675 80658709 NO VALOR DE R$ 495.792,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446334 35872 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03592 2018NE00675 80658709 NO VALOR DE R$ 495.792,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446335 35873 2018 2018-08-08T00:00:00 371845,0900 0,0000 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2018NE05613 2018NE00675 80658709 NO VALOR DE R$ 495.792,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446336 35874 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 82629,9200 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES AS FLS. 17 E 24 REFERENTE AO SERVIÇO DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2018 PARA O FMS DE IUNA. 2018NL03592 2018NE00675 80658709 NO VALOR DE R$ 495.792,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446337 35875 2018 2018-02-10T00:00:00 0,0000 41315,0400 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 79 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 PARA O FMS DE IÚNA. 2018NL10498 2018NE00675 80658709 NO VALOR DE R$ 495.792,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446338 35876 2018 2018-05-14T00:00:00 0,0000 86013,2600 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES FLS. 16 E 20 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/18, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALÉRIO. 2018NL04392 2018NE00674 80658750 NO VALOR DE R$ 516.083,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446339 35877 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 129020,3700 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 37/41/46 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA MARÇO, ABRIL E MAIO/18, PARA O FMS DE VILA VALÉRIO. 2018NL08411 2018NE00674 80658750 NO VALOR DE R$ 516.083,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446340 35878 2018 2018-10-24T00:00:00 0,0000 86014,1800 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 62 E 66 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2018 PARA O FMS DE VILA VALÉRIO. 2018NL11571 2018NE00674 80658750 NO VALOR DE R$ 516.083,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446341 35879 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6120,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Pagamento da NFS. 1967/91, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018OB01485 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446342 35880 2018 2018-12-31T00:00:00 -270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO devido não utilização do saldo atendendo o decreto de encerramento. 2018NE01789 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446343 35881 2018 2018-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4284,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Pagamento da NF. 2113/2115, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018OB03525 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446344 35882 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 6120,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Liquidação da NFS. 1967/91, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018NL00821 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446345 35883 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 3060,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Liquidação da NF. 2050, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018NL01535 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446346 35884 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2103, EMISSÃO EM 22/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018OB03389 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446347 35885 2018 2018-12-01T00:00:00 27540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018NE00025 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446348 35886 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 3060,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01906/ 2018, EMISSÃO EM 22/01/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. REF JAN/2018. 2018NL00042 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446349 35887 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 6120,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01945 E 01946, EMISSÃO EM 22/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. COMP FEV E MARÇO/2018. 2018NL00429 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446350 35888 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 4284,0000 0,0000 0,0000 08370700000180 2 "" CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME 8336285 PREGÃO Liquidação da NF. 2113/2115, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAL. 2018NL02432 2018NE00025 80659136 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70177880, CONTRATO N° 0220/2015, CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446351 35889 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 3525, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA, Abril/2018. 2018OB01506 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446352 35890 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Liquidação da NF. 3525, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA, Abril/2018. 2018NL00819 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446353 35891 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Liquidação da NF. 3448, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA, Ref. Serv. Janeiro 2018. 2018NL00062 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446354 35892 2018 2018-11-01T00:00:00 10080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA. 2018NE00021 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446355 35893 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 1680,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 03512, EMISSÃO EM 11/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA. 2018NL00571 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446356 35894 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS(DAM), DA NF 03500, EMISSÃO EM 23/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA. 2018OB00978 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446357 35895 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 3448, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA, Ref. Serv. Janeiro 2018. 2018OB00391 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446358 35896 2018 2018-12-31T00:00:00 -10080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01958 2018NE00920 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446359 35897 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO Pagamento da NF. 3448, COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA, Ref. Serv. Janeiro 2018. 2018OB00465 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446360 35898 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1596,0000 0,0000 01617634000150 2 "" ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA 8323362 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 03500, EMISSÃO EM 23/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ANESTESIA. 2018OB01012 2018NE00021 80660177 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 67662722, N° DO CONTRATO 0126/2015, ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI EPP PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446361 35899 2018 2018-01-17T00:00:00 60132,3400 0,0000 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00667 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446362 35900 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 40085,2300 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES AS FLS. 50 E 55 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE MARÇO E ABRIL/18 PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2018OB17126 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446363 35901 2018 2018-06-30T00:00:00 180396,9000 0,0000 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTADOR SUS MAC. 2018NE04591 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446364 35902 2018 2018-12-12T00:00:00 -81287,4500 0,0000 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00667, DEVIDO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO " 2018NE08966 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446365 35903 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20049,7400 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SIA-NORMAL CONFORME DECLARAÇÃO FL. 17 NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018 2018OB07966 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446366 35904 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40094,5300 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 73 E 78 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2018 PARA O FMS DE RIO NOVO DO SUL. 2018OB23726 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446367 35905 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 40094,5300 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 73 E 78 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2018 PARA O FMS DE RIO NOVO DO SUL. 2018NL09200 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446368 35906 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 20049,7400 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO SERVIÇO DE SIA-NORMAL CONFORME DECLARAÇÃO FL. 17 NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018 2018NL02382 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446369 35907 2018 2018-07-06T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. 2018NE03879 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446370 35908 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 20033,3000 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 32 REFERENTE AO SERVIÇO DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL. 2018NL03386 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446371 35909 2018 2018-03-26T00:00:00 2444,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS OFTALMOLÓGICOS E MEDICAÇÃO ORAL: FENILEFRINA 10%, FLUORESCEÍNA SÓDICA 1% E ACETAZOLAMIDA 250 MG, PARA ATENDER O AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 92. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2018NE00736, QUE FOI CANCELADA PARA CORREÇÃO DO DETALHAMENTO). 2018NE01031 2018NE01031 80658091 COLÍRIOS E MEDICAÇÃO ORAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446372 35910 2018 2018-04-23T00:00:00 2123,1000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FENILEFRINA 10% E FLUORESCEÍNA SÓDICA 1% - LOTES 01 E 02, PARA ATENDER O AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÁS FLS. 107. 2018NE01308 2018NE01308 80658091 COLÍRIOS E MEDICAÇÃO ORAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446373 35911 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 2123,1000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 80318 DE 11/06/2018 ÀS FLS. 114. AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FENILEFRINA 10% E FLUORESCEÍNA SÓDICA 1% - LOTES 01 E 02, PARA ATENDER O AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORADE DESPESAS ÁS FLS. 147 2018NL01971 2018NE01308 80658091 COLÍRIOS E MEDICAÇÃO ORAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446374 35912 2018 2018-03-26T00:00:00 -87,6000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO ANULADA PARA CORREÇÃO DO DETALHAMENTO. CANCELADO DE ACORDO COM PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO 80789374, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS/2018. REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS OFTALMOLÓGICOS E MEDICAÇÃO ORAL: FENILEFRINA 10%, FLUORESCEÍNA SÓDICA 1% E ACETAZOLAMIDA 250 MG, PARA ATENDER O AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME. 2018NE01009 2018NE00736 80658091 COLÍRIOS E MEDICAÇÃO ORAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446375 35913 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2123,1000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 80318 DE 11/06/2018 ÀS FLS. 114. AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FENILEFRINA 10% E FLUORESCEÍNA SÓDICA 1% - LOTES 01 E 02, PARA ATENDER O AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÁS FLS. 147 2018OB02310 2018NE01308 80658091 COLÍRIOS E MEDICAÇÃO ORAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446376 35914 2018 2018-02-27T00:00:00 87,6000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO COLÍRIOS E MEDICAÇÃO ORAL 2018NE00736 2018NE00736 80658091 COLÍRIOS E MEDICAÇÃO ORAL AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446377 35915 2018 2018-12-13T00:00:00 -739,5300 0,0000 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO VALOR MAIOR QUE AUTORIZADO. 2018NE09007 2018NE00668 80658130 NO VALOR DE R$ 75.014,01, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446378 35916 2018 2018-12-18T00:00:00 -37507,3400 0,0000 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DO EMPENHO NE00668 CONFORME AUTORIZADO FL. 41. 2018NE09329 2018NE00668 80658130 NO VALOR DE R$ 75.014,01, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446379 35917 2018 2018-10-29T00:00:00 57000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTADOR SUS NO EXERCICIO 2018 2018NE07721 2018NE00668 80658130 NO VALOR DE R$ 75.014,01, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446380 35918 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 49489,0600 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 128 E 129 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL, NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18 PARA O FMS DE MUCURICI 2018OB28190 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446381 35919 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -49479,1900 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS03639 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446382 35920 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 49257,1600 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 59/60 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18, PARA O FMS DE MUCURICI. 2018OB16244 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446383 35921 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 49481,2000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 94/95 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 PARA O FMS DE MUCURICI. 2018OB22060 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446384 35922 2018 2018-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 49479,1900 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 144/145 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 PARA O FMS DE MUCURICI 2018OB32342 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446385 35923 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 49485,8000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 165 E 166 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18 PARA O FMS DE MUCURICI. 2018OB35872 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446386 35924 2018 2018-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 20033,3000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 32 REFERENTE AO SERVIÇO DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL. 2018OB10226 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446387 35925 2018 2018-12-31T00:00:00 0,0000 38978,9500 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 100 E FL.104 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2018 PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2018NL15236 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446388 35926 2018 2018-06-30T00:00:00 0,0000 40085,2300 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES AS FLS. 50 E 55 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE MARÇO E ABRIL/18 PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2018NL06314 2018NE00667 80658040 NO VALOR R$ 240.529,20, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446389 35927 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 16084,6400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 49323 CONT. 011/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ABRIL/2018. 2018NL01061 2018NE00045 80658350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446390 35928 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 16493,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO CONTRATO 011/2014, FATURA 201848325 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS EM MEIO OFICIAL, REF. MÊS MARÇO/2018. 2018NL00771 2018NE00045 80658350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446391 35929 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 9212,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 54921 CONT. 011/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS EM MEIO OFICIAL OUTUBRO/2018. 2018NL02649 2018NE00045 80658350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446392 35930 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 8764,4100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 201850232 CONT. 011/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS MAIO/2018. 2018NL01353 2018NE00045 80658350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446393 35931 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 6050,4500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1853964 CONT. 011/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS EM MEIO OFICIAL SETEMBRO/2018. 2018NL02371 2018NE00045 80658350 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRATO 011/2014 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446394 35932 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 1339,2000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL NR. 257 ÀS FLS. 79 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA 100MM X 150MM PAPEL COUCHÊ P/IMPRESSORA TÉRMICA, COM 01 ETIQUETA POR CARREIRA-ROLO COM 36M , PARA ATENDER AO GETA/NEMP MÊS DE FEV/2018. 2018NL01474 2018NE01358 80658415 ETIQUETA AUTO-ADESIVA 100MM X 150MM PAPEL COUCHÊ P/IMPRESSORA TÉRMICA, COM 01 ETIQUETA POR CARREIRA-ROLO COM 36M. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446395 35933 2018 2018-08-02T00:00:00 1339,2000 0,0000 0,0000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 DISPENSA DE LICITAÇÃO ETIQUETA AUTO-ADESIVA 100MM X 150MM PAPEL COUCHÊ P/IMPRESSORA TÉRMICA, COM 01 ETIQUETA POR CARREIRA-ROLO COM 36M. 2018NE01358 2018NE01358 80658415 ETIQUETA AUTO-ADESIVA 100MM X 150MM PAPEL COUCHÊ P/IMPRESSORA TÉRMICA, COM 01 ETIQUETA POR CARREIRA-ROLO COM 36M. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446396 35934 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1339,2000 0,0000 24971121000149 2 "" MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME 8381488 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 257 ÀS FLS. 79 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA 100MM X 150MM PAPEL COUCHÊ P/IMPRESSORA TÉRMICA, COM 01 ETIQUETA POR CARREIRA-ROLO COM 36M , PARA ATENDER AO GETA/NEMP MÊS DE FEV/2018. 2018OB05547 2018NE01358 80658415 ETIQUETA AUTO-ADESIVA 100MM X 150MM PAPEL COUCHÊ P/IMPRESSORA TÉRMICA, COM 01 ETIQUETA POR CARREIRA-ROLO COM 36M. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446397 35935 2018 2018-10-25T00:00:00 -204268,9800 0,0000 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00669 - CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS.102. 2018NE07667 2018NE00669 80658458 NO VALOR DE R$ 408.536,50, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446398 35936 2018 2018-01-17T00:00:00 40355,9900 0,0000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00666 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446399 35937 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -40416,9200 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS02919 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446400 35938 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL09898 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446401 35939 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL04751 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446402 35940 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -39664,7000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS01745 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446403 35941 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 39664,7000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 17, 21 E 25 REFERENTE A SIA NORMAL, NA COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/18 PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO. 2018OB13425 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446404 35942 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 39964,7000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 17, 21 E 25 REFERENTE A SIA NORMAL, NA COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/18 PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO. 2018NL04751 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446405 35943 2018 2018-08-06T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR TER SIDO EMENHADO A MAIOR. 2018NE03922 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446406 35944 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 39664,7000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 17, 21 E 25 REFERENTE A SIA NORMAL, NA COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/18 PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO. 2018OB13645 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446407 35945 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39664,7000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 17, 21 E 25 REFERENTE A SIA NORMAL, NA COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/18 PARA O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO. 2018OB14422 2018NE00666 80658601 NO VALOR DE R$ 161.423,79, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446408 35946 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL04525 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446409 35947 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03609 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446410 35948 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS02527 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446411 35949 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL07459 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446412 35950 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL14489 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446413 35951 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL08174 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446414 35952 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL12804 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446415 35953 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL05832 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446416 35954 2018 2018-05-16T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTADOR SUS EXERCICIO 2018 2018NE03368 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446417 35955 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL11240 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446418 35956 2018 2018-06-27T00:00:00 196257,5400 0,0000 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESA COM PRESTADOR SUS MAC EXERCÍCIO 2018. 2018NE04421 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446419 35957 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 49357,1600 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 59/60 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18, PARA O FMS DE MUCURICI. 2018NL05832 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446420 35958 2018 2018-01-17T00:00:00 148752,5500 0,0000 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00672 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446421 35959 2018 2018-04-27T00:00:00 0,0000 99150,5700 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES AS FLS. 17, 18, 23 E 24 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018 PARA O FMS DE MUCURICI. 2018NL03609 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446422 35960 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 49581,7600 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 111 E 112 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA JULHO/18 PARA ATENDER AO FMS DE MUCURICI 2018NL09896 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446423 35961 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -49257,1600 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS02075 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446424 35962 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 49727,4100 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES AS FLS. 40 E 41 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA MARÇO/18 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICI. 2018OB12778 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446425 35963 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 49257,1600 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 59/60 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18, PARA O FMS DE MUCURICI. 2018OB16405 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446426 35964 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 49827,4100 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES AS FLS. 40 E 41 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA MARÇO/18 PARA O MUNICIPIO DE MUCURICI. 2018NL04525 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446427 35965 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 -40656,4800 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS02527 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446428 35966 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 98950,5700 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES AS FLS. 17, 18, 23 E 24 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018 PARA O FMS DE MUCURICI. 2018OB11162 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446429 35967 2018 2018-12-28T00:00:00 -122,4500 0,0000 0,0000 0,0000 77591402000132 2 "" Jota Ele Construções Civis S/A 8390607 CONCORRÊNCIA Anulação total do saldo tendo em vista não utilização do mesmo em 2018. 2018NE00604 2018NE00346 80653685 DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 - DO HOSPITAL SÃO LUCAS CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1719 CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446430 35968 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6200,0000 ###.055.937-## 1 "" MELISSA DE FREITAS CORDEIRO-SILVA 8387655 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROJETO diabetes tipo 2 variações e genéticas relacionadas ao estresse oxidativo..., RELATIVO AO TO Nº 117/2017, FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP (custeio). 2018OB00215 2017NE00580 80657281 FAPES/CNPQ Nº 04/2017 - PPP - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS. EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446431 35969 2018 2018-08-01T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00069 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446432 35970 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 880,4000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL01596 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446433 35971 2018 2018-10-01T00:00:00 9900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2018NE00069 PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00095 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446434 35972 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 -495,2400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00073 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446435 35973 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 603,6400 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, JUNHO/2018. 2018OB01280 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446436 35974 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 807,9200 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018OB02583 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446437 35975 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 603,6400 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, FEVEREIRO/2018. 2018OB00388 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446438 35976 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 673,6200 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, JANEIRO/2018. 2018OB00140 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446439 35977 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0400 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, PARA O MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB01060 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446440 35978 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 832,0800 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, OUTUBRO/2018. 2018NL01656 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446441 35979 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 673,6200 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, JANEIRO/2018. 2018NL00105 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446442 35980 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 759,6000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL01331 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446443 35981 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 715,0400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, PARA O MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00769 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446444 35982 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0400 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, ABRIL/2018. 2018OB00758 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446445 35983 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 759,6000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01786 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446446 35984 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 692,7600 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, PARA O MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01541 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446447 35985 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 832,0800 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, OUTUBRO/2018. 2018OB02316 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446448 35986 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 38771,8900 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO A FL. 71 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 PARA O FMS DE SOORETAMA. 2018OB22656 2018NE00691 80657907 NO VALOR DE R$ 469.532,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446449 35987 2018 2018-12-12T00:00:00 -78257,8200 0,0000 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARCIAL DA 2018NE00691 DEVIDO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO " 2018NE08968 2018NE00691 80657907 NO VALOR DE R$ 469.532,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446450 35988 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -155070,5900 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS02130 2018NE00691 80657907 NO VALOR DE R$ 469.532,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446451 35989 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -155070,5900 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS02061 2018NE00691 80657907 NO VALOR DE R$ 469.532,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446452 35990 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 155070,5900 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 21/26/31/36 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JANEIRO A ABRIL/18 PARA O FMS DE SOORETAMA. 2018OB16914 2018NE00691 80657907 NO VALOR DE R$ 469.532,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446453 35991 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 38765,7100 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 89 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JULHO/2018 PARA FMS DE SOORETAMA. 2018OB29007 2018NE00691 80657907 NO VALOR DE R$ 469.532,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446454 35992 2018 2018-01-17T00:00:00 117383,2600 0,0000 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00691 2018NE00691 80657907 NO VALOR DE R$ 469.532,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446455 35993 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 155070,5900 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 21/26/31/36 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JANEIRO A ABRIL/18 PARA O FMS DE SOORETAMA. 2018OB16784 2018NE00691 80657907 NO VALOR DE R$ 469.532,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446456 35994 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 38762,8100 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 55 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA MAIO/18. PARA O FMS DE SOORETAMA 2018OB21773 2018NE00691 80657907 NO VALOR DE R$ 469.532,93, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446457 35995 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 49481,7600 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 111 E 112 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA JULHO/18 PARA ATENDER AO FMS DE MUCURICI 2018OB25014 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446458 35996 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 49479,1900 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 144/145 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 PARA O FMS DE MUCURICI 2018OB32195 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446459 35997 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 49581,0500 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES AS FLS 77 E 78, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E SIH NORMAL DA COMPETENCIA DE MAIO/2018. 2018NL07459 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446460 35998 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 49585,8000 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 165 E 166 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/18 PARA O FMS DE MUCURICI. 2018NL14489 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446461 35999 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 49481,0500 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES AS FLS 77 E 78, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E SIH NORMAL DA COMPETENCIA DE MAIO/2018. 2018OB19939 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446462 36000 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 49581,2000 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 94/95 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 PARA O FMS DE MUCURICI. 2018NL08607 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446463 36001 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 40656,4800 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 92, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE JUNHO/2018. 2018NL08174 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446464 36002 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 49589,0600 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 128 E 129 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL, NA COMPETÊNCIA AGOSTO/18 PARA O FMS DE MUCURICI 2018NL11240 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446465 36003 2018 2018-11-27T00:00:00 0,0000 49579,1900 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 144/145 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/18 PARA O FMS DE MUCURICI 2018NL12804 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446466 36004 2018 2018-12-13T00:00:00 -99176,8900 0,0000 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DO SALDO DA 2018NE00672, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. " 2018NE08990 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446467 36005 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL09896 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446468 36006 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL08607 2018NE00672 80658008 NO VALOR DE R$ 595.010,09, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446469 36007 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 21529,2700 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 58 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18 PARA O FMS DE DORES DO RIO PRETO. 2018NL05798 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446470 36008 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 20141,0400 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO A FL. 41 REFERENTE A S.I.A NORMAL NA COMPETÊNCIA MARÇO/18, PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO. 2018NL04454 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446471 36009 2018 2018-06-27T00:00:00 87500,0200 0,0000 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESA COM PRESTADOR SUS MAC EXERCÍCIO 2018. 2018NE04416 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446472 36010 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19998,0200 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 73, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE MAIO/2018. 2018OB19944 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446473 36011 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 495,2400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, MARÇO/2018. 2018NL00443 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446474 36012 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 807,9200 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NL01843 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446475 36013 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 715,0400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, ABRIL/2018. 2018NL00570 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446476 36014 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 23348,3800 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS PG. IRRF. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM, NO PERÍODO DE 01 A 26 DE MAR/2018. 2018OB00611 2018NE00083 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446477 36015 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 264970,3700 0,0000 77591402000132 2 "" Jota Ele Construções Civis S/A 8390607 CONCORRÊNCIA Pagamento da 1ª medição do contrato 28/2018-SESA - construção do bloco 4 do Hospital São Lucas, em Vitória. Termo de Cooperação nº 04/2017, Portaria de Descentralização nº 11-R/2018, período medido de 01 a 30/11/2018.. 2018OB01837 2018NE00346 80653685 DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 - DO HOSPITAL SÃO LUCAS CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1719 CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446478 36016 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11040,4300 0,0000 77591402000132 2 "" Jota Ele Construções Civis S/A 8390607 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS da 1ª medição do contrato 28/2018-SESA - construção do bloco 4 do Hospital São Lucas, em Vitória. Termo de Cooperação nº 04/2017, Portaria de Descentralização nº 11-R/2018, período medido de 01 a 30/11/2018.. 2018OB01838 2018NE00346 80653685 DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 - DO HOSPITAL SÃO LUCAS CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1719 CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446479 36017 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 495,2400 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00608 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446480 36018 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 880,4000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, DO MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB02153 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446481 36019 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 692,7600 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, PARA O MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL01114 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446482 36020 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 603,6400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, FEVEREIRO/2018. 2018NL00262 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446483 36021 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 603,6400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, JUNHO/ 2018. 2018NL00946 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446484 36022 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 495,2400 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00442 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446485 36023 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 1170,3200 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CIODES/SUL, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL02022 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446486 36024 2018 2018-12-31T00:00:00 -1850,7000 0,0000 0,0000 0,0000 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO DE 2018 CONSIDERANDO QUE NÃO EXISTE MAIS DESPESAS A SEREM PAGAS, CONFORME DESPACHO ÁS FLS.97 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.98. 2018NE01361 2018NE00069 80657222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446487 36025 2018 2018-11-30T00:00:00 -2455000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77591402000132 2 "" Jota Ele Construções Civis S/A 8390607 CONCORRÊNCIA Anulação de saldo que não será utilizado em 2018 para construção do bloco 4 do Hospital São Lucas, em Vitória. Termo de Cooperação nº 04/2017, Portaria de Descentralização nº 11-R/2018. 2018NE00506 2018NE00346 80653685 DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 - DO HOSPITAL SÃO LUCAS CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1719 CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446488 36026 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -50567,5200 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS02077 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446489 36027 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 50563,4200 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 82/83 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA MAIO/18 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 2018OB20222 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446490 36028 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28596,2400 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018OB07314 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446491 36029 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 31795,0200 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO A FL. 48 A S.I.A NORMAL NA COMPETÊNCIA MARÇO/18, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU. 2018OB12426 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446492 36030 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 28786,9900 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 84, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MAIO/2018. 2018OB19942 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446493 36031 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 28250,6900 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 33, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018NL03262 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446494 36032 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 31795,0200 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO A FL. 48 A S.I.A NORMAL NA COMPETÊNCIA MARÇO/18, PARA O MUNICIPIO DE IBIRAÇU. 2018NL04453 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446495 36033 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29550,9800 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 67 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18 EM FAVOR DO FMS DE IBIRAÇU 2018OB16404 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446496 36034 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 29550,9800 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 67 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18 EM FAVOR DO FMS DE IBIRAÇU 2018OB16243 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446497 36035 2018 2018-05-16T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTADOR SUS 2018NE03366 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446498 36036 2018 2018-06-27T00:00:00 165950,1700 0,0000 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESA COM PRESTADOR SUS MAC EXERCÍCIO 2018. 2018NE04426 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446499 36037 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -29550,9800 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS02073 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446500 36038 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 28596,2400 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 17, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018NL02243 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446501 36039 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29548,7600 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 117 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JULHO/18 PARA ATENDER AO FMS DE IBIRAÇU. 2018OB25013 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446502 36040 2018 2018-01-17T00:00:00 88650,1100 0,0000 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00684 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446503 36041 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 30316,0400 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO A FL. 100 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18, PARA O FMS DE IBIRAÇU. 2018NL08465 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446504 36042 2018 2018-12-13T00:00:00 -123928,1900 0,0000 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DO SALDO DA 2018NE00684, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. " 2018NE08996 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446505 36043 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28250,6900 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 33, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018OB09869 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446506 36044 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 29548,7600 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 117 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JULHO/18 PARA ATENDER AO FMS DE IBIRAÇU. 2018NL09897 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446507 36045 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 29550,9800 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 67 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18 EM FAVOR DO FMS DE IBIRAÇU 2018NL05797 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446508 36046 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23768,4100 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 15, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018OB06881 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446509 36047 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 20041,0400 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO A FL. 41 REFERENTE A S.I.A NORMAL NA COMPETÊNCIA MARÇO/18, PARA O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO. 2018OB12425 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446510 36048 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21468,2700 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO FL. 87 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 PARA O FMS DE DORES DO RIO PRETO. 2018OB22059 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446511 36049 2018 2018-05-16T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTADOR SUS EXERCICIO 2018 2018NE03367 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446512 36050 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17693,5900 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 28 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018OB09873 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446513 36051 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -21429,2700 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS02071 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446514 36052 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 21429,2700 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 58 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18 PARA O FMS DE DORES DO RIO PRETO. 2018OB16242 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446515 36053 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21429,2700 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO CONSTANTE A FL. 58 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/18 PARA O FMS DE DORES DO RIO PRETO. 2018OB16403 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446516 36054 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 73, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE MAIO/2018. 2018NL09763 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446517 36055 2018 2018-10-24T00:00:00 -303407,3900 0,0000 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00677. 2018NE07631 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446518 36056 2018 2018-05-23T00:00:00 0,0000 101129,7500 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 34, 35, 42 E 43 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E MARÇO/18 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 2018NL04753 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446519 36057 2018 2018-05-29T00:00:00 243323,6800 0,0000 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO SUS MAC NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03674 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446520 36058 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 50570,9400 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE S.I.A NORMAL E S.I.H NORMAL CONFORME DECLARAÇÃO AS FLS. 18 E 19 NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. 2018OB07968 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446521 36059 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 50567,9300 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 97/98 REFERENTES A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 PARA O FMS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 2018OB22260 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446522 36060 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 50563,4200 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 82/83 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA MAIO/18 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 2018NL07670 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446523 36061 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -101129,7500 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NS01747 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446524 36062 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 50567,5200 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES AS FLS. 63/64 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA ABRIL/18, PARA O FMS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 2018OB16245 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446525 36063 2018 2018-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 101129,7500 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 34, 35, 42 E 43 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E MARÇO/18 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 2018OB13646 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446526 36064 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 58873,1200 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 131, Á FLS. 109, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE JULHO/2018. 2018OB25168 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446527 36065 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 64458,0100 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 126, Á FLS. 65 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE ABRIL/2018. 2018OB18650 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446528 36066 2018 2018-01-17T00:00:00 151701,7700 0,0000 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00677 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446529 36067 2018 2018-08-21T00:00:00 0,0000 50567,9300 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 97/98 REFERENTES A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 PARA O FMS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 2018NL08735 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446530 36068 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 50567,5200 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES AS FLS. 63/64 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA ABRIL/18, PARA O FMS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 2018NL05839 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446531 36069 2018 2018-03-04T00:00:00 0,0000 50570,9400 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE S.I.A NORMAL E S.I.H NORMAL CONFORME DECLARAÇÃO AS FLS. 18 E 19 NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. 2018NL02441 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446532 36070 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 101129,7500 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES AS FLS. 34, 35, 42 E 43 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO E MARÇO/18 PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 2018OB13426 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446533 36071 2018 2018-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 50567,5200 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES AS FLS. 63/64 REFERENTE A SIA NORMAL E SIH NORMAL NA COMPETÊNCIA ABRIL/18, PARA O FMS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 2018OB16400 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446534 36072 2018 2018-06-27T00:00:00 211781,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESA COM PRESTADOR SUS MAC EXERCÍCIO 2018. 2018NE04417 2018NE00677 80656536 NO VALOR DE R$ 606.806,95, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446535 36073 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 28786,9900 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 84, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MAIO/2018. 2018NL07540 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446536 36074 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 30316,0400 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO A FL. 100 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18, PARA O FMS DE IBIRAÇU. 2018OB21765 2018NE00684 80656811 NO VALOR DE R$ 354.600,28, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446537 36075 2018 2018-02-16T00:00:00 0,0000 4841,7600 0,0000 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF.74713, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTO E SOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO, GESTÃO E BILHETAGEM PARA ESTA SEGER NO MÊS DE JANEIRO/18, CONFORME PROCESSO 80656935/18. 2018NL00111 2018NE00078 80656935 2018- SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A CONTRATO Nº 015/2016- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446538 36076 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 -38,4000 0,0000 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 80524/2018, EM FAVOR DA EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A,CNPJ:07.432.517/0001-07,REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS(EXCETO PAPEL),MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTO E SOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO,GESTÃO E BILHETAGEM,NO MÊS DE JULHO/2018,AO CONTRATO Nº015/2016, PROCESSO Nº 80656935. 2018NL00874 2018NE00078 80656935 2018- SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A CONTRATO Nº 015/2016- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446539 36077 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 5064,9300 0,0000 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 84680, EM FAVOR DA EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A,CNPJ:07.432.517/0001-07,REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS(EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTO E SOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO,GESTÃO E BILHETAGEM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018,CONFORME CONTRATO Nº015/2016,CONFORME PROCESSO Nº75822733. 2018NL01215 2018NE00078 80656935 2018- SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A CONTRATO Nº 015/2016- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446540 36078 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 4358,6100 0,0000 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF.75655, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTO E SOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO, GESTÃO E BILHETAGEM PARA ESTA SEGER NO MÊS DE FEVEREIRO/18, CONFORME PROCESSO 80656935/18. 2018NL00227 2018NE00078 80656935 2018- SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A CONTRATO Nº 015/2016- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446541 36079 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 4744,9700 0,0000 0,0000 07432517000107 2 "" SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 8378945 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 80524/2018, EM FAVOR DA EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A,CNPJ:07.432.517/0001-07,REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS(EXCETO PAPEL),MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTO E SOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO,GESTÃO E BILHETAGEM,NO MÊS DE JULHO/2018,AO CONTRATO Nº015/2016, PROCESSO Nº 80656935. 2018NL00873 2018NE00078 80656935 2018- SIMPRESS COM. LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A CONTRATO Nº 015/2016- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446542 36080 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 17793,5900 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 28 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018NL03279 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446543 36081 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 21568,2700 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO FL. 87 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 PARA O FMS DE DORES DO RIO PRETO. 2018NL08606 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446544 36082 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 23868,4100 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 15, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018NL02082 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446545 36083 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL03279 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446546 36084 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL02082 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446547 36085 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL05798 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446548 36086 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL08606 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446549 36087 2018 2018-01-17T00:00:00 62500,0600 0,0000 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERRCIO 2018. 2018NE00686 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446550 36088 2018 2018-10-24T00:00:00 -125101,4800 0,0000 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DA 2018NE00686. 2018NE07622 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446551 36089 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 440901 3 "" FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8370690 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NL04454 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446552 36090 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 20098,0200 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DECLARAÇÃO ÁS FLS. 73, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE MAIO/2018. 2018NL07542 2018NE00686 80657044 NO VALOR DE R$ 250.000,08, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446553 36091 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9389,9700 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 1084 E 1085, Á FLS. 151 E 152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA, CNPJ 31800113000103 PROCESSO 80655769 2018OB24683 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446554 36092 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 547804,0100 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 1042 E 1043, ÁS FLS. 38 E 39, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018OB09433 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446555 36093 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9031,8700 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 1073 E 1074, Á FLS. 126 E 127, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA 31800113000103 PROCESSO 80655769 2018OB20580 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446556 36094 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 621301,2500 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 1067 E 1068, Á FLS. 106 E 107, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA, NA COMPETENCIA DE MAIO/2018. 2018OB18991 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446557 36095 2018 2018-07-06T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. 2018NE03904 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446558 36096 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 8342,1900 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 1042 E 1043, ÁS FLS. 38 E 39, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA, CNPJ: 31.800.113/0001-03, DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO 80655769. 2018OB09248 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446559 36097 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9362,8000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 1048 E 1049, Á FLS. 61 E 62, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA, CNPJ: 30.800.113/0001-03. PROCESSO: 80655769 DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 2018OB11740 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446560 36098 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8906,5600 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 1060 E 1061, ÁS FLS. 86 E 87, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA, CNPJ: 31.800.113/0001-03. PROCESSO: 80655769. DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2018. 2018OB16040 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446561 36099 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9328,8500 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 1095 E 1096, Á FLS. 171 E 172, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA, CNPJ 31800113000103 PROCESSO 80655769 2018OB27491 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446562 36100 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19096,3600 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 117 Á FLS. 16, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018OB07129 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446563 36101 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 60933,9200 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 120, Á FLS. 30, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018OB09440 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446564 36102 2018 2018-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 58873,7700 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 133, Á FLS. 126, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE AGOSTO/218 2018OB29824 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446565 36103 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 67237,9000 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 122, Á FLS. 46, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 2018NL04257 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446566 36104 2018 2018-07-06T00:00:00 -0,0300 0,0000 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. 2018NE03901 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446567 36105 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 67237,9000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 122, Á FLS. 46, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 2018OB11637 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446568 36106 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 72722,6600 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 127, Á FLS. 79, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MAIO /2018 2018OB19954 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446569 36107 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 68725,4700 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 128 FL. 94 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 2018NL08513 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446570 36108 2018 2018-01-15T00:00:00 157074,6100 0,0000 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERCÍCIO 2018. 2018NE00558 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446571 36109 2018 2018-12-26T00:00:00 -157377,1000 0,0000 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO Á FLS. 132 2018NE09729 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446572 36110 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 19096,3600 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 117 Á FLS. 16, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018NL02081 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446573 36111 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 60933,9200 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 120, Á FLS. 30, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018NL03164 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446574 36112 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 68725,4700 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. 128 FL. 94 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA JUNHO/18 2018OB21776 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446575 36113 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 72722,6600 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 127, Á FLS. 79, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MAIO /2018 2018NL07585 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446576 36114 2018 2018-07-17T00:00:00 0,0000 64458,0100 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 126, Á FLS. 65 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE ABRIL/2018. 2018NL07122 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446577 36115 2018 2018-04-19T00:00:00 471223,7300 0,0000 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERCÍCIO 2018. 2018NE02772 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446578 36116 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 58873,7700 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 133, Á FLS. 126, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NA COMPETENCIA DE AGOSTO/218 2018NL11853 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446579 36117 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 58873,1200 0,0000 0,0000 36046068000159 2 "" APAE DE CARIACICA 8318054 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 131, Á FLS. 109, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE JULHO/2018. 2018NL09955 2018NE00558 80656153 NO VALOR DE R$ 628.298,31, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446580 36118 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 101,1700 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ REFERENTE NOTA FISCAL 8647 (FOLHA 37) EM FAVOR DO FORNECEDOR CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 38 A 40 PARA REQUERENTE LORENA DE SOUZA MONTOVANI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010599-16.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 005 E 006 FRENTE), CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 167031 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA - EPP (SIGA) NAS FOLHAS 020 E 021, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 045 E 046. 2018OB00974 2018NE00524 80655130 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA PLÁSTICA FUNCIONAL DE MAMAS EM FAVOR DE LORENA DE SOUZA MONTOVANI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446581 36119 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6643,8300 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 8647 (FOLHA 37) DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 38 A 40 PARA REQUERENTE LORENA DE SOUZA MONTOVANI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010599-16.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 005 E 006 FRENTE), CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 167031 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA - EPP (SIGA) NAS FOLHAS 020 E 021, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 045 E 046. 2018OB00941 2018NE00524 80655130 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA PLÁSTICA FUNCIONAL DE MAMAS EM FAVOR DE LORENA DE SOUZA MONTOVANI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446582 36120 2018 2018-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11000,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE A NFS-e Nº 02603 (FOLHA 052), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE SIMBLEFARO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA REQUERENTE JOSÉ GONÇALVES DE LAIA, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000773-60.2017.8.08.0031, MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ SUBSTITUTO BRUNO FRITOLI ALMEIDA (FOLHA 004 E 005 FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NA FOLHA 036 E 037, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº 153/2018 (FOLHA 046) E CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (FOLHA 051 E 054) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 0055 E 056. 2018OB02231 2018NE01199 80655610 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE SIMBLÉFARO EM OLHO DIREITO EM FAVOR DE JOSE GONÇALVES DE LAIA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446583 36121 2018 2018-01-02T00:00:00 8200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE SIMBLEFARO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA REQUERENTE JOSÉ GONÇALVES DE LAIA, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000773-60.2017.8.08.0031, MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ SUBSTITUTO BRUNO FRITOLI ALMEIDA (FOLHA 004 E 005 FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA - FILIAL NA FOLHA 026, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 027 E 028. 2018NE00246 2018NE00246 80655610 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE SIMBLÉFARO EM OLHO DIREITO EM FAVOR DE JOSE GONÇALVES DE LAIA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446584 36122 2018 2018-08-05T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE SIMBLEFARO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA REQUERENTE JOSÉ GONÇALVES DE LAIA, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000773-60.2017.8.08.0031, MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ SUBSTITUTO BRUNO FRITOLI ALMEIDA (FOLHA 004 E 005 FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA - FILIAL NA FOLHA 026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NA FOLHA 036 E 037 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 038. 2018NE01199 2018NE01199 80655610 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA DE SIMBLÉFARO EM OLHO DIREITO EM FAVOR DE JOSE GONÇALVES DE LAIA. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446585 36123 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 624186,0300 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1048 E 1049, Á FLS. 61 E 62, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 2018NL04212 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446586 36124 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 621923,3800 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1095 E 1096, Á FLS. 171 E 172, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NA COMPETENCIA DE AGOSTO/2018. 2018NL11056 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446587 36125 2018 2018-03-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10264,3300 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 1030 E 1032, Á FLS. 19 E 20, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. CNPJ: 31.800.113/0001-03. PROCESSO: 80655769 2018OB06392 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446588 36126 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 602124,8600 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1073 E 1074, Á FLS. 126 E 127, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS DA COMPETENCIA DE JUNHO/2018 2018NL08041 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446589 36127 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 684288,7300 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1030 E 1032, Á FLS. 19 E 20, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018NL01878 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446590 36128 2018 2018-08-31T00:00:00 -1851765,9100 0,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO EM ATENDIMENTO AO AUTORIZADO ÁS FLS.137. 2018NE06059 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446591 36129 2018 2018-10-24T00:00:00 -44026,1800 0,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DA 2018NE00591 - AUTORIZAÇÃO AS FLS.183. 2018NE07621 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446592 36130 2018 2018-01-15T00:00:00 1708748,1400 0,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERCÍCIO 2018. 2018NE00591 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446593 36131 2018 2018-04-16T00:00:00 5126244,3000 0,0000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço da despesa PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERCÍCIO 2018. 2018NE02680 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446594 36132 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 584863,8000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 1060 E 1061, ÁS FLS. 86 E 87, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2018. 2018OB15937 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446595 36133 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 674024,4000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 1030 E 1032, Á FLS. 19 E 20, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018OB06364 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446596 36134 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 614823,2300 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 1048 E 1049, Á FLS. 61 E 62, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018. 2018OB11632 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446597 36135 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 612594,5300 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 1095 E 1096, Á FLS. 171 E 172, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NA COMPETENCIA DE AGOSTO/2018. 2018OB27561 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446598 36136 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9461,4500 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 1067 E 1068, Á FLS. 106 E 107, REFERENTE A CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA, CNPJ 31800113000103. PROCESSO: 80655769. 2018OB19012 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446599 36137 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 616608,0800 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1084 E 1085, Á FLS. 151 E 152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS DA COMPETENCIA DE JULHO/2018. 2018OB24611 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446600 36138 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 556146,2000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1042 E 1043, ÁS FLS. 38 E 39, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018NL03150 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446601 36139 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 630762,7000 0,0000 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 1067 E 1068, Á FLS. 106 E 107, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA, NA COMPETENCIA DE MAIO/2018. 2018NL07219 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446602 36140 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 593092,9900 0,0000 31800113000103 2 "" CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA 8320607 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 1073 E 1074, Á FLS. 126 E 127, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS DA COMPETENCIA DE JUNHO/2018 2018OB20702 2018NE00591 80655769 NO VALOR DE R$ 6.834.992,40, EM FAVOR DA CLÍNICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446603 36141 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0800 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO BOLETO 43992 E FATURA 332334 REFERENTE A NF 89756 , EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO , SERVIÇOS DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB, NO PERÍODO DE 21/09/18 A 20/10/2018. 2018OB01411 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446604 36142 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 620,3700 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 76490 DA SERPRO , REFERENTE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00459 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446605 36143 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0800 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO BOLETO 2971809 REFERENTE A FATURA 0329390 E NF 087252 DA SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REFERENTE CONSULTA DE CPF E CNPJ NO BANCO DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018. 2018OB01254 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446606 36144 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 620,3700 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 073113 EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA A BASE DE DADOS DE CPF E CNPJ, AMBOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. II TERMO ADITIVO AO CONTRATO. 2018NL00098 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446607 36145 2018 2018-07-03T00:00:00 0,0000 620,3700 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 075063 DA EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA A BASE DE DADOS DE CPF E CNPJ AMBOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONTRATO Nº 005/2015. 2018NL00198 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446608 36146 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 620,3700 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF 76490 DA SERPRO , REFERENTE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00329 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446609 36147 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 638,0800 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 81866 DA SERPRO , REFERENTE CONSULTA DE CPF E CNPJ NO BANCO DE DADOS DA RFB , NO PERÍODO DE 21/05/2018 A 20/06/2018. 2018NL00691 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446610 36148 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 638,0800 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 83591 DA SERPRO, REFERENTE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 21/06/18 A 20/07/2018. 2018NL00767 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446611 36149 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 638,0800 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 91515 DA SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS , REFERENTE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018. 2018NL01186 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446612 36150 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 638,0800 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 087252 DA SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REFERENTE CONSULTA DE CPF E CNPJ NO BANCO DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018. 2018NL00974 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446613 36151 2018 2018-05-18T00:00:00 159,3900 0,0000 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO CONFORME V TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO CELEBRADO COM O SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS , REFERENTE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB, REAJUSTE DE 2.8552400% SOBRE O VALOR MENSAL A CONTAR DE 01/04/2018. 2018NE00256 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446614 36152 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 638,0800 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 080506 DA SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS , REFERENTE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 20/05/2018. 2018NL00550 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446615 36153 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0800 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO BOLETO 2971809 , FAT 326997 REFERENTE A NF 85286 DA SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS . REFENTE CONSULTA DE CPF E CNPJ NA BASE DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2018. 2018OB01134 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446616 36154 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 638,0800 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 89756 REFERENTE AO BOLETO 43992 E FATURA 332334 , EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO , REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB, NO PERÍODO DE 21/09/18 A 20/10/2018. 2018NL01069 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446617 36155 2018 2018-10-01T00:00:00 1240,7400 0,0000 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI.GEAD/PGE/Nº020/2018 , CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17 E DECRETO 4201-R DE 08/01/2018, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO - EXERCÍCIO 2018, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB, II TERMO ADITIVO. 2018NE00049 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446618 36156 2018 2018-02-04T00:00:00 5583,3300 0,0000 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO CONFORME III TERMO ADITIVO DO CONTRATO COM A EMPRESA SERPRO, MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA ONLINE VIA SISTEMA DE REDE A BASE DE DADOS DA RFB. 2018NE00220 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446619 36157 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0800 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 324969 REFERENTE A NF 83591 DA SERPRO, REFERENTE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 21/06/18 A 20/07/2018. 2018OB00975 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446620 36158 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 620,3700 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 075063 DA EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA A BASE DE DADOS DE CPF E CNPJ AMBOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONTRATO Nº 005/2015. 2018OB00302 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446621 36159 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 425,4100 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 080507 DA SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS , REFERENTE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 01/04/18 A 20/04/2018. 2018NL00549 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446622 36160 2018 2018-08-05T00:00:00 0,0000 206,7700 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF 77692 DA SERPRO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE CONSULTA DE CPF E CNPJ NA BASE DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 21/03/2018 A 31/03/2018 , CONFORME DESPACHO DA GEAD. 2018NL00449 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446623 36161 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 1077,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nºs 106385095011 E 106026790012 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ E INTERFACE), NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER. 2018NL00976 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446624 36162 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 -3713,5100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 46932, 46937, 47658 E 48249 (VOZ MÓVEL) CONTAS 106398667 E 106385095, NOTAS FISCAIS 46936,47657 E 48248 (INTERFACE) CONTA 106026790, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO PERÍODO DE 19/02 A 18/05 DE 2018. 2018NL00907 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446625 36163 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 4275,5900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS CONTAS Nºs 106385095, 106026790 E 106449904 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DADOS MÓVEIS, NOS PERÍODOS 19/08 À 18/09, 19/09 À 18/10 E 19/10 À 18/11/18, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER. 2018NL01397 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446626 36164 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 989,2100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS 46409, 46408 - VOZ MOVEIS REFERENTES AS CONTAS: 106398667 E 106385095, E DA NOTA FISCAL 46411 - INTERFACE / CONTA: 106026790, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 18/02/2018, CONFORME CONTRATO SEGER Nº 012/2017. 2018NL00404 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446627 36165 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 1464,3300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nºs 106385095 E 106449904 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DADOS MÓVEIS, NO PERÍODO DE 19/06/2018 A 18/07/2018, CONTRATO 012/2017 - SEGER. 2018NL01079 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446628 36166 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE PARTE DAS FATURAS Nºs 106385095011 E 106026790012 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ E INTERFACE), NO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER. 2018OB01222 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446629 36167 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3713,5100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 46932, 46937, 47658 E 48249 (VOZ MÓVEL) CONTAS 106398667 E 106385095, NOTAS FISCAIS 46936,47657 E 48248 (INTERFACE) CONTA 106026790, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO PERÍODO DE 19/02 A 18/05 DE 2018. 2018OB01160 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446630 36168 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 1434,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nºs 106385095011 E 106449904011 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DADOS MÓVEIS, NO PERÍODO DE 19/05 À 18/06/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER. 2018NL00979 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446631 36169 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 4097,8600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 46933, 47659 E 48252 (DADOS MÓVEIS) DA CONTA 106449904, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO PERÍODO DE 19/02 A 18/05 DE 2018. 2018NL00911 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446632 36170 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 -4097,8600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2018NS00211 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446633 36171 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 2652,9700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS CONTAS Nºs 106385095, 106026790 E 1064449904 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERFACE, NOS PERÍODOS DE 19/08 À 18/09, 19/09 À 18/10 E 19/10 À 18/11/18 CONFORME CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER. 2018NL01395 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446634 36172 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 3713,5100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 46932, 46937, 47658 E 48249 (VOZ MÓVEL) CONTAS 106398667 E 106385095, NOTAS FISCAIS 46936,47657 E 48248 (INTERFACE) CONTA 106026790, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO PERÍODO DE 19/02 A 18/05 DE 2018. 2018NL00909 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446635 36173 2018 2018-02-01T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE DADOS MÓVEIS, CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00034 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446636 36174 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1434,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nºs 106385095011 E 106449904011 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DADOS MÓVEIS, NO PERÍODO DE 19/05 À 18/06/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER. 2018OB01223 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446637 36175 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1464,3300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS Nºs 106385095 E 106449904 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DADOS MÓVEIS, NO PERÍODO DE 19/06/2018 A 18/07/2018, CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER. 2018OB01376 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446638 36176 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 989,2100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS 46409, 46408 - VOZ MOVEIS REFERENTES AS CONTAS: 106398667 E 106385095, E DA NOTA FISCAL 46411 - INTERFACE / CONTA: 106026790, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 18/02/2018, CONFORME CONTRATO SEGER Nº 012/2017. 2018OB00507 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446639 36177 2018 2018-03-26T00:00:00 0,0000 6745,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL 8647 (FOLHA 37) DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 38 A 40 PARA REQUERENTE LORENA DE SOUZA MONTOVANI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010599-16.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 005 E 006 FRENTE), CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 167031 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA - EPP (SIGA) NAS FOLHAS 020 E 021, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 045 E 046. 2018NL00831 2018NE00524 80655130 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA PLÁSTICA FUNCIONAL DE MAMAS EM FAVOR DE LORENA DE SOUZA MONTOVANI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446640 36178 2018 2018-02-23T00:00:00 6745,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO MAMÁRIA, INCLUINDO TODO O MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, PARA REQUERENTE LORENA DE SOUZA MONTOVANI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0010599-16.2017.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 005 E 006 FRENTE), CONFORME MAPA DE APURAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 167031 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA - EPP (SIGA) NAS FOLHAS 020 E 021, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 027 E 028. 2018NE00524 2018NE00524 80655130 JUDICIAL DE COMPRA DE CIRURGIA PLÁSTICA FUNCIONAL DE MAMAS EM FAVOR DE LORENA DE SOUZA MONTOVANI. DEMANDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446641 36179 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 6549,2200 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL01053 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446642 36180 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6035,6000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/18, CONFORME NFS-e Nº 3690. 2018OB01903 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446643 36181 2018 2018-08-14T00:00:00 0,0000 6070,2100 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00900 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446644 36182 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 6035,6000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL01456 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446645 36183 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5552,0700 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERV.DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JAN/18, CONF.NFS-e Nº 03095. 2018OB00192 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446646 36184 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5658,0700 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, NO MÊS DE OUT/18, CONFORME NFS-e Nº 03615. 2018OB01797 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446647 36185 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 6037,4000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00646 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446648 36186 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 6549,2200 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL01054 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446649 36187 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 -6549,2200 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO null 2018NS00234 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446650 36188 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 5755,4500 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00383 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446651 36189 2018 2018-11-10T00:00:00 0,0000 5561,6800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL01197 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446652 36190 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 4238,5600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00251 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446653 36191 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6549,2200 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, NO MÊS DE AGO/18, CONFORME NFS-e Nº 03493. 2018OB01435 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446654 36192 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 5231,9400 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00504 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446655 36193 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 5883,3300 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00762 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446656 36194 2018 2018-02-01T00:00:00 620,3800 0,0000 0,0000 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI.GEAD/PGE/Nº020/2018 , CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17 E DECRETO 4201-R DE 08/01/2018, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO - EXERCÍCIO 2018, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB, II TERMO ADITIVO. 2018NE00048 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446657 36195 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0800 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO BOLETO 46257 , FATURA 334594 REFERENTE A NF 91515 DA SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS , SERVIÇO DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018. 2018OB01535 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446658 36196 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 206,7700 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO BOLETO 00021202 REFERENTE A NF 77692 E FAT 317721 DA SERPRO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE CONSULTA DE CPF E CNPJ NA BASE DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 21/03/2018 A 31/03/2018 , CONFORME DESPACHO DA GEAD. 2018OB00568 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446659 36197 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2196,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria no mês de março de 2018. Ci-095/2018 - NOTAERMaj BM Leandro Ferreira da Silva / Cap BM Domingos Sávio Almonfrey / Sub Ten PM Erick Rosa da Silva / PC Carlos Eduardo Silva santos. 2018OB00237 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446660 36198 2018 2018-02-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1647,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento de taxa referente a Renovação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria no mês de março de 2018. Maj PM Sérgio Luiz Anechini, Cap PM Wellington Luiz Kinsch, Cap Pablo Angely Marques Coimbra. 2018OB00371 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446661 36199 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 4961,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação referente a Renovação de Certificado Médico (CMA) para o mês de ABRIL/18.Maj BM Wesley Nunes Reis, Cap PM Genilson Hoffmann Rosa, Cap PM Elizabeth Pereira Bergamin, Cap PM Gorboly de Pra Laiber, Cap PM Sagno de Souza Libardi, Cap Pm Bruno Guerin de Vargas, Cap PM Lydio Paulo dos Santos, Cap BM Felipe de Mello Rezende Colnago, Cap PM Helbson da Silva Oliveira Parma. 2018NL00535 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446662 36200 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 549,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para Cel PM Douglas Caus do NOTAer desta Secretaria para o mês de MARÇO de 2018. 2018NL00358 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446663 36201 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4961,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento referente a Renovação de Certificado Médico (CMA) para o mês de ABRIL/18.Maj BM Wesley Nunes Reis, Cap PM Genilson Hoffmann Rosa, Cap PM Elizabeth Pereira Bergamin, Cap PM Gorboly de Pra Laiber, Cap PM Sagno de Souza Libardi, Cap Pm Bruno Guerin de Vargas, Cap PM Lydio Paulo dos Santos, Cap BM Felipe de Mello Rezende Colnago, Cap PM Helbson da Silva Oliveira Parma. 2018OB00613 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446664 36202 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2196,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento da Taxas referente a Renovação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria no mês de junho de 2018, conforme CI-135/2018 - NOTAERCb BM Paulo Gomes da Silva Júnior, Cel PM Ronaldo Mutz, Maj BM Pedro Dalvi Boina, Del PC Arthur Luis Bogoni. 2018OB01102 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446665 36203 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 549,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento de taxa para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para Piloto do Notaer Tem Cel Marcos Alexandre Novaretti Roberto desta Secretaria para o mês de agosto de 2018. 2018OB02035 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446666 36204 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 549,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para Cel PM Douglas Caus do NOTAer desta Secretaria para o mês de MARÇO de 2018. 2018OB00407 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446667 36205 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5231,9400 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO MÊS DE ABR/18, CONF.NFS-e nº 03267. 2018OB00728 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446668 36206 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0800 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO BOLETO 00027128 REFERENTE A NF 080506 E FAT 321161 DA SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS , CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 20/05/2018. 2018OB00722 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446669 36207 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 425,4100 0,0000 33683111001847 2 "" SERPRO-ESCRITORIO DE VITORIA 8345051 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO BOLETO 00027129 REFERENTE A NF 080507 E FAT 0321162 DA SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS , CONSULTA AO BANCO DE DADOS DA RFB NO PERÍODO DE 01/04/18 A 20/04/2018. 2018OB00721 2018NE00048 80709419 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446670 36208 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 -3338,7500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 46932, 46937, 47658 E 48249 (VOZ MÓVEL) CONTAS 106398667 E 106385095, NOTAS FISCAIS 46936,47657 E 48248 (INTERFACE) CONTA 106026790, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO PERÍODO DE 19/02 A 18/05 DE 2018. 2018NL00905 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446671 36209 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 7052,2600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 46932, 46937, 47658 E 48249 (VOZ MÓVEL) CONTAS 106398667 E 106385095, NOTAS FISCAIS 46936,47657 E 48248 (INTERFACE) CONTA 106026790, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO PERÍODO DE 19/02 A 18/05 DE 2018. 2018NL00902 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446672 36210 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 3338,7500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 46933, 47659 E 48252 (DADOS MÓVEIS) DA CONTA 106449904, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO PERÍODO DE 19/02 A 18/05 DE 2018. 2018NL00906 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446673 36211 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 -4097,8600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 46933, 47659 E 48252 (DADOS MÓVEIS) DA CONTA 106449904, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO PERÍODO DE 19/02 A 18/05 DE 2018. 2018NL00908 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446674 36212 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 1434,5900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nºs 106385095 E 106449904 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE DADOS MÓVEIS, NO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/18 CONFORME CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER. 2018NL01164 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446675 36213 2018 2018-02-01T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00032 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446676 36214 2018 2018-11-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DO 2018 NE 00032, RELATIVOS A DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL, VOZ E INTERFACE, NO EXERCÍCIO 2018. 2018NE00515 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446677 36215 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS 46409, 46408 E 46410 - DADOS MOVEIS DAS CONTAS: 106398667 , 106385095 E 106449904, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 18/02/2018, CONFORME CONTRATO SEGER Nº 012/2017. 2018OB00511 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446678 36216 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1434,5900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS Nºs 106385095 E 106449904 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE DADOS MÓVEIS, NO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/18 CONFORME CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER. 2018OB01476 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446679 36217 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2411,9200 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00943 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446680 36218 2018 2018-07-02T00:00:00 0,0000 198,2400 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 812527 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NL00150 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446681 36219 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 826,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 822412 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, ABRIL/2018. 2018NL00625 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446682 36220 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 2411,9200 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MARÇO/2018. 2018NL00408 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446683 36221 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 264,3200 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018NL01664 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446684 36222 2018 2018-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -826,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00097 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446685 36223 2018 2018-12-01T00:00:00 0,0000 0,0000 -1647,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO devolução por ter sido feito com conta indevida 2018GD00001 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446686 36224 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1647,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento para cobrir despesas com Revalidação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria para o mês de Fevereiro e Março de 2018.Sd PM Diego Cassotto Goulart, Sd PM Welquerson Cunha de Moraes, Sgt PM Denilson Nunes de Freitas. 2018OB00152 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446687 36225 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 1378,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria para o mês de setembro de 2018, conforme CI-168/2018 - NOTAER. 2018NL01768 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446688 36226 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 1358,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação de 02 Taxas para cobrir despesa com exame inicial de CMA para Cb PM José Mario dos Anjos Matos e Cb PM Márcio de Azevedo Paiva . Conforme CI-129/2018 - NOTAer. 2018NL00809 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446689 36227 2018 2018-04-01T00:00:00 0,0000 1647,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação para cobrir despesas com Revalidação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria para o mês de Fevereiro e Março de 2018.Sd PM Diego Cassotto Goulart, Sd PM Welquerson Cunha de Moraes, Sgt PM Denilson Nunes de Freitas. 2018NL00027 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446690 36228 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 1647,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação de taca referente a Renovação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria no mês de março de 2018. Maj PM Sérgio Luiz Anechini, Cap PM Wellington Luiz Kinsch, Cap Pablo Angely Marques Coimbra. 2018NL00333 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446691 36229 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 2196,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação da Taxas referente a Renovação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria no mês de junho de 2018, conforme CI-135/2018 - NOTAERCb BM Paulo Gomes da Silva Júnior, Cel PM Ronaldo Mutz, Maj BM Pedro Dalvi Boina, Del PC Arthur Luis Bogoni. 2018NL00946 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446692 36230 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 2196,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria no mês de março de 2018. Ci-095/2018 - NOTAERMaj BM Leandro Ferreira da Silva / Cap BM Domingos Sávio Almonfrey / Sub Ten PM Erick Rosa da Silva / PC Carlos Eduardo Silva santos. 2018NL00218 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446693 36231 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 1647,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria para o mes de outubro de 2018. Maj Paolo Quintino de Lima, Maj Ricardo Miranda Pinheiro, Cap Marcelo Vieira Hollanda. 2018NL01920 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446694 36232 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 549,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação de DUA para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para SGT PM do Notaer desta Secretaria para o mês de marco de 2017. 2018NL00343 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446695 36233 2018 2018-09-14T00:00:00 0,0000 1647,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação para cobrir despesas com revalidação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria no mês de outubro de 2018.Ten. Cel Marcio Franco Bprges, Maj Daniel Madeira Quintella, Sd. Luciano da Silva Champoski. 2018NL01870 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446696 36234 2018 2018-11-01T00:00:00 28072,9200 0,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO APÓS LIBERAÇÃO DE 11/12 AVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00129 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446697 36235 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 1098,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com Revalidação de Certificados Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do NOTAER desta Secretaria para o mês de novembro de 2018. Ten Cel BM ROGÉRIO BUBACH E Cap ELVIS LÚCIO PROTTA RIBEIRO, CI Nº 175/2018 - NOTAER de 02/10/2018. 2018NL02138 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446698 36236 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 549,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Liquidação de taxa para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para Piloto do Notaer Tem Cel Marcos Alexandre Novaretti Roberto desta Secretaria para o mês de agosto de 2018. 2018NL01773 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446699 36237 2018 2018-04-01T00:00:00 2552,0800 0,0000 0,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Empenho para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria para o Exercício de 2017. 2018NE00036 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446700 36238 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria para o mês de setembro de 2018, conforme CI-168/2018 - NOTAER. 2018OB02067 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446701 36239 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1647,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria para o mes de outubro de 2018. Maj Paolo Quintino de Lima, Maj Ricardo Miranda Pinheiro, Cap Marcelo Vieira Hollanda. 2018OB02244 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446702 36240 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1098,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagto da despesa com Revalidação de Certificados Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do NOTAER desta Secretaria para o mês de novembro de 2018. Ten Cel BM ROGÉRIO BUBACH E Cap ELVIS LÚCIO PROTTA RIBEIRO, CI Nº 175/2018 - NOTAER de 02/10/2018. 2018OB02459 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446703 36241 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1647,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento para cobrir despesas com Revalidação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria para o mês de Fevereiro e Março de 2018.Sd PM Diego Cassotto Goulart, Sd PM Welquerson Cunha de Moraes, Sgt PM Denilson Nunes de Freitas. 2018OB00062 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446704 36242 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 549,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento de taxa para cobrir despesas com Renovação de Certificado Médico (CMA) para SGT PM do Notaer desta Secretaria para o mês de marco de 2017. 2018OB00401 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446705 36243 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1358,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento de 02 Taxas para cobrir despesa com exame inicial de CMA para Cb PM José Mario dos Anjos Matos e Cb PM Márcio de Azevedo Paiva . Conforme CI-129/2018 - NOTAer. 2018OB00921 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446706 36244 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1647,0000 0,0000 19724888000133 2 "" CLINICA DEDALO SAUDE LTDA 8390446 PREGÃO Pagamento para cobrir despesas com revalidação de Certificado Médico (CMA) para Pilotos e Tripulantes do Notaer desta Secretaria no mês de outubro de 2018.Ten. Cel Marcio Franco Bprges, Maj Daniel Madeira Quintella, Sd. Luciano da Silva Champoski. 2018OB02162 2018NE00036 80709192 NO VALOR DE R$ 30.600,00 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446707 36245 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2411,9200 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MARÇO/2018. 2018OB00555 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446708 36246 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 198,2400 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018OB02038 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446709 36247 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 264,3200 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, OUTUBRO/2018. 2018OB02321 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446710 36248 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 396,4800 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JUNHO/2018. 2018NL00939 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446711 36249 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 198,2400 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 812527 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2018. 2018OB00232 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446712 36250 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 726,8800 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2018. 2018NL01334 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446713 36251 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -2411,9200 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2018NS00074 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446714 36252 2018 2018-10-01T00:00:00 17859,6800 0,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2018NE00045 PARA COBRIR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2018 A 06/10/2018. 2018NE00121 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446715 36253 2018 2018-06-06T00:00:00 0,0000 1321,6000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MAIO/2018. 2018NL00772 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446716 36254 2018 2018-05-10T00:00:00 0,0000 198,2400 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, SETEMBRO/2018. 2018NL01486 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446717 36255 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 396,4800 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 830535 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JUNHO/2018. 2018OB01283 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446718 36256 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6070,2100 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO MÊS DE JUL/18, CONF.NFS-e Nº 03444. 2018OB01208 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446719 36257 2018 2018-01-15T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00080 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446720 36258 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5883,3300 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG. REF. PREST. DE SERV. DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA DE JUN/18. NF. 03381 2018OB01024 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446721 36259 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 5552,0700 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00137 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446722 36260 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6037,4000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERV.DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO MÊS DE MAI/18, CONF. NFS-e Nº03339. 2018OB00904 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446723 36261 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5561,6800 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, NO MÊS DE SET/18, CONFORME NFS-e Nº 03548. 2018OB01581 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446724 36262 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 5658,0700 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL01357 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446725 36263 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5755,4500 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO MÊS DE MAR/18, CONF.NFS-e nº 03204. 2018OB00518 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446726 36264 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4238,5600 0,0000 05388792000137 2 "" OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 8322368 PREGÃO PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROG. E GRÁFICA RÁPIDA EM FEV/2018. 2018OB00366 2018NE00080 80709249 CONTRATO Nº 009/2014 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446727 36265 2018 2018-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 14/05/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES VALVULA DE PRESSÃO , MANGUEIRAS E DISPENSER DE PAPEL TOALHA DAS AGENCIAS. 2018NL00971 2018NE00772 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446728 36266 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E B. S . FRANCISCO, PERÍODO 26 À 02/3/2018, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO A GETEC NA INSTALAÇÃO D MICROCOMPUTADOES NOVOS E ACESS POINT, NAS AGÊNCIAS, CONFORME CSS Nº 93050. 2018NL00319 2018NE00417 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446729 36267 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3682,7800 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 65109 DA LINK CARD, REFERENTE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE , NO MÊS DE JANEIRO/2018 2018OB00124 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446730 36268 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6893,4100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO NF. 139564 E 139563 LINK CARD ADM. REF. GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS MÊS MARÇO/2018. 2018OB00442 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446731 36269 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6823,0600 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 148663 EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, REFERENTE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE, PERÍODO DE 01 A 30/ABRIL/2018. 2018OB00579 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446732 36270 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9327,5200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DAS NFs 209642 E 209643 EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP , REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE NO MÊS DE OUTUBRO/2018 ATRAVÉS DO CARTÃO LINK CARD. 2018OB01365 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446733 36271 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7741,6300 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 219071 EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP - REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, ATRAVÉS DO CARTÃO LINK CARD. 2018OB01543 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446734 36272 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5869,8500 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 167348 DA LINK CARD , REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PGE NO MÊS DE JUNHO/2018. 2018OB00843 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446735 36273 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8240,2300 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 191003 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PROCURADORIA GERAL ATRAVÉS DO CARTÃO LINK CARD, EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018 PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2018. 2018OB01117 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446736 36274 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6694,1900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DAS NFs 197733 E 197734 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP , REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE ATRAVÉS DO CARTÃO LINK CARD, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. - 2018OB01247 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446737 36275 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 7305,6900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 157308 DA LINK CARD , REFERENTE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE ATRAVÉS DO CARTÃO FITCARD NO MÊS DE MAIO/2018 2018NL00547 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446738 36276 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 8240,2300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 191003 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PROCURADORIA GERAL ATRAVÉS DO CARTÃO LINK CARD, EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018 PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2018. 2018NL00885 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446739 36277 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 9327,5200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFs 209642 E 209643 EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP , REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE NO MÊS DE OUTUBRO/2018 ATRAVÉS DO CARTÃO LINK CARD. 2018NL01070 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446740 36278 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 5075,4000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 132770, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP - REFERENTE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE, MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00191 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446741 36279 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 7775,3700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFs 219071 E 209642 EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP - REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, ATRAVÉS DO CARTÃO LINK CARD. 2018NL01194 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446742 36280 2018 2018-10-01T00:00:00 62881,3800 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO DA EMPRESA LINK CARD , ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2018, CONTRATO 018/2017, CONFORME DECRETO 4201-R DE 08/01/2018, REPUBLICADO EM 10/01/2018. 2018NE00015 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446743 36281 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5075,4000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 132770, LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP - REFERENTE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE, MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00249 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446744 36282 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 7078,8900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 179991 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, REF. GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE ATRAVÉS DO CARTÃO LINK CARD, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2018. 2018NL00771 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446745 36283 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 -33,7400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFs 219071 E 209642 EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP - REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, ATRAVÉS DO CARTÃO LINK CARD. 2018NL01196 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446746 36284 2018 2018-11-26T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 , CONSIDERANDO CONSUMO MENSAL ATÉ OUTUBRO. 2018NE00477 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446747 36285 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 6694,1900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NFs 197733 E 197734 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP , REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTA PGE ATRAVÉS DO CARTÃO LINK CARD, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. - 2018NL00972 2018NE00013 80709060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446748 36286 2018 2018-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 132,1600 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JULHO/2018. 2018OB01607 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446749 36287 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,8800 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2018. 2018OB01807 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446750 36288 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 826,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 822412 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00944 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446751 36289 2018 2018-11-23T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO A ESTIMATIVA TER SIDO MAIOR QUE A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE01174 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446752 36290 2018 2018-10-10T00:00:00 -12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME DESPACHO ÁS FLS.119 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.120. 2018NE01008 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446753 36291 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 826,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 822412 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, ABRIL/2018. 2018OB00858 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446754 36292 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1321,6000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MAIO/2018. 2018OB01063 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446755 36293 2018 2018-05-01T00:00:00 1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2018. 2018NE00045 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446756 36294 2018 2018-07-27T00:00:00 4618,2500 0,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 022/2015 REF. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 07/10/2018 A 31/12/2018. 2018NE00740 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446757 36295 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 132,1600 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JULHO/2018. 2018NL01177 2018NE00045 80709150 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446758 36296 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 81269,8800 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/POSTAGENS, NO MÊS DE OUT/18 CONF.FATURA N°: 0000174406. 2018OB01755 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446759 36297 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 85885,7900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/POSTAGENS, NO MÊS DE NOVEMBRO/18 CONF.FATURA N°: 0000176923. 2018OB01900 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446760 36298 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 80274,5900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG. REF. A PREST. DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, NO MÊS DE SET/18. FATURA N°: 0000172267. 2018OB01614 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446761 36299 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 02 À 03/8/2018, ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ARE SÃO MATEUS PARA INSTALAR NOVA CAIXA D'ÁGUA E RETIRAR 03 ARVORES QUE ESTÃO CAUSANDO INFILTRAÇÃO NA CASA (ESGOTO/MURO), O CHEFE DA AGENCIA SR AMAZILES ESTA DE FÉRIAS E O RESPONSÁVEL SR DANIEL PINHEIRO MORALES ESTARÁ DE ABONO DIA 02/08/2018, ASSIM OS SERVIDORES VALTER FRANCISCO E SR APARECIDO CHAGAS BARBOSA IRÃO ACOMPANHAR OS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS ATRAVÉS DA PARCEIRA COM A SEJUS. OS SERVIDORES TAMBÉM ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA DAR APOIO. 2018OB02455 2018NE01212 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446762 36300 2018 2018-11-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 12 E 13/04/2018, AUXILIAR TÉCNICO DA GETEC NAS INSTALAÇÕES DOS ACESS POINTS. 2018NE00663 2018NE00663 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446763 36301 2018 2018-07-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE JOSÉ DE ANCHIETA /SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 19/07/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 2018NE01159 2018NE01159 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446764 36302 2018 2018-02-21T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E B. S . FRANCISCO, PERÍODO 26 À 02/3/2018, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO A GETEC NA INSTALAÇÃO D MICROCOMPUTADOES NOVOS E ACESS POINT, NAS AGÊNCIAS, CONFORME CSS Nº 93050. 2018NE00417 2018NE00417 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446765 36303 2018 2018-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 28 À 29/08/2018, ATENÇÃO AO CHAMADO ID 3455, DEVIDO AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA ARE PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO NA DATA SOLICITADA NA DIÁRIA INICIAL. 2018NE01422 2018NE01422 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446766 36304 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 02 À 03/8/2018, ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ARE SÃO MATEUS PARA INSTALAR NOVA CAIXA D'ÁGUA E RETIRAR 03 ARVORES QUE ESTÃO CAUSANDO INFILTRAÇÃO NA CASA (ESGOTO/MURO), O CHEFE DA AGENCIA SR AMAZILES ESTA DE FÉRIAS E O RESPONSÁVEL SR DANIEL PINHEIRO MORALES ESTARÁ DE ABONO DIA 02/08/2018, ASSIM OS SERVIDORES VALTER FRANCISCO E SR APARECIDO CHAGAS BARBOSA IRÃO ACOMPANHAR OS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS ATRAVÉS DA PARCEIRA COM A SEJUS. OS SERVIDORES TAMBÉM ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA DAR APOIO. 2018NL01817 2018NE01212 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446767 36305 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 26 À 27/07/2018, ATENDER A CSS Nº 102660 PARA TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS AGENCIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018OB02342 2018NE01168 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446768 36306 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 24/01/2018, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO Nº 91433, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA DE SIFÃO E TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES E MANGUEIRA. 2018OB00120 2018NE00170 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446769 36307 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS , NA SUFIS-NE E AGÊNCIA, CONFORME CSS Nº 93014. 2018NL00281 2018NE00385 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446770 36308 2018 2018-02-19T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS , NA SUFIS-NE E AGÊNCIA, CONFORME CSS Nº 93014. 2018NE00385 2018NE00385 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446771 36309 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 09/02/2018, TROCA DE FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELÉTRICA NA SUFIS-S. 2018NL00153 2018NE00243 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446772 36310 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 19 Á 21/11/2018,TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VÁLVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS DE ALEGRE, CACHOEIRO, VENDA NOVA E SUFIS-S. NA AGENCIA DE ALEGRE, FIXAÇÃO DE 06 GABINETES DE AR CONDICIONADO. 2018NL02645 2018NE01603 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446773 36311 2018 2018-01-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 24/01/2018, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO Nº 91433, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA DE SIFÃO E TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES E MANGUEIRA. 2018NE00170 2018NE00170 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446774 36312 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 28 À 29/08/2018, ATENÇÃO AO CHAMADO ID 3455, DEVIDO AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA ARE PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO NA DATA SOLICITADA NA DIÁRIA INICIAL. 2018OB02990 2018NE01422 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446775 36313 2018 2018-01-30T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ, DIAS 05 À 07/02/2018, PARA REALIZAR TROCA DE FILTROS, MANGUEIRA, VÁLVULA DE PRESSÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA. INSTALAR DISPENSER DE PAPEL TOALHA E REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA. 2018NE00239 2018NE00239 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446776 36314 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 28 À 29/08/2018, ATENÇÃO AO CHAMADO ID 3455, DEVIDO AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA ARE PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO NA DATA SOLICITADA NA DIÁRIA INICIAL. 2018NL02170 2018NE01422 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446777 36315 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE JOSÉ DE ANCHIETA /SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 19/07/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 2018OB02297 2018NE01159 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446778 36316 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E B. S . FRANCISCO, PERÍODO 26 À 02/3/2018, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO A GETEC NA INSTALAÇÃO D MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACESS POINT, NAS AGÊNCIAS, CONFORME CSS Nº 93050. 2018OB00490 2018NE00417 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446779 36317 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 09/02/2018, TROCA DE FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELÉTRICA NA SUFIS-S. 2018OB00216 2018NE00243 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446780 36318 2018 2018-09-11T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 19 Á 21/11/2018,TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VÁLVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS DE ALEGRE, CACHOEIRO, VENDA NOVA E SUFIS-S. NA AGENCIA DE ALEGRE, FIXAÇÃO DE 06 GABINETES DE AR CONDICIONADO. 2018NE01603 2018NE01603 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446781 36319 2018 2018-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 28/08/2018, EM ATENÇÃO AO CHAMADO ID 3455,A FIM DE ACOMPANHAR O TÉCNICO DA GETEC, VEZ QUE A AGÊNCIA ENCONTRA-SE PARADA. 2018NE01359 2018NE01359 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446782 36320 2018 2018-05-01T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 08 À 09/1/2018, ATENDER A CSS 90050 POR SOLICITAÇÃO DA GETEC. REALIZAR INSTALAÇÃO DE 01 RAMAL E 03 EXTENÇÕES TELEFONICAS NA SUFIS-NE. 2018NE00013 2018NE00013 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446783 36321 2018 2018-05-03T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 19 À 23/03/2018, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO A GETEC NA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS ACESS POINT, CSS Nº93020. 2018NE00510 2018NE00510 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446784 36322 2018 2018-08-16T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA ARACRUZ, LINHARES, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 21 À 22/08/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VALVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS. 2018NE01313 2018NE01313 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446785 36323 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ, DIAS 05 À 07/02/2018, PARA REALIZAR TROCA DE FILTROS, MANGUEIRA, VÁLVULA DE PRESSÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA. INSTALAR DISPENSER DE PAPEL TOALHA E REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA. 2018OB00213 2018NE00239 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446786 36324 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 28/08/2018, EM ATENÇÃO AO CHAMADO ID 3455,A FIM DE ACOMPANHAR O TÉCNICO DA GETEC, VEZ QUE A AGÊNCIA ENCONTRA-SE PARADA. 2018OB02796 2018NE01359 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446787 36325 2018 2018-08-01T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 08 À 09/1/2018, ATENDER A CSS 90050 POR SOLICITAÇÃO DA GETEC. REALIZAR INSTALAÇÃO DE 01 RAMAL E 03 EXTENÇÕES TELEFONICAS NA SUFIS-NE. 2018OB00006 2018NE00013 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446788 36326 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 19 À 23/03/2018, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO A GETEC NA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS ACESS POINT, CSS Nº93020. 2018NL00438 2018NE00510 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446789 36327 2018 2018-07-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 02 À 03/8/2018, ATENDER A SOLICITAÇÃO DA ARE SÃO MATEUS PARA INSTALAR NOVA CAIXA D'ÁGUA E RETIRAR 03 ARVORES QUE ESTÃO CAUSANDO INFILTRAÇÃO NA CASA (ESGOTO/MURO), O CHEFE DA AGENCIA SR AMAZILES ESTA DE FÉRIAS E O RESPONSÁVEL SR DANIEL PINHEIRO MORALES ESTARÁ DE ABONO DIA 02/08/2018, ASSIM OS SERVIDORES VALTER FRANCISCO E SR APARECIDO CHAGAS BARBOSA IRÃO ACOMPANHAR OS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS ATRAVÉS DA PARCEIRA COM A SEJUS. OS SERVIDORES TAMBÉM ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA DAR APOIO. 2018NE01212 2018NE01212 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446790 36328 2018 2018-10-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 30 A 31/10/2018, O SENHOR VALTER FRANCISCO, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ A UNIDADE DE LINHARES, A FIM DE REALIZAR OS TRABALHOS NECESSÁRIOS PARA DIFICULTAR A INVASÃO DAQUELE IMÓVEL. 2018NE01561 2018NE01561 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446791 36329 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ, DIAS 05 À 07/02/2018, PARA REALIZAR TROCA DE FILTROS, MANGUEIRA, VÁLVULA DE PRESSÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA. INSTALAR DISPENSER DE PAPEL TOALHA E REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA. 2018NL00149 2018NE00239 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446792 36330 2018 2018-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 28/08/2018, EM ATENÇÃO AO CHAMADO ID 3455,A FIM DE ACOMPANHAR O TÉCNICO DA GETEC, VEZ QUE A AGÊNCIA ENCONTRA-SE PARADA. 2018NL02081 2018NE01359 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446793 36331 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA SÃO MATEUS, DIA 24/01/2018, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO Nº 91433, VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA DE SIFÃO E TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES E MANGUEIRA. 2018NL00100 2018NE00170 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446794 36332 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE JOSÉ DE ANCHIETA /SERRA PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 19/07/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 2018NL01692 2018NE01159 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446795 36333 2018 2018-07-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 26 À 27/07/2018, ATENDER A CSS Nº 102660 PARA TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS AGENCIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NE01168 2018NE01168 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446796 36334 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 12 E 13/04/2018, AUXILIAR TÉCNICO DA GETEC NAS INSTALAÇÕES DOS ACESS POINTS. 2018NL00765 2018NE00663 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446797 36335 2018 2018-07-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 26 À 27/07/2018, ATENDER A CSS Nº 102660 PARA TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS AGENCIAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2018NL01726 2018NE01168 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446798 36336 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA ARACRUZ, LINHARES, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 21 À 22/08/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VALVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS. 2018NL01967 2018NE01313 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446799 36337 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 30 A 31/10/2018, O SENHOR VALTER FRANCISCO, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ A UNIDADE DE LINHARES, A FIM DE REALIZAR OS TRABALHOS NECESSÁRIOS PARA DIFICULTAR A INVASÃO DAQUELE IMÓVEL. 2018NL02573 2018NE01561 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446800 36338 2018 2018-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 14/05/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES VALVULA DE PRESSÃO , MANGUEIRAS E DISPENSER DE PAPEL TOALHA DAS AGENCIAS. 2018NE00772 2018NE00772 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446801 36339 2018 2018-01-03T00:00:00 -6034,2100 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME I TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 007/2017, CUJO OBJETO É A REDUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 48% DO VALOR MENSAL, PASSANDO O VALOR PARA R$ 458,78. 2018NE00144 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446802 36340 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 275,4000 0,0000 23776993000193 2 "" SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME 8388100 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00163 DE 28/03/2018 FLS. 59. AQUISIÇÃO DE 90 DISPOSITIVOS PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA: UROPEN Nº 07, PARA ATENDER JUSCELINO FRANCISCO DE JESUS - M. J. 0008727-48.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70. 2018OB01158 2018NE00843 80709001 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA : JUSCELINO FRANCISCO DE JESUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446803 36341 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 275,4000 0,0000 0,0000 23776993000193 2 "" SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME 8388100 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 00163 DE 28/03/2018 FLS. 59. AQUISIÇÃO DE 90 DISPOSITIVOS PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA: UROPEN Nº 07, PARA ATENDER JUSCELINO FRANCISCO DE JESUS - M. J. 0008727-48.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70. 2018NL00980 2018NE00843 80709001 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA : JUSCELINO FRANCISCO DE JESUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446804 36342 2018 2018-07-03T00:00:00 275,4000 0,0000 0,0000 0,0000 23776993000193 2 "" SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME 8388100 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M. JUDICIAL DE Nº 0008727-48.2017.8.08.0035, PARA ATENDER JUSCELINO FRANCISCO DE JESUS COM DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIAS: UROPEN Nº 07. 2018NE00843 2018NE00843 80709001 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA : JUSCELINO FRANCISCO DE JESUS AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4702 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446805 36343 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 81955,6200 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG.REF.PREST.DE SERV.C/POSTAGEM DURANTE O MÊS DE JUL/18, FATURA N°: 0000167221. 2018OB01242 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446806 36344 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 18281,5400 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, NO MÊS DE JAN/17, CONF. FATURA N°: 0000151266. 2018OB00239 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446807 36345 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 149464,4900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG. REF. PREST. DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE MAR/18. FATURA N°: 0000157238. 2018OB00568 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446808 36346 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 79851,3900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. FATURA N°: 0000162176. 2018NL00658 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446809 36347 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 85885,7900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. FATURA N°: 0000176923 2018NL01443 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446810 36348 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 136200,1500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS NO MÊS DE FEV/18, CONF.FATURA N° 0000153599. 2018OB00390 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446811 36349 2018 2018-01-15T00:00:00 800000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00081 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446812 36350 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 77979,6300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. FATURA N°: 0000159656. 2018NL00503 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446813 36351 2018 2018-04-16T00:00:00 0,0000 149464,4900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. FATURA N°: 0000157238. 2018NL00409 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446814 36352 2018 2018-10-29T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2018NE00081, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00487 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446815 36353 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 78986,5400 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG. REF. PREST. DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE JUN/18. FATURA N°: 0000164503. 2018OB01072 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446816 36354 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 81750,2200 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG.REF. PREST. DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, NO MÊS DE AGO/18, FATURA N°: 0000169929 2018OB01422 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446817 36355 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 77979,6300 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG. REF. PREST. DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE ABR/18. FATURA N°: 0000159656. 2018OB00725 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446818 36356 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 18281,5400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. FATURA N°: 0000151266. 2018NL00177 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446819 36357 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 80274,5900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. FATURA N°: 0000172267. 2018NL01205 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446820 36358 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 78986,5400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. FATURA N°: 0000164503. 2018NL00787 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446821 36359 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 81955,6200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. FATURA N°: 0000167221. 2018NL00911 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446822 36360 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 79851,3900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PG. REF. PREST. DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE MAI/18. FATURA N°: 0000162176. 2018OB00901 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446823 36361 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 81750,2200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. FATURA N°: 0000169929 2018NL01043 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446824 36362 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 81269,8800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. FATURA N°: 0000174406 2018NL01336 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446825 36363 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 136200,1500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. FATURA N°: 0000153599. 2018NL00282 2018NE00081 80709010 CONTRATO Nº 9912409960 ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446826 36364 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4097,8600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 46933, 47659 E 48252 (DADOS MÓVEIS) DA CONTA 106449904, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO PERÍODO DE 19/02 A 18/05 DE 2018. 2018OB01161 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446827 36365 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 964,1200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS Nºs 106385095 E 106026790 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, NO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/18 CONFORME CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER. 2018OB01475 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446828 36366 2018 2018-06-04T00:00:00 13196,2000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00237 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446829 36367 2018 2018-06-04T00:00:00 0,0000 1576,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS 46409, 46408 E 46410 - DADOS MOVEIS DAS CONTAS: 106398667 , 106385095 E 106449904, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 18/02/2018, CONFORME CONTRATO SEGER Nº 012/2017. 2018NL00405 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446830 36368 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 759,1100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 46933, 47659 E 48252 (DADOS MÓVEIS) DA CONTA 106449904, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO PERÍODO DE 19/02 A 18/05 DE 2018. 2018NL00903 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446831 36369 2018 2018-11-09T00:00:00 0,0000 1139,8700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nºs 106385095 E 106026790 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ E INTERFACE), NO PERÍODO DE 19/06/2018 A 18/07/2018, CONTRATO 012/2017 - SEGER. 2018NL01078 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446832 36370 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 964,1200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nºs 106385095 E 106026790 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, NO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/18 CONFORME CONTRATO 012/2017 - SEGER. 2018NL01163 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446833 36371 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 4097,8600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 46933, 47659 E 48252 (DADOS MÓVEIS) DA CONTA 106449904, REFERENTE DESPESA COM CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO PERÍODO DE 19/02 A 18/05 DE 2018. 2018NL00910 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446834 36372 2018 2018-06-04T00:00:00 16791,6000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE DADOS MÓVEIS, CONTRATO 012/2017 - SEGER, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00238 2018NE00034 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446835 36373 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA Nº 2647811126 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST REF. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO 007/2017 MÊS DE JUNH/2018. 2018OB00863 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446836 36374 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DUA Nº 2676086400, DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST , REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES NO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB01038 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446837 36375 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1376,3400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA 2599909907 - 2599915389 - 2599918990 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST , REF. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES , CONF. ANEXO I DO CONTRATO 007/2017. RELATIVO AOS MESES JAN/FEV/MARÇO/2018 2018OB00481 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446838 36376 2018 2018-04-10T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA 2716253689 EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST , REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES , MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018NL00960 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446839 36377 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DUA Nº 2647811126 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST REF. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO 007/2017 MÊS DE JUNH/2018. 2018NL00678 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446840 36378 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DUA Nº 2782210500 EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST, REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, EXECUTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONTRATO Nº 007/2017. 2018NL01288 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446841 36379 2018 2018-04-20T00:00:00 0,0000 1376,3400 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DUA 2599909907 - 2599915389 - 2599918990 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST , REF. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES , CONF. ANEXO I DO CONTRATO 007/2017, EXERCÍCIO 2018. 2018NL00392 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446842 36380 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA 2738003880 EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST , REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES , EXECUTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL01068 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446843 36381 2018 2018-02-01T00:00:00 961,6400 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER CI.GEAD/PGE/Nº019/2018 , CONFORME PORTARIA 038-R DE 29/12/17 , EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST , REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES , CONFORME ANEXO I DO CONTRATO 007/2017, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00045 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446844 36382 2018 2018-11-06T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DUA Nº 2626176332 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST, REF. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO 007/2017, MÊS MAIO/2018. 2018NL00564 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446845 36383 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 119,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq mes abril/18 e pag 2018OB00611 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446846 36384 2018 2018-01-15T00:00:00 1010,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28160083000103 2 "" CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA-ES 8333675 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO para cobrir despesas com aquisição de 03 CERTIFICADOS DIGITAIS sendo 1 e-CPF A!, 2 e-CPF A3 para o servidores da SECRETARIA DA CASA CIVIL no exercício de 2018. 2018NE00019 2018NE00019 80708366 DO CERTIFICADO DIGITAL E CPF TIPO A1 SEM MIDIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446847 36385 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1010,0000 0,0000 28160083000103 2 "" CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA-ES 8333675 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO da despesa de aquisição de 03 CERTIFICADOS DIGITAIS sendo 1 e-CPF A1, 2 e-CPF A3 para o servidores da SECRETARIA DA CASA CIVIL, através de boleto bancário com número 8608-9. 2018OB00017 2018NE00019 80708366 DO CERTIFICADO DIGITAL E CPF TIPO A1 SEM MIDIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446848 36386 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 1010,0000 0,0000 0,0000 28160083000103 2 "" CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA-ES 8333675 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO da despesa de aquisição de 03 CERTIFICADOS DIGITAIS sendo 1 e-CPF A1, 2 e-CPF A3 para o servidores da SECRETARIA DA CASA CIVIL, através de boleto bancário com número 8608-9. 2018NL00009 2018NE00019 80708366 DO CERTIFICADO DIGITAL E CPF TIPO A1 SEM MIDIA AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446849 36387 2018 2018-05-16T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DO DUA Nº 2607964509 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST, REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO 007/2017, MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00474 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446850 36388 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DO DUA Nº 26949786227 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST, REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONTRATO Nº 007/2017. 2018NL00889 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446851 36389 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NS00184 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446852 36390 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30371,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq ref maio/18 vale transcol 2018OB00767 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446853 36391 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 26625,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale transcol ref agosto/18 e pag 2018OB01385 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446854 36392 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1139,8700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS Nºs 106385095 E 106026790 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ E INTERFACE), NO PERÍODO DE 19/06/2018 A 18/07/2018, CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER. 2018OB01375 2018NE00032 80655092 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446855 36393 2018 2018-01-15T00:00:00 -315000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS ANULAÇÃO DA 2017NE00078, EMITIDO INDEVIDAMENTE. 2018NE00082 2018NE00078 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446856 36394 2018 2018-01-15T00:00:00 315000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. 2018NE00083 2018NE00083 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446857 36395 2018 2018-02-01T00:00:00 5452,6700 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI.GEAD/PGE/Nº018/2018 - EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - EXERCÍCIO 2018 , CONFORME PORTARIA 038-R DE 29-12-17. 2018NE00020 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446858 36396 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 4747,4800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 00030958 DA PAY LESS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00761 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446859 36397 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 1591,9200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA FATURA Nº FT00030738 DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 016/2016. 2018NL00582 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446860 36398 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 1730,2400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 00030460 DA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00422 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446861 36399 2018 2018-03-19T00:00:00 0,0000 7410,9300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº FT00030235, EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 016/2016. PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00239 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446862 36400 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 4265,9100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DUPLICATA FT00030140 DA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00190 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446863 36401 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 5630,7000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 0031119 DA PAY LESS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊ DE AGOSTO/2018. 2018NL00865 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446864 36402 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 3099,4400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FAT 0030559 DA PAY LESS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2018. 2018NL00482 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446865 36403 2018 2018-01-15T00:00:00 315000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. 2018NE00078 2018NE00078 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446866 36404 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 76994,3600 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS PG. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM DE JAN/18. 2018OB00167 2018NE00083 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446867 36405 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 105000,0000 0,0000 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2018NL00106 2018NE00083 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446868 36406 2018 2018-01-17T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne de reforço p/ vale transporte exercicio 2018 2018NE00084 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446869 36407 2018 2018-04-01T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 2018NE00002 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446870 36408 2018 2018-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 2018NE00004 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446871 36409 2018 2018-05-12T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL remanejar saldo 2018NE01456 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446872 36410 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 231,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref set/18 e pag 2018OB01629 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446873 36411 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 132,4000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref julho/18 e pag 2018OB01165 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446874 36412 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 545,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq mes abril/18 e pag 2018OB00612 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446875 36413 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 44329, FLS. 100 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018NL00642 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446876 36414 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 41954, LS. 43, DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018OB00185 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446877 36415 2018 2018-12-06T00:00:00 0,0000 867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 42879 EMITIDO PELA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00350 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446878 36416 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO 2018NS00218 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446879 36417 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 43933, FLS. 99 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018OB00782 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446880 36418 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 41954, LS. 43, DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018NL00138 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446881 36419 2018 2018-06-07T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFORÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA 2018NE00021, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÕES, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE AJUSTE DE CRONOGRAMA. 2018NE00328 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446882 36420 2018 2018-01-18T00:00:00 10410,7200 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00021 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446883 36421 2018 2018-06-07T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO ANULAÇÃO DE PARTE DA 2018NE00021, PARA ACERTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. 2018NE00322 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446884 36422 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 44544, FLS. 114 DO PROCESSO DE Nº 80708285. 2018OB00953 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446885 36423 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 44968, FLS. 124 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018OB01063 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446886 36424 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 43933, FLS. 99 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018NL00573 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446887 36425 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 44544, FLS. 114 DO PROCESSO DE Nº 80708285. 2018NL00693 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446888 36426 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 44968, FLS. 124 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018NL00758 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446889 36427 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O M~ES DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO D LOCAÇÃO DE Nº 42748, FLS. 64 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018NL00264 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446890 36428 2018 2018-07-08T00:00:00 0,0000 867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE JULHO, DE ACORDO COM O RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 43755, FLS. 91 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018NL00519 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446891 36429 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O M~ES DE ABRIL/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO D LOCAÇÃO DE Nº 42748, FLS. 64 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018OB00353 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446892 36430 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 42879 EMITIDO PELA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00505 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446893 36431 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13298,7000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO NF FT00031076 PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2018 2018OB01019 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446894 36432 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4265,9100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DUPLICATA FT00030140 DA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00247 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446895 36433 2018 2018-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3099,4400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 0030559 DA PAY LESS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2018. 2018OB00629 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446896 36434 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1591,9200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00030738 DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 016/2016. 2018OB00750 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446897 36435 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5952,1600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00030637 PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2018 CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 016/2016 2018OB00701 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446898 36436 2018 2018-12-27T00:00:00 -7048,0900 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO RESTANTE , CONFORME ARTIGO 7º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330-R DE 19-11-18. 2018NE00564 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446899 36437 2018 2018-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2580,2800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 00031592 EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VALOR PARCIAL CONFORME DESPACHO. 2018OB01550 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446900 36438 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 819,5100 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO FATURA Nº FT00030894 DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2018, CONTRATO Nº 016/2016. 2018OB00872 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446901 36439 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4819,4200 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00030309 EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00407 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446902 36440 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7410,9300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00030235, EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 016/2016. PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00308 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446903 36441 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28005,6400 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS PG.REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM, NO MÊS DE FEV/2018. 2018OB00322 2018NE00083 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446904 36442 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 88064,5200 0,0000 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM, NO PERÍODO DE 01 A 26 DE MARÇO DE 2018. 2018NL00438 2018NE00083 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446905 36443 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 105000,0000 0,0000 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE PROVISÓRIA DO IPAJM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00215 2018NE00083 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446906 36444 2018 2018-08-13T00:00:00 9589,3400 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO DO CONTRATO CORPORATIVO 016/2016 - EMPRESA PAY LESS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS PARA DESBLOQUEIO DE COTA PREVISTO NO DECRETO 4197-R/2018 E OF/SEGER/GECOR/Nº 029/2017. 2018NE00332 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446907 36445 2018 2018-05-02T00:00:00 -9589,3400 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO CONSIDERANDO OF/SEGER/SUBARD/GECOR/Nº 0029/2017 QUE LIMITOU OS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 , CONFORME MEDIDA DO DECRETO 4197-R DE 03/01/2018. 2018NE00103 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446908 36446 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 3075,9900 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 00031422 EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VALOR CONFORME DESPACHO. 2018NL01066 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446909 36447 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 13298,7000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF FT00031076 PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - DA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2018 2018NL00819 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446910 36448 2018 2018-11-27T00:00:00 -16935,4800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.666.058-## 1 "" VICENTE MACIEL COSTA 8323101 TOMADA DE PREÇOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. 2018NE00589 2018NE00083 80708331 CONTRATO Nº 004/2016 ENTRE O IPAJM E O SR. VICENTE MACIEL LTDA-ME, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SEDE DO IPAJM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUIÇÃO PARA AS ACOMODAÇÃO DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E TERCEIRIZADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446911 36449 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00321 2018NE00221 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446912 36450 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018NL00039 2018NE00025 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446913 36451 2018 2018-04-07T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018 2018NE00329 2018NE00329 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446914 36452 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref novembro/18 e pag vale social 2018OB02090 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446915 36453 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 824,1000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- ref liq março/18 2018NL00253 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446916 36454 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -17829,1800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018GD00038 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446917 36455 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 1239,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 2018NL00662 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446918 36456 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00934 2018NE00282 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446919 36457 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2600 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01485 2018NE00437 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446920 36458 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00544 2018NE00165 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446921 36459 2018 2018-06-11T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00580 2018NE00580 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446922 36460 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00091 2018NE00081 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446923 36461 2018 2018-04-07T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE JULHO DE 2018. 2018NE00337 2018NE00337 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446924 36462 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRODE 2018. 2018NL00596 2018NE00439 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446925 36463 2018 2018-08-24T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE SETEMBRO DE 2018 2018NE00444 2018NE00444 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446926 36464 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 824,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- ref liq março/18 e pag 2018OB00449 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446927 36465 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1165,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq mes abril/18 e pag 2018OB00609 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446928 36466 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1239,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2018NS00182 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446929 36467 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018vale transporte ref.mês de fevereiro de 2018 2018OB00296 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446930 36468 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 2018NL00803 2018NE00570 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446931 36469 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE JULHO DE 2018. 2018NL00450 2018NE00337 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446932 36470 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018OB01297 2018NE00384 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446933 36471 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -25918,8600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL GUIA DE DEVOLUÇÃO, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE JAN/2018. 2018GD00001 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446934 36472 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -1098,6600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL GD REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG DE FEV/2018. 2018GD00004 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446935 36473 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 e pag vale social 2018OB00906 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446936 36474 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29178,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq ref julho/18 e pag 2018OB01163 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446937 36475 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28811,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref setembro/18 e pag vale transcol 2018OB01630 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446938 36476 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -17829,1800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL não foi realizado o lançamento no sistac 2018GD00038 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446939 36477 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -130,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE NOV/18. 2018GD00058 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446940 36478 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 303,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018liquidação referente vale transporte fevereiro de 2018 2018OB00299 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446941 36479 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27496,3800 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA 157243 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018OB00455 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446942 36480 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 25734,8300 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DOA FATURA Nº 0000159661 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00602 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446943 36481 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -29333,0700 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAR PELO SISTEMA PGF/BANESTES 2018GD00025 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446944 36482 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 29333,0700 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO FATURA Nº 162370 EM FAVOR DOS CORREIOS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM MÊS MAIO/2018 2018OB00746 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446945 36483 2018 2018-02-22T00:00:00 -12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO REFERENTE ENTRE LIQUIDADO/EMPENHADO , LIQUIDAÇÃO FEITA A MENOR DO QUE O ESTIMADO PARA O MÊS DE JANEIRO, PARA REFORÇAR COTA ORÇAMENTÁRIA DE FEVEREIRO VISANDO ATENDER DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DESSA PGE. 2018NE00125 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446946 36484 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 44329, FLS. 100 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018OB00877 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446947 36485 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 68,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018vale transporte mês de fevereiro de 2018 2018OB00298 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446948 36486 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 989,1000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq ref janeiro/18 e pag vale municipal 2018OB00156 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446949 36487 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1306,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq ref maio/18 e pag vale municipal 2018OB00769 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446950 36488 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 430,3000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref março/18 e pag 2018OB00450 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446951 36489 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 331,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref maio/18 e pag vale intermunicipal 2018OB00770 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446952 36490 2018 2018-12-27T00:00:00 -862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL anulaçao decreto 2018NE01622 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446953 36491 2018 2018-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 41655, FLS. 31 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018OB00095 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446954 36492 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE JULHO, DE ACORDO COM O RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 43755, FLS. 91 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018OB00693 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446955 36493 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 42379, FLS. 56 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018OB00246 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446956 36494 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 42879 EMITIDO PELA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00479 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446957 36495 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 867,5600 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 43410, FLS. 81 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018OB00601 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446958 36496 2018 2018-11-04T00:00:00 0,0000 867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 42379, FLS. 56 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018NL00185 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446959 36497 2018 2018-09-02T00:00:00 0,0000 867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, DO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 41655, FLS. 31 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018NL00062 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446960 36498 2018 2018-11-07T00:00:00 0,0000 867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 43410, FLS. 81 DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018NL00438 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446961 36499 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 -867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO null 2018NS00074 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446962 36500 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 867,5600 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONSTA NO RECIBO DE LOCAÇÃO DE Nº 41954, LS. 43, DO PROCESSO DE Nº 80708250. 2018NL00139 2018NE00021 80708250 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA - METODO PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446963 36501 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00135 2018NE00116 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446964 36502 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00129 2018NE00110 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446965 36503 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 712,3600 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00394 2018NE00288 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446966 36504 2018 2018-02-04T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NE00171 2018NE00171 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446967 36505 2018 2018-09-05T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NE00227 2018NE00227 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446968 36506 2018 2018-09-05T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018 2018NE00220 2018NE00220 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446969 36507 2018 2018-11-26T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00607 2018NE00607 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446970 36508 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00592 2018NE00435 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446971 36509 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref outubro/18 e pag 2018OB01838 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446972 36510 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 e pag 2018OB00904 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446973 36511 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27754,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq ref janeiro/18 e pag vale transcol 2018OB00154 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446974 36512 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 31207,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq mes abril/18 e pag transcol 2018OB00607 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446975 36513 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00390 2018NE00284 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446976 36514 2018 2018-09-05T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NE00226 2018NE00226 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446977 36515 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01709 2018NE00528 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446978 36516 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRL DE 2018 2018NL00238 2018NE00162 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446979 36517 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00085 2018NE00075 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446980 36518 2018 2018-05-02T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00079 2018NE00079 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446981 36519 2018 2018-08-24T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NE00443 2018NE00443 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446982 36520 2018 2018-01-16T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES.Ano 2018" 2018NE00022 2018NE00022 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446983 36521 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq mes abril/18 e pag social 2018OB00608 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446984 36522 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -27317,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018NS00186 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446985 36523 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 27317,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 e pag vale transcol 2018OB00905 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446986 36524 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -23421,7200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE SET/2018, DA FOPAG Nº 31. 2018GD00055 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446987 36525 2018 2018-01-10T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018 2018NE00522 2018NE00522 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446988 36526 2018 2018-05-02T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00082 2018NE00082 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446989 36527 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00327 2018NE00227 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446990 36528 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00597 2018NE00440 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446991 36529 2018 2018-01-16T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES.Ano 2018" 2018NE00020 2018NE00020 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446992 36530 2018 2018-01-16T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES.Ano 2018" 2018NE00026 2018NE00026 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446993 36531 2018 2018-08-22T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00586 2018NE00433 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446994 36532 2018 2018-05-02T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00075 2018NE00075 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446995 36533 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00510 2018NE00389 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446996 36534 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 5952,1600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº FT00030637 PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2018 CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 016/2016 2018NL00541 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446997 36535 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 2337,4400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 0030398 DA PAY LESS VIAGENS E TURISMO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO 016/2016. 2018NL00359 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446998 36536 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4747,4800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 00030958 DA PAY LESS , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2018. 2018OB00982 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465446999 36537 2018 2018-08-23T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO 016/2016-SEGER COM A EMPRESA PAY LESS , CONFORME 20º TERMO ADITIVO E JUSTIFICATIVAS CONTIDAS NO PROCESSO. 2018NE00352 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447000 36538 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 6150,0600 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº FT00031353 DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL00992 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447001 36539 2018 2018-07-16T00:00:00 0,0000 819,5100 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO FATURA Nº FT00030894 DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2018, CONTRATO Nº 016/2016. 2018NL00687 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447002 36540 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 525,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref maio/18 e pag 2018OB00766 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447003 36541 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1239,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq vale ref agosto/18 e pag 2018OB01386 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447004 36542 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1440,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq vale ref setembro/18 e pag 2018OB01626 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447005 36543 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 132,4000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 e pag 2018OB00908 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447006 36544 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 331,4000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref set/18 e pag 2018OB01627 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447007 36545 2018 2018-10-01T00:00:00 10577,9300 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER CI.GEAD/PGE/Nº019/2018 , DECRETO 4201-R DE 08/01/18 REPUBLICADO EM 10/01/18, EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST , REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES , CONFORME ANEXO I DO CONTRATO 007/2017, EXERCÍCIO 2018. 2018NE00046 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447008 36546 2018 2018-12-28T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DUA Nº 2777806408, EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST, REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, EXECUTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 007/2017. 2018NL01286 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447009 36547 2018 2018-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGEMENTO DO DUA Nº 2607964509 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST, REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO 007/2017, MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00604 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447010 36548 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO DUA Nº 26949786227 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST, REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONTRATO Nº 007/2017. 2018OB01121 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447011 36549 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DUA Nº 2626176332 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST, REF. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO 007/2017, MÊS MAIO/2018. 2018OB00728 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447012 36550 2018 2018-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DUA 2716253689 EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST , REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES , MÊS DE SETEMBRO/2018. 2018OB01241 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447013 36551 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DUA 2738003880 EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST , REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES , EXECUTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01410 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447014 36552 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DUA Nº 2676086400, DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST , REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES NO MÊS DE JULHO/2018. 2018NL00836 2018NE00045 80708757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447015 36553 2018 2018-05-01T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 08 À 09/1/2018, ATENDER A CSS 90050 POR SOLICITAÇÃO DA GETEC. REALIZAR INSTALAÇÃO DE 01 RAMAL E 03 EXTENÇÕES TELEFONICAS NA SUFIS-NE. 2018NL00003 2018NE00013 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447016 36554 2018 2018-01-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 09/02/2018, TROCA DE FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA, MANGUEIRAS, VÁLVULA DE PRESSÃO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELÉTRICA NA SUFIS-S. 2018NE00243 2018NE00243 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447017 36555 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA ARACRUZ, LINHARES, COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 21 À 22/08/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VALVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS. 2018OB02660 2018NE01313 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447018 36556 2018 2018-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DIA 14/05/2018, TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES VALVULA DE PRESSÃO , MANGUEIRAS E DISPENSER DE PAPEL TOALHA DAS AGENCIAS. 2018OB01328 2018NE00772 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447019 36557 2018 2018-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO, DIAS 12 E 13/04/2018, AUXILIAR TÉCNICO DA GETEC NAS INSTALAÇÕES DOS ACESS POINTS. 2018OB01079 2018NE00663 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447020 36558 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 19 À 23/03/2018, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO A GETEC NA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS ACESS POINT, CSS Nº93020. 2018OB00635 2018NE00510 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447021 36559 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, PERÍODO 20 À 23/0218, APOIO TÉCNICO ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NOVOS E ACCESS POINTS , NA SUFIS-NE E AGÊNCIA, CONFORME CSS Nº 93014. 2018OB00427 2018NE00385 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447022 36560 2018 2018-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VITÓRIA PARA LINHARES, DIAS 30 A 31/10/2018, O SENHOR VALTER FRANCISCO, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ A UNIDADE DE LINHARES, A FIM DE REALIZAR OS TRABALHOS NECESSÁRIOS PARA DIFICULTAR A INVASÃO DAQUELE IMÓVEL. 2018OB03525 2018NE01561 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447023 36561 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.892.837-## 1 "" VALTER FRANCISCO 8333595 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERRA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALEGRE E VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PERÍODO 19 Á 21/11/2018,TROCAR ELEMENTOS FILTRANTES, VÁLVULA DE PRESSÃO, MANGUEIRAS E VISTORIA PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES DAS AGENCIAS DE ALEGRE, CACHOEIRO, VENDA NOVA E SUFIS-S. NA AGENCIA DE ALEGRE, FIXAÇÃO DE 06 GABINETES DE AR CONDICIONADO. 2018OB03654 2018NE01603 80709052 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447024 36562 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00247 2018NE00171 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447025 36563 2018 2018-06-11T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00568 2018NE00568 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447026 36564 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00328 2018NE00228 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447027 36565 2018 2018-02-04T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NE00161 2018NE00161 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447028 36566 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00501 2018NE00382 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447029 36567 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00136 2018NE00117 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447030 36568 2018 2018-01-10T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NE00520 2018NE00520 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447031 36569 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -13646,1300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31, ABRIL/2018. 2018GD00005 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447032 36570 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq ref maio/18 e pag vale social 2018OB00768 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447033 36571 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -23289,8900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE NOV/18. 2018GD00057 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447034 36572 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 175,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref maio/18 e pag 2018OB00771 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447035 36573 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 2018NL00850 2018NE00608 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447036 36574 2018 2018-09-05T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NE00225 2018NE00225 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447037 36575 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00447 2018NE00334 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447038 36576 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018NL00029 2018NE00015 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447039 36577 2018 2018-01-16T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES.Ano 2018" 2018NE00016 2018NE00016 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447040 36578 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 26625,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref agosto/18 2018NL00992 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447041 36579 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1373,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq ref julho/18 e pag 2018OB01167 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447042 36580 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 513,6000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018ref. vale tansporte mês de fevereiro 2018 2018OB00297 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447043 36581 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 331,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref agosto/18 e pag 2018OB01387 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447044 36582 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 132,4000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 e pag 2018OB00951 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447045 36583 2018 2018-11-26T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL tendo em vista decreto 4330-R de 19/11/2018 . 2018NE01373 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447046 36584 2018 2018-04-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2337,4400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 0030398 DA PAY LESS VIAGENS E TURISMO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO 016/2016. 2018OB00461 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447047 36585 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5630,7000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 0031119 DA PAY LESS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊ DE AGOSTO/2018. 2018OB01102 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447048 36586 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5873,7300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00030801 DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONTRATO Nº 016/2016. 2018OB00838 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447049 36587 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6150,0600 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA Nº FT00031353 DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018OB01273 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447050 36588 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 5873,7300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº FT00030801 DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONTRATO Nº 016/2016. 2018NL00654 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447051 36589 2018 2018-11-12T00:00:00 0,0000 2580,2800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 00031592 EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VALOR PARCIAL CONFORME DESPACHO. 2018NL01211 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447052 36590 2018 2018-10-01T00:00:00 59979,3300 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI.GEAD/PGE/Nº018/2018 - EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO 016/2016, EXERCÍCIO 2018, CONFORME DECRETO 4201-R DE 08/01/18 REPUBLICADO EM 10/01/18. 2018NE00027 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447053 36591 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,2400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 00030460 DA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2018. 2018OB00528 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447054 36592 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3075,9900 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 00031422 EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VALOR CONFORME DESPACHO ( complementação do valor pago pelo FUNCAD) 2018OB01387 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447055 36593 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 4819,4200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº FT00030309 EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMOS LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00304 2018NE00020 80708323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447056 36594 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00600 2018NE00443 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447057 36595 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE JULHO DE 2018 2018NL00452 2018NE00339 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447058 36596 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00442 2018NE00329 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447059 36597 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00243 2018NE00167 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447060 36598 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00446 2018NE00333 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447061 36599 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00856 2018NE00614 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447062 36600 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00805 2018NE00572 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447063 36601 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 175,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref março/18 e pag 2018OB00451 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447064 36602 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 91,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref julho/18 e pag 2018OB01166 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447065 36603 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1239,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 e pag 2018OB00907 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447066 36604 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq ref janeiro/18 e pag vale social 2018OB00155 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447067 36605 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018NL00036 2018NE00022 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447068 36606 2018 2018-08-22T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NE00433 2018NE00433 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447069 36607 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00444 2018NE00331 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447070 36608 2018 2018-01-16T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES.Ano 2018" 2018NE00021 2018NE00021 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447071 36609 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00853 2018NE00611 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447072 36610 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00714 2018NE00531 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447073 36611 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00093 2018NE00083 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447074 36612 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00392 2018NE00286 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447075 36613 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 28549,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte transcol e social exercício 2018vale transporte referente mês de fevereiro/2018 - servidores e vale social 2018OB00294 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447076 36614 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq ref março/18 e pag vale social 2018OB00448 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447077 36615 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 e pag vale social 2018OB00949 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447078 36616 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 29376,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref outubro/18 e pag 2018OB01835 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447079 36617 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00137 2018NE00118 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447080 36618 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00383 2018NE00277 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447081 36619 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00593 2018NE00436 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447082 36620 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00713 2018NE00529 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447083 36621 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00504 2018NE00385 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447084 36622 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00849 2018NE00607 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447085 36623 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00133 2018NE00114 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447086 36624 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00127 2018NE00108 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447087 36625 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00319 2018NE00219 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447088 36626 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00498 2018NE00378 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447089 36627 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00598 2018NE00441 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447090 36628 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00246 2018NE00170 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447091 36629 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -23073,8100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE DEZ/18. 2018GD00059 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447092 36630 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 -25918,8600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018GD00001 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447093 36631 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 331,4000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref set/18 2018NL01211 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447094 36632 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -763,9700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL GD REFERENTE AO VALE TRANSP. DA FOPAG Nº 33, JAN/2018. 2018GD00002 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447095 36633 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00445 2018NE00332 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447096 36634 2018 2018-05-02T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NE00080 2018NE00080 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447097 36635 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00241 2018NE00165 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447098 36636 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00809 2018NE00576 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447099 36637 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00325 2018NE00225 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447100 36638 2018 2018-06-11T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00571 2018NE00571 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447101 36639 2018 2018-02-04T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NE00168 2018NE00168 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447102 36640 2018 2018-06-11T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00574 2018NE00574 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447103 36641 2018 2018-01-16T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES.Ano 2018" 2018NE00018 2018NE00018 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447104 36642 2018 2018-06-11T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE NOVEMBRO DE 2018 2018NE00581 2018NE00581 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447105 36643 2018 2018-11-26T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00615 2018NE00615 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447106 36644 2018 2018-02-08T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00385 2018NE00385 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447107 36645 2018 2018-04-06T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NE00277 2018NE00277 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447108 36646 2018 2018-04-06T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NE00282 2018NE00282 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447109 36647 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018OB00096 2018NE00024 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447110 36648 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02087 2018NE00617 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447111 36649 2018 2018-06-02T00:00:00 0,0000 -763,9700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018GD00002 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447112 36650 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -23289,8900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018GD00057 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447113 36651 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 989,1000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq ref janeiro/18 2018NL00003 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447114 36652 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 -1098,6600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018GD00004 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447115 36653 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01914 2018NE00580 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447116 36654 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01301 2018NE00388 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447117 36655 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01487 2018NE00439 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447118 36656 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01490 2018NE00442 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447119 36657 2018 2018-02-04T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NE00166 2018NE00166 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447120 36658 2018 2018-04-07T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE JULHO DE 2018 2018NE00339 2018NE00339 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447121 36659 2018 2018-04-07T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NE00338 2018NE00338 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447122 36660 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00330 2018NE00230 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447123 36661 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 1239,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq vale ref agosto/18 2018NL00993 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447124 36662 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 342,8000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq mes abril/18 2018NL00414 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447125 36663 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 -23421,7200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018GD00055 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447126 36664 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 545,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq mes abril/18 2018NL00416 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447127 36665 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00503 2018NE00384 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447128 36666 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 2018NL00806 2018NE00573 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447129 36667 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00807 2018NE00574 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447130 36668 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00500 2018NE00381 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447131 36669 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018NL00034 2018NE00020 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447132 36670 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018NL00031 2018NE00017 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447133 36671 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE OUTUBRO DE 2018 2018OB01712 2018NE00532 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447134 36672 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018OB00098 2018NE00026 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447135 36673 2018 2018-04-07T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018 2018NE00333 2018NE00333 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447136 36674 2018 2018-02-04T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NE00169 2018NE00169 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447137 36675 2018 2018-09-05T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NE00222 2018NE00222 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447138 36676 2018 2018-01-16T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES.Ano 2018" 2018NE00017 2018NE00017 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447139 36677 2018 2018-02-04T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRL DE 2018 2018NE00162 2018NE00162 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447140 36678 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018OB00087 2018NE00015 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447141 36679 2018 2018-08-24T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NE00438 2018NE00438 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447142 36680 2018 2018-01-10T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NE00528 2018NE00528 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447143 36681 2018 2018-02-08T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00387 2018NE00387 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447144 36682 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 91,0000 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref julho/18 2018NL00819 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447145 36683 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 1165,8000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq mes abril/18 2018NL00413 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447146 36684 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 132,4000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 2018NL00663 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447147 36685 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 513,6000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018ref. vale tansporte mês de fevereiro 2018 2018NL00086 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447148 36686 2018 2018-04-06T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NE00279 2018NE00279 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447149 36687 2018 2018-11-26T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 2018NE00608 2018NE00608 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447150 36688 2018 2018-11-26T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 2018NE00619 2018NE00619 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447151 36689 2018 2018-02-22T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NE00116 2018NE00116 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447152 36690 2018 2018-02-22T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NE00118 2018NE00118 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447153 36691 2018 2018-08-24T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRODE 2018. 2018NE00439 2018NE00439 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447154 36692 2018 2018-01-10T00:00:00 -726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO, POR MOTIVO DE DUPLICIDADE! 2018NE00533 2018NE00530 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447155 36693 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 2018OB02079 2018NE00619 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447156 36694 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00858 2018NE00616 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447157 36695 2018 2018-02-08T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00382 2018NE00382 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447158 36696 2018 2018-05-02T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00078 2018NE00078 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447159 36697 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00387 2018NE00281 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447160 36698 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -23222,6700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE AGOSTO/2018. 2018GD00051 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447161 36699 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte transcol e social exercício 2018vale transporte referente mês de fevereiro/2018 - servidores e vale social 2018OB00300 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447162 36700 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 525,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref maio/18 2018NL00534 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447163 36701 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref novembro/18 e pag 2018OB02091 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447164 36702 2018 2018-01-16T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES.Ano 2018" 2018NE00015 2018NE00015 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447165 36703 2018 2018-01-16T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES.Ano 2018" 2018NE00025 2018NE00025 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447166 36704 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00385 2018NE00279 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447167 36705 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02085 2018NE00615 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447168 36706 2018 2018-05-02T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NE00076 2018NE00076 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447169 36707 2018 2018-06-11T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 2018NE00569 2018NE00569 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447170 36708 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01484 2018NE00436 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447171 36709 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01117 2018NE00331 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447172 36710 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq refv dezembro/18 e pag 2018OB02230 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447173 36711 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 e pag 2018OB00947 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447174 36712 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref outubro/18 e pag 2018OB01839 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447175 36713 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 30851,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref setembro/18 2018NL01209 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447176 36714 2018 2018-02-08T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE AGOSTO DE 2018 2018NE00390 2018NE00390 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447177 36715 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00132 2018NE00113 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447178 36716 2018 2018-11-26T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00614 2018NE00614 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447179 36717 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00811 2018NE00580 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447180 36718 2018 2018-04-06T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NE00287 2018NE00287 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447181 36719 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018NL00035 2018NE00021 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447182 36720 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 342,8000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq mes abril/18 e pag 2018OB00610 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447183 36721 2018 2018-12-27T00:00:00 -777,3000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL anulaçao decreto 2018NE01621 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447184 36722 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 140,0000 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref outubro/18 2018NL01365 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447185 36723 2018 2018-04-01T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 2018NE00003 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447186 36724 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00244 2018NE00168 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447187 36725 2018 2018-04-06T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NE00281 2018NE00281 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447188 36726 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 132,4000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref julho/18 2018NL00818 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447189 36727 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 303,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018liquidação referente vale transporte fevereiro de 2018 2018NL00088 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447190 36728 2018 2018-04-07T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NE00328 2018NE00328 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447191 36729 2018 2018-01-10T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NE00530 2018NE00530 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447192 36730 2018 2018-06-11T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 2018NE00570 2018NE00570 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447193 36731 2018 2018-02-08T00:00:00 726,2600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00383 2018NE00383 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447194 36732 2018 2018-11-26T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00613 2018NE00613 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447195 36733 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRL DE 2018 2018OB00541 2018NE00162 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447196 36734 2018 2018-11-26T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00617 2018NE00617 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447197 36735 2018 2018-02-22T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NE00112 2018NE00112 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447198 36736 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 70,0000 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref set/18 2018NL01212 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447199 36737 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 -13646,1300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018GD00005 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447200 36738 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 331,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref maio/18 2018NL00532 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447201 36739 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 2018NL00664 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447202 36740 2018 2018-09-05T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018 2018NE00224 2018NE00224 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447203 36741 2018 2018-02-08T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00378 2018NE00378 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447204 36742 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00859 2018NE00617 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447205 36743 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00393 2018NE00287 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447206 36744 2018 2018-11-26T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00616 2018NE00616 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447207 36745 2018 2018-02-22T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NE00115 2018NE00115 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447208 36746 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 2018OB02082 2018NE00612 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447209 36747 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018 2018OB01706 2018NE00525 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447210 36748 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00326 2018NE00226 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447211 36749 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,4000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL 2018NS00180 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447212 36750 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 464,2000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref outubro/18 e pag 2018OB01837 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447213 36751 2018 2018-01-17T00:00:00 336000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne de reforço p/ vale transporte exercicio 2018 2018NE00087 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447214 36752 2018 2018-01-17T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne de reforço p/ vale transporte exercicio 2018 2018NE00083 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447215 36753 2018 2018-02-08T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NE00384 2018NE00384 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447216 36754 2018 2018-04-06T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NE00280 2018NE00280 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447217 36755 2018 2018-02-08T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00386 2018NE00386 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447218 36756 2018 2018-02-08T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NE00379 2018NE00379 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447219 36757 2018 2018-09-05T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE MAIO DE 2018 2018NE00230 2018NE00230 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447220 36758 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00089 2018NE00079 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447221 36759 2018 2018-04-07T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NE00331 2018NE00331 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447222 36760 2018 2018-01-10T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018 2018NE00521 2018NE00521 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447223 36761 2018 2018-01-10T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NE00529 2018NE00529 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447224 36762 2018 2018-09-05T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE MAIO DE 2018. 2018NE00228 2018NE00228 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447225 36763 2018 2018-06-11T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 2018NE00573 2018NE00573 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447226 36764 2018 2018-01-16T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES.Ano 2018" 2018NE00019 2018NE00019 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447227 36765 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1239,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 e pag 2018OB00950 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447228 36766 2018 2018-12-27T00:00:00 -46494,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL anulaçao decreto 2018NE01619 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447229 36767 2018 2018-12-27T00:00:00 -332,7500 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL anulação decreto 2018NE01620 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447230 36768 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 525,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref março/18 e pag 2018OB00452 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447231 36769 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2600 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01296 2018NE00383 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447232 36770 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 32411,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq ref maio/18 2018NL00530 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447233 36771 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 33247,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq mes abril/18 2018NL00412 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447234 36772 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 331,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref agosto/18 2018NL00994 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447235 36773 2018 2018-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL 2018NS00188 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447236 36774 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018 2018NL00443 2018NE00330 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447237 36775 2018 2018-02-22T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NE00109 2018NE00109 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447238 36776 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00710 2018NE00526 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447239 36777 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00857 2018NE00615 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447240 36778 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00591 2018NE00434 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447241 36779 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00804 2018NE00571 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447242 36780 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00601 2018NE00444 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447243 36781 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01704 2018NE00523 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447244 36782 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00739 2018NE00222 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447245 36783 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00384 2018NE00278 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447246 36784 2018 2018-05-02T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NE00077 2018NE00077 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447247 36785 2018 2018-04-06T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE JUNHO DE 2018. 2018NE00286 2018NE00286 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447248 36786 2018 2018-04-06T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE JUNHO DE 2018 2018NE00288 2018NE00288 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447249 36787 2018 2018-02-22T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NE00111 2018NE00111 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447250 36788 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 2018OB01905 2018NE00569 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447251 36789 2018 2018-04-06T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018 2018NE00278 2018NE00278 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447252 36790 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 513,6000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 - liq ref vale janeiro/18 2018NL00014 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447253 36791 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 -27176,6700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018GD00009 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447254 36792 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00448 2018NE00335 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447255 36793 2018 2018-01-10T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NE00524 2018NE00524 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447256 36794 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 2018OB01906 2018NE00570 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447257 36795 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018 2018OB00354 2018NE00109 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447258 36796 2018 2018-08-22T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NE00436 2018NE00436 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447259 36797 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE DEZEMBRO DE 2018 2018NL00860 2018NE00618 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447260 36798 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018OB01483 2018NE00435 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447261 36799 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018 2018OB01116 2018NE00330 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447262 36800 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 464,2000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref outubro/18 2018NL01364 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447263 36801 2018 2018-05-12T00:00:00 -8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL remanejar saldo 2018NE01455 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447264 36802 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 175,0000 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref março/18 2018NL00255 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447265 36803 2018 2018-06-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -27176,6700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DEVOLUÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG Nº 31 DE JUNHO/2018. 2018GD00009 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447266 36804 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00931 2018NE00279 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447267 36805 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018OB00089 2018NE00017 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447268 36806 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01701 2018NE00520 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447269 36807 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01481 2018NE00433 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447270 36808 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00352 2018NE00107 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447271 36809 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00214 2018NE00075 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447272 36810 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01295 2018NE00382 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447273 36811 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018OB00090 2018NE00018 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447274 36812 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01705 2018NE00524 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447275 36813 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01300 2018NE00387 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447276 36814 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00810 2018NE00577 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447277 36815 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018OB01486 2018NE00438 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447278 36816 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 28019,4800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref novembro/18 e pag vale transcol 2018OB02089 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447279 36817 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25279,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref dezembro/18 vale transcol 2018OB02228 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447280 36818 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte transcol e social exercício 2018vale transporte referente mês de fevereiro/2018 - servidores e vale social 2018OB00295 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447281 36819 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -25256,1100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL GD REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOPAG DE FEV/2018. 2018GD00003 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447282 36820 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018OB00092 2018NE00020 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447283 36821 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01910 2018NE00574 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447284 36822 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE JULHO DE 2018. 2018OB01123 2018NE00337 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447285 36823 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00549 2018NE00170 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447286 36824 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00550 2018NE00171 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447287 36825 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00937 2018NE00285 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447288 36826 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00222 2018NE00083 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447289 36827 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01122 2018NE00336 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447290 36828 2018 2018-11-26T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00610 2018NE00610 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447291 36829 2018 2018-09-05T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NE00219 2018NE00219 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447292 36830 2018 2018-08-22T00:00:00 726,2600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NE00437 2018NE00437 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447293 36831 2018 2018-02-04T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NE00163 2018NE00163 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447294 36832 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 31026,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq ref março/18 e pag vale transcol 2018OB00447 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447295 36833 2018 2018-08-15T00:00:00 -55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL anulaçao remanejamento saldo de empenho 2018NE00924 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447296 36834 2018 2018-04-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 2018NE00006 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447297 36835 2018 2018-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 513,6000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 - liq ref vale janeiro/18 e pag 2018OB00174 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447298 36836 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00322 2018NE00222 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447299 36837 2018 2018-02-04T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NE00164 2018NE00164 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447300 36838 2018 2018-02-04T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NE00167 2018NE00167 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447301 36839 2018 2018-01-10T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NE00527 2018NE00527 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447302 36840 2018 2018-04-06T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NE00284 2018NE00284 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447303 36841 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00441 2018NE00328 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447304 36842 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00094 2018NE00084 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447305 36843 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00323 2018NE00223 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447306 36844 2018 2018-11-26T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE DEZEMBRO DE 2018 2018NE00618 2018NE00618 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447307 36845 2018 2018-01-10T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE OUTUBRO DE 2018 2018NE00532 2018NE00532 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447308 36846 2018 2018-04-07T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NE00334 2018NE00334 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447309 36847 2018 2018-08-24T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NE00441 2018NE00441 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447310 36848 2018 2018-05-02T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00081 2018NE00081 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447311 36849 2018 2018-04-06T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NE00285 2018NE00285 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447312 36850 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00801 2018NE00568 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447313 36851 2018 2018-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq ref julho/18 e pag 2018OB01164 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447314 36852 2018 2018-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref setembro/18 e pag 2018OB01631 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447315 36853 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref outubro/18 e pag 2018OB01836 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447316 36854 2018 2018-05-30T00:00:00 0,0000 175,0000 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref maio/18 2018NL00533 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447317 36855 2018 2018-04-06T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NE00283 2018NE00283 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447318 36856 2018 2018-02-04T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE ABRIL DE 2018. 2018NE00170 2018NE00170 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447319 36857 2018 2018-02-22T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NE00113 2018NE00113 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447320 36858 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018 2018NL00709 2018NE00525 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447321 36859 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 2018NL00854 2018NE00612 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447322 36860 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00449 2018NE00336 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447323 36861 2018 2018-06-11T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NE00572 2018NE00572 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447324 36862 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 726,2600 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00502 2018NE00383 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447325 36863 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NL00855 2018NE00613 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447326 36864 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NL00451 2018NE00338 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447327 36865 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE NOVEMBRO DE 2018 2018NL00812 2018NE00581 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447328 36866 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00095 2018NE00085 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447329 36867 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 18,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte transcol e social exercício 2018vale transporte referente mês de fevereiro/2018 - servidores e vale social 2018NL00095 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447330 36868 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 33066,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq ref março/18 2018NL00252 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447331 36869 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 -23222,6700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018GD00051 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447332 36870 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 231,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref set/18 2018NL01213 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447333 36871 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00711 2018NE00527 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447334 36872 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018 2018NL00705 2018NE00521 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447335 36873 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00130 2018NE00111 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447336 36874 2018 2018-08-24T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NE00440 2018NE00440 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447337 36875 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00087 2018NE00077 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447338 36876 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00245 2018NE00169 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447339 36877 2018 2018-02-08T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00389 2018NE00389 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447340 36878 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00391 2018NE00285 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447341 36879 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018NL00040 2018NE00026 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447342 36880 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 465767,9400 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 400 E 401, Á FLS. 17 E 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018OB06379 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447343 36881 2018 2018-07-06T00:00:00 -0,0300 0,0000 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. 2018NE03897 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447344 36882 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 464112,0900 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS 459 E 460, Á FLS. 154 E 155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2018. 2018OB27573 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447345 36883 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00740 2018NE00223 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447346 36884 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02084 2018NE00614 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447347 36885 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01911 2018NE00575 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447348 36886 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01488 2018NE00440 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447349 36887 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00242 2018NE00166 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447350 36888 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NL00240 2018NE00164 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447351 36889 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00933 2018NE00281 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447352 36890 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01708 2018NE00527 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447353 36891 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 2018OB01909 2018NE00573 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447354 36892 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018 2018OB00545 2018NE00166 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447355 36893 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018OB00219 2018NE00080 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447356 36894 2018 2018-06-11T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00577 2018NE00577 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447357 36895 2018 2018-04-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 2018NE00005 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447358 36896 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 1440,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018 -- liq vale ref setembro/18 2018NL01210 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447359 36897 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 31416,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref outubro/18 2018NL01363 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447360 36898 2018 2018-05-12T00:00:00 -275,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL reanejar saldo 2018NE01472 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447361 36899 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00540 2018NE00161 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447362 36900 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01904 2018NE00568 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447363 36901 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00736 2018NE00219 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447364 36902 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018NL00038 2018NE00024 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447365 36903 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00808 2018NE00575 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447366 36904 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018OB00095 2018NE00023 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447367 36905 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00744 2018NE00227 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447368 36906 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00360 2018NE00115 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447369 36907 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00548 2018NE00169 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447370 36908 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00746 2018NE00229 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447371 36909 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00362 2018NE00117 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447372 36910 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018OB01482 2018NE00434 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447373 36911 2018 2018-05-12T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL remanejar saldo 2018NE01458 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447374 36912 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00932 2018NE00280 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447375 36913 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00355 2018NE00110 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447376 36914 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018NL00033 2018NE00019 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447377 36915 2018 2018-11-26T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 2018NE00612 2018NE00612 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447378 36916 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 30059,4800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref novembro/18 2018NL01563 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447379 36917 2018 2018-01-17T00:00:00 2700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne de reforço p/ vale transporte exercicio 2018 2018NE00086 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447380 36918 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref dezembro/18 vale social 2018OB02229 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447381 36919 2018 2018-05-12T00:00:00 -3359,2900 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL remanejar saldo 2018NE01471 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447382 36920 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01120 2018NE00334 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447383 36921 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01710 2018NE00529 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447384 36922 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00361 2018NE00116 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447385 36923 2018 2018-06-11T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00576 2018NE00576 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447386 36924 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00507 2018NE00387 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447387 36925 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00088 2018NE00078 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447388 36926 2018 2018-02-04T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE ABRIL DE 2018 2018NE00172 2018NE00172 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447389 36927 2018 2018-02-22T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NE00107 2018NE00107 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447390 36928 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018 2018NL00239 2018NE00163 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447391 36929 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE OUTUBRO DE 2018 2018NL00715 2018NE00532 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447392 36930 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018 2018OB00353 2018NE00108 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447393 36931 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018OB00215 2018NE00076 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447394 36932 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref novembro/18 2018NL01564 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447395 36933 2018 2018-12-19T00:00:00 0,0000 -23073,8100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018GD00059 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447396 36934 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 30589,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte transcol e social exercício 2018vale transporte referente mês de fevereiro/2018 - servidores e vale social 2018NL00084 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447397 36935 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 525,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref março/18 2018NL00256 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447398 36936 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00388 2018NE00282 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447399 36937 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NL00092 2018NE00082 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447400 36938 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00499 2018NE00379 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447401 36939 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02083 2018NE00613 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447402 36940 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00358 2018NE00113 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447403 36941 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NL00595 2018NE00438 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447404 36942 2018 2018-01-16T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES.Ano 2018" 2018NE00024 2018NE00024 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447405 36943 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00324 2018NE00224 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447406 36944 2018 2018-02-22T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NE00114 2018NE00114 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447407 36945 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00707 2018NE00523 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447408 36946 2018 2018-08-22T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NE00434 2018NE00434 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447409 36947 2018 2018-02-04T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE ABRIL DE 2018 2018NL00248 2018NE00172 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447410 36948 2018 2018-01-15T00:00:00 0,0000 29794,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq ref janeiro/18 2018NL00002 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447411 36949 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq refv dezembro/18 2018NL01679 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447412 36950 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 -130,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018GD00058 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447413 36951 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 27317,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 e pag vale transcol 2018OB00948 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447414 36952 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018NL00030 2018NE00016 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447415 36953 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00508 2018NE00388 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447416 36954 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE AGOSTO DE 2018 2018NL00512 2018NE00390 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447417 36955 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00329 2018NE00229 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447418 36956 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02086 2018NE00616 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447419 36957 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018OB00097 2018NE00025 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447420 36958 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00224 2018NE00085 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447421 36959 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018NL00386 2018NE00280 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447422 36960 2018 2018-08-31T00:00:00 -1721564,0800 0,0000 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO EM ATENDIMENTO AO AUTORIZADO ÁS FLS.125. 2018NE06062 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447423 36961 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 461933,6400 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 415 E 416, Á FLS. 55 E 56, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2018. 2018NL04310 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447424 36962 2018 2018-04-13T00:00:00 0,0000 415219,2000 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 406 E 407, ÁS FLS. 35 E 36, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC-TRS NEFROLOGIA E SIA NORMAL, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018NL03138 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447425 36963 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 2018NL00851 2018NE00619 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447426 36964 2018 2018-05-02T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00085 2018NE00085 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447427 36965 2018 2018-04-07T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NE00332 2018NE00332 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447428 36966 2018 2018-06-11T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NE00575 2018NE00575 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447429 36967 2018 2018-09-05T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NE00223 2018NE00223 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447430 36968 2018 2018-08-22T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018 2018NE00435 2018NE00435 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447431 36969 2018 2018-02-04T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018NE00165 2018NE00165 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447432 36970 2018 2018-02-22T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NE00108 2018NE00108 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447433 36971 2018 2018-10-15T00:00:00 0,0000 471375,1800 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DAS NFS 459 E 460, Á FLS. 154 E 155 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2018. 2018NL11083 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447434 36972 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 472860,8600 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 400 E 401, Á FLS. 17 E 18, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA-NORMAL E FAEC-TRS NEFROLOGIA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018. 2018NL01883 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447435 36973 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 461029,6300 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 431 E 432, Á FLS. 95 E 96 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC, DA COMPETENCIA DE MAIO/2018. 2018NL07236 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447436 36974 2018 2018-02-08T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE AGOSTO DE 2018. 2018NE00388 2018NE00388 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447437 36975 2018 2018-01-10T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018 2018NE00525 2018NE00525 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447438 36976 2018 2018-04-07T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NE00335 2018NE00335 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447439 36977 2018 2018-11-26T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018NE00611 2018NE00611 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447440 36978 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB02080 2018NE00610 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447441 36979 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00217 2018NE00078 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447442 36980 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018 2018OB01703 2018NE00522 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447443 36981 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018 2018OB00542 2018NE00163 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447444 36982 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00223 2018NE00084 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447445 36983 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01302 2018NE00389 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447446 36984 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01298 2018NE00385 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447447 36985 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00546 2018NE00167 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447448 36986 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 0,0000 431509,8200 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 425 E 426, Á FLS. 77 E 78, DOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA DA COMPETENCIA DE ABRIL 2018. 2018OB15941 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447449 36987 2018 2018-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 466810,7800 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 451 E 452, Á FLS. 137 E 138, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS DA COMPETENCIA DE JULHO/2018. 2018OB24609 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447450 36988 2018 2018-01-15T00:00:00 201421,3900 0,0000 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERCÍCIO 2018. 2018NE00568 2018NE00568 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447451 36989 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00742 2018NE00225 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447452 36990 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018OB00093 2018NE00021 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447453 36991 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00220 2018NE00081 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447454 36992 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00745 2018NE00228 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447455 36993 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 2018OB02078 2018NE00608 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447456 36994 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018 2018OB01702 2018NE00521 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447457 36995 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00930 2018NE00278 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447458 36996 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01908 2018NE00572 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447459 36997 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00356 2018NE00111 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447460 36998 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00743 2018NE00226 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447461 36999 2018 2018-05-02T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NE00086 2018NE00086 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447462 37000 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00543 2018NE00164 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447463 37001 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NL00320 2018NE00220 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447464 37002 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00090 2018NE00080 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447465 37003 2018 2018-06-11T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 2018NL00802 2018NE00569 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447466 37004 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018OB00216 2018NE00077 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447467 37005 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018 2018OB00363 2018NE00118 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447468 37006 2018 2018-01-10T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NE00523 2018NE00523 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447469 37007 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE SETEMBRO DE 2018 2018OB01480 2018NE00444 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447470 37008 2018 2018-04-07T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018 2018NE00330 2018NE00330 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447471 37009 2018 2018-02-08T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018NE00381 2018NE00381 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447472 37010 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00708 2018NE00524 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447473 37011 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018NL00505 2018NE00386 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447474 37012 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018NL00037 2018NE00023 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447475 37013 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01491 2018NE00443 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447476 37014 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01124 2018NE00338 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447477 37015 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018 2018NL00128 2018NE00109 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447478 37016 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00086 2018NE00076 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447479 37017 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00599 2018NE00442 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447480 37018 2018 2018-08-24T00:00:00 0,0000 726,2600 0,0000 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NL00594 2018NE00437 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447481 37019 2018 2018-08-24T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE SETEMBRO DE 2018. 2018NE00442 2018NE00442 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447482 37020 2018 2018-01-10T00:00:00 726,2700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NE00531 2018NE00531 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447483 37021 2018 2018-02-22T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NE00110 2018NE00110 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447484 37022 2018 2018-09-05T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018 2018NE00221 2018NE00221 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447485 37023 2018 2018-01-16T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES.Ano 2018" 2018NE00023 2018NE00023 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447486 37024 2018 2018-05-02T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00083 2018NE00083 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447487 37025 2018 2018-05-12T00:00:00 -9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL remanejar saldo 2018NE01457 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447488 37026 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 68,0000 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018vale transporte mês de fevereiro de 2018 2018NL00087 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447489 37027 2018 2018-05-12T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL remanejar saldo 2018NE01454 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447490 37028 2018 2018-04-18T00:00:00 0,0000 119,0000 0,0000 0,0000 02615012000156 2 "" LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA 8319121 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq mes abril/18 2018NL00415 2018NE00006 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447491 37029 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00134 2018NE00115 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447492 37030 2018 2018-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 30976,8700 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO FATURA 169659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS AGOSTO/2018 2018OB01141 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447493 37031 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 19801,7500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 0000151271 - EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME CONTRATO Nº 9912414995. 2018NL00125 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447494 37032 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 25734,8300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DOA FATURA Nº 0000159661 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM NO MÊS DE ABRIL/2018. 2018NL00460 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447495 37033 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 29333,0700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 162370 EM FAVOR DOS CORREIOS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM MÊS MAIO/2018 2018NL00583 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447496 37034 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00221 2018NE00082 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447497 37035 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02081 2018NE00611 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447498 37036 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01118 2018NE00332 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447499 37037 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01707 2018NE00526 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447500 37038 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 22158,8300 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 01536004 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME PORTARIA SEP 038-R DE 29/12/17, MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018OB00264 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447501 37039 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29333,0700 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO FATURA Nº 162370 EM FAVOR DOS CORREIOS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM MÊS MAIO/2018 2018OB00740 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447502 37040 2018 2018-02-01T00:00:00 32402,0500 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER CI.GEAD/PGE/Nº017/2018 - EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - EXERCÍCIO 2018, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA SEP 038-R DE 29/12/17. 2018NE00012 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447503 37041 2018 2018-11-26T00:00:00 -35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E RESIDENTE JURÍDICO DESTA PGE, CONFORME AUTORIZAÇÃO. 2018NE00480 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447504 37042 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.752.067-## 1 "" JUBERTO VIEIRA RAMOS 8362855 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00935 2018NE00283 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447505 37043 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01913 2018NE00577 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447506 37044 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00938 2018NE00286 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447507 37045 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018OB01711 2018NE00531 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447508 37046 2018 2018-09-03T00:00:00 0,0000 22158,8300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 01536004 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME PORTARIA SEP 038-R DE 29/12/17, MÊS DE FEVEREIRO/2018. 2018NL00208 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447509 37047 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 27379,1300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA 0000177039 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS NOVEMBRO/2018 2018NL01240 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447510 37048 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19801,7500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 0000151271 - EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME CONTRATO Nº 9912414995. 2018OB00139 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447511 37049 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 30976,8700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA 169659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS AGOSTO/2018 2018NL00896 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447512 37050 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00939 2018NE00287 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447513 37051 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01121 2018NE00335 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447514 37052 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01299 2018NE00386 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447515 37053 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE ABRIL DE 2018. 2018OB00547 2018NE00168 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447516 37054 2018 2018-10-17T00:00:00 0,0000 26856,1600 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA 172286 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS SETEMBRO/2018 2018NL01000 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447517 37055 2018 2018-07-18T00:00:00 0,0000 26478,5900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 164703 EM FAVOR DOS CORREIOS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM MÊS JUNHO/2018 2018NL00698 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447518 37056 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 27496,3800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 157243 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM NO MÊS DE MARÇO/2018. 2018NL00358 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447519 37057 2018 2018-08-16T00:00:00 0,0000 27430,0200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA 167309 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS JULHO/2018 2018NL00818 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447520 37058 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018OB00094 2018NE00022 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447521 37059 2018 2018-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018OB00091 2018NE00019 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447522 37060 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.107.777-## 1 "" HAMILCAR DOS SANTOS PINTO 8358932 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018OB00218 2018NE00079 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447523 37061 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018 2018OB00357 2018NE00112 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447524 37062 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018OB01294 2018NE00381 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447525 37063 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE AGOSTO DE 2018 2018OB01303 2018NE00390 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447526 37064 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE JULHO DE 2018 2018OB01125 2018NE00339 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447527 37065 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018. 2018OB01114 2018NE00328 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447528 37066 2018 2018-11-13T00:00:00 0,0000 30494,1000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA 174678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS OUTUBRO/2018 2018NL01104 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447529 37067 2018 2018-08-17T00:00:00 0,0000 0,0000 27430,0200 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO FATURA 167309 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS JULHO/2018 2018OB01016 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447530 37068 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 451717,8400 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 443 E 444, Á FLS. 114 E 115, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS DA COMPETENCIA DE JUNHO/2018 2018NL08039 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447531 37069 2018 2018-04-16T00:00:00 4025775,7900 0,0000 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS-MAC-EXERCÍCIO 2018. 2018NE02682 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447532 37070 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00929 2018NE00277 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447533 37071 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01907 2018NE00571 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447534 37072 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018OB01912 2018NE00576 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447535 37073 2018 2018-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 2018OB01489 2018NE00441 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447536 37074 2018 2018-03-20T00:00:00 0,0000 430,3000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq ref março/18 2018NL00254 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447537 37075 2018 2018-05-12T00:00:00 0,0000 27319,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref dezembro/18 2018NL01678 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447538 37076 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 -- liq vale ref outubro/18 2018NL01366 2018NE00004 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447539 37077 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018 2018OB01115 2018NE00329 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447540 37078 2018 2018-04-07T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.233.007-## 1 "" NATALINO DA SILVA BORGES 8359352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES. MÊS DE JULHO DE 2018. 2018NE00336 2018NE00336 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447541 37079 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE DEZEMBRO DE 2018 2018OB02088 2018NE00618 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447542 37080 2018 2018-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE NOVEMBRO DE 2018 2018OB01915 2018NE00581 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447543 37081 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,3600 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00940 2018NE00288 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447544 37082 2018 2018-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE ABRIL DE 2018 2018OB00551 2018NE00172 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447545 37083 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE FEVEREIRO DE 2018 2018OB00225 2018NE00086 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447546 37084 2018 2018-02-22T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NE00117 2018NE00117 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447547 37085 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018NL00126 2018NE00107 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447548 37086 2018 2018-09-05T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.687-## 1 "" OLGA ZAMPERLINI 8362271 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018NE00229 2018NE00229 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447549 37087 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2018NL00852 2018NE00610 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447550 37088 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 1088,7500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale transporte municipal exercicio 2018vale transporte ref.mês de fevereiro de 2018 2018NL00085 2018NE00003 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447551 37089 2018 2018-12-03T00:00:00 0,0000 -25256,1100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2018GD00003 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447552 37090 2018 2018-06-19T00:00:00 0,0000 29357,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ne estimativo p/ cobrir despesas c/ vale tansporte transcol e social exercicio 2018 -- liq vale ref junho/18 2018NL00661 2018NE00002 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447553 37091 2018 2018-01-17T00:00:00 11300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 INEXIGÍVEL ne de reforço p/ vale transporte intermunicipal exercicio 2018 2018NE00085 2018NE00005 80654665 VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2018. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447554 37092 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE FEVEREIRO DE 2018 2018NL00096 2018NE00086 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447555 37093 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 726,2700 0,0000 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 2018NL00704 2018NE00520 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447556 37094 2018 2018-01-16T00:00:00 0,0000 712,7600 0,0000 0,0000 ###.536.257-## 1 "" EDISON RODRIGUES FREITAS 8360093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, JANEIRO DE 2018 2018NL00032 2018NE00018 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447557 37095 2018 2018-05-02T00:00:00 712,7600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.876.787-## 1 "" NESTOR OLIVEIRA 8363923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MêS DE FEVEREIRO DE 2018. 2018NE00084 2018NE00084 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447558 37096 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 21059973000176 2 "" GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8379507 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RESTANTE DO DANFE Nº 000.006.231 - REFERENTE A AQUISIÇÃO PARTE DE 01(UMA) BALANÇA ELETRÔNICA LPCR 20 MAGNA DE 20 KG E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I- ARP 001/2018, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES- ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0178/2018 - PREGÃO Nº 028/2017. CONTRAPARTIDA ESTADUAL (2%) - CONVÊNIO SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- PROCESSO: 80706401. 2018NL02576 2018NE00722 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447559 37097 2018 2018-03-05T00:00:00 3660,2300 0,0000 0,0000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 PREGÃO Aquisição parte 01 (um) Caminhão equipado com Baú Refrigerado, veículo novo e demais especificações no Anexo I - ARP 042/2017, para atender a Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - Ata de Registro de Preços nº 042/2017 - Pregão nº 027/2017 -Convênio SICONV nº 813764/2014/MDS - Processo: 80706401, Contrapartida. 2018NE00441 2018NE00441 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447560 37098 2018 2018-05-24T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21059973000176 2 "" GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8379507 PREGÃO Anulação total da 2018NE00680 devido observação incorreta - Processo 80706401 2018NE00721 2018NE00680 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447561 37099 2018 2018-05-24T00:00:00 27,2000 0,0000 0,0000 0,0000 21971041000103 2 "" K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 8375030 PREGÃO AQUISIÇÃO PARTE DE 01(UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DE 300 KG E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I- ARP 005/2018, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES- ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018. PREGÃO Nº 028/2017. CONTRAPARTIDA ESTADUAL (2%) - CONVÊNIO SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- PROCESSO: 80706401 2018NE00685 2018NE00685 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447562 37100 2018 2018-03-05T00:00:00 179351,3000 0,0000 0,0000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 PREGÃO Aquisição parte 01 (um) Caminhão equipado com Baú Refrigerado, veículo novo e demais especificações no Anexo I - ARP 042/2017, para atender a Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - Ata de Registro de Preços nº 042/2017 - Pregão nº 027/2017 - Rec. União - Convênio SICONV nº 813764/2014/MDS - Processo: 80706401. 2018NE00440 2018NE00440 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447563 37101 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 3660,2300 0,0000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 PREGÃO Liquidação de parte do DANFE nº 089183 - Aquisição parte 01 (um) Caminhão equipado com Baú Refrigerado, veículo novo e demais especificações no Anexo I - ARP 042/2017, para atender a Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - Ata de Registro de Preços nº 042/2017 - Pregão nº 027/2017 -Convênio SICONV nº 813764/2014/MDS. , Contrapartida. - Processo: 80706401. 2018NL02021 2018NE00441 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447564 37102 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 489,9800 0,0000 0,0000 21059973000176 2 "" GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8379507 PREGÃO Liquidação de parte do DANFE nº 000.006.231 - Referente aquisição de 01 (uma) balança eletrônica LCPR 20 - MAGNA de 20kg, para atender a prefeitura de Domingos Martins/ES - ARP n° 001/2018 - Ordem de Fornecimento nº 0178/2018 - Pregão nº 028/2017 - Rec. da União (98%) - Convênio SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- Processo: 80706401. 2018NL02575 2018NE00737 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447565 37103 2018 2018-05-24T00:00:00 55,1600 0,0000 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO AQUISIÇÃO PARTE DE 200 ESTRADOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I- ARP 010/2018, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES- ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018. PREGÃO Nº 028/2017. CONTRAPARTIDA ESTADUAL (2%) - CONVÊNIO SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- PROCESSO: 80706401. 2018NE00689 2018NE00689 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1037 APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447566 37104 2018 2018-05-24T00:00:00 1235,6400 0,0000 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO Destinado a Aquisição parte de 01(uma) Paleteira/Empilhadeira para atender à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 009/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Rec. União (98%) - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA . Processo nº 80706401. 2018NE00693 2018NE00693 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447567 37105 2018 2018-05-24T00:00:00 2702,8400 0,0000 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO AQUISIÇÃO PARTE DE 200 ESTRADOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I- ARP 010/2018, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES- ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018. PREGÃO Nº 028/2017. REC. UNIÃO (98%)- CONVÊNIO SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- PROCESSO: 80706401 2018NE00686 2018NE00686 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1037 APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447568 37106 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 25,2200 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO Liquidação NFS-e 00003710 - Aquisição de 01 (uma) Paleteira/Empilhadeira para atender à prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 009/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Ordem de Fornecimento nº 0180/2018 - Rec. Contrapartida Estadual (2%) - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA . Processo nº 80706401. 2018NL03442 2018NE00694 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447569 37107 2018 2018-05-24T00:00:00 10344,8800 0,0000 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8353791 PREGÃO Aquisição de 400 (Quatrocentas) Caixas Plásticas, para atender à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 002/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Rec. da União (98%) - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA - Processo nº 80706401. 2018NE00668 2018NE00668 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1037 APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447570 37108 2018 2018-05-24T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21059973000176 2 "" GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8379507 PREGÃO AQUISIÇÃO PARTE DE 01(UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DE 20 KG E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I- ARP 001/2018, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES- ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018. PREGÃO Nº 028/2017. CONTRAPARTIDA ESTADUAL (2%) - CONVÊNIO SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- PROCESSO: 80706401. 2018NE00722 2018NE00722 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447571 37109 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 1235,6400 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO Liquidação parcial da NFS-e 00003710 - Destinado a Aquisição parte de 01(uma) Paleteira/Empilhadeira para atender à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 009/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Ordem de Fornecimento nº 0180/2018 - Rec. União (98%) - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA . Processo nº 80706401. 2018NL03440 2018NE00693 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447572 37110 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 211,1200 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8353791 PREGÃO Liquidação restante NFS-e 000.002.511 - Aquisição de 400 (Quatrocentas) Caixas Plásticas, para atender à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 002/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Ordem de Fornecimento nº 0176/2018 - Contrapartida Estadual (2%) - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA - Processo nº 80706401. 2018NL03435 2018NE00670 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1037 APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447573 37111 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 -339,4100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00037 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447574 37112 2018 2018-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 92737,4400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ESTAGIÁRIOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES MAIO/2018 2018OB02040 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447575 37113 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.011.357-## 1 "" AMERICA MARTINS BRANDAO 8361444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00738 2018NE00221 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447576 37114 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.698.027-## 1 "" ROSA PEREIRA OLIVEIRA 8363797 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00747 2018NE00230 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447577 37115 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 211,1200 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8353791 PREGÃO Pagamento restante NFS-e 000.002.511 - Aquisição de 400 (Quatrocentas) Caixas Plásticas, para atender à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 002/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Ordem de Fornecimento nº 0176/2018 - Contrapartida Estadual (2%) - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA - Processo nº 80706401. 2018OB04219 2018NE00670 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1037 APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447578 37116 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,2200 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO Pagamento NFS-e 00003710 - Aquisição de 01 (uma) Paleteira/Empilhadeira para atender à prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 009/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Ordem de Fornecimento nº 0180/2018 - Rec. Contrapartida Estadual (2%) - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA . Processo nº 80706401. 2018OB04221 2018NE00694 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447579 37117 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26478,5900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO FATURA Nº 164703 EM FAVOR DOS CORREIOS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM MÊS JUNHO/2018 2018OB00876 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447580 37118 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2018OB02077 2018NE00607 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447581 37119 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.396.657-## 1 "" ALVIM NASCIMENTO 8363095 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018. 2018OB01292 2018NE00378 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447582 37120 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00737 2018NE00220 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447583 37121 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 726,2700 0,0000 ###.439.937-## 1 "" AMELIA COSTA DA SILVA 8362426 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE AGOSTO DE 2018 2018OB01293 2018NE00379 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447584 37122 2018 2018-10-01T00:00:00 356422,6200 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - EXERCÍCIO 2018, CONFORME DECRETO 4201-R DE 08/01/2018 REPUBLICADO EM 10/01/2018. 2018NE00025 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447585 37123 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 26856,1600 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO FATURA 172286 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS SETEMBRO/2018 2018OB01281 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447586 37124 2018 2018-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 30494,1000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO FATURA 174678 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS OUTUBRO/2018 2018OB01398 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447587 37125 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 27379,1300 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA 0000177039 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS NOVEMBRO/2018 2018OB01559 2018NE00012 80707939 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447588 37126 2018 2018-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JULHO DE 2018 2018OB01119 2018NE00333 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447589 37127 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.061.787-## 1 "" ILSOM OLIVEIRA 8360568 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MAIO DE 2018. 2018OB00741 2018NE00224 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447590 37128 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE JUNHO DE 2018. 2018OB00936 2018NE00284 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447591 37129 2018 2018-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 712,7600 0,0000 ###.759.247-## 1 "" MOACYR JERONYMO DOS SANTOS 8361557 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM O PROCESSO Nº 028960030.1992.5.17.0002 - INDENIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AOS APOSENTADOS DO DIO/ES, MÊS DE MARÇO DE 2018. 2018OB00359 2018NE00114 80708064 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447592 37130 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 177,4200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da NF. 70000240-0, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 2018OB02944 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447593 37131 2018 2018-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 117,4200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da NF. 70000240-0, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 2018OB02899 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447594 37132 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -117,4200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2018NS00374 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447595 37133 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 185,5300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da NF. 70000268-0, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. 2018OB01233 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447596 37134 2018 2018-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 203,3700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da Fatura nº 70000249-5, TELEFONIA FIXA . 2018OB02622 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447597 37135 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 55,1600 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO PAGAMENTO RESTANTE NFS-E 000003710 - AQUISIÇÃO PARTE DE 200 ESTRADOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I- ARP 010/2018, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES- ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018. PREGÃO Nº 028/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0180/2018 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL (2%) - CONVÊNIO SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- PROCESSO: 80706401. 2018OB04220 2018NE00689 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1037 APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447598 37136 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10344,8800 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8353791 PREGÃO Pagamento parcial da NFS-e 000.002.511 - Aquisição de 400 (Quatrocentas) Caixas Plásticas, para atender à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 002/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Ordem de Fornecimento nº 0176/2018 - Rec. da União (98%) - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA - Processo nº 80706401. 2018OB04231 2018NE00668 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1037 APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447599 37137 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 179351,3000 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 PREGÃO Pagamento de parte do DANFE nº 089183 - Aquisição parte 01 (um) Caminhão equipado com Baú Refrigerado, veículo novo e demais especificações no Anexo I - ARP 042/2017, para atender a Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - Ata de Registro de Preços nº 042/2017 - Pregão nº 027/2017 - Rec. União - Convênio SICONV nº 813764/2014/MDS - Processo: 80706401. 2018OB02469 2018NE00440 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447600 37138 2018 2018-05-24T00:00:00 2826,5500 0,0000 0,0000 0,0000 10933213000120 2 "" AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8349636 PREGÃO Destinado a Aquisição parte de 01 (um) Freezer, para atender à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 008/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Rec. União (98%) - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA - Processo 80706401. 2018NE00672 2018NE00672 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447601 37139 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 10344,8800 0,0000 0,0000 10610928000141 2 "" LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8353791 PREGÃO Liquidação parcial da NFS-e 000.002.511 - Aquisição de 400 (Quatrocentas) Caixas Plásticas, para atender à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 002/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Ordem de Fornecimento nº 0176/2018 - Rec. da União (98%) - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA - Processo nº 80706401. 2018NL03434 2018NE00668 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1037 APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447602 37140 2018 2018-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3660,2300 0,0000 01266272000109 2 "" AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA 8348991 PREGÃO Pagamento restante do DANFE nº 089183 - Aquisição parte 01 (um) Caminhão equipado com Baú Refrigerado, veículo novo e demais especificações no Anexo I - ARP 042/2017, para atender a Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - Ata de Registro de Preços nº 042/2017 - Pregão nº 027/2017 -Convênio SICONV nº 813764/2014/MDS. , Contrapartida. - Processo: 80706401. 2018OB02464 2018NE00441 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447603 37141 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 57,6800 0,0000 10933213000120 2 "" AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8349636 PREGÃO Pagamento restante do DANFE nº 174.501 - Destinado a Aquisição parte de 01 (um) Freezer, para atender à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 008/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Ordem de Fornecimento nº 0177/2018 - Rec. Contrapartida Estadual - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA . Processo nº 80706401. 2018OB02806 2018NE00675 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447604 37142 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2826,5500 0,0000 10933213000120 2 "" AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8349636 PREGÃO Pagamento parcial do DANFE nº 174.501 - Destinado a aquisição de parte de 01(um) freezer vertical, para atender À Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES, Ordem de Fornecimento nº 0177/2018 - Ata de Registro de Preços nº 008/2018 - Pregão nº 028/2017. Rec. União - Convênio SICONV nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- Processo nº 80706401. 2018OB02817 2018NE00672 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447605 37143 2018 2018-05-24T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21059973000176 2 "" GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8379507 PREGÃO AQUISIÇÃO PARTE DE 01(UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DE 20 KG E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I- ARP 001/2018, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE DOMINGOS MARTINS/ES- ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018. PREGÃO Nº 028/2017. CONTRAPARTIDA ESTADUAL (2%) - CONVÊNIO SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- PROCESSO:80706401. 2018NE00680 2018NE00680 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447606 37144 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2702,8400 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DA NFS-E 000003710 - AQUISIÇÃO PARTE DE 200 ESTRADOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I- ARP 010/2018, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES- ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018. PREGÃO Nº 028/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0180/2018 - REC. UNIÃO (98%)- CONVÊNIO SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- PROCESSO: 80706401 2018OB04232 2018NE00686 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1037 APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447607 37145 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 2702,8400 0,0000 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NFS-E 000003710 - AQUISIÇÃO PARTE DE 200 ESTRADOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I- ARP 010/2018, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES- ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018. PREGÃO Nº 028/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0180/2018 - REC. UNIÃO (98%)- CONVÊNIO SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- PROCESSO: 80706401 2018NL03437 2018NE00686 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1037 APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447608 37146 2018 2018-05-24T00:00:00 1332,8000 0,0000 0,0000 0,0000 21971041000103 2 "" K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 8375030 PREGÃO AQUISIÇÃO PARTE DE 01(UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DE 300 KG E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I- ARP 005/2018, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES- ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018. PREGÃO Nº 028/2017. REC. UNIÃO (90%) - CONVÊNIO SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- PROCESSO: 80706401. 2018NE00682 2018NE00682 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447609 37147 2018 2018-05-24T00:00:00 57,6800 0,0000 0,0000 0,0000 10933213000120 2 "" AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8349636 PREGÃO Destinado a Aquisição parte de 01 (um) Freezer, para atender à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 008/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Rec. Contrapartida Estadual (2%) - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA - Processo 80706401. 2018NE00675 2018NE00675 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447610 37148 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 21059973000176 2 "" GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8379507 PREGÃO PAGAMENTO DO RESTANTE DO DANFE Nº 000.006.231 - REFERENTE A AQUISIÇÃO PARTE DE 01(UMA) BALANÇA ELETRÔNICA LPCR 20 MAGNA DE 20 KG E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I- ARP 001/2018, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES- ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0178/2018 - PREGÃO Nº 028/2017. CONTRAPARTIDA ESTADUAL (2%) - CONVÊNIO SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- PROCESSO: 80706401. 2018OB03090 2018NE00722 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447611 37149 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1235,6400 0,0000 01260374000109 2 "" RFL - COMERCIAL LTDA 8342847 PREGÃO Pagamento parcial da NFS-e 00003710 - Destinado a Aquisição parte de 01(uma) Paleteira/Empilhadeira para atender à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 009/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Ordem de Fornecimento nº 0180/2018 - Rec. União (98%) - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA . Processo nº 80706401. 2018OB04233 2018NE00693 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447612 37150 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 2826,5500 0,0000 0,0000 10933213000120 2 "" AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8349636 PREGÃO Liquidação parcial do DANFE nº 174.501 - Destinado a aquisição de parte de 01(um) freezer vertical, para atender À Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES, Ordem de Fornecimento nº 0177/2018 - Ata de Registro de Preços nº 008/2018 - Pregão nº 028/2017. Rec. União - Convênio SICONV nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- Processo nº 80706401. 2018NL02335 2018NE00672 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447613 37151 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 57,6800 0,0000 0,0000 10933213000120 2 "" AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8349636 PREGÃO Liquidação restante do DANFE nº 174.501 - Destinado a Aquisição parte de 01 (um) Freezer, para atender à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES - ARP nº 008/2018 - Pregão nº 0028/2017 - Ordem de Fornecimento nº 0177/2018 - Rec. Contrapartida Estadual - Convênio SICONV nº 813764/2014 - MAPA/CAIXA . Processo nº 80706401. 2018NL02337 2018NE00675 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447614 37152 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 489,9800 0,0000 21059973000176 2 "" GEM SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 8379507 PREGÃO Pagamento de parte do DANFE nº 000.006.231 - Referente aquisição de 01 (uma) balança eletrônica LCPR 20 - MAGNA de 20kg, para atender a prefeitura de Domingos Martins/ES - ARP n° 001/2018 - Ordem de Fornecimento nº 0178/2018 - Pregão nº 028/2017 - Rec. da União (98%) - Convênio SICONV Nº 813764/2014/MAPA/CAIXA- Processo: 80706401. 2018OB03093 2018NE00737 80706401 FIRMADO ENTRE O MDS X SEAG - N° 813764/2014. (13274) CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447615 37153 2018 2018-11-13T00:00:00 -80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SALDO ANULADO PARA SER OFERECIDO A SEP CONFORME SOLICITADO POR EMAIL À DIRETORIA DE FINANÇAS EM 22/10/2018 2018NE02233 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447616 37154 2018 2018-09-01T00:00:00 98872,5800 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SALDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00163 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447617 37155 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 69516,4200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018NL00413 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447618 37156 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 95113,2800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NL01548 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447619 37157 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -99,8200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00145 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447620 37158 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 66322,1000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - RGPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00161 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447621 37159 2018 2018-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7108,8000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 451 E 452, Á FLS. 137 E 138, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA, CNPJ 03436704000280 PROCESSO 80654657 2018OB24681 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447622 37160 2018 2018-01-16T00:00:00 -201421,3900 0,0000 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULADO POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE 2018NE00608 2018NE00568 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447623 37161 2018 2018-10-18T00:00:00 12830,7900 0,0000 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SERVIÇOS SUS - GESTÃO PLENA 2018NE07464 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447624 37162 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 -339,4000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ESTAGIÁRIOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES MAIO/2018 2018NL01305 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447625 37163 2018 2018-07-24T00:00:00 0,0000 105335,3400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL PMES NA FPG 31 PMES JULHO/2018. 2018NL02036 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447626 37164 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 -439,2300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02649 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447627 37165 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 77806,7100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00770 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447628 37166 2018 2018-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 454114,1900 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 431 E 432, Á FLS. 95 E 96 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC, DA COMPETENCIA DE MAIO/2018. 2018OB18998 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447629 37167 2018 2018-06-20T00:00:00 0,0000 438081,0300 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS NFS 425 E 426, Á FLS. 77 E 78, DOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA DA COMPETENCIA DE ABRIL 2018. 2018NL05925 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447630 37168 2018 2018-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 444942,0700 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 443 E 444, Á FLS. 114 E 115, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS DA COMPETENCIA DE JUNHO/2018 2018OB20700 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447631 37169 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS 459 E 460, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2018 2018OB32194 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447632 37170 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6929,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 415 E 416, Á FLS. 55 E 56, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM - LINHARES, CNPJ: 03436704000280 PROCESSO: 806546570. NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2018. 2018OB12099 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447633 37171 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6571,2100 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DAS NFS 425 E 426, Á FLS. 77 E 78, DOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM, CNPJ: 03.436.704/0002-80, PROCESSO: 80654657 DA COMPETENCIA DE ABRIL 2018. 2018OB16044 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447634 37172 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1000608, EMISSÃO EM 01/02/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. COMP. JAN/2018. 2018OB00406 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447635 37173 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 185,5300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da NF. 70000268-0, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. 2018NL00659 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447636 37174 2018 2018-01-15T00:00:00 -10155,8800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO ACERTO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO E VALOR. 2018NE00040 2018NE00006 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447637 37175 2018 2018-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 188,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da fatura nº. 18/01/70000146-4, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO. 2018OB00359 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447638 37176 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 177,4200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da NF. 70000240-0, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 2018NL01945 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447639 37177 2018 2018-12-31T00:00:00 -5825,1100 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO 4330 R. 2018NE01954 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447640 37178 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 188,3500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da fatura nº. 18/01/70000146-4, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO. 2018NL00054 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447641 37179 2018 2018-06-18T00:00:00 0,0000 216,6300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da NF. 70000253-0, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA . 2018NL00990 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447642 37180 2018 2018-10-01T00:00:00 10155,8800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO para cobrir despesa com contrato de serviço de telefonia fixa comutada stfc na modalidade longa distancia. 2018NE00006 2018NE00006 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447643 37181 2018 2018-01-15T00:00:00 7725,1600 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. 2018NE00042 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447644 37182 2018 2018-07-25T00:00:00 0,0000 196,2200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da NF. 7000244-5, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA . 2018NL01269 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447645 37183 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 188,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 7000252-2, EMISSÃO EM 18/05/2018, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE MAIO/2018. 2018OB01552 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447646 37184 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 172,6900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 70000150-4, EMISSÃO EM 07/02/2018, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE FEV/2018. 2018NL00253 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447647 37185 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 193,1100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da NF. 70000143-8, TELEFONIA FIXA. 2018OB00909 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447648 37186 2018 2018-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 216,6300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da NF. 70000253-0, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA . 2018OB01694 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447649 37187 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 196,2200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da NF. 7000244-5, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA . 2018OB02056 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447650 37188 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 178,3300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da fatura 70000242-2, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. 2018NL02194 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447651 37189 2018 2018-09-25T00:00:00 0,0000 203,3700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da Fatura nº 70000249-5, TELEFONIA FIXA . 2018NL01748 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447652 37190 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 172,6900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 70000150-4, EMISSÃO EM 07/02/2018, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE FEV/2018. 2018OB00714 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447653 37191 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 178,3300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da fatura 70000242-2, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. 2018OB03239 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447654 37192 2018 2018-03-21T00:00:00 0,0000 193,1100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da NF. 70000143-8, TELEFONIA FIXA. 2018NL00424 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447655 37193 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 188,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 7000252-2, EMISSÃO EM 18/05/2018, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE MAIO/2018. 2018NL00834 2018NE00042 80706258 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 64666220, CONTRATO N° 002/2017, CLARO S/A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447656 37194 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 0084, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR, Agosto/2018. 2018OB02663 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447657 37195 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 68755,8400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018OB00613 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447658 37196 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 0,0000 105335,3400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL PMES NA FPG 31 PMES JULHO/2018. 2018OB03027 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447659 37197 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 103675,8500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ESTAGIÁRIOS NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018OB04590 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447660 37198 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 -159,7200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00252 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447661 37199 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1000608, EMISSÃO EM 01/02/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. COMP. JAN/2018. 2018OB00469 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447662 37200 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1000629, EMISSÃO EM 26/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018OB00958 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447663 37201 2018 2018-10-01T00:00:00 18256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018NE00008 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447664 37202 2018 2018-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 66322,1000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - RGPS NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00265 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447665 37203 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 95113,2800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018OB02451 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447666 37204 2018 2018-05-21T00:00:00 0,0000 93076,8400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ESTAGIÁRIOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FPG 31 PMES MAIO/2018 2018NL01295 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447667 37205 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 -499,1200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00165 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447668 37206 2018 2018-11-28T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 105, EMISSÃO EM 26/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. 2018NL02244 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447669 37207 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 0092, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. 2018OB02941 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447670 37208 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2477,6000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 11-1, EMISSÃO EM 23/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018OB01235 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447671 37209 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Pagamento do ISS da NF. 0046, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES, Ref. Serv. Prest. Junho-2018. 2018OB01764 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447672 37210 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2477,6000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 105, EMISSÃO EM 26/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. 2018OB03271 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447673 37211 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 56-1, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018OB02037 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447674 37212 2018 2018-12-31T00:00:00 -159,7200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO DE ESTAGIÁRIOS, TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO. 2018NE03254 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447675 37213 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 -760,5800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018GD00013 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447676 37214 2018 2018-05-01T00:00:00 27346,1500 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00071 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447677 37215 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -339,4100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO REF.GLOSA PARCIAL DE BOLSA ESTAGIÁRIO DE RICARDO FERREIRA JONAS, EM VIRTUDE DE DISPENSA. 2018GD00037 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447678 37216 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 107072,3300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018OB05941 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447679 37217 2018 2018-12-14T00:00:00 -53573,3300 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR 2018NE02802 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447680 37218 2018 2018-02-21T00:00:00 0,0000 -760,5800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NA FGP 31 PMES FEV/2018. 2018NL00418 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447681 37219 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 110845,6800 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ESTAGIÁRIOS NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03004 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447682 37220 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 12830,3000 0,0000 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DAS NFS 459 E 460, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2018 2018NL12220 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447683 37221 2018 2018-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 408990,9100 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 406 E 407, ÁS FLS. 35 E 36, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC-TRS NEFROLOGIA E SIA NORMAL, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018. 2018OB09600 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447684 37222 2018 2018-11-05T00:00:00 0,0000 0,0000 455004,6400 0,0000 03436704000280 2 "" ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA 8328793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 415 E 416, Á FLS. 55 E 56, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E FAEC TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2018. 2018OB12191 2018NE00612 80654657 NO VALOR DE R$ 5.367.701,05, EM FAVOR DO INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S S LTDA LINHARES, PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447685 37223 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2477,6000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Pagamento da NF. 073, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. 2018OB02470 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447686 37224 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2477,6000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Pagamento da NF. 0092, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. 2018OB02958 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447687 37225 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 073, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. 2018OB02443 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447688 37226 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 26, EMISSÃO EM 28/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018OB01498 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447689 37227 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Liquidação da NF. 56-1, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018NL01297 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447690 37228 2018 2018-06-27T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Liquidação da NF. 0046, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES, Ref. Serv. Prest. Junho-2018. 2018NL01057 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447691 37229 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Liquidação da NF. 00112, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR, Serv. Prest. Dezembro de 2018. 2018NL02441 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447692 37230 2018 2018-04-09T00:00:00 13040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. 2018NE01147 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447693 37231 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1000608, EMISSÃO EM 01/02/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. COMP. JAN/2018. 2018NL00103 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447694 37232 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20828,1800 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO PAGAMENTO NF 00452 DA RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SEDE DESTA PGE NO MÊS DE JANEIRO/2018 2018OB00131 2018NE00032 80704689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447695 37233 2018 2018-10-01T00:00:00 75282,5700 0,0000 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER CI.GEAD/PGE/Nº010/2018 - EM FAVOR DA EMPRESA RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2018,CONTRATO 001/2015 V TERMO ADITIVO, CONFORME DECRETO 4201-R DE 08/01/18 REPUBLICADO EM 10/01/18. 2018NE00033 2018NE00032 80704689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447696 37234 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 26394,1100 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 0833 DA RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2018NL01052 2018NE00032 80704689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447697 37235 2018 2018-04-25T00:00:00 211152,8800 0,0000 0,0000 0,0000 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO , PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER VII TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2015, RPL SEGURANÇA PRIVADA - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA , CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR PERÍODO DE 12 MESES. 2018NE00218 2018NE00032 80704689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447698 37236 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 26, EMISSÃO EM 28/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018NL00857 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447699 37237 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 26, EMISSÃO EM 28/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018NL00856 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447700 37238 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 11-1, EMISSÃO EM 23/04/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018NL00651 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447701 37239 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 77806,7100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018OB01105 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447702 37240 2018 2018-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 109867,4500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018OB04033 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447703 37241 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -99,8200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE GLOSA DO ESTAGIÁRIO JHONATAN SANTANA ALMEIDA, REF.RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIÁRIO EM 26/09/18. 2018GD00145 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447704 37242 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -499,1200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GLOSA DE SALÁRIO DE OUT/18 DA ESTAGIÁRIA RANIELA ROSA ALMEIDA DA SILVA, NF 3924300, TENDO EM VISTA RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIÁRIO. 2018GD00165 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447705 37243 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 -2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO null 2018NS00209 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447706 37244 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Liquidação da NF. 073, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. 2018NL01613 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447707 37245 2018 2018-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS, DA NF 105, EMISSÃO EM 26/11/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. 2018OB03272 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447708 37246 2018 2018-09-28T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Liquidação da NF. 0084, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR, Agosto/2018. 2018NL01773 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447709 37247 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 111863,9300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - FPG 31 PMES NOV 2018 2018OB05204 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447710 37248 2018 2018-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7070,0100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR DO MÊS E 13º NA FPG 31 PMES OUT 2018 2018OB05030 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447711 37249 2018 2018-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 89044,0200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS - ESTAGIÁRIOS NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01631 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447712 37250 2018 2018-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 108230,2700 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ESTAGIÁRIOS NA FPG 31 PMES AGOSTO/2018. 2018OB03598 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447713 37251 2018 2018-03-13T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1000616, EMISSÃO EM 02/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. FEV/2018 2018NL00342 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447714 37252 2018 2018-03-27T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1000629, EMISSÃO EM 26/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018NL00451 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447715 37253 2018 2018-10-26T00:00:00 0,0000 2608,0000 0,0000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Liquidação da NF. 0092, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR. 2018NL01987 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447716 37254 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2477,6000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1000616, EMISSÃO EM 02/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. FEV/2018 2018OB00806 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447717 37255 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2477,6000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Pagamento da NF. 56-1, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018OB02080 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447718 37256 2018 2018-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2477,6000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1000629, EMISSÃO EM 26/03/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018OB00966 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447719 37257 2018 2018-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -159,7200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GLOSA DE ESTAGIÁRIO REF.FOLHA DE DEZ/18. 2018GD00252 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447720 37258 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -99,8200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ESTAGIÁRIOS NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03016 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447721 37259 2018 2018-08-23T00:00:00 0,0000 108230,2700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ESTAGIÁRIOS NA FPG 31 PMES AGOSTO/2018. 2018NL02400 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447722 37260 2018 2018-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -760,5800 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO RELATIVO A FOLHA DE JAN/18 DOS ESTAGIÁRIOS STHEFANY SILVA FARIAS E EDUARDA BARCELOS BOSCHETTI, TENDO EM VISTA RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO POR REPROVAÇÃO. 2018GD00013 2018NE00071 80706142 COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PMES E HPMES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447723 37261 2018 2018-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2477,6000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 26, EMISSÃO EM 28/05/2018, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES. 2018OB01496 2018NE00008 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447724 37262 2018 2018-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2477,6000 0,0000 17818340000127 2 "" VALADARES SERVIÇOS LTDA ME 8365414 PREGÃO Pagamento da NF. 0084, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AR, Agosto/2018. 2018OB02673 2018NE01147 80706100 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 69881090, CONTRATO N° 184/2015,VALADARES SERVIÇOS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447725 37263 2018 2018-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2188,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ESREF FATURA 201846629 2018OB00115 2018NE00135 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447726 37264 2018 2018-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 954,9400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ESFATURA 201848347 2018OB00247 2018NE00247 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447727 37265 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1822,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO 2018OB00324 2018NE00292 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447728 37266 2018 2018-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 834,4000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ESREF FATURA 201745782 2018OB00016 2018NE00018 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447729 37267 2018 2018-04-24T00:00:00 0,0000 954,9400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ESFATURA 201848347 2018NL00236 2018NE00247 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447730 37268 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,2500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL . FATURA 201851151. 2018OB00613 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447731 37269 2018 2018-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3497,1100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 - FATURA 201855901. 2018OB01279 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447732 37270 2018 2018-10-01T00:00:00 834,4000 0,0000 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ESREF FATURA 201745782 2018NE00018 2018NE00018 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447733 37271 2018 2018-08-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1278,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIO/ES - REFERENTE A JULHO DE 2018 - FATURA 201852351. 2018OB00735 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447734 37272 2018 2018-07-13T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL . 2018NE00439 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447735 37273 2018 2018-06-14T00:00:00 3367,1000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFOCIAL 2018NE00365 2018NE00292 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447736 37274 2018 2018-07-12T00:00:00 0,0000 3497,1100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 - FATURA 201855901. 2018NL00993 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447737 37275 2018 2018-08-16T00:00:00 13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL DURANTE O EXERCÍCIO 2018. 2018NE00519 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447738 37276 2018 2018-10-01T00:00:00 0,0000 834,4000 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ESREF FATURA 201745782 2018NL00018 2018NE00018 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447739 37277 2018 2018-03-15T00:00:00 0,0000 1414,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ES 2018NL00154 2018NE00177 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447740 37278 2018 2018-02-20T00:00:00 0,0000 -2188,4900 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2018NS00059 2018NE00126 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447741 37279 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 1911,4200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL . FATURA 201853150 - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018NL00716 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447742 37280 2018 2018-11-22T00:00:00 3923,1700 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIO/ES COMPETÊNCIA 12/2018. 2018NE00773 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447743 37281 2018 2018-09-05T00:00:00 1900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO 2018NE00292 2018NE00292 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447744 37282 2018 2018-02-20T00:00:00 2188,4900 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ESREF FATURA 201846629 2018NE00135 2018NE00135 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447745 37283 2018 2018-02-20T00:00:00 -2188,4900 0,0000 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ESREF FATURA 201846629 2018NE00134 2018NE00126 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447746 37284 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 1822,7000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO 2018NL00305 2018NE00292 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447747 37285 2018 2018-07-13T00:00:00 0,0000 1052,2500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL . FATURA 201851151. 2018NL00524 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447748 37286 2018 2018-09-10T00:00:00 0,0000 4101,0300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - FATURA 201853983. 2018NL00806 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447749 37287 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 3444,4000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO - DIO/ES, NÚMERO DA FATURA 201850254. 2018NL00420 2018NE00292 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447750 37288 2018 2018-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3876,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - FATURA 201854941. 2018OB01154 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447751 37289 2018 2018-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1911,4200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL . FATURA 201853150 - REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2018OB00869 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447752 37290 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 5215893,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, FUNDO FINANCEIRO, ATIVO MILITAR E 13º SALÁRIO - FPG 31 PMES AGOSTO / 2018 2018NL02304 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447753 37291 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -768,5200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01121 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447754 37292 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 266,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES ABRIL/2018. 2018NL01102 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447755 37293 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 60511,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES ABRIL/2018. 2018NL01101 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447756 37294 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 66137,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES NOVEMBRO/2018. 2018OB05405 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447757 37295 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 62644,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018OB05978 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447758 37296 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 62802,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018OB05978 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447759 37297 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2967348,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01682 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447760 37298 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1048,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01682 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447761 37299 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPG 31 PMES AGOSTO / 2018 2018OB03717 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447762 37300 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1479,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018OB04722 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447763 37301 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 38601,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIARIO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES SETEMBRO/2018. 2018OB04149 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447764 37302 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MENSAL E 13º - NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018OB05413 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447765 37303 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8683,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FPG 33 PMES OUT 2018 2018OB04932 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447766 37304 2018 2018-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 146,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018OB06486 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447767 37305 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2164,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00338 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447768 37306 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4015,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOLHA JAN/2018 HPM NA FGP 31 OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR 2018OB00340 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447769 37307 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2829899,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00687 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447770 37308 2018 2018-05-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4015,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018OB00689 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447771 37309 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2985249,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018OB02125 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447772 37310 2018 2018-12-27T00:00:00 -72,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03248 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447773 37311 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10662,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES JULHO/2018. 2018OB03106 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447774 37312 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 261,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO EMPREGADOR NA FPG 33 PMES AGOSTO 2018 2018OB03879 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447775 37313 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 37123,7600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE EMPREGADOR - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES OUTUBRO/2018. 2018OB04713 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447776 37314 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10226,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE EMPREGADOR - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES OUTUBRO/2018. 2018OB04713 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447777 37315 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2981123,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO FUNDO PREV 13º SALÁRIO E MENSAL NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018OB05994 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447778 37316 2018 2018-03-14T00:00:00 1414,7000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ES 2018NE00177 2018NE00177 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447779 37317 2018 2018-04-24T00:00:00 954,9400 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ESFATURA 201848347 2018NE00247 2018NE00247 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447780 37318 2018 2018-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1414,7000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ES 2018OB00176 2018NE00177 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447781 37319 2018 2018-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3444,4000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO - DIO/ES, NÚMERO DA FATURA 201850254. 2018OB00491 2018NE00292 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447782 37320 2018 2018-09-11T00:00:00 0,0000 3876,7100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 - FATURA 201854941. 2018NL00893 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447783 37321 2018 2018-10-08T00:00:00 0,0000 1278,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIO/ES - REFERENTE A JULHO DE 2018 - FATURA 201852351. 2018NL00610 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447784 37322 2018 2018-02-20T00:00:00 2188,4900 0,0000 0,0000 0,0000 28161362000183 2 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 8336372 DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS DA CEASA/ES NO DIARIO OFICIAL DO ESPIRITO SANTO- DIO-ESREF FATURA 201846629 2018NE00126 2018NE00126 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447785 37323 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 468594,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES NOVEMBRO/2018. 2018NL03422 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447786 37324 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 2272,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPG 31 PMES JULHO 2018 2018NL02078 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447787 37325 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -236,4200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MENSAL E 13º - NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03448 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447788 37326 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 803,6200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01344 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447789 37327 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -162570,9600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA PATRIMONIAL PARA LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITO RESIDUAL DO MÊS ANTERIOR NA FPG 31 PMES JULHO/2018 2018NP00752 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447790 37328 2018 2018-12-14T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02797 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447791 37329 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 5196199,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03036 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447792 37330 2018 2018-03-23T00:00:00 15000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO NE00058 NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NE00626 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447793 37331 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 2272,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FPG 31 PMES JULHO/2018 2018NL02086 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447794 37332 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 17164,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADO - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01376 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447795 37333 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 35693,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, FUNDO FINANCEIRO, ATIVO MILITAR E 13º SALÁRIO - FPG 31 PMES AGOSTO / 2018 2018NL02304 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447796 37334 2018 2018-07-26T00:00:00 0,0000 5310361,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - FPG 31 JULHO 2018 PMES 2018NL02070 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447797 37335 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 1135,9000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FGP 33 HPMES FEVEREIRO/2018. 2018NL00532 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447798 37336 2018 2018-03-23T00:00:00 0,0000 2164,0600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO ENGARGOS SOCIAIS - RPPS NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018NL00788 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447799 37337 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 26466,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS NA FPG 31 PMES JULHO/2018 2018NL02085 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447800 37338 2018 2018-06-03T00:00:00 0,0000 -2,4800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FGP 33 HPMES FEVEREIRO/2018. 2018NL00555 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447801 37339 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 -161,6600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL F. PREVIDENCIÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2018 NP00645 NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018NP00895 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447802 37340 2018 2018-11-23T00:00:00 0,0000 -555,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - MENSAL E 13º SALÁRIO NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03452 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447803 37341 2018 2018-04-30T00:00:00 -2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NE00794 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447804 37342 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 -1065,3700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO IPAJM PATRONAL EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR/18 DO 2º TEN.QOA MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 007/2013, HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2766-S E RENOVADO PELO DECRETO Nº 060-S DE 24/01/17. 2018NP00693 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447805 37343 2018 2018-05-25T00:00:00 20000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ RETENÇÃO DE PARTE DE SUBITEM DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA PGTO DE DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO NA FPG 31 PMES MAIO/2018 2018NE00914 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447806 37344 2018 2018-06-09T00:00:00 0,0000 161,6600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00797 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447807 37345 2018 2018-11-20T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS A ANULAÇÃO DO SUBITEM 19, DENTRO DO MESMO EMPENHO - FEITO PARA VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NE02311 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447808 37346 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 2272,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01344 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447809 37347 2018 2018-09-05T00:00:00 0,0000 1255,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 35 PMES ABRIL/2018. 2018NL01205 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447810 37348 2018 2018-01-31T00:00:00 0,0000 3116,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO NA FGP 33 PMES JAN/2018 2018NL00285 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447811 37349 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 474545,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOLHA JAN/2018 HPM NA FGP 31 ENCARGOS SOCIAIS - RPPS 2018NL00174 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447812 37350 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 3427,2000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018NL01703 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447813 37351 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 66,2600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - PESSOAL MILITAR NA FPG 39 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018NL03768 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447814 37352 2018 2018-12-14T00:00:00 0,0000 28,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - PESSOAL MILITAR NA FPG 39 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018NL03768 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447815 37353 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 2272,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MENSAL E 13º - NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03346 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447816 37354 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 997,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MENSAL E 13º - NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03346 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447817 37355 2018 2018-07-27T00:00:00 0,0000 14101,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00649 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447818 37356 2018 2018-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1749,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO ENGARGOS SOCIAIS - RPPS NA FGP 35 HPM MARC/2018 2018OB01339 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447819 37357 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 4015,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOLHA JAN/2018 HPM NA FGP 31 OOBRIGACOES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR 2018NL00175 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447820 37358 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 474263,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO FINANCEIRA - PARTE EMPREGADOR - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES OUTUBRO/2018. 2018NL02967 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447821 37359 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 489517,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES ABRIL/2018. 2018NL01101 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447822 37360 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 66,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - PESSOAL MILITAR NA FPG 39 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018OB05984 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447823 37361 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -121,2600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES NOVEMBRO/2018. 2018NL03435 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447824 37362 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -14101,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE FUNDO NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NP01297 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447825 37363 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9791,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018OB01680 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447826 37364 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1255,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 35 PMES ABRIL/2018. 2018OB01877 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447827 37365 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5162566,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018OB04723 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447828 37366 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -1420,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP01049 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447829 37367 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19547,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - MENSAL E 13º SALÁRIO NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018OB05412 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447830 37368 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 2968654,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01115 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447831 37369 2018 2018-10-16T00:00:00 0,0000 -1420,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO IPAJM PATRONAL EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/18 DO 1º TEN.QOA MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 007/2013, HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2766-S E RENOVADO PELO DECRETO Nº 060-S DE 24/01/17. 2018NP01049 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447832 37370 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 -1065,3700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO IPAJM PATRONAL EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/18 DO 2º TEN.QOA MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 007/2013, HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2766-S E RENOVADO PELO DECRETO Nº 060-S DE 24/01/17. 2018NP00692 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447833 37371 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -5374664,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00542 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447834 37372 2018 2018-08-31T00:00:00 0,0000 262,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FPG 33 PMES AGOSTO 2018 2018NL02558 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447835 37373 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 5188484,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO ATIVO MILITAR E 13º SALÁRIO NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NL03720 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447836 37374 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 1044,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - PESSOAL MILITAR NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018NL01705 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447837 37375 2018 2018-11-22T00:00:00 0,0000 -18628,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - MENSAL E 13º SALÁRIO NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03440 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447838 37376 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 5374664,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADO - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01343 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447839 37377 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 10226,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES NOVEMBRO/2018. 2018NL03423 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447840 37378 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 36229,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018NL03681 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447841 37379 2018 2018-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5368,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO NA FGP 33 PMES JAN/2018 2018OB00475 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447842 37380 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 38397,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO FOLHA JAN/2018 HPM NA FGP 31 OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR 2018OB00340 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447843 37381 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2841907,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO ENGARGOS SOCIAIS - RPPS NA FGP 31 MARC/2018 PMES 2018OB01172 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447844 37382 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4015,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO NA FGP 31 MARC/2018 HPM 2018OB01177 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447845 37383 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 40548,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES ABRIL/2018. 2018OB01670 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447846 37384 2018 2018-01-29T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA ATENDER AS ALTERAÇÕES NA CONTABILIZAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO, SEGREGANDO OS VALORES MENSAIS DO VALOR DO 13º SALÁRIO PMES/HPMES NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00349 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447847 37385 2018 2018-12-13T00:00:00 3301131,8700 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS ANULAÇÃO NO PRÓPRIO EMPENHO - FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NE02689 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447848 37386 2018 2018-12-13T00:00:00 3000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS ANULAÇÃO ANTERIOR, REALIZADA NO EMPENHO 58 - FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NE02691 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447849 37387 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF AO FUNDO PREV 13º SALÁRIO E MENSAL NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018OB05994 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447850 37388 2018 2018-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2785822,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018OB00338 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447851 37389 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7431,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES ABRIL/2018. 2018OB01670 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447852 37390 2018 2018-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 266,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES ABRIL/2018. 2018OB01670 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447853 37391 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10629,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES MAIO/2018. 2018OB02118 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447854 37392 2018 2018-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 873,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FPG 33 PMES JUNHO/2018. 2018OB02706 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447855 37393 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1557,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPG 31 PMES AGOSTO / 2018 2018OB03717 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447856 37394 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 211,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR E 13º SAL NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018OB04154 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447857 37395 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10226,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018OB05995 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447858 37396 2018 2018-01-22T00:00:00 -10000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO DE SUBITEM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00300 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447859 37397 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -41938,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00657 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447860 37398 2018 2018-10-23T00:00:00 2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NE02100 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447861 37399 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 60068,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADOR FUNDO FINANCEIRO NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018OB03706 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447862 37400 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 29857,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018OB04723 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447863 37401 2018 2018-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11424,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO FINANCEIRO ATIVO MILITAR NA FPG 33 PMES OUT 2018 2018OB04935 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447864 37402 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5081659,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO ENCARGOS SOCIAIS - RPPS NA FGP 31 MARC/2018 2018OB01175 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447865 37403 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 5374664,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADO - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01376 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447866 37404 2018 2018-01-22T00:00:00 -10000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REFORÇO DE SUBITEM OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO FINANCEIRO PARA O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00301 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447867 37405 2018 2018-10-18T00:00:00 0,0000 37123,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARTE EMPREGADOR - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES OUTUBRO/2018. 2018NL02966 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447868 37406 2018 2018-01-24T00:00:00 0,0000 -8213,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00212 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447869 37407 2018 2018-02-27T00:00:00 -425000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE00058 NA FGP 31 HPMES FEV/2018 2018NE00456 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447870 37408 2018 2018-12-13T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA ATENDER AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2018NE02681 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447871 37409 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 5156861,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO ATIVO MILITAR E 13º SALÁRIO NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NL03720 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447872 37410 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -142,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR E 13º SAL NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02709 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447873 37411 2018 2018-05-25T00:00:00 -10000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ RETENÇÃO DE PARTE DE SUBITEM DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA PGTO DE DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FPG 31 PMES MAIO/2018 2018NE00917 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447874 37412 2018 2018-01-30T00:00:00 0,0000 -9511,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00250 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447875 37413 2018 2018-11-20T00:00:00 -2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SUBITEM PARA REFORÇAR O SUBITEM 29, OBG PATRONAIS FUNDO PREV. AT. MILITAR, DENTRO DO MESMO EMPENHO - AÇÃO REALIZADA PARA VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NE02308 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447876 37414 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 14164,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADO - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01343 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447877 37415 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2984448,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REF AO FUNDO PREV 13º SALÁRIO E MENSAL NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NL03723 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447878 37416 2018 2018-01-29T00:00:00 -5000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA ATENDER AS ALTERAÇÕES NA CONTABILIZAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO, SEGREGANDO OS VALORES MENSAIS DO VALOR DO 13º SALÁRIO PMES/HPMES NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00348 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447879 37417 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2272,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REF AO FUNDO PREV 13º SALÁRIO E MENSAL NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NL03723 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447880 37418 2018 2018-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 467264,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OBRIGACOES PATRONAIS NA FGP 31 MARC/2018 HPM 2018OB01176 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447881 37419 2018 2018-08-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2899,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO, PARTE EMPREGADOR, ATIVO MILITAR DA FOLHA 33 DE MAIO/2018 PMES. 2018OB02240 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447882 37420 2018 2018-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17164,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADOR - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018OB02119 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447883 37421 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1065,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00692 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447884 37422 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 486214,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES JULHO/2018. 2018OB03105 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447885 37423 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 62381,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO FINANCEIRA - PARTE EMPREGADOR - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES OUTUBRO/2018. 2018OB04717 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447886 37424 2018 2018-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5202977,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - MENSAL E 13º SALÁRIO NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018OB05412 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447887 37425 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5188484,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO ATIVO MILITAR E 13º SALÁRIO NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018OB05986 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447888 37426 2018 2018-09-20T00:00:00 0,0000 10280,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIARIO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES SETEMBRO/2018. 2018NL02656 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447889 37427 2018 2018-09-21T00:00:00 0,0000 2272,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR E 13º SAL NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02699 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447890 37428 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3007150,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR E 13º SAL NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018OB04154 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447891 37429 2018 2018-12-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10051,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018OB05995 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447892 37430 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7113,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO- RPPS NA FGP 33 PMES FEV/2018 2018OB00801 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447893 37431 2018 2018-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1135,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FGP 33 HPMES FEVEREIRO/2018. 2018OB00805 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447894 37432 2018 2018-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12856,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADO - PESSOAL MILITAR NA FPG 33 PMES ABRIL/2018. 2018OB01876 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447895 37433 2018 2018-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2272,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018OB02521 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447896 37434 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11125,8200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018OB03719 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447897 37435 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -146,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE FUNDO PATRONAL NA FPG 31 HPMES DEZ 2018 2018NP01310 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447898 37436 2018 2018-10-31T00:00:00 0,0000 8683,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES OUT 2018 2018NL03183 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447899 37437 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 10662,4400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES JULHO/2018. 2018NL02013 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447900 37438 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 437,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES JULHO/2018. 2018NL02013 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447901 37439 2018 2018-02-27T00:00:00 425000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO NE00058 NA FGP 31 HPMES FEV/2018 2018NE00457 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447902 37440 2018 2018-09-21T00:00:00 -2480000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DOS SUBITENS 19 E 29 RELACIONADOS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 13º SALÁRIO - PARA REFORÇO DO SUBITEN 29 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO MENSAL) A FIM DE VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NE01826 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447903 37441 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -5283895,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00657 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447904 37442 2018 2018-10-29T00:00:00 0,0000 -1420,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO IPAJM PATRONAL EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/18 DO 1º TEN.QOA MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 007/2013, HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2766-S E RENOVADO PELO DECRETO Nº 060-S DE 24/01/17. 2018NP01081 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447905 37443 2018 2018-04-06T00:00:00 0,0000 -1585,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES MAIO/2018. 2018NL01380 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447906 37444 2018 2018-01-29T00:00:00 -5000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA ATENDER AS ALTERAÇÕES NA CONTABILIZAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO, SEGREGANDO OS VALORES MENSAIS DO VALOR DO 13º SALÁRIO PMES/HPMES NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00346 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447907 37445 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 -709,2200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00182 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447908 37446 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 -222,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03082 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447909 37447 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 40548,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES ABRIL/2018. 2018NL01102 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447910 37448 2018 2018-04-30T00:00:00 0,0000 7431,2800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 HPMES ABRIL/2018. 2018NL01102 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447911 37449 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -82,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR E 13º SAL NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02709 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447912 37450 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -1305,6200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01125 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447913 37451 2018 2018-02-05T00:00:00 0,0000 -54925,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES ABRIL/2018. 2018NL01120 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447914 37452 2018 2018-11-21T00:00:00 0,0000 36217,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES NOVEMBRO/2018. 2018NL03423 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447915 37453 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 29955,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03036 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447916 37454 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 10226,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO/2018. 2018NL03681 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447917 37455 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 5349931,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018 2018NL01661 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447918 37456 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 248,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES JULHO/2018. 2018NL02012 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447919 37457 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 2972596,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR NA FPG 31 PMES JUNHO/2018. 2018NL01663 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447920 37458 2018 2018-10-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NE02102 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447921 37459 2018 2018-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26466,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO NA FPG 31 PMES JULHO/2018 2018OB03114 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447922 37460 2018 2018-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 477230,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADOR FUNDO FINANCEIRO NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018OB03706 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447923 37461 2018 2018-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4073,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO FINANCEIRO EMPREGADOR NA FPG 33 PMES AGOSTO 2018 2018OB03878 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447924 37462 2018 2018-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5241332,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO FINANCEIRO - MENSAL E 13º SALÁRIO - NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018OB04153 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447925 37463 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 -98,8100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03084 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447926 37464 2018 2018-08-30T00:00:00 0,0000 -3,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE FUNDO FINANCEIRO REFERENTE A FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018NP00904 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447927 37465 2018 2018-01-29T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM PARA ATENDER AS ALTERAÇÕES NA CONTABILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, SEGREGANDO OS VALORES MENSAIS DO VALOR DO 13º SALÁRIO PMES/HPMES NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00347 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447928 37466 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 486214,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES JULHO/2018. 2018NL02012 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447929 37467 2018 2018-12-20T00:00:00 0,0000 -28,1200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE FUNDO NA FPG 31 HPMES DEZ 2018 2018NP01311 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447930 37468 2018 2018-08-27T00:00:00 0,0000 -1496,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPG 31 PMES AGOSTO / 2018 2018NL02419 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447931 37469 2018 2018-08-08T00:00:00 0,0000 -13,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO NA FPG 35 PMES JULHO/2018 2018NL02197 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447932 37470 2018 2018-06-28T00:00:00 0,0000 489770,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO NA FOLHA DE PAGMAMENTO DO PESSOAL MILITAR, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018 FPG 31 HPM JUNHO. 2018NL01658 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447933 37471 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 -1359,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO IPAJM PATRONAL EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN/18 DO 2º TEN.QOA MAGNO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO SOB O Nº 007/2013, HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 2766-S E RENOVADO PELO DECRETO Nº 060-S DE 24/01/17. 2018NP00691 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447934 37472 2018 2018-12-27T00:00:00 -121,2900 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM REFERENTE A ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE03248 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447935 37473 2018 2018-10-25T00:00:00 0,0000 -161,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03083 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447936 37474 2018 2018-11-26T00:00:00 0,0000 -0,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE FUNDO FINANCEIRO 13º SAL. ATIVO MILITAR NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NP01165 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447937 37475 2018 2018-01-23T00:00:00 0,0000 2794035,9200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR NA FGP 31 PMES JANEIRO DE 2018. 2018NL00151 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447938 37476 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 7113,9600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO PREVIDENCIARIO- RPPS NA FGP 33 PMES FEV/2018 2018NL00541 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447939 37477 2018 2018-12-13T00:00:00 0,0000 2983387,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQ REF AO FUNDO PREV 13º SALÁRIO E MENSAL NA FPG 31 PMES DEZ 2018 2018NL03723 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447940 37478 2018 2018-11-20T00:00:00 0,0000 19572,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - MENSAL E 13º SALÁRIO NA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NL03345 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447941 37479 2018 2018-09-24T00:00:00 0,0000 -21004,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO FINANCEIRO - MENSAL E 13º SALÁRIO - NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NL02707 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447942 37480 2018 2018-08-20T00:00:00 0,0000 11287,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPREGADOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FPG 31 HPMES AGOSTO/2018. 2018NL02343 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447943 37481 2018 2018-11-21T00:00:00 -2000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO E REFORÇO DE SUBITEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2018NE02372 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447944 37482 2018 2018-01-29T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA ATENDER AS ALTERAÇÕES NA CONTABILIZAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO, SEGREGANDO OS VALORES MENSAIS DO VALOR DO 13º SALÁRIO PMES/HPMES NO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NE00349 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447945 37483 2018 2018-05-09T00:00:00 0,0000 -1,0600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FPG 33 PMES AGOSTO 2018 2018NL02563 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447946 37484 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 4015,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00480 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447947 37485 2018 2018-02-27T00:00:00 0,0000 38772,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00480 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447948 37486 2018 2018-05-25T00:00:00 0,0000 -14164,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2018NS00542 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447949 37487 2018 2018-07-23T00:00:00 0,0000 60706,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 HPMES JULHO/2018. 2018NL02012 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447950 37488 2018 2018-10-23T00:00:00 0,0000 -33410,1600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO PARTE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2018. 2018NL03042 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447951 37489 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1359,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00691 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447952 37490 2018 2018-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1065,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2018NP00693 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447953 37491 2018 2018-02-28T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULACAO NE00058 NA FGP 33 PMES FEV/2018 2018NE00474 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447954 37492 2018 2018-11-20T00:00:00 2500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS ANULAÇÃO DO SUBITEM 19, DENTRO DO MESMO EMPENHO - AÇÃO REALIZADA PARA VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 31 PMES NOV 2018 2018NE02309 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447955 37493 2018 2018-02-28T00:00:00 0,0000 433,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR NA FGP 33 HPMES FEVEREIRO/2018. 2018NL00531 2018NE00058 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447956 37494 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 2829899,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00473 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447957 37495 2018 2018-09-21T00:00:00 4880000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM PARA VIABILIZAR A CONTABILIZAÇÃO DA FPG 31 PMES SETEMBRO 2018 2018NE01827 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447958 37496 2018 2018-02-26T00:00:00 0,0000 2829899,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. 2018NL00478 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447959 37497 2018 2018-08-20T00:00:00 1300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM REFERENTE A FPG 31 PMES AGOSTO 2018 2018NE01555 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447960 37498 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 -591,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FPG 31 PMES JULHO/2018 2018NL02091 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447961 37499 2018 2018-07-30T00:00:00 0,0000 2968463,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FPG 31 PMES JULHO/2018 2018NL02086 2018NE00056 80705391 COBERTURA DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447962 37500 2018 2018-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4101,0300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018 - FATURA 201853983. 2018OB01043 2018NE00439 80705472 PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1465447963